Zacznik Nr 7 do sprawozdania

z wykonania budetu gminy

za 2010 rok

Przychody i koszty zakadu budetowego p.n.

Samorzdowy Zakad Budetowy Gospodarki Komunalnej
Gminy Mstw
za 2010 rok
Przychody
%
Dz.
1
400

Rozdz
2

40002
0830
0920
900
90001
0830
0920
2650
6210

N a z w a
4
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi
elektryczn, gaz i wod
Dostarczanie wody
Wpywy z usug
Pozostae odsetki
Gospodarka komunalna i ochrona
rodowiska
Gospodarka ciekowa i ochrona wd
Wpywy z usug
Pozostae odsetki
Dotacja przedmiotowa z budetu otrzymana
przez samorzdowy zakad budetowy
Dotacje celowe otrzymane z budetu na
finansowanie lub dofinansowanie
kosztw realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych samorzdowych
zakadw budetowych
OGEM:

Plan

Wykonanie

realiz

882.078,00
882.078,00
882.078,00
-

800.523,93
800.523,93
798.146,47
2.377,46

90,8
90,8
90,5
-

216.934,00
216.934,00
194.749,00
-

230.048,23
230.048,23
218.375,73
515,72

106,0
106,0
112,1
-

15.185,00

4.256,78

28,0

7.000,00

6.900,00

98,6

1.099.012,00

1.030.572,16

93,8

Koszty

%
Dz.

1
400

Rozdz

2
40002

N a z w a

4
Wytwarzanie i zaopatrywania w energi
elektryczn, gaz i wod
Dostarczanie wody

Plan

Wykonanie

realiza-

cji
7

671.475,00
671.475,00

643.295,46
643.295,46

95,8
95,8

3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4230
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370

4390
4410
4430
4440
4700
4740
4750
4780
900
90001
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4230
4260
4270
4300
4350
4360
4370

Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup lekw, wyrobw medycznych i
produktw biobjczych
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych wiadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych wiadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
Zakup usug obejmujcych wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Szkolenia pracownikw niebdcych
czonkami korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze
kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
Skadki na Fundusz Emerytur Pomostowych
Gospodarka komunalna i ochrona
rodowiska
Gospodarka ciekowa i ochrona wd
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup lekw, wyrobw medycznych i
produktw biobjczych
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych wiadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych wiadczonych w

2.900,00
144.045,00
11.008,00
29.400,00
4.579,00
31.848,00

2.344,90
143.928,46
11.310,69
28.918,85
4.504,19
29.496,00

80,9
99,9
102,7
98,4
98,4
92,6

135.822,00

127.962,60

94,2

400,00
165.000,00
29.919,00
80,00
32.700,00
800,00

167,73
160.722,02
26.431,16
32.634,30
532,85

41,9
97,4
88,4
99,8
66,6

6.000,00

5.376,45

89,6

500,00

471,18

94,2

3.000,00
5.300,00
55.624,00

2.490,00
5.291,88
51.024,00

83,0
99,9
91,7

6.650,00

5.763,12

86,7

3.000,00

1.185,00

39,5

900,00

697,75

77,5

2.000,00
-

1.956,11
86,22

97,8
-

431.856,00
431.856,00

396.022,53
396.022,53

91,7
91,7

2.200,00
118.324,00
9.447,00
24.775,00
4.289,00
43.448,00
54.345,00

1.677,79
116.838,00
9.703,56
26.260,59
4.090,17
42.626,00
36.895,15

76,3
98,8
102,7
106,00
95,4
98,1
67,9

150,00
117.767,00
5.244,00
13.557,00
443,00

117.294,59
5.179,92
12.955,38
442,68

99,6
98,8
95,6
99,9

1.600,00

245,90

15,4

200,00

156,00

78,0

4390
4410
4430
4440
4700
4740

4750
4780
6080

stacjonarnej publicznej sieci

telefonicznej
Zakup usug obejmujcych wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Szkolenia pracownikw niebdcych
czonkami korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze
kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
Skadki na Fundusz Emerytur Pomostowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne
samorzdowych zakadw
budetowych
OGEM:

6.340,00
250,00
7.200,00

6.094,12
193,90
6.517,00

96,1
77,6
90,5

2.800,00

2.095,68

74,9

500,00

200,00

5.550,00
2.227,00
11.000,00
1.103.331,00

4.450,25
2.305,85

80,2
103,5

1.039.317,99

94,2