Zacznik Nr 4b

do Sprawozdania
Burmistrza Kobucka
z dnia 24.03.2011r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatkw budetowych

zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie za 2010r.
Dzia Rozdz.

Rolnictwo i owiectwo
1. Wydatki biece
1.1 Wydatki jednostek budetowych
1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia
1.1.2 Wydatki statutowe

010

Pozostaa dziaalno

01095

4010
4110
4120
4300
4430
750

75011

4010
4110
4120
4210
75056

3020
3040
4110
4120
4410
4740
4750
751

Tre

1. Wydatki biece
1.1 Wydatki jednostek budetowych
1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia
1.1.2 Wydatki statutowe
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Skadki na ubezpieczenie spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki
Administracja publiczna
1. Wydatki biece
1.1 Wydatki jednostek budetowych
1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia
1.1.2 Wydatki statutowe
Urzdy wojewdzkie
1. Wydatki biece
1.1 Wydatki jednostek budetowych
1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia
1.1.2 Wydatki statutowe
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Spis powszechny
1. Wydatki biece
1.1 Wydatki jednostek budetowych
1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia
1.1.2 Wydatki statutowe
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Nagrody o charakterze szczeglnym nie zaliczone do
wynagrodze
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Podre subowe krajowe
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych , w tym programw i
licencji
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa zad.
zlecone
1. Wydatki biece
Strona 1

Plan na 2010

Wykonanie na
31.12.10

% wyk.

163 246,34
163 246,34
163 246,34
1 907,05
161 339,29
163 246,34
163 246,34
163 246,34
1 907,05
161 339,29
1 621,00
246,00
40,05
1 293,85
160 045,44
144 922,00
144 922,00
144 922,00
118 349,80
26 572,20
114 471,00
114 471,00
114 471,00
113 992,00
479,00
96 766,00
15 353,00
1 873,00
479,00
30 451,00
30 451,00
30 451,00
4 357,80
26 093,20
20 346,20
4 947,00

162 126,59
162 126,59
162 126,59
1 885,10
160 241,49
162 126,59
162 126,59
162 126,59
1 885,10
160 241,49
1 621,00
228,40
35,70
1 293,85
158 947,64
143 344,75
143 344,75
143 344,75
118 201,64
25 143,11
114 471,00
114 471,00
114 471,00
113 992,00
479,00
96 766,00
15 353,00
1 873,00
479,00
28 873,75
28 873,75
28 873,75
4 209,64
24 664,11
18 917,11
4 947,00

99,31%
99,31%
99,31%
98,85%
99,32%
99,31%
99,31%
99,31%
98,85%
99,32%
100,00%
92,85%
89,14%
100,00%
99,31%
98,91%
98,91%
98,91%
99,87%
94,62%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
94,82%
94,82%
94,82%
96,60%
94,52%
92,98%
100,00%

3 752,55
605,25
40,12
35,67

3 624,97
584,67
40,12
35,67

96,60%
96,60%
100,00%
100,00%

724,21

724,21

100,00%

117 604,00

91 827,00

78,08%

117 604,00

91 827,00

78,08%

75101

4300
4010
4110
4120
75107

3030
4110
4120
4170
4210
4300
4370
4410
4740
4750
75109

3030
4110
4120
4170
4210
4300
4370
4410
4740
4750
852

1.1 Wydatki jednostek budetowych

1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia
1.1.2 Wydatki statutowe
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,
kontroli i ochrony prawa
1. Wydatki biece
1.1 Wydatki jednostek budetowych
1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia
1.1.2 Wydatki statutowe
Zakup usug pozostaych
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
1. Wydatki biece
1.1 Wydatki jednostek budetowych
1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia
1.1.2 Wydatki statutowe
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
Podrze subowe krajowe
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych , w tym programw i
licencji
Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw
wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw i
prezydentw miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewdzkie
1. Wydatki biece
1.1 Wydatki jednostek budetowych
1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia
1.1.2 Wydatki statutowe
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
Podrze subowe krajowe
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych , w tym programw i
licencji
Pomoc Spoeczna
1. Wydatki biece
1.1 Wydatki jednostek budetowych
Strona 2

117 604,00
26 632,56
90 971,44
3 513,00

91 827,00
22 469,67
69 357,33
3 513,00

78,08%
84,37%
76,24%
100,00%

3 513,00
3 513,00
1 045,00
2 468,00
2 468,00
700,00
300,00
45,00
51 266,00
51 266,00
51 266,00
10 778,56
40 487,44
30 240,00
753,44
105,12
9 920,00
3 038,47
4 616,33
228,00

3 513,00
3 513,00
1 045,00
2 468,00
2 468,00
700,00
300,00
45,00
50 996,00
50 996,00
50 996,00
10 778,56
40 217,44
29 970,00
753,44
105,12
9 920,00
3 038,47
4 616,33
228,00

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,47%
99,47%
99,47%
100,00%
99,33%
99,11%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

100,30
529,85

100,30
529,85

100,00%
100,00%

1 734,49

1 734,49

100,00%

62 825,00

37 318,00

59,40%

62 825,00
62 825,00
14 809,00
48 016,00
35 960,00
1 015,00
164,00
13 630,00
2 086,00
8 121,00
280,00

37 318,00
37 318,00
10 646,11
26 671,89
17 175,00
837,74
123,37
9 685,00
1 308,08
6 429,68
280,00

59,40%
59,40%
71,89%
55,55%
47,76%
82,54%
75,23%
71,06%
62,71%
79,17%
100,00%

330,00
150,00

241,55
149,33

73,20%
99,55%

1 089,00

1 088,25

99,93%

4 295 244,00
4 295 244,00
160 616,00

4 294 674,14
4 294 674,14
160 317,13

99,99%
99,99%
99,81%

85212

3110
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4300
4440

1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia

1.1.2 Wydatki statutowe
1.3.wiadczenia na rzecz osb fizycznych
Zadania zlecone
wydatki finans. z paragr.2030
wiadczenia rodzinne,wiadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

136 776,00
23 840,00
4 134 628,00
4 295 244,00
868 086,00
4 263 294,00

136 478,91
23 838,22
4 134 357,01
4 294 674,14
861 617,31
4 262 974,14

99,78%
99,99%
99,99%
99,99%
99,25%
99,99%

1. Wydatki biece
1.1 Wydatki jednostek budetowych
1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia
1.1.2 Wydatki statutowe
1.3.wiadczenia na rzecz osb fizycznych
wiadczenia spoeczne
Wynagrodzenia osobowe
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

4 263 294,00
149 666,00
132 726,00
16 940,00
4 113 628,00
4 113 628,00
86 521,00
5 167,00
39 084,00
954,00
1 000,00
8 000,00
5 520,00
1 956,00

4 262 974,14
149 617,13
132 678,91
16 938,22
4 113 357,01
4 113 357,01
86 476,53
5 166,60
39 084,00
951,78
1 000,00
8 000,00
5 519,21
1 955,01

99,99%
99,97%
99,96%
99,99%
99,99%
99,99%
99,95%
99,99%
100,00%
99,77%
100,00%
100,00%
99,99%
99,95%

1 464,00

1 464,00

100,00%

6 900,00

6 900,00

100,00%

4750 Zakup akcesoriw komputerowych , w tym programw i

85213

licencji
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za
osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy
spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczszczajace w zajciach w centrum
integracji spoecznej - zadania zlecone

1. Wydatki biece
1.1 Wydatki jednostek budetowych
1.1.2 Wydatki statutowe
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne
4130
Orodki pomocy spoecznej
85219
1. Wydatki biece
1.1 Wydatki jednostek budetowych
1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
Usuwanie skutkw klsk ywiolowych
85278
1. Wydatki biece
1.3.wiadczenia na rzecz osb fizycznych
wiadczenia spoeczne
3110
Ogem
w tym: zadania zlecone
1. Wydatki biece
1.1 Wydatki jednostek budetowych
1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia
1.1.2 Wydatki statutowe
1.3.wiadczenia na rzecz osb fizycznych

Strona 3

6 900,00
6 900,00
6 900,00
6 900,00
4 050,00
4 050,00
4 050,00
4 050,00
4 050,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
4 721 016,34
4 721 016,34
4 721 016,34
584 481,29
281 758,36
302 722,93
4 134 628,00

6 900,00
6 900,00
6 900,00
6 900,00
3 800,00
3 800,00
3 800,00
3 800,00
3 800,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
4 691 972,48
4 691 972,48
4 691 972,48
557 615,47
279 035,32
278 580,15
4 134 357,01

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
93,83%
93,83%
93,83%
93,83%
93,83%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,38%
99,38%
99,38%
95,40%
99,03%
92,02%
99,99%