Prezydent Miasta Bielska-Biaej

Bielsko - Biaa, marzec 2011 rok

SPIS TRECI:
A. WPROWADZENIE B. DANE OGLNE C. DOCHODY BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ W 2010 ROKU strona 3 5 10
12 34
41 41 51 55 61 68 85 88 105 108

DOCHODY BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ WG DZIAW DOCHODY BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ WG RDE POWSTAWANIA
DOCHODY WASNE 1. PODATKI I OPATY 2. UDZIAY W PODATKACH STANOWICYCH DOCHD BUDETU PASTWA 3. DOCHODY Z MAJTKU GMINY I POWIATU 4. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIE 5. DOCHODY POZOSTAE GMINY I POWIATU II. SUBWENCJA OGLNA Z BUDETU PASTWA III. DOTACJE CELOWE Z BUDETU PASTWA IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH V. RODKI POCHODZCE Z BUDETU UNII EUROPEJSKIEJ I.

D. WYDATKI BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ W 2010 ROKU

DZIA 010 ROLNICTWO I OWIECTWO" DZIA 020 LENICTWO" DZIA 550 HOTELE I RESTAURACJE DZIA 600 TRANSPORT I CZNO DZIA 630 TURYSTYKA DZIA 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA" DZIA 710 DZIAALNO USUGOWA" DZIA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA" DZIA 751 URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA" DZIA 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA DZIA 756 DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM DZIA 757 OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO" DZIA 758 RNE ROZLICZENIA DZIA 801 OWIATA I WYCHOWANIE" DZIA 851 OCHRONA ZDROWIA" DZIA 852 POMOC SPOECZNA DZIA 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ" DZIA 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA" DZIA 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA" DZIA 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO" DZIA 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY DZIA 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT"

117
136 137 139 140 149 154 157 163 172 175

181 183 186 190 228 239 266 272 285 292 299 300

E. ZAKADY BUDETOWE F. GOSPODARSTWO POMOCNICZE G. FUNDUSZ H. RACHUNKI DOCHODW WASNYCH I. PODSUMOWANIE ZACZNIKI (1-8)

307 321 326 330 338

WPROWADZENIE

A. WPROWADZENIE:
Przedkadam Radzie Miejskiej w Bielsku-Biaej sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Bielska-Biaej za 2010 rok. Budet Miasta Bielska-Biaej na 2010 rok zosta uchwalony uchwa Rady Miejskiej w Bielsku-Biaej Nr LI/1184/2010 w dniu 5 stycznia 2010 roku. Sprawozdanie niniejsze zawiera opis dziaa prowadzonych w 2010 roku przez Prezydenta Miasta i podlege Mu jednostki organizacyjne miasta. Sporzdzone zostao w oparciu o dane liczbowe zawarte w sprawozdawczoci budetowej wykonanej zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Finansw z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczoci budetowej (Dz. U. Nr 20 poz. 103). Skada si ono z nastpujcych czci: Dane oglne gdzie przedstawiono budet miasta na 2010 rok, uchwalony uchwa Rady Miejskiej w Bielsku-Biaej Nr LI/1184/2010 w dniu

5 stycznia 2010 roku, jego zmiany w trakcie roku oraz plan po zmianach na koniec grudnia 2010 roku. Dochody budetu zawieraj szczegowy opis zrealizowanych dochodw budetu miasta z podziaem na dochody wasne, subwencje, dotacje z budetu pastwa oraz rodki z budetu Unii Europejskiej. Wydatki budetu w czci tej przedstawiono realizacj wydatkw z podziaem na dziay klasyfikacji budetowej. Zakady budetowe zawarte w tej czci dane dotycz funkcjonowania czterech zakadw budetowych. Gospodarstwa pomocnicze opisano tu dziaalno jednego gospodarstwa

pomocniczego. Fundusz celowy sprawozdanie dotyczy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dla miasta Bielska-Biaej. Rachunki dochodw wasnych przedstawiaj gospodark rodkami finansowymi gromadzonymi przez jednostki budetowe na wyodrbnionych rachunkach bankowych. Podsumowanie.
3

WPROWADZENIE Zaczniki: Nr 1 Wykaz uchwa i zarzdze zwikszajcych lub zmniejszajcych budet miasta w 2010 roku, Nr 2 Zestawienie kredytw i poyczek inwestycyjnych miasta Bielska-Biaej, Nr 3 Zestawienie niepodatkowych nalenoci pieninych na 31 grudnia 2010 roku, Nr 4 Informacja o stanie zalegoci podatkowych na 31 grudnia 2010 roku, Nr 5 Zestawienie zada zleconych miastu Bielsko-Biaa w 2010 roku, Nr 6 Realizacja inwestycji w 2010 roku, Nr 7 Zestawienie umorze nalenoci pieninych jednostek podlegych miastu Bielsko-Biaa, majcych charakter cywilnoprawny w 2010 roku, Nr 8 Informacja wynikajca z ustawy o finansach publicznych dotyczca: a) instytucji kultury przedstawiono gospodark finansow 6 instytucji kultury. b) samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej opisano dziaalno Szpitala Oglnego im. dr Edmunda Wojtyy w Bielsku-Biaej.

DANE OGLNE

B. DANE OGLNE
Budet miasta Bielska-Biaej na rok 2010 uchwalony zosta Uchwa Rady Miejskiej Nr LI/1184/2010 z dnia 5 stycznia 2010 roku, w tym: dochody dochody gminy dochody powiatu przychody kredyt bankowy poyczki 652.642.150,00 z 447.519.756,21 z 205.122.393,79 z 113.143.630,00 z 111.300.000,00 z 1.843.630,00 z

Budet ogem (dochody + przychody)

wydatki na zadania gminy na zadania powiatu rozchody planowane do spaty kredyty planowane do spaty poyczki

765.785.780,00 z
741.018.600,00 z 467.306.376,82 z 273.712.223,18 z 24.767.180,00 z 24.080.952,00 z 686.228,00 z

Budet ogem (wydatki + rozchody)

Oglna kwota dochodw obejmowaa: 1) 2) 3) 4) dochody biece gminy dochody biece powiatu dochody majtkowe gminy dochody majtkowe powiatu

765.785.780,00 z
419.832.718,49 z 171.176.117,60 z 27.687.037,72 z 33.946.276,19 z

Z oglnej kwoty wydatkw przeznaczono na: 1) 2) 3) 4) wydatki biece na zadania gminy wydatki biece na zadania powiatu wydatki majtkowe na zadania gminy wydatki majtkowe na zadania powiatu 310.642.723,79 z 172.280.757,16 z 156.663.653,03 z 101.431.466,02 z

W 2010 roku w budecie miasta nastpoway zmiany zwikszajce lub zmniejszajce wielko pierwotnie uchwalonego budetu. Zmiany te wprowadzane byy uchwaami Rady Miejskiej oraz Zarzdzeniami Prezydenta Miasta.

DANE OGLNE Zmiany budetu miasta Bielska-Biaej w 2010 roku przedstawiaj si nastpujco:
1. Plan na dzie 1 stycznia 2010 r. wg Uchway budetowej Nr LI/1184/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r:

a) dochody b) przychody
w tym:
- kredyt bankow y - poyczki

652 642 150,00 z c)wydatki 113 143 630,00 z d)rozchody

w tym:
111 300 000,00 z - planow ane do spaty kredyty - planow ane do spaty poyczki

741 018 600,00 z 24 767 180,00 z

24 080 952,00 z 686 228,00 z

1 843 630,00 z

Budet ogem:

765 785 780,00 z

765 785 780,00 z

2. Zmiany budetu wprowadzone przez Rad Miejsk: a) dochody: - zwikszenia (+) - zmniejszenia (-) b) przychody
w tym:
- kredyt bankow y - w olne rodki jako nadw yka rodkw pieninych na rachunkach biecych budetu j.s.t, w ynikajca z rozlicze poyczek i kredytw z lat ubiegych - poyczki 14 592 866,28 z 1 484 000,00 z 22 772 659,01 z

c)wydatki: 30 616 886,89 z - zwikszenia (+) -27 954 640,54 z - zmniejszenia (-) 38 849 525,29 z d) rozchody
w tym:
- planow ane do spaty kredyty

122 304 009,58 z -73 792 237,94 z -7 000 000,00 z

-7 000 000,00 z

Razem:

41 511 771,64 z

41 511 771,64 z

3. Zmiany budetu wprowadzone przez Prezydenta Miasta: a) dochody - zwikszenia (+) - zmniejszenia (-) Razem: a) dochody: b) przychody:
w tym:
- kredyt bankow y - w olne rodki jako nadw yka rodkw pieninych na rachunkach biecych budetu j.s.t, w ynikajca z rozlicze poyczek i kredytw z lat ubiegych - poyczki 14 592 866,28 z 3 327 630,00 z 134 072 659,01 z

8 704 630,62 z -2 925 553,91 z 5 779 076,71 z

b)wydatki: - zwikszenia (+) - zmniejszenia (-)

8 704 630,62 z -2 925 553,91 z 5 779 076,71 z 795 309 448,35 z 17 767 180,00 z
17 080 952,00 z 686 228,00 z

4. Budet po zmianach wykazanych w punkcie 2 i 3: 661 083 473,06 z c)wydatki: 151 993 155,29 z d)rozchody
w tym:
- planow ane do spaty kredyty - planow ane do spaty poyczki

Ogem plan budetu na 31 grudnia 2010 r. :

813 076 628,35 z

813 076 628,35 z

DANE OGLNE Wykaz Uchwa Rady Miejskiej oraz Zarzdze Prezydenta Miasta zwikszajcych lub zmniejszajcych budet miasta Bielska-Biaej w 2010 roku stanowi Zacznik Nr 1. Zmiany budetu w 2010 roku, dokonywane przez Rad Miejsk i Prezydenta Miasta, dotycz midzy innymi: zwikszenia subwencji owiatowej, zwikszenia dochodw i wydatkw o rodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ktre nie zostay wykorzystane w 2009 roku, zwikszenia dochodw i wydatkw w zwizku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu projektu Wicej sprawniej II w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego, zwikszenia dochodw i wydatkw w zwizku z otrzymaniem dotacji z Narodowego programu przebudowy drg lokalnych 2008-2011 na dofinansowanie zadania Przebudowa drogi gminnej nr 160920S ul. rednia w Bielsku-Biaej odcinek od ul. Cieszyskiej do ul. Kolonia Dolna, zwikszenia dochodw i wydatkw w zwizku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pt. Bielsko-Biaa przeyjesz dwa razy wicej! Kampania promocyjna miasta, zwikszenia dochodw z tytuu dotacji celowych na dofinansowanie wasnych zada biecych gminy (program Pomoc pastwa w zakresie doywiania, pomoc materialna dla uczniw o charakterze socjalnym, na wypat dodatkw dla pracownikw socjalnych, zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole), zwikszenia dochodw z tytuu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej (usuwanie skutkw klsk ywioowych, wypata odszkodowa za przejte przez Skarb Pastwa nieruchomoci gruntowe pod drogi publiczne, przeprowadzenie wyborw Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzenie wyborw do rad gmin i powiatw i sejmikw wojewdzkich, wybory wjtw, burmistrzw i prezydentw miast, przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2010 roku, sporzdzanie operatw szacunkowych na potrzeby aktualizacji opaty za uytkowanie wieczyste, porzdkowanie stanu prawnego nieruchomoci w systemie ksig wieczystych, zasiki stae z pomocy spoecznej, skadki na ubezpieczenia zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego), otrzymaniem rodkw z Ministerstwa Spraw Wewntrznych i Administracji na remont lub odbudow obiektw komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonych w wyniku powodzi w 2010 roku, porozumie zawartych z powiatami i gminami (m.in., zapewnienie opieki bezdomnym zwierztom), darowizn, odszkodowa, zmian w Czteroletnim planie inwestycyjnym na lata 2010-2013. Planowane na 2010 rok przychody z tytuu poyczek z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zwikszono o kwot 1.484.000,00 z, tj. z kwoty 1.843.630,00 z do kwoty 3.327.630,00 z, z przeznaczeniem na realizacj zadania pn.: Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszcze do atmosfery miasta Bielska-Biaej z budynkw jednorodzinnych, z indywidualnymi kotami wglowymi w roku 2010, a take na zadanie pn.: Restrukturyzacja wraz z modernizacj Szpitala Oglnego im. dr Edmonda Wojtyy w Bielsku-Biaej.
7

DANE OGLNE W 2010 roku wprowadzono do budetu tzw. wolne rodki, jako nadwyk rodkw pieninych na rachunku biecym budetu j.s.t. wynikajc z rozlicze kredytw i poyczek z lat ubiegych w wysokoci 14.592.866,28 z. Zgodnie z uchwa budetow z dnia 5 stycznia br. planowany kredyt bankowy jako rdo pokrycia deficytu budetowego wynosi 111.300.000,00 z, na sesji Rady Miejskiej w dniu 26 stycznia br. zosta zwikszony do 150.000.000,00 z. W trakcie roku planowany kredyt bankowy ulega zmianom i na dzie 31 grudnia 2010 roku wynosi 134.072.659,01 z. Po analizie faktycznych potrzeb miasto Bielsko-Biaa zacigno kredyt bankowy w wysokoci 75.000.000,00 z. Natomiast planowany do spaty kredyt bankowy zosta zmniejszony o kwot 7.000.000,00 z, tj. z kwoty 24.080.952,00 z do kwoty 17.080.952,00 z. W wyniku opisanych zmian na dzie 31 grudnia 2010 roku roczny plan dochodw i wydatkw miasta Bielska-Biaej wynosi: a) b) dochody wydatki 661.083.473,06 z 795.309.448,35 z 681.447.105,54 z

Dochody budetu miasta zostay zrealizowane w wysokoci to jest 103,08 % planu. Wydatki budetu miasta zostay zrealizowane w wysokoci to jest 91,86 % planu,

730.576.757,58 z

natomiast planowany roczny deficyt na dzie 31 grudnia 2010 roku (tj. rnica midzy kwot dochodw 661.083.473,06 z a wydatkw 795.309.448,35 z) wynosi 134.225.975,29 z. Planowane finansowanie deficytu budetu w 2010 roku (Przychody minus Rozchody) przedstawia si nastpujco: 1. Przychody ogem: z tego: a) kredyt bankowy b) wolne rodki jako nadwyka rodkw pieninych na rachunku biecym budetu j.s.t. wynikajca z rozlicze kredytw i poyczek z lat ubiegych c) poyczki z WFOiGW 2. Rozchody ogem: z tego: a) spata kredytw b) spata poyczek 151.993.155,29 z 134.072.659,01 z

14.592.866,28 z 3.327.630,00 z 17.767.180,00 z 17.080.952,00 z 686.228,00 z

DANE OGLNE

ROZLICZENIE WYKONANIA BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ ZA 2010 ROK:

w zotych i groszach Lp. 1. 2. 3. 4. Dochody Wydatki Wynik budetu - deficyt (1-2) Przychody ogem
w tym: - kredyt i poyczki - tzw. "wolne rodki" z rozliczenia roku 2009

Wyszczeglnienie

Plan (po zmianach) 661 083 473,06 795 309 448,35 -134 225 975,29 151 993 155,29
137 400 289,01 14 592 866,28

Wykonanie 681 447 105,54 730 576 757,58 -49 129 652,04 92 300 496,28
77 707 630,00 14 592 866,28

5.

Rozchody
w tym: - spaty kredytw i poyczek

17 767 180,00
17 767 180,00

17 024 663,89
17 024 663,89

Zestawienie poyczek Zacznik Nr 2.

kredytw

inwestycyjnych

miasta

Bielska-Biaej

obrazuje

DOCHODY C. DOCHODY BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ W 2010 ROKU

W 2010 roku uzyskano dochody ogem w kwocie z tego: - dochody biece - dochody majtkowe Gwne rda dochodw day nastpujce wykonanie: - dochody wasne: z tego: dochody biece dochody majtkowe co stanowi 57,77% dochodw ogem - subwencja oglna: z tego: dochody biece co stanowi 24,43% dochodw ogem - dotacje celowe na zadania zlecone: z tego: dochody biece dochody majtkowe co stanowi 7,52% dochodw ogem - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej: z tego: dochody biece co stanowi 0,02% dochodw ogem - dotacje celowe na zadania wasne: z tego: dochody biece dochody majtkowe co stanowi 2,08% dochodw ogem - dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych: z tego: dochody biece dochody majtkowe co stanowi 0,09% dochodw ogem
10

681.447.105,54 z, 615.577.930,91 z, 65.869.174,63 z.

393.677.963,65 z, 382.608.549,66 z, 11.069.413,99 z,

166.489.432,00 z, 166.489.432,00 z,

51.242.080,36 z, 51.195.580,36 z, 46.500,00 z,

114.699,99 z, 114.699,99 z,

14.196.239,90 z, 11.983.464,56 z, 2.212.775,34 z,

574.039,92 z, 25.010,00 z, 549.029,92 z,

DOCHODY
- rodki pochodzce z budetu Unii Europejskiej: z tego: dochody biece dochody majtkowe co stanowi 8,09% dochodw ogem 55.152.649,72 z, 3.161.194,34 z, 51.991.455,38 z,

Wykonanie dochodw budetu miasta w 2010 roku wedug dziaw przedstawia tabela na stronach: 12-33, natomiast wedug rde powstawania - tabela na stronach: 34-39 oraz wykres graficzny na stronie 40. Plan dochodw budetu miasta w 2010 roku zosta wykonany w wysokoci 103,08% planu po zmianach. Najwyszy procent realizacji planu osignito w zakresie wpyww pozyskiwanych z budetu Unii Europejskiej 131,93%, a take z dochodw wasnych gminy i powiatu, ktre cznie day wykonanie w wysokoci 102,04% planu po zmianach. Subwencja oglna zostaa wykonana w penej wysokoci planu po zmianach. Natomiast dotacje celowe z budetu pastwa wykonano w wysokoci 98,73% planu po zmianach, a dotacje z funduszy celowych na poziomie 99,28% planu po zmianach. W obrbie dochodw wasnych gminy i powiatu wykonanie poszczeglnych rde wpyww byo zrnicowane, gdy w przypadku jednych pozyskano ponadplanowe wpywy, a inne przyniosy nisze wykonanie w stosunku do ustalonego planu, np. podatki i opaty lokalne gminy wykonano w wysokoci 106,27% planu po zmianach, a dla powiatu 126,76% planu po zmianach. Wysoko wykonano dochody z majtku powiatu 178,40% planu po zmianach oraz z majtku gminy 106,27% planu po zmianach. Ponadplanowe wpywy zaobserwowano rwnie wrd pozostaych dochodw gminy 105,52% planu po zmianach i powiatu 105,96% planu po zmianach. W przypadku dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego dla gminy osignito wpywy stanowice 125,93% planu po zmianach, a dla powiatu wyniosy one 105,89% planu po zmianach. Spadek wpyww widoczny jest w obrbie dochodw z tytuu udziaw gminy i powiatu w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa, tj. w PIT (97,84% gmina i powiat) i CIT (gmina i powiat razem 85,24%). Szczegowe omwienie ksztatowania si poszczeglnych rde dochodw budetu Miasta w 2010 roku zostao przedstawione na kolejnych stronach niniejszego sprawozdania.

11

DOCHODY BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ (wg dziaw)

w z i gr Dz.
1

Tre
2 3

Plan uchwalony na 2010 rok Razem Gmina

4 447 519 756,21

Plan po zmianach na 2010 rok Powiat

5

Wykonanie za 2010 rok Razem

9 681 447 105,54

% Wyk. 9:6 Powiat

11 215 022 705,59 12 103,08%

Razem
6 661 083 473,06

Gmina
7 453 095 420,40

Powiat
8 207 988 052,66

Gmina
10 466 424 399,95

% Udz. w doch. ogem

13 100,00%

OGEM DOCHODY
w tym: 1) dochody biece w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatkw na realiz. zad. finansowanych z udziaem r., o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 2) dochody majtkowe w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatkw na realiz. zad. finansowanych z udziaem r., o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych

652 642 150,00

205 122 393,79

591 008 836,09

419 832 718,49

171 176 117,60

609 590 328,79

425 521 901,68

184 068 427,11

615 577 930,91

431 818 426,32

183 759 504,59

100,98%

90,33%

1 115 484,37 61 633 313,91

1 089 945,11 27 687 037,72

25 539,26 33 946 276,19

3 965 973,36 51 493 144,27

1 575 764,78 27 573 518,72

2 390 208,58 23 919 625,55

3 271 303,29 65 869 174,63

1 832 843,41 34 605 973,63

1 438 459,88 31 263 201,00

82,48% 127,92%

0,48% 9,67%

50 942 324,91 1 200,00 1 200,00

17 565 870,72 1 200,00 1 200,00

33 376 454,19 0,00 0,00

38 015 895,32 12 563,65 12 563,65

14 799 361,42 12 563,65 12 563,65

23 216 533,90 0,00 0,00

51 993 903,38 12 011,90 12 011,90

22 587 221,35 12 011,90 12 011,90

29 406 682,03 0,00 0,00

136,77% 95,61% 95,61%

7,63% 0,00% 0,00%

010

ROLNICTWO I OWIECTWO 1) dochody biece w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatkw na realiz. zad. finansowanych z udziaem r., o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych z tego: - dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze ( 0750) - dotacje cel. otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zw. gmin) ustawami ( 2010)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

1 200,00

1 200,00

0,00

1 200,00

1 200,00

0,00

653,45

653,45

0,00

54,45%

0,00%

0,00 505 730,00 5 730,00

0,00 505 730,00 5 730,00

0,00 0,00 0,00

11 363,65 505 730,00 5 730,00

11 363,65 505 730,00 5 730,00

0,00 0,00 0,00

11 358,45 759 189,68 13 316,14

11 358,45 759 184,53 13 310,99

0,00 5,15 5,15

99,95% 150,12% 232,39%

0,00% 0,11% 0,00%

020

LENICTWO 1) dochody biece w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatkw na realiz. zad. finansowanych z udziaem r., o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych z tego: - grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych ( 0570)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 906,52

1 906,52

0,00

0,00%

12

DOCHODY BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ (wg dziaw)

w z i gr Dz.
1

Tre
2 - dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze ( 0750) - pozostae odsetki ( 0920) - dochody jednostek samorzdu teryt. zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami ( 2360) 2) dochody majtkowe w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatkw na realiz. zad. finansowanych z udziaem r., o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych z tego: - wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych ( 0870) 3

Plan uchwalony na 2010 rok Razem Gmina

4

Plan po zmianach na 2010 rok Powiat

5

Wykonanie za 2010 rok Razem

9

% Wyk. 9:6 Powiat

11 12

Razem
6

Gmina
7

Powiat
8

Gmina
10

% Udz. w doch. ogem

13

5 730,00 0,00

5 730,00 0,00

0,00 0,00

5 730,00 0,00

5 730,00 0,00

0,00 0,00

7 652,51 3 751,96

7 652,51 3 751,96

0,00 0,00

133,55% -

0,00% 0,00%

0,00 500 000,00

0,00 500 000,00

0,00 0,00

0,00 500 000,00

0,00 500 000,00

0,00 0,00

5,15 745 873,54

0,00 745 873,54

5,15 0,00

149,17%

0,00% 0,11%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

500 000,00 2 000,00 2 000,00

500 000,00 0,00 0,00

0,00 2 000,00 2 000,00

500 000,00 2 000,00 2 000,00

500 000,00 0,00 0,00

0,00 2 000,00 2 000,00

745 873,54 1 720,00 1 720,00

745 873,54 0,00 0,00

0,00 1 720,00 1 720,00

149,17% 86,00% 86,00%

0,11% 0,00% 0,00%

050

RYBOWSTWO I RYBACTWO 1) dochody biece w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatkw na realiz. zad. finansowanych z udziaem r., o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych z tego: - wpywy z rnych opat ( 0690)

0,00 2 000,00 20 484 058,19 313 500,00

0,00 0,00 1 685 260,00 278 500,00

0,00 2 000,00 18 798 798,19 35 000,00

0,00 2 000,00 29 881 655,76 4 574 525,56

0,00 0,00 5 768 464,01 1 959 525,56

0,00 2 000,00 24 113 191,75 2 615 000,00

0,00 1 720,00 40 196 373,93 4 839 659,31

0,00 0,00 9 850 128,43 2 139 568,16

0,00 1 720,00 30 346 245,50 2 700 091,15

86,00% 134,52% 105,80%

0,00% 0,00% 5,90% 0,71%

600

TRANSPORT I CZNO 1) dochody biece w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatkw na realiz. zad. finansowanych z udziaem r., o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych z tego: - dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze ( 0750) - pozostae odsetki ( 0920)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

105 000,00 0,00

70 000,00 0,00

35 000,00 0,00

105 000,00 0,00

70 000,00 0,00

35 000,00 0,00

143 686,03 7 218,81

112 081,29 6 862,10

31 604,74 356,71

136,84% -

0,02% 0,00%

13

DOCHODY BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ (wg dziaw)

w z i gr Dz.
1

Tre
2 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej ( 0960) - wpywy z rnych dochodw ( 0970) - dotacje cel. otrzymane z budetu pastwa na realiz. wasnych zad. biecych gmin (zwizkw gmin) ( 2030) - dotacje cel. otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu ( 2130) - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego ( 2310) 2) dochody majtkowe w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatkw na realiz. zad. finansowanych z udziaem r., o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych z tego: - rodki na dofin. wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwiz. powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde ( 6297) - rodki na dofin. wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwiz. powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde ( 6298) - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestyc. wasnych gmin (zwizkw gmin) ( 6330) - dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realiz. na podst. porozum. (umw) midzy j.s.t. ( 6610) 3

Plan uchwalony na 2010 rok Razem Gmina

4 0,00 3 500,00 0,00 3 500,00

Plan po zmianach na 2010 rok Powiat

5 0,00 0,00

Wykonanie za 2010 rok Razem

9 0,00 0,00 10 000,00 229 409,56

% Wyk. 9:6 Powiat

11 0,00 88 129,70 12 100,00% 5069,20%

Razem
6 10 000,00 4 525,56

Gmina
7 10 000,00 4 525,56

Powiat
8

Gmina
10 10 000,00 141 279,86

% Udz. w doch. ogem

13 0,00% 0,03%

0,00

0,00

0,00

1 655 000,00

1 655 000,00

0,00

1 655 000,00

1 655 000,00

0,00

100,00%

0,24%

0,00

0,00

0,00

2 580 000,00

0,00

2 580 000,00

2 580 000,00

0,00

2 580 000,00

100,00%

0,38%

205 000,00 20 170 558,19

205 000,00 1 406 760,00

0,00 18 763 798,19

220 000,00 25 307 130,20

220 000,00 3 808 938,45

0,00 21 498 191,75

214 344,91 35 356 714,62

214 344,91 7 710 560,27

0,00 27 646 154,35

97,43% 139,71%

0,03% 5,19%

20 170 558,19

1 406 760,00

18 763 798,19

23 070 830,20

1 572 638,45

21 498 191,75

33 299 129,28

5 652 974,93

27 646 154,35

144,33%

4,89%

0,00

0,00

0,00

23 070 830,20

1 572 638,45

21 498 191,75

33 299 129,28

5 652 974,93

27 646 154,35

144,33%

4,89%

20 170 558,19

1 406 760,00

18 763 798,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

2 156 300,00

2 156 300,00

0,00

1 977 585,34

1 977 585,34

0,00

91,71%

0,29%

0,00 10 001,00 1,00

0,00 10 001,00 1,00

0,00 0,00 0,00

80 000,00 342 867,80 291 387,80

80 000,00 342 867,80 291 387,80

0,00 0,00 0,00

80 000,00 145 716,37 130 326,74

80 000,00 145 716,37 130 326,74

0,00 0,00 0,00

100,00% 42,50% 44,73%

0,01% 0,02% 0,02%

630

TURYSTYKA 1) dochody biece w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatkw na realiz. zad. finansowanych z udziaem r., o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych

0,00

0,00

0,00

291 386,80

291 386,80

0,00

130 240,27

130 240,27

0,00

44,70%

0,02%

14

DOCHODY BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ (wg dziaw)

w z i gr Dz.
1 z tego: - odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzyst. niezg. z przeznacz. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o ktrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci ( 0900) - pozostae odsetki ( 0920) - rodki na dofin. wasnych zada biecych gmin (zw. gmin), powiatw (zw. powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde ( 2707) - rodki na dofin. wasnych zada biecych gmin (zw. gmin), powiatw (zw. powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde ( 2708) 2) dochody majtkowe w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatkw na realiz. zad. finansowanych z udziaem r., o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych z tego: - wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych ( 0870) - rodki na dofin. wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwiz. powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde ( 6297) 0,00 14 732 066,43 5 332 066,43 0,00 13 210 000,00 4 110 000,00 0,00 1 522 066,43 1 222 066,43 41 480,00 14 944 041,43 5 544 041,43 41 480,00 13 210 000,00 4 110 000,00 0,00 1 734 041,43 1 434 041,43 0,00 15 228 768,59 5 515 043,74 0,00 11 950 814,65 3 694 585,42 0,00 3 277 953,94 1 820 458,32 0,00% 101,91% 99,48% 0,00% 2,23% 0,81% 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 15 389,63 15 389,63 0,00 153,90% 0,00% 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 51 480,00 0,00 51 480,00 0,00 0,00 65 672,51 15 389,63 65 672,51 15 389,63 0,00 0,00 29,89% 0,01% 0,00% 0,00 0,00 0,00 291 386,80 291 386,80 0,00 64 567,76 64 567,76 0,00 22,16% 0,01% 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 86,00 0,47 86,00 0,47 0,00 0,00 47,00% 0,00% 0,00%

Tre
2 3

Plan uchwalony na 2010 rok Razem Gmina

4

Plan po zmianach na 2010 rok Powiat

5

Wykonanie za 2010 rok Razem

9

% Wyk. 9:6 Powiat

11 12

Razem
6

Gmina
7

Powiat
8

Gmina
10

% Udz. w doch. ogem

13

0,00

0,00

0,00

41 480,00

41 480,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1) dochody biece w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatkw na realiz. zad. finansowanych z udziaem r., o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych z tego: - wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci ( 0470) - grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych ( 0570)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

2 512 420,43 0,00

2 500 000,00 0,00

12 420,43 0,00

2 512 420,43 0,00

2 500 000,00 0,00

12 420,43 0,00

3 343 176,43 680,76

3 011 962,04 680,76

331 214,39 0,00

133,07% -

0,49% 0,00%

15

DOCHODY BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ (wg dziaw)

w z i gr Dz.
1

Tre
2 - dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze ( 0750) - pozostae odsetki ( 0920) - wpywy z rnych dochodw ( 0970) - dotacje cel. otrzymane z budetu pastwa na zad. biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) - dochody jednostek samorzdu teryt. zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami ( 2360) 2) dochody majtkowe w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatkw na realiz. zad. finansowanych z udziaem r., o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych z tego: - wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcego os. fiz. w prawo wasnoci ( 0760) - wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchom. ( 0770) - wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych ( 0870) 3

Plan uchwalony na 2010 rok Razem Gmina

4

Plan po zmianach na 2010 rok Powiat

5

Wykonanie za 2010 rok Razem

9

% Wyk. 9:6 Powiat

11 12

Razem
6

Gmina
7

Powiat
8

Gmina
10

% Udz. w doch. ogem

13

1 500 000,00 50 000,00 60 000,00

1 500 000,00 50 000,00 60 000,00

0,00 0,00 0,00

1 500 000,00 50 000,00 60 000,00

1 500 000,00 50 000,00 60 000,00

0,00 0,00 0,00

1 581 385,85 95 645,52 -995 088,75

1 581 385,85 95 645,52 -995 088,75

0,00 0,00 0,00

105,43% 191,29% -

0,23% 0,01% -

81 312,00

0,00

81 312,00

293 287,00

0,00

293 287,00

291 160,95

0,00

291 160,95

99,28%

0,04%

1 128 334,00 9 400 000,00

0,00 9 100 000,00

1 128 334,00 300 000,00

1 128 334,00 9 400 000,00

0,00 9 100 000,00

1 128 334,00 300 000,00

1 198 082,98 9 713 724,85

0,00 8 256 229,23

1 198 082,98 1 457 495,62

106,18% 103,34%

0,18% 1,43%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

1 100 000,00

1 100 000,00

0,00

1 100 000,00

1 100 000,00

0,00

753 837,57

753 837,57

0,00

68,53%

0,11%

8 300 000,00 0,00 660 077,00 660 077,00

8 000 000,00 0,00 52 200,00 52 200,00

300 000,00 0,00 607 877,00 607 877,00

8 300 000,00 0,00 660 077,00 660 077,00

8 000 000,00 0,00 52 200,00 52 200,00

300 000,00 0,00 607 877,00 607 877,00

8 959 846,71 40,57 668 710,70 668 710,70

7 502 351,09 40,57 60 569,99 60 569,99

1 457 495,62 0,00 608 140,71 608 140,71

107,95% 101,31% 101,31%

1,31% 0,00% 0,10% 0,10%

710

DZIAALNO USUGOWA 1) dochody biece w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatkw na realiz. zad. finansowanych z udziaem r., o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych z tego:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

16

DOCHODY BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ (wg dziaw)

w z i gr Dz.
1

Tre
2 - dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze ( 0750) - wpywy z rnych dochodw ( 0970) - dotacje cel. otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami admin. rzdowej ( 2020) - dotacje cel. otrzymane z budetu pastwa na zad. biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) - dochody jednostek samorzdu teryt. zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami ( 2360) 3

Plan uchwalony na 2010 rok Razem Gmina

4

Plan po zmianach na 2010 rok Powiat

5

Wykonanie za 2010 rok Razem

9

% Wyk. 9:6 Powiat

11 12

Razem
6

Gmina
7

Powiat
8

Gmina
10

% Udz. w doch. ogem

13

12 200,00 0,00

12 200,00 0,00

0,00 0,00

12 200,00 0,00

12 200,00 0,00

0,00 0,00

20 250,00 320,00

20 250,00 320,00

0,00 0,00

165,98% -

0,00% 0,00%

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

40 000,00

0,00

39 999,99

39 999,99

0,00

100,00%

0,01%

607 877,00

0,00

607 877,00

607 877,00

0,00

607 877,00

607 877,00

0,00

607 877,00

100,00%

0,09%

0,00 1 985 797,09 1 984 297,09

0,00 1 517 774,09 1 516 274,09

0,00 468 023,00 468 023,00

0,00 2 120 473,87 2 111 255,09

0,00 1 587 850,87 1 578 632,09

0,00 532 623,00 532 623,00

263,71 2 709 451,10 2 706 347,54

0,00 2 176 734,62 2 173 631,06

263,71 532 716,48 532 716,48

127,78% 128,19%

0,00% 0,40% 0,40%

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1) dochody biece w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatkw na realiz. zad. finansowanych z udziaem r., o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych z tego: - grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych ( 0570) - grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i inn. jednostek organizac. ( 0580) - wpywy z rnych opat ( 0690) - dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze ( 0750) - pozostae odsetki ( 0920) - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej ( 0960) - wpywy z rnych dochodw ( 0970)

86 766,29

86 766,29

0,00

96 974,09

96 974,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00 0,00 200 000,00

0,00 0,00 200 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 200 000,00

0,00 0,00 200 000,00

0,00 0,00 0,00

27 182,19 18 044,11 279 831,11

27 182,19 18 044,11 279 831,11

0,00 0,00 0,00

139,92%

0,00% 0,00% 0,04%

31 680,00 300 000,00 0,00 7 000,00

31 680,00 300 000,00 0,00 7 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

31 680,00 300 000,00 500,00 24 127,00

31 680,00 300 000,00 500,00 24 127,00

0,00 0,00 0,00 0,00

69 003,08 678 652,71 650,51 120 608,91

69 003,08 678 652,71 650,51 120 608,91

0,00 0,00 0,00 0,00

217,81% 226,22% 130,10% 499,89%

0,01% 0,10% 0,00% 0,02%

17

DOCHODY BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ (wg dziaw)

w z i gr Dz.
1

Tre
2 - dotacje cel. otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zw. gmin) ustawami ( 2010) - dotacje cel. otrzymane z budetu pastwa na zad. biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) - dochody jednostek samorzdu teryt. zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami ( 2360) - wpywy do budetu czci zysku gospodar. pomocniczego ( 2380) - rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zw. gmin), powiatw (zw. powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde ( 2708) - rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zw. gmin), powiatw (zw. powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde ( 2709) 2) dochody majtkowe w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatkw na realiz. zad. finansowanych z udziaem r., o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych z tego: - wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych ( 0870) - rodki na dofin. wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwiz. powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde ( 6297) 3

Plan uchwalony na 2010 rok Razem Gmina

4

Plan po zmianach na 2010 rok Powiat

5

Wykonanie za 2010 rok Razem

9

% Wyk. 9:6 Powiat

11 12

Razem
6

Gmina
7

Powiat
8

Gmina
10

% Udz. w doch. ogem

13

879 904,00

879 904,00

0,00

924 635,00

924 635,00

0,00

924 347,60

924 347,60

0,00

99,97%

0,14%

468 023,00

0,00

468 023,00

532 623,00

0,00

532 623,00

532 623,00

0,00

532 623,00

100,00%

0,08%

716,00 0,00

716,00 0,00

0,00 0,00

716,00 0,00

716,00 0,00

0,00 0,00

1 000,63 54 403,69

907,15 54 403,69

93,48 0,00

139,75% -

0,00% 0,01%

86 766,29

86 766,29

0,00

86 766,29

86 766,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

10 207,80 1 500,00

10 207,80 1 500,00

0,00 0,00

10 207,80 9 218,78

10 207,80 9 218,78

0,00 0,00

0,00 3 103,56

0,00 3 103,56

0,00 0,00

0,00% 33,67%

0,00% 0,00%

0,00

0,00

0,00

7 718,78

7 718,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

1 500,00

0,00

3 103,56

3 103,56

0,00

206,90%

0,00%

0,00

0,00

0,00

7 718,78

7 718,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

18

DOCHODY BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ (wg dziaw)

w z i gr Dz.
1

Tre
2 URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA 1) dochody biece w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatkw na realiz. zad. finansowanych z udziaem r., o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych z tego: - dotacje cel. otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zw. gmin) ustawami ( 2010) BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA 1) dochody biece w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatkw na realiz. zad. finansowanych z udziaem r., o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych z tego: - grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych ( 0570) - pozostae odsetki ( 0920) - wpywy z rnych dochodw ( 0970) - dotacje cel. otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zw. gmin) ustawami ( 2010) - dotacje cel. otrzymane z budetu pastwa na realiz. wasnych zad. biecych gmin (zwizkw gmin) ( 2030) - dotacje cel. otrzymane z budetu pastwa na zad. biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 3

Plan uchwalony na 2010 rok Razem Gmina

4

Plan po zmianach na 2010 rok Powiat

5

Wykonanie za 2010 rok Razem

9

% Wyk. 9:6 Powiat

11 12

Razem
6

Gmina
7

Powiat
8

Gmina
10

% Udz. w doch. ogem

13

751

24 032,00 24 032,00

24 032,00 24 032,00

0,00 0,00

836 952,00 836 952,00

836 952,00 836 952,00

0,00 0,00

661 299,00 661 299,00

661 299,00 661 299,00

0,00 0,00

79,01% 79,01%

0,10% 0,10%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

24 032,00 13 681 241,00 13 681 241,00

24 032,00 250 030,00 250 030,00

0,00 13 431 211,00 13 431 211,00

836 952,00 14 782 686,00 14 744 686,00

836 952,00 587 660,00 587 660,00

0,00 14 195 026,00 14 157 026,00

661 299,00 14 905 934,96 14 867 899,74

661 299,00 710 826,47 710 791,25

0,00 14 195 108,49 14 157 108,49

79,01% 100,83% 100,84%

0,10% 2,19% 2,18%

754

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

250 000,00 30,00 0,00

250 000,00 30,00 0,00

0,00 0,00 0,00

375 000,00 30,00 20 000,00

375 000,00 30,00 20 000,00

0,00 0,00 0,00

487 214,61 37,31 30 909,34

487 214,61 37,31 30 909,34

0,00 0,00 0,00

129,92% 124,37% 154,55%

0,07% 0,00% 0,00%

0,00

0,00

0,00

1 800,00

1 800,00

0,00

1 800,00

1 800,00

0,00

100,00%

0,00%

0,00

0,00

0,00

190 830,00

190 830,00

0,00

190 829,99

190 829,99

0,00

100,00%

0,03%

13 431 000,00

0,00

13 431 000,00

14 096 815,00

0,00

14 096 815,00

14 096 441,31

0,00

14 096 441,31

100,00%

2,07%

19

DOCHODY BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ (wg dziaw)

w z i gr Dz.
1

Tre
2 - dochody jednostek samorzdu teryt. zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami ( 2360) - wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy j.s.t. na dofinansowanie wasnych zada biecych ( 2710) 2) dochody majtkowe w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatkw na realiz. zad. finansowanych z udziaem r., o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych z tego: - wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych ( 0870) - dotacje cel. otrzymane z budetu pastwa na inwest. i zakupy inwest. z zakresu admin. rzdowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 6410)
DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM

Plan uchwalony na 2010 rok Razem

3

Plan po zmianach na 2010 rok Powiat

5

Wykonanie za 2010 rok Razem

9

% Wyk. 9:6 Powiat

11 12

Gmina
4

Razem
6

Gmina
7

Powiat
8

Gmina
10

% Udz. w doch. ogem

13

211,00

0,00

211,00

211,00

0,00

211,00

667,18

0,00

667,18

316,20%

0,00%

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

60 000,00 38 000,00

0,00 0,00

60 000,00 38 000,00

60 000,00 38 035,22

0,00 35,22

60 000,00 38 000,00

100,00% 100,09%

0,01% 0,01%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,22

35,22

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

38 000,00

0,00

38 000,00

38 000,00

0,00

38 000,00

100,00%

0,01%

756

1) dochody biece w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatkw na realiz. zad. finansowanych z udziaem r., o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych z tego: - podatek doch. od osb fizycznych ( 0010) - podatek doch. od osb prawnych ( 0020) - podatek od nieruchomoci ( 0310) - podatek rolny ( 0320) - podatek leny ( 0330) - podatek od rodk. transportowych ( 0340) - podatek od dziaaln. gosp. osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej ( 0350) - podatek od spadkw i darowizn ( 0360) - opata od posiadania psw ( 0370) - wpywy z opaty skarbowej ( 0410)

338 628 341,58 338 628 341,58

293 862 351,58 293 862 351,58

44 765 990,00 44 765 990,00

338 722 541,58 338 722 541,58

293 956 551,58 293 956 551,58

44 765 990,00 44 765 990,00

343 341 215,50 343 341 215,50

298 904 303,31 298 904 303,31

44 436 912,19 44 436 912,19

101,36% 101,36%

50,38% 50,38%

0,00 175 989 331,00 17 236 769,00 107 693 000,00 520 000,00 43 300,00 4 864 000,00 263 150,00 1 717 000,00 106 000,00 3 800 000,00

0,00 137 763 210,00 14 247 050,00 107 693 000,00 520 000,00 43 300,00 4 864 000,00 263 150,00 1 717 000,00 106 000,00 3 800 000,00

0,00 38 226 121,00 2 989 719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 175 989 331,00 17 236 769,00 107 693 000,00 520 000,00 43 300,00 4 864 000,00 263 150,00 1 717 000,00 106 000,00 3 800 000,00

0,00 137 763 210,00 14 247 050,00 107 693 000,00 520 000,00 43 300,00 4 864 000,00 263 150,00 1 717 000,00 106 000,00 3 800 000,00

0,00 38 226 121,00 2 989 719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 172 190 033,00 14 693 197,45 111 582 184,74 233 530,42 41 634,84 4 981 244,05 318 890,95 1 868 203,94 113 266,47 3 839 603,81

0,00 134 789 992,00 12 156 593,82 111 582 184,74 233 530,42 41 634,84 4 981 244,05 318 890,95 1 868 203,94 113 266,47 3 839 603,81

0,00 37 400 041,00 2 536 603,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

97,84% 85,24% 103,61% 44,91% 96,15% 102,41% 121,18% 108,81% 106,86% 101,04%

0,00% 25,27% 2,15% 16,37% 0,03% 0,01% 0,73% 0,05% 0,27% 0,02% 0,56%

20

DOCHODY BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ (wg dziaw)

w z i gr Dz.
1

Tre
2 - wpywy z opaty komunikacyjnej ( 0420) - wpywy z opaty targowej ( 0430) - wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda napojw alkoholowych ( 0480) - wpywy z inn. lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw ( 0490) - podatek od czynn. cywilnoprawnych ( 0500) - zaleg. z podatkw i opat zniesionych ( 0560) - grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych ( 0570) - wpywy z opat za koncesje i licencje ( 0590) - wpywy z rnych opat ( 0690) - wpywy z dywidend ( 0740) - odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat ( 0910) - pozostae odsetki ( 0920) - wpywy z rnych dochodw ( 0970) - rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i op. lokalnych ( 2680) 3

Plan uchwalony na 2010 rok Razem

3 150 150,00 800 000,00 4 150 000,00

Plan po zmianach na 2010 rok Powiat

5

Wykonanie za 2010 rok Razem

9 4 176 465,67 592 542,00 4 263 623,78 0,00 0,00

% Wyk. 9:6 Powiat

11 12 132,58% 74,07% 100,46% 0,00 0,00

Gmina
4 0,00 800 000,00 4 150 000,00

Razem
6 3 150 150,00 800 000,00 4 244 200,00 0,00 0,00

Gmina
7 0,00 800 000,00 4 244 200,00

Powiat
8 3 150 150,00

Gmina
10 0,00 592 542,00 4 263 623,78

% Udz. w doch. ogem

13 0,61% 0,09% 0,63%

3 150 150,00

4 176 465,67

205 000,00 12 322 000,00 150 000,00 0,00 30 000,00 935 000,00 2 270 000,00 509 672,58 0,00 0,00 1 873 969,00 165 592 917,00 165 592 917,00

205 000,00 12 322 000,00 150 000,00 0,00 30 000,00 535 000,00 2 270 000,00 509 672,58 0,00 0,00 1 873 969,00 70 413 130,00 70 413 130,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 179 787,00 95 179 787,00

205 000,00 12 322 000,00 150 000,00 0,00 30 000,00 935 000,00 2 270 000,00 509 672,58 0,00 0,00 1 873 969,00 166 489 432,00 166 489 432,00

205 000,00 12 322 000,00 150 000,00 0,00 30 000,00 535 000,00 2 270 000,00 509 672,58 0,00 0,00 1 873 969,00 66 645 325,00 66 645 325,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 844 107,00 99 844 107,00

121 916,63 17 660 162,84 6 152,12 120,00 29 037,00 885 664,41 3 466 772,39 469 433,22 3 090,96 1 418,81 1 803 026,00 166 562 464,10 166 562 464,10

121 916,63 17 660 162,84 6 152,12 0,00 29 037,00 561 982,52 3 466 772,39 469 433,22 3 090,96 1 418,81 1 803 026,00 66 604 727,52 66 604 727,52

0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 323 681,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 957 736,58 99 957 736,58

59,47% 143,32% 4,10% 96,79% 94,72% 152,72% 92,10% 96,21% 100,04% 100,04%

0,02% 2,59% 0,00% 0,00% 0,01% 0,13% 0,51% 0,07% 0,00% 0,00% 0,26% 24,44% 24,44%

758

RNE ROZLICZENIA 1) dochody biece w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatkw na realiz. zad. finansowanych z udziaem r., o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych z tego: - wpywy z rnych dochodw ( 0970) - subwencje oglne z budetu pastwa (cz owiatowa) ( 2920) - subwencje oglne z budetu pastwa (cz rwnowaca) ( 2920) - wpywy do wyjanienia ( 2980)

0,00 0,00 160 538 314,00 5 054 603,00 0,00 32 790 534,72 12 853 518,00

0,00 0,00 70 413 130,00 0,00 0,00 16 237 218,72 10 913 108,00

0,00 0,00 90 125 184,00 5 054 603,00 0,00 16 553 316,00 1 940 410,00

0,00 0,00 161 434 829,00 5 054 603,00 0,00 18 974 566,89 14 322 417,69

0,00 0,00 66 645 325,00 0,00 0,00 12 875 516,11 9 975 666,54

0,00 0,00 94 789 504,00 5 054 603,00 0,00 6 099 050,78 4 346 751,15

0,00 113 343,08 161 434 829,00 5 054 603,00 -40 310,98 17 545 890,22 13 396 457,16

0,00 0,00 66 645 325,00 0,00 -40 597,48 12 466 611,54 10 111 999,74

0,00 113 343,08 94 789 504,00 5 054 603,00 286,50 5 079 278,68 3 284 457,42

100,00% 100,00% 92,47% 93,53%

0,00% 0,02% 23,69% 0,74% 2,57% 1,97%

801

OWIATA I WYCHOWANIE 1) dochody biece w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatkw na realiz. zad. finansowanych z udziaem r., o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych

44 800,00

32 000,00

12 800,00

2 223 690,62

176 000,00

2 047 690,62

1 175 775,18

153 201,12

1 022 574,06

52,87%

0,17%

21

DOCHODY BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ (wg dziaw)

w z i gr Dz.
1 z tego: - grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych ( 0570) - grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i inn. jednostek organizac. ( 0580) - wpywy z rnych opat ( 0690) - doch. z najmu i dzier. skad. majtk. Sk. Pastwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sekt. fin. publ. oraz inn. umw o podob. charakterze ( 0750) - wpywy z usug ( 0830) - wpywy ze sprzeday wyrobw ( 0840) - odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzyst. niezgod. z z przeznacz. lub wykorzyst. z narusz. procedur , o ktrych mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci ( 0900) - pozostae odsetki ( 0920) - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej ( 0960) - wpywy z rnych dochodw ( 0970) - rnice kursowe ( 1510) - dotacje cel. w ramach programw finansow. z udz. r. europ. oraz r., o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich ( 2007) - dotacje cel. w ramach programw finansow. z udz. r. europ. oraz r., o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich ( 2009) - dotacje cel. otrzymane z budetu pastwa na realiz. wasnych zad. biecych gmin (zwizkw gmin) ( 2030) - dotacje cel. otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu ( 2130) 0,00 0,00 0,00 9 333,00 0,00 9 333,00 9 333,00 0,00 9 333,00 100,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 73 891,00 73 891,00 0,00 73 863,60 73 863,60 0,00 99,96% 0,01% 0,00 0,00 0,00 91 400,25 0,00 91 400,25 17 029,77 0,00 17 029,77 18,63% 0,00% 0,00 0,00 0,00 1 311 431,17 0,00 1 311 431,17 354 629,08 0,00 354 629,08 27,04% 0,05% 0,00 39 020,00 0,00 0,00 13 750,00 0,00 0,00 25 270,00 0,00 30 458,00 381 837,90 79,69 9 258,00 234 084,84 79,69 21 200,00 147 753,06 0,00 34 632,00 400 847,41 85,99 13 432,00 250 065,09 85,99 21 200,00 150 782,32 0,00 113,70% 104,98% 107,91% 0,01% 0,06% 0,00% 0,00 10 701,00 0,00 3 801,00 0,00 6 900,00 0,00 11 007,87 0,00 4 735,12 0,00 6 272,75 1,40 11 028,00 1,40 6 316,79 0,00 4 711,21 100,18% 0,00% 0,00% 2 306 651,00 9 850 541,00 180 500,00 1 220 631,00 9 249 941,00 0,00 1 086 020,00 600 600,00 180 500,00 2 712 504,11 8 236 982,93 180 600,00 1 530 524,73 7 549 682,93 0,00 1 181 979,38 687 300,00 180 600,00 2 692 848,19 8 052 682,93 156 642,18 1 537 325,76 7 353 218,01 0,00 1 155 522,43 699 464,92 156 642,18 99,28% 97,76% 86,73% 0,40% 1,18% 0,02% 0,00 35 096,00 0,00 6 776,00 0,00 28 320,00 0,00 49 806,00 0,00 7 709,00 0,00 42 097,00 3 037,40 49 491,64 3 037,40 8 637,00 0,00 40 854,64 99,37% 0,00% 0,01% 0,00 0,00 0,00 330,00 330,00 0,00 330,00 330,00 0,00 100,00% 0,00%

Tre
2 3

Plan uchwalony na 2010 rok Razem Gmina

4

Plan po zmianach na 2010 rok Powiat

5

Wykonanie za 2010 rok Razem

9

% Wyk. 9:6 Powiat

11 12

Razem
6

Gmina
7

Powiat
8

Gmina
10

% Udz. w doch. ogem

13

22

DOCHODY BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ (wg dziaw)

w z i gr Dz.
1

Tre
2 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego ( 2310) - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego ( 2320) - rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zw. gmin), powiatw (zw. powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde ( 2701) - rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zw. gmin), powiatw (zw. powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde ( 2707) - wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci ( 2910) 2) dochody majtkowe w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatkw na realiz. zad. finansowanych z udziaem r., o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych z tego: - wpywy ze sprz. skad. majtkow. ( 0870) - dotacje celowe w ramach programw finansow. z udz. r. europ. oraz r., o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich ( 6207) - dotacje celowe w ramach programw finansow. z udz. r. europ. oraz r., o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich ( 6209) 3

Plan uchwalony na 2010 rok Razem Gmina

4

Plan po zmianach na 2010 rok Powiat

5

Wykonanie za 2010 rok Razem

9

% Wyk. 9:6 Powiat

11 12

Razem
6

Gmina
7

Powiat
8

Gmina
10

% Udz. w doch. ogem

13

386 209,00

386 209,00

0,00

386 209,00

386 209,00

0,00

709 023,35

709 023,35

0,00

183,59%

0,10%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

847,32

0,00

847,32

0,00%

0,00

0,00

0,00

820 859,20

176 000,00

644 859,20

804 116,33

153 201,12

650 915,21

97,96%

0,12%

44 800,00

32 000,00

12 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00 19 937 016,72

0,00 5 324 110,72

0,00 14 612 906,00

25 687,57 4 652 149,20

3 162,23 2 899 849,57

22 525,34 1 752 299,63

25 987,57 4 149 433,06

3 462,23 2 354 611,80

22 525,34 1 794 821,26

101,17% 89,19%

0,00% 0,61%

19 935 766,72 1 250,00

5 323 110,72 1 000,00

14 612 656,00 250,00

4 371 784,36 45 172,84

2 653 442,21 11 215,36

1 718 342,15 33 957,48

3 868 770,92 45 472,14

2 108 243,24 11 178,56

1 760 527,68 34 293,58

88,49% 100,66%

0,57% 0,01%

0,00

0,00

0,00

13 872,00

0,00

13 872,00

13 872,00

0,00

13 872,00

100,00%

0,00%

0,00

0,00

0,00

2 448,00

0,00

2 448,00

2 448,00

0,00

2 448,00

100,00%

0,00%

23

DOCHODY BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ (wg dziaw)

w z i gr Dz.
1

Tre
2 - rodki na dofin. wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwiz. powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde ( 6297) - rodki na dofin. wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwiz. powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde ( 6298) - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realiz. inwest. i zakupw inwest. wasnych gmin (zwizkw gmin) ( 6330) 3

Plan uchwalony na 2010 rok Razem Gmina

4

Plan po zmianach na 2010 rok Powiat

5

Wykonanie za 2010 rok Razem

9

% Wyk. 9:6 Powiat

11 12

Razem
6

Gmina
7

Powiat
8

Gmina
10

% Udz. w doch. ogem

13

0,00

0,00

0,00

4 355 464,36

2 653 442,21

1 702 022,15

3 852 450,92

2 108 243,24

1 744 207,68

88,45%

0,57%

19 935 766,72

5 323 110,72

14 612 656,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00 5 397 071,00 5 397 071,00

0,00 38 486,00 38 486,00

0,00 5 358 585,00 5 358 585,00

235 192,00 5 571 680,00 5 571 680,00

235 192,00 50 404,00 50 404,00

0,00 5 521 276,00 5 521 276,00

235 190,00 5 592 972,52 5 582 358,52

235 190,00 71 696,52 61 082,52

0,00 5 521 276,00 5 521 276,00

100,00% 100,38% 100,19%

0,03% 0,82% 0,82%

851

OCHRONA ZDROWIA 1) dochody biece w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatkw na realiz. zad. finansowanych z udziaem r., o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych z tego: - grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych ( 0570) - odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzyst. niezgod. z z przeznacz. lub wykorzyst. z narusz. procedur , o ktrych mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci ( 0900) - pozostae odsetki ( 0920) - wpywy z rnych dochodw ( 0970) - dotacje cel. otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzd. oraz innych zad. zlec. gminie (zw. gm.) ustawami ( 2010) - dotacje cel. otrzymane z budetu pastwa na zad. biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) - dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego ( 2310)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74,66

74,66

0,00

0,00%

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

23,48 6,07 7 594,97

23,48 6,07 7 594,97

0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00%

7 486,00

7 486,00

0,00

19 404,00

19 404,00

0,00

19 404,00

19 404,00

0,00

100,00%

0,00%

5 358 585,00

0,00

5 358 585,00

5 521 276,00

0,00

5 521 276,00

5 521 276,00

0,00

5 521 276,00

100,00%

0,81%

31 000,00

31 000,00

0,00

31 000,00

31 000,00

0,00

31 000,00

31 000,00

0,00

100,00%

0,00%

24

DOCHODY BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ (wg dziaw)

w z i gr Dz.
1

Tre
2 - wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci ( 2910) 2) dochody majtkowe w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatkw na realiz. zad. finansowanych z udziaem r., o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych z tego: - wpywy ze sprz. skad. majtkow. ( 0870) 3

Plan uchwalony na 2010 rok Razem Gmina

4

Plan po zmianach na 2010 rok Powiat

5

Wykonanie za 2010 rok Razem

9

% Wyk. 9:6 Powiat

11 12

Razem
6

Gmina
7

Powiat
8

Gmina
10

% Udz. w doch. ogem

13

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2 979,34 10 614,00

2 979,34 10 614,00

0,00 0,00

0,00% 0,00%

0,00 0,00 39 003 496,73 38 733 924,73

0,00 0,00 34 323 042,82 34 323 042,82

0,00 0,00 4 680 453,91 4 410 881,91

0,00 0,00 40 896 018,49 40 556 384,32

0,00 0,00 36 010 066,41 36 001 566,41

0,00 0,00 4 885 952,08 4 554 817,91

0,00 10 614,00 41 367 775,45 41 029 419,30

0,00 10 614,00 36 232 041,01 36 220 241,01

0,00 0,00 5 135 734,44 4 809 178,29

101,15% 101,17%

0,00% 0,00% 6,07% 6,02%

852

POMOC SPOECZNA 1) dochody biece w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatkw na realiz. zad. finansowanych z udziaem r., o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych z tego: - wpywy od rodzicw z tytuu odpatnoci za utrzymanie dzieci (wychowankw) w placwkach opiekuczo-wychowaw. ( 0680) - wpywy z rnych opat ( 0690) - doch. z najmu i dzier. skad. majtk. Sk. Pastwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sekt. fin. publ. oraz inn. umw o podob. charakterze ( 0750) - wpywy z usug ( 0830) - odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzyst. niezgod. z z przeznacz. lub wykorzyst. z narusz. procedur , o ktrych mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci ( 0900) - pozostae odsetki ( 0920) - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej ( 0960) - wpywy z rnych dochodw ( 0970) - wpywy z tytuu zwrotw wypaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego ( 0980)

971 178,82

971 178,82

0,00

971 178,82

971 178,82

0,00

1 430 922,29

1 430 922,29

0,00

147,34%

0,21%

12 980,00 0,00

0,00 0,00

12 980,00 0,00

12 980,00 0,00

0,00 0,00

12 980,00 0,00

25 198,64 1 261,40

0,00 1 261,40

25 198,64 0,00

194,13% -

0,00% 0,00%

37 714,00 2 420 205,00

35 366,00 286 147,00

2 348,00 2 134 058,00

37 714,00 2 666 205,00

35 366,00 286 147,00

2 348,00 2 380 058,00

41 566,71 2 859 118,60

39 218,07 372 612,41

2 348,64 2 486 506,19

110,22% 107,24%

0,01% 0,42%

0,00 32 404,00 0,00 256 125,00 0,00

0,00 32 394,00 0,00 249 925,00 0,00

0,00 10,00 0,00 6 200,00 0,00

0,00 32 404,00 8 600,00 290 252,50 0,00

0,00 32 394,00 8 000,00 262 396,59 0,00

0,00 10,00 600,00 27 855,91 0,00

4,11 33 454,85 8 900,00 238 812,70 41 348,62

4,11 33 444,36 8 000,00 209 635,45 41 348,62

0,00 10,49 900,00 29 177,25 0,00

103,24% 103,49% 82,28% -

0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 0,01%

25

DOCHODY BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ (wg dziaw)

w z i gr Dz.
1

Tre
2 - dotacje cel. w ramach programw finansow. z udz. r. europ. oraz r., o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich ( 2007) - dotacje cel. w ramach programw finansow. z udz. r. europ. oraz r., o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich ( 2008) - dotacje cel. w ramach programw finansow. z udz. r. europ. oraz r., o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich ( 2009) - dotacje cel. otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzd. oraz innych zad. zlec. gminie (zw. gm.) ustawami ( 2010) - dotacje cel. otrzymane z budetu pastwa na realiz. wasnych zad. biecych gmin (zwizkw gmin) ( 2030) - dotacje cel. otrzymane z budetu pastwa na zad. biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej ( 2120) - dotacje cel. otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu ( 2130) - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu teryt. ( 2320) 3

Plan uchwalony na 2010 rok Razem Gmina

4

Plan po zmianach na 2010 rok Powiat

5

Wykonanie za 2010 rok Razem

9

% Wyk. 9:6 Powiat

11 12

Razem
6

Gmina
7

Powiat
8

Gmina
10

% Udz. w doch. ogem

13

0,00

0,00

0,00

922 348,60

922 348,60

0,00

1 358 976,48

1 358 976,48

0,00

147,34%

0,20%

922 348,60

922 348,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

48 830,22

48 830,22

0,00

48 830,22

48 830,22

0,00

71 945,81

71 945,81

0,00

147,34%

0,01%

28 651 800,00

28 651 800,00

0,00

28 523 673,00

28 523 673,00

0,00

28 253 826,87

28 253 826,87

0,00

99,05%

4,15%

3 716 100,00

3 716 100,00

0,00

5 502 279,00

5 502 279,00

0,00

5 501 183,00

5 501 183,00

0,00

99,98%

0,81%

12 000,00

0,00

12 000,00

7 470,00

0,00

7 470,00

7 470,00

0,00

7 470,00

100,00%

0,00%

0,00

0,00

0,00

15 600,00

0,00

15 600,00

15 600,00

0,00

15 600,00

100,00%

0,00%

1 733 737,00

0,00

1 733 737,00

1 603 444,00

0,00

1 603 444,00

1 601 891,00

0,00

1 601 891,00

99,90%

0,24%

509 548,91

0,00

509 548,91

504 452,00

0,00

504 452,00

639 687,41

0,00

639 687,41

126,81%

0,09%

26

DOCHODY BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ (wg dziaw)

w z i gr Dz.
1

Tre
2 - dochody jednostek samorzdu teryt. zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami ( 2360) - wpywy do budetu pozostaoci rodkw finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budetowej ( 2400) - wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci ( 2910) - wpywy do wyjanienia ( 2980) 2) dochody majtkowe w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatkw na realiz. zad. finansowanych z udziaem r., o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych z tego: - wpywy ze sprz. skad. majtkow. ( 0870) - dotacje otrzymane z pastwowych funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztw realizacji inwest. i zakupw inwest. jednostek sektora finansw publicznych ( 6260) - rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatw (zw. powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde ( 6290) - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwest. i zakupy inwest. z zakresu admin. rzdowej oraz innych zada zleconych gminom ustawami ( 6310) POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ 1) dochody biece w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatkw na realiz. zad. finansowanych z udziaem r., o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych z tego: - wpywy z usug ( 0830) - pozostae odsetki ( 0920) 3

Plan uchwalony na 2010 rok Razem Gmina

4

Plan po zmianach na 2010 rok Powiat

5

Wykonanie za 2010 rok Razem

9

% Wyk. 9:6 Powiat

11 12

Razem
6

Gmina
7

Powiat
8

Gmina
10

% Udz. w doch. ogem

13

380 132,00

380 132,00

0,00

380 132,00

380 132,00

0,00

328 432,09

328 432,09

0,00

86,40%

0,05%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

388,67

0,00

388,67

0,00%

0,00 0,00 269 572,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 269 572,00

0,00 0,00 339 634,17

0,00 0,00 8 500,00

0,00 0,00 331 134,17

400,00 -47,66 338 356,15

400,00 -47,66 11 800,00

0,00 0,00 326 556,15

99,62%

0,00% 0,05%

0,00 600,00

0,00 0,00

0,00 600,00

0,00 600,00

0,00 0,00

0,00 600,00

0,00 3 422,70

0,00 3 300,00

0,00 122,70

570,45%

0,00% 0,00%

268 972,00

0,00

268 972,00

183 048,00

0,00

183 048,00

178 947,28

0,00

178 947,28

97,76%

0,03%

0,00

0,00

0,00

147 486,17

0,00

147 486,17

147 486,17

0,00

147 486,17

100,00%

0,02%

0,00 3 090 256,26 3 090 256,26

0,00 278 300,00 278 300,00

0,00 2 811 956,26 2 811 956,26

8 500,00 3 508 195,24 3 508 195,24

8 500,00 280 200,00 280 200,00

0,00 3 227 995,24 3 227 995,24

8 500,00 3 645 534,45 3 645 534,45

8 500,00 304 723,13 304 723,13

0,00 3 340 811,32 3 340 811,32

100,00% 103,91% 103,91%

0,00% 0,53% 0,53%

853

12 739,26 278 300,00 0,00

0,00 278 300,00 0,00

12 739,26 0,00 0,00

178 167,96 278 300,00 0,00

0,00 278 300,00 0,00

178 167,96 0,00 0,00

290 167,96 302 823,13 34,75

0,00 302 823,13 0,00

290 167,96 0,00 34,75

162,86% 108,81% -

0,04% 0,04% 0,00%

27

DOCHODY BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ (wg dziaw)

w z i gr Dz.
1

Tre
2 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej ( 0960) - wpywy z rnych dochodw ( 0970) - dotacje cel. w ramach programw finansow. z udz. r. europ. oraz r., o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich ( 2007) - dotacje cel. w ramach programw finansow. z udz. r. europ. oraz r., o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich ( 2008) - dotacje cel. otrzymane z budetu pastwa na zad. biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu teryt. ( 2320) - rodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznacz. na finans. kosztw wynagr. i skadek na ubezpieczenia spo. prac. powiat. urzdu pracy ( 2690) - wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci ( 2910) 3

Plan uchwalony na 2010 rok Razem Gmina

4 0,00 552,00 0,00 0,00

Plan po zmianach na 2010 rok Powiat

5 0,00 552,00

Wykonanie za 2010 rok Razem

9 0,00 186 641,60 1 900,00 186 733,60

% Wyk. 9:6 Powiat

11 0,00 186 733,60 12 100,00% 100,05%

Razem
6 1 900,00 186 641,60

Gmina
7 1 900,00 0,00

Powiat
8

Gmina
10 1 900,00 0,00

% Udz. w doch. ogem

13 0,00% 0,03%

0,00

0,00

0,00

178 167,96

0,00

178 167,96

290 167,96

0,00

290 167,96

162,86%

0,04%

12 739,26

0,00

12 739,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

204 600,00

0,00

204 600,00

266 700,00

0,00

266 700,00

266 696,18

0,00

266 696,18

100,00%

0,04%

1 608 765,00

0,00

1 608 765,00

1 611 185,68

0,00

1 611 185,68

1 611 780,19

0,00

1 611 780,19

100,04%

0,24%

985 300,00

0,00

985 300,00

985 300,00

0,00

985 300,00

985 300,00

0,00

985 300,00

100,00%

0,14%

0,00 787 330,00 787 330,00

0,00 0,00 0,00

0,00 787 330,00 787 330,00

0,00 1 568 871,36 1 568 871,36

0,00 612 975,00 612 975,00

0,00 955 896,36 955 896,36

98,64 1 307 263,05 1 307 089,43

0,00 395 173,97 395 173,97

98,64 912 089,08 911 915,46

83,33% 83,31%

0,00% 0,19% 0,19%

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1) dochody biece w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatkw na realiz. zad. finansowanych z udziaem r., o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych z tego: - wpywy z rnych opat ( 0690)

0,00 400,00

0,00 0,00

0,00 400,00

164 350,00 200,00

0,00 0,00

164 350,00 200,00

125 717,86 132,00

0,00 0,00

125 717,86 132,00

76,49% 66,00%

0,02% 0,00%

28

DOCHODY BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ (wg dziaw)

w z i gr Dz.
1

Tre
2 - doch. z najmu i dzier. skad. majtk. Sk. Pastwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sekt. fin. publ. oraz inn. umw o podob. charakterze ( 0750) - wpywy z usug ( 0830) - pozostae odsetki ( 0920) - wpywy z rnych dochodw ( 0970) - dotacje cel. w ramach programw finansow. z udz. r. europ. oraz r., o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich ( 2007) - dotacje cel. w ramach programw finansow. z udz. r. europ. oraz r., o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich ( 2009) - dotacje cel. otrzymane z budetu pastwa na realiz. wasnych zad. biecych gmin (zwizkw gmin) ( 2030) - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu teryt. ( 2329) - dotacje otrzym. z pastwowych fund. cel. na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych ( 2440) 2) dochody majtkowe w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatkw na realiz. zad. finansowanych z udziaem r., o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych z tego: - wpywy ze sprz. skad. majtkow. ( 0870) 3

Plan uchwalony na 2010 rok Razem Gmina

4

Plan po zmianach na 2010 rok Powiat

5

Wykonanie za 2010 rok Razem

9

% Wyk. 9:6 Powiat

11 12

Razem
6

Gmina
7

Powiat
8

Gmina
10

% Udz. w doch. ogem

13

275 930,00 509 500,00 1 000,00 500,00

0,00 0,00 0,00 0,00

275 930,00 509 500,00 1 000,00 500,00

306 190,00 479 500,00 3 170,36 8 091,00

0,00 0,00 364,00 5 241,00

306 190,00 479 500,00 2 806,36 2 850,00

309 181,44 471 111,65 2 948,55 3 623,96

0,00 0,00 128,00 672,00

309 181,44 471 111,65 2 820,55 2 951,96

100,98% 98,25% 93,00% 44,79%

0,05% 0,07% 0,00% 0,00%

0,00

0,00

0,00

139 697,50

0,00

139 697,50

106 860,18

0,00

106 860,18

76,49%

0,02%

0,00

0,00

0,00

22 187,25

0,00

22 187,25

16 971,91

0,00

16 971,91

76,49%

0,00%

0,00

0,00

0,00

582 360,00

582 360,00

0,00

369 363,97

369 363,97

0,00

63,43%

0,05%

0,00

0,00

0,00

2 465,25

0,00

2 465,25

1 885,77

0,00

1 885,77

76,49%

0,00%

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

25 010,00 0,00

25 010,00 0,00

0,00 0,00

25 010,00 173,62

25 010,00 0,00

0,00 173,62

100,00% -

0,00% 0,00%

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 173,62

0,00 0,00

0,00 173,62

0,00% 0,00%

29

DOCHODY BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ (wg dziaw)

w z i gr Dz.
1

Tre
2 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 1) dochody biece w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatkw na realiz. zad. finansowanych z udziaem r., o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych z tego: - wpywy z op. produktowej ( 0400) - grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych ( 0570) - grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i inn. jednostek organizac. ( 0580) - wpywy z rnych opat ( 0690) - doch. z najmu i dzier. skad. majtk. Sk. Pastwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sekt. fin. publ. oraz inn. umw o podob. charakterze ( 0750) - wpywy z usug ( 0830) - pozostae odsetki ( 0920) - wpywy z rnych dochodw ( 0970) - dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. biezce realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego ( 2310) - wpywy do budetu pozostaoci rodkw finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budetowej ( 2400) - rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zw. gmin), powiatw (zw. powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde ( 2701) - rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zw. gmin), powiatw (zw. powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde ( 2708) 3

Plan uchwalony na 2010 rok Razem Gmina

4 364 833,00 364 833,00

Plan po zmianach na 2010 rok Powiat

5 5 000,00 5 000,00

Wykonanie za 2010 rok Razem

9 8 157 605,30 8 157 605,30

% Wyk. 9:6 Powiat

11 1 422 984,44 1 422 984,44 12 128,38% 128,38%

Razem
6 6 354 388,07 6 354 388,07

Gmina
7 5 102 462,05 5 102 462,05

Powiat
8 1 251 926,02 1 251 926,02

Gmina
10 6 734 620,86 6 734 620,86

% Udz. w doch. ogem

13 1,20% 1,20%

900

369 833,00 369 833,00

0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40 225,07 20 000,00 15 000,00 35 000,00 3 590 000,00

40 225,07 20 000,00 10 000,00 20 000,00 2 740 000,00

0,00 0,00 5 000,00 15 000,00 850 000,00

98 290,10 17 101,76 2 133,76 32 755,03 5 288 635,57

98 290,10 17 101,76 2 133,76 32 560,44 4 243 227,50

0,00 0,00 0,00 194,59 1 045 408,07

244,35% 85,51% 14,23% 93,59% 147,32%

0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,78%

10 000,00 20 000,00 25 000,00 10 000,00

10 000,00 20 000,00 20 000,00 10 000,00

0,00 0,00 5 000,00 0,00

10 000,00 20 000,00 25 000,00 2 153 190,96

10 000,00 20 000,00 20 000,00 1 776 264,94

0,00 0,00 5 000,00 376 926,02

55 978,69 23 717,45 2 768,38 2 178 550,64

55 978,69 23 717,45 2 312,62 1 801 624,62

0,00 0,00 455,76 376 926,02

559,79% 118,59% 11,07% 101,18%

0,01% 0,00% 0,00% 0,32%

284 833,00

284 833,00

0,00

445 972,04

445 972,04

0,00

445 941,91

445 941,91

0,00

99,99%

0,07%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 732,01

11 732,01

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

40 225,07

40 225,07

0,00

58 580,97

58 580,97

0,00

145,63%

0,01%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 709,13

39 709,13

0,00

0,01%

30

DOCHODY BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ (wg dziaw)

w z i gr Dz.
1

Tre
2 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) dochody biece w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatkw na realiz. zad. finansowanych z udziaem r., o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych z tego: - odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzyst. niezgod. z z przeznacz. lub wykorzyst. z narusz. procedur , o ktrych mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci ( 0900) - pozostae odsetki ( 0920) - wpywy z rnych dochodw ( 0970) - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej ( 2120) - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorz. teryt. ( 2320) - dotacje celowe otrzymane od samorzdu wojewdztwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego ( 2330) - wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci ( 2910) OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 1) dochody biece w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatkw na realiz. zad. finansowanych z udziaem r., o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 3

Plan uchwalony na 2010 rok Razem Gmina

4 10 000,00 10 000,00

Plan po zmianach na 2010 rok Powiat

5 150 000,00 150 000,00

Wykonanie za 2010 rok Razem

9 389 670,46 389 670,46

% Wyk. 9:6 Powiat

11 253 992,59 253 992,59 12 121,35% 121,35%

Razem
6 321 100,00 321 100,00

Gmina
7 70 000,00 70 000,00

Powiat
8 251 100,00 251 100,00

Gmina
10 135 677,87 135 677,87

% Udz. w doch. ogem

13 0,06% 0,06%

921

160 000,00 160 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00 0,00 10 000,00

0,00 0,00 10 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 10 000,00

0,00 0,00 10 000,00

0,00 0,00 0,00

47,05 87,89 77 212,52

47,05 87,89 74 319,93

0,00 0,00 2 892,59

772,13%

0,00% 0,00% 0,01%

0,00

0,00

0,00

59 100,00

0,00

59 100,00

59 100,00

0,00

59 100,00

100,00%

0,01%

150 000,00

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

150 000,00

100,00%

0,02%

0,00

0,00

0,00

102 000,00

60 000,00

42 000,00

102 000,00

60 000,00

42 000,00

100,00%

0,01%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 223,00

1 223,00

0,00

0,00%

925

2 000,00 2 000,00

2 000,00 2 000,00

0,00 0,00

2 000,00 2 000,00

2 000,00 2 000,00

0,00 0,00

2 000,00 2 000,00

2 000,00 2 000,00

0,00 0,00

100,00% 100,00%

0,00% 0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

31

DOCHODY BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ (wg dziaw)

w z i gr Dz.
1 z tego: - dotacje cel. otrzymane z budetu pastwa na realiz. wasnych zad. biecych gmin (zwizkw gmin) ( 2030) 2 000,00 14 734 167,00 3 389 500,00 2 000,00 14 734 167,00 3 389 500,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 14 585 631,92 3 390 100,00 2 000,00 14 585 631,92 3 390 100,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 18 245 538,26 2 747 781,88 2 000,00 18 245 538,26 2 747 781,88 0,00 0,00 0,00 100,00% 125,09% 81,05% 0,00% 2,68% 0,40%

Tre
2 3

Plan uchwalony na 2010 rok Razem Gmina

4

Plan po zmianach na 2010 rok Powiat

5

Wykonanie za 2010 rok Razem

9

% Wyk. 9:6 Powiat

11 12

Razem
6

Gmina
7

Powiat
8

Gmina
10

% Udz. w doch. ogem

13

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1) dochody biece w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatkw na realiz. zad. finansowanych z udziaem r., o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych z tego: - doch. z najmu i dzier. skad. majtk. Sk. Pastwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sekt. fin. publ. oraz inn. umw o podob. charakterze ( 0750) - wpywy z usug ( 0830) - odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzyst. niezgod. z z przeznacz. lub wykorzyst. z narusz. procedur , o ktrych mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci ( 0900) - pozostae odsetki ( 0920) - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej ( 0960) - wpywy z rnych dochodw ( 0970) - rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zw. gmin), powiatw (zw. powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde ( 2708) - rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zw. gmin), powiatw (zw. powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde ( 2709) - wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci ( 2910)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 189,63

20 189,63

0,00

0,00%

999 000,00 2 386 000,00

999 000,00 2 386 000,00

0,00 0,00

999 000,00 2 386 000,00

999 000,00 2 386 000,00

0,00 0,00

597 227,59 2 105 625,85

597 227,59 2 105 625,85

0,00 0,00

59,78% 88,25%

0,09% 0,31%

0,00 2 500,00 0,00 2 000,00

0,00 2 500,00 0,00 2 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2 500,00 600,00 2 000,00

0,00 2 500,00 600,00 2 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

151,36 4 665,21 600,00 11 118,49

151,36 4 665,21 600,00 11 118,49

0,00 0,00 0,00 0,00

186,61% 100,00% 555,92%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 913,94

17 913,94

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 275,69

2 275,69

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 203,75

8 203,75

0,00

0,00%

32

DOCHODY BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ (wg dziaw)

w z i gr Dz.
1

Tre
2 2) dochody majtkowe w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatkw na realiz. zad. finansowanych z udziaem r., o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych z tego: - wp. ze sprzeday skadnikw majtk. ( 0870) - dotacje otrzymane z pastwowych funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztw realizacji inwest. i zakupw inwest. jednostek sektora finansw publicznych ( 6260) - rodki na dofin. wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwiz. powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde ( 6290) - rodki na dofin. wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwiz. powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde ( 6297) - rodki na dofin. wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwiz. powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde ( 6298) 3

Plan uchwalony na 2010 rok Razem

11 344 667,00

Plan po zmianach na 2010 rok Powiat

5 0,00

Wykonanie za 2010 rok Razem

9 0,00 15 497 756,38

% Wyk. 9:6 Powiat

11 0,00 12 138,43%

Gmina
4 11 344 667,00

Razem
6 11 195 531,92

Gmina
7 11 195 531,92

Powiat
8

Gmina
10 15 497 756,38

% Udz. w doch. ogem

13 2,27%

10 836 000,00 500,00

10 836 000,00 500,00

0,00 0,00

10 524 081,98 500,00

10 524 081,98 500,00

0,00 0,00

14 826 003,18 848,62

14 826 003,18 848,62

0,00 0,00

140,88% 169,72%

2,18% 0,00%

508 167,00

508 167,00

0,00

370 128,00

370 128,00

0,00

370 082,64

370 082,64

0,00

99,99%

0,05%

0,00

0,00

0,00

300 821,94

300 821,94

0,00

300 821,94

300 821,94

0,00

100,00%

0,04%

0,00

0,00

0,00

10 524 081,98

10 524 081,98

0,00

14 826 003,18

14 826 003,18

0,00

140,88%

2,18%

10 836 000,00

10 836 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

33

DOCHODY BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ (wg rde powstawania)

w z i gr Wyszczeglnienie 1 DOCHODY OGEM (A+B+C+D+E): A. DOCHODY WASNE (gmina+powiat) (I+II): I. Dochody wasne gminy (1+2+3+4+5): 1. Podatki i opaty: - podatek od nieruchomoci ( 0310) - podatek rolny ( 0320) - podatek leny ( 0330) - podatek od rodkw transportowych ( 0340) - podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej ( 0350) - podatek od spadkw i darowizn ( 0360) - opata od posiadania psw ( 0370) - wpywy z opaty produktowej ( 0400) - wpywy z opaty skarbowej ( 0410) - wpywy z opaty targowej ( 0430) - wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda napojw alkoholowych ( 0480) - wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrbnych ustaw ( 0490) - podatek od czynn. cywilnoprawnych ( 0500) - zaleg. z podat. i opat zniesion. ( 0560) - wp. z opat za koncesje i licencje ( 0590) - wpywy z rnych opat ( 0690) - odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat ( 0910) - rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych ( 2680) Plan uchwalony na 2010 rok Razem 2 Biece 3 Majtkowe 4 Plan po zmianach na 2010 rok Razem 5 Biece 6 Majtkowe 7 Razem 8 Wykonanie za 2010 rok Biece 9 Majtkowe 10 % wyk. 8:5 11 % udz. w doch. ogem 12

652 642 150,00 591 008 836,09 61 633 313,91 661 083 473,06 609 590 328,79 51 493 144,27 681 447 105,54 615 577 930,91 65 869 174,63 103,08% 100,00% 379 044 658,94 369 130 808,94 324 670 151,60 315 057 151,60 139 602 091,58 139 602 091,58 107 693 000,00 107 693 000,00 520 000,00 520 000,00 43 300,00 43 300,00 4 864 000,00 4 864 000,00 9 913 850,00 385 815 820,50 375 327 291,55 10 488 528,95 393 677 963,65 382 608 549,66 11 069 413,99 102,04% 9 613 000,00 328 974 689,57 318 970 652,27 10 004 037,30 335 112 587,24 325 685 192,94 0,00 139 696 291,58 139 696 291,58 0,00 107 693 000,00 107 693 000,00 0,00 520 000,00 520 000,00 0,00 43 300,00 43 300,00 0,00 4 864 000,00 4 864 000,00 0,00 148 454 333,14 148 454 333,14 0,00 111 582 184,74 111 582 184,74 0,00 233 530,42 233 530,42 0,00 41 634,84 41 634,84 0,00 4 981 244,05 4 981 244,05 9 427 394,30 101,87% 0,00 106,27% 0,00 103,61% 0,00 44,91% 0,00 96,15% 0,00 102,41% 57,77% 49,18% 21,79% 16,37% 0,03% 0,01% 0,73%

263 150,00 1 717 000,00 106 000,00 20 000,00 3 800 000,00 800 000,00 4 150 000,00

263 150,00 1 717 000,00 106 000,00 20 000,00 3 800 000,00 800 000,00 4 150 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

263 150,00 1 717 000,00 106 000,00 20 000,00 3 800 000,00 800 000,00 4 244 200,00

263 150,00 1 717 000,00 106 000,00 20 000,00 3 800 000,00 800 000,00 4 244 200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

318 890,95 1 868 203,94 113 266,47 17 101,76 3 839 603,81 592 542,00 4 263 623,78

318 890,95 1 868 203,94 113 266,47 17 101,76 3 839 603,81 592 542,00 4 263 623,78

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

121,18% 108,81% 106,86% 85,51% 101,04% 74,07% 100,46%

0,05% 0,27% 0,02% 0,00% 0,56% 0,09% 0,63%

205 000,00 12 322 000,00 150 000,00 30 000,00 535 000,00 509 672,58 1 873 969,00

205 000,00 12 322 000,00 150 000,00 30 000,00 535 000,00 509 672,58 1 873 969,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

205 000,00 12 322 000,00 150 000,00 30 000,00 535 000,00 509 672,58 1 873 969,00

205 000,00 12 322 000,00 150 000,00 30 000,00 535 000,00 509 672,58 1 873 969,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

121 916,63 17 660 162,84 6 152,12 29 037,00 512 778,57 469 433,22 1 803 026,00

121 916,63 17 660 162,84 6 152,12 29 037,00 512 778,57 469 433,22 1 803 026,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59,47% 143,32% 4,10% 96,79% 95,85% 92,10% 96,21%

0,02% 2,59% 0,00% 0,01% 0,08% 0,07% 0,26%

34

DOCHODY BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ (wg rde powstawania)

w z i gr Wyszczeglnienie 1 2. Udziay gminy w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa: - podatek doch. od osb fizycz. ( 0010) - podatek doch. od osb praw. ( 0020) 3. Dochody z majtku gminy: - wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytk. wieczyste nieruchom. ( 0470) - wpywy z dywidend ( 0740) - dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicz. oraz inn. umw o podobnym charakterze ( 0750) - wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytk. wieczyst. przysugujcego osobom fizycznym w prawo wasnoci ( 0760) - wpaty z tyt. odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci ( 0770) - pozostae odsetki ( 0920) - wpywy do budetu czci zysku gospodarstwa pomocniczego ( 2380) 4. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego: - dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bie. realiz. na podstawie porozumie (umw) midzy j.s.t. ( 2310) - dotacje celowe otrzymane od samorzdu wojewdztwa na zad. bie. realiz. na podstawie porozumie (umw) midzy j.s.t. ( 2330) - dotacje celowe otrzymane z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. porozum. (umw) midzy j.s.t. ( 6610) Plan uchwalony na 2010 rok Razem 2 Biece 3 Majtkowe 4 Plan po zmianach na 2010 rok Razem 5 Biece 6 Majtkowe 7 Razem 8 Wykonanie za 2010 rok Biece 9 Majtkowe 10 0,00 0,00 0,00 % wyk. 8:5 11 96,67% 97,84% 85,33% % udz. w doch. ogem 12 21,56% 19,78% 1,78% 2,87% 0,44% 0,51%

152 010 260,00 152 010 260,00 137 763 210,00 137 763 210,00 14 247 050,00 14 247 050,00 18 125 873,00 2 500 000,00 2 270 000,00 9 025 873,00 2 500 000,00 2 270 000,00

0,00 152 010 260,00 152 010 260,00 0,00 137 763 210,00 137 763 210,00 0,00 14 247 050,00 14 247 050,00 9 100 000,00 0,00 0,00 18 435 766,73 2 500 000,00 2 270 000,00 9 335 766,73 2 500 000,00 2 270 000,00

0,00 146 946 585,82 146 946 585,82 0,00 134 789 992,00 134 789 992,00 0,00 12 156 593,82 12 156 593,82 9 100 000,00 0,00 0,00 19 590 899,48 3 011 962,04 3 466 772,39 11 334 710,82 3 011 962,04 3 466 772,39

8 256 188,66 106,27% 0,00 0,00 120,48% 152,72%

3 885 807,00

3 885 807,00

0,00

4 195 700,73

4 195 700,73

0,00

4 020 776,29

4 020 776,29

0,00

95,83%

0,59%

1 100 000,00

0,00

1 100 000,00

1 100 000,00

0,00

1 100 000,00

753 837,57

0,00

753 837,57

68,53%

0,11%

8 000 000,00 370 066,00 0,00

0,00 370 066,00 0,00

8 000 000,00 0,00 0,00

8 000 000,00 370 066,00 0,00

0,00 370 066,00 0,00

8 000 000,00 0,00 0,00

7 502 351,09 780 796,41 54 403,69

0,00 780 796,41 54 403,69

7 502 351,09 0,00 0,00

93,78% 210,99% -

1,10% 0,11% 0,01%

907 042,00

907 042,00

0,00

1 223 181,04

1 143 181,04

80 000,00

1 540 310,17

1 460 310,17

80 000,00 125,93%

0,23%

907 042,00

907 042,00

0,00

1 083 181,04

1 083 181,04

0,00

1 400 310,17

1 400 310,17

0,00

129,28%

0,21%

0,00

0,00

0,00

60 000,00

60 000,00

0,00

60 000,00

60 000,00

0,00

100,00%

0,01%

0,00

0,00

0,00

80 000,00

0,00

80 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

100,00%

0,01%

35

DOCHODY BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ (wg rde powstawania)

w z i gr Wyszczeglnienie 1 5. Pozostae dochody gminy (pozostae ) II. Dochody wasne powiatu (1+2+3+4+5): 1. Podatki i opaty: - wpywy z op. komunikacyjnej ( 0420) - wpywy z rnych opat ( 0690) 2. Udziay powiatw w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa - podatek doch. od osb fizycz. ( 0010) - podatek doch. od osb praw. ( 0020) 3. Dochody z majtku powiatu - wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytk. wieczyste nieruchom. ( 0470) - dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicz. oraz inn. umw o podobnym charakterze ( 0750) - wpaty z tyt. odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci ( 0770) - pozostae odsetki ( 0920) 4. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bie. realiz. na podstawie porozumie (umw) midzy j.s.t. ( 2320) - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bie. realiz. na podstawie porozumie (umw) midzy j.s.t. ( 2329) - dotacje celowe otrzymane od samorzdu wojewdztwa na zad. bie. realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy j.s.t. ( 2330) Plan uchwalony na 2010 rok Razem 2 14 024 885,02 54 374 507,34 3 550 150,00 3 150 150,00 400 000,00 41 215 840,00 38 226 121,00 2 989 719,00 1 716 728,43 12 420,43 Biece 3 13 511 885,02 54 073 657,34 3 550 150,00 3 150 150,00 400 000,00 41 215 840,00 38 226 121,00 2 989 719,00 1 416 728,43 12 420,43 Majtkowe 4 513 000,00 300 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 Plan po zmianach na 2010 rok Razem 5 17 609 190,22 56 841 130,93 3 550 150,00 3 150 150,00 400 000,00 41 215 840,00 38 226 121,00 2 989 719,00 1 842 947,81 12 420,43 Biece 6 16 785 152,92 56 356 639,28 3 550 150,00 3 150 150,00 400 000,00 41 215 840,00 38 226 121,00 2 989 719,00 1 542 947,81 12 420,43 Majtkowe 7 824 037,30 484 491,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 Razem 8 18 580 458,63 58 565 376,41 4 500 147,56 4 176 465,67 323 681,89 39 936 644,63 37 400 041,00 2 536 603,63 3 287 869,15 331 214,39 Wykonanie za 2010 rok Biece 9 17 489 252,99 56 923 356,72 4 500 147,56 4 176 465,67 323 681,89 39 936 644,63 37 400 041,00 2 536 603,63 1 830 373,53 331 214,39 Majtkowe 10 % wyk. 8:5 11 % udz. w doch. ogem 12 2,73% 8,59% 0,66% 0,61% 0,05% 5,86% 5,49% 0,37% 0,48% 0,05%

1 091 205,64 105,52% 1 642 019,69 103,03% 0,00 126,76% 0,00 132,58% 0,00 80,92% 0,00 0,00 0,00 96,90% 97,84% 84,84%

1 457 495,62 178,40% 0,00 2666,69%

1 399 298,00

1 399 298,00

0,00

1 525 517,38

1 525 517,38

0,00

1 498 657,25

1 498 657,25

0,00

98,24%

0,22%

300 000,00 5 010,00

0,00 5 010,00

300 000,00 0,00

300 000,00 5 010,00

0,00 5 010,00

300 000,00 0,00

1 457 495,62 501,89

0,00 501,89

1 457 495,62 0,00

485,83% 10,02%

0,21% 0,00%

2 268 313,91

2 268 313,91

0,00

2 310 102,93

2 310 102,93

0,00

2 446 200,69

2 446 200,69

0,00 105,89%

0,36%

2 268 313,91

2 268 313,91

0,00

2 265 637,68

2 265 637,68

0,00

2 402 314,92

2 402 314,92

0,00

106,03%

0,35%

0,00

0,00

0,00

2 465,25

2 465,25

0,00

1 885,77

1 885,77

0,00

76,49%

0,00%

0,00

0,00

0,00

42 000,00

42 000,00

0,00

42 000,00

42 000,00

0,00

100,00%

0,01%

36

DOCHODY BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ (wg rde powstawania)

w z i gr Wyszczeglnienie 1 5. Pozostae dochody powiatu (pozostae ) B. SUBWENCJA OGLNA (gmina+powiat) (I+II): I. Subwencja oglna (gmina): 1. Subwencje oglne z budetu pastwa (cz owiatowa) ( 2920) II. Subwencja oglna (powiat): 1. Subwencje oglne z budetu pastwa (cz owiatowa) ( 2920) 2. Subwencje oglne z budetu pastwa (cz rwnowaca) ( 2920) C. DOTACJE CELOWE Z BUDETU PASTWA (I+II+III): I. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (1+2): 1. Dotacje na zadania gminy: - dotacje cel. otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami ( 2010) - dotacje cel. otrzymane z budetu pastwa na inwest. i zakupy inwest. z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminom (zwizkom gmin) ustawami ( 6310) 2. Dotacje na zadania powiatu: - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) Plan uchwalony na 2010 rok Razem 2 5 623 475,00 Biece 3 5 622 625,00 Majtkowe 4 850,00 Plan po zmianach na 2010 rok Razem 5 7 922 090,19 Biece 6 7 737 598,54 Majtkowe 7 184 491,65 Razem 8 8 394 514,38 Wykonanie za 2010 rok Biece 9 8 209 990,31 Majtkowe 10 % wyk. 8:5 11 % udz. w doch. ogem 12 1,23% 24,43% 9,78% 9,78% 14,65% 13,91% 0,74% 9,62% 7,52% 4,39%

184 524,07 105,96% 0,00 100,00% 0,00 100,00% 0,00 100,00%

165 592 917,00 165 592 917,00 70 413 130,00 70 413 130,00 95 179 787,00 90 125 184,00 5 054 603,00 55 218 456,00 49 726 619,00 29 563 222,00 70 413 130,00 70 413 130,00 95 179 787,00 90 125 184,00 5 054 603,00 55 218 456,00 49 726 619,00 29 563 222,00

0,00 166 489 432,00 166 489 432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 645 325,00 66 645 325,00 99 844 107,00 94 789 504,00 5 054 603,00 66 395 704,65 51 690 375,65 30 326 327,65 66 645 325,00 66 645 325,00 99 844 107,00 94 789 504,00 5 054 603,00 63 957 712,65 51 643 875,65 30 317 827,65

0,00 166 489 432,00 166 489 432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 437 992,00 46 500,00 8 500,00 66 645 325,00 66 645 325,00 99 844 107,00 94 789 504,00 5 054 603,00 65 553 020,25 51 242 080,36 29 880 535,92 66 645 325,00 66 645 325,00 99 844 107,00 94 789 504,00 5 054 603,00 63 293 744,91 51 195 580,36 29 872 035,92

0,00 100,00% 0,00 0,00 2 259 275,34 46 500,00 8 500,00 100,00% 100,00% 98,73% 99,13% 98,53%

29 563 222,00

29 563 222,00

0,00

30 317 827,65

30 317 827,65

0,00

29 872 035,92

29 872 035,92

0,00

98,53%

4,39%

0,00 20 163 397,00

0,00 20 163 397,00

0,00 0,00

8 500,00 21 364 048,00

0,00 21 326 048,00

8 500,00 38 000,00

8 500,00 21 361 544,44

0,00 21 323 544,44

8 500,00 38 000,00

100,00% 99,99%

0,00% 3,13%

20 163 397,00

20 163 397,00

0,00

21 326 048,00

21 326 048,00

0,00

21 323 544,44

21 323 544,44

0,00

99,99%

3,13%

37

DOCHODY BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ (wg rde powstawania)

w z i gr Wyszczeglnienie 1 - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwest. i zakupy inwest. z zakresu administracji rzdowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 6410) II. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ (1+2): 1. Dotacje na zadania gminy: - dotacje cel. otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej ( 2020) 2. Dotacje na zadania powiatu: - dotacje cel. otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej ( 2120) III. DOTACJE NA ZADANIA WASNE (1+2): 1. Dotacje na zadania gminy: - dotacje cel. otrzymane z budetu pastwa na realiz. wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) ( 2030) - dotacje cel. otrzymane z budetu pastwa na realiz. inwest. i zakupw inwestyc. wasnych gmin (zw. gmin) ( 6330) 2. Dotacje na zadania powiatu: - dotacje cel.otrzymane z budetu pastwa na realiz. biecych zada wasnych powiatu ( 2130) D. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH: (I+II): Plan uchwalony na 2010 rok Razem 2 Biece 3 Majtkowe 4 Plan po zmianach na 2010 rok Razem 5 Biece 6 Majtkowe 7 Razem 8 Wykonanie za 2010 rok Biece 9 Majtkowe 10 % wyk. 8:5 11 % udz. w doch. ogem 12

0,00

0,00

0,00

38 000,00

0,00

38 000,00

38 000,00

0,00

38 000,00

100,00%

0,01%

40 000,00 40 000,00

40 000,00 40 000,00

0,00 0,00

114 700,00 40 000,00

114 700,00 40 000,00

0,00 0,00

114 699,99 39 999,99

114 699,99 39 999,99

0,00 100,00% 0,00 100,00%

0,02% 0,01%

40 000,00 0,00

40 000,00 0,00

0,00 0,00

40 000,00 74 700,00

40 000,00 74 700,00

0,00 0,00

39 999,99 74 700,00

39 999,99 74 700,00

0,00 100,00% 0,00 100,00%

0,01% 0,01%

0,00 5 451 837,00 3 718 100,00

0,00 5 451 837,00 3 718 100,00

0,00 0,00 0,00

74 700,00 14 590 629,00 10 397 852,00

74 700,00 12 199 137,00 8 006 360,00

0,00 2 391 492,00 2 391 492,00

74 700,00 14 196 239,90 10 005 015,90

74 700,00 11 983 464,56 7 792 240,56

0,00 2 212 775,34 2 212 775,34

100,00% 97,30% 96,22%

0,01% 2,08% 1,46%

3 718 100,00

3 718 100,00

0,00

8 006 360,00

8 006 360,00

0,00

7 792 240,56

7 792 240,56

0,00

97,33%

1,14%

0,00 1 733 737,00

0,00 1 733 737,00

0,00 0,00

2 391 492,00 4 192 777,00

0,00 4 192 777,00

2 391 492,00 0,00

2 212 775,34 4 191 224,00

0,00 4 191 224,00

2 212 775,34 0,00

92,53% 99,96%

0,32% 0,62%

1 733 737,00 777 139,00

1 733 737,00 0,00

0,00 777 139,00

4 192 777,00 578 186,00

4 192 777,00 25 010,00

0,00 553 176,00

4 191 224,00 574 039,92

4 191 224,00 25 010,00

0,00 549 029,92

99,96% 99,28%

0,62% 0,09%

38

DOCHODY BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ (wg rde powstawania)

w z i gr Wyszczeglnienie 1 I. Dotacje na zadania gminy: - dot. otrzym. z pastwowych funduszy celowych na realiz. zada bie. jednostek sektora finansw publicznych ( 2440) - dotacje otrzymane z pastwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwest. i zakupw inwest. jednostek sektora finansw publicznych ( 6260) II. Dotacje na zadania powiatu: - dotacje otrzymane z pastwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwest. i zakupw inwest. jednostek sektora finansw publicznych ( 6260) E. RODKI POCHODZCE Z BUDETU UNII EUROPEJSKIEJ (1+2) 1. Gmina 2. Powiat Plan uchwalony na 2010 rok Razem 2 508 167,00 Biece 3 0,00 Majtkowe 4 508 167,00 Plan po zmianach na 2010 rok Razem 5 395 138,00 Biece 6 25 010,00 Majtkowe 7 370 128,00 Razem 8 395 092,64 Wykonanie za 2010 rok Biece 9 25 010,00 Majtkowe 10 370 082,64 % wyk. 8:5 11 99,99% % udz. w doch. ogem 12 0,06%

0,00

0,00

0,00

25 010,00

25 010,00

0,00

25 010,00

25 010,00

0,00

100,00%

0,00%

508 167,00 268 972,00

0,00 0,00

508 167,00 268 972,00

370 128,00 183 048,00

0,00 0,00

370 128,00 183 048,00

370 082,64 178 947,28

0,00 0,00

370 082,64 178 947,28

99,99% 97,76%

0,05% 0,03%

268 972,00 52 008 979,06 18 606 985,61 33 401 993,45

0,00

268 972,00

183 048,00 41 804 329,91 16 316 088,18 25 488 241,73

0,00

183 048,00

178 947,28 55 152 649,72 24 345 843,26 30 806 806,46

0,00

178 947,28

97,76%

0,03% 8,09% 3,57% 4,52%

1 066 654,15 50 942 324,91 1 041 114,89 17 565 870,72 25 539,26 33 376 454,19

3 790 882,59 38 013 447,32 1 516 726,76 14 799 361,42 2 274 155,83 23 214 085,90

3 161 194,34 51 991 455,38 131,93% 1 758 621,91 22 587 221,35 1 402 572,43 29 404 234,03 149,21% 120,87%

39

WYKONANIE DOCHODW BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ W 2010 ROKU wg rde powstawania

0,09% 9,62%

8,09% 22,45%

1. Podatki i opaty 2. Udziay w podatkach 3. Dochody z majtku 4. Dotacje na zad. realiz. na podst. porozumie (umw) midzy j.s.t. 5. Pozostae dochody 6. Subwencja oglna z budetu pastwa

24,43% 27,42% 3,96% 0,59% 3,35%

7. Dotacje celowe z budetu pastwa 8. Dotacje z funduszy celowych 9. rodki pochodzce z budetu Unii Europejskiej

40

I. DOCHODY WASNE
1. PODATKI I OPATY Podatki i opaty gminy
w z i gr Plan uchwalony na 2010 rok 1 Tre Razem 2 PODATKI I OPATY GMINY: 0310 Podatek od nieruchomoci
-od osb fizycznych -od osb prawnych

Plan po zmianach na 2010 rok Razem 6

0,00 0,00 0,00 139 696 291,58 19 293 000,00 88 400 000,00

Wykonanie za 2010 rok Razem 9

0,00 0,00 0,00 148 454 333,14 24 215 792,45 87 366 392,29

Biece 4
139 602 091,58 19 293 000,00 88 400 000,00

Majtkowe 5

Biece 7
139 696 291,58 19 293 000,00 88 400 000,00

Majtkowe 8

Biece 10
148 454 333,14 24 215 792,45 87 366 392,29

% udz. % wyk. w doch. 9:6 ogem Majtkowe 11 12 13

3
139 602 091,58 19 293 000,00 88 400 000,00

0,00 106,27% 21,79%

107 693 000,00 107 693 000,00

0,00 107 693 000,00 107 693 000,00

0,00 111 582 184,74 111 582 184,74

0,00 103,61% 16,37%

0,00 125,52% 3,55% 0,00 98,83% 12,82%

0320 Podatek rolny

-od osb fizycznych -od osb prawnych

520 000,00
500 000,00 20 000,00

520 000,00
500 000,00 20 000,00

0,00
0,00 0,00

520 000,00
500 000,00 20 000,00

520 000,00
500 000,00 20 000,00

0,00
0,00 0,00

233 530,42
221 017,93 12 512,49

233 530,42
221 017,93 12 512,49

0,00 44,91% 0,03%

0,00 0,00 0,00 0,00 44,20% 62,56% 82,59% 98,46% 0,03% 0,00% 0,00% 0,01% 0,28% 0,45%

0330 Podatek leny

-od osb fizycznych -od osb prawnych

43 300,00
6 300,00 37 000,00

43 300,00
6 300,00 37 000,00

0,00
0,00 0,00

43 300,00
6 300,00 37 000,00

43 300,00
6 300,00 37 000,00

0,00
0,00 0,00

41 634,84
5 203,14 36 431,70

41 634,84
5 203,14 36 431,70

0,00 96,15% 0,01%

0340 Podatek od rodkw trasportowych

-od osb fizycznych -od osb prawnych

4 864 000,00
1 656 000,00 3 208 000,00

4 864 000,00
1 656 000,00 3 208 000,00

0,00
0,00 0,00

4 864 000,00
1 656 000,00 3 208 000,00

4 864 000,00
1 656 000,00 3 208 000,00

0,00
0,00 0,00

4 981 244,05
1 888 550,62 3 092 693,43

4 981 244,05
1 888 550,62 3 092 693,43

0,00 102,41% 0,73%

0,00 114,04% 0,00 96,41%

0350 Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych opacany w formie karty podatkowej 0360 Podatek od spadkw i darowizn 0370 Opata od posiadania psw 0400 Wpywy z opaty produktowej 0410 Wpywy z opaty skarbowej 0430 Wpywy z opaty targowej 0480 Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda napojw alkoholowych 0490 Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrbnych ustaw 0500 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych
-od osb fizycznych -od osb prawnych

263 150,00 1 717 000,00 106 000,00 20 000,00 3 800 000,00 800 000,00 4 150 000,00

263 150,00 1 717 000,00 106 000,00 20 000,00 3 800 000,00 800 000,00 4 150 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

263 150,00 1 717 000,00 106 000,00 20 000,00 3 800 000,00 800 000,00 4 244 200,00

263 150,00 1 717 000,00 106 000,00 20 000,00 3 800 000,00 800 000,00 4 244 200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

318 890,95 1 868 203,94 113 266,47 17 101,76 3 839 603,81 592 542,00 4 263 623,78

318 890,95 1 868 203,94 113 266,47 17 101,76 3 839 603,81 592 542,00 4 263 623,78

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

121,18% 108,81% 106,86% 85,51% 101,04% 74,07%

0,05% 0,27% 0,02% 0,00% 0,56% 0,09%

0,00 100,46% 0,63%

205 000,00
9 090 000,00 3 232 000,00

205 000,00
9 090 000,00 3 232 000,00

0,00 0,00
0,00 0,00

205 000,00
9 090 000,00 3 232 000,00

205 000,00
9 090 000,00 3 232 000,00

0,00
0,00 0,00

121 916,63
9 011 287,31 8 648 875,53

121 916,63
9 011 287,31 8 648 875,53

0,00 59,47% 0,02% 0,00 143,32% 2,59%

0,00 99,13% 0,00 267,60% 1,32% 1,27% 0,00%

12 322 000,00 12 322 000,00

12 322 000,00 12 322 000,00

0,00 17 660 162,84 17 660 162,84

0560 Zalegoci z podatkw i opat zniesionych

-od osb fizycznych

150 000,00
150 000,00

150 000,00
150 000,00

0,00
0,00

150 000,00
150 000,00

150 000,00
150 000,00

0,00
0,00

6 152,12
6 152,12

6 152,12
6 152,12

0,00
0,00

4,10% 0,00%
4,10%

41

w z i gr Plan uchwalony na 2010 rok Tre Razem 1 2 0590 Wpywy z opat za koncesje i licencje 0690 Wpywy z rnych opat 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 2680 Rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych 3 30 000,00 535 000,00 509 672,58 1 873 969,00 Biece 4 30 000,00 535 000,00 509 672,58 1 873 969,00 Majtkowe 5 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem 6 30 000,00 535 000,00 509 672,58 1 873 969,00 Biece 7 30 000,00 535 000,00 509 672,58 1 873 969,00 Majtkowe 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem 9 29 037,00 512 778,57 469 433,22 1 803 026,00 Biece 10 29 037,00 512 778,57 469 433,22 1 803 026,00 Plan po zmianach na 2010 rok Wykonanie za 2010 rok % udz. % wyk. w doch. 9:6 ogem Majtkowe 11 12 13 0,00 96,79% 0,01% 0,00 95,85% 0,08% 0,00 92,10% 0,07% 0,00 96,21% 0,26%

42

DOCHODY
Wpywy z tytuu podatkw i opat gminy wyniosy cznie 148.454.333,14 z, co stanowi 106,27% realizacji planu po zmianach, z tego dochody biece wyniosy 148.454.333,14 z. W ich skad wchodz kolejno wg wielkoci osignitych dochodw: podatek od nieruchomoci od osb fizycznych i prawnych ( 0310), ktrego wykonanie wynioso cznie 111.582.184,74 z, tj. 103,61% planu po zmianach; w 2010 roku wymierzono podatek od 49.517 nieruchomoci stanowicych wasno osb fizycznych. Dochody z tego tytuu zostay zrealizowane w wysokoci 125,52% planu po zmianach. Tak wysoki procent realizacji planu jest zwizany ze wzrostem liczby podatnikw przybyo bowiem 1.800 nowych pozycji, co spowodowane jest przede wszystkim wykupem mieszka komunalnych, od spdzielni mieszkaniowych, zakupem mieszka od firm developerskich, a take oddawaniem do uytkowania nowych budynkw. Na wysokie wykonanie w/w dochodw miay take wpyw prace zwizane z modernizacj ewidencji gruntw. Zmiany z tego tytuu wprowadzane byy na bieco, co przekadao si na wzrost wysokoci podatku od nieruchomoci. Ponadto, w trakcie roku budetowego Urzd na bieco prowadzi przewidziane prawem czynnoci w celu egzekucji nalenoci zgodnie z obowizujcymi w tym zakresie przepisami. Na bieco podejmowano rwnie dziaania windykacyjne: wystawiono 15.115 upomnie oraz 3.236 tytuw wykonawczych na kwot 1.706.456,60 z, co rwnie wpyno na wysze wykonanie dochodw; podatek od nieruchomoci od osb prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadajcych osobowoci prawnej na podstawie zoonych deklaracji przypisano 1.032 podmiotom. Dochody z tego tytuu zrealizowano w 98,83% planu po zmianach. Nisze wykonanie zwizane jest wykupem mieszka od spdzielni mieszkaniowych, podatnikami podatku od nieruchomoci staj si bowiem wwczas osoby fizyczne. W zakresie tego podatku duy wpyw na saldo zalegoci ma zalegy podatek od 22 podmiotw znajdujcych si w upadoci. cznie do masy upadoci zgoszono kwot 3.179.422,29 z. Rwnie po ogoszeniu upadoci syndyk masy upadoci nie dokona wpat nalenoci biecych, tj. 1.001.085,60 z. Wpyw na saldo zalegoci maj rwnie podatnicy bdcy w trudnej sytuacji ekonomicznej (od kilku lat te same podmioty), wobec ktrych nastpi zbieg postpowania egzekucyjnego z komornikiem sdowym. Egzekucja tych nalenoci jest dugotrwaa. Zalegoci zostay zabezpieczone tytuami egzekucyjnymi oraz wpisami hipoteki przymusowej. W 2010 roku na bieco podejmowano dziaania windykacyjne: wystawiono 245 tytuw wykonawczych na kwot cznie 1.739.193,62 z, wpywy w wyniku dziaa egzekucyjnych wyniosy 612.283,86 z. podatek od czynnoci cywilnoprawnych ( 0500) - wpywy wyniosy 17.660.162,84 z, tj. 143,32% planu po zmianach. Wysokie wpywy uzyskano z podatku od czynnoci cywilnoprawnych od osb prawnych, tj. 267,60% planu po zmianach. Tak wysoki procent realizacji planu by gwnie zwizany z otrzymaniem w ubiegym roku jednorazowej wpaty przedmiotowego podatku w wysokoci 3,86 mln z w zwizku ze sprzeda udziaw w kapitale spki, a take dwukrotnymi wpatami tego podatku po ok. 1,5 mln z zwizanymi z dopat wsplnika spki do kapitau spki w zwizku ze zmian umowy spki. Natomiast nisze wykonanie zaobserwowano z podatku od czynnoci cywilnoprawnych od osb fizycznych (99,13% planu po zmianach). Trzeba wspomnie, e dochody z tego podatku uzalenione s od iloci i wartoci zawieranych transakcji.

43

DOCHODY
podatek od rodkw transportowych ( 0340), ktrego wpywy wyniosy 4.981.244,05 z, tj. 102,41% planu po zmianach. Podatek ten jest patny bez wezwania, w dwch ustawowych terminach. Obowizek podatkowy w zakresie podatku od rodkw transportowych od osb prawnych zadeklarowao 160 podmiotw. Uzyskano wpywy stanowice 96,41% planu po zmianach. W trakcie ubiegego roku wystawiono 29 tytuw wykonawczych na kwot 96.403,00 z. W przypadku podatku od rodkw transportowych od osb fizycznych obowizek podatkowy zadeklarowao 465 podmiotw. Uzyskano wpywy w wysokoci 114,04% planu po zmianach. Wysze wykonanie dochodw zwizane byo z prowadzon windykacj, w wyniku tych dziaa wpyna kwota 317.516,51 z. W trakcie 2010 r. wystawiono 241 tytuw wykonawczych na kwot 428.982,20 z. wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda napojw alkoholowych ( 0480) wykonane w wysokoci 4.263.623,78 z, czyli 100,46% planu po zmianach. Naley wspomnie, e pierwotny plan powyszych dochodw zosta wykonany ju w I proczu 2010 r., w zwizku z czym konieczne byo dokonanie zwikszenia planu w trakcie roku budetowego. Bardzo trudno zaplanowa dochody w tym zakresie, poniewa opaty uzalenione s od obrotw uzyskanych przez przedsibiorcw w roku poprzednim. Do 31 stycznia przedsibiorcy maj moliwo dokonania wpaty caoci ustalonej opaty rocznej, lub decyduj si na korzystanie z rat, czyli podzielenia nalenoci na trzy rwne czci. Opaty dokonywane po terminach ustawowych powoduj utrat wanoci zezwole i konieczno zwrcenia przez gmin przedsibiorcom nienalenych wpyww. wpywy z opaty skarbowej ( 0410), ktre przyniosy wykonanie w wysokoci 3.839.603,81 z, co stanowi 101,04% planu po zmianach. Realizacja tych wpyww przebiegaa w 2010 roku prawidowo, zaobserwowano nawet wysze wpywy. W 2010 r., najczciej pozyskiwano wpywy w zakresie opaty skarbowej od penomocnictw, od wydawanych zawiadcze, w tym gwnie zwizanych z potwierdzeniem zarejestrowania podatnika podatku od towarw i usug jako podatnika VAT czynnego lub podatnika VAT zwolnionego, a take zwizanych z potwierdzeniem braku obowizku uiszczenia podatku VAT z tytuu przywozu nabywanych z terytorium pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej innego ni terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdw, ktre maj by dopuszczone do ruchu w Polsce oraz od wydawanych pozwole na podstawie przepisw prawa budowlanego, a take od wydawanych decyzji dotyczcych pozwole wodnoprawnych. podatek od spadkw i darowizn ( 0360) - wpywy wyniosy 1.868.203,94 z, tj. 108,81% planu po zmianach. Uzyskano wysze wpywy w stosunku do planowanych wielkoci. Naley zaznaczy, e warto nieruchomoci stanowi zasadnicz cz podstawy opodatkowania podatkiem od spadkw i darowizn, to gwnie od niej zaley wysoko pozyskanych wpyww w tym paragrafie, im jest wysza tym wiksze wpywy do budetu miasta. Poniewa plan w tym zakresie szacuje si w oparciu o redni wielko wpyww z tego podatku w ostatnich latach, trudno jest zatem precyzyjnie okreli jak uksztatuje si ostatecznie wielko wpyww z tego podatku w danym roku budetowym. rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych ( 2680) wykonanie wynioso 1.803.026,00 z, tj. 96,21% planu po zmianach. W 2010 roku Gmina otrzymaa rodki z Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych
44

DOCHODY
rekompensujce utracone dochody w wyniku zastosowania zwolnie wynikajcych z ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz o zatrudnianiu osb niepenosprawnych. Rekompensat zostay objte dochody utracone w zakresie podatku od nieruchomoci, rolnego oraz lenego. Brak penego wykonania wynika z faktu, i dochody te byy planowane na poziomie wykonania roku 2009, a ostatecznie pozyskano nisze wpywy; wpywy z opaty targowej ( 0430) - wykonane w 74,07% planu po zmianach i wyniosy 592.542,00 z. Przedmiotem opaty targowej jest sprzeda dokonywana na targowiskach i w innych wyznaczonych miejscach handlowych. Na wysoko wpyww z opaty targowej maj wpyw takie czynniki jak pora roku, warunki atmosferyczne, okresy witeczne, itp. Powodem niszych dochodw z opaty targowej w 2010 roku byy ze warunki pogodowe, wpywajce na ograniczenie liczby osb handlujcych, a take zmniejszenie powierzchni targowisk (S. M. Zote any, F. H. Jzio J. Wantoa) przez stworzenie na ich czci parkingw samochodowych. Ponadto, na terenie Beskidzkiego Hurtu Towarowego S.A. oddano do uytku now hal targow. Znajduj si tam miejsca przeznaczone do handlu, na ktrych dokonywana sprzeda podlega opacie targowej, a take boksy objte umow najmu zwolnione z tej opaty. Przed wybudowaniem hali, osoby prowadzce w tym miejscu sprzeda, wystawiay towar na caym terenie zajmowanym obecnie przez w/w hal (czciowo pod zadaszeniem, a czciowo na zewntrz). Tym samym handlujcy zajmowali wiksz powierzchni handlow ni obecnie, a co za tym idzie wnosili wysz opat targow. Poza tym cz osb handlujcych, w okresie budowy hali, z uwagi na ograniczon liczb miejsc handlowych, nie przyjedaa na targowisko lub przywozia mniejsz liczb towarw. Handel w tym, jak i w pozostaych przypadkach utrudniay niesprzyjajce warunki pogodowe (obfite deszcze, powodzie) groce zniszczeniem wystawionego towaru, bd stwarzajce trudnoci w dotarciu do miejsca handlu (dotyczy to gwnie handlujcych spoza Bielska-Biaej); wpywy z rnych opat ( 0690) day wykonanie w kwocie 512.778,57 z, tj. 95,85% planu po zmianach, w tym: opaty za zajcie pasa drogowego 464.875,78 z, opaty za zezwolenia na wykonywanie przewozw regularnych i regularnych specjalnych, za wydanie zawiadczenia na przewozy drogowe na potrzeby wasne, za przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego takswk oraz za wykonanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osb 43.446,71 z, opata za niedopenienie obowizku zawarcia umowy obowizkowego ubezpieczenia budynkw wchodzcych w skad gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarze losowych opata za interpretacje podatkowe

4.251,08 z, 205,00 z.

Na brak penego wykonania planu w powyszym paragrafie wpyno mniejsze wykonanie dochodw z opat za zajcie pasa drogowego. Trzeba tu wspomnie, e wpywy z w/w opat uzalenione s od iloci podmiotw ubiegajcych si o zezwolenie na zajcie pasa drogowego, liczby metrw kwadratowych powierzchni zajmowanego pasa oraz od tego, przez jaki okres czasu bdzie zajmowany pas drogowy. Planowanie tych opat

45

DOCHODY
odbywa si w oparciu o redni ich wysoko w latach ubiegych. Zatem, jedynie w przyblieniu mona okreli wielko w/w wpyww w danym roku budetowym; odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat ( 0910), ktre wyniosy 469.433,22 z, co stanowi 92,10% planu po zmianach. Obejmuj one odsetki od nieterminowych wpat oraz od zalegoci podatkowych, ktre rozoono na raty, a take od zalegoci cignitych przez Zesp d/s Egzekucji Nalenoci. W wikszoci s one zwizane z zalegociami w podatku od nieruchomoci; podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej ( 0350) - wykonany w kwocie 318.890,95 z, tj. 121,18% planu po zmianach. Konstrukcja tego podatku powoduje, i Miasto nie ma adnego wpywu na ksztatowanie si dochodw z w/w rda. Wysoki procent realizacji planu wynika z faktu, i do planu przyjto nisz kwot w oparciu o analiz wykonania tych wpyww w latach poprzednich. Z roku na rok obserwowano bowiem tendencj spadkow dochodw z tego podatku, z powodu m.in. nie opacania podatku przez podatnikw wskutek zgoszonej przerwy w prowadzeniu dziaalnoci, zgaszaniem wnioskw o umorzenie, rozoenie na raty nalenoci z tytuu karty podatkowej, jak rwnie zmniejszajc si sukcesywnie liczb podatnikw opacajcych ten podatek; podatek rolny ( 0320) od osb fizycznych i prawnych - wynis cznie 233.530,42 z, a zatem 44,91% planu po zmianach. W przypadku osb prawnych podatek ten wymierzono na podstawie zoonych deklaracji 81 podmiotom posiadajcym grunty rolne na terenie Bielska-Biaej. Wpywy te w 2010 roku przyniosy wykonanie na poziomie 62,56% planu po zmianach. Niewykonanie planu ma zwizek z obnieniem w stosunku do lat ubiegych redniej ceny skupu yta, ktra ustalana jest na podstawie komunikatu Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego, ogaszanego w Monitorze Polskim. W 2010 roku cena ta wynosia 37,64 z za 1 decyton (kwintal), natomiast w 2009 roku wynosia 55,80 z za 1 decyton. Ta rnica miaa istotny wpyw na obliczenie podatku rolnego, a tym samym wysoko wpyww z tego tytuu. Ponadto, na nisze wykonanie wpyny rwnie prace zwizane z modernizacj ewidencji gruntw. Na bieco wprowadzane zmiany przekaday si bowiem na nisze nalenoci podatku rolnego; W przypadku osb fizycznych uzyskano wpywy w wysokoci 44,20% planu po zmianach. W ewidencji figuruj 832 gospodarstwa rolne (powyej 1 ha gruntw). W zwizku z wprowadzonymi od 1 stycznia 2003 roku zmianami wynikajcymi z ustawy o podatkach i opatach lokalnych oraz ustawy o podatku rolnym, opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegaj rwnie grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntw jako uytki rolne (bez wzgldu na area gruntu). Niskie wykonanie dochodw w 2010 r. jest wynikiem wprowadzania do ewidencji gruntw zmiany ich klasyfikacji. W wyniku tego zmniejszya si powierzchnia gruntw rolnych podlegajcych opodatkowaniu podatkiem rolnym. Ponadto, o czym wspomniano ju wyej, w 2010 roku obniona zostaa rednia cena skupu yta, w zwizku z czym pozyskano nisze wpywy z w/w podatku.

46

DOCHODY
wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw ( 0490), ktre zostay cznie wykonane na kwot 121.916,63 z, tj. 59,47% planu po zmianach, w paragrafie tym realizowane s 2 rda dochodw, a mianowicie: - opata adiacencka, ktra daa wykonanie w kwocie 94.381,85 z, tj. 117,98% planu po zmianach. Opata adiacencka to opata, ktr waciciel lub uytkownik wieczysty ma obowizek zapaci gminie, jeeli wzrosa warto jego nieruchomoci w wyniku podziau, scalenia lub inwestycji gminy w wykonanie infrastruktury technicznej, np. wybudowanie wodocigu czy wybudowanie lub modernizacj drogi. Opata adiacencka pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomociami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z pn. zm.). Powysze wpywy uzyskano z tytuu wzrostu wartoci nieruchomoci w wyniku podziau; - renta planistyczna przyniosa wpywy w kwocie 27.534,78 z, tj. 22,03% planu po zmianach. Opata jest pobierana w oparciu o art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pn. zm.). Jest to jednorazowa opata pobierana przez wjta, burmistrza albo prezydenta miasta, wwczas gdy w zwizku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmian warto nieruchomoci wzrosa, a waciciel lub uytkownik wieczysty zbywa t nieruchomo. Opat pobiera si w wysokoci okrelonej w tym planie, w stosunku procentowym do wzrostu wartoci nieruchomoci. Wysoko opaty nie moe by wysza ni 30 % wzrostu wartoci nieruchomoci. Na niskie wykonanie planu wpyno kilka faktw, a mianowicie: wyrok Trybunau Konstytucyjnego z dnia 9 lutego 2010 r. sygn. akt P 58/08 wskazujcy, i gmina nie moe naliczy i pobra renty planistycznej w sytuacji kiedy przeznaczenie nieruchomoci w poprzednio i obecnie obowizujcym planie miejscowym jest takie samo. W poprzednim stanie prawnym byo to moliwe. Z kolei uchwaa NSA z dnia 10.12.2009 r. sygn. II OPS 3/09 wykluczya moliwo naliczenia renty planistycznej w przypadku umowy darowizny. opata od posiadania psw ( 0370), z ktrej uzyskano wpywy w kwocie 113.266,47 z, tj. 106,86% planu po zmianach. Jest to naleno patna bez wezwania organu podatkowego, do dnia 31 marca roku podatkowego, bezporednio w kasie Wydziau Dochodw Budetowych oraz za porednictwem Administracji Domw Mieszkalnych i Spdzielni Mieszkaniowych. W 2010 roku w/w opat wpacio 2.311 wacicieli psw. Wyszy procent realizacji planu wynika z tego, i w 2010 r. pozyskano wpywy z zalegych opat w wyniku wystawienia decyzji administracyjnych o zaleganiu z przedmiotow opat, a take drog egzekucji administracyjnej; podatek leny ( 0330) - wpywy wyniosy 41.634,84 z i stanowiy 96,15% planu po zmianach. Obowizek w podatku lenym zadeklaroway 32 podmioty posiadajce lasy na terenie gminy Bielsko-Biaa. Wpywy z tego tytuu wylicza si wskanikiem procentowym wg udziau w cznym zobowizaniu pieninym. Poniewa na to zobowizanie skada si m.in. rwnie podatek rolny, a w tym zakresie nastpoway zmiany klasyfikacji gruntw, miao to swoje przeoenie rwnie na zmniejszenie wpyww z podatku lenego;

47

DOCHODY
wpywy z opat za koncesje i licencje ( 0590), ktre day wykonanie w kwocie 29.037,00 z, tj. 96,79% planu po zmianach. Obejmuj opaty pobierane na podstawie ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z pn. zm.). Wielko tych dochodw zwizana jest z iloci wnioskw zoonych przez przedsibiorcw o wydanie nowych licencji, zezwole, czy zawiadcze na transport drogowy w danym roku. Jest to moliwe do okrelenia jedynie w przyblieniu, na podstawie wykonania tych wpyww w latach poprzednich. wpywy z opaty produktowej ( 0400) wykonane w wysokoci 17.101,76 z, tj. 85,51% planu po zmianach. Opata ta pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowizkach przedsibiorcw w zakresie gospodarowania niektrymi odpadami oraz o opacie produktowej i opacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607). W 2010 roku zanotowano nisze wykonanie planu z tego tytuu. Trzeba wspomnie, i planowanie dochodw w tym paragrafie jest trudne i opiera si gwnie na analizie wykonania tych wpyww w latach ubiegych. Gmina nie ma wpywu na wysoko tych rodkw i terminowo ich przekazywania przez Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. zalegoci z podatkw i opat zniesionych ( 0560) - wpywy osignito w kwocie 6.152,12 z, tj. 4,10% planu po zmianach. Naley wspomnie, e do planu uwzgldniono rwnie wpywy z nieruchomoci zabezpieczonych hipotek lecz na skutek zmiany interpretacji klasyfikacji budetowej od 2010 roku w tym paragrafie uwzgldnia si tylko wpywy z zalegoci w podatku od rodkw transportowych i od posiadania psw, wymierzonych na podstawie przepisw prawnych, ktre utraciy moc obowizujc i nalenoci z nimi zrwnanych. Zatem wpywy z hipotek w 2010 roku uwzgldniane byy w paragrafie 0310 dotyczcym podatku od nieruchomoci. Niski procent realizacji planu wynika z faktu, e zalegoci te s egzekwowane jedynie w drodze egzekucji administracyjnej, ktra jest czsto utrudniona (np. zobowizany przebywa za granic, trudno ustali miejsce pobytu podatnika). Saldo zalegoci zostao objte tytuami wykonawczymi oraz wpisami na hipotek przymusow.

48

Podatki i opaty powiatu

w z i gr Plan uchwalony na 2010 rok Tre Razem 1 2 PODATKI I OPATY POWIATU: 0420 Wpywy z opaty komunikacyjnej 0690 Wpywy z rnych opat 3
3 550 150,00

Plan po zmianach na 2010 rok

Wykonanie za 2010 rok

% udz. % wyk. w doch. 9:6 ogem 11 12

0,00 126,76%

Biece 4
3 550 150,00

Majtkowe 5
0,00

Razem 6
3 550 150,00

Biece 7
3 550 150,00

Majtkowe 8
0,00

Razem 9
4 500 147,56

Biece 10
4 500 147,56

Majtkowe 13
0,66%

3 150 150,00 400 000,00

3 150 150,00 400 000,00

0,00 0,00

3 150 150,00 400 000,00

3 150 150,00 400 000,00

0,00 0,00

4 176 465,67 323 681,89

4 176 465,67 323 681,89

0,00 132,58% 0,00 80,92%

0,61% 0,05%

49

DOCHODY
Wpywy z tytuu podatkw i opat powiatu wyniosy cznie 4.500.147,56 z, co stanowi 126,76% realizacji planu po zmianach, z tego dochody biece wyniosy 4.500.147,56 z. W ich skad wchodz kolejno wg wielkoci osignitych dochodw: wpywy z opaty komunikacyjnej ( 0420) zostay zrealizowane w kwocie 4.176.465,67 z, tj. 132,58% planu po zmianach. Opaty te pobierane s za rejestracj pojazdw, wydawanie uprawnie do kierowania pojazdami, czasowe wyrejestrowanie pojazdw oraz wydawanie kart parkingowych. Wyszy procent realizacji zaplanowanych dochodw wynika gwnie z tego, e w I poowie 2010 roku podniesiona zostaa wysoko opat za wydanie drukw komunikacyjnych oraz wzrosa ilo rejestrowanych pojazdw. wpywy z rnych opat ( 0690) obejmuj opaty za zajcie pasa drogowego, zostay one wykonane w kwocie 323.681,89 z, tj. 80,92% planu po zmianach. Niszy procent realizacji planu za ubiegy rok wynika z faktu, e trudno jest okreli wielko tych dochodw na etapie konstruowania budetu. Planowanie opiera si bowiem na redniej wysokoci tych wpyww w latach ubiegych. Wpywy z opat za zajcie pasa drogowego uzalenione s od iloci podmiotw ubiegajcych si o zezwolenie na zajcie pasa drogowego, liczby metrw kwadratowych powierzchni zajmowanego pasa oraz od tego, przez jaki okres czasu bdzie zajmowany pas drogowy.

50

2. UDZIAY W PODATKACH STANOWICYCH DOCHD BUDETU PASTWA Udziay gminy

w z i gr Plan uchwalony na 2010 rok Tre Razem 1 2 3 Biece 4 Majtkowe 5
0,00

Plan po zmianach na 2010 rok

Wykonanie za 2010 rok

% udz. % wyk. w doch. 9:6 ogem 11 12 13

Razem 6
152 010 260,00

Biece 7
152 010 260,00

Majtkowe 8

Razem 9

Biece 10
146 946 585,82

Majtkowe

UDZIAY W PODATKACH (GMINA): 152 010 260,00 152 010 260,00 0010 Podatek dochodowy od osb fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osb prawnych 137 763 210,00 137 763 210,00 14 247 050,00 14 247 050,00

0,00 146 946 585,82

0,00 96,67% 21,56%

0,00 137 763 210,00 137 763 210,00 0,00 14 247 050,00 14 247 050,00

0,00 134 789 992,00 134 789 992,00 0,00 12 156 593,82 12 156 593,82

0,00 97,84% 19,78% 0,00 85,33% 1,78%

51

DOCHODY
Udziay gminy zostay wykonane cznie w kwocie 146.946.585,82 z, tj. w 96,67% planu po zmianach, co stanowi 21,56% dochodw budetu miasta ogem, z tego dochody biece wyniosy 146.946.585,82 z. Zgodnie z ustaw z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z pn. zm.) wysoko udziau we wpywach z podatku dochodowego od osb fizycznych ( 0010), od podatnikw tego podatku zamieszkaych na obszarze gminy wynosia w 2010 r. 36,94%. Na 2010 r. udziay te zostay zaplanowane w kwocie 137.763.210,00 z na podstawie pisma Ministra Finansw Nr ST3/4820/19/2009 z dnia 8 padziernika 2009 r. W 2010 roku udziay gminy w podatku dochodowym od osb fizycznych zostay wykonane w kwocie 134.789.992,00 z, tj. 97,84% planu po zmianach. Dla porwnania, w 2009 r. otrzymano udziay w kwocie 135.498.785,00 z i stanowiy 100,22% skorygowanego planu (zmniejszonego o ponad 13,8 mln z), a w 2008 r. osignito wpywy w wysokoci 135.619.631,00 z i stanowiy 110,91% pierwotnego planu. Zgodnie z ustaw o dochodach wysoko udziau we wpywach z podatku dochodowego od osb prawnych ( 0020), od podatnikw tego podatku, posiadajcych siedzib na obszarze gminy wynosia w 2010 r. 6,71%. Udziay te w 2010 roku zostay wykonane w kwocie 12.156.593,82 z, tj. 85,33% planu po zmianach. Dla porwnania, za 2009 rok wykonanie wynosio 11.983.103,63 z i stanowio 84,95% planu po zmianach, a za 2008 rok osignito z tego tytuu wpywy w wysokoci 14.034.112,54 z, tj. 110,71% pierwotnego planu .

52

Udziay powiatu
w z i gr Plan uchwalony na 2010 rok Tre Razem 1 2 UDZIAY W PODATKACH (POWIAT): 0010 Podatek dochodowy od osb fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osb prawnych 3 Biece 4 Majtkowe 5
0,00

Plan po zmianach na 2010 rok

Wykonanie za 2010 rok

% udz. % wyk. w doch. 9:6 ogem 11 12

0,00 96,90%

Razem 6
41 215 840,00

Biece 7
41 215 840,00

Majtkowe 8
0,00

Razem 9
39 936 644,63

Biece 10
39 936 644,63

Majtkowe 13
5,86%

41 215 840,00 41 215 840,00

38 226 121,00 38 226 121,00 2 989 719,00 2 989 719,00

0,00 38 226 121,00 38 226 121,00 0,00 2 989 719,00 2 989 719,00

0,00 0,00

37 400 041,00 37 400 041,00 2 536 603,63 2 536 603,63

0,00 97,84% 0,00 84,84%

5,49% 0,37%

53

DOCHODY
Udziay powiatu zostay wykonane cznie w kwocie 39.936.644,63 z, tj. w 96,90% planu po zmianach, co stanowi 5,86% dochodw budetu miasta ogem, z tego dochody biece wyniosy 39.936.644,63 z. Zgodnie z ustaw o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego wysoko udziau we wpywach z podatku dochodowego od osb fizycznych ( 0010), od podatnikw tego podatku zamieszkaych na obszarze powiatu w 2010 r. wynosia 10,25%. Udziay te zostay zaplanowane w kwocie 38.226.121,00 z na podstawie pisma Ministra Finansw Nr ST4/4820/784/2009 z dnia 8 padziernika 2009 r. W 2010 roku udziay powiatu w podatku dochodowym od osb fizycznych zostay wykonane w kwocie 37.400.041,00 z, tj. 97,84% planu po zmianach. Dla porwnania, w 2009 r. uzyskano wpywy z tego tytuu w wysokoci 37.823.048,00 z i stanowiy one 100,15% skorygowanego planu (zmniejszonego o ponad 3,8 mln z). Natomiast, w 2008 r. osignito z tego tytuu dochody w kwocie 38.095.401,00 z, tj. 110,91% pierwotnego planu. Wysoko udziau we wpywach z podatku dochodowego od osb prawnych ( 0020), od podatnikw tego podatku, posiadajcych siedzib na obszarze powiatu, wedug ustawy o dochodach, wynosia w 2010 r. 1,40%. Udziay te w 2010 roku zostay wykonane w kwocie 2.536.603,63 z, tj. 84,84% planu po zmianach. Dla porwnania, w 2009 r. wykonanie wynosio 2.500.315,16 z i stanowio 84,47% planu po zmianach, a w 2008 roku otrzymano wpywy w kwocie 2.930.151,69 z, co stanowio 109,44% pierwotnego planu. Z wyej przytoczonych danych wynika, i w 2010 roku uzyskano cznie o prawie 3,8 mln nisze wpywy w zakresie udziaw w podatku dochodowym od osb fizycznych, przekazywanych Miastu z Ministerstwa Finansw. Zarwno dla gminy jak i powiatu uksztatoway si one na poziomie 97,84% planu po zmianach. Trzeba wspomnie, e ju od poowy 2009 roku obserwuje si trudn sytuacj w tym zakresie. Ju wwczas Miasto dokonao korekty planu w obrbie udziaw gminy i powiatu w PIT cznie o ponad 17 mln z. Z wyej przytoczonych danych liczbowych wynika zatem, e w 2010 roku otrzymano mniejsze wpywy z PIT dla gminy i powiatu ni w latach 2008-2009. Trzeba zaznaczy, e jedn z gwnych przyczyn zmniejszenia si wpyww z PIT dla gminy i powiatu w 2010 roku w stosunku do 2009 roku, jest wprowadzona od stycznia 2009 roku zmiana stawek podatku dochodowego od osb fizycznych z obowizujcych dotychczas stawek 19, 30 i 40 procent na 18 i 32 procent, a take wzrastajca liczba osb korzystajcych z ulg podatkowych i odczuwane spowolnienie gospodarcze. Rwnie w obrbie udziaw gminy i powiatu w podatku dochodowym od osb prawnych widoczne jest zmniejszenie wielkoci tych dochodw. Wprawdzie pozyskano wpywy nieznacznie wysze w stosunku do 2009 roku, jednak s one nisze w porwnaniu z 2008 rokiem i brak penej realizacji planu w powyszym zakresie. Gwnym czynnikiem odpowiedzialnym za spadek wpyww z CIT jest spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, w wyniku czego pogorszya si kondycja finansowa firm.

54

3. DOCHODY Z MAJTKU GMINY I POWIATU Dochody z majtku gminy

w z i gr Plan uchwalony na 2010 rok Tre Razem 1 2 DOCHODY Z MAJTKU GMINY: 0470 Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci 0740 Wpywy z dywidend 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0760 Wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytk. wieczystego przysugujcego osobom fizycznym w prawo wasnoci 0770 Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci 0920 Pozostae odsetki 2380 Wpywy do budetu czci zysku gospodarstwa pomocniczego 3
18 125 873,00

Plan po zmianach na 2010 rok

Wykonanie za 2010 rok

% udz. % wyk. w doch. 9:6 ogem 11 12 13

2,87%

Biece 4
9 025 873,00

Majtkowe 5
9 100 000,00

Razem 6
18 435 766,73

Biece 7
9 335 766,73

Majtkowe 8
9 100 000,00

Razem 9

Biece 10

Majtkowe

19 590 899,48 11 334 710,82

8 256 188,66 106,27%

2 500 000,00 2 500 000,00 2 270 000,00 2 270 000,00

0,00 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 2 270 000,00 2 270 000,00

0,00 0,00

3 011 962,04 3 011 962,04 3 466 772,39 3 466 772,39

0,00 120,48% 0,00 152,72%

0,44% 0,51%

3 885 807,00 3 885 807,00

0,00 4 195 700,73 4 195 700,73

0,00

4 020 776,29 4 020 776,29

0,00 95,83%

0,59%

1 100 000,00

0,00 1 100 000,00 1 100 000,00

0,00

1 100 000,00

753 837,57

0,00

753 837,57 68,53%

0,11%

8 000 000,00 370 066,00 0,00

0,00 8 000 000,00 8 000 000,00 370 066,00 0,00 370 066,00 0,00 0,00 0,00

0,00 370 066,00 0,00

8 000 000,00 0,00 0,00

7 502 351,09 780 796,41 54 403,69

0,00 780 796,41 54 403,69

7 502 351,09 93,78% 0,00 210,99% 0,00 -

1,10% 0,11% 0,01%

55

DOCHODY
Dochody z majtku gminy zrealizowano w wysokoci 19.590.899,48 z, tj. 106,27% planu po zmianach, z tego dochody biece wyniosy 11.334.710,82 z, natomiast dochody majtkowe 8.256.188,66 z. Gwn pozycj dochodw z majtku gminy stanowi wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci ( 0770). Zostay one wykonane w kwocie 7.502.351,09 z, tj. 93,78% planu po zmianach. Brak penego wykonania planu spowodowany jest trudn sytuacj na rynku nieruchomoci. Na ogoszone 54 przetargi i rokowania na sprzeda nieruchomoci gminy i miasta na prawach powiatu Bielsko-Biaa nabywcw znalazy 2 nieruchomoci gminy i 1 powiatu. Pozostae przetargi nie day rezultatu, gdy adna osoba fizyczna ani prawna nie wpaciy wadium. W okresie sprawozdawczym dokonano sprzeday: - w trybie bezprzetargowym: 155 lokali mieszkalnych, 1 lokalu uytkowego przy ul. Cechowej 5 wraz z oddaniem w uytkowanie wieczyste udziau w gruncie, 26 dziaek na wasno o cznej powierzchni 26a 50m2, w uytkowanie wieczyste 7 dziaek o cznej powierzchni 9a 25m2 oraz dokonano sprzeday na wasno prawa uytkowania wieczystego jednej dziaki o powierzchni 5a 82m2; - w trybie przetargowym: 1 dziaki o powierzchni 4 a 43m2, oraz 1 budynku pooonego przy ul. Kazimierza Wielkiego 4, a take pomieszczenia gospodarczego wraz z udziaem w gruncie pooonym przy ul. Sowackiego 18. Drug pozycj zajmuj dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze ( 0750), ktre zostay zrealizowane w wysokoci 4.020.776,29 z, tj. 95,83% planu po zmianach. Na powysze wykonanie skadaj si: wpywy z czynszw oraz za wynajem pomieszcze w szkoach 1.537.325,76 z, dzierawa terenw 1.581.385,85 z, wpywy z umw najmu i dzierawy pomieszcze w Orodku Sportowo-Rekreacyjnym Victoria (przy ul. Bratkw w B-B), z pywalni Panorama oraz czci budynku restauracyjnego na terenie tej pywalni, z krytej pywalni Troclik, z dzierawy czci budynku na terenach rekreacyjnych Wapienica przy ul. Lenikw, z najmu kioskw gastronomicznych na terenach rekreacyjnych Bonia, z najmu pomieszcze na Stadionie Miejskim przy ul. Rychliskiego, z najmu pomieszczenia na Hali Wielofunkcyjnej przy ul. Karbowej pod gabinet rehabilitacji ortopedyczno-sportowej, z krtkoterminowych umw najmu w/w Hali w celu prowadzenia przez najemc imprez targowych, meczy i turniejw siatkwki, turniejw karate oraz w celu przeprowadzenia prac zwizanych z wykonaniem zdj do produkcji filmu pt. Systemy 597.227,59 z, dzierawa przez Miejski Zarzd Drg terenw pod dziaalno gastronomiczn, stoiska handlowe, parkingi dzierawa urzdze reklamowo-ogoszeniowych wpywy za najem i dzieraw pomieszcze i sprztu zlikwidowanego Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzdzie Miejskim w B-B 112.081,29 z, 55.978,69 z, 30.779,15 z,

56

DOCHODY
wpywy z czynszw za lokale znajdujce si w administracji Urzdu Miejskiego sprzeda miejsc w Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym wpywy z czynszu za wynajem pomieszcze w Miejskim Orodku Pomocy Spoecznej wpywy z dzierawy pomieszcze Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej wpywy z czynszu Leniczwka podatek VAT za grudzie 2009 r. od wpyww z tyt. czynszu Leniczwka odprowadzony w 2010 r. dzierawa obwodw owieckich wpywy z tytuu uyczenia pomieszczenia rodowiskowego Centrum Pomocy w budynku przy ul. Sterniczej 8a wpywy z czynszu za mieszkania chronione

38.223,93 z, 20.250,00 z, 19.587,68 z, 10.302,90 z, 7.681,43 z, -28,92 z, 653,45 z, 4.860,00 z, 4.467,49 z,

W paragrafie tym wykonanie dochodw jest zrnicowane w stosunku do planu po zmianach. Pozyskano wysze wpywy z tytuu czynszu dzierawnego, ktry obecnie uiszczany jest przez dzierawcw na podstawie 628 zawartych umw, w tym 351 umw dzierawy terenw rolnych i pod ogrdki przydomowe oraz 277 dzierawcw pozostaych. Ponadto, zawarto nowe umowy najmu pomieszcze w szkoach podstawowych, wrd nich najwiksze wpywy pozyskay nastpujce szkoy: Szkoa Podstawowa Nr 37, Szkoa Podstawowa Nr 36, Szkoa Podstawowa Nr 4 i Szkoa Podstawowa Nr 13. Wzrosa liczba wykupionych miejsc w Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym. Zwikszyy si wpywy za dzieraw urzdze reklamowo-ogoszeniowych. Odnotowano wzrost wpyww za dzieraw przez Miejski Zarzd Drg terenw pod dziaalno gastronomiczn i stoiska handlowe. Z kolei niskie wykonanie obserwuje si gwnie z tytuu najmu i dzierawy pomieszcze obiektw administrowanych przez Bielsko-Bialski Orodek Sportu i Rekreacji, przy czym wrd nich zaplanowano m.in. pozyskiwanie wpyww z Hali Wielofunkcyjnej. Trzeba tu wspomnie, e BBOSiR otrzyma do administrowania w/w obiekt w kwietniu ubiegego roku; Trzeci pozycj zajy wpywy z dywidend ( 0740). W paragrafie tym zaplanowano na 2010 rok dywidendy z zysku nastpujcych spek: AQUA S. A. SITA-ZOM S.A. P.P.H. Prefabet Bielsko-Biaa Sp. z o.o. 1.000.000,00 z 600.000,00 z 670.000,00 z

W 2010 roku wpyna dywidenda od spki AQUA S.A. w kwocie 995.464,05 z, od spki SITA-ZOM S.A. w kwocie 1.118.341,26 z, od spki P.P.H. Prefabet Bielsko-Biaa Sp. z o.o. w wysokoci 419.740,05 z, oraz nieplanowane dywidendy od spki P.K. Therma Sp. z o.o. w kwocie 879.748,13 z i od spki Beskidzki Hurt Towarowy S.A. w kwocie 53.478,90 z. Otrzymane w 2010 roku dywidendy w cznej wysokoci 3.466.772,39 z pochodz z podziau rzeczywistych zyskw netto spek osignitych w 2009 roku, przekazanych na podstawie uchwa Zgromadze Wsplnikw, bd Walnych Zgromadze. Nastpn pozycj stanowi wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci ( 0470), ktre wyniosy 3.011.962,04 z, tj. 120,48% planu po
57

DOCHODY
zmianach. Na powysz kwot skadaj si wpywy z tytuu pierwszej opaty za uytkowanie wieczyste, wnoszonej przy ustanawianiu tego prawa, i opaty roczne, wnoszone co roku do dnia 31 marca, przez uytkownikw wieczystych w cznej kwocie 2.834.742,79 z oraz opaty roczne z tytuu trwaego zarzdu w kwocie 177.219,25 z. Plan z tytuu w/w wpyww zosta znacznie przekroczony. Spowodowane jest to faktem, e w 2009 roku dokonano licznych aktualizacji opat na rzecz wieczystych uytkownikw. Poniewa w wielu przypadkach osoby wniosy odwoania i nie byo pewnoci czy opaty te zostan utrzymane w danej wysokoci, ostronie planowano wpywy na 2010 rok. Kolejn pozycj dochodw z majtku gminy s ujte w 0920 pozostae odsetki, ktre przyniosy wykonanie w wysokoci 780.796,41 z, tj. 210,99% planu po zmianach. Na powysze wykonanie skadaj si: wpywy w kwocie 95.434,75 z, ktre zostay uzyskane z tytuu odsetek za zwok w regulowaniu opat rocznych za wieczyste uytkowanie, czynszw dzierawnych, opat za przeksztacenia uytkowania wieczystego w prawo wasnoci, spaty rat za wykup lokali, wynagrodzenia za ustanowienie suebnoci przechodu i przejazdu na gruncie oraz opat z tytuu bezumownego korzystania z terenw stanowicych wasno Gminy Bielsko-Biaa, a take wpywy w kwocie 685.361,66 z z tytuu odsetek od rodkw na rachunkach bankowych. Wysze wykonanie zostao wypracowane gwnie dziki korzystnemu lokowaniu wolnych rodkw finansowych, a take skutecznemu egzekwowaniu zalegych opat wraz z odsetkami dotyczcych gospodarowania mieniem Gminy. Dochody z majtku gminy obejmuj take wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcego osobom fizycznym w prawo wasnoci ( 0760) - zostay one wykonane w wysokoci 753.837,57 z, co stanowi 68,53% planu po zmianach. Powysze wpywy pozyskano w wyniku wydania 50 decyzji o przeksztaceniu prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci nieruchomoci o cznej powierzchni 1h 99a 33m2 na rzecz osb fizycznych oraz w wyniku wydania 13 decyzji o przeksztaceniu prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci nieruchomoci o cznej powierzchni 4h 56a 65m2 na rzecz spdzielni mieszkaniowych oraz przyjcia kolejnych rat opat za przeksztacenie prawa, naliczonych w latach poprzednich. W zwizku ze zmian przepisw ustawy o przeksztaceniu prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci w prawo wasnoci zaistniaa konieczno podjcia stosownej uchway Rady Miejskiej w powyszej sprawie. Uchwaa Rady Miejskiej w Bielsku-Biaej Nr LIV/1252/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie okrelenia warunkw udzielania bonifikaty i wysokoci stawki procentowej od opaty za przeksztacenie prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci nieruchomoci gruntowych stanowicych wasno Gminy Bielsko-Biaa wesza w ycie w dniu 29 czerwca 2010 r. po uprzednim opublikowaniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego. Do tego czasu realizacja wnioskw spdzielni mieszkaniowych zostaa wstrzymana, w zwiazku z powyszym dochody z tytuu przeksztacenia nieruchomoci zostay osignite na poziomie 68,53% planu po zmianach. Do dochodw z majtku gminy zaliczono rwnie wpywy do budetu czci zysku gospodarstwa pomocniczego ( 2380). Wpywy te, w kwocie 54.403,69 z, dotycz wpaty czci zysku za 2009 rok wypracowanego przez funkcjonujce wwczas Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzdzie Miejskim w B-B.

58

Dochody z majtku powiatu

w z i gr Plan uchwalony na 2010 rok Tre Razem 1 2 DOCHODY Z MAJTKU POWIATU: 0470 Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0770 Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci 0920 Pozostae odsetki 3
1 716 728,43

Plan po zmianach na 2010 rok

Wykonanie za 2010 rok

% wyk. 9:6

% udz. w doch. ogem 13 0,48% 0,05%

Biece 4
1 416 728,43

Majtkowe 5
300 000,00

Razem 6
1 842 947,81

Biece 7
1 542 947,81

Majtkowe 8
300 000,00

Razem 9
3 287 869,15

Biece 10
1 830 373,53

Majtkowe 11
1 457 495,62

12
178,40%

12 420,43

12 420,43

0,00

12 420,43

12 420,43

0,00

331 214,39

331 214,39

0,00 2666,69%

1 399 298,00 1 399 298,00

0,00 1 525 517,38 1 525 517,38

0,00 1 498 657,25 1 498 657,25

0,00

98,24%

0,22%

300 000,00 5 010,00

0,00 5 010,00

300 000,00 0,00

300 000,00 5 010,00

0,00 5 010,00

300 000,00 1 457 495,62 0,00 501,89

0,00 1 457 495,62 485,83% 501,89 0,00 10,02%

0,21% 0,00%

59

DOCHODY
Dochody z majtku powiatu zrealizowano w wysokoci 3.287.869,15 z, tj. 178,40% planu po zmianach, z tego dochody biece wyniosy 1.830.373,53 z, a dochody majtkowe 1.457.495,62 z. Gwn pozycj dochodw z majtku powiatu stanowi dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze ( 0750), ktre zostay wykonane w wysokoci 1.498.657,25 z, tj. 98,24% planu po zmianach. Na powysze wykonanie skadaj si: wpywy z czynszw oraz za wynajem pomieszcze w szkoach dzierawa przez Miejski Zarzd Drg terenw pod dziaalno gastronomiczn (ogrdki letnie) oraz garae wpywy z czynszu za mieszkania bdce w administracji Zespou Placwek Opiekuczo-Wychowawczych 1.464.703,87 z, 31.604,74 z, 2.348,64 z.

Niszy procent realizacji planu wynika gwnie z rozwizania umw dzierawy w zwizku z remontem przejcia podziemnego pod ul. 3 Maja (kioski zostay zlikwidowane), a take ma zwizek z niepenym wykonaniem pierwotnie planowanych wpyww za wynajem pomieszcze w szkoach ponadgimnazjalnych. Drug pozycj pod wzgldem wielkoci wpyww zajy wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci ( 0770). W 2010 roku pozyskano z tego tytuu rodki w kwocie 1.457.495,62 z, tj. 485,83% planu po zmianach. Tak wysoki procent realizacji planu uzyskano w zwizku ze sprzeda w drodze przetargowej nieruchomoci zabudowanej pooonej przy ul. Bystrzaskiej 52-54 wraz z oddaniem w wieczyste uytkowanie gruntu oraz sprzeday w drodze bezprzetargowej 9 lokali mieszkalnych w budynkach stanowicych wasno miasta na prawach powiatu na rzecz ich najemcw. Do dochodw z majtku powiatu zalicza si rwnie wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci ( 0470), ktre w ubiegym roku przyniosy dochody w kwocie 331.214,39 z. Na powysz kwot skadaj si wpywy w wysokoci 318.794,39 z z tytuu pierwszej opaty za uytkowanie wieczyste, wniesionej przy jego ustanawianiu oraz opaty rocznej w wysokoci 12.420,00 z wnoszonej co roku do 31 marca, przez uytkownikw wieczystych. W 2010 roku oddano w uytkowanie wieczyste grunt przy ul. Bystrzanskiej 52-54. Ostatni pozycj wrd dochodw z majtku powiatu stanowi pozostae odsetki ( 0920), ktre za 2010 rok day wykonanie w wysokoci 501,89 z. S to odsetki bankowe od rodkw pozostajcych na oprocentowanych rachunkach bankowych jednostek budetowych Miasta.

60

4. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE (UMW) MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO
w z i gr Plan uchwalony na 2010 rok Tre Razem 1 2 DOTACJE RAZEM (1+2): 1. Dotacje na zadania realiz. na podstawie porozumie (umw) midzy j.s.t. (gmina): Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane od samorzdu wojewdztwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 2. Dotacje na zadania realiz. na podstawie porozumie (umw) midzy j.s.t. (powiat): Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane od samorzdu wojewdztwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 3 Biece 4 Majtkowe 5
0,00

Plan po zmianach na 2010 rok Razem 6 Biece 7 Majtkowe 8

80 000,00

Wykonanie za 2010 rok Razem 9

3 986 510,86

Biece 10
3 906 510,86

Majtkowe 11

% udz. % wyk. w doch. 9:6 ogem 12 13

0,59%

3 175 355,91 3 175 355,91

3 533 283,97 3 453 283,97

80 000,00 112,83%

907 042,00

907 042,00

0,00

1 223 181,04 1 143 181,04

80 000,00

1 540 310,17

1 460 310,17

80 000,00 125,93%

0,23%

2310

907 042,00

907 042,00

0,00

1 083 181,04 1 083 181,04

0,00

1 400 310,17

1 400 310,17

0,00

129,28%

0,21%

2330

0,00

0,00

0,00

60 000,00

60 000,00

0,00

60 000,00

60 000,00

0,00

100,00%

0,01%

6610

0,00

0,00

0,00 0,00

80 000,00

0,00

80 000,00 0,00

80 000,00 2 446 200,69

0,00 2 446 200,69

80 000,00

100,00%

0,01% 0,36%

2 268 313,91 2 268 313,91

2 310 102,93 2 310 102,93

0,00 105,89%

2320

2 268 313,91 2 268 313,91

0,00

2 265 637,68 2 265 637,68

0,00

2 402 314,92

2 402 314,92

0,00

106,03%

0,35%

2329

0,00

0,00

0,00

2 465,25

2 465,25

0,00

1 885,77

1 885,77

0,00

76,49%

0,00%

2330

0,00

0,00

0,00

42 000,00

42 000,00

0,00

42 000,00

42 000,00

0,00

100,00%

0,01%

61

DOCHODY
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego dla gminy i powiatu zostay wykonane cznie w kwocie 3.986.510,86 z, tj. 112,83% planu po zmianach, z tego: 1. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego dla gminy w 2010 roku zostay wykonane w wysokoci 1.540.310,17 z, co stanowi 125,93% wykonania planu po zmianach. Z tego dochody biece wyniosy 1.460.310,17 z, natomiast dochody majtkowe 80.000,00 z. W ich skad wchodz: dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego ( 2310), wykonane w kwocie 1.400.310,17 z, tj. 129,28% planu po zmianach. Na powysze wykonanie skadaj si wpywy w nastpujcych dziaach klasyfikacji budetowej: - dzia 600 Transport i czno z tego: rozdzia 60004 Lokalny transport zbiorowy 214.344,91 z, 214.344,91 z,

rodki te otrzymano w zwizku z porozumieniami komunalnymi z Gmin Jasienica, Wilkowice i Bestwina, regulujcymi zasady prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego pomidzy stronami porozumienia, poszczeglne gminy dokonay nastpujcych wpat: Gmina Jasienica Gmina Bestwina Gmina Wilkowice 133.025,66 z, 66.713,43 z, 14.605,82 z, 709.023,35 z, 999,80 z,

- dzia 801 Owiata i wychowanie z tego: rozdzia 80101 Szkoy podstawowe

powysze rodki otrzymano w zwizku z porozumieniami zawartymi z Gminami: Cieszyn, Pszczyna i Kty dotyczcymi finansowania przez w/w Gminy kosztw wynagrodzenia nauczyciela nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kocioa Chrzecijan Baptystw w Rzeczypospolitej Polskiej w Bielsku-Biaej, dla uczniw szk podstawowych z tych gmin; rozdzia 80104 Przedszkola 707.615,55 z,

rodki te otrzymano w zwizku z porozumieniami zawartymi z ociennymi gminami i miastami, dotyczcymi zwrotu kosztw dotacji udzielonej przez Gmin Bielsko-Biaa na uczniw bdcych mieszkacami tych gmin i miast, a uczszczajcych do placwek przedszkolnych na terenie Bielska-Biaej; w 2010 roku wpyna kwota 707.615,55 z z nastpujcych urzdw miast i gmin: - z Urzdu Gminy Wilkowice - z Urzdu Miasta Szczyrk - z Urzdu Gminy Jaworze
62

140.039,45 z, 23.157,95 z, 145.576,57 z,

DOCHODY
- z Urzdu Gminy Dbowiec - z Urzdu Miasta Krakw - z Urzdu Gminy Bestwina - z Urzdu Gminy Radziechowy Wieprz - z Urzdu Gminy Goczakowice-Zdrj - z Urzdu Gminy Wisa - z Urzdu Miasta Tychy - z Urzdu Gminy Andrychw - z Urzdu Miasta Ustronia - z Urzdu Gminy Pawowice - z Urzdu Gminy Wieprz - z Urzdu Gminy Lipowa - z Urzdu Gminy Buczkowice - z Urzdu Gminy odygowice - z Urzdu Gminy Kozy - z Urzdu Gminy Kty - z Urzdu Gminy Wilamowice - z Urzdu Gminy Brenna - z Urzdu Miasta Czechowice-Dziedzice - z Urzdu Gminy Jasienica - z Gminnego Zarzdu Edukacji w Brzeszczach - z Zarzdu Edukacji w Pszczynie - z Gminnego Zespou Ekonomiczno-Administracyjnego Szk w Wgierskiej Grskiej - z Miejskiego Zarzdu Szk i Przedszkoli w ywcu 1.095,99 z, 9.893,12 z, 27.831,99 z, 4.431,69 z, 3.653,30 z, 7.771,76 z, 7.931,06 z, 338,78 z, 10.275,97 z, 6.210,61 z, 2.191,98 z, 7.671,93 z, 9.498,58 z, 44.192,19 z, 58.331,01 z, 7.306,60 z, 23.015,79 z, 5.845,28 z, 42.524,38 z, 91.161,97 z, 1.948,40 z, 11.106,00 z, 4.383,96 z, 10.229,24 z,

rozdzia 80110 Gimnazja

408,00 z,

powysze rodki otrzymano w zwizku z porozumieniem zawartym z Gmin Kty dotyczcym finansowania przez w/w Gmin kosztw wynagrodzenia nauczyciela nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kocioa Chrzecijan Baptystw w Rzeczypospolitej Polskiej w Bielsku-Biaej, dla uczniw szk gimnazjalnych z w/w gminy;

63

DOCHODY
- dzia 851 Ochrona zdrowia z tego: rozdzia 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi 31.000,00 z, 31.000,00 z,

wpywy otrzymano od Gminy Andrychw 28.000,00 z i od Gminy Wieprz - 3.000,00 z, w zwizku z zawartymi porozumieniami w zakresie realizacji zada zwizanych z przeciwdziaaniem alkoholizmowi; - dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska z tego: rozdzia 90013 Schroniska dla zwierzt 445.941,91 z, 445.941,91 z,

wpywy te otrzymano w zwizku z zawartymi porozumieniami w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierztom, w trakcie 2010 roku otrzymano rodki z nastpujcych gmin i miast: - Miasto Olkusz 115.138,80 z, - Gmina Wilkowice 37.263,00 z, - Gmina Buczkowice 35.576,28 z, - Gmina Kozy 34.774,80 z, - Gmina Klucze 34.155,00 z, 36.025,88 z, - Gmina Owicim - Miasto Chemek 29.386,92 z, - Miasto Siewierz 27.442,32 z, - Gmina Bukowno 23.771,88 z, - Miasto Wojkowice 21.560,88 z, - Gmina Jaworze 21.022,08 z, - Miasto Szczyrk 19.161,36 z, - Gmina Ujsoy 10.662,71 z; Wysokie wykonanie dochodw w powyszym paragrafie wystpuje gwnie w zakresie porozumie zawartych z ociennymi gminami i miastami, dotyczcych zwrotu kosztw dotacji udzielonej przez Gmin Bielsko-Biaa na uczniw bdcych mieszkacami tych gmin i miast, a uczszczajcych do placwek przedszkolnych na terenie Bielska-Biaej. Powysze wynika z zawarcia w trakcie 2010 roku nowych porozumie, a take z wikszej, ni planowano, liczby dzieci z poszczeglnych gmin korzystajcych z placwek przedszkolnych na terenie naszego Miasta. dotacje celowe otrzymane od samorzdu wojewdztwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego ( 2330), wykonane w kwocie 60.000,00 z, tj. 100,00% planu po zmianach. Powysza kwota dotyczy otrzymanego przez Miasto dofinansowania z Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa lskiego nastpujcych zada realizowanych przez Bielskie Centrum Kultury: - XV Festiwalu Kompozytorw Polskich pod patronatem Henryka Mikoaja Greckiego - VII Jazzowej Jesieni w Bielsku-Biaej
64

30.000,00 z, 30.000,00 z;

DOCHODY
dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego ( 6610), zostay wykonane w kwocie 80.000,00 z, tj. 100,00% planu po zmianach. S to rodki otrzymane od Gminy Jaworze w zwizku z zawart umow o udzielenie przez w/w Gmin pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na wykonanie w 2010 r. przez Gmin Bielsko-Biaa inwestycji polegajcej na rozbudowie ul. redniej w Bielsku-Biaej, na odcinku od ul. Cieszyskiej w Bielsku-Biaej do granicy Gmin Bielsko-Biaa i Jaworze, w kierunku ul. Kolonia Dolna w Jaworzu.

2. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego dla powiatu w 2010 roku zostay wykonane w wysokoci 2.446.200,69 z, co stanowi 105,89% wykonania planu po zmianach. Z tego dochody biece wyniosy 2.446.200,69 z. W skad nich wchodz: dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego ( 2320), wykonane w kwocie 2.402.314,92 z, tj. 106,03% planu po zmianach. Na powysze wykonanie skadaj si wpywy w nastpujcych dziaach klasyfikacji budetowej: - dzia 801 Owiata i wychowanie z tego: rozdzia 80120 Licea oglnoksztacce 847,32 z, 847,32 z,

powysze rodki otrzymano w zwizku z porozumieniem zawartym z Powiatem Owicimskim, dotyczcym finansowania przez w/w Powiat kosztw wynagrodzenia nauczyciela nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kocioa Chrzecijan Baptystw w Rzeczypospolitej Polskiej w Bielsku-Biaej, zorganizowanej dla uczniw szk ponadgimnazjalnych z w/w powiatu; - dzia 852 Pomoc spoeczna z tego: rozdzia 85201 Placwki opiekuczo-wychowawcze 639.687,41 z, 144.932,89 z,

powysze rodki dotycz nalenoci z powiatw za wychowankw przebywajcych na terenie naszego miasta w placwkach opiekuczo-wychowawczych zgodnie z art. 86 ust. 2 Ustawy o pomocy spoecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z pn. zm.); rozdzia 85204 Rodziny zastpcze 331.027,52 z,

w/w wpywy stanowi nalenoci z powiatw za dzieci umieszczone w rodzinach zastpczych na terenie naszego miasta zgodnie z art. 86 ust. 3 Ustawy o pomocy spoecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z pn. zm.);

65

DOCHODY
rozdzia 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej 163.727,00 z,

w 2010 roku otrzymano rodki z Powiatu Bielskiego w kwocie 119.291,00 z oraz z Powiatu ywieckiego w wysokoci 44.436,00 z na czciowe pokrycie kosztw utrzymania Podbeskidzkiego Orodka Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Biaej; - dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej z tego: rozdzia 85311 Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych 1.611.780,19 z,

15.390,51 z,

w 2010 roku wpyny rodki z Powiatu Bielskiego na dofinansowanie udziau mieszkacw tego powiatu w Warsztatach Terapii Zajciowej prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biaa; rozdzia 85333 Powiatowe urzdy pracy 1.596.389,68 z,

Miasto otrzymao w/w rodki z Powiatu Bielskiego w ramach zawartego porozumienia na wspfinansowanie dziaalnoci Powiatowego Urzdu Pracy w Bielsku-Biaej. - dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tego: rozdzia 92116 Biblioteki 150.000,00 z, 150.000,00 z,

w 2010 roku wpyny rodki z Powiatu Bielskiego na realizacj biecych zada dla Ksinicy Beskidzkiej; Wysoki procent wykonania dochodw w powyszym paragrafie wynika przede wszystkim z wikszej liczby dzieci umieszczonych w rodzinach zastpczych na terenie naszego Miasta, jak te wikszej liczby wychowankw z innych gmin przebywajcych na terenie Bielska-Biaej w placwkach opiekuczo-wychowawczych.

dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego ( 2329), s realizowane w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniw. W 2010 roku otrzymano rodki w kwocie 1.885,77 z, tj. 76,49% planu po zmianach. W paragrafie tym zaplanowano rodki w kwocie 2.465,25 z dotyczce porozumienia zawartego z Samorzdem Wojewdztwa lskiego na wspfinansowanie z budetu pastwa realizacji unijnego projektu pt. Nauka drog sukcesu na lsku, stanowice 1,5% wkadu wasnego wojewdztwa. Realizacja w/w zadania zostaa zakoczona i do koca czerwca br. rozliczona. Brak penego wykonania planu wynika z udzielenia mniejszej iloci stypendiw ni pierwotnie zakadano.

66

DOCHODY
dotacje celowe otrzymane od samorzdu wojewdztwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego ( 2330), zostay wykonane w kwocie 42.000,00 z, tj. 100,00% planu po zmianach. Powysze rodki zrealizowano w nastpujcych dziaach klasyfikacji budetowej: - dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tego: rozdzia 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 42.000,00 z, 7.000,00 z,

powysze rodki stanowiy dofinansowanie z Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa lskiego zadania p.n. Targi Sztuki 2010 realizowanego przez Galeri Bielsk BWA; rozdzia 92195 Pozostaa dziaalno 35.000,00 z,

w/w rodki stanowiy dofinansowanie z Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa lskiego zadania p.n. XXIV Midzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej realizowanego przez Teatr Lalek Banialuka.

67

5. DOCHODY POZOSTAE GMINY I POWIATU (POZOSTAE ) Pozostae dochody gminy:

w z i gr Plan uchwalony na 2010 rok Tre Razem 1 2 POZOSTAE DOCHODY GMINY: 3 Biece 4 Majtkowe 5
513 000,00

Plan po zmianach na 2010 rok

Wykonanie za 2010 rok

% wyk. 9:6

% udz. w doch. ogem 13

2,73%

Razem 6
17 609 190,22

Biece 7
16 785 152,92

Majtkowe 8

Razem 9

Biece 10

Majtkowe 11 12

14 024 885,02 13 511 885,02

824 037,30 18 580 458,63 17 489 252,99

1 091 205,64 105,52%

0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych 250 000,00 250 000,00 0,00 385 330,00 385 330,00 0,00 519 522,50 519 522,50 0580 Grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i inn. jednostek organizacyjn. 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 53 641,95 53 641,95 0690 Wpywy z rnych opat 206 776,00 206 776,00 0,00 2 947 709,00 2 947 709,00 0,00 4 582 160,96 4 582 160,96 0830 Wpywy z usug 12 220 388,00 12 220 388,00 0,00 10 520 129,93 10 520 129,93 0,00 10 157 996,85 10 157 996,85 0870 Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 513 000,00 0,00 513 000,00 523 215,36 0,00 523 215,36 790 383,70 0,00 0900 Odsetki od dotacji oraz patnoci: w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,40 313,40 0920 Pozostae odsetki 38 660,00 38 660,00 0,00 39 958,12 39 958,12 0,00 54 205,56 54 205,56 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0,00 0,00 0,00 30 258,00 30 258,00 0,00 34 582,51 34 582,51 postaci pieninej 0970 Wpywy z rnych dochodw 356 175,00 356 175,00 0,00 2 398 639,93 2 398 639,93 0,00 1 654 478,72 1 654 478,72 0980 Wpywy z tytuu zwrotw wypaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 348,62 41 348,62 1510 Rnice kursowe 0,00 0,00 0,00 79,69 79,69 0,00 85,99 85,99 2009 Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich 48 830,22 48 830,22 0,00 48 830,22 48 830,22 0,00 71 945,81 71 945,81

0,00 134,83% 0,00 268,21% 0,00 155,45% 0,00 96,56% 790 383,70 151,06%

0,08% 0,01% 0,67% 1,49% 0,11%

0,00 0,00 135,66% 0,00 114,29% 0,00 68,98% 0,00 0,00 107,91%

0,00% 0,01% 0,01% 0,24% 0,01% 0,00%

0,00 147,34%

0,01%

68

w z i gr Plan uchwalony na 2010 rok Tre Razem 1 2 2360 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 2400 Wpywy do budetu pozostaoci rodkw finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budetowej 2709 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zw. gmin), powiatw (zw. powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde 2910 Wpywy ze zwrotw dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci 2980 Wpywy do wyjanienia 6290 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatw (zw. powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde 3 Biece 4 Majtkowe 5 Razem 6 Biece 7 Majtkowe 8 Razem 9 Biece 10 Majtkowe 11 12 13 Plan po zmianach na 2010 rok Wykonanie za 2010 rok % udz. w doch. ogem

% wyk. 9:6

380 848,00

380 848,00

0,00

380 848,00

380 848,00

0,00

329 339,24

329 339,24

0,00

86,48%

0,05%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 732,01

11 732,01

0,00

0,00%

10 207,80

10 207,80

0,00

10 207,80

10 207,80

0,00

2 275,69

2 275,69

0,00

22,29%

0,00%

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

3 162,23 0,00

3 162,23 0,00

0,00 0,00

16 268,32 -40 645,14

16 268,32 -40 645,14

0,00 514,46% 0,00 -

0,00% -

0,00

0,00

0,00

300 821,94

0,00 300 821,94

300 821,94

0,00

300 821,94 100,00%

0,04%

69

DOCHODY
Pozostae dochody gminy w 2010 roku zostay wykonane w cznej wysokoci 18.580.458,63 z, co stanowi 105,52% wykonania planu po zmianach. Z tego dochody biece wyniosy 17.489.252,99 z, natomiast dochody majtkowe 1.091.205,64 z. Wysze wykonanie planu w zakresie tych dochodw wynika z faktu, i s one trudne do oszacowania na etapie planowania budetowego i wiele wpyww pojawia si dopiero w trakcie roku budetowego. W skad nich wchodz kolejno wg wielkoci osignitych dochodw: wpywy z usug ( 0830), zrealizowane w cznej kwocie 10.157.996,85 z, tj. 96,56% planu po zmianach, na ktre skadaj si: wpywy z usug za ywienie oraz opata dodatkowa w przedszkolach 7.315.834,66 z, wpywy z czci hotelowej i sportowej Orodka Sportowo-Rekreacyjnego Victoria, z pywalni Panorama, i krytej pywalni Troclik, z Hali Wielofunkcyjnej, z boisk sportowych przy ul. Rychliskiego, Myskiej i Bratkw, ze sztucznego lodowiska, z parkingu przy ul. Konopnickiej, z organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych 2.105.625,85 z, odpatno za pobyt dzieci w obku odpatno za wiadczenia opiekucze odpatno za pobyt w Domu dla Bezdomnych odpatno za pobyt i wydawanie posikw w Domu Dziennego Pobytu oraz Klubach Samopomocy obsugiwanych przez rodowiskowe Centrum Pomocy odpatno za pobyt w Noclegowni wpywy z tytuu przyjcia zwierzt do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierzt, odpatny odbir przez wacicieli zwierzt zagubionych, przywiezionych do Schroniska, przejcie martwych zwierzt do utylizacji wpywy z tytuu refundacji ssiednich gmin za prowadzenie kasy zapomogowo-poyczkowej przez Miejski Zarzd Owiaty wpywy za bilety wstpu na basen w Szkole Podstawowej Nr 13 i 36 odpatno za pobyt w mieszkaniu chronionym 302.823,13 z, 236.502,41 z, 62.839,32 z,

43.874,51 z, 24.236,74 z,

23.717,45 z, 18.826,21 z, 18.557,14 z, 5.159,43 z.

Niszy procent realizacji dochodw w stosunku do planu po zmianach w tym paragrafie wynika przede wszystkim z uzyskania przez Miejski Zarzd Owiaty mniejszych wpyww z usug za ywienie i opaty dodatkowej w przedszkolach; wpywy z rnych opat ( 0690), ktre wyniosy 4.582.160,96 z, tj. 155,45% planu po zmianach. Na opaty te skadaj si: opaty za korzystanie ze rodowiska opaty za czynnoci egzekucyjne koszty upomnie zwrot kosztw postpowania sdowego
70

4.243.087,40 z, 178.402,08 z, 88.666,66 z, 49.203,95 z,

DOCHODY
zwrot kosztw zastpstwa procesowego opaty za wydanie duplikatw wiadectw i legitymacji szkolnych zwrot kosztw postpowania przez firm DELL zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoawczej zwrot kosztw sdowych z tytuu dokonanych wpisw na hipotek udostpnienie informacji o rodowisku i jego ochronie 13.813,28 z, 7.780,20 z, 856,80 z, 430,00 z, 140,10 z,

- koszty komornicze -219,51 z. Wysoki procent wykonania dochodw w stosunku do planu w tym paragrafie wynika przede wszystkim ze wzrostu opat za gospodarcze korzystanie ze rodowiska std bardzo wysokie wykonanie wpyww z tego tytuu; wpywy z rnych dochodw ( 0970), wykonane w kwocie 1.654.478,72 z, tj. 68,98% planu po zmianach. Wrd powyszych wpyww znajduj si: rodki pozostae na koncie zlikwidowanego Miejskiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej przekazane na konto dochodw budetowych

1.764.699,77 z,

wpywy pozyskane przez Miejski Zarzd Owiaty z tytuu sprzeday zomu, makulatury, drewna, a take z tytuu nalenego dla patnika 0,3% podatku za terminowe wpaty podatkw do budetu, odszkodowania od towarzystw ubezpieczeniowych z tytuu poniesionych szkd oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych 250.737,09 z, w nadmiernej wysokoci opaty za bezumowne korzystanie z terenu, spaty hipoteki, odszkodowania, rozliczenia z lat ubiegych pozyskane przez Wydzia Mienia Gminnego i Rolnictwa zwroty nienalenie pobranych zasikw i wiadcze wypaconych w latach ubiegych z dotacji celowych z budetu pastwa wpywy pozyskane przez Miejski Zarzd Drg ze sprzeday materiaw niepenowartociowych, kary za nieterminowe wykonanie robt, kary za nienaleyte wykonanie umowy, zwroty z ZUS, rozliczenia z lat ubiegych, odszkodowanie za zalanie pomieszcze biurowych, opaty za materiay przetargowe wpywy ze sprzeday ksiek zapata faktur wystawionych przez zlikwidowane Gospodarstwo Pomocnicze za wiadczone usugi parkingowe oraz refakturyzacj mediw wg zawartych umw z podmiotami opata za zuyt energi elektryczn i odszkodowania za zniszczone supy elektryczne wpywy z tytuu ugody zawartej do porozumienia z dnia 1 sierpnia 2008 roku pomidzy Gmin a Fundacj Rozwoju Miasta

198.747,78 z, 168.636,84 z,

131.491,18 z, 74.319,93 z,

46.374,81 z, 36.924,85 z, 31.176,11 z,

71

DOCHODY
wpyw odszkodowania z PZU za szkody powstae w wyniku powodzi w budynkach administrowanych przez zlikwidowane Gospodarstwo Pomocnicze wpywy z tytuu przekazanych rodkw znajdujcych si na rachunku bankowym Gospodarstwa Pomocniczego na konto dochodw Gminy w zwizku z jego likwidacj zwrot niewykorzystanych rodkw z odszkodowania za napraw samochodw poarniczych rozliczenie dotacji z 2009 r. przez Zakad Gospodarki Mieszkaniowej dochody uzyskane przez Stra Miejsk, tj.: nota za energi elektryczn, zwrot zaliczki od komornika, nadpaty za mandaty, nadpata skadek na ubezpieczenie spoeczne za 2009 rok, zwrot i nadpata za szkolenie stranikw miejskich, odszkodowanie za zalanie piwnicy, nota za brak mikrofonw i latarki, odsprzeda zuytych tonerw, odszkodowanie za uszkodzony monitoring, wpaty za ksero mandatw wypata odszkodowania za zniszczone elementy Miejskiego Systemu Informacji zwroty nienalenie pobranych zasikw staych wypaconych w latach ubiegych z dotacji celowych z budetu pastwa zwroty nienalenie pobranych zasikw i wiadcze wypaconych w latach ubiegych z zada wasnych

28.883,76 z,

27.821,06 z, 20.000,00 z, 14.976,48 z,

10.396,40 z, 9.808,68 z, 7.799,90 z, 7.792,36 z,

wpywy pozyskane przez Wydzia Finansowo-Ksigowy z tytuu prowizji od zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych i ZUS 7.672,83 z, wpywy uzyskane przez rodowiskowy Dom Samopomocy Podkowa z tytuu zwrotu skadek na ubezpieczenia spoeczne z lat ubiegych oraz odszkodowanie za zalanie pomieszcze wpywy z tytuu przekazanych rodkw znajdujcych si na rachunku bankowym Izby Wytrzewie na konto Urzdu Miejskiego w zwizku z jego likwidacj zwrot opat sdowych poniesionych w latach ubiegych zwroty nienalenie pobranych dodatkw mieszkaniowych naleno za media za 2009 rok uregulowana przez Izb Wytrzewie oraz sprzeda makulatury w Miejskim Orodku Pomocy Spoecznej odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za usuwanie skutkw poaru w budynku domu dla Bezdomnych wpywy z tytuu rozlicze z lat ubiegych w Wydziale Organizacji i Nadzoru m.in. refundacja z Powiatowego Urzd Pracy prac interwencyjnych za grudzie 2009 roku, zwroty za rozmowy telefoniczne zwrot opaty przyczeniowej przez ENION S.A.

6.216,08 z,

5.700,97 z, 5.626,30 z, 5.599,75 z, 5.220,51 z, 4.699,25 z,

4.503,09 z, 3.828,19 z,

72

DOCHODY
odszkodowania uzyskane przez rodowiskowe Centrum Pomocy za zalanie pomieszcze w budynku Domu Dziennego Pobytu oraz za prb wamania wpywy od Rad Osiedla i Miejskiego Domu Kultury z tytuu zwrotu kosztw za media za 2009 rok zwrot rodkw z rozliczenia zadania realizowanego w 2009 r. przez lsk Fundacj ETOH zwrot kosztw postpowania sdowego wpata poyczek po zlikwidowanym ZOZ refundacja prowizji bankowej wpywy z tytuu zwrotu kosztw prywatnych rozmw telefonicznych oraz rnych rozlicze w Wydziale Organizacji i Nadzoru zwrot skadki z polisy ubezpieczeniowej samochodu Stray Poarnej zwrot kosztw ujawnienia w ksigach wieczystych prawa wasnoci Gminy nadpaty z lat ubiegych w dochodach podatkowych i niepodatkowych, w przypadku ktrych nie ma moliwoci zwrotu z uwagi na zlikwidowane firmy lub nieznany adres wpyw z tytuu udostpnienia informacji publicznej przez Wydzia Gospodarki Miejskiej zwroty opat za listy polecone zwroty skadek na ubezpieczenia zdrowotne, opaconych w latach ubiegych z dotacji celowych z budetu pastwa zapata podatku VAT z tytuu odszkodowa otrzymanych od Generalnej Dyrekcji Drg i Autostrad za grunty przejte pod drogi w zwizku z korekt deklaracji

3.668,06 z, 3.232,86 z, 1.894,00 z, 1.664,00 z, 1.238,00 z, 1.153,29 z, 681,95 z, 512,94 z, 320,00 z,

245,52 z, 45,20 z, 16,45 z, 2,70 z,

- 1.239.850,22 z.

Nisze wykonanie dochodw w tym paragrafie jest zwizane z koniecznoci zapaty podatku VAT z tytuu odszkodowa otrzymanych od Generalnej Dyrekcji Drg i Autostrad za grunty przejte pod drogi w zwizku z korekt deklaracji; wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych ( 0870), wykonane w kwocie 790.383,70 z, tj. 151,06% planu. Obejmuj one nastpujce wpywy ze sprzeday: drewna z lasu komunalnego (744.786,50 z), drewna opaowego pozyskanego z wycinki drzew (1.087,04 z), map, atlasw, przewodnikw, pocztwek, drobnych upominkw i pamitek tematycznie zwizanych z miastem i regionem Podbeskidzia (15.389,63 z), surowcw wtrnych i nieprzydatnych skadnikw majtkowych (4.027,97 z), zuytego sprztu w szkoach i przedszkolach (11.178,56 z), samochodu subowego (3.300,00 z) oraz sprztu medycznego pozostaego po zlikwidowanym ZOZ (10.614,00 z). Wysze wykonanie w stosunku do planu zostao spowodowane przede wszystkim uzyskaniem wyszych ni przewidywano dochodw ze sprzeday drewna z lasu komunalnego;

73

DOCHODY
grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych ujte w 0570, wykonane w wysokoci 519.522,50 z, tj. 134,83% planu po zmianach. Na dochody te skadaj si wpywy z tytuu mandatw karnych kredytowanych i gotwkowych, ktre zostay uzyskane przez Stra Miejsk (487.214,61 z), kara umowna za nieterminowe wykonanie kosztorysw inwestorskich uzyskana przez Wydzia Inwestycji (680,76 z), kary za nieterminowe wykonanie umw naoone przez Wydzia Gospodarki Miejskiej (4.064,94 z), Wydzia Promocji Miasta (24.802,60 z) i Wydzia Organizacji i Nadzoru (2.379,59 z), grzywna uzyskana przez Wydzia Ochrony rodowiska (50,00 z) oraz kary naoone przez Miejski Zarzd Owiaty na rodzicw za dzieci, ktre nie speniaj obowizku szkolnego (330,00 z). Wykonanie w tym paragrafie uksztatowao si wysoko w stosunku do planu, brak bowiem moliwoci precyzyjnego zaplanowania powyszych wpyww; dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami ( 2360) zrealizowano w wysokoci 329.339,24 z, tj. 86,48% planu po zmianach. Kwota ta obejmuje dochody stanowice 5%, 20%, 40% i 50% odpis z uzyskanych dochodw Skarbu Pastwa na rzecz miasta Bielsko-Biaa jako miasta na prawach powiatu. Nisze wykonanie dochodw w stosunku do planu zwizane jest z trudnociami w egzekucji nalenoci gwnie z tytuu zaliczki alimentacyjnej, nienalenie pobranych wiadcze rodzinnych oraz wiadcze z funduszu alimentacyjnego; rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatw (zw. powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde ( 6290) zostay wykonane w kwocie 300.821,94 z, tj. 100,00 % planu po zmianach. W ramach tego paragrafu w 2010 rok zaplanowano i wykonano rodki w kwocie 300.821,94 z w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92601 Obiekty sportowe w zwizku z podpisaniem umowy dotacji z Fundacj EkoFundusz na dofinansowanie zadnia inwestycyjnego p.n.: Modernizacja systemw przygotowania ciepej wody uytkowej i basenowej w oparciu o systemy kolektorw sonecznych w obiektach Gminy Bielsko-Biaa stadion przy ul. Myskiej 52B, hala Victoria przy ul. Bratkw 16, basen Troclik przy ul. Sosnkowskiego 14. dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich ( 2009) w 2010 roku zaplanowano rodki w kwocie 48.830,22 z z Samorzdu Wojewdztwa lskiego jako dofinansowanie z budetu pastwa realizacji II edycji projektu Bielsko-Biaa czy ludzi w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego. W ramach tego zadania otrzymano rodki w wysokoci 71.945,81 z, tj. 147,34 % planu. Wysokie wykonanie dochodw w stosunku do planu zostao spowodowane wpywem rodkw dotyczcych rozliczenia prac wykonanych w ramach w/w projektu w roku ubiegym; pozostae odsetki ( 0920), ktrych czna kwota wyniosa 54.205,56 z, co stanowi 135,66 % planu. Na powysze wykonanie skadaj si odsetki od nieterminowych wpat nalenoci przez kontrahentw w kwocie 21.965,23 z oraz odsetki od zwrotu nienalenie pobranych wiadcze rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz wiadcze z funduszu alimentacyjnego w wysokoci 32.240,33 z;
74

DOCHODY
grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( 0580) w 2010 roku uzyskano wpywy w wysokoci 53.641,95 z, tj. 268,21 % planu po zmianach. Na powysze wykonanie skadaj si: kary za niewaciwe korzystanie ze rodowiska otrzymane przez Wydzia Ochrony rodowiska (27.960,44 z), kara naoona na wykonawc przez Miejski Zarzd Owiaty z tytuu niedotrzymania terminu wykonania robt w ramach programu Radosna szkoa (3.037,40 z), kara umowna za nieterminow realizacj klimatyzacji w sali sesyjnej (18.044,11 z) oraz za niedotrzymanie terminu wykonania rewaloryzacji istniejcego skweru przy ul. Orkana (4.600,00 z). Wykonanie w tym paragrafie uksztatowao si wysoko w stosunku do planu, brak bowiem moliwoci precyzyjnego zaplanowania powyszych wpyww; wpywy z tytuu zwrotw wypaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego ( 0980) - w paragrafie tym wystpiy nieplanowane wpywy w kwocie 41.348,62 z z tytuu 20 % z funduszu alimentacyjnego nalenego gminie Bielsko-Biaa jako gminie dunika otrzymane od obcych gmin; otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej ( 0960) zrealizowane w cznej kwocie 34.582,51 z, tj. 114,29% planu po zmianach. W ramach tego paragrafu otrzymano nastpujce darowizny: 10.000,00 z na utrzymanie drg od osoby fizycznej, 1.100,00 z na dofinansowanie Olimpiady Osiedlowej oraz imprezy mikoajkowej organizowanej dla dzieci przez Rad Osiedla Karpackiego od Karpackiej Spdzielni Mieszkaniowej, 8.000,00 z od Fundacji ING Dzieciom w Bielsku-Biaej, 1.900,00 z na zakup wyposaenia dla obka od AQUA S.A. i KOMES Sp. z o.o., 6.210,00 z dla Szk Podstawowych Nr 9, 23, 32, 36 i 37 od osb fizycznych i Wojewdzkiego Orodka Ruchu Drogowego, a take 7.222,00 z dla Przedszkoli Nr 6, 11, 14, 32, 38, 39 i 50 od Fabryki Narzdzi GLOB Sp. z o.o., AQUA S.A., Compensa S.A., PK Therma Sp. z o.o., ELMONTA Sp. z o.o., KOMES Sp. z o.o., Zakadu Produkcji Opakowa Rosiski S.A. oraz od osoby fizycznej. Ponadto w powyszym paragrafie otrzymano rodki w kwocie 150,51 z jako spadek od osoby fizycznej; wpywy ze zwrotw dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci ( 2910), pozyskano z tego tytuu dochody w kwocie 16.268,32 z, pochodz one z rozlicze dotacji udzielonych organizacjom pozarzdowym, w zwizku z realizacj zada wasnych Gminy przy wspudziale tych podmiotw (13.106,09 z), a take z rozliczenia dotacji przekazanych szkoom niepublicznym i publicznym nie prowadzonym przez gmin (3.162,23 z); wpywy do budetu pozostaoci rodkw finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budetowej ( 2400) - w paragrafie tym wystpiy nieplanowane dochody w kwocie 11.732,01 z z tytuu rodkw pozostaych po likwidacji rachunku dochodw wasnych Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierzt. rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde ( 2709) zrealizowane w cznej kwocie 2.275,69 z, tj. 22,29% planu. W ramach tego paragrafu zaplanowano rodki z budetu pastwa w kwocie 10.207,80 z w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75075 Promocja jednostek
75

DOCHODY
samorzdu terytorialnego na wspfinansowanie projektu p.n.: Badanie ruchu turystycznego w Bielsku-Biaej i we Frydku Mistku. W 2010 roku nie otrzymano rodkw z powyszego tytuu, bowiem zostan one przekazane w biecym roku budetowym. Otrzymano natomiast rodki w kwocie 2.275,69 z z tytuu refundacji nakadw poniesionych w 2009 roku na realizacj projektu pn. Midzynarodowy rajd rowerowy Bielsko-Biaa Frydek Mistek ylina Bielsko-Biaa; odsetki od dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci ( 0900) w ramach tego paragrafu pozyskano nieplanowane dochody w kwocie 313,40 z. S to odsetki otrzymane od organizacji pozarzdowych w zwizku z wykorzystaniem dotacji udzielonych tym podmiotom niezgodnie z zawart umow; rnice kursowe ( 1510) zrealizowane w kwocie 85,99 z, tj. 107,91% planu po zmianach. S to rnice kursowe powstae z rozliczenia zaliczek pobranych w EUR na zagraniczne wyjazdy w ramach projektu Uczenie si przez cae ycie COMENIUS; wpywy do wyjanienia ( 2980) w wysokoci (-) 40.645,14 z. Obejmuj one nastpujce kwoty: wpata pozostaa na koncie Wydziau Dochodw Budetowych dotyczca nalenoci za bezumowne korzystanie z gruntw Skarbu Pastwa, ktra zostaa przekazana na konto Skarbu Pastwa w styczniu 2010 roku nadpata z zajcia wierzytelnoci na podatek od nieruchomoci przekazana do Wydziau Dochodw Budetowych w dniu 03.01.2011 roku rozliczenie refaktury z tytuu podatku VAT za rozmowy telefoniczne (podatek rozliczono w styczniu 2011 roku) kwota wpacona na konto Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej przez komornika w dniu 31.12.2009 r. i przekazana na konto Gminy w styczniu 2010 r. wpaty na rzecz Gminy Bielsko-Biaa 20 % wyegzekwowanych kwot przez inne gminy z tytuu funduszu alimentacyjnego i wpat od osb fizycznych, na ktre Miejski Orodek Pomocy Spoecznej nie posiada przypisu nalenoci anulowanie firmie Dromil nienalenie naliczonej w 2010 roku kary umownej, ktra zostaa zwrcona w dniu 17.01.2011 roku zwrot spadkobiercom kwoty wpaconej w ubiegym roku z tytuu wykupu lokalu w zwizku ze mierci nabywcy, ktry t kwot uici zwrot do budetu pastwa wyegzekwowanych od osb fizycznych, nienalenie pobranych wiadcze, ktre w latach poprzednich zostay tym osobom wypacone przez ZUS. Obowizek odprowadzenia do budetu pastwa w/w wiadcze wynika z pisma Ministra Finansw Nr ST1-4834-978/2006/1498 z dnia 18 wrzenia 2006 roku
76

1.281,00 z,

1.965,87 z, - 24,36 z,

-346,52 z,

1.112,84 z, 9.071,03 z,

- 53.657,34 z,

- 47,66 z.

Pozostae dochody powiatu

w z i gr Plan uchwalony na 2010 rok Tre Razem 1 2 POZOSTAE DOCHODY POWIATU: 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych 0580 Grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i inn. jednostek organizacyjn. 0680 Wpywy od rodzicw z tytuu odpatnoci za utrzymanie dzieci (wychowankw) w placwkach opiekuczo-wychowawczych i w rodzinach zastpczych 0690 0830 0840 0870 0920 0960 0970 2009 3
5 623 475,00

Plan po zmianach na 2010 rok

Wykonanie za 2010 rok

% wyk. 9:6

% udz. w doch. ogem 13

1,23%

Biece 4
5 622 625,00

Majtkowe 5
850,00

Razem 6
7 922 090,19

Biece 7
7 737 598,54

Majtkowe 8
184 491,65

Razem 9
8 394 514,38

Biece 10
8 209 990,31

Majtkowe 11
184 524,07

12
105,96%

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

5 000,00 15 000,00

5 000,00 15 000,00

0,00 0,00

120,00 194,59

120,00 194,59

0,00 0,00

2,40% 1,30%

0,00% 0,00%

2360

2400

12 980,00 12 980,00 Wpywy z rnych opat 30 720,00 30 720,00 Wpywy z usug 3 244 158,00 3 244 158,00 Wpywy ze sprzeday wyrobw 180 500,00 180 500,00 Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 850,00 0,00 Pozostae odsetki 7 900,00 7 900,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej 0,00 0,00 Wpywy z rnych dochodw 32 522,00 32 522,00 Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich 0,00 0,00 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych 1 128 545,00 1 128 545,00 zada zleconych ustawami Wpywy do budetu pozostaoci rodkw finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 0,00 0,00 budetowej

0,00 12 980,00 12 980,00 0,00 894 297,00 894 297,00 0,00 3 546 858,00 3 546 858,00 0,00 180 600,00 180 600,00 850,00 0,00 0,00 0,00 34 557,48 9 079,11 21 800,00 742 026,59 0,00 9 079,11 21 800,00 742 026,59

0,00 25 198,64 25 198,64 0,00 1 088 114,71 1 088 114,71 0,00 3 657 082,76 3 657 082,76 0,00 156 642,18 156 642,18 34 557,48 0,00 0,00 0,00 34 589,90 7 887,58 22 100,00 950 936,52 0,00 7 887,58 22 100,00 950 936,52

0,00 194,13% 0,00 121,67% 0,00 103,11% 0,00 86,73% 34 589,90 100,09% 0,00 86,88% 0,00 101,38% 0,00 128,15%

0,00% 0,16% 0,54% 0,02% 0,01% 0,00% 0,00% 0,14%

0,00

113 587,50

113 587,50

0,00

34 001,68

34 001,68

0,00

29,93%

0,01%

0,00 1 128 545,00 1 128 545,00

0,00 1 199 112,50 1 199 112,50

0,00 106,25%

0,18%

0,00

0,00 77

0,00

0,00

388,67

388,67

0,00

0,00%

w z i gr Plan uchwalony na 2010 rok Tre Razem 1 2 2690 rodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztw wynagrodzenia i skadek na ubezpieczenia spoeczne pracownikw powiatowego urzdu pracy 2710 Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy j.s.t. na dofinansowanie wasnych zada biecych 2910 Wpywy ze zwrotw dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci 2980 Wpywy do wyjanienia 6209 Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich 6290 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatw (zw. powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde 3 Biece 4 Majtkowe 5 Razem 6 Biece 7 Majtkowe 8 Razem 9 Biece 10 Majtkowe 11 12 13 Plan po zmianach na 2010 rok Wykonanie za 2010 rok % udz. w doch. ogem

% wyk. 9:6

985 300,00

985 300,00

0,00

985 300,00

985 300,00

0,00

985 300,00

985 300,00

0,00 100,00%

0,14%

0,00

0,00

0,00

60 000,00

60 000,00

0,00

60 000,00

60 000,00

0,00 100,00%

0,01%

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

22 525,34 0,00

22 525,34 0,00

0,00 0,00

22 623,98 286,50

22 623,98 286,50

0,00 100,44% 0,00 -

0,00% 0,00%

0,00

0,00

0,00

2 448,00

0,00

2 448,00

2 448,00

0,00

2 448,00 100,00%

0,00%

0,00

0,00

0,00

147 486,17

0,00

147 486,17

147 486,17

0,00

147 486,17 100,00%

0,02%

78

DOCHODY
Pozostae dochody powiatu w 2010 roku przyniosy wpywy w wysokoci 8.394.514,38 z, tj. 105,96% planu po zmianach, z tego dochody biece wyniosy 8.209.990,31 z, a dochody majtkowe 184.524,07 z. W ich skad wchodz kolejno wg wielkoci osignitych dochodw: wpywy z usug ( 0830) w wysokoci 3.657.082,76 z, tj. 103,11% planu, w tym: za pobyt w Domu Pomocy Spoecznej Dom Nauczyciela wpywy ze sprzeday usug wykonanych w warsztatach szkolnych Zespou Szk Gastronomicznych i Handlowych oraz w Bielskim Centrum Ksztacenia Ustawicznego i Praktycznego za pobyt w Domu Pomocy Spoecznej dla Osb Starszych odpatno uczniw za wyywienie i zakwaterowanie w internacie, szkolnym schronisku modzieowym, specjalnym orodku szkolno- wychowawczym oraz w modzieowym orodku socjoterapii za pobyt w Domu Pomocy Spoecznej dla Przewlekle Chorych za pobyt w Domu Pomocy Spoecznej Hospicjum odpatno osb zobowizanych do opacania pobytu czonka rodziny w domach pomocy spoecznej odpatno za bilety wstpu na basen w Bielskim Szkolnym Orodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej oraz za gimnastyk korekcyjn dzieci z innych gmin z tytuu refundacji ssiednich gmin za prowadzenie kasy zapomogowo-poyczkowej przez Miejski Zarzd Owiaty odpatno rodzicw biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastpczej wpywy ze sprzeday artykuw spoywczych w Klubie Nauczyciela 954.766,35 z,

562.208,38 z, 558.485,91 z,

549.227,38 z, 510.581,81 z, 229.529,31 z, 221.618,41 z,

40.292,00 z, 18.247,31 z, 11.524,40 z, 601,50 z;

Wyszy procent realizacji planu w tym paragrafie wynika gwnie z osignicia wyszych, ni planowano, wpyww z odpatnoci za pobyt w domach pomocy spoecznej, w 2010 roku przyjto bowiem take osoby z innych gmin, a wwczas odpatno za pobyt jest wnoszona w penej wysokoci. dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami ( 2360) uzyskane w kwocie 1.199.112,50 z, tj. 106,25% planu po zmianach. S to dochody stanowice 5% i 25% odpis z wykonanych dochodw Skarbu Pastwa na rzecz miasta Bielsko-Biaa jako miasta na prawach powiatu. Przekroczenie planu wynika z faktu, e uzyskano wiksze, od pierwotnie planowanych, dochody Skarbu Pastwa gwnie z opat za wieczyste uytkowanie oraz wpyww ze sprzeday nieruchomoci Skarbu Pastwa, a tym samym uzyskano wyszy odpis dla powiatu z tych dochodw;

79

DOCHODY
wpywy z rnych opat ( 0690) wykonane w kwocie 1.088.114,71 z, tj. 121,67% planu po zmianach, obejmuj: opaty i kary za korzystanie ze rodowiska 1.045.408,07 z, opaty za wystawianie duplikatw wiadectw i legitymacji szkolnych oraz opaty za przeprowadzenie kursu spawalnictwa w Bielskim Centrum Ksztacenia Ustawicznego i Praktycznego 40.986,64 z, opaty za wydawanie kart wdkarskich 1.720,00 z.

Wysoki procent wykonania dochodw w stosunku do planu w tym paragrafie wynika przede wszystkim ze wzrostu opat za gospodarcze korzystanie ze rodowiska std bardzo wysokie wykonanie wpyww z tego tytuu; rodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztw wynagrodzenia i skadek na ubezpieczenia spoeczne pracownikw powiatowego urzdu pracy ( 2690) zostay wykonane w kwocie 985.300,00 z, tj. 100,00% planu po zmianach; wpywy z rnych dochodw ( 0970) wykonane w wysokoci 950.936,52 z, tj. 128,15% planu po zmianach. Obejmuj one: rodki pozostae na koncie zlikwidowanego Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej przekazane na konto dochodw budetowych wpywy pozyskane przez Miejski Zarzd Owiaty dotyczce sprzeday zomu i makulatury, nalenego dla patnika 0,3% podatku za terminowe wpaty podatkw do budetu, a take odszkodowania od towarzystw ubezpieczeniowych z tytuu poniesionych szkd rodki przekazane przez Powiat Bielski na zadania realizowane w 2010 roku ze rodkw Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych wpywy pozyskane przez Miejski Zarzd Drg ze sprzeday drewna opaowego, odszkodowa za uszkodzone sygnalizatory i ekrany oraz kar za nieterminowe wykonanie robt rodki pozostae po likwidacji z dniem 1 stycznia 2011 r. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wpywy osignite przez Zesp Placwek Opiekuczo-Wychowawczych z tytuu zwrotu kosztw wytworzenia posikw oraz zwrotu wydatkw poniesionych w latach poprzednich wpywy pozyskane przez Wydzia Kultury i Sztuki z tytuu zwrotu podatku VAT przez Teatr Lalek Banialuka z tytuu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja urzdze scenicznych w Teatrze Lalek Banialuka za 2009 rok

376.926,02 z,

153.726,57 z,

66.590,00 z,

88.129,70 z,

113.343,08 z,

9.578,57 z,

2.892,59 z,

80

DOCHODY
wpywy uzyskane przez Miejski Orodek Pomocy Spoecznej z tytuu nienalenie pobranych wiadcze wypaconych w latach ubiegych wpata odszkodowania dla Podbeskidzkiego Orodka Interwencji Kryzysowej za zalane pomieszczenia w budynku wpywy Domu Pomocy Spoecznej dla Przewlekle Chorych z tytuu wpaty za rozmowy telefoniczne za rok 2010, prowizji dla patnika skadek oraz odszkodowanie za uszkodzon podczas wyadowa atmosferycznych central telefoniczn wpywy wypracowane przez Powiatowy Urzd Pracy z tytuu prowizji dla patnika skadek oraz z tytuu odszkodowania z PZU wpywy Domu Pomocy Spoecznej dla Osb Starszych z tytuu prowizji dla patnika skadek oraz wpat za odpady ywnociowe wpywy Domu Pomocy Spoecznej Dom Nauczyciela z tytuu prowizji dla patnika skadek oraz odszkodowanie za szkod na mieniu wpywy Domu Pomocy Spoecznej Hospicjum z tytuu prowizji dla patnika skadek wpywy otrzymane przez Wydzia Budetu z tytuu dodatnich rnic kursowych powstaych przy rozliczeniu zadania w ramach programu Uczenie si przez cae ycie Comenius Wizyty przygotowawcze Seminarium Kontaktowe realizowanego przez VIII Liceum Oglnoksztacce przy Zespole Szk Medycznych i Oglnoksztaccych w Bielsku-Biaej

4.972,82 z, 3.215,78 z,

5.860,57 z, 120.143,60 z, 380,51 z,

4.986,04 z, 182,96 z,

7,71 z;

Wysokie wykonanie dochodw w tym paragrafie wynika z faktu, i uzyskano wiele jednorazowych nieplanowanych wpyww; wpywy ze sprzeday wyrobw ( 0840) - osignito w kwocie 156.642,18 z, tj. 86,73% planu po zmianach. Wpywy te pochodz gwnie ze sprzeday warzyw, kwiatw i drzewek uzyskanych w warsztatach szkolnych przy Zespole Szk Ogrodniczych, a take ze sprzeday flag wykonanych przez Wydzia Odzieowy w Bielskim Centrum Ksztacenia Ustawicznego i Praktycznego; rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatw (zw. powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde ( 6290) - na 2010 rok zaplanowano rodki w kwocie 147.486,17 z w dziale 852 Pomoc spoeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy spoecznej w zwizku z podpisaniem umowy dotacji z Fundacj EkoFundusz na dofinansowanie zadnia inwestycyjnego p.n.: Modernizacja systemw przygotowania ciepej wody uytkowej i basenowej w oparciu o systemy kolektorw sonecznych w obiekcie Gminy Bielsko-Biaa DPS Dom Nauczyciela. W 2010 roku wpyny z tego tytuu rodki w kwocie 147.486,17 z, tj. 100,00% planu po zmianach.

81

DOCHODY
wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych ( 2710) w ramach tego paragrafu w 2010 roku zaplanowano wpywy w wysokoci 60.000,00 z w zwizku z umow zawart z Powiatem Bielskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu na dofinansowanie biecych zada operacyjnych Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Bielsku-Biaej. Otrzymano z tego tytuu rodki w kwocie 60.000,00 z, tj. 100,00% planu po zmianach; wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych ( 0870) day wykonanie w wysokoci 34.589,90 z, tj. 100,09% planu po zmianach. Powysze wpywy dotycz: - sprzeday metalowych elementw zuytych mebli w Zespole Szk Elektronicznych, Zespole Szk dla Dzieci Niesyszcych, Zespole Szk Oglnoksztaccych, Modzieowym Orodku Socjoterapii, Bielskim Szkolnym Orodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej, sprzeday piecyka gazowego, zuytych mebli w Zespole Szk Gastronomicznych i Handlowych, sprzeday starego sprztu sportowego (metalowe sztangi i obrcze) w Zespole Szk Budowlanych, sprzeday piecyka kuchennego i bojlera w Zespole Szk im. J. Tuwima, sprzeday maszyn i urzdze (tokarki, frezarki, szlifierki) oraz zomu rozbirkowego z budynku mieszczcego si przy ul. Krasiskiego w Bielskim Centrum Ksztacenia Ustawicznego i Praktycznego 34.467,20 z, - sprzeday na surowce wtrne zlikwidowanych skadnikw majtkowych w Zespole Placwek Opiekuczo-Wychowawczych - sprzeday zomu przez Dom Pomocy Spoecznej dla Osb Starszych 86,70 z, 36,00 z;

dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich ( 2009) wykonane w kwocie 34.001,68 z, tj. 29,93% planu po zmianach. Na 2010 rok zaplanowano rodki w kwocie 113.587,50 z z nastpujcych tytuw: w dziale 801 Owiata i Wychowanie, rozdziale 80130 Szkoy zawodowe z budetu pastwa na wspfinansowanie projektu p.n.: Edukacja dla przyszoci atrakcyjna oferta ksztacenia w szkoach zawodowych Bielska-Biaej, w 2010 r. otrzymano rodki w kwocie 3.330,92 z, tj. 13,48% planu po zmianach, jest to czciowe dofinansowanie, bowiem projekt ten jest w trakcie realizacji i pozostae rodki wpyn w kolejnym roku budetowym; w dziale 801 Owiata i Wychowanie, rozdziale 80144 Inne formy ksztacenia osobno niewymienione z budetu pastwa na wspfinansowanie projektu p.n.: Wyksztacenie drog do lepszej przyszoci, 18.986,25 z 24.710,97 z

82

DOCHODY
w 2010 roku wpyna kwota 13.597,69 z, tj. 71,62% planu po zmianach, powyszy projekt rwnie jest kontynuowany i zakoczony zostanie w roku biecym; w dziale 801 Owiata i Wychowanie, rozdziale 80195 Pozostaa dziaalno z budetu pastwa na wspfinansowanie projektu p.n.: Fabryka wiedzy i umiejtnoci, w 2010 r. wpyny rodki w wysokoci 101,16 z, tj. 0,21% planu po zmianach, projekt jest nadal realizowany i pozostae rodki wpyn w kolejnym roku budetowym; w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza, rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniw z budetu pastwa na wspfinansowanie projektu p.n.: Nauka drog sukcesu na lsku, w 2010 roku wpyny rodki w kwocie 16.971,91 z, tj. 76,49% planu po zmianach, zadanie to zostao zakoczone, a nisze wykonanie wynika z mniejszej ni pierwotnie zakadano iloci dzieci otrzymujcych stypendia; wpywy od rodzicw z tytuu odpatnoci za utrzymanie dzieci (wychowankw) w placwkach opiekuczo-wychowawczych i rodzinach zastpczych ( 0680) wykonane zostay w wysokoci 25.198,64 z, tj. 194,13% planu. Na zwikszone wykonanie planu w tym paragrafie wpyna skuteczna cigalno przez komornikw nalenoci z tytuu opat od rodzicw biologicznych za pobyt ich dzieci w placwkach opiekuczo-wychowawczych; wpywy ze zwrotw dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci ( 2910) uzyskano wpywy w kwocie 22.623,98 z, tj. 100,44 % planu po zmianach, na ktre skadaj si: rozliczenie dotacji podmiotowej przekazanej w 2009 roku szkoom niepublicznym i publicznym, ktre nie s prowadzone przez Miasto (22.525,34 z) oraz rozliczenie dotacji przekazanej na zadania realizowane w 2009 roku przez Wydzia Polityki Spoecznej (98,64 z); otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej ( 0960) zrealizowane w cznej kwocie 22.100,00 z, tj. 101,38% planu po zmianach. S to darowizny otrzymane przez: Dom Pomocy Spoecznej Dom Nauczyciela na zakup lekw i przedmiotw do terapii zajciowej dla mieszkacw (900,00 z), I Liceum Oglnoksztacce im. M. Kopernika od Fundacji Energetyka na Rzecz Polski Poudniowej (20.000,00 z), Liceum Oglnoksztacce im. S. eromskiego od Agencji Sportu i Reklamy (200,00 z) oraz Zesp Szk Specjalnych przy Zespole Placwek Opiekuczo-Wychowawczych (1.000,00 z); pozostae odsetki ( 0920) wykonano w wysokoci 7.887,58 z, tj. 86,88% planu. Na powysze wykonanie skadaj si odsetki za nieterminowe regulowanie nalenoci, otrzymane przez: Miejski Zarzd Drg - 356,71 z i placwki owiatowe - 7.530,87 z; 22.187,25 z 47.703,03 z

83

DOCHODY
dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich ( 6209) Na 2010 rok zaplanowano rodki w kwocie 2.448,00 z z tytuu dofinansowania z budetu pastwa realizacji projektu p.n. Fabryka wiedzy i umiejtnoci. Otrzymano z tego tytuu wpywy w kwocie 2.448,00 z, tj. 100,00% planu po zmianach. wpywy do budetu pozostaoci rodkw finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budetowej ( 2400) wykonano w kwocie 388,67 z, s to niewykorzystane rodki pozostae po zlikwidowanych rachunkach dochodw wasnych Zespou Placwek Opiekuczo-Wychowawczych (138,88 z) oraz Domu Pomocy Spoecznej dla Przewlekle Chorych (249,79 z); wpywy do wyjanienia ( 2980) w wysokoci 286,50 z. Powysza kwota dotyczy opaty ewidencyjnej, ktra jest zbierana przez Wydzia Komunikacji i podlega przekazaniu na rachunek Ministerstwa Spraw Wewntrznych i Administracji w terminie do 10 dnia kadego miesica za miesic poprzedni; grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( 0580) wykonano w kwocie 194,59 z. W 2010 roku Wydzia Ochrony rodowiska uzyska wpywy z tytuu kar za niewaciwe korzystanie ze rodowiska; grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych ( 0570) zaplanowano rodki w kwocie 5.000,00 z w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska, rozdziale 90019 Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska, w 2010 r. nie otrzymano z powyszego tytuu adnych wpat, z uwagi na brak zdarze, w przypadku ktrych konieczne byoby wymierzenie takich kar. Natomiast osignito dochd w kwocie 120,00 z w Miejskim Zarzdzie Drg, z tytuu grzywny za zajcie pasa drogowego bez zezwolenia.

84

II. SUBWENCJA OGLNA Z BUDETU PASTWA

w z i gr Plan uchwalony na 2010 rok Tre Razem 1 2 SUBWENCJA OGLNA DLA GMINY: 2920 Subwencje oglne z budetu pastwa (cz owiatowa) SUBWENCJA OGLNA DLA POWIATU: 2920 Subwencje oglne z budetu pastwa (cz owiatowa) 2920 Subwencje oglne z budetu pastwa (cz rwnowaca) OGEM SUBWENCJA (GMINA+POWIAT) 3
70 413 130,00

Plan po zmianach na 2010 rok Razem 6

0,00 66 645 325,00

Wykonanie za 2010 rok Razem 9

0,00 66 645 325,00

Biece 4
70 413 130,00

Majtkowe 5

Biece 7
66 645 325,00

Majtkowe 8

Biece 10
66 645 325,00

Majtkowe 11

% udz. % wyk. w doch. 9:6 ogem 12 13

9,78%

0,00 100,00%

70 413 130,00 95 179 787,00

70 413 130,00 95 179 787,00

0,00 0,00

66 645 325,00 99 844 107,00

66 645 325,00 99 844 107,00

0,00 0,00

66 645 325,00 99 844 107,00

66 645 325,00 99 844 107,00

0,00 100,00% 0,00 100,00%

9,78% 14,65%

90 125 184,00 5 054 603,00

90 125 184,00 5 054 603,00

0,00 0,00

94 789 504,00 5 054 603,00

94 789 504,00 5 054 603,00

0,00 0,00

94 789 504,00 5 054 603,00

94 789 504,00 5 054 603,00

0,00 100,00% 0,00 100,00% 0,00 100,00%

13,91% 0,74% 24,43%

165 592 917,00 165 592 917,00

0,00 166 489 432,00 166 489 432,00

0,00 166 489 432,00 166 489 432,00

85

DOCHODY
Subwencj ogln dla gminy i powiatu ustalono na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526). Subwencja oglna dla gminy: Cz owiatowa subwencji oglnej Plan pierwotny subwencji zosta ustalony przez Ministerstwo Finansw na kwot 70.413.130,00 z, pismem Nr ST3/4820/19/2009 z dnia 8 padziernika 2009 roku. W zwizku z informacj Ministra Finansw o ostatecznej wysokoci czci owiatowej subwencji oglnej w czci gminnej - pismo Nr ST3/4820/2/10 z dnia 9 lutego 2010 r., zosta on zmniejszony do kwoty 66.495.199,00 z. W trakcie roku budetowego Ministerstwo Finansw jeszcze parokrotnie zmieniao plan w zakresie w/w czci subwencji oglnej, a mianowicie: pismem Nr ST5/0341/26b/KBM/10/2608 z dnia 16 lipca 2010 r. zmniejszenie do kwoty 66.354.364,00 z, w zwizku z bdami popenionymi przez dyrektorw szk przy wypenianiu danych sytemu informacji owiatowej polegajcymi na zawyeniu liczby uczniw ogem; pismem Nr ST5/4822/13g/BKU/10 z dnia 20 sierpnia 2010 r. zwikszenie do kwoty 66.393.098,00 z z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatkw zwizanych z przeprowadzeniem remontw biecych w obiektach owiatowych; pismem Nr ST5/4822/32g/BKU/10 z dnia 15 padziernika 2010 r. zwikszenie do kwoty 66.444.920,00 z z przeznaczeniem na dofinansowanie innych zada o jednorazowym charakterze, nie uwzgldnionych w czci owiatowej subwencji oglnej na 2010 rok; pismem Nr ST5/4822/50g/BKU/10 z dnia 2 listopada 2010 r. zwikszenie do kwoty 66.464.920,00 z z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposaenia w sprzt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo wybudowanych obiektw szk i placwek owiatowych oraz nowych pomieszcze do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszcze nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne; pismem Nr ST5/4822/52g/BKU/10 z dnia 10 listopada 2010 r. zwikszenie do kwoty 66.529.272,00 z z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztw zwizanych z wypat odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a take nauczycieli przechodzcych na emerytur na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela; pismem Nr ST5/4822/63g/BKU/10 z dnia 25 listopada 2010 r. zwikszenie do kwoty 66.640.193,00 z z przeznaczeniem na dofinansowanie innych zada o jednorazowym charakterze, nie uwzgldnionych w czci owiatowej subwencji oglnej na 2010 rok; pismem Nr ST5/4822/71g/BKU/10 z dnia 26 listopada 2010 r. zwikszenie do kwoty 66.645.325,00 z z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatkw zwizanych z przeprowadzeniem remontw biecych w obiektach owiatowych; W 2010 roku Miasto otrzymao t cz subwencji oglnej w kwocie 66.645.325,00 z, tj. 100,00% planu po zmianach, z tego dochody biece wyniosy 66.645.325,00 z.

86

DOCHODY
Subwencja oglna dla powiatu: Cz owiatowa subwencji oglnej Plan pierwotny tej czci subwencji zosta ustalony przez Ministerstwo Finansw na kwot 90.125.184,00 z pismem Nr ST4/4820/784/2009 z dnia 8 padziernika 2009 roku. W zwizku z informacj Ministra Finansw o ostatecznej wysokoci czci owiatowej subwencji oglnej w czci powiatowej - pismo Nr ST4/4820/53/2010 z dnia 9 lutego 2010 r., zosta on zwikszony do kwoty 94.280.010,00 z. W trakcie 2010 roku Ministerstwo Finansw dokonywao nastpujcych zmian planu tej subwencji: pismem Nr ST5/4822/13p/BKU/10 z dnia 20 sierpnia 2010 r. zwikszenie do kwoty 94.306.896,00 z, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatkw zwizanych z przeprowadzeniem remontw biecych w obiektach owiatowych; pismem Nr ST5/4822/32p/BKU/10 z dnia 15 padziernika 2010 r. zwikszenie do kwoty 94.392.181,00 z z przeznaczeniem z przeznaczeniem na dofinansowanie innych zada o jednorazowym charakterze, nie uwzgldnionych w czci owiatowej subwencji oglnej na 2010 rok; pismem Nr ST5/4822/35p/BKU/10 z dnia 26 padziernika 2010 r. zwikszenie do kwoty 94.527.181,00 z z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposaenia w sprzt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo wybudowanych obiektw szk i placwek owiatowych oraz nowych pomieszcze do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszcze nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne; pismem Nr ST5/4822/52p/BKU/10 z dnia 10 listopada 2010 r. zwikszenie do kwoty 94.695.101,00 z z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztw zwizanych z wypat odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a take nauczycieli przechodzcych na emerytur na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela; pismem Nr ST5/4822/63p/BKU/10 z dnia 25 listopada 2010 r. zwikszenie do kwoty 94.789.504,00 z z przeznaczeniem na dofinansowanie innych zada o jednorazowym charakterze, nie uwzgldnionych w czci owiatowej subwencji oglnej na 2010 rok; W 2010 roku Miasto otrzymao t cz subwencji oglnej w kwocie 94.789.504,00 z, tj. 100,00% planu po zmianach, z tego dochody biece wyniosy 94.789.504,00 z. Cz rwnowaca subwencji oglnej Cz rwnowaca subwencji oglnej zostaa ustalona przez Ministerstwo Finansw na kwot 5.054.603,00 z pismem ST4/4820/784/2009 z dnia 8 padziernika 2009 roku. W 2010 roku Miasto otrzymao cz rwnowac subwencji oglnej w wysokoci 5.054.603,00 z, tj. 100,00% planu po zmianach, z tego dochody biece wyniosy 5.054.603,00 z.

87

III. DOTACJE CELOWE Z BUDETU PASTWA

1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINIE I POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ
w z i gr Plan uchwalony na 2010 rok Tre Razem 1 2 DOTACJE RAZEM (1+2): 1. Dotacje celowe na zadania zlecone (gmina): Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dotacje celowe przekazane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminom ustawami 2. Dotacje celowe na zadania zlecone (powiat): Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe przekazane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 Biece 4 Majtkowe 5 Razem 6 Biece 7 Majtkowe 8 Razem 9 Biece 10 Majtkowe 11
46 500,00 8 500,00

Plan po zmianach na 2010 rok

Wykonanie za 2010 roku

% udz. % wyk. w doch. 9:6 ogem 12

99,13% 98,53%

13
7,52% 4,39%

49 726 619,00 49 726 619,00 29 563 222,00 29 563 222,00

0,00 51 690 375,65 51 643 875,65 0,00 30 326 327,65 30 317 827,65

46 500,00 51 242 080,36 51 195 580,36 8 500,00 29 880 535,92 29 872 035,92

2010

29 563 222,00 29 563 222,00

0,00 30 317 827,65 30 317 827,65

0,00 29 872 035,92 29 872 035,92

0,00

98,53%

4,39%

6310

0,00

0,00

0,00

8 500,00

0,00

8 500,00

8 500,00

0,00

8 500,00 100,00% 38 000,00 99,99%

0,00% 3,13%

20 163 397,00 20 163 397,00

0,00 21 364 048,00 21 326 048,00

38 000,00 21 361 544,44 21 323 544,44

2110

20 163 397,00 20 163 397,00

0,00 21 326 048,00 21 326 048,00

0,00 21 323 544,44 21 323 544,44

0,00

99,99%

3,13%

6410

0,00

0,00

0,00

38 000,00

0,00

38 000,00

38 000,00

0,00

38 000,00 100,00%

0,01%

88

DOCHODY
Dotacje celowe na realizacj biecych zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie: Dotacje celowe na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie za 2010 roku zostay zaplanowane w wysokoci 30.317.827,65 z, a wykonane cznie w kwocie 29.872.035,92 z, tj. 98,53% planu po zmianach, z tego dochody biece 29.872.035,92 z. W poszczeglnych dziaach wykonanie przedstawia si nastpujco: 010 Rolnictwo i owiectwo rodki przeznaczone na zwrot czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentw rolnych wojewdztwa lskiego oraz pokrycie kosztw postpowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy co stanowi 99,95% planu po zmianach. Gmina otrzymaa dotacje do wysokoci planu, a jej niewykorzystan cz w kwocie 5,20 z zwrcia Wojewodzie lskiemu; 750 Administracja publiczna z tego na: wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikw wykonujcych zadania z zakresu administracji rzdowej w zakresie ewidencji ludnoci i dowodw osobistych, aktw stanu cywilnego i akcji kurierskiej co stanowi 100,00% planu po zmianach. Gmina otrzymaa i wykorzystaa rodki z tego tytuu do wysokoci planu po zmianach; przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego w 2010 roku co stanowi 99,29% planu po zmianach. Gmina otrzymaa rodki do wysokoci planu po zmianach, a ich niewykorzystan cz w kwocie 287,40 z zwrcia Wojewodzie; 11.358,45 z,

11.358,45 z,

924.347,60 z,

884.124,00 z,

40.223,60 z,

751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa z tego na: finansowanie kosztw prowadzenia i aktualizowania staego rejestru wyborcw w gminie co stanowi 100,00% planu po zmianach. Gmina otrzymaa i wykorzystaa rodki do wysokoci planu; sfinansowanie kosztw przygotowania i przeprowadzenia wyborw Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w tym na wypat
89

661.299,00 z,

24.032,00 z,

DOCHODY
diet czonkom obwodowych komisji wyborczych co stanowi 100,00% planu po zmianach. Gmina otrzymaa rodki z tego tytuu do wysokoci planu po zmianach; przygotowanie i przeprowadzenie wyborw samorzdowych co stanowi 59,83% planu po zmianach. Gmina otrzymaa rodki tylko na przeprowadzenie pierwszej tury wyborw, a przyznane rodki uwzgldniay rwnie przeprowadzenie ponownych wyborw prezydenta. Z otrzymanych rodkw na pierwsz tur, Gmina zwrcia dotacj w wysokoci 6.025,00 z do Krajowego Biura Wyborczego; 375.641,00 z,

261.626,00 z,

754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa sfinansowanie kosztw prac rzeczoznawcw majtkowych lub osb posiadajcych uprawnienia do penienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zwizanych z oszacowaniem wysokoci strat w budynkach, lokalach mieszkalnych uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk w maju i czerwcu co stanowi 100,00% planu po zmianach. Gmina otrzymaa i wykorzystaa ca dotacj;

1.800,00 z,

1.800,00 z,

851 Ochrona zdrowia finansowanie kosztw wydawania przez Miejski Orodek Pomocy Spoecznej decyzji w sprawach wiadczeniobiorcw innych ni ubezpieczeni speniajcy kryterium dochodowe z ustawy o pomocy spoecznej co stanowi 100,00% planu po zmianach. Gmina otrzymaa i wykorzystaa ca dotacj;

19.404,00 z,

19.404,00 z,

852 Pomoc spoeczna z tego na: finansowanie orodkw wsparcia dla osb z zaburzeniami psychicznymi - rodowiskowego Domu Samopomocy Podkowa co stanowi 99,95% planu po zmianach. Gmina otrzymaa dotacje do wysokoci planu po zmianach, a jej niewykorzystan cz w kwocie 298,84 z zwrcia Wojewodzie;

28.253.826,87 z,

544.096,16 z,

wypat dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym, ktrzy wiadcz pomoc socjaln w rodowiskowym Domu Samopomocy Podkowa
90

2.979,00 z,

DOCHODY
co stanowi 100,00% planu po zmianach. Gmina otrzymaa i wykorzystaa caa dotacj; wypata obligatoryjnych wiadcze rodzinnych, i wiadcze z funduszu alimentacyjnego, skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierajce wiadczenia pielgnacyjne oraz podejmowanie dziaa wobec dunikw alimentacyjnych i koszty obsugi z tym zwizane Wykonanie wynioso 99,03% planu po zmianach. Nisze wykonanie wi si z mniejszym zapotrzebowaniem na dotacj ze wzgldu na utrat praw do wiadcze przez osoby, ktre przekroczyy kryterium dochodowe oraz zwrotem wiadcze nienalenie pobranych i w efekcie zwrotem niewykorzystanej dotacji w kwocie 267.728,77 z Wojewodzie; skadki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne co stanowi 96,79% planu po zmianach. Dotacja wpyna w caej wysokoci, a jej niewykorzystan cz w kwocie 1.498,05 z, Gmina zwrcia Wojewodzie; zasiki stae z tytuu opieki nad dzieckiem niepenosprawnym co stanowi 100,00% planu po zmianach. Gmina otrzymaa i wykorzystaa dotacj do wysokoci planu; wypat wynagrodzenia przyznanego przez sd osobom penicym funkcje opiekuna prawnego dla osb ubezwasnowolnionych co stanowi 98,71% planu po zmianach. Gmina otrzymaa cao dotacji na realizacj tego zadania, a jej niewykorzystan cz w kwocie 200,00 z zwrcia na rachunek Wojewody lskiego; usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze co stanowi 99,91% planu. Gmina otrzymaa dotacj do wysokoci planu, a jej niewykorzystana cz w wysokoci 119,73 z zwrcia Wojewodzie; wypata zasikw celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, ktra wystpia w maju i czerwcu br. co stanowi 100,00% planu po zmianach. Gmina nie otrzymaa dotacji w kwocie

27.217.023,23 z,

45.149,95 z,

6.688,00 z,

15.320,00 z,

139.880,27 z,

279.690,26 z,

91

DOCHODY
0,73 z i zwrcia niewykorzystane rodki w wysokoci 0,01 z Wojewodzie; wypat zasikw celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku powodzi, huraganu, obsunicia ziemi co stanowi 100,00% planu po zmianach. Gmina otrzymaa i wykorzystaa dotacj do wysokoci planu po zmianach.

3.000,00 z,

Nisze wykonanie w stosunku do planu wystpio w dziale 010 Rolnictwo i owiectwo w czci dotacji w dziale 750 Administracja publiczna i dziale 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa oraz niektrych dotacjach w dziale 852 Pomoc spoeczna w zwizku z nie otrzymaniem rodkw do wysokoci planu ze wzgldu na mniejsze potrzeby lub niewykorzystaniem i zwrotem czci dotacji.

Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie: Wykonanie dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie w 2010 roku zostao zaplanowane i wykonane w wysokoci 8.500,00 z, tj. 100,00% planu po zmianach, z tego dochody majtkowe 8.500,00 z. Wykonanie przedstawia si nastpujco: 852 Pomoc spoeczna finansowanie orodkw wsparcia dla osb z zaburzeniami psychicznymi rodowiskowego Domu Samopomocy Podkowa co stanowi 100,00% planu po zmianach. Gmina otrzymaa i wykorzystaa ca dotacj. 8.500,00 z,

8.500,00 z,

Dotacje celowe na zadania biece z zakresu administracji rzdowej realizowane przez powiat: Wykonanie dotacji celowych na zadania biece z zakresu administracji rzdowej realizowane przez powiat w 2010 roku zostao zaplanowane w kwocie 21.326.048,00 z, a wykonane w wysokoci 21.323.544,44 z, tj. 99,99% planu po zmianach, z tego dochody biece 21.323.544,44 z. W poszczeglnych dziaach wykonanie przedstawia si nastpujco:

92

DOCHODY
700 Gospodarka mieszkaniowa z tego na: koszty zarzdzania nieruchomociami, wyceny nieruchomoci gruntowych, wynagrodzenie z tytuu ustanowienia suebnoci gruntowej, badanie kontrolne uytkw i klasy gruntu, wpaty na fundusz remontowy, operaty szacunkowe koszty obsugi prawnej, opaty sdowe, prowizje bankowe co stanowi 100,00% planu po zmianach. Gmina otrzymaa i wykorzystaa ca dotacj; wypata odszkodowa z tytuu zajcia przez Skarb Pastwa nieruchomoci gruntowych pod drogi publiczne co stanowi 100,00% planu po zmianach. Gmina otrzymaa i wykorzystaa dotacj do wysokoci planu po zmianach; 291.160,95 z,

151.312,00 z,

50.075,00 z,

realizacje zada z zakresu gospodarki nieruchomociami wynikajcych z ustawy z dnia 7.09.2007 r. o ujawnieniu w ksigach wieczystych prawa wasnoci nieruchomoci Skarbu Pastwa oraz jednostek samorzdu terytorialnego tj. na porzdkowanie stanu prawnego nieruchomoci w systemie ksig wieczystych co stanowi 97,69% planu po zmianach. Gmina otrzymaa dotacj do wysokoci planu, a jej niewykorzystan cz w kwocie 2.126,05 z zwrcia Wojewodzie lskiemu; 710 Dziaalno usugowa z tego na: obsug techniczn pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego co stanowi 100,00% planu dotacji. Gmina otrzymaa i wykorzystaa ca dotacj na to zadanie; przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntw i budynkw w zakresie zaoenia ewidencji budynkw i lokali dla obiektu Straconka w jednostce ewidencyjnej Bielsko-Biaa co stanowi 100,00% planu dotacji po zmianach. Gmina otrzymaa i wykorzystaa ca dotacj na to zadanie; wznowienia granic nieruchomoci i koszty obsugi prawnej

89.773,95 z,

607.877,00 z,

34.060,00 z,

83.611,00 z,

16.106,00 z,

93

DOCHODY
co stanowi 100,00% planu dotacji. Gmina otrzymaa i wykorzystaa ca dotacj na to zadanie; wydatki zwizane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego co stanowi 100,00% planu po zmianach. Gmina otrzymaa i wykorzystaa ca dotacj na realizacj tego zadania; 750 Administracja publiczna z tego na: wypat wynagrodze i pochodnych dla pracownikw wykonujcych zadania z zakresu administracji rzdowej co stanowi 100,00% planu dotacji po zmianach. Gmina otrzymaa i wykorzystaa ca dotacj na realizacj tego zadania; realizacj zada z zakresu gospodarki nieruchomociami wynikajcych z ustawy z dnia 7.09.2007 r. o ujawnieniu w ksigach wieczystych prawa wasnoci nieruchomoci Skarbu Pastwa oraz jednostek samorzdu terytorialnego tj. na porzdkowanie stanu prawnego nieruchomoci w systemie ksig wieczystych co stanowi 100,00% planu po zmianach. Gmina otrzymaa i wykorzystaa ca dotacj; potrzeby kwalifikacji wojskowej co stanowi 100,00% planu po zmianach. Gmina otrzymaa i wykorzystaa ca dotacj na realizacj tego zadania; 474.100,00 z,

532.623,00 z,

448.723,00 z,

37.400,00 z,

46.500,00 z,

754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa z tego na: wydatki zwizane z funkcjonowaniem Miejskiej Komendy Pastwowej Stray Poarnej i 3 Jednostek Ratowniczo-Ganiczych PSP w Bielsku-Biaej co stanowi 100,00% planu po zmianach. Gmina otrzymaa i wykorzystaa ca dotacj; uregulowanie zobowiza wymagalnych Skarbu Pastwa z tytuu ustawowo gwarantowanych wiadcze oraz pozostaych nalenoci dla funkcjonariuszy powiatowych komend Pastwowej Stray Poarnej co stanowi 100,00% planu po zmianach. Gmina otrzymaa i wykorzystaa ca dotacj;

14.096.441,31 z,

13.653.353,31 z,

122.498,00 z,

94

DOCHODY
wypat wynagrodze i pochodnych dla pracownikw wykonujcych zadania z zakresu obrony cywilnej oraz konserwacj i utrzymanie systemw alarmowych co stanowi 100,00% planu dotacji. Gmina otrzymaa i wykorzystaa te rodki w caoci; pokrycie kosztw zwizanych z udziaem w akcji ratowniczej w czasie powodzi w okresie maj-padziernik oraz na odtworzenie sprztu i infrastruktury zniszczonych w trakcie tej powodzi dla jednostek organizacyjnych Pastwowej Stray Poarnej (m.in. na stranice, budynki Komend Powiatowych PSP) co stanowi 100,00% planu po zmianach. Gmina otrzymaa i wykorzystaa te rodki w caoci;

4.000,00 z,

316.590,00 z,

851 Ochrona zdrowia skadki na ubezpieczenia zdrowotne dla osb bezrobotnych bez prawa do zasiku oraz dzieci i uczniw w placwkach opiekuczo-wychowawczych co stanowio 100,00% planu po zmianach. Gmina otrzymaa i wykorzystaa t dotacj w caoci; 852 Pomoc spoeczna na realizacj programu korekcyjno-edukacyjnego dla osb stosujcych przemoc w rodzinie wynikajcego z ustawy o przeciwdziaaniu przemocy w rodzinie co stanowio 100,00% planu po zmianach. Gmina otrzymaa i wykorzystaa te rodki w caoci; 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej utrzymanie Zespou do Spraw Orzekania o Niepenosprawnoci co stanowio 100,00% planu dotacji. Gmina otrzymaa i wykorzystaa t dotacj w caoci.

5.521.276,00 z,

5.521.276,00 z,

7.470,00 z,

7.470,00 z,

266.696,18 z, 266.696,18 z,

Nisze wykonanie w stosunku do planu wystpio w dotacji na porzdkowanie stanu prawnego nieruchomoci Skarbu Pastwa oraz jednostek w systemie ksig wieczystych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, co miao zwizek z niewykorzystaniem czci dotacji i jej zwrotem do dysponenta wyszego stopnia.

95

DOCHODY
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej realizowane przez powiat: Wykonanie dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej realizowane przez powiat w 2010 roku zostao zaplanowane i wykonane w kwocie 38.000,00 z, tj. 100,00% planu po zmianach, z tego dochody majtkowe 38.000,00 z. Wykonanie przedstawia si nastpujco: 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa z tego na: zakup kamery termowizyjnej co stanowi 100,00% planu po zmianach. Gmina otrzymaa i wykorzystaa ca dotacj; Zakup i wymian sprztu oraz systemw teleinformatycznych w ramach Programu modernizacji Policji, Stray Granicznej, Pastwowej Stray Poarnej i Biura Ochrony Rzdu w latach 2007-2011 co stanowi 100,00% planu po zmianach. Gmina otrzymaa i wykorzystaa te rodki do wysokoci planu; 38.000,00 z,

22.000,00 z,

16.000,00 z,

96

2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ

w z i gr Plan uchwalony na 2010 rok Tre Razem 1 2 DOTACJE RAZEM (1+2): 1. Dotacje na zadania realiz. na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej (gmina): 2020 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej 2. Dotacje na zadania realiz. na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej (powiat): 2120 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej 3
40 000,00

Plan po zmianach na 2010 rok Razem 6

0,00 114 700,00

Wykonanie za 2010 roku Razem 9

0,00 114 699,99

Biece 4
40 000,00

Majtkowe 5

Biece 7
114 700,00

Majtkowe 8

Biece 10
114 699,99

Majtkowe 11

% udz. % wyk. w doch. 9:6 ogem 12 13

0,02%

0,00 100,00%

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

40 000,00

0,00

39 999,99

39 999,99

0,00 100,00%

0,01%

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

40 000,00

0,00

39 999,99

39 999,99

0,00

100,00%

0,01%

0,00

0,00

0,00

74 700,00

74 700,00

0,00

74 700,00

74 700,00

0,00 100,00%

0,01%

0,00

0,00

0,00

74 700,00

74 700,00

0,00

74 700,00

74 700,00

0,00

100,00%

0,01%

97

DOCHODY
Dotacje celowe na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej: Dotacje celowe na realizacj zada biecych przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej w 2010 roku zostay zaplanowane w kwocie 40.000,00 z, a wykonane w wysokoci 39.999,99 z, tj. 100,00% planu po zmianach, z tego dochody biece 39.999,99 z. rodki te zostay przeznaczone na: 710 Dziaalno usugowa z przeznaczeniem na opiek nad cmentarzami i grobami wojennymi, remonty i konserwacje oraz biece utrzymanie cmentarzy i mogi wojennych co stanowi 100,00% planu dotacji. Nie wykorzystana kwota dotacji w wysokoci 0,01 z zostaa zwrcona na rachunek Wojewody. 39.999,99 z,

39.999,99 z,

Dotacje celowe na zadania biece realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej: Dotacje celowe na realizacj zada biecych przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej w 2010 roku zostay wykonane w kwocie 74.700,00 z, tj. 100,00% planu po zmianach, z tego dochody biece 74.700,00 z. rodki te zostay przeznaczone na: 852 Pomoc spoeczna z przeznaczeniem dla Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej na realizacj zadania Rodzice nie jestecie sami co stanowi 100,00% planu po zmianach. Gmina otrzymaa ca dotacj na realizacj tego zadania; 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem dla Ksinicy Beskidzkiej na realizacj zadania Biblioteka bliej czytelnika co stanowi 100,00% planu po zmianach. Gmina otrzymaa ca dotacj na realizacj tego zadania. 15.600,00 z,

15.600,00 z,

59.100,00 z, 59.100,00 z,

98

3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE

w z i gr Plan uchwalony na 2010 rok Tre Razem 1 2 DOTACJE RAZEM (1+2): 1. Dotacje na zadania wasne gminy: 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zw. gmin) 6330 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych gmin (zw. gmin) 2. Dotacje na zadania wasne powiatu: 2130 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu 3
5 451 837,00 3 718 100,00

Plan po zmianach na 2010 rok Razem 6 Biece 7 Majtkowe 8

Wykonanie za 2010 roku Razem 9 Biece 10 Majtkowe 11

Biece 4
5 451 837,00 3 718 100,00

Majtkowe 5

% udz. % wyk. w doch. 9:6 ogem 12

97,30% 96,22%

13
2,08% 1,46%

0,00 14 590 629,00 12 199 137,00 2 391 492,00 0,00 10 397 852,00 8 006 360,00 2 391 492,00

14 196 239,90 11 983 464,56 2 212 775,34 10 005 015,90 7 792 240,56 2 212 775,34

3 718 100,00

3 718 100,00

0,00

8 006 360,00

8 006 360,00

0,00

7 792 240,56

7 792 240,56

0,00

97,33%

1,14%

0,00 1 733 737,00 1 733 737,00

0,00 1 733 737,00 1 733 737,00

0,00 0,00 0,00

2 391 492,00 4 192 777,00 4 192 777,00

0,00 2 391 492,00 4 192 777,00 0,00 4 192 777,00 0,00

2 212 775,34 4 191 224,00 4 191 224,00

0,00 2 212 775,34 92,53% 4 191 224,00 0,00 99,96% 4 191 224,00 0,00 99,96%

0,32% 0,62% 0,62%

99

DOCHODY
Dotacje celowe na realizacj wasnych zada biecych gminy: Dotacje celowe na realizacj wasnych zada biecych gminy w 2010 r. zostay zaplanowane w wysokoci 8.006.360,00 z, a day wykonanie w cznej kwocie 7.792.240,56 z, tj. 97,33% planu po zmianach, z tego dochody biece 7.792.240,56 z. Wykonanie dotacji w poszczeglnych dziaach przedstawia si nastpujco: - 600 Transport i czno z przeznaczeniem na realizacj zada zwizanych z usuwaniem skutkw klsk ywioowych, ktre miay miejsce w 2010 r. (remonty zniszczonych ulic, przepustu i systemu odwodnienia) co stanowi 100,00% planu dotacji po zmianach. Gmina otrzymaa ca kwot dotacji zwizan z pokryciem wyej wymienionych kosztw; - 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa sfinansowanie wydatkw zwizanych z prowadzon akcj przeciwpowodziow, usuwaniem skutkw klsk ywioowych w infrastrukturze komunalnej (opracowanie ekspertyz, kart rejestracyjnych i dokumentacji geologiczno-inynierskich osuwisk uaktywnionych lub powstaych w wyniku powodzi w maju, czerwcu i wrzeniu co stanowi 100,00% planu dotacji po zmianach. Gmina otrzymaa ca kwot dotacji zwizan z pokryciem wyej wymienionych kosztw, a jej niewykorzystan cz w kwocie 0,01 z zwrcia Wojewodzie; - 801 Owiata i wychowanie sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztw utworzenia lub modyfikacji szkolnych placw zabaw, w ramach Rzdowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organw prowadzcych w zapewnieniu bezpiecznych warunkw nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szk podstawowych i oglnoksztaccych szk muzycznych I stopnia Radosna szkoa co stanowi 99,96% planu dotacji po zmianach. Gmina otrzymaa dotacj w wysokoci 71.850,50 z na realizacj tego zadania, a jej niewykorzystan cz w wysokoci 26,90 z zwrcia Wojewodzie lskiemu; 1.655.000,00 z,

1.655.000,00 z,

190.829,99 z,

190.829,99 z,

73.863,60 z,

71.823,60 z,

100

DOCHODY

sfinansowanie - w ramach podnoszenia jakoci owiaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoanych do rozpatrzenia wnioskw nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego co stanowi 100,00% planu dotacji po zmianach. Gmina otrzymaa dotacj do wysokoci planu; 852 Pomoc spoeczna z tego na: skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej co stanowi 98,97% planu dotacji. Gmina otrzymaa dotacj do wysokoci planu i zwrcia jej niewykorzystan cz w kwocie 1.096,00 z; zasiki okresowe i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z pomocy spoecznej co stanowi 100,00% planu dotacji. Gmina otrzymaa wiksze rodki z tego tytuu do wysokoci planu po zmianach; sfinansowanie zobowiza wymagalnych z tytuu gwarantowanej z budetu pastwa czci zasiku okresowego co stanowi 100,00% planu dotacji. Gmina otrzymaa rodki z tego tytuu do wysokoci planu; zasiki stae dla osb samotnie gospodarujcych i pozostajcych w rodzinie co stanowi 100,00% planu po zmianach. Gmina otrzymaa i wykorzystaa rodki do wysokoci planu po zmianach; utrzymanie Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej co stanowi 100,00% planu. Gmina otrzymaa dotacj do wysokoci planu; wypat dodatkw pracownikom socjalnym zatrudnionym w Miejskim Orodku Pomocy Spoecznej w penym wymiarze czasu pracy, realizujcym prac socjaln w rodowisku co stanowi 100,00% planu po zmianach. Gmina otrzymaa rodki na ten cel do wysokoci planu;

2.040,00 z

5.501.183,00 z,

104.904,00 z,

312.400,00 z,

180.667,00 z,

1.181.700,00 z,

2.151.600,00 z,

181.724,00 z,

101

DOCHODY
dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc pastwa w zakresie doywiania co stanowi 100,00 % planu po zmianach. Gmina otrzymaa dotacje do wysokoci planu;

1.388.188,00 z,

854 Edukacyjna opieka wychowawcza pomoc materialna dla uczniw o charakterze socjalnym co stanowi 69,20% planu po zmianach. Gmina otrzymaa rodki do wysokoci planu po zmianach, a niewykorzystana ich cz w kwocie 104.747,28 z zostaa zwrcona na rachunek Wojewody; wypata zasikw powodziowych na cele edukacyjne dla poszkodowanych uczniw i dofinansowanie zakupu podrcznikw dla uczniw w ramach Rzdowego programu pomocy uczniom w 2010 r.: Wyprawka szkolna oraz wypaty uczniom zasiku powodziowego na cele edukacyjne co stanowi 55,32% planu po zmianach. Gmina otrzymaa dotacj do wysokoci planu i zwrcia jej niewykorzystan cz w wysokoci 108.248,75 z Wojewodzie;

369.363,97 z, 235.312,72 z,

134.051,25 z,

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody rodki przeznaczone na pielgnacj pomnikw przyrody na terenie miasta co stanowi 100,00% planu po zmianach. Gmina otrzymaa rodki do wysokoci planu.

2.000,00 z, 2.000,00 z,

Nisze wykonanie w stosunku do planu obserwujemy w niektrych dotacjach w dziale 801 Owiata i wychowanie, w dziale 852 Pomoc spoeczna i w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, co miao gwnie zwizek z ich niewykorzystaniem i zwrotem czci otrzymanych dotacji.

Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne wasne realizowane przez gmin: Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne wasne realizowane przez gmin w 2010 r. zostay zaplanowane w wysokoci 2.391.492,00 z, a wykonane w kwocie 2.212.775,34 z, tj. 92,53% planu po zmianach, z tego dochody majtkowe 2.212.775,34 z. rodki te zostay przeznaczone na:

102

DOCHODY
- 600 Transport i czno z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 160920S ul. redniej w Bielsku-Biaej odcinek od ul. Cieszyskiej do ul. Kolonia Dolna realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy program przebudowy drg lokalnych 2008-2011 co stanowi 100,00% planu dotacji po zmianach. Gmina otrzymaa ca kwot dotacji zwizan z pokryciem wyej wymienionych kosztw; z przeznaczeniem na realizacj zada zwizanych z usuwaniem skutkw klsk ywioowych, ktre miay miejsce w 2010 r. (odbudowa przepustw i systemw odwodnienia) co stanowi 85,87% planu dotacji po zmianach. Gmina otrzymaa ca kwot dotacji zwizan z pokryciem wyej wymienionych kosztw, a jej niewykorzystan cz w wysokoci 178.714,66 z zwrcia Wojewodzie; 1.977.585,34 z,

891.300,00 z,

1.086.285,34 z,

- 801 Owiata i wychowanie sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztw utworzenia lub modyfikacji szkolnych placw zabaw, w ramach Rzdowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organw prowadzcych w zapewnieniu bezpiecznych warunkw nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szk podstawowych i oglnoksztaccych szk muzycznych I stopnia Radosna szkoa co stanowi 100,00% planu po zmianach. Gmina nie otrzymaa rodkw w wysokoci 2,00 z.

235.190,00 z,

235.190,00 z,

Nisze wykonanie w stosunku do planu obserwujemy w jednej z dotacji w dziale 600 Transport i czno i w dziale 801 Owiata i wychowanie, co miao zwizek z nie otrzymaniem czci dotacji lub ich niewykorzystaniem i zwrotem.

103

DOCHODY
Dotacje celowe na realizacj wasnych zada biecych powiatu: Dotacje celowe na realizacj wasnych zada biecych powiatu zostay zaplanowane w wysokoci 4.192.777,00 z, a wykonane w cznej kwocie 4.191.224,00 z, tj. 99,96% planu, z tego dochody biece 4.191.224,00 z. rodki te zostay przeznaczone na: - 600 Transport i czno z przeznaczeniem na realizacj zada zwizanych z usuwaniem skutkw klsk ywioowych, ktre miay miejsce w 2010 r. (remonty drg i umocnie brzegu koryta rzeki) co stanowi 100,00% planu dotacji po zmianach. Gmina otrzymaa ca kwot dotacji zwizan z pokryciem wyej wymienionych kosztw; - 801 Owiata i wychowanie sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rzdowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organw prowadzcych w zapewnieniu bezpiecznych warunkw nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szk podstawowych i oglnoksztaccych szk muzycznych I stopnia Radosna szkoa co stanowi 100,00% planu po zmianach. Gmina otrzymaa ca dotacj na realizacj tego zadania w pierwszym proczu; sfinansowanie w ramach podnoszenia jakoci owiaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoanych do rozpatrzenia wnioskw nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego co stanowi 100,00% planu po zmianach. Gmina otrzymaa rodki do wysokoci planu na realizacj tego zadania; 2.580.000,00 z,

2.580.000,00 z,

9.333,00 z,

5.995,00 z,

3.338,00 z,

- 852 Pomoc spoeczna dofinansowanie dziaalnoci biecej domw pomocy spoecznej o zasigu ponadgminnym, zlokalizowanych na terenie miasta na prawach powiatu Bielska-Biaej co stanowi 99,90% planu po zmianach. Gmina otrzymuje rodki w zalenoci od iloci pensjonariuszy wykazanej w sprawozdaniach skadanych przez te jednostki.

1.601.891,00 z,

1.601.891,00 z,

Nisze wykonanie dotacji w stosunku do planu w dziale 852 Pomoc spoeczna wynika z przekazywania przez Wojewod dotacji wedug wielkoci ujtych w sprawozdaniach z tych jednostek.
104

IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

w z i gr Plan uchwalony na 2010 rok Tre Razem 1 2 DOTACJE RAZEM (1+2): 1. Dotacje z funduszy celowych (gmina): 2440 Dotacje otrzymane z pastwowych funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych 6260 Dotacje otrzymane z pastwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych 2. Dotacje z funduszy celowych (powiat): 6260 Dotacje otrzymane z pastwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych 3
777 139,00 508 167,00

Plan po zmianach na 2010 rok Razem 6

578 186,00 395 138,00

Wykonanie za 2010 roku Razem 9

574 039,92 395 092,64

Biece 4
0,00 0,00

Majtkowe 5
777 139,00 508 167,00

Biece 7
25 010,00 25 010,00

Majtkowe 8
553 176,00 370 128,00

Biece 10
25 010,00 25 010,00

Majtkowe 11
549 029,92 370 082,64

% udz. % wyk. w doch. 9:6 ogem 12

99,28% 99,99%

13
0,09% 0,06%

0,00

0,00

0,00

25 010,00

25 010,00

0,00

25 010,00

25 010,00

0,00 100,00%

0,00%

508 167,00 268 972,00

0,00 0,00

508 167,00 268 972,00

370 128,00 183 048,00

0,00 0,00

370 128,00 183 048,00

370 082,64 178 947,28

0,00 0,00

370 082,64 178 947,28

99,99% 97,76%

0,05% 0,03%

268 972,00

0,00

268 972,00

183 048,00

0,00

183 048,00

178 947,28

0,00

178 947,28

97,76%

0,03%

105

DOCHODY
Dotacje z funduszy celowych na zadania biece realizowane przez gmin: W budecie miasta Bielska-Biaej na 2010 rok zaplanowano i wykonano dotacje z funduszy celowych na biece zadania gminy w kwocie 25.010,00 z, tj. 100,00% planu, z tego dochody biece w wysokoci 25.010,00 z. rodki te zostay przeznaczone na: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu rdrocznego w roku szkolnym 2009/2010 w zwizku z umow zawart z Wojewdzkim Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach co stanowi 100,00% planu po zmianach. Gmina otrzymaa i wykorzystaa ca dotacj. 25.010,00 z,

25.010,00 z,

Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych realizowane przez gmin: W budecie miasta Bielska-Biaej na biecy rok zaplanowano dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych gminy w kwocie 370.128,00 z, z tego wykonanie za 2010 rok wynioso 370.082,64 z, tj. 99,99% planu, z tego dochody majtkowe w wysokoci 370.082,64 z. rodki te zostay przeznaczone na: 926 Kultura fizyczna i sport dofinansowanie realizacji zadania pn. Modernizacja systemw przygotowania ciepej wody uytkowej i basenowej w oparciu o systemy kolektorw sonecznych w obiektach Gminy Bielsko-Biaa: stadion przy ul. Myskiej 52B 34.442,96 z, hala Victoria przy ul. Bratkw 16 75.597,68 z, basen Troclik przy ul. Sosnkowskiego 14 260.042,00 w zwizku z umow zawart z Wojewdzkim Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach co stanowi 99,99% planu po zmianach. Nie wykorzystane rodki w cznej kwocie 45,36 z zostay zwrcone podmiotowi dotujcemu z tego: stadion przy ul. Myskiej 52B - 24,04 z i hala Victoria przy ul. Bratkw 16 21,32 z, co miao zwizek ze sposobem rozliczenia tych rodkw. 370.082,64 z,

370.082,64 z,

106

DOCHODY
Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych realizowane przez powiat: W budecie miasta Bielska-Biaej na 2010 rok zaplanowano dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych powiatu w kwocie 183.048,00 z, z tego wykonanie w 2010 r. wynioso 178.947,28 z, tj. 97,76% planu, z tego dochody majtkowe w wysokoci 178.947,28 z. rodki te zostay przeznaczone na: 852 Pomoc spoeczna dofinansowanie realizacji zadania pn. Modernizacja systemw przygotowania ciepej wody uytkowej i basenowej w oparciu o systemy kolektorw sonecznych w obiektach Gminy Bielsko-Biaa DPS Dom Nauczyciela ul. Pocztowa 24a w zwizku z umow zawart z Wojewdzkim Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach co stanowi 97,76% planu po zmianach. Gmina otrzymaa rodki w wysokoci 180.008,73 z i dokonaa zwrotu ich nie wykorzystanej czci w kwocie 1.061,45 z podmiotowi dotujcemu, co wizao si z faktycznym kosztem wykonania zadania i sposobem rozliczenia. 178.947,28 z,

178.947,28 z,

107

V. RODKI POCHODZCE Z BUDETU UNII EUROPEJSKIEJ

w z i gr Plan uchwalony na 2010 rok Tre Razem 1 2 RODKI POCHODZCE Z BUDETU UNII EUROPEJSKIEJ (1+2) 3
52 008 979,06

Plan po zmianach na 2010 rok Razem 6 Biece 7 Majtkowe 8

Wykonanie za 2010 rok Razem 9 Biece 10 Majtkowe 11

Biece 4

Majtkowe 5

% udz. % wyk. w doch. 9:6 ogem 12 13

8,09% 3,57%

1 066 654,15 50 942 324,91 41 804 329,91 1 041 114,89 17 565 870,72 16 316 088,18

3 790 882,59 38 013 447,32 1 516 726,76 14 799 361,42

55 152 649,72 3 161 194,34 51 991 455,38 131,93% 24 345 843,26 1 758 621,91 22 587 221,35 149,21%

1. Gmina: 18 606 985,61 2007 Dotacje celowe w ramach programw finasowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich 0,00 2008 Dotacje celowe w ramach programw finasowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich 922 348,60 2701 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw 0,00 wojewdztw, pozyskane z innych rde 2707 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw 32 000,00 wojewdztw, pozyskane z innych rde 2708 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde 86 766,29 6297 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde 0,00 6298 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde 17 565 870,72

0,00

0,00

922 348,60

922 348,60

0,00

1 358 976,48 1 358 976,48

0,00 147,34%

0,20%

922 348,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

216 225,07

216 225,07

0,00

211 782,09

211 782,09

0,00

97,95%

0,03%

32 000,00

0,00

291 386,80

291 386,80

0,00

64 567,76

64 567,76

0,00

22,16%

0,01%

86 766,29

0,00

86 766,29

86 766,29

0,00

123 295,58

123 295,58

0,00 142,10%

0,02%

0,00

0,00 14 799 361,42

0,00 14 799 361,42

22 587 221,35

0,00 22 587 221,35 152,62%

3,31%

0,00 17 565 870,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

108

w z i gr Plan uchwalony na 2010 rok Tre Razem 1 2007 2 3 2. Powiat: 33 401 993,45 Dotacje celowe w ramach programw finasowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich 0,00 Dotacje celowe w ramach programw finasowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich 12 739,26 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw 0,00 wojewdztw, pozyskane z innych rde rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde 12 800,00 Dotacje celowe w ramach programw finasowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci 0,00 w ramach budetu rodkw europejskich rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde 0,00 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, 33 376 454,19 pozyskane z innych rde Biece 4 Majtkowe 5 Razem 6 Biece 7 Majtkowe 8 Razem 9 Biece 10 Majtkowe 11 Plan po zmianach na 2010 rok Wykonanie za 2010 rok % udz. % wyk. w doch. 9:6 ogem 12 13
4,52%

25 539,26 33 376 454,19 25 488 241,73

2 274 155,83 23 214 085,90

30 806 806,46 1 402 572,43 29 404 234,03 120,87%

0,00

0,00

1 629 296,63

1 629 296,63

0,00

751 657,22

751 657,22

0,00

46,13%

0,11%

2008

12 739,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

2701

0,00

0,00

644 859,20

644 859,20

0,00

650 915,21

650 915,21

0,00 100,94%

0,10%

2707

12 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

6207

0,00

0,00

13 872,00

0,00

13 872,00

13 872,00

0,00

13 872,00 100,00%

0,00%

6297

0,00

0,00 23 200 213,90

0,00 23 200 213,90

29 390 362,03

0,00 29 390 362,03 126,68%

4,31%

6298

0,00 33 376 454,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

109

DOCHODY
rodki pochodzce z budetu Unii Europejskiej na zadania gminy: W 2010 roku ujto w budecie Miasta rodki z budetu Unii Europejskiej na zadania gminy, w cznej kwocie 16.316.088,18 z, z tego dochody biece w wysokoci 1.516.726,76 z oraz dochody majtkowe w wysokoci 14.799.361,42 z. rodki te zostay zaplanowane w nastpujcych paragrafach: 2007 dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich zaplanowane w kwocie 922.348,60 z jako dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Spoecznego projektu Bielsko-Biaa czy ludzi - II edycji realizowanej w latach 2009-2010. W 2010 roku wpyny rodki z powyszego tytuu w kwocie 1.358.976,48 z, tj. 147,34% planu po zmianach. Plan zosta przekroczony z uwagi na to, e otrzymano wpywy w kwocie 466.449,26 z dotyczce rozliczenia prac wykonanych w roku 2009; 2701 - rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde zaplanowane w kwocie 216.225,07 z. S to rodki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, stanowice dofinansowanie realizacji nastpujcych programw: Przedsiwzicie Europejskie Praca pena przygd (rodki z programu Uczenie si przez cae ycie COMENIUS dla Szkoy Podstawowej Nr 1 im. Bohaterw Westerplatte w Bielsku-Biaej) Projekt zakoczono. Otrzymano rodki w kwocie 18.756,00 z, tj. 97,69% planu po zmianach; Stwrzmy lepszy wiat (rodki z programu Uczenie si przez cae ycie COMENIUS dla Szkoy Podstawowej Nr 6 Integracyjnej w Bielsku-Biaej) Projekt zakoczono. Otrzymano rodki w kwocie 12.318,72 z, tj. 96,24% planu po zmianach; Nauczanie matematyki przez kultur (rodki z programu Uczenie si przez cae ycie COMENIUS dla Szkoy Podstawowej Nr 1 im. Bohaterw Westerplatte w Bielsku-Biaej) Projekt w trakcie realizacji, zakoczony zostanie w 2012 roku. Otrzymano rodki w kwocie 61.180,80 z, tj. 84,97% planu po zmianach; Cuda Europy (rodki z programu Uczenie si przez cae ycie COMENIUS dla Szkoy Podstawowej Nr 24 w Bielsku-Biaej) Projekt w trakcie realizacji, zakoczony zostanie w 2012 roku. Otrzymano rodki w kwocie 60.945,60 z, tj. 84,65% planu po zmianach;

19.200,00 z;

12.800,00 z;

72.000.00 z;

72.000.00 z;

110

DOCHODY
Program Inteligentna Energia - Europa". Projekt Engage" 40.225,07 z,

Projekt w trakcie realizacji, zakoczony zostanie w 2012 roku. Otrzymano rodki w kwocie 58.580,97 z, tj. 145,63% planu po zmianach; W przypadku projektw realizowanych w ramach programu Uczenie si przez cae ycie COMENIUS nisze wykonanie w stosunku do planu wynika z rnic kursowych, bowiem rodki na realizacje zada byy przyjte w okrelonej wysokoci do planu, natomiast refundacja nakadw nastpia w walucie euro, co po przeliczeniu spowodowao rozbienoci midzy przyjtym planem, a ostateczn kwot wpyww. W przypadku projektu Engage otrzymano refundacj dotychczas zrealizowanych wydatkw, a ponadto wpyny rodki na dalsz realizacj tego projektu w 2011 roku, std wysze wykonanie dochodw w stosunku do planu. 2707- rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde zaplanowane w kwocie 291.386,80 z, z tego: - Program Bielsko-Biaa przeyjesz dwa razy wicej! Kampania promocyjna miasta" Otrzymano czciow refundacj poniesionych nakadw w kwocie 64.567,76 z, tj. 22,16% planu po zmianach. Projekt jest w trakcie realizacji i zakoczony zostanie w 2011 roku. 2708 - rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde zaplanowane w kwocie 86.766,29 z, z tego: - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pt.: Badanie ruchu turystycznego w Bielsku-Biaej i we Frydku Mistku Powyszy projekt zosta zakoczony w 2010 roku i nie otrzymano adnych dochodw z tego tytuu, refundacja poniesionych nakadw nastpi w biecym roku budetowym. Otrzymano take refundacj nakadw poniesionych w latach ubiegych na realizacj nastpujcych projektw: - Wystawa IMAGINE w Beskidach najlepsze europejskie przykady poszanowania energii i rodowiska - w kwocie 39.709,13z, - Bielsko-Biaa w Euroregionie Beskidy aktywny wypoczynek w kwocie 65.672,51 z, - Midzynarodowy rajd rowerowy Bielsko-Biaa Frydek Mistek ylina Bielsko-Biaa w kwocie 17.913,94 z. 291.386,80 z,

86.766,29 z.

111

DOCHODY
6297 - rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde zaplanowane w kwocie 14.799.361,42 z, z tego: - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu p.n.: Przebudowa ul. Ks. Brzski w Bielsku-Biaej na odcinku od ul. Wsplnej do ul. Wsplnej etap II projekt bdzie zakoczony w 2011 roku. Otrzymano rodki w kwocie 2.467.349,14 z, tj. 195,99% planu po zmianach stanowice refundacj wydatkw poniesionych w roku 2009 i 2010; - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pt.: Bielsko-Biaa przeyjesz dwa razy wicej ! Kampania promocyjna miasta (na przygotowanie i uruchomienie strony internetowej Kampanii) 41.480,00 z, prace zwizane z przygotowaniem strony internetowej Kampanii promocyjnej miasta rozpoczy si w II proczu 2010 r. i zostay zakoczone. W 2010 roku brak wpyww z tego tytuu, w grudniu zoono wniosek o patno, po pozytywnej weryfikacji Miasto otrzyma rodki w biecym roku budetowym; - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu p.n.: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Pisudskiego 47 w Bielsku-Biaej 2.653.442,21 z, projekt w trakcie realizacji, zostanie zakoczony w 2011 roku. W 2010 roku otrzymano rodki w wysokoci 2.108.243,24 z, tj. 79,45% planu po zmianach; - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu p.n.: Budowa hali wielofunkcyjnej sportowo, widowiskowo, wystawienniczej w Bielsku-Biaej 10.524.081,98 z, projekt bdzie zakoczony w 2011 r. W 2010 roku otrzymano rodki w kwocie 14.826.003,18 z, tj. 140,88% planu po zmianach. Wysze wykonanie w stosunku do planu wynika z otrzymania refundacji nakadw poniesionych na realizacj tego projektu w latach poprzednich; - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu p.n.: Miejski System Informacji w Bielsku-Biaej powyszy projekt znajduje si w trakcie realizacji i zostanie zakoczony w 2011 roku, zatem w ubiegym roku nie odnotowano adnych wpyww; - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu p.n.: Budowa Platformy Usug Publicznych podobnie jak wyej, projekt jest w trakcie realizacji, zakoczenie planowane jest w biecym roku budetowym, dlatego w 2010 roku nie otrzymano wpyww z tego tytuu; 7.718,78 z, 313.753,94 z,

1.258.884,51 z,

112

DOCHODY
W 2010 roku wpyny rwnie nieplanowane rodki w kwocie 3.185.625,79 z, stanowice dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu p.n.: Budowa ul. Sarni Potok w Bielsku-Biaej. Realizacja tego projektu zostaa zakoczona w 2009 roku. Powysze rodki stanowi zatem refundacj wydatkw poniesionych w latach ubiegych. rodki pochodzce z budetu Unii Europejskiej na zadania powiatu: W 2010 roku ujto w budecie Miasta rodki z budetu Unii Europejskiej na zadania powiatu, w cznej kwocie 25.488.241,73 z, z tego dochody biece w kwocie 2.274.155,83 z, a dochody majtkowe w kwocie 23.214.085,90 z, w tym: 2007 dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich zaplanowane w kwocie 1.629.296,63 z. Z tego: ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego na projekt: Wyksztacenie drog do lepszej przyszoci W 2010 roku otrzymano rodki w kwocie 119.912,90 z, tj. 111,45% planu po zmianach. Projekt ten jest w trakcie realizacji i zakoczony bdzie w biecym roku budetowym; ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego na projekty: Wicej sprawniej w 2010 roku otrzymano rodki w penej wysokoci planu tj. 12.739,26 z; Wicej sprawniej II w 2010 roku wpyna kwota 277.428,70 z, tj. 167,70% planu po zmianach. Projekt jest w trakcie realizacji, zakoczony bdzie w 2011 roku. Wysze wykonanie w stosunku do planu wynika z faktu, e Miasto otrzymao refundacj wydatkw poniesionych w 2010 r. a ponadto otrzymao rodki na kontynuacj tego projektu w 2011 roku. ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego na projekt: Fabryka wiedzy i umiejtnoci w 2010 roku otrzymano rodki w kwocie 88.128,00 z, tj. 32,60% planu po zmianach. Otrzymano refundacj czci poniesionych nakadw. Projekt jest nadal realizowany, a zakoczony zostanie w 2012 roku. ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego na projekt: Nauka drog do sukcesu na lsku 139.697,50 z, 270.317,17 z, 165.428,70 z, 12.739,26 z, 107.588,75 z,

Projekt ten zosta zakoczony. W 2010 roku otrzymano rodki w kwocie 106.860,18 z, tj. 76,49% planu po zmianach. Niszy procent wykonania planu wynika z udzielenia mniejszej liczby stypendiw od pierwotnie zakadanej.

113

DOCHODY
ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego na projekt: Edukacja dla przyszoci atrakcyjna oferta ksztacenia w szkoach zawodowych Bielska-Biaej W 2010 roku wpyny rodki w kwocie 146.588,18 z, tj. 15,70% planu po zmianach. Otrzymano czciow refundacj nakadw poniesionych w roku ubiegym. Projekt jest kontynuowany i zakoczony zostanie w 2011 roku. 2701 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde zaplanowane w kwocie 644.859,20 z. Z tego: ze rodkw Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na partnerski projekt szk pt. Nasze Ballady w ramach programu Uczenie si przez cae ycie COMENIUS dla VI Liceum Oglnoksztaccego w Zespole Szk Oglnoksztaccych im. Armii Krajowej w Bielsku-Biaej Projekt zosta zakoczony. W 2010 roku wpyny rodki w kwocie 12.412,16 z, tj. 96,97% planu po zmianach; ze rodkw Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na partnerski projekt szk pt. Jak unika zagroe w Internecie w ramach programu Uczenie si przez cae ycie COMENIUS dla I Liceum Oglnoksztaccego im. M. Kopernika w Bielsku-Biaej 72.000,00 z, Projekt jest kontynuowany, zakoczony bdzie w 2012 roku. W 2010 roku wpyny rodki w kwocie 60.945,60 z, tj. 84,65% planu po zmianach; ze rodkw Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na partnerski projekt szk pt. Przyjani ludzie dla przyjaznej energii w ramach programu Uczenie si przez cae ycie COMENIUS dla IV Liceum Oglnoksztaccego im. Komisji Edukacji Narodowej Projekt jest kontynuowany, zakoczony bdzie w 2012 roku. W 2010 roku wpyny rodki w kwocie 60.945,60 z, tj. 84,65% planu po zmianach; ze rodkw Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na partnerski projekt szk pt. Zdrowe wyzwania dla Europy w ramach programu Uczenie si przez cae ycie COMENIUS dla VIII Liceum Oglnoksztaccego w Zespole Szk Medycznych i Oglnoksztaccych 72.000,00 z, Projekt jest kontynuowany, zakoczony bdzie w 2012 roku. W 2010 roku wpyny rodki w kwocie 60.945,60 z, tj. 84,65% planu po zmianach;

933.525,25 z,

12.800,00 z,

72.000,00 z,

114

DOCHODY
ze rodkw Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na projekt mobilnoci pt. Ksztacenie nowoczesnych technik pracy w hotelarstwie i turystyce w ramach programu Uczenie si przez cae ycie Leonardo da Vinci dla Zespou Szk im. Juliana Tuwima w Bielsku-Biaej 416.059,20 z, Projekt ten rwnie jest w trakcie realizacji, zakoczenie planuje si w 2012 roku. W 2010 roku wpyny rodki w kwocie 353.419,18 z, tj. 84,94% planu po zmianach; W 2010 roku wpyny take nieplanowane rodki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokoci 102.247,07 z stanowice refundacj nakadw poniesionych w 2009 roku na zakoczony projekt pt.: Doskonalenie umiejtnoci zawodowych uczniw w zawodzie technik hotelarstwa, ktry realizowano w ramach programu Uczenie si przez cae ycie Leonardo da Vinci. 6207 dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich zaplanowano kwot 13.872,00 z. W 2010 r. otrzymano rodki z Europejskiego Funduszu Spoecznego w kwocie 13.872,00 z, tj. 100,00% planu po zmianach na projekt: Fabryka wiedzy i umiejtnoci. 6297 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde zaplanowano kwot 23.200.213,90 z. rodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostay zaplanowane na nastpujce projekty: - Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 52 (ul. Wyzwolenia/ Niepodlegoci) w Bielsku-Biaej 10.527.336,49 z,

w 2010 roku wpyny z w/w tytuu rodki w kwocie 18.588.393,97 z, tj. 176,57% planu po zmianach. Plan zosta przekroczony poniewa wpywy obejmuj rwnie refundacj nakadw poniesionych w 2009 roku. - Przebudowa ul. Bestwiskiej w Bielsku-Biaej w 2010 roku wpyny rodki w wysokoci 6.721.428,17 z, tj. 93,02% planu po zmianach, Powysze rodki stanowi refundacj nakadw poniesionych w latach 2007-2010. - Modernizacja bazy dydaktycznej dla ksztacenia ustawicznego i praktycznego II etap; w Bielsku-Biaej W 2010 roku wpyny rodki w kwocie 1.744.207,68 z, tj. 102,48% planu po zmianach. Wysze wykonanie w stosunku do planu wynika z tego, i otrzymane wpywy obejmuj take refundacj wydatkw poniesionych w 2007 i 2009 roku. 1.702.022,15 z, 7.225.882,01 z,

115

DOCHODY
- Przebudowa ul. Sobieskiego w Bielsku-Biaej etap I B 3.732.223,25 z,

Powyszy projekt zosta zakoczony w ubiegym roku. W 2010 roku brak refundacji, bowiem pierwszy wniosek o patno zoono w listopadzie ubiegego roku i cz rodkw wpyna w 2011 roku. - Przebudowa drogi krajowej 69 (ywiecka) w Bielsku-Biaej. Odcinek od ul. Grskiej do ul. Prostej 12.750,00 z,

Powyszy projekt jest nadal realizowany, a jego zakoczenie przewiduje si w 2012 roku. W 2010 roku brak wpyww z tego tytuu. Wniosek o refundacj zosta zoony w styczniu biecego roku. W 2010 roku wpyny rwnie nieplanowane rodki w kwocie 2.336.332,21 z, stanowice refundacj wydatkw poniesionych w latach ubiegych na realizacj projektu p.n.: Przebudowa ul. Sobieskiego w Bielsku-Biaej etap II i V.

116

WYDATKI

D. WYDATKI BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ W 2010 ROKU

w zotych i w groszach % udz. w % wyk. wydatkach (5:4) ogem 6 7

Dz. 1

Nazwa 2

Plan uchwalony 3 741 018 600,00

Plan po zmianach 4 795 309 448,35

Wykonanie za 2010 rok 5 730 576 757,58

OGEM WYDATKI z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje

ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece -wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece -wydatki majtkowe w tym: inwestycje DOTACJE NA ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: -wydatki biece -wydatki majtkowe w tym: inwestycje DOTACJE NA ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: -wydatki biece

91,86%

100,00%

482 923 480,95 566 939 263,15 550 156 244,53 258 095 119,05 228 370 185,20 180 420 513,05 258 095 119,05 228 370 185,20 180 420 513,05
393 153 377,62 417 969 372,09 379 121 514,76

97,04% 79,00% 79,00%

90,71%

75,30% 24,70% 24,70%

51,89%

275 521 374,79 117 632 002,83 117 632 002,83 203 974 838,77

317 135 666,72 100 833 705,37 100 833 705,37 224 547 446,25

305 871 606,78 73 249 907,98 73 249 907,98 209 624 758,26

96,45% 72,64% 72,64% 93,35%

41,87% 10,02% 10,02% 28,69%

146 728 786,99 57 246 051,78 57 246 051,78 29 563 222,00

176 895 068,08 47 652 378,17 47 652 378,17 30 326 327,65

174 126 716,49 35 498 041,77 35 498 041,77 29 880 535,92

98,44% 74,49% 74,49% 98,53%

23,83% 4,86% 4,86% 4,09%

29 563 222,00 0,00 0,00 20 163 397,00

30 317 827,65 8 500,00 8 500,00 21 364 048,00

29 872 035,92 8 500,00 8 500,00 21 361 544,44

98,53% 100,00% 100,00% 99,99%

4,09% 0,00% 0,00% 2,93%

20 163 397,00 0,00 0,00 3 718 100,00

21 326 048,00 38 000,00 38 000,00 10 397 852,00

21 323 544,44 38 000,00 38 000,00 10 005 015,90

99,99% 100,00% 100,00% 96,22%

2,92% 0,01% 0,01% 1,37%

3 718 100,00 0,00 0,00 1 733 737,00

8 006 360,00 2 391 492,00 2 391 492,00 4 192 777,00

7 792 240,56 2 212 775,34 2 212 775,34 4 191 224,00

97,33% 92,53% 92,53% 99,96%

1,07% 0,30% 0,30% 0,57%

1 733 737,00

4 192 777,00

4 191 224,00

99,96%

0,57%

117

WYDATKI

Dz. 1

Nazwa 2 ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (GMINA) z tego: -wydatki biece -wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (POWIAT) z tego: -wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: -wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: -wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIE MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO (GMINA) z tego: -wydatki biece -wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIE MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO (POWIAT) z tego: -wydatki biece WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAEM RODKW, O KTRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZCI ZWIZANEJ Z REALIZACJ ZADA MIASTA (GMINA) z tego: -wydatki biece -wydatki majtkowe w tym: inwestycje

Plan uchwalony 3 508 167,00

Plan po zmianach 4 395 138,00

Wykonanie za 2010 rok 5 395 092,64

w zotych i w groszach % udz. w % wyk. wydatkach (5:4) ogem 6 7 99,99% 0,05%

0,00 508 167,00 508 167,00 268 972,00

25 010,00 370 128,00 370 128,00 183 048,00

25 010,00 370 082,64 370 082,64 178 947,28

100,00% 99,99% 99,99% 97,76%

0,00% 0,05% 0,05% 0,02%

268 972,00 268 972,00 40 000,00

183 048,00 183 048,00 40 000,00

178 947,28 178 947,28 39 999,99

97,76% 97,76% 100,00%

0,02% 0,02% 0,01%

40 000,00

40 000,00

39 999,99

100,00%

0,01%

0,00

74 700,00

74 700,00

100,00%

0,01%

0,00

74 700,00

74 700,00

100,00%

0,01%

580 833,00

932 392,64

923 696,48

99,07%

0,13%

580 833,00 0,00 0,00 3 629 296,91

852 392,64 80 000,00 80 000,00 3 509 824,68

843 696,48 80 000,00 80 000,00 3 478 209,37

98,98% 100,00% 100,00% 99,10%

0,12% 0,01% 0,01% 0,48%

3 629 296,91

3 509 824,68

3 478 209,37

99,10%

0,48%

39 742 677,20

35 860 925,12

35 292 611,44

98,42%

4,83%

1 219 194,00 38 523 483,20 38 523 483,20

1 797 759,27 34 063 165,85 34 063 165,85

1 586 129,37 33 706 482,07 33 706 482,07

88,23% 98,95% 98,95%

0,22% 4,61% 4,61%

118

WYDATKI

Dz. 1

Nazwa 2 WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAEM RODKW, O KTRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZCI ZWIZANEJ Z REALIZACJ ZADA MIASTA (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje

Plan uchwalony 3

Plan po zmianach 4

Wykonanie za 2010 rok 5

w zotych i w groszach % udz. w % wyk. wydatkach (5:4) ogem 6 7

43 941 981,50

45 515 596,92

36 008 907,10

79,11%

4,93%

25 539,26 43 916 442,24 43 916 442,24 42 000,00 42 000,00 42 000,00 0,00

2 765 829,11 42 749 767,81 42 749 767,81 53 363,65 42 000,00 42 000,00 11 363,65

931 131,13 35 077 775,97 35 077 775,97 33 136,42 21 777,97 21 777,97 11 358,45

33,67% 82,05% 82,05% 62,10% 51,85% 51,85% 99,95%

0,13% 4,80% 4,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

010 Rolnictwo i owiectwo ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece 020 Lenictwo ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece 550 Hotele i restauracje ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje 600 Transport i czno ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje

0,00 1 049 805,00 1 033 705,00 1 033 705,00 16 100,00 16 100,00 164 000,00 164 000,00

11 363,65 1 080 662,71 1 064 562,71 1 064 562,71 16 100,00 16 100,00 164 000,00 164 000,00

11 358,45 1 080 631,71 1 064 551,71 1 064 551,71 16 080,00 16 080,00 70 435,44 70 435,44

99,95% 100,00% 100,00% 100,00% 99,88% 99,88% 42,95% 42,95%

0,00% 0,15% 0,15% 0,15% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%

100 000,00 64 000,00 64 000,00 146 575 199,68 57 039 014,21 31 300 640,00 25 738 374,21 25 738 374,21 58 806 103,23 13 909 980,00 44 896 123,23 44 896 123,23

100 000,00 64 000,00 64 000,00 161 282 076,32 58 823 875,28 34 534 510,01 24 289 365,27 24 289 365,27 51 157 482,72 16 726 480,00 34 431 002,72 34 431 002,72

70 435,44 0,00 0,00 138 854 606,18 53 473 923,62 33 564 486,94 19 909 436,68 19 909 436,68 42 191 076,59 16 239 517,09 25 951 559,50 25 951 559,50

70,44% 0,00% 0,00% 86,09% 90,91% 97,19% 81,97% 81,97% 82,47% 97,09% 75,37% 75,37%

0,01% 0,00% 0,00% 19,01% 7,32% 4,59% 2,73% 2,73% 5,78% 2,22% 3,55% 3,55%

119

WYDATKI

Dz. 1

Nazwa 2 DOTACJE NA ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje DOTACJE NA ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIE MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO (GMINA) z tego: -wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAEM RODKW, O KTRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZCI ZWIZANEJ Z REALIZACJ ZADA MIASTA (GMINA) z tego: -wydatki majtkowe

Plan uchwalony 3 0,00

Plan po zmianach 4 3 811 300,00

Wykonanie za 2010 rok 5 3 632 585,34

w zotych i w groszach % udz. w % wyk. wydatkach (5:4) ogem 6 7 95,31% 0,50%

0,00 0,00 0,00 0,00

1 655 000,00 2 156 300,00 2 156 300,00 2 580 000,00

1 655 000,00 1 977 585,34 1 977 585,34 2 580 000,00

100,00% 91,71% 91,71% 100,00%

0,23% 0,27% 0,27% 0,35%

0,00 205 000,00

2 580 000,00 300 000,00

2 580 000,00 294 344,91

100,00% 98,11%

0,35% 0,04%

205 000,00 0,00 0,00

220 000,00 80 000,00 80 000,00

214 344,91 80 000,00 80 000,00

97,43% 100,00% 100,00%

0,03% 0,01% 0,01%

3 800 000,00

3 931 409,51

3 650 588,75

92,86%

0,50%

3 800 000,00 3 800 000,00

3 931 409,51 3 931 409,51

3 650 588,75 3 650 588,75

92,86% 92,86%

0,50% 0,50%

w tym: inwestycje WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAEM RODKW, O KTRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZCI ZWIZANEJ Z REALIZACJ ZADA MIASTA (POWIAT) z tego: -wydatki majtkowe

26 725 082,24

40 678 008,81

33 032 086,97

81,20%

4,52%

26 725 082,24 26 725 082,24 437 050,00 437 050,00 437 050,00

40 678 008,81 40 678 008,81 828 658,00 437 050,00 437 050,00

33 032 086,97 33 032 086,97 731 134,21 393 975,14 393 975,14

81,20% 81,20% 88,23% 90,14% 90,14%

4,52% 4,52% 0,10% 0,05% 0,05%

w tym: inwestycje

630 Turystyka ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece

120

WYDATKI

Dz. 1

Nazwa 2 WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAEM RODKW, O KTRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZCI ZWIZANEJ Z REALIZACJ ZADA MIASTA (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje

Plan uchwalony 3

Plan po zmianach 4

Wykonanie za 2010 rok 5

w zotych i w groszach % udz. w % wyk. wydatkach (5:4) ogem 6 7

0,00

391 608,00

337 159,07

86,10%

0,05%

0,00 0,00 0,00 15 390 662,00 14 829 350,00 5 632 350,00 9 197 000,00 9 197 000,00 480 000,00 480 000,00 81 312,00

342 808,00 48 800,00 48 800,00 18 234 588,57 17 794 353,46 6 770 275,46 11 024 078,00 11 024 078,00 146 948,11 146 948,11 293 287,00

330 755,29 6 403,78 6 403,78 13 879 944,14 13 514 769,95 4 826 365,42 8 688 404,53 8 688 404,53 74 013,24 74 013,24 291 160,95

96,48% 13,12% 13,12% 76,12% 75,95% 71,29% 78,81% 78,81% 50,37% 50,37% 99,28%

0,05% 0,00% 0,00% 1,90% 1,85% 0,66% 1,19% 1,19% 0,01% 0,01% 0,04%

700 Gospodarka mieszkaniowa ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece 710 Dziaalno usugowa ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece

81 312,00 3 564 347,00 2 707 170,00 2 688 170,00 19 000,00 19 000,00 209 300,00 209 300,00 607 877,00

293 287,00 3 680 830,29 2 823 653,29 2 730 953,29 92 700,00 92 700,00 209 300,00 209 300,00 607 877,00

291 160,95 3 249 991,07 2 425 572,07 2 335 511,67 90 060,40 90 060,40 176 542,01 176 542,01 607 877,00

99,28% 88,30% 85,90% 85,52% 97,15% 97,15% 84,35% 84,35% 100,00%

0,04% 0,44% 0,33% 0,32% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,08%

607 877,00 40 000,00

607 877,00 40 000,00

607 877,00 39 999,99

100,00% 100,00%

0,08% 0,01%

40 000,00

40 000,00

39 999,99

100,00%

0,01%

121

WYDATKI

Dz. 1

Nazwa 2

Plan uchwalony 3 50 975 763,74 45 695 818,74 39 140 466,00 6 555 352,74 6 555 352,74 3 744 940,00 3 744 940,00 879 904,00

Plan po zmianach 4 48 709 217,68 43 153 404,96 38 408 382,66 4 745 022,30 4 745 022,30 3 894 940,00 3 894 940,00 924 635,00

Wykonanie za 2010 rok 5 45 658 245,58 40 207 257,51 36 324 169,21 3 883 088,30 3 883 088,30 3 860 674,41 3 860 674,41 924 347,60

w zotych i w groszach % udz. w % wyk. wydatkach (5:4) ogem 6 7 93,74% 93,17% 94,57% 81,83% 81,83% 99,12% 99,12% 99,97% 6,25% 5,50% 4,97% 0,53% 0,53% 0,53% 0,53% 0,13%

750 Administracja publiczna ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIE MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO (POWIAT) z tego: -wydatki biece WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAEM RODKW, O KTRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZCI ZWIZANEJ Z REALIZACJ ZADA MIASTA (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli 751 i ochrony prawa oraz sdownictwa ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece

879 904,00 468 023,00

924 635,00 532 623,00

924 347,60 532 623,00

99,97% 100,00%

0,13% 0,07%

468 023,00 85 000,00

532 623,00 85 000,00

532 623,00 67 021,50

100,00% 78,85%

0,07% 0,01%

85 000,00

85 000,00

67 021,50

78,85%

0,01%

102 078,00

118 614,72

66 321,56

55,91%

0,01%

102 078,00 0,00 0,00 24 032,00

109 533,80 9 080,92 9 080,92 836 952,00

60 080,04 6 241,52 6 241,52 661 299,00

54,85% 68,73% 68,73% 79,01%

0,01% 0,00% 0,00% 0,09%

24 032,00

836 952,00

661 299,00

79,01%

0,09%

24 032,00

836 952,00

661 299,00

79,01%

0,09%

122

WYDATKI

Dz. 1

Nazwa

Plan uchwalony 3 22 515 380,00 8 484 380,00 4 684 380,00 3 800 000,00 3 800 000,00 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00

Plan po zmianach 4 25 638 325,00 10 510 880,00 6 403 730,00 4 107 150,00 4 107 150,00 800 000,00 715 000,00 85 000,00 85 000,00 1 800,00

Wykonanie za 2010 rok 5 23 474 573,50 8 347 747,58 6 318 634,11 2 029 113,47 2 029 113,47 799 754,62 714 892,00 84 862,62 84 862,62 1 800,00

2 Bezpieczestwo publiczne 754 i ochrona przeciwpoarowa ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje DOTACJE NA ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece Dochody od osb prawnych, osb fizycznych i od innych jedn. nie 756 posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwiz. z ich poborem ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece 757 Obsuga dugu publicznego ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece 758 Rne rozliczenia ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece

w zotych i w groszach % udz. w % wyk. wydatkach (5:4) ogem 6 7 91,56% 79,42% 98,67% 49,40% 49,40% 99,97% 99,98% 99,84% 99,84% 100,00% 3,21% 1,14% 0,86% 0,28% 0,28% 0,11% 0,10% 0,01% 0,01% 0,00%

0,00 13 431 000,00

1 800,00 14 134 815,00

1 800,00 14 134 441,31

100,00% 100,00%

0,00% 1,93%

13 431 000,00 0,00 0,00 0,00

14 096 815,00 38 000,00 38 000,00 190 830,00

14 096 441,31 38 000,00 38 000,00 190 829,99

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1,93% 0,01% 0,01% 0,03%

0,00

190 830,00

190 829,99

100,00%

0,03%

838 780,00

838 780,00

704 476,23

83,99%

0,10%

838 780,00 838 780,00 13 863 833,80 8 349 175,38 8 349 175,38 5 514 658,42 5 514 658,42 11 079 916,91 3 880 958,91 3 880 958,91 7 198 958,00 7 198 958,00

838 780,00 838 780,00 11 363 833,80 5 829 175,38 5 829 175,38 5 534 658,42 5 534 658,42 7 355 972,43 157 014,43 157 014,43 7 198 958,00 7 198 958,00

704 476,23 704 476,23 6 675 539,03 2 881 478,59 2 881 478,59 3 794 060,44 3 794 060,44 7 198 958,00 0,00 0,00 7 198 958,00 7 198 958,00

83,99% 83,99% 58,74% 49,43% 49,43% 68,55% 68,55% 97,87% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

0,10% 0,10% 0,91% 0,39% 0,39% 0,52% 0,52% 0,99% 0,00% 0,00% 0,99% 0,99%

123

WYDATKI

Dz. 1

Nazwa 2

Plan uchwalony 3 220 181 987,75 116 890 461,00 108 336 145,00 8 554 316,00 8 554 316,00 79 732 883,55 76 328 228,00 3 404 655,55 3 404 655,55 0,00

Plan po zmianach 4 252 911 745,76 144 290 505,84 137 420 946,12 6 869 559,72 6 869 559,72 100 383 791,57 97 149 051,49 3 234 740,08 3 234 740,08 309 083,00

Wykonanie za 2010 rok 5 250 150 586,53 143 737 896,61 137 063 446,54 6 674 450,07 6 674 450,07 100 129 149,13 97 011 692,92 3 117 456,21 3 117 456,21 309 053,60

w zotych i w groszach % udz. w % wyk. wydatkach (5:4) ogem 6 7 98,91% 99,62% 99,74% 97,16% 97,16% 99,75% 99,86% 96,37% 96,37% 99,99% 34,24% 19,67% 18,76% 0,91% 0,91% 13,71% 13,28% 0,43% 0,43% 0,04%

801 Owiata i wychowanie ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje DOTACJE NA ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje DOTACJE NA ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIE MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIE MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO (POWIAT) z tego: - wydatki biece WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAEM RODKW, O KTRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZCI ZWIZANEJ Z REALIZACJ ZADA MIASTA (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje

0,00 0,00 0,00 0,00

73 891,00 235 192,00 235 192,00 9 333,00

73 863,60 99,96% 235 190,00 100,00% 235 190,00 100,00% 9 333,00 100,00%

0,01% 0,03% 0,03% 0,00%

0,00 60 000,00

9 333,00 95 420,60

9 333,00 92 409,66

100,00% 96,84%

0,00% 0,01%

60 000,00 0,00

95 420,60 1 000,00

92 409,66 713,78

96,84% 71,38%

0,01% 0,00%

0,00

1 000,00

713,78

71,38%

0,00%

6 294 483,20

3 445 934,90

3 317 202,47

96,26%

0,45%

32 000,00 6 262 483,20 6 262 483,20

205 166,18 3 240 768,72 3 240 768,72

81 313,75 3 235 888,72 3 235 888,72

39,63% 99,85% 99,85%

0,01% 0,44% 0,44%

124

WYDATKI

Dz. 1

Nazwa 2 WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAEM RODKW, O KTRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZCI ZWIZANEJ Z REALIZACJ ZADA MIASTA (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje

Plan uchwalony 3

Plan po zmianach 4

Wykonanie za 2010 rok 5

w zotych i w groszach % udz. w % wyk. wydatkach (5:4) ogem 6 7

17 204 160,00

4 376 676,85

2 554 828,28

58,37%

0,35%

12 800,00 17 191 360,00 17 191 360,00 16 077 531,00 5 063 460,00 5 059 460,00 4 000,00 4 000,00 5 617 000,00 92 000,00 5 525 000,00 5 525 000,00 7 486,00

2 304 917,85 2 071 759,00 2 071 759,00 17 497 303,45 5 623 623,45 5 539 205,09 84 418,36 84 418,36 6 302 000,00 92 000,00 6 210 000,00 6 210 000,00 19 404,00

509 139,28 2 045 689,00 2 045 689,00 14 185 621,07 5 482 341,02 5 400 386,27 81 954,75 81 954,75 3 131 600,05 90 982,00 3 040 618,05 3 040 618,05 19 404,00

22,09% 98,74% 98,74% 81,07% 97,49% 97,49% 97,08% 97,08% 49,69% 98,89% 48,96% 48,96% 100,00%

0,07% 0,28% 0,28% 1,94% 0,75% 0,74% 0,01% 0,01% 0,43% 0,01% 0,42% 0,42% 0,00%

851 Ochrona zdrowia ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIE MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO (GMINA) z tego: - wydatki biece 852 Pomoc spoeczna ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje

7 486,00 5 358 585,00

19 404,00 5 521 276,00

19 404,00 5 521 276,00

100,00% 100,00%

0,00% 0,76%

5 358 585,00 31 000,00

5 521 276,00 31 000,00

5 521 276,00 31 000,00

100,00% 100,00%

0,76% 0,00%

31 000,00 72 033 172,48 19 739 210,00 19 469 210,00 270 000,00 270 000,00

31 000,00 79 700 471,24 23 105 706,73 22 837 706,73 268 000,00 268 000,00

31 000,00 78 776 150,47 22 825 053,70 22 594 560,09 230 493,61 230 493,61

100,00% 98,84% 98,79% 98,94% 86,01% 86,01%

0,00% 10,78% 3,12% 3,09% 0,03% 0,03%

125

WYDATKI

Dz. 1

Nazwa 2 ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece DOTACJE NA ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece DOTACJE NA ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (POWIAT) z tego: - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIE MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO (POWIAT) z tego: - wydatki biece

Plan uchwalony 3 15 057 553,57 12 082 280,57 2 975 273,00 2 975 273,00 28 651 800,00

Plan po zmianach 4 18 073 493,65 14 746 763,96 3 326 729,69 3 326 729,69 28 532 173,00

w zotych i w groszach % udz. w Wykonanie % wyk. wydatkach za 2010 rok (5:4) ogem 5 6 7 17 729 725,03 98,10% 2,43% 14 733 940,62 2 995 784,41 2 995 784,41 28 262 326,87 99,91% 90,05% 90,05% 99,05% 2,02% 0,41% 0,41% 3,87%

28 651 800,00 0,00 0,00 12 000,00

28 523 673,00 8 500,00 8 500,00 7 470,00

28 253 826,87

99,05%

3,87% 0,00% 0,00% 0,00%

8 500,00 100,00% 8 500,00 100,00% 7 470,00 100,00%

12 000,00 3 716 100,00

7 470,00 5 502 279,00

7 470,00 5 501 183,00

100,00% 99,98%

0,00% 0,75%

3 716 100,00 1 733 737,00 1 733 737,00 268 972,00

5 502 279,00 1 603 444,00 1 603 444,00 183 048,00

5 501 183,00 1 601 891,00 1 601 891,00 178 947,28

99,98% 99,90% 99,90% 97,76%

0,75% 0,22% 0,22% 0,02%

268 972,00 268 972,00 0,00

183 048,00 183 048,00 15 600,00

178 947,28 178 947,28 15 600,00

97,76% 97,76% 100,00%

0,02% 0,02% 0,00%

0,00 1 768 683,91

15 600,00 1 590 639,00

15 600,00 1 577 696,41

100,00% 99,19%

0,00% 0,22%

1 768 683,91

1 590 639,00

1 577 696,41

99,19%

0,22%

126

WYDATKI

Dz. 1

Nazwa 2 WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAEM RODKW, O KTRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZCI ZWIZANEJ Z REALIZACJ ZADA MIASTA (GMINA)

Plan uchwalony 3

Plan po zmianach 4

Wykonanie za 2010 rok 5

w zotych i w groszach % udz. w % wyk. wydatkach (5:4) ogem 6 7

1 085 116,00

1 086 617,86

1 076 257,18

99,05%

0,15%

z tego: - wydatki biece Pozostae zadania w zakresie 853 polityki spoecznej ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIE MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO (POWIAT) z tego: - wydatki biece WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAEM RODKW, O KTRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZCI ZWIZANEJ Z REALIZACJ ZADA MIASTA (POWIAT) z tego: - wydatki biece 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje

1 085 116,00 8 362 180,26 3 830 748,00 1 690 748,00 2 140 000,00 2 140 000,00 2 688 480,00 2 688 480,00 204 600,00

1 086 617,86 8 885 266,54 3 900 936,00 1 760 936,00 2 140 000,00 2 140 000,00 2 879 883,60 2 879 883,60 266 700,00

1 076 257,18 6 947 496,05 1 995 500,99 1 760 293,86 235 207,13 235 207,13 2 848 247,21 2 848 247,21 266 696,18

99,05% 78,19% 51,15% 99,96% 10,99% 10,99% 98,90% 98,90% 100,00%

0,15% 0,95% 0,27% 0,24% 0,03% 0,03% 0,39% 0,39% 0,04%

204 600,00 1 625 613,00

266 700,00 1 641 185,68

266 696,18 1 640 777,68

100,00% 99,98%

0,04% 0,22%

1 625 613,00

1 641 185,68

1 640 777,68

99,98%

0,22%

12 739,26

196 561,26

196 273,99

99,85%

0,03%

12 739,26 15 626 127,00 3 473 361,00 3 473 361,00 12 152 766,00 12 152 766,00 0,00 0,00

196 561,26 19 536 779,05 3 981 062,93 3 981 062,93 14 783 996,12 14 766 740,44 17 255,68 17 255,68

196 273,99 19 252 744,19 3 968 177,56 3 968 177,56 14 764 474,80 14 747 219,12

99,85% 98,55% 99,68% 99,68% 99,87% 99,87%

0,03% 2,64% 0,54% 0,54% 2,02% 2,02% 0,00% 0,00%

17 255,68 100,00% 17 255,68 100,00%

127

WYDATKI

Dz. 1

Nazwa 2 DOTACJE NA ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (GMINA) z tego: - wydatki biece WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAEM RODKW, O KTRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZCI ZWIZANEJ Z REALIZACJ ZADA MIASTA (POWIAT) z tego: - wydatki biece

Plan uchwalony 3 0,00 0,00 0,00

Plan po zmianach 4 582 360,00 582 360,00 25 010,00

Wykonanie za 2010 rok 5 369 363,97 369 363,97 25 010,00

w zotych i w groszach % udz. w % wyk. wydatkach (5:4) ogem 6 7 63,43% 63,43% 100,00% 0,05% 0,05% 0,00%

0,00

25 010,00

25 010,00

100,00%

0,00%

0,00

164 350,00

125 717,86

76,49%

0,02%

0,00 17 849 135,00 17 564 302,00 16 119 302,00 1 445 000,00 1 445 000,00 0,00 0,00 284 833,00

164 350,00 28 036 964,00 27 040 432,51 23 759 193,73 3 281 238,78 3 281 238,78 496 926,02 496 926,02 445 972,04

125 717,86 26 027 425,65 25 244 741,37 23 057 039,80 2 187 701,57 2 187 701,57 299 019,26 299 019,26 445 941,91

76,49% 92,83% 93,36% 97,04% 66,67% 66,67% 60,17% 60,17% 99,99%

0,02% 3,56% 3,46% 3,16% 0,30% 0,30% 0,04% 0,04% 0,06%

Gospodarka komunalna 900 i ochrona rodowiska ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIE MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO (GMINA) z tego: -wydatki biece WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAEM RODKW, O KTRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZCI ZWIZANEJ Z REALIZACJ ZADA MIASTA (GMINA) z tego: - wydatki biece Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe ` w tym: inwestycje

284 833,00

445 972,04

445 941,91

99,99%

0,06%

0,00

53 633,43

37 723,11

70,34%

0,01%

0,00 24 212 610,00 11 906 514,00 10 406 514,00 1 500 000,00 1 500 000,00

53 633,43 25 861 655,04 12 781 587,00 11 278 587,00 1 503 000,00 1 503 000,00

37 723,11 25 500 059,55 12 477 576,08 11 050 383,03 1 427 193,05 1 427 193,05

70,34% 98,60% 97,62% 97,98% 94,96% 94,96%

0,01% 3,49% 1,71% 1,51% 0,20% 0,20%

128

WYDATKI

Dz. 1

Nazwa 2 ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: -wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIE MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO (GMINA) z tego: -wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIE MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO (POWIAT) z tego: -wydatki biece WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAEM RODKW, O KTRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZCI ZWIZANEJ Z REALIZACJ ZADA MIASTA (POWIAT) z tego: - wydatki biece

Plan uchwalony 3 12 156 096,00 11 711 096,00 445 000,00 445 000,00 0,00

Plan po zmianach 4 12 668 968,04 12 321 318,04 347 650,00 347 650,00 59 100,00

w zotych i w groszach % udz. w Wykonanie % wyk. wydatkach za 2010 rok (5:4) ogem 5 6 7 12 611 383,47 99,55% 1,73% 12 320 878,17 290 505,30 290 505,30 59 100,00 100,00% 83,56% 83,56% 100,00% 1,69% 0,04% 0,04% 0,01%

0,00 0,00

59 100,00 60 000,00

59 100,00 60 000,00

100,00% 100,00%

0,01% 0,01%

0,00 150 000,00

60 000,00 192 000,00

60 000,00 192 000,00

100,00% 100,00%

0,01% 0,03%

150 000,00

192 000,00

192 000,00

100,00%

0,03%

0,00

100 000,00

100 000,00

100,00%

0,01%

0,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 100 153 086,38 71 183 919,38 12 838 959,50 58 344 959,88 58 344 959,88

100 000,00 39 577,00 37 577,00 37 577,00 2 000,00 2 000,00 82 772 425,82 55 569 191,12 13 204 018,18 42 365 172,94 42 365 172,94

100 000,00 39 577,00 37 577,00 37 577,00 2 000,00 2 000,00 67 424 126,56 40 246 684,62 12 433 880,20 27 812 804,42 27 812 804,42

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 81,46% 72,43% 94,17% 65,65% 65,65%

0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 9,23% 5,51% 1,70% 3,81% 3,81%

Ogrody botaniczne i zoologiczne 925 oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece DOTACJE NA ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece 926 Kultura fizyczna i sport ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje

129

WYDATKI

Dz. 1

Nazwa 2 ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (GMINA) z tego: - wydatki majtkowe w tym: inwestycje WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAEM RODKW, O KTRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZCI ZWIZANEJ Z REALIZACJ ZADA MIASTA (GMINA) z tego: -wydatki majtkowe w tym: inwestycje

Plan uchwalony 3 508 167,00

Plan po zmianach 4 370 128,00

Wykonanie za 2010 rok 5 370 082,64

w zotych i w groszach % udz. w % wyk. wydatkach (5:4) ogem 6 7 99,99% 0,05%

508 167,00 508 167,00

370 128,00 370 128,00

370 082,64 370 082,64

99,99% 99,99%

0,05% 0,05%

28 461 000,00

26 833 106,70

26 807 359,30

99,90%

3,67%

28 461 000,00 28 461 000,00

26 833 106,70 26 833 106,70

26 807 359,30 26 807 359,30

99,90% 99,90%

3,67% 3,67%

Wydatki budetowe w 2010 roku zostay zrealizowane w 91,86% planu, to jest:

w kwocie ogem
z tego: wydatki biece wydatki majtkowe w tym: 1. Wydatki na zadania wasne (gmina) co stanowi 90,71% planu na 2010 rok w tym: wydatki majtkowe 2. Wydatki na zadania wasne (powiat) co stanowi 93,35% planu na 2010 rok w tym: wydatki majtkowe 3. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej (gmina) co stanowi 98,53% planu na 2010 rok w tym: wydatki majtkowe 97,04% planu 79,00% planu

730.576.757,58 z
550.156.244,53 z 180.420.513,05 z

379.121.514,76 z 73.249.907,98 z 209.624.758,26 z 35.498.041,77 z

29.880.535,92 z 8.500,00 z

130

WYDATKI
4. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej (powiat) co stanowi 99,99% planu na 2010 rok w tym: wydatki majtkowe 5. Wydatki finansowane z dotacji na zadania wasne (gmina) co stanowi 96,22% planu na 2010 rok w tym: wydatki majtkowe 6. Wydatki finansowane z dotacji na zadania wasne (powiat) co stanowi 99,96% planu na 2010 rok 7. Wydatki finansowane z funduszy celowych (gmina) co stanowi 99,99% planu na 2010 rok w tym: wydatki majtkowe 8. Wydatki finansowane z funduszy celowych (powiat) co stanowi 97,76% planu na 2010 rok w tym: wydatki majtkowe 9. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej (gmina) co stanowi 100,00% planu na 2010 rok 10. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej (powiat) co stanowi 100,00% planu na 2010 rok 11. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego (gmina) co stanowi 99,07% planu na 2010 rok w tym: wydatki majtkowe 12. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego (powiat) co stanowi 99,10% planu na 2010 rok

21.361.544,44 z 38.000,00 z

10.005.015,90 z 2.212.775,34 z

4.191.224,00 z

395.092,64 z 370.082,64 z

178.947,28 z 178.947,28 z

39.999,99 z

74.700,00 z

923.696,48 z 80.000,00 z

3.478.209,37 z

131

WYDATKI
13. Wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa z art. 5, ust. 1, pkt 2-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w czci zwizanej z realizacj zada miasta (gmina) co stanowi 98,42% planu na 2010 rok w tym: wydatki majtkowe 14. Wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa z art. 5, ust. 1, pkt 2-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w czci zwizanej z realizacj zada miasta (powiat) co stanowi 79,11% planu na 2010 rok w tym: wydatki majtkowe

35.292.611,44 z 33.706.482,07 z

36.008.907,10 z 35.077.775,97 z

132

WYDATKI
Struktura wydatkw budetowych wedug udziau w wydatkach ogem na 31.12.2010 roku przedstawia si nastpujco: Dzia 801 Owiata i wychowanie................................................................................. 34,24% Dzia 600 Transport i czno..................................................................................... 19,01% Dzia 852 Pomoc spoeczna..........................................................................................10,78% Dzia 926 Kultura fizyczna i sport..................................................................................9,23% Dzia 750 Administracja publiczna................................................................................ 6,25% Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska.............................................. 3,56% Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.................................................. 3,49% Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa................................3,21% Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza................................................................ 2,64% Dzia 851 Ochrona zdrowia............................................................................................ 1,94% Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa............................................................................ 1,90% Dzia 758 Rne rozliczenia...........................................................................................0,99% Dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej..........................................0,95% Dzia 757 Obsuga dugu publicznego........................................................................... 0,91% Dzia 710 Dziaalno usugowa.................................................................................... 0,44% Dzia 020 Lenictwo....................................................................................................... 0,15% Dzia 630 Turystyka....................................................................................................... 0,10% Dzia 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem.................................................................................0,10% Dzia 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa...............................................................0,09% Dzia 550 Hotele i restauracje........................................................................................ 0,01% Dzia 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.......................................................................0,01% Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo................................................................................... 0,00%

133

REALIZACJA WYDATKW BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ W 2010 ROKU WEDUG DZIAW (W ZOTYCH I GROSZACH)

Dzia 926 - Kultura fizyczna i sport Dzia 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne... Dzia 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dzia 900 - Gospodarka komunalna ... Dzia 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Dzia 853 - Pozostae zadania w zakresie... Dzia 852 - Pomoc spoeczna Dzia 851 - Ochrona zdrowia Dzia 801 - Owiata i wychowanie Dzia 758 - Rne rozliczenia Dzia 757 - Obsuga dugu publicznego Dzia 756 - Dochody od osb prawnych, ..... Dzia 754 - Bezpieczestwo publiczne ... Dzia 751 - Urzdy naczelnych organw ... Dzia 750 - Administracja publiczna Dzia 710 - Dziaalno usugowa Dzia 700 - Gospodarka mieszkaniowa Dzia 630 - Turystyka Dzia 600 - Transport i czno Dzia 550 - Hotele i restauracje Dzia 020 - Lenictwo Dzia 010 - Rolnictwo i owiectwo 0,00 50 000 000,00 100 000 000,00 150 000 000,00 200 000 000,00 250 000 000,00 300 000 000,00

134

REALIZACJA WYDATKW BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ W 2010 ROKU WEDUG RODZAJW ZADA (W ZOTYCH I GROSZACH)
400 000 000,00

350 000 000,00

300 000 000,00

250 000 000,00

200 000 000,00

150 000 000,00

100 000 000,00

50 000 000,00

0,00 zadania zadania real. nazadania real. na wydatki na zadania wasnezadania zlecone dotacje na podst. porozum. programy, o z zakresu adm. zadania wasne realizowane z podst. porozum. funduszy - adm. rzd. - j.s.t. ktrych mowa w rzdowej celowych art.5, ust.1, pkt.2-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych... GMINA POWIAT

135

WYDATKI

DZIA 010 ROLNICTWO I OWIECTWO

Rozdz. 1 Nazwa 2 OGEM WYDATKI Plan uchwalony Plan po zmianach 3 741 018 600,00 4 Wykonanie za 2010 roku 5 w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 91,86% 100,00%

795 309 448,35 730 576 757,58

RAZEM WYDATKI DZ. 010 ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece 01030 Izby rolnicze ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece 01095 Pozostaa dziaalno ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece

42 000,00 42 000,00 42 000,00 0,00

53 363,65 42 000,00 42 000,00 11 363,65

33 136,42 21 777,97 21 777,97 11 358,45

62,10% 51,85% 51,85% 99,95%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00

11 363,65 12 000,00 12 000,00 12 000,00 41 363,65 30 000,00 30 000,00 11 363,65

11 358,45 4 777,97 4 777,97 4 777,97 28 358,45 17 000,00 17 000,00 11 358,45

99,95% 39,82% 39,82% 39,82% 68,56% 56,67% 56,67% 99,95%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00

11 363,65

11 358,45

99,95%

0,00%

Rozdzia 01030 Izby rolnicze

4.777,97 z

tj. 39,82% planu

Wydatki w tym rozdziale w 2010 roku realizowane byy przez Wydzia Dochodw Budetowych Urzdu Miejskiego ze rodkw wasnych budetu gminy i ksztatoway si nastpujco: 1. Wydatki biece 39,82% planu 4.777,97 z w tym: b) dotacje na zadania biece 4.777,97 z (na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z pn. zm.) rodki w wysokoci 2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego, przeznaczone s na wpat Gminy Bielsko-Biaa na rzecz lskiej Izby Rolniczej w Katowicach, przekazywan po upywie terminu wpat kadej raty podatku rolnego. Nisze ni planowano wykonanie zwizane jest z trwajc w 2010 roku zmian klasyfikacji gruntw, ktra ma wpyw na wysoko naliczanego podatku rolnego).

136

WYDATKI Rozdzia 01095 Pozostaa dziaalno 28.358,45 z tj. 68,56% planu

Wydatki w rozdziale 01095 realizowane byy przez Wydzia Mienia Gminnego i Rolnictwa Urzdu Miejskiego. W 2010 roku z powyszych rodkw zostay zrealizowane: 1. Wydatki biece 68,56% planu 28.358,45 z w tym: a) wydatki jednostek budetowych 28.358,45 z w tym: - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 28.358,45 z (wydatki w zakresie rolnictwa realizowane byy w ramach zada zleconych z zakresu administracji rzdowej, z ktrych dokonano zwrotu, na rzecz 10 rolnikw, pobranego podatku akcyzowego od paliwa do cignikw rolniczych. Wydatki te zostay zrealizowane w 99,95%. Ponadto realizowane byy rwnie wydatki w ramach zada wasnych gminy, s to rodki przeznaczone na pokrycie kosztw niszczenia chwastw na gruntach o pow. 24 ha 52 a stanowicych wasno gminy. Nisze ni planowano wykonanie wydatkw (56,67%), spowodowane zostao niszymi kosztami koszenia ni przewidywano przy ustalaniu planu).

DZIA 020 LENICTWO

Rozdz. 1 Nazwa 2 OGEM WYDATKI Plan uchwalony 3 741 018 600,00 Plan po zmianach 4 Wykonanie za 2010 roku 5 w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 91,86% 100,00%

795 309 448,35 730 576 757,58

RAZEM WYDATKI DZ. 020 ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece 02001 Gospodarka lena ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece 02002 Nadzr nad gospodark len ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece

1 049 805,00 1 033 705,00 1 033 705,00 16 100,00 16 100,00 1 033 705,00 1 033 705,00 1 033 705,00 16 100,00 16 100,00 16 100,00

1 080 662,71 1 064 562,71 1 064 562,71 16 100,00 16 100,00 1 064 562,71 1 064 562,71 1 064 562,71 16 100,00 16 100,00 16 100,00

1 080 631,71 1 064 551,71 1 064 551,71 16 080,00 16 080,00 1 064 551,71 1 064 551,71 1 064 551,71 16 080,00 16 080,00 16 080,00

100,00% 100,00% 100,00% 99,88% 99,88% 100,00% 100,00% 100,00% 99,88% 99,88% 99,88%

0,15% 0,15% 0,15% 0,00% 0,00% 0,15% 0,15% 0,15% 0,00% 0,00% 0,00%

Rozdzia 02001 Gospodarka lena

1.064.551,71 z tj. 100,00% planu

Dysponentem rodkw wasnych z budetu gminy, wydatkowanych w rozdziale 02001, jest Wydzia Gospodarki Miejskiej Urzdu Miejskiego w Bielsku-Biaej.
137

WYDATKI
W 2010 roku z powyszych rodkw zostay zrealizowane: 1. Wydatki biece 100,00% planu w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 1.064.551,71 z 1.064.551,71 z 16.644,00 z 1.047.907,71 z

Wydatki w tym rozdziale dotyczyy: konserwacji lasu komunalnego - s to prace zwizane z utrzymaniem lasu komunalnego m.in.: wycinka drzew, prace pielgnacyjne oraz konserwacyjno-porzdkowe, wykonywane przez Ziele Miejsk Sp. z o.o. w Bielsku-Biaej, opaty podatku lenego, kosztw zatrudnienia inspektora nadzoru, ktry zajmuje si kontrol wykonywanych na terenie lasu prac.

Rozdzia 02002 Nadzr nad gospodark len 16.080,00 z tj. 99,88% planu
Wydatki w rozdziale 02002 realizuje Wydzia Ochrony rodowiska Urzdu Miejskiego. W rozdziale tym wydatkowano rodki wasne z budetu powiatu i zrealizowano: 99,88% planu 16.080,00 z 1. Wydatki biece w tym: a) wydatki jednostek budetowych 16.080,00 z w tym: 16.080,00 z - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada (tj. wydatki zwizane z nadzorem nad lasami nie bdcymi wasnoci Skarbu Pastwa. Nadzr obejmuje m.in.: egzekwowanie od wacicieli lasu zada okrelonych w planach urzdzenia lasu w zakresie: odnowie i zalesie, pielgnacji i ochrony lasu, przebudowy drzewostanu, wyrbu drzew; cechowania drewna i wydawania dokumentw legalnoci pozyskanego w lasach drewna).

138

WYDATKI

DZIA 550 HOTELE I RESTAURACJE

Rozdz. 1 Nazwa 2 OGEM WYDATKI Plan uchwalony Plan po zmianach 3 741 018 600,00 4 Wykonanie za 2010 roku 5 w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 91,86% 100,00%

795 309 448,35 730 576 757,58

RAZEM WYDATKI DZ. 550 ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje 55001 Schroniska turystyczne ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje

164 000,00 164 000,00 100 000,00 64 000,00 64 000,00 164 000,00 164 000,00 100 000,00 64 000,00 64 000,00

164 000,00 164 000,00 100 000,00 64 000,00 64 000,00 164 000,00 164 000,00 100 000,00 64 000,00 64 000,00

70 435,44 70 435,44 70 435,44 0,00 0,00 70 435,44 70 435,44 70 435,44 0,00 0,00

42,95% 42,95% 70,44% 0,00% 0,00% 42,95% 42,95% 70,44% 0,00% 0,00%

0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00%

Rozdzia 55001 Schroniska turystyczne 70.435,44 z

tj. 42,95% planu

rodki wasne z budetu gminy, zostay zaplanowane w budecie Wydziau Inwestycji Urzdu Miejskiego, jako: 70,44% planu 70.435,44 z 1. Wydatki biece w tym: a) wydatki jednostek budetowych 70.435,44 z w tym: - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 70.435,44 z w tym: zakup usug remontowych 70.435,44 z Wykonano roboty dekarsko-blacharskie na dachu budynku Schroniska Stefanka na Koziej Grze. Ponadto zamontowano pomp hydroforow wraz z osprztem do zasilania instalacji przeciwpoarowej oraz wykonano remont linii zasilajcej schronisko w energi elektryczn. Mniejsze ni 100% wykonanie planu wydatkw wynika z niszych ni planowano kosztw wykonania wyej opisanych prac remontowych. 2. Wydatki majtkowe 0,00% planu w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zacznik Nr 6) 0,00 z 0,00 z

139

WYDATKI

DZIA 600 TRANSPORT I CZNO

Rozdz. 1 Nazwa 2 OGEM WYDATKI Plan uchwalony 3 741 018 600,00 Plan po zmianach 4 795 309 448,35 Wykonanie za 2010 roku 5 730 576 757,58 w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 91,86% 100,00%

RAZEM WYDATKI DZ. 600 ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje DOTACJE NA ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje DOTACJE NA ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAEM RODKW. O KTRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH , W CZCI ZWIZANEJ Z REALIZACJ ZADA MIASTA (GMINA) z tego: - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAEM RODKW. O KTRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH , W CZCI ZWIZANEJ Z REALIZACJ ZADA MIASTA (POWIAT) z tego: - wydatki majtkowe w tym: inwestycje

146 575 199,68 57 039 014,21 31 300 640,00 25 738 374,21 25 738 374,21 58 806 103,23 13 909 980,00 44 896 123,23 44 896 123,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

161 282 076,32 58 823 875,28 34 534 510,01 24 289 365,27 24 289 365,27 51 157 482,72 16 726 480,00 34 431 002,72 34 431 002,72 3 811 300,00 1 655 000,00 2 156 300,00 2 156 300,00 2 580 000,00 2 580 000,00

138 854 606,18 53 473 923,62 33 564 486,94 19 909 436,68 19 909 436,68 42 191 076,59 16 239 517,09 25 951 559,50 25 951 559,50 3 632 585,34 1 655 000,00 1 977 585,34 1 977 585,34 2 580 000,00 2 580 000,00

86,09% 90,91% 97,19% 81,97% 81,97% 82,47% 97,09% 75,37% 75,37% 95,31% 100,00% 91,71% 91,71% 100,00% 100,00%

19,01% 7,32% 4,59% 2,73% 2,73% 5,78% 2,22% 3,55% 3,55% 0,50% 0,23% 0,27% 0,27% 0,35% 0,35%

3 800 000,00

3 931 409,51

3 650 588,75

92,86%

0,50%

3 800 000,00 3 800 000,00

3 931 409,51 3 931 409,51

3 650 588,75 3 650 588,75

92,86% 92,86%

0,50% 0,50%

205 000,00

300 000,00

294 344,91

98,11%

0,04%

205 000,00 0,00 0,00

220 000,00 80 000,00 80 000,00

214 344,91 80 000,00 80 000,00

97,43% 100,00% 100,00%

0,03% 0,01% 0,01%

26 725 082,24

40 678 008,81

33 032 086,97

81,20%

4,52%

26 725 082,24 26 725 082,24

40 678 008,81 40 678 008,81

33 032 086,97 33 032 086,97

81,20% 81,20%

4,52% 4,52%

140

WYDATKI
w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 99,93% 99,95% 100,00% 99,86% 99,86% 3,24% 3,21% 2,01% 1,20% 1,20%

Rozdz. 1

Nazwa 2

Plan uchwalony 3 27 021 840,00 26 816 840,00 14 144 840,00 12 672 000,00 12 672 000,00

Plan po zmianach 4 23 670 240,00 23 450 240,00 14 654 840,00 8 795 400,00 8 795 400,00

Wykonanie za 2010 roku 5 23 652 607,59 23 438 262,68 14 654 840,00 8 783 422,68 8 783 422,68

60004 Lokalny transport zbiorowy ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO (GMINA) z tego: - wydatki biece 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAEM RODKW. O KTRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH , W CZCI ZWIZANEJ Z REALIZACJ ZADA MIASTA (POWIAT) z tego: - wydatki majtkowe w tym: inwestycje 60016 Drogi publiczne gminne ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje DOTACJE NA ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki majtkowe w tym: inwestycje WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAEM RODKW. O KTRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH , W CZCI ZWIZANEJ Z REALIZACJ ZADA MIASTA (GMINA) z tego: - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO (GMINA) z tego: - wydatki majtkowe w tym: inwestycje

205 000,00

220 000,00

214 344,91

97,43%

0,03%

205 000,00 85 531 185,47 58 806 103,23 13 909 980,00 44 896 123,23 44 896 123,23

220 000,00 91 835 491,53 51 157 482,72 16 726 480,00 34 431 002,72 34 431 002,72

214 344,91 75 223 163,56 42 191 076,59 16 239 517,09 25 951 559,50 25 951 559,50

97,43% 81,91% 82,47% 97,09% 75,37% 75,37%

0,03% 10,30% 5,78% 2,22% 3,56% 3,56%

26 725 082,24

40 678 008,81

33 032 086,97

81,20%

4,52%

26 725 082,24 26 725 082,24 24 642 874,21 20 842 874,21 9 469 500,00 11 373 374,21 11 373 374,21 0,00 0,00 0,00

40 678 008,81 40 678 008,81 30 761 765,29 26 230 923,07 12 531 844,45 13 699 078,62 13 699 078,62 891 300,00 891 300,00 891 300,00

33 032 086,97 33 032 086,97 27 261 646,77 22 730 804,55 12 156 184,68 10 574 619,87 10 574 619,87 891 300,00 891 300,00 891 300,00

81,20% 81,20% 88,62% 86,66% 97,00% 77,19% 77,19% 100,00% 100,00% 100,00%

4,52% 4,52% 3,73% 3,11% 1,66% 1,45% 1,45% 0,12% 0,12% 0,12%

3 800 000,00

3 559 542,22

3 559 542,22

100,00%

0,49%

3 800 000,00 3 800 000,00

3 559 542,22 3 559 542,22

3 559 542,22 3 559 542,22

100,00% 100,00%

0,49% 0,49%

0,00

80 000,00

80 000,00

100,00%

0,01%

0,00 0,00

80 000,00 80 000,00

80 000,00 80 000,00

100,00% 100,00%

0,01% 0,01%

141

WYDATKI
w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 96,79% 96,79% 96,79% 96,75% 93,88% 100,00% 85,87% 85,87% 100,00% 100,00% 75,72% 78,04% 91,22% 30,72% 30,72% 0,12% 0,12% 0,12% 0,73% 0,38% 0,23% 0,15% 0,15% 0,35% 0,35% 0,89% 0,88% 0,80% 0,08% 0,08%

Rozdz. 1

Nazwa 2

Plan uchwalony Plan po zmianach 3 1 178 000,00 1 178 000,00 1 178 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 201 300,00 8 201 300,00 6 508 300,00 1 693 000,00 1 693 000,00 4 908 000,00 908 000,00 908 000,00 5 500 000,00 2 920 000,00 1 655 000,00 1 265 000,00 1 265 000,00 2 580 000,00 2 580 000,00 8 606 579,50 8 234 712,21 6 439 825,56 1 794 886,65 1 794 886,65

Wykonanie za 2010 roku 5 878 876,85 878 876,85 878 876,85 5 321 285,34 2 741 285,34 1 655 000,00 1 086 285,34 1 086 285,34 2 580 000,00 2 580 000,00 6 517 026,07 6 425 979,54 5 874 585,41 551 394,13 551 394,13

60017 Drogi wewntrzne ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece Usuwanie skutkw klsk 60078 ywioowych DOTACJE NA ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje DOTACJE NA ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece 60095 Pozostaa dziaalno ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAEM RODKW. O KTRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH , W CZCI ZWIZANEJ Z REALIZACJ ZADA MIASTA (GMINA) z tego: - wydatki majtkowe w tym: inwestycje

0,00 0,00 0,00

371 867,29 371 867,29 371 867,29

91 046,53 91 046,53 91 046,53

24,48% 24,48% 24,48%

0,01% 0,01% 0,01%

Rozdzia 60004 Lokalny transport zbiorowy 23.652.607,59 z tj. 99,93% planu

rodki wasne z budetu gminy oraz rodki na zadania realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego, wydatkowane w rozdziale 60004, przeznaczone s na dotacj przedmiotow oraz dotacj celow dla Miejskiego Zakadu Komunikacyjnego w Bielsku-Biaej. W 2010 roku z powyszych rodkw zrealizowano: 1. Wydatki biece 99,96% planu 14.869.184,91 z w tym: b) dotacje na zadania biece 14.869.184,91 z Szczegowe informacje dotyczce przychodw oraz rozchodw Miejskiego Zakadu Komunikacyjnego w Bielsku-Biaej przedstawiono w Czci E niniejszego sprawozdania.
142

WYDATKI
2. Wydatki majtkowe 99,86% planu w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zacznik Nr 6) 8.783.422,68 z 8.783.422,68 z

Rozdzia 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 75.223.163,56 z tj. 81,91% planu
Wydatki w rozdziale 60015 realizowane s przez: Miejski Zarzd Drg w Bielsku-Biaej oraz Wydzia Finansowo-Ksigowy Urzdu Miejskiego. W ramach rozdziau 60015 w 2010 roku realizowano: zadania wasne z budetu powiatu 42.191.076,59 z wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w czci zwizanej z realizacj zada miasta (powiatu) 33.032.086,97 z Z powyszych rodkw zrealizowane zostay: 1. Wydatki biece 97,09% planu 16.239.517,09 z w tym: 16.239.517,09 z a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 1.848,00 z (umowa zlecenia na weryfikacj kosztorysw powykonawczych dotyczcych robt zwizanych z utrzymaniem sygnalizacji wietlnej); - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada w tym: zakup usug remontowych (remonty ulic: Jaworzaskiej, Warszawskiej, Piastowskiej, Gen. Andersa, Bora Komorowskiego, Regera, ywieckiej, Cieszyskiej, Babiogrskiej, Wyzwolenia, Czerwonej, Grskiej, Sobieskiego oraz Midzyrzeckiej ); pozostae wydatki w tym: dostawa energii do sygnalizacji wietlnej biece utrzymanie drg (3.106.284,51 z), utrzymanie zieleni i wycinka drzew (949.755,15 z), utrzymanie obiektw mostowych (658.388,23 z), konserwacja i czyszczenie wpustw ulicznych oraz utrzymanie poboczy (699.601,93 z), odprowadzanie wd opadowych (4.488.428,10 z), biece utrzymanie oznakowania drogowego i sygnalizacji wietlnej, a take zakup materiaw niezbdnych do utrzymania oznakowania pionowego (1.928.095,17 z), koszty zwizane z utrzymaniem tunelu w ramach wza komunikacyjnego Hulanka (94.861,90 z), koszty monitoringu oraz projektw, dokumentacji, uzgodnie i ogosze w prasie, usugi doradcze w zakresie zamwie publicznych, a take nadzr inwestorski nad robotami (310.167,86 z)
143

16.237.669,09 z 3.486.394,75 z

12.751.274,34 z 367.772,18 z

12.235.582,85 z

WYDATKI
opaty za dostp do sieci Internet oraz usugi telefonii komrkowej i stacjonarnej, zwizane z eksploatacj wza Hulanka opaty za wyczenie gruntw z produkcji lenej odszkodowania na rzecz osb fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych, zwizane z uszkodzeniami pojazdw na drogach usugi obejmujce wykonanie ekspertyz, opinii technicznych

17.920,25 z 17.777,51 z

32.841,85 z 79.379,70 z 58.983.646,47 z 58.983.646,47 z

2. Wydatki majtkowe 78,53% planu w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zacznik Nr 6) w tym: - wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w czci zwizanej z realizacj zada miasta

33.032.086,97 z

Nisze ni planowano wykonanie wydatkw biecych w tym rozdziale zostanie wyjanione przy omawianiu wykonania w rozdziale 60016.

Rozdzia 60016 Drogi publiczne gminne 27.261.646,77 z tj. 88,62% planu

Wydatki w rozdziale 60016 realizowane s przez Miejski Zarzd Drg w Bielsku-Biaej. W 2010 roku w ramach rozdziau 60016 wydatkowano rodki z ktrych zrealizowane zostay: 1. Wydatki biece 97,00% planu 12.156.184,68 z w tym: 12.156.184,68 z a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 0,00 z (w ramach wynagrodze bezosobowych zostay zabezpieczone rodki w wysokoci 10.000,00 z na ewentualne umowy zlecenia w zakresie nadzorw. W 2010 roku nie zaistniaa konieczno zawarcia w/w umw); - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada w tym: zakup usug remontowych (tj. remonty ulic: Muchomorw, Wdrowcw, Borsuczej, Szczygw, Jeynowej, Dusznickiej, Kolberga, Startowej, Orlej, Tczowej, Modrej, Filarowej, Druyny, Siostry Magorzaty Szewczyk, a take chodnikw przy ulicy: Podgrze, Wschodniej, Legionw, Akademii Umiejtnoci, Mickiewicza, Grunwaldzkiej, Brodziskiego, Asnyka); 12.156.184,68 z 3.247.951,36 z

144

WYDATKI
pozostae wydatki w tym midzy innymi: biece utrzymanie drg (4.044.677,49 z), utrzymanie mostw i przepustw (691.455,13 z), utrzymanie poboczy i wpustw ulicznych (697.943,19 z) oraz oznakowania (521.474,28 z), utrzymanie zieleni wraz z wycink drzew (349.987,02 z), koszty odprowadzania wd opadowych (2.111.000,00 z), koszty dokumentacji, uzgodnie i projektw, kosztorysw oraz ogosze w prasie, a take nadzr inwestorski nad robotami (398.204,36 z), odszkodowania na rzecz osb fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych, zwizane z uszkodzeniami pojazdw na drogach opaty za wyczenie gruntw z produkcji lenej inne wydatki (m.in.: zakup usug wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) obejmujcych 61.876,00 z 15.105.462,09 z 15.105.462,09 z 8.908.233,32 z

8.814.741,47 z

24.387,42 z 7.228,43 z

2. Wydatki majtkowe 82,86% planu w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zacznik Nr 6) w tym: - wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w czci zwizanej z realizacj zada miasta

3.559.542,22 z

Nisze wykonanie wydatkw biecych w rozdziaach 60015 i 60016 wynika z: niszego ni planowano wykonania remontw. Naley zaznaczy, e duga zima oraz majowa powd spowodoway, e faktyczne rozpoczcie przez wykonawcw prac remontowych nastpio z opnieniem, ponadto uzyskano rwnie oszczdnoci w ramach przeprowadzonych przetargw, oszczdnoci uzyskanych w sygnalizacji wietlnej, dziki wprowadzeniu energooszczdnych arwek

niszych ni planowano roszcze odszkodowawczych za uszkodzone pojazdy.

Rozdzia 60017 Drogi wewntrzne

878.876,85 z

tj. 96,79% planu

Wydatki w rozdziale 60017 realizowane s przez Miejski Zarzd Drg w Bielsku-Biaej. W 2010 roku w rozdziale tym wydatkowano rodki wasne z budetu gminy, w ramach ktrych zrealizowane zostay:

145

WYDATKI
1. Wydatki biece w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: 96,79% planu 878.876,85 z 878.876,85 z 878.876,85 z

- wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada w tym: zakup usug remontowych (tj. remonty ulic: Westerplatte i Wapiennej) pozostae wydatki w tym: biece utrzymywanie drg wewntrznych podatek od nieruchomoci dot. drg wewntrznych opaty za trway zarzd dot. drg wewntrznych

474.269,57 z 404.607,28 z 379.228,70 z 22.203,00 z 3.175,58 z

Nisze ni 100% wykonanie planu wydatkw biecych wynika z mniejszej ni planowano iloci drg wewntrznych przejtych w trway zarzd.

Rozdzia 60078 Usuwanie skutkw klsk ywioowych 5.321.285,34 z

tj. 96,75% planu

Wydatki w rozdziale 60078 realizowane byy przez Miejski Zarzd Drg w Bielsku-Biaej na podstawie trzech umw dotacji zawartych z Ministerstwem Spraw Wewntrznych i Administracji na dofinansowanie zada zwizanych z usuwaniem skutkw powodzi majcej miejsce w 2010 roku. W rozdziale tym wydatkowano rodki z dotacji na zadania wasne gminy i powiatu, w ramach ktrych zrealizowane zostay: 1. Wydatki biece w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: 100,00% planu 4.235.000,00 z 4.235.000,00 z 4.235.000,00 z 4.235.000,00 z

- wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada w tym: zakup usug remontowych (remonty ulic: Midzyrzeckiej, T. Regera, Sobieskiego, Czerwonej, Grskiej, Druyny, Modrej, Siostry Magorzaty Szewczyk, Orlej, Tczowej, Dusznickiej, Filarowej oraz przepustu w cigu ulicy Startowej i odwodnienia ulicy Kolberga). 2. Wydatki majtkowe 85,87% planu w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zacznik Nr 6)

1.086.285,34 z 1.086.285,34 z

146

WYDATKI Rozdzia 60095 Pozostaa dziaalno 6.517.026,07 z tj. 75,72% planu

Wydatki w rozdziale 60095 realizowane s przez: Miejski Zarzd Drg w Bielsku-Biaej, a take Wydzia Inwestycji i Wydzia Promocji Miasta Urzdu Miejskiego oraz Miejski Zakad Gospodarczy. rodki wydatkowane w ramach tego rozdziau, przeznaczone zostay na: 1. Wydatki biece 91,22% planu w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada w tym: zakup usug remontowych (tj.: naprawa rodkw transportowych, urzdze i sprztu. Wykonanie na poziomie 79% planu zwizane jest z oszczdnociami uzyskanymi w drodze przetargw); 5.874.585,41 z 5.817.171,04 z 4.606.071,17 z 1.211.099,87 z 154.725,70 z

pozostae wydatki 1.056.374,17 z w tym: opaty za energi elektryczn dostarczan do siedziby MZD 96.795,24 z zakup materiaw biurowych, papierniczych i rodkw czystoci, zakup paliwa i czci do samochodw oraz artykuw papierniczych, ksiek i prasy specjalistycznej 99.445,67 z zakup akcesoriw komputerowych oraz programw i licencji 40.634,86 z badania okresowe pracownikw 1.662,00 z opaty za usugi bankowe i pocztowe, koszty biecego utrzymania czystoci oraz opaty za dozr w siedzibie MZD, opaty za przegldy samochodw i inne usugi 278.941,02 z opaty za dostp do sieci Internet oraz usugi telefonii komrkowej i stacjonarnej 57.425,15 z podre subowe krajowe i ryczaty 10.593,55 z koszty ubezpieczenia budynkw, samochodw i sprztu, ubezpieczenie OC zwizane z dziaalnoci jednostki 307.542,00 z odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych 64.260,53 z wpata na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych 45.654,00 z podatek od nieruchomoci dot. siedziby MZD 11.949,00 z opaty za trway zarzd dot. siedziby MZD 12.255,66 z opaty za znaki sdowe z tytuu prowadzonych spraw 3.804,29 z koszty szkole pracownikw 25.411,20 z b) dotacje na zadania biece (jest to dotacja z budetu Miasta dla samorzdowego zakadu budetowego - Miejskiego Zakadu Gospodarczego na pierwsze wyposaenie w rodki obrotowe. Wykonanie wynioso 100,00% planu. Szczegowe informacje dotyczce przychodw oraz rozchodw 50.500,00 z

147

WYDATKI
Miejskiego Zakadu Gospodarczego w Bielsku-Biaej przedstawiono w Czci E niniejszego sprawozdania); c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych (posiki regeneracyjne i ekwiwalenty przewidziane na miesice zimowe w budecie Miejskiego Zarzdu Drg). 2. Wydatki majtkowe 29,65% planu w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zacznik Nr 6) w tym: - wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w czci zwizanej z realizacj zada miasta 6.914,37 z

642.440,66 z 642.440,66 z

91.046,53 z

Nisze ni planowano wykonanie wydatkw biecych wynika przede wszystkim z oszczdnoci uzyskanych w drodze przetargw oraz z prowadzenia racjonalnej gospodarki finansowej przez Miejski Zarzd Drg.

148

WYDATKI

DZIA 630 TURYSTYKA

Rozdz. 1 Nazwa 2 OGEM WYDATKI Plan uchwalony Plan po zmianach 3 741 018 600,00 4 Wykonanie za 2010 roku 5 w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 91,86% 100,00%

795 309 448,35 730 576 757,58

RAZEM WYDATKI DZ. 630 ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAEM RODKW. O KTRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH , W CZCI ZWIZANEJ Z REALIZACJ ZADA MIASTA (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje 63001 Orodki informacji turystycznej ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: -wydatki biece 63095 Pozostaa dziaalno ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: -wydatki biece WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAEM RODKW. O KTRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH , W CZCI ZWIZANEJ Z REALIZACJ ZADA MIASTA (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje

437 050,00 437 050,00 437 050,00

828 658,00 437 050,00 437 050,00

731 134,21 393 975,14 393 975,14

88,23% 90,14% 90,14%

0,10% 0,05% 0,05%

0,00

391 608,00

337 159,07

86,10%

0,05%

0,00 0,00 0,00 373 050,00 373 050,00 373 050,00 64 000,00 64 000,00 64 000,00 0,00 0,00 0,00

342 808,00 48 800,00 48 800,00 138 587,33 138 587,33 138 587,33 64 000,00 64 000,00 64 000,00 626 070,67 234 462,67 234 462,67

330 755,29 6 403,78 6 403,78 138 587,33 138 587,33 138 587,33 59 515,28 59 515,28 59 515,28 533 031,60 195 872,53 195 872,53

96,48% 13,12% 13,12% 100,00% 100,00% 100,00% 92,99% 92,99% 92,99% 85,14% 83,54% 83,54%

0,05% 0,00% 0,00% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,07% 0,02% 0,02%

0,00

391 608,00

337 159,07

86,10%

0,05%

0,00 0,00 0,00

342 808,00 48 800,00 48 800,00

330 755,29 6 403,78 6 403,78

96,48% 13,12% 13,12%

0,05% 0,00% 0,00%

149

WYDATKI Rozdzia 63001 Orodki informacji turystycznej 138.587,33 z

tj. 100,00% planu

Dysponentem rodkw wydatkowanych w tym rozdziale jest Miejskie Centrum Informacji Turystycznej w Bielsku-Biaej, ktre dziaao jako jednostka budetowa Gminy Bielsko-Biaa do koca maja 2010 roku. Od dnia 1 czerwca br. na mocy Uchway Nr LV/1286/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Biaej z dnia 11 maja 2010 roku MCIT zosta wczony w struktur organizacyjn innej jednostki budetowej, tj. Bielsko-Bialskiego Orodka Sportu i Rekreacji, a tym samym zakoczy swj byt prawny. Plan finansowy Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej na 2010 rok zosta skorygowany do wysokoci wykonania za 5 miesicy 2010 roku. Rwnoczenie pracownicy MCIT zostali przejci przez BBOSiR na zasadach okrelonych w art. 231 Kodeksu Pracy. W zwizku z powyszym plan finansowy MCIT za okres od czerwca do grudnia 2010 roku (w kwocie 234.462,67 z) zosta przekazany do dyspozycji BBOSiR i ujty w rozdziale 63095 Pozostaa dziaalno. W ramach wykonywania swoich zada statutowych Miejskie Centrum Informacji Turystycznej udzielao informacji na temat miasta i jego atrakcji za pomoc wszelkich moliwych mediw oraz bezporednio klientom odwiedzajcym placwk. Na bieco zbierane i magazynowane byy informacje oraz aktualizowano baz danych w serwisie internetowym. Ponadto jednostka wsppracowaa z Wydziaem Promocji Miasta Urzdu Miejskiego w Bielsku-Biaej w zakresie dziaalnoci wydawniczej oraz w zakresie projektowania, wykonawstwa, dostaw i dystrybucji materiaw promocyjnych, a take organizacji i uczestnictwa w imprezach promocyjnych. W okresie sprawozdawczym zrealizowano nastpujce waniejsze zadania: 1. Wsppraca z urzdami (Starostwo Powiatowe, Urzd Marszakowski), Euroregionem Beskidy i innymi punktami informacji turystycznej w zakresie wymiany i dystrybucji materiaw informacyjnych, 2. Obsuga zagranicznych targw turystycznych w Brnie i Bratysawie, 3. Bieca aktualizacja serwisu internetowego www.it.bielsko.pl, 4. Administrowanie multimedialnymi kioskami informacyjnymi oraz bieca aktualizacja danych infomatw znajdujcych si w miecie, 5. Aktualizacja bazy danych Miejskiego Systemu Informacji Turystycznej, 6. Bieca realizacja zada zwizanych z prowadzeniem informacji turystycznej. W rozdziale 63001 przeznaczono rodki wasne z budetu gminy, z ktrych zrealizowane zostay: 1. Wydatki biece 100,00% planu 138.587,33 z w tym: a) wydatki jednostek budetowych 138.587,33 z w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 106.615,74 z (z uwagi na specyfik dziaalnoci blisko 77% wydatkw biecych stanowiy wynagrodzenia wraz z pochodnymi); - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada w tym: zakup materiaw i wyposaenia (w tym m. in.: prenumerata, druki, art. biurowe, papier, rodki czystoci, ksiki, pocztwki, mapy, albumy, drobne pamitki, akcesoria komputerowe, materiay do organizacji spotka)
150

31.971,59 z

8.040,53 z

WYDATKI
opaty za energi, gaz i wod zakup usug pozostaych (w tym m.in.: usugi telekomunikacyjne i dostpu do Internetu, prowizje bankowe, usugi pocztowe, abonament radiowy, badania okresowe pracownikw, szkolenia pracownikw oraz aktualizacja programu komputerowego) podre subowe krajowe i zagraniczne (koszty zwizane z obsug stoiska oraz prezentacj walorw turystycznych Bielska Biaej i okolic na zagranicznych targach turystycznych m.in. na targach w Brnie i w Bratysawie. Poniesiono take koszty zwizane z wyjazdami pracownikw na szkolenia organizowane dla kadr informacji turystycznej) odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych (w jednostce zosta naliczony odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych w ustawowej wysokoci. Naliczony fundusz zosta przekazany w obowizujcym terminie na rachunek bankowy Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych) pozostae w ramach tej pozycji opacono czynsz za najem pomieszcze Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej. 4.571,06 z

7.263,70 z

4.182,71 z

4.350,00 z 3.563,59 z

Rozdzia 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 59.515,28 z tj. 92,99% planu
Wydatki w rozdziale 63003 realizuje Wydzia Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Wydzia Spraw Obywatelskich Urzdu Miejskiego. W 2010 roku w rozdziale tym realizowano: 1. Wydatki biece 92,99% planu w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane (tj. rodki zostay zabezpieczone w planie Wydziau Kultury Fizycznej i Turystyki na zawarcie umowy zlecenia na obsug spikersk podczas obchodw wiatowego Dnia Turystyki); - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada (tj. koszt ogoszenia w prasie otwartego konkursu ofert z zakresu turystyki, koszty konserwacji grskich szlakw turystycznych oraz koszty zakupu materiaw papierniczych i dekoracyjnych w zwizku z organizacj i wsporganizacj imprez turystyczno-rekreacyjnych). b) dotacje na zadania biece (tj. dotacje dla stowarzysze realizujcych zadania z zakresu turystyki m.in.: organizacja imprez turystyki aktywnej, kwalifikowanej i krajoznawstwa oraz dziaanie na rzecz integracji europejskiej w zakresie turystyki, a take ksztatowanie postaw prozdrowotnych wrd mieszkacw Bielska Biaej Aktywny wypoczynek to Twoje Zdrowie oraz Krajoznawcza Akademia Zdrowia; organizacja rajdw Nasze wsplne wdrwki jak rwnie realizacja projektw Dzieci, Rodzice i Dziadkowie razem na turystycznych szlakach i Krynicki Szlak Cerkwi emkowskich) zadania w tym zakresie realizuje Wydzia Spraw Obywatelskich Urzdu Miejskiego, ktry
151

59.515,28 z 20.507,09 z 350,00 z

20.157,09 z

32.066,29 z

WYDATKI
wybiera podmioty odpowiedzialne za wykonanie poszczeglnych zada w drodze Otwartego Konkursu Ofert). c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych (zakupy drobnych nagrd rzeczowych m.in. na VI Midzynarodowy Zimowy Zlot Turystw oraz wiatowy Dzie Turystyki). 6.941,90 z

Rozdzia 63095 Pozostaa dziaalno

533.031,60 z

tj. 85,14% planu

Wydatki w rozdziale 63095 realizuje Wydzia Promocji Miasta oraz Bielsko-Bialski Orodek Sportu i Rekreacji. W 2010 roku w rozdziale tym realizowano: 1. Wydatki biece 91,23% planu w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada w tym: zakup usug remontowych pozostae wydatki Swoje zadania w zakresie informacji turystycznej BBOSiR wykonywa (w zwizku z poczeniem z Miejskim Centrum Informacji Turystycznej) w ramach przyznanego od czerwca do grudnia 2010 roku budetu w wysokoci 234.462,67 z. Niszy od zakadanego w planie poziom wykonania (83,54%), wynika przede wszystkim ze wspomnianych ju (w rozdziale 63001 Orodki informacji turystycznej), zmian organizacyjnych. Z uwagi na specyfik dziaalnoci blisko 60% wydatkw biecych stanowiy wynagrodzenia i skadki od nich naliczane. Natomiast w ramach wydatkw zwizanych z realizacj zada statutowych naley wyszczeglni m.in.: zakup sprztu oraz akcesoriw komputerowych, zakup materiaw do odsprzeday, koszty zwizane z wyjazdami krajowymi i zagranicznymi, opacanie czynszu za pomieszczenia wykorzystywane przez jednostk, zakup usug telefonii stacjonarnej i komrkowej oraz dostpu do Internetu. d) wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w czci zwizanej z realizacj zada miasta 2. Wydatki majtkowe 13,12% planu w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zacznik Nr 6) w tym: - wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w czci zwizanej z realizacj zada miasta 526.627,82 z 195.872,53 z 130.354,64 z 65.517,89 z 522,50 z 64.995,39 z

330.755,29 z 6.403,78 z 6.403,78 z

6.403,78 z

152

WYDATKI
W ramach grup Wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w czci zwizanej z realizacj zada miasta znajdujcej si zarwno w wydatkach biecych jak i w wydatkach majtkowych, Wydzia Promocji Miasta realizuje projekt pn.: Bielsko-Biaa przeyjesz dwa razy wicej! Kampania promocyjna miasta, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa lskiego na lata 2007-2013. Kwota planowanego dofinansowania ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 510.000,00 z. Projekt realizowany jest od czerwca 2010 roku do wrzenia 2011 roku, zgodnie z zawart w dniu 18 maja 2010 roku umow o dofinansowanie. Projekt polega na przeprowadzeniu kampanii promocyjnej Miasta, ktrej celem jest wzrost rozpoznawalnoci oferty turystycznej Miasta. Kampania promuje walory turystyczne poprzez wydanie kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych organizowanych w Bielsku-Biaej (wydanie jesienno-zimowe i wydanie wiosenno-letnie). W kampanii planuje si wykorzysta nastpujce narzdzia: strona internetowa, reklama w telewizji regionalnej, reklama w prasie. Wydatki dokonywane w projekcie s wydatkami biecymi z wyjtkiem wydatkw zwizanych z budow i uruchomieniem strony internetowej wraz z wersj light, ktre zaliczane s do wydatkw majtkowych. Nisze ni 100% wykonanie wydatkw w ramach grupy Wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w czci zwizanej z realizacj zada miasta (wydatki biece 96,48%, wydatki majtkowe 13,12 %), spowodowane byo oszczdnociami uzyskanymi w drodze przetargw i zapyta o cen.

153

WYDATKI

DZIA 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie za 2010 rok 5 w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 91,86% 100,00%

Rozdz. 1

Nazwa 2 OGEM WYDATKI

Plan uchwalony Plan po zmianach 3 741 018 600,00 4

795 309 448,35 730 576 757,58

RAZEM WYDATKI DZ. 700 ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece 70001 Zakady gospodarki mieszkaniowej ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece 70095 Pozostaa dziaalno ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje

15 390 662,00 14 829 350,00 5 632 350,00 9 197 000,00 9 197 000,00 480 000,00 480 000,00 81 312,00

18 234 588,57 17 794 353,46 6 770 275,46 11 024 078,00 11 024 078,00 146 948,11 146 948,11 293 287,00

13 879 944,14 13 514 769,95 4 826 365,42 8 688 404,53 8 688 404,53 74 013,24 74 013,24 291 160,95

76,12% 75,95% 71,29% 78,81% 78,81% 50,37% 50,37% 99,28%

1,90% 1,85% 0,66% 1,19% 1,19% 0,01% 0,01% 0,04%

81 312,00 2 700 000,00 2 700 000,00 1 000 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 5 858 662,00 5 297 350,00 4 297 350,00 1 000 000,00 1 000 000,00 480 000,00 480 000,00 81 312,00

293 287,00 3 758 000,00 3 758 000,00 2 205 000,00 1 553 000,00 1 553 000,00 6 597 264,00 6 157 028,89 4 143 053,89 2 013 975,00 2 013 975,00 146 948,11 146 948,11 293 287,00

291 160,95 3 350 180,00 3 350 180,00 1 797 180,00 1 553 000,00 1 553 000,00 3 692 301,61 3 327 127,42 2 902 419,85 424 707,57 424 707,57 74 013,24 74 013,24 291 160,95

99,28% 89,15% 89,15% 81,50% 100,00% 100,00% 55,97% 54,04% 70,06% 21,09% 21,09% 50,37% 50,37% 99,28%

0,04% 0,45% 0,45% 0,24% 0,21% 0,21% 0,51% 0,46% 0,40% 0,06% 0,06% 0,01% 0,01% 0,04%

81 312,00 6 832 000,00 6 832 000,00 335 000,00 6 497 000,00 6 497 000,00

293 287,00 7 879 324,57 7 879 324,57 422 221,57 7 457 103,00 7 457 103,00

291 160,95 6 837 462,53 6 837 462,53 126 765,57 6 710 696,96 6 710 696,96

99,28% 86,78% 86,78% 30,02% 89,99% 89,99%

0,04% 0,94% 0,94% 0,02% 0,92% 0,92%

154

WYDATKI Rozdzia 70001 Zakady gospodarki mieszkaniowej 3.350.180,00 z

tj. 89,15 % planu

rodki wasne z budetu gminy przeznaczono na dotacj przedmiotow i celow dla Zakadu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Biaej. W 2010 roku w ramach tego rozdziau zostay zrealizowane: 1. Wydatki biece w tym: b) dotacje na zadania biece 2. Wydatki majtkowe w tym: b) dotacja celowa (Zacznik Nr 6) 81,50% planu 1.797.180,00 z 1.797.180,00 z 100,00% planu 1.553.000,00 z 1.553.000,00 z

Szczegowe informacje dotyczce przychodw i rozchodw Zakadu Gospodarki Mieszkaniowej przedstawiono przy omawianiu zakadw budetowych w czci E niniejszego sprawozdania.

Rozdzia 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 3.692.301,61 z tj. 55,97 % planu

Wydatki w ramach tego rozdziau sfinansowane zostay z nastpujcych rodkw: rodki na zadania wasne gminy rodki na zadania wasne powiatu dotacje na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rzdowej 3.327.127,42 z 74.013,24 z 291.160,95 z

Wydatki w rozdziale 70005 realizowa Wydzia Mienia Gminnego i Rolnictwa Urzdu Miejskiego, Miejski Zarzd Drg oraz Miejski Zakad Gospodarczy w Bielsku-Biaej. 1. Wydatki biece 71,29% planu 3.267.594,04 z w tym: 3.254.942,04 z a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 3.254.942,04 z zakup usug remontowych 83.594,23 z (z zada wasnych gminy sfinansowane zostay roboty remontowe w budynkach gminnych zarzdzanych przez zarzdcw prywatnych, w ramach ktrych usunito awari instalacji wodocigowej, naprawiono drzwi wejciowe w budynku przy ul. Barlickiego 2, wyremontowano domofony i instalacj kanalizacyjn i elektryczn w budynku przy ul. Myskiej 6 oraz wykonano roboty zduskie w budynku przy ul. Krasiskiego 23; w zakresie zada zleconych dokonano 12 wpat na fundusz remontowy utworzony na nieruchomoci pooonej przy ul. Relaksowej w wysokoci ustalonej zgodnie z udziaami Skarbu Pastwa oraz naprawiono kanalizacj wodocigow w budynku przy ul. eromskiegoSowackiego); pozostae wydatki 3.171.347,81 z (m.in.: ze rodkw wasnych wykonano operaty szacunkowe 224 lokali mieszkalnych, 10 lokali uytkowych, 486 dziaek, 14 nieruchomoci zabudowanych, ogoszenia prasowe o przetargach

155

WYDATKI
nieruchomoci, obsuga prawna, opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe, odszkodowania za przejte grunty pod drogi, ustanowienie drogi koniecznej; w ramach zada zleconych wykonano 2 wyceny nieruchomoci gruntowych i wartoci jednorazowego wynagrodzenia w zwizku z ustaleniem suebnoci gruntowej oraz zlecono wykonanie badania kontrolnego uytkw i klasy na gruncie. Pokryto koszty sdowe w 22 sprawach, a take koszty zarzdzania nieruchomociami przy ul Relaksowej 12 i ul. Sowackiego-eromskiego i obsugi prawnej. b) dotacje dla Miejskiego Zakadu Gospodarczego 2. Wydatki majtkowe 21,09% planu w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zacznik Nr 6) b) dotacja celowa dla Miejskiego Zakadu Gospodarczego

12.652,00 z 424.707,57 z 410.732,57 z 13.975,00 z

Szczegowe informacje dotyczce przychodw i rozchodw Zakadu Gospodarki Mieszkaniowej przedstawiono przy omawianiu zakadw budetowych w czci E niniejszego sprawozdania. Nisze wykonanie wydatkw biecych w tym rozdziale wynika gownie z przeduajcej si procedury odszkodowawczej - brak zgody wacicieli na wykupy nieruchomoci, maej iloci spraw zwizanych z wypat odszkodowa za nieruchomoci przejte z mocy prawa w wyniku podziau geodezyjnego na wniosek waciciela a take nie zakoczonych postpowa sdowych prowadzonych w 2010 roku, ktrych realizacja nastpi prawdopodobnie w roku biecym.

Rozdzia 70095 Pozostaa dziaalno 6.837.462,53 z

tj. 86,78 % planu

Wydatki w rozdziale 70095 realizowa Penomocnik Prezydenta Miasta d/s Rewitalizacji Starwki, Wydzia Inwestycji oraz Wydzia Polityki Spoecznej Urzdu Miejskiego. W 2010 roku w ramach rozdziau 70095 wydatkowano rodki wasne z budetu gminy, z ktrych zrealizowane zostay: 1. Wydatki biece 30,02% planu w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada zakup usug remontowych (typowanie robt, przedmiary robt i kosztorys inwestorski dla remontu dachu budynku przy ul. Barlickiego 15, pozostae wydatki (koszty z tytuu zaliczki do sdu Rejonowego na poczet opinii w sprawie powdztwa przeciwko Gminie; wykonanie plansz informacyjno-promocyjnych o pracach zrealizowanych na Starwce; koszty opracowania zarzdczej oceny redniookresowej realizacji Programu Rewitalizacji Obszarw Miejskich). b) dotacje na zadania biece
156

126.765,57 z 26.765,57 z 26.765,57 z 3.660,00 z

23.105,57 z

100.000,00 z

WYDATKI
(pomoc finansowa na likwidacj skutkw powodzi dla Miasta i Gminy Bogatynia) Nisze wykonanie wydatkw biecych w rozdziale 70095 zwizane jest ze wstrzymaniem remontu dachu budynku przy ul. Barlickiego 15 w zwizku z rozwizaniem umowy dzierawy z Bielsko-Bialskim Towarzystwem Budownictwa Spoecznego. 89,99% planu 2. Wydatki majtkowe w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zacznik Nr 6) 6.710.696,96 z 6.710.696,96 z

DZIA 710 DZIAALNO USUGOWA

Rozdz. 1 Nazwa 2 OGEM WYDATKI Plan uchwalony Plan po zmianach 3 741 018 600,00 4 Wykonanie za 2010 rok 5 w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 91,86% 100,00%

795 309 448,35 730 576 757,58

RAZEM WYDATKI DZ. 710 ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece 71003 Biura planowania przestrzennego ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece

3 564 347,00 2 707 170,00 2 688 170,00 19 000,00 19 000,00 209 300,00 209 300,00 607 877,00

3 680 830,29 2 823 653,29 2 730 953,29 92 700,00 92 700,00 209 300,00 209 300,00 607 877,00

3 249 991,07 2 425 572,07 2 335 511,67 90 060,40 90 060,40 176 542,01 176 542,01 607 877,00

88,30% 85,90% 85,52% 97,15% 97,15% 84,35% 84,35% 100,00%

0,44% 0,33% 0,32% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,08%

607 877,00 40 000,00

607 877,00 40 000,00

607 877,00 39 999,99

100,00% 100,00%

0,08% 0,01%

40 000,00 1 502 620,00 1 502 620,00 1 483 620,00 19 000,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00

40 000,00 1 493 584,00 1 493 584,00 1 474 584,00 19 000,00 19 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00

39 999,99 1 487 806,69 1 487 806,69 1 470 763,29 17 043,40 17 043,40 17 551,60 17 551,60 17 551,60

100,00% 99,61% 99,61% 99,74% 89,70% 89,70% 43,88% 43,88% 43,88%

0,01% 0,20% 0,20% 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

157

WYDATKI
w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00%

Rozdz.

Nazwa

Plan uchwalony Plan po zmianach 3 34 060,00 0,00 0,00 0,00 34 060,00 4 76 760,00 42 700,00 42 700,00 42 700,00 34 060,00

Wykonanie za 2010 rok 5 76 760,00 42 700,00 42 700,00 42 700,00 34 060,00

1 2 71012 Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece 71015 Nadzr budowlany ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece 71035 Cmentarze ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece

34 060,00

34 060,00

34 060,00

100,00%

0,00%

83 611,00 83 611,00

83 611,00 83 611,00

83 611,00 83 611,00

100,00% 100,00%

0,01% 0,01%

83 611,00 1 214 656,00 1 103 550,00 1 103 550,00 95 000,00 95 000,00 16 106,00

83 611,00 1 212 815,29 1 101 709,29 1 101 709,29 95 000,00 95 000,00 16 106,00

83 611,00 835 999,24 757 644,98 757 644,98 62 248,26 62 248,26 16 106,00

100,00% 68,93% 68,77% 68,77% 65,52% 65,52% 100,00%

0,01% 0,11% 0,10% 0,10% 0,01% 0,01% 0,00%

16 106,00 588 400,00 114 300,00 114 300,00 474 100,00

16 106,00 588 400,00 114 300,00 114 300,00 474 100,00

16 106,00 588 393,75 114 293,75 114 293,75 474 100,00

100,00% 100,00% 99,99% 99,99% 100,00%

0,00% 0,08% 0,02% 0,02% 0,06%

474 100,00 51 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 40 000,00

474 100,00 95 660,00 55 660,00 24 660,00 31 000,00 31 000,00 40 000,00

474 100,00 93 885,99 53 886,00 23 569,00 30 317,00 30 317,00 39 999,99

100,00% 98,15% 96,81% 95,58% 97,80% 97,80% 100,00%

0,06% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%

40 000,00

40 000,00

39 999,99

100,00%

0,01%

158

WYDATKI
w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 73,31% 73,31% 73,31% 0,01% 0,01% 0,01%

Rozdz. 1

Nazwa 2

Plan uchwalony Plan po zmianach 3 90 000,00 90 000,00 90 000,00 4 90 000,00 90 000,00 90 000,00

Wykonanie za 2010 rok 5 65 982,80 65 982,80 65 982,80

71095 Pozostaa dziaalno ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece

Rozdzia 71003 Biura planowania przestrzennego 1.487.806,69 z

tj. 99,61% planu

Wydatki w rozdziale 71003 realizowane s przez Biuro Rozwoju Miasta. W 2010 roku w ramach rozdziau 71003 wydatkowano rodki wasne z budetu gminy, z ktrych zrealizowane zostay: 1. Wydatki biece 99,74% planu w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 1.470.763,29 z 1.470.239,29 z 1.320.107,24 z

150.132,05 z - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada zakup usug remontowych 1.556,05 z (naprawa kserokopiarki) pozostae wydatki 148.576,00 z m.in.: zakup materiaw biurowych, zakup energii, zakup usug zdrowotnych, telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, obsuga bankowa i pocztowa, ekspertyzy, zakup pomocy naukowych, szkolenia pracownikw, koszty podry subowych pracownikw zwizane z dziaalnoci statutow i szkoleniami, odpis na ZFS c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 524,00 z 89,70% planu 2. Wydatki majtkowe w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zacznik Nr 6) 17.043,40 z 17.043,40 z

Rozdzia 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 17.551,60 z tj. 43,88 % planu

Wydatki w rozdziale 71004 realizowane s przez Wydzia Urbanistyki i Architektury Urzdu Miejskiego. 1. Wydatki biece 43,88% planu w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada (zlecenie opracowania zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego w zakresie gastronomiczno-rekreacyjnych w Straconce). 17.551,60 z 17.551,60 z 17.551.60 z planu usug

159

WYDATKI
W 2010 roku zaplanowano rodki w wysokoci 40.000,00 z na realizacj uchway Rady Miejskiej nr L/1180/2009 z 22 grudnia 2009 roku w sprawie przystpienia do sporzdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usug gastronomiczno-rekreacyjnych w Straconce. Zadanie zostao zaplanowane do realizacji w latach 2010-2011, std nisze wykonanie wydatkw w tym rozdziale.

Rozdzia 71012 Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 76.760,00 z tj. 100,00 % planu
Wydatki w rozdziale 71012 realizowane s przez Wydzia Geodezji i Kartografii Urzdu Miejskiego. 1. Wydatki biece 100,00% planu w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada (koszty obsugi technicznej pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego). 2. Wydatki majtkowe 100,00% planu w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zacznik Nr 6) 34.060,00 z 34.060,00 z 34.060,00 z

42.700,00 z 42.700,00 z

Rozdzia 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 83.611,00 z tj. 100,00% planu
Wydatki w rozdziale 71013 realizowane s przez Wydzia Geodezji i Kartografii Urzdu Miejskiego. 1. Wydatki biece 100,00% planu w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada (praca geodezyjno-kartograficzna Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntw i budynkw w zakresie zaoenia ewidencji budynkw i lokali dla obiektw Straconka w jednostce ewidencyjnej Bielsko-Biaa). 83.611,00 z 83.611,00 z 83.611,00 z

Rozdzia 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 835.999,24 z tj. 68,93% planu

Wydatki w rozdziale 71014 realizowane s przez: Wydzia Mienia Gminnego i Rolnictwa, Wydzia Geodezji i Kartografii, Wydzia Gospodarki Miejskiej oraz Wydzia Informatyki Urzdu Miejskiego, a take przez Miejski Zarzd Drg w Bielsku-Biaej. W ramach tego rozdziau w 2010 roku wydatkowano: rodki wasne z budetu gminy 757.644,98 z 62.248,26 z rodki wasne z budetu powiatu dotacje na zadania z zakresu administracji rzdowej, zlecone powiatowi 16.106,00 z Z powyszych rodkw zrealizowane zostay: 1. Wydatki biece 68,93% planu
160

835.999,24 z

WYDATKI
w tym: a) wydatki jednostek budetowych 835.999,24 z z tego: - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 835.999,24 z Wydzia Mienia Gminnego i Rolnictwa: (140.981,51 z) zadania wasne wykonano 38 podziaw dziaek, 20 wznowie granic, 18 inwentaryzacji budynkw, 16 uzgodnie przebiegu uzbrojenia podziemnego, 2 opaty za korzystanie z zasobu geodezyjnego; zadania zlecone 2 wznowienia granic nieruchomoci, podzia geodezyjny oraz koszty obsugi prawnej, Wydzia Geodezji i Kartografii: (77.123,24 z) zadania wasne -zlecenie wykonawstwa geodezyjnego zwizanego z ujawnieniem nieruchomoci Skarbu Pastwa i Gminy celem ujawnienia w ksigach wieczystych zgodnie z ustaw z dnia 7 wrzenia 2007 roku, wykonanie z urzdu tabliczek z numerami porzdkowymi nieruchomoci w zwizku ze zmian nazw ulic, Wydzia Informatyki: (61.738,05 z) aktualizacja oprogramowania C-Geo, pozyskanie danych do mapy owietlenia ulicznego, zakup materiaw eksploatacyjnych, przegld i konserwacja skanera wielkoformatowego, Wydzia Gospodarki Miejskiej: (31.604,44 z) dokonano ustale terenowo-prawnych terenw zieleni utrzymywanych przez gmin oraz wykonanie podziaw drogowych parcel gruntowych zajtych pod drogi, Miejski Zarzd Drg: (524.552,00 z) podziay geodezyjne, wyczenia gruntw zajtych pod drogi.. Nisze wykonanie wydatkw biecych wynika, midzy innymi z: trudnoci technicznych z ujawnianiem nieruchomoci Skarbu Pastwa i Gminy Bielsko-Biaa w ksigach wieczystych oraz trudnoci z pozyskaniem wykonawcy na realizacj prac z tego zakresu, zakoczeniem kilku zlece podziaw nieruchomoci gruntowych na etapie wstpnego podziau i zwizanymi z tym niszymi kosztami, oszczdnoci w wyniku postpowa o zamwienia publiczne, a take w kosztach szkole.

Rozdzia 71015 Nadzr budowlany

588.393,75 z

tj. 100,00% planu

Wydatki w ramach rozdziau 71015 realizuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W ramach rozdziau 71015 w 2010 roku wydatkowano: rodki wasne z budetu powiatu dotacje na zadania z zakresu administracji rzdowej, zlecone powiatowi Z powyszych rodkw zrealizowane zostay: 1. Wydatki biece 100,00% planu w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 114.293,75 z 474.100,00 z 588.393,75 z 588.393,75 z 542.910,05 z

- wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 45.483,70 z zakup usug remontowych 2.581,89 z (naprawa samochodu, remont instalacji wodocigowej, instalacja wodomierza, wymiana podgrzewaczy wody, naprawa i przegld techniczny kserokopiarki) pozostae wydatki 42.901,81 z
161

WYDATKI
m.in.: zakup paliwa, energii, opaty i prowizje bankowe, badania okresowe pracownikw, odpis na ZFS, aktualizacja programw komputerowych.

Rozdzia 71035 Cmentarze

93.885,99z

tj. 98,15%planu

Wydatki w rozdziale 71035 realizowane s przez Wydzia Gospodarki Miejskiej Urzdu Miejskiego. W ramach tego rozdziau wydatkowano rodki z dotacji na zadania realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej oraz rodki wasne gminy. Z powyszych rodkw zrealizowane zostay: 1. Wydatki biece 98,31% planu 63.568,99 z w tym: 63.568,99 z a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 63.568,99 z zakup usug remontowych 26.522,99 z (remont kanalizacji deszczowej i owietlenia starej czci cmentarza przy ul. Karpackiej) pozostae wydatki 37.046,00 z (biece utrzymanie cmentarzy wojennych) 2. Wydatki majtkowe 97,80% planu w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zacznik Nr 6) 30.317,00 z 30.317,00 z

Rozdzia 71095 Pozostaa dziaalno

65.982,80 z

tj. 73,31% planu

Wydatki w rozdziale 71095 realizowane s przez Wydzia Urbanistyki i Architektury Urzdu Miejskiego. W 2010 roku w rozdziale 71095 wydatkowano rodki wasne z budetu gminy, z ktrych zrealizowane zostay: 73,31% planu 1. Wydatki biece w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada pozostae wydatki (koszty obsugi kancelarii LEX oraz ogoszenia prasowe). 65.982,80 z 65.982,80 z 6.746,84 z 59.235,96 z 59.235,96 z

Powysze wydatki dotycz dziaalnoci Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. powoanej w oparciu o art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pn. zm.). Wysoko wydatkw w tym rozdziale uwarunkowana jest od iloci posiedze Komisji.

162

WYDATKI

DZIA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 91,86% 100,00%

Rozdz. 1

Nazwa 2 OGEM WYDATKI

Plan uchwalony 3 741 018 600,00

Plan po zmianach 4 795 309 448,35

Wykonanie za 2010 rok 5 730 576 757,58

RAZEM WYDATKI DZ. 750 ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIE MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO (POWIAT) z tego: - wydatki biece WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAEM RODKW. O KTRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH , W CZCI ZWIZANEJ Z REALIZACJ ZADA MIASTA (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje 75011 Urzdy wojewdzkie ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece

50 975 763,74 45 695 818,74 39 140 466,00 6 555 352,74 6 555 352,74 3 744 940,00 3 744 940,00 879 904,00

48 709 217,68 43 153 404,96 38 408 382,66 4 745 022,30 4 745 022,30 3 894 940,00 3 894 940,00 924 635,00

45 658 245,58 40 207 257,51 36 324 169,21 3 883 088,30 3 883 088,30 3 860 674,41 3 860 674,41 924 347,60

93,74% 93,17% 94,57% 81,83% 81,83% 99,12% 99,12% 99,97%

6,25% 5,50% 4,97% 0,53% 0,53% 0,53% 0,53% 0,13%

879 904,00 468 023,00

924 635,00 532 623,00

924 347,60 532 623,00

99,97% 100,00%

0,13% 0,07%

468 023,00 85 000,00

532 623,00 85 000,00

532 623,00 67 021,50

100,00% 78,85%

0,07% 0,01%

85 000,00

85 000,00

67 021,50

78,85%

0,01%

102 078,00

118 614,72

66 321,56

55,91%

0,01%

102 078,00 0,00 0,00 1 328 627,00 879 904,00

109 533,80 9 080,92 9 080,92 1 370 247,00 884 124,00

60 080,04 6 241,52 6 241,52 1 370 247,00 884 124,00

54,85% 68,73% 68,73% 100,00% 100,00%

0,01% 0,00% 0,00% 0,19% 0,12%

879 904,00 448 723,00

884 124,00 486 123,00

884 124,00 486 123,00

100,00% 100,00%

0,12% 0,07%

448 723,00

486 123,00

486 123,00

100,00%

0,07%

163

WYDATKI

Rozdz. 1

Nazwa 2

Plan uchwalony 3 1 975 340,00 1 890 340,00 1 890 340,00 85 000,00

Plan po zmianach 4 2 125 340,00 2 040 340,00 2 040 340,00 85 000,00

Wykonanie za 2010 rok 5 2 073 095,91 2 006 074,41 2 006 074,41 67 021,50

w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 97,54% 98,32% 98,32% 78,85% 0,28% 0,27% 0,27% 0,01%

75020 Starostwa powiatowe ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIE MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO (POWIAT) z tego: - wydatki biece 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece 75023 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAEM RODKW. O KTRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH , W CZCI ZWIZANEJ Z REALIZACJ ZADA MIASTA (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje 75045 Kwalifikacja wojskowa ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece 75056 Spis powszechny i inne ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece

85 000,00 1 417 860,00 1 417 860,00 1 417 860,00 42 688 748,74 40 834 148,74 34 278 796,00 6 555 352,74 6 555 352,74 1 854 600,00 1 854 600,00

85 000,00 1 291 141,50 1 291 141,50 1 291 141,50 41 142 661,13 39 271 524,41 34 526 502,11 4 745 022,30 4 745 022,30 1 854 600,00 1 854 600,00

67 021,50 1 162 492,32 1 162 492,32 1 162 492,32 39 013 854,77 37 145 557,45 33 262 469,15 3 883 088,30 3 883 088,30 1 854 600,00 1 854 600,00

78,85% 90,04% 90,04% 90,04% 94,83% 94,59% 96,34% 81,83% 81,83% 100,00% 100,00%

0,01% 0,16% 0,16% 0,16% 5,34% 5,08% 4,55% 0,53% 0,53% 0,25% 0,25%

0,00

16 536,72

13 697,32

82,83%

0,00%

0,00 0,00 0,00 19 300,00 19 300,00

7 455,80 9 080,92 9 080,92 46 500,00 46 500,00

7 455,80 6 241,52 6 241,52 46 500,00 46 500,00

100,00% 68,73% 68,73% 100,00% 100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%

19 300,00 0,00 0,00

46 500,00 40 511,00 40 511,00

46 500,00 40 223,60 40 223,60

100,00% 99,29% 99,29%

0,01% 0,01% 0,01%

0,00

40 511,00

40 223,60

99,29%

0,01%

164

WYDATKI

Rozdz.

Nazwa

Plan uchwalony 3 1 239 318,00 1 137 240,00 1 137 240,00

Plan po zmianach 4 1 223 318,00 1 121 240,00 1 121 240,00

Wykonanie za 2010 rok 5 1 113 737,36 1 061 113,12 1 061 113,12

1 2 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAEM RODKW. O KTRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH , W CZCI ZWIZANEJ Z REALIZACJ ZADA MIASTA (GMINA) z tego: - wydatki biece 75095 Pozostaa dziaalno ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece

w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 91,04% 94,64% 94,64% 0,15% 0,15% 0,15%

102 078,00

102 078,00

52 624,24

51,55%

0,01%

102 078,00 2 306 570,00 2 306 570,00 2 306 570,00

102 078,00 1 469 499,05 1 469 499,05 1 469 499,05

52 624,24 838 094,62 838 094,62 838 094,62

51,55% 57,03% 57,03% 57,03%

0,01% 0,11% 0,11% 0,11%

Rozdzia 75011 Urzdy wojewdzkie

1.370.247,00 z tj. 100,00% planu

Wydatki w tym rozdziale realizowane s przez: Wydzia Organizacji i Nadzoru oraz Wydzia Spraw Obywatelskich Urzdu Miejskiego. W ramach rozdziau 75011 wydatkowano w 2010 roku: dotacje na zadania z zakresu administracji rzdowej zlecone gminie dotacje na zadania z zakresu administracji rzdowej zlecone powiatowi 884.124,00 z 486.123,00 z 1.370.247,00 z

Z powyszych rodkw w 2010 roku zrealizowane zostay: 100,00% planu 1. Wydatki biece w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada

1.369.767,00 z 480,00 z

165

WYDATKI Rozdzia 75020 Starostwa powiatowe 2.073.095,91 z tj. 97,54% planu

Wydatki w rozdziale 75020 realizowane s przez: Wydzia Komunikacji oraz Wydzia Organizacji i Nadzoru Urzdu Miejskiego. W 2010 roku wydatkowano: rodki wasne z budetu powiatu rodki na zadania realizowane na podstawie porozumie midzy j.s.t. (powiat) 2.006.074,41 z 67.021,50 z 2.073.095,91 z

Z powyszych rodkw zrealizowane zostay: 1. Wydatki biece 97,54% planu w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada tj. zakup drukw komunikacyjnych (m.in. pozwole czasowych, znakw legalizacyjnych), wydawanie praw jazdy, dowodw i tablic rejestracyjnych; wysoko wydatkowanych rodkw zaley przede wszystkim od iloci rejestrowanych pojazdw, ponadto w 2010 roku konieczne byo zwikszenie planu wydatkw zwizanych z kosztami postpowa sdowych oraz zwrotem opat za karty pojazdw wydane w latach 2004-2006 b) dotacje na zadania biece (realizacja porozumienia w sprawie dofinansowania kosztw utrzymania stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentw)

2.006.074,41 z

67.021,50 z

Rozdzia 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.162.492,32 z tj. 90,04% planu
Wydatki w tym rozdziale realizuj: Biuro Rady Miejskiej oraz Wydzia Organizacji i Nadzoru Urzdu Miejskiego. W 2010 roku wydatkowano rodki wasne z budetu gminy, z ktrych zostay zrealizowane: 1. Wydatki biece 90,04% planu w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada w tym: zakup usug remontowych opaty za energi zakup materiaw i wyposaenia tj. zakup materiaw biurowych i gospodarczych, artykuw spoywczych, kwiatw, wydawnictw, 1.162.492,32 z

5.400,00 z 392.686,23 z 4.879,09 z 85.736,55 z 97.298,60 z

166

WYDATKI
prenumerata czasopism, zakup filmw, materiaw promocyjnych zakup usug pozostaych w tym: opaty za usugi transportowe, poligraficzne, wykonanie wizytwek, ogoszenia prasowe, koszty przyjcia delegacji opaty za usugi telekomunikacyjne w telefonii komrkowej i stacjonarnej oraz opaty za dostp do Internetu czynsze za budynki i lokale koszty szkole i ubezpieczenia koszty zakupu materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i kserograficznego oraz akcesoriw komputerowych (w tym: programw i licencji) c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych

100.805,64 z

17.559,18 z 85.235,51 z 492,34 z

679,32 z 764.406,09 z

Rozdzia 75023 Urzdu gmin (miast i miast na prawach powiatu) 39.013.854,77 z tj. 94,83% planu
Wydatki w rozdziale 75023 realizowane s przez: Wydzia Finansowo-Ksigowy, Wydzia Organizacji i Nadzoru, Wydzia Strategii i Rozwoju Gospodarczego, Wydzia Inwestycji i Wydzia Informatyki Urzdu Miejskiego, a take przez Biuro Funduszy Europejskich oraz Penomocnika Prezydenta Miasta ds. Systemu Zarzdzania. W ramach tego rozdziau wydatkowano w 2010 roku: rodki wasne z budetu gminy rodki wasne z budetu powiatu wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w czci zwizanej z realizacj zada miasta (gmina) 37.145.557,45 z 1.854.600,00 z

13.697,32 z 35.124.524,95 z

Z powyszych rodkw zrealizowane zostay: 1. Wydatki biece 96,53% planu w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada w tym: zakup usug remontowych w tym: wymiana instalacji elektrycznej, ukadanie paneli podogowych, malowanie pomieszcze w budynku Ratusza, konserwacja wind, naprawy sprztu (drukarek, komputerw), prace remontowokonserwatorskie w budynku przy Pl. Ratuszowym 7 opaty za energi zakup materiaw i wyposaenia

29.583.330,64 z 5.509.468,06 z 531.907,32 z

834.854,04 z 612.449,95 z

167

WYDATKI
w tym: zakup materiaw biurowych, zakup sprztu komputerowego, czci zamiennych i materiaw eksploatacyjnych do drukarek i komputerw oraz do sprztu kserograficznego, prenumerata czasopism zakup usug 1.656.342,03 z w tym m.in.: koszty tumacze, ekspertyz i analiz, obsuga bankowa, opaty pocztowe, opaty za dostp do Internetu, usugi telekomunikacyjne czynsze za budynki i lokale 85.596,32 z szkolenia pracownikw, koszty bada okresowych, koszty podry subowych, ubezpieczenia oraz inne opaty i skadki 473.263,23 z koszty zakupu materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i kserograficznego oraz akcesoriw komputerowych (w tym: programw i licencji) 401.442,43 z wpaty na PFRON 321.653,00 z odpisy na ZFS 591.959,74 z c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 24.270,45 z d) wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 7.455,80 z publicznych, w czci zwizanej z realizacj zada miasta 2. Wydatki majtkowe 81,81% planu 3.889.329,82 z w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budetowych (Zacznik Nr 6) 3.889.329,82 z w tym: - wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w czci zwizanej z realizacj zada miasta 6.241,52 z

Rozdzia 75045 Kwalifikacja wojskowa

46.500,00z tj. 100,00% planu

Wydatki w rozdziale 75045 realizuje Wydzia Spraw Obywatelskich Urzdu Miejskiego. W ramach tego rozdziau w 2010 r. wydatkowano dotacje na zadania z zakresu administracji rzdowej zlecone powiatowi, z ktrych zrealizowane zostay: 1. Wydatki biece 100,00% planu w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada w tym: wynajem pomieszcze na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej, zakup materiaw biurowych, drukw, wyrb piecztek, opaty za przesyki pocztowe 46.500,00 z

29.015,24 z 17.484,76 z

168

WYDATKI Rozdzia 75056 Spis powszechny i inne 40.223,60 z tj. 99,29% planu

Wydatki w rozdziale 75056 realizowane s przez Wydzia Mienia Gminnego i Rolnictwa Urzdu Miejskiego. W 2010 roku wydatkowano dotacje na zadania z zakresu administracji rzdowej zlecone gminie na realizacj zada wynikajcych z ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku (Dz. U. Nr 126 z 2009 roku, poz. 1040). Z powyszych rodkw zostay zrealizowane: 1. Wydatki biece 99,29% planu w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 40.223,60 z

13.259,62 z 800,00 z 26.163,98 z

Rozdzia 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego 1.113.737,36 z tj. 91,04% planu
Wydatki w tym rozdziale realizowane s przez Wydzia Promocji Miasta Urzdu Miejskiego. W 2010 roku wydatkowano: rodki wasne z budetu gminy wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w czci zwizanej z realizacj zada miasta (gmina) 1.061.113,12 z

52.624,24 z 1.113.737,36 z

1. Wydatki biece 91,04% planu w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada w tym: zakup usug remontowych (remont tablic Miejskiego Systemu Informacji) zakup materiaw i wyposaenia tj. m.in.: zakup materiaw promocyjnych, kamery cyfrowej, routerw do kioskw internetowych, zakup artykuw spoywczych do poczstunku goci zakup usug pozostaych tj. m.in.: druk folderw promocyjnych, planw miasta, wykonanie bannerw i tablic reklamowych, koszt produkcji promocyjnego spotu telewizyjnego, filmw promocyjnych, prezentacji multimedialnej, wykonanie flag miejskich, organizacja konkursw

47.770,00 z 1.003.343,12 z 219,60 z 98.796,56 z

752.069,52 z

169

WYDATKI
i imprez o charakterze promocyjnym, promocja miasta na imprezach zagranicznych, organizacja stoisk miasta na targach turystycznych, promocja miasta w czasopismach branowych usugi telekomunikacyjne w telefonii komrkowej koszty tumacze, ekspertyz i analiz koszty podry subowych, ubezpieczenia, opaty ZAIKS, opata za zajcie pasa drogowego c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w czci zwizanej z realizacj zada miasta

3.366,07 z 72.815,28 z 76.076,09 z 10.000,00 z

52.624,24 z

Rozdzia 75095 Pozostaa dziaalno

838.094,62 z tj. 57,03% planu

Wydatki w rozdziale 75095 realizowane s przez: Wydzia Finansowo-Ksigowy, Wydzia Kultury Fizycznej i Turystyki, Wydzia Ewidencji Dziaalnoci Gospodarczej, Wydzia Spraw Obywatelskich, Wydzia Strategii i Rozwoju Gospodarczego oraz Wydzia Polityki Spoecznej Urzdu Miejskiego, a take Biuro Zarzdzania Energi, Biuro Prasowe, Urzd Stanu Cywilnego oraz Magazyn Samorzdowy W Bielsku-Biaej. W ramach rozdziau 75095 wydatkowano w 2010 roku rodki wasne z budetu gminy, ktre zostay przeznaczone na: 1. Wydatki biece 57,03% planu w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wynagrodzenie i skadki od nich naliczane - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada w tym: zakup materiaw i wyposaenia w tym: koszty organizacji przez USC jubileuszy (zakup kwiatw, artykuw spoywczych); zakupy sprztu niezbdnego do pracy redakcji Magazynu Samorzdowego; koszt aktualizacji programu do skadania gazety In.Design; prenumerata prasy, zakup pyt CD i DVD na potrzeby Biura Prasowego Urzdu Miejskiego zakup usug pozostaych w tym: druk 26 wyda dwutygodnika W Bielsku-Biaej Magazyn Samorzdowy oraz 4 specjalnych wyda kwartalnych; koszty ogosze prasowych; zakup usug fotograficznych; opaty maklerskie; koszty obsugi prawnej; opaty za usugi w zakresie skadu komputerowego gazety koszty ekspertyz, analiz i opinii szkolenia pracownikw opaty notarialne 838.094,62 z

7.882,23 z 671.212,39 z 32.622,47 z

384.967,77 z

29.158,00 z 1.800,00 z 30,00 z

170

WYDATKI
skadki czonkowskie w tym: lski Zwizek Gmin i Powiatw w Katowicach Zwizek Miast Polskich w Poznaniu Stowarzyszenie Ksigowych Oddzia Bielsko-Biaa Stowarzyszenie Region Beskidy Stowarzyszenie Gmin Energie Cities Stowarzyszenie Gmin i Powiatw lsk-Beskidy Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 222.634,15 z 52.703,10 z 33.487,88 z 300,00 z 87.701,00 z 14.580,88 z 30.000,00 z 3.861,29 z 159.000,00 z

Nisze ni planowano wykonanie wydatkw za 2010 rok zwizane jest przede wszystkim z koniecznoci zlecenia ponownego opracowania niekompletnej dokumentacji dotyczcej zadania pn. Wykonanie kompleksowych usug doradczych i analitycznych majcych doprowadzi do pozyskania inwestora/partnera prywatnego dla zaprojektowania, budowy i eksploatacji parkingw wielopoziomowych w Bielsku-Biaej wraz z elementami towarzyszcymi. Odbir poprawionej dokumentacji nastpi w 2011 roku. Ponadto nie doszy do skutku planowane na 2010 rok transakcje sprzeday udziaw PPH Prefabet Bielsko-Biaa Sp. z o.o. oraz PK Therma Sp. z o.o., w zwizku z czym nie byo koniecznoci wydatkowania rodkw przeznaczonych na pokrycie kosztw zawierania stosownych umw oraz na obsug prawn tego zadania. Dysponentem powyszych rodkw jest Wydzia Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzdu Miejskiego. W 2010 roku znacznie ograniczone zostay te rodki wydatkowane na odpatne szkolenia, co zwizane byo z udziaem pracownikw w/w wydziau w szkoleniach organizowanych w ramach projektu pn. Sprawna i skuteczna administracja Miasta Bielska-Biaej. Z tego powodu zmniejszeniu ulegy rwnie koszty podry subowych pracownikw. Na niski procent wykonania wydatkw w rozdziale 75095 znaczcy wpyw mia take brak moliwoci precyzyjnego oszacowania wysokoci rodkw, jakie w danym roku zostan przeznaczone na opaty notarialne i sdowe, a take koszty tumacze, ekspertyz itp. Kwota wydatkowanych na te cele rodkw uzaleniona jest od potrzeb zachodzcych w cigu roku. Niemoliwe jest take dokadne zaplanowanie wysokoci wydatkw w zakresie analizy sytuacji rynkowej w sektorze regularnego przewozu osb, zgodnie z art. 22a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125 z 2001 r., poz. 874). Wykonanie wydatkw z tego tytuu zaley od liczby przedsibiorcw, ktrzy w danym roku wystpi o wydanie zezwolenia na wykonywanie usug w zakresie przewozw regularnych. Dysponentem rodkw przeznaczonych na w/w wydatki jest Wydzia Ewidencji Dziaalnoci Gospodarczej Urzdu Miejskiego.

171

WYDATKI

DZIA 751 URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA
Rozdz. 1 Nazwa 2 OGEM WYDATKI Plan uchwalony Plan po zmianach 3 741 018 600,00 4 Wykonanie za 2010 rok 5 w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 91,86% 100,00%

795 309 448,35 730 576 757,58

RAZEM WYDATKI DZ. 751 ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece 75101 Urzdy naczelnych organw wasdzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece Wybory Prezydenta 75107 Rzeczypospolitej Polskiej ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw i prezydentw miast oraz referenda gminne, 75109 powiatowe i wojewdzkie ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece

24 032,00 24 032,00

836 952,00 836 952,00

661 299,00 661 299,00

79,01% 79,01%

0,09% 0,09%

24 032,00

836 952,00

661 299,00

79,01%

0,09%

24 032,00 24 032,00

24 032,00 24 032,00

24 032,00 24 032,00

100,00% 100,00%

0,00% 0,00%

24 032,00 0,00 0,00

24 032,00 375 641,00 375 641,00

24 032,00 375 641,00 375 641,00

100,00% 100,00% 100,00%

0,00% 0,05% 0,05%

0,00

375 641,00

375 641,00

100,00%

0,05%

0,00 0,00

437 279,00 437 279,00

261 626,00 261 626,00

59,83% 59,83%

0,04% 0,04%

0,00

437 279,00

261 626,00

59,83%

0,04%

Dysponentem rodkw w wysokoci 661.299,00 z w dziale 751 jest Wydzia Organizacji i Nadzoru Urzdu Miejskiego w Bielsku-Biaej. S to rodki pochodzce z dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rzdowej.

Rozdzia 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 24.032,00 z tj. 100,00 % planu
rodki w rozdziale 75101 s dotacj przekazan przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatur w Bielsku-Biaej na pokrycie kosztw prowadzenia rejestru wyborcw, ktre wydatkowano w nastpujcy sposb:

172

WYDATKI
1. Wydatki biece 100,00% planu w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada w tym: pozostae wydatki 24.032,00 z 24.032,00 z 21.032,00 z 3.000,00 z 3.000,00 z

Rozdzia 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 375.641,00 z tj. 100,00 % planu
rodki w rozdziale 75107 s dotacj przekazan przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatur w Bielsku-Biaej na przeprowadzenie wyborw Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku, ktre wydatkowano w nastpujcy sposb: 100,00% planu 1. Wydatki biece w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada w tym: pozostae wydatki (tj. opaty za usugi pocztowe, telekomunikacyjne, zakup materiaw papierniczych i akcesoriw komputerowych). c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych (diety dla czonkw komisji wyborczych). 375.641,00 z 167.111,00 z 95.560,61 z 71.550,39 z 71.550,39 z

208.530,00 z

Rozdzia 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw i prezydentw miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie 261.626,00 z tj. 59,83 % planu
rodki w rozdziale 75109 s dotacj przekazan przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatur w Bielsku-Biaej na przeprowadzenie wyborw do organw jednostek samorzdu terytorialnego, ktre wydatkowano w nastpujcy sposb: 1.Wydatki biece w tym: a) wydatki jednostek budetowych 59,83% planu 261.626,00 z 144.911,00 z
173

WYDATKI
w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada w tym: pozostae wydatki (tj. opaty za usugi pocztowe, telekomunikacyjne, zakup materiaw papierniczych i akcesoriw komputerowych). c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych (diety dla czonkw komisji wyborczych). 90.083,77 z 54.827,23 z 54.827,23 z

116.715,00 z

Niskie wykonanie wydatkw w rozdziale 75109 wynika z faktu, e odbya si tylko jedna tura wyborw Prezydenta Miasta, a wydatki zaplanowano na dwie tury.

174

WYDATKI

DZIA 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA

Rozdz. 1 Nazwa 2 OGEM WYDATKI Plan uchwalony Plan po zmianach 3 741 018 600,00 4 Wykonanie za 2010 rok 5 w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 91,86% 100,00%

795 309 448,35 730 576 757,58

RAZEM WYDATKI DZ. 754 ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece -wydatki majtkowe w tym: inwestycje DOTACJE NA ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece 75404 Komendy wojewdzkie Policji ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece -wydatki majtkowe w tym: inwestycje 75411 Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece -wydatki majtkowe w tym: inwestycje

22 515 380,00 8 484 380,00 4 684 380,00 3 800 000,00 3 800 000,00 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00

25 638 325,00 10 510 880,00 6 403 730,00 4 107 150,00 4 107 150,00 800 000,00 715 000,00 85 000,00 85 000,00 1 800,00

23 474 573,50 8 347 747,58 6 318 634,11 2 029 113,47 2 029 113,47 799 754,62 714 892,00 84 862,62 84 862,62 1 800,00

91,56% 79,42% 98,67% 49,40% 49,40% 99,97% 99,98% 99,84% 99,84% 100,00%

3,21% 1,14% 0,86% 0,28% 0,28% 0,11% 0,10% 0,01% 0,01% 0,00%

0,00 13 431 000,00

1 800,00 14 134 815,00

1 800,00 14 134 441,31

100,00% 100,00%

0,00% 1,93%

13 431 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 13 527 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 13 427 000,00

14 096 815,00 38 000,00 38 000,00 190 830,00 190 830,00 535 000,00 535 000,00 485 000,00 50 000,00 50 000,00 14 079 225,00 265 000,00 230 000,00 35 000,00 35 000,00 13 814 225,00

14 096 441,31 38 000,00 38 000,00 190 829,99 190 829,99 534 984,62 534 984,62 485 000,00 49 984,62 49 984,62 14 078 621,31 264 770,00 229 892,00 34 878,00 34 878,00 13 813 851,31

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,97% 99,97% 100,00% 99,91% 99,95% 99,65% 99,65% 100,00%

1,93% 0,01% 0,01% 0,03% 0,03% 0,07% 0,07% 0,07% 0,01% 0,01% 1,93% 0,04% 0,03% 0,00% 0,00% 1,89%

13 427 000,00 0,00 0,00

13 776 225,00 38 000,00 38 000,00

13 775 851,31 38 000,00 38 000,00

100,00% 100,00% 100,00%

1,89% 0,01% 0,01%

175

WYDATKI
w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7

Rozdz. 1

Nazwa 2

Plan uchwalony Plan po zmianach 3 4

Wykonanie za 2010 rok 5

75412 Ochotnicze strae poarne ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje

1 830 110,00 1 830 110,00 230 110,00 1 600 000,00 1 600 000,00

1 982 510,00 1 982 510,00 342 510,00 1 640 000,00 1 640 000,00

1 939 120,14 1 939 120,14 339 292,74 1 599 827,40 1 599 827,40

97,81% 97,81% 99,06% 97,55% 97,55%

0,27% 0,27% 0,05% 0,22% 0,22%

75414 Obrona cywilna ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece 75416 Stra Miejska ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece -wydatki majtkowe w tym: inwestycje 75421 Zarzdzanie Kryzysowe ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje Usuwanie skutkw klsk 75478 ywioowych ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece DOTACJE NA ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece

208 300,00 204 300,00 4 300,00 200 000,00 200 000,00 4 000,00

208 300,00 204 300,00 12 150,00 192 150,00 192 150,00 4 000,00

206 919,40 202 919,40 10 769,40 192 150,00 192 150,00 4 000,00

99,34% 99,32% 88,64% 100,00% 100,00% 100,00%

0,03% 0,03% 0,00% 0,03% 0,03% 0,00%

4 000,00 4 449 970,00 4 449 970,00 4 449 970,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 000,00 4 826 470,00 4 826 470,00 4 551 470,00 275 000,00 275 000,00 2 002 000,00 2 002 000,00 2 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 004 820,00 1 495 600,00 1 495 600,00 190 830,00 190 830,00 1 800,00

4 000,00 4 740 113,21 4 740 113,21 4 545 677,14 194 436,07 194 436,07 44 691,04 44 691,04 1 991,04 42 700,00 42 700,00 1 930 123,78 1 420 903,79 1 420 903,79 190 829,99 190 829,99 1 800,00

100,00% 98,21% 98,21% 99,87% 70,70% 70,70% 2,23% 2,23% 99,55% 2,14% 2,14% 96,27% 95,01% 95,01% 100,00% 100,00% 100,00%

0,00% 0,65% 0,65% 0,62% 0,03% 0,03% 0,01% 0,01% 0,00% 0,01% 0,01% 0,26% 0,19% 0,19% 0,03% 0,03% 0,00%

0,00 0,00

1 800,00 316 590,00

1 800,00 316 590,00

100,00% 100,00%

0,00% 0,04%

0,00

316 590,00

316 590,00

100,00%

0,04%

176

WYDATKI Rozdzia 75404 Komendy wojewdzkie Policji 534.984,62 z

tj. 100,00 % planu

Wydatki w rozdziale 75404 realizowane s przez Wydzia Zarzdzania Kryzysowego Urzdu Miejskiego. W 2010 roku, w ramach wydatkowanych rodkw wasnych z budetu powiatu, zrealizowano: 1. Wydatki biece w tym: b) dotacje na zadania biece 100,00% planu 485.000,00 z 485.000,00 z

jednostek na fundusz celowy wpaty tj. wydatki zwizane z dodatkowymi subami funkcjonariuszy Policji w Bielsku-Biaej oraz wykonanie nowej nawierzchni w sali gimnastycznej w siedzibie Samodzielnego Pododdziau Prewencji Policji w Bielsku Biaej przy ul. Zwierzynieckiej 9 99,97% planu 2. Wydatki majtkowe w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zacznik Nr 6)

485.000,00 z 49.984,62 z 49.984,62 z

Rozdzia 75411 Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej 14.078.621,31 z tj. 100,00 % planu
Dysponentem rodkw wydatkowanych w rozdziale 75411 jest Komenda Miejska Pastwowej Stray Poarnej w Bielsku-Biaej. W ramach tego rozdziau w 2010 roku wydatkowano: rodki wasne powiatu 264.770,00 z dotacje na zadania z zakresu administracji rzdowej, zlecone powiatowi 13.813.851,31 z Z powyszych rodkw zrealizowane zostay: 1. Wydatki biece 100,00% planu w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada w tym: zakup usug remontowych 14.005.743,31 z 13.255.981,52 z 11.949.315,03 z 1.306.666,49 z 80.723,93 z

pozostae wydatki 1.225.942,56 z w tym, m.in.: zakup umundurowania i odziey ochronnej, materiaw specjalistycznych, paliwa, zakup ogumienia, czci i akcesoriw samochodowych, materiay biurowe, zakup energii elektrycznej, opaty za ciepo, wod, sprztanie pomieszcze, usugi

177

WYDATKI
zdrowotne, usugi telekomunikacyjne i teleinformatyczne, obsuga bankowa i pocztowa, szkolenia pracownikw, podre krajowe (w tym dojazdy do szk), podatek od nieruchomoci, zakup akcesoriw komputerowych, odpisy na ZFS c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 2. Wydatki majtkowe 99,83% planu w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zacznik Nr 6) 749.761,79 z 72.878,00 z 72.878,00 z

Rozdzia 75412 Ochotnicze strae poarne 1.939.120,14 z tj.97,81 % planu

Wydatki w rozdziale 75412 realizowane s przez Wydzia Zarzdzania Kryzysowego oraz Wydzia Inwestycji Urzdu Miejskiego. W 2010 roku w ramach tego rozdziau wydatkowano rodki wasne z budetu gminy, ktre przeznaczono na: 99,06% planu 1. Wydatki biece w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada w tym: zakup usug remontowych (remonty i bieca konserwacja sprztu silnikowego, naprawy i legalizacje sprztu bdcego na wyposaeniu jednostek OSP, remonty baz lokalowych, naprawy sprztu cznoci) 339.292,74 z 317.559,98 z 44.064,24 z 273.495,74 z 95.729,59 z

pozostae wydatki 177.766,15 z w tym, m.in.: zakup sprztu i umundurowania, czci zamiennych do samochodw poarniczych, zakup opau na zim, zakup energii, organizacja wicze i zawodw, odszkodowania z tyt. uszczerbku na zdrowiu w czasie akcji ratowniczo-ganiczych, ubezpieczenia czonkw OSP c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 2. Wydatki majtkowe 97,55% planu w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zacznik Nr 6) 21.732,76 z 1.599.827,40 z 1.599.827,40 z

Rozdzia 75414 Obrona cywilna

206.919,40 z

tj. 99,34 % planu

Wydatki w rozdziale 75414 realizuje Wydzia Zarzdzania Kryzysowego Urzdu Miejskiego. W ramach tego rozdziau w 2010 roku wydatkowano:
178

WYDATKI
rodki wasne gminy dotacje na zadania z zakresu administracji rzdowej, zlecone powiatowi 1. Wydatki biece w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: 202.919,40 z 4.000,00 z 14.769,40 z 14.769,40 z 14.769,40 z 5.000,00 z 9.769,40 z

Wydatki zrealizowane z powyszych rodkw ksztatoway si w nastpujcy sposb: 91,45% planu

- wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada w tym: zakup usug remontowych (remonty syren) pozostae wydatki w tym, m.in.: zakup materiaw szkoleniowych OC, skadki do Urzdu Kontroli Elektronicznej, koszty zasilania do syren alarmowych, abonament za prd. 2. Wydatki majtkowe 100,00% planu w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zacznik Nr 6)

192.150,00 z 192.150,00 z

Rozdzia 75416 Stra Miejska

4.740.113,21 z

tj. 98,21 % planu

Dysponentem rodkw wydatkowanych w rozdziale 75416 jest Stra Miejska. W 2010 roku, w ramach wydatkowanych rodkw wasnych z budetu gminy, zostay zrealizowane: 1. Wydatki biece 99,87% planu w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada w tym: zakup usug remontowych (naprawa samochodw subowych, drobne naprawy wyposaenia, naprawa systemu monitoringu, naprawa radiostacji ) 4.545.677,14 z 4.427.885,15 z 3.917.900,00 z 509.985,15 z 58.418,53 z

pozostae wydatki 451.566,62 z w tym, m.in.: zakup paliwa (59.443,02 z), koszty energii (74.000,00 z), dzierawa kanaw do monitoringu (36.770,46 z), ubezpieczenie mienia, pojazdw subowych (13.930,48 z), odpisy na ZFS (75.751,85 z), wywz odpadw i odprowadzanie ciekw (9.875,40
179

WYDATKI
z), zakup usug zdrowotnych (7.632,00 z), wpaty na PFRON (17.633,00 z), usugi pocztowe i koszty przesyek (11.183,58) c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych w tym, m.in.: ekwiwalent za pranie (44.732,66), sorty mundurowe dla funkcjonariuszy i ekwiwalent za umundurowanie nalene w 2010 r. (65.328,75) 2.Wydatki majtkowe w tym: 70,70% planu 117.791,99 z

194.436,07 z 194.436,07 z

a)inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zacznik Nr 6)

Rozdzia 75421 Zarzdzanie kryzysowe 44.691,04 z

tj. 2,23 % planu

Dysponentem rodkw w rozdziale 75421 jest Wydzia Zarzdzania Kryzysowego Urzdu Miejskiego. W 2010 roku, w ramach wydatkowanych rodkw wasnych z budetu gminy, zostay zrealizowane: 1. Wydatki biece w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: 99,55% planu 1.991,04 z 1.991,04 z 1.991,04 z

- wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada w tym: koszty projektu Centrum Zarzdzania Kryzysowego przy ul. Leszczyskiej 43 2. Wydatki majtkowe 2,14% planu w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zacznik Nr 6)

42.700,00 z 42.700,00 z

Rozdzia 75478 Usuwanie skutkw klsk ywioowych 1.930.123,78 z

tj. 96,27 % planu

Dysponentem rodkw w rozdziale 75421 jest Wydzia Zarzdzania Kryzysowego, Wydzia Ochrony rodowiska Urzdu Miejskiego oraz Komenda Miejska Pastwowej Stray Poarnej. W ramach tego rozdziau w 2010 roku wydatkowano: rodki wasne gminy 1.420.903,79 z dotacje na zadania z zakresu administracji 316.590,00 z rzdowej, zlecone powiatowi dotacje na zadania z zakresu administracji rzdowej, zlecone gminie 1.800,00 z
180

WYDATKI
dotacje na zadania wasne gminy 190.829,99 z 1.930.123,78 z 1.886.783,78 z 1.800,00 z 1.884.983,78 z 1.400.619,52 z 484.364,26 z

1. Wydatki biece 96,27% planu w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada w tym: zakup usug remontowych (usuwanie skutkw powodzi) pozostae wydatki w tym, m.in.: (likwidacja skutkw powodzi i dorane zabezpieczenie ludnoci dotknitej jej skutkami, odtworzenie zniszczonego sprztu i infrastruktury). c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych

43.340,00 z

Nisze ni planowano wykonanie wydatkw w tym rozdziale wynika z niekorzystnych warunkw atmosferycznych, uniemoliwiajcych wykonanie prac ziemnych, zwizanych z usuwaniem skutkw powodzi.

DZIA 756 DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM
Rozdz. 1 Nazwa 2 OGEM WYDATKI Plan uchwalony Plan po zmianach 3 741 018 600,00 4 Wykonanie za 2010 rok 5 w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 91,86% 100,00%

795 309 448,35 730 576 757,58

RAZEM WYDATKI DZ. 756 ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece 75647 Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece

838 780,00 838 780,00 838 780,00

838 780,00 838 780,00 838 780,00

704 476,23 704 476,23 704 476,23

83,99% 83,99% 83,99%

0,10% 0,10% 0,10%

838 780,00 838 780,00 838 780,00

838 780,00 838 780,00 838 780,00

704 476,23 704 476,23 704 476,23

83,99% 83,99% 83,99%

0,10% 0,10% 0,10%

181

WYDATKI Rozdzia 75647 Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych 704.476,23 z tj. 83,99 % planu
Wydatki w rozdziale 75647 zwizane z poborem podatkw realizuj Wydzia Dochodw Budetowych i Wydzia Organizacji i Nadzoru. W 2010 roku wydatkowano rodki wasne gminy w nastpujcy sposb: 2. Wydatki biece 83,99% planu w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada w tym: 704.476,23 z 704.476,23 z 237.867,00 z 466.609,23 z

pozostae wydatki 466.609,23 z w tym: Wydzia Dochodw Budetowych: (prowizje dla inkasentw za pobr podatku od posiadania psw i opaty targowej, usugi pocztowe i bankowe zwizane z rozliczaniem podatkw, koszty wpisu na hipotek dunika, koszty egzekucji komorniczej, koszty sporzdzania opinii przez biegych dla potrzeb podatku od nieruchomoci) 277.917,37 z Wydzia Organizacji i Nadzoru: (opaty za usugi pocztowe, zakup materiaw biurowych) 188.691,86 z Nisze ni planowano wykonanie wydatkw w rozdziale 75647 wynika z tego, i w planie wydatkw uwzgldniono prowizj bankow od planowanych wpat w kasie Urzdu kart patnicz dla Centrum Elektronicznych Usug Patniczych eService S.A. jednak umowa zostaa podpisana dopiero w grudniu 2010 roku. Na wykonanie mia rwnie wpyw niszy pobr przez inkasentw opaty targowej. Ponadto wysoko wydatkowanych rodkw zwizana jest z iloci zawieranych umw zlecenia na realizacj zada przewidzianych w ramach tego rozdziau.

182

WYDATKI

DZIA 757 OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 1 Nazwa 2 OGEM WYDATKI Plan uchwalony 3 741 018 600,00 Plan po zmianach 4 Wykonanie za 2010 roku 5 w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 91,86% 100,00%

795 309 448,35 730 576 757,58

RAZEM WYDATKI DZ. 757 ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece 75702
Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego

13 863 833,80 8 349 175,38 8 349 175,38 5 514 658,42 5 514 658,42

11 363 833,80 5 829 175,38 5 829 175,38 5 534 658,42 5 534 658,42

6 675 539,03 2 881 478,59 2 881 478,59 3 794 060,44 3 794 060,44

58,74% 49,43% 49,43% 68,55% 68,55%

0,91% 0,39% 0,39% 0,52% 0,52%

10 975 572,25 5 460 913,83 5 460 913,83 5 514 658,42 5 514 658,42

10 975 572,25 5 440 913,83 5 440 913,83 5 534 658,42 5 534 658,42

6 675 539,03 2 881 478,59 2 881 478,59 3 794 060,44 3 794 060,44

60,82% 52,96% 52,96% 68,55% 68,55%

0,91% 0,39% 0,39% 0,52% 0,52%

ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece 75704 Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pastwa lub jednostk samorzu terytorialnego ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki z biece

2 888 261,55 2 888 261,55 2 888 261,55

388 261,55 388 261,55 388 261,55

0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

Rozdzia 75702 Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego 6.675.539,03 z tj. 60,82% planu
Wydatki w rozdziale 75702 w 2010 roku sfinansowane zostay z nastpujcych rodkw: rodki wasne z budetu gminy rodki wasne z budetu powiatu i ksztatoway si w nastpujcy sposb: 1. Wydatki biece 60,82% planu w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada (prowizja od kredytu dugoterminowego na pokrycie deficytu budetu miasta w 2010 roku w Banku Pekao S.A.) 6.675.539,03 z 120.000,00 z 120.000,00 z 2.881.478,59 z 3.794.060,44 z

183

WYDATKI
f) obsuga dugu miasta (dla inwestycji zakoczonych) 6.555.539,03 z (rozliczenia z bankami i WFOiGW zwizane z obsug dugu publicznego) w tym: odsetki od dugoterminowego kredytu na pokrycie deficytu budetu miasta w 2009 roku w Banku Pekao S.A. 3.818.990,53 z odsetki od kredytu w rachunku biecym w Banku Pekao S.A. 77.813,23 z odsetki i prowizje od kredytu w EBI 2.479.291,16 z odsetki od poyczek z WFOiGW 170.388.18 z odsetki od kredytu w BGK 9.055,93 z W tym rozdziale zaplanowano rodki finansowe na wydatki zwizane z obsug dugu miasta (odsetki i prowizje od kredytw zacignitych w Banku Gospodarstwa Krajowego i Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz od poyczek z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla inwestycji zakoczonych, odsetki od dugoterminowego kredytu w Banku Pekao S. A. na pokrycie deficytu budetu miasta w 2009 roku, a take rodki na pokrycie odsetek od kredytu w rachunku biecym oraz odsetek i prowizji od dugoterminowego kredytu na pokrycie deficytu budetu miasta w 2010 roku zacignitego w Banku Pekao S. A.). Odsetki i prowizje od kredytu w EBI s pacone procznie 15 czerwca i 15 grudnia, natomiast odsetki od poyczek z WFOiGW, od kredytu w BGK, a take od dugoterminowego kredytu na pokrycie deficytu budetu miasta w 2009 roku oraz kredytu w rachunku biecym - miesicznie. Miesicznie opacane bd rwnie odsetki od kredytu dugoterminowego na pokrycie deficytu budetu miasta w 2010 roku zacignitego w Banku Pekao S.A., jednak ze wzgldu na jego uruchomienie dopiero kocem grudnia 2010 roku, pierwsze odsetki zostay pobrane w miesicu styczniu 2011 roku. W dniu 31 grudnia 2010 roku zostaa natomiast pobrana prowizja od tego kredytu. Nisze od planowanego wykonanie wynika z faktu niewielkich kosztw zwizanych z obsug kredytu w rachunku biecym oraz kredytu na pokrycie deficytu budetu miasta w 2010 roku w Banku Pekao S.A., ktry zosta zacignity w niszej kwocie ni przewidywano oraz pniej ni planowano.

Rozdzia 75704 Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pastwa lub jednostk samorzdu terytorialnego 0,00 z tj. 0,00% planu
W rozdziale 75704 zaplanowano rodki w ramach zada wasnych gminy, ktre przestawiaj si nastpujco: 1. Wydatki biece 0,00% planu w tym: e) wypaty z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadajce do spaty w danym roku budetowym 0,00 z

0,00 z

Naley zaznaczy, e w budecie Miasta zaplanowano rodki w kwocie 2.888.261,55 z na ewentualne wydatki z tytuu udzielonych przez gmin porcze: 1) Dla Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Budownictwa Spoecznego Sp. z o.o. w tym: budowa budynku przy ul. Wapiennej budowa budynku przy ul. Gorkiego budowa budynkw przy ul. Starzyskiego
184

1.203.188,67 z 256.803,70 z 259.389,70 z 356.677,65 z

WYDATKI
budowa budynkw przy ul. Myskiej-Reymonta budowa budynkw przy ul. w. Pawa 312.077,62 z 18.240,00 z 1.685.072,88 z 0,00 z

2) dla AQUA S.A. 3) dla Zakadu Gospodarki Odpadami S.A. (W zwizku ze zmian przez Zakad Gospodarki Odpadami S.A. z siedzib w Bielsku-Biaej, prawnych zabezpiecze porczanej przez Miasto poyczki, umowa porczenia z dnia 7 lutego 2003 roku ulega wyganiciu z dniem 17 listopada 2009 roku. W zwizku z powyszym nie planowano kwoty porczenia na 2010 rok).

W 2010 roku brak jest wykonania z tytuu porcze. Zarwno BB TBS Sp. z o.o. jak i AQUA S.A. dokonuj terminowych spat zacignitych poyczek i kredytw.

185

WYDATKI

DZIA 758 RNE ROZLICZENIA

Rozdz. 1 Nazwa 2 OGEM WYDATKI Plan uchwalony Plan po zmianach 3 741 018 600,00 4 Wykonanie za 2010 rok 5 w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 91,86% 100,00%

795 309 448,35 730 576 757,58

RAZEM WYDATKI DZ. 758 ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece 75818 Rezerwy oglne i celowe ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece 75832 Cz rwnowaca subwencji oglnej dla powiatw ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki z biece

11 079 916,91 3 880 958,91 3 880 958,91 7 198 958,00 7 198 958,00 3 880 958,91 3 880 958,91 3 880 958,91 7 198 958,00 7 198 958,00 7 198 958,00

7 355 972,43 157 014,43 157 014,43 7 198 958,00 7 198 958,00 157 014,43 157 014,43 157 014,43 7 198 958,00 7 198 958,00 7 198 958,00

7 198 958,00 0 0 7 198 958,00 7 198 958,00 0 0 0 7 198 958,00 7 198 958,00 7 198 958,00

97,87% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,99% 0,00% 0,00% 0,99% 0,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,99% 0,99% 0,99%

Rozdzia 75818 Rezerwy oglne i celowe

0,00 z

tj. 0,00% planu

Zgodnie z Uchwa Rady Miejskiej Nr LI/1184/2010 z dnia 5 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budetu miasta Bielska-Biaej na 2010 rok zaplanowano rezerw budetow w wysokoci 3.880.958,91 z, w tym rezerw celow w wysokoci 1.880.958,91 z. Rezerw w budecie miasta dysponuje Prezydent Miasta. W 2010 roku z zaplanowanej rezerwy wydatkowano kwot 3.723.944,48 z, z tego: 1. z rezerwy oglnej 2.000.000,00 z

Zarzdzeniem Nr ON-0151/3709/2010/BD Prezydenta Miasta Bielska-Biaej z dnia 28 kwietnia 2010 roku 350.000,00 z kwota ta zostaa przeniesiona do dziau 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na dziaalno merytoryczn Wydziau Kultury i Sztuki 350.000,00 z Zarzdzeniem Nr ON-0151/3777/2010/BD Prezydenta Miasta Bielska-Biaej z dnia 20 maja 2010 roku 465.963,45 z kwota ta zostaa przeniesiona do dziau 851 Ochrona zdrowia z przeznaczeniem na realizacj wyroku z dnia 24 marca 2010 roku wydanego do syg/akt: I C 136/08 465.963,45 z Zarzdzeniem Nr ON-0151/3859/2010/BD Prezydenta Miasta Bielska-Biaej z dnia 21 czerwca 2010 roku 44.581,50 z kwota ta zostaa przeniesiona do dziau 750 Administracja publiczna z przeznaczeniem dla Biura Rady Miejskiej, w zwizku
186

WYDATKI
z organizacj uroczystoci obchodw XX-lecia samorzdu terytorialnego w Bielsku-Biaej 44.581,50 z Zarzdzeniem Nr ON-0151/3869/2010/BD Prezydenta Miasta Bielska-Biaej z dnia 28 czerwca 2010 roku 40.000,00 z kwota ta zostaa przeniesiona do dziau 710 Dziaalno usugowa z przeznaczeniem dla Wydziau Urbanistyki i Architektury na wydatki zwizane z opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usug gastronomiczno-rekreacyjnych w Straconce 40.000,00 z Zarzdzeniem Nr ON-0151/3897/2010/BD Prezydenta Miasta Bielska Biaej z dnia 8 lipca 2010 roku 25.000,00 z kwota ta zostaa przeniesiona do dziau 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na dziaalno merytoryczn Wydziau Kultury i Sztuki 25.000,00 z Zarzdzeniem Nr ON-0151/4013/2010/BD Prezydenta Miasta Bielska Biaej z dnia 8 wrzenia 2010 roku 130.000,00 z kwota ta zostaa przeniesiona do dziau 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na dziaalno merytoryczn Wydziau Kultury i Sztuki 130.000,00 z Zarzdzeniem Nr ON-0151/4108/2010/BD Prezydenta Miasta Bielska Biaej z dnia 29 wrzenia 2010 roku 25.442,40 z kwota ta zostaa przeniesiona do dziau 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na dziaalno merytoryczn Wydziau Kultury i Sztuki 25.442,40 z Zarzdzeniem Nr ON-0151/4153/2010/BD Prezydenta Miasta Bielska Biaej z dnia 11 padziernika 2010 roku 52.090,64 z kwota ta zostaa przeniesiona do dziau 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na dziaalno merytoryczn Wydziau Kultury i Sztuki 52.090,64 z Zarzdzeniem Nr ON-0151/4177/2010/BD Prezydenta Miasta Bielska Biaej z dnia 21 padziernika 2010 roku 458.963,00 z kwota ta zostaa przeniesiona do dziau: 801 Owiata i wychowanie z przeznaczeniem dla Miejskiego Zarzdu Owiaty, na wypat nagrd nauczycielom bielskich szk 438.363,00 z 854 Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem dla Miejskiego Zarzdu Owiaty, na wypat nagrd nauczycielom bielskich placwek owiatowych 20.600,00 z Zarzdzeniem Nr ON-0151/58/2010/BD Prezydenta Miasta Bielska Biaej z dnia 31 grudnia 2010 roku 407.959,01 z kwota ta zostaa przeniesiona do dziau 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska z przeznaczeniem dla Wydziau Gospodarki Miejskiej na zadanie Zimowe utrzymanie miasta oraz 407.959,01 z utrzymanie czystoci miasta

a)

b)

187

WYDATKI
2. z rezerwy celowej w tym:
1)

1.723.944,48z

na wydatki zwizane z realizacj programw finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

223.944,48 z

Zarzdzeniem Nr ON-0151/3445/2010/BD Prezydenta Miasta Bielska-Biaej z dnia 25 stycznia 2010 roku 18.393,30 z kwota ta zostaa przeniesiona do dziau 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzdu Pracy na wydatki zwizane z realizacj projektu pn.: Wicej sprawniej II 18.393,30 z Zarzdzeniem Nr ON-0151/3695/2010/BD Prezydenta Miasta Bielska-Biaej z dnia 19 kwietnia 2010 roku 58.741,20 z kwota ta zostaa przeniesiona do dziau 630 Turystyka z przeznaczeniem dla Wydziau Promocji Miasta na wydatki zwizane z realizacj projektu pn.: Bielsko-Biaa przeyjesz dwa razy wicej! Kampania promocyjna miasta 58.741,20 z Zarzdzeniem Nr ON-0151/4013/2010/BD Prezydenta Miasta Bielska Biaej z dnia 8 wrzenia 2010 roku 140.028,78 z kwota ta zostaa przeniesiona do dziau 801 Owiata i wychowanie z przeznaczeniem dla Miejskiego Zarzdu Owiaty na wydatki zwizane z realizacj projektu pn.: Edukacja dla przyszoci atrakcyjna oferta ksztacenia w szkoach zawodowych Bielska Biaej 140.028,78 z Zarzdzeniem Nr ON-0151/58/2010/BD Prezydenta Miasta Bielska Biaej z dnia 31 grudnia 2010 roku kwota ta zostaa przeniesiona do dziau 750 Administracja publiczna z przeznaczeniem dla Wydziau Organizacji i Nadzoru na wydatki zwizane z realizacj projektu pn.: Sprawna i skuteczna administracja Miasta Bielska Biaej
2)

6.781,20 z

6.781,20 z

na wydatki zwizane z realizacj zada wasnych z zakresu zarzdzania kryzysowego

1.500.000,00 z 2.000,00 z

Zarzdzeniem Nr ON-0151/3468/2010/BD Prezydenta Miasta Bielska-Biaej z dnia 8 lutego 2010 roku kwota ta zostaa przeniesiona do dziau 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa z przeznaczeniem dla Wydziau Zarzdzania Kryzysowego na wydatki zwizane z zadaniami z zakresu zarzdzania kryzysowego

2.000,00 z

Zarzdzeniem Nr ON-0151/3869/2010/BD Prezydenta Miasta Bielska-Biaej z dnia 28 czerwca 2010 roku 779.000,00 z kwota ta zostaa przeniesiona do dziau 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa z przeznaczeniem dla Wydziau Zarzdzania Kryzysowego na wydatki zwizane z zadaniami z zakresu zarzdzania kryzysowego 779.000,00 z
188

WYDATKI
Zarzdzeniem Nr ON-0151/4108/2010/BD Prezydenta Miasta Bielska- Biaej z dnia 29 wrzenia 2010 roku 719.000,00 z kwota ta zostaa przeniesiona do dzialu754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa z przeznaczeniem dla Wydziau Zarzdzania Kryzysowego na wydatki zwizane z likwidacj skutkw powodzi, ktra miaa miejsce w maju 2010 roku 719.000,00 z W 2010 roku z zaplanowanej rezerwy oglnej i celowej pozostaa niewykorzystana kwota w wysokoci 157.014,43 z, w tym z rezerwy celowej 157.014,43 z.

Rozdzia 75832 Cz rwnowaca subwencji oglnej dla powiatw 7.198.958,00 z tj. 100,00 % planu
Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego powiaty, w ktrych wskanik dochodw podatkowych na 1 mieszkaca jest wikszy ni 110 % wskanika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatw, dokonuj wpaty do budetu pastwa z przeznaczeniem na cz rwnowac subwencji oglnej dla powiatw. Dla miasta na prawach powiatu Bielsko-Biaa na 2010 rok wpata ta wynosi 7.198.958,00 z. Jednostki samorzdu terytorialnego zobowizane s do dokonywania wpat do budetu pastwa w dwunastu ratach, w terminie do pitnastego kadego miesica. W roku 2010 dokonano terminowych wpat z tego tytuu.

189

WYDATKI

DZIA 801 OWIATA I WYCHOWANIE

w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 91,86% 100,00%

Rozdz. 1

Nazwa 2 OGEM WYDATKI

Plan uchwalony 3

Plan po zmianach 4

Wykonanie za 2010 rok 5 730 576 757,58

741 018 600,00 795 309 448,35

RAZEM WYDATKI DZ. 801 ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje DOTACJE NA ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje DOTACJE NA ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO (POWIAT) z tego: - wydatki biece WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAEM RODKW, O KTRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZCI ZWIZANEJ Z REALIZACJ ZADA MIASTA (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje

220 181 987,75 252 911 745,76 116 890 461,00 144 290 505,84 108 336 145,00 137 420 946,12 8 554 316,00 6 869 559,72 8 554 316,00 6 869 559,72 79 732 883,55 100 383 791,57 76 328 228,00 3 404 655,55 3 404 655,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 149 051,49 3 234 740,08 3 234 740,08 309 083,00 73 891,00 235 192,00 235 192,00 9 333,00 9 333,00

250 150 586,53 143 737 896,61 137 063 446,54 6 674 450,07 6 674 450,07 100 129 149,13 97 011 692,92 3 117 456,21 3 117 456,21 309 053,60 73 863,60 235 190,00 235 190,00 9 333,00 9 333,00

98,91% 99,62% 99,74% 97,16% 97,16% 99,75% 99,86% 96,37% 96,37% 99,99% 99,96% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

34,24% 19,67% 18,76% 0,91% 0,91% 13,71% 13,28% 0,43% 0,43% 0,04% 0,01% 0,03% 0,03% 0,00% 0,00%

60 000,00

95 420,60

92 409,66

96,84%

0,01%

60 000,00

95 420,60

92 409,66

96,84%

0,01%

0,00

1 000,00

713,78

71,38%

0,00%

0,00

1 000,00

713,78

71,38%

0,00%

6 294 483,20

3 445 934,90

3 317 202,47

96,26%

0,45%

32 000,00 6 262 483,20 6 262 483,20

205 166,18 3 240 768,72 3 240 768,72

81 313,75 3 235 888,72 3 235 888,72

39,63% 99,85% 99,85%

0,01% 0,44% 0,44%

190

WYDATKI
w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7

Rozdz. 1

Nazwa 2 WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAEM RODKW, O KTRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZCI ZWIZANEJ Z REALIZACJ ZADA MIASTA (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje

Plan uchwalony 3

Plan po zmianach 4

Wykonanie za 2010 rok 5

17 204 160,00

4 376 676,85

2 554 828,28

58,37%

0,35%

12 800,00 17 191 360,00 17 191 360,00 48 809 977,20 42 515 494,00 42 160 494,00 355 000,00 355 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 304 917,85 2 071 759,00 2 071 759,00 60 268 333,69 56 514 355,79 55 859 245,79 655 110,00 655 110,00 307 043,00 71 851,00 235 192,00 235 192,00

509 139,28 2 045 689,00 2 045 689,00 60 016 658,70 56 391 728,85 55 806 758,53 584 970,32 584 970,32 307 013,60 71 823,60 235 190,00 235 190,00

22,09% 98,74% 98,74% 99,58% 99,78% 99,91% 89,29% 89,29% 99,99% 99,96% 100,00% 100,00%

0,07% 0,28% 0,28% 8,21% 7,72% 7,64% 0,08% 0,08% 0,04% 0,01% 0,03% 0,03%

80101 Szkoy podstawowe ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje DOTACJE NA ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO (GMINA) z tego: - wydatki biece WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAEM RODKW, O KTRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZCI ZWIZANEJ Z REALIZACJ ZADA MIASTA (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje 80102 Szkoy podstawowe specjalne ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece DOTACJE NA ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece

0,00

1 000,00

713,78

71,38%

0,00%

0,00

1 000,00

713,78

71,38%

0,00%

6 294 483,20

3 445 934,90

3 317 202,47

96,26%

0,45%

32 000,00 6 262 483,20 6 262 483,20 4 015 602,00 4 015 602,00 4 015 602,00 0,00 0,00

205 166,18 3 240 768,72 3 240 768,72 5 121 432,29 5 115 437,29 5 115 437,29 5 995,00 5 995,00

81 313,75 3 235 888,72 3 235 888,72 5 107 943,97 5 101 948,97 5 101 948,97 5 995,00 5 995,00

39,63% 99,85% 99,85% 99,74% 99,74% 99,74% 100,00% 100,00%

0,01% 0,44% 0,44% 0,70% 0,70% 0,70% 0,00% 0,00%

191

WYDATKI
w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 100,00% 100,00% 100,00% 99,27% 99,28% 99,27% 99,68% 99,68% 0,17% 0,17% 0,17% 5,37% 5,36% 5,29% 0,07% 0,07%

Rozdz.

Nazwa

Plan uchwalony 3 1 069 260,00 1 069 260,00 1 069 260,00 32 622 932,00 32 562 932,00 32 041 616,00 521 316,00 521 316,00

Plan po zmianach 4 1 256 588,91 1 256 588,91 1 256 588,91 39 541 611,11 39 449 001,75 38 939 208,30 509 793,45 509 793,45

Wykonanie za 2010 rok 5 1 256 588,43 1 256 588,43 1 256 588,43 39 253 478,14 39 163 515,02 38 655 331,29 508 183,73 508 183,73

1 2 80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece 80104 Przedszkola ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: -wydatki biece -wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO (GMINA) z tego: - wydatki biece Inne formy wychowania 80106 przedszkolnego ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO (GMINA) z tego: - wydatki biece 80110 Gimnazja ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO (GMINA) z tego: - wydatki biece 80111 Gimnazja specjalne ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece 80113 Dowoenie uczniw do szk ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece

60 000,00

92 609,36

89 963,12

97,14%

0,01%

60 000,00 0,00 0,00 0,00

92 609,36 97 836,44 96 445,80 96 445,80

89 963,12 97 836,44 96 445,80 96 445,80

97,14% 100,00% 100,00% 100,00%

0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

0,00

1 390,64

1 390,64

100,00%

0,00%

0,00 35 434 580,00 35 434 580,00 27 780 580,00 7 654 000,00 7 654 000,00

1 390,64 41 791 782,42 41 791 361,82 36 163 569,51 5 627 792,31 5 627 792,31

1 390,64 41 651 780,10 41 651 437,98 36 147 005,92 5 504 432,06 5 504 432,06

100,00% 99,67% 99,67% 99,95% 97,81% 97,81%

0,00% 5,70% 5,70% 4,95% 0,75% 0,75%

0,00

420,60

342,12

81,34%

0,00%

0,00 3 185 168,00 3 185 168,00 3 185 168,00 365 000,00 365 000,00 365 000,00

420,60 4 108 960,05 4 108 960,05 4 108 960,05 360 000,00 360 000,00 360 000,00

342,12 4 108 900,21 4 108 900,21 4 108 900,21 356 405,67 356 405,67 356 405,67

81,34% 100,00% 100,00% 100,00% 99,00% 99,00% 99,00%

0,00% 0,56% 0,56% 0,56% 0,05% 0,05% 0,05%

192

WYDATKI
Rozdz. Nazwa Plan uchwalony 3 6 150 720,00 3 097 860,00 3 073 860,00 24 000,00 24 000,00 3 052 860,00 3 028 860,00 24 000,00 24 000,00 22 015 383,00 22 002 583,00 22 002 583,00 0,00 0,00 Plan po zmianach 4 6 370 260,23 3 207 630,09 3 130 766,13 76 863,96 76 863,96 3 162 630,14 3 085 766,18 76 863,96 76 863,96 28 979 644,23 28 749 089,36 28 729 688,86 19 400,50 19 400,50 Wykonanie za 2010 rok 5 6 369 388,47 3 207 191,43 3 130 327,47 76 863,96 76 863,96 3 162 197,04 3 085 333,08 76 863,96 76 863,96 28 791 976,79 28 746 203,25 28 726 802,75 19 400,50 19 400,50 w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 99,99% 99,99% 99,99% 100,00% 100,00% 99,99% 99,99% 100,00% 100,00% 99,35% 99,99% 99,99% 100,00% 100,00% 0,87% 0,44% 0,43% 0,01% 0,01% 0,43% 0,42% 0,01% 0,01% 3,94% 3,93% 3,93% 0,00% 0,00%

1 2 80114 Zespoy obsugi ekonomicznoadministracyjnej szk ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: -wydatki biece -wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: -wydatki biece -wydatki majtkowe w tym: inwestycje 80120 Licea oglnoksztacce ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: -wydatki biece -wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO (POWIAT) z tego: - wydatki biece WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAEM RODKW, O KTRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZCI ZWIZANEJ Z REALIZACJ ZADA MIASTA (POWIAT) z tego: - wydatki biece 80123 Licea profilowane ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece 80130 Szkoy zawodowe ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAEM RODKW, O KTRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZCI ZWIZANEJ Z REALIZACJ ZADA MIASTA (POWIAT) z tego: - wydatki biece

0,00

1 000,00

713,78

71,38%

0,00%

0,00

1 000,00

713,78

71,38%

0,00%

12 800,00

229 554,87

45 059,76

19,63%

0,01%

12 800,00 2 166 761,00 2 166 761,00 2 166 761,00 37 749 256,55 37 749 256,55 34 368 601,00 3 380 655,55 3 380 655,55

229 554,87 2 145 968,42 2 145 968,42 2 145 968,42 50 032 876,24 48 402 108,46 45 264 529,84 3 137 578,62 3 137 578,62

45 059,76 2 145 968,42 2 145 968,42 2 145 968,42 48 523 425,27 48 166 991,34 45 145 866,69 3 021 124,65 3 021 124,65

19,63% 100,00% 100,00% 100,00% 96,98% 99,51% 99,74% 96,29% 96,29%

0,01% 0,29% 0,29% 0,29% 6,64% 6,59% 6,18% 0,41% 0,41%

0,00

1 630 767,78

356 433,93

21,86%

0,05%

0,00

1 630 767,78

356 433,93

21,86%

0,05%

193

WYDATKI
w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 99,99% 99,99% 99,99% 0,31% 0,31% 0,31%

Rozdz. 1

Nazwa 2

Plan uchwalony 3 1 773 936,00 1 773 936,00 1 773 936,00

Plan po zmianach 4 2 240 961,79 2 240 961,79 2 240 961,79

Wykonanie za 2010 rok 5 2 240 693,99 2 240 693,99 2 240 693,99

80134 Szkoy zawodowe specjalne ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece 80140 Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAEM RODKW, O KTRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZCI ZWIZANEJ Z REALIZACJ ZADA MIASTA (POWIAT) z tego: - wydatki majtkowe w tym: inwestycje 80144 Inne formy ksztacenia osobno niewymienione WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAEM RODKW, O KTRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZCI ZWIZANEJ Z REALIZACJ ZADA MIASTA (POWIAT) z tego: - wydatki biece 80146 Doksztacanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece 80195 Pozostaa dziaalno ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece

21 495 756,00 4 304 396,00 4 304 396,00 0,00 0,00

7 365 606,41 5 310 167,41 5 309 270,41 897,00 897,00

7 354 618,61 5 308 929,61 5 308 862,51 67,10 67,10

99,85% 99,98% 99,99% 7,48% 7,48%

1,01% 0,73% 0,73% 0,00% 0,00%

17 191 360,00

2 055 439,00

2 045 689,00

99,53%

0,28%

17 191 360,00 17 191 360,00 0,00

2 055 439,00 2 055 439,00 126 575,00

2 045 689,00 2 045 689,00 90 651,19

99,53% 99,53% 71,62%

0,28% 0,28% 0,01%

0,00

126 575,00

90 651,19

71,62%

0,01%

0,00 1 058 243,00 574 180,00 574 180,00 484 063,00 484 063,00 2 269 413,00 1 271 155,00 1 271 155,00 998 258,00 998 258,00

126 575,00 813 218,76 415 150,63 415 150,63 398 068,13 398 068,13 2 290 089,77 1 199 971,05 1 199 971,05 750 400,52 750 400,52

90 651,19 811 633,68 414 715,55 414 715,55 396 918,13 396 918,13 1 972 638,45 1 199 867,88 1 199 867,88 750 398,17 750 398,17

71,62% 99,81% 99,90% 99,90% 99,71% 99,71% 86,14% 99,99% 99,99% 100,00% 100,00%

0,01% 0,11% 0,06% 0,06% 0,05% 0,05% 0,27% 0,16% 0,16% 0,10% 0,10%

194

WYDATKI
Rozdz. 1 Nazwa 2 DOTACJE NA ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece DOTACJE NA ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAEM RODKW, O KTRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZCI ZWIZANEJ Z REALIZACJ ZADA MIASTA (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje Plan uchwalony 3 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan po zmianach 4 2 040,00 2 040,00 3 338,00 3 338,00 Wykonanie za 2010 rok 5 2 040,00 2 040,00 3 338,00 3 338,00 w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00

334 340,20

16 994,40

5,08%

0,00%

0,00 0,00 0,00

318 020,20 16 320,00 16 320,00

16 994,40 0,00 0,00

5,34% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

Rozdzia 80101 Szkoy podstawowe

60.016.658,70 z tj. 99,58% planu

Wydatki w rozdziale 80101 zwizane byy z utrzymaniem 23 szk podstawowych, a take z dofinansowaniem dziaalnoci 2 szk publicznych prowadzonych przez Towarzystwo Szkolne im. Mikoaja Reja oraz 7 szk niepublicznych. Do szk podstawowych uczszczao 8.685 uczniw, z tego do szk publicznych prowadzonych przez Miasto 7.381 uczniw, do szk publicznych dotowanych przez Miasto 659 uczniw oraz do szk niepublicznych dotowanych przez Miasto 645 uczniw. Wydatki realizowane byy przez Miejski Zarzd Owiaty oraz Wydzia Inwestycji Urzdu Miejskiego. W 2010 roku na powysze cele wydatkowano: rodki wasne z budetu gminy 56.391.728,85 z dotacje celowe na zadanie wasne gminy 307.013,60 z dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 713,78 z rodki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w czci zwizanej z realizacj zada miasta 3.317.202,47 z Ze rodkw tych zostay zrealizowane: 1. Wydatki biece 99,69% planu 55.960.609,66 z w tym: a) wydatki jednostek budetowych 49.320.816,44 z w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 38.878.523,90 z (zatrudnienie pracownikw w szkoach podstawowych w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wynioso 831,98 w tym: 615,43 etatw pracownikw pedagogicznych i 216,55 etatw pracownikw administracji i obsugi)
195

99,78% planu 99,99% planu 71,38% planu

96,26% planu

WYDATKI
- wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 10.442.292,54 z w tym: zakup usug remontowych 2.480.563,90 z Szkoa Podstawowa Nr 1: 41.616,10 z remont instalacji elektrycznej z przebudow ukadu pomiarowego dla zwikszenia mocy, konserwacja urzdze do monitoringu, konserwacja kopiarki Szkoa Podstawowa Nr 3: 82.861,87 z remont instalacji elektrycznej w bloku ywieniowym, remont posadzek w salach lekcyjnych i gabinecie higienistki, konserwacja centralnego ogrzewania, konserwacja urzdze do monitoringu, naprawa centrali telefonicznej, wymiana opraw owietleniowych Szkoa Podstawowa Nr 4: 21.032,92 z konserwacja kota gazowego, konserwacja urzdze do monitoringu, uzupenienie tynkw na budynku 179.963,79 z Szkoa Podstawowa Nr 6 Integracyjna: usunicie awarii instalacji ciepej wody uytkowej, remont sali gimnastycznej i zaplecza, wietlicy i jednej klasy, konserwacja urzdze do monitoringu, konserwacja dwigu, Szkoa Podstawowa Nr 9: 1.289.288,21 z wymiana drzwi na strych - na drzwi przeciwpoarowe, remont elewacji wraz z wymian stolarki okiennej i drzwiowej, konserwacja dwigu, konserwacja urzdze do monitoringu, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa serwera Szkoa Podstawowa Nr 13: 102.833,83 z wymiana okien, naprawa kota centralnego ogrzewania, usunicie awarii instalacji elektrycznej 83.885,64 z Szkoa Podstawowa Nr 18: remont schodw zewntrznych, konserwacja centralnego ogrzewania, usunicie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej Szkoa Podstawowa Nr 20: 65.812,23 z remont instalacji odgromowej, wymiana okien, wymiana instalacji elektrycznej, naprawa systemu alarmowego 463,60 z Szkoa Podstawowa Nr 22: naprawa kopiarki Szkoa Podstawowa Nr 23: 44.119,07 z naprawa ogrodzenia, malowanie pomieszcze, naprawa kopiarki Szkoa Podstawowa Nr 24: 25.561,19 z remont czciowy instalacji elektrycznej, naprawa sieci komputerowej i komputera Szkoa Podstawowa Nr 25: 61.898,27 z usunicie awarii instalacji centralnego ogrzewania w kanaach pod sal gimnastyczn oraz w pomieszczeniach kuchni, usunicie awarii instalacji wodocigowej, konserwacja systemu alarmowego Szkoa Podstawowa Nr 26: 22.834,89 z naprawa dachu, naprawa sprztu Szkoa Podstawowa Nr 27: 15.655,34 z konserwacja kopiarki, drukarki i faxu, naprawa instalacji wodnej

196

WYDATKI
Szkoa Podstawowa Nr 28: 79.294,10 z remont pokrycia dachowego sali gimnastycznej, remont instalacji odgromowej, usunicie awarii wodno-kanalizacyjnej 43.042,83 z Szkoa Podstawowa Nr 29: konserwacja urzdze do monitoringu, konserwacja centralnego ogrzewania Szkoa Podstawowa Nr 31: 23.621,82 z remont pikochwytw, remont cianki dziaowej, naprawa dzwonka szkolnego, naprawa instalacji telefonicznej 71.999,32 z Szkoa Podstawowa Nr 32: remont instalacji centralnego ogrzewania w sali gimnastycznej i instalacji owietlenia w auli, konserwacja urzdze do monitoringu, usunicie awarii pieca centralnego ogrzewania Szkoa Podstawowa Nr 33: 43.079,78 z remont sanitariatu dziewczt na drugim pitrze, konserwacja urzdze do monitoringu, naprawa instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej Szkoa Podstawowa Nr 36: 5.117,73 z konserwacja windy i ksero, naprawa sprztu RTV, konserwacja czujek przeciwpoarowych Szkoa Podstawowa Nr 37: 144.092,77 z wykonanie prac zwizanych z napraw dachu, remont chodnika, renowacja nawierzchni trawiastej boiska, konserwacja centralnego ogrzewania, wymiana opraw owietleniowych, naprawa instalacji gazowej, pionu kanalizacyjnego i systemu alarmowego, usunicie awarii sieci teletechnicznej, naprawa sprztu komputerowego Zesp Szk Podstawowo-Gimnazjalnych: 32.488,60 z remont dachu budynku przy ul. Jeynowej 3 pozostae wydatki 7.961.728,64 z z tego m.in.: zakup energii 3.350.280,59 z odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych 1.951.683,26 z zakup materiaw i wyposaenia 881.907,96 z zakup usug pozostaych 875.490,45 z b) dotacje na zadania biece 6.450.496,40 z 1) szkoy niepubliczne: Prywatna SP Edukacji Europejskiej im. A. Kamiskiego 13.360,68 z SP Stowarzyszenia Wolna Szkoa Waldorfska 202.636,98 z Spoeczna SP Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego 1.266.266,88 z Szkoa Podstawowa Mistrzostwa Sportowego BBTS 453.275,92 z I Prywatna SP im. St. Wyspiaskiego 101.318,49 z Prywatna Szkoa Podstawowa SMYK 306.182,25 z SP z oddziaami dwujzycznymi im. W. Kopaliskiego 594.179,13 z 2) szkoy publiczne prowadzone przez Towarzystwo Szkolne im. M. Reja: Szkoa Podstawowa Nr 2 2.493.918,44 z Szkoa Podstawowa Nr 10 1.018.212,91 z

197

WYDATKI
3) wydatek zwizany z potrceniem nalenej dotacji dla szkoy publicznej nieprowadzonej przez jednostk samorzdu terytorialnego z tytuu rozliczenia dotacji za 2009 rok 430,94 z (kwota ta zostaa przekazana na dochody budetu miasta) 4) pokrycie kosztw zatrudnienia zwizanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kocioa Prawosawnego w roku szkolnym 2009/2010 713,78 z c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 107.983,07 z (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wiadczenia rzeczowe wynikajce z przepisw BHP, odszkodowania z tytuu zwolnienia z pracy z przyczyn ekonomicznych, nagrody dla uczniw uczestniczcych w zawodach midzyszkolnych) d) wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w czci zwizanej z realizacj zada miasta Projekty realizowane w latach 2008-2010 w ramach programu Uczenie si przez cae ycie COMENIUS: Szkoa Podstawowa Nr 1 - projekt pt. Przedsiwzicie Europejskie Praca pena przygd (projekt ten zosta zrealizowany i zakoczony zgodnie z umow do dnia 31.07.2010 r. Na dziaania zwizane z projektem w 2010 roku wydatkowano 35.706,86 z. W latach 2008-2010 w dziaaniach lokalnych zwizanych z realizacj projektu zaangaowanych byo 40 nauczycieli i 450 uczniw. W wyjazdach zagranicznych brao udzia 8 uczniw i 17 nauczycieli. Na poziomie lokalnym w 2010 r. zostay przeprowadzone nastpujce dziaania: - wykonywanie gazetki tematycznej Szkolnego Klubu Europejskiego - podczas caego projektu uczniowie klas szstych pisali listy do kolegw ze szk partnerskich, korespondencja za porednictwem e-maili pomidzy rodzinami uczniw biorcych udzia w projekcie - projekt i wykonanie kartek witecznych, kalendarzy przez uczniw i nauczycieli i wysanie do partnerw, konkurs na projekt i wykonanie ruchomych zabawek oraz lalek, projekt i wykonanie waluty COMENIUS COMS, tworzenie scenariuszy przedstawie z wykorzystaniem lalek i pacynek, wykonanie ksieczek na podstawie przedstawie - wystawy zwizane z mobilnociami (wyjazdami zagranicznymi) Dziaania prowadzone podczas mobilnoci w 2010 r.: - wyjazd do Bukaresztu w Rumunii - brao udzia 2 nauczycieli prezentacja wykonanych lalek, promowanie Polski poprzez foldery, albumy i zdjcia - Wyjazd do Darlington w Anglii - brao udzia 4 nauczycieli i 4 uczniw - przekazanie partnerom ksiek wyprodukowanych w szkole, wsplna praca w zespoach nad produktem kocowym animacj komputerow. Szkoa Podstawowa Nr 6 - projekt pt. Stwrzmy lepszy wiat. Projekt zosta zrealizowany i zakoczony zgodnie z umow do dnia 31.07.2010 r. Na dziaania zwizane z projektem w 2010 roku

81.313,75 z

198

WYDATKI
wydatkowano 25.458,64 z. Niewykorzystane rodki zostay zwrcone. W latach 2008-2010 w dziaaniach lokalnych zwizanych z realizacj projektu zaangaowanych byo 67 nauczycieli i 351 uczniw. W wyjazdach zagranicznych brao udzia 23 uczniw i 18 nauczycieli. Na poziomie lokalnym w 2010 r. zostay przeprowadzone nastpujce dziaania: - doskonalenie umiejtnoci rozumienia i wypowiadania w jzyku angielskim - wykonanie kartek witecznych i pisanie przepisw na witeczne potrawy w jzyku angielskim przez uczniw, wykonanie kart memory do nauki jzykw szk partnerskich oraz sowniczka - wykonanie ogrdka Cztery pory roku, gdzie sadzono nasiona przywiezione ze szk partnerskich - promocja projektu Comenius podczas Pikniku szkolnego - wystawa zdj z wyjazdw zagranicznych do szk partnerskich, prezentacja prac uczniw ze wszystkich szk biorcych udzia w projekcie - przygotowanie albumw przez uczniw o miecie, opracowanie kalendarza - tworzenie prezentacji i konspektu lekcji o Polsce dla szk partnerskich - obchodzenie w szkole pierwszego dnia wiosny wg tradycji rumuskiej Dziaania prowadzone podczas mobilnoci w 2010 r.: - wyjazd do Wakefield w Wielkiej Brytanii - w spotkaniu wzio udzia 3 nauczycieli - udzia i przeprowadzenie zaj o Polsce, zwiedzanie Yorkshire Projekty realizowane w latach 2010-2012 w ramach programu Uczenie si przez cae ycie COMENIUS: Szkoa Podstawowa Nr 1 - projekt pt. Nauczanie matematyki przez kultur. Zgodnie z umow dziaanie to obejmuje okres od 01.08.2010 r. do 31.07.2012 r. Do koca 2010 roku wydatkowano 3.855,04 z. Na dalsz realizacj projektu pozostaa kwota 57.325,76 z. Na poziomie lokalnym w 2010 r. zostay przeprowadzone nastpujce dziaania: - opracowany plan dziaa projektu (ankiety z dziemi i personelem) - wykonanie maskotki, ktra pisze listy do wszystkich partnerw - stworzenie wystawy z informacjami na temat projektu - wykonanie mapy Europy z zaznaczonymi krajami partnerskimi i informacj na ich temat - stworzenie ycia maskotki przez uczniw i nauczycieli - przygotowanie witecznych dekoracji na midzynarodow choink w Polsce, matematyczne formy i ksztaty - wizyta szk partnerskich w Polsce matematyka i wita, warsztaty matematyczne, dyskusja nt. programu nauczania w szkoach partnerskich Mobilnoci (wyjazdy zagraniczne) zaplanowane s od kwietnia 2011 r. Szkoa Podstawowa Nr 24 - projekt pt. Cuda Europy. Zgodnie z umow dziaanie to obejmuje okres od 01.08.2010 r.

199

WYDATKI
do 31.07.2012 r. Do koca 2010 roku wydatkowano 16.293,21 z. Na dalsz realizacj projektu pozostaa kwota 44.652,39 z. Na poziomie lokalnym w 2010 r. zostay przeprowadzone nastpujce dziaania: - opracowany plan dziaa projektu (spotkania z rodzicami i uczniami) - nauczyciele organizuj lekcje na temat Hiszpanii oraz Hiszpaskiego Dziedzictwa UNESCO, - prezentacje multimedialne o cudach Hiszpanii, albumy wykonane przez uczniw - tumaczenie legend przysanych przez uczniw z Hiszpanii w jzyku angielskim - rozpoczcie prac nad sownikiem obrazkowym UNESCO, warsztaty artystyczne dla dzieci dot. hiszpaskich miejsc wiatowego Dziedzictwa - zorganizowany Dzie hiszpaski z UNESCO w szkole Dziaania prowadzone podczas mobilnoci w 2010 r.: - wyjazd do Torrelaguna w Hiszpanii - w spotkaniu udzia wzio 4 uczniw i 3 nauczycieli - spotkanie robocze na temat projektu, poznanie form nauczania w szkole hiszpaskiej, udzia w koncercie muzyki hiszpaskiej. 98,18% planu 4.056.049,04 z 2. Wydatki majtkowe w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zacznik Nr 6) 4.056.049,04 z w tym: - wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 3.235.888,72 z publicznych, w czci zwizanej z realizacj zada miasta W zwizku z ustaw z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy Prawo ochrony rodowiska oraz niektrych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664) zosta zlikwidowany Miejski Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. W zwizku z likwidacj obu Funduszy, rodki pozostae na koniec 2009 roku, zostay wprowadzone do budetu miasta w 2010 roku. rodki, ktre zostay wprowadzone na dochody, przeznaczone zostay na wydatki w dziaach 801 Owiata i wychowanie, 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska oraz 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty. W zwizku z powyszym, w rozdziale 80101 zaplanowane rodki w kwocie 170.000,00 z zostay wydatkowane w caoci na wymian okien w Szkole Podstawowej Nr 9. Dotacja celowa na zadania wasne gminy zaplanowana zostaa w cznej kwocie 307.043,00 z z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztw utworzenia lub modyfikacji szkolnych placw zabaw, w ramach Rzdowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organw prowadzcych w zapewnieniu bezpiecznych warunkw nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szk podstawowych i oglnoksztaccych szk muzycznych I stopnia RADOSNA SZKOA. Zadanie zrealizowane zostao w wysokoci 307.013,60 z (tj. 99,99 planu), z czego wydatki biece 71.823,60 z, a wydatki inwestycyjne 235.190,00 z.

200

WYDATKI Rozdzia 80102 Szkoy podstawowe specjalne

5.107.943,97 z

tj. 99,74% planu

Wydatki w rozdziale 80102 zwizane byy z pokryciem kosztw utrzymania 4 placwek: Szkoy Podstawowej Nr 11 (w Zespole Szk Specjalnych przy Zespole Placwek Opiekuczo-Wychowawczych) przy ul. Lompy 7, Szkoy Podstawowej Nr 17 przy ul. Bratkw 6, Szkoy Podstawowej Nr 35 (w Specjalnym Orodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2) przy ul. Filarowej 52, Szkoy Podstawowej Nr 39 (w Zespole Szk dla Dzieci Niesyszcych) przy ul. Kamienickiej 11 A. Do szk podstawowych specjalnych uczszczao cznie 182 uczniw. W 2010 roku na powysze cele wydatkowano: rodki wasne z budetu powiatu dotacje na zadania wasne powiatu 5.101.948,97 z 5.995,00 z 99,74% planu 100,00% planu

Wydatki realizowane byy przez Miejski Zarzd Owiaty oraz Wydzia Inwestycji Urzdu Miejskiego. rodki finansowe przeznaczono na: 1. Wydatki biece 99,74% planu 5.107.943,97 z w tym: a) wydatki jednostek budetowych 5.103.113,91 z w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 4.502.439,62 z (zatrudnienie pracownikw w szkoach podstawowych specjalnych w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wynioso 91,30 w tym: 65,73 etatw pracownikw pedagogicznych i 25,57 etatw pracownikw administracji i obsugi) - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 600.674,29 z w tym: zakup usug remontowych 120.854,71 z Szkoa Podstawowa Specjalna Nr 17: 47.658,36 z remont sanitariatw, udronienie kanalizacji zewntrznej, naprawa kserokopiarki 321,30 z Szkoa Podstawowa Specjalna Nr 35: konserwacja systemu monitoringu Szkoa Podstawowa Nr 39: 72.875,05 z remont dachu, remont boiska o nawierzchni z trawy naturalnej, naprawa komputera, naprawa ganic pozostae wydatki z tego m.in.: odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych zakup energii zakup materiaw i wyposaenia zakup usug pozostaych 479.819,58 z 203.239,74 z 112.477,41 z 39.718,28 z 30.946,89 z 4.830,06 z

c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wiadczenia rzeczowe wynikajce z przepisw BHP)
201

WYDATKI
Dotacja celowa na zadania wasne powiatu wydatkowana zostaa w kwocie 5.995,00 z (tj. 100,00% planu) na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rzdowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organw prowadzcych w zapewnieniu bezpiecznych warunkw nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szk podstawowych i oglnoksztaccych szk muzycznych I stopnia RADOSNA SZKOA.

Rozdzia 80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych 1.256.588,43 z tj. 100,00% planu
Wydatki w tym rozdziale zwizane byy z utrzymaniem oddziaw przedszkolnych znajdujcych si przy Szkoach Podstawowych: Nr 1, Nr 4, Nr 9, Nr 13, Nr 18, Nr 26, Nr 27, Nr 28, Nr 29, Nr 33, Nr 36 i Nr 37 oraz z dofinansowaniem dziaalnoci oddziaw przedszkolnych przy Szkoach Podstawowych Nr 2 i Nr 10, prowadzonych przez Towarzystwo Szkolne im. Mikoaja Reja. Dysponentem rodkw wydatkowanych w ramach tego rozdziau by Miejski Zarzd Owiaty. Do oddziaw przedszkolnych w szkoach podstawowych uczszczao cznie 448 dzieci, z tego do oddziaw przedszkolnych w szkoach publicznych prowadzonych przez Miasto - 377 dzieci, natomiast do oddziaw przedszkolnych w szkoach publicznych dotowanych przez Miasto 71 dzieci. rodki finansowe przeznaczono na: 1. Wydatki biece w tym: 100,00% planu 1.256.588,43 z

a) wydatki jednostek budetowych 1.072.182,71 z w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 1.012.402,26 z (zatrudnienie pracownikw w oddziaach przedszkolnych w szkoach podstawowych w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wynioso 24,64 w tym: 22,21 etatw pracownikw pedagogicznych i 2,43 etatw pracownikw administracji i obsugi) - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 59.780,45 z (m.in.: odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych) b) dotacje na zadania biece oddzia przedszkolny przy SP Nr 2 oddzia przedszkolny przy SP Nr 10 184.405,72 z 109.140,06 z 75.265,66 z

Rozdzia 80104 Przedszkola

39.253.478,14 z

tj. 99,27% planu

Dysponentami rodkw wydatkowanych w ramach rozdziau 80104 byli: Miejski Zarzd Owiaty oraz Wydzia Inwestycji Urzdu Miejskiego. Wydatki zwizane byy z utrzymania 43 przedszkoli miejskich oraz na dofinansowanie dziaalnoci 13 przedszkoli niepublicznych. Do przedszkoli uczszczao cznie 4.674 dzieci, z tego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto 3.948 dzieci, natomiast do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez Miasto 726 dzieci.

202

WYDATKI
W 2010 roku na powysze cele wydatkowano: rodki wasne z budetu gminy dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Ze rodkw tych zostay zrealizowane: 1. Wydatki biece w tym: 99,27% planu 38.745.294,41 z

39.163.515,02 z

99,28% planu

89.963,12 z

97,14% planu

a) wydatki jednostek budetowych 35.485.617,07 z w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 26.470.654,21 z (zatrudnienie pracownikw w przedszkolach w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wynioso 709,47 w tym: 367,42 etatw pracownikw pedagogicznych i 342,05 etatw pracownikw administracji i obsugi) - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 9.014.962,86 z w tym: zakup usug remontowych 1.106.168,81 z Przedszkole Integracyjne Nr 1: 9.700,83 z remont schodw zewntrznych, naprawa ksero, naprawa zmywarki Przedszkole Integracyjne Nr 2: 57.760,73 z remont sanitariatu, konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa zmywarki, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej Przedszkole Nr 2: 56.310,45 z remont kuchni, remont chodnika, wymiana rur w azience, konserwacja centralnego ogrzewania Przedszkole Nr 4: 13.052,06 z konserwacja centralnego ogrzewania 25.662,75 z Przedszkole Nr 5: wykonanie balustrady na tarasie, konserwacja dwigu, naprawa piecw centralnego ogrzewania, naprawa instalacji elektrycznej, konserwacja centralnego ogrzewania Przedszkole Nr 6: 34.226,18 z malowanie pomieszcze, wymiana drzwi wejciowych, usunicie awarii centralnego ogrzewania oraz awarii instalacji elektrycznej, Przedszkole Nr 7: 9.512,59 z konserwacja dwigu, konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa zmywarki, malowanie pomieszcze Przedszkole Nr 8: czyszczenie i konserwacja dysz 6.087,31 z Przedszkole Nr 9: 10.533,38 z naprawa instalacji owietleniowej, konserwacja centralnego ogrzewania, wymiana zbiornikw centralnego ogrzewania, naprawa instalacji gazowej, malowanie pomieszcze Przedszkole Nr 10: 11.818,15 z konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej

203

WYDATKI
Przedszkole Nr 11: 28.228,25 z malowanie pomieszcze poddasza i klatki schodowej, konserwacja centralnego ogrzewania 999,18 z Przedszkole Nr 12: naprawa ksero Przedszkole Nr 14: 42.711,60 z cyklinowanie i malowanie parkietw, wymiana drzwi balkonowych, konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa zmywarki, naprawa instalacji wodnej Przedszkole Nr 15: naprawa wyparzacza 329,40 z Przedszkole Nr 16: 22.584,29 z remont sanitariatu i kuchni, konserwacja centralnego ogrzewania, dwigu, naprawa kopiarki, wymiana silnika w dwigu kuchennym, Przedszkole Nr 17: 11.778,60 z konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa pieca centralnego ogrzewania, malowanie pomieszcze 39.468,80 z Przedszkole Nr 23: remont sanitariatw na parterze, konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, roboty remontowo-budowlane w pomieszczeniach kuchennych Przedszkole Nr 24: 20.867,23 z naprawa kota gazowego centralnego ogrzewania, konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa instalacji elektrycznej, usunicie awarii w kotowni Przedszkole Nr 25: 64.981,61 z usunicie awarii instalacji wodnej w zmywalni, remont sanitariatw, konserwacja centralnego ogrzewania, dwigu, naprawa zmywarki Przedszkole Nr 26: 7.794,95 z remont pomieszczenia biurowego, konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa instalacji wodnej, naprawa drukarki Przedszkole Nr 27: 5.358,41 z konserwacja centralnego ogrzewania Przedszkole Nr 29: 16.746,97 z malowanie pomieszcze, konserwacja centralnego ogrzewania, konserwacja dwigu Przedszkole Nr 30: 6.982,43 z konserwacja centralnego ogrzewania, wymiana podgrzewacza wody, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa pieca centralnego ogrzewania 12.575,97 z Przedszkole Nr 31: naprawa drukarki, konserwacja sprztu klimatyzacyjnego, naprawa urzdze odgromowych Przedszkole Nr 32: 75.841,88 z remont sanitariatw, konserwacja dwigu, naprawa instalacji elektrycznej Przedszkole Nr 33: 11.948,57 z konserwacja centralnego ogrzewania, konserwacja kota, naprawa instalacji gazowej i elektrycznej

204

WYDATKI
Przedszkole Nr 35: 9.782,02 z konserwacja centralnego ogrzewania, dwigu, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 51.920,04 z Przedszkole Nr 36: wymiana rynien i rur spustowych, remont posadzki na korytarzu, konserwacja centralnego ogrzewania, wykonanie i monta barierki na schodach, wymiana zaworu bezpieczestwa przy podgrzewaczu wody Przedszkole Nr 37: 19.503,11 z konserwacja centralnego ogrzewania, dwigu, naprawa zmywarki i kosiarki, naprawa ksero Przedszkole Nr 38: 36.115,49 z konserwacja oraz usunicie awarii centralnego ogrzewania, remont fragmentu elewacji, naprawa zmywarki, naprawa instalacji elektrycznej Przedszkole Nr 39: 53.150,60 z remont sanitariatw dla dzieci i personelu, konserwacja centralnego ogrzewania 1.903,20 z Przedszkole Nr 40: konserwacja centralnego ogrzewania Przedszkole Nr 41: 5.691,53 z konserwacja centralnego ogrzewania 102.788,86 z Przedszkole Nr 42: wymiana czterech okien, remont sali dydaktycznej na parterze, remont sanitariatw, konserwacja centralnego ogrzewania, konserwacja ksero, naprawa instalacji elektrycznej Przedszkole Nr 43: 50.201,37 z remont sal starszakw i holu, sanitariatu na poddaszu i kuchni, konserwacja centralnego ogrzewania, dwigu, naprawa patelni elektrycznej, naprawa instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej 11.138,35 z Przedszkole Nr 44: konserwacja centralnego ogrzewania oraz kota, naprawa sprztu Przedszkole Nr 49: 17.552,21 z remont rozdzielni koo kuchni oraz naprawa instalacji ochronnej w piwnicy, konserwacja centralnego ogrzewania, dwigu, naprawa kopiarki, naprawa patelni elektrycznej Przedszkole Nr 50: 46.430,26 z remont bloku ywieniowego, remont schodw zewntrznych, konserwacja centralnego ogrzewania, dwigu, naprawa zmywarki, naprawa instalacji elektrycznej, gazowej i wodno-kanalizacyjnej Przedszkole Nr 51: 2.345,28 z konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa obieraczki, zmywarki, patelni i pieca Przedszkole Nr 52: 15.700,04 z cyklinowanie parkietw, naprawa zmywarki Przedszkole Nr 54: 60.493,53 z remont kuchni, konserwacja dwigu, naprawa owietlenia 16.690,62 z Przedszkole Nr 55: remont pomieszczenia pralni oraz pomieszczenia socjalnego

205

WYDATKI
Przedszkole Nr 56: 899,73 z konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa instalacji elektrycznej pozostae wydatki z tego m.in.: zakup energii odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych zakup materiaw i wyposaenia zakup usug pozostaych 7.908.794,05 z 1.863.129,08 z 1.399.799,46 z 540.913,47 z 771.486,59 z

b) dotacje na zadania biece 3.182.269,17 z 1) dotacja dla przedszkoli niepublicznych: Przedszkole Katolickie 367.023,90 z Przedszkole Waldorfskie 254.608,46 z Przedszkole Zgromadzenia Sistr Serafitek 241.117,80 z Akademia Przedszkolaka SMYK 532.677,69 z 285.269,63 z Przedszkole Anglojzyczne FIRST STEPS Przedszkole Prywatne GROSZEK 466.161,08 z Prywatne Przedszkole CHATA SKRZATA 104.251,80 z Akademia Modych Odkrywcw ELF 206.776,78 z Europejskie Przedszkole FIGLARZ 280.938,77 z Prywatne Przedszkole KUBU 38.724,98 z Prywatne Przedszkole Jzykowe MAY EUROPEJCZYK 167.321,14 z Przedszkole Waldorfskie ISKIERKA 107.041,69 z Przedszkole PROMYCZEK 38.359,65 z wydatek zwizany z potrceniem nalenej dotacji dla przedszkoli niepublicznych z tytuu rozliczenia dotacji za 2009 rok 2.032,68 z (kwota ta zostaa przekazana na dochody budetu miasta) 2) pokrycie kosztw dotacji udzielonej dla przedszkoli niepublicznych w innych gminach (Kozy, Katowice, Owicim, Kty, Czechowice-Dziedzice, Chybie, Wadowice) w zwizku z uczszczaniem do tych przedszkoli dzieci bdcych mieszkacami miasta Bielska-Biaej 89.963,12 z c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wiadczenia rzeczowe wynikajce z przepisw BHP, nagrody dla uczniw uczestniczcych w zawodach midzyszkolnych) 2. Wydatki majtkowe 99,68% planu w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zacznik Nr 6) 77.408,17 z

508.183,73 z 508.183,73 z

W zwizku z ustaw z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy Prawo ochrony rodowiska oraz niektrych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664) zosta zlikwidowany Miejski Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. W zwizku z likwidacj obu Funduszy, rodki pozostae na koniec 2009 roku, zostay wprowadzone do budetu miasta w 2010 roku.

206

WYDATKI
rodki, ktre zostay wprowadzone na dochody, przeznaczone zostay na wydatki w dziaach 801 Owiata i wychowanie, 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska oraz 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty. W zwizku z powyszym, w rozdziale 80104 zaplanowane rodki w kwocie 99.322,43 z zostay wydatkowane w kwocie 97.840,01 z na zadanie inwestycyjne p.n.: Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 49.

Rozdzia 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 97.836,44 z tj. 100,00% planu
Wydatki w rozdziale 80106 przeznaczone zostay na wypat dotacji podmiotowych dla innych form wychowania przedszkolnego, takich jak Akademia PRZYTULANKA oraz Punktu Przedszkolnego TCZOWY OGRDEK, do ktrych uczszczao cznie 42 dzieci. Wydatki realizowane byy przez Miejski Zarzd Owiaty. W 2010 roku na powysze cele wydatkowano: rodki wasne z budetu gminy dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Ze rodkw tych zostay zrealizowane: 100,00% planu 1. Wydatki biece w tym: b) dotacje na zadania biece - dotacja dla niepublicznych innych form: 96.445,80 z (PRZYTULANKA - 51.048,08 z, TCZOWY OGRDEK - 45.397,72 z) - pokrycie kosztw dotacji udzielonej dla dzieci z Bielska-Biaej, ktre uczszczaj do innych form wychowania przedszkolnego w innej gminie (ywiec) 97.836,44 z 97.836,44 z 96.445,80 z 100,00% planu

1.390,64 z

100,00% planu

1.390,64 z

Rozdzia 80110 Gimnazja

41.651.780,10 z

tj. 99,67% planu

Wydatki w rozdziale 80110 realizowane byy przez Miejski Zarzd Owiaty oraz Wydzia Inwestycji Urzdu Miejskiego. Wydatki zwizane byy z utrzymaniem 18 gimnazjw publicznych, a take z dofinansowaniem dziaalnoci 10 gimnazjw niepublicznych oraz 1 gimnazjum publicznego. Do gimnazjw uczszczao cznie 4.980 uczniw, z tego do gimnazjw publicznych prowadzonych przez Miasto 4.208 uczniw, do gimnazjw publicznych dotowanych przez Miasto 264 uczniw oraz do gimnazjw niepublicznych dotowanych przez Miasto 508 uczniw. W 2010 roku na powysze cele wydatkowano: rodki wasne z budetu gminy dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 41.651.437,98 z 99,67% planu

342,12 z

81,34% planu

207

WYDATKI
Ze rodkw tych zostay zrealizowane: 1. Wydatki biece w tym: 99,95% planu 36.147.348,04 z

a) wydatki jednostek budetowych 31.433.528,91 z w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 26.056.908,02 z (zatrudnienie pracownikw w gimnazjach w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wynioso 549,63 w tym: 432,13 etatw pracownikw pedagogicznych i 117,50 etatw pracownikw administracji i obsugi) - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 5.376.620,89 z w tym: zakup usug remontowych 1.073.456,73 z Gimnazjum Nr 1: 59.921,35 z remont posadzek w salach lekcyjnych, przerbka skrzyde okiennych w 8 salach lekcyjnych, konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa instalacji wodnej 2.299,99 z Gimnazjum Nr 2: naprawa sprztu komputerowego Gimnazjum Nr 3: 133.251,59 z wykonano roboty dekarsko-blacharskie zwizane z usuniciem szkd powstaych w okresie zimowym, remont sali gimnastycznej, wymiana rynien, konserwacja centralnego ogrzewania, konserwacja systemu alarmowego Gimnazjum Nr 4: monta rolet 2.078,15 z Gimnazjum Nr 5: 2.867,90 z konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa drukarki, konserwacja kopiarki Gimnazjum Nr 6: 42.814,05 z remont dachu budynku gwnego szkoy, konserwacja systemu alarmowego, naprawa kserokopiarki Gimnazjum Nr 7: konserwacja systemu alarmowego 5.733,90 z Gimnazjum Nr 8: naprawa komputera 100,00 z Gimnazjum Nr 9: konserwacja windy 7.041,14 z Gimnazjum Nr 10: 76.987,50 z remont podg w salach, naprawa serwera, naprawa kominw i pokrycia dachowego Gimnazjum Nr 11: 38.532,51 z wymiana posadzki w szatni oraz remont posadzki w sali lekcyjnej, konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa kserokopiarek Gimnazjum Nr 13: 70.019,75 z remont elewacji przewizki midzy budynkami, monta stolarki aluminiowej, naprawa kserokopiarki, naprawa systemu teletechnicznego, konserwacja systemu alarmowego Gimnazjum Nr 14: 231.681,78 z remont zaplecza sali gimnastycznej, konserwacja systemu alarmowego, remont kosiarki 5.549,97 z Gimnazjum Nr 15: konserwacja systemu alarmowego

208

WYDATKI
Gimnazjum Nr 16: 388.519,64 z remont dachu, remont sal lekcyjnych, sanitariatw i szatni przy sali gimnastycznej, wymiana stolarki okiennej, naprawa drukarki, monta rolet, usunicie awarii wodno-kanalizacyjnej 5.057,51 z Gimnazjum Nr 22: monta rolet, usunicie awarii instalacji gazowej Gimnazjum dla Dorosych (w Zespole Szk Technicznych i Handlowych): 1.000,00 z naprawa centrali telefonicznej, naprawa ksero, konserwacja centralnego ogrzewania pozostae wydatki 4.303.164,16 z z tego m.in.: zakup energii 1.881.435,46 z odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych 1.304.920,26 z zakup materiaw i wyposaenia 387.804,00 z zakup usug pozostaych 451.231,75 z b) dotacje na zadania biece 4.628.311,73 z 1) gimnazjum publiczne: Publiczne Gimnazjum Zgromadzenia Crek Boej Mioci 1.539.783,73 z 2) gimnazja niepubliczne: Gimnazjum Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja 477.397,60 z Gimnazjum Katolickie Towarzystwa Kulturalnego 634.907,27 z Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego BTS REKORD 287.691,93 z Gimnazjum Waldorfskie 93.021,18 z Gimnazjum Bielskiej Szkoy Menederw 116.565,96 z Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego BBTS 721.831,69 z Gimnazjum z Oddz. Dwujzycznymi im. W. Kopaliskiego 278.872,47 z Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Edu-Sport 409.652,67 z Prywatne Gimnazjum Edukacji Europejskiej im. Kamiskiego 55.195,14 z Prywatne Gimnazjum im. St. Wyspiaskiego 12.351,36 z wydatek zwizany z potrceniem nalenej dotacji dla gimnazjum niepublicznego z tytuu rozliczenia dotacji za 2009 rok 698,61 z (kwota ta zostaa przekazana na dochody budetu miasta) 3) pokrycie kosztw zatrudnienia zwizanego z nauczaniem Religii Chrzecijaskiej Wsplnoty Zielonowitkowej w roku szkolnym 2009/2010 342,12 z c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 85.507,40 z (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wiadczenia rzeczowe wynikajce z przepisw BHP, nagrody dla uczniw uczestniczcych w zawodach midzyszkolnych) 2. Wydatki majtkowe 97,81% planu w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zacznik Nr 6) 5.504.432,06 z 5.504.432,06 z

209

WYDATKI
W zwizku z ustaw z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy Prawo ochrony rodowiska oraz niektrych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664) zosta zlikwidowany Miejski Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. W zwizku z likwidacj obu Funduszy, rodki pozostae na koniec 2009 roku, zostay wprowadzone do budetu miasta w 2010 roku. rodki, ktre zostay wprowadzone na dochody, przeznaczone zostay na wydatki w dziaach 801 Owiata i wychowanie, 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska oraz 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty. W zwizku z powyszym, w rozdziale 80110 zaplanowane rodki w kwocie 227.773,29 z zostay wydatkowane w kwocie 227.368,63 z na wymian stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 3 /64.595,34 z/ i w Gimnazjum Nr 16 /162.773,29 z/.

Rozdzia 80111 Gimnazja specjalne

4.108.900,21 z tj. 100,00% planu

Wydatki w tym rozdziale zwizane byy z utrzymaniem 5 placwek: Gimnazjum Nr 17 przy Zespole Szk Specjalnych ul. Wapienicka 46, Gimnazjum Nr 18 przy Zespole Szk dla Dzieci Niesyszcych ul. Kamienicka 11 A, Gimnazjum Nr 19 przy Specjalnym Orodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 ul. Filarowa 52, Gimnazjum Nr 20 przy Zespole Szk Specjalnych przy Zespole Placwek Opiekuczo-Wychowawczych ul. Lompy 7, Gimnazjum Nr 21 w Modzieowym Orodku Socjoterapii ul. Starobielska 9. Do gimnazjw specjalnych uczszczao cznie 230 uczniw. Dysponentem wydatkowanych rodkw by Miejski Zarzd Owiaty. W 2010 roku zrealizowano w tym zakresie: 1. Wydatki biece w tym: 100,00% planu 4.108.900,21 z

4.105.901,93 z a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 3.785.120,85 z (zatrudnienie pracownikw w gimnazjach specjalnych w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wynioso 77,01 w tym: 63,05 etatw pracownikw pedagogicznych i 13,96 etatw pracownikw administracji i obsugi) - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 320.781,08 z w tym: zakup usug remontowych 6.080,03 z Gimnazjum Nr 17: naprawa kserokopiarki 5.488,00 z Gimnazjum Nr 19: konserwacja systemu alarmowego 165,03 z Gimnazjum Nr 20: naprawa faksu 427,00 z pozostae wydatki 314.701,05 z z tego m.in.: zakup energii 67.102,10 z odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych 183.052,57 z zakup materiaw i wyposaenia 24.432,45 z zakup usug pozostaych 18.249,17 z c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych (wiadczenia rzeczowe wynikajce z przepisw BHP) 2.998,28 z

210

WYDATKI Rozdzia 80113 Dowoenie uczniw do szk 356.405,67 z

tj. 99,00% planu

Wydatki w rozdziale 80113 realizowane byy przez Miejski Zarzd Owiaty na podstawie art. 14a i 17 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pniejszymi zmianami). Realizacja wydatkw przedstawiaa si nastpujco: 1. Wydatki biece w tym: 99,00% planu 356.405,67 z

a) wydatki jednostek budetowych 356.405,67 z w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 114.407,74 z (wynagrodzenia osb penicych opiek nad dziemi niepenosprawnymi w czasie przejazdu) 241.997,93 z - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada (zakup biletw dla uczniw dojedajcych do szk, pokrycie kosztw dowozu dzieci niepenosprawnych do przedszkoli oraz studentw niepenosprawnych na wysze uczelnie)

Rozdzia 80114 Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk 6.369.388,47 z tj. 99,99% planu
Wydatki w rozdziale 80114 zwizane byy z pokryciem kosztw utrzymania Miejskiego Zarzdu Owiaty. W rozdziale tym wydatkowano: rodki wasne z budetu gminy 3.207.191,43 z 99,99% planu rodki wasne z budetu powiatu 3.162.197,04 z 99,99% planu Z powyszych rodkw zostay zrealizowane: 1. Wydatki biece w tym: 99,99% planu 6.215.660,55 z

a) wydatki jednostek budetowych 6.170.422,17 z w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 5.017.915,42 z (zatrudnienie pracownikw w Miejskim Zarzdzie Owiaty w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wynioso 95,02 etatw) - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 1.152.506,75 z w tym: zakup usug remontowych 104.166,14 z (konserwacja systemu alarmowego oraz sprztu teletechnicznego, konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa samochodu subowego, naprawa kserokopiarki, drukarki i niszczarki, wymiana grzejnikw, usunicie awarii instalacji elektrycznej, monta kierownic do regaw archiwalnych) pozostae wydatki 1.048.340,61 z z tego m.in.: odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych 114.127,65 z
211

WYDATKI
zakup energii zakup materiaw i wyposaenia

142.968,99 z 228.743,70 z (artykuy biurowe, aparaty telefoniczne, paliwo i czci do samochodu subowego, rodki czystoci, urzdzenia czyszczce, ganice i znaki ostrzegawcze, zestawy komputerowe, niszczarka, klimatyzator itp.) zakup usug pozostaych 241.379,24 z (usugi informatyczne, prawne, pocztowe, koszty utrzymania pomieszcze)

c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 45.238,38 z (wiadczenia rzeczowe wynikajce z przepisw BHP, odszkodowania z tytuu zwolnienia z pracy z przyczyn ekonomicznych, nagrody dla uczniw uczestniczcych w zawodach midzyszkolnych) 2. Wydatki majtkowe 100,00% planu w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zacznik Nr 6) 153.727,92 z 153.727,92 z

Rozdzia 80120 Licea oglnoksztacce

28.791.976,79 z tj. 99,35 planu

Wydatki w rozdziale 80120 realizowane byy przez Miejski Zarzd Owiaty oraz Wydzia Inwestycji Urzdu Miejskiego. Wydatki zwizane byy z utrzymaniem 11 szk publicznych oraz dofinansowaniem dziaalnoci 2 szk publicznych i 18 szk niepublicznych. Do licew oglnoksztaccych uczszczao cznie 5.839 uczniw, z tego do licew publicznych prowadzonych przez Miasto 3.823 uczniw, do licew publicznych dotowanych przez Miasto 246 uczniw oraz do licew niepublicznych dotowanych przez Miasto 1.770 uczniw. W rozdziale tym wydatkowano: rodki wasne z budetu powiatu 28.746.203,25 z dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 713,78 z rodki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w czci zwizanej z realizacj zada miasta 45.059,76 z Z powyszych rodkw zrealizowane zostay: 1. Wydatki biece w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: 99,35% planu 28.772.576,29 z 22.792.768,43 z 99,99% planu

71,38% planu

19,63% planu

- wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 18.420.487,22 z (zatrudnienie pracownikw w liceach oglnoksztaccych w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wynioso 390,20 w tym: 286,30 etatw pracownikw pedagogicznych i 103,90 etatw pracownikw administracji i obsugi)

212

WYDATKI
- wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 4.372.281,21 z w tym: zakup usug remontowych 636.493,48 z I Liceum Oglnoksztacce im. M. Kopernika: 132.181,58 z wymiana czci okien, remont pokoju nauczycielskiego, naprawa oku blacharskich na dachu budynku szkoy, konserwacja instalacji centralnego ogrzewania, konserwacja kopiarki, usunicie awarii linii telefonicznej 57.048,43 z IV Liceum Oglnoksztacce im. KEN: naprawa dachu budynkw przy ul. Sowackiego i przy ul. Boruty-Spiechowicza, usunicie awarii instalacji centralnego ogrzewania, naprawa kopiarki, konserwacja instalacji centralnego ogrzewania i systemw alarmowych Zesp Szk Oglnoksztaccych im. S. eromskiego: 102.609,69 z wykonanie I etapu remontu instalacji elektrycznej, wymiana instalacji hydrantowej, naprawa i konserwacja kserokopiarki, konserwacja instalacji centralnego ogrzewania, naprawa faksu Zesp Szk i Placwek Owiatowych: 37.000,00 z naprawa pokrycia dachu sali gimnastycznej, naprawa kominw na budynku szkoy Zespl Szk Oglnoksztaccych im. Armii Krajowej: 83.736,51 z wymiana okien w budynku kompleksu sportowego, remont czci dachu uszkodzonego w czasie zimy, konserwacja windy i ksero, czujek przeciwpoarowych Zesp Szk Oglnoksztaccych (II Liceum Oglnoksztacce im. A. Asnyka): 134.187,42 z roboty dekarsko-blacharskie zwizane z usuniciem szkd powstaych w okresie zimowym, remont posadzek korytarzy na parterze i I pitrze, naprawa pokrycia dachowego, naprawa sprztu komputerowego, naprawa obudowy kaloryferw w auli, naprawa sprztu, usunicie awarii instalacji elektrycznej Zesp Szk Medycznych i Oglnoksztaccych: 78.904,87 z remont chodnika, wymiana okna, wymiana opraw owietlenia zewntrznego, zaoenie wycznikw bezpieczestwa w pracowni i sali multimedialnej, remont siowni wykucie ocienic drewnianych, odbicie tynkw, demonta urzdze sanitarnych, zerwanie pytek ze cian i podogi, odgrzybianie cian, uzupenianie tynkw, monta parapetw, malowanie cian i sufitw, konserwacja instalacji centralnego ogrzewania, naprawa sprztu Bielska Szkoa Przemysowa (IX Liceum Oglnoksztacce) 780,00 z cyklinowanie, malowanie parkietu, malowanie, szpachlowanie zaplecza pracowni komputerowej Zesp Szk im. J. Tuwima: 8.500,00 z monta rolet tekstylnych w gabinecie dyrektora i sekretariacie, monta systemu alarmowego przy ul. Filarowej 52, konserwacja instalacji centralnego ogrzewania Zesp Szk Oglnoksztaccych dla Dorosych: 1.544,98 z naprawa drzwi wejciowych do sekretariatu, naprawa ganic

213

WYDATKI
pozostae wydatki z tego m.in.: zakup energii odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych zakup materiaw i wyposaenia zakup usug pozostaych b) dotacje na zadania biece 1) szkoy niepubliczne: LO Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja Uzupeniajce LO dla Dorosych prowadzone przez ZDZ Katowice Liceum Oglnoksztacce dla Dorosych EDUKACJA Prywatne Liceum Oglnoksztacce im. St. Wyspiaskiego Liceum Mistrzostwa Sportowego BTS REKORD Liceum Oglnoksztacce im. T. Kociuszki prowadzone przez Studium Przedsibiorczoci MAGO Liceum Oglnoksztacce Bielskiej Szkoy Menederw Liceum Oglnoksztacce Mistrzostwa Sportowego BBTS Liceum Oglnoksztacce z oddziaami dwujzycznymi im. W. Kopaliskiego Niepubliczne LO dla Dorosych AK Uzupeniajce LO dla Dorosych AK LO Mistrzostwa Sportowego EDU-SPORT Niepubliczne Uzupeniajce Liceum Oglnoksztacce dla Dorosych ROMA PROFESJA Uzupeniajce LO dla Dorosych PROFESJA Liceum Oglnoksztacce dla Dorosych Liceum Oglnoksztacce prowadzone przez Katolickie Towarzystwo Kulturalne OMEGA Uzupeniajce LO dla Dorosych OMEGA Liceum Oglnoksztacce dla Dorosych wydatek zwizany z potrceniem nalenej dotacji dla szk niepublicznych z tytuu rozliczenia dotacji za 2009 rok (kwota ta zostaa przekazana na dochody budetu miasta) 3.735.787,73 z 1.730.582,94 z 876.918,04 z 404.837,60 z 456.051,92 z 5.896.513,31 z 858.006,17 z 14.346,10 z 68.368,60 z 153.015,65 z 644.127,81 z 685.276,02 z 166.390,38 z 486.972,37 z 256.406,88 z 187.736,48 z 295.002,30 z 393.878,67 z 119.322,72 z 65.154,30 z 38.278,24 z 255.468,79 z 15.516,31 z 12.287,87 z 10.099,39 z

2) szkoy publiczne: Liceum Oglnoksztacce Zgromadzenia Crek Boej Mioci 617.349,27 z Publiczne Liceum Oglnoksztacce prowadzone przez W. Kubika 552.795,21 z 3) pokrycie kosztw zatrudnienia zwizanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kocioa Prawosawnego w roku szkolnym 2009/2010

713,78 z

c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 38.234,79 z (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wiadczenia rzeczowe wynikajce z przepisw BHP, nagrody dla uczniw uczestniczcych w zawodach midzyszkolnych)

214

WYDATKI
d) wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w czci zwizanej z realizacj zada miasta 45.059,76 z Projekty realizowane w latach 2008-2010 w ramach programu Uczenie si przez cae ycie COMENIUS: VI Liceum Oglnoksztacce w Zespole Szk Oglnoksztaccych im. Armii Krajowej - projekt pt. Nasze Ballady. Do koca 2010 roku wydatkowano 12.834,87 z, dziaanie zostao zakoczone). rodki przeznaczono na: zakup nagonienia do sali kinowej, zakup laptopa z oprogramowaniem do tworzenia filmw oraz na organizacj wycieczki do Grek Wielkich podsumowujc koczcy si program. Projekty realizowane w latach 2010-2012 w ramach programu Uczenie si przez cae ycie COMENIUS: I Liceum Oglnoksztacce im. M. Kopernika - projekt pt. Jak unika zagroe w Internecie. Zgodnie z umow dziaanie to obejmuje okres od 01.08.2010 r. do 31.07.2012 r. Do koca 2010 roku wydatkowano 16.439,44 z. Na dalsz realizacj projektu pozostaa kwota 44.506,16 z. Na poziomie lokalnym w 2010 r. zostay przeprowadzone nastpujce dziaania: - zapoznanie spoecznoci szkolnej z programem Comenius realizowanym w szkole - stworzenie przez uczniw i nauczycieli prezentacji multimedialnej nt. projektu i szk partnerskich - konkursy w ramach projektu (logo i haso projektu, najlepszy artyku pt. Wady i zalety uywania Internetu, najlepsze zdjcia regionw szk partnerskich, najlepszy plakat pt. Powiedz NIE piractwu - wizyta szk partnerskich w Polsce - prezentacja szkoy i Polski, przygotowanie materiaw do umieszczenia na stronie internetowej, konferencja pt. Piractwo - czym jest i jakie mog by konsekwencje - tworzenie kroniki z wizyt roboczych - tworzenie wsplnej strony internetowej projektu Mobilnoci (wyjazdy zagraniczne) zaplanowane s od lutego 2011 r. IV Liceum Oglnoksztacce im. KEN - projekt pt. Przyjani ludzie dla przyjaznej energii. Zgodnie z umow dziaanie to obejmuje okres od 01.08.2010 r. do 31.07.2012 r. W 2010 roku nie wydatkowano zaplanowanych rodkw. Na realizacj projektu pozostaa kwota 60.945,60 z. Pierwsze dziaania zwizane z projektem zaplanowane zostay od stycznia 2011 r. VIII Liceum Oglnoksztacce w Zespole Szk Medycznych i Oglnoksztaccych - projekt pt. Zdrowe wyzwania dla Europy. Zgodnie z umow dziaanie to obejmuje okres od 01.08.2010 r. do 31.07.2012 r. Do koca 2010 roku wydatkowano 15.785,45 z. Na dalsz realizacj projektu pozostaa kwota 45.160,15 z; Na poziomie lokalnym w 2010 r. zostay przeprowadzone nastpujce dziaania: - opracowany program dziaa - projekt wsplnej strony internetowej projektu - przygotowanie przez wszystkie szkoy partnerskie kwestionariusza o stresie i zdrowiu codziennym i porwnanie rezultatw

215

WYDATKI
- wizyta szk partnerskich w Polsce - spotkania na temat stresu w szkole, festiwal Feel Good Dziaania prowadzone podczas mobilnoci w 2010 r.: - wyjazd do Florencji we Woszech - w spotkaniu udzia wzio 3 nauczycieli - planowanie czynnoci zwizanych z projektem W ramach rodkw ze rde zagranicznych, niepodlegajcych zwrotowi, zaplanowane zostay rodki w kwocie 720,00 z z Biura Polsko-Niemieckiej Wsppracy Modziey w Warszawie, otrzymane przez Liceum Oglnoksztacce im. A. Asnyka, a niewykorzystane w 2009 roku. rodki nie zostay wykorzystane w 2010 roku. Aktualnie trwa poszukiwanie nowego partnera po stronie niemieckiej w celu zrealizowania polsko-niemieckiej wymiany modziey. 2. Wydatki majtkowe 100,00% planu w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zacznik Nr 6) 19.400,50 z 19.400,50 z

Rozdzia 80123 Licea profilowane

2.145.968,42 z tj. 100,00% planu

Wydatki w rozdziale 80123 obejmoway utrzymanie 5 placwek: Zespou Szk Budowlanych, Zespou Szk Ekonomicznych, Zespou Szk Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych, Zespou Szk Ogrodniczych oraz Bielskiej Szkoy Przemysowej. Do licew profilowanych uczszczao cznie 163 uczniw. Wydatki byy realizowane przez Miejski Zarzd Owiaty. rodki finansowe przeznaczono na: 1. Wydatki biece w tym: 100,00% planu 2.145.968,42 z

2.119.182,08 z a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 1.617.066,32 z (zatrudnienie pracownikw w liceach profilowanych w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wynioso 45,82 w tym: 41,10 etatw pracownikw pedagogicznych i 4,72 etatw pracownikw administracji i obsugi) - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 502.115,76 z zakup usug remontowych 10.055,54 z Zesp Szk Budowlanych: 840,00 z konserwacja instalacji centralnego ogrzewania, naprawa kserokopiarki Zesp Szk Ekonomicznych: 615,54 z konserwacja instalacji centralnego ogrzewania Bielska Szkoa Przemysowa: 2.600,00 z cyklinowanie, malowanie parkietu, malowanie, szpachlowanie zaplecza pracowni komputerowej, konserwacja rozdzielni wysokiego i niskiego napicia Zesp Szk Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: naprawa kserokopiarki 6.000,00 z

216

WYDATKI
pozostae wydatki 492.060,22 z z tego m.in.: zakup energii 278.000,00 z odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych 77.254,37 z zakup materiaw i wyposaenia 29.081,44 z zakup usug pozostaych 61.450,00 z c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych (wiadczenia rzeczowe wynikajce z przepisw BHP, odszkodowania z tytuu zwolnienia z pracy z przyczyn ekonomicznych) 26.786,34 z

Rozdzia 80130 Szkoy zawodowe

48.523.425,27 z tj. 96,98% planu

Wydatki w rozdziale 80130 zwizane byy z utrzymaniem 12 szk zawodowych, a take z dofinansowaniem dziaalnoci 32 szk niepublicznych. Do szk zawodowych uczszczao cznie 8.596 uczniw, z tego do szk zawodowych prowadzonych przez Miasto 6.015 uczniw oraz do szk zawodowych niepublicznych dotowanych przez Miasto 2.581 uczniw. Wydatki realizowane byy przez Miejski Zarzd Owiaty oraz Wydzia Inwestycji Urzdu Miejskiego. W rozdziale tym wydatkowano: rodki wasne z budetu powiatu 48.166.991,34 z rodki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w czci zwizanej z realizacj zada miasta 356.433,93 z Z powyszych rodkw zrealizowano: 1. Wydatki biece 97,03% planu 45.502.300,62 z w tym: 40.241.568,99 z a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 33.021.575,95 z (zatrudnienie pracownikw w szkoach zawodowych w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wynioso 688,11 w tym: 491,60 etatw pracownikw pedagogicznych i 196,51 etatw pracownikw administracji i obsugi) - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 7.219.993,04 z w tym: zakup usug remontowych 1.221.228,38 z Zesp Szk Budowlanych: 42.278,47 z wymiana okien w czci budynku oraz wymiana zaworw grzejnikowych, konserwacja instalacji centralnego ogrzewania Zesp Szk Ekonomicznych: 198.530,53 z wykonano odwodnienie i izolacj czci fundamentw budynku, wymian parkietu i malowanie cian w sali lekcyjnej, wymiana okien w czci budynku, szklenie okna w sali lekcyjnej, konserwacja instalacji centralnego ogrzewania 500,00 z Zesp Szk Medycznych i Oglnoksztaccych: konserwacja instalacji centralnego ogrzewania
217

99,51% planu

21,86% planu

WYDATKI
Zesp Szk Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: 87.641,36 z wymiana czci okien i drzwi, remont ganic, naprawa ksero Zesp Szk Elektronicznych: 104.989,66 z wymiana stolarki okiennej, remont dwch sanitariatw, remont chodnika, wymiana drzwi wejciowych, remont pomieszcze w celu uzyskania dodatkowych pomieszcze dydaktycznych, wykonanie i zamontowanie 4 krat zabezpieczajcych w budynku szkoy, konserwacja instalacji centralnego ogrzewania Zesp Szk Technicznych i Handlowych: 142.017,22 z remont 2 sanitariatw, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w piwnicy i na parterze, remont rozdzielni gwnej, konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa ksero, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana okien na klatce schodowej 179.617,41 z Bielska Szkoa Przemysowa: wymiana drzwi zewntrznych (3 szt.), remont sali lekcyjnej, wymiana przycza energetycznego, malowanie wejcia do siowni, sali gimnastycznej i toalety przy sali gimnastycznej, wymiana i uzupenienie dachwek na dachu budynku szkoy, konserwacja rozdzielni, instalacji centralnego ogrzewania, systemu alarmowego i systemu monitoringu, naprawa ganic, cyklinowanie, malowanie parkietu, szpachlowanie zaplecza pracowni komputerowej, remont sufitu wiatroapu, szklenie wietlikw dachowych Zesp Szk Samochodowych i Oglnoksztaccych: 167.928,93 z remont sanitariatw, monta ukadu pomiarowego energii elektrycznej, monta kamery wizyjnej i wymiana akumulatora zasilajcego system w sali komputerowej, naprawa linii telefonicznej, konserwacja sieci internetowej, tapicerowanie i renowacja materacy gimnastycznych, konserwacja systemu alarmowego, monta rolet w salach lekcyjnych i internacie, naprawa szlifierki, naprawa kopiarki Zesp Szk Gastronomicznych i Handlowych: 96.523,26 z remont sali do praktycznej nauki zawodu, remont dachu w obiekcie przy ul. Sobieskiego 15, wymiana drzwi wejciowych, konserwacja kserokopiarki, naprawa ganicy, konserwacja systemu alarmowego, czciowe rozebranie pokrycia dachowego i rynien, uzupenienie rynien (2 szt.), wymiana elementw konstrukcyjnych dachu Zesp Szk Ogrodniczych: 142.955,37 z remont instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w budynku warsztatowo-administracyjnym, naprawa i utwardzenie skarpy wzmacniajcej, remont pomieszczenia socjalnego w budynku warsztatowo-socjalnym, monta klamki w drzwiach kotowni na warsztatach szkolnych, wymiana rozbitej szyby, konserwacja systemu monitoringu, naprawa kserokopiarki, naprawa sprztu Bielska Szkoa Rzemios: 32.203,66 z naprawa komputera, konserwacja systemu alarmowego 26.042,51 z Zesp Szk im. J. Tuwima: naprawa instalacji owietleniowej na klatce schodowej wraz

218

WYDATKI
z owietleniem ewakuacyjnym, szklenie szyby w drzwiach do sali gimnastycznej przy ul. Jaskrowej 13, konserwacja instalacji centralnego ogrzewania, naprawa ganic pozostae wydatki 5.998.764,66 z z tego m.in.: odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych 1.596.649,61 z zakup energii 2.033.142,98 z zakup materiaw i wyposaenia 739.416,60 z zakup usug pozostaych 666.141,69 z b) dotacje na zadania biece (dla szk niepublicznych) 4.772.692,43 z Policealne Studium Zawodowe American Business Academy58.216,61 z Beskidzkie Szkoy Sztuki Uytkowej 81.294,32 z Bielska Szkoa Menederw 65.356,32 z Policealna Szkoa Informatyki i Administracji BTE 75.881,03 z Szkoa Ochrony Fizycznej Pudzian Academy BTE 61.350,62 z Szkoa Reklamy College of Art BTE 85.069,31 z Studium Policealne EDUKACJA 25.641,90 z Policealna Szkoa Rozwoju Zawodowego OMEGA 42.546,56 z Policealna Szkoa Fizjoterapii Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja 363.977,51 z Policealna Szkoa Zawodowa - PROFESJA 296.648,35 z Prywatna Szkoa Policealna 18.643,44 z Szkoa Samoobrony i Walki Wrcz Policealna Szkoa Detektyww i Pracownikw Ochrony RONIN 201.679,95 z Policealna Szkoa Asystentki Stomatologicznej SOKRATES 157.475,43 z Policealna Szkoa Kosmetyki SOKRATES 11.586,34 z 33.061,14 z Policealna Szkoa Masau SOKRATES Policealna Szkoa Ratownictwa Medycznego SOKRATES 353.232,18 z Policealna Szkoa Weterynarii SOKRATES 39.222,61 z Technikum Fryzjerskie SOKRATES 189.579,68 z Technikum Weterynarii SOKRATES 237.785,76 z Policealna Szkoa Europejska EUROCOLLEGE 37.125,94 z Policealna Szkoa Turystyki 14.055,56 z Policealna Szkoa TEB EDUKACJA 379.892,71 z Szkoa Informatyki i Internetu 6.545,60 z Technikum TEB 154.815,68 z Medyczne Studium Zawodowe ZDZ Katowice 140.243,57 z Policealne Studium Zawodowe ZDZ Katowice 106.276,64 z Technikum Fryzjerskie ZDZ Katowice 486.986,72 z Technikum Uzupeniajce dla Dorosych 28.244,81 z Zasadnicza Szkoa Zawodowa ZDZ Katowice 160.236,64 z Policealna Szkoa Kosmetyki AK 63.724,87 z Policealna Szkoa Zawodowa AK 615.581,84 z Policealna Szkoa Bezpieczestwa i Higieny Pracy 168.286,84 z wydatek zwizany z potrceniem nalenej dotacji dla szk niepublicznych z tytuu rozliczenia dotacji za 2009 rok 12.425,95 z (kwota ta zostaa przekazana na dochody budetu miasta Bielska-Biaej)

219

WYDATKI
c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 131.605,27 z (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wiadczenia rzeczowe wynikajce z przepisw BHP, odszkodowania z tytuu zwolnienia z pracy z przyczyn ekonomicznych, odprawa pomiertna, nagrody dla uczniw uczestniczcych w zawodach midzyszkolnych) d) wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w czci zwizanej z realizacj zada miasta 356.433,93 z Projekty realizowane w latach 2009-2011 w ramach programu Uczenie si przez cae ycie COMENIUS: Zesp Szk Ogrodniczych im. St. Szumca - projekt pt. Europejski Ogrd Comeniusa. Zgodnie z umow dziaanie to obejmuje okres od 01.08.2009 r. do 31.07.2011 r. Do koca 2010 roku wydatkowano 29.288,63 z. Na dalsz realizacj projektu pozostaa kwota 15.401,18 z. Na poziomie lokalnym w 2010 r. zostay przeprowadzone nastpujce dziaania: - rozstrzygnicie szkolnego konkursu architektury krajobrazu Europejski Ogrd Comeniusa - rozpoczto przygotowanie terenu pod Europejski Ogrd Comeniusa - wizyta szk partnerskich podczas targw ogrodniczych Twj Ogrd 2010 - przygotowania do udziau w midzynarodowym konkursie ogrodniczym w Estonii, uczniowie zostali wybrani na podstawie szkolnego konkursu ogrodniczego i przygotowywani przez nauczyciela zawodu - przygotowany i opublikowany na stronie www.ogrodnikbb.internetdsl.pl/comenius zosta szkolny sownik wyrae ogrodniczych - budowa Europejskiego Ogrodu Comenius - wizyta uczniw z Niemiec - podsumowanie i omwienie konkursu zawodowego odbywajcego si w Estonii z uczniami i nauczycielami w szkole Dziaania prowadzone podczas mobilnoci w 2010 r.: - wyjazd do Rpina w Estonii - udzia brao 3 uczniw i 1 nauczyciel Europejski Konkurs Ogrodniczy, spotkanie uczniw w celu pracy nad leksykonem swek ogrodniczych, spotkanie nauczycieli w celu oceny wykonanej pracy w projekcie - wyjazd na Konferencj 1 nauczyciela - seminarium w najstarszej szkole ogrodniczej w Szwajcarii organizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Nauczycieli Ogrodnictwa pod przewodnictwem Kollegu Zawodowego z Mnster (Niemcy) Zesp Szk Gastronomicznych i Handlowych - projekt pt. ycie jest posikiem. Zgodnie z umow dziaanie to obejmuje okres od 01.08.2009 r. do 31.07.2011 r. Do koca 2010 roku wydatkowano 42.750,06 z. Na dalsz realizacj projektu pozostaa kwota 29.003,71 z. Na poziomie lokalnym w 2010 r. zostay przeprowadzone nastpujce dziaania: - aktualizowanie na bieco strony internetowej projektu www.comenius.zsgih.edu.pl

220

WYDATKI
- uzupenianie dziennikw podry po kadej wizycie roboczej - praca nad sownikiem kulinarnym Ford Guide - publikacja artykuu dot. projektu Comenius ycie jest posikiem - spotkanie uczniw klas pierwszych i drugich z kucharzem panem Markiem Furczykiem - obchody wiatowego Dnia Konsumenta - wycieczki do zakadw gastronomicznych i hoteli w celu zdobycia nowych dowiadcze zawodowych - zorganizowanie Dnia Comeniusa - obchody wiatowego Dnia ywnoci, konkurs wiedzy o ywieniu, wykady ekspertw - przygotowanie i rozpowszechnianie broszur i plakatw pt. Jak je i y na podstawie informacji ze szk partnerskich - przygotowania do konkursu Sodkie a zdrowe Dziaania prowadzone podczas mobilnoci w 2010 r.: - wyjazd do Momchilgrad w Bugarii - w spotkaniu udzia wzio 3 uczniw i 3 nauczycieli - stworzenie galerii fotograficznej Dziwne, dziwniejsze, najdziwniejsze- potrawy z naszego stou i stworzenie galerii internetowej dostpnej dla wszystkich szk partnerskich - wyjazd do Fethiye w Turcji - udzia wzio 3 uczniw i 2 nauczycieli przedstawiciele szk partnerskich uczestniczyli w rnorodnych dziaaniach majcych na celu poznanie regionu, miasta i szkoy, poznanie kuchni tureckiej i charakterystycznych dla niej smakw i aromatw - wyjazd do Fiuggi we Woszech - udzia wzio 5 uczniw i 4 nauczycieli poznanie kuchni narodowej Wochw, zwyczajw, tradycji kulinarnych i kulturalnych, architektury i zabytkw, wycieczka do fabryki oliwek w Altari obserwacja procesu produkcji najlepszej na wiecie oliwy z oliwek, seminarium Zdrowa ywno prowadzone przez nauczycieli z Woch Projekt realizowany w latach 2010-2012 w ramach programu Uczenie si przez cae ycie - Leonardo da Vinci: Zesp Szk im. J. Tuwima - projekt pt. Ksztacenie nowoczesnych technik pracy w hotelarstwie i turystyce. Zgodnie z umow dziaanie to obejmuje okres od 15.09.2010 r. do 31.05.2012 r. Do koca 2010 roku wydatkowano 136.354,84 z. Na dalsz realizacj projektu pozostaa kwota 217.064,34 z. Na poziomie lokalnym w 2010 r. zostay przeprowadzone nastpujce dziaania: - przeprowadzenie przez nauczycieli selekcji pierwszej grupy uczestnikw - szkolenie pedagogiczne i kulturowe przygotowujce do wyjazdu dla 10 uczniw na sta do Wielkiej Brytanii - szkolenie w zakresie jzyka obcego dla uczniw wyjedajcych na sta - zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby szkole Wyjazdy zagraniczne w 2010 r.: - wyjazd do Huddersfield w Wielkiej Brytanii - wyjazd 1 opiekuna i 5 uczniw - szkolenie prowadzone przez partnerw dla staystw program integracyjny w pierwszym tygodniu stau od 2 do 8 listopada 2010 r. - sta odbywany od 9 listopada do 6 grudnia 2010 r. - wyjazd do Grantham w Wielkiej Brytanii - wyjazd 1 opiekuna i 5 uczniw szkolenie prowadzone przez partnerw dla staystw - program integracyjny w pierwszym tygodniu stau od 2 do 8 listopada 2010 r. - sta odbywany od 9 listopada do 6 grudnia 2010 r.

221

WYDATKI
Projekt realizowany w latach 2010-2011 w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego: Edukacja dla przyszoci atrakcyjna oferta ksztacenia w szkoach zawodowych Bielska-Biaej. Projekt realizowany jest w ramach Dziaania 9.2 Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. Przyznana kwota dofinansowania 1.709.868,79 z, w tym patno ze rodkw europejskich 1.665.774,75 z (85%) oraz dotacja celowa z budetu krajowego 44.094,04 z (2,25%). Beneficjent miasto Bielsko-Biaa zobowizane jest do wniesienia wkadu wasnego w kwocie 249.866,21 z (12,75%). Zgodnie z umow o dofinansowanie, na realizacj projektu w 2010 roku zaplanowano rodki w kwocie 1.098.265,00 z. Instytucje finansujce przekazay 150.468,45 z. Miasto przekazao wkad wasny w wysokoci 24.000,00 z, z czego wykorzystano 18.875,14 z. Do koca 2010 roku wydatkowano 148.040,40 z. Miasto zwrcio do Urzdu Marszakowskiego niewykorzystane rodki w kwocie 549,35 z. W 2011 r. zostanie przekazana od instytucji finansujcych kwota 1.559.400,34 z oraz 230.991,07 z (wkad wasny miasta). Otrzymane w 2010 roku rodki pienine przeznaczone byy na: Zarzdzanie projektem - wynagrodzenia Koordynatora Projektu, Asystenta Koordynatora Projektu, Specjalisty ds. ewaluacji i monitoringu, Asystentw Szkolnych Koordynatorw Projektu oraz osb rozliczajcych, wyposaenie biura projektu zakup laptopa, urzdzenia wielofunkcyjnego, niszczarki, materiaw biurowych, tonerw/tuszy, koszty obsugi bankowej. Zajcia dydaktyczno wyrwnawcze jzykowe i matematyczne, pozalekcyjne jzykowe i matematyczne, dodatkowe zajcia artystyczne i techniczne rozpoczy si w grudniu 2010 r., cznie skorzystao z nich 657 uczniw szk zawodowych objtych projektem. 2. Wydatki majtkowe 96,29% planu w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zacznik Nr 6) 3.021.124,65 z 3.021.124,65 z

W zwizku z ustaw z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy Prawo ochrony rodowiska oraz niektrych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664) zosta zlikwidowany Miejski Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. W zwizku z likwidacj obu Funduszy, rodki pozostae na koniec 2009 roku, zostay wprowadzone do budetu miasta w 2010 roku. rodki, ktre zostay wprowadzone na dochody, przeznaczone zostay na wydatki w dziaach 801 Owiata i wychowanie, 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska oraz 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty. W zwizku z powyszym, w rozdziale 80130 zaplanowane rodki w kwocie 150.000,00 z zostay wydatkowane w kwocie 92.354,00 z na wymian okien w czci budynku Zespou Szk Ekonomicznych. Ze wzgldu na to, e wykonawca nie dotrzyma terminu umownego, wymiana okien dokoczona zostaa w styczniu 2011 roku. Na niszy wskanik wykonania wydatkw majtkowych (96,29%) ma gwnie wpyw nisze ni przewidywano wykonanie inwestycji p.n.: Termomodernizacja budynku Zespou Szk Samochodowych i Oglnoksztaccych przy ul. Filarowej 52, ktra zostaa opisana w Zaczniku Nr 6. Niszy wskanik wykonania wydatkw biecych (97,03%) zwizany jest gwnie z realizacj projektu unijnego pt. Edukacja dla przyszoci, co zostao omwione wyej.

222

WYDATKI Rozdzia 80134 Szkoy zawodowe specjalne 2.240.693,99 z tj. 99,99% planu
W rozdziale tym rodki przeznaczone zostay na pokrycie kosztw dziaalnoci jednej placwki specjalnej tj. Zespou Szk Specjalnych przy ul. Wapienickiej 46 w Bielsku-Biaej, do ktrej uczszczao 92 uczniw. Wydatki realizowane byy przez Miejski Zarzd Owiaty. rodki finansowe przeznaczono na: 1. Wydatki biece 99,99% planu 2.240.693,99 z w tym: a) wydatki jednostek budetowych 2.236.522,28 z w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 1.999.382,96 z (zatrudnienie pracownikw w szkoach zawodowych specjalnych w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wynioso 37,42 w tym: 30,92 etatw pracownikw pedagogicznych i 6,50 etatw pracownikw administracji i obsugi) - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 237.139,32 z w tym: zakup usug remontowych 11.747,70 z (szklenie okna w budynku szkoy, usunicie awarii kominw i pokrycia dachowego, naprawa pieca kuchennego na stowce szkolnej, konserwacja systemu oddymiania, naprawa robota kuchennego w pracowni kucharskiej) pozostae wydatki 225.391,62 z z tego m.in.: zakup energii 77.040,32 z odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych 83.852,40 z zakup materiaw i wyposaenia 6.598,58 z zakup usug pozostaych 12.294,83 z c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 4.171,71 z (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wiadczenia rzeczowe wynikajce z przepisw BHP)

Rozdzia 80140 Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego 7.354.618,61 z tj. 99,85% planu
Wydatki w rozdziale 80140 zwizane byy z finansowaniem dziaalnoci Bielskiego Centrum Ksztacenia Ustawicznego i Praktycznego. W skad BCKUiP wchodz nastpujce zespoy pracowni ksztacenia praktycznego: Zesp Pracowni Nr 1 przy ul. Krasiskiego 37, Zesp Pracowni Nr 2 przy ul. Legionw 44-46, Zesp Pracowni Nr 3 przy ul. Rejtana 15 oraz Zesp Pracowni Nr 4 przy ul. Listopadowej 9. W powyszych Zespoach praktyczn nauk zawodu pobierao 191 uczniw. Wydatki realizowane byy przez Miejski Zarzd Owiaty oraz Wydzia Inwestycji Urzdu Miejskiego. W 2010 roku na powysze cele wydatkowano: rodki wasne z budetu powiatu 5.308.929,61 z 99,98% planu rodki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, 2.045.689,00 z 99,53% planu w czci zwizanej z realizacj zada miasta

223

WYDATKI
Ze rodkw tych zostay zrealizowane: 1. Wydatki biece 99,99% planu 5.308.862,51 z w tym: a) wydatki jednostek budetowych 5.282.790,21 z w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 3.716.469,80 z (zatrudnienie pracownikw w BCKUiP w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wynioso 87,37 w tym: 48,56 etatw pracownikw pedagogicznych i 38,81 etatw pracownikw administracji i obsugi) - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 1.566.320,41 z w tym: zakup usug remontowych 50.266,47 z Zesp pracowni Nr 1 przy ul. Krasiskiego 37: 21.487,67 z bieca konserwacja rozdzielni wysokiego i niskiego napicia, konserwacja urzdze centralnego ogrzewania i konserwacja dwigu Zesp pracowni Nr 2 przy ul. Legionw 44-46: 28.778,80 z remont zaplecza socjalno-technicznego pozostae wydatki 1.516.053,94 z
z tego m.in.:

zakup energii odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych zakup materiaw i wyposaenia zakup usug pozostaych

661.415,00 z 169.670,47 z 99.182,59 z 128.340,79 z

c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 26.072,30 z (wiadczenia rzeczowe wynikajce z przepisw BHP, odprawa pomiertna) 2. Wydatki majtkowe 99,49% planu 2.045.756,10 z w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zacznik Nr 6) 2.045.756,10 z w tym: - wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w czci zwizanej z realizacj zada miasta 2.045.689,00 z

Rozdzia 80144 Inne formy ksztacenia osobno niewymienione

90.651,19 z tj. 71,62% planu

W 2010 roku realizacja wydatkw przedstawiaa si nastpujco: 1. Wydatki biece w tym: 71,62% planu 90.651,19 z

d) wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w czci zwizanej z realizacj zada miasta

90.651,19 z

224

WYDATKI
W rozdziale 80144 wydatki zwizane byy z realizacj projektu pt.: Wyksztacenie drog do lepszej przyszoci. Projekt realizowany jest w ramach Dziaania 9.3 Upowszechnienie formalnego ksztacenia ustawicznego Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. Zgodnie z umow zadanie realizowane jest w okresie od 01.07.2010 r. do 31.08.2011 r. Przyznana kwota dofinansowania - 239.755,00 z, w tym patno ze rodkw europejskich 203.791,75 z (85%) oraz dotacja celowa z budetu krajowego 35.963,25 z (15%). Na podstawie umowy o dofinansowanie, w 2010 roku na realizacj projektu zaplanowano rodki w kwocie 126.575,00 z. Wojewdzki Urzd Pracy oraz Ministerstwo Finansw przekazay rodki na czn kwot 139.040,90 z. Do koca 2010 roku wydatkowano 90.651,19 z, czyli 71,62% planu. Miasto zwrcio do Wojewdzkiego Urzdu Pracy niewykorzystane rodki w kwocie 5.530,31 z. W 2011 roku zostanie przekazana jeszcze kwota 100 714,10 z. Wydatki w 2010 roku przeznaczone byy na : zarzdzanie projektem ( wynagrodzenia Koordynatora Projektu, Asystenta Koordynatora Projektu, osb rozliczajcych, wyposaenie biura projektu zakup laptopa, urzdzenia wielofunkcyjnego, niszczarki, materiaw biurowych, , koszty obsugi bankowej ), promocje projektu ( druk ulotek , plakatw, wykonanie gadetw promocyjnych dla uczestnikw, projekt i druk informatora nt. placwek ksztacenia formalnego w regionie, ogoszenia radiowe i prasowe, spot reklamowy), usug doradcz - w 2010 roku przeprowadzono trzy edycje usugi doradczej, z ktrej cznie skorzystay 24 osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo. Wydatki przeznaczone byy na wynagrodzenie doradcw zawodowych, zakup pomocy dydaktycznych, opracowanie i wykonanie materiaw prezentacyjnych, zakup programu multimedialnego oraz na usug cateringow.

Rozdzia 80146 Doksztacanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 811.633,68 z tj. 99,81% planu
Wydatki w rozdziale 80146 realizowane byy przez Miejski Zarzd Owiaty. rodki przeznaczone zostay na indywidualne doksztacanie oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli i dyrektorw szk, szkolenia Rad Pedagogicznych, jak rwnie na wypat wynagrodze dla nauczycieli metodykw. rodki te pochodz z odpisu (zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela) w wysokoci 1% planowanych rocznych rodkw przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W rozdziale tym wydatkowano: rodki wasne z budetu gminy rodki wasne z budetu powiatu Z powyszych rodkw zrealizowane zostay: 1. Wydatki biece 99,81% planu w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane (zatrudnienie w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wynioso 7,55 nauczycieli metodykw) - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 811.633,68 z 811.633,68 z 177.153,98 z 414.715,55 z 396.918,13 z 99,90% planu 99,71% planu

634.479,70 z

225

WYDATKI

Rozdzia 80195 Pozostaa dziaalno

1.972.638,45 z tj. 86,14% planu

Wydatki w rozdziale 80195 realizowane byy przez Miejski Zarzd Owiaty oraz Wydzia Spraw Obywatelskich Urzdu Miejskiego. W rozdziale tym wydatkowano: rodki wasne z budetu gminy 1.199.867,88 z 750.398,17 z rodki wasne z budetu powiatu dotacje na zadania wasne gminy 2.040,00 z dotacje na zadania wasne powiatu 3.338,00 z rodki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w czci zwizanej z realizacj zada miasta 16.994,40 z Z powyszych rodkw zrealizowane zostay: 1. Wydatki biece w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 86,14% planu 1.972.638,45 z 1.892.533,09 z 25.294,00 z 99,99% planu 100,00% planu 100,00% planu 100,00% planu

5,08% planu

- wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 1.867.239,09 z z tego m.in.: odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych 1.657.153,00 z (dla nauczycieli bdcych emerytami i rencistami) zakup materiaw i wyposaenia 8.477,51 z zakup usug pozostaych 158.201,59 z b) dotacje na zadania biece (dotacje dla nastpujcych organizacji pozarzdowych: Fundacji na Rzecz Bezpieczestwa Ruchu Drogowego, Towarzystwa Mionikw Ziemi Bielsko-Bialskiej, lskiego Orodka Fundacji PRAESTERNO w Bielsku-Biaej, Fundacji Czysta Ziemia na Rzecz Walki z Odpadami, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Hacnowa) c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych (nagrody dla uczniw uczestniczcych w zawodach midzyszkolnych) d) wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w czci zwizanej z realizacj zada miasta (realizacja projektu unijnego pt. Fabryka wiedzy i umiejtnoci, co zostao omwione na kocu rozdziau) 49.899,18 z

13.211,78 z

16.994,40 z

226

WYDATKI
2. Wydatki majtkowe 0,00% planu w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zacznik Nr 6) w tym: - wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w czci zwizanej z realizacj zada miasta (rodki zaplanowane zostay na realizacj projektu unijnego pt. Fabryka wiedzy i umiejtnoci opis na kocu rozdziau 80195 ) 0,00 z 0,00 z

0,00 z

Dotacje celowe z budetu pastwa wydatkowane zostay w wysokoci 5.378,00 z, czyli w 100,00% planu. rodki przeznaczone zostay na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powoanych do rozpatrzenia wnioskw o wyszy stopie awansu zawodowego. Niskie wykonanie w tym rozdziale (86,14%) zwizane jest gwnie z nisk realizacj rodkw zaplanowanych na realizacj projektu unijnego pt. Fabryka wiedzy i umiejtnoci. W 2010 roku realizacja projektu przedstawiaa si nastpujco: Razem wydatki: plan po zmianach - 334.340,20 z, wykonanie - 16.994,40 z, tj. 5,08% w tym: plan po zmianach - 318.020,20 z, wykonanie - 16.994,40 z, tj. 5,34% - biece: - majtkowe: plan po zmianach - 16.320,00 z, wykonanie 0,00 z, tj. 0,00% Zgodnie z umow projekt realizowany jest w okresie od 02.11.2010 r. do 31.08.2012 r. w ramach Poddziaania 9.1.2 Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z grup o utrudnionym dostpie do edukacji oraz zmniejszanie rnic w jakoci usug edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. Przyznana kwota dofinansowania: 1.000.000,00 z, w tym: kwota 850.000,00 z patno ze rodkw europejskich (85% dofinansowania), kwota 150.000,00 z dotacja celowa z budetu krajowego (15% dofinansowania). Zgodnie z umow o dofinansowanie, na realizacj projektu zaplanowano rodki w kwocie 334.340,20 z W 2010 roku Ministerstwo Finansw oraz Urzd Marszakowski Wojewdztwa lskiego przekazay rodki w cznej kwocie 120.000,00 z. Do koca 2010 roku wydatkowano 16.994,40 z (14.445,24 z EFS, 2.549,16 z budet pastwa) na pokrycie kosztw zwizanych z organizacj biur projektu (sprzt komputerowy, urzdzenie wielofunkcyjne, pendrive, flipchart) oraz zarzdzaniem przedsiwziciem (wynagrodzenie personelu projektu). Miasto zwrcio do Urzdu Marszakowskiego niewykorzystane rodki w kwocie 15.450,84 z. W 2011 roku instytucje finansujce maj przekaza na realizacj projektu kwot 580.900,20 z. W ramach tych rodkw Miejski Zarzd Owiaty bdzie dokonywa patnoci m.in. na wypat wynagrodze dla nauczycieli prowadzcych zajcia dydaktyczno-wyrwnawcze oraz pozalekcyjne, wynagrodze dla pedagogw i psychologw oraz dla personelu projektu. Ponadto zakupione zostan pomoce dydaktyczne oraz materiay biurowe. Pozostaa kwota wpynie w 2012 r. zgodnie z zatwierdzonym budetem wniosku o dofinansowanie projektu, ktra zostanie przeznaczona na wypat wynagrodze dla nauczycieli, pedagogw, psychologw i personelu projektu, na opaty zwizane z udziaem w egzaminach i nagrd za udzia w konkursach oraz na zorganizowanie jednodniowych zaj pozaszkolnych podsumowujcych projekt.

227

WYDATKI

DZIA 851 OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie za 2010 rok 5 w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 91,86% 100,00%

Rozdz. 1

Nazwa 2 OGEM WYDATKI

Plan uchwalony Plan po zmianach 3 741 018 600,00 4

795 309 448,35 730 576 757,58

RAZEM WYDATKI DZ. 851 ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIE MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO (GMINA) z tego: - wydatki biece 85111 Szpitale oglne ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje 85149 Programy polityki zdrowotnej ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece 85153 Zwalczanie narkomanii ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece

16 077 531,00 5 063 460,00 5 059 460,00 4 000,00 4 000,00 5 617 000,00 92 000,00 5 525 000,00 5 525 000,00 7 486,00

17 497 303,45 5 623 623,45 5 539 205,09 84 418,36 84 418,36 6 302 000,00 92 000,00 6 210 000,00 6 210 000,00 19 404,00

14 185 621,07 5 482 341,02 5 400 386,27 81 954,75 81 954,75 3 131 600,05 90 982,00 3 040 618,05 3 040 618,05 19 404,00

81,07% 97,49% 97,49% 97,08% 97,08% 49,69% 98,89% 48,96% 48,96% 100,00%

1,94% 0,75% 0,74% 0,01% 0,01% 0,43% 0,01% 0,42% 0,42% 0,00%

7 486,00 5 358 585,00

19 404,00 5 521 276,00

19 404,00 5 521 276,00

100,00% 100,00%

0,00% 0,76%

5 358 585,00 31 000,00

5 521 276,00 31 000,00

5 521 276,00 31 000,00

100,00% 100,00%

0,76% 0,00%

31 000,00 5 617 000,00 5 617 000,00 92 000,00 5 525 000,00 5 525 000,00 219 000,00 219 000,00 219 000,00 220 680,00 220 680,00 220 680,00

31 000,00 6 302 000,00 6 302 000,00 92 000,00 6 210 000,00 6 210 000,00 214 680,00 214 680,00 214 680,00 220 680,00 220 680,00 220 680,00

31 000,00 3 131 600,05 3 131 600,05 90 982,00 3 040 618,05 3 040 618,05 202 807,27 202 807,27 202 807,27 172 254,33 172 254,33 172 254,33

100,00% 49,69% 49,69% 98,89% 48,96% 48,96% 94,47% 94,47% 94,47% 78,06% 78,06% 78,06%

0,00% 0,43% 0,43% 0,01% 0,42% 0,42% 0,03% 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% 0,02%

228

WYDATKI
w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 98,15% 98,15% 98,17% 97,08% 97,08% 0,54% 0,54% 0,53% 0,01% 0,01%

Rozdz. 1

Nazwa 2

Plan uchwalony Plan po zmianach 3 3 929 320,00 3 929 320,00 3 925 320,00 4 000,00 4 000,00 4 4 023 520,00 4 023 520,00 3 939 101,64 84 418,36 84 418,36

Wykonanie za 2010 rok 5 3 948 963,05 3 948 963,05 3 867 008,30 81 954,75 81 954,75

85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje 85156 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece 85158 Izby wytrzewie ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIE MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO (GMINA) z tego: - wydatki biece 85195 Pozostaa dziaalno ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece

5 358 585,00 5 358 585,00

5 521 276,00 5 521 276,00

5 521 276,00 5 521 276,00

100,00% 100,00%

0,76% 0,76%

5 358 585,00 539 460,00 508 460,00 508 460,00 31 000,00

5 521 276,00 539 460,00 508 460,00 508 460,00 31 000,00

5 521 276,00 539 460,00 508 460,00 508 460,00 31 000,00

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,76% 0,07% 0,07% 0,07% 0,00%

31 000,00 193 486,00 186 000,00 186 000,00 7 486,00

31 000,00 675 687,45 656 283,45 656 283,45 19 404,00

31 000,00 669 260,37 649 856,37 649 856,37 19 404,00

100,00% 99,05% 99,02% 99,02% 100,00%

0,00% 0,09% 0,09% 0,09% 0,00%

7 486,00

19 404,00

19 404,00

100,00%

0,00%

Na ochron zdrowia w 2010 roku wydano kwot 14.185.621,07 z, co stanowi 1,94 % wydatkw ogem. Wydatki zostay zrealizowane w wysokoci 81,07 % planu. Wydatki w poszczeglnych rozdziaach tego dziau ksztatoway si nastpujco:

Rozdzia 85111 Szpitale oglne

3.131.600,05 z

tj. 49,69 % planu

Zadania w ramach tego rozdziau realizowane s przez Wydzia Inwestycji i Wydzia Polityki Spoecznej Urzdu Miejskiego ze rodkw wasnych budetu powiatu. Wydatki ksztatoway si nastpujco:
229

WYDATKI
1. Wydatki biece 98,89 % planu w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wydatki zwizane z realizacj zada statutowych wydawanie skierowa w formie decyzji administracyjnych do Zakadu Pielgnacyjno-Opiekuczego Szpitala Oglnego w Bielsku-Biaej, wydawanie opinii lekarskich, co do skierowania osoby ubiegajcej si o przyjcie do w/w Zakadu (wydano 401 decyzji), b) dotacje na zadania biece dotacja dla Szpitala Oglnego w Bielsku-Biaej na realizacj profilaktycznego programu bada chorb ukadu krenia wykonano 2 600 bada, program obejmuje badanie krwi na poziom glukozy, cholesterolu, cinienia ttniczego krwi, okrelenie indeksu masy ciaa, edukacj zdrowotn w zakresie profilaktyki chorb ukadu krenia 2. Wydatki majtkowe 48,96 % planu w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zacznik Nr 6) 90.982,00 z 31.000,00 z 31.000,00 z

59.982,00 z

3.040.618,05 z 3.040.618,05 z

Rozdzia 85149 Programy polityki zdrowotnej 202.807,27 z

tj. 94,47 % planu

Wydatki w 2010 roku byy realizowane ze rodkw wasnych budetu gminy przez Wydzia Polityki Spoecznej Urzdu Miejskiego. rodki przeznaczone zostay na: 1. Wydatki biece 94,47 % planu w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane - wydatki zwizane z realizacj zada statutowych c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych W ramach w/w rodkw realizowana bya: Promocja i profilaktyka zdrowia, w tym: realizacja rodowiskowego Programu Wychowania Zdrowotnego w Szkole, program realizowano w 10 szkoach, zapobieganie uzalenieniom i zwrcenie uwagi spoeczestwa na problem uzalenie (druk plakatw o tematyce uzalenie), upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia i propagowanie zdrowego stylu ycia (audycje radiowe z zakresu polityki zdrowotnej, zakup broszur o treci antynikotynowej). Programy profilaktyczne bada przesiewowych w kierunku: nowotworw puc i grulicy puc, wykonano 1 400 bada, raka prostaty, wykonano 1 900 bada, raka jajnika, wykonano 2 500 bada.
230

202.807,27 z 202.142,64 z 44.300,00 z 157.842,64 z 664,63 z

WYDATKI Rozdzia 85153 Zwalczanie narkomanii 172.254,33 z

tj. 78,06 % planu

Zadania w rozdziale 85153 s realizowane ze rodkw wasnych budetu gminy w ramach Gminnego Programu Przeciwdziaania Narkomanii przez Wydzia Spraw Obywatelskich, Wydzia Polityki Spoecznej Urzdu Miejskiego, Miejski Zarzd Owiaty, Miejski Orodek Pomocy Spoecznej, rodowiskowe Centrum Pomocy oraz Zesp Placwek OpiekuczoWychowawczych. rodki finansowe przeznaczono na: 1. Wydatki biece 78,06 % planu w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane (dotyczy Poradni Rodzinnej przy ul. Stojaowskiego 19) - wydatki zwizane z realizacj zada statutowych w tym: koszty dziaalnoci biecej Poradni Rodzinnej przy ul. Stojaowskiego 19, Program wzmacniania rodzin, przeprowadzono 12 spotka dla 16 osb, program Grupa rozwojowa dla nastolatkw, przeprowadzono 10 spotka dla 20 dzieci, program Grupa wsparcia dla osb po ukoczeniu terapii od rodkw psychotropowych, przeprowadzono 19 spotka dla 12 osb, zwikszanie dostpnoci pomocy terapeutycznej dla osb zagroonych, wzgldnie uzalenionych od rodkw psychoaktywnych, poprzez przygotowanie i prowadzenie spotka indywidualnych i grupowych z psychoterapeut, profilaktyka kreatywna dla wychowankw Domu Dziecka, spotkania z modzie - szkolenia warsztatowe, szkolenia dla kadry Domu Dziecka, integrowanie osb i rodzin dotknitych ubstwem i wykluczeniem spoecznym ze rodowiskiem lokalnym z wykorzystaniem pracy socjalnej oraz udzielanie dzieciom i rodzinom wsparcia w przezwycianiu trudnych sytuacji yciowych, ktre nie s w stanie pokona wykorzystujc wasne zasoby i moliwoci, organizacja imprezy profilaktycznej Rycerze nie bior, prowadzenie profilaktycznej dziaalnoci informacyjnej i edukacyjnej w szczeglnoci wrd dzieci i modziey, promowanie zdrowego stylu ycia poprzez ulotki, broszury, czasopisma, filmy profilaktyczne, zorganizowano konkurs filmowy pt.: Mimo wszystko nie bior, szkolenia na temat Nowe trendy w zaywaniu substancji psychoaktywnych przez modzie, a przeciwdziaanie narkomani w praktyce, Narkomania przeciwdziaanie, zwalczanie, wsppraca sub, rodziny i szkoy, 172.254,33 z 162.957,43 z 69.292,45 z 93.664,98 z

231

WYDATKI
zajcia z profilaktyki uzalenie Co musisz wiedzie o narkotykach, Jak chroni dziecko przed narkotykami, koszty publikacji ogosze w prasie dotyczcych organizowania szkole podnoszcych kwalifikacje osb zajmujcych si profilaktyk narkomanii. b) dotacje na zadania biece prowadzenie profilaktycznej dziaalnoci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziaania narkomanii, w szczeglnoci dla dzieci i modziey z grupy ryzyka poprzez realizowanie pozaszkolnych programw profilaktyczno - wychowawczych zwizanych ze zjawiskiem narkomanii przez Fundacj Zapobiegania i Resocjalizacji Uzalenie NADZIEJA c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych nagrody dla finalistw midzyszkolnych konkursw Graficy przeciw narkomanii, Najmodniejszy trzewy umys nie dla narkomanii

8.710,00 z

586,90 z

Nisze wykonanie wynika z realizacji zada za nisze stawki ni planowano. Ponadto cz przedsiwzi zrealizowanych zada wykonano bez ponoszenia kosztw (otrzymano za darmo materiay informacyjno-edukacyjne, wygoszono nieodpatnie wykad na antenie radia).

Rozdzia 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi 3.948.963,05 z

tj. 98,15 % planu

W rozdziale 85154 w ramach rodkw wasnych budetu gminy realizowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych. rodki finansowe przeznaczono na: 1. Wydatki biece 98,17 % planu w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane - wydatki zwizane z realizacj zada statutowych w tym: zakup usug remontowych b) dotacje na zadania biece c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 2. Wydatki majtkowe 97,08 % planu w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zacznik Nr 6) 3.867.008,30 z 3.703.674,19 z 2.105.283,44 z 1.598.390,75 z 102.552,52 z 138.928,59 z 24.405,52 z 81.954,75 z 81.954,75 z

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych: zwikszenie dostpnoci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osb uzalenionych od alkoholu i czonkw ich rodzin,

232

WYDATKI
udzielenie rodzinom, w ktrych wystpuj problemy alkoholowe pomocy psychospoecznej i prawnej, prowadzenie profilaktycznej dziaalnoci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwizywania problemw alkoholowych, a take dziaa na rzecz doywiania dzieci uczestniczcych w pozalekcyjnych programach opiekuczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, kontrole przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi, wspomaganie dziaalnoci instytucji, organizacji pozarzdowych i osb fizycznych suce rozwizywaniu problemw alkoholowych, zapewnienie warunkw umoliwiajcych dzieciom i modziey spdzanie czasu wolnego poprzez rekreacj i uprawianie sportu. Zadania realizoway nastpujce Wydziay Urzdu Miejskiego i jednostki budetowe: Wydzia Polityki Spoecznej 94,55 % planu 502.380,34 z

W ramach rodkw na realizacj Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych Wydzia Polityki Spoecznej prowadzi nastpujce zadania: zwikszenie dostpnoci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osb uzalenionych od alkoholu i czonkw ich rodzin, organizowanie i prowadzenie zespou motywujcego Gminnej Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych, prowadzenie grup problemowych w zakresie nabywania umiejtnoci niezbdnych w prawidowym rozwoju osobistym i spoecznym, realizacja programw interwencyjnych, profilaktycznych i specjalistycznej pomocy psychologicznej dla dorosych dzieci alkoholikw oraz modziey zagroonej uzalenieniem, rodzicw i opiekunw, prowadzenie dziaa interwencyjnych, informacyjnych i doradczych w zakresie rozwizywania problemw alkoholowych i przeciwdziaania przemocy w rodzinie, organizowanie oraz uczestnictwo w kampaniach spoecznych oraz przedsiwziciach edukacji spoecznej, dotyczcych problematyki uzalenie i przeciwdziaania przemocy w rodzinie, przeprowadzanie kontroli przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi, wsppraca z organizacjami pozarzdowymi w zakresie udzielania wsparcia i pomocy osobom, rodzinom z problemem uzalenie, promujcych ycie w trzewoci, przeciwdziaajcych patologii spoecznej, udzielajcych pomocy bytowej osobom i rodzinom bdcym w trudnej sytuacji materialnej. Realizacja umw bya zalena od liczby zgaszajcych si osb na badania do biegych, w zakresie uzalenienia od alkoholu, do psychoterapii, ktrej elementem s wyjazdowe sesje terapeutyczne oraz od mniejszej liczby wnioskw o zobowizanie uczestnikw do leczenia odwykowego.

233

WYDATKI
Wydzia Gospodarki Miejskiej 97,92 % planu 116.526,66 z

W ramach rodkw na realizacj Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych rodki wykorzystano na biece utrzymanie placw zabaw dla dzieci, zakup urzdze zabawowych na miejskie place zabaw dla dzieci, na tereny rekreacyjne miasta. Wydzia Spraw Obywatelskich 92,62 % planu 138.928,59 z

W ramach rodkw realizowano nastpujce zadania: przeciwdziaanie przemocy w rodzinie oraz patologiom spoecznym w szczeglnoci wrd dzieci i modziey poprzez prowadzenie klubw i wietlic rodowiskowych, w ramach Otwartego Konkursu Ofert zawarto umow ze lskim Orodkiem Fundacji Praesterno w Bielsku-Biaej na projekt Program Przeciwdziaania Modzieowej Patologii Spoecznej, udzielanie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym oraz czonkom ich rodzin, polegajcego na prowadzeniu klubw trzewociowych, zawarto umowy z: Bielskim Towarzystwem Trzewoci, Bielskim Stowarzyszeniem Abstynentw Klub Wzajemno, Katolickim Towarzystwem Kulturalnym. Realizacja zada przez organizacje wyonione w drodze Otwartych Konkursw Ofert zgodnie z potrzebami, niewykorzystane rodki rozliczono. rodowiskowe Centrum Pomocy 98,65 % planu 1.591.179,14 z

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych rodowiskowe Centrum Pomocy realizowao: Program terapeutyczny dla osb z dowiadczeniem przemocy w rodzinie, przeprowadzono 10 zaj terapeutycznych dla 8 dzieci, Program terapeutyczny dla kobiet ofiar przemocy seksualnej, przeprowadzono 41 zaj terapeutycznych dla 16 osb, Program edukacyjny dla modziey Bior odpowiedzialno, odbyo si 1 spotkanie dla 25 osb, Warsztaty dla dzieci ze specyficznymi trudnociami neurorozwojowymi, przeprowadzono 20 warsztatw dla 22 dzieci, Program ksztatujcy umiejtnoci psychospoeczne, przeprowadzono 11 spotka dla 8 rodzicw i 19 dzieci ze wietlicy przy ul. Jana Chrzciciela, zajcia socjoterapeutyczne dla dzieci ze wietlicy rodowiskowej przy ul. Grzybowej, przeprowadzono 14 spotka dla 17 dzieci, program edukacyjny dla wychowawcw pn. Podowy zesp alkoholowy moliwoci wspierania rozwoju dla dzieci z FASD, przeprowadzono 1 spotkanie dla 14 osb, Program terapeutyczny dla dzieci z dowiadczeniem przemocy w rodzinie, przeprowadzono 10 zaj dla 8 dzieci.

234

WYDATKI
rodki zgodnie z potrzebami placwek opiekuczo-wychowawczych przeznaczono na wynagrodzenia pracownikw, odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych, zakup materiaw i wyposaenia placwek, zakup rodkw czystoci, materiaw do zaj, drobnych czci do napraw, rodkw opatrunkowych, ksiek, zakup ywnoci na doywianie dzieci w placwkach, zakup energii, naprawy sprztu AGD, badania okresowe pracownikw, usugi telekomunikacyjne i pocztowe, czynsze za wynajem pomieszcze, wycieczki, zakup biletw wstpu, delegacje subowe, ubezpieczenia dzieci, podatki lokalne, prowadzenie grup terapeutycznych. Stra Miejska 98,69 % planu 665.165,88 z

Stranicy Miejscy zatrudnieni w ramach programu przeciwdziaaniu alkoholizmowi realizuj zadania w oparciu o ustaw o straach gminnych. Zakres zada obejmuje: Kontrole przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi, prowadzenie kontroli punktw sprzeday napojw alkoholowych w zakresie przestrzegania przepisw ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdziaaniu alkoholizmowi. Postpowanie mandatowe, pouczenia za spoywanie i usiowanie spoycia alkoholu w miejscu zabronionym oraz przewiezienie nietrzewych do Izby Wytrzewie. Dziaania prewencyjne na terenach zagroonych naruszeniem porzdku publicznego. Wymiana spostrzee z Policj w zakresie rodowisk patologicznych. Kontrole dworcw i poczekalni, podwrek, pustostanw pod ktem gromadzenia si bezdomnych i spoywania alkoholu. Interweniowanie w przypadkach zakcenia adu i porzdku publicznego, bjek, pobi i uywania sw nieprzyzwoitych z udziaem nietrzewych. Zabezpieczanie imprez masowych i lokalnych oraz rejonw szk, gdzie odbywaj si dyskoteki. rodki przeznaczono na wynagrodzenia stranikw miejskich, odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych, napraw pojazdw subowych, radiostacji, napraw ksero, faksu i komputera, sorty mundurowe dla funkcjonariuszy, zakup energii, paliwa do samochodw subowych, zakup drukw, rodkw czystoci, akcesoriw komputerowych, dzieraw kanaw do monitoringu, usugi pocztowe, telekomunikacyjne, badania okresowe, szkolenia pracownikw, usugi komunalne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomoci, opaty komornicze. Zesp Placwek Opiekuczo-Wychowawczych 100,00 % planu 665.909,24 z

rodki przeznaczono na biec dziaalno Zespou Placwek Opiekuczo-Wychowawczych oraz zrealizowano programy zaj terapeutycznych: - Program terapeutyczny dla dzieci wywodzcych si z rodzin z problemami uzalenienia, - Warsztaty umiejtnoci wychowawczych dla rodzicw, - Trening kontroli zachowa agresywnych, - Program Hydraulik, - Wczesna interwencja w przypadkach kontaktu z alkoholem, - Profilaktyka FAS,

235

WYDATKI
Superwizja pracy zespou Domu Dziecka przy ul. Lompy 9 oraz przy ul. Pocztowej 24, Profilaktyka kreatywna, Pomoc rodzinie z problemami alkoholowymi, Terapia indywidualna i grupowa wychowankw, Szkolenia pomoc rodzinie z problemami alkoholowymi, praca z dzieckiem z rodziny dysfunkcyjnej. 99,38 % planu 119.333,55 z

Miejski Orodek Pomocy Spoecznej

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych realizowano program pracy socjalnej metod grupow z osobami z problemem alkoholowym - odbyy si 94 spotkania, w ktrych uczestniczyo 310 osb, oraz realizowano program Niebieska Linia, przyjto 191 rozmw telefonicznych dotyczcych problemu przemocy w rodzinie i alkoholizmu, zorganizowano piknik dla rodzin zastpczych, ktre sprawuj opiek nad dziemi z rodzin patologicznych, dotknitych problemami alkoholowymi, zorganizowano szkolenia dla potrzeb zespow interdyscyplinarnych w zakresie przemocy, w ktrych uczestniczyo 10 dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Biaej oraz 23 pracownikw Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej, zorganizowano spotkania superwizyjne oraz 12 konsultacji dziaa profilaktycznych, w ktrych uczestniczyo 105 pracownikw MOPS. Miejski Zarzd Owiaty 99,36 % planu 112.562,35 z

rodki rozdysponowane zostay pomidzy 45 szk. Wykorzystane zostay na zajcia z profilaktyki uzalenie: Spjrz inaczej, Zabawa w teatr jako sposb na socjalizacj, Promowanie zdrowego stylu ycia, Zabawa bajk terapeutyczn, Mam wiedz, dlatego mog decydowa, Podajmy sobie rce, Postrzeganie swoich uczu. Zakupiono materiay i pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas zaj i warsztatw, doposaono sale gimnastyczne w sprzt sportowy. Zorganizowano spotkania profilaktyczne dla rodzicw uczniw. Bielsko-Bialski Orodek Sportu i Rekreacji 99,92 % planu 29.977,30 z

Zakupiono sprzt sportowy dla dzieci i modziey: trjkty gimnastyczne, sprzt do zabaw ruchowych, piki, gry wietlicowe, ciank wspinaczkow wraz z akcesoriami, kule baki do chodzenia po wodzie. Podbeskidzki Orodek Interwencji Kryzysowej 100,00 % planu 7.000,00 z

rodki przeznaczono na zaprojektowanie oraz wydrukowanie materiaw informacyjnych na temat dziaalnoci Podbeskidzkiego Orodka Interwencji Kryzysowej oraz szkolenie pracownikw Sekcji InterwencyjnoTerapeutycznej z zakresu wiadczenia pomocy osobom dotknitym problemem przemocy w rodzinie i innymi sytuacjami kryzysowymi.

236

WYDATKI Rozdzia 85156 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego 5.521.276,00 z tj. 100,00 % planu
Wydatki na skadki na ubezpieczenie zdrowotne sfinansowane zostay z dotacji celowej budetu pastwa na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rzdowej. Realizacja wydatkw ksztatowaa si nastpujco: 1. Wydatki biece 100,00 % planu w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wydatki zwizane z realizacj zada statutowych z tego: Powiatowy Urzd Pracy (ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiku) Miejski Zarzd Owiaty (ubezpieczenie zdrowotne wychowankw Modzieowego Orodka Socjoterapii im. Tadeusza Kociuszki oraz Specjalnego Orodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2) Zesp Placwek Opiekuczo-Wychowawczych (ubezpieczenie zdrowotne wychowankw) 5.521.276,00 z 5.521.276,00 z 5.521.276,00 z 5.479.062,40 z 3.322,80 z

38.890,80 z

Rozdzia 85158 Izby wytrzewie

rodki na zadania wasne gminy dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego (gmina) 1. Wydatki biece w tym: b) dotacje na zadania biece

539.460,00 z

tj. 100,00 % planu

508.460,00 z 31.000,00 z

Wydatki w rozdziale 85158 sfinansowane zostay z nastpujcych rodkw:

Wydatki stanowi dotacja przedmiotowa dla Izby Wytrzewie, ktr przeznaczono na: 100,00 % planu 539.460,00 z 539.460,00 z

Szczegowe informacje dotyczce przychodw i rozchodw Izby Wytrzewie w 2010 roku przedstawiono przy omawianiu zakadw budetowych w czci E niniejszego sprawozdania.

Rozdzia 85195 Pozostaa dziaalno

rodki na zadania wasne gminy dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rzdowej

669.260,37 z

tj. 99,05 % planu

649.856,37 z 19.404,00 z

Wydatki w rozdziale 85195 sfinansowane zostay z nastpujcych rodkw:

Wydatki realizowane byy przez nastpujcych dysponentw rodkw budetowych:

237

WYDATKI
Wydzia Spraw Obywatelskich Urzdu Miejskiego 173.807,18 z 173.807,18 z 173.807,18 z

1. Wydatki biece 96,56 % planu w tym: b) dotacje na zadania biece rodki przyznano organizacjom pozarzdowym realizujcym zadania wasne gminy z zakresu ochrony i promocji zdrowia m.in. poprzez: prowadzenie edukacji i dziaa wspierajcych na rzecz osb przewlekle oraz terminalnie chorych, realizacja wiadcze zdrowotnych w domu chorego oraz w noclegowni, zadanie realizowa Caritas Diecezji Bielsko-ywieckiej, opiek medyczn nad osobami w terminalnym stadium choroby nowotworowej, sprawowan w domu chorego, zadanie realizowao Hospicjum w. Kamila w Bielsku-Biaej, prowadzenie edukacji i dziaa wspierajcych na rzecz kobiet z problemem raka piersi, zadanie realizowao Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii Amazonki, prowadzenie edukacji zdrowotnej, dziaania profilaktyczne i inne dziaania prozdrowotne na rzecz rnych grup wiekowych, prowadzenie klubu dla osb starszych, zadanie realizowa Klub Inteligencji Katolickiej. Wydzia Polityki Spoecznej Urzdu Miejskiego 476.049,19 z

1. Wydatki biece 99,95 % planu w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wydatki zwizane z realizacj zada statutowych koszty postpowania sdowego w sprawie realizacji wyroku, koszty publikacji ogosze w prasie dotyczcych Otwartego Konkursu Ofert na realizacj zada z zakresu ochrony i promocji zdrowia Miejski Orodek Pomocy Spoecznej 19.404,00 z

476.049,19 z 476.049,19 z 476.049,19 z

1. Wydatki biece 100,00 % planu w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane dotacja celowa na koszty pacowe zwizane z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach wiadczeniobiorcw innych ni ubezpieczeni speniajcych kryterium dochodowe, o ktrym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spoecznej, oraz zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych, wydano 167 decyzji

19.404,00 z 19.404,00 z 19.404,00 z

238

WYDATKI

Dzia 852 - POMOC SPOECZNA

Wykonanie za 2010 rok 5 w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 91,86% 100,00%

Rozdz. 1

Nazwa 2 OGEM WYDATKI

Plan uchwalony Plan po zmianach 3 741 018 600,00 4

795 309 448,35 730 576 757,58

RAZEM WYDATKI DZ. 852 ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece DOTACJE NA ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece DOTACJE NA ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIE MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO (POWIAT) z tego: - wydatki biece

72 033 172,48 19 739 210,00 19 469 210,00 270 000,00 270 000,00 15 057 553,57 12 082 280,57 2 975 273,00 2 975 273,00 28 651 800,00

79 700 471,24 23 105 706,73 22 837 706,73 268 000,00 268 000,00 18 073 493,65 14 746 763,96 3 326 729,69 3 326 729,69 28 532 173,00

78 776 150,47 22 825 053,70 22 594 560,09 230 493,61 230 493,61 17 729 725,03 14 733 940,62 2 995 784,41 2 995 784,41 28 262 326,87

98,84% 98,79% 98,94% 86,01% 86,01% 98,10% 99,91% 90,05% 90,05% 99,05%

10,78% 3,12% 3,09% 0,03% 0,03% 2,43% 2,02% 0,41% 0,41% 3,87%

28 651 800,00 0,00 0,00 12 000,00

28 523 673,00 8 500,00 8 500,00 7 470,00

28 253 826,87 8 500,00 8 500,00 7 470,00

99,05% 100,00% 100,00% 100,00%

3,87% 0,00% 0,00% 0,00%

12 000,00 3 716 100,00 3 716 100,00 1 733 737,00 1 733 737,00 0,00

7 470,00 5 502 279,00 5 502 279,00 1 603 444,00 1 603 444,00 15 600,00

7 470,00 5 501 183,00 5 501 183,00 1 601 891,00 1 601 891,00 15 600,00

100,00% 99,98% 99,98% 99,90% 99,90% 100,00%

0,00% 0,75% 0,75% 0,22% 0,22% 0,00%

0,00

15 600,00

15 600,00

100,00%

0,00%

1 768 683,91

1 590 639,00

1 577 696,41

99,19%

0,22%

1 768 683,91

1 590 639,00

1 577 696,41

99,19%

0,22%

239

WYDATKI
w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 97,76% 0,02%

Rozdz. 1

Nazwa

Plan uchwalony Plan po zmianach 3 268 972,00 4 183 048,00

Wykonanie za 2010 rok 5 178 947,28

2 ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (POWIAT) z tego: - wydatki majtkowe w tym: inwestycje WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAEM RODKW, O KTRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZCI ZWIZANEJ Z REALIZACJ ZADA MIASTA (GMINA) z tego: - wydatki biece 85201 Placwki opiekuczowychowawcze ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIE MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO (POWIAT) z tego: - wydatki biece 85202 Domy pomocy spoecznej ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje DOTACJE NA ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (POWIAT) z tego: - wydatki majtkowe w tym: inwestycje 85203 Orodki wsparcia ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje

268 972,00 268 972,00

183 048,00 183 048,00

178 947,28 178 947,28

97,76% 97,76%

0,02% 0,02%

1 085 116,00

1 086 617,86

1 076 257,18

99,05%

0,15%

1 085 116,00 7 579 695,00 6 723 695,00 3 923 695,00 2 800 000,00 2 800 000,00 856 000,00

1 086 617,86 7 733 402,79 7 044 734,79 4 264 734,79 2 780 000,00 2 780 000,00 688 668,00

1 076 257,18 7 481 201,66 6 796 103,46 4 263 522,25 2 532 581,21 2 532 581,21 685 098,20

99,05% 96,74% 96,47% 99,97% 91,10% 91,10% 99,48%

0,15% 1,02% 0,93% 0,58% 0,35% 0,35% 0,09%

856 000,00 8 420 302,00 6 417 593,00 6 242 320,00 175 273,00 175 273,00 1 733 737,00 1 733 737,00 268 972,00

688 668,00 9 875 439,51 8 088 947,51 7 542 217,82 546 729,69 546 729,69 1 603 444,00 1 603 444,00 183 048,00

685 098,20 9 776 992,62 7 996 154,34 7 532 951,14 463 203,20 463 203,20 1 601 891,00 1 601 891,00 178 947,28

99,48% 99,00% 98,85% 99,88% 84,72% 84,72% 99,90% 99,90% 97,76%

0,09% 1,34% 1,09% 1,03% 0,06% 0,06% 0,23% 0,23% 0,02%

268 972,00 268 972,00 3 898 822,00 3 420 422,00 3 230 422,00 190 000,00 190 000,00

183 048,00 183 048,00 4 156 230,51 3 600 356,51 3 418 356,51 182 000,00 182 000,00

178 947,28 178 947,28 4 063 266,19 3 507 691,03 3 361 530,22 146 160,81 146 160,81

97,76% 97,76% 97,76% 97,43% 98,34% 80,31% 80,31%

0,02% 0,02% 0,56% 0,48% 0,46% 0,02% 0,02%

240

WYDATKI
w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 99,95% 0,08%

Rozdz. 1

Nazwa 2 ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje

Plan uchwalony Plan po zmianach 3 478 400,00 4 555 874,00

Wykonanie za 2010 rok 5 555 575,16

478 400,00 0,00 0,00 2 140 784,00 1 476 417,00 1 476 417,00 664 367,00

547 374,00 8 500,00 8 500,00 3 097 115,00 2 434 975,00 2 434 975,00 662 140,00

547 075,16 8 500,00 8 500,00 3 089 841,82 2 432 713,29 2 432 713,29 657 128,53

99,95% 100,00% 100,00% 99,77% 99,91% 99,91% 99,24%

0,08% 0,00% 0,00% 0,42% 0,33% 0,33% 0,09%

85204 Rodziny zastpcze ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIE MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO (POWIAT) z tego: - wydatki biece Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy 85205 w rodzinie ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece

664 367,00

662 140,00

657 128,53

99,24%

0,09%

12 000,00 12 000,00

7 470,00 7 470,00

7 470,00 7 470,00

100,00% 100,00%

0,00% 0,00%

12 000,00

7 470,00

7 470,00

100,00%

0,00%

28 266 229,00 254 629,00 254 629,00 28 011 600,00

28 928 886,00 1 444 134,00 1 444 134,00 27 484 752,00

28 575 744,55 1 358 721,32 1 358 721,32 27 217 023,23

98,78% 94,09% 94,09% 99,03%

3,91% 0,18% 0,18% 3,73%

28 011 600,00

27 484 752,00

27 217 023,23

99,03%

3,73%

117 400,00 200,00 200,00

152 848,00 200,00 200,00

150 056,65 2,70 2,70

98,17% 1,35% 1,35%

0,02% 0,00% 0,00%

241

WYDATKI
w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 96,79% 0,01%

Rozdz. 1

Nazwa

Plan uchwalony Plan po zmianach 3 21 800,00 4 46 648,00

Wykonanie za 2010 rok 5 45 149,95

2 ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece DOTACJE NA ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece DOTACJE NA ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece 85215 Dodatki mieszkaniowe ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece 85216 Zasiki stae ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece DOTACJE NA ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece 85219 Orodki pomocy spoecznej ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece

21 800,00 95 400,00 95 400,00

46 648,00 106 000,00 106 000,00

45 149,95 104 904,00 104 904,00

96,79% 98,97% 98,97%

0,01% 0,01% 0,01%

2 115 000,00 1 802 600,00 1 802 600,00 312 400,00 312 400,00 3 070 000,00 3 070 000,00 3 070 000,00 1 170 700,00 14 000,00 14 000,00 0,00

2 552 667,00 2 059 600,00 2 059 600,00 493 067,00 493 067,00 4 773 350,00 4 773 350,00 4 773 350,00 1 205 388,00 17 000,00 17 000,00 6 688,00

2 549 046,20 2 055 979,20 2 055 979,20 493 067,00 493 067,00 4 773 171,43 4 773 171,43 4 773 171,43 1 196 951,44 8 563,44 8 563,44 6 688,00

99,86% 99,82% 99,82% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,30% 50,37% 50,37% 100,00%

0,35% 0,28% 0,28% 0,07% 0,07% 0,65% 0,65% 0,65% 0,16% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 1 156 700,00 1 156 700,00 10 677 692,00 8 526 092,00 8 446 092,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00

6 688,00 1 181 700,00 1 181 700,00 10 941 823,08 8 535 907,08 8 455 907,08 80 000,00 80 000,00 57 072,00 57 072,00 15 520,00

6 688,00 1 181 700,00 1 181 700,00 10 911 730,13 8 506 046,13 8 426 971,53 79 074,60 79 074,60 57 040,00 57 040,00 15 320,00

100,00% 100,00% 100,00% 99,72% 99,65% 99,66% 98,84% 98,84% 99,94% 99,94% 98,71%

0,00% 0,16% 0,16% 1,49% 1,16% 1,15% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00%

0,00

15 520,00

15 320,00

98,71%

0,00%

242

WYDATKI
w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 100,00% 100,00% 0,32% 0,32%

Rozdz. 1

Nazwa

Plan uchwalony Plan po zmianach 3 2 151 600,00 2 151 600,00 4 2 333 324,00 2 333 324,00

Wykonanie za 2010 rok 5 2 333 324,00 2 333 324,00

2 DOTACJE NA ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIE MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO (POWIAT) z tego: - wydatki biece 85226 Orodki adopcyjno-opiekucze ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIE MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO (POWIAT) z tego: - wydatki biece 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece 85278 Usuwanie skutkw klsk ywioowych ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece 85295 Pozostaa dziaalno ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje

643 372,48 34 700,00 34 700,00 439 848,57 439 848,57 168 823,91

645 494,35 34 003,00 34 003,00 447 764,35 447 764,35 163 727,00

644 815,98 33 375,04 33 375,04 447 713,94 447 713,94 163 727,00

99,89% 98,15% 98,15% 99,99% 99,99% 100,00%

0,09% 0,00% 0,00% 0,07% 0,07% 0,02%

168 823,91 79 493,00 79 493,00

163 727,00 76 104,00 76 104,00

163 727,00 71 742,68 71 742,68

100,00% 94,27% 94,27%

0,02% 0,01% 0,01%

79 493,00

76 104,00

71 742,68

94,27%

0,01%

690 000,00 550 000,00 550 000,00 140 000,00

621 740,00 481 740,00 481 740,00 140 000,00

621 614,78 481 734,51 481 734,51 139 880,27

99,98% 100,00% 100,00% 99,91%

0,09% 0,07% 0,07% 0,02%

140 000,00 0,00 0,00

140 000,00 279 691,00 279 691,00

139 880,27 279 690,26 279 690,26

99,91% 100,00% 100,00%

0,02% 0,04% 0,04%

0,00 3 151 683,00 2 066 567,00 2 066 567,00 0,00 0,00

279 691,00 4 652 822,00 2 159 416,14 2 153 416,14 6 000,00 6 000,00

279 690,26 4 582 814,08 2 099 768,90 2 094 510,70 5 258,20 5 258,20

100,00% 98,50% 97,24% 97,26% 87,64% 87,64%

0,04% 0,63% 0,29% 0,29% 0,00% 0,00%

243

WYDATKI
w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 100,00% 0,00%

Rozdz. 1

Nazwa 2 ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece DOTACJE NA ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAEM RODKW, O KTRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZCI ZWIZANEJ Z REALIZACJ ZADA MIASTA (GMINA) z tego: - wydatki biece

Plan uchwalony Plan po zmianach 3 0,00 4 3 000,00

Wykonanie za 2010 rok 5 3 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3 000,00 1 388 188,00 1 388 188,00 15 600,00

3 000,00 1 388 188,00 1 388 188,00 15 600,00

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,00% 0,19% 0,19% 0,00%

0,00

15 600,00

15 600,00

100,00%

0,00%

1 085 116,00

1 086 617,86

1 076 257,18

99,05%

0,15%

1 085 116,00

1 086 617,86

1 076 257,18

99,05%

0,15%

Na pomoc spoeczn w 2010 roku wydano kwot 78.776.150,47 z, co stanowi 10,78 % wydatkw ogem. Wydatki zostay zrealizowane w wysokoci 98,84 % planu. Wydatki w poszczeglnych rozdziaach tego dziau ksztatoway si nastpujco:

Rozdzia 85201 Placwki opiekuczo-wychowawcze 7.481.201,66 z

rodki na zadania wasne powiatu dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego (powiat)

tj. 96,74 % planu

6.796.103,46 z 685.098,20 z

Wydatki w rozdziale 85201 sfinansowane zostay z nastpujcych rodkw:

Wydatki realizowane byy przez nastpujcych dysponentw rodkw budetowych: Zesp Placwek Opiekuczo-Wychowawczych 4.100.851,72 z

W skad Zespou Placwek Opiekuczo-Wychowawczych wchodz nastpujce placwki: Pogotowie Opiekucze przy ul. Lompy 7 Dom Dziecka przy ul. Lompy 9 wraz z mieszkaniem usamodzielnienia przy ul. Cygaskiej 12

244

WYDATKI

Dom Dziecka przy ul. Pocztowej 24

W placwkach przebywao przecitnie 86 wychowankw objtych opiek caodobow. redni miesiczny koszt utrzymania dziecka w placwce wynosi 4.534,00 z. 1. Wydatki biece 99,99 % planu 4.100.851,72 z w tym: a) wydatki jednostek budetowych 4.077.651,73 z w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 3.452.760,96 z - wydatki zwizane z realizacj zada statutowych 624.890,77 z ywienie wychowankw, zakup rodkw czystoci i higieny osobistej dla dzieci, zakup lekw dla wychowankw, ubezpieczenia, zakup wyposaenia, odziey, podrcznikw dla dzieci, zakup drukw i materiaw biurowych, akcesoriw komputerowych, opaty za energi elektryczn, centralne ogrzewanie, gaz, wod, opaty telefoniczne, pocztowe, usugi internetowe, usugi komunalne, zakup paliwa do samochodu subowego, przegldy okresowe, pranie pocieli, prowizje bankowe, bilety na dojazdy dzieci do szk, bilety do kina, monitoring, badania okresowe, szkolenia i delegacje pracownikw, podatki lokalne, odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych, w tym: zakup usug remontowych 7.000,00 z naprawa samochodw subowych, sprztu AGD, komputera, rowerw dla wychowankw, bieca konserwacja sprztu c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 23.199,99 z zakup odziey roboczej dla pracownikw, kieszonkowe dla wychowankw Miejski Orodek Pomocy Spoecznej 142.670,53 z 142.670,53 z 142.670,53 z

1. Wydatki biece 100, % planu w tym: c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych rodki przeznaczono na pomoc pienin dla 23 wychowankw przebywajcych w placwkach opiekuczo-wychowawczych zwizan z kontynuowaniem dalszej nauki w szkoach, na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 9 wychowankw oraz na pomoc pienin na usamodzielnienie 3 penoletnich wychowankw opuszczajcych placwk opiekuczo-wychowawcz, wiadczenia zostay wypacone na podstawie przyznanych decyzji Wydzia Polityki Spoecznej Urzdu Miejskiego 685.098,20 z

1. Wydatki biece 99,48 % planu w tym: b) dotacje na zadania biece koszty utrzymania dzieci z terenu Bielska-Biaej przebywajcych w placwkach opiekuczo-wychowawczych na terenie innych powiatw, zadanie realizowano na podstawie 22 porozumie z innymi powiatami, w ramach ktrych objto opiek 30 dzieci

685.098,20 z 685.098,20 z

245

WYDATKI
Wydzia Inwestycji Urzdu Miejskiego 2.552.581,21 z 20.000,00 z 20.000,00z 20.000,00z 20.000,00z

1. Wydatki biece 95,24 planu w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wydatki zwizane z realizacj zada statutowych w tym: zakup usug remontowych - mieszkanie usamodzielnienia przy ul. Cygaskiej 12 - monta barierki na schodach zewntrznych, - Dom Dziecka przy ul. Pocztowej 24 wykonano remont dachu nad pomieszczeniami bawialni 2. Wydatki majtkowe 91,10 % planu w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zacznik Nr 6)

2.532.581,21 z 2.532.581,21 z

Rozdzia 85202 - Domy pomocy spoecznej 9.776.992,62 z tj.

rodki na zadania wasne powiatu dotacje na zadania wasne powiatu realizowane z funduszy celowych (powiat)

99,00 % planu
7.996.154,34 z 1.601.891,00 z 178.947,28 z

Wydatki w rozdziale 85202 sfinansowane zostay z nastpujcych rodkw:

W ramach tego rozdziau finansowana jest dziaalno czterech domw pomocy spoecznej, s to: Dom Pomocy Spoecznej dla Osb Starszych 1.719.597,05 z

Dom Pomocy Spoecznej dla Osb Starszych zajmuje si caodobow opiek nad 57 pensjonariuszami. Caodobowa opieka polega na usugach opiekuczo-pielgnacyjnych, socjalnych, terapeutycznych oraz bytowych. Odpatno za pobyt wynosia rednio 816,50 z miesicznie. redni miesiczny koszt utrzymania mieszkaca w domu wynosi 2.349,00 z. rodki finansowe wydano na: 1. Wydatki biece 99,98 % planu 1.719.597,05 z w tym: a) wydatki jednostek budetowych 1.715.897,05 z w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 1.195.332,00 z - wydatki zwizane z realizacj zada statutowych 520.565,05 z tj.: zakup rodkw ywnoci dla pensjonariuszy, rodkw czystoci, materiaw biurowych i drukw, prenumerata czasopism, zakup paliwa i czci do samochodu, zakup lekw i materiaw medycznych, zakup materiaw do terapii zajciowej, zakup materiaw do remontw, drobnego wyposaenia, ka rehabilitacyjnego, komputera, zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, gazu, badania okresowe pracownikw, usugi
246

WYDATKI
telekomunikacyjne i pocztowe, przegldy budynku i sprztu, usugi serwisowe komputerowe, wywz nieczystoci, prowizje bankowe, szkolenia, delegacje subowe, usugi internetowe, ubezpieczenia, podatki lokalne, odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych, w tym: zakup usug remontowych remont pomieszcze, konserwacje dwigw i wag, naprawa samochodu, naprawa dwigu kuchennego, bramy wjazdowej oraz drobnego sprztu c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych zakup odziey bhp i napojw Dom Pomocy Spoecznej Hospicjum 1.361.111,32 z

27.000,00 z

3.700,00 z

Dom Pomocy Spoecznej Hospicjum przeznaczony jest dla osb przewlekle, somatycznie chorych. Dysponuje 25 miejscami dla pensjonariuszy. rednia miesiczna odpatno za pobyt wynosia 765,09 z. redni miesiczny koszt utrzymania mieszkaca w domu wynosi 3.778,43 z. rodki finansowe wydano na: 99,91 % planu 1.227.422,95 z 1. Wydatki biece w tym: a) wydatki jednostek budetowych 1.225.525,32 z w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 819.508,68 z - wydatki zwizane z realizacj zada statutowych 406.016,64 z posiki dla pensjonariuszy, zakup energii, wody, gazu, zakup odziey ochronnej, materiaw gospodarczych i biurowych, zakup paliwa i czci do samochodu subowego, prenumeraty, zakup rodkw czystoci, zakup lekw i materiaw medycznych, kursy i szkolenia pracownikw, usugi telekomunikacyjne, internetowe, serwisy komputerowe, badanie okresowe pracownikw, usugi komunalne, usugi pralnicze, podatek od nieruchomoci, opata za zarzd nieruchomoci, zakup oprogramowa, przegldy techniczne, opaty sdowe, delegacje subowe, prowizje bankowe, ubezpieczenia majtkowe, odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych, w tym: zakup usug remontowych 27.800,00 z konserwacje i przegld systemu oddymiania, konserwacje dwigw, naprawa sprztu RTV, naprawa samochodu, instalacji i lamp c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 1.897,63 z odzie bhp dla pracownikw 2. Wydatki majtkowe 99,99 % planu w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zacznik Nr 6) 133.688,37 z 133.688,37 z

247

WYDATKI
Dom Pomocy Spoecznej dla Przewlekle Chorych 1.857.371,25 z

W Domu przebywao rednio 48 pensjonariuszy. Odpatno za pobyt wynosia rednio 886,06 z miesicznie. redni miesiczny koszt utrzymania mieszkaca w domu wynosi 3.041,00 z. rodki finansowe wydano na: 1. Wydatki biece 99,99 % planu 1.853.150,05 z w tym: a) wydatki jednostek budetowych 1.850.150,51 z w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 1.294.037,29 z - wydatki zwizane z realizacj zada statutowych 556.113,22 z wyywienie pensjonariuszy, zakup wyposaenia, materiaw biurowych, prenumerata, zakup rodkw czystoci, paliwa, lekw i materiaw medycznych, zakup energii, badania okresowe pracownikw, opaty telekomunikacyjne i pocztowe, usugi internetowe, usugi komunalne, prowizje bankowe, przegldy okresowe urzdze, delegacje i szkolenia pracownikw, ubezpieczenia majtkowe, odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych, w tym: zakup usug remontowych 28.000,00 z konserwacja dwigw, naprawa i konserwacja sprztu AGD, kotw gazowych, malowanie pomieszcze, instalacja domofonu 2.999,54 z c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 2. Wydatki majtkowe 100,00 % planu w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zacznik Nr 6) 2.921.334,13 z 4.221,20 z 4.221,20 z

Dom Pomocy Spoecznej "Dom Nauczyciela"

W Domu przebywao rednio 92 pensjonariuszy. Odpatno za pobyt wynosia rednio 864,68 z miesicznie. redni miesiczny koszt utrzymania mieszkaca w domu wynosi 2.397,53 z. rodki finansowe wydano na: 1. Wydatki biece 99,93 % planu 2.840.164,81 z w tym: a) wydatki jednostek budetowych 2.832.781,48 z w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 1.858.961,39 z - wydatki zwizane z realizacj zada statutowych 973.820,09 z zakup rodkw ywnoci, lekw i materiaw medycznych, zakup energii, sprztu gospodarczego i wyposaenia, rodkw czystoci, zakup materiaw do napraw i konserwacji, zakup materiaw biurowych oraz do terapii zajciowej, badania okresowe pracownikw, usugi telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe, prenumerata czasopism, usugi komunalne, usuga pogrzebowa, zakup paliwa, ubezpieczenia komunikacyjne i majtkowe, delegacje

248

WYDATKI
i szkolenia pracownikw, prowizje bankowe, zakup tonerw i tam do drukarek, oprogramowa, podatki lokalne, odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych, w tym: zakup usug remontowych remont pomieszcze, wymiana wykadziny podogowej, biece remonty instalacji gazowej, elektrycznej, alarmowej, oraz konserwacja dwigu osobowego i towarowego, remont sprztu gospodarczego, naprawa samochodu i sprztu c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych wiadczenia na cele bhp pracownikw 2. Wydatki majtkowe 100,00 % planu w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zacznik Nr 6) 1.421.554,46 z

111.519,04 z

7.383,33 z 81.169,32 z 81.169,32 z

Miejski Orodek Pomocy Spoecznej

1. Wydatki biece 99,51 % planu 1.421.554,46 z w tym: a) wydatki jednostek budetowych 1.421.554,46 z w tym: - wydatki zwizane z realizacj zada statutowych 1.421.554,46 z koszty utrzymania 100 mieszkacw naszego miasta przebywajcych w domach pomocy spoecznej na terenie innych powiatw Wydzia Inwestycji Urzdu Miejskiego 496.024,41 z 72.952,82 z 72.952,82 z 72.952,82 z 72.952,82 z

1. Wydatki biece 99,89 % planu w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wydatki zwizane z realizacj zada statutowych w tym: zakup usug remontowych
- Dom Pomocy Spoecznej dla Osb Starszych wykonano malowanie pomieszcze, napraw czci dachu, napraw instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z remontem pomieszczenia, - Dom Pomocy Spoecznej dla Przewlekle Chorych wykonano malowanie pomieszcze, - Dom Pomocy Spoecznej Dom Nauczyciela wykonano wymian wewntrznej instalacji gazowej

2.

Wydatki majtkowe 82,84 % planu w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zacznik Nr 6)

423.071,59 z 423.071,59 z

249

WYDATKI

Rozdzia 85203 Orodki wsparcia

4.063.266,19 z

tj. 97,76 % planu

Wydatki w rozdziale 85203 sfinansowane zostay z nastpujcych rodkw: rodki na zadania wasne gminy 3.507.691,03 z dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu 555.575,16 z administracji rzdowej W ramach tego rozdziau finansowana jest dziaalno czterech orodkw wsparcia. rodowiskowe Centrum Pomocy 2.338.833,11 z

rodowiskowe Centrum Pomocy prowadzi w ramach pomocy spoecznej: Placwki Opiekuczo-Wychowawcze Wsparcia Dziennego w tym: 12 wietlic rodowiskowych, 2 wietlice socjoterapeutyczne oraz 1 klub modzieowy, dla dzieci i modziey w wieku od 3 do 18 lat, czna liczba podopiecznych wyniosa 605 osb, Dom Dziennego Pobytu dla Osb Starszych i Niepenosprawnych przy ul. Sterniczej 8a oraz Kluby Samopomocy przy ul. Komorowickiej 336 d, ul. Milusiskich 6 i ul. Piastowskiej 86 prowadziy zajcia aktywizujco-usprawniajce, artystyczne, rekreacyjne, cznie skorzystao 167 podopiecznych oraz w Domu Dziennego Pobytu w formie cateringu wydawano pi razy w tygodniu posiki, z ktrych skorzystay 58 osoby Poradni Prawno Rodzinn przy ul. Legionw 9, gdzie osoby indywidualne i rodziny mog uzyska bezpatn pomoc w sprawach psychologicznych i prawnych, cznie udzielono 1308 porad prawnych dla 832 osb, Poradni Rodzinn przy ul. Stojaowskiego 19, ktra realizuje dziaania w zakresie przeciwdziaania narkomanii, alkoholizmowi i przemocy w rodzinie, cznie udzielono 1782 porad dla 334 osb, Bank Chleba przy ul. Krasiskiego 10, ktry wyda 68 915 sztuk pieczywa dla zarejestrowanych 632 rodzin, obsug ksigow Rad Osiedli, ktre organizoway imprezy, wycieczki i spotkania okolicznociowe z okazji Dnia Dziecka i Dnia Kobiet, spotkania wigilijne dla osb samotnych. rodki finansowe przeznaczono na: 1. Wydatki biece 97,68 % planu 2.229.255,06 z w tym: a) wydatki jednostek budetowych 2.227.425,65 z w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 1.746.662,01 z - wydatki zwizane z realizacj zada statutowych 480.763,64 z rodki wydatkowano zgodnie z potrzebami z przeznaczeniem na: zakup rodkw ywnoci na doywianie dzieci, zakup energii, paliwa, rodkw czystoci, materiaw biurowych, akcesoriw komputerowych, badania okresowe pracownikw, zakup drobnego wyposaenia, zakup materiaw do remontu wietlicy rodowiskowej, prenumerat czasopism, usugi pocztowe, telekomunikacyjne, zakup posikw dla klientw Domu Dziennego Pobytu i dzieci w wietlicach rodowiskowych, organizacj wycieczek dla podopiecznych, prowizje bankowe, bilety wstpu dla
250

WYDATKI
podopiecznych, przegldy techniczne, porady prawne dla mieszkacw Bielska-Biaej, nadzr nad systemem komputerowym, usugi komunalne, spotkania okolicznociowe Rad Osiedla, czynsze za pomieszczenia, szkolenia i delegacje pracownikw, ubezpieczenie mienia, podatki lokalne, odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych, w tym: zakup usug remontowych naprawa samochodu subowego, komputera, roboty dachowe przy ul. Sterniczej 8a, prace remontowe przy Placu Fabrycznym 1 i ul. Legionw 9 c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych zakup odziey ochronnej i okularw dla pracownikw 2. Wydatki majtkowe 99,62 % planu w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zacznik Nr 6) 745.988,66 z

44.420,84 z

1.829,41 z 109.578,05 z 109.578,05 z

rodowiskowy Dom Samopomocy Podkowa

Dom prowadzi opiek rodowiskow nad osobami chorymi psychicznie, a take poprzez terapi zajciow podtrzymuje efekty leczenia psychiatrycznego. Placwka dysponuje 35 miejscami. Z usug placwki korzystaj osoby chorujce na choroby psychiczne z krgu psychoz. W 2010 roku z usug placwki skorzystay 52 osoby, przyjto 17 osb z zaburzeniami psychicznymi, z tego 14 osb rozpoczo terapie po raz pierwszy, a 74 osoby z zaburzeniami psychicznymi regularnie odwiedzao Orodek w charakterze klubowiczw. S to osoby chore, ktre w chwili obecnej sprawnie egzystuj samodzielnie w rodowisku lub przebywaj na leczeniu w Subrejonowym Orodku Leczenia Psychiatrycznego. Orodek prowadzi zajcia klubowe, tj. integracyjne oraz kulturalne. Zajcia terapeutycznorehabilitacyjne odbywaj si w pracowniach terapii: stolarskiej, plastyczno-ceramicznej i witrau, rekreacyjnej, komputerowej, papierniczej rkodziea, kulinarnej, ogrodniczej. Pracownik socjalny udzieli okoo 3 857 usug socjalnych. Dziaalno placwki wspierao 4 wolontariuszy zaangaowanych w pomoc osobom chorym psychicznie. Na terenie orodka dziaa Punkt Konsultacyjny Schizofrenia Otwrzcie Drzwi. rednia miesiczna ilo uytkownikw korzystajcych z usug placwki na podstawie decyzji administracyjnej wynosia 35 osb. redni miesiczny koszt utrzymania uytkownika wynosi 1.776,16 z. rodki finansowe wydano na: 1. Wydatki biece 99,93 % planu w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane - wydatki zwizane z realizacj zada statutowych zakup materiaw do terapii zajciowej, materiaw biurowych, tonerw i tam do drukarek, paliwa, rodkw czystoci, literatury fachowej, lekw, drobnego wyposaenia, energii elektrycznej, cieplnej i wody, badania profilaktyczne i okresowe pracownikw, monitoring obiektu, wywz nieczystoci, prowizje bankowe, usugi telekomunikacyjne, pocztowe, przegldy sprztu, usugi
251

737.488,66 z 736.872,25 z 539.104,19 z 197.768,06 z

WYDATKI
internetowe, delegacje subowe, szkolenia pracownikw, zakup biletw autobusowych dla uytkownikw, ubezpieczenia uytkownikw na wycieczkach, podatki lokalne, odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych, w tym: zakup usug remontowych naprawa samochodu subowego, sprztu AGD, remont instalacji wentylacji kominowych, remont posadzek i izolacja, malowanie pomieszcze, naprawa pieca ceramiki c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych odzie robocza i ochronna, herbata dla pracownikw 2. Wydatki majtkowe 100,00 % planu w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zacznik Nr 6) 884.177,00 z

58.792,86 z

616,41 z 8.500,0 z 8.500,0 z

Miejski Orodek Pomocy Spoecznej

W ramach tego rozdziau Miejski Orodek Pomocy Spoecznej finansowa dziaalno Domu dla Bezdomnych oraz Noclegowni. Dom dla Bezdomnych zapewni schronienie 133 osobom. Koszt utrzymania jednego miejsca wynosi 684,31 z. Noclegownia zapewnia schronienie na podstawie decyzji administracyjnych dla 246 osb, w tym dla 131 osb doranie. Koszt utrzymania jednego miejsca wynosio 416,04 z. rodki finansowe wydatkowano na: 99,86 % planu 1. Wydatki biece w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane - wydatki zwizane z realizacj zada statutowych zakup energii, rodkw ywnoci, materiaw do remontu, zakup rodkw czystoci, artykuw biurowych, usugi telekomunikacyjne, internetowe, badania okresowe pracownikw, usugi komunalne, usugi pralnicze, ochrona obiektu, podatek za trway zarzd nieruchomoci, delegacje subowe, ubezpieczenia majtkowe, odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych, w tym: zakup usug remontowych konserwacja urzdze centralnego ogrzewania, wody i gazu oraz drobne naprawy i remonty c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych ekwiwalent za odzie i rodki czystoci dla pracownikw Wydzia Inwestycji Urzdu Miejskiego 1. Wydatki biece w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: 94.267,42 z 96,14 % planu 57.684,66 z 57.684,66 z 884.177,00 z 882.026,00 z 489.190,31 z 392.835,69 z

16.099,36 z

2.151,00 z

252

WYDATKI
- wydatki zwizane z realizacj zada statutowych w tym: zakup usug remontowych w tym: - Noclegownia wykonano przejcia rurocigu z kotowni gazowej przez przegrody budowlane zgodnie z przepisami przeciwpoarowymi,
- Dom dla Bezdomnych remont wentylacji w wytypowanych pomieszczeniach, remont kuchni, natryskw, pokoju zniszczonego w wyniku poaru, wymiana drzwi wewntrznych

57.684,66 z 57.684,66 z

2.

Wydatki majtkowe 50,81 % planu w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zacznik Nr 6)

36.582,76 z 36.582,76 z

Rozdzia 85204 - Rodziny zastpcze

rodki na zadania wasne powiatu dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego (powiat) Realizowane byy przez: Wydzia Polityki Spoecznej Urzdu Miejskiego

3.089.841,82 z

tj. 99,77 % planu

2.432.713,29 z 657.128,53 z

wiadczenia w rozdziale 85204 sfinansowane zostay z nastpujcych rodkw:

657.128,53 z 657.128,53 z 657.128,53 z

1. Wydatki biece 99,24 % planu w tym: b) dotacje na zadania biece koszty utrzymania dzieci z terenu miasta Bielska-Biaej umieszczonych w rodzinach zastpczych na terenie innych powiatw, zadanie realizowano na podstawie 59 porozumie z powiatami, ktrymi objto opiek 68 dzieci oraz koszty 3 zawodowych rodzin zastpczych Miejski Orodek Pomocy Spoecznej 2.432.713,29 z

Wydatki zwizane byy z organizowaniem opieki w rodzinach zastpczych, udzielaniem pomocy pieninej na czciowe pokrycie kosztw utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypacenie wynagrodzenia zawodowym rodzinom zastpczym. wiadczenia wypacane s na podstawie wydawanych decyzji. 1. Wydatki biece 99,91 % planu w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane - 3 rodziny zawodowe specjalistyczne - 6 rodzin zawodowych niespokrewnionych, w tym: 2 wielodzietne
253

2.432.713,29 z 130.299,77 z 130.299,77 z

WYDATKI
1 rodzina o charakterze pogotowia rodzinnego c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych wypacone na podstawie decyzji administracyjnych - rodziny zastpcze 175 rodzin spokrewnionych 38 rodzin niespokrewnionych - pomoc na zagospodarowanie penoletnich wychowankw z rodzin zastpczych 8 osb - kontynuacja nauki wychowankw 63 osoby - usamodzielnienie gospodarcze wychowankw 11 osb
-

2.302.413,52 z

Rozdzia 85205 Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie 7.470,00 z tj. 100,00 % planu
Dotacja celowa na zadanie zlecone powiatowi z zakresu administracji rzdowej przeznaczona na realizacj zada wynikajcych z ustawy o przeciwdziaaniu przemocy w rodzinie, tj. Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osb stosujcych przemoc w rodzinie. Uczestnikami programu byli mczyni stosujcy przemoc wobec swojej rodziny. Podstawowym zaoeniem programu bya zmiana zachowa i postaw osb stosujcych przemoc. Udzia wszystkich osb by dobrowolny, program ukoczyo 5 osb. 100,00 % planu 1. Wydatki biece w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 7.470,00 z 7.470,00 z 7.470,00 z

Rozdzia 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 28.575.744,55 z tj. 98,78 % planu
Wydatki sfinansowane zostay z nastpujcych rodkw: rodki na zadania wasne gminy dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rzdowej 1.358.721,32 z 27.217.023,23 z

W rozdziale tym ujmuje si wydatki na realizacj wiadcze rodzinnych, opacenie skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego za osoby otrzymujce wiadczenia pielgnacyjne na podstawie przepisw o wiadczeniach rodzinnych oraz na realizacj zada z funduszu alimentacyjnego. W zwizku z niewystarczajcym 3 % odpisem na koszty obsugi wiadcze rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, wystpia konieczno uruchomienia rodkw wasnych na uzupenienie rodkw na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodze, usug pocztowych i prowizji bankowych. Ponadto Miejski Orodek Pomocy Spoecznej rozpocz realizacj Miejskiego Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodzin na lata 2010-2013, w ramach ktrego wydatkowano rodki na dodatki do wiadcze rodzinnych z tytuu: ksztacenia i rehabilitacji dziecka niepenosprawnego, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

254

WYDATKI

rozpoczcia roku szkolnego.

1. Wydatki biece 98,78 % planu 28.575.744,55 z w tym: a) wydatki jednostek budetowych 1.393.733,23 z w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 1.040.867,93 z - wydatki zwizane z realizacj zada statutowych 352.865,30 z zakup artykuw biurowych, wyposaenia, rodkw czystoci, badania okresowe pracownikw, prowizje bankowe, opaty pocztowe, usugi komunalne, koszty rozmw telefonicznych, szkolenia pracownikw, odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych b) dotacje na zadania biece 163.940,77 z zgodnie z art. 30 Ustawy o wiadczeniach Rodzinnych osoby, ktre nienalenie pobray wiadczenia rodzinne dokonuj ich zwrotu wraz z odsetkami, powysze kwoty odprowadzono do budetu Wojewody lskiego c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 27.018.070,55 z w tym: zwroty za okulary, napoje dla pracownikw 1.600,00 z oraz wiadczenia przedstawione poniej:
__________________________________________________________________________________________ liczba wiadcze kwota zrealizowanych przyznanych decyzj wiadcze __________________________________________________________________________________________ Rodzaj wiadczenia

wiadczenia rodzinne 169 936 w tym: zasiki rodzinne 83 943 dodatki z tytuu: urodzenia dziecka 528 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 5 130 samotnego wychowania dziecka 5 029 rozpoczcia roku szkolnego 9 598 wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 21 166 podjcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 225 ksztacenia i rehabilitacji dziecka niepenosprawnego 6 325 wiadczenia opiekucze 36 245 jednorazowa zapomoga z tytuu urodzenia dziecka 1 747 fundusz alimentacyjny 17 481

21.192.672,18 z

5.823.798,37 z

255

WYDATKI

Rozdzia 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej 150.056,65 z tj. 98,17 % planu
Wydatki realizowane przez Miejski Orodek Pomocy Spoecznej sfinansowane zostay z nastpujcych rodkw: rodki na zadania wasne gminy dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rzdowej dotacje na zadania wasne gminy 1. Wydatki biece 98,17 % planu w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wydatki zwizane z realizacj zada statutowych przeznaczono na pokrycie skadek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierajce: niektre wiadczenia z pomocy spoecznej 104.904,00 z (zasiek stay - 373 osoby, osoby bezdomne wychodzce z bezdomnoci - 18 osb, osoby realizujce kontrakt socjalny niepodlegajce obowizkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu - 4 osoby) pobierajce niektre wiadczenia rodzinne 45.149,95 z (wypata 988 wiadcze pielgnacyjnych za 95 osb) b) dotacje na zadania biece Zwrot zasikw staych i opaconej skadki na ubezpieczenie zdrowotne do budetu Wojewody lskiego, Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w oparciu o art. 101 ust. 3 Ustawy o pomocy spoecznej przyznaje zasiek stay i opaca skadki na ubezpieczenia zdrowotne. Natomiast na podstawie art. 101 ust. 7 powyszej ustawy za osoby nie bdce mieszkacami naszego miasta koszty pokrywa gmina waciwa ze wzgldu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stay tych osb. Gmina ta jest zobowizana do zwrotu wydatkw Naszej Gminie. 2,70 z 45.149,95 z 104.904,00 z 150.056,65 z 150.053,95 z 150.053,95 z

2,70 z

Rozdzia 85214 - Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.549.046,20 z
rodki na zadania wasne gminy dotacje na zadania wasne gminy

tj. 99,86 % planu

2.055.979,20 z 493.067,00 z

Wydatki w rozdziale 85214 sfinansowane zostay z nastpujcych rodkw:

256

WYDATKI
Wydatki realizowa Miejski Orodek Pomocy Spoecznej. 1. Wydatki biece 99,86 % planu 2.549.046,20 z w tym: a) wydatki jednostek budetowych 895,80 z w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 895,80 z b) dotacje na zadania biece 4.648,41 z osoby, ktre nienalenie pobray zasiki okresowe dokonuj ich zwrotu, powysze kwoty odprowadzono do budetu Wojewody lskiego c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 2.543.501,99 z przedstawiono poniej
__________________________________________________________________________________________ liczba osb, ktrym kwota przyznano wiadczenie wiadcze __________________________________________________________________________________________ Rodzaj wiadczenia

zasiki okresowe wypacane ze wzgldu na dugotrwa chorob, niepenosprawno, bezrobocie, brak wiadcze z ubezpieczenia spoecznego pozostae wiadczenia z tego: sprawienie pogrzebu zasiki celowe doywianie dzieci w przedszkolach, opacanie obiadw dzieciom w szkoach zasiki celowe na ywno pomoc rzeczowa

839

493.067,00 z

2.050.434,99 z 17 1 706 1 288 4 831

Rozdzia 85215 - Dodatki mieszkaniowe 4.773.171,43 z

tj. 100,00 % planu

Wydatki w rozdziale 85215 sfinansowane zostay ze rodkw wasnych budetu gminy. Dodatki mieszkaniowe s przyznawane w oparciu o ustaw o dodatkach mieszkaniowych i wypacane w drodze decyzji administracyjnych. Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w 2010 roku wypaci 25 857 dodatkw mieszkaniowych, rednia wysoko dodatku wynosia 184,60 z.

Rozdzia 85216 - Zasiki stae

rodki na zadania wasne gminy dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rzdowej dotacje na zadania wasne gminy

1.196.951,44 z

tj. 99,30 % planu

8.563,44 z 6.688,00 z 1.181.700,00 z

Wydatki w rozdziale 85214 sfinansowane zostay z nastpujcych rodkw:

257

WYDATKI
Wydatki realizowa Miejski Orodek Pomocy Spoecznej. 1. Wydatki biece 99,30 % planu 1.196.951,44 z w tym: b) dotacje na zadania biece 7.799,90 z osoby, ktre nienalenie pobray zasiki stae dokonuj ich zwrotu, powysze kwoty odprowadzono do budetu Wojewody lskiego c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 1.189.151,54 z wypacono zasiki stae dla 354 osb samotnie gospodarujcych dla 73 osb pozostajcych w rodzinie dla 1 osoby z tytuu opieki nad dzieckiem niepenosprawnym

Rozdzia 85219 - Orodki pomocy spoecznej 10.911.730,13 z

Wydatki w 2010 roku sfinansowane zostay z nastpujcych rodkw: rodki na zadania wasne gminy rodki na zadania wasne powiatu dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rzdowej dotacje na zadania wasne gminy

tj. 99,72 % planu

8.506.046,13 z 57.040,00 z 15.320,00 z 2.333.324,00 z

Dziaalno merytoryczna Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej skoncentrowana bya na: tworzeniu warunkw organizacyjnych funkcjonowania pomocy spoecznej, w tym rozbudowie niezbdnej infrastruktury socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodzcych zapotrzebowanie na wiadczenia pomocy spoecznej, przyznawaniu i wypacaniu przewidzianych ustawami wiadcze, w tym rodzinnych i dodatku mieszkaniowego, pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom w odzyskaniu lub wzmocnieniu zdolnoci do funkcjonowania w spoeczestwie oraz na tworzeniu warunkw sprzyjajcych temu celowi, realizacji zada z zakresu polityki spoecznej, zadaniach finansowanych ze rodkw Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych, w ramach ktrego realizowano turnusy rehabilitacyjne, Warsztaty Terapii Zajciowej, program likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu si, zakup sprztu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i rodkw pomocniczych, dofinansowano poprzez stowarzyszenia i fundacje sport, kultur, rekreacj i turystyk. Wydatki realizowane w tym rozdziale ksztatoway si nastpujco: 99,73 % planu 1. Wydatki biece w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 10.822.568,67 z 10.742.694,67 z 9.463.330,28 z

258

WYDATKI
- wydatki zwizane z realizacj zada statutowych 1.279.364,39 z rodki czystoci, zakup paliwa, zakup energii, artykuw biurowych, wyposaenia, materiaw do remontw i napraw, usugi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, drukarskie, prenumerata, prowizje bankowe, sprztanie pomieszcze, badania okresowe pracownikw, szkolenia, delegacje, ochrona mienia, ubezpieczenia majtkowe, usugi komunalne, podatki lokalne, koszty egzekucji komorniczej, odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych, w tym: - zakup usug remontowych 55.513,75 z konserwacje urzdze dwigowych, systemu przeciwpoarowego oraz drobne naprawy i remonty c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 79.874,00 z wiadczenie na realizacj zadania dotyczcego wypaty wynagrodzenia przyznanego przez sd na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spoecznej, osobie penicej funkcj opiekuna prawnego dla osoby ubezwasnowolnione (w okresie od stycznia do grudnia 2010 roku wypacono w/w wynagrodzenie dla 5 osb), zwroty za okulary i zakup napojw dla pracownikw 2. Wydatki majtkowe 98,84 % planu w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zacznik Nr 6) 10.086,86 z 10.086,86 z 10.086,86 z 10.086,86 z 10.086,86 z 79.074,60 z 79.074,60 z

Wydzia Inwestycji Urzdu Miejskiego

1. Wydatki biece 100,00 % planu w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wydatki zwizane z realizacj zada statutowych w tym: zakup usug remontowych
Miejski Orodek Pomocy Spoecznej - przeniesiono wodomierz ze studni wodomierzowej do budynku, podczono rur spustow do kanalizacji deszczowej

Rozdzia 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej 644.815,98 z tj. 99,89 % planu
Wydatki sfinansowane zostay z nastpujcych rodkw: rodki na zadania wasne gminy rodki na zadania wasne powiatu dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego (powiat) 33.375,04 z 447.713,94 z 163.727,00 z

259

WYDATKI
Wydatki w tym rozdziale zwizane byy z funkcjonowaniem Podbeskidzkiego Orodka Interwencji Kryzysowej oraz kosztami utrzymania mieszkania chronionego przy rodowiskowym Domu Samopomocy Podkowa oraz Miejskim Orodku Pomocy Spoecznej. Podbeskidzki Orodek Interwencji Kryzysowej 611.440,94 z

Jednostka wiadczy usugi w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkacw miasta i powiatu bielskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem pomidzy Powiatem Bielskim a Miastem na prawach powiatu Bielsko-Biaa. Problemy, z ktrymi zgaszali si klienci dotyczyy gwnie problemw rodzinnych, maeskich, przemocy ze strony bliskich, problemw bytowych, socjalnych, osobowociowych, chorb psychicznych, nierzadko towarzyszy im alkoholizm. Podbeskidzki Orodek Interwencji Kryzysowej prowadzi cis wspprac z Policj oraz Policyjn Izb Dziecka. Na terenie Orodka penione s dyury prawnikw oraz dziaa Punkt Informacji o Destrukcyjnych Ruchach Religijnych. Wraz ze Szpitalem Oglnym kontynuowana jest realizacja zadania zwizanego ze wsparciem kobiet, ktre utraciy dziecko. Przeprowadzonych zostao 6 605 interwencji Sekcji Interwencyjno-Terapeutycznej na rzecz klientw ambulatoryjnych z 2 331 osobami oraz 1 090 interwencji na rzecz mieszkacw hostelu. Pomoc udzielana bya gwnie w formie kontaktu osobistego. Ze schronienia w hostelu skorzystao 145 osb. Powysze rodki Podbeskidzki Orodek Interwencji Kryzysowej przeznaczy na: 1. Wydatki biece 99,99 % planu w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane - wydatki zwizane z realizacj zada statutowych zakup drobnego wyposaenia, materiaw biurowych, materiaw do konserwacji, ksiek, czasopism, rodkw czystoci, zakup energii, gazu i wody, paliwa do samochodu subowego, badania okresowe pracownikw, przegldy techniczne samochodu subowego, sprztu i budynku, usugi telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, usugi internetowe, delegacje pracownikw, monitoring, opaty i prowizje bankowe, ubezpieczenia majtkowe, podatki lokalne, odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych, w tym: zakup usug remontowych naprawa sprztu i urzdze rodowiskowy Dom Samopomocy Podkowa 12.000,00 z 611.440,94 z 611.440,94 z 547.552,65 z 63.888,29 z

340,36 z

Jednostka sprawuje opiek i prowadzenie mieszkania chronionego dla osb chorych psychicznie na terenie miasta Bielska-Biaej. Dziaalno mieszkania chronionego umoliwia organizowanie oparcia spoecznego dla osb chorych psychicznie, ktre po zakoczeniu leczenia szpitalnego funkcjonuj w miar stabilnie, ale nie maj moliwoci powrotu do ycia spoecznego ze wzgldu na brak zaplecza mieszkaniowego i wsparcia rodziny.

260

WYDATKI
1. Wydatki biece 100,00 % planu w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wydatki zwizane z realizacj zada statutowych tj. czynsz i ubezpieczenie mieszkania chronionego, zakup rodkw czystoci, farb i materiaw do malowania pomieszcze, zakup gazu, energii elektrycznej, wody, wywz nieczystoci i ciekw Miejski Orodek Pomocy Spoecznej 21.375,04 z 12.000,00 z 12.000,00 z 12.000,00 z

Mieszkanie chronione przeznaczone jest dla wychowankw opuszczajcych rodziny zastpcze i placwki opiekuczo-wychowawcze. W 2010 roku pobyt w mieszkaniu zapewniono odpatnie 5 osobom. Wydatki poniesiono zgodnie z potrzebami. 1. Wydatki biece 97,15 % planu w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wydatki zwizane z realizacj zada statutowych koszty utrzymania mieszkania chronionego tj. energia, czynsz, usugi komunalne, ochrona mienia, w tym: zakup usug remontowych drobne naprawy 21.375,04 z 21.375,04 z 21.375,04 z

95,23 z

Rozdzia 85226 Orodki adopcyjno-opiekucze 71.742,68 z

Wydatki w tym rozdziale realizowa Wydzia Polityki Spoecznej.

tj. 94,27 % planu

71.742,68 z 71.742,68 z

1. Wydatki biece 94,27 % planu w tym: b) dotacje na zadania biece wykonano przez Orodek Adopcyjno - Opiekuczy 20 procedur adopcyjnych na rzecz Miasta Bielska-Biaej oraz na przeprowadzono szkolenia dla kandydatw do penienia funkcji rodziny zastpczej oraz kandydatw do prowadzenia placwek rodzinnych zgodnie z porozumieniem pomidzy Powiatem Bielskim a Miastem na prawach powiatu Bielsko-Biaa przeszkolono 8 rodzin zastpczych

Rozdzia 85228 - Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze 621.614,78 z

rodki na zadania wasne gminy dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rzdowej

tj. 99,98 % planu

481.734,51 z 139.880,27 z

Wydatki w rozdziale 85228 sfinansowane zostay z nastpujcych rodkw:

261

WYDATKI
Wydatki w tym rozdziale realizowa Miejski Orodek Pomocy Spoecznej przez opiekunki oraz zlecajc specjalistyczne usugi opiekucze Agencji Opiekuczo-Medycznej dla osb starszych, niepenosprawnych, chorych i samotnych. Usugami opiekuczymi objto 360 osb. Ze wiadcze specjalistycznych usug opiekuczych dostosowanych do szczeglnych potrzeb wynikajcych z rodzaju schorzenia lub niepenosprawnoci skorzystao 75 osb z zaburzeniami psychicznymi, w tym 7 dzieci. 1. Wydatki biece 99,98 % planu w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wydatki zwizane z realizacj zada statutowych usugi opiekucze 621.614,78 z 621.614,78 z 621.614,78 z

Rozdzia 85278 Usuwanie skutkw klsk ywioowych 279.690,26 z tj. 100,00 % planu
Wydatki realizowa Miejski Orodek Pomocy Spoecznej z dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rzdowej. 1. Wydatki biece 100,00 % planu w tym: c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych dotacj przeznaczono na wypat 90 zasikw celowych dla osb i rodzin poszkodowanych w wyniku dziaania klsk ywioowych, w tym powodzi i osuwisk ziemi, ktre miay miejsce w miesicach maj - wrzesie 2010 roku. Zasiki przyznawane byy osobom, ktre zgodnie z wytycznymi poniosy straty w gospodarstwach domowych i znalazy si w szczeglnie trudnej sytuacji yciowej w oparciu o opis zniszcze, po uprzednim przeprowadzeniu wywiadw rodowiskowych 279.690,26 z 279.690,26 z

Rozdzia 85295 - Pozostaa dziaalno 4.582.814,08 z

Wydatki w 2010 roku sfinansowane zostay z nastpujcych rodkw: rodki na zadania wasne gminy dotacje na zadania wasne gminy dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rzdowej rodki na zadania z Unii Europejskiej dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej (powiat)

tj. 98,50 % planu

2.099.768,90 z 1.388.188,00 z 3.000,00 z 1.076.257,18 z 15.600,00 z

Wydatki w tym rozdziale realizowane byy przez nastpujcych dysponentw rodkw budetowych: Miejski Orodek Pomocy Spoecznej 4.051.751,63 z Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w ramach rozdziau 85295 Pozostaa dziaalno realizowa nastpujce zadania:

262

WYDATKI

Program wieloletni Pomoc pastwa w zakresie doywiania. Gminny Program Prac Spoecznie-Uytecznych zosta utworzony w celu przeciwdziaaniu cakowitemu wykluczeniu z rynku pracy oraz zagodzeniu skutkw bezrobocia. Skierowany jest do bezrobotnych klientw MOPS-u, korzystajcych ze wiadcze pomocy spoecznej, a jego gwnym celem jest aktywizacja klientw bezrobotnych. Osoby te s zatrudniane na umowy zlecenia, umowy o prac oraz w wymiarze 10 godzin tygodniowo do prac porzdkowych, likwidowania dzikich wysypisk, czyszczenia przydronych roww, odnieania chodnikw i parkingw miejskich na terenie miasta. Mieszkania przejciowe s jedn z form schronienie w ramach Gminnego Programu Przeciwdziaania Bezdomnoci, s przeznaczone dla osb bezdomnych, wychowankw opuszczajcych placwki opiekuczo-wychowawcze, ktre oczekuj na przydzia lokalu z zasobw gminy. Gminna Strategia Rozwizywania Problemw Spoecznych ze szczeglnym uwzgldnieniem programw pomocy spoecznej, profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych, wspierania osb niepenosprawnych, integracja osb i rodzin z grup szczeglnego ryzyka, udzia w opracowaniu, wdraaniu oraz koordynowaniu projektw wspfinansowanych ze rodkw Unii Europejskiej oraz funduszy zewntrznych. Powoany Klub Integracji Spoecznej Centrum zajmuje si reintegracj zawodow i spoeczn beneficjentw realizowanych projektw przez MOPS. Mieci si w dwch siedzibach przy ul. Piastowskiej oraz ul. Milusiskich. Projekt o nazwie Bielsko-Biaa czy ludzi w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego realizowany w ramach nastpujcych zada: Aktywna integracja w ramach zadania kontraktami socjalnymi objto 38 beneficjentw, w zajciach Klubu Integracji Spoecznej uczestniczyo 64 beneficjentw, z usug doradcy zawodowego skorzystay 63 osoby, poniesiono koszty zwizane z opiek nad dziemi beneficjentw. Praca socjalna poniesiono koszty wynagrodzenia pracownikw socjalnych zaangaowanych do realizacji projektu. Dziaania o charakterze rodowiskowym wykonano kolejny numer periodyku Nasza Wapienica, zorganizowano uliczn parad w rdmieciu Bielska oraz imprez integracyjn Dzie Wapienicy, udzielono bezpatnych porad prawnych w ramach funkcjonowania Punktu Poradnictwa Obywatelskiego mieszkacom Bielska-Biaej. Prace spoecznie - uyteczne uczestniczyo 14 beneficjentw projektu. Zarzdzanie projektem koszty wynagrodze pracownikw zatrudnionych w projekcie, zakupiono laminator do dokumentacji projektowej, koszty wynajmu lokalu na potrzeby biura projektu. Promocja projektu wykonano i administrowano stron internetow projektu, wykonano film promujcy projekt, koszty materiaw promocyjnych (ulotki, dugopisy i zeszyty z nadrukiem).

Program Wspierania Jednostek Samorzdu Terytorialnego w Budowaniu Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodzin pn.: Rodzice nie jestecie sami, zapewniono wsparcie psychologiczne dla 19 rodzin zastpczych oraz rodzicw biologicznych poprzez zatrudnienie psychologa, zorganizowano warsztaty dla rodzin zastpczych w ramach Programu Edukacyjno-Terapeutycznego Zrozumie FAS, ktry dotyczy moliwoci wspierania rozwoju dzieci z Podowym Zespoem Alkoholowym.

263

WYDATKI
1. Wydatki biece 99,00 % planu 4.051.751,63 z w tym: a) wydatki jednostek budetowych 1.409.491,33 z w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 1.191.532,36 z prace spoecznie uyteczne 1.089.252,76 z Klub Integracji Spoecznej Centrum 93.079,60 z Program Rodzice nie jestecie sami 9.200,00 z - wydatki zwizane z realizacj zada statutowych 217.958,97 z prace spoecznie uyteczne 172.053,42 z w tym: zakup usug remontowych 9.080,54 z naprawa samochodu i sprztu mieszkania przejciowe przy ul. Wapienickiej 34 9.202,92 z dla 64 osb w tym: zakup usug remontowych 810,00 z drobne remonty i naprawy Klub Integracji Spoecznej Centrum 26.402,63 z w tym: zakup usug remontowych 341,12 z drobne remonty i naprawy Program Rodzice nie jestecie sami 10.300,00 z c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 1.566.003,12 z Pomoc pastwa w zakresie doywiania 1.445.188,00 z - opacanie obiadw w szkoach dla 1 285 dzieci - wyywienie 289 dzieci w przedszkolach - doywianie 1 dziecka w obku - zasiki celowe na ywno dla 1 380 rodzin - opacenie obiadw dla 219 dzieci w szkoach na podstawie informacji dyrektora szkoy - wypata stypendiw z tytuu przygotowania zawodowego prace spoecznie uyteczne - zakup napojw dla pracownikw 11.519,44 z - umowy dla osb pracujcych w wymiarze 10 godzin tygodniowo 106.295,68 z pomoc dla rodzin rolniczych, w ktrych gospodarstwach rolnych powstay szkody spowodowane przez powd, obsunicie ziemi lub huragan 3.000,00 z d) wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w czci zwizanej z realizacj zada miasta Projekt Bielsko-Biaa czy ludzi 1.076.257,18 z w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 607.561,24 z 462.602,40 z - wydatki zwizane z realizacj zada statutowych

264

WYDATKI
- wiadczenia na rzecz osb fizycznych wypata stypendiw z tytuu przygotowania zawodowego - dotacje na zadania biece zwrot wydatku niekwalifikowanego do budetu Marszaka lskiego, dotyczcego projektu realizowanego w 2008 r. Wydzia Spraw Obywatelskich Urzdu Miejskiego 202.482,12 z 4.800,00 z 1.293,54 z

1. Wydatki biece 89,49 % planu 202.482,12 z w tym: b) dotacje na zadania biece 202.482,12 z dla organizacji pozarzdowych na realizacj nastpujcych zada: Aktywizacja i integracja osb starszych, inwalidw wojennych i kombatantw, realizowali Zwizek Winiw Politycznych Okresu Stalinowskiego Oddzia Beskid, Zwizek Inwalidw Wojennych RP Oddzia Bielsko-Biaa, Zwizek Kombatantw RP i byych Winiw Politycznych koo im. Jzefa Kustronia, Zwizek Kombatantw RP i byych Winiw Politycznych koo im. Jana Kiliskiego, Polski Zwizek Niewidomych Okrg lski koo w Bielsku-Biaej, Przeamywanie barier komunikacyjnych poprzez zorganizowanie transportu osobom niepenosprawnym intelektualnie na zajcia terapeutyczne do Centrum rodowiskowego Domu Samopomocy Stowarzyszenie na Rzecz Osb z Upoledzeniem Umysowym Razem", Prowadzenie dziaa rewalidacyjnych dla dzieci niewidomych i niedowidzcych ze sprzon niepenosprawnoci do lat 7, realizowaa Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym, Prowadzenie zaj rehabilitacji dla dzieci niepenosprawnych poprzez nauk pywania metod Halliwick - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski Ada, Prowadzenie dziaa stymulujcych rozwj dziecka niepenosprawnego Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaci Osb z Zespoem Downa Wielkie Serce, Promocja wolontariatu Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki, Fundacja Aktywnoci Spoecznej Zote any, Zorganizowanie spotkania i poczstunku wigilijnego dla osb najuboszych zagroonych wykluczeniem spoecznym, wrczenie paczek ywnociowych z okazji wit dla osb ubogich i bezdomnych. Nisze wykonanie rodkw, poniewa cz organizacji nie wykorzystaa w peni pozyskanej dotacji. Wydzia Polityki Spoecznej Urzdu Miejskiego 1. Wydatki biece w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym:
265

328.580,33 z 98,59 % planu 323.322,13 z 34.780,13 z

WYDATKI
- wydatki zwizane z realizacj zada statutowych realizacja zadania Miejski Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodzinom na lata 2010- 2013tj.: promocja programu, wprowadzenie kart na potrzeby programu Rodzina +, promocja ulg skierowanych do rodzin wielodzietnych i rodzin zastpczych, koszty publikacji ogosze w prasie dotyczcych Otwartych Konkursw Ofert b) dotacje na zadania biece dla organizacji pozarzdowych tj. Koa Bielskiego Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta, Polskiemu Komitetowi Pomocy Spoecznej, lskiej Fundacji ETOH Bkitny Krzy, Chrzecijaskiej Suby Charytatywnej oraz Stowarzyszenia Diecezjalny Orodek Wspierania Rodziny na realizacj zada z zakresu pomocy spoecznej 2. 87,64 % planu Wydatki majtkowe w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zacznik Nr 6) 34.780,13 z

288.542,00 z

5.258,20 z 5.258,20 z

Dzia 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ

w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 91,86% 100,00%

Rozdz. 1

Nazwa 2 OGEM WYDATKI

Plan uchwalony Plan po zmianach 3 741 018 600,00 4

Wykonanie za 2010 rok 5

795 309 448,35 730 576 757,58

RAZEM WYDATKI DZ. 853 ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIE MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO (POWIAT) z tego: - wydatki biece

8 362 180,26 3 830 748,00 1 690 748,00 2 140 000,00 2 140 000,00 2 688 480,00 2 688 480,00 204 600,00

8 885 266,54 3 900 936,00 1 760 936,00 2 140 000,00 2 140 000,00 2 879 883,60 2 879 883,60 266 700,00

6 947 496,05 1 995 500,99 1 760 293,86 235 207,13 235 207,13 2 848 247,21 2 848 247,21 266 696,18

78,19% 51,15% 99,96% 10,99% 10,99% 98,90% 98,90% 100,00%

0,95% 0,27% 0,24% 0,03% 0,03% 0,39% 0,39% 0,04%

204 600,00 1 625 613,00

266 700,00 1 641 185,68

266 696,18 1 640 777,68

100,00% 99,98%

0,04% 0,22%

1 625 613,00

1 641 185,68

1 640 777,68

99,98%

0,22%

266

WYDATKI
w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7

Rozdz. 1

Nazwa 2 WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAEM RODKW, O KTRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZCI ZWIZANEJ Z REALIZACJ ZADA MIASTA (POWIAT) z tego: - wydatki biece

Plan uchwalony Plan po zmianach 3 4

Wykonanie za 2010 rok 5

12 739,26

196 561,26

196 273,99

99,85%

0,03%

12 739,26 3 830 748,00 3 830 748,00 1 690 748,00 2 140 000,00 2 140 000,00

196 561,26 3 900 936,00 3 900 936,00 1 760 936,00 2 140 000,00 2 140 000,00

196 273,99 1 995 500,99 1 995 500,99 1 760 293,86 235 207,13 235 207,13

99,85% 51,15% 51,15% 99,96% 10,99% 10,99%

0,03% 0,27% 0,27% 0,24% 0,03% 0,03%

85305 obki ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje 85311 Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIE MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO (POWIAT) z tego: - wydatki biece 85321 Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece 85333 Powiatowe urzdy pracy ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO (POWIAT) z tego: - wydatki biece

153 300,00 123 300,00 123 300,00 30 000,00

153 300,00 108 504,00 108 504,00 44 796,00

152 892,00

99,73%

0,02% 0,01% 0,01% 0,01%

108 504,00 100,00% 108 504,00 44 388,00 100,00% 99,09%

30 000,00 267 600,00 63 000,00 63 000,00 204 600,00

44 796,00 376 882,00 110 182,00 110 182,00 266 700,00

44 388,00 375 442,50 108 746,32 108 746,32 266 696,18

99,09% 99,62% 98,70% 98,70% 100,00%

0,01% 0,05% 0,01% 0,01% 0,04%

204 600,00 4 110 032,26 2 501 680,00 2 501 680,00 1 595 613,00

266 700,00 4 453 648,54 2 660 697,60 2 660 697,60 1 596 389,68

266 696,18 4 423 178,50 2 630 514,83 2 630 514,83

100,00% 99,32% 98,87% 98,87%

0,04% 0,61% 0,36% 0,36% 0,22%

1 596 389,68 100,00%

1 595 613,00

1 596 389,68

1 596 389,68

100,00%

0,22%

267

WYDATKI
w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7

Rozdz. 1

Nazwa 2 WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAEM RODKW, O KTRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZCI ZWIZANEJ Z REALIZACJ ZADA MIASTA (POWIAT) z tego: - wydatki biece

Plan uchwalony Plan po zmianach 3 4

Wykonanie za 2010 rok 5

12 739,26

196 561,26

196 273,99

99,85%

0,03%

12 739,26 500,00 500,00 500,00

196 561,26 500,00 500,00 500,00

196 273,99 482,06 482,06 482,06

99,85% 96,41% 96,41% 96,41%

0,03% 0,00% 0,00% 0,00%

85395 Pozostaa dziaalno ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece

Na zadania w tym dziale wydano kwot 6.947.496,05 z, co stanowi 0,95 % wydatkw ogem. Wydatki zostay zrealizowane w wysokoci 78,19 % planu. Wydatki w poszczeglnych rozdziaach tego dziau ksztatoway si nastpujco:

Rozdzia 85305 - obki

1.995.500,99 z

tj. 51,15 % planu

Wydatki ze rodkw na zadania wasne gminy w tym rozdziale realizowali: Miejski Orodek Pomocy Spoecznej 1.760.293,86 z

W 2010 roku w obkach przebywao rednio po 107 dzieci miesicznie. redni miesiczny koszt utrzymania dziecka wynosi 1.370,79 z. Realizacja wydatkw przebiegaa nastpujco: 1. Wydatki biece 99,96 % planu 1.760.293,86 z w tym: a) wydatki jednostek budetowych 1.751.458,24 z w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 1.433.848,12 z - wydatki zwizane z realizacj zada statutowych 317.610,12 z zakup rodkw ywnoci, zakup materiaw biurowych, paliwa, materiaw do remontu, wyposaenia, rodkw czystoci, zakup energii elektrycznej, gazowej, cieplnej, usugi telekomunikacyjne, usugi komunalne, ochrona mienia, odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych, podatki lokalne, delegacje, ryczat samochodowy, bilety MZK, badania okresowe pracownikw, w tym: zakup usug remontowych 10.197,17 z konserwacje wza cieplnego, sprztu przeciwpoarowego, centralnego ogrzewania, remont pomieszcze, inne drobne naprawy

268

WYDATKI
c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych ekwiwalent za odzie robocz, zakup napojw dla pracownikw, zakup okularw korekcyjnych dla pracownikw Wydzia Inwestycji Urzdu Miejskiego 2. 235.207,13 z 235.207,13 z 235.207,13 z 8.835,62 z

Wydatki majtkowe 10,99 % planu w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zacznik Nr 6)

Rozdzia 85311 Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych 152.892,00 z

Wydatki sfinansowane zostay z nastpujcych rodkw: rodki na zadania wasne powiatu dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego (powiat) Wydzia Polityki Spoecznej Urzdu Miejskiego 29.592,00 z

tj. 99,73 % planu

108.504,00 z 44.388,00 z

Wydatki realizowane byy przez nastpujcych dysponentw z przeznaczeniem na: 1. Wydatki biece 98,64 % planu w tym: b) dotacje na zadania biece dofinansowanie kosztw udziau 18 osb bdcych mieszkacami Miasta Bielska-Biaej w Warsztatach Terapii Zajciowej prowadzonych przez Powiat Bielski Miejski Orodek Pomocy Spoecznej 123.300,00 z 123.300,00 z 123.300,00 z 29.592,00 z 29.592,00 z

1. Wydatki biece 100,00 % planu w tym: b) dotacje na zadania biece dofinansowanie kosztw dziaalnoci Warsztatw Terapii Zajciowej prowadzonych przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki oraz Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie PORT, rodki przeznaczono dla 75 osb, w tym 9 mieszkacw Powiatu Bielskiego na podstawie porozumienia zawartego w sprawie dofinansowania Warsztatw Terapii Zajciowej

Rozdzia 85321 - Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci 375.442,50 z

rodki na zadania wasne powiatu dotacje na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rzdowej

tj. 99,62 % planu

108.746,32 z 266.696,18 z

Wydatki w rozdziale 85321 sfinansowane zostay z nastpujcych rodkw:

269

WYDATKI
W 2010 roku liczba wydanych orzecze przez Miejski Zesp d/s Orzekania o Niepenosprawnoci przedstawia si nastpujco: dla osb przed 16 rokiem ycia wydano 270 orzecze,
w tym:

- o zaliczeniu do osb niepenosprawnych - o nie zaliczeniu do osb niepenosprawnych - o odmowie ustalenia niepenosprawnoci dla osb po 16 roku ycia wydano 3 453 orzecze,
w tym:

226 orzecze 38 orzecze 6 orzeczenia

- z okreleniem stopnia niepenosprawnoci - o nie zaliczeniu do osb niepenosprawnych - o odmowie ustalenia stopnia niepenosprawnoci Wydatki ksztatoway si nastpujco:

3 202 orzeczenia 119 orzecze 132 orzecze 375.442,50 z 375.442,50 z 283.247,85 z 92.194,65 z

1. Wydatki biece 99,62 % planu w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane - wydatki zwizane z realizacj zada statutowych zakup energii, artykuw biurowych, rodkw czystoci, usugi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, czynsze, ubezpieczenia majtkowe, usugi zwizane z wydawaniem orzeczeniem o stopniu niepenosprawnoci, odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych, w tym: zakup usug remontowych naprawa i konserwacje sprztu

348,64 z

Rozdzia 85333 Powiatowe urzdy pracy 4.423.178,50 z

Wydatki w 2010 roku sfinansowane zostay z nastpujcych rodkw: rodki na zadania wasne powiatu dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego (powiat) rodki na zadania z Unii Europejskiej

tj. 99,32 % planu

2.630.514,83 z 1.596.389,68 z

196.273,99 z

Realizacja wydatkw przez Powiatowy Urzd Pracy ksztatowaa si nastpujco: 1. Wydatki biece 99,32 % planu 4.423.178,50 z w tym: a) wydatki jednostek budetowych 4.220.904,51 z w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 3.684.839,00 z - wydatki zwizane z realizacj zada statutowych 536.065,51 z zakup materiaw biurowych i wyposaenia, rodkw czystoci, artykuw gospodarczych, czci zamiennych, zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody, usugi komunalne, prowizje bankowe, przegldy, czyszczenie kanalizacji, abonament za
270

WYDATKI
monitorowanie sygnaw alarmowych, zakup piecztek, zmiana tablic informacyjnych, czynsze za uytkowany lokal zgodnie z umow zawart z Zakadem Gospodarki Mieszkaniowej, zakup ksiek, publikacji, biuletynw dla pracownikw, usugi telekomunikacyjne i pocztowe, szkolenia, podatek od nieruchomoci, badania wstpne i okresowe pracownikw, odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych, w tym: zakup usug remontowych naprawa i konserwacje sprztu, remont dachu w filii Powiatowego Urzdu Pracy w Czechowicach Dziedzicach, malowanie korytarza, naprawa regaw archiwalnych c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych zakup odziey ochronnej, ekwiwalent za pranie odziey roboczej, zakup okularw korekcyjnych dla pracownikw d) wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w czci zwizanej z realizacj zada miasta w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane - wydatki zwizane z realizacj zada statutowych

143.598,32 z

6.000,00 z

196.273,99 z 190.081,26 z 6.192,73 z

Powiatowy Urzd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Wsparcie powiatowych i wojewdzkich urzdw pracy w realizacji zada na rzecz aktywizacji zawodowej osb bezrobotnych w regionie realizowa do dnia 31 stycznia 2010 roku projekt pod nazw Wicej sprawniej. Rwnoczenie rozpocz realizacj kolejnego projektu pod nazw Wicej sprawniej II jako kontynuacj poprzedniego. Oba projekty su upowszechnianiu porednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie, dotycz dofinansowania zatrudnienia tej grupy pracownikw. Zatrudnienie w ramach projektu wyej wymienionych osb wie si z koniecznoci dostosowania zatrudnienia w Urzdzie do wymaga okrelonych w Rozporzdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie szczegowych warunkw prowadzenia przez publiczne suby zatrudnienia usug rynku pracy. W zwizku z powyszym wydatki w ramach tych projektw gwnie przeznaczone s na finansowanie wynagrodze uczestnikw projektu, odpisu na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych i obsug rachunku bankowego.

Rozdzia 85395 Pozostaa dziaalno

482,06 z

tj. 96,41 % planu

Wydatki w 2010 roku sfinansowane zostay ze rodkw na zadania wasne powiatu, a realizowane byy przez Wydzia Polityki Spoecznej Urzdu Miejskiego: 1. Wydatki biece 96,41 % planu w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wydatki zwizane z realizacj zada statutowych koszty publikacji ogosze w prasie dotyczcych Otwartego Konkursu Ofert dla organizacji pozarzdowych w zakresie dziaa na rzecz osb niepenosprawnych 482,06 z 482,06 z 482,06 z

271

WYDATKI

DZIA 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

w zotych i w groszach Rozdz. 1 Nazwa 2 OGEM WYDATKI Plan uchwalony 3 Plan po zmianach 4 Wykonanie za 2010 rok 5 % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 91,86% 100,00%

741 018 600,00 795 309 448,35 730 576 757,58

RAZEM WYDATKI DZ. 854 ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece DOTACJE NA ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (GMINA) z tego: - wydatki biece WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAEM RODKW, O KTRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZCI ZWIZANEJ Z REALIZACJ ZADA MIASTA (POWIAT) z tego: - wydatki biece 85401 wietlice szkolne ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece 85403 Specjalne orodki szkolnowychowawcze ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece

15 626 127,00 3 473 361,00 3 473 361,00 12 152 766,00 12 152 766,00 0,00 0,00 0,00

19 536 779,05 3 981 062,93 3 981 062,93 14 783 996,12 14 766 740,44 582 360,00 582 360,00 25 010,00

19 252 744,19 3 968 177,56 3 968 177,56 14 764 474,80 14 747 219,12 369 363,97 369 363,97 25 010,00

98,55% 99,68% 99,68% 99,87% 99,87% 63,43% 63,43% 100,00%

2,64% 0,54% 0,54% 2,02% 2,02% 0,05% 0,05% 0,00%

0,00

25 010,00

25 010,00

100,00%

0,00%

0,00

164 350,00

125 717,86

76,49%

0,02%

0,00 2 484 534,00 2 461 590,00 2 461 590,00 22 944,00 22 944,00 1 599 024,00 1 599 024,00 1 599 024,00 271 000,00 271 000,00 271 000,00

164 350,00 3 053 292,43 3 026 844,96 3 026 844,96 26 447,47 26 447,47 2 052 572,06 2 052 572,06 2 052 572,06 332 611,03 332 611,03 332 611,03

125 717,86 3 053 292,43 3 026 844,96 3 026 844,96 26 447,47 26 447,47 2 050 800,57 2 050 800,57 2 050 800,57 331 965,54 331 965,54 331 965,54

76,49% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,91% 99,91% 99,91% 99,81% 99,81% 99,81%

0,02% 0,42% 0,41% 0,41% 0,00% 0,00% 0,28% 0,28% 0,28% 0,05% 0,05% 0,05%

272

WYDATKI
w zotych i w groszach Rozdz. Nazwa Plan uchwalony 3 Plan po zmianach 4 Wykonanie za 2010 rok 5 % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7

1 2 85406 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece 85407 Placwki wychowania pozaszkolnego ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece 85410 Internaty i bursy szkolne ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (GMINA) z tego: - wydatki biece 85415 Pomoc materialna dla uczniw ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece DOTACJE NA ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAEM RODKW, O KTRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZCI ZWIZANEJ Z REALIZACJ ZADA MIASTA (POWIAT) z tego: - wydatki biece

2 751 109,00 2 751 109,00 2 751 109,00 2 690 157,00 2 690 157,00 2 690 157,00 1 490 497,00 1 490 497,00 1 490 497,00

3 627 425,67 3 627 425,67 3 627 425,67 3 173 815,06 3 173 815,06 3 173 815,06 1 792 255,42 1 792 255,42 1 792 255,42

3 626 287,28 3 626 287,28 3 626 287,28 3 171 603,80 3 171 603,80 3 171 603,80 1 788 553,28 1 788 553,28 1 788 553,28

99,97% 99,97% 99,97% 99,93% 99,93% 99,93% 99,79% 99,79% 99,79%

0,50% 0,50% 0,50% 0,43% 0,43% 0,43% 0,24% 0,24% 0,24%

996 500,00 837 400,00 837 400,00 159 100,00 159 100,00 0,00

961 079,54 797 771,97 797 771,97 138 297,57 138 297,57 25 010,00

952 922,81 789 691,60 789 691,60 138 221,21 138 221,21 25 010,00

99,15% 98,99% 98,99% 99,94% 99,94% 100,00%

0,13% 0,11% 0,11% 0,02% 0,02% 0,00%

0,00 220 000,00 115 000,00 115 000,00 105 000,00 105 000,00 0,00 0,00

25 010,00 957 911,00 108 075,00 108 075,00 103 126,00 103 126,00 582 360,00 582 360,00

25 010,00 701 411,83 103 270,00 103 270,00 103 060,00 103 060,00 369 363,97 369 363,97

100,00% 73,22% 95,55% 95,55% 99,94% 99,94% 63,43% 63,43%

0,00% 0,10% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,05% 0,05%

0,00

164 350,00

125 717,86

76,49%

0,02%

0,00

164 350,00

125 717,86

76,49%

0,02%

273

WYDATKI
w zotych i w groszach Rozdz. Nazwa Plan uchwalony 3 631 132,00 631 132,00 631 132,00 0,00 0,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 2 232 118,00 2 232 118,00 Plan po zmianach 4 676 554,58 676 554,58 659 298,90 17 255,68 17 255,68 166 500,00 166 500,00 166 500,00 2 653 706,26 2 653 706,26 Wykonanie za 2010 rok 5 670 645,02 670 645,02 653 389,34 17 255,68 17 255,68 166 168,80 166 168,80 166 168,80 2 650 036,83 2 650 036,83 % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 99,13% 99,13% 99,10% 100,00% 100,00% 99,80% 99,80% 99,80% 99,86% 99,86% 0,09% 0,09% 0,09% 0,00% 0,00% 0,02% 0,02% 0,02% 0,36% 0,36%

1 2 85417 Szkolne schroniska modzieowe ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje 85419 Orodki rewalidacyjnowychowawcze ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece 85421 Modzieowe orodki socjoterapii ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: z tego: - wydatki biece 85495 Pozostaa dziaalno ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece

2 232 118,00 100 056,00 59 371,00 59 371,00 40 685,00 40 685,00

2 653 706,26 89 056,00 48 371,00 48 371,00 40 685,00 40 685,00

2 650 036,83 89 056,00 48 371,00 48 371,00 40 685,00 40 685,00

99,86% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,36% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

Rozdzia 85401 wietlice szkolne

3.053.292,43 z

tj. 100,00% planu

Wydatki w rozdziale 85401 zwizane byy z utrzymaniem 31 wietlic na terenie miasta, w tym: 23 wietlic dziaajcych przy szkoach podstawowych, 6 wietlic przy gimnazjach oraz 2 wietlic przy placwkach specjalnych, tj. Zespole Szk Specjalnych przy ul. Wapienickiej i Specjalnym Orodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2. Powysze wydatki realizowane byy przez Miejski Zarzd Owiaty. W 2010 roku wydatkowano: rodki wasne z budetu gminy rodki wasne z budetu powiatu Powysze rodki przeznaczono na: 1. Wydatki biece w tym: 100,00% planu 3.053.292,43 z 3.026.844,96 z 26.447,47 z 100,00% planu 100,00% planu

a) wydatki jednostek budetowych 3.053.242,43 z w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 2.856.802,22 z (zatrudnienie pracownikw w wietlicach szkolnych w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wynioso 71,39 etatw pracownikw pedagogicznych)

274

WYDATKI
- wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 196.440,21 z w tym: zakup usug remontowych 15.815.35 z (usunicie awarii ciepej wody w Szkole Podstawowej Nr 28, usunicie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 37) pozostae wydatki 180.624,86 z (m.in.: odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych) c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych (wiadczenia rzeczowe wynikajce z przepisw BHP) 50,00 z

Rozdzia 85403 Specjalne orodki szkolno-wychowawcze 2.050.800,57 z tj. 99,91% planu

Wydatki w rozdziale 85403 przeznaczone byy na utrzymanie Specjalnego Orodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bielsku-Biaej, w ktrym nauk pobierao 34 wychowankw oraz dofinansowaniem dziaalnoci Orodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego przy Towarzystwie Przyjaci Dzieci w Bielsku-Biaej, w ktrym nauk pobierao 22 wychowankw. Wydatki realizowane byy przez Miejski Zarzd Owiaty. rodki finansowe przeznaczono na: 1. Wydatki biece 99,91% planu 2.050.800,57 z w tym: 1.749.302,57 z a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 1.450.188,01 z (zatrudnienie pracownikw w Specjalnym Orodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wynioso 31,21 w tym: 22,33 etatw pracownikw pedagogicznych i 8,88 etatw pracownikw administracji i obsugi) - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 299.114,56 z w tym: zakup usug remontowych 3.543,96 z (naprawa sieci internetowej, naprawa ganic, konserwacja centrali telefonicznej, konserwacja systemu alarmowego, naprawa samochodu subowego, konserwacja kserokopiarki, monta instalacji informatycznej i telefonicznej) pozostae wydatki 295.570,60 z z tego m.in.: zakup energii 94.842,11 z 66.569,48 z odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych zakup materiaw i wyposaenia 42.974,60 z zakup usug pozostaych 72.855,28 z b) dotacje na zadania biece (dotacja dla niepublicznego Orodka Wychowawczo-Rehabilitacyjnego przy Towarzystwie Przyjaci Dzieci) c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych (wiadczenia rzeczowe wynikajce z przepisw BHP)
275

299.875,06 z

1.622,94 z

WYDATKI

Rozdzia 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

331.965,54 z

tj. 99,81% planu

rodki w tym rozdziale przeznaczone zostay gwnie na wypat wynagrodze i skadek od nich naliczanych dla pracownikw zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ktrzy posiadaj kwalifikacje do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, na realizacj zadania Wczesna stymulacja rozwoju maego dziecka. Nauk w tych poradniach pobierao 87 wychowankw. Wydatki realizowane byy przez Miejski Zarzd Owiaty. rodki finansowe przeznaczono na: 1. Wydatki biece 99,81% planu 331.965,54 z w tym: a) wydatki jednostek budetowych 331.645,54 z w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 290.713,26 z (zatrudnienie pracownikw w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wynioso 7,38 w tym: 6,50 etatw pracownikw pedagogicznych i 0,88 etatw pracownikw administracji i obsugi) 40.932,28 z - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada z tego m.in.: odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych 23.806,03 z zakup energii 6.987,78 z zakup materiaw i wyposaenia 4.559,88 z c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli) 320,00 z

Rozdzia 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 3.626.287,28 z

tj. 99,97% planu

Wydatki w rozdziale 85406 realizowane byy przez Miejski Zarzd Owiaty oraz Wydzia Inwestycji Urzdu Miejskiego. rodki wydatkowane zostay na utrzymanie trzech poradni psychologiczno-pedagogicznych, dziaajcych na terenie miasta, tj.: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 przy ul. Inwalidw 4, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 przy ul. Grskiej 94, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3 przy ul. Sowackiego 45. rodki finansowe przeznaczono na: 1. Wydatki biece w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: 99,97% planu 3.626.287,28 z 3.623.222,25 z

- wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 3.182.309,48 z (zatrudnienie pracownikw w w/w poradniach w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wynioso 69,50 w tym: 57,18 etatw pracownikw pedagogicznych i 12,32 etatw pracownikw administracji i obsugi)
276

WYDATKI
- wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 440.912,77 z w tym: zakup usug remontowych 57.984,14 z Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1: 1.970,56 z konserwacja systemu alarmowego, naprawa i konserwacja kserokopiarki 4.149,54 z Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2: usunicie awarii kota po zalaniu, malowanie pomieszcze po zalaniu, konserwacja systemu alarmowego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3: 51.864,04 z remont pomieszcze, remont instalacji elektrycznej, naprawa mebli biurowych, remont kserokopiarki, monta aluzji pozostae wydatki 382.928,63 z z tego m.in.: odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych 161.829,38 z zakup energii 87.249,65 z zakup materiaw i wyposaenia 25.346,61 z zakup usug pozostaych 29.061,73 z c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wiadczenia rzeczowe wynikajce z przepisw BHP) 3.065,03 z

Rozdzia 85407 Placwki wychowania pozaszkolnego 3.171.603,80 z

tj. 99,93% planu

Wydatki w rozdziale 85407 zwizane byy z utrzymaniem 3 placwek: Centrum Wychowania Estetycznego Dzieci i Modziey przy ul. Sowackiego 27, Bielskiego Szkolnego Orodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej przy ul. Lompy 7, Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ul. Dywizji Kociuszkowskiej 2. Wydatki realizowane byy przez Miejski Zarzd Owiaty oraz Wydzia Inwestycji Urzdu Miejskiego. rodki finansowe przeznaczono na: 1. Wydatki biece 99,93% planu 3.171.603,80 z w tym: a) wydatki jednostek budetowych 3.150.656,72 z w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 2.408.934,49 z (zatrudnienie pracownikw w w/w placwkach w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wynioso 56,44 w tym: 32,72 etatw pracownikw pedagogicznych i 23,72 etatw pracownikw administracji i obsugi) - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 741.722,23 z w tym: zakup usug remontowych 144.845,05 z Bielski Szkolny Orodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej: 27.440,07 z usunicie awarii konstrukcji dachu, wymiana zbutwiaych supw i patwi, impregnacja wiby dachowej, konserwacja instalacji centralnego ogrzewania, naprawa centrali telefonicznej, naprawa zegara na basenie, wymiana piasku w filtrach basenowych
277

WYDATKI
Centrum Wychowania Estetycznego Dzieci i Modziey: 117.193,98 z wymiana stropu drewnianego w sekretariacie budynku, monta drzwi przesuwnych, naprawa sprztu, konserwacja kserokopiarki 211,00 z Ognisko Pracy Pozaszkolnej: naprawa sprztu naganiajcego pozostae wydatki 596.877,18 z z tego m.in.: odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych 109.675,66 z zakup energii 253.486,02 z zakup materiaw i wyposaenia 72.528,28 z zakup usug pozostaych 106.373,10 z c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 20.947,08 z (wiadczenia rzeczowe wynikajce z przepisw BHP, nagrody dla uczniw uczestniczcych w zawodach midzyszkolnych)

Rozdzia 85410 Internaty i bursy szkolne 1.788.553,28 z tj. 99,79% planu

Wydatki w rozdziale 85410 zwizane byy z utrzymaniem internatu przy ul. Filarowej 52, prowadzonego przez Zesp Szk Samochodowych i Oglnoksztaccych, w ktrym mieszkao 132 wychowankw, a take dofinansowaniem kosztw utrzymania Bursy dla Dziewczt przy ul. Schodowej 6, prowadzonej przez Zgromadzenie Sistr de Notre Dame, w ktrej mieszkao 79 wychowankw. Dysponentem wydatkowanych na ten cel rodkw by Miejski Zarzd Owiaty. rodki finansowe przeznaczono na: 1. Wydatki biece 99,79% planu 1.788.553,28 z w tym: a) wydatki jednostek budetowych 1.265.983,25 z w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 771.696,42 z (zatrudnienie pracownikw w w/w internatach w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wynioso 21,82 w tym: 11,82 etatw pracownikw pedagogicznych i 10,00 etatw pracownikw administracji i obsugi) - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 494.286,83 z w tym: zakup usug remontowych 7.654,00 z (naprawa ganic, tapicerowanie oraz renowacja tapczanw i foteli w internacie) pozostae wydatki 486.632,83 z z tego m.in.: zakup energii 330.364,65 z odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych 40.190,84 z zakup materiaw i wyposaenia 88.850,00 z zakup usug pozostaych 23.920,79 z b) dotacje na zadania biece 521.250,03 z (dotacja podmiotowa dla Bursy dla Dziewczt prowadzonej przez Zgromadzenie Sistr de Notre Dame) 1.320,00 z c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych (wiadczenia rzeczowe wynikajce z przepisw BHP)
278

WYDATKI Rozdzia 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey 952.922,81 z tj. 99,15% planu
rodki finansowe w tym rozdziale przeznaczone zostay na organizacj zimowisk, zielonych szk oraz dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dla dzieci i modziey z terenu gminy Bielsko-Biaa. Wydatki realizowane byy przez: Wydzia Spraw Obywatelskich i Wydzia Polityki Spoecznej Urzdu Miejskiego, Miejski Zarzd Owiaty, Bielsko-Bialski Orodek Sportu i Rekreacji, rodowiskowe Centrum Pomocy oraz Zesp Placwek Opiekuczo-Wychowawczych. W rozdziale tym wydatkowano: rodki wasne z budetu gminy rodki wasne z budetu powiatu dotacje celowe z funduszy celowych Z powyszych rodkw zrealizowane zostay: 1. Wydatki biece 99,15% planu 952.922,81 z w tym: a) wydatki jednostek budetowych 704.152,78 z w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 226.983,87 z (koszty wynagrodze osb odpowiedzialnych za wypoczynek, koszty obsugi sdziowskiej w czasie imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych dla dzieci i modziey w ramach akcji Zima w Miecie 2010) - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 477.168,91 z (zakup materiaw i wyposaenia oraz innych usug zwizanych z organizacj wypoczynku dla dzieci i modziey, midzy innymi: dofinansowanie kosztw przejazdu, biletw wstpu /lodowisko, tor saneczkowy, kolejka gondolowa na Szyndzielni, kino, teatr, muzeum, basen, krgielnia, Teatr Lalek Banialuka, Studio Filmw Rysunkowych, Chlebowa Chata, Figlo-Park, Park Miniatur, Leny Park Niespodzianek/, zakup artykuw spoywczych, zakup dyplomw i medali, opacenie kosztw poczstunku i drobnych upominkw dla dzieci biorcych udzia w imprezach, pokrycie kosztw nauki jazdy na ywach i nauki pywania organizowanej dla dzieci w czasie ferii zimowych, sfinansowanie wyjazdu wychowankw Zespou Placwek Opiekuczo-Wychowawczych na obz harcerski do Pogorzelicy, zorganizowanie kolonii dla dzieci z placwek opiekuczowychowawczych) 248.770,03 z b) dotacje na zadania biece (dotacje na organizacj wypoczynku dla dzieci i modziey w okresie wakacji dla nastpujcych organizacji pozarzdowych: Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Pomocy Modziey Podbeskidzie, ZHP Chorgwi lskiej Komendy Hufca Beskidzkiego im. K. Sumpera, Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-ywieckiej, Fundacji Orodek w Bierach, Fundacji Zapobiegania wiato-ycie i Resocjalizacji Uzalenie NADZIEJA, Stowarzyszenia Wspierania 789.691,60 z 138.221,21 z 25.010,00 z 98,99% planu 99,94% planu 100,00% planu

279

WYDATKI
Bielskiego Szkolnego Orodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej, Beskidzkiego Stowarzyszenia Kulturalnego PEGAZ, Klubu Sportw Azjatyckich Atemi, Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski ADA, Parafialnego Klubu Sportowego LESZCZYNY, Polskiego Czerwonego Krzya - Zarzdu Rejonowego, Parafialno-Szkolnego Klubu Sportowego BESKIDY, lskiego Orodka Fundacji Praesterno w Bielsku-Biaej, Rzymsko-Katolickiej Parafii w. Maksymiliana Kolbe, Bielskiego Towarzystwa Trzewoci, Parafii Rzymsko-Katolickiej Najwitszego Serca Pana Jezusa, Stowarzyszenia Aktywnoci Fizycznej i Artystycznej AFART, Parafii Rzymsko-Katolickiej w. Brata Alberta) Dotacja celowa z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wykorzystana zostaa w kwocie 25.010,00 z, czyli w 100,00% planu i zostaa przeznaczona na czciowe pokrycie kosztw poniesionych przez rodzicw za dzieci, ktre podczas pobytu na zielonej szkole realizoway program profilaktyki zdrowotnej. Wpyw dotacji w powyszej kwocie nastpi po weryfikacji przez WFOiGW sprawozdania wraz z dokumentami stwierdzajcymi realizacj w/w profilaktyki.

Rozdzia 85415 Pomoc materialna dla uczniw

701.411,83 z

tj. 73,22% planu

Wydatki w rozdziale 85415 zwizane byy z wypat stypendiw dla uczniw bielskich szk. rodki wydatkowane byy przez Miejski Zarzd Owiaty oraz Miejski Orodek Pomocy Spoecznej. W rozdziale tym wydatkowano: rodki wasne z budetu gminy rodki wasne z budetu powiatu dotacje na zadania wasne gminy rodki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w czci zwizanej z realizacj zada miasta Z powyszych rodkw zrealizowane zostay: 1. Wydatki biece 73,22% planu w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada b) dotacje na zadania biece 701.411,83 z 128,00 z 128,00 z 672,00 z 103.270,00 z 103.060,00 z 369.363,97 z 95,55% planu 99,94% planu 63,43% planu

125.717,86 z

76,49% planu

c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 574.893,97 z d) wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w czci zwizanej z realizacj zada miasta 125.717,86 z

280

WYDATKI
Wydatki przeznaczono na: 1) wypat stypendiw dla dzieci i modziey za wyniki w nauce (zgodnie z decyzjami dyrektorw szk) na kwot 204.530,00 z

2) wypat stypendiw szkolnych oraz zasikw szkolnych dla uczniw znajdujcych si w trudnej sytuacji materialnej, u ktrych dochd netto na czonka rodziny nie moe przekracza kwoty 351,00 z 235.312,72 z W 2010 roku wypacono: stypendia szkolne w formie pomocy rzeczowej dla 520 uczniw (z dotacji celowej od Wojewody) z przeznaczeniem na zakup podrcznikw, pomocy naukowych, przyborw szkolnych, zakupu strojw sportowych, na take na cakowite lub czciowe pokrycie kosztw udziau w zajciach edukacyjnych 219.182,72 z zasiki szkolne dla 45 uczniw (z dotacji celowej od Wojewody); zasiek wypacany jest w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powodujcego przejciowo trudn sytuacj materialn ucznia (choroba, mier). 16.130,00 z 3) wypat na dofinansowanie zakupu podrcznikw dla uczniw w ramach Rzdowego programu pomocy uczniom w 2010 roku 85.051,25 z

4) wypata zasikw powodziowych na cele edukacyjne dla poszkodowanych uczniw w ramach Rzdowego programu pomocy uczniom w 2010 roku 50.000,00 z 5) zwrot rodkw pochodzcych z dotacji oraz odsetek na podstawie prawomocnego wyroku z dnia 30 grudnia 2008 r. Sdu Rejonowego w Bielsku-Biaej IX Wydziau Grodzkiego w sprawie nienalenie pobranego stypendium socjalnego

800,00 z

6) realizacj II edycji projektu systemowego pt. Nauka drog do sukcesu 125.717,86 z na lsku Projekt skierowany jest do uczniw szczeglnie uzdolnionych z nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych speniajcych warunki okrelone w Regulaminie Przyznawania Stypendiw. Na podstawie Porozumienia nr 16/FS/2009 z dnia 24 lutego 2009 roku oraz Aneksu Nr 2 do Porozumienia na rzecz partnerskiej wsppracy przy realizacji II edycji projektu systemowego pt. Nauka drog do sukcesu na lsku w ramach Poddziaania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniw szczeglnie uzdolnionych, Programu Operacyjnego Kapita Ludzki w wojewdztwie lskim, Miastu Bielsko-Biaa zostay przyznane rodki na realizacj zadania w cznej wysokoci 164.350,00 z. rodki finansowe zostay przyznane na nastpujce zadania: na realizacj zada administracyjnych 10.000,00 z na wypat stypendiw dla uczniw 151.200,00 z na wypat dodatkw dla nauczycieli 3.150,00 z Projekt jest wspfinansowany w ramach budetu rodkw europejskich w czci odpowiadajcej finansowaniu ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego - stanowicej 85% dofinansowania, dotacji celowej w czci odpowiadajcej wspfinansowaniu krajowemu - stanowicej 13,5% dofinansowania oraz wkad wasny wojewdztwa - stanowicy 1,5% dofinansowania.

281

WYDATKI
W I proczu 2010 roku Miejski Zarzd Owiaty w ramach projektu otrzyma rodki w wysokoci 125.875,00 z, z czego zrealizowa wydatki: na zadania administracyjne 9.992,86 z, na wypat stypendiw dla 21 uczniw 113.400,00 z, (12 uczniw otrzymao wypat za 12 m-cy, natomiast 9 uczniw za 5 m-cy tj. tylko za I procze roku szkolnego 2009/2010, poniewa po tym okresie nie speniali kryteriw otrzymania wsparcia na kolejne miesice) na dodatki dla nauczycieli 2.325,00 z. Do koca czerwca 2010 roku rozliczono pierwszy rok II edycji projektu systemowego. Pozostae rodki na rachunku bankowym w kwocie 157,14 z (w tym: 7,14 z pozostao z materiaw biurowych, natomiast 150,00 z pozostao w ramach rodkw przyznanych na wypat dla nauczycieli, poniewa jeden z nauczycieli peni opiek dydaktyczn nad uczennic na warunkach wolontariatu) zostay zwrcone tytuem ostatecznego rozliczenia zada projektu w dniu 16.11.2010 r. Od wrzenia 2010 r. trwa drugi rok II edycji projektu. Obecnie trwa oczekiwanie na zatwierdzenie przez Lidera Projektu list stypendystw na rok szkolny 2010/2011. Nisze wykonanie wydatkw w tym rozdziale (73,22%) wynika z nastpujcych przyczyn: 1) realizacja przyznanej pomocy w formie stypendiw i zasikw szkolnych dokonywana bya na podstawie faktycznie poniesionych wydatkw udokumentowanych przez rodzicw lub opiekunw fakturami. Nisze wykonanie zwizane jest z mniejsz iloci osb i poniesionymi przez nich kosztami na cele edukacyjne, w stosunku do otrzymanych wyliczonych na podstawie algorytmu rodkw na t form pomocy; 2) na podstawie zapotrzebowa na wypat dofinansowania zakupu podrcznikw dla uczniw, zgoszonych w kwietniu 2010 roku przez dyrektorw szk oszacowano, e pomoc t bdzie objta grupa okoo 841 uczniw. Okazao si, e z tej pomocy skorzystao tylko 479 uczniw. Sytuacja taka spowodowana bya tym, e: nie zawsze zachowany by przez rodzicw/opiekunw prawnych ustalony zarzdzeniem termin na skadanie wnioskw na wyprawk szkoln, uczniowie w dniu skadania wniosku nie speniali podstawowego kryterium, ktrym by dochd okrelony w art. 8 ustawy o pomocy spoecznej, do zoonych wnioskw nie dostarczone byy dowody ksigowe potwierdzajce zakup podrcznikw.

Rozdzia 85417 Szkolne schroniska modzieowe

670.645,02 z

tj. 99,13% planu

Wydatki w rozdziale 85417 zwizane byy z pokryciem kosztw utrzymania Szkolnego Schroniska Modzieowego przy ul. Sowackiego 45 w Bielsku-Biaej, wchodzcego w skad Zespou Szk i Placwek Owiatowych. Wydatki realizowane byy przez Miejski Zarzd Owiaty. rodki finansowe przeznaczono na: 1. Wydatki biece 99,10% planu w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane (zatrudnienie pracownikw w w/w Schronisku w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wynioso 11,63 w tym: 1,71 etatw pracownikw pedagogicznych i 9,92 etatw pracownikw administracji i obsugi)
282

653.389,34 z 652.739,34 z 353.529,17 z

WYDATKI
- wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada w tym: zakup usug remontowych (wymiana okien, wykonanie cianki dziaowej w pokoju schroniska, wykonanie instalacji wodnej) pozostae wydatki z tego m.in.: zakup energii odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych zakup materiaw i wyposaenia zakup usug pozostaych c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych (wiadczenia rzeczowe wynikajce z przepisw BHP) 2. Wydatki majtkowe 100,00% planu w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zacznik Nr 6) 299.210,17 z 30.744,32 z

268.465,85 z 166.071,15 z 14.016,53 z 30.685,02 z 52.079,87 z 650,00 z 17.255,68 z 17.255,68 z

Rozdzia 85419 Orodki rewalidacyjno-wychowawcze 166.168,80 z

tj. 99,80% planu

W ramach rozdziau 85419 przekazano dotacj dla Orodka Rewalidacyjno-Wychowawczego NADZIEJA, do ktrego uczszczay 4 osoby. Wydatki realizowane byy przez Miejski Zarzd Owiaty. rodki finansowe przeznaczono na: 1. Wydatki biece w tym: b) dotacje na zadania biece 99,80% planu 166.168,80 z 166.168,80 z

Rozdzia 85421 Modzieowe orodki socjoterapii

2.650.036,83 z

tj. 99,86% planu

Wydatki w rozdziale 85421 zwizane byy z pokryciem kosztw utrzymania Modzieowego Orodka Socjoterapii przy ul. Starobielskiej 9 w Bielsku-Biaej, do ktrego uczszczao 45 osb. Wydatki realizowane byy przez Miejski Zarzd Owiaty oraz Wydzia Inwestycji Urzdu Miejskiego. rodki finansowe przeznaczono na: 1. Wydatki biece w tym: 99,86% planu 2.650.036,83 z 2.644.243,05 z 2.014.804,65 z

a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane (zatrudnienie pracownikw w w/w Orodku w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wynioso 45,71 w tym: 23,38 etatw pracownikw pedagogicznych i 22,33 etatw pracownikw administracji i obsugi)

283

WYDATKI
- wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 629.438,40 z w tym: zakup usug remontowych 59.871,18 z (wymiana stolarki okiennej w czci budynku, malowanie pomieszcze, remont samochodu subowego, malowanie cian w orodku, konserwacja kserokopiarki, remont ganic) pozostae wydatki 569.567,22 z z tego m.in.: zakup energii 174.410,01 z odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych 94.921,60 z zakup materiaw i wyposaenia 58.738,42 z zakup usug pozostaych 41.736,17 z c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wiadczenia rzeczowe wynikajce z przepisw BHP) 5.793,78 z

Rozdzia 85495 Pozostaa dziaalno

89.056,00 z tj. 100,00% planu

Wydatkowane w tym rozdziale rodki w caoci przeznaczone byy na odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych dla nauczycieli emerytowanych i rencistw. Dysponentem wydatkowanych rodkw by Miejski Zarzd Owiaty. W rozdziale 85495 wydatkowano: rodki wasne z budetu gminy rodki wasne z budetu powiatu Z powyszych rodkw zostay zrealizowane: 1. Wydatki biece w tym: 100,00% planu 89.056,00 z 89.056,00 z 89.056,00 z 48.371,00 z 40.685,00 z 100,00% planu 100,00% planu

a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada (odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych)

284

WYDATKI

DZIA 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA

Rozdz. 1 Nazwa 2 OGEM WYDATKI Plan uchwalony Plan po zmianach 3 741 018 600,00 4 Wykonanie za 2010 rok 5 w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 91,86% 100,00%

795 309 448,35 730 576 757,58

RAZEM WYDATKI DZ. 900 ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIE MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO (GMINA) z tego: - wydatki biece WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAEM RODKW. O KTRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH , W CZCI ZWIZANEJ Z REALIZACJ ZADA MIASTA (GMINA) z tego: - wydatki biece 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje 90002 Gospodarka odpadami ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece 90003 Oczyszczanie miast i wsi ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece

17 849 135,00 17 564 302,00 16 119 302,00 1 445 000,00 1 445 000,00 0,00 0,00 284 833,00

28 036 964,00 27 040 432,51 23 759 193,73 3 281 238,78 3 281 238,78 496 926,02 496 926,02 445 972,04

26 027 425,65 25 244 741,37 23 057 039,80 2 187 701,57 2 187 701,57 299 019,26 299 019,26 445 941,91

92,83% 93,36% 97,04% 66,67% 66,67% 60,17% 60,17% 99,99%

3,56% 3,46% 3,16% 0,30% 0,30% 0,04% 0,04% 0,06%

284 833,00

445 972,04

445 941,91

99,99%

0,06%

0,00

53 633,43

37 723,11

70,34%

0,01%

0,00 8 300,00 8 300,00 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 555 343,00 5 555 343,00 5 555 343,00

53 633,43 414 280,00 414 280,00 29 280,00 385 000,00 385 000,00 99 559,57 99 559,57 99 559,57 11 413 696,30 11 413 696,30 11 413 696,30

37 723,11 84 668,00 84 668,00 29 280,00 55 388,00 55 388,00 99 315,34 99 315,34 99 315,34 11 413 663,26 11 413 663,26 11 413 663,26

70,34% 20,44% 20,44% 100,00% 14,39% 14,39% 99,75% 99,75% 99,75% 100,00% 100,00% 100,00%

0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 1,56% 1,56% 1,56%

285

WYDATKI
w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 75,62% 75,62% 89,11% 58,26% 58,26% 99,79% 99,79% 99,75% 100,00% 100,00% 97,45% 93,82% 93,82% 99,99% 0,35% 0,35% 0,23% 0,12% 0,12% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,10% 0,04% 0,04% 0,06%

Rozdz.

Nazwa

Plan uchwalony Plan po zmianach 3 2 508 000,00 2 508 000,00 1 663 000,00 845 000,00 845 000,00 42 000,00 42 000,00 42 000,00 0,00 0,00 596 200,00 311 367,00 311 367,00 284 833,00 4 3 392 005,84 3 392 005,84 1 908 999,01 1 483 006,83 1 483 006,83 66 260,40 66 260,40 55 460,40 10 800,00 10 800,00 757 339,04 311 367,00 311 367,00 445 972,04

Wykonanie za 2010 rok 5 2 565 180,50 2 565 180,50 1 701 165,59 864 014,91 864 014,91 66 123,30 66 123,30 55 323,30 10 800,00 10 800,00 738 059,56 292 117,65 292 117,65 445 941,91

1 2 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje 90013 Schroniska dla zwierzt ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIE MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO (GMINA) z tego: - wydatki biece 90015 Owietlenie ulic, placw i drg ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje 90020 Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat produktowych ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece 90095 Pozostaa dziaalno ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAEM RODKW. O KTRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH , W CZCI ZWIZANEJ Z REALIZACJ ZADA MIASTA (GMINA)

284 833,00 7 965 000,00 7 965 000,00 7 465 000,00 500 000,00 500 000,00

445 972,04 7 498 161,71 7 498 161,71 6 498 161,71 1 000 000,00 1 000 000,00

445 941,91 7 497 024,54 7 497 024,54 6 498 076,46 998 948,08 998 948,08

99,99% 99,98% 99,98% 100,00% 99,89% 99,89%

0,06% 1,03% 1,03% 0,89% 0,14% 0,14%

20 000,00 20 000,00 20 000,00 1 154 292,00 1 154 292,00 1 054 292,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00

20 000,00 20 000,00 20 000,00 4 375 661,14 3 825 101,69 3 422 669,74 402 431,95 402 431,95 496 926,02 496 926,02

0,00 0,00 0,00 3 563 391,15 3 226 648,78 2 968 098,20 258 550,58 258 550,58 299 019,26 299 019,26

0,00% 0,00% 0,00% 81,44% 84,35% 86,72% 64,25% 64,25% 60,17% 60,17%

0,00% 0,00% 0,00% 0,49% 0,44% 0,41% 0,03% 0,03% 0,04% 0,04%

0,00

53 633,43

37 723,11

70,34%

0,01%

z tego: - wydatki biece

0,00

53 633,43

37 723,11

70,34%

0,01%

286

WYDATKI Rozdzia 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd 84.668,00 z

tj. 20,44% planu

Dysponentem zaplanowanych rodkw w tym rozdziale jest Wydzia Ochrony rodowiska Urzdu Miejskiego. Na wydatki biece w tym rozdziale przeznaczono rodki pochodzce ze zlikwidowanego Miejskiego i Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 29.280,00 z. 1. Wydatki biece 100,00% planu 29.280,00 z w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 29.280,00 z zakup usug remontowych 29.280,00 z wykonanie projektu budowlanego przebudowy oczyszczalni ciekw na Koziej Grze. 2. Wydatki majtkowe 14,39% planu w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zacznik Nr 6) 55.388,00 z 55.388,00 z

Rozdzia 90002 Gospodarka odpadami 99.315,34 z tj. 99,75 % planu

Dysponentem rodkw w tym rozdziale jest Wydzia Ochrony rodowiska Urzdu Miejskiego. W rozdziale 90002 wydatkowano rodki wasne gminy, w tym pochodzce ze zlikwidowanego Miejskiego i Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, w kwocie 91.259,57,00 z. 1. 99,75% planu Wydatki biece w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada pozostae wydatki (koszt transportu i unieszkodliwiania przeterminowanych lekarstw z punktw zbierania odpadw na terenie miasta Bielska-Biaej, zakup konfiskatorw oraz wykonanie programu usuwania wyrobw zawierajcych azbest z terenu miasta). 99.315,34 z

99.315,34 z 99.315,34 z

Rozdzia 90003 Oczyszczanie miast i wsi 11.413.663,26 z

tj. 100,00 % planu

Dysponentem rodkw wasnych gminy w tym rozdziale jest Wydzia Gospodarki Miejskiej Urzdu Miejskiego. W 2010 roku wydatkowano rodki wasne z budetu gminy, ktre zostay zrealizowane: 1. Wydatki biece w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: 100,00 % planu 11.413.663,26 z

287

WYDATKI
- wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 11.413.663,26 z pozostae wydatki 11.413.663,26 z tj.: koszty zimowego utrzymania miasta (6.878.810,28 z) oraz biecego utrzymania czystoci w miecie (4.534.852,98 z), w zakresie: mechanicznego zamiatania ulic, transportu odpadw zbieranych przez podopiecznych MOPS, wywozu kabin sanitarnych, oprniania koszy ulicznych, sprztania przystankw autobusowych MZK, interwencyjnych prac porzdkowych oraz wywozu odpadw z ulicznych wystawek odpadw wielkogabarytowych.

Rozdzia 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2.565.180,50 z tj. 75,62 % planu
Wydatki realizowane s przez Wydzia Gospodarki Miejskiej, Wydzia Ochrony rodowiska oraz Wydzia Inwestycji. W rozdziale 90004 wydatkowano rodki wasne gminy, w tym pochodzce ze zlikwidowanego Miejskiego i Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, kwocie 60.850,49 z. Wydatki przedstawiaj si nastpujco: 1. Wydatki biece 89,11% planu w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane - wydatki zwizane z realizacj zada statutowych zakup usug remontowych (naprawa i malowanie metalowych konstrukcji kwietnikowych montowanych na latarniach ulicznych, naprawa 5 awek w rejonie Al. Andersa ). zakup materiaw i wyposaenia (zakup awek, koszy, waz kwiatowych, a take obsady letniej zielecw) pozostae wydatki (m.in.: konserwacja miejskich terenw zieleni, cicia redukcyjne drzew, pielgnacja drzew, konserwacja zieleni ruchomej, zasadzenia, wycinka drzew, krzeww, interwencyjna konserwacja i pielgnacja terenw zieleni, wykonanie opracowania Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza zespou przyrodniczo-krajobrazowego Gocinna Dolina w Bielsku-Biaej) 1.701.165,59 z 1.701.165,59 z 1.260,00 z: 1.699.905,59 z 10.662,13 z

25.890,82 z

1.663.352,64 z

Nisze wykonanie wydatkw biecych w tym rozdziale zwizane jest z przesuniciem terminu realizacji zagospodarowania stoku Dbowca i zwizanymi z tym nasadzeniami kompensacyjnymi. 2. Wydatki majtkowe 58,26% planu w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zacznik Nr 6) 864.014,91 z 864.014,91 z

288

WYDATKI Rozdzia 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 66.123,30 z

tj. 99,79 % planu

W rozdziale 90005 wydatkowano rodki wasne gminy, w tym pochodzce ze zlikwidowanego Miejskiego i Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, w kwocie 27.660,40 z. Dysponentem rodkw jest Wydzia Ochrony rodowiska, ktry na ochron powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowa rodki w nastpujcy sposb: 1. Wydatki biece 99,75% planu 55.323,30 z w tym: a) wydatki jednostek budetowych 55.323,30 z w tym - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 55.323,30 z zakup usug remontowych 14.566,80 z pozostae wydatki 40.756,50 z tj.: zapewnienie serwisu monitoringu zanieczyszcze powietrza, wynajem lokalu oraz zakup energii dla urzdze monitorujcych powietrze, dzieraw butli z gazami technicznymi suc do kalibracji analizatora tlenku wgla oraz dzieraw terenu gdzie umieszczona jest tablica informacyjna. 2. Wydatki majtkowe 100,00% planu w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zacznik Nr 6) 10.800,00 z 10.800,00 z

Rozdzia 90013 Schroniska dla zwierzt 738.059,56 z tj. 97,45 % planu

Dysponentem rodkw w rozdziale 90013 jest Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierzt w Bielsku-Biaej. Wydatki ksztatoway si nastpujco: 1. Wydatki biece 97,45% planu w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada zakup usug remontowych (remont pomieszcze kwarantanny dla kotw) pozostae wydatki m.in.. zakup materiaw rzemielniczych, biurowych, rodkw czystoci, karmy dla zwierzt, zakup lekw i materiaw medycznych do lecznicy Schroniska, zakup energii, utylizacja zwok, wywz odpadw, usugi pocztowe i telekomunikacyjne, ubezpieczenia; podatek od nieruchomoci, odpis na ZFS c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 738.059,56 z 736.182,90 z 511.919,07 z 224.263,83 z 9.994,64 z 214.269,19 z

1.876,66 z

289

WYDATKI Rozdzia 90015 Owietlenie ulic, placw i drg 7.497.024,54 z

tj. 99,98 % planu

W zakresie owietlenia miasta Wydzia Gospodarki Miejskiej wydatkowa rodki wasne z budetu gminy i zrealizowa: 1. Wydatki biece 100,00% planu 6.498.076,46 z w tym: a) wydatki jednostek budetowych 6.498.076,46 z w tym - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 6.498.076,46 z zakup usug remontowych 316.262,91 z (konserwacja owietlenia na terenie miasta). zakup energii 3.143.230,00 z pozostae wydatki 3.038.583,55 z (m.in.: opata za dzieraw supw, na ktrych zamontowane jest owietlenie uliczne, opata abonamentowa i koszty usugi owietleniowej wykonywanej dla instalacji owietleniowej bdcej wasnoci Enion SA) 2. Wydatki majtkowe 99,89% planu w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zacznik Nr 6 998.948,08 z 998.948,08 z

Rozdzia 90020 Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat produktowych 0,00 z tj. 0,00 % planu
Planowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 20.000,00 z zwizane s z zakupem materiaw i wyposaenia w zakresie odzysku i recyklingu odpadw opakowaniowych. Obowizujce przepisy stanowi, e przekazane gminie rodki nie musz by wykorzystane w danym roku kalendarzowym, natomiast ustawa obligatoryjnie okrela cele, na ktre rodki te musz by wydatkowane. Poniewa przekazywane corocznie z Urzdu Marszakowskiego rodki z tytuu opaty produktowej s zbyt mae, aby dokona powaniejszych zakupw pojemnikw do selektywnej zbirki odpadw opakowaniowych, planuje si dokonanie tych zakupw po uzbieraniu odpowiednich rodkw z kilku kolejnych lat.

Rozdzia 90095 Pozostaa dziaalno 3.563.391,15 z

tj. 81,44 % planu

Wydatki w rozdziale 90095 realizowane s przez: Wydzia Gospodarki Miejskiej, Wydzia Ochrony rodowiska, Wydzia Strategii i Rozwoju Gospodarczego oraz Biuro Zarzdzania Energi Urzdu Miejskiego. W rozdziale tym wydatkowano rodki: wasne gminy 3.226.648,78 z w tym pochodzce ze zlikwidowanych Funduszy 1.072.541,76 z wasne powiat 299.019,26 z w tym pochodzce ze zlikwidowanych Funduszy 126.926,02 z budet UE 37.723,11 z Z powyszych rodkw w 2010 roku zrealizowane zostay: 1. Wydatki biece
290

83,18% planu

3.304.840,57 z

WYDATKI
w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 2.245.123,03 z 66.994,68 z

- wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2.178.128,35 z zakup usug remontowych 1.238.788,63 z (usuwanie szkd powodziowych, remonty koryt ciekw wodnych oraz udranianie roww, remont fontann, pomnikw, supw ogoszeniowych oraz szaletw publicznych). pozostae wydatki 939.339,72 z m.in.: dekoracja miasta, ochrona miejsc pamici narodowej, deratyzacja, utrzymanie szaletw, zarzdzanie Parkiem Przemysowym i Usugowym, ulotki informacyjne dot. III edycji Programu Ograniczania Niskiej Emisji, skadka za przynaleno do Stowarzyszenia Gmin Energie Cites, ekspertyzy, opinie, tumaczenia b) dotacje 1.059.717,54 z dopaty do wymiany 150 kotw wglowych w ramach III edycji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w budynkach jednorodzinnych dla mieszkacw Bielska-Biaej. 64,25% planu 2. Wydatki majtkowe w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zacznik Nr 6) 258.550,58 z 258.550,58 z

W ramach wydatkw w rozdziale 90095 realizowany by rwnie Projekt ENGAGE wspfinansowany ze rodkw z budetu Unii Europejskiej, ktry jest organizowany przez europejskie stowarzyszenie gmin Energie Cites. Celem projektu jest budowanie wiadomoci ekologicznej w trzech grupach odbiorcw, tj. pracownikw samorzdu, organizacji lokalnych oraz mieszkacw miast po to, aby wpywa na zmiany zachowa i podejmowane decyzje ludnoci dotyczce sposobu korzystania z energii, tak by w konsekwencji prowadzio to zmniejszenia emisji zanieczyszcze powietrza i dwutlenku wgla. Nisze wykonanie wydatkw w tym rozdziale spowodowane jest opnieniem realizacji Projektu, w zaoeniach mia on si rozpocz od 1 czerwca 2010 roku, jednak uchwaa w sprawie przyjcia Projektu zostaa podjta 31 sierpnia 2010 roku i dopiero od tego momentu ponoszono jego koszty.

291

WYDATKI

DZIA 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz . 1 Nazwa 2 OGEM WYDATKI Plan uchwalony Plan po zmianach 3 741 018 600,00 4 Wykonanie za 2010 rok 5 w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 91,86% 100,00%

795 309 448,35 730 576 757,58

RAZEM WYDATKI DZ. 921 ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIE JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIE MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAEM RODKW. O KTRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH , W CZCI ZWIZANEJ Z REALIZACJ ZADA MIASTA (GMINA) z tego: - wydatki biece 92105 Pozostae zadania w zakresie kultury ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece

24 212 610,00 11 906 514,00 10 406 514,00 1 500 000,00 1 500 000,00 12 156 096,00 11 711 096,00 445 000,00 445 000,00

25 861 655,04 12 781 587,00 11 278 587,00 1 503 000,00 1 503 000,00 12 668 968,04 12 321 318,04 347 650,00 347 650,00

25 500 059,55 12 477 576,08 11 050 383,03 1 427 193,05 1 427 193,05 12 611 383,47 12 320 878,17 290 505,30 290 505,30

98,60% 97,62% 97,98% 94,96% 94,96% 99,55% 100,00% 83,56% 83,56%

3,49% 1,71% 1,51% 0,20% 0,20% 1,73% 1,69% 0,04% 0,04%

0,00

60 000,00

60 000,00

100,00%

0,01%

0,00

60 000,00

60 000,00

100,00%

0,01%

150 000,00

192 000,00

192 000,00

100,00%

0,03%

150 000,00

192 000,00

192 000,00

100,00%

0,03%

0,00

59 100,00

59 100,00

100,00%

0,01%

0,00

59 100,00

59 100,00

100,00%

0,01%

0,00

100 000,00

100 000,00

100,00%

0,01%

0,00 290 000,00 290 000,00 290 000,00

100 000,00 290 000,00 290 000,00 290 000,00

100 000,00 288 736,00 288 736,00 288 736,00

100,00% 99,56% 99,56% 99,56%

0,01% 0,04% 0,04% 0,04%

292

WYDATKI
w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 99,23% 99,23% 99,99% 76,22% 76,22% 0,79% 0,78% 0,76% 0,02% 0,02%

Rozdz . 1

Nazwa 2

Plan uchwalony Plan po zmianach 3 5 641 213,00 5 641 213,00 5 456 213,00 185 000,00 185 000,00 4 5 785 355,40 5 750 355,40 5 565 355,40 185 000,00 185 000,00

Wykonanie za 2010 rok 5 5 740 920,95 5 705 920,95 5 564 915,53 141 005,42 141 005,42

92106 Teatry dramatyczne i lalkowe ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIE MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO (POWIAT) z tego: - wydatki biece 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIE MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO (GMINA) z tego: - wydatki biece 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIE MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO (POWIAT) z tego: - wydatki biece WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAEM RODKW. O KTRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH , W CZCI ZWIZANEJ Z REALIZACJ ZADA MIASTA (GMINA) z tego: - wydatki biece

0,00

35 000,00

35 000,00

100,00%

0,00%

0,00 10 146 944,00 10 146 944,00 8 646 944,00 1 500 000,00 1 500 000,00

35 000,00 11 053 801,00 10 993 801,00 9 490 801,00 1 503 000,00 1 503 000,00

35 000,00 10 793 920,02 10 733 920,02 9 306 726,97 1 427 193,05 1 427 193,05

100,00% 97,65% 97,64% 98,06% 94,96% 94,96%

0,00% 1,48% 1,47% 1,27% 0,20% 0,20%

0,00

60 000,00

60 000,00

100,00%

0,01%

0,00 1 287 090,00 1 287 090,00 1 027 090,00 260 000,00 260 000,00 0,00

60 000,00 1 616 140,64 1 509 140,64 1 346 490,64 162 650,00 162 650,00 7 000,00

60 000,00 1 602 990,52 1 495 990,52 1 346 490,64 149 499,88 149 499,88 7 000,00

100,00% 99,19% 99,13% 100,00% 91,92% 91,92% 100,00%

0,01% 0,21% 0,20% 0,18% 0,02% 0,02% 0,00%

0,00

7 000,00

7 000,00

100,00%

0,00%

0,00

100 000,00

100 000,00

100,00%

0,01%

0,00

100 000,00

100 000,00

100,00%

0,01%

293

WYDATKI
w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,77% 0,74% 0,74% 0,02%

Rozdz . 1 92116 Biblioteki

Nazwa 2

Plan uchwalony Plan po zmianach 3 5 377 793,00 5 227 793,00 5 227 793,00 150 000,00 4 5 618 572,00 5 409 472,00 5 409 472,00 150 000,00

Wykonanie za 2010 rok 5 5 618 572,00 5 409 472,00 5 409 472,00 150 000,00

ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIE MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece 92120 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece 92195 Pozostaa dziaalno ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece

150 000,00 0,00

150 000,00 59 100,00

150 000,00 59 100,00

100,00% 100,00%

0,02% 0,01%

0,00 342 420,00 342 420,00 342 420,00 1 127 150,00 1 127 150,00 1 127 150,00

59 100,00 321 420,00 321 420,00 321 420,00 1 176 366,00 1 176 366,00 1 176 366,00

59 100,00 321 410,00 321 410,00 321 410,00 1 133 510,06 1 133 510,06 1 133 510,06

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,36% 96,36% 96,36%

0,01% 0,04% 0,04% 0,04% 0,16% 0,16% 0,16%

Rozdzia 92105 Pozostae zadania w zakresie kultury 288.736,00 z

tj. 99,56 % planu

Wydatki z tego rozdziau realizowane byy ze rodkw wasnych budetu gminy przez Wydzia Spraw Obywatelskich Urzdu Miejskiego. rodki zostay wykorzystane na dotacje dla organizacji pozarzdowych. W 2010 roku z dziedziny Kultury i Sztuki, w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizacj cznie 3 zada (2 zadania w I edycji zawarto 29 umw i 1 zadanie w II edycji zawarto 9 umw) przyznano dotacje m.in. dla: Stowarzyszenia Kulturalnego SONATA (11.000,00 z), Dyskusyjnego Klubu Filmowego Kogucik (I edycja 9.500,00 z, II edycja 7.000,00 z), Fundacji Nowa Epoka (13.000,00 z), Fundacja Ochrony Zabytkw Techniki Militarnej (40.000,00 z), Stowarzyszenia Centrum Sztuki Kontrast (I edycja 7.000,00 z, II edycja 7.000,00 z), Stowarzyszenie Dom Polski (6.000,00 z), Stowarzyszenie Pamici Armii Krajowej (6.500,00 z), Bielskiego Klubu Alpinistycznego (4.500,00 z), Podbeskidzkiego Towarzystwo Akwarystyczno-Terrarystyczne (4.900,00 z), Polskiego Towarzystwo Harfowe (5.300,00 z), Polski Zwizek Chrw i Orkiestr (II edycja 15.000,00 z),
294

WYDATKI
Klubu Sportowego AS (12.000,00 z), Klub Inteligencji Katolickiej (II edycja 9.000,00 z), Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Talentu Dzieci i Modziey Protalent (12.000,00 z), Towarzystwo Przyjaci Bielska-Biaej i Podbeskidzia (5.000,00 z).

Organizacje te realizoway zadania z zakresu kultury i sztuki w ramach ogaszanych konkursw w I edycji pn.: Organizacja wydarze kulturalnych, a w szczeglnoci: przegldw, koncertw, wystpw, spektakli, konkursw, plenerw, jubileuszowych lub cyklicznych wydarze kulturalnych: Organizacja imprez obejmujcych rne obszary kultury, Organizacja przedsiwzi upowszechniajcych, promujcych i popularyzujcych lokalnych twrcw i ich twrczo, w tym wydanie niskonakadowych katalogw dokumentujcych dorobek osb lub realizowanych przedsiwzi, w tym rwnie nagra fonograficznych i audiowizualnych. Natomiast w II edycji realizowano zadanie pn.: Organizacja wydarze kulturalnych, a w szczeglnoci: przegldw, koncertw, wystpw, spektakli, konkursw, plenerw, jubileuszowych lub cyklicznych wydarze kulturalnych: Organizacja imprez obejmujcych rne obszary kultury.

Rozdzia 92106 Teatry dramatyczne i lalkowe 5.740.920,95 z

Teatr Polski Wydatki biece w tym: dotacja podmiotowa Teatr Lalek Banialuka Wydatki biece w tym: dotacja podmiotowa Wydzia Inwestycji 180.565,55 z 1. Wydatki biece 98,90 % planu w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada zakup usug remontowych (remont parkingu, placu i schodw prowadzcych na plac przed Teatrem). 2. Wydatki majtkowe 76,22 % planu w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zacznik Nr 6) 2.231.170,00 z 100,00 % planu 3.329.185,40 z 100,00 % planu

tj. 99,23 % planu

W ramach rozdziau 92106 w 2010 roku wydatkowano cznie kwot 5.740.920,95 z:

3.329.185,40 z 3.329.185,40 z

2.231.170,00 z 2.231.170,00 z 39.560,13 z 39.560,13 z 39.560,13 z 39.560,13 z

141.005,42 z 141.005,42 z

Dziaalno Teatru Polskiego w Bielsku-Biaej oraz Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Biaej zostaa opisana w Zaczniku Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

295

WYDATKI Rozdzia 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby 10.793.920,02 z tj. 97,65 % planu
rodki z tego rozdziau przeznaczone s na dotacj dla Miejskiego Domu Kultury i Bielskiego Centrum Kultury. rodkami w tym rozdziale dysponowa take Wydzia Inwestycji Urzdu Miejskiego. Instytucje kultury otrzymay w 2010 roku nastpujce kwoty dotacji: Miejski Dom Kultury Wydatki biece w tym: dotacja podmiotowa Wydatki majtkowe w tym: dotacja celowa Bielskie Centrum Kultury Wydatki biece w tym: dotacja podmiotowa Wydatki majtkowe w tym: dotacja celowa Wydzia Inwestycji 99,48% planu 3.912.134,96 z 100,00 % planu 3.813.049,00 z 3.813.049,00 z 99.085,96 z 99.085,96 z 4.861.752,00 z 100,00 % planu 4.776.752,00 z 4.776.752,00 z 100,00 % planu 85.000,00 z 85.000,00 z 2.020.033,06 z 776.925,97 z 776.925,97 z 776.925,97 z 776.925,97 z

1. Wydatki biece 80,93 % planu w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada zakup usug remontowych (remont Domu Kultury Wkniarz obejmujcy wymian okien, remont elewacji i dachu). 2. 94,29 % planu Wydatki majtkowe w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zacznik Nr 6)

1.243.107,09 z 1.243.107,09 z

Dotacje celowe dla Miejskiego Domu Kultury i Bielskiego Centrum Kultury zostay opisane w Zaczniku Nr 6 do niniejszego sprawozdania Dziaalno Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Biaej oraz Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku-Biaej zostaa opisana w Zaczniku Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Rozdzia 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 1.602.990,52 z

tj. 99,19 % planu

W ramach tego rozdziau zadania realizowane byy przez Galeri Bielsk Biura Wystaw Artystycznych z dotacji: 100,00 % planu 1.453.490,64 z Wydatki biece w tym:
296

WYDATKI
dotacja podmiotowa Wydatki majtkowe w tym: dotacja celowa 91,92 % planu 1.453.490,64 z 149.499,88 z 149.499,88 z

Dotacja celowa dla Galerii Bielskiej BWA zostaa opisana w Zaczniku Nr 6 do niniejszego sprawozdania. Dziaalno Galerii Bielskiej BWA zostaa opisana w Zaczniku Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Rozdzia 92116 Biblioteki

5.618.572,00 z

tj. 100,00% planu

W rozdziale 92116 Biblioteki w 2010 roku zadania byy realizowane przez Ksinic Beskidzk, z dotacji; Wydatki biece w tym: dotacja podmiotowa 5.618.572,00 z Dziaalno Ksinicy Beskidzkiej zostaa opisana w Zaczniku Nr 8 do niniejszego sprawozdania. 100,00 % planu 5.618.572,00 z

Rozdzia 92120 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami 321.410,00 z 100,00 % planu
Dysponentem rodkw finansowych w rozdziale 92120 jest Miejski Konserwator Zabytkw. 1. Wydatki biece 100,00 % planu 321.410,00 z w tym: a) wydatki jednostek budetowych 96.420,00 z w tym: 96.420,00 z - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada zakup usug remontowych 93.980,00 z (remont konserwatorski zabytkowej piwnicy Ratusza, remont figury Mka Paska i remont figury w. Jana Nepomucena) pozostae wydatki 2.440,00 z (wykonanie dwch koncepcji aranacji stylowej piwnicy Ratusza) b) dotacje na zadania biece dla Parafii p.w. Opatrznoci Boej w Biaej - remont konserwatorski wntrza zachodniej czci nawy gwnej kocioa wraz z chrem, dla Parafii p.w. w. Trjcy Przenajwitszej w Bielsku-Biaej remont konserwatorski wntrza kocioa, dla Zgromadzenia Crek Boej Mioci remont konserwatorski otarza w kaplicy zespou klasztoru przy ul. ywieckiej w Bielsku-Biaej, dla Parafii p.w. w. Mikoaja remont konserwatorski kamiennego oporowego muru kocielnego, dla Parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Hacnowie remont konserwatorski wntrza kocioa. 224.990,00 z

297

WYDATKI Rozdzia 92195 Pozostaa dziaalno 1.133.510,06 z tj. 96,36 % planu

W ramach tego rozdziau zadania realizowane byy przez Wydzia Kultury i Sztuki Urzdu Miejskiego. Na wydatki w tym rozdziale w 2010 roku przeznaczono rodki wasne budetu gminy z ktrych zrealizowane zostay: 1. Wydatki biece 96,36 % planu w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane (honoraria za koncerty: m.in. Muzyka na Zamku, Bielska Zadymka Jazzowa. Muzyka u w. Jzefa, praca nad Monografi Miasta Bielska-Biaej, wykonanie statuetek Ikara, wynagrodzenia za obsug koncertw); - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 1.133.510,06 z 1.037.067,22 z 172.343,64 z

864.723,58 z

pozostae wydatki 864.723,58 z m.in. zakup pyt, ksiek kwiatw i innych artykuw niezbdnych do organizacji imprez; zakup usug m.in.: organizacja Dni Teatru, Dni Bielska-Biaej, koncertw z cyklu Muzyka na Zamku, imprez kombatanckich, wsporganizacja Tygodnia Taca, Bielskiej Zadymki Jazzowej, Nocy w Muzeum, wita na Starwce, koncert Orkiestr Dtych, druk informatora Pena Kultura, tumaczenia na jzyk angielski i niemiecki streszcze Monografii Miasta Bielska-Biaej. c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych (tj. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze, w tym nagroda Prezydenta Miasta IKAR 2009, nagrody w midzynarodowym Turnieju Taca Beskidiana 2010, nagrody w Przegldzie Twrczoci Literackiej Dzieci i Modziey Lipa 2010, Konkurs Malarstwa Nieprofesjonalnego, stypendia dla 6 osb). 96.442,84 z

298

WYDATKI

DZIA 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY
Rozdz. 1 Nazwa 2 OGEM WYDATKI Plan uchwalony Plan po zmianach 3 741 018 600,00 4 Wykonanie za 2010 rok 5 w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 91,86% 100,00%

795 309 448,35 730 576 757,58

RAZEM WYDATKI DZ. 925 ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece DOTACJE NA ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece DOTACJE NA ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece

2 000,00 0,00 0,00 2 000,00

39 577,00 37 577,00 37 577,00 2 000,00

39 577,00 37 577,00 37 577,00 2 000,00

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,01% 0,01% 0,01% 0,00%

2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00

2 000,00 39 577,00 37 577,00 37 577,00 2 000,00

2 000,00 39 577,00 37 577,00 37 577,00 2 000,00

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00%

2 000,00

2 000,00

2 000,00

100,00%

0,00%

Rozdzia 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 39.577,00 z

tj. 100,00 % planu

Wydatki w rozdziale 92503 realizowane s przez Wydzia Ochrony rodowiska Urzdu Miejskiego. Na wydatki w tym rozdziale przeznaczono rodki pochodzce ze zlikwidowanego Miejskiego i Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 37.577,00 z i z dotacji na zadania wasne gminy w kwocie 2.000,00 z. W 2010 roku w ramach tego rozdziau zostay zrealizowane: 100,00 % planu 1. Wydatki biece w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada pozostae wydatki (koszty pielgnacji oraz wykonanie ekspertyz dendrologicznych pomnikw przyrody na terenie miasta Bielska-Biaej). 39.577,00 z 39.577,00 z 39.577,00 z 39.577,00 z

299

WYDATKI

DZIA 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz. 1 Nazwa 2 OGEM WYDATKI Plan uchwalony Plan po zmianach 3 741 018 600,00 4 Wykonanie za 2010 roku 5 w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 91,86% 100,00%

795 309 448,35 730 576 757,58

RAZEM WYDATKI DZ. 926 ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (GMINA) z tego: - wydatki majtkowe w tym: inwestycje WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAEM RODKW. O KTRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH , W CZCI ZWIZANEJ Z REALIZACJ ZADA MIASTA (GMINA) z tego: - wydatki majtkowe w tym: inwestycje 92601 Obiekty sportowe ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (GMINA) z tego: - wydatki majtkowe w tym: inwestycje WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAEM RODKW. O KTRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH , W CZCI ZWIZANEJ Z REALIZACJ ZADA MIASTA (GMINA) z tego: - wydatki majtkowe w tym: inwestycje

100 153 086,38 71 183 919,38 12 838 959,50 58 344 959,88 58 344 959,88 508 167,00

82 772 425,82 55 569 191,12 13 204 018,18 42 365 172,94 42 365 172,94 370 128,00

67 424 126,56 40 246 684,62 12 433 880,20 27 812 804,42 27 812 804,42 370 082,64

81,46% 72,43% 94,17% 65,65% 65,65% 99,99%

9,23% 5,51% 1,70% 3,81% 3,81% 0,05%

508 167,00 508 167,00

370 128,00 370 128,00

370 082,64 370 082,64

99,99% 99,99%

0,05% 0,05%

28 461 000,00

26 833 106,70

26 807 359,30

99,90%

3,67%

28 461 000,00 28 461 000,00 82 712 734,00 53 743 567,00 1 000,00 53 742 567,00 53 742 567,00 508 167,00

26 833 106,70 26 833 106,70 42 383 108,64 15 179 873,94 7 701,00 15 172 172,94 15 172 172,94 370 128,00

26 807 359,30 26 807 359,30 30 139 516,17 2 962 074,23 6 709,00 2 955 365,23 2 955 365,23 370 082,64

99,90% 99,90% 71,11% 19,51% 87,12% 19,48% 19,48% 99,99%

3,67% 3,67% 4,13% 0,41% 0,00% 0,41% 0,41% 0,05%

508 167,00 508 167,00

370 128,00 370 128,00

370 082,64 370 082,64

99,99% 99,99%

0,05% 0,05%

28 461 000,00

26 833 106,70

26 807 359,30

99,90%

3,67%

28 461 000,00 28 461 000,00

26 833 106,70 26 833 106,70

26 807 359,30 26 807 359,30

99,90% 99,90%

3,67% 3,67%

300

WYDATKI
w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 92,31% 92,31% 94,17% 91,41% 91,41% 5,10% 5,10% 1,70% 3,40% 3,40%

Rozdz.

Nazwa

Plan uchwalony Plan po zmianach 3 17 440 352,38 17 440 352,38 12 837 959,50 4 602 392,88 4 602 392,88 4 40 389 317,18 40 389 317,18 13 196 317,18 27 193 000,00 27 193 000,00

Wykonanie za 2010 roku 5 37 284 610,39 37 284 610,39 12 427 171,20 24 857 439,19 24 857 439,19

1 2 Zadania w zakresie kultury 92605 fizycznej i sportu ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje

Rozdzia 92601 Obiekty sportowe

30.139.516,17 z tj. 71,11% planu

Wydatki w rozdziale 92601 realizowane s przez: Bielsko-Bialski Orodek Sportu i Rekreacji oraz Wydzia Finansowo-Ksigowy i Wydzia Inwestycji Urzdu Miejskiego. W ramach rozdziau realizowane byy zadania: ze rodkw wasnych z budetu gminy ze rodkw z funduszy celowych w ramach wydatkw na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w czci zwizanej z realizacj zada miasta Z powyszych rodkw w 2010 roku zrealizowane zostay: 1. Wydatki biece 87,12% planu w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada (koszty postpowania przed Krajow Izb Odwoawcz w sprawie odwoania oferenta od rozstrzygnicia przetargu na dostaw trybun dla hali wielofunkcyjnej). 2. Wydatki majtkowe 71,11% planu w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zacznik Nr 6) w tym: - wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w czci zwizanej z realizacj zada miasta 6.709,00 z 6.709,00 z 6.709,00 z 2.962.074,23 z 370.082,64 z

26.807.359,30 z

30.132.807,17 z 30.132.807,17 z

26.807.359,30 z

301

WYDATKI Rozdzia 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 37.284.610,39 z tj. 92,31% planu
Wydatki w rozdziale 92605 realizowane s przez Bielsko-Bialski Orodek Sportu i Rekreacji, a take przez: Wydzia Kultury Fizycznej i Turystyki, Wydzia Inwestycji oraz Wydzia Spraw Obywatelskich. Podstawowymi zadaniami Bielsko-Bialskiego Orodka Sportu i Rekreacji s: 1. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, 2. Zarzdzanie obiektami sportowymi i rekreacyjnymi Gminy i udostpnianie ich mieszkacom, 3. Promocja turystyczna Miasta. W ramach pierwszego zadania w okresie sprawozdawczym zorganizowano szereg imprez sportowo - rekreacyjnych, ktre cieszyy si du popularnoci zarwno wrd dzieci, modziey jak i dorosych mieszkacw Bielska - Biaej, o czym wiadczy dua frekwencja na imprezach. Ze znaczcych imprez naley wymieni: rozgrywki Bielsko - Bialskiej Amatorskiej Ligi Tenisa Stoowego, Rozgrywki Bielsko - Bialskiej Ligi Amatorskiej Piki Nonej ORLIK 2012, Turnieje Piki Rcznej dla Szk Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych, Turniej Badmintona, Akcja Zima i Lato w Miecie 2010, Dni Bielska Biaej Koszykwka na Boniach, Turnieje Grand Prix Bielska - Biaej w tenisie stoowym, Akcja Polska Biega, Dni Bezpieczestwa Ruchu Drogowego, Mistrzostwa Miasta Szk Podstawowych w Gimnastyce Sportowej, Indywidualne Mistrzostwa lska w Akrobatyce Sportowej, Mistrzostwa Miasta Bielska-Biaej w Pice Rcznej Szk Podstawowych i Gimnazjalnych, Halowy Turniej Piki Nonej. Ponadto Bielsko-Bialski Orodek Sportu i Rekreacji prowadzi szkolenie modziey w siedmiu sekcjach sportowych, tj. w: sekcji piki rcznej, siatkwki, lekkiej atletyki, akrobatyki sportowej, tenisa stoowego oraz pywackiej i narciarskiej. BBOSiR w ramach swojej dziaalnoci prowadzi i administruje takie obiekty sportowe i rekreacyjne jak: Kryta Pywalnia Troclik, Stadion Miejski przy ul. Rychliskiego, boisko wielofunkcyjne ze sztuczn nawierzchni, pywalnie Panorama i Start, Tereny Rekreacyjne Bonia (w tym Rolkowisko) i Wapienica, Sztuczne Lodowisko przy ul. Sowackiego, Stadion Miejski przy ul. Myskiej i Stadion Lekkoatletyczny Sprint w Wapienicy, Orodek Sportowo-Rekreacyjny Victoria przy ul. Bratkw, boisko do piki nonej ZAPORA w Wapienicy, 5 boisk osiedlowych pooonych w rnych punktach miasta, kompleks Moje boisko Orlik 2012 przy ulicy Sowackiego, Hala WielofunkcyjnaSportowo, Widowiskowo, Wystawiennicza przy ul. Karbowej (z dniem 19 kwietnia 2010 r.). Na podstawie Uchway Nr LV/1286/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Biaej z dnia 11 maja 2010 roku w struktur organizacyjn Bielsko-Bialskiego Orodku Sportu i Rekreacji od dnia 1 czerwca br. zostaa wczona jednostka budetowa Miejskie Centrum Informacji Turystycznej. Tym samym BBOSiR przej zadania zwizane z promocj turystyczn Miasta. W trakcie okresu sprawozdawczego, decyzj Prezydenta Miasta, Bielsko-Bialski Orodek Sportu i Rekreacji otrzyma w trway zarzd nieruchomo (grunty) pooon w Bielsku Biaej przy ul. Jaworzaskiej (tereny przylege do Stadionu Lekkoatletycznego Sprint w Wapienicy). Bielsko-Bialski Orodek Sportu i Rekreacji ma za zadanie utrzyma w naleytym stanie posiadane obiekty sportowo-rekreacyjne poprzez ich codzienn obsug, dokonywanie napraw, remontw i konserwacji wyposaenia, urzdze, maszyn, budynkw i budowli
302

WYDATKI
funkcjonujcych w poszczeglnych obiektach w celu prowadzenia w nich dziaalnoci statutowej. W czasie sezonu (latem - pywanie, zim - sztuczne lodowisko) obiekty s czynne codziennie i udostpnione dla wszystkich chtnych. Ca obsug i utrzymaniem zajmuje si BBOSiR, std istnieje konieczno zatrudniania pracownikw sezonowych. W okresie sprawozdawczym sztuczne lodowisko byo czynne do 11 marca 2010 roku, a jego ponowne otwarcie nastpio w dniu 4 grudnia 2010 roku. Pywalnia Panorama bya otwarta od dnia 5 czerwca 2010 roku do dnia 31 sierpnia 2010 roku, natomiast Pywalnia Start w sezonie letnim nie zostaa uruchomiona z uwagi na trwajcy proces modernizacyjny obiektu. Caa dziaalno sezonowa w znacznym stopniu uzaleniona jest od warunkw atmosferycznych. Obiekty caoroczne, to przede wszystkim Orodek Sportowo Rekreacyjny Victoria i kryta Pywalnia Troclik (pywalnia czynna jest w godzinach od 6.00 do 22.00), a take Hala Wielofunkcyjna, ktrej oficjalne otwarcie nastpio dnia 2 wrzenia 2010 roku. Orodek Victoria posiada hal, boisko ze sztuczn nawierzchni oraz cz hotelow. Ponadto w orodku wynajmowane s pomieszczenia dla Przychodni Rehabilitacyjnej Zdrowie i Centrum Fitness, Biura rachunkowego, TS BBTS oraz spki cywilnej. Hala sportowa udostpniona jest szkoom oraz klubom sportowym na zajcia sportowe. Do obiektw caorocznych mona zaliczy take boiska i stadiony miejskie oraz tereny rekreacyjne i hal wielofunkcyjn. Naley jednak zaznaczy, e najwicej imprez sportowo rekreacyjnych odbywa si na nich w okresie wiosny, lata i jesieni. Realizacja wydatkw Bielsko-Bialskiego Orodka Sportu i Rekreacji, zaplanowanych w kwocie 9.831.367,18 z, przedstawia si nastpujco: W 2010 roku w rozdziale 92605 wydatkowano rodki wasne z budetu gminy, z ktrych zrealizowane zostay: 1. Wydatki biece 92,41% planu w tym: a) wydatki jednostek budetowych w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane (blisko 40% wydatkw biecych stanowi wynagrodzenia oraz ich pochodne. Ponadto w ramach tej pozycji zawierane byy umowy zlecenia dla osb sprztajcych w sezonie letnim pywalni Panorama oraz sdziw na imprezach sportowo rekreacyjnych organizowanych dla dzieci i modziey, a take osb prowadzcych zajcia sportowo-rekreacyjne w ramach programu Orlik 2012); 8.906.506,97 z 8.859.443,87 z 3.387.525,30 z

- wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 5.471.918,57 z w tym: zakup usug remontowych 216.838,91 z (wydatki te obejmuj koszty remontw, konserwacji i napraw biecych majtku BBOSiR); pozostae wydatki w tym: zakup materiaw i wyposaenia m.in.: rodki czystoci, rodki chemiczne i dezynfekcyjne, chemia basenowa, materiay do organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych, czci zamienne do napraw i wymiany, materiay biurowe,
303

5.255.079,66 z

WYDATKI
akcesoria komputerowe, paliwo do samochodw, kosiarek, rolby i odniearek, materiay do remontw i konserwacji (722.639,82 z), zakup energii obejmowa koszty wody, zuycie gazu, energii elektrycznej i cieplnej (1.821.048,41 z), zakup usug (1.937.489,47 z) m.in.: usugi telekomunikacyjne i teleinformatyczne, usugi transportowe, wywz nieczystoci oraz mieci, opata za cieki, dozr techniczny, koszty obsugi prawnej, usugi bankowe, koszty konwojw pieninych i ochrony obiektw, sprztanie obiektw, szkolenia pracownikw, obsuga ratownicza, usugi pralnicze, nauka pywania dla uczniw szk podstawowych, usugi zwizane z organizacj imprez sportowo rekreacyjnych (zabezpieczenie medyczne, oprawa muzyczna), usugi komputerowe, odnieanie, przygotowanie obiektw do sezonu, podre krajowe (18.507,93 z) m.in.: koszty podry subowych pracownikw zwizane z dziaalnoci statutow i szkoleniami, odpis na ZFS 85.273,22 z, pozostae wydatki (670.120,81 z) przede wszystkim: podatek od nieruchomoci, opata za zarzd, czynsz dzierawny, ubezpieczenie majtku. 47.063,10 z

c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych (tj. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze. Na sum wykonania tych wydatkw skadaj si koszty zakupu m.in.: odziey roboczej i ochronnej, posikw profilaktycznych, ekwiwalenty wypacane pracownikom z tytuu uywania wasnej odziey - dotyczy pracownikw sezonowych oraz pranie odziey roboczej). 2. Wydatki majtkowe 79,39% planu w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zacznik Nr 6)

153.226,73 z 153.226,73 z

W podsumowaniu mona stwierdzi, e w okresie sprawozdawczym BBOSiR wykona swoje zadania statutowe. Nisze wykonanie wydatkw biecych zwizane jest przede wszystkim z: 1. Pniejszym ni planowano przekazaniem do eksploatacji hali wielofunkcyjnej (nisze koszty osobowe, koszty zuycia mediw oraz zakupw materiaw i pozostaych usug), 2. Pniejszym terminem otwarcia sztucznego lodowiska przy ul. Sowackiego 27 (z uwagi na dodatnie temperatury powietrza lodowisko uruchomiono w grudniu 2010 roku), 3. Rezygnacj z uruchomienia sztucznego lodowiska na hali wielofunkcyjnej, 4. Czciowym wyczeniem z eksploatacji Stadionu Miejskiego przy ulicy Myskiej (w ramach gwarancji przeprowadzono prace modernizacyjne nawierzchni syntetycznej), 5. Optymalizacj wykonania zada remontowo-budowlanych poprzez udzia w tych pracach pracownikw technicznych BBOSiR, 6. Mniejszym zuyciem rodkw chemicznych do uzdatniania wody basenowej na Pywalni Panorama, spowodowanym niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (powd w lipcu 2010 rok).

304

WYDATKI
Pozostae zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu prowadziy:

Wydzia Spraw Obywatelskich Urzdu Miejskiego Wydzia Kultury Fizycznej i Turystyki Urzdu Miejskiego Wydzia Inwestycji Urzdu Miejskiego

1.438.732,13 z 2.081.932,10 z 24.704.212,46 z

W 2010 roku zrealizowano nastpujce wydatki: 1. Wydatki biece 98,95% planu 3.520.664,23 z w tym: a) wydatki jednostek budetowych 380.934,04 z w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 61.850,43 z (tj. wydatki realizowane przez Wydzia Kultury Fizycznej i Turystyki. Wydatki zwizane midzy innymi z obowizkiem odprowadzania skadek na ubezpieczenie spoeczne oraz Fundusz Pracy od przyznanych stypendiw sportowych. Wykonanie na poziomie 81,33 % planu zwizane jest z podjciem nauki lub zatrudnieniem stypendystw w trakcie pobierania wiadczenia). - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada (Wydzia Kultury Fizycznej i Sportu przeznaczy rodki na organizacj i wsporganizacj imprez i zawodw sportowych o randze krajowej i midzynarodowej m.in.: koszty najmu obiektw na zawody sportowe, koszty ubezpieczenia uczestnikw zawodw, koszty transportu, koszty nagonienia imprez oraz usug gastronomicznych i zakupu napojw chodzcych, a take koszty usug drukarskich (afisze, zaproszenia) i fotograficznych oraz koszty sdziowskie, a take koszty obsugi technicznej oraz medycznej. Ponadto w 2010 roku kontynuowano wymian sportow z zaprzyjanionymi miastami tj. z Wolfsburgiem (Niemcy) i z okrgiem Kirklees (Anglia). W ramach wymiany opacane s m.in. koszty zwizane z transportem, ubezpieczeniem oraz z zakwaterowaniem ekipy sportowej, koszty zakupu biletw wstpu, a take materiaw promocyjnych). b) dotacje na zadania biece (realizacja zada zwizanych ze szkoleniem dzieci i modziey w sportach indywidualnych w nastpujcych dyscyplinach sportowych: lekkoatletyka, sporty walki: judo, ju-jitsu, karate, karate shotokan, kick-boxing; narciarstwo zjazdowe, snowbord, gry zespoowe: pika siatkowa oraz pika nona i koszykwka dziewczt i chopcw. Realizowane byy rwnie zajcia w niewyszczeglnionych powyej dyscyplinach sportowych, na przykad: sporty lotnicze i motocyklowe oraz gimnastyka artystyczna, akrobatyka sportowa, tenis ziemny i stoowy, pywanie, eglarstwo, strzelectwo, radioorientacja sportowa, lekkoatletyka, szachy, warcaby, wspinaczka skalna, narciarstwo alpejskie i biegowe, krgle, taniec sportowy. Realizowane jest take zadanie pn.: Zapewnienie przez specjalistyczne stowarzyszenia, w dziedzinie sportu i rekreacji, bezpieczestwa osb przebywajcych na terenie Gminy na akwenach wodnych oraz w grach, oraz zadanie 319.083,61 z

1.438.732,13 z

305

WYDATKI
pn.: Szkolenia sportowe osb niepenosprawnych rozwj fizyczny poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia sportowego. Wydzia Spraw Obywatelskich odpowiada rwnie za organizacj imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Bielska Biaej o znaczeniu lokalnym, krajowym i midzynarodowym, posiadajcych istotne walory merytoryczne i promocyjne dla Miasta. Podmioty odpowiedzialne za wykonanie poszczeglnych zada zostay wybrane w drodze Otwartych Konkursw Ofert). c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 1.700.998,06 z (wydatki rzeczowe przeznaczono na wypat nagrd oraz stypendiw dla zawodnikw za osignicie wysokich wynikw sportowych we wspzawodnictwie midzynarodowym lub krajowym oraz ich trenerw, a take dziaaczy jak rwnie na zakup nagrd wrczanych podczas organizowanych i wsporganizowanych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych). 2. Wydatki majtkowe 91,50% planu w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zacznik Nr 6) 24.704.212,46 z 24.704.212,46 z

306

ZAKADY BUDETOWE

E. ZAKADY BUDETOWE

W strukturach Miasta Bielska-Biaej w 2010 roku funkcjonoway cztery zakady budetowe o rnym profilu dziaalnoci. Byy to:

Miejski Zakad Komunikacyjny Miejski Zakad Gospodarczy Zakad Gospodarki Mieszkaniowej Izba Wytrzewie

Dzia 600, Rozdzia 60004 - M i e j s k i Z a k a d K o m u n i k a c y j n y ========================================================== Miejski Zakad Komunikacyjny jest zakadem budetowym dotowanym z budetu miasta, gdy uzyskiwane dochody nie pokrywaj ponoszonych wydatkw. Prowadzi obsug komunikacji zbiorowej na terenie miasta oraz na terenie gmin ssiadujcych, z ktrymi miasto Bielsko-Biaa podpisao porozumienia. Gwnym przedmiotem dziaania Zakadu jest w szczeglnoci wykonywanie autobusowych przewozw pasaerskich oraz obsuga komunikacyjna osb niepenosprawnych Miejski Zakad Komunikacyjny w Bielsku-Biaej prowadzi dziaalno usugow, utrzymujc sta, zgodn z rozkadem jazdy, komunikacj w miecie. Obsudze Miejskiego Zakadu Komunikacyjnego w 2010 roku podlegao: 34 linie miejskie o dugoci 347,6 km, 6 linii podmiejskich o dugoci 80,8 km, 3 linie nocne o dugoci 38,6 km. czna dugo linii komunikacyjnych wynosi 467,0 km. Stan taboru autobusowego na dzie 31 grudnia 2010 roku to 135 autobusw i 6 busw, w tym: 71 autobusw marki Ikarus rnych serii, 24 autobusy marki Mercedes, 21 autobusw marki Solaris Urbino 12, 9 autobusw marki Man NL 222, 7 autobusw marki Jelcz 081 MB, 3 autobusy marki Autosan A8V WETINA, 4 busy marki Volkswagen Transporter, 2 busy marki Renault Trafic. redni wiek posiadanego przez Miejski Zakad Komunikacyjny taboru wynosi 10,33 lat. Autobusy niskopodogowe przystosowane do przewozw osb niepenosprawnych i starszych stanowi 40 % taboru (54 pojazdy). Najwysz norm emisji spalin EFV i EURO5 speniaj silniki 28 autobusw (20,7 % taboru). Normy od EURO1 do EURO3 speniaj silniki 72 autobusw (53,3 % taboru). Miejski Zakad Komunikacyjny dy do jak najszybszej cakowitej wymiany przestarzaego taboru nie speniajcego adnych norm ekologicznych na nowoczesne autobusy niskopodogowe , przyjazne dla rodowiska, speniajce aktualne wymogi Unii Europejskiej w zakresie emisji spalin.

307

ZAKADY BUDETOWE Od roku 2006 do koca 2010 roku ze rodkw miasta zakupiono cznie 48 autobusw i 6 busw, wydajc na ten cel cznie okoo 33 mln zotych netto. Zakupy nowych autobusw finansowane ze rodkw budetu miasta, s realizacj planw modernizacji taboru Miejskiego Zakadu Komunikacyjnego. W 2010 roku taborem autobusowym Miejskiego Zakadu Komunikacyjnego wykonano na regularnych liniach 7.548.843 wozokilometrw, a na liniach specjalnych 229.527 wozokilometrw, w tym: 128.059 wozokilometrw przewz dzieci niepenosprawnych do szk i placwek owiatowych. 101.468 wozokilometrw dowz do szk dzieci poruszajcych si na wzkach inwalidzkich. Z usug przewozowych Miejskiego Zakadu Komunikacyjnego w 2010 roku skorzystao 25 272 831 pasaerw, w tym za biletami; jednorazowymi 8 822 540 pasaerw, miesicznymi i specjalnymi 15 135 825 pasaerw, trzymiesicznymi 743 790 pasaerw, za okresowymi i weekendowymi 500 716 pasaerw, za biletami socjalnymi 69 960 pasaerw. Przewz pasaerw w latach ubiegych ksztatowa si nastpujco: 2006 rok 27 918 249 pasaerw 2007 rok 27 697 336 pasaerw 2008 rok 26 898 319 pasaerw 2009 rok 26 061 151 pasaerw 2010 rok 25 272 831 pasaerw Od kilku lat w komunikacji miejskiej obserwuje si spadkowy trend wielkoci przewozw, spowodowany dynamicznym wzrostem motoryzacji indywidualnej, malejc liczb modziey korzystajcej z komunikacji oraz rosnc grup osb w wieku poprodukcyjnym. Biorc pod uwag analogiczny okres roku ubiegego liczba przewiezionych pasaerw ulega zmniejszeniu o 788 320 osb. Analiza sprzeday biletw w latach 2008 2010 roku ksztatowaa si w nastpujcy sposb: Rok Bilety jednorazowe Bilety miesiczne, okresowe, socjalne i trzymiesiczne: Ogem bilety : 2008 r. 9 230 889 szt. 361 892 szt. 9 592 781 szt. 2009 r. 9 109 303 szt. 268 944 szt. 9 378 247 szt. 2010 r. 8 822 540 szt. 249 273 szt. 9 071 813 szt.

Miejski Zakad Komunikacyjny oprcz wpyww ze sprzeday biletw autobusowych uzyskuje rwnie wpywy z pozostaych usug, do ktrych midzy innymi nale: wpywy z przewozu osb niepenosprawnych, wynajmu autobusw, bada technicznych pojazdw, usug remontowych oraz pozostaej dziaalnoci, na ktr skadaj si; organizowanie i koordynacja przewozw, korzystanie z przystankw Miejskiego Zakadu Komunikacyjnego, reklamy i inne wpywy. Ponadto Miejski Zakad Komunikacyjny uzyskuje wpywy z najmu i dzierawy pomieszcze biurowych, warsztatowych i magazynowych oraz z innych przychodw midzy innymi z odsetek bankowych i od nalenoci, ze sprzeday skadnikw majtkowych, grzywien, kar, odszkodowa, zwrotu z opat sdowych, egzekucyjnych, z realizacji umw gwarancyjno serwisowych, z napraw reklamacyjnych i innych.

308

ZAKADY BUDETOWE Miejski Zakad Komunikacyjny w 2010 roku otrzyma dotacj przedmiotow z budetu miasta w wysokoci 14.869.184,91 z, od ktrej zosta zapacony do Urzdu Skarbowego podatek VAT w kwocie 14.022,57 z. W przekazanej dotacji kwota 200.322,34 z dotyczya przekazanych rodkw z tytuu dofinansowania przewozw pasaerskich z Gmin Bestwina, Jasienica, Wilkowice, ktre na mocy zawartych porozumie dofinansowuj przewozy pasaerskie. Otrzymana przez Miejski Zakad Komunikacyjny dotacja przedmiotowa zostaa wykorzystana. Dotacja dla Miejskiego Zakadu Komunikacyjnego stanowia; dopat do kosztu jednego wozokilometra w wysokoci 1,96 z wykorzystano w kwocie 13.869.184,91 z, wykonano 7.548.843 wozokilometrw (plan 7.060.000), pokrycie kosztu wozokilometra dowozu dzieci na wzkach inwalidzkich busami do szk- wykorzystano w kwocie 320.600,00 z, wykonano 101.468 wozokilometrw (plan 99.875), pokrycie kosztu wozokilometra dowozu modziey niepenosprawnej autobusami do szk - wykorzystano w kwocie 679.400,00 z, wykonano 128.059 wozokilometrw (plan 126.991). Realizacja przychodw, kosztw i innych obcie w 2010 roku przedstawiaa si nastpujco: Plan po zmianach Wykonanie za 2010 rok % wykonania 101,70 %

Przychody ogem 54.573.176,04 z 55.499.026,68 z w tym: przychody ze wiadczonych usug 26.718.786,73 z z tego: wpywy z usug autobusowych 24.203.098,79 z wpywy z pozostaych usug 2.515.687,94 z (przewozy osb niepenosprawnych, usugi remontowe, badania techniczne pojazdw, wpywy za inne przewozy, wpywy z reklam, dodatkowe opaty i inne przychody)

przychody z najmu i dzierawy dotacja z budetu miasta 23.670.240,00 z w tym: dotacja przedmiotowa 14.874.840,00 z z tego; podatek VAT 14.392,00 z dotacja celowa (inwestycyjna) 8.795.400,00 z

206.777,96 z 23.652.607,59 z 14.869.184,91 z 14.022,57 z 8.783.422,68 z

pozostae przychody 4.920.854,40 z (wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych, odsetki, zwrot opat sdowych, egzekucyjnych, kary, grzywny, odszkodowania, wpywy z tytuu napraw reklamacyjnych, zwrot z opat sdowych, egzekucyjnych, pokrycie amortyzacji i inne przychody).

309

ZAKADY BUDETOWE Koszty i inne obcienia ogem w tym: 54.432.240,00 z 55.506.458,99 z 46.275.283,31 z 22.364.817,74 z 101,97 %

1. Wydatki biece, w tym; w tym wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

wiadczenia na rzecz osb fizycznych 195.038,19 z (ekwiwalenty za pranie odziey roboczej, ekwiwalenty za umundurowanie, renty powypadkowe) zakup usug remontowych 1.498.228,21 z w tym: usugi konserwacyjne i naprawcze maszyn, 942.898,32 z urzdze, rodkw transportowych (w tym: naprawy kapitalne autobusw 850.000,00 z), usugi budowlano - montaowe budynkw, 555.329,89 z placw, pomieszcze i inne, z tego: remonty pomieszcze biurowych, socjalnych, 95.629,34 z pomocniczych i korytarzy remont nawierzchni asfaltowej drg i placw 290.264,97 z 27.990,80 z remont wza cieplnego w budynku pomocniczym remonty dachw 97.009,78 z przygotowanie dokumentacji technicznej, w tym: 10.000,00 z projekty, ekspertyzy, opinie remont infrastruktury przystankowej (wiat) 17.410,00 z usuwanie awarii 17.025,00 z pozostae wydatki biece i inne obcienia, w tym: materiay: paliwo, ogumienie, czci zamienne, narzdzia, przyrzdy i wyposaenie, materiay pomocnicze itp. 22.217.199,17 z 13.941.050,23 z

pozostae wydatki biece: 8.276.148,94 z energia elektryczna, cieplna, ciepa woda, delegacje subowe, usugi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, internetowe, przewozowe, bankowe, mycie i sprztanie autobusw, dzierawa gruntw, najem pomieszcze, szkolenia, badania okresowe pracownikw, okresowe przegldy i dozr techniczny urzdze, opaty za usugi telefonii komrkowej i telefonii stacjonarnej, ubezpieczenia, podatki i opaty, podatek VAT, , podatek od nieruchomoci, koszty sdowe, ekspertyzy, analizy i opinie, programy i licencje, tusze, tamy, tonery, dyskietki, wpaty na PFRON, odpisy na ZFS, amortyzacja, podatek dochodowy od osb prawnych i inne zmniejszenia, 2. Wydatki majtkowe tym: z dotacji celowej z wpyww wasnych 9.295.400,00 z 8.795.400,00 z 500.000,00 z 9.231.175,68 z 8.783.422,68 z 447.753,00 z

310

ZAKADY BUDETOWE Dziaalno inwestycyjna Miejskiego Zakadu Komunikacyjnego za 2010 roku zostaa przedstawiona w zaczniku Nr 6. Dzia 600- Rozdzia 60095, Dzia 700- Rozdzia 70005 - M i e j s k i Z a k a d G o s p o d a r c z y ======================================================== Miejski Zakad Gospodarczy w Bielsku-Biaej samorzdowy zakad budetowy funkcjonuje od 1 czerwca 2010 roku. Zosta powoany Uchwa Rady Miejskiej Nr LV/1278/2010 z dnia 11 maja 2010 roku do realizowania zada w zakresie: gospodarki nieruchomociami bdcymi dotychczas w administracji zlikwidowanego Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzdzie Miejskim, w tym w szczeglnoci lokalami uytkowymi, wydzierawionymi na rzecz podmiotw medycznych i niemedycznych, drg, ulic i placw poprzez prowadzenie i utrzymywanie miejsc parkingowych zlokalizowanych na obszarze miasta, pozostajcych w dyspozycji Zakadu. Opaty za parkowanie pobierane s na parkingach pooonych w centrum miasta w pasie drogowym oraz na placach stanowicych wasno gminy Bielsko-Biaa. Miejski Zakad Gospodarczy administruje rwnie parkingiem caodobowym zlokalizowanym przy ul. Krasickiego (Osiedle Zote any). Realizacja przychodw, kosztw i innych obcie w 2010 roku przedstawiaa si nastpujco: Plan po zmianach Przychody ogem w tym: dziaalno parkingowa

Wykonanie za 2010 rok 2.309.792,85 z 992.843,21 z 771.268,07 z 1.329.561,50 z 903.541,04 z 77.127,00 z 50.500,00 z 60.000,00 z 50.500,00 z 3.152,00 z 13.975,00 z 131.836,28 z

% wykonania 99,91%

2.311.895,00 z

wpywy z najmu i dzierawy wpywy z usug, w tym: dziaalno parkingowa dotacja z budetu miasta 77.127,00 z w tym: dziaalno parkingowa dotacja na pierwsze wyposaenie 60.000,00 z w rodki obrotowe, w tym: dziaalno parkingowa dotacja przedmiotowa 3.152,00 z dotacja celowa(inwestycyjna) 13.975,00 z pozostae przychody (wpywy z opat, czciowy zwrot kosztw z Urzdu Skarbowego za zakupione kasy fiskalne, odsetki), w tym: dziaalno parkingowa 2.197.646,00 z

38.802,17 z 2.182.835,75 z 2.161.861,75 z 944.555,27 z 99,33 %

Koszty i inne obcienia ogem w tym: 1. Wydatki biece, w tym: dziaalno parkingowa

311

ZAKADY BUDETOWE

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane, w tym: dziaalno parkingowa wiadczenia na rzecz osb fizycznych (zakup odziey ochronnej) w tym: dziaalno parkingowa

976.707,24 z 786.744,29 z 11.518,24 z 11.205,23

pozostae wydatki biece i inne obcienia 1.173.636,27 z w szczeglnoci; zakupu rodkw czystoci, materiaw biurowych, drobnego wyposaenia, paliwa do samochodu, energii, opat pocztowych, telekomunikacyjnych, wywozu nieczystoci, szkole, prowizji bankowych, usug transportowych, prawnych, informatycznych, dezynsekcji, zakupu biletw autobusowych dla pracownikw parkingowych, ryczatw samochodowych, zakupu programw komputerowych, tonerw, podatkw i opat, ubezpiecze, odpisw na ZFS, amortyzacji, remontw budynkw i usuwania awarii, w tym: dziaalno parkingowa 146.605,75 z 20.975,00 z 13.975,00 z 7.00000 z 20.974,00 z 13.975,00 z 6.999,00 z

2. Wydatki majtkowe tym: z dotacji celowej z wpyww wasnych

W Miejskim Zakadzie Gospodarczym na 31 grudnia 2010 roku wystpia nadwyka rodkw obrotowych w kwocie 12.708,10 z, ktra zostaa w dniu 7 marca 2011 roku wpacona do budetu miasta. Powstanie nadwyki rodkw obrotowych zwizane jest midzy innymi z przejciem przez Miejski Zakad Gospodarczy nalenoci po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Urzdzie Miejskim. Nalenoci zostay przekazane do Miejskiego Zakadu Gospodarczego przez Urzd Miejski w miesicu wrzeniu 2010 roku. W pozostaych wydatkach biecych ujte s remonty w administrowanych budynkach na kwot 419.055,93 z, w tym: remonty budynkw, przegldy okresowe i usuwanie 419.055,93 z awarii, z tego: ul. Komorowicka 23 roboty elektryczne, roboty stolarskie, konserwacja dwigu, naprawa schodw, usunicie awarii kanalizacji, wymiana obrbek blacharskich muru ogniowego elewacji frontowej, malowanie elewacji frontowej, malowanie miejsc parkingowych, ul. Grska 133 konserwacja dwigu, roboty elektryczne ul. Ikara 6 naprawa i malowanie tynkw elewacji, wymiana obrbek blacharskich murw ogniowych, ul. Staszica 1 naprawa wentylacji i inne drobne naprawy, ul. Reymonta 5 naprawa dachu, malowanie balustrady, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, usunicie awarii kanalizacji, 67.267,78 z

1.788,00 z 59.754,53 z 1.577,23 z 14.540,80 z

312

ZAKADY BUDETOWE ul. Krasiskiego 30 konserwacja dwigu, przemurowanie komina, naprawa dachu, usunicie awarii kanalizacji, ul. Winiowa 7 roboty elektryczne, usunicie awarii kanalizacji, remont tynkw elewacji, ul. Poniatowskiego 28 remont dachu, roboty elektryczne, ul. Poniatowskiego 22 roboty elektryczne, naprawa dachu i studzienek piwnicznych, ul. Podgrna 13 naprawa posadzki, remont kominw, instalacji, elektrycznej, malowanie klatki schodowej, 6.343,90 z 42.003,80 z 34.606,32 z 7.474,66 z 42.876,75 z

ul. Mostowa 1 roboty elektryczne, naprawa dachu 31.067,50 z i kominw, wymiana i monta drzwi, naprawa schodw, malowanie, usunicie awarii kanalizacji,

ul. Legionw 9 roboty elektryczne, naprawa dachu ul. Asnyka 14 remont pomieszcze w piwnicach, wymiana rynien i rur spustowych, remont przewodw wentylacyjnych, wymiana drzwi wejciowych do poradni dla dzieci, ul. Czereniowa 22 malowanie kotowni, wykonanie podjazdu dla niepenosprawnych, ul. Cieszyska 413 krycie dachu

1.183,41 z 53.978,72 z

6.548,72 z 26.860,87 z

wszystkie obiekty przegldy okresowe przewodw 21.182,94 z dymnych i wentylacyjnych, obsuga kotw gazowych, wymiennikowni oraz instalacji wewntrznych centralnego ogrzewania, ciepej i zimnej wody w okresie grzewczym, przegldy okresowe kotw CO, gazowych, instalacji gazowych wewntrznych w budynkach, przegldy okresowe instalacji elektrycznych wewntrznych

Miejski Zakad Gospodarczy otrzyma z budetu miasta w 2010 roku dotacj przedmiotow w kwocie 3.152,00 z, dotacja ta stanowia dopat w wysokoci 112,60 z do 28 m2 remontowanej powierzchni budynku przy ul. Asnyka 14. Jak wynika ze zoonego przez Miejski Zakad Gospodarczy rozliczenia, otrzymana dotacja zostaa wykorzystana. Dziaalno inwestycyjna Miejskiego Zakadu Gospodarczego za 2010 rok zostaa przedstawiona w zaczniku Nr 6.

Dzia 700, Rozdzia 70001 - Z a k a d G o s p o d a r k i M i e s z k a n i o w e j

================================================================= Zakad Gospodarki Mieszkaniowej jest zakadem budetowym dotowanym z budetu miasta, w 2010 roku Zakad Gospodarki Mieszkaniowej pokrywa swoje wydatki z uzyskanych przychodw wasnych i z dotacji.

313

ZAKADY BUDETOWE Zakad Gospodarki Mieszkaniowej jest samorzdowym zakadem budetowym, ktry gospodaruje mieniem komunalnym bdcym w jego dyspozycji w ramach budetu miasta. Przedmiotem dziaania Zakadu jest sprawowanie administracji budynkami gminnymi, mieszkalnymi i uytkowymi, opieka techniczna nad nimi oraz prowadzenie gospodarki lokalami. Wykorzystana dotacja przedmiotowa w 2010 roku w kwocie 1.467.464,40 z stanowia 3,06 % przychodw. W 2010 roku Zakad Gospodarki Mieszkaniowej zarzdza: 7 212 lokalami mieszkalnymi o powierzchni 339,9 tys. m2, 1 077 lokalami uytkowymi o powierzchni 87,7 tys. m2, 275 garaami (w tym; 81 garaami w budynkach i 194 garaami wolnostojcymi) o powierzchni 5,2 tys. m2. Powyszy zasb lokalowy zlokalizowany jest w 1 403 budynkach, przy czym w 537 istniej Wsplnoty Mieszkaniowe, w stosunku do ktrych Zakad Gospodarki Mieszkaniowej peni tylko funkcj penomocnika miasta we Wsplnotach Mieszkaniowych. Biorc pod uwag wiek budynkw struktura posiadanych zasobw przedstawia si nastpujco: liczba % budynki wybudowane przed 1900 r. budynki z lat 1900-1945 budynki z lat 1946-1970 397 618 293 28,30 44,05 20,88

- budynki wybudowane po 1970 r. 95 6,77 Razem 1 403 100 Zasoby w rozbiciu na zasoby Gminy i zasoby we Wsplnotach Mieszkaniowych wedug stanu na 31 grudnia 2010 roku: Wsplnoty ZGM Mieszkaniowe liczba
budynki wybudowane przed 1900 r. budynki z lat 1900-1945 budynki z lat 1946-1970 budynki wybudowane po 1970 r. 306 385 116 59

%
35,38 44,46 13,39 6,81

liczba
91 233 177 36

%
16,95 43,39 32,96 6,70

Razem 866 100 537 100 Posiadane zasoby charakteryzuj si niekorzystn struktur wiekowo-technologiczn, co wie si z duymi potrzebami remontowo-modernizacyjnymi, a tym samym wymaga znacznych nakadw finansowych na ich utrzymanie. Realizacja przychodw, kosztw i innych obcie w 2010 roku przedstawiaa si nastpujco: Plan po zmianach Przychody ogem 46.211.500,00 z w tym: wpywy z najmu i dzierawy w kwocie z tego;
314

Wykonanie za 2010 rok 48.001.724,77 z 24.299.331,32 z

% wykonania 103,87%

ZAKADY BUDETOWE

czynsze za lokale mieszkalne czynsze za lokale uytkowe czynsze za garae, dzierawy terenu wpywy z tytuu udostpniania nieruchomoci na umieszczenie urzdze reklamowo-informacyjnych i inne

13.131.925,34 z 10.316.061,99 z 601.800,42 z 249.543,57 z

wpywy z usug 12.031.714,69 z (z tytuu obcienia za centralne ogrzewanie, ciep i zimn wod, cieki, wywz nieczystoci i inne) dotacja z budetu miasta 3.758.000,00z w tym: dotacja przedmiotowa 2.205.000,00 z dotacja celowa (inwestycyjna) 1.553.000,00 z 3.017.464,29 z 1.467.464,40 z 1.549.999,89 z 80,29 %

pozostae przychody 8.653.214,47 z (odszkodowania za bezumowne zajmowanie lokali, odszkodowania od firm ubezpieczeniowych i inne odszkodowania, spata nalenoci odpisanych, przychody z administracji zleconej, odsetki, kary, pokrycie amortyzacji i inne). 46.096.927,47 z 48.045.452,23 z 45.632.531,29 z 4.702.814,03 z 104,23 %

Koszty i inne obcienia ogem w tym: 1. Wydatki biece, w tym:

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

wiadczenia na rzecz osb fizycznych 260.809,01 z (ekwiwalenty za odzie i pranie, posiki profilaktyczne, odprawy z tytuu restrukturyzacji, odprawy pomiertne, renty cige), 9.097.865,14 z 8.631.572,76 z

zakup usug remontowych w tym: a/ usugi budowlano- montaowe, wpaty na fundusz remontowy wsplnot mieszkaniowych, remonty pustostanw, z tego: remonty biece wszystkich bran: w tym: remonty w budynkach komunalnych roboty blacharsko- dekarskie roboty murarskie roboty stolarskie roboty elektryczne roboty wodno-kanalizacyjne instalacje gazowe instalacje c.o roboty zduskie roboty lusarskie
315

8.631.572,76 z 4.774.427,46 z 529.550,85 z 358.744,26 z 354.595,12 z 93.418,43 z 243.022,64 z 7.503,85 z 53.386,33 z 385.674,98 z 7.184,37 z

ZAKADY BUDETOWE roboty posadzkowe roboty malarskie prace projektowe inne roboty branowe usuwanie awarii, remonty lokali uytkowych remonty pustostanw remonty w budynkach wsplnot mieszkaniowych (wpaty na fundusz remontowy), 43.819,75 z 13.336,70 z 33.692,33 z 377.772,87 z 1.053.471,78 z 1.219.253,20 z 3.857.145,30 z 466.292,38z

b/ usugi konserwacyjne i naprawcze

pozostae wydatki biece i inne obcienia 31.571.043,11 z w tym: energia (elektryczna, cieplna, ciepa woda, 11.242.564,32 z zimna woda, gaz), pozostae wydatki biece i inne w kwocie 20.328.478,79 z (materiay i wyposaenie, krajowe podre subowe, ryczaty za uywanie prywatnych samochodw, usugi bankowe, ogoszenia, obsuga prawna, koszty administracji zleconej, dozorowanie obiektw, wywz nieczystoci, utrzymanie zieleni, szkolenia pracownikw, kary i odszkodowania, opaty sdowe, koszty egzekucyjne, ubezpieczenia majtku, odpisy na ZFS, usugi dostpu do sieci Internet, usugi telefonii komrkowej i stacjonarnej, zakup materiaw do sprztu drukarskiego i akcesoriw komputerowych, wpaty na PFRON, podatki i opaty, umorzone nalenoci, amortyzacja, podatek dochodowy od osb prawnych i inne) 2. Wydatki majtkowe w tym: z dotacji celowej z wpyww wasnych 2.444.615,00 z 1.553.000,00z 891.615,00 z 2.412.920,94 z 1.549.999,89 z 862.921,05 z

Zakad Gospodarki Mieszkaniowej w 2010 roku otrzyma dotacj przedmiotow z budetu miasta w wysokoci 1.797.180,00 z. W sprawozdaniu z wykonania dotacji przedmiotowej za 2010 rok wykazana jest kwota 1.467.464,40 z, rnica w kwocie 329.715,60 z wynika z rozliczenia dotacji za 2010 rok i dotyczy jej zwrotu, kwota ta zostaa wpacona do budetu miasta w 2011 roku. Jak wynika z kalkulacji i rozliczenia dotacji przedmiotowej za 2010 rok, dotacja w kwocie 1.467.464,40 z zostaa wykorzystana w nastpujcy sposb: na dopat do 1 m2 remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowicych pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osb ujtych na listach przydziau mieszka w kwocie 222,00 z, wykonano 2 996,36 m2, wykorzystano kwot 665.191,92 z, na dopat do 1 m2 powierzchni lokali bdcych pustostanami zakwalifikowanymi do remontu kapitalnego w kwocie 400,00 z, wykonano 869,24 m2, wykorzystano 347.696,00 z,

316

ZAKADY BUDETOWE na remont dachu w budynku przy ul. Partyzantw 98, wykonano 2 028 m2 po 74,16 z, wykorzystano 150.396,48 z, na wymian stolarki okiennej w budynku przy ul. Partyzantw 98, wykonano 560 m2 po 300 z, wykorzystano 168.000,00 z, na remont elewacji w budynku przy ul. Partyzantw 98, wykonano 1 400 m2 po 93,70 z, wykorzystano 131.180,00 z, na prace pielgnacyjne drzew na Osiedlu Grunwaldzkim lipa do 12 m wysokoci, 8 sztuk po 50,00 z, wykorzystano 400,00 z, na prace pielgnacyjne drzew na Osiedlu Grunwaldzkim klon, lipa, wierzba do 15 m wysokoci, 37 sztuk po 100,00 z, wykorzystano 3.700,00 z, na prace pielgnacyjne drzew na Osiedlu Grunwaldzkim klon, lipa, wierzba powyej 15 m wysokoci, 6 sztuk po 150,00 z, wykorzystano 900,00 z, W 2010 roku remontem objto 196 lokali, w tym 89 lokali socjalnych oraz 107 lokali zamiennych i z przeznaczeniem dla osb ujtych na listach przydziau mieszka. Na remonty lokali mieszkalnych stanowicych pustostany wydatkowano w 2010 roku kwot 1.168.997,36 z. Dotacj przedmiotow w wysokoci 665.191,92 z przy dopacie 222,00 z do 1 m2 oraz dotacj w wysokoci 347.696,00 z przy dopacie 400,00 z do 1 m2 remontowanej powierzchni wykorzystano przy remoncie 110 lokali mieszkalnych stanowicych pustostany, w tym: 58 lokali mieszkalnych z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, 52 lokale mieszkalne z przeznaczeniem ich na lokale zamienne i dla osb ujtych na listach przydziau mieszka. Pozostae remonty 86 lokali mieszkalnych, w tym 31 lokali socjalnych i 55 lokali zamiennych wykonano ze rodkw wasnych Zakadu Gospodarki Mieszkaniowej. W 2010 roku Zakad Gospodarki Mieszkaniowej nie pozyska nowych lokali w wyniku prowadzonych zada inwestycyjnych. Dziaalno inwestycyjna Zakadu Gospodarki Mieszkaniowej za 2010 roku zostaa przedstawiona w zaczniku Nr 6.

Dzia 851 Rozdzia 85158 - I z b a W y t r z e w i e

============================================ Izba Wytrzewie bya zakadem budetowym dotowanym z budetu miasta, utworzonym i funkcjonujcym dla ochrony porzdku publicznego oraz zapewnienia opieki osobom w stanie nietrzewoci, ktre swoim zachowaniem daj powd do zgorszenia w miejscu publicznym lub zakadzie pracy, znajduj si w okolicznociach zagraajcych ich yciu lub zdrowiu albo zagraaj yciu lub zdrowiu innych osb oraz do prowadzenia dziaa w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej. Przychody Izby Wytrzewie oprcz dotacji z budetu miasta byy midzy innymi opaty za pobyt, wpywy z bada alkomatem, partycypacja Urzdw Miast i Gmin w kosztach Izby w zakresie opieki sanitarno-medycznej oraz prowadzenia profilaktyki przeciwalkoholowej

317

ZAKADY BUDETOWE w stosunku do osb doprowadzonych do wytrzewienia, profilaktyki i dziaa interwencyjnych w zakresie uzalenie oraz przeciwdziaania przemocy w rodzinie. Odpatno za pobyt w Izbie w 2010 r. wynosia 250 z. Odpatno naliczana bya zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 04.02.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 20, poz.192 z pn. zm.) oraz Zarzdzeniem Dyrektora Izby Wytrzewie Nr 5/2010 z 01.04.2010 roku. W 2010 roku przyjto do Izby Wytrzewie 6 022 osoby, w tym 5 447 mczyzn oraz 575 kobiet. Izba Wytrzewie otrzymaa w 2010 roku dotacj przedmiotow z budetu miasta w wysokoci 539.460,00 z stanowic 21,00 % przychodw ogem, w tym dotacja z Gminy Andrychw w kwocie 28.000,00 z oraz z Gminy Wieprz w kwocie 3.000,00 z. Realizacja przychodw, kosztw i innych obcie w 2010 roku przedstawiaa si nastpujco: Plan po zmianach Przychody ogem w tym: wpywy za pobyt i usugi, 1.949.582,00 z w tym midzy innymi: wpywy z urzdw miast i gmin w zakresie wiadczenia 316.232,00 z opieki sanitarno medycznej oraz prowadzenia profilaktyki przeciwalkoholowej w stosunku do osb doprowadzonych do wytrzewienia (53 miasta i gminy, midzy innymi: Czechowice - Dziedzice, Cieszyn, Kty, Wadowice, Pszczyna, Skoczw, Wilkowice i inne),

Wykonanie za 2010 rok 2.567.696,88 z

% wykonania 103,19 %

2.488.403,13 z

dotacja z budetu miasta 539.460,00 z w tym: dotacja przedmiotowa 539.460,00 z w tym: dotacja z gminy Andrychw 28.000,00 z dotacja z gminy Wieprz 3.000,00 z

539.460,00 z 539.460,00 z 28.000,00 z 3.000,00 z

pozostae przychody 78.654,88 z (opaty za czynnoci egzekucyjne, odsetki, wpywy z nalenoci odpisanych, rozwizanie odpisu aktualizujcego nalenoci i inne). 2.395.860,00 z 2.547.730,10 z 2.547.730,10 z 1.164.468,17 z 4.810,43 z 106,34 %

Koszty i inne obcienia ogem w tym: 1. Wydatki biece:

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wiadczenia na rzecz osb fizycznych

318

ZAKADY BUDETOWE

pozostae wydatki biece 1.378.451,50 z (artykuy gospodarcze, rodki czystoci, leki, energia elektryczna, centralne ogrzewanie, woda, cieki, opaty pocztowe i telefoniczne, usugi informatyczne, usugi pralnicze, usugi elektryczne, przegldy wentylacji nawiewnej, caodobowa opieka medyczna, wywz nieczystoci, obsuga prawna, BHP, przegldy i naprawy sprztu i urzdze, podatki i opaty, opaty komornicze, ubezpieczenia, prowizje bankowe, odpisy na ZFS, odpisane nalenoci i inne).

Izba Wytrzewie otrzymaa z budetu miasta w 2010 roku dotacj przedmiotow w kwocie 539.460,00 z, dotacja ta stanowia dopat w kwocie 98,08 z do kosztw pobytu jednego pacjenta w Izbie. Jak wynika ze zoonego przez Izb rozliczenia dotacji przedmiotowej, do Izby Wytrzewie w 2010 roku przyjto 6 022 pacjentw (plan 5.500), a wic otrzymana dotacja zostaa wykorzystana. Z dniem 31 grudnia 2010 roku Izba Wytrzewie jako zakad budetowy zostaa zlikwidowana, zgodnie z uchwa nr LVIII/1329/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Biaej z dnia 29 czerwca 2010 roku. W miejsce Izby Wytrzewie zostaa z dniem 1 stycznia 2011 roku utworzona jednostka budetowa Orodek Przeciwdziaania Problemom Alkoholowym. W zwizku z likwidacj Izby Wytrzewie zostay przekazane do budetu miasta w dniu 31 grudnia 2010 roku rodki pienine w kwocie 5.700,97 z. Izba Wytrzewie w 2010 roku nie prowadzia dziaalnoci inwestycyjnej. Gospodark zakadw budetowych obrazuje zaczona tabela.

319

ZAKADY BUDETOWE

w zotych i groszach PRZYCHODY w tym: KOSZTY I INNE OBCIENIA

Dzia

Rozdzia

Tre

Stan rodkw obrot. na pocztek roku

Plan pierwotny

Plan po zmianach

Wykonanie

VAT od dotacji
przedmiotowej

Plan pierwotny Plan po zmianach

Wykonanie ogem

Stan rodkw Nadwyka obrotowych na budetowa 31.12.2010r.

zadania gminy 600 700 700 851 Miejski Zakad Komunikacyjny Miejski Zakad 70005 Gospodarczy Zakad 70001 Gospodarki Mieszkaniowej 60004 85158 Izba Wytrzewie Razem : 1 259 063,96 0,00 57 883 840,00 0,00 54 573 176,04 2 311 895,00 55 499 026,68 2 309 792,85 14 022,57 57 883 840,00 54 432 240,00 2 197 646,00 55 506 458,99 2 182 835,75 12 708,10 1 251 631,65 114 249,00

735 285,47 90 056,87 2 084 406,30

41 060 000,00 2 487 620,00 101 431 460,00

46 211 500,00 2 488 403,13 105 584 974,17

48 001 724,77 2 567 696,88 108 378 241,18 14 022,57

41 293 828,00 2 466 860,00 101 644 528,00

46 096 927,47 2 395 860,00 105 122 673,47

48 045 452,23 2 547 730,10 108 282 477,07 12 708,10

691 558,01 110 023,65 2 167 462,31

GOSPODARSTWO POMOCNICZE

F. GOSPODARSTWO POMOCNICZE
W skad jednostek organizacyjnych miasta wchodzio rwnie Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzdzie Miejskim w Bielsku-Biaej, ul. Mostowa 1, ktre zgodnie z Zarzdzeniem Nr ON-0152/31/10/PS Prezydenta Miasta Bielska-Biaej z dnia 19 kwietnia 2010 roku zostao z dniem 30 czerwca 2010 roku zlikwidowane. Likwidacja Gospodarstwa Pomocniczego zwizana jest ze zmian przepisw prawnych, ktre weszy w ycie 1 stycznia 2010 roku. W miejsce Gospodarstwa Pomocniczego zosta utworzony z dniem 1 czerwca 2010 roku samorzdowy zakad budetowy jako Miejski Zakad Gospodarczy, zgodnie z Uchwa Nr LV/1278/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Biaej z dnia 11 maja 2010 roku. Dzia 750, Rozdzia 75097 Gospodarstwo Pomocnicze ========================================== przy Urzdzie Miejskim w Bielsku-Biaej Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzdzie Miejskim w Bielsku-Biaej funkcjonowao od 01 kwietnia 2000 roku. Zostao powoane do zarzdzania majtkiem Miasta Bielska-Biaej pozostaym po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej Samodzielnym Publicznym Zakadzie Opieki Zdrowotnej. Gospodarstwo Pomocnicze prowadzio rwnie dziaalno parkingow oraz pobierao opaty targowe na terenie miasta i na targowiskach. Do zada gospodarstwa naleao: prowadzenie spraw zwizanych z umowami dzierawy majtku miasta, utrzymywanie we waciwym stanie technicznym majtku miasta, gospodarka aparatur i sprztem medycznym, dzierawa zasobw lokalowych, mieszkalnych i uytkowych w przejtych obiektach, zarzdzanie majtkiem pozostaym po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej, prowadzenie dziaalnoci usugowej w zakresie finansowym, prawnym, organizacyjnym, usugi techniczne, zaopatrzeniowo handlowe, prowadzenie dziaalnoci parkingowej (od dnia 16 lipca 2003 r.) oraz pobieranie opat targowych na terenie miasta oraz na targowiskach przy ul. Broniewskiego i ul. abiniec (od dnia 6.07.2007 r.). Gospodarstwo Pomocnicze prowadzio rwnie sprawy pracownicze byych pracownikw Zespou Opieki Zdrowotnej, midzy innymi wydawao zawiadczenia o okresie zatrudnienia oraz sporzdzao druki Rp7 dla byych pracownikw ZOZ-u. Gwnym rdem przychodw Gospodarstwa byy przychody dotyczce administrowania nieruchomociami w zakresie obejmujcym najem i dzieraw skadnikw majtkowych oraz usugi parkingowe. W 2010 roku przychody wynosiy: Plan po zmianach 2.147.626,00 z z tego; dziaalno parkingowa dziaalno zwizana z pobieraniem opat targowych

Wykonanie za 2010 rok

% wykonania

2.177.775,52 z 101,40 % 895.272,27 z 24.152,00 z 763.190,52 z

przychody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych, w tym;

321

GOSPODARSTWO POMOCNICZE - przychody z najmu lokali mieszkalnych - przychody z najmu lokali uytkowych i rodkw trwaych wpywy z usug, w tym; - usugi parkingowe - prowizja od pobranych opat targowych - pozostae usugi (refakturowanie kosztw energii, wywozu nieczystoci, dozoru, podatku od nieruchomoci i inne)

5.348,02 z 757.842,50 z 1.364.535,69 z 881.874,71 z 24.152,00 z 458.508,98 z 50.049,31 z 13.397,56 z 2.168.622,43 z 100,98 % 865.152,04 z 27.789,23 z 2.168.640,43 z 1.061.684,05 z 752.778,05 z 25.158,73 z 40.256,63 z 21.159,56 z 313.363,53 z 290,00 z 6.385,99 z

pozostae przychody (odsetki, pokrycie amortyzacji i inne) w tym; dziaalno parkingowa

Koszty i inne obcienia w kwocie 2.147.626,00 z z tego; dziaalno parkingowa dziaalno zwizana z pobieraniem opat targowych dotyczyy: Wydatkw biecych, w tym:

wynagrodze i skadek od nich naliczanych, w tym; dziaalno parkingowa dziaalno zwizana z pobieraniem opat targowych wiadcze na rzecz osb fizycznych (koszty BHP, odprawy z tytuu likwidacji Gospodarstwa) w tym; dziaalno parkingowa usug remontowych, w tym; dziaalno parkingowa z tego: - naprawa rodkw trwaych i wyposaenia, w tym; naprawa i konserwacja kas fiskalnych rodkw trwaych i wyposaenia, dziaalno parkingowa - remonty budynkw, przegldy okresowe i usuwanie awarii, z tego: ul. Komorowicka 23 roboty elektryczne, roboty budowlane, naprawa i konserwacja dwigu, naprawa drzwi, usunicie awarii kanalizacji, wymiana rur i instalacji co, krycie dachu budynku niskiego,

290,00 z 306.977,54 z 76.218,91 z

ul. Grska 133 dozr techniczny i konserwacja dwigu, naprawa dachu, monta wkadw kominowych kwasoodpornych, monta samozamykacza do drzwi, ul. Ikara 6 monta grzejnikw ul. Reymonta 5 roboty elektryczne, naprawa drzwi, dokoczenie wymiany zaworw grzejnikw CO na zawory termostatyczne, monta samozamykacza do drzwi,

11.223,91 z

1.545,90 z 16.935,53 z

322

GOSPODARSTWO POMOCNICZE ul. Krasiskiego 30 dozr techniczny i konserwacja 15.092,61 z dwigu, wymiana sterownika drzwi, usunicie awarii kanalizacji, naprawa dachu, monta samozamykacza do drzwi, ul. Winiowa 7 usunicie awarii kanalizacji, krycie dachu budynku niskiego i wysokiego, ul. Poniatowskiego 28 naprawa obrbek blacharskich, naprawa nawierzchni parkingu, ul. Powstacw lskich 8 roboty elektryczne, krycie dachu z wymian obrbek blacharskich i napraw kominw w budynku niskim i w budynku wysokim, usunicie awarii instalacji wodocigowej, ul. Podgrna 13 monta regulatora temperatury, usunicie awarii kanalizacji, 49.377,50 z 853,14 z 39.072,91 z

4.325,91 z

ul. Mostowa 1 roboty dekarskie, naprawa dachu, 14.934,06 z usunicie awarii instalacji co, wymiana wodomierza, konserwacja kota gazowego, naprawa drzwi oraz szlabanu, ul. Legionw 9 roboty elektryczne ul. Asnyka 14 usunicie awarii kanalizacji, oraz usunicie zagrzybienia, 60,00 z 3.342,03 z

ul. Czereniowa 22 naprawa stolarki okiennej, 30.608,63 z krycie dachu i wymiana obrbek, wszystkie obiekty przegldy okresowe przewodw 43.386,50 z dymnych i wentylacyjnych, obsuga kotw gazowych, wymiennikowni oraz instalacji wewntrznych centralnego ogrzewania, ciepej i zimnej wody w okresie grzewczym,

pozostaych wydatkw biecych oraz innych obcie, w szczeglnoci; zakupu rodkw czystoci, materiaw biurowych, ganic, drobnego wyposaenia, paliwa do samochodu, energii, opat pocztowych, telekomunikacyjnych, wywozu nieczystoci, szkole, prowizji bankowych, usug transportowych, prawnych, informatycznych, kosztw odnieania, biletw autobusowych dla pracownikw parkingowych, ryczatw samochodowych, podatkw i opat, ubezpiecze, odpisw na ZFS, amortyzacji, innych zmniejsze i innych, w tym: dziaalno parkingowa dziaalno zwizana z pobieraniem opat targowych

753.318,22 z

90.924,43 z 2.630,50 z

Wykonanie przychodw oraz kosztw i innych obcie prawie w stu procentach, wynika z dostosowania planu finansowego gospodarstwa w miesicu czerwcu do przewidywanego wykonania, w zwizku z jego likwidacj z dniem 30 czerwca 2010 roku.

323

GOSPODARSTWO POMOCNICZE Biorc pod uwag przychody Gospodarstwa Pomocniczego w kwocie 2.177.775,52 z oraz koszty w kwocie 2.168.622,43 z w Gospodarstwie Pomocniczym na dzie 30 czerwca 2010 roku wystpi zysk brutto w wysokoci 9.153,09 z, po zmniejszeniu o podatek dochodowy od osb prawnych w kwocie 2.230,00 z zysk wynosi 6.923,09 z. Dziaalno gospodarstwa pomocniczego w podziale na poszczeglne rodzaje dziaalnoci: dziaalno zwizana z administrowaniem nieruchomociami w zakresie najmu i dzierawy skadnikw majtkowych: przychody 1.258.351,25 z koszty 1.275.681,16 z strata brutto 17.329,91 z dziaalno parkingowa: przychody 895.272,27 z koszty 865.152,04 z zysk brutto 30.120,23 z dziaalno zwizana z pobieraniem opat targowych: przychody 24.152,00 z koszty 27.789,23 z strata brutto 3.637,23 z W zwizku z likwidacj z dniem 30 czerwca 2010 roku Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzdzie Miejskim, zostaa wpacona do budetu miasta kwota 34.744,15 z, w tym z tytuu zysku kwota 6.923,09 z. Dziaalno gospodarstwa pomocniczego w 2010 roku obrazuje zaczona tabela.

324

GOSPODARSTWO POMOCNICZE

w zotych i groszach PRZYCHODY Stan funduszu obrotowego Plan pierwotny na pocztek roku KOSZTY I INNE OBCIENIA

Dzia Rozdz.

Tre

Plan po zmianach

Wykonanie ogem

Plan pierwotny

Plan po zmianach

Wykonanie ogem

Zysk brutto

Podatek Stan funduszu dochodowy Wpata do Zysk netto obroowego na budetu od osb 31.12.2010r. prawnych

zadania gminy
Gospodarstwo Pomocnicze przy 75097 Urzdzie Miejskim

750

226 805,71

4 149 217,00

2 147 626,00

2 177 775,52

4 149 217,00

2 147 626,00

2 168 622,43

9 153,09

2 230,00

6 923,09

6 923,09

0,00

Razem:

226 805,71

4 149 217,00

2 147 626,00

2 177 775,52

4 149 217,00

2 147 626,00

2 168 622,43

9 153,09

2 230,00

6 923,09

6 923,09

0,00

325

FUNDUSZE

G. FUNDUSZ CELOWY
W Bielsku-Biaej w 2010 roku funkcjonowa nastpujcy fundusz celowy:

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dla Miasta Bielska-Biaej.

Dotychczasowe pozostae fundusze celowe, w tym Powiatowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz Miejski Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w zwizku z ustaw z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy Prawo ochrony rodowiska oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. Z 2009 r. Nr 215, poz. 1664) zostay w 2010 roku zlikwidowane.

Dzia 710, Rozdzia 71030 - Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dla Miasta Bielska - Biaej
=================================================================== Przychody i rozchody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dla Miasta Bielska-Biaej w 2010 roku zostay ustalone nastpujcymi uchwaami:

Uchwa Nr LI/1184/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Biaej z dnia 05.01.2010 r. Uchwa Nr LIII/1206/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Biaej z dnia 02.03.2010 r. Uchwa Nr LVIII/1323/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Biaej z dnia 29.06.2010 r. Plan po zmianach 1.170.000,00 z Wykonanie % za 2010 rok wykonania 1.059.935,61 z 985.325,47 z 90,59 %

Przychody za 2010 rok wykonano w kwocie:

tj.: opaty za zgoszenia robt geodezyjnych i udostpnianie materiaw z zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

dofinansowanie z Wojewdzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, pozostae przychody (odsetki bankowe, zwrot kosztw upomnienia),

70.000,00 z

4.610,14 z 1.318.251,39 z 74.702,12 z 74.702,12 z 425.940,00 z 92,29 %

Koszty i inne obcienia ogem 1.428.315,78 z dotycz: przeleww na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

przeleww na Wojewdzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, obsugi technicznej zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

326

FUNDUSZE

zakupu materiaw i wyposaenia Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w szczeglnoci: zakupu materiaw biurowych, subskrypcji oprogramowania komputerowego oraz zakupu aktualizacji oprogramowania AutoCAD, papieru do kserografu wielkoformatowego, zakup licencji, urzdze i wyposaenie lokali niezbdnych do prowadzenia zasobu, w szczeglnoci: wdroenie zintegrowanego systemu mapy numerycznej <INTEGRA> wraz z przeszkoleniem w tym zakresie pracownikw, usug zwizanych z modernizacj ewidencji gruntw i budynkw, w szczeglnoci: zakoczono prace z zakresu zakadania ewidencji budynkw i lokali na obiektach Stare Bielsko i Lipnik cz I, rwnie sfinansowano przewidziane prawem ogoszenia o wyoeniu operatw modernizacji ewidencji gruntw i budynkw do publicznego wgldu, prac nad odnowieniem zasobu, aktualizacj tradycyjn i numeryczn map, tworzeniem kopii zabezpieczajcych i bazy metadanych do dyrektywy <INSPIRE> oraz wdroeniem ukadu <2000>. Opacono midzy innymi pomiar przeniesionych znakw szczegowych osnw geodezyjnych przy ul. Grunwaldzkiej i Liciastej wykonano drobne prace przy utrzymaniu sieci komputerowej i przegldach urzdze reprodukcyjnych, wydatkw na remont mebli, kopiarek i innych urzdze obsugi serwisowej oprogramowania nadzoru nad pracami w zakresie ewidencji gruntw i numeracji porzdkowej nieruchomoci, aktualizacji klasyfikacji gruntw pozostaych rozchodw (prowizje bankowe). przekazania rodkw na rachunek dochodw budetowych w zwizku z likwidacj Funduszu

44.889,71 z

65.392,00 z

470.639,75 z

4.795,68 z

622,20 z 18.276,82 z 20.734,20 z 850,00 z 3.363,71 z 113,343,08 z

Mniejsze wykonanie przychodw spowodowane jest midzy innymi spadkiem redniej ceny jednostkowej zlecenia, jak rwnie wprowadzonymi w ubiegym roku zmianami w przepisach prawnych, gdzie zwolnionych z opat za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntw jest szereg jednostek. W wyniku nowelizacji ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne szereg jednostek (sdy, prokuratury, organy kontroli oraz jednostki administracji rzdowej i samorzdowej) zostao zwolnionych z opat za wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntw i budynkw. W przychodach kwota 70.000,00 z to przyznane dofinansowanie z Wojewdzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Katowicach na modernizacj ewidencji gruntw i budynkw dla czci obrbu Lipnik w miecie Bielsku-Biaej.

327

FUNDUSZE Zgodnie z ustaw z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z pn. zm.) z dniem 31 grudnia 2010 roku nastpia likwidacja powiatowych funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym. rodki pienine w kwocie 113.343,08 z znajdujce si w dniu 31 grudnia 2010 roku na rachunku funduszu zostay przekazane do budetu. Naley jednak zauway, e wedug art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne, na centralny i wojewdzki fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym naley przekaza odpowiednio po 10 % kwartalnych wpyww z powiatowego funduszu. W zwizku z jego likwidacj przelewy redystrybucyjne obejmujce wpywy zlikwidowanego Funduszu za IV kwarta 2010 roku na czn kwot 53.206,38 z zostay przekazane 7 stycznia 2011 roku ze rodkw budetu miasta Bielska-Biaej. Gospodark finansow funduszu celowego obrazuje zaczona tabela.

328

FUNDUSZ

CELOWY

w zotych i groszach PRZYCHODY Stan funduszu obrotowego na pocztek roku KOSZTY I INNE OBCIENIA Stan funduszu obrotowego na 31.12.2010r.

Dzia

Rozdz .

Tre

Plan pierwotny

Plan po zmianach

Wykonanie ogem

Plan pierwotny

Plan po zmianach

Wykonanie ogem

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem 710 71030 Geodezyjnym i Kartograficznym dla Miasta Bielska-Biaej Razem:

258 315,78 1 100 000,00 1 170 000,00 1 059 935,61 1 100 000,00

1 428 315,78 1 318 251,39

0,00

258 315,78 1 100 000,00 1 170 000,00 1 059 935,61 1 100 000,00

1 428 315,78 1 318 251,39

0,00

329

RACHUNKI DOCHODW WASNYCH

H. RACHUNKI DOCHODW WASNYCH

Rachunki dochodw wasnych prowadzone byy przy jednostkach budetowych i funkcjonoway do 31 grudnia 2010 roku. Zgromadzone na rachunku bankowym rodki finansowe, wykorzystywane byy na pokrycie kosztw uzyskania tych dochodw, a take na statutow dziaalno jednostki budetowej. rodki pienine zgromadzone na wyodrbnionym rachunku bankowym mogy by przeznaczone na finansowanie wydatkw biecych i inwestycyjnych zwizanych z uzyskiwaniem przez jednostk budetow dochodw wymienionych w ustawie o finansach publicznych lub uchwale organu stanowicego. Obowizujca ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pn. zm.) nie przewiduje dalszego funkcjonowania rachunkw dochodw wasnych z wyjtkiem jednostek budetowych dziaajcych w obszarze owiaty. Dlatego do 31 grudnia 2010 roku wydzielone rachunki dochodw wasnych funkcjonoway na dotychczas obowizujcych zasadach. Na dzie 31 grudnia 2010 roku rachunki bankowe dochodw wasnych funkcjonujcych w miecie zostay zamknite, a pozostae rodki pienine na rachunkach bankowych zostay wpacone do budetu miasta. Rachunki dochodw wasnych funkcjonoway w 2010 roku w nastpujcych jednostkach budetowych:

Zadania gminy rodowiskowy Dom Samopomocy PODKOWA, dzia 852, rozdzia 85203 ========================================================== Plan po zmianach

Wykonanie za 2010 rok

% wykonania

Dochody ze sprzeday wyrobw wykonywanych przez osoby korzystajce z usug Domu i czciowej odpatnoci za obozy rehabilitacyjne uiszczane przez osoby korzystajce z usug Domu Przychody dotycz: 15.500,00 z 9.454,00 z dochodw z sprzeday wyrobw wykonanych przez uytkownikw rodowiskowego Domu Samopomocy, czciowej odpatnoci uytkownikw za obz rehabilitacyjny. Wydatki dotycz: 21.949,35 z 15.903,35 z przejazdu i odpatnoci za obz rehabilitacyjny w Stporkowie, biletw wstpu do parkw, muzew, kina, opat parkingowych, usug gastronomicznych w trakcie obozu i organizowanych wycieczek, usug bankowych, zakupu materiaw do pracowni rkodziea, kulinarnej i komputerowej. 60,99 %

72,45 %

rodki pienine, ktre pozostay na rachunku bankowym na 31.12.2009 roku w kwocie 6.449,35 z oraz uzyskane przychody w 2010 roku w kwocie 9.454,00 z zostay w 2010 roku wykorzystane.

330

RACHUNKI DOCHODW WASNYCH

Dochody ze spadkw, zapisw i darowizn w postaci pieninej Przychody dotycz: darowizn pieninych. 5.500,00 z 5.150,00 z 93,64 %

Wydatki dotycz: 6.730,33 z 6.380,33 z odpatnoci za pobyt na obozie rehabilitacyjnym w Stporkowie, zakupu biletw do kina, biletw wstpu i konsumpcji w czasie wycieczek, zakupu zestawu kina domowego na potrzeby uytkownikw Domu Samopomocy.

94,80 %

rodki pienine, ktre pozostay na rachunku bankowym na 31.12.2009 roku w kwocie 1.230,33 z oraz uzyskane przychody w 2010 roku w kwocie 5.150,00 z zostay wydane na potrzeby mieszkacw Domu. Rachunek bankowy dochodw wasnych w rodowiskowym Domu Samopomocy Podkowa zosta zamknity z dniem 30 grudnia 2010 roku.

Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierzt, dzia 900, rozdzia 90013 ======================================================= Plan po zmianach

Wykonanie za 2010 rok

% wykonania

Dochody z dobrowolnych spadkw, zapisw i darowizn w postaci pieninej Przychody dotycz: darowizn pieninych. 80.000,00 z 91.589,25 z 114,47 %

101.411,91 z 113.001,16 z Wydatki dotycz: zakupu; rodkw spoywczych, czystoci oraz lekw i materiaw medycznych dla zwierzt, bada laboratoryjnych prbek misa przeznaczonego do spoycia przez zwierzta, wykonania zdj psw na wystaw majc na celu zachcanie do adopcji psw, usug bankowych, naprawy sprztu, zakupu energii elektrycznej, oleju opaowego na biece utrzymanie Schroniska.

111,43 %

rodki pienine, ktre pozostay na rachunku bankowym na 31 grudnia 2009 roku w kwocie 21.411,91 z oraz czciowo uzyskane przychody w 2010 roku zostay wykorzystane na biece wydatki zwizane z utrzymaniem zwierzt w Schronisku. W zwizku z likwidacj rachunku dochodw wasnych i zamkniciem rachunku bankowego, rodki pienine w kwocie 11.732,01 z, ktre nie zostay wykorzystane w 2010 roku, w dniu 30 grudnia 2010 roku zostay wpacone na rachunek budetu miasta.

331

RACHUNKI DOCHODW WASNYCH

Zadania powiatu Komenda Miejska Pastwowej Stray Poarnej, dzia 754, rozdzia 75411 ======================================================== Plan Wykonanie po zmianach za 2010 rok

% wykonania

Dochody z dobrowolnych spadkw, zapisw i darowizn w postaci pieninej Przychody dotycz: darowizn pieninych. 58.000,00 z 33.509,00 z 33.509,00 z 57,77 % 57,77 %

Wydatki dotycz: 58.000,00 z zakupu sprztu ratownictwa drogowego.

Dochody z odszkodowa i wpat za utracone lub uszkodzone mienie Przychody dotycz: wpyww z odszkodowa. 20.000,00 z 6.079,63 z 30,40 %

Wydatki dotycz: 21.259,30 z naprawy uszkodzonych pojazdw poarniczych oraz na utylizacj zuytych sorbentw i neutralizatorw.

7.338,93 z

34,52 %

rodki pienine, ktre pozostay na rachunku bankowym na 31.12.2009 roku w kwocie 1.259,30 z oraz uzyskane przychody w 2010 roku zostay wykorzystane. Rachunek bankowy dochodw wasnych w Komendzie Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej zosta zamknity z dniem 30 grudnia 2010 roku. Zesp Placwek Opiekuczo Wychowawczych, dzia 852, rozdzia 85201 Plan po zmianach

Wykonanie za 2010 rok

% wykonania

Dochody z dobrowolnych spadkw, zapisw i darowizn w postaci pieninej Przychody dotycz: darowizn pieninych. 60.000,00 z 58.314,44 z 97,19 %

Wydatki dotycz: 69.387,71 z 67.702,15 z zakupu; odziey, bielizny, obuwia, artykuw szkolnych, komputerw dla wychowankw, mebli do jadalni, projektora multimedialnego,, sodyczy, owocw, napoi, lekw, podrcznikw szkolnych, opat za przejazd dzieci do szk, biletw wstpu na ciank wspinaczkow, do kina, teatru, prowizji bankowych, bada wychowankw w celu podjcia praktycznej nauki zawodu, naprawy samochodu, obowizkowych ubezpiecze oraz opacenia polis OC wolontariuszy.

97,57 %

332

RACHUNKI DOCHODW WASNYCH rodki pienine, ktre pozostay na rachunku bankowym na koniec 2009 roku w kwocie 9.387,71 z oraz uzyskane przychody w 2010 roku, zostay wykorzystane na wydatki zwizane z potrzebami wychowankw. W zwizku z likwidacj rachunku dochodw wasnych, rodki pienine w kwocie 138,88 z, ktre nie zostay wykorzystane w 2010 roku zostay w dniu 30 grudnia 2010 roku wpacone na rachunek budetu miasta. Rachunek bankowy dochodw wasnych w Zespole Placwek Opiekuczo Wychowawczych zosta zamknity z dniem 30 grudnia 2010 roku. Dom Pomocy Spoecznej dla Przewlekle Chorych, dzia 852, rozdzia 85202 ========================================================= Plan Wykonanie po zmianach za 2010 rok

% wykonania

Dochody uzyskiwane z dziaalnoci usugowej 1.700,00 z 1.821,14 z Przychody dotycz: dochodw z narzutw na obiady sprzedawane pracownikom. Wydatki dotycz: 2.257,48 z 2.378,62 z zakupu wzka do kpieli mieszkacw Domu, usug bankowych. 107,13 %

105,37 %

rodki pienine, ktre pozostay na rachunku bankowym na koniec 2009 roku w kwocie 557,48 z oraz przychody uzyskane w 2010 roku zostay czciowo wykorzystane na wydatki zwizane z potrzebami mieszkacw Domu. W zwizku z likwidacj rachunku dochodw wasnych rodki pienine w kwocie 249,79 z, ktre nie zostay wykorzystane w 2010 roku zostay w dniu 30 grudnia 2010 roku wpacone na rachunek budetu miasta.

Dochody z dobrowolnych spadkw, zapisw i darowizn w postaci pieninej Przychody dotycz: darowizn pieninych. 1.000,00 z 200,00 z 20,00 %

Wydatki dotycz: 1.000,00 z zakupu lekw, materiaw opatrunkowych.

200,00 z

20,00 %

Rachunek bankowy dochodw wasnych w Domu Pomocy Spoecznej dla Przewlekle Chorych zosta zamknity z dniem 30 grudnia 2010 roku. Dom Pomocy Spoecznej dla Osb Starszych, dzia 852, rozdzia 85202 ====================================================== Plan Wykonanie po zmianach za 2010 rok Dochody uzyskiwane z dziaalnoci usugowej Przychody dotycz: 7.000,00 z 2.907,21 z dochodw z narzutw na obiady sprzedawane pracownikom.

% wykonania 41,53 %

333

RACHUNKI DOCHODW WASNYCH Wydatki dotycz: 10.277,16 z 6.184,37 z zakupu; materiaw na ogrodzenie ogrodu od ulicy ywieckiej dla bezpieczestwa mieszkacw, materiaw na imprez integracyjn dla mieszkacw (dekoracje, kwiaty, naczynia jednorazowe), obuwia, odziey, lekw, rodkw ywnoci, biletw do teatru, muzeum, usug bankowych, naprawy sprztu oraz istniejcego przycza internetowego po remoncie pomieszcze, konserwacji windy osobowej dla mieszkacw Domu. 60,18 %

rodki pienine, ktre pozostay na rachunku bankowym na 31 grudnia 2009 roku w kwocie 3.277,16 z oraz przychody uzyskane w 2010 roku w kwocie 2.907,21 z zostay wydane na potrzeby mieszkacw Domu.

Dochody z dobrowolnych spadkw, zapisw i darowizn w postaci pieninej Przychody dotycz: darowizn pieninych. 5.000,00 z 500,00 z 10,00 %

Wydatki dotycz: 5.000,00 z zakupu; lekw i materiaw medycznych

500,00 z

10,00 %

Rachunek bankowy dochodw wasnych w Domu Pomocy Spoecznej dla Osb Starszych zosta zamknity z dniem 30 grudnia 2010 roku.

Dom Pomocy Spoecznej Dom Nauczyciela, dzia 852, rozdzia 85202 ====================================================== Plan Wykonanie po zmianach za 2010 rok

% wykonania

Dochody uzyskiwane z dziaalnoci usugowej Przychody dotycz: 2.000,00 z 2.000,00 z dochodw z narzutw na obiady sprzedawane pracownikom i dla osb ze rodowiska. Wydatki dotycz: 2.857,09 z 2.857,09 z zakupu; rodkw ywnoci na poczstunek dla goci, lekw i rodkw opatrunkowych, przedmiotw do terapii zajciowej mieszkacw. 100,00 %

100,00 %

rodki pienine, ktre pozostay na rachunku bankowym na 31 grudnia 2009 roku w kwocie 857,09 z oraz przychody uzyskane w 2010 roku zostay wydane w 2010 roku na zakup rodkw ywnoci oraz lekw i rodkw opatrunkowych dla mieszkacw Domu. Rachunek bankowy dochodw wasnych w Domu Pomocy Spoecznej Dom Nauczyciela zosta zamknity z dniem 31 grudnia 2010 roku.

334

RACHUNKI DOCHODW WASNYCH Dom Pomocy Spoecznej HOSPICJUM, dzia 852, rozdzia 85202 ==================================================== Plan Wykonanie po zmianach za 2010 rok

% wykonania

Dochody z dobrowolnych spadkw, zapisw i darowizn w postaci pieninej Przychody dotycz: darowizn pieninych. 2.000,00 z 2.000,00 z 100,00 %

Wydatki dotycz: 7.852,29 z 7.852,29 z dofinansowania zakupu wzka do kpieli mieszkacw Domu, zakupu wizanki pogrzebowej w zwizku ze zgonem mieszkaca, zakupu rodkw ywnoci (woda mineralna, napoje, wyroby cukiernicze i inne).

100,00 %

rodki pienine, ktre pozostay na rachunku bankowym na 31 grudnia 2009 roku w kwocie 5.852,29 z oraz uzyskane przychody w 2010 roku zostay wydane na wydatki zwizane z potrzebami mieszkacw Domu. Rachunek bankowy dochodw wasnych w Domu Pomocy Spoecznej Hospicjum zosta zamknity z dniem 30 grudnia 2010 roku Podbeskidzki Orodek Interwencji Kryzysowej, dzia 852, rozdzia 85220 ======================================================== Plan Wykonanie po zmianach za 2010 rok Dochody ze spadkw, zapisw i darowizn w postaci pieninej Przychody dotycz: 500,00 z 0 z 39,76 z 7,37 % % wykonania

539,76 z Wydatki dotycz: zakupu lekw dla osb mieszkajcych w hostelu.

rodki pienine, ktre pozostay na rachunku bankowym z ubiegego roku w kwocie 39,76 z zostay wykorzystane w 2010 roku na zakup lekw. Rachunek bankowy dochodw wasnych w Podbeskidzkim Orodku Interwencji Kryzysowej zosta zamknity z dniem 31 grudnia 2010 roku Gospodark rachunkw dochodw wasnych obrazuje zaczona tabela.

335

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKW DOCHODW WASNYCH

w zotych i groszach Dochody Nazwa jednostki prowadzcej rachunek dochodw wasnych (rda dochodw) Dzia Rozdzia 1 2 Razem zadania gminy 852 85203 rodowiskowy Dom Samopomocy "PODKOWA" Dochody ze sprzeday wyrobw wykonywanych przez osoby korzystajce z usug Domu i czciowej odpatnoci za obozy rehabilitacyjne uiszczane przez 85203 osoby korzystajce z usug Domu Dochody ze spadkw, zapisw i darowizn w postaci 85203 pieninej 90013 Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierzt Dochody z dobrowolnych spadkw, zapisw i 90013 darowizn w postaci pieninej Razem zadania powiatu 754 754 754 852 852 75411 Komenda Miejska Pastwowej Stray Poarnej Dochody z dobrowolnych spadkw, zapisw i 75411 darowizn w postaci pieninej Dochody z odszkodowa i wpat za utracone lub 75411 uszkodzone mienie 85201 Zesp Placwek Opiekuczo - Wychowawczych Dochody z dobrowolnych spadkw, zapisw i 85201 darowizn w postaci pieninej 3 rodki pienine na
poczatek roku

Wydatki
rodki pienine na
31.12.2010r.

Plan pierwotny 5
71 000,00 21 000,00

Plan po zmianach 6
101 000,00 21 000,00

Wykonanie ogem 7
106 193,25 14 604,00

Plan pierwotny 8
71 000,00 21 000,00

Plan po zmianach 9
130 091,59 28 679,68

Wykonanie ogem 10
135 284,84 22 283,68

4
29 091,59 7 679,68

11
0,00 0,00

852 852 900 900

6 449,35 1 230,33 21 411,91 21 411,91 21 230,79 1 259,30 0,00 1 259,30 9 387,71 9 387,71

15 500,00 5 500,00 50 000,00 50 000,00 134 200,00 55 000,00 35 000,00 20 000,00 60 000,00 60 000,00

15 500,00 5 500,00 80 000,00 80 000,00 157 200,00 78 000,00 58 000,00 20 000,00 60 000,00 60 000,00

9 454,00 5 150,00 91 589,25 91 589,25 107 331,42 39 588,63 33 509,00 6 079,63 58 314,44 58 314,44

15 500,00 5 500,00 50 000,00 50 000,00 134 200,00 55 000,00 35 000,00 20 000,00 60 000,00 60 000,00

21 949,35 6 730,33 101 411,91 101 411,91 178 430,79 79 259,30 58 000,00 21 259,30 69 387,71 69 387,71

15 903,35 6 380,33 113 001,16 113 001,16 128 562,21 40 847,93 33 509,00 7 338,93 67 702,15 67 702,15

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

336

w zotych i groszach Dochody Nazwa jednostki prowadzcej rachunek dochodw wasnych (rda dochodw) Dzia Rozdzia 1 852 852 852 852 852 852 852 852 852 852 852 852 2 3 rodki pienine na
poczatek roku

Wydatki
rodki pienine na
31.12.2010r.

Plan pierwotny 5
2 700,00 1 700,00 1 000,00 12 000,00 7 000,00 5 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 500,00 500,00 205 200,00

Plan po zmianach 6
2 700,00 1 700,00 1 000,00 12 000,00 7 000,00 5 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 500,00 500,00 258 200,00

Wykonanie ogem 7
2 021,14 1 821,14 200,00 3 407,21 2 907,21 500,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 213 524,67

Plan pierwotny 8
2 700,00 1 700,00 1 000,00 12 000,00 7 000,00 5 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 500,00 500,00 205 200,00

Plan po zmianach 9
3 257,48 2 257,48 1 000,00 15 277,16 10 277,16 5 000,00 2 857,09 2 857,09 7 852,29 7 852,29 539,76 539,76 308 522,38

Wykonanie ogem 10
2 578,62 2 378,62 200,00 6 684,37 6 184,37 500,00 2 857,09 2 857,09 7 852,29 7 852,29 39,76 39,76 263 847,05

4
557,48 557,48 0,00 3 277,16 3 277,16 0,00 857,09 857,09 5 852,29 5 852,29 39,76 39,76 50 322,38

11
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85202 Dom Pomocy Spoecznej dla Przewlekle Chorych 85202 Dochody uzyskiwane z dziaalnoci usugowej Dochody z dobrowolnych spadkw, zapisw i 85202 darowizn w postaci pieninej 85202 Dom Pomocy Spoecznej dla Osb Starszych 85202 Dochody uzyskiwane z dziaalnoci usugowej Dochody z dobrowolnych spadkw, zapisw i 85202 darowizn w postaci pieninej 85202 Dom Pomocy Spoecznej "Dom Nauczyciela" 85202 Dochody uzyskiwane z dziaalnoci usugowej 85202 Dom Pomocy Spoecznej "HOSPICJUM" Dochody z dobrowolnych spadkw, zapisw i 85202 darowizn w postaci pieninej 85220 Podbeskidzki Orodek Interwencji Kryzysowej Dochody ze spadkw, zapisw i darowizn w postaci 85220 pieninej RAZEM

337

PODSUMOWANIE

I. PODSUMOWANIE:
Przystpujc do podsumowania wykonania budetu Miasta Bielska-Biaej za 2010 rok, warto na wstpie wspomnie, e stan finansw samorzdowych jest pochodn zarwno czynnikw zewntrznych, jak i problemw wynikajcych z funkcjonowania pastwa. Szczeglnie wanym elementem czynnikw zewntrznych jest koniunktura w gospodarce wiatowej, gwnie trwajcy od 2008 roku kryzys finansowy. Globalna sytuacja gospodarcza negatywnie oddziauje zarwno na finanse podsektora rzdowego, jak i samorzdowego. Drugim istotnym elementem oddziaywania zewntrznego jest okres programowania unijnego 2007-2013, ktry z jednej strony umoliwia znaczn absorpcj rodkw unijnych, a z drugiej strony powoduje konieczno wyoenia przez

beneficjentw, m.in. samorzdy, tzw. wkadw wasnych. Stan finansw samorzdowych, w tym ich rosnce zaduenie, poza czynnikami zewntrznymi, jest pochodn problemw finansowych pastwa. Skutki tych problemw wpywaj negatywnie na kondycj samorzdw. Na przestrzeni ostatnich lat doszo bowiem do wielu niekorzystnych zmian ustawowych, ktre ograniczyy dochody samorzdw. Do najwaniejszych zmian w tym zakresie naley zaliczy zmiany dotyczce podatku od osb fizycznych (zmiana progw podatkowych od 2009 roku, ulga prorodzinna). Drugim znamiennym przykadem jest zmiana, ktra dotyczy innego wanego rda dochodw samorzdw, jakim jest podatek od nieruchomoci. Zmiana ta nie wynika wprost ze zmiany ustawy o podatkach i opatach lokalnych, ale wie si ze zmian definicji budowli w prawie budowlanym. Ubytki dochodw z w/w tytuw nie zostay samorzdom w aden sposb zrekompensowane, czego skutkiem jest pogarszajca si sytuacja samorzdw, w tym take naszego Miasta. Analiza wykonania budetu miasta Bielska-Biaej za 2010 rok rwnie wykazaa ubytek w jednym z najwaniejszych rde dochodw budetu miasta. Dotyczy to udziaw w podatku dochodowym od osb fizycznych (PIT). Rok 2010 to kolejny rok, kiedy dochody nie s realizowane w zaplanowanej przez Ministerstwo Finansw wysokoci. W ubiegym roku zostay one wykonane w wysokoci 172,2 mln z, tj. 97,84% planu. Jest to najniszy od trzech lat poziom dochodw z tego tytuu. Dla porwnania w 2008 roku zostay wykonane w wysokoci 173,7 mln z, a w 2009 173,3 mln z. Wyranie widoczna tu jest stagnacja, a waciwie regres tych dochodw.

338

PODSUMOWANIE Jak ju wspomniano, gwn przyczyn tego obnienia wpyww jest sytuacja gospodarcza w kraju, a take wprowadzone w 2009 roku zmiany ustawowe. Podobna sytuacja, chocia na znacznie mniejsz skal, z uwagi na ich procentowy udzia w budecie, dotyczy udziaw w podatku dochodowym od osb prawnych (CIT). Rwnie i te dochody, poczwszy od 2009 roku nie s realizowane w zaplanowanej wysokoci. I tak w 2008 roku wynosiy prawie 17 mln z, w 2009 roku 14,5 mln z, a w 2010 roku 14,7 mln z. Pomimo jednak niszego wykonania udziaw w PIT i CIT budet miasta Bielska-Biaej za 2010 rok po stronie dochodw zosta wykonany w 103,08% planu po zmianach, przy wyniku 99,1% za 2009 rok. Naley jednak zaznaczy, e nominalnie w 2010 roku uzyskano o 5,7 mln z nisze wpywy w porwnaniu z 2009 rokiem. Ma to gwnie zwizek ze rodkami unijnymi, ktre w danym roku s planowane zgodnie z harmonogramem realizacji zada, a ich wysoko nie jest porwnywalna w poszczeglnych latach. Analizujc wpywy do budetu Miasta za 2010 rok trzeba podkreli, i mocn stron gospodarki finansowej Miasta Bielska-Biaej jest utrzymujca si bardzo dobra proporcja dochodw wasnych gminy i powiatu do pozostaych rde zasilajcych budet w rodki finansowe. Dochody wasne gminy i powiatu przyniosy cznie ponad 393 mln z, tj. 102,04% wykonania planu (384 mln z za 2009 rok), a wpywy z subwencji oglnej 166 mln z, tj. 100,00% wykonania planu (162,5 mln z za 2009 r.). Dochody wasne gminy za 2010 rok zostay wykonane na poziomie 101,87% planu. Wrd dochodw wasnych gminy najlepiej zrealizowano zaplanowane wpywy z podatkw i opat (ponad 148 mln z, tj. 106,27% wykonania planu). W ramach tego najwicej rodkw wpyno z podatku od nieruchomoci (ponad 111 mln z) - w zwizku ze wzrostem liczby podatnikw oraz wprowadzaniem zmian w ewidencji gruntw, a take z podatku od czynnoci cywilnoprawnych (ponad 17 mln z) otrzymano bowiem znaczne jednorazowe wpaty tego podatku w cznej kwocie prawie 6,9 mln z. Naley zaznaczy, e zmiana w prawie budowlanym odnonie definicji budowli nastpia w poowie ubiegego roku, dlatego te skutki w podatku od nieruchomoci mog by widoczne dopiero w biecym roku.

339

PODSUMOWANIE Na drugim miejscu, pod wzgldem wielkoci wpyww w obrbie dochodw wasnych gminy, znalazy si dochody z majtku gminy (ponad 19 mln z, tj. 106,27% planu). Tak wysoki procent realizacji planu uzyskano dziki wyszej dywidendzie od spki SITA-ZOM S.A., bowiem na planowane 600.000,00 z Miasto otrzymao 1.118.341,26 z. Ponadto wpyny nieplanowane dywidendy od P.K. Therma Sp. z o.o. i Beskidzkiego Hurtu Towarowego S.A. Pozyskano rwnie wysze, od pierwotnie zakadanych, wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci. W 2010 roku wysoki procent realizacji planu przyniosy rwnie dotacje z innych jednostek samorzdu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumie lub umw 125,93% planu. Uzyskano wysze od planowanych wpaty gmin z tytuu porozumie dotyczcych zasad prowadzenia lokalnego transportu, a take porozumie zwizanych

ze zwrotem przez ocienne gminy i miasta dotacji udzielonej przez Miasto Bielsko-Biaa na dzieci bdce mieszkacami z tych gmin i miast, a uczszczajcych do placwek przedszkolnych na terenie Bielska-Biaej. Wysokie wpywy pozyskano take z tytuu pozostaych dochodw gminy - 105,52% planu po zmianach. W ich obrbie najwysze wpywy pozyskano z usug (gwnie z obiektw nadzorowanych przez Bielsko-Bialski Orodek Sportu i Rekreacji) i z rnych opat (w tym gwnie z tytuu opat za korzystanie ze rodowiska). Ponadto, w trakcie 2010 roku otrzymano wiele jednorazowych, nieplanowanych wpyww (np. ze sprzeday zomu, makulatury, refundacji, odszkodowa, itp.). Natomiast, jak ju wspomniano na wstpie, niszy procent realizacji planu dotyczy udziaw gminy w PITi CIT. Dochody wasne powiatu w 2010 r. day wykonanie na poziomie 103,03% planu po zmianach. Wrd nich, najwysze wykonanie planu przyniosy wpywy z majtku powiatu 178,40% planu, w tym z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci. Dokonano bowiem sprzeday w drodze przetargowej nieruchomoci zabudowanej pooonej przy ul. Bystrzaskiej 52-54 wraz

z oddaniem w uytkowanie wieczyste gruntu, a take w drodze bezprzetargowej - 9 lokali mieszkalnych. Wysokie wykonanie uzyskano rwnie z podatkw i opat powiatu

(126,76% planu), dziki bardzo dobrej realizacji wpyww z opaty komunikacyjnej

340

PODSUMOWANIE (132,58% planu), w zwizku z wiksz iloci rejestrowanych pojazdw oraz podniesieniem wysokoci opat za wydanie drukw komunikacyjnych. Wyszy procent realizacji planu zanotowano w 2010 roku take wrd pozostaych dochodw powiatu 105,96% planu, w tym gwnie z usug (103,11% planu po zmianach) z tytuu odpatnoci za pobyt w domach pomocy spoecznej, a take z tytuu dokonanego odpisu na rzecz miasta Bielsko-Biaa z wykonanych dochodw Skarbu Pastwa (106,25%). Wrd pozostaych dochodw powiatu wysokie wykonanie day rwnie wpywy z rnych opat (121,67% planu, w tym przede wszystkim z opat za korzystanie ze rodowiska) oraz z rnych dochodw (128,15% planu, gdzie pozyskano wiele nieplanowanych wpyww, np. ze sprzeday zomu, makulatury, otrzymano odszkodowania z towarzystw ubezpieczeniowych itp.). Na zblionym poziomie, jak pozostae dochody powiatu, zostay wykonane dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego otrzymane na zadania powiatu (105,89% planu). Na taki procent wykonania planu wpyn wzrost liczby dzieci umieszczonych w rodzinach zastpczych na terenie naszego Miasta oraz wiksza liczba wychowankw z innych gmin korzystajca z placwek opiekuczo-wychowawczych na terenie Bielska-Biaej. Podobnie,

jak w przypadku gminy, rwnie w dochodach powiatu zaobserwowano znaczcy spadek w zakresie wpyww z udziaw w PIT i CIT. Naley wspomnie, e trudna sytuacja w zakresie udziaw gminy i powiatu w PIT wystpia ju w poowie 2009 roku i wwczas Miasto zmuszone zostao ostatecznie do skorygowania planu tych udziaw cznie o ponad 17 mln z. W 2010 roku budet Miasta zasilia rwnie subwencja oglna z budetu pastwa, w czci owiatowej dla gminy oraz w czci owiatowej i rwnowacej dla powiatu. Bielsko-Biaa otrzymao z tego tytuu rodki w zaplanowanej wysokoci. Trzeba jednak zaznaczy, e subwencja owiatowa z budetu pastwa ju od lat nie wystarcza na pokrycie istniejcych potrzeb w zakresie edukacji. W ubiegym roku lokalne wydatki edukacyjne wyniosy 269,4 mln z (dla porwnania w 2009 r. bya to kwota 238,6 mln z). Otrzymana subwencja owiatowa dla gminy i powiatu w wysokoci 161,4 mln z umoliwia ich sfinansowanie tylko w niecaych 60%. Natomiast, po zsumowaniu subwencji owiatowej gminy i powiatu oraz wszystkich dochodw budetu Miasta pozyskanych w 2010 roku na zadania owiatowe, rodki wynosz 180,3 mln z, co daje pokrycie wydatkw na owiat
341

PODSUMOWANIE w okoo 67%. Zatem to kolejny rok, ktry wymaga dofinansowania realizacji zada owiatowych ze rodkw pochodzcych z dochodw wasnych budetu Miasta. W zakresie dotacji celowych z budetu pastwa, podobnie jak w minionych latach, wykonanie dochodw byo bardzo zrnicowane. Brak penego wykonania planu w niektrych przypadkach zwizany jest m. in. z tym, e zoono mniejsz ilo wnioskw o przyznanie pomocy w postaci wiadcze, czy w formie zasikw, a zatem dotacje napyway wedug faktycznych potrzeb. W 2010 roku Miasto otrzymao take dotacje z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu rdrocznego w roku szkolnym 2009/2010 na tzw. zielone szkoy, a take na kolektory soneczne. Niezmiernie wan pozycj wrd dochodw budetu Miasta zajmuj rodki pochodzce z budetu Unii Europejskiej. Przyniosy one w 2010 roku wykonanie na bardzo dobrym poziomie 131,93% planu po zmianach. Naley zaznaczy, e cz z tych rodkw stanowi refundacj wydatkw z lat poprzednich. W zakresie projektw inwestycyjnych finansowanych ze rodkw unijnych

w 2010 roku kontynuowany i zakoczony zosta projekt p.n. Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 52 (ul. Wyzwolenia/Niepodlegoci) w Bielsku-Biaej. Miasto otrzymao z tego tytuu rodki w kwocie 18,6 mln z, stanowice refundacj nakadw poniesionych w 2009 roku. Kontynuowano projekt p.n. Przebudowa ul. Bestwiskiej w Bielsku-Biaej, z tego tytuu wpyny rodki w kwocie 6,7 mln z stanowice refundacj wydatkw z lat 2007-2009. Nadal realizowano take projekt p.n. Przebudowa ul. Ks. Brzski w Bielsku-Biaej na odcinku od ul. Wsplnej do ul. Wsplnej etap II - otrzymano z tego tytuu rodki w kwocie 2,5 mln z, jako refundacj wydatkw poniesionych w latach 2009-2010. W 2010 roku Miasto otrzymao take refundacj w wysokoci 2,3 mln z nakadw poniesionych w latach ubiegych na projekt p.n. Przebudowa ul. Sobieskiego w Bielsku-Biaej etap II i V. Zakoczono projekt w Bielsku-Biaej etap I B. Pierwszy p.n. Przebudowa ul. Sobieskiego o patno zosta zoony

wniosek

w listopadzie ubiegego roku i rodki z tego tytuu wpyny w 2011 roku. Otrzymano take wpywy do budetu z tytuu zakoczonego w ubiegym roku projektu p.n. Budowa ul. Sarni Potok w Bielsku-Biaej, wyniosy one 3,2 mln z.

342

PODSUMOWANIE W ubiegym roku budetowym realizowano w dalszym cigu projekt p.n. Budowa hali wielofunkcyjnej sportowo, widowiskowo, wystawienniczej w Bielsku-Biaej. Zakoczenie projektu przewidziane jest w 2011 roku, z uwagi na przeduajc si procedur przetargow dotyczc zakupu sztucznego lodowiska. W 2010 roku Miasto otrzymao na to zadanie rodki w kwocie 14,8 mln z, jako refundacj wydatkw z lat poprzednich. Kontynuowany by rwnie projekt p.n. Modernizacja bazy dydaktycznej dla ksztacenia ustawicznego i praktycznego II etap; w Bielsku-Biaej. Wpyna tutaj refundacja w wysokoci 1,7 mln z z tytuu wydatkw poniesionych w 2007 i 2009 roku. W 2010 r. Miasto kontynuowao rwnie projekt p.n. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Pisudskiego 47 w Bielsku-Biaej, z ktrego otrzymano wpywy w wysokoci 2,1 mln z. W 2010 r. Miasto Bielsko-Biaa realizowao take wiele tzw. projektw mikkich. Podobnie jak w poprzednich latach, przyjto do realizacji projekty w ramach programu Uczenie si przez cae ycie COMENIUS, tj.: Przedsiwzicie Europejskie - Praca pena przygd, Stwrzmy lepszy wiat, Nauczanie matematyki przez kultur,

Cuda Europy, Nasze Ballady, Jak unika zagroe w Internecie, Przyjani ludzie dla przyjaznej energii oraz Zdrowe wyzwania dla Europy. Cz z nich zakoczya si w ubiegym roku i Miasto otrzymao refundacj, a cz projektw bdzie kontynuowana a do 2012 roku. W ubiegym roku realizowano te projekt pt. Ksztacenie nowoczesnych technik pracy w hotelarstwie i turystyce w ramach programu Uczenie si przez cae ycie Leonardo da Vinci, bdzie on kontynuowany do 2012 roku. W 2010 roku Miasto otrzymao rodki w kwocie 102 tys. z jako refundacja nakadw poniesionych w 2009 roku na realizacj projektu p.n. Doskonalenie umiejtnoci zawodowych uczniw w zawodzie technik hotelarstwa. Budet Miasta zasiliy take rodki w kwocie ponad 1,3 mln z otrzymane z Europejskiego Funduszu Spoecznego na dofinansowanie projektu p.n. Bielsko-Biaa czy ludzi II edycji realizowanej w latach 2009-2010. Miasto Bielsko-Biaa podjo si rwnie wykonania projektu p.n. Bielsko-Biaa przeyjesz dwa razy wicej ! Kampania promocyjna miasta, rozpoczto jego realizacj w czerwcu ubiegego roku, a zakoczony bdzie w 2011 r. W poowie ubiegego roku Bielsko-Biaa skorzystao z zaproszenia

do udziau w projekcie o nazwie "ENGAGE", w ramach programu Inteligentna Energia-Europa. Co jest znamienne, bierze w nim udzia jako jedyne polskie miasto, wrd 11 innych miast Unii Europejskiej. Projekt ma na celu zaproszenie obywateli miasta

343

PODSUMOWANIE do podjcia konkretnych zobowiza w zakresie sposobu uytkowania energii, majcych wpyw na zmniejszenie emisji zanieczyszcze powietrza. W 2010 roku zakoczono projekt p.n. Badanie ruchu turystycznego w Bielsku-Biaej i we Frydku Mistku. Refundacja nakadw poniesionych na ten projekt nastpi w biecym roku budetowym. Otrzymano natomiast refundacj wydatkw poniesionych w latach ubiegych na wykonanie nastpujcych projektw: Wystawa IMAGINE w Beskidach najlepsze europejskie przykady poszanowania energii i rodowiska, Bielsko-Biaa w Euroregionie Beskidy aktywny wypoczynek oraz Midzynarodowy Rajd Rowerowy Bielsko-Biaa Frydek Mistek ylina Bielsko-Biaa. W 2010 roku podjto take realizacj wielu projektw dofinansowywanych ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego, a mianowicie: Wyksztacenie drog do lepszej przyszoci, Wicej-sprawniej II i Nauka drog do sukcesu na lsku, Fabryka wiedzy i umiejtnoci oraz Edukacja dla przyszoci atrakcyjna oferta ksztacenia w szkoach zawodowych Bielska-Biaej. Powysze dane wskazuj, e Miasto Bielsko-Biaa, chtnie siga po rodki unijne oraz skutecznie wykorzystuje te rda finansowania dla realizacji wielu przedsiwzi sucych polepszeniu warunkw ycia i rozwoju lokalnej spoecznoci, a take poprawy konkurencyjnoci Miasta w regionie. Podsumowujc wykonanie dochodw budetu za 2010 rok naley podkreli, e globalnie dochody budetowe zostay zrealizowane w stosunku do zaplanowanych wielkoci, uzyskano nawet ponadplanowe wpywy z niektrych rde. W 2010 roku nadal jednak utrzymywao si zaamanie wpyww w zakresie udziaw w PIT i CIT dla gminy i powiatu. Dlatego te, aby zapewni realizacj wydatkw w 2010 roku, podobnie jak w roku 2009, konieczne byo zacignicie kredytu bankowego. W 2010 roku wydatkowano ogem 730,6 mln z, co stanowi 91,86% planu, w tym: na wydatki biece na wydatki majtkowe 550,2 mln z, tj. 97,04% planu, 180,4 mln z, tj. 79,00% planu.

Biorc pod uwag wykonanie wydatkw biecych, ktre wynosi 97,04% naley stwierdzi, e budet zosta wykonany prawidowo. Ponadto taki poziom wydatkw jest wynikiem poczynionych oszczdnoci w rnych dziedzinach, jak rwnie niszych kosztw obsugi kredytw i poyczek.

344

PODSUMOWANIE W ramach wydatkw biecych wykonanych zostao wiele prac remontowych. Na zadania remontowe w 2010 roku wydatkowano 24,6 mln z, a wic o ponad 3,3 mln z wicej ni w 2009 roku. Na remonty drg gminnych i powiatowych w 2010 roku przeznaczono 11,6 mln z, na remonty szk i placwek owiatowych 7,2 mln z. Ogem w 2010 roku wykonano wydatki majtkowe na kwot 180,4 mln z, co stanowio 24,70% budetu ogem. W zakresie wydatkw majtkowych niszy procent ich wykonania (79,00%) zwizany jest przede wszystkim z brakiem wykorzystania rodkw w ramach zada: 1. Wyposaenie Centrum Zarzdzania Kryzysowego, ul. Leszczyska 43 (inwestycji nie rozpoczto z powodu braku decyzji MSWiA oraz Wojewody lskiego, co do iloci centrw powiadamiania ratunkowego na terenie wojewdztwa, co czyo si z pozyskaniem na ten cel dodatkowych rodkw); 2. Budowa Stadionu Miejskiego przy ul. Rychliskiego 21 (w zwizku z dugotrwa procedur zwizan z uzyskaniem pozwolenia na budow, przesun si termin

rozpoczcia budowy stadionu); 3. Rozbudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Brodziskiego 22 na potrzeby obka miejskiego w Bielsku-Biaej (dugotrwaa procedura uzyskania nowych warunkw przyczenia do sieci wodocigowej, kanalizacyjnej, gazowej i energetycznej, co byo skutkiem wczeniejszego wypowiedzenia mediw przez poprzedniego uytkownika obiektu). W listopadzie 2010 r. ogoszono przetarg na wybr wykonawcy robt. W lutym 2011 r. podpisano umow z wykonawc); 4. Zintegrowana Platforma Obsugi Interesanta dla miasta Bielska-Biaej (realizacji zadania nie rozpoczto, gdy nie uzyskano dofinansowania w konkursie. Zadanie jest wpisane na list rezerwow i moliwe jest uzyskanie dofinansowania w pniejszym terminie. Zadanie w zaplanowanym ksztacie jest niemoliwe do zrealizowania tylko ze rodkw budetu miasta); 5. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Anyowej, Maej Straconki, Rajdowej oraz Lisiej w Bielsku-Biaej (procedury przetargowe i warunki meteorologiczne nie pozwoliy na rozpoczcie inwestycji); 6. Zwiedzaj i wypoczywaj". Rewitalizacja Starwki i Parku Sowackiego w Bielsku-Biaej II etap (umow na budow sceny plenerowej, przebudow 4 czerpni powietrza, zadaszenie wejcia do Domu Muzyki podpisano w padzierniku 2010 r. Niekorzystne warunki

345

PODSUMOWANIE atmosferyczne nie pozwoliy na zakoczenie prac w terminie. Termin zakoczenia przesunito na 2011 rok); 7. Podniesienie jakoci i dostpnoci usug medycznych poprzez kompleksow

informatyzacj Szpitala Oglnego im. dr Edmunda Wojtyy

w Bielsku-Biaej oraz

Zakup sprztu i aparatury medycznej w celu podniesienia jakoci i dostpnoci usug medycznych w Szpitalu Oglnym im. dr Edmunda Wojtyy w Bielsku-Biaej (realizacji zada nie rozpoczto, gdy nie uzyskano dofinansowania w konkursie. Zadania s wpisane na list rezerwow i moliwe jest uzyskanie dofinansowania w pniejszym terminie). W zakresie inwestycji drogowych nie wykorzystano w caoci rodkw, midzy innymi z powodu: uzyskania oferty cenowej niszej ni zakadano w kosztorysach inwestorskich. Najwiksze oszczdnoci uzyskano midzy innymi na: przebudowie odcinka drogi krajowej 52 - ul. Wyzwolenia/ul. Niepodlegoci (4,0 mln z), przebudowie ul. Sobieskiego (3,2 mln z), rozbudowie ul. redniej (0,9 mln z), rozbudowie ul. Kolistej oraz budowie jej przeduenia do ul. Karbowej (1,0 mln z), rozbudowie ukadu komunikacyjnego w cigu ul. Komorowickiej, Pisudskiego, Waowej i Barlickiego (0,8 mln z), przebudowie ul. Lipnickiej wraz z przebudow obiektw mostowych (0,5 mln z); niezrealizowanych wykupw gruntw i niewypaconych odszkodowa z uwagi na wstrzymane procedury (na przykad z powodu nieuregulowanych stanw

wasnociowych, negocjacji prowadzonych z wacicielami nieruchomoci). W zwizku z tym nie udao si wykona wszystkich zakadanych wykupw pod rozbudow ulic na czn kwot 3,3 mln z, w tym midzy innymi: Przebudowa ul. Sobieskiego (2,0 mln z), Rozbudowa ul. Kolistej oraz budowa jej przeduenia do ul. Karbowej (0,2 mln z), Przebudowa ul. Lipnickiej wraz z przebudow obiektw mostowych (0,1 mln z), Rozbudowa skrzyowania ulic: Spdzielcw i Stawowej (0,2 mln z), Rozbudowa ukadu komunikacyjnego w cigu ul. Komorowickiej, Pisudskiego, Waowej i Barlickiego (0,3 mln z), Budowa ul. Wilczej (0,2 mln z); przesunicia terminu realizacji przebudowy ul. Baczyskiego z uwagi na powizanie z budow drogi ekspresowej w ssiedztwie wza Rosta (Rozbudowa ukadu komunikacyjnego w rejonie ul. Midzyrzeckiej, Al. Generaa Andersa, Warszawskiej i ul. Niepodlegoci);

346

PODSUMOWANIE przesunicia terminu zakoczenia realizacji jednego etapu przebudowy ul. Sobieskiego realizacja moga nastpi dopiero po zakoczeniu robt kanalizacyjnych Aqua; W ramach wydatkw majtkowych realizowanych byo wiele zada inwestycyjnych. W 2010 roku zakoczono realizacj nastpujcych zada: 1) przebudow odcinka drogi krajowej nr 52 (ul. Wyzwolenia/ Niepodlegoci), 2) przebudow ul. Lipnickiej wraz z przebudow obiektw mostowych, 3) przebudow ul. Sobieskiego - etap IB, 4) rozbudow ul. redniej, 5) przebudow ul. Jaminowej, 6) przebudow ul. Wzgrze, 7) przebudow ul. Piotrkowskiej na odcinku od ul. Tarnowskiej do ul. Brzski 8) przebudow Domu Kultury w Lipniku; Wiele bardzo wanych inwestycji w Miecie byo w 2010 roku w trakcie realizacji, m.in.: 1) przebudowa ul. Bestwiskiej, ul. Sobieskiego, ul. Witosa, przebudowa ul. Ks. Brzski na odcinku od ul. Wsplnej do ul. Wsplnej II etap, 2) w ramach zadania pn.: Rozbudowa ul. Gocinnej i ul. Kolistej wraz z budow jej przeduenia do ul. Karbowej wybudowano rondo na ul. Kolistej, 3) rozbudowa ul. Straconki, 4) rozbudowa ukadu komunikacyjnego w rejonie ulic Midzyrzeckiej, Al. Gen. Andersa, ul. Warszawskiej i ul. Niepodlegoci (zakoczono przebudow ul. Niepodlegoci na odcinku od ul. Krysztaowej do ul. Czerwonej, w trakcie realizacji przebudowa ul. Baczyskiego), 5) rozbudowa przej dla pieszych pod ul. 3 Maja, ul. Piastowsk oraz Placu Chrobrego (zakoczono przebudow przejcia podziemnego pod ul. 3 Maja oraz przebudow przejcia podziemnego na Placu Bolesawa Chrobrego), 6) budownictwo komunalne ukoczono budynek wielorodzinny (33 mieszkania) przy ul. Wapiennej-Solskiego. Wykonano dokumentacj projektowo-kosztorysow

przebudowy budynku przy ul. Partyzantw 62-62a na potrzeby mieszkaniowe. Ponadto naley zaznaczy, e wiele innych prac jest w trakcie realizacji. Dotyczy to zarwno zada inwestycyjnych jak i remontowych.

347

PODSUMOWANIE W zakresie inwestycji owiatowych: ze rodkw budetu miasta przy udziale poyczki z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej kontynuowano termomodernizacj budynku Zespou Szk Samochodowych i Oglnoksztaccych przy ul. Filarowej 52, rozpoczto budow sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Pisudskiego, rozpoczto budow Gimnazjum Nr 15 z sal gimnastyczn i zapleczem, przeprowadzono procedur przetargow na modernizacj bazy dydaktycznej

dla ksztacenia ustawicznego i praktycznego Europejskiej).

II etap (z udziaem rodkw z Unii

Rwnie wiele prac modernizacyjnych w obiektach owiatowych realizowanych byo w 2010 roku ze rodkw zlikwidowanego w 2009 roku Miejskiego i Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej (wymiana okien). W ramach zadania Restrukturyzacja wraz z modernizacj Szpitala Oglnego

im. dr Edmunda Wojtyy w Bielsku-Biaej realizowano przebudow budynku przy ul. E. Plater. W ramach rewitalizacji Bielskiej Starwki wykonano remont konserwatorski budynkw na Bielskiej Starwce (Rynek 11 i 25). Kontynuowano take porozumienie midzy Miastem, a Komend Miejsk Policji dotyczce zapewnienia rodkw w wysokoci 0,5 mln z na dodatkowe patrole policjantw w najbardziej zagroonych rejonach miasta. Ponadto w 2010 roku kontynuowano modernizacj budynku obka przy

ul. Pod Grodziskiem 4. W trakcie roku wykonano rwnie nowe instalacje owietlenia na 41 ulicach o dugoci 11,28 km zabudowujc cznie 273 oprawy. Realizowano take zadanie pn. Zwiedzaj i wypoczywaj. Rewitalizacja Starwki i Parku Sowackiego w Bielsku-Biaej etap II. W 2010 roku wykonano modernizacj systemw przygotowania ciepej wody uytkowej i basenowej w oparciu o systemy kolektorw sonecznych w obiektach gminy (DPS Dom Nauczyciela, stadion przy ul. Myskiej, hala Victoria przy ul. Bratkw, Basen Troclik

348

PODSUMOWANIE przy ul. Sosnkowskiego) z udziaem dotacji z EkoFunduszu i Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. Wiele zada inwestycyjnych realizowanych byo przez samorzdowe zakady budetowe. Zakad Gospodarki Mieszkaniowej z wasnych rodkw i dotacji z budetu miasta dokona przebudowy budynku przy ul. Broniewskiego 40-42 wraz z przebudow ukadu funkcjonalnego /II etap/. Ponadto realizowano zadanie p.n.: Budowa parkingw i organizacja placu zabaw, przebudowa drg osiedlowych i chodnikw na Osiedlu Grunwaldzkim. Wykonano rwnie termomodernizacj budynkw przy ul. Rzecznej 2 oraz przy ul. Kustronia 54. W Miejskim Zakadzie Komunikacyjnym z dotacji z budetu miasta zakupiono 3 autobusy przegubowe marki Mercedes Citaro. Zapacono nalene raty za 10 sztuk autobusw Mercedes Citaro K zakupionych w 2007 roku, za 10 sztuk autobusw Mercedes Citaro zakupionych w 2008 roku, za 5 sztuk autobusw Solaris Urbino 12 zakupionych w 2009 roku. Realizowano rwnie wiele zada z Gminnego Programu Przeciwdziaania i Rozwizywania Problemw Alkoholowych, w tym finansowano dziaanie wietlic rodowiskowych, prowadzenie zaj sportowych, profilaktycznych i terapeutycznych. Realizowane byy take prace spoecznie uyteczne, na ktre przeznaczono prawie 1,4 mln z. Naley zaznaczy, e miasto Bielsko-Biaa zostao rwnie dotknite powodzi w maju ubiegego roku. Oszacowane szkody z tego tytuu wynosz ponad 60 mln z, w tym ponad 30 mln z dotyczy szkd w infrastrukturze nie bdcej wasnoci Miasta (gwnie umocnie koryta rzeki Biaej). Wojewoda lski wystpi dla naszego Miasta o centralne finansowanie tych szkd powodziowych. We wrzeniu 2010 roku Miasto podpisao trzy umowy dotacji z Ministerstwem Spraw Wewntrznych i Administracji na dofinansowanie zada polegajcych na remoncie lub odbudowie obiektw komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku powodzi na czn kwot 5,5 mln z, z czego wydatkowano 5,3 mln z. Ponadto, w ramach otrzymanej dotacji od Wojewody na wydatki biece zwizane z akcj przeciwpowodziow, odtworzenie zniszczonego sprztu i infrastruktury oraz koszty opracowania dokumentacji osuwisk uaktywnionych lub powstaych w czasie powodzi wydano ponad 0,5 mln z. Rwnie z otrzymanej dotacji od Wojewody wypacono 90 zasikw celowych dla osb i rodzin poszkodowanych w wyniku dziaania klsk ywioowych, w tym
349

PODSUMOWANIE powodzi i osuwisk ziemi na czn kwot prawie 0,3 mln z. Niezalenie od przyznanych rodkw zewntrznych, Miasto podjo natychmiastowe dziaania zwizane z usuwaniem skutkw powodzi finansujc niezbdne wydatki. Ze rodkw budetu miasta przeznaczono zatem na usuwanie skutkw powodzi cznie prawie 2,7 mln z (z tego z rezerwy celowej budetu miasta - 1,5 mln z). W 2010 roku zapacono raty kredytu PEKAO S.A., EBI, BGK oraz poyczek w WFOiGW w cznej wysokoci ponad 17,0 mln z, a take nalene odsetki, prowizje i inne koszty od zacignitych przez Miasto kredytw i poyczek w kwocie 6,7 mln z. Wydatki zwizane z obsug dugu miasta s nisze od planowanych, co wynika z faktu niewielkich kosztw zwizanych z obsug kredytu w rachunku biecym oraz kredytu na pokrycie deficytu budetu miasta w 2010 roku w Banku Pekao S.A., ktry zosta zacignity w niszej kwocie ni przewidywano oraz pniej ni planowano. Naley podkreli, e budet roku 2010 zosta uchwalony z planowanym deficytem, ktrego rdem pokrycia mia by kredyt bankowy w wysokoci 111 mln z. W trakcie roku planowany kredyt bankowy ulega zmianom i na dzie 31 grudnia 2010 roku wynosi 134 mln z. W sierpniu 2010 roku Rada Miejska w Bielsku-Biaej podja uchwa o zacigniciu kredytu dugoterminowego w wysokoci 130 mln z na finansowanie planowanego deficytu budetu miasta Bielska-Biaej w 2010 roku. Po rozstrzygniciu przetargu na udzielenie kredytu zawarto umow kredytow z Bankiem Pekao S.A. W zwizku z przeduajcymi si procedurami przetargowymi, niezrealizowanymi wykupami gruntw, dugotrwa procedur uzyskania pozwolenia na budow Stadionu, oszczdnociami w przetargach, a take szybsz ni przewidywano refundacj rodkw z Unii Europejskiej, nie byo koniecznoci uruchamiania kredytu w penej wysokoci. Dlatego te po analizie faktycznych potrzeb miasto Bielsko-Biaa zacigno kredyt bankowy w wysokoci 75 mln z, ktry bdzie spacany do 2020 roku. Naley zaznaczy, e pomimo tego kredytu zaduenie Miasta jest jak dotychczas bardzo bezpieczne. Potwierdzeniem tego faktu jest kolejna aktualizacja oceny wiarygodnoci kredytowej (ratingu) dla Miasta Bielska-Biaej dokonana w 2010 roku przez Fitch Ratings. We wrzeniu 2010 roku komitet ratingowy Fitch Raitngs potwierdzi dugoterminowe midzynarodowe ratingi dla zaduenia w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie BBB +, a take krajowy rating dugoterminowy na poziomie AA . Ponadto komitet uzna, e perspektywa ratingw jest stabilna. Ratingi Miasta odzwierciedlaj bardzo dobre wyniki operacyjne, dobre
350

PODSUMOWANIE zarzdzanie strategiczne i finansowe oraz zdywersyfikowan i bogat gospodark lokaln. Ratingi bior take pod uwag prognozowany wzrost zaduenia bezporedniego i poredniego Bielska-Biaej w zwizku z finansowaniem przez Miasto oraz jego spki nowych inwestycji. Naley take podkreli, e w 2010 roku Miasto Bielsko-Biaa zajmowao rwnie bardzo wysokie pozycje w rankingach: 1. Ranking Kondycja Finansowa Samorzdw Wsplnoty z 30.01.2010 r. Najwiksza nadwyka w 2008 r. dziesite miejsce. 2. Ranking Miast Atrakcyjnych dla Biznesu magazynu Forbes (czerwiec 2010 r.) w kategorii miast od 100 do 300 tys. mieszkacw - drugie miejsce. 3. 4. 5. Ranking Samorzdw 2010 r. Rzeczpospolitej z 21.07.2010 r. dziewite miejsce. Ranking w kategorii Fundusze unijne miast na prawach powiatu trzecie miejsce. Ranking Najzamoniejsze samorzdy 2009 Wsplnoty z 11.09.2010 r., w kategorii Najzamoniejsze powiaty grodzkie dziesite miejsce. 6. Ranking Wydatki Samorzdw na Infrastruktur w 2009 roku Wsplnoty z 09.10.2010 r. - sidme miejsce. 7. Ranking Miast, gdzie yje si najlepiej Przekroju z 09.11.2010 r. Miasto zdobyo sme miejsce zdobywajc dodatkowych 10 punktw za udany program ograniczenia niskiej emisji i dopaty za ekologiczne koty. 8. Ranking Miasta na prawach powiatu o najwyszej zdolnoci kredytowej w 2010 roku Wsplnoty z 26.02.2011 r. sidme miejsce. Przedkadajc niniejsze sprawozdanie z realizacji budetu Miasta Bielska-Biaej za 2010 rok wnosz o jego rozpatrzenie i akceptacj.

PREZYDENT MIASTA

JACEK KRYWULT

351

Zacznik Nr 1

Wykaz uchwa i zarzdze zwikszajcych lub zmniejszajcych budet miasta w 2010 roku

w zotych i groszach

I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Uchway Rady Miejskiej w Bielsku-Biaej Uchwaa Nr LII/1186/2010 z dnia 26 stycznia 2010 roku Uchwaa Nr LIII/1206/2010 z dnia 2 marca 2010 roku Uchwaa Nr LIV/1239/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 roku Uchwaa Nr LV/1279/2010 z dnia 11 maja 2010 roku Uchwaa Nr LVII/1291/2010 z dnia 8 czerwca 2010 roku Uchwaa Nr LVIII/1323/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku Uchwaa Nr LIX/1360/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 roku Uchwaa Nr LX/1389/2010 z dnia 21 wrzenia 2010 roku Uchwaa Nr LXI/1401/2010 z dnia 5 padziernika 2010 roku Uchwaa Nr LXII/1416/2010 z dnia 26 padziernika 2010 roku Uchwaa Nr LXIII/1435/2010 z dnia 9 listopada 2010 roku Uchwaa Nr III/17/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku Razem uchway: zwikszenia (+) zmniejszenia (-)

Dochody 4 694 787,80 4 387 360,77 -6 334 652,31 4 206 565,06 -3 917 931,00 364 369,75 666 582,35 867 412,42 678 616,93 -470 896,00 1 559 860,00 -85 344,87 9 685 686,38 -25 000,00 2 637 291,86 -4 049 697,93 425 625,57 -13 071 118,43 442 728,00

Wydatki 54 332 287,80 -3 937 500,00 6 290 901,47 -9 054 925,01 2 564 539,06 2 675 044,75 3 351 582,35 4 391 098,42 -8 227 335,00 1 355 116,93 -1 059 953,00 1 559 860,00 -2 882 703,77 11 221 136,46 -241 000,00 19 438 023,77 -14 371 829,56 15 124 418,57 -34 016 991,60

30 616 886,89 -27 954 640,54 Dochody 919 074,00 9 275,00 -47 863,00 152 808,68

122 304 009,58 -73 792 237,94 Wydatki 919 074,00 9 275,00 -47 863,00 152 808,68

II Zarzdzenia Prezydenta Miasta Zarzdzenie Nr ON-0151/3519/2010/BD z dnia 1 marca 2010 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/3586/2010/BD 2 z dnia 11 marca 2010 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/3618/2010/BD 3 z dnia 31 marca 2010 roku 1
1

Zacznik Nr 1

Wykaz uchwa i zarzdze zwikszajcych lub zmniejszajcych budet miasta w 2010 roku

w zotych i groszach

II Zarzdzenia Prezydenta Miasta 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Zarzdzenie Nr ON-0151/3654/2010/BD z dnia 9 kwietnia 2010 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/3693/2010/BD z dnia 19 kwietnia 2010 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/3707/2010/BD z dnia 28 kwietnia 2010 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/3734/2010/BD z dnia 7 maja 2010 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/3750/2010/BD z dnia 12 maja 2010 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/3779/2010/BD z dnia 20 maja 2010 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/3791/2010/BD z dnia 24 maja 2010 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/3796/2010/BD z dnia 26 maja 2010 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/3807/2010/BD z dnia 31 maja 2010 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/3820/2010/BD z dnia 4 czerwca 2010 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/3829/2010/BD z dnia 9 czerwca 2010 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/3842/2010/BD z dnia 11 czerwca 2010 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/3852/2010/BD z dnia 17 czerwca 2010 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/3857/2010/BD z dnia 21 czerwca 2010 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/3862/2010/BD z dnia 24 czerwca 2010 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/3867/2010/BD z dnia 28 czerwca 2010 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/3874/2010/BD z dnia 29 czerwca 2010 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/3877/2010/BD z dnia 30 czerwca 2010 roku

Dochody 8 988,68 -5 096,91 192 359,00 113 800,00 447 346,00 28 991,25 6 499,95 171 606,00 118 000,00 392 908,00 17 500,00 8 700,00 22 200,00 146 285,00 20 500,00 20 000,00 20 200,00 3 200,00 113 652,00

Wydatki 8 988,68 -5 096,91 192 359,00 113 800,00 447 346,00 28 991,25 6 499,95 171 606,00 118 000,00 392 908,00 17 500,00 8 700,00 22 200,00 146 285,00 20 500,00 20 000,00 20 200,00 3 200,00 113 652,00

Zacznik Nr 1

Wykaz uchwa i zarzdze zwikszajcych lub zmniejszajcych budet miasta w 2010 roku

w zotych i groszach

II Zarzdzenia Prezydenta Miasta 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Zarzdzenie Nr ON-0151/3885/2010/BD z dnia 5 lipca 2010 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/3893/2010/BD z dnia 7 lipca 2010 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/3899/2010/BD z dnia 9 lipca 2010 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/3905/2010/BD z dnia 14 lipca 2010 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/3908/2010/BD z dnia 16 lipca 2010 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/3910/2010/BD z dnia 19 lipca 2010 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/3923/2010/BD z dnia 22 lipca 2010 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/3948/2010/BD z dnia 29 lipca 2010 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/3963/2010/BD z dnia 9 sierpnia 2010 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/3980/2010/BD z dnia 17 sierpnia 2010 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/4015/2010/BD z dnia 8 wrzenia 2010 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/4029/2010/BD z dnia 14 wrzenia 2010 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/4071/2010/BD z dnia 22 wrzenia 2010 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/4101/2010/BD z dnia 27 wrzenia 2010 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/4111/2010/BD z dnia 30 wrzenia 2010 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/4147/2010/BD z dnia 11 padziernika 2010 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/4161/2010/BD z dnia 14 padziernika 2010 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/4173/2010/BD z dnia 18 padziernika 2010 roku

Dochody 5 300,00 8 600,00 22 827,00 19 675,00 47 218,00 300,00 7 800,00 173 250,00 227 451,00 671 584,00 94 291,00 -37 011,00 15 007,00 59 760,00 -136 533,00 8 500,00 186 746,00 5 378,00 -4 530,00 453 760,00 -7 135,00 700,00

Wydatki 5 300,00 8 600,00 22 827,00 19 675,00 47 218,00 300,00 7 800,00 173 250,00 227 451,00 671 584,00 94 291,00 -37 011,00 15 007,00 59 760,00 -136 533,00 8 500,00 186 746,00 5 378,00 -4 530,00 453 760,00 -7 135,00 700,00

Zacznik Nr 1

Wykaz uchwa i zarzdze zwikszajcych lub zmniejszajcych budet miasta w 2010 roku

w zotych i groszach

II Zarzdzenia Prezydenta Miasta 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Zarzdzenie Nr ON-0151/4193/2010/BD z dnia 25 padziernika 2010 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/4204/2010/BD z dnia 29 padziernika 2010 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/4217/2010/BD z dnia 4 listopada 2010 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/4223/2010/BD z dnia 8 listopada 2010 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/4239/2010/BD z dnia 17 listopada 2010 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/4277/2010/BD z dnia 29 listopada 2010 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/9/2010/BD z dnia 7 grudnia 2010 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/26/2010/BD z dnia 13 grudnia 2010 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/51/2010/BD z dnia 29 grudnia 2010 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/60/2010/BD z dnia 31 grudnia 2010 roku Razem zarzdzenia: zwikszenie (+) zmniejszenie (-)

Dochody 196 701,00 26 120,00 -46 909,00 87 248,00 450,00 1 965 390,70 -507 848,00 205 290,36 -135 796,00 1 136 185,00 17 000,00 -984 732,00 128 205,00

Wydatki 196 701,00 26 120,00 -46 909,00 87 248,00 450,00 1 965 390,70 -507 848,00 205 290,36 -135 796,00 1 136 185,00 17 000,00 -984 732,00 128 205,00

-1 012 100,00 8 704 630,62 -2 925 553,91

-1 012 100,00 8 704 630,62 -2 925 553,91

PREZYDENT MIASTA

JACEK KRYWULT

Zacznik Nr 2 ZESTAWIENIE KREDYTW I POYCZEK MIASTA BIELSKO-BIAA w zotych i groszach Stan zaduenia na 31.12. 2005
1 2 4

Lp.

rdo i data pozyskania, przeznaczenie (tytu inwestycji) 2006

5

Planowane (umowne) kwoty spaty rat kapita. 2009

8

2007
6

2008
7

2010
9

2011
10

I.

Kredyty
Powszechna Kasa Oszczdnoci Bank Polski S.A. Oddzia w Bielsku-Biaej ul. 11 Listopada 15 43-300 Bielsko-Biaa

82 757 813,00

73 020 740,51

57 642 125,00

63 481 722,90

139 192 925,51

196 270 280,21 23 193 759,97

1. Umow kredytow zawarto 1.08.1997 r.

na kwot 30.000.000,00 z Kredyt przeznaczony na finansowanie przedsiwzi inwestycyjnych oraz I etap budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Bielsko-Biaa Bank Pekao S.A. Oddzia w Bielsku-Biaej ul. Ks. Stojaowskiego 23 43-300 Bielsko-Biaa

6 000 000,00

3 000 000,00

2. Umow kredytow zawarto 5.10.1998 r.

na kwot 16.300.000,00 z Kredyt przeznaczony na finansowanie i refinansowanie przedsiwzi inwestycyjnych Gminy Bielsko-Biaa Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu 100, boulevard Kondrad Adenauer Luksemburg

4 890 000,00

3 260 000,00

1 630 000,00

3. Umow kredytow zawarto 27.10.2000 r.

w Luksemburgu i 3.11.2000 r. w Bielsku-Biaej na kwot 22.000.000,00 EUR Kredyt przeznaczony na finansowanie inwestycji drogowych Gminy Bielsko-Biaa

71 867 813,001) 64 859 740,512) 54 586 594,043) 56 531 526,744)

48 717 943,065)

40 270 280,216) 6 693 759,977)

Lp.

rdo i data pozyskania, przeznaczenie (tytu inwestycji) 2005 2006

5

Stan zaduenia na 31.12. 2007

6

Planowane (umowne) kwoty spaty rat kapita. 2009

8

2008
7

2010
9

2011
10

2
Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 Warszawa

4. Umow kredytow zawarto 20.01.2006 r.

na kwot 1.954.000,00 z Kredyt przeznaczony na sfinansowanie I etapu modernizacji i przebudowy sieci uzbrojenia terenu na Starwce w Bielsku-Biaej Bank Pekao S.A. Oddzia w Bielsku-Biaej ul. Ks. Stojaowskiego 23 43-300 Bielsko-Biaa

1 901 000,00

1 425 530,96

950 196,16

474 982,45

5. Umow kredytow zawarto 23.12.2008 r.

na kwot 35.000.000,00 z Kredyt przeznaczony na sfinansowanie deficytu budetu Miasta Bielska-Biaej w 2008 r. Bank Pekao S.A. Oddzia w Bielsku-Biaej ul. Ks. Stojaowskiego 23 43-300 Bielsko-Biaa Umow kredytow zawarto 23.11.2009 r.

6 000 000,00

6. na kwot 160.000.000,00 z
Kredyt przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budetu Miasta Bielska-Biaej w 2009 r. oraz spat zobowiza z tytuu wczeniej zacignietych poyczek i kredytw

90 000 000,008)

81 000 000,00

9 000 000,00

Lp.

rdo i data pozyskania, przeznaczenie (tytu inwestycji) 2005 2006

5

Stan zaduenia na 31.12. 2007

6

Planowane (umowne) kwoty spaty rat kapita. 2009

8

2008
7

2010
9

2011
10

2
Bank Pekao S.A. Oddzia w Bielsku-Biaej ul. Ks. Stojaowskiego 23 43-300 Bielsko-Biaa

7.

Umow kredytow zawarto 3.12.2010 r. na kwot 130.000.000,00 z Kredyt przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budetu Miasta Bielska-Biaej w 2010 r.

75 000 000,009)

7 500 000,00

1)

Kredyt na kwot 22.000.000,00 EUR pocignity w latach 2002-2004 w trzech transzach z EBI bdzie spacony w 26 rwnych procznych ratach w wysokoci 845.107,69 EUR poczwszy od 2004 do 2016 r. z tym, e ostatnia rata bdzie wynosia 872.307,75 EUR Warto zaduenia z tytuu wszystkich zacignitych transz kredytu w EBI po spacie 4 rat w 2004 i 2005 r., po przeliczeniu na 31.12.2005 r. Warto zaduenia z tytuu wszystkich zacignitych transz kredytu w EBI po spacie 6 rat w latach 2004-2006, po przeliczeniu na 31.12.2006 r. Warto zaduenia z tytuu wszystkich zaciagnitych transz kredytu w EBI po spacie 8 rat w latach 2004-2007, po przeliczeniu na 31.12.2007 r. Warto zaduenia z tytuu wszystkich zaciagnitych transz kredytu w EBI po spacie 10 rat w latach 2004-2008, po przeliczeniu na 31.12.2008 r. Warto zaduenia z tytuu wszystkich zaciagnitych transz kredytu w EBI po spacie 12 rat w latach 2004-2009, po przeliczeniu na 31.12.2009 r. Warto zaduenia z tytuu wszystkich zaciagnitych transz kredytu w EBI po spacie 14 rat w latach 2004-2010, po przeliczeniu na 31.12.2010 r. Zaplanowane na 2011 r. spaty rat w cznej wysokoci 1.690.215,38 EUR (od wszystkich trzech transz) po kursie 3,9603 nastpi 15.06. i 15.12.2011 r. Kredyt pocignity kocem 2009 r. na kwot 90.000.000,00 bdzie spacony w 20 rwnych procznych ratach w kwocie 4.500.000,00 z poczwszy od 20 czerwca 2010 r. do 20 grudnia 2019 r. W 2011 r. zaplanowana spata dwch rat w cznej wysokoci 9.000.000,00 z (po 4.500.000,00 kada) nastpi 20.06. i 20.12. Kredyt pocignity kocem 2010 r. na kwot 75.000.000,00 bdzie spacony w 20 rwnych procznych ratach w kwocie 3.750.000,00 z poczwszy od 20 maja 2011 r. do 20 listopada 2020 r. W 2011 r. zaplanowana spata dwch rat w cznej wysokoci 7.500.000,00 z (po 3.750.000,00 kada) nastpi 20.05. i 20.11.

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Lp.

rdo i data pozyskania, przeznaczenie (tytu inwestycji) 2005 2006

5

Stan zaduenia na 31.12. 2007

6

Planowane (umowne) kwoty spaty rat kapita. 2009

8

2008
7

2010
9

2011
10

1. II.

Poyczki
Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19

915 166,00

1 772 551,84

2 409 321,61

4 294 264,51

5 549 103,02

7 297 269,61

861 428,00

1. Umow poyczki zawarto 24.06.2004 r.

na kwot 120.869,00 z Poyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku Domu dla Bezdomnych" Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19

90 660,00

60 440,00

2. Umow poyczki zawarto 25.11.2004 r.

na kwot 52.390,00 z Poyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Modernizacja wza cieplnego w budynku Specjalnego Orodka Szkolno-Wychowawczego" Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19

52 390,00

39 390,00

3. Umow poyczki zawarto 29.11.2004 r.

na kwot 60.345,00 z Poyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Modernizacja wza cieplnego w budynku Szkoy Podstawowej Nr 20" Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19

45 345,00

30 345,00

4. Umow poyczki zawarto 30.11.2004 r.

na kwot 479.505,00 z Poyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku Szkoy Podstawowej Nr 25"

479 505,0010)

419 505,00

359 505,00

299 505,00

239 505,00

rdo i data pozyskania, przeznaczenie (tytu inwestycji) 2005

1 2
Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19

Stan zaduenia na 31.12. 2006

5

Planowane (umowne) kwoty spaty rat kapita. 2009

8

2007
6

2008
7

2010
9

2011
10

5. Umow poyczki zawarto 14.03.2005 r.

na kwot 247.266,00 z Poyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 11" Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19

247 266,0011)

216 266,00

185 266,00

154 266,00

123 266,00

6. Umow poyczki zawarto 4.07.2006 r.

na kwot 698.127,00 z Poyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku Szkoy Podstawowej Nr 28" Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umow poyczki zawarto 11.07.2006 r. na kwot 308.479,00 z Poyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 42"

698 126,8412)

654 126,84

566 126,84

478 126,84

390 126,84

88 000,00

7.

308 479,0013)

288 479,00

248 479,00

208 479,00

168 479,00

40 000,00

rdo i data pozyskania, przeznaczenie (tytu inwestycji) 2005

1 2
Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umow poyczki zawarto 7.08.2007 r. na kwot 621.857,77 z

Stan zaduenia na 31.12. 2006

5

Planowane (umowne) kwoty spaty rat kapita. 2009

8

2007
6

2008
7

2010
9

2011
10

8. Poyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.:

"Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszcze do atmosfery miasta Bielska-Biaej z budynkw jednorodzinnych z indywidualnymi kotami wglowymi w latach 2007-2008-etap I" Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umow poyczki zawarto 21.11.2007 r. na kwot 455.418,00 z Poyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku Szkoy Podstawowej Nr 1" Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umow poyczki zawarto 14.05.2008 r. na kwot 1.848.000,00 z

621 857,7714)

588 243,77

521 015,77

453 787,77

67 228,00

9.

300 087,00

455 418,0015)

423 418,00

359 418,00

64 000,00

10. Poyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.:

"Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszcze do atmosfery miasta Bielska-Biaej z budynkw jednorodzinnych z indywidualnymi kotami wglowymi w latach 2007-2008-etap II"

1.827 086,9016)

1 718 500,00

1 522 100,00

196 400,00

rdo i data pozyskania, przeznaczenie (tytu inwestycji) 2005

1 2
Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19

Stan zaduenia na 31.12. 2006

5

Planowane (umowne) kwoty spaty rat kapita. 2009

8

2007
6

2008
7

2010
9

2011
10

11. Umow poyczki zawarto 30.07.2008 r.

na kwot 524.928,00 z Poyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku Szkoy Podstawowej Nr 6" Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umow poyczki zawarto 1.10.2009 r. na kwot 1.080.000,00 z

155.139,00

476.928,0017)

380 928,00

96 000,00

12. Poyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.:

"Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszcze do atmosfery miasta Bielska-Biaej z budynkw jednorodzinnych z indywidualnymi kotami wglowymi w roku 2009" Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19

1.059.864,4118)

1.014.800,00

116 000,00

13. na kwot 2.143.630,00 z

Umow poyczki zawarto 4.11.2009 r. Poyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku Zespou Szkl Samochodowych i Oglnoksztaccych"

300.000,00

2 143 630,0019)

77 000,00

rdo i data pozyskania, przeznaczenie (tytu inwestycji) 2005

1 2
Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umow poyczki zawarto 22.09.2010 r. na kwot 1.059.717,54 z

Stan zaduenia na 31.12. 2006

5

Planowane (umowne) kwoty spaty rat kapita. 2009

8

2007
6

2008
7

2010
9

2011
10

14. Poyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.:

"Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszcze do atmosfery miasta Bielska-Biaej z budynkw jednorodzinnych z indywidualnymi kotami wglowymi w roku 2010"

864 000,0020)

116 800,00

OGEM ( I+II ):

83 672 979,00

74 793 292,35

60 051 446,61

67 775 987,41

144 742 028,53

203 567 549,82 24 055 187,97

10)

Poyczka zacignita w 2004 i 2005 roku (I transza w kwocie 135.002,00 z w roku 2004, nastpne w cznej kwocie 344.503,00 z w roku 2005) w WFOiGW bdzie spacona w 8 rocznych ratach po 60.000,00 z w okresie od 2006 do 2013 roku z tym, e ostatnia rata w kwocie 59.505,00 z. W II poowie 2010 r. pozostaa do spaty kwota w wysokoci 239.505,00 z zostaa w caoci umorzona. Poyczka zacignita w 2005 roku w WFOiGW bdzie spacona w 30 kwartalnych ratach po 7.750,00 z w okresie od sierpnia 2006 do grudnia 2013 roku z tym, e pierwsze dwie raty w wysokoci 15.500,00 z, a ostatnia rata w 2013 r. wyniesie 7.016,00 z. W drugiej poowie 2010 r. pozostaa do spaty kwota w wysokoci 123.266,00 z zostaa w caoci umorzona. Poyczka pocignita w 2006 roku w WFOiGW w kwocie 698.126,84 z bdzie spacona w 32 kwartalnych ratach po 22.000,00 z w okresie od padziernika 2007 r. do czerwca 2015 roku z tym, e ostatnia rata w 2015 r. wyniesie 16.126,84 z. W 2011 r. zaplanowane spaty czterech rat w cznej kwocie 88.000,00 z (kada po 22.000,00 z) nastpi 15.03., 15.06., 15.09. i 15.12. Poyczka zacignita w 2006 roku w WFOiGW bdzie spacona w 31 kwartalnych ratach po 10.000,00 z w okresie od listopada 2007 do marca 2015 roku z tym, e ostatnia rata w 2015 r. wyniesie 8.479,00 z. W 2011 r. zaplanowane spaty czterech rat w cznej kwocie 40.000,00 z (kada po 10.000,00 z) nastpi 15.03., 15.06., 15.09 i 15.12. Poyczka zacignita w 2007 roku w WFOiGW bdzie spacona w 37 kwartalnych ratach po 16.807,00 z w okresie od wrzenia 2008 do wrzenia 2017 roku z tym, e ostatnia rata przypadajca do spaty w 2017 r. bdzie wynosia 16.805,77 z. W 2011 r. zaplanowane spaty czterech rat w cznej kwocie 67.228,00 z (kada po 16.807,00 z) nastpi 15.03., 15.06., 15.09. i 15.12.

11)

12)

13)

14)

15)

Poyczka zacignita w 2007 i 2008 roku (I transza w kwocie 300.087,00 z w roku 2007, nastpne w cznej wysokoci 155.331,00 z w 2008 roku) w WFOiGW bdzie spacona w 29 kwartalnych ratach po 16.000,00 z w okresie od wrzenia 2009 do wrzenia 2016 roku z tym, e ostatnia rata przypadajca do spaty w 2016 r. bdzie wynosia 7.418,00 z. W 2011 r. zaplanowane spaty czterech rat w cznej kwocie 64.000,00 z (kada po 16.000,00 z) nastpi 31.03., 30.06., 30.09. i 20.12.

16)

Poyczka pocignita w 2008 roku w WFOiGW w kwocie 1.827.086,90 z, z czego niewykorzystana jej cz w kwocie 10.062,22 z zostaa zwrcona w I proczu 2009 r. bdzie spacona w okresie od wrzenia 2009 do wrzenia 2018 roku w 37 kwartalnych ratach po 49.100,00 z z tym, ze pierwsza rata przypadajaca do spaty w 2009 r. wyniesie 49.424,68 z. Zaplanowane w 2011 r. spaty czterech rat w cznej kwocie 196.400,00 z (kada po 49.100,00 z) nastpi 31.03., 30.06., 30.09. i 15.12. Poyczka zacignita w latach 2008-2009 (I transza w kwocie 155.139,00 z w 2008 r., nastpne w cznej wysokoci 369.789,00 z w 2009 r.) bdzie spacana w 22 kwartalnych ratach po 24.000,00 z w okresie od padziernika 2009 do grudnia 2014 roku z tym, e ostatnia rata przypadajca do spaty w 2014 r. wyniesie 20.928,00 z. W 2011 r. zaplanowane spaty czterech rat w cznej kwocie 96.000,00 z (po 24.000,00 z kada) nastpi 31.03., 30.06., 30.09. i 20.12. Poyczka pocignita w 2009 roku w WFOiGW w kwocie 1.059.864,41 z (w tym nie pobrana transza w kwocie 13.712,96 z i niewykorzystana cz poyczki w kwocie 6.422,63 z, ktra zostaa zwrcona kocem grudnia 2009 r.) bdzie spacona w 37 kwartalnych ratach w okresie od wrzenia 2010 do wrzenia 2019 roku po 29.000,00 z z tym, e pierwsza rata przypadajca do spaty w 2010 r. wyniesie 15.864,41 z, a druga zostaa zapacona w wysokoci 29.200,00 z, w zwizku z tym ostatnia rata wyniesie 28.800,00 z .Zaplanowane na 2011 r. spaty czterech rat w cznej kwocie 116.000,00 z (po 29.000,00 z) nastpi 31.03., 30.06., 30.09. i 15.12. Pierwsza transza poyczki w kwocie 300.000,00 z zostaa zacignita w II proczu 2009 roku w WFOiGW, natomiast dwie kolejne transze w cznej wysokoci 1.323.630,00 z zostay pobrane w I poowie 2010 r., a ostatnia w wysokoci 520.000,00 w II proczu 2010 r. Poyczka bdzie spacana w 28 kwartalnych ratach po 77.000,00 z w okresie od grudnia 2011 do wrzenia 2018 roku z tym, e ostatnia rata przypadajca do spaty w 2018 r. wyniesie 64.630,00 z. W 2011 r. zaplanowana spata raty w wysokoci 77.000,00 z nastpi 15.12.

17)

18)

19)

20)

Pierwsza transza poyczki w kwocie 864.000,00 z zostaa zacignita w II proczu 2010 roku w WFOiGW, natomiast druga transza w wysokoci 195.717,54 z zostaa pobrana w I kwartale 2011 r. Poyczka bdzie spacana w 37 kwartalnych ratach po 29.200,00 z w okresie od kwietnia 2011 do marca 2020 roku z tym, e ostatnia rata przypadajca do spaty w 2020 r. wyniesie 8.517,54 z. W 2011 r. zaplanowane spaty czterech rat w cznej wysokoci 116.800,00 z (po 29.200,00 z kada) nastpi 1.04., 30.06., 30.09. i 15.12.

PREZYDENT MIASTA

JACEK KRYWULT

Zacznik Nr 3

Zestawienie niepodatkowych nalenoci przypisanych za 2010 rok

w z i gr B. O. 01.01.2010 r. Lp. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mandaty Dzierawy oraz czynsze Wpywy z najmu Zajcie pasa drogowego Sprzeda drewna opaowego Nadwyki rodkw obrotowych, rodki ze zlikwidowanych jednostek Wieczyste uytkowanie Przeksztacenie uytkowania wieczystego na wasno na wasno Dywidenda oraz dochody ze zbycia praw majtkowych
91 450,65 1 035 050,18 453 165,16 -106 940,73

Wyszczeglnienie 2 Zalegoci 3
480 733,49 807 440,36 298 570,07 41 720,35 54 311,21 62 457,08 517 661,16 7 324,81 21 599,94 104 527,39 -476,16 40,19 180,00

Przypisy Nadpaty 4 5
621 967,12 2 107 982,57 4 039 567,46 772 009,25 805 987,26 219 480,94 5 061 968,41 779 099,78 3 466 772,39 127 647,88 12 834 056,97 4 824 640,21 7 312 877,28

Odpisy 6
82 032,63 37 850,99

Wpaty 7
476 963,65 2 018 682,11 4 076 763,04

Zwroty 8
1 436,92 24 348,80

3-4+5-6-7+8 =10-11 9
545 141,25 883 714,79 261 334,30 4 414,27 114 424,93 0,00

B. Z. 31.12.2010 r. Zalegoci 10
545 141,25 884 049,98 261 442,30 4 526,92 114 424,93 335,19 108,00 112,65

Nadpaty 11

20 457,66

788 677,67 745 873,54

72 998,10 1 508 822,82 7 228,76

208 939,92 3 347 748,21 761 066,33 3 466 772,39 4 571,78 7 228,76

706 030,38 -79 169,13

714 707,22 36 818,51

8 676,84 115 987,64

10 Zbycie nieruchomoci 11 Odsetki Bezumowne korzystanie z terenu oraz 12 odszkodowanie za zajcie terenu pod drogi 13 Sprzeda specyfikacji do przetargu 14 Usugi noclegowe 15 Rne rozliczenia 16 Wpywy do wyjanienia Sprzeda nieruchomoci, wyposaenia, wyrobw i skadnikw majtkowych, 17 surowcw wtrnych

478 742,97 37 068,19 8 148 746,41

9 167 863,60 2 279 444,44 316 861,99

208 016,89

3 359 270,06 3 543 177,76

3 407 241,01 3 543 177,76 664 666,73

47 970,95

1 326 927,22

734 301,99 0,00

-69 635,26

6 002,33 66 702,52 3 356,50

44 314,01 434 414,28 6 678,56 53 751,77

45 061,67 441 372,60 57 108,27

5 254,67 53 065,64 0,00

5 254,67 56 708,64 3 643,00

734,16

614 044,38

71 819,04

506 290,96

36 668,54

36 668,54

Zacznik Nr 3

Zestawienie niepodatkowych nalenoci przypisanych za 2010 rok

w z i gr B. O. 01.01.2010 r. Lp. 1 Wyszczeglnienie Zalegoci 3 Nadpaty 4 Przypisy 5 Odpisy 6 Wpaty 7 Zwroty 8 3-4+5-6-7+8 =10-11 9 B. Z. 31.12.2010 r. Zalegoci 10 Nadpaty 11

2 Jednorazowa opata od wzrostu wartoci nieruchomoci, opata staa 18 i adiacencka Rozliczenie dotacji dla stowarzysze, 19 fundacji 20 Zezwolenia na transport Opaty komunikacyjne, rejestracje 21 pojazdw oraz prawa jazdy 22 Opata produktowa Opaty za korzystanie ze rodowiska, 22 za usunicie drzew i krzeww 23 Zezwolenia na sprzeda alkoholu 24 Zwrot kosztw sdowych Zakwaterowanie i wyywienie 25 w placwkach owiatowych 26 Sprzeda energii elektrycznej 27 Sprzeda nisz cmentarnych 28 Wpywy schroniska dla zwierzt Dochody jst zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz 29 innych zada zleconych ustawami Darowizny, odpatnoci w placwkach pomocy spoecznej oraz rodzinach 30 zastpczych 31 Grzywny i kary, odszkodowania 32 Sprzeda biletw na basen

38 541,62 13 935,73

3 731 705,70 34 286,69 74 044,48 4 178 247,07 17 101,76 5 287 185,57 4 265 723,78 99 805,00 2 100,00 1 560,77 1 781,40

121 966,25 13 204,73 74 044,48 4 178 247,07 17 101,76 5 287 185,57 4 265 723,78 50 060,75 8 427 293,02 36 956,94 20 250,00 23 717,45

49,62

3 648 330,69 35 017,69

3 648 330,69 35 017,69

1 560,77 1 781,40

0,00 0,00 0,00 0,00

2 100,00

0,00 49 744,25 272 815,81 0,00 0,00 0,00 49 744,25 273 591,22 775,41

205 277,66 895,93

2 087,92

8 496 919,09 36 061,01 20 250,00 23 717,45

7 281 472,09

4 100,03

3 252 645,91

202 800,58

1 527 607,56

8 799 609,83

8 801 615,43

2 005,60

2 434 010,90 760,00 215,00

21 052,99

4 866 818,84 199 174,16

752 397,52 100,00

3 117 063,60 102 366,82 94 335,49

3 410 315,63 97 467,34 11,85

3 434 505,69 97 467,34 238,00

24 190,06

153,20

94 285,54

226,15

Zacznik Nr 3

Zestawienie niepodatkowych nalenoci przypisanych za 2010 rok

w z i gr B. O. 01.01.2010 r. Lp. 1 Ogem: Wyszczeglnienie 2 Zalegoci 3
13 898 432,46

Przypisy Nadpaty 4 5

Odpisy 6
11 486 938,17

Wpaty 7
56 005 507,39

Zwroty 8

3-4+5-6-7+8 =10-11 9

B. Z. 31.12.2010 r. Zalegoci 10 Nadpaty 11

134 396,23

177 329,15 78 617 154,36

1 635 130,43 26 480 942,54 26 615 338,77

* niezgodno salda wynika z przeksigowania nalenoci po sporzdzeniu sprawozda finansowych, a przed bilansem

Uzgodnienie sum bilansowych w dochodach przypisanych kwota zalegoci B.O. (1.01.2010) kwota nadpat B.Z. (31.12.2010) przypis brutto zwroty
13 898 432,46 kwota zalegoci B.Z. (31.12.2010) 134 396,23 kwota nadpat B.O. (1.01.2010) 78 617 154,36 wpaty 1 635 130,43 odpisy 94 285 113,48 26 615 338,77 177 329,15 56 005 507,39 11 486 938,17 94 285 113,48

PREZYDENT MIASTA

JACEK KRYWULT

Zacznik Nr 4 INFORMACJA O STANIE ZALEGOCI PODATKOWYCH NA 31 GRUDNIA 2010 ROKU PODATEK OD NIERUCHOMOCI DZIA 756 ROZDZIA 75615 0310 w z i gr I.Likwidacja zalegoci podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2010 r.

1.Stan zalegoci na 1.01.2010 r. 2. Wpywy gotwkowe 3.Odpisy i umorzenia 4.Odroczenia terminw patnoci 5.Kwota pozostaa do pobrania (1-2-3-4) II.Pobr biecych nalenoci

6 229 867,57 842 894,78 614 939,21 0,00 4 772 033,58

1.Przypis brutto 2.Odpisy 3.Przypis netto (1-2) 4.Wpywy gotwkowe 5.Zwroty 6.Umorzenia i zaniechania 7.Odroczenia terminw patnoci 8.Nadpaty z 2009 roku zaliczone na nalenoci 2010 roku 9.Nadpaty na 31.12.2010 r. 10.Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9) III.Ogem zalegoci na 31.12.2010 r. (I5+II10) Saldo zalegoci wg sprawozdania o dochodach budetowych = ogem zalegoci na 31.12.2010 r. poz.III + poz.I 4+ poz.II 7

93 927 136,33 1 567 435,00 92 359 701,33 86 728 948,49 205 450,98 418 151,73 76 684,00 43 378,44 77 487,98 5 375 477,63

10 147 511,21

10 224 195,21

Zacznik Nr 4 INFORMACJA O STANIE ZALEGOCI PODATKOWYCH NA 31 GRUDNIA 2010 ROKU PODATEK ROLNY DZIA 756 ROZDZIA 75615 0320 w z i gr I.Likwidacja zalegoci podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2010 r.

1.Stan zalegoci na 1.01.2010 r. 2. Wpywy gotwkowe 3.Odpisy i umorzenia 4.Odroczenia terminw patnoci 5.Kwota pozostaa do pobrania (1-2-3-4) II.Pobr biecych nalenoci

609,77 366,05 0,00 0,00 243,72

1.Przypis brutto 2.Odpisy 3.Przypis netto (1-2) 4.Wpywy gotwkowe 5.Zwroty 6.Umorzenia i zaniechania 7.Odroczenia terminw patnoci 8.Nadpaty z 2009 roku zaliczone na nalenoci 2010 roku 9.Nadpaty na 31.12.2010 r. 10.Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9) III.Ogem zalegoci na 31.12.2010 r. (I5+II10) Saldo zalegoci wg sprawozdania o dochodach budetowych = ogem zalegoci na 31.12.2010 r. poz.III + poz.I 4+ poz.II 7

12 819,00 173,00 12 646,00 12 244,44 98,00 0,00 0,00 133,20 55,72 422,08

665,80

665,80

Zacznik Nr 4 INFORMACJA O STANIE ZALEGOCI PODATKOWYCH NA 31 GRUDNIA 2010 ROKU PODATEK LENY DZIA 756 ROZDZIA 75615 0330 w z i gr I.Likwidacja zalegoci podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2010 r.

1.Stan zalegoci na 1.01.2010 r. 2. Wpywy gotwkowe 3.Odpisy i umorzenia 4.Odroczenia terminw patnoci 5.Kwota pozostaa do pobrania (1-2-3-4) II.Pobr biecych nalenoci

576,40 27,00 0,00 0,00 549,40

1.Przypis brutto 2.Odpisy 3.Przypis netto (1-2) 4.Wpywy gotwkowe 5.Zwroty 6.Umorzenia i zaniechania 7.Odroczenia terminw patnoci 8.Nadpaty z 2009 roku zaliczone na nalenoci 2010 roku 9.Nadpaty na 31.12.2010 r. 10.Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9) III.Ogem zalegoci na 31.12.2010 r. (I5+II10) Saldo zalegoci wg sprawozdania o dochodach budetowych = ogem zalegoci na 31.12.2010 r. poz.III + poz.I 4+ poz.II 7

36 899,00 0,00 36 899,00 36 410,70 6,00 0,00 0,00 9,70 1,50 486,10

1 035,50

1 035,50

Zacznik Nr 4 INFORMACJA O STANIE ZALEGOCI PODATKOWYCH NA 31 GRUDNIA 2010 ROKU PODATEK OD RODKW TRANSPORTOWYCH DZIA 756 ROZDZIA 75615 0340 w z i gr I.Likwidacja zalegoci podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2010 r.

1.Stan zalegoci na 1.01.2010 r. 2. Wpywy gotwkowe 3.Odpisy i umorzenia 4.Odroczenia terminw patnoci 5.Kwota pozostaa do pobrania (1-2-3-4) II.Pobr biecych nalenoci

141 220,05 45 762,60 15 838,32 0,00 79 619,13

1.Przypis brutto 2.Odpisy 3.Przypis netto (1-2) 4.Wpywy gotwkowe 5.Zwroty 6.Umorzenia i zaniechania 7.Odroczenia terminw patnoci 8.Nadpaty z 2009 roku zaliczone na nalenoci 2010 roku 9.Nadpaty na 31.12.2010 r. 10.Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9) III.Ogem zalegoci na 31.12.2010 r. (I5+II10) Saldo zalegoci wg sprawozdania o dochodach budetowych = ogem zalegoci na 31.12.2010 r. poz.III + poz.I 4+ poz.II 7

3 284 914,00 188 119,00 3 096 795,00 3 082 597,93 35 667,10 0,00 0,00 8 115,00 12 051,83 53 801,00

133 420,13

133 420,13

Zacznik Nr 4 INFORMACJA O STANIE ZALEGOCI PODATKOWYCH NA 31 GRUDNIA 2010 ROKU ZALEGOCI Z PODATKW ZNIESIONYCH I HIPOTEKI DZIA 756 ROZDZIA 75615 0560 w z i gr I.Likwidacja zalegoci podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2010 r.

1.Stan zalegoci na 1.01.2010 r. 2. Wpywy gotwkowe 3.Odpisy i umorzenia 4.Odroczenia terminw patnoci 5.Kwota pozostaa do pobrania (1-2-3-4) II.Pobr biecych nalenoci

226,00 0,00 0,00 0,00 226,00

1.Przypis brutto 2.Odpisy 3.Przypis netto (1-2) 4.Wpywy gotwkowe 5.Zwroty 6.Umorzenia i zaniechania 7.Odroczenia terminw patnoci 8.Nadpaty z 2009 roku zaliczone na nalenoci 2010 roku 9.Nadpaty na 31.12.2010 r. 10.Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9) III.Ogem zalegoci na 31.12.2010 r. (I5+II10) Saldo zalegoci wg sprawozdania o dochodach budetowych = ogem zalegoci na 31.12.2010 r. poz.III + poz.I 4+ poz.II 7

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

226,00

226,00

Zacznik Nr 4 INFORMACJA O STANIE ZALEGOCI PODATKOWYCH NA 31 GRUDNIA 2010 ROKU ODSETKI OD ZALEGOCI DZIA 756 ROZDZIA 75615 0910 w z i gr I.Likwidacja zalegoci podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2010 r.

1.Stan zalegoci na 1.01.2010 r. 2. Wpywy gotwkowe 3.Odpisy i umorzenia 4.Odroczenia terminw patnoci 5.Kwota pozostaa do pobrania (1-2-3-4) II.Pobr biecych nalenoci

1 747 474,00 126 476,89 0,00 0,00 1 620 997,11

1.Przypis brutto 2.Odpisy 3.Przypis netto (1-2) 4.Wpywy gotwkowe 5.Zwroty 6.Umorzenia i zaniechania 7.Odroczenia terminw patnoci 8.Nadpaty z 2009 roku zaliczone na nalenoci 2010 roku 9.Nadpaty na 31.12.2010 r. 10.Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9) III.Ogem zalegoci na 31.12.2010 r. (I5+II10) Saldo zalegoci wg sprawozdania o dochodach budetowych = ogem zalegoci na 31.12.2010 r. poz.III + poz.I 4+ poz.II 7

2 747 022,89 0,00 2 747 022,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 747 022,89

4 368 020,00

4 368 020,00

Zacznik Nr 4 INFORMACJA O STANIE ZALEGOCI PODATKOWYCH NA 31 GRUDNIA 2010 ROKU PODATEK OD NIERUCHOMOCI DZIA 756 ROZDZIA 75616 0310 w z i gr I.Likwidacja zalegoci podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2010 r.

1.Stan zalegoci na 1.01.2010 r. 2. Wpywy gotwkowe 3.Odpisy i umorzenia 4.Odroczenia terminw patnoci 5.Kwota pozostaa do pobrania (1-2-3-4) II.Pobr biecych nalenoci

3 207 746,30 1 541 274,85 251 385,00 0,00 1 415 086,45

1.Przypis brutto 2.Odpisy 3.Przypis netto (1-2) 4.Wpywy gotwkowe 5.Zwroty 6.Umorzenia i zaniechania 7.Odroczenia terminw patnoci 8.Nadpaty z 2009 roku zaliczone na nalenoci 2010 roku 9.Nadpaty na 31.12.2010 r. 10.Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9) III.Ogem zalegoci na 31.12.2010 r. (I5+II10) * Saldo zalegoci wg sprawozdania o dochodach budetowych = ogem zalegoci na 31.12.2010 r. poz.III + poz.I 4+ poz.II 7

26 696 369,26 521 150,55 26 175 218,71 22 848 134,64 173 617,04 12 156,40 0,00 241 966,66 108 016,30 3 354 594,35

4 769 680,80

4 769 680,80

* rnica do RB-27s wynika z decyzji przypisanych w 2010 roku - termin patnoci 2011 r.

Zacznik Nr 4 INFORMACJA O STANIE ZALEGOCI PODATKOWYCH NA 31 GRUDNIA 2010 ROKU PODATEK ROLNY DZIA 756 ROZDZIA 75616 0320 w z i gr I.Likwidacja zalegoci podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2010 r.

1.Stan zalegoci na 1.01.2010 r. 2. Wpywy gotwkowe 3.Odpisy i umorzenia 4.Odroczenia terminw patnoci 5.Kwota pozostaa do pobrania (1-2-3-4) II.Pobr biecych nalenoci

22 436,55 11 766,86 630,66 0,00 10 039,03

1.Przypis brutto 2.Odpisy 3.Przypis netto (1-2) 4.Wpywy gotwkowe 5.Zwroty 6.Umorzenia i zaniechania 7.Odroczenia terminw patnoci 8.Nadpaty z 2009 roku zaliczone na nalenoci 2010 roku 9.Nadpaty na 31.12.2010 r. 10.Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9) III.Ogem zalegoci na 31.12.2010 r. (I5+II10) * Saldo zalegoci wg sprawozdania o dochodach budetowych = ogem zalegoci na 31.12.2010 r. poz.III + poz.I 4+ poz.II 7

226 540,49 3 533,08 223 007,41 211 985,23 2 734,16 27,00 0,00 6 793,63 5 552,30 12 488,01

22 527,04

22 527,04

* rnica do RB-27s wynika z decyzji przypisanych w 2010 roku - termin patnoci 2011 r.

Zacznik Nr 4 INFORMACJA O STANIE ZALEGOCI PODATKOWYCH NA 31 GRUDNIA 2010 ROKU PODATEK LENY DZIA 756 ROZDZIA 75616 0330 w z i gr I.Likwidacja zalegoci podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2010 r.

1.Stan zalegoci na 1.01.2010 r. 2. Wpywy gotwkowe 3.Odpisy i umorzenia 4.Odroczenia terminw patnoci 5.Kwota pozostaa do pobrania (1-2-3-4) II.Pobr biecych nalenoci

302,74 302,74 0,00 0,00 0,00

1.Przypis brutto 2.Odpisy 3.Przypis netto (1-2) 4.Wpywy gotwkowe 5.Zwroty 6.Umorzenia i zaniechania 7.Odroczenia terminw patnoci 8.Nadpaty z 2009 roku zaliczone na nalenoci 2010 roku 9.Nadpaty na 31.12.2010 r. 10.Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9) III.Ogem zalegoci na 31.12.2010 r. (I5+II10) Saldo zalegoci wg sprawozdania o dochodach budetowych = ogem zalegoci na 31.12.2010 r. poz.III + poz.I 4+ poz.II 7

5 607,94 37,00 5 570,94 5 196,78 296,38 0,00 0,00 588,43 181,41 263,52

263,52

263,52

Zacznik Nr 4 INFORMACJA O STANIE ZALEGOCI PODATKOWYCH NA 31 GRUDNIA 2010 ROKU PODATEK OD RODKW TRANSPORTOWYCH DZIA 756 ROZDZIA 75616 0340 w z i gr I.Likwidacja zalegoci podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2010 r.

1.Stan zalegoci na 1.01.2010 r. 2. Wpywy gotwkowe 3.Odpisy i umorzenia 4.Odroczenia terminw patnoci 5.Kwota pozostaa do pobrania (1-2-3-4) II.Pobr biecych nalenoci

985 983,44 229 995,01 100 198,20 0,00 655 790,23

1.Przypis brutto 2.Odpisy 3.Przypis netto (1-2) 4.Wpywy gotwkowe 5.Zwroty 6.Umorzenia i zaniechania 7.Odroczenia terminw patnoci 8.Nadpaty z 2009 roku zaliczone na nalenoci 2010 roku 9.Nadpaty na 31.12.2010 r. 10.Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9) III.Ogem zalegoci na 31.12.2010 r. (I5+II10) Saldo zalegoci wg sprawozdania o dochodach budetowych = ogem zalegoci na 31.12.2010 r. poz.III + poz.I 4+ poz.II 7

2 380 178,51 74 297,00 2 305 881,51 1 669 499,71 10 944,10 64 064,00 0,00 4 572,21 2 335,13 581 024,82

1 236 815,05

1 236 815,05

10

Zacznik Nr 4 INFORMACJA O STANIE ZALEGOCI PODATKOWYCH NA 31 GRUDNIA 2010 ROKU OPATA OD POSIADANIA PSW DZIA 756 ROZDZIA 75616 0370 w z i gr I.Likwidacja zalegoci podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2010 r.

1.Stan zalegoci na 1.01.2010 r. 2. Wpywy gotwkowe 3.Odpisy i umorzenia 4.Odroczenia terminw patnoci 5.Kwota pozostaa do pobrania (1-2-3-4) II.Pobr biecych nalenoci

2 114,50 650,75 600,00 0,00 863,75

1.Przypis brutto 2.Odpisy 3.Przypis netto (1-2) 4.Wpywy gotwkowe 5.Zwroty 6.Umorzenia i zaniechania 7.Odroczenia terminw patnoci 8.Nadpaty z 2009 roku zaliczone na nalenoci 2010 roku 9.Nadpaty na 31.12.2010 r. 10.Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9) III.Ogem zalegoci na 31.12.2010 r. (I5+II10) Saldo zalegoci wg sprawozdania o dochodach budetowych = ogem zalegoci na 31.12.2010 r. poz.III + poz.I 4+ poz.II 7

116 505,00 200,00 116 305,00 112 710,07 94,35 0,00 0,00 787,00 1 055,27 3 957,55

4 821,30

4 821,30

11

Zacznik Nr 4 INFORMACJA O STANIE ZALEGOCI PODATKOWYCH NA 31 GRUDNIA 2010 ROKU OPATA TARGOWA DZIA 756 ROZDZIA 75616 0430 w z i gr I.Likwidacja zalegoci podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2010 r.

1.Stan zalegoci na 1.01.2010 r. 2. Wpywy gotwkowe 3.Odpisy i umorzenia 4.Odroczenia terminw patnoci 5.Kwota pozostaa do pobrania (1-2-3-4) II.Pobr biecych nalenoci

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.Przypis brutto 2.Odpisy 3.Przypis netto (1-2) 4.Wpywy gotwkowe 5.Zwroty 6.Umorzenia i zaniechania 7.Odroczenia terminw patnoci 8.Nadpaty z 2009 roku zaliczone na nalenoci 2010 roku 9.Nadpaty na 31.12.2010 r. 10.Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9) III.Ogem zalegoci na 31.12.2010 r. (I5+II10) Saldo zalegoci wg sprawozdania o dochodach budetowych = ogem zalegoci na 31.12.2010 r. poz.III + poz.I 4+ poz.II 7

592 779,00 0,00 592 779,00 592 542,00 0,00 0,00 0,00 14,60 11,60 234,00

234,00

234,00

12

Zacznik Nr 4 INFORMACJA O STANIE ZALEGOCI PODATKOWYCH NA 31 GRUDNIA 2010 ROKU ZALEGOCI Z PODATKW ZNIESIONYCH I HIPOTEKI DZIA 756 ROZDZIA 75616 0560 w z i gr I.Likwidacja zalegoci podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2010 r.

1.Stan zalegoci na 1.01.2010 r. 2. Wpywy gotwkowe 3.Odpisy i umorzenia 4.Odroczenia terminw patnoci 5.Kwota pozostaa do pobrania (1-2-3-4) II.Pobr biecych nalenoci

45 840,89 6 400,25 3 411,16 0,00 36 029,48

1.Przypis brutto 2.Odpisy 3.Przypis netto (1-2) 4.Wpywy gotwkowe 5.Zwroty 6.Umorzenia i zaniechania 7.Odroczenia terminw patnoci 8.Nadpaty z 2009 roku zaliczone na nalenoci 2010 roku 9.Nadpaty na 31.12.2010 r. 10.Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9) III.Ogem zalegoci na 31.12.2010 r. (I5+II10) Saldo zalegoci wg sprawozdania o dochodach budetowych = ogem zalegoci na 31.12.2010 r. poz.III + poz.I 4+ poz.II 7

14 489,95 0,00 14 489,95 0,00 248,13 1 977,60 0,00 372,56 321,65 12 709,57

48 739,05

48 739,05

13

Zacznik Nr 4 INFORMACJA O STANIE ZALEGOCI PODATKOWYCH NA 31 GRUDNIA 2010 ROKU ODSETKI OD ZALEGOCI DZIA 756 ROZDZIA 75616 0910 w z i gr I.Likwidacja zalegoci podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2010 r.

1.Stan zalegoci na 1.01.2010 r. 2. Wpywy gotwkowe 3.Odpisy i umorzenia 4.Odroczenia terminw patnoci 5.Kwota pozostaa do pobrania (1-2-3-4) II.Pobr biecych nalenoci

832 211,00 283 594,91 34 630,00 0,00 513 986,09

1.Przypis brutto 2.Odpisy 3.Przypis netto (1-2) 4.Wpywy gotwkowe 5.Zwroty 6.Umorzenia i zaniechania 7.Odroczenia terminw patnoci 8.Nadpaty z 2009 roku zaliczone na nalenoci 2010 roku 9.Nadpaty na 31.12.2010 r. 10.Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9) III.Ogem zalegoci na 31.12.2010 r. (I5+II10) Saldo zalegoci wg sprawozdania o dochodach budetowych = ogem zalegoci na 31.12.2010 r. poz.III + poz.I 4+ poz.II 7

1 385 562,91 0,00 1 385 562,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 385 562,91

1 899 549,00

1 899 549,00

PREZYDENT MIASTA

JACEK KRYWULT
14

Zacznik Nr 5

Zestawienie zada zleconych miastu Bielsko-Biaa za 2010 rok

w zotych i groszach

Lp.

Nazwa Zadania

Otrzymane dotacje na realizacj 51 242 080,36 29 880 535,92 11 358,45 884 124,00 40 223,60 24 032,00 375 641,00 261 626,00 1 800,00 19 404,00 555 575,16 27 217 023,23

Rzeczywicie poniesione wydatki na realizacj 51 242 080,36 29 880 535,92 11 358,45 884 124,00 40 223,60 24 032,00 375 641,00 261 626,00 1 800,00 19 404,00 555 575,16 27 217 023,23

Kwota niewykorzystanej dotacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej: (I+II) I

2 Urzdy wojewdzkie 3 Spis powszechny i inne 4 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 5 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztwa, wybory wjtw, burmistrzw i 6 prezydentw miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie Usuwanie skutkw klsk ywioowych w zakresie bezpieczestwa publicznego i ochrony 7 przeciwpoarowej 8 Pozostaa dziaalno w zakresie ochrony zdrowia 9 Orodki wsparcia wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 10 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia 11 z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej 12 Zasiki stae
1

GMINA

1 Pozostaa dziaalno w zakresie rolnictwa i owiectwa

45 149,95 6 688,00

45 149,95 6 688,00

0,00 0,00

Zacznik Nr 5

Zestawienie zada zleconych miastu Bielsko-Biaa za 2010 rok

w zotych i groszach

Lp.

Nazwa Zadania

Otrzymane dotacje na realizacj 15 320,00 139 880,27 279 690,26 3 000,00 21 361 544,44 291 160,95 34 060,00 83 611,00 16 106,00 474 100,00 486 123,00 46 500,00 13 813 851,31 4 000,00 316 590,00 5 521 276,00

Rzeczywicie poniesione wydatki na realizacj 15 320,00 139 880,27 279 690,26 3 000,00 21 361 544,44 291 160,95 34 060,00 83 611,00 16 106,00 474 100,00 486 123,00 46 500,00 13 813 851,31 4 000,00 316 590,00 5 521 276,00

Kwota niewykorzystanej dotacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Orodki pomocy spoecznej 14 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze 15 Usuwanie skutkw klsk ywioowy w zakresie pomocy spoecznej 16 Pozostaa dziaalno w zakresie pomocy spoecznej

II

POWIAT

1 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 2 Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 3 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 4 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 5 Nadzr budowlany 6 Urzdy wojewdzkie 7 Kwalifikacja wojskowa 8 Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej 9 Obrona cywilna 10 Usuwanie skutkw klsk ywioowych w zakresie bezpieczestwa publicznego i ochrony przeciwpoarowej Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem 11 ubezpieczenia zdrowotnego
2

Zacznik Nr 5

Zestawienie zada zleconych miastu Bielsko-Biaa za 2010 rok

w zotych i groszach

Lp.

Nazwa Zadania

Otrzymane dotacje na realizacj 7 470,00 266 696,18

Rzeczywicie poniesione wydatki na realizacj 7 470,00 266 696,18

Kwota niewykorzystanej dotacji 0,00 0,00

12 Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie 13 Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci

PREZYDENT MIASTA

JACEK KRYWULT

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10 48 031 186,39 43 531 235,30

Opis realizacji

11

OGEM INWESTYCJE: w tym: - inwestycje rodki wasne z tego: inwestycje finansowane poyczk z WFOiGW inwestycje finansowane dotacj z Fundacji EkoFundusz - inwestycje rodki z budetu Unii Europejskiej - inwestycje - dotacje na zadania wasne - inwestycje - dotacje z funduszy celowych

230 327 828,20 258 095 119,05 228 370 185,20 1 957 643,00 182 296 641,81 180 420 513,05 1 876 128,76 189 243 212,88 206 375 655,14 187 285 569,88 1 957 643,00 145 711 977,58 143 835 848,82 1 876 128,76

1 843 630,00

1 843 630,00

1 843 630,00

1 843 630,00

1 843 630,00

0,00

448 308,11

0,00

448 308,11

448 308,11

448 308,11

0,00

38 013 447,32

50 942 324,91

38 013 447,32

33 696 358,97

33 696 358,97

4 317 088,35

2 391 492,00

0,00

2 391 492,00

2 212 775,34

2 212 775,34

178 716,66

553 176,00

777 139,00

553 176,00

549 029,92

549 029,92

4 146,08

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

11

- inwestycje - zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej - inwestycje realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorzdu terytorialnego

46 500,00

0,00

46 500,00

46 500,00

46 500,00

0,00

80 000,00

0,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

0,00

Zadania ujte w "Limitach wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012"
Transport i czno

600

102 907 377,38

99 117 754,28 102 907 377,38

83 349 258,41

83 349 258,41

19 558 118,97

Lokalny transport 60004 zbiorowy Miejski Zakad Komunikacyjny

8 735 400,00

12 672 000,00

8 735 400,00

8 728 128,68

8 728 128,68

7 271,32

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7)

Opis realizacji

2 Zakup nowoczesnych autobusw przyjaznych dla rodowiska naturalnego, poprawiajcych jako transportu publicznego w Bielsku-Biaej Zakup dla MZK w Bielsku - Biaej nowoczesnych autobusw i pojazdw przyjaznych dla rodowiska naturalnego i osb
niepenosprawnych

3 3 237 500,00

4 7 175 000,00

5 3 237 500,00

7 3 230 310,00

8 3 230 310,00

10 11 7 190,00 Zakupiono 3 autobusy przegubowe marki Mercedes Citaro.

5 497 900,00

5 497 000,00

5 497 900,00

5 497 818,68

5 497 818,68

81,32 Zapacono nalene raty: 1) za 10 szt. autobusw Mercedes Citaro K zakupionych w 2007 r. /1.768.752,44 z/. 2) za 10 szt. autobusw Mercedes Citaro zakupionych w 2008 r. /2.599.248,00 z/. 3) za 5 szt. autobusw Solaris Urbino 12 zakupionych w 2009 r. /1.129.818,24 z/.

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

11

Drogi publiczne w miastach na 60015 prawach powiatu Miejski Zarzd Drg Inwestycje drogowe z tego: rodki wasne rodki z budetu Unii Europejskiej

74 886 758,15

70 879 380,07

74 886 758,15

58 983 646,47

58 983 646,47

15 903 111,68

74 886 758,15

70 879 380,07

74 886 758,15

58 983 646,47

58 983 646,47

53 388 566,40 21 498 191,75

52 115 581,88 18 763 798,19

53 388 566,40 21 498 191,75

41 513 856,40 17 469 790,07

41 513 856,40 17 469 790,07

15 903 111,68 Przebudowa odcinka drogi krajowej 52 (ul.Wyzwolenia/ ul.Niepodlegoci) we wrzeniu oddano do 11 874 710,00 uytkowania przebudowan 4 028 401,68 drog na odcinku o dugoci 1,38 km. Ponadto w ramach zadania wybudowano 1,95 km drg lokalnych, 1,22 km ekranw akustycznych, 3,78 km sieci kanalizacji deszczowej, oraz przebudowano przejazd kolejowy i 2 skrzyowania.

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

11 Przebudowa ul.Lipnickiej wraz z przebudow obiektw mostowych zakoczono przebudow odcinka /1.021 m/ od ul.Zotych anw do ul.Skowronkw oraz odcinka /175 m/ od ul.ywieckiej do budynku nr 24. Rozbudowa drogi krajowej 69 (ul.ywiecka) rozbudowa ulicy od skrzyowania z ul.Stojaowskiego do skrzyowania z ul.Grsk, od ul.Hebanowej do ul.Prostej i od ul.Narciarskiej do granicy miasta - wykonano prace przedprojektowe. Budowa i rozbudowa ul.Nowopiekarskiej wykonano prace projektowe.

c.d. opisu zadania "Inwestycje drogowe"

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

11 Przebudowa ul.Sobieskiego przebudowano odcinek /170m/ od budynku nr 191 do ul.Nad Potokiem /etap Ib/, rozpoczto realizacj etapu Ia od ul.Woyskiej do budynku nr 191. Rozbudowa ukadu komunikacyjnego w rejonie ulic Midzyrzeckiej, Al.Gen.Andersa, ul.Warszawskiej i ul.Niepodlegoci zakoczono przebudow ul.Niepodlegoci na odcinku od ul.Krysztaowej do ul.Czerwonej, w trakcie realizacji przebudowa ul.Baczyskiego. Rozbudowa ul.Krakowskiej - trwaj prace projektowe.

c.d. opisu zadania "Inwestycje drogowe"

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

11 Przebudowa ul.Bestwiskiej - czciowo wypacono odszkodowania za nieruchomoci niezbdne do realizacji zadania, przebudowa w trakcie realizacji. Budowa chodnikw przy podstawowych cigach komunikacyjnych ul.Wyzwolenia: wybudowno jednostronny chodnik i kanalizacj deszczow oraz wykonano warstw cieraln nawierzchni jezdni. Przebudowa drogi krajowej 69 (ul.ywiecka). Odcinek od ul.Grskiej do ul.Prostej - wykonano tablic informacyjn, pozyskano nieruchomoci niezbdne do realizacji inwestycji.

c.d. opisu zadania "Inwestycje drogowe"

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

11 Rozbudowa ukadu komunikacyjnego w cigu ulic Komorowickiej, Pisudskiego, Waowej i Barlickiego - czciowo wypacono odszkodowania za nieruchomoci niezbdne do realizacji zadania, rozbudowano ul.Pisudskiego na odcinku od mostu na rzece Biaej do rejonu skrzyowania z ul.Cyniarsk. Rozbudowa przej dla pieszych pod ul.3-Maja, ul.Piastowsk oraz Placu Chrobrego - przebudowano przejcie podziemne pod ul.3 Maja oraz przejcie podziemne na Pl.Chrobrego. Rozbudowa ul.Midzyrzeckiej wykonano podziay geodezyjne.

c.d. opisu zadania "Inwestycje drogowe"

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

11 Budowa i modernizacja sygnalizacji wietlnych wykonano modernizacj sygnalizacji wietlnej na skrzyowaniach ulicy Partyzantw z ulicami Leszczysk i Karpack. Budowa infrastruktury ochrony rodowiska przy gwnych cigach komunikacyjnych wykonano projekt budowlanowykonawczy budowy ekranw akustycznych w cigu Al.Gen.Andersa, wykonano pomiary poziomu haasu w rodowisku i opracowano map akustyczn Al.Armii Krajowej. Rozbudowa skrzyowania ulic: Spdzielcw i Stawowej - zakupiono mapy i rejestry gruntw.

c.d. opisu zadania "Inwestycje drogowe"

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

11 Rozbudowa skrzyowania ul.Sempoowskiej z ul.PCK wraz z budow mostu na rzece Biaej oraz z poczeniem z ul.Broniewskiego wykonano projekt budowlanowykonawczy rozbudowy. Rozbudowa ul.Dmowskiego na odcinku od skrzyowania ulic: Sempoowskiej, Kierowej, Kotaja do skrzyowania z ulic Stojaowskiego wraz ze skrzyowaniem z Pl.Ratuszowym i budow zatok autobusowych wykonano projekt budowlany i wykonawczy oraz projekty podziau nieruchomoci do wniosku o wydanie zezwolenia na rozbudow.

c.d. opisu zadania "Inwestycje drogowe"

10

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

11 Dokumentacja przyszociowa dla drg powiatowych - wykonano projekty budowlanowykonawcze: budowy zatoki autobusowej przy ul.Bystrzaskiej, budowy 4 zatok autobusowych oraz przebudowy chodnika w cigu ul.Grskiej. Nisze ni planowano wykorzystanie rodkw na powiatowe inwestycje drogowe wynika z: - oszczdnoci powstaych po realizacji zada /m.in.: przebudowy ul.Lipnickiej, rozbudowy ukadu komunikacyjnego w cigu ul.Komorowickiej, Pisudskiego, Waowej i Barlickiego, przebudowy odcinka DK 52, przebudowy odcinka ul.Sobieskiego/.

c.d. opisu zadania "Inwestycje drogowe"

11

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

11 - braku realizacji wszystkich planowanych wykupw gruntw i niewypaconych odszkodowa z uwagi na wstrzymanie procedury /dotyczy m.in.: przebudowy ul.Sobieskiego, przebudowy ul.Lipnickiej, rozbudowy ukadu komunikacyjnego w cigu ul.Komorowickiej, Pisudskiego, Waowej i Barlickiego, rozbudowy skrzyowania ulic: Spdzielcw i Stawowej). - przesunicia terminw zakoczenia robt wynikajce z przeszkd zewntrznych /np. przebudowa odcinka ul.Sobieskiego etap Ia, moga nastpi dopiero po zakoczeniu robt kanalizacyjnych przez AQUA/.

c.d. opisu zadania "Inwestycje drogowe"

12

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10 3 124 458,75

Opis realizacji

3 17 338 465,29

4 15 173 374,21

5 17 338 465,29

7 14 214 006,54

8 14 214 006,54

11

Drogi publiczne 60016 gminne Miejski Zarzd Drg Inwestycje drogowe z tego: rodki wasne rodki z budetu Unii Europejskiej inwestycje realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorzdu terytorialnego

17 338 465,29

15 173 374,21

17 338 465,29

14 214 006,54

14 214 006,54

15 999 580,78 1 258 884,51 80 000,00

13 766 614,21 1 406 760,00 0,00

15 999 580,78 1 258 884,51 80 000,00

12 875 122,03 1 258 884,51 80 000,00

12 875 122,03 1 258 884,51 80 000,00

3 124 458,75 Przebudowa ul.Ks.Brzski /etap II od ul.Wsplnej do ul.Wsplnej/ - zrealizowano odcinek od ul.Wielkopolskiej 3 124 458,75 do ul.Waszkowskiego w 0,00 zakresie podbudw oraz czciowo w zakresie: 0,00 warstwy cieralnej, krawnikw i chodnikw. Rozbudowa ul.redniej /inwestycja wykonana wsplnie z gmin Jaworze/ w listopadzie oddano do uytkowania przebudowan ulic na odcinku od ul.Cieszyskiej do ul.Kolonia Dolna dugoci 512 m. Rozbudowa ul.Straconki w trakcie realizacji.

13

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

11 Rozbudowa ul.Kolistej oraz budowa jej przeduenia do ul.Karbowej - wybudowano rondo na ulicy Kolistej. Przebudowa ul.Jaminowej - zakoczono przebudow ulicy na odcinku od ul.B.miaego do ul.Kukuek dugoci 292 m. Budowa cieek rowerowych wybudowano ciek rowerow wzdu ul.Lotniczej. Rozbudowa ul.Gocinnej - wykonano podziay geodezyjne, trwaj prace projektowe. Budowa ul.Modzieowej wypacono odszkodowania za grunty pozyskane pod inwestycj. Budowa ukadu komunikacyjnego w rejonie ATH na Boniach wykonano projekt budowlany i wykonawczy.

c.d. opisu zadania "Inwestycje drogowe"

14

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

11 Budowa ul.Wilczej czciowo wypacono odszkodowania za nieruchomoci niezbdne do realizacji zadania, budowa I etapu zakoczona. Przebudowa ulic w rejonie Starwki - przebudowano ul.Wzgrze. Budowa ul.Zawiej - czciowo wypacono odszkodowania za nieruchomoci niezbdne do realizacji zadania. Rozbudowa i modernizacja obiektw mostowych przebudowano most na potoku Kamienickim w cigu ul.Jazowej, odbudowano przepust drogowy w ul.Dziewanny oraz przepust w ul.Jemioowej, w trakcie realizacji odbudowa przepustu w ul.Pocztowej.

c.d. opisu zadania "Inwestycje drogowe"

15

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

11 Rozbudowa ul.Falistej wykonano podziay dziaek. Rozbudowa ukadu komunikacyjnego na osiedlu Ks.Brzski przebudowano ul.Piotrkowsk na odcinku od ul.Tarnowskiej do ul.Ks.Brzski. Rozbudowa ul.Zapocie Due na odcinku od posesji Nr 286 do ul.Sobieskiego wykonano podziay geodezyjne.Budowa ul.Potok - wykonano operaty szacunkowe. Dokumentacja przyszociowa dla drg gminnych - wykonano: dokumentacj dla rozbudowy wczenia ul.Gotyckiej do ul.Olszwki, projekt wykonawczy przebudowy schodw do kadki nad

c.d. opisu zadania "Inwestycje drogowe"

16

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

11 rzek Bia pomidzy Pl.Ratuszowym a ul.Boh.Warszawy, analiz powiza drogi S69 z sieci drg na obszarze osiedla Leszczyny i Mikuszowice Krakowskie, projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyowania ul.Cieszyskiej z ul.Lompy, projekt wykonawczy przebudowy ul.Cieszyskiej od ul.Kopernika do ul.Lompy. Nisze ni planowano wykorzystanie rodkw na gminne inwestycje drogowe wynika z: - oszczdnoci powstaych po realizacji zada /m.in.: rozbudowy ul.Kolistej, rozbudowy ul.redniej, rozbudowy i modernizacji obiektw mostowych/,

c.d. opisu zadania "Inwestycje drogowe"

17

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

11 - braku realizacji wszystkich planowanych wykupw gruntw i niewypaconych odszkodowa z uwagi na wstrzymanie procedury /dotyczy m.in.: rozbudowy ul.Kolistej i budowy jej przeduenia do ul.Karbowej, budowy ul.Wilczej/.

c.d. opisu zadania "Inwestycje drogowe"

Usuwanie skutkw klsk 60078 ywioowych Miejski Zarzd Drg Odbudowa systemu odwodnienia ul.Rysiej dotacje na zadania wasne

1 200 000,00

0,00

1 200 000,00

1 022 125,56

1 022 125,56

177 874,44

330 000,00

0,00

330 000,00

289 115,83

289 115,83

330 000,00

0,00

330 000,00

289 115,83

289 115,83

40 884,17 Wykonano z dotacji przy udziale rodkw wasnych gminy w kwocie 19.388,04 z /wydatek ujty 40 884,17 w rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne/ .

18

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7)

Opis realizacji

2 Odbudowa systemu odwodnienia ul.Palmowej dotacje na zadania wasne Rozbudowa i modernizacja obiektw mostowych dotacje na zadania wasne

3 300 000,00

4 0,00

5 300 000,00

7 255 580,25

8 255 580,25

300 000,00 570 000,00

0,00 0,00

300 000,00 570 000,00

255 580,25 477 429,48

255 580,25 477 429,48

10 11 44 419,75 Wykonano z dotacji przy udziale rodkw wasny gminy w kwocie 12.419,57 z /wydatek ujty 44 419,75 w rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne/ . 92 570,52 Wykonano. Opis w rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne. 92 570,52

570 000,00

0,00

570 000,00

477 429,48

477 429,48

Pozostaa 60095 dziaalno Miejski Zarzd Drg

746 753,94

393 000,00

746 753,94

401 351,16

401 351,16

345 402,78

19

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7)

Opis realizacji

2 Wprowadzenie komputerowego systemu ewidencji ulic i mostw, zarzdzania pasem drogowym, wewntrznego obiegu dokumentw oraz elektronicznego przyjmowania wnioskw Wydzia Promocji Miasta Miejski System Informacji (MSI) z tego: rodki wasne rodki z budetu Unii Europejskiej

3 197 000,00

4 157 000,00

5 197 000,00

7 190 064,53

8 190 064,53

10 11 6 935,47 Wprowadzono system E-obieg.

409 753,94

236 000,00

409 753,94

91 119,73

91 119,73

96 000,00 313 753,94

236 000,00 0,00

96 000,00 313 753,94

13 730,18 77 389,55

13 730,18 77 389,55

318 634,21 rodki wydatkowano na: wykonanie studium wykonalnoci, opracowanie koncepcji lokalizacji 82 269,82 elementw informacyjnych, 236 364,39 zakup kopii zdjcia historycznego, wypisy z rejestru gruntw, aktualizacj kosztorysu inwestorskiego,

20

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

c.d. opisu zadania "Miejski System Informacji (MSI)"

11 wykonanie dokumentacji lokalizacyjnej, udostpnienie kopii map. Niskie wykonanie spowodowane zostao znacznym opnieniem w podpisaniu umowy z Urzdem Marszakowskim na realizacj projektu europejskiego.

Kompozycja figuralna z brzu postaci Bolka i Lolka

140 000,00

0,00

140 000,00

120 166,90

120 166,90

19 833,10 rodki wydatkowano m.in. na: opracowanie koncepcji i wizualizacji usytuowania kompozycji, wykonanie projektw i modeli, wykonanie odleww elementw kompozycji. Z powodu opnienia w podpisaniu umowy z penomocnikiem spadkobiercw praw autorskich na zadaniu pozostay niewykorzystane rodki.

21

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10 2 347 108,80

Opis realizacji

1 700

2 Gospodarka mieszkaniowa

3 11 579 618,00

4 8 700 000,00

5 10 945 103,00

6 634 515,00

7 9 232 509,20

8 8 609 507,53

9 623 001,67

11

Zakady gospodarki 70001 mieszkaniowej Zakad Gospodarki Mieszkaniowej Adaptacje poddaszy, modernizacje budynkw

2 187 515,00

1 700 000,00

1 553 000,00

634 515,00

2 176 001,67

1 553 000,00

623 001,67

11 513,33

593 000,00

600 000,00

453 000,00

140 000,00

592 986,37

453 000,00

139 986,37

13,63 Przebudowa budynku przy ul.Broniewskiego 40-42 wraz z przebudow ukadu funkcjonalnego /II etap/ zadanie zakoczone. Wykonano m.in.: okadziny stopni schodowych do czci mieszkalnej i do kondygnacji piwnic pierwszej klatki schodowej, przebudow ukadu funkcjonalnego, now kanalizacj wewnetrzn, i wewntrzn instalacj wodocigow, kanalizacj deszczow z podczeniem

22

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

11 wd opadowych, przycze wodocigowe. Zrezygnowano z planowanej przebudowy stropu budynku przy ul.Modrzewskiego 22 analiza kosztorysu inwestorskiego wykazaa, e inwestycja jest nieefektywna.

c.d. opisu zadania "Adaptacje poddaszy, modernizacje budynkw"

Budowa parkingw i organizacja placu zabaw, przebudowa drg osiedlowych i chodnikw na Osiedlu Grunwaldzkim Zakup i wdroenie Zintergowanego Systemu Informatycznego

1 100 000,00

1 100 000,00

1 100 000,00

1 100 000,00

1 100 000,00

0,00 Wykonano projekt oraz przebudowano drogi osiedlowe.

232 000,00

232 000,00

223 308,41

223 308,41

8 691,59 Zakupiono programy i licencje do Zintegrowanego Systemu Informatycznego i rozpoczto jego wdraanie.

23

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7)

Opis realizacji

2 Termomodernizacja budynkw

3 262 515,00

6 262 515,00

7 259 706,89

9 259 706,89

10 11 2 808,11 Termomodernizacja budynkw przy: ul.Rzecznej 2 - zadanie zakoczone, ul.Kustronia 54 zadanie zakoczone, ul.Wapiennej 30 oczekiwanie na nowy kosztorys, ul.Cyniarskiej 10 rezygnacja z zadania z powodu braku zgody waciciela prywatnej posesji na wejcie na teren posesji.

Gospodarka gruntami i 70005 nieruchomociami Wydzia Mienia Gminnego i Rolnictwa 2 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 410 732,57 410 732,57 1 589 267,43

24

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7)

Opis realizacji

2 Wykupy nieruchomoci

3 2 000 000,00

4 1 000 000,00

5 2 000 000,00

7 410 732,57

8 410 732,57

10 11 1 589 267,43 Realizowano: zamiany /dziaki: 494/46, 3538/28, 2777/10, 2777/15, 3907, 1058/1, 1054/1, 1055/1, 312/20, 1409, 312/41, 1204, 1203/ i wykupy nieruchomoci /dziaki: 2981/4, 4225/41, 3760/20, 197/20, 80, 135/43, 3237/42/ niezbdne do realizacji inwestycji drogowych oraz do poszerzenia terenu kpieliska "Start". Niewykorzystane zostay rodki przeznaczone na wykup prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci pod budow cmentarza dla parafii w.Brata Alberta w Lipniku /strona nie przystpia do umowy kupnasprzeday w wyznaczonym przez Gmin terminie/.

25

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

11

Pozostaa 70095 dziaalno Biuro ds. Rewitalizacji Obszarw Miejskich Rewitalizacja Bielskiej Starwki remont konserwatorski 3 budynkw w kwartale B

7 392 103,00

6 000 000,00

7 392 103,00

6 645 774,96

6 645 774,96

746 328,04

929 103,00

0,00

929 103,00

860 439,38

860 439,38

68 663,62 rodki wydatkowano na: wydzielenie I etapu robt remontu konserwatorskiego budynku Rynek 11 , roboty remontowo-budowlane w zakresie dachu i elewacji budynku Rynek 11, nadzr inwestorski i autorski nad w/w robotami. Zakres rzeczowy planowany na 2010 r. wykonano w 100% niewykorzystane rodki to kwota pozostaa po rozliczeniu zadania.

26

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7)

Opis realizacji

2 Rewitalizacja Bielskiej Starwki Remont konserwatorski 5 budynkw w kwartale D

3 463 000,00

4 0,00

5 463 000,00

7 441 744,99

8 441 744,99

10 11 21 255,01 rodki wydatkowano na: wypis z ksig wieczystych i wyrysy z rejestru gruntw dot. dziaki pod budynek Rynek 25, roboty remontowobudowlane w zakresie dachu i elewacji budynku Rynek 25, nadzr inwestorski i autorski nad w/w robotami, opracowanie dokumentacji projektowej remontu konserwatorskiego budynku Rynek 24/Pl.w.Mikoaja 14. Zakres rzeczowy planowany na 2010 r. wykonano w 100% - niewykorzystane rodki to kwota pozostaa po rozliczeniu zadania.

Wydzia Inwestycji

27

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7)

Opis realizacji

2 Budownictwo komunalne budynki mieszkalne

3 6 000 000,00

4 6 000 000,00

5 6 000 000,00

7 5 343 590,59

8 5 343 590,59

10 11 656 409,41 Realizowano budynek wielorodzinny (33 mieszkania) przy ul.Wapiennej- Solskiego. Zakoczono roboty budowlane w mieszkaniach. Wykonano prace wykoczeniowe na czciach wsplnych (klatki schodowe, piwnice, wejcia do budynku). Trudne warunki atmosferyczne spowodoway opnienia w realizacji robt zewntrznych. Do zakoczenia w 2011 r. pozostay nawierzchnie parkingw, dojcia i dojazdy do budynku. Wykonano dokumentacj projektowo-kosztorysow przebudowy budynku przy ul.Partyzantw 62-62a na potrzeby mieszkaniowe.

28

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

2 Administracja publiczna

11

750

3 953 230,92

5 915 352,74

3 953 230,92

3 121 713,64

3 121 713,64

831 517,28

Urzdy gmin (miast i miast na prawach 75023 powiatu) Wydzia Informatyki Budowa Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielska-Biaej

3 953 230,92

5 915 352,74

3 953 230,92

3 121 713,64

3 121 713,64

831 517,28

1 488 150,00

1 529 150,00

1 488 150,00

1 356 946,87

1 356 946,87

131 203,13 Wykonano projekt budowlany i wykonawczy. Zadanie planowane do dofinansowania ze rodkw budetu Unii Europejskiej wielokrotnie przekadany konkurs, roztrzygnito dopiero 23 listopda, a podpisanie umowy nastpi w 2011 r. W zwizku z powyszym w 2010 r. budowa nie zostaa rozpoczta.

29

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7)

Opis realizacji

2 Budowa Platformy Integracji Usug Publicznych z tego: rodki wasne rodki z budetu Unii Europejskiej Zintegrowana Platforma Obsugi Interesanta dla miasta Bielska-Biaej

3 9 080,92

4 61 202,74

5 9 080,92

7 6 241,52

8 6 241,52

10 11 2 839,40 rodki wydatkowano na promocj projektu.

1 362,14 7 718,78 216 000,00

61 202,74 0,00 165 000,00

1 362,14 7 718,78 216 000,00

936,23 5 305,29 0,00

936,23 5 305,29 0,00

425,91 2 413,49 216 000,00 Realizacji zadania nie rozpoczto, gdy nie uzyskano dofinansowania w konkursie w ramach dziaania 2.2 RPO WSL. Zadanie jest wpisane na list rezerwow i moliwe jest uzyskanie dofinansowania w pniejszym terminie. Zadanie w zaplanowanym ksztacie jest niemoliwe do zrealizowania tylko ze rodkw budetu miasta.

30

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7)

Opis realizacji

2 Modernizacja serwerowni i wzw rozdzielczych Wydzia Inwestycji Wykonanie klimatyzacji na sali sesyjnej w budynku Urzdu Miejskiego przy Pl.Ratuszowym 1

3 1 040 000,00

4 0,00

5 1 040 000,00

7 996 057,16

8 996 057,16

10 11 43 942,84 Zakupiono platform sprztow dla wirtualizacji serwerw.

700 000,00

1 000 000,00

700 000,00

608 989,67

608 989,67

91 010,33 Wykonano. Niewykorzystane rodki to oszczdnoci w wyniku wyboru korzystnej cenowo oferty. W kwocie tej mieszcz si rwnie rodki przeznaczone na napraw dachu, zdemontowanego dla potrzeb realizowanej klimatyzacji. Wykonawca nie wywiza si w terminie z umowy. Naprawy dachu dokona w styczniu 2011 r.

31

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7)

Opis realizacji

2 Adaptacja budynku przy Pl.Ratuszowym 5 dla potrzeb Urzdu Miejskiego

3 500 000,00

4 3 160 000,00

5 500 000,00

7 153 478,42

8 153 478,42

10 11 346 521,58 Wykonano dokumentacj projektowo-kosztorysow adaptacji budynku na potrzeby administracyjnobiurowe. Uzyskano pozwolenie na budow. W grudniu podpisano umow z wykonawc. Zrealizowano mniejszy zakres robt ni planowano. Przyczyn tego bya przeduajca si procedura przetargowa na wybr wykonawcy.

Bezpieczestwo publiczne i ochrona 754 przeciwpoarowa Ochotnicze 75412 strae poarne Wydzia Inwestycji

3 412 150,00

3 400 000,00

3 412 150,00

1 414 677,40

1 414 677,40

1 997 472,60

1 220 000,00

1 200 000,00

1 220 000,00

1 179 827,40

1 179 827,40

40 172,60

32

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7)

Opis realizacji

2 Rozbudowa stranicy OSP w Starym Bielsku na potrzeby bazy szkoleniowooperacyjnej

3 1 200 000,00

4 1 200 000,00

5 1 200 000,00

7 1 159 916,99

8 1 159 916,99

10 11 40 083,01 Zakres wykonanych prac: przebudowa parteru, wykonanie instalacji wodnokanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, wykonanie cianek dziaowych, prace wykoczeniowe. rodki niewykorzystane to oszczdnoci powstae w wyniku wyboru korzystej cenowo oferty.

Wydzia Zarzdzania Kryzysowego Zakup aparatw ochrony drg oddechowych na potrzeby OSP miasta Bielska-Biaej 20 000,00 0,00 20 000,00 19 910,41 19 910,41 89,59 Zakupiono 4 kpl. aparatw tlenowych oraz osprzt do badania technicznego.

33

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10 0,00

Opis realizacji

3 192 150,00

4 200 000,00

5 192 150,00

7 192 150,00

8 192 150,00

11

75414 Obrona cywilna Wydzia Zarzdzania Kryzysowego Modernizacja systemu wykrywania i alarmowania w Bielsku -Biaej Zarzdzanie 75421 kryzysowe Wydzia Zarzdzania Kryzysowego

192 150,00

200 000,00

192 150,00

192 150,00

192 150,00

0,00 Zakupiono i zainstalowano 8 syren elektronicznych.

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

42 700,00

42 700,00

1 957 300,00

34

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7)

Opis realizacji

2 Wyposaenie Centrum Zarzdzania Kryzysowego, ul.Leszczyska 43

3 2 000 000,00

4 2 000 000,00

5 2 000 000,00

7 42 700,00

8 42 700,00

10 11 1 957 300,00 Opracowano projekt techniczny i kosztorys Centrum Ratownictwa i Zarzdzania Kryzysowego w Bielsku-Biaej. Inwestycji nie rozpoczto z powodu braku decyzji MSWiA oraz Wojewody lskiego, co do iloci centrw powiadamiania ratunkowego na terenie wojewdztwa, co czyo si z pozyskaniem na ten cel dodatkowych rodkw. Ponadto Starosta Bielski nie przekaza niezbdnej kwoty na tworzenie Centrum Zarzdzania Kryzysowego.

801

Owiata i wychowanie

13 810 872,72

34 193 356,20

13 810 872,72

13 536 877,06

13 536 877,06

273 995,66

Szkoy 80101 podstawowe

3 643 068,72

6 612 483,20

3 643 068,72

3 576 273,30

3 576 273,30

66 795,42

35

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

2 Wydzia Inwestycji Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 9 przy ul.Pisudskiego 47 w Bielsku-Biaej z tego: rodki wasne rodki z budetu Unii Europejskiej

11

3 373 768,72

6 262 483,20

3 373 768,72

3 307 588,25

3 307 588,25

720 326,51 2 653 442,21

939 372,48 5 323 110,72

720 326,51 2 653 442,21

654 146,04 2 653 442,21

654 146,04 2 653 442,21

66 180,47 Budow rozpoczto w marcu. Do koca grudnia zrealizowano wikszo robt zwizanych z budow sali gimnastycznej wraz z segmentem sanitarnoszatniowym oraz miejsc parkingowych. Planowane zakoczenie robt: 66 180,47 luty 2011 r. 0,00 Inwestycja obejmowaa budow:sali gimnastycznej o wymiarach 24,78 m x 14,78 m wraz z zapleczem o pow.319,92 m2, magazynu sprztu sportowego, siowni wraz z magazynem, szatni i wzw sanitarnych, pokoju nauczycielskiego wraz

36

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

2 c.d. opisu zadania "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 9 przy ul.Pisudskiego 47 w Bielsku-Biaej " Termomodernizacja budynku Szkoy Podstawowej Nr 24 przy ul.ywieckiej 239 Termomodernizacja budynku Szkoy Podstawowej Nr 27 przy ul.KossakSzczuckiej 19

11 z pokojem pierwszej pomocy, 14 miejsc parkingowych. Sala gimnastyczna poczona zostaa przewizk z budynkiem szkoy.

219 300,00

300 000,00

219 300,00

219 285,05

219 285,05

14,95 Wykonano instalacj centralnego ogrzewania, ciepej wody uytkowej i wentylacji.

50 000,00

50 000,00

50 000,00

49 400,00

49 400,00

600,00 Wykonano audyt energetyczny, dokumentacj projektowo-kosztorysow przebudowy instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji i wza cieplnego, ocieplenia cian.

37

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10 29,54

Opis realizacji

3 80 416,00

4 91 316,00

5 80 416,00

7 80 386,46

8 80 386,46

11

80104 Przedszkola Wydzia Inwestycji Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 32 przy ul.Bystrzaskiej 37 80110 Gimnazja Wydzia Inwestycji Budowa Gimnazjum Nr 15 z sal gimnastyczn i zapleczem w Bielsku-Biaej

80 416,00

91 316,00

80 416,00

80 386,46

80 386,46

29,54 Wykonano przebudow instalacji centralnego ogrzewania.

5 030 000,00

7 000 000,00

5 030 000,00

4 935 626,66

4 935 626,66

94 373,34

5 030 000,00

7 000 000,00

5 030 000,00

4 935 626,66

4 935 626,66

94 373,34 Budow rozpoczto w lipcu. Wykonano: fundamenty budynku, ciany, konstrukcj dachu czci niskiej budynku i sali gimnastycznej, pokrycie dachu sali gimnastycznej (90%).

38

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

2 c.d. opisu zadania "Budowa Gimnazjum Nr 15 z sal gimnastyczn i zapleczem w Bielsku-Biaej"

11 Wykonano ok. 50% stropw nad I pitrem budynku dydaktycznego, 40% podbudowy drg i parkingw oraz 80% zewntrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Planowane zakoczenie padziernik 2011 r.

Szkoy 80130 zawodowe Wydzia Inwestycji Przebudowa stowki dla potrzeb warsztatw szkolnych ZSGiH przy ul.Filarowej 52

3 001 052,00

3 298 197,00

3 001 052,00

2 898 834,54

2 898 834,54

102 217,46

450 000,00

450 000,00

450 000,00

436 012,16

436 012,16

13 987,84 Zakupiono oraz zamontowano wyposaenie gastronomiczne. Wykonano wze cieplny na potrzeby wentylacji w stowce, instalacj ciepa technologicznego do nagrzewnic central wentylacyjnych . Zakupiono i zamontowano wind towarow.

39

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7)

Opis realizacji

2 Termomodernizacja budynku Zespou Szk Samochodowych i Oglnoksztaccych przy ul.Filarowej 52 rodki wasne w tym: poyczka z WFO i GW

3 2 551 052,00

4 2 848 197,00

5 2 551 052,00

7 2 462 822,38

8 2 462 822,38

2 551 052,00 1 843 630,00

2 848 197,00 1 843 630,00

2 551 052,00 1 843 630,00

2 462 822,38 1 843 630,00

2 462 822,38 1 843 630,00

10 11 88 229,62 Zadanie rozpoczto w 2009r. W 2010 r. kontynuowano prace zwizane z wymian stolarki okiennej, dociepleniem cian, wymian instalacji centralnego ogrzewania w budynkach 88 229,62 szkoy. rodki niewykorzystane to 0,00 oszczdnoci uzyskane w wyniku przyjcia korzystnej cenowo oferty na wykonanie robt.

Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania 80140 zawodowego Wydzia Inwestycji

2 056 336,00

17 191 360,00

2 056 336,00

2 045 756,10

2 045 756,10

10 579,90

40

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7)

Opis realizacji

2 Modernizacja bazy dydaktycznej dla ksztacenia ustawicznego i praktycznego II etap; w Bielsku-Biaej z tego: rodki wasne rodki z budetu Unii Europejskiej

3 2 056 336,00

4 17 191 360,00

5 2 056 336,00

7 2 045 756,10

8 2 045 756,10

354 313,85 1 702 022,15

2 578 704,00 14 612 656,00

354 313,85 1 702 022,15

343 733,95 1 702 022,15

343 733,95 1 702 022,15

10 11 10 579,90 Wykonano aktualizacj dokumentacji projektowokosztorysowej. Przeprowadzono procedur przetargow i dnia 27 sierpnia podpisano umow z wykonawc robt. Termin wykonania: 11 miesicy. W ramach realizacji zadania 10 579,90 wykonano: roboty 0,00 rozbirkowe, wymian stolarki okiennej, budow kominw, cianki dziaowe, roboty konstrukcyjne (nadproa, schody), tynki.

851

Ochrona zdrowia

5 397 000,00 5 393 000,00

5 004 000,00 5 000 000,00

5 397 000,00 5 393 000,00

2 769 397,38 2 767 850,17

2 769 397,38 2 767 850,17

2 627 602,62 2 625 149,83

85111 Szpitale oglne Wydzia Inwestycji

41

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7)

Opis realizacji

2 Restrukturyzacja wraz z modernizacj Szpitala Oglnego im. dr Edmunda Wojtyy rodki wasne w tym: poyczka z WFO i GW

3 5 393 000,00

4 5 000 000,00

5 5 393 000,00

7 2 767 850,17

8 2 767 850,17

5 393 000,00 620 000,00

5 000 000,00 0,00

5 393 000,00 620 000,00

2 767 850,17 0,00

2 767 850,17 0,00

10 11 2 625 149,83 Budynek przy ul. E.Plater : - wykonano audyt energetyczny dla termomodernizacji budynku, - uzyskano pozwolenie na budow dla przebudowy budynku, 2 625 149,83 - przeprowadzono procedur 620 000,00 przetargow i w sierpniu podpisano umow z wykonawc robt /termin wykonania: 15 miesicy/. W ramach realizacji zadania wykonano: roboty rozbirkowe, roboty budowlane w przyziemiu i na parterze, wymian stolarki okiennej, ocieplenie elewacji, instalacje wentylacji, kanalizacj zewntrzn, linie energetyczne zasilajce. Ze wzgldu na czynny, funkcjonujcy oddzia szpitala i wynikajce z tego

42

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

2 c.d. opisu zadania "Restrukturyzacja wraz z modernizacj Szpitala Oglnego im. dr Edmunda Wojtyy "

11 powodu ograniczenia frontu robt, wykonawca nie wykona zaplanowanego na 2010 r. zakresu robt. Pozostay niewydatkowane rodki. Wniosek o przyznanie poyczki z WFOiGW zosta rozpatrzony w grudniu 2010r. Podpisanie umowy nastpio w 2011 r.

Przeciwdziaanie 85154 alkoholizmowi Wydzia Gospodarki Miejskiej Zwiedzaj i wypoczywaj". Rewitalizacja Starwki i Parku Sowackiego w Bielsku-Biaej II etap

4 000,00

4 000,00

4 000,00

1 547,21

1 547,21

2 452,79

4 000,00

4 000,00

4 000,00

1 547,21

1 547,21

2 452,79 rodki przeznaczone na dofinansowanie zadania realizowanego i opisanego w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska , rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach .

43

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10 327 419,15

Opis realizacji

1 852

2 Pomoc spoeczna

3 3 218 807,17

4 3 177 245,00

5 3 218 807,17

7 2 891 388,02

8 2 891 388,02

11

Placwki opiekuczo85201 wychowawcze Wydzia Inwestycji Przebudowa obiektw Zespou Placwek OpiekuczoWychowawczych "Pogotowie Opiekucze" przy ul.Lompy 7,9 w Bielsku-Biaej

2 780 000,00

2 800 000,00

2 780 000,00

2 532 581,21

2 532 581,21

247 418,79

2 780 000,00

2 800 000,00

2 780 000,00

2 532 581,21

2 532 581,21

247 418,79 Budynek przy ul. Lompy 9: Przeprowadzono procedur przetargow i w marcu podpisano umow z wykonawc robt. W ramach realizacji zadania wykonano: rozbirk dachu, nowy strop nad I pitrem, nadbudow budynku , now konstrukcj dachu z pokryciem, przebudow pomieszcze na parterze i I pitrze, prace wykoczeniowe w czci dobudowanej, wymian

44

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

2 c.d. opisu zadania "Przebudowa obiektw ZPOW "Pogotowie Opiekucze" przy ul.Lompy 7,9 w Bielsku-Biaej "

11 odcinka kanalizacji sanitarnej zewntrznej, zakupiono wyposaenie do kuchni. rodki niewykorzystane to oszczdnoci powstae w wyniku wyboru korzystnej cenowo oferty na wykonanie robt.

Domy pomocy 85202 spoecznej Wydzia Inwestycji Modernizacja systemw przygotowania ciepej wody uytkowej i basenowej w oparciu o systemy kolektorw sonecznych

438 807,17

377 245,00

438 807,17

358 806,81

358 806,81

80 000,36

438 807,17

377 245,00

438 807,17

358 806,81

358 806,81

80 000,36 Wykonano. W zwizku z uzyskaniem dofinansowania z EkoFunduszu nie wykorzystano rodkw wasnych.

45

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

2 w obiekcie Gminy Bielsko-Biaa - DPS Dom Nauczyciela z tego: rodki wasne

w tym: dotacja z Fundacji EkoFundusz

11

255 759,17
147 486,17

108 273,00
0,00

255 759,17
147 486,17

179 859,53
147 486,17

179 859,53
147 486,17

75 899,64
0,00

dotacje z funduszy celowych Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej

183 048,00

268 972,00

183 048,00

178 947,28

178 947,28

4 100,72

853

2 140 000,00 2 140 000,00

2 140 000,00 2 140 000,00

2 140 000,00 2 140 000,00

235 207,13 235 207,13

235 207,13 235 207,13

1 904 792,87 1 904 792,87

85305 obki Wydzia Inwestycji

46

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7)

Opis realizacji

2 Modernizacja budynku obka przy ul. Pod Grodziskiem 4

3 140 000,00

4 140 000,00

5 140 000,00

7 139 479,98

8 139 479,98

10 11 520,02 Wykonano dokumentacj projektowo-kosztorysow instalacji wodnej przeciwpoarowej. Realizowano roboty budowlano-wykoczeniowe (tynkowanie, malowanie, lakierowanie posadzki), wymian instalacji wodnokanalizacyjnej, urzdze sanitarnych, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach. 1 904 272,85 Wykonano aktualizacj mapy sytuacyjno-wysokociowej. Opracowano dokumentacj projektowo-kosztorysow rozbudowy, przebudowy i termomodernizacji budynku. W zwizku z wypowiedzeniem umw o dostaw mediw przez

Rozbudowa i termomodernizacja budynku przy ul.Brodziskiego 22 na potrzeby obka miejskiego w Bielsku-Biaej

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

95 727,15

95 727,15

47

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

c.d. opisu zadania "Rozbudowa i termo modernizacja budynku przy ul. Brodziskiego 22 na potrzeby obka miejskiego w Bielsku-Biaej "

11 poprzedniego uytkownika obiektu konieczne byo uzyskanie nowych warunkw przyczenia do sieci wodocigowej, kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej. Gestorzy sieci nie wyrazili zgody na podczenie na dotychczasowych warunkach. Konieczne stao si wykonanie dokumentacji przebudowy przyczy, opracowanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie kanalizacji deszczowej do potoku. 22 listopada ogoszono przetarg na wybr wykonawcy robt. W lutym 2011 r. podpisano umow z wykonawc.

48

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

2 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

11

900

3 113 904,96

1 942 000,00

3 113 904,96

2 031 825,31

2 031 825,31

1 082 079,65

Gospodarka ciekowa 90001 i ochrona wd Wydzia Ochrony rodowiska Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Anyowej, Maej Straconki, Rajdowej oraz Lisiej w Bielsku-Biaej

385 000,00

0,00

385 000,00

55 388,00

55 388,00

329 612,00

385 000,00

0,00

385 000,00

55 388,00

55 388,00

329 612,00 Procedury przetargowe i warunki meteorologiczne nie pozwoliy na rozpoczcie inwestycji.

49

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

11

Utrzymanie zieleni w miastach 90004 i gminach Wydzia Inwestycji Przebudowa i rozbudowa Bulwarw Straceskich

1 428 904,96

1 342 000,00

1 428 904,96

821 370,59

821 370,59

607 534,37

35 000,00

35 000,00

35 000,00

34 999,99

34 999,99

0,01 Dokonano kocowej patnoci za dokumentacj projektowo-kosztorysow przebudowy i rozbudowy Bulwarw Straceskich.

Wydzia Gospodarki Miejskiej Budowa parku rekreacyjnowypoczynkowego ul.Skrzydlewskiego i ul.Spdzielcw 57 608,45 0,00 57 608,45 57 608,45 57 608,45 0,00 Wykonano ogrodzenia placu zabaw oraz pikochwyty w rejonie boiska.

50

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7)

Opis realizacji

2 Zwiedzaj i wypoczywaj". Rewitalizacja Starwki i Parku Sowackiego w Bielsku-Biaej II etap

3 1 307 000,00

4 1 307 000,00

5 1 307 000,00

7 699 472,71

8 699 472,71

10 11 607 527,29 rodki wydatkowano m.in. na: - opracowanie kosztorysw inwestorskich i rewaloryzacj skweru przy ul.Orkana. - dokumentacj projektowokosztorysow przebudowy Parku Sowackiego, wycink drzew i krzeww oraz nowe nasadzenia. Umow na budow sceny plenerowej, przebudow 4 czerpni powietrza, zadaszenie wejcia do Domu Muzyki podpisano 27.10.2010 r. Niekorzystne warunki atmosferyczne nie pozwoliy na zakoczenie prac w terminie tj. do 20 grudnia 2010 r. Termin zakoczenia przesunito na 30.03.2011 r.

51

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

2 Budowa parku wypoczynkowego ul.Wyzwolenia

3 29 296,51

4 0,00

5 29 296,51

7 29 289,44

8 29 289,44

11 7,07 Uoono kostk brukow pod stoami do ping-ponga, zamontowano awki i kosze na mieci, wyburzono pozostaoci murkw od ogrodzenia.

Owietlenie ulic, 90015 placw i drg Wydzia Gospodarki Miejskiej Owietlenie uliczne miasta Bielska-Biaej

1 000 000,00

500 000,00

1 000 000,00

998 948,08

998 948,08

1 051,92

1 000 000,00

500 000,00

1 000 000,00

998 948,08

998 948,08

1 051,92 Wykonano owietlenie o cznej dugoci 11,28 km na 41 ulic. W ramach tych prac zabudowano 273 opraw ulicznych. Wykonano projekty techniczne owietlenia dla 8 ulic.

Pozostaa 90095 dziaalno

300 000,00

100 000,00

300 000,00

156 118,64

156 118,64

143 881,36

52

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

2 Wydzia Inwestycji Dokumentacja przyszociowa

11

300 000,00

100 000,00

300 000,00

156 118,64

156 118,64

143 881,36 Wykonano: - dokumentacj projektowokosztorysow termomodernizacji budynkw: Przedszkola nr 51, Przedszkola nr 38, ZSO im. Armii Krajowej, - dokumentacj projektowokosztorysow adaptacji czci nieuytkowanego poddasza, przebudowy kotowni i instalacji c.o. i c.w.u. w budynku Zespou Szk dla Dzieci Niesyszcych.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 503 400,00 185 000,00

1 685 000,00 185 000,00

1 503 400,00 185 000,00

1 384 112,51 141 005,42

1 384 112,51 141 005,42

119 287,49 43 994,58

92106 Teatry Wydzia Inwestycji

53

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7)

Opis realizacji

2 Instalacja zraszaczowa do ochrony sceny w TL"Banialuka"

3 185 000,00

4 185 000,00

5 185 000,00

7 141 005,42

8 141 005,42

10 11 43 994,58 Zadanie wykonano. rodki niewykorzystane to oszczdnoci uzyskane w wyniku przyjcia korzystnej cenowo oferty.

Domy i orodki kultury, wietlice 92109 i kluby Wydzia Inwestycji Przebudowa Domu Kultury w Lipniku

1 318 400,00

1 500 000,00

1 318 400,00

1 243 107,09

1 243 107,09

75 292,91

1 318 400,00

1 500 000,00

1 318 400,00

1 243 107,09

1 243 107,09

75 292,91 W ramach inwestycji wykonano rozbudow, przebudow pomieszcze wraz ze zmian sposobu uytkowania poddasza budynku. Budynek wyposaono w wind przystosowan dla osb niepenosprawnych. rodki niewykorzystane to oszczdnoci uzyskane w wyniku wyboru korzystnej cenowo oferty.

54

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10 14 136 378,25 11 840 590,71

Opis realizacji

1 926

2 Kultura fizyczna i sport

3 66 979 697,64 39 979 697,64

4 84 113 901,88 55 511 509,00

5 66 979 697,64 39 979 697,64

7 52 843 319,39 28 139 106,93

8 52 843 319,39 28 139 106,93

11

92601 Obiekty sportowe Wydzia Inwestycji Budowa hali wielofunkcyjnej sportowo, widowiskowo, wystawienniczej w Bielsku-Biaej z tego: rodki wasne rodki z budetu Unii Europejskiej

27 211 712,70

28 846 307,00

27 211 712,70

26 996 277,88

26 996 277,88

16 687 630,72 10 524 081,98

18 010 307,00 10 836 000,00

16 687 630,72 10 524 081,98

16 472 195,90 10 524 081,98

16 472 195,90 10 524 081,98

215 434,82 W marcu zakoczono roboty zwizane z budow obiektu i zagospodarowaniem zewntrznym. Zakupiono: trybuny skadane, przenon estrad wraz z zadaszeniem, podog drewnian skadan, 2000 krzese. Ogoszono 215 434,82 i rozstrzygnito przetarg na 0,00 dostaw lodowiska rozkadanego. Od rozstrzygnicia przetargu jeden z oferentw odwoa si do Krajowej Izby Odwoawczej. KIO uwzgldnia odwoanie i nakazaa ponowne badanie i ocen ofert.

55

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7)

Opis realizacji

2 Budowa Stadionu Miejskiego przy

ul.Rychliskiego 21

3 10 940 000,00

4 25 000 000,00

5 10 940 000,00

7 23 681,33

8 23 681,33

10 11 10 916 318,67 Trway procedury zwizane z uzyskaniem pozwolenia na budow. Wojewoda lski wyznaczy organ zastpczy Starost Cieszyskiego. Starosta Cieszyski wezwa do wyjanienia i uzupenienia dokumentacji. Biuro projektw uzupenio dokumentacj.Opracowano oraz przedoono analiz miejsc parkingowych w rejonie stadionu. 3.09.2010r. Starostwo Cieszyskie wydao decyzj o pozwoleniu na budow.Od decyzji wpyno odwoanie wsplnot mieszkaniowych z budynkw przy ul. Rychliskiego 28 i 30. SKO umorzyo postpowanie w zwizku z odwoaniem wsplnot. Decyzja staa si ostateczna.

56

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

c.d. opisu zadania "Budowa Stadionu Miejskiego przy

ul.Rychliskiego 21

11 Przygotowano specyfikacj istotnych warunkw zamwienia dla ogoszenia przetargu nieograniczonego na budow stadionu. W zwizku z przeduajc si procedur uzyskania pozwolenia na budow przesun si termin rozpoczcia budowy stadionu.

Modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych przy placwkach owiatowych w Bielsku - Biaej

802 000,00

402 000,00

802 000,00

320 507,40

320 507,40

481 492,60 Realizowano boisko przy Szkole Podstawowej nr 33. Wykonano podbudow boiska i bieni, ogrodzenie bez montau siatki. Wykonawca pomimo wezwa nie przystpi do uoenia nawierzchni poliuretanowej. Odstpiono od umowy. Na dokoczenie robt zostanie ogoszony nowy przetarg.

57

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

2 c.d. opisu zadania "Modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych przy placwkach owiatowych w Bielsku - Biaej" Modernizacja systemw przygotowania ciepej wody uytkowej i basenowej w oparciu o systemy kolektorw sonecznych w obiektach Gminy BielskoBiaa - stadion przy ul.Myskiej 52B, hala Victoria przy

11 Przetarg na budow boiska przy Modzieowym Orodku Socjoterapii zosta uniewaniony poniewa cena nakorzystniejszej oferty przekraczaa rodki jakie zamierzono przeznaczy na ten cel. W 2011 r. zostanie ogoszony ponowny przetarg.

1 025 984,94

863 202,00

1 025 984,94

798 640,32

798 640,32

227 344,62 Zadanie wykonano. W zwizku z uzyskaniem dofinansowania z EkoFunduszu nie wykorzystano wasnych rodkw.

58

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

2 ul.Bratkw 16, basen Troclik przy

ul.Sosnkowskiego 14

11

z tego: rodki wasne

w tym: dotacja z Fundacji EkoFundusz

655 856,94
300 821,94

355 035,00
0,00

655 856,94
300 821,94

428 557,68
300 821,94

428 557,68
300 821,94

227 299,26
0,00

dotacje z funduszy celowych Bielsko-Bialski Orodek Sportu i Rekreacji Modernizacja boisk trawiastych (osiedlowych) do piki nonej

370 128,00

508 167,00

370 128,00

370 082,64

370 082,64

45,36

0,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 rodki zaplanowano na modernizacj boiska osiedlowego przy ul.Grskiej. Boisko bdzie zmodernizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa Bulwarw Straceskich".

59

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

11

Zadania w zakresie kultury 92605 fizycznej i sportu Wydzia Inwestycji Infrastruktura turystyczno rekreacyjna w Bielsku-Biaej

27 000 000,00

28 602 392,88

27 000 000,00

24 704 212,46

24 704 212,46

2 295 787,54

27 000 000,00

28 602 392,88

27 000 000,00

24 704 212,46

24 704 212,46

2 295 787,54 W zwizku z otrzymaniem z Regionalnej Dyrekcji Ochrony rodowiska postanowienia, w ktrym odmwiono wylesienia terenu pod tras narciarsk "Koowrt", a take brakiem merytorycznych przesanek do otworzenia trasy narciarskiej "Sahara" oraz sprzeciwem organizacji ekologicznych, zrezygnowano z zamiaru zagospodarowania stokw Szyndzielni ograniczajc zakres terytorialny projektu do stoku Dbowca.

60

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

c.d. opisu zadania "Infrastruktura turystyczno rekreacyjna w Bielsku-Biaej"

11 W styczniu zostaa wydana nowa decyzja o rodowiskowych uwarunkowaniach uzgadniajca wylesienie terenu Dbowca. Ulega zmianie nazwa projektu oraz zakres rzeczowy, ktry skada si z dwch komponentw: modernizacji pywalni START oraz zagospodarowania stoku Dbowca. Zawarto porozumienie ze Stowarzyszeniem Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Klubem Gaja oraz Oglnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptakw, na mocy ktrego Strony postanowiy kontynuowa procedury administracyjne

61

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

c.d. opisu zadania "Infrastruktura turystyczno rekreacyjna w Bielsku-Biaej"

11 zmierzajce do realizacji projektu w nowym ksztacie. Ogoszono ponownie i rozstrzygnito przetarg na projektowanie stoku Dbowca. Wybrane biuro projektw nie wywizuje si z terminw umownych opracowania dokumentacji. Nie ma wobec tego moliwoci uzyskania decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budow. Uzyskano zgod M na wylesienie terenu na Dbowcu. Zawarto umowy dzierawy gruntw pod planowan inwestycj. Wykonano modernizacj pywalni START. Przygotowano wniosek o pozwolenie na uytkowanie kpieliska.

62

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

11

Zadania nie ujte w "Limitach wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011"
Hotele i restauracje

550

64 000,00

64 000,00

64 000,00

0,00

0,00

64 000,00

Schroniska 55001 turystyczne Wydzia Inwestycji Budowa studni gbinowej na Koziej Grze

64 000,00

64 000,00

64 000,00

0,00

0,00

64 000,00

64 000,00

64 000,00

64 000,00

0,00

0,00

64 000,00 Studni wybudowano. Inwestycji nie odebrano, gdy nie osignito zakadanej wydajnoci studni oraz stwierdzono zanieczyszczenie bakteriologiczne wody. Prace bd kontynuowane w 2011 r.

600

Transport i czno

3 158 708,93

2 041 825,40

2 658 708,93

500 000,00

1 699 751,83

1 251 998,83

447 753,00

1 458 957,10

63

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

11

Lokalny transport 60004 zbiorowy Miejski Zakad Komunikacyjny Modernizacja infrastruktury MZK

560 000,00

0,00

60 000,00

500 000,00

503 047,00

55 294,00

447 753,00

56 953,00

500 000,00

500 000,00

447 753,00

447 753,00

52 247,00 W ramach przebudowy Okrgowej Stacji Kontroli Pojazdw wykonano m.in.: wyduenie kanau obsugowego wraz z modernizacj wentylacji, monta nowego separatora oleju wraz z budow odcinka kanalizacji odpywowej, monta urzdze diagnostycznych. 4 706,00 Zakupiono i posadowiono 12 szt. wiat przystanowych.

Zakup 12 sztuk wiat przystankowych Drogi publiczne w miastach na 60015 prawach powiatu

60 000,00

0,00

60 000,00

55 294,00

55 294,00

222 253,38

741 825,40

222 253,38

0,00

0,00

222 253,38

64

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

2 Wydzia FinansowoKsigowy Obsuga dugu miasta /inwestycje drogowe/

11

222 253,38

741 825,40

222 253,38

0,00

0,00

222 253,38 Nie wystpia konieczno zacignicia kredytu inwestycyjnego - std brak wydatkw z tytuu odsetek. 0,00

Drogi publiczne 60016 gminne Miejski Zarzd Drg Przebudowa drogi gminnej nr 160920S ul.rednia w Bielsku-Biaej odcinek od ul.Cieszyskiej do ul.Kolonia Dolna dotacje na zadania wasne

891 455,55

0,00

891 455,55

891 455,55

891 455,55

891 300,00

0,00

891 300,00

891 300,00

891 300,00

0,00 Wykonano.

891 300,00

0,00

891 300,00

891 300,00

891 300,00

0,00

65

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

2 Zwrot dotacji otrzymanej na przebudow ul.Karbowej.

3 155,55

4 0,00

5 155,55

7 155,55

8 155,55

11 0,00 Zwrot dotacji po przeprowadzonej kontroli przez Urzd Kontroli Skarbowej, w ramach audytu operacji na projekcie "Przebudowa ul.Karbowej. w Bielsku-Biaej".

Usuwanie skutkw klsk 60078 ywioowych Miejski Zarzd Drg Odbudowa przepustu drogowego w ul.Borsuczej dotacje na zadania wasne Pozostaa 60095 dziaalno

65 000,00

0,00

65 000,00

64 159,78

64 159,78

840,22

65 000,00

0,00

65 000,00

64 159,78

64 159,78

840,22 Wykonano.

65 000,00

0,00

65 000,00

64 159,78

64 159,78

840,22

1 420 000,00

1 300 000,00

1 420 000,00

241 089,50

241 089,50

1 178 910,50

66

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

2 Wydzia Inwestycji Utwardzenie pasa startowego na lotnisku sportowym w Aleksandrowicach

11

1 300 000,00

1 300 000,00

1 300 000,00

122 048,00

122 048,00

1 177 952,00 Aeroklub Bielsko-Bialski przygotowa koncepcj utwardzenia pasa startowego.W kwietniu uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego obejmujcego teren lotniska. W czerwcu Aeroklub BielskoBialski zosta uwaszczony na gruntach lotniska. We wrzeniu zawarto porozumienie w celu wsplnej realizacji inwestycji oraz zawarto umow uyczenia gruntw pod inwestycj. Opracowano raport oddziaywania na rodowisko - RDO oraz Sanepid wezway do uzupenienia raportu.

67

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

11 W padzierniku zawarto umow na wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej. Brak decyzji rodowiskowej uniemoliwi jej wykonanie. Trwaj rozmowy w sprawie wykupu gruntw niezbdnych dla realizacji inwestycji. Ustalone zasady regulaminowe konkursu ogoszonego przez Zarzd Wojewdztwa lskiego na dofinansowanie projektw w zakresie wspierania rozwoju sieci lotnisk lokalnych uniemoliwiy zoenie kompletnego wniosku o dofinansowanie w 2010 r. Gmina bdzie kontynuowa procedur, tak aby zoy wymagane dokumenty w edycji 2011 r.

c.d. opisu zadania "Utwardzenie pasa startowego na lotnisku sportowym w Aleksandro wicach"

68

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

2 Miejski Zarzd Drg Zakupy inwestycyjne Miejskiego Zarzdu Drg

11

120 000,00

0,00

120 000,00

119 041,50

119 041,50

958,50 Zakupiono 3 samochody subowe marki Skoda Fabia.

630

Turystyka

48 800,00 48 800,00

0,00 0,00

48 800,00 48 800,00

6 403,78 6 403,78

6 403,78 6 403,78

42 396,22 42 396,22

Pozostaa 63095 dziaalno Wydzia Promocji Miasta "Bielsko-Biaa przeyjesz dwa razy wicej! Kampania promocyjna miasta" z tego: rodki wasne rodki z budetu Unii Europejskiej

48 800,00

0,00

48 800,00

6 403,78

6 403,78

7 320,00 41 480,00

0,00 0,00

7 320,00 41 480,00

960,57 5 443,21

960,57 5 443,21

42 396,22 rodki wydatkowano na budow i uruchomienie strony interentowej, zwizanej z realizowanym projektem, polegajcym na przeprowadzeniu "kampanii promocyjnej Miasta". rodki 6 359,43 niewykorzystane to 36 036,79 oszczdnoci uzyskane w zwizku z wpywem korzystnych cenowo ofert na realizacj.

69

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

2 Gospodarka mieszkaniowa

11

700

343 075,00

0,00

78 975,00

264 100,00

325 816,38

78 897,00

246 919,38

17 258,62

Zakady gospodarki 70001 mieszkaniowej Zakad Gospodarki Mieszkaniowej Pozostae zadania inwestycyjne ZGM

257 100,00

257 100,00

239 919,38

239 919,38

17 180,62

141 100,00

141 100,00

124 401,36

124 401,36

16 698,64 Wybudowano przycze kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul.1 Maja 45-47. Wybudowano oczyszczalni ciekw dla budynku przy ul.Tulipanw 9. Wybudowano przycze gazowe do budynku przy ul.Orzeszkowej 9.

70

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7)

Opis realizacji

2 Pozostae zakupy inwestycyjne ZGM

3 116 000,00

6 116 000,00

7 115 518,02

9 115 518,02

10 11 481,98 Zakupiono central telefoniczn sterowan komputerowo dla potrzeb uruchomienia linii cyfrowych oraz 3 serwery.

Gospodarka gruntami i 70005 nieruchomociami Miejski Zakad Gospodarczy Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku przy
ul.Czereniowej 22

20 975,00

0,00

13 975,00

7 000,00

20 975,00

13 975,00

7 000,00

0,00

13 975,00

0,00

13 975,00

13 975,00

13 975,00

0,00 Zakupiono.

Zakup serwera Pozostaa 70095 dziaalno Biuro ds. Rewitalizacji Obszarw Miejskich

7 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00

7 000,00

7 000,00 64 922,00 64 922,00

7 000,00

0,00 Zakupiono. 78,00

71

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

2 Dokumentacja przyszociowa

3 65 000,00

4 0,00

5 65 000,00

7 64 922,00

8 64 922,00

11 78,00 rodki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej remontu konserwatorskiego w zakresie dachu i elewacji budynkw: Wzgrze 8, Wzgrze 10, Waryskiego 4.

710

Dziaalno usugowa

92 700,00

19 000,00

92 700,00

90 060,40

90 060,40

2 639,60

Biura planowania 71003 przestrzennego Biuro Rozwoju Miasta Zakupy inwestycyjne Biura Rozwoju Miasta Orodki dokumentacji geodezyjnej i 71012 kartograficznej

19 000,00

19 000,00

19 000,00

17 043,40

17 043,40

1 956,60

19 000,00

19 000,00

19 000,00

17 043,40

17 043,40

1 956,60 Zakupiono oprogramowanie "MapInfo Professional".

42 700,00

0,00

42 700,00

42 700,00

42 700,00

0,00

72

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

2 Wydzia Geodezji i Kartografii Zakup przegldarki internetowej

GEO-INFO V i.Net.

11

42 700,00

0,00

42 700,00

42 700,00

42 700,00

0,00 Zakupiono przegldark na potrzeby wdroonego zintegrowanego systemu mapy numerycznej. 683,00

71035 Cmentarze Wydzia Gospodarki Miejskiej Modernizacja domu przedpogrzebowego

31 000,00

0,00

31 000,00

30 317,00

30 317,00

31 000,00

0,00

31 000,00

30 317,00

30 317,00

683,00 rodki wydatkowano na wyposaenie chodni.

750

Administracja publiczna

800 872,30

640 000,00

800 872,30

767 616,18

767 616,18

33 256,12

Urzdy gmin (miast i miast na prawach 75023 powiatu)

800 872,30

640 000,00

800 872,30

767 616,18

767 616,18

33 256,12

73

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

2 Wydzia Inwestycji Wykonanie klimatyzacji w sali Biura Obsugi Interesanta w budynku Urzdu Miejskiego przy Pl.Ratuszowym 6 Przebudowa przyczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku Urzdu Miejskiego przy Pl.Ratuszowym 1 Wydzia Informatyki

11

65 000,00

0,00

65 000,00

58 560,00

58 560,00

6 440,00 Wykonano.

500 000,00

500 000,00

500 000,00

496 979,18

496 979,18

3 020,82 Wykonano.

74

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

2 Zakupy oprogramowania i rozwj systemw informatycznych Odtwarzanie zasobw sprztu komputerowego Inwestycje dla potrzeb Systemu Zarzdzania Bezpieczestwem Informacji (SZBI) Wydzia Organizacji i Nadzoru Zakupy inwestycyjne Wydziau Organizacji i Nadzoru

3 33 508,70

4 20 000,00

5 33 508,70

7 33 508,70

8 33 508,70

11 0,00 rodki wydatkowano na wdroenie rozwizania umoliwiajcego patno kart patnicz w kasach Urzdu Miejskiego.

105 949,04

75 000,00

105 949,04

105 153,74

105 153,74

36 414,56

35 000,00

36 414,56

36 414,56

36 414,56

795,30 Zakupiono: komputery /24 szt./, serwer, notebooki /3 szt./, drukarki /5szt./. 0,00 Zakupiono 200 szt. licencji oprogramowania Cyberoam Endpoint Data Protection /do zabezpieczania nonikw zewntrznych/.

60 000,00

10 000,00

60 000,00

37 000,00

37 000,00

23 000,00 Zakupiono 3 kserokopiarki. Pozostae rodki to oszczdnoci uzyskane w wyniku wynegocjowania korzystnych cen zakupu.

75

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

11

Bezpieczestwo publiczne i ochrona 754 przeciwpoarowa Komendy wojewdzkie 75404 Policji Wydzia Zarzdzania Kryzysowego Wpaty jenostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych Komendy powiatowe Pastwowej 75411 Stray Poarnej

818 000,00

400 000,00

818 000,00

737 298,69

737 298,69

80 701,31

50 000,00

0,00

50 000,00

49 984,62

49 984,62

15,38

50 000,00

0,00

50 000,00

49 984,62

49 984,62

15,38 Dofinansowano zakup komputerw dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Biaej.

73 000,00

0,00

73 000,00

72 878,00

72 878,00

122,00

76

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

2 Komenda Miejska Pastwowej Stray Poarnej Zakup terenowego samochodu operacyjnego

11

30 000,00

0,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00 Udzia wasny KM PSP w Bielsku-Biaej w zakupie samochodu lekkiego z funkcj ratownictwa ekologiczno-chemicznego LAND ROVER o wartoci 179.600,00 z /zakup sfinansowaa Komenda Wojewdzka PSP w Katowicach/ . 0,00 Zakupiono serwer bazodanowy wraz z oprogramowaniem.

Zakup i wymiana sprztu oraz systemw

teleinformatycznych

16 000,00

0,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

z tego: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej

16 000,00

0,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

0,00

77

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

2 Zakup kamery termowizyjnej z tego: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej Zakup przyczepy do przewozu odzi ratowniczej

3 22 000,00

4 0,00

5 22 000,00

7 22 000,00

8 22 000,00

11 0,00 Zakupiono.

22 000,00

0,00

22 000,00

22 000,00

22 000,00

0,00

5 000,00

0,00

5 000,00

4 878,00

4 878,00

122,00 Zakupiono.

Ochotnicze 75412 strae poarne Wydzia Zarzdzania Kryzysowego Zakup samochodu poarniczego na potrzeby OSP miasta Bielska-Biaej

420 000,00

400 000,00

420 000,00

420 000,00

420 000,00

0,00

420 000,00

400 000,00

420 000,00

420 000,00

420 000,00

0,00 Zakupiono samochd ganiczy ciki ze zbiornikiem i autopomp wysokiego cinienia typ Mercedes Atego 1529 dla OSP Komorowice l.

78

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

11

Stra gminna 75416 (miejska) Stra Miejska Wykonanie projektu i prac budowlanych niezbdnych do podczenia do miejskiego systemu monitoringu, zainstalowanych kamer w przebudowanym przejciu podziemnym pod ul. 3 Maja Zakup samochodu subowego

275 000,00

0,00

275 000,00

194 436,07

194 436,07

80 563,93

150 000,00

0,00

150 000,00

89 335,57

89 335,57

60 664,43 rodki wydatkowano na wczenie istniejcych kamer zainstalowanych w przejciu podziemnym pod ul.3 Maja do sieci wizyjnego monitoringu miejskiego.

125 000,00

0,00

125 000,00

105 100,50

105 100,50

19 899,50 Zakupiono samochd Peugeot Expert Furgon.

79

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

2 Owiata i wychowanie

11

801

1 841 146,80 488 002,00

1 219 458,55 5 000,00

1 841 146,80 488 002,00

1 771 796,94 479 775,74

1 771 796,94 479 775,74

69 349,86 8 226,26

Szkoy 80101 podstawowe Miejski Zarzd Owiaty Utworzenie szkolnych placw zabaw w Szkole
Podstawowej Nr 29,

478 602,00

0,00

478 602,00

470 380,74

470 380,74

8 221,26 Wykonano.

Szkole
Podstawowej Nr 31

i w Szkole
Podstawowej Nr 32

z tego: rodki wasne dotacje na zadania wasne Wydatki inwestycyjne w szkoach podstawowych

243 410,00 235 192,00 4 400,00

0,00 0,00 0,00

243 410,00 235 192,00 4 400,00

235 190,74 235 190,00 4 400,00

235 190,74 235 190,00 4 400,00

8 219,26 2,00 0,00 Wykonano monitoring zewntrzny w Szkole Podstawowej Nr 31.

80

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

2 Zakupy inwestycyjne w szkoach podstawowych

3 5 000,00

4 5 000,00

5 5 000,00

7 4 995,00

8 4 995,00

11 5,00 Zakupiono odnieark dla Szkoy Podstawowej Nr 37.

80104 Przedszkola Wydzia Inwestycji Podczenie Przedszkola Nr 42 przy

ul.Cieszyskiej 383

429 377,45

430 000,00

429 377,45

427 797,27

427 797,27

1 580,18

196 900,00

300 000,00

196 900,00

196 804,24

196 804,24

95,76 Wykonano.

do kanalizacji Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 49 Miejski Zarzd Owiaty Wydatki inwestycyjne w przedszkolach 6 548,96 0,00 6 548,96 6 548,96 6 548,96 0,00 Zakupiono i zamontowano okap przycienny w Przedszkolu Nr 14. 99 322,43 0,00 99 322,43 97 840,01 97 840,01 1 482,42 Wykonano ocieplenie cian.

81

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

2 Zakupy inwestycyjne w przedszkolach

3 126 606,06

4 130 000,00

5 126 606,06

7 126 604,06

8 126 604,06

11 2,00 Zakupiono: obieraczk do ziemniakw, piec konwekcyjno-parowy /Przedszkole Nr 49/, patelnie elektryczne /Przedszkole Nr 2, Nr 4, Nr 7, Nr 49/, zestawy i urzdzenia zabawowe /Przedszkole Nr 5, Nr 16, Nr 43/, okapy /Przedszkole Nr 16 i Nr 27/, zmywarki /Przedszkole Nr 14, Nr 15, Nr 25, Nr 39, Nr 41 i Nr 42/, szatkownic /Przedszkole Nr 31/, kuchnie gazowe z piekarnikiem elektrycznym /Przedszkole Nr 29 i Nr 54/.

80110 Gimnazja Wydzia Inwestycji

597 792,31

654 000,00

597 792,31

568 805,40

568 805,40

28 986,91

82

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7)

Opis realizacji

2
Termomodernizacja

3 589 438,70

4 650 000,00

5 589 438,70

7 560 451,79

8 560 451,79

budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul.Straconki 25

10 11 28 986,91 Wykonano: ocieplenie cian, przebudow wentylacji w sali gimnastycznej, przebudow instalacji ciepej wody uytkowej, malowanie dachu. Wykonawca nie wywiza si w terminie z umowy. Prace zwizane z wykonanie opasek oraz chodnikw zakoczy w styczniu 2011 r. Faktura kocowa patna w lutym 2011 r.

Miejski Zarzd Owiaty Wydatki inwestycyjne w gimnazjach 4 353,61 0,00 4 353,61 4 353,61 4 353,61 0,00 Wykonano system monitoringu w Gimnazjum Nr 2. Zmodernizowano monitoring w Gimnazjum Nr 11.

83

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

2 Zakupy inwestycyjne w gimnazjach

3 4 000,00

4 4 000,00

5 4 000,00

7 4 000,00

8 4 000,00

11 0,00 Zakupiono zestaw naganiajcy LDM dla Gimnazjum Nr 6.

Zespoy obsugi ekonomiczno80114 administracyjnej Miejski Zarzd Owiaty Zakupy inwestycyjne w Miejskim Zarzdzie Owiaty

153 727,92

48 000,00

153 727,92

153 727,92

153 727,92

0,00

153 727,92

48 000,00

153 727,92

153 727,92

153 727,92

0,00 Zakupiono: drukark, kserokopiark i program komputerowy LEX OMEGA. Wykonano i wdroono modu dla naliczania rednich pac oraz modu dla placwek owiatowych i ewidencji przychodw socjalnych. Rozszerzono licencj systemu ODPN.

Licea 80120 oglnoksztacce

19 400,50

0,00

19 400,50

19 400,50

19 400,50

0,00

84

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

2 Miejski Zarzd Owiaty Wydatki inwestycyjne w liceach

oglnoksztaccych

11

19 400,50

0,00

19 400,50

19 400,50

19 400,50

0,00 Wykonano kanalizacj w Zespole Szk Oglnoksztaccych im.S.eromskiego oraz monitoring w LO im.A.Asnyka.

Szkoy 80130 zawodowe Miejski Zarzd Owiaty Utwardzenie terenu przy budynku Zespou Szk Ogrodniczych

136 526,62

82 458,55

136 526,62

122 290,11

122 290,11

14 236,51

39 055,62

40 000,00

39 055,62

39 055,62

39 055,62

0,00 Wykonano.

85

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

2 Wydatki inwestycyjne w szkoach zawodowych

3 49 808,45

4 0,00

5 49 808,45

7 49 808,45

8 49 808,45

11 0,00 rodki wydatkowano na: - zakup i monta szlabanu przy budynku Zespou Szk Ogrodniczych, - kosztorysy, projekty przebudowy czci budynku przy ul.Ak.Umiejtnoci 1A, - monta systemu alarmowego w Zespole Szk Gastronomicznych i Handlowych. 0,00 Zakupiono: drukark dla Bielskiej Szkoy Przemysowej, central telefoniczn dla Zespou Szk Ogrodniczych.

Zakupy inwestycyjne w szkoach zawodowych Wydzia FinansowoKsigowy Obsuga dugu miasta /termomodernizacja ZSSiO/

9 204,00

4 000,00

9 204,00

9 204,00

9 204,00

38 458,55

38 458,55

38 458,55

24 222,04

24 222,04

14 236,51 Zapacono nalene odsetki.

86

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

11

Pozostaa 80195 dziaalno Miejski Zarzd Owiaty Zakupy inwestycyjne dla projektu "Fabryka wiedzy i umiejtnoci" z tego: rodki wasne rodki z budetu Unii Europejskiej

16 320,00

0,00

16 320,00

0,00

0,00

16 320,00

16 320,00

0,00

16 320,00

0,00

0,00

2 448,00 13 872,00

0,00 0,00

2 448,00 13 872,00

0,00 0,00

0,00 0,00

16 320,00 Realizacja projektu obejmuje lata 2010-2012. W 2010 r. otrzymano cz dofinansowania z Unii Europejskiej. W 2011 r. po otrzymaniu 2 448,00 caoci dofinansowania zakupionych zostanie 8 tablic 13 872,00 multimedialnych.

851

Ochrona zdrowia

897 418,36 817 000,00

525 000,00 525 000,00

897 418,36 817 000,00

353 175,42 272 767,88

353 175,42 272 767,88

544 242,94 544 232,12

85111 Szpitale oglne

87

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

2 Wydzia Polityki Spoecznej Podniesienie jakoci i dostpnoci usug medycznych poprzez kompleksow informatyzacj Szpitala Oglnego im. dr Edmunda Wojtyy w Bielsku-Biaej

11

263 000,00

263 000,00

263 000,00

0,00

0,00

263 000,00 Wkad wasny do projektu wspfinansowanego ze rodkw Unii Europejskiej dla Dziaania 9.1 "Infrastruktura lecznictwa zamknitego Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa lskiego na lata 2007-2013". Realizacji zadania nie rozpoczto, gdy nie uzyskano dofinansowania w konkursie. Zadanie jest wpisane na list rezerwow i moliwe jest uzyskanie dofinansowania w pniejszym terminie.

88

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7)

Opis realizacji

2 Zakup sprztu i aparatury medycznej w celu podniesienia jakoci i dostpnoci usug medycznych w Szpitalu Oglnym im. dr Edmunda Wojtyy w Bielsku-Biaej

3 262 000,00

4 262 000,00

5 262 000,00

7 0,00

8 0,00

10 11 262 000,00 Wkad wasny do projektu wspfinansowanego ze rodkw Unii Europejskiej dla Dziaania 9.1 "Infrastruktura lecznictwa zamknitego Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa lskiego na lata 2007-2013". Realizacji zadania nie rozpoczto, gdy nie uzyskano dofinansowania w konkursie. Zadanie jest wpisane na list rezerwow i moliwe jest uzyskanie dofinansowania w pniejszym terminie. 0,00 Przekazano dotacj dla Szpitala Pediatrycznego, ktry zakupi dwa chromatografy gazowe /sprzt laboratoryjny do oznaczania poziomu narkotykw i alkoholu w organizmie czowieka/.

Dofinansowanie zakupu sprztu laboratyjnego dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Biaej

60 000,00

0,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

89

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7)

Opis realizacji

2 Zakup wyposaenia i aparatury medycznej dla Szpitala Oglnego im. dr Edmunda Wojtyy w BielskuBiaej samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej Wydzia FinansowoKsigowy Obsuga dugu miasta /restrukturyzacja wraz z modrnizacj Szpitala Oglnego im.dr Edmunda Wojtyy/

3 227 000,00

4 0,00

5 227 000,00

7 212 767,88

8 212 767,88

10 11 14 232,12 Przekazano dotacj dla Szpitala Oglnego, ktry zakupi: urzdzenie do maoinwazyjnego hemodynamicznego monitorowania ukadu krenia, kapnografy /2 szt./, n harmoniczny wraz z oprzyrzdowaniem, 16 zestaww komputerowych, zasilacz UPS, wielofunkcyjn kserokopiark.

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

5 000,00 Umowa poyczki z WFOiGW podpisana zostaa w 2011 r. - std brak wydatkw z tytuu odsetek.

90

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10 10,82

Opis realizacji

3 80 418,36

4 0,00

5 80 418,36

7 80 407,54

8 80 407,54

11

Przeciwdziaanie 85154 alkoholizmowi Wydzia Gospodarki Miejskiej Zakup sprztu zabawowego

15 418,36

0,00

15 418,36

15 418,36

15 418,36

Urzdzenie placu zabaw w Straconce Pomoc spoeczna

65 000,00

0,00

65 000,00

64 989,18

64 989,18

0,00 Zamontowano /zakupione w 2009 r./ urzdzenia zabawowe na terenach rekreacyjnych miasta Bielska-Biaej. 10,82 Urzdzono plac zabaw w rejonie Przedszkola nr 36 przy ul.Grskiej.

852

567 470,52

337 000,00

567 470,52

522 337,28

522 337,28

45 133,24

Domy pomocy 85202 spoecznej Wydzia Inwestycji

290 970,52

67 000,00

290 970,52

283 343,67

283 343,67

7 626,85

91

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7)

Opis realizacji

2 Modernizacja azienek w Domu Pomocy Spoecznej "Dom Nauczyciela" przy ul.Pocztowej 14a Wymiana pompy obiegowej instalacji centralnego ogrzewania w DPS "Dom Nauczyciela" Dom Pomocy Spoecznej "Hospicjum" Zakup samochodu dla Domu Pomocy Spoecznej "Hospicjum" w Bielsku-Biaej

3 67 000,00

4 67 000,00

5 67 000,00

7 59 384,78

8 59 384,78

10 11 7 615,22 Wykonano przebudow wza sanitarnego dostosowujc go do potrzeb osb niepenosprawnych.

4 880,00

0,00

4 880,00

4 880,00

4 880,00

0,00 Wykonano.

129 943,63

0,00

129 943,63

129 932,00

129 932,00

11,63 Zakupiono samochd Ford Transit Kombi.

92

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

2 Zakup aparatu do rehabilitacji dla Domu Pomocy Spoecznej "Hospicjum" Dom Pomocy Spoecznej dla Przewlekle Chorych Zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Spoecznej dla Przewlekle Chorych Dom Pomocy Spoecznej "Dom Nauczyciela"

3 3 756,37

4 0,00

5 3 756,37

7 3 756,37

8 3 756,37

11 0,00 Zakupiono jednokanaowy aparat do elektroterapii.

4 221,20

0,00

4 221,20

4 221,20

4 221,20

0,00 Zakupiono central telefoniczn.

93

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

2 Wykonanie klimatyzacji w jadalni DPS "Domu Nauczyciela" Modernizacja zasilania elektrycznego w Domu Pomocy Spoecznej "Dom Nauczyciela" przy ul.Pocztowej 14a Zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Spoecznej "Dom Nauczyciela"

3 28 259,32

4 0,00

5 28 259,32

7 28 259,32

8 28 259,32

11 0,00 Wykonano.

5 630,00

0,00

5 630,00

5 630,00

5 630,00

0,00 Wykonano.

47 280,00

0,00

47 280,00

47 280,00

47 280,00

0,00 Zakupiono: pralnico-wirwk, magiel, szaf chodnicz.

85203 Orodki wsparcia Wydzia Inwestycji

190 500,00

190 000,00

190 500,00

154 660,81

154 660,81

35 839,19

94

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7)

Opis realizacji

2 Wykonanie instalacji wodocigowej przeciwpoarowej w Noclegowni przy ul.Krakowskiej 2a

3 72 000,00

4 80 000,00

5 72 000,00

7 36 582,76

8 36 582,76

10 11 35 417,24 Zadanie wykonano. rodki pozostay w zwizku z korzystnym rozstrzygniciem przetargu.

rodowiskowe Centrum Pomocy Modernizacja i dostosowanie pomieszcze przy ul.Milusiskich 6 na potrzeby Klubu Samopomocy dla osb
niepenosprawnych

110 000,00

110 000,00

110 000,00

109 578,05

109 578,05

421,95 Wykonano. Prace objy m.in.: wydzielenie dodatkowych pomieszcze, tynkowanie i malowanie, wykonanie nowej instalacji elektrycznej i owietleniowej, wykonanie pochylni dla osb niepenosprawnych wraz z zadaszeniem na zewntrz budynku. Powierzchnia pomieszcze wynosi 134 m2.

95

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

2 rodowiskowy Dom Samopomocy "Podkowa" Zakup maszyny do fusingu z tego: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej

11

8 500,00

0,00

8 500,00

8 500,00

8 500,00

0,00 Zakupiono.

8 500,00

0,00

8 500,00

8 500,00

8 500,00

0,00

Orodki pomocy 85219 spoecznej Miejski Orodek Pomocy Spoecznej Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej przy ul.K.Miarki 11

80 000,00

80 000,00

80 000,00

79 074,60

79 074,60

925,40

80 000,00

80 000,00

80 000,00

79 074,60

79 074,60

925,40 Zakupiono samochd ciarowy Peugeot Boxer na potrzeby realizowanego Gminnego Programu Prac Spoecznie - Uytecznych.

96

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10 741,80

Opis realizacji

3 6 000,00

4 0,00

5 6 000,00

7 5 258,20

8 5 258,20

11

Pozostaa 85295 dziaalno Wydzia Polityki Spoecznej Zakup drukarki

6 000,00

0,00

6 000,00

5 258,20

5 258,20

741,80 Zakupiono drukark na potrzeby programu "Rodzina +".

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

17 255,68

0,00

17 255,68

17 255,68

17 255,68

0,00

Szkolne schroniska 85417 modzieowe Miejski Zarzd Owiaty Wydatki inwestycyjne w Szkolnym Schronisku Modzieowym

17 255,68

0,00

17 255,68

17 255,68

17 255,68

0,00

17 255,68

0,00

17 255,68

17 255,68

17 255,68

0,00 Zakupiono i zamontowano drzwi p.po. w Zespole Szk i Placwek Owiatowych.

97

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

2 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

11

900

167 333,82

0,00

167 333,82

155 876,26

155 876,26

11 457,56

Utrzymanie zieleni w miastach 90004 i gminach Wydzia Gospodarki Miejskiej

Zagospodarowanie

54 101,87

0,00

54 101,87

42 644,32

42 644,32

11 457,55

16 921,08

0,00

16 921,08

16 921,08

16 921,08

zieleca przy ul.Kunickiego

Zagospodarowanie

0,00 Wykonano alejk brukow, ustawiono awki i kosze na mieci oraz wykonano prace ogrodnicze. 0,00 Wykonano alejk brukow, ustawiono awki oraz wykonano prace ogrodnicze.

25 723,24

0,00

25 723,24

25 723,24

25 723,24

zieleca w rejonie dworca PKP przy ul.3 Maja

98

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7)

Opis realizacji

2 Wykonanie supa ogoszeniowego na Pl.w.Mikoaja

3 11 457,55

4 0,00

5 11 457,55

7 0,00

8 0,00

10 11 11 457,55 Realizacj przesunito na 2011 r. w zwizku koniecznoci weryfikacji dokumentacji projektowokosztorysowej.

Ochrona powietrza atmosferycznego 90005 i klimatu Wydzia Ochrony rodowiska Modernizacja systemu pomiarowomonitorujcego przy ul. 3 Maja Pozostaa 90095 dziaalno Wydzia Ochrony rodowiska

10 800,00

0,00

10 800,00

10 800,00

10 800,00

0,00

10 800,00

0,00

10 800,00

10 800,00

10 800,00

0,00 Zainstalowano i uruchomiono program przeliczajcy wyniki pomiarw koncentracji zanieczyszcze powietrza.

102 431,95

0,00

102 431,95

102 431,94

102 431,94

0,01

99

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

2 Zakup sprztu komputerowego

3 4 874,19

4 0,00

5 4 874,19

7 4 874,19

8 4 874,19

11 0,00 Zakupiono zestaw komputerowy dla potrzeb wdroenia dyrektywy INSPIRE oraz ustawy z dnia 4.03.2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Wydzia Gospodarki Miejskiej Przebudowa istniejcej studni na Rynku w Bielsku-Biaej Wykonanie bram wjazdowych wraz z torowiskiem pod ekspozycj zabytkowych tramwajw Zakup Anioa wietlnego 64 601,76 0,00 64 601,76 64 601,76 64 601,76 0,00 Wykonano.

21 000,00

0,00

21 000,00

20 999,99

20 999,99

0,01 Wykonano.

9 516,00

0,00

9 516,00

9 516,00

9 516,00

0,00 Zakupiono.

100

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

2 Zakup elementw iluminacji wietlnej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3 2 440,00

4 0,00

5 2 440,00

7 2 440,00

8 2 440,00

11 0,00 Zakupiono.

921

906 278,00 452 306,00

260 000,00

347 250,00

559 028,00 452 306,00

892 040,55 452 300,43

333 585,84

558 454,71 452 300,43

14 237,45 5,57

92106 Teatry Teatr Lalek Banialuka Zakupy inwestycyjne Teatru Lalek Banialuka Teatr Polski Modernizacja budynku administracyjnousugowego

31 949,00

31 949,00

31 946,45

31 946,45

2,55 Zakupiono m.in.: gablot wystawow, komputery /2 szt./, kurtyn sceniczn.

319 978,00

319 978,00

319 977,44

319 977,44

0,56 Wykonano docieplenie budynku wraz z poszerzeniem podestw klatki schodowej.

101

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

2 Modernizacja budynku Teatru Polskiego Zakupy inwestycyjne Teatru Polskiego

3 23 942,00

6 23 942,00

7 23 941,72

9 23 941,72

76 437,00

76 437,00

76 434,82

76 434,82

11 0,28 Zmodernizowano instalacj hydrantow przeciwpoarow. 2,18 Zakupiono: zestaw transportowy urzdze owietlenia sceny, mikrofony /15 szt./, reflektory, ekran folia projekcyjna do projekcji video i do efektw wietlnych w trakcie spektakli.

Domy i orodki kultury, wietlice 92109 i kluby Miejski Dom Kultury Wyposaenie sali widowiskowej Domu Kultury w Lipniku

224 553,00

0,00

184 600,00

39 953,00

223 471,24

184 085,96

39 385,28

1 081,76

99 600,00

0,00

99 600,00

99 085,96

99 085,96

514,04 Wykonano system naganiajcy i system owietleniowy sali widowiskowej, okotarowano scen. Zakupiono pianino oraz laptop wraz z projektorem mulimedialnym i ekranem.

102

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7)

Opis realizacji

2 Zakupy inwestycyjne Miejskiego Domu Kultury

3 17 500,00

6 17 500,00

7 16 932,28

9 16 932,28

10 11 567,72 Zakupiono: urzdzenie wielofunkcyjne /ksero, drukarka, modu broszurujcy/, panel sterowniczy do owietlenia scenicznego - Dom Kultury Wkniarzy, system alarmowy i monitoring - Dom Kultury w Lipniku.

Bielskie Centrum Kultury Zakup estrady plenerowej Modernizacja monitoringu 85 191,00 3 622,00 0,00 85 000,00 191,00 3 622,00 85 191,00 3 622,00 85 000,00 191,00 3 622,00 0,00 Zakupiono. 0,00 Wymieniono system analogowy na cyfrowy oraz zakupiono nagrywark i monitor. 0,00 Zakupiono waltorni oraz 2 zestawy komputerowe.

Pozostae zakupy inwestycyjne Bielskiego Centrum Kultury

18 640,00

18 640,00

18 640,00

18 640,00

103

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

11

Galerie i biura wystaw 92110 artystycznych Galeria Bielska BWA Modernizacja budynku Galerii Bielskiej BWA , ul. 3 Maja 11

229 419,00

260 000,00

162 650,00

66 769,00

216 268,88

149 499,88

66 769,00

13 150,12

162 650,00

260 000,00

162 650,00

149 499,88

149 499,88

13 150,12 Wykonano projekt modernizacji maej sali wystawowej oraz zakupiono owietlenie. W kawiarni i duej sali wystawowej zamontowano akustyczne sufity. Wykonano modernizacj lokalu przy ul.3 Maja 7 z przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowobiurowe. 66 769,00 0,00 Zakupiono: komputer, oprogramowanie, dziea sztuki /obrazy do kolekcji Galerii/, przegrody szklane.

Zakupy inwestycyjne Galerii Bielskiej BWA

66 769,00

66 769,00

66 769,00

104

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

2 Kultura fizyczna i sport

11

926

2 588 710,00 2 395 710,00

3 200 225,00 3 200 225,00

2 588 710,00 2 395 710,00

2 146 926,97 1 993 700,24

2 146 926,97 1 993 700,24

441 783,03 402 009,76

92601 Obiekty sportowe Wydzia Inwestycji oraz Bielsko-Bialski Orodek Sportu i Rekreacji Przebudowa stadionu lekkoatletycznego "Sprint"

1 463 000,00

908 000,00

1 463 000,00

1 394 798,53

1 394 798,53

68 201,47 Wykonano: bieni rozgrzewkowo- rekreacyjn o nawierzchni syntetycznej, drena, cigi piesze, ogrodzenie. Zakupiono: klatk do rzutu motem i dyskiem, kabiny dla zawodnikw, barierki ochronne.

105

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

2 Bielsko-Bialski Orodek Sportu i Rekreacji Zakup elektronicznego systemu identyfikacji dla Stadionu Miejskiego przy
ul.Rychliskiego 21

11

60 000,00

0,00

60 000,00

52 403,60

52 403,60

7 596,40 Zakupiono system dystrybucji biletw wstpu, karnetw i kart kibica oraz elektronicznej identyfikacji kibicw.

Modernizacja obiektw sportowych BBOSiR

24 500,00

0,00

24 500,00

17 319,34

17 319,34

7 180,66 Na Stadionie Miejskim przy ul.Myskiej wykonano pomieszczenie dla spikera prowadzcego zawody sportowe oraz pomieszczenie garaowe na sprzt sucy do pielgnacji i odnieania murawy boiska.

106

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7)

Opis realizacji

2 Wyposaenie hali widowiskowosportowej w Bielsku-Biaej przy ul.Karbowej 26

3 479 400,00

4 0,00

5 479 400,00

7 478 137,00

8 478 137,00

10 11 1 263,00 Zakupiono: wykadzin sportow do gry w pik siatkow, osprzt oraz sygnalizatory optycznodwikowe do gry w siatkwk, sprzt multimedialny i naganiajcy do hali konferencyjnej, system ekspozycji flag, szafki ubraniowe do szatni i garderoby, wzek paletowy, wzek widowy, wzek do transportu skadanej podogi, barierki ochronne, maszyny i urzdzenia do utrzymania czystoci wewntrz i na zewntrz obiektu, st rehabilityacyjny stanowicy wyposaenie zaplecza szatniowego dla zawodnikw, meble biurowe i sprzt komputerowy na potrzeby administracyjne budynku.

107

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7)

Opis realizacji

2 Zakupy inwestycyjne BBOSiR

3 62 000,00

4 0,00

5 62 000,00

7 51 041,77

8 51 041,77

10 11 10 958,23 Doposaono urzdzenia do pielgnacji murawy boisk pikarskich w: - kabin operatora do traktora, niezbdn w czasie prac w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, - rozsiewacz do nawozu, wa kolczatkowy, opryskiwacz oraz zestawy bolcw do urzdzenia Terra Combi /zalecenia gwarancyjne w zakresie pielgnacji murawy Stadionu przy ul.Rychliskiego/.

Wydzia FinansowoKsigowy Obsuga dugu miasta /hala wielofunkcyjna, Stadion przy ul.Rychliskiego, pywalnia "Start"/

306 810,00

2 292 225,00

306 810,00

0,00

0,00

306 810,00 Nie wystpia konieczno zacignicia kredytu inwestycyjnego - std brak wydatkw z tytuu odsetek.

108

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

11

Zadania w zakresie kultury 92605 fizycznej i sportu Bielsko-Bialski Orodek Sportu i Rekreacji Zakupy inwestycyjne Bielsko-Bialskiego Orodka Sportu i Rekreacji

193 000,00

0,00

193 000,00

153 226,73

153 226,73

39 773,27

153 000,00

0,00

153 000,00

113 311,45

113 311,45

39 688,55 Zakupiono: samochd dostawczy marki Ford, przyczep ciarow niezbdn do transportu sprztu do pielgnacji murawy boisk, system rusztowania mobilnego. Pozostae rodki pochodz z odliczenia podatku VAT oraz oszczdnoci uzyskanych w wyniku korzystnego rozstrzygnicia przetargu.

109

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem (5+6)

rodki z budetu rodki z budetu 2010 r. - plan 2010 r. - plan uchwalony po zmianach

Razem (8+9)

ze rodkw budetu miasta

ze rodkw wasnych zakadw budetowych i instytucji kultury

rodki pozostae na dzie 31.12.2010 r. (3-7) 10

Opis realizacji

2 Modernizacja obiektw i terenw rekreacyjnych BBOSiR

3 40 000,00

4 0,00

5 40 000,00

7 39 915,28

8 39 915,28

11 84,72 Wykonano: ogrodzenie zabezpieczajce agregat chodniczy sztucznego lodowiska na OSR "Victoria", monitoring na obiekcie OSR "Victoria", rozbudow Skateparku na "Boniach" poprzez monta nowych elementw skateparku.

PREZYDENT MIASTA

JACEK KRYWULT

110

Zacznik Nr 7

Zestawienie umorze nalenoci pieninych jednostek podlegych miastu Bielsko-Biaa, majcych charakter cywilnoprawny za 2010 rok
w zotych i groszach

Lp.

tre
2

Nazwa, Liczba symbol * dunikw dunika

3 4

Kwota nalenoci naleno gwna

5a

odsetki i nalenoci uboczne

5b

Kwota umorzenia, odroczenia, rozoenia na raty odsetki i naleno nalenoci gwna uboczne
6a 6b

Termin odroczenia, rozoenia na raty (ostatnia rata miesic/rok)

7

Tytu powstaej nalenoci dzia, rozdzia klasyfikacji

8a

podstawa prawna
8b

podstawa prawna

Uchwaa Nr LIV/1241/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Biaej A 7 1 A B 144 1 1 1 1 1 1 1 159 A A A 1 1 1 749,80 71 616,54 635 184,62 18 993,52 25 045,95 4 829,66 398,10 22 128,51 107,10 0,00 779 053,80 0,00 996,56 640,64 191,15 0,00 161 515,44 13 728,92 35 338,32 4 164,02 80,09 5 203,17 0,00 962,01 221 183,12 1 646,35 0,00 0,00 1 749,80 71 616,54 432 055,02 18 993,52 25 045,95 4 829,66 398,10 6 678,56 107,10 0,00 560 474,25 0,00 996,56 640,64 191,15 0,00 153 530,46 13 728,92 35 338,32 4 164,02 80,09 1 729,87 0,00 962,01 209 724,84 700-70001 700-70001 700-70001
-

600-60004 600-60016 700-70001 700-70001 756-75618 801-80101 801-80104 801-80140 852-85202 926-92605

opata za jazd bez biletu nieterminowe wykonanie umowy umowy najmu umowa najmu zajcie pasa drogowego umowa najmu odpatno za przedszkole bezumowne zajmowanie lokalu odpatno za pobyt w DPS

Umorzenie

A B A A A C

Razem umorzenia
bez rozoenia na raty

Odroczenie

z rozoeniem na raty

1 646,35 padziernik 2010r. 0,00 0,00 listopad 2010r. grudzie 2010r.

umowa najmu umowa najmu umowa najmu

Zacznik Nr 7

Zestawienie umorze nalenoci pieninych jednostek podlegych miastu Bielsko-Biaa, majcych charakter cywilnoprawny za 2010 rok
w zotych i groszach

Lp.

tre
2

Nazwa, Liczba symbol * dunikw dunika

3 4

Kwota nalenoci naleno gwna

5a

odsetki i nalenoci uboczne

5b

Kwota umorzenia, odroczenia, rozoenia na raty odsetki i naleno nalenoci gwna uboczne
6a 6b

Termin odroczenia, rozoenia na raty (ostatnia rata miesic/rok)

7

Tytu powstaej nalenoci dzia, rozdzia klasyfikacji

8a

podstawa prawna
8b

A A A A A A 3 z Odroczenia rozoeniem na raty A C A A A A A A

1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

896,69 2 890,42 10 084,95 0,00 5 357,48 5 770,46 1 938,34 3 011,06 430,35 0,00 0,00 12 916,38 1 238,34 2 566,70

0,00 0,00 8 492,65 2 381,28 0,00 797,00 2 445,28 149,66 0,06 1 480,00 7 594,54 1 072,94 2 445,28 2 103,67

896,69 2 890,42 10 084,95 0,00 5 357,48 5 770,46 1 938,34 3 011,06 430,35 0,00 0,00 12 916,38 1 238,34 2 566,70

0,00 0,00 8 492,65 2 381,28 0,00 797,00 2 445,28 149,66 0,00 1 480,00 7 594,54 1 072,94 2 445,28 2 103,67

marzec 2011r. kwiecie 2011r. lipiec 2011r. wrzesie 2011r. listopad 2011r. luty 2012r. grudzie 2012r. listopad 2010r. kwiecie 2011r. listopad 2012r. lipiec 2011r. czerwiec 2011r. grudzie 2012r. listopad 2011r.

700-70001 700-70001 700-70001 700-70001 700-70001 700-70001 700-70001 700-70001 700-70001 700-70001 700-70001 700-70001 700-70001 700-70001

bezumowne zajmowanie lokalu bezumowne zajmowanie lokalu umowa najmu umowa najmu bezumowne zajmowanie lokalu bezumowne zajmowanie lokalu bezumowne zajmowanie lokalu umowa najmu umowa najmu umowa najmu umowa najmu umowa najmu umowa najmu umowa najmu

Zacznik Nr 7

Zestawienie umorze nalenoci pieninych jednostek podlegych miastu Bielsko-Biaa, majcych charakter cywilnoprawny za 2010 rok
w zotych i groszach

Lp.

tre
2

Nazwa, Liczba symbol * dunikw dunika

3 4

Kwota nalenoci naleno gwna

5a

odsetki i nalenoci uboczne

5b

Kwota umorzenia, odroczenia, rozoenia na raty odsetki i naleno nalenoci gwna uboczne
6a 6b

Termin odroczenia, rozoenia na raty (ostatnia rata miesic/rok)

7

Tytu powstaej nalenoci dzia, rozdzia klasyfikacji

8a

podstawa prawna
8b

z Odroczenia rozoeniem na raty

A A A

1 1 1 23

12 043,82 17 121,54 5 967,95 83 871,68 5 390,64

902,74 1 328,56 1 614,05 34 454,06 206,47

12 043,82 17 121,54 94,38 77 998,11 5 390,64

902,74 1 328,56 873,00 33 712,95 206,47

sierpie 2011r. luty 2012r. lipiec 2011r.

700-70001 700-70001 700-70001

umowa najmu umowa najmu bezumowne zajmowanie lokalu

Razem odroczenia A 4 Rozoenie na raty ** A Razem rozoenia na raty -

marzec 2012r.

852-85215

1 415,20

0,00

1 415,20

0,00

listopad 2010r. -

854-85415 -

ustawa o dodatkach mieszkaniowych ustawa o systemie owiaty, pomocy spoecznej, Uchwaa RM

6 805,84

206,47

6 805,84

206,47

Wstawi odpowiednio:

PREZYDENT MIASTA

A - osoba fizyczna B - osoba prawna,

**

C - jednostka organizacyjna nieposiadajca osobowoci prawnej. wypenia si w sytuacji, kiedy nie nastpuje odroczenie, o ktrym mowa w rubryce oznaczonej lp. 3

JACEK KRYWULT

Zacznik Nr 8

INFORMACJA WYNIKAJCA Z USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOTYCZCA:

a) Instytucji Kultury
W Bielsku-Biaej funkcjonuje 6 samorzdowych instytucji kultury, tj. Teatr Polski Teatr Lalek Banialuka Bielskie Centrum Kultury Miejski Dom Kultury Galeria Bielska BWA Ksinica Beskidzka Gospodarka finansowa wyej wymienionych instytucji kultury w 2010 roku przedstawiaa si nastpujco:

Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdzia 92106 Teatry Teatr Polski
W 2010 roku gospodarka finansowa Teatru Polskiego przedstawiaa si nastpujco: Przychody 101,25 % planu 5.574.132,24 z 3.329.185,40 z 2.244.946,84 z 5.505.445,76 z 3.693.036,77 z 6.131,49 z 57.156,46 z dotacja podmiotowa z budetu miasta przychody wasne, ktre stanowi 40,27 % przychodw ogem Koszty 100,00 % planu

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wiadczenia na rzecz osb fizycznych (ekwiwalenty za pranie i uywanie odziey, wiadczenia rzeczowe BHP) zakup usug remontowych (konserwacja instalacji ppo., wymiana rur wodnych, przycza wodocigowego od studni wodomierzowej do wza ppo., konserwacja urzdze wentylacji i klimatyzacji, konserwacja centrali i sieci telefonicznej, naprawa maszyn i urzdze, naprawa owietlenia ewakuacyjnego na maej scenie, remont azienki oraz wymiana piecyka azienkowego w mieszkaniach subowych, malowanie sekretariatu, gabinetu zastpcy dyrektora i korytarza,

1.744.055,04 z pozostae wydatki rzeczowe (tj. m.in. zakup materiaw i wyposaenia, opaty za energi, zakup usug zdrowotnych, usugi drukarskie, tantiemy autorskie, wystpy gocinne, reyseria, sesje zdjciowe, zakup imprez obcych, usugi telekomunikacyjne, transportowe, zakup usug dostpu do sieci internetowej, podre subowe krajowe i zagraniczne,
1

rne opaty i skadki, odpisy na ZFS, podatek od nieruchomoci, wpaty na PFRON, szkolenia, zakup materiaw papierniczych, podatek od towarw i usug VAT, amortyzacja i inne). podatek dochodowy od osb prawnych- zaliczka

5.066,00 z

Ponadto Teatr Polski prowadzi dziaalno inwestycyjn, ktra przedstawiona zostaa w Zaczniku Nr 6. Zobowizania wedug stanu na dzie 31 grudnia 2010 roku wyniosy 281.623,58 z, w tym wymagalne 0,00 z. Zobowizania dotycz zakupu usug, podatku dochodowego od osb fizycznych i prawnych, nalenoci na PFRON, opat licencyjnych oraz zabezpieczenia naleytego wykonania robt budowlanych I i II etapu. Nalenoci Teatru Polskiego wedug stanu na dzie 31 grudnia 2010 roku wynosz 82.006,74 z, w tym wymagalne 33.282,98,00 z (z tytuu: usug reklamowych, sprzeday biletw na spektakl, wynajem sali Teatru i kawiarni). Pozostae nalenoci dotycz: wypoyczenia kostiumu, sprzeday abonamentw, wynajmu kawiarni, zwrotu podatku VAT oraz kaucji za magazyny dekoracji. W Teatrze Polskim w 2010 roku wystpi zysk na dziaalnoci podstawowej w kwocie 68.686,48 z. Osignicie dodatniego wyniku finansowego dziaalnoci Teatru jest rezultatem ustawicznej kalkulacji kosztw przy podejmowaniu decyzji majcych wpyw na finanse Teatru. Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budetu miasta za 2010 rok Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w 2010 roku zostaa w kwocie 3.329.185,40 z, tj. 100,00 % planowanej dotacji na rok 2010. Teatr Polski wydatkowa otrzyman dotacj w kwocie przeznaczajc j na nastpujce wydatki biece: wynagrodzenia, czciowo honoraria za gr zespou artystycznego i skadki od nich naliczane utrzymanie obiektw i inne wydatki biece organizacja IV Wiosennego Festiwalu Teatralnego przekazana

3.329.185,40 z 2.770.758,40 z 533.427,00 z 25.000,00 z

W 2010 roku Teatr Polski przygotowa 8 premier, w tym 5 na duej scenie i 3 na maej scenie. Byy to nastpujce przedstawienia: Zamknij oczy i myl o Anglii, Gala Odjazdowa Europa, Do Pary?!, Moje drzewko pomaraczowe, Hotel Nowy wiat, Norymberga, Nowe Wyzwolenie, Taka fajna dziewczyna jak Ty.

Oferta teatralna dostpna dla widzw w 2010 roku bya urozmaicona. Teatr zaprezentowa 302 przedstawienia wasne, z czego 163 na duej scenie, 106 na maej scenie oraz 33 przedstawienia poza siedzib Teatru.
2

Ogem w 2010 roku przedstawie wasnych i gocinnych odbyo si 362, w ktrych uczestniczyo 69 702 widzw, w tym na przedstawieniach wasnych 57 059 widzw oraz na imprezach obcych 12 643 widzw. Poza premierami Teatr zorganizowa czwart edycj Wiosennego Festiwalu Teatralnego Anio Publicznoci. W tej edycji festiwalu prezentowane byy rne formy sztuki teatralnej od pantominy, poprzez sztuk klasyczn a po teatr absurdu. Przewaay kontrowersyjne przedstawienia awangardowe. Nagrod festiwalow Anio Publicznoci zdobyo przedstawienie Teatru w Bielsku-Biaej pt. Tak wiele przeszlimy, tak wiele przed nami w reyserii Piotra Ratajczaka. Teatr Polski w Bielsku-Biaej za przedstawienie pt. Tak wiele przeszlimy, tak wiele przed nami zdoby gwn nagrod Zamany Szlaban na 21 Midzynarodowym Festiwalu Teatralnym Bez granic w Cieszynie. Ponadto w 2010 roku Teatr bra udzia w nastpujcych festiwalach i przegldach: XII Oglnopolski Festiwal Sztuki Reyserskiej Interpretacje w Katowicach (sztuka rewizor), XII Festiwal LOT w Katowicach (sztuka Tak wiele przeszlimy, tak wiele przed nami), Festiwal teatrw offowych i autorskich Hajdpark 2010 w Warszawie (sztuka Tak wiele przeszlimy, tak wiele przed nami), III Midzynarodowy Przegld Przedstawie Istotnych Przez Dotyk w Czstochowie (sztuka Krlowa Piknoci z Leenane), Festiwal Prapremier Bydgoszcz 2010 (sztuka tak wiele przeszlimy, tak wiele przed nami), 49 Rzeszowskie Spotkania Teatralne w rzeszowie (sztuka Szwejk). Ponadto na zaproszenie Konsula RP we Lwowie w dniu 11 listopada 2010 roku podczas oficjalnych uroczystoci wita 11 listopada Teatr zaprezentowa spektakl Zemsta w Narodowym Lwowskim Akademickim Teatrze Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej we Lwowie. Po raz drugi Teatr Polski zosta finalist konkursu Teraz Polska organizowanego od dwch lat przez Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie. W ramach projektu zaprezentowano 9 spektakli pt. Tak wiele przeszlimy, tak wiele przed nami w miejscowociach: Jastrzbie Zdrj, ywiec, Owicim, Nowy Scz, Ruda lska, Strzelce Opolskie. W siedzibie Teatr kontynuowa spotkania parateatralne, majce na celu popularyzacj sztuki teatralnej i wiedzy o historii miasta oraz historii Teatru Polskiego. W ramach tych, dziaa, znany bielski historyk Jacek Proszyk przygotowa cykl pt. Fabryka Sensacji, w tym midzy innymi: Bielscy sprawiedliwi, Bielskie lady w Izraelu, Jubileusz Teatru Polskiego. Rwnie w celu popularyzacji sztuki teatralnej, odpowiadajc na zainteresowania modych ludzi, Teatr prowadzi Kurs Twrczoci Scenicznej, od wrzenia zajcia s prowadzone rwnie dla drugiej grupy, obejmujcej osoby zaawansowane w nauce. Teatr wzbudza zainteresowanie w szerokim rodowisku, o czym wiadcz artykuy i recenzje w lokalnych gazetach, a take w publikatorach o szerszym zasigu.

Teatr Lalek Banialuka

W 2010 roku gospodarka finansowa Teatru Lalek Banialuka przedstawiaa si nastpujco: Przychody 91,79 % planu 3.356.620,99 z

 dotacja podmiotowa z budetu miasta w tym: dotacja z budetu miasta na XXIV Festiwal Sztuki Lalkarskiej przychody wasne, ktre stanowi 33,53 % przychodw ogem Koszty 100,17 % planu

2.231.170,00 z 235.000,00 z 1.125.450,99 z 3.662.841,21 z 2.386.272,97 z 41.138,10 z 9.271,67 z

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wiadczenia na rzecz osb fizycznych (nagrody festiwalowe, ekwiwalenty i inne), zakup usug remontowych (usugi remontowe i konserwatorskie, remontowe budynku)

pozostae wydatki biece 1.226.158,47 z (m.in.: zakup materiaw na potrzeby produkcji przedstawie, materiaw do festiwalu (artykuy biurowe, koszulki, paliwo, identyfikatory), zakup materiaw biurowych, rodkw czystoci, paliwa, wyposaenia, wydawnictw i prasy, opaty za energi, gaz, wod, energi ciepln, opaty pocztowe, usugi telekomunikacyjne, internetowe, koszty plakatw, afiszy i zdj, usugi do sztuk w zakresie naprawy dekoracji i prania kostiumw, usugi zwizane z festiwalem, przewz przesyek, opaty za warsztaty i edukacj, wyjazdy zespow na wystawienie widowisk poza siedzib teatru (w tym, poza granic kraju), tantiemy za zagrane widowiska do ZAIKS-u, szkolenia, zakup papieru i tonerw, odpisy na ZFS, podatek od nieruchomoci, opata za wieczyste uytkowanie gruntw, podatek od towarw i usug VAT, wpaty na PFRON amortyzacja, itp.). Ponadto Teatr Lalek Banialuka prowadzi dziaalno inwestycyjn, ktra przedstawiona zostaa w Zaczniku Nr 6. Zobowizania wedug stanu na dzie 31 grudnia 2010 roku wyniosy 44.789,83 z, w tym wymagalne 0,00 z. Zobowizania dotycz dostaw towarw i usug, podatku dochodowego od osb fizycznych, tantiem autorskich do ZAIKS-u, skadek na PFRON. Nalenoci wedug stanu na dzie 31 grudnia 2010 roku wynosz 492.501,10 z, w tym wymagalne 0,00 z. Nalenoci dotycz sprzeday biletw na spektakle, rozlicze z Urzdem Skarbowym. W 2010 roku w Teatrze Lalek Banialuka wystpia strata na dziaalnoci podstawowej w kwocie 306.220,22 z, ktra spowodowana jest midzy innymi wikszymi kosztami amortyzacji w zwizku z inwestycjami w latach 2007-2008. Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budetu miasta za 2010 rok Dotacja podmiotowa dla Teatru Lalek Banialuka w 2010 roku zostaa przekazana w kwocie 2.231.170,00 z, tj. 100 % planowanej dotacji na rok 2010. Teatr Lalek Banialuka wydatkowa otrzyman dotacj w kwocie przeznaczajc j na nastpujce wydatki biece: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane utrzymanie obiektu i inne wydatki biece
4

2.231.170,00 z 1.804.556,00 z 191.614,00 z

 XXIV Midzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej W 2010 roku Teatr Lalek Banialuka przygotowa nastpujce premiery, w tym:

235.000,00 z

Tristan i Izolda Marta Guniowska wg Josepha Bediera, w reyserii Petra Nosalek, Stj! Nie ruszaj si! Philippe Dorin, w reyserii Bogusawa Kierc, Carpe diem w reyserii Wodzimierza Pohl, spektakl plenerowy, Podre Guliwera w reyserii Mariana Pecko, Ja i Magosia w w listopadzie 2010 roku. reyserii Lecha Chojnickiego wznowienie widowiska

Ponadto w repertuarze Teatru byy nastpujce sztuki: Mr. Scrooge, Kozioek Matoek, Antygona, Zielony Wdrowiec, Ba o rycerzu bez konia, Diabelskie figle, Balladyna, Czerwony Kapturek, Tomcio Paluszek, Ferdynand Wspaniay, Sklep z zabawkami, Krl umiera, Przygody Sindbada eglarza, pica krlewna, Przemiana. Ogem w okresie w 2010 roku Teatr Lalek Banialuka zaprezentowa 415 spektakli (w siedzibie 360, w terenie 22, festiwalowe 33), ktre obejrzao 67 446 widzw (78 866 widzw razem z widowni festiwalow). Ponadto Teatr Lalek Banialuka w okresie witeczno noworocznym organizowa liczne inscenizacje dla dzieci. W dniach 22 26 maja 2010 roku odby si w Bielsku-Biaej XXIV Midzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej . W ramach festiwalu zaprezentowano 24 produkcje, w sumie odbyy si 33 widowiska w wykonaniu 20 teatrw profesjonalnych i szk teatralnych z 14 krajw wiata, jak: Czechy, Ukraina, Hongkong, Izrael, Austria, Wgry, Belgia (Walonia-Bruksela), Francja, Hiszpania, Biaoru, Sowacja, Niemcy, Holandia, Polska. W sumie zaprezentowano 14 widowisk dla dzieci i 14 dla widzw dorosych oraz 5 widowisk plenerowych. Widowiska festiwalowe obejrzao 11 420 widzw, za we wszystkich wydarzeniach festiwalowych wzio udzia cznie 14 230 osb. W trakcie festiwalu odbyo si szereg imprez towarzyszcych, w tym: wystawy, w tym; Maski rzeczywistoci wystawa scenografii Jadwigi MydlarskiejKowal, Plakat festiwalowy 1966 2010, projekcje filmowe, w tym; Ostatnia Maringotka dugometraowy film dokumentalny o ostatnich w Europie rodkowej rodzinach wdrujcych aktorw lalkarzy, Zaprezentuj si! Lub animacje wci i wci najlepsze filmy animowane studentw czeskich szk filmowych, otwarty panel dyskusyjny Polskiego Orodka Lalkarskiego POLUNIMA Tosamo teatru lalek, lalki w terapii seminarium dyskusyjne Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki poczone z prezentacj widowiska Jesie na podstawie opowiadania Gianniego Rodariego w wykonaniu osb niepenosprawnych z grupy teatralnej Warsztatw Terapii Zajciowej, koncerty gociem muzycznym festiwalu bya Renata Przemyk wraz z zespoem oraz bbniarska grupa INIKE.

Istotn czci programu festiwalowego byy rwnie widowiska i akcje dla szerokiej, miejskiej publicznoci. Teatr Lalek Banialuka prowadzi rwnie dziaalno edukacyjn wrd dzieci i modziey organizujc zajcia edukacyjne dla dzieci poczone z pokazywaniem magicznych miejsc w Teatrze i demonstrowaniem technik lalkarskich oraz warsztaty teatralne dla dzieci i modziey (warsztaty aktorskie, teatralno muzyczne, animacji, ekologiczno teatralne). Za swoj dziaalno Teatr Lalek Banialuka otrzymywa szereg nagrd i nominacji, midzy innymi: Nagrod Artystyczn Prezydenta Miasta Bielska Biaej IKAR 2009 dla Ryszarda Sypniewskiego za szczeglne osignicia w roku 2009, Nagrod Artystyczn Marszaka Wojewdztwa lskiego ZOTA MASKA za rok 2009 w kategorii Przedstawienie Roku dla spektaklu Krl umiera, Nagrod Artystyczn Bielskiego Koa Zwizku Artystw Scen Polskich laur im. Dembowskiego w kategorii Przedstawienie Roku dla spektaklu Krl umiera, Nagrod Artystyczn Bielskiego Koa Zwizku Artystw Scen Polskich laur im. Dembowskiego w kategorii Aktorstwo Rola Mska dla Ryszarda Sypniewskiego za rol Krla Berengera w spektaklu Krl umiera, Nagrod Artystyczn Prezydenta Miasta Bielska Biaej dla Radosawa Sadowskiego za dokonania w sezonie 2009/2010, Nagrod Artystyczn Prezydenta Miasta Bielska Biaej dla Ziemowita Ptaszkowskiego za dokonania w sezonie 2009/2010, Nagrod Dyrektora Teatru Lalek Banialuka za sezon 2009/2010 dla Wodzimierza Pohla za pomys i inscenizacj przedstawienia Carpe diem, Pera ssiadw nagroda V Festiwalu Teatrw Europy rodkowej w Lublinie dla Teatru Lalek Banialuka za wizje plastyczn wsptworzc icie szekspirowski tragizm spektaklu Krl umiera, Atesty ASSITEJ (Polskiego Orodka Midzynarodowego Stowarzyszenia Teatrw dla Dzieci i Modziey) wiadectwo Wysokiej Jakoci i Poziomu Artystycznego. Nagrodzono spektakle zrealizowane w 2009 roku: Przygody Sindbada eglarza, Krl umiera. Teatr Lalek Banialuka bra rwnie udzia w akcjach dobroczynnych, jak: Drzewko za surowce wtrne, zakup ulgowych biletw na spektakle dla beneficjentw Miejskiego Programu Profilaktyki i Opieki nad dzieckiem i Rodzin na lata 2010 2013 Rodzina Plus, cykl prezentacji parateatralnych przybliajcym chorym dzieciom tajniki teatru akcja w Miejskim Szpitalu Pediatrycznym, zaproszenie w grudniu bezpatnie na pokaz widowiska Mr Scrooge podopiecznych domw dziecka, pogotowia opiekuczego, placwek szkolno wychowawczych oraz orodka pomocy spoecznej.

Rozdzia 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Bielskie Centrum Kultury
W 2010 roku gospodarka finansowa Bielskiego Centrum Kultury przedstawiaa si nastpujco: Przychody 90,85 % planu 7.777.922,97 z 4.776.752,00 z 60.000,00 z 200.000,00 z

dotacja podmiotowa z budetu gminy w tym: dotacja z Urzdu Marszakowskiego dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
6

 przychody wasne, ktre stanowi 36,01 % przychodw ogem Koszty i inne obcienia 99,80 % planu wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wiadczenia na rzecz osb fizycznych (ekwiwalenty za odzie robocz i inne) zakup usug remontowych (remont Domu Muzyki, m.in.: wymiana grzejnikw, remont dachu, kosztorys inwestycyjny elewacji budynku, przeszacowanie kosztorysu inwestycyjnego dachu, malowanie podogi na scenie, malowanie parkietu w kawiarni, malowanie elewacji, roboty lusarskie, konserwacje i naprawy urzdze i inne),

2.801.170,97 z 8.543.766,15 z 2.649.754,11 z 1.646,86 z 257.753,29 z

pozostae wydatki rzeczowe 5.628.349,89 z (m.in.: zakup materiaw biurowych i wyposaenia, materiaw papierniczych i akcesoriw komputerowych, artykuw spoywczych, materiaw biurowych, rodkw czystoci, materiaw do konserwacji, zakup energii, koszty imprez, noclegi, reklama, druk afiszy, koszty zwizane z utrzymaniem chrw i zespow, usugi zdrowotne, transportowo - parkingowe, pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, obsuga prawna, prowizje bankowe, ubezpieczenie imprez masowych, samochodw, budynku Domu Muzyki, podre subowe, odpisy na ZFS, podatek od nieruchomoci, podatek od towarw i usug VAT, wpaty na PFRON, opaty za wieczyste uytkowanie, szkolenia pracownikw, amortyzacja, itp.), podatek dochodowy od osb prawnych- zaliczka 6.262,00 z Ponadto Bielskie Centrum Kultury prowadzio dziaalno inwestycyjn, ktra przedstawiona zostaa w Zaczniku Nr 6 (w tym dotacja celowa z budetu miasta w kwocie 85.000,00 z). Zobowizania wedug stanu na dzie 31 grudnia 2010 roku wyniosy 237.685,54 z, w tym wymagalne 0,00 z. Zobowizania dotycz midzy innymi dostaw i usug, skadek na ubezpieczenia spoeczne, podatku dochodowego od osb fizycznych, wpat na PFRON, naleytego zabezpieczenia umw zwizanych z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi. Nalenoci wedug stanu na dzie 31 grudnia 2010 roku wynosz 101.733,87 z, w tym wymagalne 61.000,00 z (za reklam). Pozostae nalenoci dotycz: rozlicze za przewz osb, niedoborw inwentaryzacyjnych, rozlicze gwarancyjnych, podatku VAT, podatku dochodowego od osb fizycznych i prawnych. W 2010 roku w Bielskim Centrum Kultury wystpia strata na dziaalnoci podstawowej w wysokoci 765.843,18 z. Strata spowodowana jest duymi kosztami amortyzacji. Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budetu miasta za 2010 rok Dotacja podmiotowa dla Bielskiego Centrum Kultury w 2010 roku zostaa przekazana w kwocie 4.776.752,00 z, tj. 100 % planowanej dotacji na rok 2010. BCK wydatkowa otrzyman dotacj w kwocie przeznaczajc j na nastpujce wydatki biece: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane
7

4.776.752,00 z 1.402.740,00 z

 utrzymanie zespow miejskich: 460.695,00 z (Bielska Orkiestra Kameralna, Modzieowy Chr Ave Sol, Bielski Chr Kameralny, Bielska Orkiestra Dta (formacja wojskowa i paradna), Zesp Taca i Piosenki ,,Jarzbinki, Zesp Pieni i Taca ,,Bielsko, Bielska Estrada, Galeria rodowisk Twrczych), organizacja imprez miejskich 1.943.617,00 z (m.in.: XI Midzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej, Dni Bielska-Biaej, XV Festiwal Kompozytorw Polskich, XI Midzynarodowy Festiwal Muzyczny J.S. Bacha, VII Jazzowa Jesie, Beskidzki Piknik Lotniczy, Audycje Muzyczne, koncerty dla wszystkich, Lato z Kultur w Bielsku-Biaej, wybory Miss i Mister Beskidw 2010, dofinansowanie imprez estradowych, oper, operetek, spektakli, koncert z okazji 3-go Maja, koncert gwiazdy wiatowej (Paco de Lucia z zespoem, poegnanie Lata, uroczystoci 11 listopada i itp.), bilety na koncerty dla Rady Osiedla rdmiecie remonty (remont Domu Muzyki, m.in.: wymiana grzejnikw, remont dachu, kosztorys inwestycyjny elewacji budynku, przeszacowanie kosztorysu inwestycyjnego dachu, malowanie podogi na scenie, malowanie parkietu w kawiarni, malowanie elewacji, roboty lusarskie, konserwacje i naprawy urzdze i inne), utrzymanie obiektw i inne wydatki biece Domu Muzyki i Taca (w tym, m. in.: odpisy na ZFS i inne wydatki) 700,00 z 245.000,00 z

724.000,00 z

W ramach dziaalnoci merytorycznej Bielskie Centrum Kultury zorganizowao szereg imprez artystycznych, koncertw, festiwali, imprez plenerowych, midzy innymi: XI Midzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Sacrum in Musica, XI Midzynarodowy Festiwal Muzyki Jana Sebastiana Bacha, XV Festiwal Kompozytorw Polskich, VIII Jazzowa Jesie, Lato z Kultur, Koncert z okazji 3-go Maja, Dni Bielska-Biaej, cykl koncertw dla wszystkich, dla osb bezrobotnych, pensjonariuszy domw opieki, rencistw i emerytw oraz szereg imprez estradowych. Ponadto w 2010 roku Bielskie Centrum Kultury w ramach edukacji muzycznej dzieci modziey zorganizowao 24 koncerty dla okoo 3 797 suchaczy z bielskich szk.

Miejski Dom Kultury

W 2010 roku gospodarka finansowa Miejskiego Domu Kultury przedstawiaa si nastpujco: Przychody 99,08 % planu 4.827.747,92 z 3.813.049,00 z 1.014.698,92 z 4.856.220,56 z 3.268.325,64 z 17.646,80 z

dotacja podmiotowa z budetu gminy przychody wasne, ktre stanowi 21,02 % przychodw ogem Koszty i inne obcienia 99,66 % planu wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wiadczenia na rzecz osb fizycznych (odzie ochronna i robocza, nagrody o charakterze szczeglnym)

 zakup usug remontowych (naprawy i konserwacje, remonty biece - midzy innymi usunicie awarii instalacji elektrycznej w Domu Kultury w Kamienicy, wymiana bocznych drzwi w Domu Kultury w Mikuszowicach lskich, malowanie cian i sali widowiskowej oraz remont instalacji co w wietlicy w Mikuszowicach Krakowskich, wymiana okien w pomieszczeniach kuchennych w Domu Kultury w Komorowicach, malowanie cian w wietlicy Biaa Pnoc, monta i konserwacja sceny letniej w Domu Kultury w Kamienicy, wykonanie i monta balustrady w Domu Kultury w Hacnowie ) pozostae wydatki rzeczowe (m.in.: zakup materiaw biurowych, wyposaenia, artykuw spoywczych, paliwa, opaty za energi, usugi transportowe, parkingowe, usugi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, wywozu nieczystoci i ciekw, gastronomiczne, prowizje bankowe, czynsze, obsuga prawna, ubezpieczenia majtkowe i osobowe, odpisy na ZFS, wpaty na PFRON, podatek od nieruchomoci, podatek od towarw i usug VAT, zakup materiaw papierniczych, amortyzacja itp.), podatek dochodowy od osb prawnych - zaliczka

114.887,57 z

1.447.371,55 z

7.989,00 z

Ponadto Miejski Dom Kultury prowadzi dziaalno inwestycyjn, ktra przedstawiona zostaa w Zaczniku Nr 6 (w tym dotacja celowa z budetu miasta w kwocie 99.085,96 z). Zobowizania wedug stanu na dzie 31 grudnia 2010 roku wyniosy 461.661,12 z, w tym wymagalne 0,00 z. Zobowizania dotycz wynagrodze, skadek na ubezpieczenia spoeczne i Fundusz Pracy, podatku dochodowego od osb fizycznych i prawnych, wpat na PFRON, zakupu dbr i usug, skadek na PZU i PKZP. Nalenoci wedug stanu na dzie 31 grudnia 2010 roku wynosz 27.033,92 z, w tym wymagalne 3.791,78 z (z tytuu sprzeday dbr i usug). Pozostae nalenoci dotycz nalenoci od pracownikw, nalenoci z tytuu sprzeday usug, zwrotu podatku VAT, rozliczenia kaucji. Miejski Domu Kultury zakoczy 2010 rok strat w wysokoci 28.472,64 z, ktra spowodowana jest wzrostem cen zakupu mediw. Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budetu miasta za 2010 rok Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w 2010 roku zostaa przekazana w kwocie 3.813.049,00 z, tj. 100,00 % planowanej dotacji na rok 2010. MDK wydatkowa otrzyman dotacj w kwocie przeznaczajc j na nastpujce wydatki biece: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane czciowe utrzymanie budynkw (media, czynsze, remonty) i inne wydatki (w tym, midzy innymi: odpisy na ZFS, Akcja Zima, Akcja Lato i inne) wydatki zwizane z realizacj imprez kulturalnych przez Rady Osiedli
9

3.813.049,00 z 3.214.157,00 z 574.592,00 z

24.300,00 z

Miejski Dom Kultury w Bielsku-Biaej w 2010 roku prowadzi dziaalno kulturaln w 11 jednostkach (7 domach kultury, Orodku Edukacji Kulturalnej, 2 wietlicach i 1 galerii). Jednostki MDK prowadziy zajcia w 231 grupach staych dla 3347 uczestnikw z Bielska-Biaej i okolic. Zajcia stae to: grupy i zespoy artystyczne, kursy i koa zainteresowa dla dzieci, modziey i dorosych, pracujce wedug staego harmonogramu co najmniej raz w tygodniu. Wrd zaj staych dominoway grupy i zespoy artystyczne. Do najbardziej znanych zespow Miejskiego Domu Kultury nale: Zesp Pieni i Taca Beskid z doros Kapel Ludow Beskid oraz Dziecic Kapelk Beskidek, Kapela Gralska Dudoskii Zesp Folklorystyczny Dudoski i piewaczy MARIANKI, Chr mieszany Echo, Chr mski Harfa, Chr modzieowy Brevis, Dziecicy Chrek: Pinokio, Zesp taneczny Fenomen, Modzieowy Teatr Animacji eF, Grupa Teatralna Wendelin, Zespl taca wspczesnego Libra. Ponadto aktywnych byo wiele zespow wokalnych i wokalno-instrumentalnych, zespow tanecznych oraz zespow teatralnych. Siedem domw kultury i jedna wietlica prowadziy w godzinach przedpoudniowych dziecice grupy twrcze dla dzieci w wieku przedszkolnym. Obok zespow artystycznych prowadzono: dla dzieci i modziey; nauk gry na instrumentach, koa i kursy plastyczne, ceramiczne, szachowe, modelarskie, szkki baletowe, rytmiki, kursy jzykw obcych, dla dorosych, midzy innymi; aerobic, body-fit, pilates, koa esperanto, ornitologw, filatelistw, numizmatykw. jogi, tai-chi, Koa Haftu i Zdobnictwa Artystycznego, Kluby Seniora, Koa Mionikw Starego Bielska, Rodzina Katyska, Koo Etnograficzne, Ornitologw, Fotografii Podbeskidzka Grupa Fotograficzna. W okresie ferii zimowych zorganizowano wypoczynek dla 401 dzieci i modziey w postaci zimowisk, otwartych zaj oraz warsztatw artystycznych, imprez artystycznych i rekreacyjnych. W okresie lata dziewi placwek MDK prowadzio zajcia artystyczno rekreacyjne dla 890 dzieci i modziey z Bielska-Biaej i okolic. W 2010 roku zrealizowano 902 imprezy dla 95 889 widzw. Byy to imprezy wasne lub wsporganizowane z innymi partnerami, zarwno w placwkach jak i poza nimi, m.in. XX Bielskie Spotkania Teatralne, VII Szkolne Igraszki Teatralne, VI Zimowe Impresje Taneczne, X Oglnopolski Festiwal Piosenki Aktorskiej dla dzieci i modziey, piewanko, Festiwal Pieni i Piosenki Patriotycznej, Festiwal Kold i Pastoraek, Koncert Noworoczny Orkiestry Dtej, Koncert Jubileuszowy 15lecia dziaalnoci zespou Pinokio, XIII Midzynarodowy Konkurs Plastyczny Bohunowa Paleta, warsztaty ceramiczne, liczne koncerty, festyny, wystawy, kiermasze itp. Zespoy artystyczne dziaajce przy Miejskim Domu Kultury za swoj dziaalno w przegldach i festiwalach otrzymyway szereg wyrnie, nominacji i nagrd.

10

Rozdzia 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych Galeria Bielska BWA

W 2010 roku gospodarka finansowa Galerii Bielskiej BWA przedstawiaa si nastpujco: Przychody 99,67 %planu 2.280.533,00 z dotacja podmiotowa z budetu gminy 1.453.490,64 z w tym: dotacja na zabezpieczenie wkadu wasnego Galerii do projektu pt. 100.000,00 z Lokomotywa Strategia Rozwoju Klastrw rodki pochodzce z Norweskiego Mechanizmu Finansowego- umowa z Wadz Wdraajc Programy Europejskie dofinansowanie projektu pt. Lokomotywa Strategia Rozwoju Klastrw pozostae przychody, ktre stanowi 7,39 % przychodw ogem Koszty wiadczenia na rzecz osb fizycznych zakup usug remontowych (usugi remontowe budynku, naprawa samochodu i sprztu) pozostae wydatki rzeczowe (m.in.: zakup materiaw biurowych i wyposaenia, rodkw czystoci, paliwa, prenumerata, zakup ksiek i wydawnictw, zakup energii, usugi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, drukarskie, introligatorskie i poligraficzne, usugi transportowe, usugi prawne, dozorowanie, monitoring, ogoszenia, reklama, usugi fotograficzne, gastronomiczne, wspudzia w organizowaniu wystaw i prowadzeniu warsztatw, usugi dostpu do sieci Internetu, usugi tumaczenia, czynsze za lokale, szkolenia, podre subowe krajowe i zagraniczne, odpisy na ZFS, podatek od nieruchomoci, podatek od towarw i usug VAT, amortyzacja itp.) 96,77 %planu 658.415,44 z

168.626,92 z 2.214.146,97 z 1.161.883,74 z 3.705,62 z 51.954,21 z 996.603,40 z

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

Ponadto Galeria Bielska BWA prowadzia dziaalno inwestycyjn, ktra przedstawiona zostaa w Zaczniku Nr 6 (w tym dotacja celowa z budetu miasta w kwocie 149.499,88 z). Zobowizania wedug stanu na dzie 31 grudnia 2010 roku wyniosy 128.196,67 z, w tym wymagalne 0,00 z. Zobowizania dotycz midzy innymi dostaw i usug, skadek na ubezpieczenia spoeczne i Fundusz Pracy oraz podatkw. Nalenoci wedug stanu na dzie 31 grudnia 2010 roku wynosz 70.529,02z, w tym wymagalne 0,00 z. Nalenoci dotycz midzy innymi dostaw i usug (sprzeda katalogw), zwrotu podatku VAT. Galeria Bielska BWA 2010 roku zakoczya zyskiem w wysokoci 66.386,03 z. Zysk jest wynikiem zwrotu rodkw z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w zwizku z rozliczeniem projektu Laboratorium warsztat - program stay dla osb odpowiedzialnych za ksztacenie i szkolenie zawodowe realizowanego w latach 2007 2008 oraz ze zwrotu rodkw z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach rozliczanego projektu pt. Lokomotywa Strategia Rozwoju Klastrw.
11

Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budetu miasta za 2010 rok Dotacja podmiotowa dla Galerii Bielskiej BWA w 2010 roku zostaa przekazana w kwocie 1.453.490,64 z, tj. 100 % planowanej dotacji na rok 2010. Galeria Bielska BWA wydatkowaa otrzyman dotacj w kwocie przeznaczajc j na nastpujce wydatki biece: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z funkcjonowaniem Galerii wraz z utrzymaniem budynku (w tym, m. in.: odpisy na ZFS i inne), wydatki zwizane z dziaalnoci wystawiennicz Galerii (przygotowanie wystaw, honoraria, transport, ubezpieczenia, koszty zaprosze, plakatw, wydawnictw, promocja, usugi pocztowe), rodki z Urzdu Marszakowskiego przeznaczone na realizacj zadania Targi Sztuki 2010, rodki z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkadu wasnego Galerii Bielskiej BWA do projektu Lokomotywa Strategia Rozwoju Klastrw z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 1.453.490,64 z 685.215,64 z 373.275,00 z 288.000,00 z

7.000,00 z 100.000,00 z

W 2010 roku Galeria Bielska BWA prowadzia dziaalno w nastpujcych obszarach: zorganizowaa 23 wystawy we wasnych salach ekspozycyjnych, ktre obejrzao 21 168 widzw a take 16 prezentacji indywidualnych w Galerii Sfera, na ktrych frekwencja wyniosa okoo 10 000 osb, bya organizatorem 23 wydarze artystycznych, na ktrych frekwencja wyniosa 2 073 osoby, zorganizowaa 38 wykadw i spotka autorskich, na ktrych frekwencja wyniosa 880 osb, zorganizowaa 12 koncertw, w ktrych wzio udzia 1 011 osb, pokazaa 36 projekcji filmowych, na ktrych frekwencja wyniosa 1 441 osb, przeprowadzia 1 758 osb. ponad 103 warsztaty artystyczne, w ktrych uczestniczyo

Jedn z waniejszych inicjatyw edukacyjnych realizowanych przez Galerie by kurs dla kolekcjonerw sztuki, prowadzony przez ekspertw rynku sztuki, kierowany do wskiego grona osb zainteresowanych inwestowaniem w t elitarn dziedzin. W 2010 roku frekwencja w Galerii Bielskiej BWA wyniosa 21 435 osb, ale dziaania Galerii znacznie wykraczay poza wasn siedzib. Galeria Bielska BWA w 2010 roku pracowaa nad dwoma strategicznymi projektami artystycznymi: Konkursem Wzornictwa Przemysowego Projekt ARTING oraz kontynuowaa prace nad czteroletnim projektem Lokomotywa strategia rozwoju klastrw, wspfinansowanym przez Norweski Mechanizm Finansowy i Gmin Bielsko-Biaa. W ramach tego projektu zostay przeprowadzone midzy innymi Targi Sztuki, Kurs dla Kolekcjonerw, szkolenie dla 50 pracownikw sektora publicznego, Jubileusz 50lecia Galerii oraz szereg spotka Krgu Przyjaci Sztuki.

12

Jednym z najwikszych przedsiwzi Galerii w 2010 roku byy Targi Sztuki zorganizowane w Galerii Handlowej Sfera. Skadao si na nie wiele wydarze, w tym: 16 indywidualnych wystaw z drukowanymi informatorami i katalogiem, koncert, przedstawienie teatralne, warsztaty artystyczne i inne. Liczba klientw Sfery podczas trzech dni prezentacji wyniosa okoo 100 000 osb, z czego okoo 10 % tj. 10 000 osb odwiedzio Targi Sztuki. Galeria uczestniczya take w projektach: Grupy Fotograficznej Globika Kollektiff Czar-Na Biaa oraz The Wall sztuka na granicy (graffiti), w ktrych bya partnerem Liptovskiej Galerii im. Bohuna w Liptovskim Mikulaszu na Sowacji. Ponadto Galeria prowadzia take dziaalno wydawnicz, wydaa midzy innymi katalog powicony Targom Sztuki Sfera Sztuki- Bielsko-Biaa 2010, bya wspwydawc katalogu Agaty Agatowskiej, wydaa liczne foldery do wystaw i dziaa artystycznych oraz bya wydawc licznych plakatw i zaprosze. W 2010 roku w rankingu tygodnika Polityka Galeria Bielska BWA znalaza si w pierwszej pitce najlepszych galerii publicznych w Polsce. Ponadto z okazji jubileuszu 50-lecia Galerii, Marszaek Wojewdztwa lskiego wyrni zotymi Odznakami Honorowymi za Zasugi dla Wojewdztwa lskiego Galeri Bielsk BWA i pomiertnie pierwszego dyrektora Andrzeja abica, oraz srebrnymi Odznakami Honorowymi za Zasugi dla Wojewdztwa lskiego dugoletnich pracownikw Agat Smalcerz i Wiesaw Ziarko. Galeria uzyskaa take nominacj do nagrody Ikara 2010 za Wydarzenie Roku jakim byo zorganizowanie jubileuszu 50lecia istnienia Galerii Bielskiej BWA. W 2010 roku Galeria BWA wzbogacia si o 64 dziea sztuki, malarstwo, grafika, rysunek, fotografia na sum 192.750,00 z, w tym 45 to dary artystw, na czn sum 154.602,00 z

Rozdzia 92116 Biblioteki Ksinica Beskidzka

W 2010 roku gospodarka finansowa Ksinicy Beskidzkiej przedstawiaa si nastpujco: Przychody 94,02%planu 6.050.816,64 z

dotacja podmiotowa z budetu gminy 5.618.572,00 z w tym: dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 59.100,00 z MECENAT 2010 granty z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i pozostaych 170.135,81 z w tym:Europejska Akademia Dobrej Literatury (MKiDN/Instytut Ksiki) Punkt Europe Direct Komisja Europejska, Biblioteka Narodowa Zakup nowoci przychody wasne, ktre stanowi 4,33 % przychodw ogem Koszty 98,94 % planu wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wiadczenia na rzecz osb fizycznych (ekwiwalenty, od onierzy suby zasadniczej, odszkodowania ze stosunku pracy) 262.108,83 z 6.367.805,51 z 4.443.602,21 z 14.049,04 z

13

 zakup usug remontowych (okresowe przegldy, konserwacje urzdze telekomunikacyjnych, wind oraz instalacji ppo. itp.)

31.158,59 z

pozostae wydatki rzeczowe 1.878.995,67 z (tj. m.in., zakup materiaw i wyposaenia, materiaw papierniczych, akcesoriw komputerowych, zakup ksiek, opaty za energi, wywz mieci, czynsze, badania lekarskie pracownikw, szkolenia, opaty RTV, pocztowe, bankowe, usugi dozoru, telekomunikacyjne, internetowe, obsuga prawna, usugi transportowe, podre subowe krajowe i zagraniczne, rne opaty i skadki, podatek od nieruchomoci, opata za prawo wieczystego uytkowania gruntu, podatek od towarw i usug VAT, odpisy na ZFS, amortyzacja, itp.) W 2010 roku Ksinica Beskidzka nie prowadzia dziaalnoci inwestycyjnej. Zobowizania wedug stanu na dzie 31 grudnia 2010 roku wyniosy 227.047,70 z w tym wymagalne 0,00 z. Zobowizania dotycz dostaw i usug, skadek na ubezpieczenia spoeczne i Fundusz Pracy, podatkw. Nalenoci wedug stanu na dzie 31 grudnia 2010 roku wynosz 3.046,74 z, w tym wymagalne 2.483,00 z (czynsz najmu). Pozostae nalenoci dotycz nalenoci od pracownikw, podatku VAT do odliczenia, rozlicze za usugi internetowe. Ksinica Beskidzka 2010 rok zakoczya strat w kwocie 316.988,87 z. Strata spowodowana jest duymi kosztami amortyzacji, ponadto Ksinica zrealizowaa projekt polsko sowacki w ramach partnerstwa dla wsplnego rozwoju o budecie w kwocie 116.347,03, ktry zostanie zrefundowany w wysokoci 82,4 % przez Euroregion Beskidy. Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budetu miasta za 2010 rok Dotacja podmiotowa dla Ksinicy Beskidzkiej w 2010 roku zostaa przekazana w kwocie 5.618.572,00 z, tj. 100,00 % planowanej dotacji na rok 2010. Ksinica wydatkowaa otrzyman dotacj w kwocie przeznaczajc j na nastpujce wydatki biece: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane biece funkcjonowanie biblioteki gwnej i 17 filii (w tym, m. in.: energia, czynsze, rne usugi, zakup ksigozbioru, opaty i inne) 5.618.572,00 z 4.370.263,00 z 1.248.309,00 z

Podstawowym zadaniem Ksinicy Beskidzkiej jako biblioteki publicznej jest zaspakajanie potrzeb owiatowych, kulturalnych i informacyjnych ogu spoeczestwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Ksinica Beskidzka w Bielsku-Biaej wypeniajc podstawowe funkcje biblioteki publicznej realizuje zadania poprzez: gromadzenia i udostpnianie rnorodnych materiaw bibliotecznych, dziaania edukacyjno informacyjne prowadzone poprzez podejmowanie rnorodnych zada i projektw.

14

W 2010 roku w Ksinicy Beskidzkiej w caej sieci zarejestrowano 46 536 czytelnikw. Najliczniejsz grup czytelnicz stanowia modzie, w tej grupie zarejestrowanych zostao 22 654 osoby (48% ogu czytelnikw). Ogem w czytelniach i wypoyczalniach zarejestrowano 427 034 odwiedzin. Liczba wypoycze to 1 399 631 materiaw bibliotecznych, w tym na zewntrz 1 071 399 oraz 328 232 to wypoyczenia na miejscu. Ponadto udzielono 280 422 informacji, usugi informacyjne prowadzone s zarwno w formie bezporedniej i w formie telefonicznej, coraz czciej za porednictwem poczty elektronicznej. W cigu roku przybyo: 17 786 ksiek o wartoci 348.662,00 z, 971 jednostek zbiorw specjalnych o wartoci 22.395,00 z, 19 woluminw czasopism zainwentaryzowanych o wartoci 535,00 z. cznie w zbiorach Ksinicy Beskidzkiej s 610 662 ksiki, 4 254 czasopisma zainwentaryzowane i 28 340 zbiorw specjalnych. Prenumerata w roku 2010 to 387 czasopism biecych. Dziaalno kulturalno edukacyjna realizowana bya w Bibliotece Gwnej Ksinicy Beskidzkiej, jej filiach w miecie i innych placwkach. Byy to w wikszoci przypadkw sprawdzone od lat formy pracy, takie jak: wystawy, odczyty, prelekcje, wykady, warsztaty, promocje ksiek, konkursy literackie i czytelnicze, imprezy okolicznociowe. W Ksinicy Beskidzkiej dziaaj: Galeria Ksinicy, Salonik Literacki, Piwnica Literacka, Dyskusyjne Kluby Ksiki, Klub Dyskusyjny Mionikw Filmu, Centrum Wiedzy o Regionie, Europe Direct. W 2010 roku w caej sieci zorganizowano cznie 1 776 rnych imprez, akcji, form pracy kulturalno informacyjnej. Odbyo si 339 lekcji bibliotecznych, regionalnych, europejskich i tematycznych, przygotowano 87 wystaw, przeprowadzono 7 konkursw. W Saloniku Literackim odbyo si 25 spotka literackich, 14 promocji ksiek, 14 prelekcji i wykadw. Spotkania literackie realizowane byy rwnie w ramach programu Dyskusyjnych Klubw Ksiek, zrealizowano 95 spotka. Wzio w nich udzia 34 927 osb, natomiast wystawy zwiedzio okoo 200 tys. osb. Ksinica Beskidzka w 2010 roku zrealizowaa midzy innymi program Europejska Akademia Dobrej Literatury w ramach, ktrego zorganizowano Festiwal kultury wgierskiej, Festiwal Kultury Czeskiej, Festiwal Literatury Dziecicej i Modzieowej oraz Festiwal 4 Pory Ksiki - POPLIT. Realizowano take Ferie w Bibliotece, Wakacje w Bibliotece, Dziedzictwo Kultury Ojcowski Dom, Caa Polska Czyta Dzieciom, Program Bezpieczne miasto ycie wok nas zagroenia, VII Dni Integracyjne Zobaczmy Siebie, Cykl Spotkania z X Muz Klubu Mionikw Filmu. Ponadto Ksinica Beskidzka bya organizatorem midzynarodowej konferencji Biblioteki na terenach pogranicza i ich rola w ksztatowaniu spoeczestw wielokulturowych. Konferencja wykazaa, e biblioteki publiczne na co dzie podejmuj liczne i rnorodne przedsiwzicia, su integracji ludzi zamieszkujcych tereny pograniczne obu krajw. Kontakty personalne bibliotekarzy su przyjani, ucz wzajemnej tolerancji dla odmiennoci ludzi i kultur. S to najwaniejsze wartoci, pozwalajce budowa Europ bez granic. Powysze zadania Ksinica Beskidzka realizuje w gmachu gwnym oraz w 17 filiach bibliotecznych.

15

ZESTAWIENIE PRZYCHODW I KOSZTW INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROKU

w zotych i groszach PRZYCHODY KOSZTY I INNE OBCIENIA

Dzia

Rozdz.

Tre

Plan po zmianach

Wykonanie ogem

% 5/4

Plan po zmianach

Wykonanie ogem

% 8/7

Wynik finansowy zysk/strata

10

921 921 921 921 921 921

92106 92106 92109 92109 92110 92116

Teatr Polski Teatr Lalek Banialuka

5 505 466,00 3 656 744,00

5 574 132,24 3 356 620,99 7 777 922,97 4 827 747,92 2 280 533,00 6 050 816,64 29 867 773,76

101,25% 91,79% 90,85% 99,08% 99,67% 94,02% 95,36%

5 505 466,00 3 656 744,00 8 561 252,00 4 872 807,00 2 288 031,64 6 435 984,00 31 320 284,64

5 505 445,76 3 662 841,21 8 543 766,15 4 856 220,56 2 214 146,97 6 367 805,51 31 150 226,16

100,00% 100,17% 99,80% 99,66% 96,77% 98,94% 99,46%

68 686,48 -306 220,22 -765 843,18 -28 472,64 66 386,03 -316 988,87

Bielskie Centrum Kultury Miejski Dom Kultury Galeria Bielska BWA Ksinica Beskidzka Razem:

8 561 252,00 4 872 807,00 2 288 031,64 6 435 984,00 31 320 284,64

16

b) Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej

Szpital Oglny im. dr Edmunda Wojtyy w Bielsku-Biaej
Szpital Oglny im. dr Edmunda Wojtyy z siedzib w Bielsku-Biaej przy ul. Wyspiaskiego 26 funkcjonuje jako samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej od 1 padziernika 1998 r. Szpital wiadczy usugi o charakterze stacjonarnym i ambulatoryjnym w budynkach pooonych w Bielsku-Biaej przy ul. Wyspiaskiego 21 oraz przy ul. Emilii Plater 17. W Szpitalu Oglnym znajduj si nastpujce oddziay szpitalne :

wewntrzny dysponujcy 33 kami; 1.245 hospitalizowanych, kardiologiczny dysponujcy 33 kami; 1.036 hospitalizowanych, neurologiczny dysponujcy 31 kami; 937 hospitalizowanych, anestezjologii i intensywnej terapii dysponujcy 6 kami; 176 hospitalizowanych, ginekologiczno-pooniczy dysponujcy 43 kami; 3.803 hospitalizowanych, noworodkowy dysponujcy 27 kami; 1.715 hospitalizowanych, chirurgii oglnej dysponujcy 46 kami; 1.414 hospitalizowanych.

W Szpitalu Oglnym funkcjonuje rwnie Zakad Pielgnacyjno-Opiekuczy dysponujcy 30 kami (220 pacjentw hospitalizowanych). cznie Szpital dysponuje 249 kami. W zakresie lecznictwa stacjonarnego i w Zakadzie Pielgnacyjno-Opiekuczym w 2010 roku hospitalizowano 10.546 pacjentw, z tego na koniec okresu sprawozdawczego wypisano 10.043 pacjentw. W zakresie lecznictwa ambulatoryjnego w szpitalu znajduj si nastpujce poradnie, w ktrych wykonano w 2010 roku cznie 22.913 porad specjalistycznych:

kardiologiczna, w ktrej wykonano 11.134 porad, neurologiczna, w ktrej wykonano 2.960 porad, wirusowego zapalenia wtroby, w ktrej wykonano 2.259 porad, patologii noworodka, w ktrej wykonano 383 porady, ginekologiczna, w ktrej wykonano 837 porad, ginekologii dziecicej, w ktrej wykonano 424 porady, chirurgii oglnej, w ktrej wykonano 4.916 porad.

W okresie sprawozdawczym w Izbie Przyj przy ul. Wyspiaskiego 21 wykonano 5.055 porad. cznie w 2010 roku w szpitalu udzielono 27.968 porad. W Szpitalu Oglnym im. dr Edmunda Wojtyy w Bielsku-Biaej oprcz oddziaw szpitalnych, Zakadu Pielgnacyjno-Opiekuczego, poradni oraz izby przyj funkcjonoway dwa bloki operacyjne, blok porodowy, pracownia usg, pracownia rtg, pracownia ekg, pracownia echokardiografii, pracownia bada metod Holtera, pracownia ekg wysikowe,

17

pracownia eeg, pracownia bada metod Dopplera, pracownia endoskopii przewodu pokarmowego oraz laboratorium analityczne. Gospodarka finansowa Szpitala Oglnego im. dr Edmunda Wojtyy w Bielsku-Biaej w 2010 roku przedstawiaa si nastpujco: Plan na 2010 rok Przychody ogem 31.355.306,20 z Wykonanie za 2010 rok 30.161.509,00 z % wykonania 96,19%

Gwnym rdem przychodw Szpitala jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ponadto do przychodw ujto faktury obciajce Narodowy Fundusz Zdrowia za wykonane w Szpitalu ponadlimitowe wiadczenia medyczne w wysokoci 1.494.004,71 z. Narodowy Fundusz Zdrowia zaliczy Szpitalowi kwot 1.225.874,76 z, zafakturowan po sporzdzeniu sprawozdania z wykonania planu, w zwizku z tym rnica w wysokoci 268.129,95 z pogorszy wynik finansowy za 2010 rok. W 2010 roku zawarto kontrakt na lecznictwo szpitalne na okres od I do XII 2010 roku. W zakresie lecznictwa ambulatoryjnego kontrakt w 2010 roku zosta podzielony na dwa okresy rozliczeniowe tj.: I-VI i VII-XII. Natomiast kontrakt w zakresie opieki dugoterminowej (dla Zakadu Pielgnacyjno Opiekuczego) zosta zawarty na cay 2010 rok. Koszty i inne obcienia ogem 34.335.000,00 z 33.922.556,00 z 98,80%

Po stronie kosztw wiksze ni zaplanowano s: koszty materiaw i energii wzrost kosztw materiaw spowodowany jest przede wszystkim przez wzrost cen (kolejne przetargi na zakup sprztu, materiaw diagnostycznych s wysze od poprzednich zakupw); pozostae koszty gwnie w zwizku ze wzrostem kosztw ubezpieczenia OC Szpitala; straty nadzwyczajne s to odsetki od poyczki otrzymanej na preferencyjnych warunkach z Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie ustawy restrukturyzacyjnej. Wynik finansowy (strata) za 2010 roku wynosi 3.761.047,00 z (strata za I procze 2010 roku wynosia - 1.471.482,11 z). W sprawozdaniach Rb Z i Rb N ujto odpowiednio zobowizania i nalenoci Szpitala Oglnego, ktre przedstawiaj si nastpujco: zobowizania ogem wedug stanu na 31.12.2010 r. wynosz 17.465.648,07 z, w tym poyczka z budetu Miasta Bielska Biaej wynosi 12.650.000,00 z, zobowizania wymagalne wynosz 3.370.540,07 z, w tym z tytuu dostaw towarw i usug 3.370.540,07 z,

18

nalenoci wedug stanu na dzie 31.12.2010 r. wynosz 3.934.634,61 z, w tym wymagalne 1.888.330,26 z, w tym zaktualizowana naleno za ponadlimitowe wiadczenia medyczne za 2008 rok w wysokoci 321.780,00 z oraz naleno za ponadlimitowe wiadczenia medyczne w wysokoci 1.494.004,71 z za 2010 rok.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Oglnego im. dr Edmunda Wojtyy za 2010 rok
w zotych i groszach Wyszczeglnienie Przychody Przychody ogem z tego: - przychody z dziaalnoci jednostki (wiadczenia medyczne, dzierawy, pozostaa sprzeda) - przychody finansowe - przychody operacyjne - zyski nadzwyczajne Koszty Koszty ogem z tego: a) koszty wg rodzaju w tym: - zuycie materiaw i energii - amortyzacja - podatki i opaty - usugi obce - wynagrodzenia - wiadczenia na rzecz pracownikw - pozostae koszty b) koszty finansowe i operacyjne c) straty nadzwyczajne Wynik finansowy Plan 31 355 306,20 31 355 306,20 Wykonanie 30 161 509,00 30 161 509,00 % 96,19% 96,19%

29 905 306,20 50 000,00 1 400 000,00 0,00 34 335 000,00 34 335 000,00 34 040 000,00 6 200 000,00 2 400 000,00 410 000,00 5 800 000,00 15 900 000,00 3 100 000,00 230 000,00 250 000,00 45 000,00 -2 979 693,80

29 586 520,00 4 142,00 570 847,00 0,00 33 922 556,00 33 922 556,00 33 717 356,00 6 344 078,00 2 430 239,00 322 744,00 5 743 050,00 15 551 867,00 3 074 420,00 250 958,00 157 632,00 47 568,00 -3 761 047,00

98,93% 8,28% 40,77% 98,80% 98,80% 99,05% 102,32% 101,26% 78,72% 99,02% 97,81% 99,17% 109,11% 63,05% 105,71% -

Sprawozdanie finansowe za 2010 rok zostanie sporzdzone do dnia 31.03.2011 r., w zwizku z tym dane zawarte w sprawozdaniu z wykonania planu mog ulec zmianie.

PREZYDENT MIASTA

JACEK KRYWULT

19