Zacznik nr 6

Zestawienie tabelaryczne z realizacji wydatkw Urzdu Miejskiego w 2010r.

Dziarozdziaparagraf
010
01008
4270
01030
2850

Plan po
zmianach

Nazwa
Razem
Rolnictwo i owiectwo
Melioracje wodne
Zakup usug remontowych
Izby rolnicze

Wykonanie

23 623 523,52 21 924 899,54

83 029,52
78 336,31
39 910,00
39 653,30
39 910,00
39 653,30
5 900,00
5 185,18
5 900,00
5 185,18

Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci

2 % uzyskanych wpyww z podatku rolnego

Pozostaa dziaalno
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii
4430 Rne opaty i skadki
500
Handel
50095 Pozostaa dziaalno
4300 Zakup usug pozostaych
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
600
Transport i czno
60004 Lokalny transport zbiorowy
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece
01095
4170
4210
4300
4390

% wykonania
planu
92,81
94,35
99,36
99,36
87,88
87,88

37 219,52
1 900,00
7 000,00
5 535,68
1 000,00

33 497,83
1 900,00
4 177,74
4 641,15
995,10

90,00
100,00
59,68
83,84
99,51

21 783,84
86 040,00
86 040,00
36 040,00
50 000,00
4 481 388,36
1 606 836,50
1 511 520,00

21 783,84
85 892,85
85 892,85
35 892,85
50 000,00
4 312 575,19
1 602 343,20
1 511 520,34

100,00
99,83
99,83
99,59
100,00
96,23
99,72
100,00

95 316,50
307 000,00
307 000,00

90 822,86
178 837,54
178 837,54

95,29
58,25
58,25

900 000,00
900 000,00

900 000,00
900 000,00

100,00
100,00

1 351 222,36
400,00
16 864,00
939 978,00
392 480,36
1 500,00

1 338 024,14
0,00
16 864,00
939 977,93
381 182,21
0,00

99,02
0,00
100,00
100,00
97,12
0,00

261 621,00
3 000,00

258 620,14
0,00

98,85
0,00

258 621,00
35 267,00
18 000,00

258 620,14
18 549,00
18 000,00

100,00
52,60
100,00

17 267,00

549,00

3,18

19 441,50
6 280,00

16 201,17
6 279,67

83,33
99,99

realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy

jednostkami samorzdu terytorialnego

4300 Zakup usug pozostaych

60013 Drogi publiczne wojewdzkie
6300 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan
midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na
dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i
zakupw inwestycyjnych
60014 Drogi publiczne powiatowe
6300 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan
midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na
dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i
zakupw inwestycyjnych
60016 Drogi publiczne gminne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4270 Zakup usug remontowych
4300 Zakup usug pozostaych
4590 Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb
fizycznych
60017 Drogi wewntrzne
4590 Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb
fizycznych
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna
2710 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan
midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na
dofinansowanie wasnych zada biecych
6300 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan
midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na
dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i
zakupw inwestycyjnych
60095 Pozostaa dziaalno
4270 Zakup usug remontowych
1

DziaNazwa
rozdziaparagraf
4610 Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych wykonanie wiat przystankowych
700
Gospodarka mieszkaniowa
70001 Zakady gospodarki mieszkaniowej
2650 Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu
budetowego
6210 Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub

Plan po
zmianach

Wykonanie

% wykonania
planu

161,50

161,50

100,00

13 000,00

9 760,00

75,08

776 030,00
582 030,00
550 030,00

611 044,70
510 256,50
478 262,00

78,74
87,67
86,95

32 000,00

31 994,50

99,98

194 000,00
48 000,00
1 000,00
3 000,00
5 000,00
80 000,00

100 788,20
35 655,10
0,00
1 228,27
613,61
46 831,00

51,95
74,28
0,00
40,94
12,27
58,54

17 000,00
40 000,00

14 093,22
2 367,00

82,90
5,92

513 000,00
424 000,00
500,00
14 500,00
409 000,00
35 000,00

294 307,19
222 714,69
227,85
4 500,00
217 986,84
26 352,00

57,37
52,53
45,57
31,03
53,30
75,29

35 000,00
15 000,00
15 000,00
39 000,00
35 000,00

26 352,00
7 590,50
7 590,50
37 650,00
35 000,00

75,29
50,60
50,60
96,54
100,00

4 000,00
4 637 648,64
235 966,00
172 217,15
10 669,95
28 333,50
3 222,40
6 752,50
6 900,00
1 700,00
4 244,00

2 650,00
4 402 087,81
229 170,69
169 833,59
10 669,95
27 153,25
2 421,25
5 735,44
6 238,96
948,00
4 243,75

66,25
94,92
97,12
98,62
100,00
95,83
75,14
84,94
90,42
55,76
99,99

889,50

889,50

100,00

1 037,00

1 037,00

100,00

215 000,00
181 500,00
2 000,00
8 300,00
500,00
18 000,00
3 000,00

173 567,41
151 478,00
820,00
4 707,39
0,00
14 271,53
2 290,49

80,73
83,46
41,00
56,72
0,00
79,29
76,35

dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw

inwestycyjnych zakadw budetowych

70005
4300
4380
4510
4530
4590

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

Zakup usug pozostaych
Zakup usug obejmujcych tumaczenia
Opaty na rzecz budetu pastwa
Podatek od towarw i usug (VAT)
Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb
fizycznych

4610 Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych
710
71004
4110
4170
4300
71013
4300
71014
4300
71035
2650
4300
750
75011
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4440
4700
4750
75022
3030
4170
4210
4270
4300
4360

Dziaalno usugowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usug pozostaych
Prace geodezyjne i kartograficzne
(nieinwestycyjne)
Zakup usug pozostaych
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Zakup usug pozostaych
Cmentarze
Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu
budetowego
Zakup usug pozostaych
Administracja publiczna
Urzdy wojewdzkie
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
telefonii komrkowej
2

Dziarozdziaparagraf
4410
4420
4430
4740

Plan po
zmianach

Nazwa

Wykonanie

% wykonania
planu

Podre subowe krajowe

Podre subowe zagraniczne
Rne opaty i skadki
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

500,00
500,00
200,00
500,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

4 025 809,00

3 883 936,19

96,48

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

3 780,00

2 562,41

67,79

2 545 963,93
163 269,07
386 222,00
52 392,00
48 000,00

2 520 493,04
163 269,07
378 416,44
49 697,29
47 267,00

99,00
100,00
97,98
94,86
98,47

25 650,00
101 500,00
55 700,00
87 847,00
5 060,00
250 570,00
13 200,00
9 800,00

24 125,58
77 940,88
54 836,19
77 931,64
3 119,00
220 663,44
10 485,49
7 809,31

94,06
76,79
98,45
88,71
61,64
88,06
79,44
79,69

20 000,00

17 506,59

87,53

19 284,00
10 300,00
65 676,00

15 034,89
7 035,00
62 709,74

77,97
68,30
95,48

1 000,00
25 000,00

0,00
22 747,40

0,00
90,99

10 000,00

8 272,25

82,72

125 595,00

112 013,54

89,19

18 886,00
12 180,00

16 700,92
12 180,00

88,43
100,00

200,00

200,00

100,00

2 440,00
393,00
3 673,00
39 891,64
3 150,00
36 591,64
150,00
102 096,00
798,08

557,93
89,99
3 673,00
39 224,51
3 147,37
35 939,59
137,55
59 488,09
798,07

22,87
22,90
100,00
98,33
99,92
98,22
91,70
58,27
100,00

15 700,00
3 800,00
28 782,00

14 462,41
3 660,00
28 781,74

92,12
96,32
100,00

75023

4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4510
4700
4740
4750
75056
3020

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
telefonii komrkowej
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Opaty na rzecz budetu pastwa
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
Spis powszechny i inne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

3040 Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone

do wynagrodze
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych
4510 Opaty na rzecz budetu pastwa
75095 Pozostaa dziaalno
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
biece realizowane na podstawie porozumie
(umw) midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych
4430 Rne opaty i skadki
3

Dziarozdziaparagraf

Nazwa

6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i

zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumie (umw) midzy jednostkami
samorzdu terytorialnego
751
Urzdy naczelnych organw wadzy
pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sdownictwa
75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,
kontroli i ochrony prawa
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych
4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
4410 Podre subowe krajowe
4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw
wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw i
prezydentw miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewdzkie
3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych
4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
4410 Podre subowe krajowe
4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
754
Bezpieczestwo publiczne i ochrona
przeciwpoarowa
75412 Ochotnicze strae poarne
2820 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub
dofinansowanie zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
4

Plan po
zmianach

Wykonanie

% wykonania
planu

53 015,92

11 785,87

22,23

110 266,00

84 195,21

76,36

3 500,00

3 500,00

100,00

334,19
53,92
2 200,00
530,32
258,47

334,19
53,92
2 200,00
530,32
258,47

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

123,10

123,10

100,00

44 880,00
21 555,00
1 558,42
207,01
14 686,30
4 179,19
875,77
99,96

44 870,87
21 555,00
1 557,95
202,93
14 686,30
4 174,61
875,77
99,96

99,98
100,00
99,97
98,03
100,00
99,89
100,00
100,00

341,52
521,50

341,52
521,50

100,00
100,00

855,33

855,33

100,00

61 886,00

35 824,34

57,89

33 980,00
1 506,00
219,00
14 300,00
3 925,82
5 681,08
158,15

15 375,00
1 260,76
178,36
11 420,00
2 335,82
3 768,40
58,15

45,25
83,72
81,44
79,86
59,50
66,33
36,77

764,74
495,44

377,64
295,44

49,38
59,63

855,77

754,77

88,20

967 752,00

792 180,18

81,86

410 000,00
21 400,00

333 785,81
20 001,25

81,41
93,46

10 000,00

8 665,30

86,65

Dziarozdziaparagraf
4110
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4360
4370
4430
6050
6060
6230

Plan po
zmianach

Nazwa
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
telefonii komrkowej
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Rne opaty i skadki
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budetowych
Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i
zakupw inwestycyjnych jednostek niezaliczanych
do sektora finansw publicznych

75414
4170
4210
4270
4300
4360

Obrona cywilna
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
telefonii komrkowej
75416 Stra Miejska
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4280
4300
4360
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
75421
4210
75478
3020

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
telefonii komrkowej
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
Zarzdzanie kryzysowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Usuwanie skutkw klsk ywioowych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

4280 Zakup usug zdrowotnych

Wykonanie

% wykonania
planu

3 500,00
46 200,00
64 950,00
23 000,00
8 000,00
8 000,00
13 500,00
900,00

3 372,23
46 200,00
63 313,60
21 343,09
5 576,42
5 507,00
11 545,63
796,29

96,35
100,00
97,48
92,80
69,71
68,84
85,52
88,48

1 200,00

1 104,73

92,06

7 000,00
159 950,00
22 400,00

6 770,00
112 270,27
7 320,00

96,71
70,19
32,68

20 000,00

20 000,00

100,00

10 500,00
50,00
1 100,00
3 850,00
3 550,00
1 950,00

9 741,82
50,00
1 046,84
3 811,29
3 124,16
1 709,53

92,78
100,00
95,17
98,99
88,00
87,67

265 302,00
2 000,00

224 911,26
0,00

84,78
0,00

172 957,24
11 769,76
27 916,00
4 467,00
20 570,00
2 400,00
2 800,00
750,00
4 120,00
1 200,00

153 858,05
11 769,76
24 034,47
3 876,55
15 283,10
2 384,74
2 179,60
83,00
2 546,08
796,56

88,96
100,00
86,10
86,78
74,30
99,36
77,84
11,07
61,80
66,38

1 200,00

594,61

49,55

1 500,00
2 900,00
4 192,00

704,50
1 469,00
3 950,35

46,97
50,66
94,24

3 150,00

1 285,00

40,79

410,00

95,89

23,39

1 000,00

0,00

0,00

1 950,00
1 950,00
250 000,00
65 966,40

1 885,00
1 885,00
191 856,29
48 406,31

96,67
96,67
76,74
73,38

70 820,24
1 260,00

54 347,78
1 260,00

76,74
100,00

DziaNazwa
rozdziaparagraf
4300 Zakup usug pozostaych
75495 Pozostaa dziaalno
2710 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan
midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na
dofinansowanie wasnych zada biecych
756
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych
i od innych jednostek nieposiadajcych
osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z
ich poborem
75647 Pobr podatkw, opat i niepodatkowych
nalenoci budetowych
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych
4610 Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego
Obsuga dugu publicznego
Obsuga papierw wartociowych, kredytw i
poyczek jednostek samorzdu terytorialnego
8110 Odsetki od samorzdowych papierw
wartociowych lub zacignitych przez jednostk
samorzdu terytorialnego kredytw i poyczek

757
75702

Rne rozliczenia
Rezerwy oglne i celowe
Rezerwy
Owiata i wychowanie
Szkoy podstawowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Przedszkola
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
biece realizowane na podstawie porozumie
(umw) midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego
4580 Pozostae odsetki
4610 Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego

758
75818
4810
801
80101
6050
80104
2310

80110
6050
80195
2310

4300
851
85153
4170
4210
4300
85154
2310

2710

Gimnazja
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Pozostaa dziaalno
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
biece realizowane na podstawie porozumie
(umw) midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego
Zakup usug pozostaych
Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Przeciwdziaanie alkoh
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
biece realizowane na podstawie porozumie
(umw) midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego
Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan
midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na
dofinansowanie wasnych zada biecych
6

Plan po
zmianach

Wykonanie

% wykonania
planu

111 953,36
30 000,00
30 000,00

87 842,20
30 000,00
30 000,00

78,46
100,00
100,00

38 000,00

30 287,16

79,70

38 000,00

30 287,16

79,70

26 000,00
2 000,00
5 000,00
5 000,00

22 612,37
0,00
3 683,02
3 991,77

86,97
0,00
73,66
79,84

282 098,00
282 098,00

191 180,55
191 180,55

67,77
67,77

282 098,00

191 180,55

67,77

106 040,00
106 040,00
106 040,00
1 816 043,00
515 472,00
515 472,00
43 542,00
42 892,00

0,00
0,00
0,00
1 639 067,25
431 903,46
431 903,46
43 531,29
42 891,49

0,00
0,00
0,00
90,25
83,79
83,79
99,98
100,00

440,00
210,00

429,80
210,00

97,68
100,00

1 055 209,00
1 055 209,00
201 820,00
2 300,00

1 055 208,79
1 055 208,79
108 423,71
342,12

100,00
100,00
53,72
14,87

199 520,00
200 645,00
10 000,00
4 800,00
1 200,00
4 000,00
184 817,00
2 000,00

108 081,59
118 977,15
5 730,67
1 200,00
1 014,09
3 516,58
107 418,98
2 000,00

54,17
59,30
57,31
25,00
84,51
87,91
58,12
100,00

1 000,00

0,00

0,00

DziaNazwa
rozdziaparagraf
2800 Dotacja celowa z budetu dla pozostaych
jednostek zaliczanych do sektora finansw
publicznych
2820 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub
dofinansowanie zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
2830 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub
dofinansowanie zada zleconych do realizacji
pozostaym jednostkom niezaliczanym do sektora
finansw publicznych
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4270 Zakup usug remontowych
4300 Zakup usug pozostaych
4410 Podre subowe krajowe
4610 Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego
4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
85195 Pozostaa dziaalno
2820 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub
dofinansowanie zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4300 Zakup usug pozostaych
852
Pomoc spoeczna
85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego
2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
wysokoci
3110 wiadczenia spoeczne
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych
4410 Podre subowe krajowe
4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
4580 Pozostae odsetki
4610 Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego
4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
85213 Skadki na ubezp.zdrow.opacane za os.pobierajce
niektre wiadcz.z pomocy spo., niektre
wiadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS.
7

Plan po
zmianach

Wykonanie

% wykonania
planu

3 960,00

3 959,75

99,99

18 600,00

9 415,00

50,62

2 440,00

2 440,00

100,00

98 761,00
5 200,00
25 196,00
21 660,00
500,00
5 000,00

69 244,00
3 996,23
0,00
12 952,00
0,00
3 412,00

70,11
76,85
0,00
59,80
0,00
68,24

500,00

0,00

0,00

5 828,00
3 000,00

5 827,50
3 000,00

99,99
100,00

248,95
38,05
1 628,00
913,00
3 734 850,00
3 490 234,00

248,95
38,05
1 628,00
912,50
3 658 614,22
3 460 465,31

100,00
100,00
100,00
99,95
97,96
99,15

20 000,00

7 733,58

38,67

3 272 759,66
120 903,42
7 444,55
52 568,68
3 158,04
379,16
4 048,50
42,00
3 143,52

3 267 298,67
114 606,35
7 444,55
49 654,21
2 954,94
379,16
4 048,50
42,00
3 143,52

99,83
94,79
100,00
94,46
93,57
100,00
100,00
100,00
100,00

3 600,00
1 100,79

1 351,27
722,88

37,54
65,67

310,00

310,00

100,00

287,68

287,68

100,00

488,00

488,00

100,00

5 700,00

3 215,52

56,41

DziaNazwa
rozdziaparagraf
2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
wysokoci
4130 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne
85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
wysokoci
85215 Dodatki mieszkaniowe
3110 wiadczenia spoeczne
4600 Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb
prawnych i innych jednostek organizacyjnych
85216 Zasiki stae
2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
wysokoci
85295 Pozostaa dziaalno
2820 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub
dofinansowanie zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
wiadczenia spoeczne
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Gospodarka ciekowa i ochrona wd
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Oczyszczanie miast i wsi
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Zakup usug pozostaych
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Zakup usug pozostaych
Owietlenie ulic, placw i drg
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budetowych
90017 Zakady gospodarki komunalnej
2650 Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu
budetowego
6210 Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub

3110
900
90001
6050
90003
4210
4300
90004
4300
90005
4300
90015
4110
4120
4170
4260
4270
4300
6060

Plan po
zmianach

Wykonanie

% wykonania
planu

300,00

79,92

26,64

5 400,00
1 000,00

3 135,60
106,36

58,07
10,64

1 000,00

106,36

10,64

193 000,00
170 000,00
23 000,00

160 206,76
157 144,78
3 061,98

83,01
92,44
13,31

4 500,00
4 500,00

3 528,00
3 528,00

78,40
78,40

40 416,00
10 000,00

31 092,27
10 000,00

76,93
100,00

1 200,00

680,67

56,72

29 216,00
4 281 193,00
2 347 954,00
2 347 954,00
334 739,00
3 999,00
330 740,00
60 000,00
60 000,00
30 000,00
30 000,00
1 012 400,00
500,00
500,00
3 000,00
567 100,00
3 800,00
429 500,00
8 000,00

20 411,60
4 131 873,29
2 285 907,10
2 285 907,10
324 885,17
805,20
324 079,97
59 922,41
59 922,41
19 520,00
19 520,00
953 473,37
0,00
0,00
0,00
512 192,02
3 782,00
429 499,35
8 000,00

69,86
96,51
97,36
97,36
97,06
20,14
97,99
99,87
99,87
65,07
65,07
94,18
0,00
0,00
0,00
90,32
99,53
100,00
100,00

436 500,00
404 500,00

430 725,00
404 500,00

98,68
100,00

32 000,00

26 225,00

81,95

59 600,00
600,00
59 000,00
1 248 000,00
8 000,00
8 000,00

57 440,24
315,24
57 125,00
1 246 000,00
6 000,00
6 000,00

96,38
52,54
96,82
99,84
75,00
75,00

800 000,00

800 000,00

100,00

dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw

inwestycyjnych zakadw budetowych

90095
4260
4300
921
92105
2820

92109

Pozostaa dziaalno
Zakup energii
Zakup usug pozostaych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostae zadania w zakresie kultury
Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub
dofinansowanie zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Domy i orodki kultury, wietlice i kluby
8

DziaNazwa
rozdziaparagraf
2480 Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej
instytucji kultury
92116 Biblioteki
2480 Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej
instytucji kultury
926
Kultura fizyczna i sport
92601 Obiekty sportowe
2650 Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu
budetowego
4610 Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego
6210 Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i
zakupw inwestycyjnych samorzdowych
zakadw budetowych
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
2820 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub
dofinansowanie zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych

Plan po
zmianach

Wykonanie

% wykonania
planu

800 000,00

800 000,00

100,00

440 000,00
440 000,00

440 000,00
440 000,00

100,00
100,00

261 500,00
94 500,00
60 000,00

248 280,48
90 000,00
60 000,00

94,94
95,24
100,00

4 500,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

100,00

167 000,00
150 000,00

158 280,48
146 760,00

94,78
97,84

2 000,00
6 000,00
9 000,00

760,00
3 972,94
6 787,54

38,00
66,22
75,42