SPRAWOZDANIE BURMISTRZA KRZEPIC z dnia 10 marca 2011 r. z wykonania budetu gminy KRZEPICE za 2010 rok 1) Dane oglne o budecie.

Budet miasta i gminy na 2010r. zosta uchwalony przez Rad Miejsk uchwa Nr XXXVII/308/09 z dnia 29 grudnia 2009r. Plan dochodw budetu zamkn si wwczas kwot 26.484.657z, a wydatkw kwot 31.474.404z. W toku wykonywania budetu na dzie 31.12.2010r. plan budetu po stronie dochodw zmniejszy si o kwot 1.304.908,41 i wynosi 25.179.748,59 z. Na zmian planu dochodw wpyw miay:

-zwiekszenie kwot dotacji na zadania zlecone -zwikszenie kwot dotacji na zadania wasne -zmniejszenie czci owiatowej subwencji oglnej -zwiekszenie planu dochodw wasnych -zmniejszenie planu rodkw pozabudetowych na realiz. inwestycji -zwikszenie planu dotacji celowych na zadania inwestycyjne -dotacja rozwojowa Kapita Ludzki -zwikszenie planu dotacji z funduszu celowego

953.169,38 445.999,00 -82.233,00 48.270,53 -4.449.371,00 1.047.860,00 592.256,55 139.140,13

Plan wydatkw budetu na dzie 31.12.2010r. zamkn si kwot 28.617.198,19 z i by mniejszy od pierwotnego o kwot 2.857.205,81 z. Zmniejszenie planu wydatkw nastpio w wyniku zmniejszenia planu dochodw i przychodw budetu. Dla zrwnowaenia budetu zaplanowano jego przychody w wysokoci 5.412.688z i rozchody w kwocie 422.941z. Plan przychodw stanowiy: - kredyty i poyczki 4.952.688 z - wolne rodki 460.000 z. W trakcie wykonywania budetu na dzie 31.12.2010r. plan przychodw budetu zmniejszy si do kwoty3.860.390,60 z, a plan rozchodw nie uleg zmianie. 2) Wykonanie dochodw i wydatkw budetu w ukadzie syntetycznym . Podzia podstawowy wg ustawy o finansach publicznych.

TRE - dochody biece - dochody majtkowe TRE Dochody ogem

Id: CFGHG-JGNQR-YSIVB-YKILL-HIRSK. Podpisany

Plan po zmianach 20.902.421,59 4.277.327,00 Plan po zmianach 25.179.748,59

Wykonanie na % 31.12.2010r. 20.598.911,29 98 3.423.168,68 80 Wykonanie % 31.12.2010r. 24.022.079,97 95

Strona 1

W tym dochody wasne -wp. z pod. doch. od os. prawn. -wp. z pod. doch. od os. fiz. -podatek rolny -podatek od nieruchomoci -podatek leny -podatek od rodkw transportu -wpywy z karty podatkowej -podatek od spadkw i darowizn -pod. od czynnoci cyw.prawn. -opata skarbowa -opata targowa -dochody z majtku gminy -pozostae dochody -rodki pozabud. na inwestycje -dochody z tytuu wydawania koncesji na sprzeda napojw alkoholowych dotacje celowe subwencje z budetu pastwa TRE Wydatki ogem w tym: wydatki majtkowe wydatki biece z tego: - wynagrodzenia -pochodne od wynagrodze -wiadczenia na rzecz osb fizycznych -dotacje przekazane -obsuga poyczek i kredytw -wydatki pozostae

11.248.909,66 150.000,00 3.374.908,00 344.103,00 2.500.736,00 13.221,00 290.000,00 40.000,00 45.000,00 120.000,00 40.000,00 150.000,00 407.200,00 783.154,66 2.820.587,00 170.000,00 5.510.105,93 8.420.733,00

10.404.093,65 92 342.341,94 228 3.302.481,00 98 315.908,56 92 2.285.207,54 91 12.237,90 93 304.306,47 105 46.885,18 117 64.675,00 144 93.073,21 78 36.064,00 90 146.621,00 98 120.086,50 29 880.632,20 112 2.263.723,46 80 189.849,69 112 5.197.253,32 94 8.420.733,00 100 Wykonanie % 31.12.2010r. 26.804.238,80 94 8.291.185,77 90 18.513.053,03 95 8.420.671,26 97 1.522.062,46 96 3.512.052,91 95 612.140,00 100 88.082,63 96 4.358.043,77 91

Plan po zmianach 28.617.198,19 9.163.538,60 19.453.659,59 8.677.856,96 1.592.215,96 3.693.574,00 612.140,00 92.000,00 4.785.872,67

3) Plan i wykonanie dochodw budetu w ukadzie szczegowym .

Dz. Rozdz. 010

TRE

ROLNICTWO I OWIECTWO 01095 Pozostaa dziaalno Wpywy z najmu i dzierawy skadnikw 0750 majtkowych j.s.t. Dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji 2010 rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 600 TRANSPORT I CZNO
Id: CFGHG-JGNQR-YSIVB-YKILL-HIRSK. Podpisany

Plan po Wykonanie % zmianach na 31.12.2010 237.368,38 236.072,96 99 237.368,38 236.072,96 99 2.000,00 704,58

235.368,38

235.368,38

1.354.867,00 1.017.693,90 75
Strona 2

60014 6620 60016 6297 6330 700 70005 0470 0690 0750 0770 0910 710 71035 2020 750 75011 2010 75023 0690 0920 0970 2910 75056 2010

Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy j.s.t. Drogi publiczne gminne rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin, pozyskane z innych rde Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych gmin GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Wpywy z rnych opat Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych j.s.t. Wpywy z tyt. odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci Odsetki od nieterminowych wpat podatkow i opat DZIAALNO USUGOWA Cmentarze Dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzdy wojewdzkie Dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Urzdy gmin Wpywy z rnych opat Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Wpywy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci Spis powszechny i inne Dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami

581.000,00 581.000,00 773.867,00 511.067,00 262.800,00 587.200,00 587.200,00 30.000,00 40.000,00 110.000,00 407.200,00 0 1.000,00 1.000,00 1.000,00 161.432,00 57.550,00 57.550,00 75.833,00 35.833,00 0 40.000,00 0 28.049,00 28.049,00

580.985,21 100 580.985,21 436.708,69 56 182.935,18 253.773,51 361.126,10 62 361.126,10 62 25.557,19 86.598,97 129.724,33 117.886,50 1.359,11 1.000,00 100 1.000,00 100 1.000,00 176.088,23 109 57.550,00 100 57.550,00 91.173,61 120 43.902,52 5.281,09 40.000,00 1.990,00 27.364,62 98 27.364,62

Id: CFGHG-JGNQR-YSIVB-YKILL-HIRSK. Podpisany

Strona 3

751 75101

2010 75107 2010

75109

2010

754 75412 0970 75414 2320 75478 2030

756

75601 0350 75615 0310 0320 0330

URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY KONTROLI I SDOWNICTWA Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw i prezydentw miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie Dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Ochotnicze strae poarne Wpywy z rnych dochodw Obrona cywilna Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieace realizowane na podstawie pozozumienia midzy j.s.t. Usuwanie skutkw klsk ywioowych Dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gminy DOCHODY OD OSB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilno-prawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb prawnych Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny

73.114,00 1.611,00

55.351,31 76 1.611,00 100

1.611,00 31.027,00 31.027,00

1.611,00 30.352,00 98 30.352,00

40.476,00

23.388,31 58

40.476,00

23.388,31

87.059,00 851,00 851,00 1.350,00 1.350,00 84.858,00 84.858,00

87.058,26 100 851,00 100 851,00 1.350,00 100 1.350,00 84.857,26 100 84.857,26

7.275.268,00 7.176.438,24 99

40.000,00 40.000,00

46.885,18 117 46.885,18

1.628.528,00 1.336.795,22 82 1.516.736,00 1.271.603,05 4.400,00 4.059,00 4.292,00 3.563,00

Strona 4

Id: CFGHG-JGNQR-YSIVB-YKILL-HIRSK. Podpisany

75616

75618

75621

758 75801 75807 801 80101

0340 Podatek od rodkw transportowych 0500 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu 0910 podatkw i opat Rekompensata utraconych dochodw w podatkach 2680 i opatach lokalnych Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilno-prawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych 0310 Podatek od nieruchomoci 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leny 0340 Podatek od rodkw transportowych 0360 Podatek od spadkw i darowizn 0500 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu 0910 podatkw i opat Wpywy z innych opat stanowicych dochody j.s.t. na podstawie ustaw 0400 Wpywy z opaty produktowej 0410 Wpywy z opaty skarbowej 0430 Wpywy z opaty targowej 0460 Wpywy z opaty eksploatacyjnej Wpywy z opat za wydawanie zezwole na 0480 sprzeda alkoholu Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych 0490 przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa 0010 Podatek dochodowy od osb fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osb prawnych RNE ROZLICZENIA Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego 2920 Subwencja z budetu pastwa Cz wyrwnawcza subwencji oglnej 2920 Subwencja z budetu pastwa OWIATA I WYCHOWANIE Szkoy podstawowe Wpywy z najmu i dzierawy skadnikw 0750 majtkowych j.s.t. 0690 Wpywy z rnych opat 0870 Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych

47.000,00 50.000,00 5.000,00 1.100,00

46.938,12 4.496,00 5.038,05 1.098,00

1.700.632,00 1.767.324,08 104 984.000,00 1.013.604,49 339.703,00 311.849,56 8.929,00 8.674,90 243.000,00 257.368,35 45.000,00 64.675,00 70.000,00 88.577,21 10.000,00 381.200,00 0 40.000,00 150.000,00 1.200,00 170.000,00 20.000,00 22.574,57 380.610,82 100 1.291,83 36.064,00 146.621,00 0 189.849,69 6.784,30

3.524.908,00 3.644.822,94 103 3.374.908,00 3.302.481,00 150.000,00 342.341,94 8.420.733,00 8.420.733,00 100 6.721.286,00 6.721.286,00 100 6.721.286,00 1.699.447,00 1.699.447,00 3.613.059,08 290.710,53 20.900,00 0 0 6.721.286,00 1.699.447,00 100 1.699.447,00 3.246.707,17 90 300.822,06 103 18.199,37 10.636,01 2.200,00
Strona 5

Id: CFGHG-JGNQR-YSIVB-YKILL-HIRSK. Podpisany

80104 80110

80148 80195

852 85212

0970 Wpywy z rnych dochodw Dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na 2030 realizacj wasnych zada biecych gminy Dotacje otrzymane z pastwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6260 kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych Przedszkola 0830 Wpywy z usug Gimnazja Dochody z najmu i dzierawy skadnikw 0750 majtkowych j.s.t. Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich 2007 oraz rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich 2009 oraz rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich 6207 oraz rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich 6209 oraz rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Stowki szkolne 0830 Wpywy z usug Pozostaa dziaalno Dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na 2030 realizacj wasnych zada biecych gminy Dotacja otrzymana z funduszu celowego na 2440 realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji 6297 gmin pozyskane z innych rde POMOC SPOECZNA wiadczenia rodzinne Dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na 2010 realizacj zada biecych z zakresu administracji

41.759,53 23.991,00

41.759,53 23.967,15

204.060,00

204.060,00

44.000,00 44.000,00 599.256,55 7.000,00

29.434,30 67 29.434,30 434.669,74 73 8.340,00

493.899,08

359.320,30

87.157,47

63.409,44

9.520,00

3.060,00

1.680,00

540,00

220.244,00 251.131,60 114 220.244,00 251.131,60 2.458.848,00 2.230.649,47 91 464,00 158.384,00 464,00 152.457,19

2.300.000,00 2.077.728,28 3.145.568,00 3.047.703,16 97 2.163.221,00 2.157.575,78 100 2.163.221,00 2.152.234,42

Strona 6

Id: CFGHG-JGNQR-YSIVB-YKILL-HIRSK. Podpisany

0970 0980 85213 2010

2030 85214 2030 85216 2030 85219 0970 2030 85228 0830 2010 85278 0960

2010 85295 2010

2030 854 85415

rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Wpywy z rnych dochodw Wpywy z tytuu zwrotw wypaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego Skadki na ubezpieczenie zdrowotne Dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gminy Zasiki i pomoc w naturze Dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gminy Zasiki stae Dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gminy Orodki pomocy spoecznej Wpywy z rnych dochodw Dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gminy Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Wpywy z usug Dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Usuwanie skutkw klsk ywioowych Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej Dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Pozostaa dziaalno Dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gminy EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniw

0 0 9.300,00 2.600,00

399,58 4.941,78 8.325,96 90 1.918,80

6.700,00 115.643,00 115.643,00 85.182,00 85.182,00 142.377,00 5.956,00 136.421,00 53.600,00 5.500,00 48.100,00 354.829,00 2.671,00

6.407,16 115.643,00 100 115.643,00 80.720,21 95 80.720,21 146.041,63 103 9.620,63 136.421,00 56.162,81 105 8.062,81 48.100,00 268.955,74 76 2.670,72

352.158,00 221.416,00 165.000,00

266.285,02 214.278,03 97 157.862,03

56.416,00 83.940,00 83.940,00

56.416,00 73.427,31 87 73.427,31 87

Id: CFGHG-JGNQR-YSIVB-YKILL-HIRSK. Podpisany

Strona 7

Dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na 83.940,00 73.427,31 realizacj wasnych zada biecych gminy GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 139.140,13 122.680,33 88 RODOWISKA Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem 90019 rodkw z opat i kar za korzystanie ze 139.140,13 122.680,33 88 rodowiska 0690 Wpywy z rnych opat 90.000,00 73.540,20 0970 Wpywy z rnych dochodw 49.140,13 49.140,13 OGEM: 25.179.748,59 24.022.079,97 95 2030
4) Plan i wykonanie wydatkw w ukadzie szczegowym.

Dz. Rozdz. 010 01010 6050 6210 01030 2850 01095 4110 4120 4170 4210 4300 4430 4740 4750 600 60014 6050 6300 60016 4210 4270

TRE ROLNICTWO I OWIECTWO Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinasowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych zak. budetowego Izby rolnicze Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego Pozostaa dziaalno Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji TRANSPORT I CZNO Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostki budetowej Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy j.s.t. na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych

Plan po Wykonanie % zmianach 31.12.2010r. 1.777.694,98 1.479.787,67 83 1.530.426,60 1.235.911,83 81 6.600,00 6.588,00 1.523.826,60 1.229.323,83 6.900,00 6.900,00 240.368,38 106,34 8,58 700,00 3.752,75 4.400,00 230.753,31 381,44 265,96 6.408,24 93 6.408,24 237.467,60 99 106,34 8,58 700,00 3.731,97 1.520,00 230.753,31 381,44 265,96

3.163.231,00 2.651.973,87 84 1.162.000,00 1.161.970,42 100 581.000,00 580.985,21 581.000,00 580.985,21

1.991.231,00 1.480.003,45 74 3.200,00 3.196,23 84.190,00 83.407,86

Id: CFGHG-JGNQR-YSIVB-YKILL-HIRSK. Podpisany

Strona 8

4300 4430 6050 6057 6059 6060 60017 4270 700 70005 4260 4300 4430 6060 710 71004 4300 71035 4210 750 75011 4010 4040 4110 4120 4210 4280 4300 4410 4440 4740 4750 75022 3030 4210 4300 4360

Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Wydatki inwestycyjne jednostki budetowej Wydatki inwestycyjne jednostki budetowej Wydatki inwestycyjne jednostki budetowej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budetowej Drogi wewntrzne Zakup usug remontowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomociami Zakup energii Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budetowej DZIAALNO USUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usug pozostaych Cmentarze Zakup materiaw i wyposaenia ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzdy wojewdzkie Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadka na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Rady gmin Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej

146.054,00 1.584,00 1.469.734,00 209.976,00 69.993,00 6.500,00 10.000,00 10.000,00 112.900,00 112.900,00 600,00 64.015,00 7.900,00 40.385,00

140.161,43 1.584,00 965.185,80 209.976,00 69.992,13 6.500,00 10.000,00 100 10.000,00 111.882,64 99 111.882,64 99 0 63.631,12 7.866,52 40.385,00

78.119,00 74.313,46 95 77.119,00 73.313,46 95 77.119,00 73.313,46 1.000,00 1.000,00 100 1.000,00 1.000,00 2.556.717,00 2.481.917,37 97 120.202,00 114.999,35 96 76.616,96 73.524,65 5.859,00 5.858,40 12.381,00 12.271,74 1.245,04 1.198,50 3.666,20 3.617,40 200,00 110,00 15.000,00 14.149,69 600,00 306,17 2.900,00 2.724,39 733,80 1.000,00 82.000,00 62.410,00 15.848,00 1.100,00 900,00 286,90 951,51 81.779,15 100 62.407,77 15.846,90 1.018,72 764,86

Id: CFGHG-JGNQR-YSIVB-YKILL-HIRSK. Podpisany

Strona 9

4740 4750 75023 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4230 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 6050 75056 3020 4110 4120 4170 4210 4410

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Urzdy gmin Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadka na Fundusz Pracy Skadka na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne jednostki budetowej Spis powszechny i inne Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadka na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Podre subowe krajowe

420,00 1.322,00

419,46 1.321,44

2.326.466,00 2.257.774,25 97 2.900,00 2.855,21

1.404.292,00 1.363.748,19 98.816,00 98.815,06 216.348,00 201.928,95 32.660,00 30.161,33 43.000,00 39.540,00 10.150,00 9.868,50 76.700,00 76.294,56 100,00 27.000,00 2.000,00 800,00 66.900,00 3.300,00 6.700,00 14.200,00 11.000,00 9.000,00 41.199,00 6.965,00 4.000,00 9.600,00 238.836,00 28.049,00 17.300,00 3.794,91 537,26 5.713,00 317,91 235,09 79,20 26.808,70 1.152,73 756,00 64.430,95 2.987,31 6.487,56 14.061,19 9.989,07 8.169,60 41.197,57 6.355,80 3.786,96 9.464,23 238.835,58 27.364,62 98 17.300,00 3.446,02 529,02 5.385,92 317,90 235,09
Strona 10

Id: CFGHG-JGNQR-YSIVB-YKILL-HIRSK. Podpisany

4740 751 75101 4210 75107 3030 4110 4120 4170 4210 4300 4410 4740 4750

75109 3030 4110 4120 4170 4210 4300 4410 4740 4750

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Zakup materiaw i wyposaenia Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadka na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw i prezydentw miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadka na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Komendy wojewdzkie Policji Wpaty jednostek na pastwowy fundusz celowy Ochotnicze strae poarne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne

150,83 73.114,00 1.611,00 1.611,00 31.027,00 17.460,00 626,71 101,12 5.656,00 3.764,70 176,76 7,50 670,32 2.563,89

150,67 55.351,31 76 1.611,00 100 1.611,00 30.352,00 98 16.785,00 626,71 101,12 5.656,00 3.764,70 176,76 7,50 670,32 2.563,89

40.476,00 23.900,00 662,00 108,00 6.036,00 2.642,00 2.785,00 300,00 1.543,00 2.500,00

23.388,31 58 11.145,00 531,94 85,80 4.462,00 2.641,49 1.935,76 112,19 640,60 1.833,53

754 75404 3000 75412 3020 4010 4040

391.999,00 800,00 800,00 283.121,00 18.949,00 56.000,00 2.321,00

364.217,79 93 800,00 100 800,00 255.935,75 90 9.923,88 52.063,33 2.320,39

Strona 11

Id: CFGHG-JGNQR-YSIVB-YKILL-HIRSK. Podpisany

4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4430 4440 75414 4270 4300 75478 3020 4210 4270 4300

756

75647 4100 4210 4300 4750 6060 757 75702 8010 8110 801 80101 3020

Skadki na ubezpieczenia spoeczne 10.475,00 9.315,52 Skadka na Fundusz Pracy 1.725,00 1.308,52 Wynagrodzenia bezosobowe 32.184,00 31.658,65 Zakup materiaw i wyposaenia 86.476,00 82.439,80 Zakup energii 300,00 274,53 Zakup usug remontowych 28.050,00 21.766,00 Zakup usug zdrowotnych 19.000,00 18.850,00 Zakup usug pozostaych 13.441,00 12.609,45 Rne opaty i skadki 12.000,00 11.310,00 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze 2.200,00 2.095,68 socjalnych Obrona cywilna 1.850,00 1.350,00 Zakup usug remontowych 1.350,00 1.350,00 Zakup usug pozostaych 500,00 0 Usuwanie skutkw klsk ywioowych 106.228,00 106.132,04 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 13.446,00 13.445,34 Zakup materiaw i wyposaenia 60.557,54 60.556,86 Zakup usug remontowych 19.837,46 19.836,89 Zakup usug pozostaych 12.387,00 12.292,95 DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH 57.000,00 53.937,61 OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM Pobr podatkw, opat i innych niepodatkowych 57.000,00 53.937,61 nalenoci budetowych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 25.965,00 23.735,21 Zakup materiaw i wyposaenia 1.520,00 1.512,05 Zakup usug pozostaych 20.190,00 19.365,35 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym 1.790,00 1.790,00 programw i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki 7.535,00 7.535,00 budetowej OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO 92.000,00 88.082,63 Obsuga papierw wartociowych, kredytw 92.000,00 88.082,63 i poyczek j.s.t. Rozliczenia z bankami zwizane z obsug dugu 19.310,30 19.310,30 publicznego Odsetki od samorzdowych papierw wartociowych lub zacignitych przez j.s.t. 72.689,70 68.772,33 kredytw i poyczek OWIATA I WYCHOWANIE 14.232.775,08 13.643.181,11 Szkoy podstawowe 6.219.706,53 6.014.724,43 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 277.189,00 253.664,59

73

100

95

95

96 96

96 97

Id: CFGHG-JGNQR-YSIVB-YKILL-HIRSK. Podpisany

Strona 12

4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4230 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 6050 80103 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4280 4370 4440

wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadka na Fundusz Pracy Skadka na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Opisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne jednosek budetowych Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadka na fundusz pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup usug zdrowotnych Opaty z tutyu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze

3.498.105,00 3.403.377,60 247.359,00 243.879,75 584.990,00 568.286,04 94.765,00 88.033,01 3.700,00 3.681,00 7.500,00 0 308.852,25 302.009,55 400,00 37.190,80 87.295,00 112.855,48 4.600,00 81.400,00 4.600,00 9.550,00 10.600,00 11.445,00 206.666,00 6.300,00 4.900,00 9.400,00 610.044,00 514.478,00 35.045,00 345.703,00 25.333,00 61.367,00 9.980,00 6.273,00 5.400,00 300,00 800,00 23.577,00 115,18 34.438,49 81.041,22 109.180,88 3.755,00 70.714,81 3.391,00 7.513,01 9.144,20 9.971,98 205.025,00 5.544,98 2.555,52 5.380,14 604.021,48 481.987,79 94 28.682,54 331.309,47 23.789,53 56.791,43 8.776,49 5.595,86 3.434,81 277,00 512,40 22.722,00
Strona 13

Id: CFGHG-JGNQR-YSIVB-YKILL-HIRSK. Podpisany

4700 4750 80104 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4220 4240 4260 4280 4300 4370 4430 4440 4700 4740 6060 80110 3020 4010 4040 4110 4117 4119 4120 4127 4129 4170 4177

socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Przedszkola Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadka na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budetowej Gimnazja Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do ywnagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikow Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadka na Fundusz Pracy Skadka na Fundusz Pracy Skadka na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe

500,00 200,00 550.568,00 22.000,00 339.363,00 29.000,00 60.600,00 9.917,00 30.900,00 11.688,00 2.000,00 10.000,00 200,00 5.000,00 1.000,00 800,00 23.600,00 300,00 200,00 4.000,00

77,76 18,50 532.732,61 97 20.146,88 330.573,45 28.971,78 57.264,38 9.291,37 30.872,44 11.687,46 1.993,90 8.140,28 124,00 4.337,18 836,79 660,00 23.443,00 205,64 184,06 4.000,00

3.060.531,55 2.813.754,74 92 122.525,00 115.775,31

1.654.339,00 1.607.522,53 119.530,00 118.439,18 278.575,00 274.655,53 30.914,12 24.471,11 5.461,88 4.318,31 45.485,00 43.765,60 5.020,00 3.970,43 903,00 700,73 6.300,00 0 279.373,28 223.460,73
Strona 14

Id: CFGHG-JGNQR-YSIVB-YKILL-HIRSK. Podpisany

4179 4210 4217 4219 4230 4240 4247 4249 4260 4270 4280 4300 4307 4309 4350 4370 4377 4379 4410 4430 4440 4700 4740 4747 4749 4750 4757 4759 6067 6069 80113

Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opaty z tytuu zakupu usug telekominikacyjnych telefonii stacjinarnej Opaty z tytuu zakupu usug telekominikacyjnych telefonii stacjinarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprzetu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup materiaw papierniczych do sprzetu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup materiaw papierniczych do sprzetu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budetowej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budetowej Dowoenie uczniw do szk

49.307,47 79.640,00 25.046,57 4.423,62 600,00 3.000,00 62.453,91 10.965,68 24.000,00 8.500,00 2.200,00 17.000,00 79.275,36 13.990,19 500,00 3.500,00 1.481,95 261,52 2.000,00 2.000,00 90.581,00 3.000,00 1.500,00 4.120,00 730,00 3.500,00 6.214,00 1.114,00 9.520,00 1.680,00 244.457,00

39.434,26 75.876,60 13.017,43 2.297,63 346,52 2.037,68 36.990,96 6.527,84 22.935,57 7.583,49 765,00 16.709,37 49.471,86 8.730,33 348,00 2.498,75 1.481,95 261,52 1.905,95 1.829,00 89.674,00 1.487,22 935,59 1.625,61 286,92 2.334,08 1.770,22 311,93 6.120,00 1.080,00 237.359,47 97
Strona 15

Id: CFGHG-JGNQR-YSIVB-YKILL-HIRSK. Podpisany

80146

80148

80195

851 85154

4300 Zakup usug pozostaych Doksztaacanie i doskonalenie nauczycieli 4300 Zakup usug pozostaych 4410 Podre subowe krajowe Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami 4700 korpusu suby cywilnej Stowki szkolne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadka na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiaow i wyposaenia 4220 Zakup rodkw ywnoci 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadczen socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami 4700 korpusu suby cywilnej Pozostaa dziaalno 4300 Zakup usug pozostaych 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadczen socjalnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostki budetowej 6057 Wydatki inwestycyjne jednostki budetowej 6059 Wydatki inwestycyjne jednostki budetowej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budetowych Ochrona zdrowia Przeciwdziaanie alkoholizmowi Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone do 3040 wynagrodze 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych 4370 telefonii stacjionarnej 4410 Podre subowe krajowe Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami 4700 korpusu suby cywilnej

244.457,00 29.027,00 3.200,00 7.972,00 17.855,00 567.945,00 6.100,00 192.199,00 11.223,00 30.893,00 4.995,00 32.082,00 216.428,00 59.675,00 1.000,00 3.600,00 8.178,00 1.572,00

237.359,47 16.348,45 56 3.200,00 2.915,50 10.232,95 525.159,87 92 1.501,61 181.868,62 10.638,43 28.209,55 4.385,55 26.228,62 204.856,87 57.697,83 150,00 835,95 8.135,00 651,84

3.046.062,00 3.021.113,75 99 161.416,00 154.205,19 64.646,00 64.050,00 3.697,00 3.078,00 2.320.422,00 2.320.421,21 425.578,00 409.498,11 70.303,00 170.000,00 170.000,00 500,00 1.480,00 41.000,00 20.620,00 61.600,00 1.600,00 800,00 50,00 500,00 69.861,24 156.685,51 92 156.685,51 92 500,00 1.216,54 34.418,67 15.283,80 60.894,79 1.588,20 597,65 41,90 500,00

Id: CFGHG-JGNQR-YSIVB-YKILL-HIRSK. Podpisany

Strona 16

4740 4750 6050 852 85202 4330 85212 3110 4010 4040 4110 4120 4210 4280 4300 4410 4440 4700 4740 4750

85213

4130 85214 3110 85215 3110 85216 3110 85219 3020 4010

Zakup materiaow papierniczych do sprztu 50,00 39,62 drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw 300,00 132,00 i licencji Wydatki inwestycyjne jednostki budetowej 41.500,00 41.472,34 Pomoc spoeczna 3.585.519,00 3.474.786,43 97 Domy pomocy spoecznej 23.033,00 23.032,44 100 Zakup usug przez jst od innych jst 23.033,00 23.032,44 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia 2.170.342,00 2.159.355,42 99 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego wiadczenia spoeczne 2.076.678,00 2.069.059,94 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 47.885,00 45.880,02 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.621,00 3.620,05 Skladki na ubezpieczenie spoeczne 28.739,00 27.979,15 Skladka na Fundusz Pracy 1.290,00 1.162,61 Zakup materiaw i wyposaenia 864,00 863,35 Zakup usug zdrowotnych 130,00 130,00 Zakup usug pozostaych 2.656,00 2.195,60 Podre subowe krajowe 212,00 211,20 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 3.144,00 3.143,52 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami 2.300,00 2.300,00 korpusu suby cywilnej Zakup materiaow papierniczych do sprztu 78,00 65,80 drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw 2.745,00 2.744,18 i licencji Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektore wiadczenia z pomocy 9.300,00 8.325,96 90 spoecznej , niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajciach w centrum integracji spolecznej Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 9.300,00 8.325,96 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na 197.032,00 196.908,02 100 ubezpieczenie emerytalne i rentowe wiadczenia spoeczne 197.032,00 196.908,02 Dodatki mieszkaniowe 3.000,00 2.999,75 100 wiadczenia spoleczne 3.000,00 2.999,75 Zasiki stae 85.182,00 80.720,21 95 wiadczenia spoleczne 85.182,00 80.720,21 Orodki pomocy spoecznej 338.897,00 338.213,91 100 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 1.757,00 1.756,50 wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw 244.851,00 244.357,43
Strona 17

Id: CFGHG-JGNQR-YSIVB-YKILL-HIRSK. Podpisany

4040 4110 4120 4210 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4440 4700 4740 4750 85228 3020 4010 4040 4110 4120 4280 4410 4440 85278 3110 4210 85295 3110 4300 854 85401 4210 4240

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoeczne Skadka na Fundusz Pracy Zakup materiaow i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadka na Fundusz Pracy Zakup usug zdrowotnych Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Usuwanie skutkw klsk ywioowych wiadczenia spoeczne Zakup materiaw i wyposaenia Pozostaa dziaalno wiadczenia spoeczne Zakup usug pozostaych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wietlice szkolne Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

16.158,00 37.976,00 5.115,00 4.200,00 500,00 764,00 5.429,00 650,00 1.090,00 815,00 8.711,00 2.140,00 891,00 7.850,00 140.577,00 2.500,00 103.323,00 6.634,00 16.131,00 2.585,00 350,00 4.513,00 4.541,00 354.829,00 352.158,00 2.671,00 263.327,00 259.027,00 4.300,00 125.005,00 9.000,00 4.000,00 5.000,00

16.157,25 37.917,18 5.059,35 4.199,88 500,00 700,00 5.429,00 643,30 1.089,65 814,30 8.710,17 2.140,00 890,29 7.849,61 140.181,47 100 2.498,00 103.322,89 6.633,81 16.114,20 2.582,13 114,00 4.375,80 4.540,64 268.955,74 266.285,02 2.670,72 256.093,51 251.889,03 4.204,48 108.058,43 2.766,12 1.568,12 1.198,00 76

97

86 31

Id: CFGHG-JGNQR-YSIVB-YKILL-HIRSK. Podpisany

Strona 18

85415 3240 3260 4210 4740 85495 6050 900 90001 2650 6210

6219 90002 6219 90003 4110 4170 4210 4260 4300 90004 4210 4260 4300 90005 6050 90015 4260 4270 4300 6050 90019

Pomoc materialna dla uczniw Stypendia dla uczniw Inne formy pomocy dla uczniw Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Pozostaa dziaalno Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Gospodarka ciekowa i ochrona wd Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu budetowego Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych zakadw budetowych Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych zakadw budetowych Gospodarka odpadami Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych zakadw budetowych Oczyszczanie miast i wsi Skadki na ubezpieczenia spoeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Owietlenie ulic, placw i drg Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska

96.005,00 59.660,00 36.056,00 185,00 104,00 20.000,00 20.000,00

85.292,31 89 57.659,77 27.343,54 185,00 104,00 20.000,00 100 20.000,00

1.632.124,13 1.491.068,76 91 229.036,00 101.340,00 36.000,00 183.905,88 80 101.340,00 35.995,85

91.696,00 198.800,00 198.800,00 128.148,00 178,00 1.072,00 128,00 5.700,00 121.070,00 25.000,00 1.100,00 800,00 23.100,00 483.000,00 483.000,00 429.000,00 280.549,00 95.534,00 4,00 52.913,00 139.140,13

46.570,03 198.800,00 100 198.800,00 116.333,06 162,84 1.072,00 128,00 5.206,15 109.764,07 23.902,23 921,05 247,29 22.733,89 482.068,99 482.068,99 392.229,47 251.468,49 87.844,65 3,78 52.912,55 91

96

100 91

93.829,13 67

Id: CFGHG-JGNQR-YSIVB-YKILL-HIRSK. Podpisany

Strona 19

4170 4210 4270 4300 921 92109 2480 2800

6220 92116 2480 926 92601 6050

5)

Wynagrodzenia bezosobowe 7.050,00 7.042,50 Zakup materiaw i wyposaenia 5.500,00 1.429,41 Zakup usug remontowych 56.640,13 32.756,71 Zakup usug pozostaych 69.950,00 52.600,51 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 525.000,00 525.000,00 NARODOWEGO Domy i orodki kultury, wietlice i kluby 385.000,00 385.000,00 Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej 360.000,00 360.000,00 instytucji kultury Dotacja celowa z budetu dla pozostaych jednostek 10.000,00 10.000,00 zaliczneych do sektora finansw publicznych Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji 15.000,00 15.000,00 i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych Biblioteki 140.000,00 140.000,00 Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej 140.000,00 140.000,00 instytucji kultury KULTURA FIZYCZNA 44.000,00 43.994,21 Obiekty sportowe 44.000,00 43.994,21 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 44.000,00 43.994,21 OGEM 28.617.198,19 26.804.238,80

100 100

100

100 100 94

Cz opisowa o dochodach budetu . Plan dochodw budetu po wprowadzonych zmianach na przestrzeni roku budetowego 2010 zamkn si kwot 25.179.748,59 z. Zosta wykonany na kwot 24.022.079,97 z. co stanowi 95% planu. Omawiajc struktur wykonanych dochodw naley podzieli je na dwie podstawowe grupy. Pierwsz z nich stanowi dochody biece, ktre zostay wykonane w 98% w stosunku do planu na kwot 20.598.911,29 z. Wrd dochodw biecych wyodrbni mona: - dotacje jakie gmina otrzymaa na realizacj zada biecych. Stanowiy je gwnie rodki na realizacj zada wasnych gminy jak i zleconych z zakresu administracji rzdowej. Dotacje te gmina otrzymywaa na przestrzeni roku sukcesywnie, zgodnie z decyzjami Wojewody lskiego. Gmina w ustawowym terminie dokonaa ich rozliczenia, zwracajc niewykorzystane kwoty na rachunek dotujcego. - subwencje: zarwno cz owiatow jak i ogln gmina otrzymaa w 100% zgodnie z decyzjami ministerstwa finansw. Kolejn grup dochodw ktre maj due znaczenie dla budetu stanowi wpywy z podatkw i opat lokalnych . Dochody te s realizowane przez Gmin, Urzdy Skarbowe i Ministerstwo Finansw. W dochodach realizowanych przez gmin najlepszy wskanik wykonania osigny wpywy z podatku od rodkw transportu osigajc wskanik wynoszcy 105%. Jednak najwiksze znaczenie dla budetu ze wzgldu na wysoko planu i wpyww posiada podatek od nieruchomoci. Jego wykonanie za 2010 r. to 91% planu. Obnienie wskanika wykonania byo spowodowane ogoszeniem upadoci firmy Anders , a naleny od firmy podatek zosta przyjty do planu dochodw na 2010r. Przez cay rok budetowy sukcesywnie prowadzona bya egzekucja powyszych podatkw w stosunku do podmiotw i osb zalegajcych, poprzez

Id: CFGHG-JGNQR-YSIVB-YKILL-HIRSK. Podpisany

Strona 20

wystawianie upomnie i tytuw wykonawczych oraz wpisy hipotek. Wrd opat lokalnych dobry wskanik wykonania miaa: - opata targowa - 98 % -z wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych- 112% -opata skarbowa - 90%. Kolejn grup dochodw z podatkw przekazuj gminie Urzdy Skarbowe. Nale do nich: - wpywy z podatku dochodowego opacanego w formie karty podatkowej. Dochody te zostay wykonane na kwot 46.885 z co stanowi 117% planu. Urzd Skarbowy w Kobucku wykaza w sprawozdaniu Rb-27 zalegoci w kwocie 48.210z, ktrych egzekucja jest prowadzona przez ten Urzd. - wpywy z podatku od spadkw i darowizn wykonane zostay ponad plan osigajc wskanik 144% planu. - wpywy z podatku od czynnoci cywilno - prawnych zostay przekazane gminie przez urzdy skarbowe w kwocie 93.073z osigajc wskanik 78% planu. - wpywy z podatku dochodowego od osb prawnych (CIT) , to kwota 342.342 z co stanowi 228% planu. Trzecia grupa dochodw biecych to otrzymywane przez gmin udziay w podatku dochodowym od osb fizycznych (PIT). Wpywy za 2010 rok to kwota 3.302.481 z i stanowi one 98% prognozowanych przez Ministerstwo Finansw wpyww rocznych. Ubytek zatem to kwota 72.427 z dochodw niewykonanych. Miao to dla budetu gminy due znaczenie, gdy znalazo bezporednie przeoenie na niewykonanie niektrych wydatkw budetu. Reasumujc podkreli naley e za 2010 rok realizacja dochodw biecych przebiegaa prawidowo, osigna ona zadowalajcy wskanik. 98 %. Natomiast na realizacj podatku PIT gmina nie ma bezporedniego wpywu. Drug grup zasadniczego podziau dochodw budetu stanowi dochody majtkowe . Ich plan w/g stanu na 31.12.2010 zamkn si kwot 4.277.327 z, z czego wykonano 3.423.168,68 z, czyli 80%. Ta grupa dochodw zawaya gwnie na niszym od planowanego wskanika wykonania dochodw co rwniez miao przeoenie na stopien realizacji wydatkow budzetu. Na realizacj tej grupy dochodw gmina nie miaa bezporedniego wpywu. Dochody te planowano i wykonano z: - sprzeday nieruchomoci. Zakadany plan wpyww to kwota 407.200 z, wszystkie zaplanowane do sprzeday nieruchomoci zostay prawnie i merytorycznie do niej przygotowane. Zostao ogoszone kilka przetargw. Gmina jednak na nabywcw nie moga mie wpywu. Dochody te wykonano w kwocie 117.886,50z, czyli w 28%. Brak dochodw do zakadanego planu stanowi kwot 289.313,50 z - rodki pozabudetowe na inwestycje z programw unijnych. Dotycz one: -umowy z dnia 26 czerwca 2009r. o dofinansowanie projektu "Budowa hali sportowej przy Zespole Szk w Starokrzepicach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa lskiego na lata 20072013 - dofinansowanie w kwocie do wysokoci nieprzekraczajcej 2.300.000 z. Z kwoty ej w 2010r.wpyno 2.077.728,28 z(Dz. 801 rozdz. 80195 6297), Do przekazania pozostaa kwota 222.272 z. Kwot powysz przyjto do planu dochodw budetu 2011r. - umowy z dnia 19 czerwca 2009 roku o dofinansowanie projektu "Przebudowa Rynku w Krzepicach jako element programu rewitalizacji staromiejskiej czci miasta - etap I" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa lskiego na lata 2007-2013 - dofinansowanie w kwocie do wysokoci 2.023.602 z. Plan tych rodkw w budecie na 2010r. wynosi 301.090 z, z czego gmina otrzymaa 182.934,20 z (Dz. 600 rozdz. 60016 6297). Pozostaa kwota pwynea do budetu gminy w kocu grudnia 2009 r. . - w roku budetowym gmina podpisaa umow i otrzymaa w 100% rodki w wysokoci 253.774 z z Narodowego Programu Przebudowy Drg Lokalnych 2008-2011 na dofinansowanie remontu ul.Baczyskiego w Krzepicach. Wykonanie dochodw 100% (Dz. 600 rozdz. 60016 6330)

Id: CFGHG-JGNQR-YSIVB-YKILL-HIRSK. Podpisany

Strona 21

- w Dz. 801 rozdz. 80104 6260 kwot planu i 100% wykonania w wysokoci 204.060 z stanowi dochody z dotacji Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie termomodernizacji budynku Szkoy Podstawowej Nr 2 w Krzepicach. -w planie dochodw zaplanowano rodki jakie gmina miaa otrzyma w 2010r. na dofinansowanie budowy parkingu, chodnika i zatoki autobusowej w centrum miejscowoci Zajczki Pierwsze w wy. 209.976 z. Inwestycja dotyczaca dofinansowania zostaa w 2010r. wykonana i rozliczona. Do realizacji wykonania tych dochodw nie doszo gdy warunkiem ich uruchomienia byo przeprowadzenie kontroli merytorycznej i finansowej przez dotujcego. Kontrola taka miaa miejsce w 2011 r. i w zwizku z tym rodki wpyney w 2011r..Wykonanie za 2010r. wynioso zatem "0". Podsumowujc cz opisow o dochodach naley stwierdzi, e w zwizku z 95% wykonaniem dochodw do penej realizacji planowanych dochodw zabrako 1.157.669 z. Najwikszy wpyw na ten wskanik miay dochody z nastpujcych rde: - dochody biece : -podatek od nieruchomoci od osb prawnych - 245.133 z -podatek od czynnosci cywilno - prawnych - 45.504z - podatek rolny od osb fizycznych - 27.853 z -wpywy z opat lokalnych - 21.731z -podatek dochodowy PIT - 72.427z -dotacja rozwojowa Kapita Ludzki - 165.927 z - brak korekty planu dotacji celowych niewykorzystanych - 153.080 z - dochody majtkowe -dofinansowanie Rynek RPO - 118.156z( wpy w 2009r. a plan 2010r. ) - sprzeda nieruchomoci -289.313z -dofinansowanie hala sportowa PROW - 222.272 z Wymienione powyej rda dochodw stanowi o braku wykonania na kwot 1.571.672z. Powysz kwot niedoboru obniaj dochody wykonane ponad plan do ktrych nale: - dochody biece : -wpywy z opaty adiacenckiej + 46.599 z -wpywy z dzieraw + 19.724z -podatek od nieruchomoci osoby fizyczne + 29.604z podatek od czynnoci cywilno-prawnych + 66.504 z -podatek dochodowy CIT +192.342 z. - wpywy z koncesji alkoholowych + 19.850 z -podatek od spadkw i darowizn + 19.675 z -podatek od rodkw transportu + 14.368. z - odsetki od nieterminowych wpat + 12.575 z . Pomimo niewykonania w 100% planu dochodw, na ktre to niewykonanie gmina nie zawsze miaa bezporedni wpyw, udao si zrealizowa wikszo wydatkw budetu. Gmina na przestrzeni caego roku budetowego posiadaa pen pynno finansow, a rok zakoczya bez adnych zobowiza wymagalnych. Struktur wykonanych dochodw budetu gminy za 2010r. przedstawiono na wykresie Nr 1. 6) Cz opisowa wydatkw budetu .
Id: CFGHG-JGNQR-YSIVB-YKILL-HIRSK. Podpisany Strona 22

Wydatki budetu za 2010r. zostay wykonane w kwocie 26.804.238,80 z co stanowi 93% planu. W kwocie wykonanych wydatkw ogem wydatki inwestycyjne stanowi 31% i kwot 8.291.185,77 z, a wydatki biece 69 % i kwot 18.513.053,03 z. Struktur wykonanych wydatkw budetu gminy za 2010r. przedstawiono na wykresie Nr 2. Realizacja wydatkw w poszczeglnych dziaach klasyfikacji budetowej przedstawia si nastpujco: DZIA 010 ROLNICTWO 1.479.787,67 z . W ramach wydatkw dziau 010 : -przekazano na rzecz Izby Rolniczej nalene 2% wpyww z podatku rolnego za IV kwarta 2009 r. i III kwartay 2010 r. w kwocie ogem 6.408 z. W zwizku z prowadzeniem w imieniu Gminy przez Zakad Dziaalnoci Komunalnej i Mieszkaniowej inwestycji budowy II etapu kanalizacji sanitarnej i przebudowy wodocigu w Starokrzepicach przekazano na konto Zakadu Dziaalnoci Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach dotacj celow w kwocie 1.229.324 z. Ze rodkw funduszu soeckiego Soectwa Starokrzepice zlecono wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej i wodocigu w ul. Polnej w Starokrzepicach za kwot 6.588 z. W ramach dotacji na zadania zlecone w dziale 010 dokonano wydatkw zwizanych z wypat dopat do oleju napdowego dla posiadaczy gruntw rolnych w wysokoci 235.368 z. Ponadto w ramach wydatkw powyszego dziau kwot 2.099 z sfinansowano przygotowanie regionalnych stow wielkanocnych i obchody powiatowe Dnia Kobiet. DZIA 600 TRANSPORT 2.651.973,87 z Poniesione w okresie 2010 r. wydatki zostay przeznaczone na: -zakup i monta znakw drogowych - 6.570 z -remont czstkowy nawierzchni bitumicznych drg gminnych w ramach napraw pozimowych i caorocznej konserwacji -53.426 z - zagospodarowanie placu i czyszczenie rowu w Lutrowskim ze rodkw funduszu soeckiego soectwa Lutrowskie - 8.400 z -wykonanie przejcia dla pieszych z ul. Nila na ul. Muznerowskiego - 2.365 z -napraw kanau deszczowego w ul. Dolnej - 453 z-odnowienie oznakowania poziomego cienkowarstwowego drg - 9.982 z -wykonanie rowu przydronego w miejscowoci Stanki w ramach funduszu soeckiego -5.521 z -utrzymanie zimowe drg i chodnikw - 129.301 z -zakup map dla potrzeb regulacji stanu prawnego drg - 312 z -opat za umieszczenie urzdze w pasie drogowym - 552 z -dokoczenie budowy drg ul. Zina i F. Nila w Krzepicach -171.335 z( kwota zawiera naleno dla wykonawcy, inspektora nadzoru i odsetki od kredytu) -na rzecz Powiatu Kobuckiego przekazano pomoc finansow na budow chodnikw w gminie Krzepice zgodnie z uchwa Rady Miejskiej i zawart umow w kwocie -580.985 z - na podstawie zawartego porozumienia pomidzy Starost Powiatu Kobuckiego a Burmistrzem Krzepic powiat przekaza gminie rodki finansowe w tej samej wysokoci na realizacj nastepujcych zada: -budowa chodnika w miejscowoci Lutrowskie na dugoci - 1155mb za kwot - 364.487 z
Id: CFGHG-JGNQR-YSIVB-YKILL-HIRSK. Podpisany Strona 23

-budowa odcinka chodnika na dugoci w miejscowoci Zajczki Drugie na dugoci 261 mb za kwot - 59.996 z -budowa chodnika w ul. Kukw na dugoci 312 mb za kwot - 76.576, z - wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy chodnikw w ul. Kukw i ul. Nowa Wie w Zajczkach Drugich - 23.424 z - wbudowanie krawnika w ul. Dbrowskiego na dugoci 767mb za kwot -56.502 z Na podstawie powyszego porozumienia z godnie z uchwa Rady Miejskiej gmina przeja powysze zadania do realizacji. -koszenie poboczy -11.500 z -monta szyby w wiacie przystankowej -55 z -napraw odwodnienia w chodniku w Rynku -305 z -utwardzenie tuczniem drg dojazdowych do pl 10.000 z. - budow parkingu, chodnika i zatoki autobusowej w centrum miescowoci Zajczki Pierwsze z dofinansowaniem rodkami Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich w kwocie 223.171 z . Koszt zadania -345.771 z - przebudow chodnika w ul. Czestochowskiej - 77.574 z -budowa ul. Baczyskiego wraz z odwodnieniem z dofinansowaniem rodkami z Narodowego Programu Przebudowy Drg Lokalnych w kwocie 253.774 z - koszt czny zadania -510.430 z - rozpoczcie przebudowy ul. Kazimierza Wielkiego jako inwestycj dwuletni - warto robt wykonanych w 2010r. - 138.068 z - zakup puga do odsnieania drg ktry przekazano na majtek ZDKiM - 6.500 z - ubezpieczenie drg gminnych - 1.584 z 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 111.882,64 z Na wydatki powyszego dziau skadaj si: - wyrysy, wypisy geodezyjne oraz wykonanie map geodezyjnych -3.711 z -dzierawa gruntu przy ul. Kociuszki (przystanek) -1.200 z -opata roczna z tytuu uytkowania wieczystego gruntw -7.397 z -opata roczna z tyt. uytkowania gruntw lenych na cele nierolnicze i nielene -469z -wpis do samorzdowego informatora nieruchomoci -122 z -ogoszenie w prasie o sprzeday nieruchomoci wystawianej na targach budowlanych -488 z -ogoszenia w prasie o sprzeday nieruchomoci -15.667 z( w tym ogoszenia w prasie krajowej) -projekt rozbirki budynku gospodarczego przy budynku byej Szkoy w Kukowie zlokalizowanego w granicy 550 z -opata za energi elektryczn z budynku przy ul. Krtkiej -1.696 z -koszty sporzdzenia aktw notarialnych oraz opata sdowa 6.581z -wykonanie baneru reklamujcego sprzeda dziaek przy ul. Rolniczej -196 z -wykonanie operatw szacunkowych nieruchomoci przez rzeczoznawcw majtkowych - 33.421 z -zakup gruntw na rzecz gminy - 40.385 z DZIA 710 DZIAALNO USUGOWA 74.313,46 z.

Id: CFGHG-JGNQR-YSIVB-YKILL-HIRSK. Podpisany

Strona 24

Wydatki dziau 710 dotyczyy -ogoszenia w prasie dotyczce zawiadomienia o wyoeniu do publicznego wgldu projektu studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice 758 z - wykonanie i zapata I etapu zmian w planie zagospodarowania przestrzennego - 72.555 z W dziae 710 prowadzone byo zadanie zwizane o opieka nad mogiami wojennymi . Koszt zadania wynoszcy 1000 z w caoci pokryty zosta dotacj Wojewody lskiego. DZIA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.481.917,37 z W dziale 750 zawarte s wydatki zwizane z funkcjonowaniem administracji rzdowej i samorzdowej. Jeli chodzi o administracj rzdow jest finansowana w rozdziale 75011. Za 2010 r. wydatki zamkny si kwot 114.999 z z czego z budetu Wojewody w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone pokryto je w wysokoci -57.550 z. Wynika z tego, e Wojewoda nie pokrywa gminie caoci wydatkw za prowadzenie przez ni zada z zakresu administracji rzdowej. Wydatki powysze stanowiy : -wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracownikw wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym -79.383 z -pochodne od wynagrodze -13.470 z -wydatki rzeczowe zwizane z zakupem drukw dla U S C i ewidencji ludnoci, materiaw biurowych , czasopism fachowych, szkolenia pracownikw, koszty prac informatycznych w zakresie programu ewidencji ludnoci, opata za przesyki pocztowe, -19.422 z -odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych -2.724 z . Wydatki Rady Miejskiej za okres sprawozdawczy wyniosy 81.779 z Na powysz kwot poniesionych wydatkw skadaj si : -wypaty diet dla radnych, czonkw komisji Rady, a take ryczatu przewodniczcego i z-cy przewodniczcego Rady oraz diet dla sotysw -62.408 z -zakup artykuw spoywczych, materiaw biurowych, czasopisma Wsplnota i Gazety Soeckiej, Poradnika Radnego i Sotysa ,rozmowy telefoniczne, opata za przesyki pocztowe -19.371 z. Za okres sprawozdawczy wydatki dotyczce funkcjonowania administracji samorzdowej wyniosy 2.257.774 z Wydatki te stanowiy: -wynagrodzenia osobowe pracownikw wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i wynagrodzeniami bezosobowymi( zlecenia) -1.472.432 z -pochodne od wynagrodze -232.090 z -podre subowe i ryczaty samochodowe -9.989 z -zakup materiaw biurowych, zestaww komputerowych, prenumerata Dziennikw Ustaw i Dziennikw Urzdowych, prasy , rodkw czystoci , artykuw technicznych do przeprowadzanych remontw biecych , paliwa do samochodu , papieru ksero i komputerowego, tuszu i toneru do kserokopiarki i drukarek komputerowych , artykuw spoywczych, czasopism fachowych , drukw i formularzy, licencji na programy komputerowe oraz opau - 89.546z -opata za energi elektryczn, wod i odprowadzone cieki -26.809 z - drobne naprawy - 1.153z -usugi serwisowe, transportowe, kominiarskie, opata pocztowa, dostp do sieci Internet, wyrobienie piecztek, badania tech. samochodu s.,rozmowy telefoniczne- 89.323 z -udzia pracownikw w szkoleniach -6.356 z

Id: CFGHG-JGNQR-YSIVB-YKILL-HIRSK. Podpisany

Strona 25

-ubezpieczenie samochodu subowego, budynku i mienia -8.169 z -leki do apteczki -79z -skadka na P F R O N -39.540 z -ekwiwalent za odzie robocz dla pracownikw na stanowiskach robotniczych oraz okresowe badania lekarskie 2.855 z -odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych -41.198 z - zakoczenie realizacji zadania termomodernizacji budynku Urzdu Miejskiego - koszt zadania w 2010 r. -238.235,58 z W dziale 750 w 2010 prowadzone byo zadanie zwizane z przeprowadzeniem spisu rolnego. Zadanie, ktorego koszt zamkn si kwot -27.365 z w caoci zostao sfinansowane dotacj Urzdu Statystycznego. DZIA 751 NACZELNE ORGANY WADZY, KONTROLI I SDOWNICTWA 55.351,31 z Wydatki powyszego dziau w caoci dotycz realizacji zada zleconych gminie z zakresu administracji rzdowej w zakresie: -prowadzenia staego rejestru wyborcw w gminie, przeprowadzenia wyborw do rady gminy, powiatu, sejmiku samorzdowego, Burmistrza i Prezydenta RP . Wydatki w caoci sfinansowano z dotacji Krajowego Biura Wyborczego. DZIA 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA 364.217,79 z Powysza kwota wydatkw dotyczy w znacznej czci dziaalnoci Ochotniczych Stray Poarnych , bowiem zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie przeciwpoarowej koszty utrzymania , wyposaenia , zapewnienia gotowoci bojowej oraz umundurowania czonkw OSP spoczywaj na gminie. Na wydatki poniesione w 2010r. ktre zamkny si kwot 255.936 z skadaj si -wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym -86.042 z -pochodne od wynagrodze - 10.624 z -ubezpieczenie wozw bojowych , stranic i straakw - 11.310 z -koszty energii garau OSP -275 z -zakup paliwa do wozw bojowych , czasopisma Straak, czci samochodowych i drobnego wyposaenia 29.274 z -zakup opau do stranic -14.108 z -zakup materiaw na wyposaenie stranicy w OSP Kuniczka -2.605 z -zakup pyt ogrodzeniowych dla OSP Dankowice ( fundusz soecki) -3.308 z -zakup kostki brukowej dla OSP Zajczki Drugie na utwardzenie placu przy stranicy(fundusz soecki 19.500z) -19.549 z -zakup drabiny ratowniczej i akumulatorw ze rodkow funduszu soeckiego Zajczki Pierwsze dla OSP Zajczki Pierwsze - 4.232 z - zakup materiaw budowlanych do remontu pomieszczenia socjalnego w OSP Dankowice ze rodkw funduszu soeckiego Dankowice - 15.393 z -monta okien w OSP Zajczki Pierwsze - 5.671 z -wykonanie docieplenia budynku OSP Zajczki Pierwsze - 15.000 w tym 3.000 ze rodkw funduszu soeckiego -malowanie dachu budynku OSP Zajczki Pierwsze - 4.940 z
Id: CFGHG-JGNQR-YSIVB-YKILL-HIRSK. Podpisany Strona 26

-naprawa samochodu Star 244 OSP Zajczki Drugie - 728 z - naprawa pompy OSP Zajczki Pierwsze - 366 z -przeprowadzenie kompleksowych badan lekarskich straakw 18.850 z -wypata ekwiwalentw za akcje ganiczo ratownicze(bez akcji powodziowych) - 9.924 z -przegldy i badania techniczne samochodw p.po -1.641z -odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych ( 2 etaty) -2.096 z W ramach wydatkw powyszego dziau realizowane byo zadanie zlecone z administracji rzdowej w zakresie usuwania skutkw szadzi podczas zimy 2010 oraz powodzi jaka wystpia na terenie gminy w maju 2010r. Koszty realizacji tego zadania to kwota 106.132 z z tego ze rodkw wasnych budetu gminy 21.275 z, a z dotacji celowej budetu pastwa kwota 84.857z. W ramach tych wydatkw wypacono : -straakom ekwiwalenty za akcje ratownicze - 13.445 z -uzupenieniono zniszczony sprzt p.po., zakupiono worki na piasek, transport piasku i kruszywa,paliwo do wozw straackich , opa do stranic, buty gumowe- 60.557 z -dokonano naprawy samochodu Star 244 w OSP Krzepice -6.030 z oraz 2.483 z jako drugi samochd - przeprowadzono napraw motopompy w OSP Kuniczka - 4.856 z oraz Zajczki Pierwsze- 976 z - zabezpieczono wyrwy i pobocza drg po powodzi - 17.785 z. W ramach wydatkw powyszego dziau realizowane byo rwnie zadanie zlecone z administracji rzdowej w zakresie obrony cywilnej systemy alarmowe. Poniesiony wydatek w kwocie 1.350 z dotyczy modernizacji radiotelefonu i w caoci pokryty zosta dotacj Starosty na ten cel. DZIA 756 - DOCHODY OD OSB FIZ. I PRAWN. ORAZ OD INNYCH NIE POSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM 53.937,61 z W skad wydatkw dziau 756 wchodz te , ktre zwizane s z kosztami poboru podatkw i opat lokalnych. Za okres sprawozdawczy wyniosy one 53.938 z i dotyczyy wypaty prowizji dla inkasentw cznego zobowizania pieninego, zakupu drukw, kosztw opaty komorniczej i kosztw egzekucyjnych, oraz opieki autorskiej i wprowadzania zmian w programach komputerowych dotyczcych podatkw. DZIA 757 OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO 88.082.63 z Kwota powysza stanowi wielko spaconych odsetek od poyczek i kredytw preferencyjnych zacignitych przez gmin na realizacj inwestycji, wobec ktrych proces inwestycyjny zosta zakoczony, a powstay w wyniku procesu inwestycyjnego rodek trway zosta przekazany do uytkowania. DZIA 801 OWIATA I WYCHOWANIE 13.643.181,11 z Gmina Krzepice na prowadzenie zada w zakresie owiaty w 2010 r. bez zada inwestycyjnych wydaa kwot 10.239.380 z rda ich finansowania bez zada inwestycyjnych byy nastpujce: -subwencja owiatowa -6.721.086 z -dochody wasne szk -753.594 z
Id: CFGHG-JGNQR-YSIVB-YKILL-HIRSK. Podpisany Strona 27

-dochody budetu wasne- 2.764.700 z Z powyszego zestawienia kwot wynika, e subwencja pokrya 66% wydatkw biecych dot. owiaty, budet gminy z dochodw wasnych 27%, dochody wasne placwek owiatowych 7% wydatkw. Powysze dane liczbowe przedstawiono na wykresach Nr 3 - 4 . Wramach wydatkw powyszego dziau prowadzona bya inwestycja pn. Budowa hali sportowej w Starokrzepicach. Koszt realizacji inwestycji w 2010r. to kwota 2.799.780,56 z . Inwestycja ta prowadzona bya z dofinansowaniem rodkw z programu unijnego RPO , z ktrego gmina otrzymaa dofinansowanie w wys. 2.300.000 z Ponadto z dotacji Fundusz Pracy wypacono 17 pracodawcom dofinansowanie kosztow ksztacenia w sumie 20 modocianych na kwot 152.457 z Cz opisow do dziau 801- Owiata i wychowanie zawiera zacznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania zawierajcy sprawozdania poszczeglnych jednostek . DZIA 851 OCHRONA ZDROWIA 156.685,51 Wydatki powyszego dziau zwizane byy z realizacj gminnego programu profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych , ktry zosta przyjty do realizacji na podstawie stosownej uchway Rady Miejskiej. Wydatki za okres sprawozdawczy zamkny si kwot 156.685,51 Na wydatki te skadaj si: -koszty umw zlece dla nauczycieli prowadzcych zajcia pozalekcyjne w szkoach na terenie gminy (szkoy podstawowe + gimnazja), funkcjonowanie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osb uzalenionych od alkoholu, czonkw ich rodzin i ofiar przemocy domowej oraz prac gminnej komisji rozwizywania problemw alkoholowych -35.635 z -organizacja gminnych konkursw i festiwali, oraz Mikoaja i Choinki dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych9.720z -opaty sdowe od wnioskw o leczenie odwykowe -422 z -koszty zwizane z ogoszeniem o konkursie na zadania sportowe -870z -organizacja Biegu Krzepkich 10.000 z -organizacja biegu Florian - 2.000 z -zakup map zasadniczych geodezyjnych dla potrzeb budowy placu zabaw w Osiedlu Kukw oraz budowa tego placu zabaw- 25.432 z -realizacja programu dla wspuzalenionych -500 z -nagroda pienina za wybitne osignicia sportowe wypacona zgodnie z uchwa Rady Miejskiej Nr XLI/352/10 -1.000 z -prowadzenie druyn sportowych -35.000 -opaty za usugi telekomunikacyjne i Internetowe w punkcie informacyjno - konsultacyjnymoraz koszty rzeczowe zwizane z funkcjonowaniem tego punktu - 5.270 z - sfinansowanie I etapu inwestycji remont stadionu sportowego 16.000 z - funkcjonowanie wietlic socjoteraputycznych - 4.949 z - organizacja obozu letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - 7.738 z -szkolenie tematyczne - 500 z - organizacja przyjcia wigilijnego dla dzieci - 1.650 z

Id: CFGHG-JGNQR-YSIVB-YKILL-HIRSK. Podpisany

Strona 28

DZIA 852 POMOC SPOECZNA 3.474.786,43 z Dzia 852 to wydatki zwizane z realizacj zada jakie spoczywaj na gminie, a wynikaj z ustawy o pomocy spoecznej. Realizacja przedmiotowych zada za 2010 r. zamkna si kwot 3.474.786,43 z. W przewaajcej czci zadania te finansowane byy z dotacji celowej budetu Wojewody. Jej wysoko wykorzystana przez budet gminy w okresie sprawozdawczym to kwota 3.022.007 z. Pozostaa cz wydatkw w kwocie 452.779 z zostaa zrealizowana ze rodkw wasnych budetu gminy. Cz opisow do dziau 852 zawiera zacznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania . DZIA 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 108.058,43 Z Wydatki tego dziau dotycz : -prowadzenia wietlic szkolnych przy Zespole Szk w Starokrzepicach i Gimnazjum w Krzepicach . Koszty ich funkcjonowania w 2010 r. r. wyniosy 2.766,12 z. Koszty te stanowiy zakupione materiay biurowe i papiernicze. - ramach wydatkw dziau 854 wypacano stypendia socjalne dla uczniw szk podstawowych i gimnazjum. Kwota tych wypat wyniosa 57.659 z -udzielono pomocy dzieciom w formie sfinansowania wyprawki szkolnej na kwot 15.478 z. Oba zadania pokryte zostay dotacj budetu Wojewody, o ktrej mowa w dochodach Dz.854 rozdz.85415 2030. Ponadto wydatkiem dziau 854 bya rwnie pomoc uczniom niepenosprawnym poprzez objcie ich programem Ucze na wsi w oparciu o umow zawart przez gmin o finansowanie z Pastwowym Funduszem Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych. Pomoc ta za okres sprawozdawczy zamkna si kwot 11.867 z . Wydatek inwestycyjny poniesiony w dziale 854 w wysokosci 20.000 z dotyczy budowy placu zabaw w miejscowoci Zajczki Drugie DZIA 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 1.491.068,76 z W ramach wydatkw powyszego dziau w okresie sprawozdawczym : -przekazano dla ZDK i M dotacj przedmiotow w kwocie 101.340 z stanowic dopat do kosztw odbioru i oczyszczania ciekw komunalnych pochodzcych z gospodarstw domowych . Kwota przekazana stanowi 100% kwoty dotacji uchwalonej na rok 2010. Na konto zakadu budetowego ZDKiM przekazano dotacj celow w kwocie 82.566 z z przeznaczeniem na realizacj prowadzonych przez Zakad budetowy na rzecz gminy nastepujcych inwestycji: - budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Kuniczka- kwota 46.566 z -modernizacja oczyszczalni ciekw- 16.000 z- , -budowa wodocigu w ul. Rolniczej -20.000z. Przekazano rownie dotacje celow inwestycyujn na zakup smieciarki w kwocie 198.800 z Powysze kwoty dotacji zostay przez zakad rozliczone z budetem gminy na dzie 31.12.2010rok koszty oczyszczania miasta i gminy za rok 2010 to kwota 116.333 z -Dotyczy to: -wywozu nieczystoci z koszy ulicznych , -wywozu nieczystoci z pojemnikw do segregacji , -wywozu nieczystoci z pojemnikw KP-7 ,-unieszkodliwianie odpadw z cmentarzy, -zbieranie odpadw z poboczy drg , -zbieranie nieczystoci ( piasku) z ulic,
Id: CFGHG-JGNQR-YSIVB-YKILL-HIRSK. Podpisany Strona 29

- opieka nad kabinami WC, - wyapywanie bezdomnych psw . Na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy w okresie objtym sprawozdaniem wydano 23.902 z. Wydatki dotyczyy gwnie koszenia trawnikw i cicia pielgnacyjnego drzew, nowych zasadze kwiatw rabatowych i ich pielgnacja. W Dziale 900 zlokalizowane s rwnie wydatki zwizane z owietleniem drg na terenie gminy. W okresie 2010 roku na zadania z zakresu owietlenia gminy wydano 392.229 z, w tym na: - zakup energii elektrycznej i konserwacj punktw wietlnych 339.313 z - budow owietlenia ulicznego w ul,. Nadrzecznej 11.187 z -budow owietlenia ulicznego w Zajczkach Drugich - 41.426 z. W dziale 900 sklasyfikowane s rwnie wydatki, ktorych rdem finansowania byy dochody z opat i kar za korzystanie ze rodowiska ( rozdz.90019 utworzony w miejsce zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska). Wydatki te za 2010r. zamkny sie kwot 93.829,13 z i dotyczyy : - zakupu nagrd na gminny konkurs ekologiczny - 1.429 z, -kosztw zatrudnienia winiw, ktrzy pracowali gwnie przy oczyszczaniu miasta i gminy - 48.125 z, -wykonania modernizacji i udronienia roww- 44.275 z. Wykonano: -obkoszenie rowu przy ul. Czstochowskiej, pogbiono rw w Lutrowskim, dokonano modernizacji kanau deszczowego w ul. Czestochowskiej, wykonano kana deszczowy w ul. Kociuszki oraz remont kanau w Zajczkach Pierwszych, odbudowano urzdzenie przeciwpowodziowe w Dankowicach, przeprowadzono napraw waw w Zajczkach Pierwszych, wykonano rw odwadniajcy w Stankach. DZIA 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 525.000z Wydatek powyszy to dotacje przekazane do samorzdowych instytucji kultury (biblioteka, Dom Kultury). Od 2006 r. zadania z zakresu kultury prowadzone s przez utworzone przez Rad instytucje kultury. W 2010 r. do samorzdowej instytucji Kultury pn. Gminny Orodek Kultury przekazano: - dotacj podmiotow w wys. 360.000 z. - celow inwestycyjn w wys. 15.000 z. - celow na zadania biece - 10.000 z. Jak wynika z przedoonego przez Dyrektora rozliczenia dotacji, rodki powysze zostay przeznaczone na: -wynagrodzenia osobowe i bezosobowe - 216.311z, -skadki ZUS i F. Pracy -26.085 z , -organizacj imprez -79.526 z, -energie, wod, opa, materiay biurowe, rodki czystoci, usugi telekomunikacyjne i kominiarskie- 38.077 z. Dotacja celowa inwestycyjna w wys. 15.000 z zostaa wykorzystana na wykonanie projektu modernizacji budynku przy ul. Krotkiej, a dotacja celowa na zadania biece w kwocie 10.000 z w caoci na zakup instrumentow dla orkiestry z Krzepic. Samorzdowa instytucja kultury pn. Biblioteka gminna otrzymaa dotacj podmiotow w wys.140.000 z. Z przedoonego sprawozdania wynika, e dotacja zostaa przeznaczona na: -wynagrodzenia pracownikw wraz z pochodnymi-92.706 -odpis na ZFS -3.929 z -zakup nowych pozycji ksikowych - 19.321 z
Id: CFGHG-JGNQR-YSIVB-YKILL-HIRSK. Podpisany Strona 30

- zakup wyposaenia, czasopism, materiaw biurowych, rodkw czystoci -14.626 z. - rozmowy telefoniczne,przegldy ppo, ubezpieczenia, naprawa i zakup sprztu biurowego - 9.418 z

Dzia 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 43.994,21 z

Wydatek tego dziau to koszty modernizacji stadionu sportowego. 7) Informacja o stanie zaduenia gminy . Na dzie 31.12.2010 r. stan zaduenia gminy z tytuu zacignitych kredytw i poyczek wynosi 5.859.442 z. Powysze zaduenie stanowio 20 % wykonanych dochodw budetu gminy za 2010r. w 60% skali dopuszczalnoci. Cao powyszego zaduenia gminy stanowi kredyty i poyczki zacignite na realizacj zada inwestycyjnych realizowanych przez gmin. Dane liczbowe dotyczce zaduenia gminy przedstawiono na wykresie Nr 5 8) Finansowanie niedoboru budetu . Na przestrzeni roku sprawozdawczego 2010 budet gminy dokona spaty rat wczeniej zacignitych kredytw i poyczek na kwot 422.941 z. cznie z odsetkami obsuga dugu publicznego gminy wyniosa 511.023,63 z co stanowio 2% planowanych dochodw budetu w 15% skali dopuszczalnoci co przedstawiono na wykresie Nr 6 W roku 2010 Gmina zacignea : - kredyty w ING Banku lskim w cznej kwocie 1.460.000 z na budow chodnika w Lutrowskim, chodnika w ul. Czestochowskiej w Krzepicach , budow parkingu, chodnika i zatoki autodusowej w centrum miejscowoci Zajczki Pierwsze, zakup wyposaenia hali sportowej w Starokrzepicach,oraz przebudow ul. Baczyskiego w Krzepicach - poyczki preferencyjne w WFOi GW na: - budow kanalizacji sanitarnej w Starokrzepicach w kwocie 800.000 z, -budynku Szkoy Podstawowej Nr 2 w Krzepicach w kwocie 198.450 z - realizacj programu ograniczenia niskiej emisji - 360.000 z - budow kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Kuniczka - 41.745 z 9) Informacja o stanie zobowiza wymagalnych . Na dzie 31.12.2010 r. Gmina Krzepice nie posiadaa zobowizan wymagalnych.

Id: CFGHG-JGNQR-YSIVB-YKILL-HIRSK. Podpisany

Strona 31

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dla zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie w 2010 r . 1. Cz opisowa. Plan finansowy dla zada zleconych gminie z zakresu administracji rzdowej oraz realizowanych na mocy zawartych porozumie z jednostkami administracji pastwowej i midzy jednostkami administracji pastwowej zosta uchwalony i wczony do budetu gminy. Powyszy plan w wyniku wprowadzanych w cigu okresu sprawozdawczego zmian na dzie 31.12.2010r. wynosi po stronie dochodw i wydatkw 3.126.510,38 z. Realizacja planu finansowego w zakresie zada zleconych dotyczy opieki spoecznej, administracji rzdowej w zakresie zada U S C, ewidencji ludnoci, spraw obywatelskich oraz zada dotyczcych obrony cywilnej Powyszy plan finansowy za rok budetowy 2009 po stronie dochodw jak i wydatkw zosta wykonany w kwocie 3.003.384,58 z. Realizacja przedmiotowego planu w poszczeglnych podziakach klasyfikacji budetowej przedstawiaa si jak w poniszej tabeli.

Dzia 010

750

Rozdzia Paragraf T R E Dochody Wydatki Rolnictwo i owiectwo 235.368,38 235.368,38 01095 Pozostaa dziallano 235.368,38 235.368,38 Dotacja celowa z budetu pastwa na realizacje 2010 zada zleconych z zakresu administracji 235.368,38 rzdowej 4110 Skadki na ubezpieczenie spoeczne 106,34 4120 Skadka na Fundusz Pracy 8,58 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 3.152,31 4430 Rne opaty i skadki 230.753,31 4740 Zakup artykuw papierniczych 381,44 4750 Zakup akcesoriw komputerowych 268,38 Administracja publiczna 84.914,62 84.914,62 75011 Urzad Wojewdzki 57.550,00 57.550,00 Dotacja celowa z budetu pastwa na realizacje 2010 zada zleconych z zakresu administracji 57.550,00 rzdowej 4010 Wynagrodzenia osobowe 48.638,96 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 7.279,00 4120 Skadka na Fundusz Pracy 513,04 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 1.085,20 4740 Zakup artykuw papierniczych 33,80 75056 Spis rolny 27.364,62 27.364,62 2010 Dotacja celowa z budetu pastwa na realizacje 27.364,62
Strona 32

Id: CFGHG-JGNQR-YSIVB-YKILL-HIRSK. Podpisany

3020 4110 4120 4170 4210 4410 4740 751 75101 2010 4210 75107 2010 3030 4110 4120 4170 4210 4300 4410 4740 4750 75109 2010 3030 4110 4120 4170 4210 4300 4410 4740

zada zleconych z zakresu administracji rzdowej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadka na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Podre subowe krajowe Zakup artykuw papierniczych Naczelne organy wadzy, kontorli i ochrony prawa oraz sdownictwa Naczelne orghany wadzy i kontroli Dotacja celowa z budetu pastwa na realizacje zada zleconych z zakresu administracji rzdowej Zakup materiaw i wyposaenia Wybory Prezydenta RP Dotacja celowa z budetu pastwa na realizacje zada zleconych z zakresu administracji rzdowej Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadka na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Zakup artykuw papierniczch Zakup akcesoriw komputerowych Wybory do rady gminy, powiatu sejmiku i Burmistrza Dotacja celowa z budetu pastwa na realizacje zada zleconych z zakresu administracji rzdowej Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadka na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Zakup artykuw papierniczych

17.300,00 3.446,02 529,02 5.385,92 317,90 235,09 150,67 55.351,31 1.611,00 1.611,00 1.611,00 30.352,00 55.351,31 1.611,00

30.352,00 30.352,00

16.785,00 626,71 101,12 5.656,00 3.764,70 176,76 7,50 670,32 2.563,89 23.388,31 23.388,31 11.145,00 531,94 85,80 4.462,00 2.641,49 1.935,76 112,19 640,60
Strona 33

23.388,31

Id: CFGHG-JGNQR-YSIVB-YKILL-HIRSK. Podpisany

4750 754 75414 2320 4270 852 85212

2010 3110 4010 4040 4110 4120 4210 4280 4300 4410 4440 4700 4740 4750 85213

2010 4130 85228 2010 4010 4040

Zakup akcesoriw komputerowych 1.833,53 Bezpieczestwo publiczne i ochrona 1.350,00 1.350,00 przeciwpoarowa Obrona cywilna 1.350,00 1.350,00 Dotacja celowa z powiatu anrealizacj zada biecych realizowanych na podstawie 1.350,00 porozumie midzy jst. Zakup usug remontowych 1.350,00 Pomoc spoeczna 2.626.400,27 2.626.400,27 wiadczenia rodzinne, swiadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia 2.152.234,42 2.152.234,42 emerytalne i renotowe i ubezpieczenia spoecznego Dotacja celowa z budetu pastwa na realizacje 2.152.234,42 zada zleconych z zakresu administracji rzdowej wiadczenia spoeczne 2.069.059,94 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 39.831,02 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.620,05 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 27.055,15 Skadka na Fundusz Pracy 1.014,61 Zakup materiaw i wyposaenia 863,35 Zakup usug zdrowotnych 130,00 Zakup usug pozostaych 2.195,60 Podre subowe krajowe 211,20 Odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze 3.143,52 Socjalnych Szkolenia pracownikw 2.300,00 Zakup artykuw papierniczych 65,80 Zakup akcesoriw komputerowych 2.744,18 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre swiadczenia 1.918,80 1.918,80 z pomocy spoecznej Dotacja celowa z budetu pastwa na realizacj zada zleconych z zakresu administracji 1.918,80 rzdowej Skadka na ubezpieczenie zdrowotne 1.918,80 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi 48.100,00 48.100,00 opiekucze Dotacja celowa z budetu pastwa na realizacj zada zleconych z zakresu administracji 48.100,00 rzdowej Wynagrodzenia osobowe 38.401,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.495,00

Id: CFGHG-JGNQR-YSIVB-YKILL-HIRSK. Podpisany

Strona 34

4110 4120 85278 2010 3110 85295 2010 3110 RAZEM

Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadka na Fundusz Pracy UIsuwanie skutkw klsk ywioowych Dotacja celowa z budetu pastwa na realizacj zada zleconych z zakresu administracji rzdowej wiadczenia spoeczne Pozostaa dziaalno Dotacja celowa z budetu pastwa na realizacj zada zleconych z zakresu administracji rzdowej wiadczenia spoeczne

266.285,02 266.285,02

6.218,00 986,00 266.285,02

157.862,03 157.862,03

266.285,02 157.862,03

157.862,03 3.003,384,58 3.003.384,58

1) Cz opisowa o wydatkach . DZIA 010 ROLNICTWO I OWIECTWO 235.368,38 Wydatki powyszego dziau stanowia wypata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla posiadaczy uytkw rolnych z terenu gminy, ktrzy zoyli przedmiotowe wnioski oraz koszty obsugi biurowej tego zadania. DZIA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 84.914,62 z . lski Urzd Wojewdzki na realizacj zada zleconych z zakresu administracji rzdowej przekaza w 2010 r. dotacj w kwocie 57.550z Dotacja ta zostaa wykorzystana w caoci z przeznaczeniem na: -wynagrodzenia osobowe pracownikw 48.639z -pochodne od wynagrodze 7.279 z -wydatki rzeczowe zwizane z zakupem drukw na stanowiska pracy, znakw opaty pocztowej, serwis oprogramowania ewidencji ludnoci i elektronicznego przekazywania danych, 1.632,00 z . W ramach wydatkw powyszego dziau prowadzone byo rwnie zadania zlecone dotyczce przeprowadzenia spisu rolnego . Koszt zadania 27.364 z Dotacja pochodzia z Urzdu Statystycznego. DZIA 751 NACZELNE ORGANY WADZY, KONTROLI I SDOWNICTWA 55.351,31 z Wydatki powyszego dziau w caoci pokryte zostay dotacj Krajowego Biura Wyborczego dotyczyy prowadzenia staego rejestru wyborcw w gminie oraz przeprowadzenia wyborw do rady gminy, powiatu, sejmiku wojewodztwa , Burmistrza i Prezydenta RP. DZIA 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. PO. 1.350 z

Id: CFGHG-JGNQR-YSIVB-YKILL-HIRSK. Podpisany

Strona 35

W ramach wydatkw powyszego dziau realizowane byo zadanie zlecone z administracji rzdowej w zakresie obrony cywilnej systemy alarmowe. Poniesiony wydatek w kwocie 1.350 z dotyczy modernizacji radiotelefonuDrugie i w caoci pokryty zosta dotacj Starosty na ten cel. DZIA 852 POMOC SPOECZNA 2.626.400,27z Cz opisow do dziau 852 zawiera zacznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Sprawozdanie opisowe z wykonania budetu gminy za 2010r. sporzdzono w oparciu o dane liczbowe wykazane w sprawozdaniach rocznych sporzdzonych na postawie danych wynikajcych z ksig rachunkowych kont syntetycznych i ksig pomocniczych do kont syntetycznych na dzie 31.12..2010 r. Rb 27 S- o wykonaniu planu dochodw budetowych, Rb 28 S- o wykonaniu planu wydatkw budetowych Rb N o stanie nalenoci budetowych, Rb Z o stanie zobowiza wg tytuw dunych, RB PDP z wykonania podstawowych dochodw podatkowych, Rb NDS o nadwyce/ deficycie, Rb-50 o dotacjach celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej, Rb-50 o wydatkach zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie, Bilans z wykonania budetu jednostki samorzdu terytorialnego

Burmistrz Krzepic Krystian Kotynia

Id: CFGHG-JGNQR-YSIVB-YKILL-HIRSK. Podpisany

Strona 36