Untitled

Zacznik Nr 2 do Uchway RM Nr VIII.58.20112011 z dnia 26 maja 2011 r.
PREZYDENT MIASTA JASTRZBIE-ZDRJ
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA JASTRZBIE-ZDRJ ZA 2010 ROK
28 MARZEC 2011 ROK
Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Jastrzbie-Zdrj za 2010 rok
SPIS TRECI A.CZ OPISOWA

I.WPROWADZENIE ...................................................................................................................... 3 II. DANE OGLNE ........................................................................................................................ 5 III. ZMIANY BUDETU MIASTA ................................................................................................... 7 1. Zmiany planu dochodw budetu ......................................................................................... 7 2. Zmiany planu wydatkw budetu .......................................................................................... 8 3. Zmiany planu przychodw i rozchodw budetu ................................................................ 10 4. Plan budetu po zmianach .................................................................................................. 10 IV. WYKONANIE BUDETU MIASTA ........................................................................................ 12 V. WYKONANIE DOCHODW BUDETOWYCH ..................................................................... 14 1.Dochody biece .................................................................................................................. 16 1.1.Dochody wasne ............................................................................................................ 17 1.2. Subwencje .................................................................................................................... 24 1.3. Dotacje i rodki ............................................................................................................. 25 2.Dochody majtkowe ............................................................................................................. 29 2.1. Dochody wasne ........................................................................................................... 30 2.2. Subwencje .................................................................................................................... 31 2.3. Dotacje i rodki ............................................................................................................. 31 VI. STAN NALENOCI ............................................................................................................. 33 VII. WYKONANIE WYDATKW BUDETOWYCH .................................................................... 35 1. Wydatki biece .................................................................................................................. 39 2.Wydatki majtkowe .............................................................................................................. 42 3. Wydatki na przedsiwzicia z zakresu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej ............. 45 VIII. STAN ZOBOWIZA .......................................................................................................... 47 IX. DOCHODY I WYDATKI ZWIZANE Z REALIZACJ PROJEKTW Z UDZIAEM RODKW Z BUDETU UNII EUROPEJSKIEJ ........................................................................ 48 X. PRZYCHODY BUDETU ....................................................................................................... 53 XI. ROZCHODY BUDETU ........................................................................................................ 54 XII. ZADANIA WYKONYWANE POZA BUDETEM ................................................................... 54 1.Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej ............................ 54 2.Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.......................... 56 3.Rachunek dochodw wasnych i wydatki nimi sfinansowane .................................................. 57
B. CZ TABELARYCZNA
Zacznik Nr 1 Wykonanie dochodw budetu Miasta1 Zacznik Nr 2 Wykonanie wydatkw budetu Miasta..17 Zacznik Nr 3 Zacznik Nr 4 Wykonanie przychodw i rozchodw budetu Miasta........41
Wykonanie planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Miastu ustawami .42
Zacznik Nr 5 Realizacja wydatkw zwizanych z wieloletnimi programami Inwestycyjny.60 Zacznik Nr 6 Wykonanie wydatkw inwestycyjnych, ktrych okres realizacji nie przekracza jednego roku..78 Zacznik Nr 7 Wykonanie wydatkw zwizanych z wieloletnimi programami i projektami realizowanymi ze rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.86 Zacznik Nr 8 Wykonanie rachunku dochodw wasnych i wydatkw nimi Finansowanych117 Zacznik Nr 9 Realizacja Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej..135 Zacznik Nr 10 Realizacja Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym....136 Zacznik Nr 11 Dotacje udzielone z budetu Miasta.137 Zacznik Nr 12 Wykonanie dochodw z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych i wydatkw na realizacj zada okrelonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziaania Narkomanii152 Zacznik Nr 13 Wykonanie zada remontowych153
I.WPROWADZENIE
Niniejsze opracowanie stanowi wypenienie obowizku wynikajcego z art. 267 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) zgodnie, z ktrym w terminie do dnia 31 marca 2011 roku Prezydent Miasta Jastrzbie-Zdrj przedstawia Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budetu Miasta. Sprawozdanie roczne opracowano w szczegowoci nie mniejszej ni w Uchwale Nr L/634/2009 Rady Miasta Jastrzbie Zdrj z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie budetu Miasta Jastrzbie Zdrj na 2010 rok. Przygotowany dokument obejmuje cz tabelaryczn oraz informacj opisow z wykonania budetu Miasta. Cz tabelaryczna zostaa sporzdzona na podstawie przedoonych danych
sprawozdawczych, wedug stanu na dzie 31 grudnia 2010 roku, wynikajcych z ewidencji ksigowej jednostek budetowych Miasta w zakresie wykonania dochodw, wydatkw, przychodw i rozchodw budetu, przychodw i wydatkw funduszy celowych oraz
dochodw i wydatkw rachunku dochodw wasnych. Powysze dane przedstawiono w podziale na zadania gminne i powiatowe w porwnaniu do wielkoci planowanych na rok 2010 ( plan pocztkowy i po zmianach). Zakres informacji zawartej w tej czci sprawozdania obejmuje wykonanie: dochodw wedug dziaw klasyfikacji budetowej i rde uzyskania, w podziale na dochody biece i majtkowe, wydatkw wedug dziaw i rozdziaw klasyfikacji budetowej, w podziale na wydatki biece z wyodrbnieniem rodkw na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane, realizacj zada statutowych, wypat wiadcze na rzecz osb fizycznych, realizacj programw finansowanych z udziaem rodkw z Unii Europejskiej, dotacje, obsug dugu Miasta i udzielonych porcze oraz wydatki majtkowe z wyodrbnieniem rodkw na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziaem rodkw z Unii Europejskiej, udziaw i dotacji na inwestycje, planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Miastu z wyszczeglnieniem celw dotacji - plan dochodw wedug klasyfikacji budetowej oraz plan wydatkw wedug dziaw i rozdziaw klasyfikacji budetowej wiadcze w podziale na wydatki biece z wyodrbnieniem rodkw na
wynagrodzenia i skadki od nich naliczane, realizacj zada statutowych, wypat na rzecz osb fizycznych, dotacje oraz wydatki majtkowe z wyodrbnieniem rodkw na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
przychodw i rozchodw budetu Miasta, wydatkw majtkowych realizowanych w ramach wieloletnich programw
inwestycyjnych i inwestycji, ktrych okres realizacji nie przekracza roku budetowego w podziale na realizowane zadania z uwzgldnieniem rde ich finansowania, opisem stopnia zaawansowania programw wieloletnich i zrealizowanego zakresu
rzeczowego, wydatkw na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz innych rde zagranicznych nie podlegajcych zwrotowi w podziale na realizowane projekty w ramach zada biecych oraz majtkowych z uwzgldnieniem rde ich finansowania, opisem stopnia zaawansowania
programw wieloletnich i zrealizowanego zakresu rzeczowego, wydatkw na zadania remontowe ze wskazaniem rde ich finansowania wraz z opisem zakresu rzeczowego, dochodw wasnych i wydatkw nimi finansowanych w podziale na poszczeglne rda dochodw wraz z wykazem jednostek budetowych, ktre te rachunki utworzyy, realizacji przychodw i wydatkw funduszy celowych - plan przychodw wedug dziaw klasyfikacji budetowej i rde uzyskania oraz plan wydatkw wedug dziaw i rozdziaw klasyfikacji budetowej w podziale na wydatki biece i majtkowe, dotacji podmiotowych i celowych udzielonych z budetu Miasta i funduszy celowych ze wskazaniem podmiotu dotowanego i celu, na ktry zostaa przekazana dotacja, dochodw z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych i wydatkw przeznaczonych Problemw na realizacj Alkoholowych Gminnego oraz Programu Gminnego Profilaktyki Programu
i Rozwizywania
Przeciwdziaania Narkomanii. W czci opisowej sprawozdania zawarto wykresy, wyjanienia oraz informacje dotyczce wykonania budetu w zakresie zgromadzonych dochodw budetowych, a take kierunkw wykorzystania rodkw finansowych, oddzielnie dla wydatkw biecych i majtkowych. W tej czci opracowania przeanalizowano rwnie stan nalenoci i zobowiza wedug tytuw dunych. Na podstawie uchway budetowej Miasta Jastrzbie-Zdrj na 2010 rok realizowano zadania wasne, zadania z zakresu administracji rzdowej i inne zlecone ustawami, zadania przyjte do wykonania na podstawie porozumie zawartych z organami administracji rzdowej i innymi jednostkami samorzdu terytorialnego, programy finansowane z udziaem rodkw z budetu Unii Europejskiej, pomoc finansow dla innej jednostki samorzdu terytorialnego oraz zadania, ktre zostay powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczanym
do sektora finansw publicznych. Cz zada Miasta jest finansowana rwnie w ramach dziaalnoci spek komunalnych, ktre przedstawiaj sprawozdania finansowe ze swojej dziaalnoci w trybie i terminach ustalonych odrbnymi przepisami. Sprawozdanie z wykonania planw finansowych instytucji kultury, dla ktrych Miasto Jastrzbie-Zdrj opracowaniu. Dla zapewnienia penej przejrzystoci i jawnoci gospodarki finansowej Miasta w trakcie realizacji budetu sporzdzano kwartalne informacje o wykonaniu budetu, ktre publikowano na stronie internetowej Miasta. Ponadto zgodnie z wymogiem ustawy o finansach publicznych, kocem miesica sierpnia 2010 roku, Prezydent Miasta przekaza Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informacj z wykonania budetu za I procze 2010 roku. II Skad Orzekajcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Uchwa Nr 4100/II/77/2010 z dnia 15 wrzenia 2010 roku zaopiniowa pozytywnie przedoon informacj. jest organem zaoycielskim zostao przedstawione w odrbnym
II. DANE OGLNE

Budet Miasta Jastrzbie-Zdrj na 2010 rok zosta przyjty Uchwa Nr L/634/2009 Rady Miasta Jastrzbie Zdrj z dnia 17 grudnia 2009 roku i zakada nastpujce wielkoci budetowe: 1.Prognozowane dochody budetu Miasta w wysokoci w tym : - cz gminna - cz powiatowa 212 418 826 z 85 763 263 z. 298 182 089 z
W ramach planu dochodw 90 % stanowiy dochody biece w wysokoci 268 343 838 z, natomiast 10 % stanowiy dochody o charakterze majtkowym w kwocie 29 838 251 z.
Prognozowana kwota dochodw obejmowaa: 1) dochody wasne 2) subwencje 3) dotacje i rodki z budetu pastwa i innych rde w tym na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw z Unii Europejskiej 2. Wydatki budetu Miasta w wysokoci w tym : - cz gminna 240 416 591 z 26 037 117 z. 367 082 089 z 163 065 566 z 83 113 668 z 52 002 855 z
- cz powiatowa
126 665 498 z.
W ramach limitu wydatkw 71 % stanowiy wydatki biece w wysokoci 260 126 052 z, natomiast 29 % wydatki majtkowe w kwocie 106 956 037 z przeznaczone na tworzenie nowych inwestycji lub modernizacj ju istniejcych rodkw trwaych. Zaplanowany limit wydatkw biecych przeznaczono na: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na : a).wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b).wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2) dotacje na zadania biece 3) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w czci zwizanej z realizacj zada Miasta 5) wypaty z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Miasto 6) obsug dugu 2 775 037 z 1 750 000 z 732 225 z. 120 362 471 z 84 516 526 z 24 353 376 z 25 636 417 z 204 878 997 z
Zaplanowany
limit
wydatkw
majtkowych
przeznaczono
za
inwestycje
zakupy
inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziaem rodkw z Unii Europejskiej kwot 61 484 870 z. 3.Przychody w wysokoci w tym z tytuu: 1) planowanych do zacignicia kredytw 2) nadwyki budetowej z lat ubiegych 3) wolnych rodkw, jako nadwyki rodkw pieninych na rachunku biecym budetu wynikajcej z rozlicze kredytw z lat ubiegych 4) udzielonej poyczki 4.Rozchody z tytuu spaty otrzymanych kredytw w wysokoci 16 000 000 z 60 000 z. 14 633 658 z. 27 000 000 z 40 473 658 z 83 533 658 z.
5.Deficyt budetu Miasta w wysokoci
68 900 000 z.
Jako rdo sfinansowania deficytu wskazany zosta kredyt w wysokoci 27 000 000 z, nadwyka budetowa z lat ubiegych w wysokoci 25 900 000 z oraz wolne rodki z lat ubiegych w wysokoci 16 000 000 z. 6.cznie z budetem uchwalone zostay take:
1)
plany
przychodw
wydatkw
funduszy
celowych
oraz
dochodw
wasnych
jednostek budetowych, 2) wydatki zwizane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, 3) wydatki zwizane z wieloletnimi programami i projektami realizowanymi ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz innych rde zagranicznych nie podlegajcych zwrotowi, 4) plan finansowy zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Miastu ustawami, 5) rezerwy budetowe, 6) dochody z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych i wydatki na realizacj zada okrelonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziaania Narkomanii.
III. ZMIANY BUDETU MIASTA

W cigu roku budet Miasta podlega zmianom wprowadzanym w trybie uchwa Rady Miasta oraz zarzdze Prezydenta Miasta. Podstaw dokonywania zmian w budecie w zakresie zada wasnych bya bieca analiza potrzeb oraz wpywu czynnikw egzogenicznych oddziaywujcych bezporednio na moliwoci finansowe Miasta. Zmiany w planie subwencji oglnej, dotacji celowych byy wprowadzane sukcesywnie po otrzymaniu stosownych decyzji i umw odpowiednich dysponentw rodkw.
1. Zmiany planu dochodw budetu

W trakcie realizacji budetu Miasta w 2010 roku kwota planowanych dochodw ulega zwikszeniu o 26 697 tys. z, w tym dochody biece wzrosy o 23 036 tys. z, a dochody majtkowe o 3 661 tys. z. Prawie 78% tej wartoci to zwikszenia dokonane w wyniku decyzji zewntrznych otrzymanych od odpowiednich dysponentw rodkw , bd te zmian przepisw prawa. Zmiany planu dochodw budetowych polegay gwnie na: Zwikszeniu: 1) wpyww z najmu i dzierawy oraz przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci o kwot 154 tys. z, 2) dotacji celowej od gminy Pawowice na dofinansowanie zakupu samochodu poarniczego z drabin automatyczn dla KMPSP o kwot 50 tys. z, 3) dochodw z tytuu zawartych ugd z JSW S.A. o kwot 1 266 tys. z, 4) odsetek od rodkw na rachunkach bankowych o kwot 2 000 tys. z, 5) odsetek od nieterminowo regulowanych nalenoci o kwot 4 tys. z,
6) dotacji celowych z budetu pastwa na realizacj zada zleconych gminie i rzdowych realizowanych przez powiat o kwot 1 116 tys. z, 7) dotacji z budetu pastwa, w tym na dofinansowanie zada wasnych o kwot 2 612 tys. z, 8) subwencji oglnej o kwot 1 174 tys. z, 9) udziaw w podatku dochodowym od osb prawnych o kwot 5 459 tys. z, 10) dotacji i rodkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw z UE o kwot 3 520 tys. z, 11) dochodw zwizanych z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska o kwot 5 804 tys. z oraz rodkw pieninych zwizanych ze zlikwidowanym Gminnym i Powiatowym Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej o kwot 4 866 tys. z, 12) dochodw stanowicych wpat od JSW S.A. w zwizku z podpisan midzy Miastem, a spk ugod na skomunikowanie planowanej przez spk inwestycji pod nazw Budowa Zakadu Grniczego Bzie-Dbina 1 do drg publicznych o kwot 1 700 tys. z, 13) opaty parkingowej o kwot 55 tys. z, 14) opaty planistycznej o kwot 45 tys. z, 15) wpat nienalenie pobranych wiadcze o kwot 53 tys. z, 16) wpyww z tytuu darowizny od Kka Rolniczego w Jastrzbiu - Zdroju z przeznaczeniem na budow zadaszonych wiat przy Domu Soeckim w Ruptawie o kwot 90 tys. z, 17) opaty za ywienie dzieci w przedszkolach o kwot 16 tys. z, Zmniejszeniu: 1) 2) 3) 4) 5) wpyww z tytuu sprzeday nieruchomoci o kwot 1 750 tys. z, opaty komunikacyjnej o kwot 1 159 tys. z, opaty skarbowej o kwot 200 tys. z, opaty targowej o kwot 118 tys. z, wpyww z tytuu rezerwacji miejsc handlowych na targowiskach o kwot 60 tys. z.
2. Zmiany planu wydatkw budetu

Podobnie jak w dochodach, tak i w wydatkach budetowych dokonywane byy zmiany polegajce na zwikszeniu i zmniejszeniu planu pocztkowego, na skutek ktrych oglny plan wydatkw zmniejszy si o 901 tys. z. Zmiany planu polegay na : Zwikszeniu: 1) wydatkw na energi o kwot 1 319 tys. z, 2) wydatkw na wynagrodzenia i pochodne pracownikw jednostek organizacyjnych Miasta, gwnie w zwizku z podwyk wynagrodze o 6 050 tys. z, 3) wydatkw na wypat wiadcze spoecznych o kwot 1 778 tys. z,
4) dotacji celowych i podmiotowych udzielonych z budetu Miasta na zadania biece o 3 575 tys. z, 5) wydatkw na projekty mikkie z udziaem rodkw z budetu Unii Europejskiej o 924 tys. z w zwizku z: przystpieniem jednostek budetowych do realizacji nowych projektw: Mali artyci w Unii Europejskiej, Global citizens, save resoures and stop climate change, Seminarium kontaktowe, Jestemy tacy sami-wieloprofilowa stymulacja osb niepenosprawnych, ,Zainwestuj ju dzi w swoj przyszo, Po technikum w prac, Profesjonalny Urzd, Wzmacnianie zdolnoci gmin w stanowieniu aktw prawa miejscowego i wydawaniu aktw administracyjnych w zakresie planowania zagospodarowania przestrzennego, Sie Inkubatorw Spoecznej Przedsibiorczoci, zwikszeniem planu wydatkw o kwoty ustalone w budetach projektw
a niewykorzystane w 2009 roku (m.in. projekt Przedszkolaki przyszoci naszej gminy), 6) zakupu materiaw, sprztu i wyposaenia niezbdnego do prowadzenia biecej dziaalnoci jednostek organizacyjnych Miasta o 1 343 tys. z, 7) rodkw ywnoci o kwot 58 tys. z, 8) wydatkw na zadania remontowe o kwot 2 912 tys. z, 9) wydatkw zakadowego funduszu wiadcze socjalnych o kwot 309 tys. z, 10) pozostaych wydatkw zwizanych z biec dziaalnoci Miasta o kwot 771 tys. z.
Zmniejszeniu: 1) wydatkw na obsug dugu publicznego, tzn. na odsetki od zacignitych kredytw na realizacj zada majtkowych o kwot 255 tys. z 2) wydatkw na zakupy usug, szkolenia i podre subowe oraz rne opaty o 95 tys. z, 3) wydatkw z tytuu kar i odszkodowa oraz kosztw postpowania sdowego o 50 tys. z, 4) planu wydatkw majtkowych o kwot 13 859 tys. z, 5) planu rezerw oglnych i celowych o kwot 4 933 tys. z, 6) wydatkw na projekty twarde z udziaem rodkw z budetu Unii Europejskiej o 748 tys. z w zwizku ze zmianami w zakresie finansowania zada: Modernizacja DW 937 w Jastrzbiu Zdroju w wyniku oszczdnoci poprzetargowych, zmiany poziomu dofinansowania z 68,09 % na 85 % oraz otrzymania dodatkowych rodkw z rezerwy subwencji oglnej budetu pastwa, Budowa drg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byej KWK Moszczenica w Jastrzbiu Zdroju spowodowanych zmian poziomu dofinansowania z 33,17 % na 51,52 %.
3. Zmiany planu przychodw i rozchodw budetu

Pocztkowy plan przychodw budetu Miasta zmniejszy si w trakcie wykonywania budetu o kwot ponad 5 355 tys. z. Zmiana planowanych przychodw polegaa na zmniejszeniu o kwot 27 mln z przychodw zewntrznych z tytuu planowanego do zacignicia kredytu komercyjnego oraz zwikszenia przychodw wewntrznych z tytuu zaangaowania nadwyki z lat ubiegych wysokoci 21 595 tys. z oraz wolnych rodkw z lat ubiegych w wysokoci 50 tys. z. W wyniku zaangaowania skumulowanej nadwyki wypracowanej przez Miasto w latach poprzednich oraz obnienia wysokoci planowanych do realizacji wydatkw majtkowych zrezygnowano z zacignicia nowego dugu w postaci dugoterminowego kredytu komercyjnego planowanego na pokrycie deficytu. Zwikszenie planu skumulowanej nadwyki w trakcie realizacji budetu wynikao rwnie z wprowadzenia rozchodw w kwocie 22 193 tys. z w celu zaoenia w banku lokaty terminowej. Ponadto w trakcie roku zwikszono rozchody budetu Miasta o kwot 50 tys. z z tytuu poyczki udzielonej Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Pionier" dziki zaangaowaniu dodatkowych wolnych rodkw z lat ubiegych. Wprowadzone w trakcie wykonywania budetu w 2010 roku zmiany planu dochodw i wydatkw oraz przychodw i rozchodw spowodoway zmian wartoci planowanego wyniku finansowego Miasta. Pocztkowo planowany ujemny wynik budetu w kwocie 68 900 tys. z na koniec okresu sprawozdawczego osign prognozowan warto ujemn w wysokoci 41 301 tys. z.
4. Plan budetu po zmianach

W efekcie wprowadzonych zmian podstawowe wielkoci budetu na koniec 2010 roku ksztatoway si nastpujco: 1.Prognozowane dochody budetu Miasta w wysokoci w tym : - cz gminna - cz powiatowa 221 037 132 z 103 842 231 z. 324 879 363 z
W ramach planu dochodw 90 % stanowiy dochody biece w wysokoci 291 380 455 z, natomiast 10 % stanowiy dochody o charakterze majtkowym w kwocie 33 498 908 z.
Prognozowana kwota dochodw obejmowaa: 1) dochody wasne 179 641 201 z
10
2) subwencje 3) dotacje i rodki z budetu pastwa i innych rde w tym na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw z Unii Europejskiej 2. Wydatki budetu Miasta w wysokoci w tym : - cz gminna - cz powiatowa
84 287 957 z 60 950 205 z
29 556 823 z. 366 180 843 z
256 478 202 z 109 702 641 z.
W ramach limitu wydatkw 75 % stanowiy wydatki biece w wysokoci 273 832 084 z, natomiast 25 % wydatki majtkowe w kwocie 92 348 759 z przeznaczone na tworzenie nowych inwestycji lub modernizacj ju istniejcych rodkw trwaych. Zaplanowany limit wydatkw biecych przeznaczono na: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na : a).wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b).wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2) dotacje na zadania biece 3) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w czci zwizanej z realizacj zada Miasta 5) wypaty z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Miasto 6) obsug dugu 3 698 763 z 1 750 000 z 477 520 z. 126 424 014 z 86 138 639 z 27 928 971 z 27 414 177 z 212 562 653 z
Zaplanowany
limit
wydatkw
majtkowych
przeznaczono
za
inwestycje
zakupy
inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziaem rodkw z Unii Europejskiej kwot 60 736 344 z. 3.Przychody w wysokoci w tym z tytuu: 1) nadwyki budetowej z lat ubiegych 2) wolnych rodkw, jako nadwyki rodkw pieninych na rachunku biecym budetu wynikajcej z rozlicze kredytw z lat ubiegych 3) udzielonej poyczki 16 050 000 z 60 000 z 62 068 602 z 78 178 602 z.
11
4.Rozchody w wysokoci w tym z tytuu: 1) udzielenia poyczki 2) spaty otrzymanych kredytw 3) lokaty
36 877 122 z.
50 000 z 14 633 658 z 22 193 464 z.
5.Deficyt budetu Miasta w wysokoci
41 301 480 z.
Jako rdo sfinansowania deficytu wskazana zostaa nadwyka budetowa z lat ubiegych w wysokoci 25 301 480 z oraz wolne rodki z lat ubiegych w wysokoci 16 000 000 z.
IV. WYKONANIE BUDETU MIASTA

Oglny obraz wykonania budetu nastpujce wielkoci: Miasta Jastrzbie-Zdrj za 2010 rok przedstawiaj
WYKONANIE BUDETU MIASTA ZA 2010 ROK

400 000 000 350 000 000 300 000 000 250 000 000 200 000 000 w z 150 000 000 100 000 000 50 000 000 0 -50 000 000 -100 000 000 Dochody plan pocztkowy plan po zmianach wykonanie 298 182 089 324 879 363 344 742 918 Wydatki 367 082 089 366 180 843 334 911 595 Przychody 83 533 658 78 178 602 81 065 325 Rozchody 14 633 658 36 877 122 36 537 453 Wynik budetu -68 900 000 -41 301 480 9 831 323
12
Dochody zostay wykonane w wysokoci Wydatki zostay wykonane w wysokoci Przychody zrealizowano w wysokoci Rozchody zrealizowano w wysokoci
344 742 918 z, to jest w 106 %, 334 911 595 z, to jest w 91%,
81 065 325 z, to jest w 104 %, 36 537 453 z, to jest w 99 %.
W wyniku zrealizowania dochodw budetowych na poziomie wyszym od planowanego o ponad 19 863 tys. z oraz oszczdnociom na wydatkach biecych w wysokoci powyej 14 137 tys. z i inwestycyjnych w kwocie prawie 17 132 tys. z budet roku 2010 zamknito nadwyk w wysokoci 9 831 323 z. Dokonujc analizy wysokoci zrealizowanego na koniec 2010 roku wyniku budetu, zauwaa si, e Miasto osigno nadwyk operacyjn w kwocie 64 074 710 z oraz deficyt inwestycyjny w kwocie 54 243 387 z. Nadwyk operacyjn, okrelan jako dodatni wynik biecy stanowicy rnic midzy dochodami a wydatkami biecymi, przeznacza si na realizacj zaplanowanych zada stymulujcych rozwj spoeczno-gospodarczy. Z kolei deficyt inwestycyjny okrelany jako ujemny wynik inwestycyjny wynika z rnicy midzy dochodami, a wydatkami majtkowymi. Zaznaczy naley, e jego wielko zwizana jest ze znacznym wzrostem wydatkw inwestycyjnych niezbdnych dla zapewnienia zrwnowaonego rozwoju Miasta, w tym finansowanych z udziaem bezzwrotnych rodkw zagranicznych w okresie programowania 2007-2013. W dalszej czci sprawozdania przedstawiono przebieg wykonania dochodw i wydatkw budetowych majcych wpyw na osignicie dodatniego wyniku na zasobach budetu Miasta. Miasto Jastrzbie-Zdrj jest miastem na prawach powiatu i w zwizku z tym realizuje zadania wynikajce zarwno z ustawy o samorzdzie gminnym jak i o samorzdzie powiatowym. Konsekwencj powyszego jest uchwalanie i wykonywanie budetu Miasta z podziaem na cz gminn i cz powiatow. Poniszy wykres przedstawia wykonanie budetu w tym zakresie.
13
DOCHODY I WYDATKI MIASTA W CZCI GMINNEJ I POWIATOWEJ W 2010 ROKU 300 000 000
250 000 000
200 000 000
W ZOTYCH
150 000 000
100 000 000
50 000 000
Dochody- cz gminna 212 418 826 221 037 132 244 416 820 110,58%
Dochody- cz powiatowa 85 763 263 103 842 231 100 326 098 96,61%
Wydatki- cz gminna 240 416 591 256 478 202 238 784 104 93,10%
Wydatki- cz powiatowa 126 665 498 109 702 641 96 127 491 87,63%
Plan pocztkowy Plan po zmianach Wykonanie Wskanik wykonania ( w %)
W oglnej kwocie wykonania zarwno dochodw jak i wydatkw budetowych Miasta ponad 71 % stanowi cz gminna, a okoo 29 % cz powiatowa.
V. WYKONANIE DOCHODW BUDETOWYCH

Plan dochodw budetowych na koniec 2010 roku wynis 324 879 363 z, natomiast wykonanie 344 742 918 z, to jest 106 % planu, przy czym dochody w czci: gminnej wykonane zostay w kwocie 244 417 tys. z, czyli 111% planu, powiatowej w kwocie 100 326 tys. z, to jest 97% planu. W porwnaniu do 2009 roku, tegoroczne dochody s wysze o 31 821 tys. z. Wzrost zanotowano zarwno w dochodach biecych jak i majtkowych odpowiednio o kwot 20 577 tys. z i 11 244 tys. z. W ramach dochodw biecych najwikszy przyrost nastpi w dochodach wasnych w wyniku wpywu rodkw ze zlikwidowanego Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz przejtymi przez Miasto wadiami. Natomiast po stronie dochodw majtkowych tendencja wzrostowa zwizana jest gwnie z pozyskaniem przez Miasto bezzwrotnych rodkw finansowych z budetu Unii Europejskiej.
W myl ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych sprawozdanie roczne z wykonania budetu obejmuje m.in. zestawienie dochodw w szczegowoci nie mniejszej
14
ni w uchwale budetowej, a wic w podziale na dziay klasyfikacji budetowej przy jednoczesnym okreleniu biecego bd majtkowego charakteru danego rda dochodu (Zacznik Nr 1).
Wykonanie dochodw Miasta Jastrzbie-Zdrj wedug waniejszych grup zostao przedstawione na poniszym wykresie.
Wzorem lat poprzednich najwikszy udzia w oglnej kwocie dochodw budetowych stanowi dochody wasne osigajc niespena 62 %. Zostay one wykonane w wysokoci niecaych 212 599 tys. z, co stanowi okoo 118 % planu tej grupy dochodw. Udzia subwencji w strukturze dochodw wykonanych ogem wynis ponad 24 %, a samo ich wykonanie uksztatowao si na poziomie okoo 84 288 tys. z. Dochody z tytuu otrzymanych przez Miasto dotacji oraz rodkw wyniosy ponad 47 856 tys. z, co stanowi niecae 79 % planu. W strukturze wykonania dochodw rdo to stanowi okoo 14 %.
15
Dochody budetowe Miasta Jastrzbie-Zdrj w dalszej czci omawiane bd z uwzgldnieniem ustawowego podziau na dochody biece oraz majtkowe, ktry zosta zaprezentowany na poniszym wykresie.
Dochody majtkowe stanowi niewielk cz dochodw ogem, osigajc zaledwie 6 %. Zgodnie z ustawow klasyfikacj do dochodw majtkowych zalicza si dotacje i rodki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzeday majtku oraz dochody z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci. 1. Dochody biece
Dochody biece przy planie po zmianach w wysokoci 291 380 tys. z zostay wykonane na poziomie 323 769 tys. z, czyli w okoo 111 %. Poniszy wykres obrazuje udzia poszczeglnych grup dochodw w oglnym wykonaniu dochodw biecych.
16
Zauwaa si, e najwikszy udzia w wykonaniu dochodw biecych maj dochody wasne (okoo 64 %). Na drugim miejscu znajduj si subwencje (niecae 26 %). Dotacje i rodki odgrywaj najmniejsz rol, poniewa stanowi okoo 10 % wszystkich dochodw biecych. 1.1 Dochody wasne Biece dochody wasne wykonano w kwocie ponad 208 660 tys. z, co wiadczy o tym, e ustalony plan zosta zrealizowany w okoo 119 %. Podstawowym rdem zasilenia budetu Miasta w rodki pienine byy wpywy z tytuu udziaw w podatku dochodowym od osb fizycznych i prawnych. Udzia tych dochodw w omawianej grupie wynis okoo 40 %. Warto rwnie wymieni wpywy z podatkw, (ponad 24 %), dochody uzyskiwane z opat (niecae 8 %), odsetki (ponad 5 %) i dochody z tytuu najmu i dzierawy (niecae 5%). Pen struktur osignitych dochodw wasnych obrazuje kolejny wykres.
17
Dochody podatkowe zostay wykonane w wysokoci okoo 50 825 tys. z, co oznacza, e plan ustalony dla tego rodzaju rda zosta wykonany w okoo 130 %. Osignite dochody z tego rda mona podzieli na wpywy z podatkw: - lokalnych (m.in. od nieruchomoci, rodkw transportowych, rolnego, lenego), - pobieranych przez urzdy skarbowe (karta podatkowa, od spadkw i darowizn oraz od czynnoci cywilnoprawnych). Wysokie dochody budetowe Miasto osigno gwnie z tytuu podatku od nieruchomoci wpacanego przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne. Dochody te zostay wykonane na poziomie ponad 45 567 tys. z, co stanowi okoo 128 % ustalonego planu dla tego rda dochodu. Dochody ponadplanowe z tytuu podatku od nieruchomoci osignito w zwizku z uzyskaniem zalegego, niedeklarowanego podatku z budowli wyrobisk grniczych za 2005 rok. Podobnie jak w roku ubiegym podatek ten jest kwestionowany przez podmiot grniczy i w dalszym cigu oczekuje si na rozstrzygnicie organw odwoawczych. Wpywy z podatku od rodkw transportowych stanowi okoo 98 % zakadanego planu, czyli niespena 1 003 tys. z. Z kolei w grupie podatkw pobieranych przez urzdy skarbowe istotn rol odgrywa podatek od czynnoci cywilnoprawnych, ktrego wykonanie osigno poziom 3 525 tys. z (okoo 196 % planu) uzyskano w ten sposb 1 725 tys. z ponadplanowych dochodw. Na podkrelenie zasuguje fakt, e wpywy te s wysze od zeszorocznych o kwot ponad 806 tys. z. Zauwaa si rwnie, e wpywy z tytuu podatku od spadkw przekroczyy ustalony plan osigajc poziom ponad 189 tys. z. i darowizn
18
Poniszy wykres przedstawia waniejsze wpywy podatkowe.
Dochody z tytuu opat zostay wykonane w wysokoci okoo 16 262 tys. z, czyli plan ustalony dla tego rodzaju rda zosta wykonany w niecaych 114 %. W przeciwiestwie do 2009 roku, kiedy to w tej grupie pod wzgldem wielkoci wykonania dominowaa opata eksploatacyjna, obecnie prym wiedzie opata za korzystanie ze rodowiska i wprowadzanie w nim zmian wykonanie prawie 6 555 tys. z (ponad 40 % udziau we wpywach z opat). Poprzednio zasilaa zlikwidowany ju Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. Wspomniana opata eksploatacyjna ksztatuje si na poziomie niespena 3 848 tys. z, co stanowi niecae 24 % udziau w oglnej kwocie wykonania dochodw z tytuu opat. Kolejnymi istotnymi rdami s opaty: za zezwolenie na sprzeda napojw alkoholowych (okoo 1 787 tys. z), planistyczna (okoo 972 tys. z), komunikacyjna (okoo 630 tys. z). Ksztatowanie si waniejszych opat zasilajcych budet Miasta Jastrzbie-Zdrj obrazuje kolejny wykres.
19
W budecie Miasta Jastrzbie-Zdrj plan z tytuu udziaw w podatku dochodowym od osb fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) okrelono w wysokoci okoo 75 280 tys. z. W ujciu cznym wykonanie osigno poziom okoo 83 316 tys. z, z tego: PIT 69 202 tys. z, CIT 14 114 tys. z.
Wykonanie dochodw z tytuu udziaw w PIT wynioso niecae 102 % planu, uzyskano w ten sposb prawie 1 034 tys. z ponadplanowych dochodw budetowych. Podobnie jak w roku 2009 realizacja tego rda dochodu w pierwszym proczu nie osigna 50 % ustalonego planu, dopiero druga poowa roku zaowocowaa staym comiesicznym wzrostem przekazywanych udziaw w PIT. Wyej wymienione dochody mogyby by zrealizowane na wyszym poziomie, jednak wprowadzona kilka lat temu ulga prorodzinna znacznie je obniya. Warto zaznaczy, e zgodnie z informacj Urzdu Skarbowego w Jastrzbiu-Zdroju (pismo Nr RR/1/455/2010 z dn. 29.07.2010r.) podatnicy odliczyli od podatku dochodowego m.in. ulg na dzieci w kwocie 17 690 tys. z, co przekada si bezporednio na uszczuplenie dochodw Miasta w kwocie 8 348 tys. z. Na szczegln uwag zasuguje ponadplanowa realizacja dochodu z tytuu udziau w CIT (ponad 198 % planu). Na realizacj tego dochodu Miasto nie ma bezporedniego wpywu, poniewa poziom wykonania zaley od rnych czynnikw makroekonomicznych. Naley zaznaczy, e kwota udziaw w CIT zaley m.in. od iloci osb zatrudnionych na podstawie umowy o prac, wiadczcych prac na terenie jednostki samorzdu terytorialnego oraz realizowanych inwestycji przez podmioty gospodarcze zatrudniajce te osoby.
20
Dochody z tytuu najmu i dzierawy zostay wykonane na poziomie niecaych 9 792 tys. z, czyli zaoony plan zosta zrealizowany w okoo 108%. Dochody zwizane z gruntami (najem i dzierawa oraz opaty za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste) zostay zrealizowane na poziomie okoo 3 737 tys. z, czyli okoo 110 % planu. Dochody z tytuu dzierawy lokali mieszkalnych wykonano w kwocie okoo 3 330 tys. z, realizujc tym samym plan w 104 %. Natomiast wpywy z tytuu najmu powierzchni uytkowych osigny poziom niecaych 2 725 tys. z, wykonujc zaoony plan w okoo 110 %.
21
Dochody z tytuu realizacji zada z zakresu administracji rzdowej oraz zada zleconych ustawami nalene Miastu zostay wykonane na poziomie niecaych 775 tys. z, co daje wykonanie planu na poziomie okoo 107 %. Najwiksze wykonanie dotyczy przede wszystkim: opaty z tytuu poboru opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste gruntw bdcych wasnoci Skarbu Pastwa okoo 509 tys. z zwrot przez dunikw alimentacyjnych wiadcze z funduszu alimentacyjnego niecae 174 tys. z, wpywy zaliczek i wiadcze alimentacyjnych od dunikw alimentacyjnych okoo 42 tys. z,
Ponadto Miasto gromadzio dochody zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami, podlegajce przekazaniu do budetu
pastwa. Przekazywanie pobranych dochodw odbywao si w ustalonych przepisami prawa terminach. Plan w tym zakresie oraz jego zmiany ustalane s przez wojewod. Zacznik Nr 4 przedstawia plan oraz wykonanie dochodw zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami z uwzgldnieniem rde powstania wyej wymienionych dochodw. Dochody z tytuu odsetek zostay zrealizowane na poziomie ponad 11 447 tys. z, co stanowi okoo 368 % planu. W 2010 roku uzyskano wpywy z tytuu odsetek bankowych oraz od nieterminowych wpat, ktre odpowiednio stanowiy prawie 31% i okoo 69% w oglnej kwocie odsetek. Wpywy z tytuu odsetek bankowych osigny kwot niecaych 3 506 tys. z, co stanowi niespena 128% planu. Na odsetki bankowe skadaj si odsetki: a) kapitalizowane miesicznie na rachunkach biecych, b) uzyskane w wyniku systematycznego lokowania czasowo wolnych rodkw
pieninych znajdujcych si w dyspozycji Miasta (ponad 3 199 tys. z). Odsetki od nieterminowych wpat wykonano na poziomie ponad 7 941 tys. z, czyli osignito ponadplanowe dochody w kwocie 7 581 tys. z. Odsetki te dotyczyy nieterminowo regulowanych nalenoci oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci. Na tak due wykonanie tego rda dochodu ma wpyw przede wszystkim nieterminowe uregulowanie podatku od nieruchomoci z budowli wyrobisk grniczych za 2005 rok.
22
Poniszy wykres obrazuje struktur dochodw z tytuu wykonanych odsetek.
czne wykonanie dochodw z tytuu naoonych mandatw, grzywien i kar wynioso ponad 437 tys. z, przy planie ustalonym na poziomie 299 tys. z. Wykonanie planu wynosi zatem ponad 146 %. Dochody wykonane z tego rda wizay si z obcieniami osb fizycznych na ponad 287 tys. z i osb prawnych na okoo 150 tys. z.
Pozostae dochody biece wasne zrealizowano na poziomie okoo 35 806 tys. z, przy planie ustalonym na poziomie prawie 33 177 tys. z. Zatem wskanik wykonania planu wynosi prawie 108 %. Najwiksze znaczenie w tej grupie odgrywaj dochody zwizane z zawartymi ugodami na naprawienie szkd grniczych. Miasto Jastrzbie-Zdrj osigno rwnie znaczne wpywy m.in. z tytuu: przekazanych rodkw pieninych pozostaych na rachunku bankowym po likwidacji Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, opat za media, przejtych wadiw, opat za pobyt dzieci w przedszkolach ponad ustawow podstaw programow. Nadmieni naley, i budet Miasta Jastrzbie-Zdrj zosta zasilony wpywami z tytuu dotacji celowych na zadania biece na podstawie zawartych porozumie z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego w cznej kwocie niespena 273 tys. z, przy planie ustalonym na poziomie okoo 271 tys. z, w tym na pokrycie wydatkw zwizanych z:
23
umieszczeniem dzieci w placwkach opiekuczo-wychowawczych wykonanie okoo 80 tys. z, umieszczeniem dzieci w rodzinach zastpczych na terenie Miasta niecae 130 tys. z, rehabilitacj osb uczestniczcych w Warsztatach Terapii Zajciowej niecae 5 tys. z, pobytem dzieci w przedszkolu niepublicznym wykonanie niecae 49 tys. z, dowozem niepenosprawnych dzieci do szk specjalistycznych okoo 9 tys. z. Poniszy wykres przedstawia waniejsze wpywy zaliczane do pozostaych dochodw wasnych w rozbiciu na plan pierwotny, plan po zmianach, wykonanie oraz wskanik wykonania.
1.2. Subwencje
Miasto Jastrzbie-Zdrj osigno dochody z tytuu subwencji oglnej w kwocie okoo 83 336 tys. z, co stanowi niecae 26 % dochodw biecych.
24
Poszczeglne
czci
subwencji
oglnej
2010
roku
wpyway
terminowo
oraz w planowanej wysokoci. Na poniszym wykresie przedstawiono poziom wykonania z tytuu subwencji owiatowej i rwnowacej.
1.3. Dotacje i rodki Ostatni z omawianych grup dochodw biecych bd dotacje i rodki wykonania na poziomie okoo 31 773 tys. z (ponad 96 % planu). Ta dosy szeroka kategoria obejmuje: dotacje z budetu pastwa na zadania: wasne, z zakresu administracji rzdowej i zlecone Miastu ustawami oraz wynikajce z porozumie z organami administracji rzdowej, dotacje i rodki pozyskane na wydatki zwizane z realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw z Unii Europejskiej, pozostae rodki. Miasto Jastrzbie-Zdrj otrzymao z budetu pastwa dotacje celowe za zadania biece w oglnej kwocie okoo 28 847 tys. z, czyli okoo 99 % planu. Przepisy prawa obliguj beneficjenta dotacji do jej rozliczenia, a wic realizacji szeregu obowizkw o charakterze formalnym. Zgodnie z powyszym otrzymane dotacje z budetu pastwa w 2010 roku zostay rozliczone i zwrcone w czci niewykorzystanej do koca roku budetowego, w terminie do dnia 31 stycznia 2011 roku.
25
Wykonanie dochodw i wydatkw zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i zleconych ustawami Miastu w 2010 roku przestawia Zacznik Nr 4.
Dokonujc podziau dotacji z budetu pastwa na gmin i powiat wielko otrzymanych rodkw pieninych w 2010 roku przedstawia si nastpujco:
a. W czci gminnej wykonanie wynosi okoo 20 442 tys. z, w tym: Dotacje z budetu pastwa na zadania wasne gminy zwizane z: 4 805 ok dofinansowaniem pracodawcom kosztw przygotowania zawodowego modocianych pracownikw niecae 548 tys. z, czyli niespena 88 % planu, zadaniami z zakresu pomocy spoecznej (gwnie na utrzymanie Orodka Pomocy Spoecznej ponad 740 tys. z, wypat zasikw z pomocy spoecznej ponad 1 628 tys. z, realizacj Programu Wieloletniego Pomoc pastwa w zakresie doywianianiecae 879 tys. z, zapat za skadki na ubezpieczenie zdrowotne dla osb pobierajcych wiadczenia z pomocy spoecznej ponad 48 tys. z, wypat dodatkw dla pracownikw socjalnych okoo 77 tys. z), dofinansowaniem wiadcze pomocy materialnej dla uczniw o charakterze socjalnym niespena 210 tys. z, to jest ponad 75% planu, przeprowadzeniem akcji przeciwpowodziowej ponad 174 tys. z, to jest 100 % planu, organizacj wyjazdw rdrocznych na tzw. "Zielone szkoy" niecae 152 tys. z, czyli okoo 100 % planu, zakupem podrcznikw dla dzieci rozpoczynajcych nauk w klasach I-III szkoy podstawowej, II klasie gimnazjum oraz wypat uczniom zasiku powodziowego na cele edukacyjne - niespena 54 tys. z, to jest ponad 54 % planu, pracami komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoanych do rozpatrzenia wnioskw nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego niecae 3 tys. z, to jest 100 % planu, realizacj Programu "Radosna Szkoa" - ponad 111 tys. z, to jest prawie 100 % planu, utrzymaniem pomnikw przyrody - 2 tys. z, to jest 100 % planu, rekompensat za stosowanie ulg i zwolnie ustawowych w zakadach pracy chronionej niecae 179 tys. z, czyli 100 % planu.
26
Dotacje z budetu pastwa na zadania zlecone gminie ustawami zwizane: z utrzymaniem etatw na zadania w zakresie ewidencji ludnoci i dowodw osobistych, Urzdu Cywilnego, sprawy z ustawy o obowizku obrony, sprawy zgromadze, zmiany imion i nazwisk ponad 257 tys. z (100 % planu), z dziaalnoci gospodarcz, akcj kuriersk i odbiorem dowodw osobistych z KPP okoo 29 tys. z (100 % planu), z prowadzeniem staego rejestru wyborcw - niecae 14 tys. z (prawie 100 % planu), z wypat wiadcze rodzinnych, wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz pokryciem kosztw obsugi tych zada niecae 14 646 tys. z (okoo 100 % planu), z regulowaniem skadek na ubezpieczenie zdrowotne ponad 18 tys. z (ponad 92 % planu), ze wiadczeniem usug opiekuczych i psychiatrycznych w domu chorego niecae 74 tys. z, to jest ponad 97 % planu, z przeprowadzeniem wyborw na Prezydenta RP ponad 216 tys. z, to jest 100 % planu, wyborw samorzdowych okoo 225 tys. z, to jest 96 % planu, ze zwrotem podatku akcyzowego - niecae 56 tys. z (ponad 99 % planu), z przeprowadzeniem akcji przeciwpowodziowej - niecae 61 tys. z (ponad 98 % planu), z przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego - niecae 33 tys. z (prawie 100 % planu), ze zwrotem kosztw wydanych decyzji przez gmin w zwizku z ubezpieczeniem zdrowotnym osb nieubezpieczonych ponad 2 tys. z (okoo 100 % planu). Dotacja z budetu pastwa na zadania realizowane na podstawie porozumie z administracj rzdow z przeznaczeniem na utrzymaniem grobw i Miejsc Pamici Narodowej niecae 6 tys. z, to jest okoo 100 % planu. b. W czci powiatowej wykonanie wynioso okoo 8 405 tys. z, w tym: Dotacje z budetu pastwa na zadania wasne powiatu zwizane z: 7 ok wypat miesicznych dodatkw dla pracownikw socjalnych niecae 5 tys. z (100 % planu), pracami komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoanych do rozpatrzenia wnioskw nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego ponad 2 tys. z, to jest 100% planu,
27
Dotacje z budetu pastwa na zadania z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zwizane z: 8 398 ok gospodarowaniem zasobem Skarbu Pastwa ponad 113 tys. z, czyli ponad 98 % planu, prowadzenie m Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - okoo 17 tys. z, czyli 100% planu, modernizacj ewidencji gruntw i budynkw niecae 47 tys. z, czyli 100 % planu, regulacj stanw prawnych nieruchomoci Skarbu Pastwa - niecae 8 tys. z, czyli 100 % planu, utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego okoo 306 tys. z, to jest 100 % planu, utrzymaniem etatw realizujcych zadania z zakresu administracji rzdowej niespena 271 tys. z, czyli 100 % planu, przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej ponad 28 tys. z, to jest okoo 100 % planu, utrzymaniem Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej okoo 5 040 tys. z, czyli 100 % planu, konserwacj i utrzymaniem systemw alarmowych - 2 tys. z, czyli 100 % planu, pokryciem skadek na ubezpieczenia zdrowotne - ponad 2 262 tys. z, to jest 100 % planu, realizacj programw korekcyjno edukacyjnych dla sprawcw przemocy w rodzinie 18 tys. z, czyli 100 % planu, przeprowadzeniem akcji przeciwpowodziowej niecae 280 tys. z, czyli 100 % planu, porzdkowaniem stanu prawnego nieruchomoci w systemie ksig wieczystych ponad 6 tys. z, czyli 100 % planu. Bardzo wanym rdem zasilenia budetu Miasta s dotacje i rodki pozyskane na finansowanie wydatkw zwizanych z realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw z Unii Europejskiej. W 2010 roku osignito niespena 2 489 tys. z, czyli prawie 72 % zaoonego planu. Dotacje z budetu pastwa oraz samorzdu wojewdztwa stanowice wkad do realizowanych projektw wynis niecae 238 tys. z (niespena 69 % planu), natomiast z budetu Unii Europejskiej udao si pozyska okoo 2 251 tys. z (ponad 72 % planu). Szczegowe omwienie wyej wymienionych dochodw zostao zamieszczone w dalszej czci sprawozdania z wykonania budetu Miasta.
28
Naley take wspomnie, e budet Miasta Jastrzbie-Zdrj w 2010 roku zasilony zosta rodkami z Funduszu Pracy na finansowanie kosztw wynagrodzenia skadek na ubezpieczenia pracownikw Powiatowego Urzdu Pracy (ponad 432 tys. z), a take rodkami na wypat ekwiwalentw dla rolnikw pochodzcymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (okoo 5 tys. z).
2.Dochody majtkowe Dochody majtkowe w 2010 roku osigny niecae 20 974 tys. z, Oznacza to, e realizacja planu po zmianach wynoszcego 33 499 tys. z uksztatowaa si na poziomie okoo 63 %. Kolejny wykres obrazuje poszczeglne grupy dochodw majtkowych.
Najwiksze wpywy dotycz grupy dotacji i rodkw - niecae 77 % udziau. Dochody wasne stanowi niespena 19 % dochodw majtkowych, a otrzymane subwencje ponad 4 %.
29
2.1. Dochody wasne
Majtkowe dochody wasne wykonano w kwocie ponad 3 938 tys. z, czyli ustalony plan zosta zrealizowany w ponad 86 %. Podstawowym rdem zasilania budetu Miasta w rodki pienine byy wpywy z tytuu sprzeday majtku. Plan ustalony zosta na poziomie 4 316 tys. z, natomiast wykonanie osigno poziom okoo 3 433 tys. z, co znaczy, e ustalony plan wykonano w niespena 80%. Na zrealizowane dochody skaday si wpywy z tytuu sprzeday: lokali uytkowych w budynkach przychodni zdrowia - 1 820 tys. z, w tym: ul. Wielkopolska - 295 tys. z, ul. Harcerska - 1 117 tys. z, ul. owicka - 13 tys. z, ul. Kociuszki - 14 tys. z, ul. Wyspiaskiego - 18 tys. z, O. 1000-lecia - 363 tys. z,
gruntw - 1 252 tys. z, lokali mieszkalnych - 357 tys. z, pozostaych skadnikw majtkowych - 4 tys. z, Dochody z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci wykonano na poziomie okoo 301 tys. z (niecae 154 % planu). rdem tych dochodw s wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci na podstawie wydanych decyzji administracyjnych. Wpywy z tego rda uzalenione s cile od iloci wnioskw zoonych przez wieczystych uytkownikw. Naley rwnie wskaza, e w ramach osignitych dochodw majtkowych wyrnia si take rodki pochodzce z rozliczenia niewykorzystanych w terminie wydatkw, ktre nie wygasaj z upywem roku w kwocie okoo 154 tys. z.
Ponadto Miasto Jastrzbie-Zdrj otrzymao dotacj celow od gminy Pawowice na dofinansowanie zakupu samochodu poarniczego z drabin automatyczn dla Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w kwocie 50 tys. z.
30
2.2. Subwencje Miasto Jastrzbie-Zdrj otrzymao w 2010 roku rodki z rezerwy subwencji oglnej z budetu pastwa z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej "Modernizacja DW 937 w Jastrzbiu Zdroju" w kwocie okoo 952 tys. z. 2.3. Dotacje i rodki Grupa dotacji i rodkw majtkowych osigna poziom niecaych 16 084 tys. z, czyli ponad 57 % planu. Naley podkreli, e najwiksz cz tej grupy stanowi rodki finansowe przeznaczone na realizacj zada majtkowych finansowanych z udziaem rodkw pochodzcych z bezzwrotnych rde zagranicznych (wykonanie niecae 14 198 tys. z, tj. ponad 54 % planu). Szczegowe omwienie tej grupy dochodw zostanie zaprezentowane w dalszej czci sprawozdania.
Wykonanie dotacji z budetu pastwa na zadania majtkowe na koniec 2010 roku wynioso okoo 186 tys. z, osigajc ponad 99% planu. Uzyskano rodki pienine z przeznaczeniem na: - zakup i wymian sprztu oraz systemw teleinformatycznych dla KMPSP 16 tys. z (100 % planu) oraz zakupem kamery wziernikowej dla KMPSP niecae 55 tys. z (ponad 97 % planu), - pokryciem kosztw utworzenia lub modyfikacji szkolnych placw zabaw, w ramach Rzdowego Programu - "Radosna szkoa" ponad 115 tys. z (100 % planu). Budet Miasta zasilony zosta take rodkami finansowymi pochodzcymi od Jastrzbskiej Spki Wglowej S.A. na realizacj inwestycji umoliwiajcych
skomunikowanie planowanej przez spk inwestycji do drg publicznych w kwocie 1 700 tys. z. Naley rwnie wspomnie, i na wysoko dochodw maj wpyw zastosowane rnego rodzaju ulgi i zwolnienia. W wyniku uwzgldnienia niszych stawek podatkowych, wpywy do budetu byy nisze o 2 025 tys. z, natomiast w wyniku zastosowania zwolnie (uchwaa RM o zwolnieniach w podatku od nieruchomoci) wpywy byy nisze o 2 814 tys. z. Ponadto umorzono nalenoci z tytuu dochodw budetowych na kwot 138 tys. z oraz rozoono na raty i odroczono termin patnoci na kwot ponad 1 589 tys. z. Skutki obnienia grnych stawek podatkw, udzielonych ulg oraz odrocze, umorze i zwolnie w zakresie dochodw budetowych w 2010 roku przedstawia tabela
31
w tys. z
Skutki obnienia grnych stawek podatkowych Skutki udzielonych ulg i zwolnie (bez ulg i zwolnie ustawowych) Umorzenia zalegoci dochodw budetowych Rozoenia na raty, odroczenia terminu patnoci
Wyszczeglnienie
Wykonanie za 2010 r.
DOCHODY OGEM DOCHODY WASNE w tym:

podatek od nieruchomoci podatek od rodkw transportowych odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat podatek dochodowy od osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej podatek: rolny, od spadkw i darowizn, opata: od posiadania psa i skarbowa oraz podatki i opaty zniesione nalenoci z tytuu czynszu za lokale mieszkalne i uytkowe nalenoci z tytuu dzierawy gruntw bonifikata udzielona przy wykupie mieszkania opata za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci przeksztacenie prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci rezerwacja miejsc handlowych na targowiskach opata za pobyt w przedszkolu ponad ustawow podstaw programow oraz wyywienie odsetki od nieterminowo regulowanych nalenoci (innych ni z tyt. podatkw i opat) nienalenie pobrane wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wiadczenia rodzinne opata planistyczna odpatno za pobyt dzieci w placwce opiek.wychowawczej i rodzinie zastpczej odpatno za usugi opiekucze stypendium
344 743 212 599
2 025 0,59% 2 025 0,95%
2 814 0,82% 2 814 1,32%
138 138
0,04% 0,06%
1 589 1 589
0,46% 0,75%
45 567 1 003
2025 4,44%
0,00%
2 814 6,18%
0,00%
43
0,09% 0,00%
31 16
0,07% 1,60%
7 671
0,00%
0,00%
19
0,25%
18
0,23%
85
0,00%
0,00%
18 21,18%
0,00%
1 440
0,00%
0,00%
0,28%
0,00%
6 054 1 423 28
0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00%
11 2
0,18% 0,14%
806 13,31%
0,00%
3 10,71%
13 46,43%
2 314
0,00%
0,00%
0,00%
648 28,00%
301
0,00%
0,00%
0,00%
50 16,61%
480
0,00%
0,00%
0,42%
0,00%
2 581
0,00%
0,00%
0,08%
0,00%
271
0,00%
0,00%
23
8,49%
2,58%
58 972
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
4 1
6,90% 0,10%
0,00% 0,00%
9 105 0
0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00%
1 11,11% 2 3
1,90% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00%
32
VI. STAN NALENOCI

Nalenoci Miasta na dzie 31 grudnia 2010 roku wyniosy 56 342 tys. z, w tym : 1. nalenoci wymagalne 17 238 tys. z, 2. pozostae nalenoci 34 981 tys. z, 3. naliczone odsetki od nalenoci 4 123 tys. z. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegego kwota nalenoci ogem wzrosa o kwot 6 102 tys. z, przy czym nalenoci wymagalne wzrosy o kwot 3 510 tys. z, pozostae o kwot 1 787 tys. z, a warto naliczonych odsetek wzrosa o 805 tys. z. Najwiksz grup nalenoci w powyszych kwotach stanowi: 1. nalenoci z tytuu dochodw budetowych - 17 419 tys. z, 2. nalenoci przyszych okresw (dugoterminowe) 17 452 tys. z, w tym : ugoda z JSW S.A z tytuu naprawy szkd grniczych 15 489 tys. z, postpowanie ukadowe PWiK - 115 tys. z, nalenoci po likwidacji Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska 1 691 tys. z, pozostae 157 tys. z,
3. nalenoci z Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych 191 tys. z, 4. nalenoci za obiekty inynierii ldowej i wodnej (kanalizacja) przekazane w uytkowanie JZWIK S.A. 4 760 tys. z, 5. nalenoci z refundacji poniesionych wydatkw 106 tys. z, 6. nalenoci z tytuu gromadzonych dochodw Skarbu Pastwa - 32 tys. z, bezzwrotnych rodkw zagranicznych -12 259 tys. z.
7. nalenoci z tytuu kredytowania przez Miasto realizacji projektw z udziaem
Szczegowe
zestawienie
nalenoci
tytuu
dochodw
budetowych
wedug
waniejszych rde zaprezentowano w poniszej tabeli:

/ w tys. z /
Wyszczeglnienie
Ogem nalenoci
2.691 1.364 761 603
w tym: nalenoci wymagalne

2.554 1.302 755 547
Podatki i opaty : -podatek od nieruchomoci *osoby prawne *osoby fizyczne
33
-podatek rolny i leny -podatek od rodkw transportowych *osoby prawne *osoby fizyczne -podatki skarbowe -zalegoci z podatkw zniesionych -opata za posiadanie psa -opata za zezwolenie na sprzeda napojw alkoholowych -wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez Miasto -wpywy z rnych opat Najem i dzierawa wpywy z opat za zarzd, pobierane przez urzdy
79 241 18 223 227 12 12 1
79 225 18 207 226 12 12 1
184 571 6.303
184 513 6.266
uytkowanie wieczyste i uytkowanie wieczyste gruntw -dochody z najmu i dzierawy
313
312
skadnikw majtkowych Grzywny, mandaty i kary Przeksztacenie prawa uytkowania wieczystego przysugujce osobom fizycznym w prawo wasnoci Sprzeda majtku Pozostae dochody -wpywy z usug ( opata staa za pobyt dziecka w przedszkolu, odpatno rodzicw za pobyt dziecka w rodzinie zastpczej, media i usugi MZN) -odpatno rodzicw za utrzymanie dziecka w placwkach opiekuczowychowawczych -wpywy z rnych dochodw (nalenoci z tytuu i zaliczek funduszu
5.990 181
5.954 181
14 8.226
14 7.956
4.054
3.784
245
245
alimentacyjnych alimentacyjnego ) -wpywy ze
3.900
3.900
zwrotw niezgodnie lub
dotacji z w 27 27
wykorzystanych przeznaczeniem nadmiernej sportowe)
pobranych (
wysokoci
kluby
Odsetki OGEM
4.123 21.542
3.615 20.590
34
W celu cignicia nalenoci prowadzone s nastpujce dziaania : - szczegowa analiza zalegoci w celu ustalenia wszystkich przypadkw, w ktrych wyegzekwowanie zalegoci jest moliwe oraz podejmowanie w tych przypadkach skutecznej egzekucji, - wystpowanie na drog postpowania sdowego, - zgaszanie dunikw alimentacyjnych do biur informacji gospodarczej.
VII. WYKONANIE WYDATKW BUDETOWYCH

Wydatki Miasta wykonane zostay w wysokoci 334 911 595 z tj. 91 %, w tym wydatki : - biece wyniosy 259 694 673 z, to jest 95 % przyjtego planu, - majtkowe wyniosy 75 216 922 z, to jest 81 % przyjtego planu.
WYKONANIE WYDATKW BUDETOWYCH MIASTA JASTRZBIE-ZDRJ W 2010 ROKU

400 000 000
350 000 000
300 000 000
250 000 000
W ZOTYCH
200 000 000
150 000 000
100 000 000
50 000 000
WYDATKI BIECE plan pocztkowy plan po zmianach Wykonanie Wskanik wykonania ( w %) 260 126 052 273 832 084 259 694 673 94,84%
WYDATKI MAJTKOWE 106 956 037 92 348 759 75 216 922 81,45%
RAZEM 367 082 089 366 180 843 334 911 595 91,46%
Struktura wydatkw ogem przedstawia si nastpujco: - wydatki biece - 78 %, - wydatki majtkowe - 22 %. W stosunku do roku poprzedniego stopie wykonania planu wydatkw budetowych jest zbliony, w 2009 roku wynis 94%.
35
W 2010 roku wydatki budetu Miasta byy ponoszone na cele i w wysokociach ustalonych w uchwale budetowej i w planach finansowych jednostek budetowych. Realizacja wydatkw Miasta zwizana bya przede wszystkim z wykonywaniem zada wasnych gminy i powiatu wymienionych enumeratywnie w art. 7 ust.1 ustawy o samorzdzie gminnym i art. 4 ust. 1 o samorzdzie powiatowym. Uszczegowienie zada wasnych gminy i powiatu zawieraj ustawy szczegowe regulujce poszczeglne dziedziny dziaalnoci gospodarczej i spoecznej, ktre s podstaw do realizacji okrelonych wydatkw z budetu. Niektre z nich maj charakter obowizkowy, co okrela kadorazowo waciwa ustawa. W strukturze zrealizowanych wydatkw budetowych dominuj wydatki na zadania wasne, ktre wyniosy 93% oglnych wydatkw, natomiast pozostae 7 % stanowi wydatki przedstawione w Zaczniku Nr 4 zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami. Wielkoci zrealizowanych wydatkw wedug dziaw i rozdziaw klasyfikacji budetowej z wyszczeglnieniem rodzajowych grup wydatkw zawiera Zacznik Nr 2, a gwne kierunki wydatkowania rodkw budetowych obrazuje poniszy wykres.
Gwne kierunki wydatkowania rodkw budetowych w 2010 roku wedug dziaw klasyfikacji budetowej ( w z)
Owiata i wychowanie
Ochrona zdrowia, pomoc i polityka spoeczna
Kultura, kultura fizyczna i sport
Transport i czno
Gospodarka komunalna, m ieszkaniowa i ochrona rodowiska
Administracja publiczna
Pozostae
20 000 000
40 000 000
60 000 000
80 000 000
100 000 000
120 000 000
Pozostae Wydatki biece Wydatki m ajtkowe 13 220 279 1 576 917
Administracja publiczna 20 775 682 560 943
Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i ochrona rodowiska 38 638 487 4 344 502
Transport i czno 15 272 714 29 230 958
Kultura, kultura fizyczna i sport 17 722 294 28 525 857
Ochrona zdrowia, pomoc i polityka spoeczna 42 731 782 6 379 730
Owiata i wychowanie 111 333 435 4 598 015
36
Najwiksz cz wykonanych wydatkw Miasta w 2010 roku stanowiy wydatki na zadania z zakresu owiaty i wychowania - okoo 35 %, ktre byy realizowane przez placwki owiatowe, w tym gwnie: przedszkola, szkoy podstawowe, gimnazja, licea, szkoy zawodowe oraz Centrum Ksztacenia Praktycznego. Wzrost wydatkw w tej dziedzinie nie jest rekompensowany wystarczajcym wzrostem subwencji na zadania owiatowe, dlatego te Miasto pokrywa znaczn cz wydatkw na owiat z dochodw wasnych. W 2010 roku wydano na realizacj tych zada prawie 116 mln z, wypeniajc plan w okoo 96 %. Kolejn sfer wydatkw majc znaczny udzia w wydatkach Miasta jest ochrona zdrowia, pomoc i polityka spoeczna. W ubiegym roku na zadania z tego zakresu wydano ponad 49 mln z. Kwota ta stanowia 15 % oglnych wydatkw. Zadania w tej sferze finansowane s w 72 % dochodami wasnymi Miasta, a 28 % transferami z budetu pastwa. W 2010 roku wskanik realizacji planu wynis prawie 97 %. W zakresie ochrony zdrowia mieszkacw w gwnej mierze byy realizowane zadania majce na celu zapobieganie i leczenie chorb, a take udzielenie pomocy osobom zagroonym marginalizacj i wykluczeniem spoecznym z powodu uzalenienia od alkoholu lub rodkw odurzajcych (wykaz tych zada przedstawiono w Zaczniku Nr 12). W obszarze pomocy spoecznej majcej na celu umoliwienie poszczeglnym osobom jak i rodzinom przezwycianie trudnych sytuacji yciowych udzielano wsparcia zmierzajcego do zaspokojenia niezbdnych potrzeb oraz umoliwienie im ycia w warunkach odpowiadajcych godnoci czowieka. Na zadania z zakresu kultury i sportu wydano okoo 14 % wydatkw Miasta. Kwot 46 mln z przeznaczono gwnie na funkcjonowanie i modernizacj obiektw sportowych oraz cele statutowe miejskich instytucji kultury. Transport i czno to obszar dziaalnoci, na ktry Miasto przeznaczyo ponad 13 % swoich wydatkw co oznacza, e w roku ubiegym wydano na ten cel 44,5 mln z. Szeroko pojta sfera komunalna obejmujca m.in. gospodarowanie odpadami, utrzymanie porzdku i zieleni w Miecie, owietlenie ulic, placw i drg, gospodarowanie gruntami, nieruchomociami, komunalnymi zasobami lokalowymi pochona od pocztku minionego roku okoo 43 mln z. Kwota ta stanowia 13 % wydatkw ogem, a wskanik realizacji planu za 2010 rok wynis prawie 78 %. Zrealizowane wydatki budetu na koniec 2010 roku byy o okoo 9% nisze od zaplanowanych, a w liczbach bezwzgldnych rnica midzy planem a wykonaniem wyniosa ponad 31 269 tys. z. Plan wydatkw nie zosta wykonany w penej wysokoci z powodu niszego stopnia realizacji zarwno wydatkw biecych jak i majtkowych. Poniej zakadanego planu wykonane zostay midzy innymi wydatki na : transport i czno w wysokoci 12 802 tys. z - pozostaoci dotycz wydatkw inwestycyjnych (12 555 tys. z), wydatkw remontowych (183 tys. z), wydatkw stanowicych
37
dopat do komunikacji miejskiej (53 tys. z) oraz innych wydatkw zwizanych z pracami drogowymi (11 tys. z), gospodark komunaln, mieszkaniow i ochron rodowiska w wysokoci 7 850 tys. z pozostaoci dotycz wydatkw inwestycyjnych (993 tys. z), wydatkw na energi
zwizanych przede wszystkim z mniejszym zuyciem w lokalach mieszkalnych i uytkowych (719 tys. z), wydatkw zwizanych z utrzymaniem Miasta (oczyszczaniem 927 tys. z, utrzymaniem zieleni 583 tys. z), odszkodowa dla osb fizycznych gwnie w zwizku z zaspokojeniem roszcze z tytuu zagospodarowania gruntw komunalnych z uwagi na brak wnioskw (1 996 tys. z), wydatkw na biece przedsiwzicia z zakresu ochrony rodowiska (651 tys. z), wydatkw remontowych (462 tys. z), wydatkw przeznaczonych na akcj przeciwpowodziow (504 tys. z), oszczdnoci na pozostaych wydatkach zwizanych z biecym utrzymaniem infrastruktury komunalnej Miasta (1 015 tys. z), owiat i wychowanie w wysokoci 4 811 tys. z pozostaoci dotycz wydatkw inwestycyjnych (2 143 tys. z), wydatkw pacowych wraz z pochodnymi (639 tys. z w zwizku z absencj chorobow i rezygnacj z przejcia na emerytur), realizacji projektw z udziaem rodkw z budetu Unii Europejskiej (766 tys. z), zakupu energii (301 tys. z), zakupu wszelkiego rodzaju usug, w tym midzy innymi telekomunikacyjnych, internetowych, zdrowotnych, wywozu nieczystoci (313 tys. z), dotacji gwnie dla niepublicznych jednostek systemu owiaty (225 tys. z), wydatkw na zakup ywnoci w placwkach owiatowych i wychowawczych (105 tys. z), wypaty wiadcze na rzecz uczniw w postaci stypendiw i zasikw szkolnych (152 tys. z) oraz innych wydatkw zwizanych z biecym utrzymaniem jednostek owiatowych (167 tys. z), obsug dugu publicznego w wysokoci 1 759 tys. z zaplanowane rodki w wysokoci 1 750 tys. z na spat ewentualnego porczenia udzielonego JTBS DASZEK Sp. z o.o. nie zostay wykorzystane z uwagi na fakt, i spka terminowo regulowaa zobowizania finansowe. Pozostae niewykonane wydatki w wysokoci 9 tys. z dotycz kosztw obsugi zaduenia w zwizku z niszym ni prognozowano oprocentowaniem (nisze od przyjtych na etapie planowania wartoci stawek WIBOR 3M), ochron zdrowia, pomoc i polityk spoeczn w wysokoci 1 605 tys. z - pozostaoci dotycz wydatkw inwestycyjnych (818 tys. z), wypaty wiadcze spoecznych (208 tys. z), realizacji projektw z udziaem rodkw z budetu Unii Europejskiej (141 tys. z), wydatkw pacowych wraz z pochodnymi (107 tys. z), dotacji (86 tys. z) oraz innych wydatkw biecych, w tym zwizanych z utrzymaniem Orodka Pomocy Spoecznej i Zespou Ognisk Wychowawczych (245 tys. z), administracj publiczn w wysokoci 1 148 tys. z pozostaoci dotycz wydatkw pacowych wraz z pochodnymi (638 tys. z w zwizku z niepenym zatrudnieniem na przestrzeni roku i rezygnacj z przejcia na emerytur 18 osb), wydatkw biecych
38
zwizanych z utrzymaniem Urzdu Miasta i Rady Miasta (510 tys. z w zwizku z oszczdnociami zuycia energii i innych mediw oraz wynegocjowaniem niszych cen zakupw materiaw, sprztu i pozostaych usug), kultur i sport w wysokoci 466 tys. z- pozostaoci dotycz gwnie wydatkw majcych na celu biece utrzymanie obiektw sportowych (80 tys. z) oraz wydatkw majtkowych planowanych na modernizacj infrastruktury kulturalno-sportowej w Miecie (386 tys. z), pozostae obszary dziaalnoci w wysokoci 828 tys. z w kwocie tej mieszcz si m.in. niewykorzystane rezerwy (118 tys. z), niewykorzystane wydatki na : opracowania geodezyjne i kartograficzne (177 tys. z), przebudow wiaduktu realizowan w wyniku wystpienia szkd grniczych (151 tys. z), utrzymanie Stray Miejskiej (143 tys. z), usuwanie skutkw klsk ywioowych (74 tys. z), koszty poboru podatkw i opat (52 tys. z) oraz inne niewielkie
pozostaoci wydatkw, u rnych dysponentw wykonujcych zadania objte budetem (113 tys. z). Warto podkreli, i budet Miasta realizuje ponad 100 dysponentw, ktrzy w ubiegym roku wykonywali swoje zadania biece w sposb oszczdny. W wyniku podjtych dziaa racjonalizujcych gospodark finansow Miasta plan wydatkw budetowych nie zosta wykonany w penej wysokoci przede wszystkim z powodu niszego stopnia realizacji wydatkw biecych w sferze gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony rodowiska, owiaty i wychowania, obsugi dugu publicznego oraz administracji publicznej.
1. Wydatki biece
W 2010 roku wydatki biece tzn. wydatki bezporednio zwizane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych i biecym utrzymaniem Miasta stanowiy prawie 77,5 % oglnych wydatkw. Struktura tych wydatkw w porwnaniu z latami poprzednimi nie ulega istotnym zmianom. Na poniszym wykresie przedstawiono wykonanie wydatkw biecych wedug podstawowych grup rodzajowych.
39
Wykonanie wydatkw biecych w 2010 roku wedug podstawowych grup

140 000
126 424 120 374 124 780
120%
120 000 99% 100 000
96%
98% 98% 90% 75%

84 505 86 139
100%
80%
77 823
w tysicach z
80 000
60% 60 000 40% 40 000

27 929 24 353 26 946 25 636 27 414 26 915
20 000
3 699 2 775 2 763 1 750 1 750
20%
0
wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Plan pocztkowy Plan po zmianach Wykonanie Wskanik wykonania 120 374 126 424 124 780 99% dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw z budetu Unii Europejskiej 2 775 3 699 2 763 75%
0% 0
732 478 468
0%
obsuga dugu realizacja statutowych zada jednostek budetowych 84 505 86 139 77 823 90%
wypaty z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Miasto 1 750 1 750 0 0%
24 353 27 929 26 946 96%
25 636 27 414 26 915 98%
732 478 468 98%
Przedstawione dane z wykonania wydatkw biecych wskazuj na decydujc rol tzw. wydatkw sztywnych, ktrych wielko wynika przede wszystkim z obowizujcego ustawodawstwa oraz parametrw charakteryzujcych gospodark rynkow ( poziom cen, koszty pracy itp.). W 2010 roku Miasto przeznaczyo rodki na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane w wysokoci 124 780 tys. z, co stanowi okoo 48 % oglnej kwoty wydatkw biecych, dotacje udzielane z budetu Miasta w wysokoci 26 946 tys. z, a wic 10 % oglnej kwoty wydatkw biecych. W Zaczniku Nr 11 przedstawiono zakres i kwoty tych dotacji, wiadczenia na rzecz osb fizycznych, gwnie na udzielenie zasikw w wysokoci 26 915 tys. z, czyli 10 % oglnej kwoty wydatkw biecych, programy finansowane z udziaem rodkw z budetu Unii Europejskiej w wysokoci 2 763 tys. z, co stanowio 1 % oglnej kwoty wydatkw biecych. Przebieg i zakres wykonania poszczeglnych projektw mikkich finansowanych z udziaem bezzwrotnych rodkw zagranicznych przedstawiono w dalszej czci sprawozdania,
40
koszty obsugi zaduenia (spata odsetek) w wysokoci 468 tys. z, wynikajce z zacignitego w 2006 roku kredytu w ING Bank lski S.A oraz w 2007 roku w Banku Spdzielczym ,
pozostae wydatki zwizane z realizacj przez jednostki budetowe ich statutowych zada w kwocie 77 823 tys. z, stanowice 30 % oglnej kwoty wydatkw biecych byy zwizane z zapewnieniem funkcjonowania obiektw i urzdze miejskiej infrastruktury spoecznej i technicznej oraz z zaspokojeniem biecych potrzeb spoecznoci lokalnej. W ramach tej grupy wydatkw rodki publiczne zostay przeznaczone m.in. na: remonty, ktre przedstawiono z Zaczniku Nr 13, zakup energii i rnego rodzaju usug niezbdnych dla realizacji zada przez miejskie jednostki budetowe, zakup materiaw, sprztu, wyposaenia i rodkw ywnoci, dokonanie odpisw na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych, wypat odszkodowa i kosztw postpowania sdowego, pokrycie kosztw podry subowych oraz szkole pracownikw.
Na poniszym wykresie przedstawiono kierunki wydatkowania rodkw w ramach omawianej grupy wydatkw z uwzgldnieniem rodzajw poniesionych kosztw.
Wykonanie pozostaych wydatkw biecych jednostek budetowych zwizanych z realizacj ich statutowych zada w 2010 roku
35 000
120%
30 000
29 622 29 551 94% 94% 90%26 688 95%
100% 100% 91%
25 000 89%
w tysicach z
81% 80%
20 000 16 471 15 557 15 668 15 000 13 559 48% 10 000 7 163 5 820 5 000 1 753 1 868 1 926 0
remonty zakup energii zakup usug pozostaych 29 622 29 551 26 688 90% zakup materiaw, wyposaenia i sprztu 5 820 7 163 6 839 95% dokonanie odpisu na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych 5 340 5 649 5 647 100% zakup ywienia odszkodowania i podre subowe i koszty postpowania szkolenia sdowego pracownikw 4 154 4 104 1 971 48% 791 766 683 89%
16 988 15 906
60%
40%
6 839
5 649 5 647 5 340
4 104 4 154 1 971 791 766 683
5 014
3 440 2 669 0 81
20% 2 779
0%
inne
rezerwy
0%
Plan pocztkowy Plan po zmianach Wykonanie Wskanik wykonania
13 559 16 471 15 557 94%
15 668 16 988 15 906 94%
1 868 1 926 1 753 91%
5 014 81 0 0%
2 669 3 440 2 779 81%
41
Wydatki przeznaczone w 2010 roku na odtworzenie, przywrcenie funkcjonalnoci i wartoci uytkowej majtku zostay szczegowo przedstawione w Zaczniku Nr 13.
2.Wydatki majtkowe
W planie pocztkowym budetu Miasta na 2010 rok warto wydatkw majtkowych wynosia 106 956 tys. z i stanowia 29 % oglnych wydatkw. W trakcie realizacji budetu w wyniku zmian, plan na wydatki majtkowe zmniejszy si do kwoty 92 349 tys. z. Jedn z najpowaniejszych zmian majc decydujcy wpyw na powysz sytuacj byo zmniejszenie planu dla zadania Nr 7 Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w cigu drogi 933 w Jastrzbiu Zdroju, w zwizku z przesuniciem realizacji zadania na lata 2011 i 2012. Ostatecznie w 2010 roku na wydatki majtkowe z budetu Miasta przeznaczono ponad 81 % kwoty planowanej, to jest 75 217 tys. z. Trzeba jednak zwrci uwag, e prawie 15 % z tych wydatkw fizycznie zrealizowanych zostanie dopiero w 2011 roku w ramach planu rodkw, ktre nie wygasy z upywem 2010 roku. Terminy realizacji oraz plan wydatkw dla tych zada okrela Uchwaa Nr III/23/2010 Rady Miasta Jastrzbie - Zdrj z dnia 28 grudnia 2010 roku. Ponad 67 % wydatkw majtkowych sfinansowano ze rodkw wasnych, a pozostae prawie 33 % stanowiy rodki zewntrzne, w tym ponad 31 % to rodki z budetu Unii Europejskiej i 1,5 % rodki z budetu pastwa.
42
Na sfinansowanie zakupw inwestycyjnych niezbdnych do zrealizowania zada z zakresu administracji rzdowej z dotacji budetu pastwa wydano prawie 71 tys. z. W ramach Rzdowego programu Radosna szkoa przekazano Miastu ponad 115 tys. z na dofinansowanie w wysokoci 41 % oglnej wartoci zadania Nr 91 Utworzenie lub modernizacja placu zabaw. Ponadto z budetu pastwa otrzymano rodki z rezerwy subwencji oglnej na dofinansowanie zadania Nr 30 Modernizacja DW 937 w Jastrzbiu Zdroju w wysokoci prawie 952 tys. z. Ze rodkw budetu Unii Europejskiej sfinansowano cz kosztw zadania Nr 8 Budowa drogi gwnej poudniowej na odcinku od DW 933 ul. Pszczyskiej w Jastrzbiu Zdroju do wza autostrady A 1 w Mszanie, zadania Nr 3 Budowa drg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byej KWK Moszczenica, zadania Nr 30 Modernizacja DW 937 w Jastrzbiu Zdroju oraz zadania Nr 51 Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Lenej w Jastrzbiu Zdroju. Ponad 94 % wydatkw majtkowych pochona realizacja wydatkw zwizanych
z Wieloletnimi Programami Inwestycyjnymi, a pozostae 6 % przeznaczono na realizacj zada, ktrych cykl inwestycyjny nie przekracza jednego roku. Zestawienie zada jednorocznych wraz z opisem zawiera zacznik Nr 6. Wykonanie wydatkw zwizanych z Wieloletnimi Programami Inwestycyjnymi w 2010 roku wynioso 71 019 tys. z. Wydatki te w ponad 65 % sfinansowane zostay ze rodkw wasnych Miasta, rodki z budetu Unii Europejskiej wyniosy niewiele ponad 33 %, a dotacja i subwencja z budetu pastwa prawie 1,4 %. W 2010 roku realizowano pi programw wieloletnich: 1) 2) 3) 4) 5) Drogi, gdzie okres realizacji okrelono na lata 2003-2014, Uyteczno publiczna, gdzie okres realizacji okrelono na lata 2005-2014, Edukacja, kultura i sport, gdzie okres realizacji okrelono na lata 2003-2011, Budownictwo, ktry realizowany by od 2005 roku i w 2010 roku zakoczony, Zakupy inwestycyjne, gdzie okres realizacji okrelono na lata 2003-2014.
Stopie zaangaowania nakadw oraz realizacj poszczeglnych zada wraz z opisem rzeczowego wykonanie w 2010 roku zawiera zacznik Nr 5.
Oglne nakady na programy wieloletnie oszacowano na kwot 465 mln z, ktre na koniec 2010 roku zrealizowane zostay w wysokoci 141 mln z, z czego 38 % przeznaczono na na program
program Edukacja, kultura i sport, 37 % na program Drogi, 16 %
Uyteczno publiczna, 7 % na program Zakupy inwestycyjne i 2 % na program Budownictwo.
43
Stopie wykonania poszczeglnych programw przedstawia zestawienie.
(w zotych)
czne nakady w tym: poniesione od pocztku realizacji inwestycji Nazwa programu z tego 2010 rok 1 Razem Wskanik realizacji Drogi Uyteczno publiczna Edukacja, kultura i sport Budownictwo Zakupy inwestycyjne 310 460 308 51 437 568 87 625 704 3 294 955 12 089 534 2 464 908 069 3 140 962 812 30% 52 402 083 22 996 845 53 119 395 3 294 955 9 149 534 4 5 6 7 8 535 000 0% 300 000 180 000 0 0 55 000 71 019 100 161 731 338 117 785 066 43 893 853 15% 35% 25% 9% 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok
30 377 731 108 775 765 106 734 179 42 248 281 8 595 084 29 760 566 338 331 1 947 388 16 774 264 34 506 309 0 1 675 000 9 895 887 0 0 1 155 000 1 590 572 0 0 55 000
Jak wynika z powyszego na koniec 2010 roku zrealizowano 30 % planowanych nakadw inwestycyjnych, z tego poow w 2010 roku. W 2011 roku planuje si zrealizowa 35 % wartoci oglnych nakadw, w tym ponad 67 % na Drogi. Wysokie nakady, bo 22 % zakada si rwnie na Edukacj, kultur i sport i jeli nic nie zakci realizacji przyjtych harmonogramw, program ten zostanie zakoczony w 2011 roku. Od 2012 do 2014 roku planuje si przede wszystkim kontynuacj programu Drogi, w tym gwnie budow drogi gwnej poudniowej. W ramach programu Uyteczno publiczna, na ktry zakada si przeznaczy w 2012 roku prawie 9 % planowanych nakadw przewiduje si przede
wszystkim zakoczenie zadania Nr 122 Szerokopasmowy dostp do Internetu dla Miasta Jastrzbie Zdrj - spoeczestwo informacyjne oraz kontynuacj zadania Nr 92 Modernizacja budynku ul. Gagarina 108,110,112 ktrego celem jest uzyskanie mieszka socjalnych. Zakoczenia tego zadania planuje si w 2013 roku. W ramach programu Zakupy inwestycyjne w okresie do 2012 roku planuje si wykupy gruntw w celu realizacji inwestycji lub przyjcia do zasobu, a latach 2013 i 2014 zabezpiecza si niewielkie kwoty na zakup urzdze kuchennych gwnie dla przedszkoli w celu wymiany zuytego sprztu. Na realizacj wydatkw majtkowych oprcz rodkw budetowych zaangaowano rodki: - zgromadzone w kwocie 289 tys. z przez Komend Miejsk Pastwowej Stray Poarnej na rachunku dochodw wasnych, a przekazane przez darczycw na dofinansowanie zakupu samochodu z drabin automatyczn zadanie Nr 174 opisane w zaczniku Nr 6, - Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoci 56 tys. z na termomodernizacj obiektw szkolnych zadanie Nr 111 opisane w zaczniku Nr 5,
44
- Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoci 7 tys. z na zakup dwch pomp wody brudnej dla potrzeb magazynu przeciwpowodziowego, Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
w wysokoci 19 tys. z zakup sprztu komputerowego i drukarki laserowej, kolorowej A 3.
3. Wydatki
na
przedsiwzicia
zakresu
ochrony
rodowiska
i gospodarki wodnej
Na podstawie nowelizacji ustawy Prawo Ochrony rodowiska wprowadzajcej
w 2010 roku likwidacj gminnych i powiatowych funduszy ochrony rodowiska dochody z tytuu opat za korzystanie ze rodowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz za usuwanie drzew i krzeww przeznacza si w caoci na finansowanie zada z zakresu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej.
W okresie 2010 roku, z budetu Miasta w ramach przedsiwzi proekologicznych zrealizowano zadania na czn kwot 8 041 tys. z, tj. 73 % planu, z czego na zadania biece wydatkowano 4 214 tys. z, a na zadania majtkowe 3 827 tys. z. W ramach wydatkw biecych: pokryto koszty utrzymania zieleni w wysokoci 1 835 tys. z, pokryto koszty segregacji surowcw wtrnych na kwot 209 tys. z, przekazano osobom fizycznym w formie dotacji rodki w wysokoci 1 865 tys. z na budow przydomowych oczyszczalni ciekw, przyczy budynkw mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej oraz na usuwanie materiaw budowlanych zawierajcych azbest z budynkw mieszkalnych, gospodarczych i innych bdcych w ich uytkowaniu, na zakup kolektorw sonecznych i pomp ciepa, gazowych kotw c.o., wglowych kotw c.o. posiadajcych odpowiednie certyfikaty energetyczno-emisyjne, kota na biomas oraz na koszty podczenia budynku do miejskiej sieci centralnego ogrzewania, dofinansowano osobom fizycznym w formie wiadcze wykonanie przyczy budynkw mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej w wysokoci 4 tys. z, przeprowadzono zbirk i utylizacj odpadw farmaceutycznych na kwot 7 tys. z, zakupiono sadzonki drzew i krzeww do nasadze na terenie Miasta na kwot 114 tys. z, przeprowadzono badanie jakoci wd powierzchniowych na terenie Miasta na kwot 4 tys. z,
45
opracowano Program usuwania azbestu i wyrobw zawierajcych azbest dla Miasta Jastrzbie-Zdrj na lata 2010-2015 z perspektyw do roku 2032 na kwot 6 tys. z, pokryto koszty wykonania zabiegw pielgnacyjno-sanitarnych drzew uznanych za pomniki przyrody na kwot 6 tys. z, zakupiono materiay zwizane z prowadzon edukacj ekologiczn na kwot 13 tys. z, zorganizowano warsztaty edukacyjno-ekologiczne dla dzieci, modziey, nauczycieli i rolnikw na kwot 12 tys. z, zorganizowano Festyn Dzie Ziemi 2010 na kwot 51 tys. z, pokryto koszty promocji Miasta na terenie lskiego Ogrodu Zoologicznego na kwot 4 tys. z, pokryto koszty wykonania i emisji filmw szkoleniowo-edukacyjnych promujcych dziaalno proekologiczn Miasta na kwot 50 tys. z, pokryto koszty zakupu, konserwacji i utylizacji sprztu obrony cywilnej na kwot 8 tys. z, zakupiono kojce do tymczasowego przetrzymywania zwierzt dziko yjcych oraz wyposaenie do chwytania dzikich zwierzt na kwot 15 tys. z, dofinansowano utrzymanie Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej zadanie z zakresu administracji rzdowej na kwot 11 tys. z.
W ramach wydatkw majtkowych realizowano zadania inwestycyjne w zakresie: termomodernizacji budynku przy ul. Dworcowej 17a na kwot 65 tys. z, wymiany kotw c.o. w SP 17 i SP 1 na kwot 57 tys. z, termomodernizacji budynkw przedszkolnych na kwot 848 tys. z, termomodernizacji obiektw szkolnych na kwot 1 327 tys. z, budowy kanalizacji deszczowej na ul. Szotkowickiej w kwocie 941 tys. z, zakupu: aplikatora do usypiania zwierzt na kwot 9 tys. z, oson dwikochonnych przy Lodowisku JASTOR na kwot 80 tys. z, samochodu z drabin automatyczn na kwot 500 tys. z. Poniszy wykres przedstawia realizacj zada w ramach Przedsiwzi Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w ujciu graficznym.
46
Zaznaczy naley, e uzyskane na koniec 2010 roku dochody budetowe z tytuu opat za korzystanie ze rodowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz za usuwanie drzew i krzeww, a take rodkw pieninych zwizanych ze zlikwidowanym Gminnym i Powiatowym Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej s o ponad 3,5 mln z wiksze od rodki wydatkowanych na zadania ochrony rodowiska i gospodarki wodnej. Niewykorzystane w minionym roku rodki na realizacj zada okrelonych w ustawie Prawo Ochrony rodowiska zostan sukcesywnie wprowadzone do uchway budetowej na 2011 rok w celu kontynuacji przedsiwzi proekologicznych.
VIII. STAN ZOBOWIZA

Wielko zobowiza Miasta Jastrzbie - Zdrj na dzie 31 grudnia 2010 roku ksztatowaa si na poziomie 16 368 tys. z, w tym z tytuu: 1. dugoterminowego kredytu komercyjnego zacignitego w 2007 roku w Banku Spdzielczym 2 900 tys. z (spata do lipca 2011 roku), 2. zobowiza biecych - 13.468 tys. z. W ujciu analitycznym zaduenie to przedstawia si nastpujco : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 11 820 tys. z , zuycie mediw 932 tys. z, zakup usug 471 tys. z, odsetki od zacignitych kredytw 27 tys. z, realizacja zada inwestycyjnych - 21 tys. z,
47
zakup materiaw i wyposaenia 8 tys. z, inne (w tym: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze , wiadczenia spoeczne, podre subowe i szkolenia pracownikw itp.) -189 tys. z.
Zobowizania wymagalne nie wystpiy co oznacza, i patnoci regulowane s terminowo. W stosunku do roku 2009 zobowizania ogem ulegy zmniejszeniu o kwot 19 309 tys. z, z tego wobec bankw zmalay o kwot 14 634 tys. z, natomiast zobowizania biece zmalay o 4 675 tys. z. W 2010 roku Miasto nie udzielio adnych nowych porcze i gwarancji. W latach poprzednich Miasto udzielio porczenia dla Jastrzbskiego Towarzystwa Budownictwa Spoecznego Daszek Sp. z o.o. w wysokoci 1 750 tys. z.
IX. DOCHODY I WYDATKI ZWIZANE Z REALIZACJ PROJEKTW Z UDZIAEM RODKW Z BUDETU UNII EUROPEJSKIEJ
W 2010 roku osignito dochody w wysokoci ponad 16 686 tys. z z tytuu uzyskania przez Miasto JastrzbieZdrj dofinansowania na realizacj projektw z udziaem rodkw unijnych. Miasto realizowao projekty w zakresie zada majtkowych oraz biecych tzw. projektw mikkich. W minionym roku z tytuu realizacji zada majtkowych uzyskano dochody w wysokoci ponad 14 197 tys. z, w tym: z budetu Unii Europejskiej niecae 14 194 tys. z, z budetu pastwa ponad 3 tys. z.
Realizowane projekty obejmoway gwnie zadania zwizane z infrastruktur drogow i finansowane byy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa lskiego. Na warto uzyskanych dochodw najwikszy wpyw w 2010 roku miay realizowane przez Wydzia Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzdu Miasta nastpujce projekty: Budowa Drogi Gwnej Poudniowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyskiej w Jastrzbiu Zdroju do wza autostrady A1 w Mszanie - ETAP I, Budowa drg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byej KWK Moszczenica w Jastrzbiu Zdroju, Modernizacja DW 937 w Jastrzbiu Zdroju, Budowa obwodnicy o. Staszica, Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Lenej w Jastrzbiu Zdroju.
48
Ponadto uzyskano rwnie dochody w wysokoci niespena 2 489 tys. z z realizacji zada biecych - tzw. projektw mikkich, ktre mona podzieli na kilka zasadniczych kierunkw jakimi s: projekty edukacyjne, aktywizacja rynku pracy oraz inne projekty - majce na celu aktywizacj sektora ekonomii spoecznej i projekty z zakresu wsppracy transgranicznej. W skad projektw edukacyjnych wchodz midzy innymi projekty nalece do Programu Uczenie si przez cae ycie Comenius, ktre finansowane s w 100% z budetu Unii Europejskiej. W 2010 roku w ramach tego programu uzyskano dochody w wysokoci niecae 208 tys. z z tytuu realizacji nastpujcych projektw: Jedna Europa - wiele kultur Szkoa Podstawowa Nr 1, Mali artyci w Unii Europejskiej Szkoa Podstawowa Nr 1, Open the window Publiczne Przedszkole Nr 26, Global citizens, save resources and stop climate change Gimnazjum Nr 8, Seminarium kontaktowe Zesp Szk Nr 3, Europejskie internetowe radio dla nastolatkw dzielenia si informacjami i uycie nowych mediw Zesp Szk Nr 5, Droga do sukcesu na rynku pracy poprzez doskonalenie umiejtnoci zawodowych Zesp Szk Nr 2. Z tytuu realizacji pozostaych projektw edukacyjnych finansowanych
z Europejskiego Funduszu Spoecznego w Ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki uzyskano dochody w kwocie okoo 1 444 tys. z w tym: z budetu Unii Europejskiej niecay 1 267 tys. z, z budetu pastwa ponad 176 tys. z, z budetu wojewdztwa niecay 1 tys. z.
W ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki w 2010 roku uzyskano dochody z nastpujcych projektw: Przedszkolaki przyszoci naszej gminy - Urzd Miasta, Publiczne Przedszkole Nr 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 26, Jestemy tacy sami - wieloprofilowa stymulacja osb niepenosprawnych Zesp Szk Nr 10, Zainwestuj ju dzi w swoj przyszo - Zesp Szk Nr 2, Po technikum w prac - Zesp Szk Nr 6, Nauka drog do sukcesu na lsku - Wydzia Edukacji Urzdu Miasta. Realizujc projekty zwizane z aktywizacj rynku pracy oraz aktywizacj sektora ekonomii spoecznej finansowane z Europejskiego Funduszu Spoecznego
49
w Ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki uzyskano dochody w kwocie okoo 837 tys. z w tym: z budetu Unii Europejskiej niecae 777 tys. z, z budetu pastwa ponad 60 tys. z.
W ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki w 2010 roku uzyskano dochody z nastpujcych projektw: O krok do przodu - Orodek Pomocy Spoecznej, Skuteczny urzd Powiatowy Urzd Pracy, Profesjonalny urzd - Powiatowy Urzd Pracy, Rozwi swoje moliwoci wsparcie szkoleniowo-doradcze osb zagroonych wykluczeniem spoecznym na obszarze Jastrzbia Zdroju Wydzia Polityki Gospodarczej i Promocji Urzdu Miasta, Sie Inkubatorw Spoecznej Przedsibiorczoci - Penomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarzdowych. W ramach planu wydatkw na 2010 rok zrealizowano zadania majtkowe oraz biece z udziaem bezzwrotnych rodkw zagranicznych na czn kwot ponad 51 699 tys. z. W zakresie zada majtkowych z udziaem bezzwrotnych rodkw rodkw
zagranicznych w 2010 roku wykonano wydatki na kwot okoo 48 936 tys. z. Realizowane projekty wspfinansowane byy gwnie ze
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa lskiego. Kierunki dziaa Miasta objte tymi projektami mona podzieli na budow i modernizacj drg oraz na inne projekty zwizane z modernizacj obiektw sportowych, rozbudow sieci informatycznej, a take zakupami inwestycyjnymi sprztu specjalistycznego. Wrd nich najbardziej kosztownym i priorytetowym projektem jest Budowa Drogi Gwnej Poudniowej na odcinku od DW 933 ul. Pszczyskiej w Jastrzbiu Zdroju do wza autostrady A1 w Mszanie Droga ta bdzie wanym elementem ukadu drogowego warunkujcego wzrost rozwoju gospodarczego, minimalizacj bezrobocia oraz umoliwi przeamanie monokultury grniczej, zarwno w miecie jak i w tej czci wojewdztwa lskiego. Jest ona dla rozwoju gospodarczego Miasta niezbdn inwestycj, poniewa skomunikuje w nim obszary inwestycyjne, odciy centrum Miasta od ruchu pojazdw oraz stanie si poczeniem alternatywnym dla KWK BoryniaZofiwka Ruch: Zofiwka. W 2010 roku zakoczono realizacj projektu pn. Modernizacja drg publicznych na terenie byej KWK Moszczenica w Jastrzbiu Zdroju;
50
W ramach innych projektw majtkowych finansowanych ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kontynuowano realizacj projektu pn. Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Lenej w Jastrzbiu Zdroju, ktrej zy stan techniczny uniemoliwia dalsze funkcjonowanie. Projekt ten zakoczy si w 2011 roku. Ponadto w ramach projektu pn. Jestemy tacy sami-wieloprofilowa stymulacja osb niepenosprawnych, finansowanego z Programu Operacyjnego Kapita Ludzki zrealizowano cae zaplanowane zakupy inwestycyjne sprztu do terapii biofeedbak. Natomiast w ramach rozbudowy sieci informatycznej jednostek organizacyjnych Miasta realizowano projekt pn. Elektroniczny obieg dokumentw w Jastrzbiu Zdroju, majcy na celu udostpnienie usug wiadczonych przez jednostki organizacyjne Miasta drog elektroniczn dla mieszkacw, przedsibiorcw i wszystkich innych, ktrzy korzystaj z usug publicznych. Jednak ze wzgldu na trwajc do grudnia 2010 r. procedur przetargow na doradc technologicznego, nie zrealizowano planu i wydatki rzeczowe zostay przesunite na rok 2011. Struktur wydatkw majtkowych zrealizowanych w 2010 roku na zadania z udziaem bezzwrotnych rodkw zagranicznych przedstawia poniszy wykres.
W roku ubiegym kontynuowano realizacj zada biecych z udziaem bezzwrotnych rodkw zagranicznych. Wykonane wydatki na tzw. projekty mikkie w wysokoci ponad 2 763 tys. z byy ukierunkowane przede wszystkim na: rozwijanie wrd modziey i kadry nauczycielskiej wiedzy o rnorodnoci kultur oraz poznawanie innych jzykw europejskich, zmniejszanie nierwnoci w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, podniesieniu atrakcyjnoci i jakoci ksztacenie zawodowego,
51
wspieraniu
rozwoju
uczniw
niepenosprawnych
wzmocnienie
nich
kompetencji kluczowych, wspieranie rozwoju uczniw osigajcych sukcesy w nauce poprzez program stypendialny, zwikszanie oferty usug porednictwa pracy, doradztwa zawodowego oraz popraw dostpu do zatrudnienia i motywacj osb zagroonych wykluczeniem spoecznym, nawizywaniu wsppracy z podmiotami przygranicznymi z Republik Czesk, pomoc w prowadzeniu dziaalnoci w sektorze ekonomii spoecznej, kampani promocyjn terenw inwestycyjnych Miasta. Podejmowane w ramach tych projektw dziaania mona podzieli na kilka zasadniczych kierunkw, ktrymi s projekty edukacyjne, aktywizacja rynku pracy oraz inne projekty majce na celu aktywizacj sektora ekonomii spoecznej i projekty z zakresu wsppracy transgranicznej. Na najwyszym poziomie ksztatoway si tutaj wydatki zwizane z realizacj projektw edukacyjnych w ramach Programu Uczenie si przez cae ycie Comenius oraz inne projekty edukacyjne finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. S to midzy innymi projekty midzynarodowe polegajce na realizacji wsplnych projektw owiatowych z kilkoma szkoami z rnych krajw europejskich. Projekty te maj na celu w szczeglnoci rozwijanie wrd modziey i kadry nauczycielskiej wiedzy o rnorodnoci kultur i jzykw europejskich oraz pomaganie modym ludziom w nabyciu podstawowych umiejtnoci i kompetencji yciowych niezbdnych dla rozwoju osobistego, przyszego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. W ramach projektw nastawionych na aktywizacj rynku pracy realizowano cztery projekty wspfinansowane z Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. Wrd nich najbardziej kosztowny by projekt pn. O krok do przodu, ktrego celem jest przywrcenie aktywnoci spoecznej i zawodowej osb bezrobotnych zagroonych wykluczeniem spoecznym bdcych klientami Orodka Pomocy Spoecznej
w Jastrzbiu-Zdroju. Drugim by projekt realizowany przez Powiatowy Urzd Pracy pn. Profesjonalny urzd, majcy na celu zwikszenie dostpnoci usug porednictwa pracy i poradnictwa zawodowego na jastrzbskim rynku pracy. Pozostae wydatki zwizane byy z realizacj innych projektw mikkich majcych na celu aktywizacj sektora ekonomii spoecznej oraz projekty z zakresu wsppracy transgranicznej. Wyrni mona midzy innymi projekt pn. Sie Inkubatorw Spoecznej Przedsibiorczoci, majcy na celu wiadczenie usug
52
doradczych, szkoleniowych oraz informatycznych. Natomiast koncepcja stworzenia paszczyzny do nawizania i utrwalenia wsppracy dla organizacji pozarzdowych, jednostek organizacyjnych miasta, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek samorzdu terytorialnego w obszarze edukacji, kultury, sportu, turystyki i rekreacji oraz gospodarki i przedsibiorczoci znalaza odzwierciedlenie w projektach, takich jak projekt pn. Spotkajmy si po drugiej stronie granicy oraz Bezgranicznie Graficzni, polsko-czeskie artystyczne spotkania modzieowe. Struktur wydatkw biecych zrealizowanych w 2010 roku na zadania z udziaem bezzwrotnych rodkw zagranicznych przedstawia poniszy wykres.
Szczegow realizacj wydatkw na programy i projekty z udziaem bezzwrotnych rodkw zagranicznych przedstawia Zacznik Nr 7.
X. PRZYCHODY BUDETU
Na budet Miasta po stronie przychodw, wykonany w kwocie 81 065 325 z, co stanowi 104% planu, skadaj si: 1. spacona poyczka w wysokoci 60 tys. z, udzielona w 2009 roku organizacji pozarzdowej Stowarzyszenie Biegw Grskich na zapewnienie czciowego prefinansowania zadania pn.: Euro Beskidy Cup szans wzajemnej wsppracy i poznania si przez sport, 2. kredyty- w trakcie roku budetowego na podstawie analizy rocznego harmonogramu realizacji dochodw i wydatkw budetu podjto decyzj o nie zaciganiu kredytu na kwot 27 mln z, 3. wolne rodki, liczone jako nadwyka rodkw pieninych na rachunku biecym budetu Miasta, wynikajca z rozlicze kredytw z lat ubiegych w wysokoci 17 766 tys. z,
53
4. nadwyka z lat ubiegych w wysokoci 63 239 tys. z. Powysze dane przedstawia Zacznik Nr 3.
XI. ROZCHODY BUDETU

Rozchody Miasta zostay wykonane w kwocie 36 537 453 z, co stanowi 99 % planu, w tym z tytuu: 1. poyczki w wysokoci 50 tys. z, ktr Miasto Jastrzbie-Zdrj udzielio
Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Pionier" na realizacj zadania pod nazw "Potyczki szachowe w Euroregionie lsk Cieszyski", dofinansowanego w ramach Funduszu Mikroprojektw w Euroregionie lsk Cieszyski Programu Operacyjnego Wsppracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Zgodnie z zawart umow poyczkobiorca zobowiza si dokona spaty poyczki do 30 lipca 2011 roku, 2. spaty wczeniej zacignitych kredytw- w 2010 roku spacono, zgodnie z zawartymi umowami, kwot 14 634 tys. z. Skadaj si na ni ostateczna spata kredytu zacignitego w 2006 roku w ING Banku lskim S.A. oraz spata rat kredytu zacignitego w 2007 roku w Banku Spdzielczym w Jastrzbiu-Zdroju, 3. przelewy na rachunki lokat- w trakcie roku budetowego ulokowano w banku na negocjowanej lokacie terminowej kwot 21 854 tys. z. Lokata ta, zgodnie z zawart umow, wpyna na rachunek podstawowy budetu Miasta w styczniu 2011 roku. Szczegy zostay przedstawione w Zaczniku Nr 3.
XII. ZADANIA WYKONYWANE POZA BUDETEM

cznie z budetem, w 2010 roku realizowane byy zadania w ramach rodkw funduszy celowych i rachunku dochodw wasnych.
1.Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

Ustaw z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy - Prawo ochrony rodowiska oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz.1664), zlikwidowano powiatowe i gminne fundusze ochrony rodowiska i gospodarki wodnej. Zgodnie z art. 400 a w/w ustawy, wpywy z tytuu opat i kar rodowiskowych wczono do budetu Miasta i przeznaczono na finansowanie ochrony rodowiska i gospodarki wodnej. W omawianym okresie, do czasu likwidacji funduszy, regulowano zobowizania i cigano nalenoci. W ten sposb wykonanie przychodw z tytuu opat i kar za gospodarcze
54
korzystanie ze rodowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz innych opat i kar wraz ze stanem rodkw obrotowych na pocztek roku wynioso 7 307 tys. z. rodki te przeznaczono w wysokoci 317 tys. z na realizacj zada biecych z zakresu ekologii i ochrony rodowiska, zgodnie z zawartymi w ubiegym roku umowami, gwnie na dofinansowanie osobom fizycznym zakupu urzdze ekologicznych. Zrealizowano rwnie zadania inwestycyjne polegajce na zakupie dwch pomp wody brudnej w wysokoci ponad 7 tys. z i wykonano termomodernizacj obiektw szkolnych na prawie 56 tys. z. W zwizku z likwidacj funduszy dokonano zmniejszenia ich stanu w wysokoci 6 927 tys. z z tytuu przekazania do budetu Miasta rodkw pieninych zgromadzonych na rachunkach i niecignitych nalenoci Wykonanie dochodw i wydatkw Gminnego oraz Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w ujciu tabelarycznym przedstawia Zacznik Nr 9, a w ujciu graficznym ponisze wykresy.
55
2.Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, w postaci wpyww z tytuu opat za czynnoci zwizane z prowadzeniem pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym za udostpnienie danych z ewidencji gruntw i budynkw wraz ze stanem rodkw obrotowych na pocztek roku zrealizowano w wysokoci 530 tys. z. Z kwoty tej 234 tys. z zostao wykorzystane na wydatki biece, w tym m.in. na: 1. wykonanie uzupeniajcej klasyfikacji gleboznawczej 112. obiektw rozproszonych w celu integracji czci graficznej i opisowej ewidencji gruntw po przeprowadzonej
kompleksowej modernizacji ewidencji, 2. aktualizacj czci opisowej egib w zakresie ujawnienia wyodrbnionych lokali mieszkalnych, 3. zakup materiaw biurowych oraz prenumerat miesicznikw Geodeta i Przegld Geodezyjny, zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych oraz innych materiaw niezbdnych do prowadzenia zasobu, a take oprogramowanie upgradeowe do prowadzenia ewidencji gruntw i budynkw (Ewmapa, Ewopis) i systemu ORODEK, 4. szkolenia pracownikw i koszty napraw sprztu reprodukcyjnego, 5. wykonanie biecej elektronicznej archiwizacji dokumentacji zasobu,
56
6. przelewy redystrybucyjne na rzecz Centralnego i Wojewdzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz koszty amortyzacji w wysokoci 67 tys. z. Na wydatki majtkowe przeznaczono kwot 19 tys. z na zakup sprztu komputerowego i drukarki laserowej kolorowej A3. W zwizku z likwidacj funduszu dokonano zmniejszenia stanu rodkw obrotowych na koniec roku o kwot 211 tys. z i przekazano do budetu Miasta rodki pienine zgromadzone na wyodrbnionym rachunku bankowym. Wykonanie dochodw i wydatkw Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w ujciu tabelarycznym przedstawia Zacznik Nr 10 a w ujciu graficznym poniszy wykres.
3.Rachunek dochodw wasnych i wydatki nimi sfinansowane

Dochody wydzielonego rachunku dochodw wasnych wraz ze stanem rodkw pieninych na pocztek roku zrealizowane zostay w wysokoci 1 660 tys. z, co stanowi. prawie 94% realizacji planu. rodki te przeznaczono na biece utrzymanie jednostek budetowych, przy ktrych utworzono wydzielone rachunki, w tym na remonty 389 tys. z. Ponisze wykresy przedstawiaj udzia poszczeglnych rde dochodw wydzielonego rachunku dochodw wasnych w ujciu graficznym.
57
Szczegowe zestawienie dochodw i wydatkw oraz wykaz jednostek, ktre utworzyy rachunek dochodw wasnych przedstawia Zacznik Nr 8. Z dniem 1 stycznia 2011 roku, w zwizku ze zmian ustawy o finansach publicznych obowizuj nowe zasady tworzenia i gromadzenia rodkw na wydzielonym rachunku dochodw. Zgodnie z zapisami wynikajcymi z Uchway Nr LVII/726/2010 Rady Miasta Jastrzbie-Zdrj z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodw i wydatkw nimi finansowanych dla jednostek budetowych, kocem miesica grudnia 2010 roku, zlikwidowano rachunki funkcjonujce na dotychczasowych zasadach i odprowadzono pozostaoci rodkw na tych rachunkach w wysokoci 31 tys. z do budetu Miasta.
58
Zacznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budetu Miasta za 2010 r.
WYKONANIE DOCHODW BUDETU MIASTA (w zotych)

GMINA
Dz. 1 Wyszczeglnienie 2
POWIAT Wykonanie
5
RAZEM Wykonanie
8
Plan pierwotny
3
Plan po zmianach
4
Plan pierwotny
6
Plan po zmianach
7
Plan pierwotny
9
Plan po zmianach
10
Wykonanie
11
Wskanik %
12
Struktura %
13
RAZEM I+II+III I 010 ZADANIA WASNE ROLNICTWO I OWIECTWO dochody biece, w tym:
- dzierawa terenw owieckich
212 418 826 197 709 779 600 600 600 0 0 0 0 0 0 601 233 601 233 0 0 601 233
221 037 132 205 382 448 600 600 600 0 0 0 0 0 0 885 466 885 466 0 0 635 773
244 416 820 228 779 762 244 244 244 0 0 0 0 0 0 650 234 650 234 0 0 400 540
85 763 263 77 461 794 0 0 0 4 730 4 730 4 730 3 000 3 000 3 000 12 210 000 12 210 000 10 000 12 200 000 0
103 842 231 95 370 460 0 0 0 4 730 4 730 4 730 3 000 3 000 3 000 13 191 369 13 191 369 30 000 12 200 000 0
100 326 098 298 182 089 91 857 620 275 171 573 0 0 0 4 888 4 888 4 888 2 490 2 490 2 490 13 195 259 13 195 259 18 851 12 200 000 0 600 600 600 4 730 4 730 4 730 3 000 3 000 3 000 12 811 233 12 811 233 10 000 12 200 000 601 233
324 879 363 300 752 908 600 600 600 4 730 4 730 4 730 3 000 3 000 3 000 14 076 835 14 076 835 30 000 12 200 000 635 773
344 742 918 320 637 382 244 244 244 4 888 4 888 4 888 2 490 2 490 2 490 13 845 493 13 845 493 18 851 12 200 000 400 540
106,11% 106,61% 40,67% 40,67% 40,67% 103,34% 103,34% 103,34% 83,00% 83,00% 83,00% 98,36% 98,36% 62,84% 100,00% 63,00%
100,00% 93,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,02% 4,02% 0,01% 3,54% 0,12%
020
LENICTWO dochody biece, w tym:

- rodki przekazywane przez ARiMR na wypat ekwiwalentw dla rolnikw za wyczenia gruntw rolnych z uprawy w zwizku z ich zalesieniem
050
RYBOWSTWO I RYBACTWO dochody biece, w tym:

- wpywy za wydawanie kart wdkarskich
100
GRNICTWO I KOPALNICTWO dochody biece, w tym:

- wpata od JSW S.A. wynikajca z ugody na monitoring wiaduktu - wpata od JSW S.A. KWK Zofiwka w zwizku z podpisan midzy Miastem a Spk ugod na naprawienie szkd grniczych - wpata od JSW S.A. KWK "Jas-Mos" w zwizku z podpisan midzy Miastem a Spk ugod na naprawienie szkd grniczych - wpata od JSW S.A. KWK Zofiwka w zwizku z podpisan midzy Miastem a spk ugod na naprawienie szkd grniczych na drodze wzdu ul. Gagarina - wpata od JSW S.A. KWK Borynia w zwizku z podpisan midzy Miastem a spk ugod na naprawienie szkd grniczych - przejte wadia - pozostae odsetki
0 0 0 0 15 704 078 10 600 3 350 50
0 249 693 0 0 5 031 793 10 600 3 350 50
0 249 694 0 0 4 567 676 91 423 5 501 756 Strona 1
0 0 0 0 3 205 273 13 500 0 0
487 623 473 746 0 0 16 831 710 13 500 0 0
487 623 473 747 15 000 38 11 099 881 4 925 702 0 0
0 0 0 0 18 909 351 24 100 3 350 50
487 623 723 439 0 0 21 863 503 24 100 3 350 50
487 623 723 441 15 000 38
100,00% 100,00% 0,00% 0,00%
0,14% 0,21% 0,00% 0,00% 4,54% 1,46% 0,00% 0,00%
600
TRANSPORT I CZNO dochody biece, w tym:

- wpywy z opat zwizanych z opracowaniem analizy sytuacji rynkowej w zakresie krajowego regularnego przewozu osb - wpywy ze sprzeday surowcw wtrnych
15 667 557 71,66% 5 017 125 20817,95% 5 501 756 164,21% 1512,00%
GMINA
POWIAT Wykonanie
5
RAZEM Wykonanie
8
Plan pierwotny
3
Plan po zmianach
4
Plan pierwotny
6
Plan po zmianach
7
Plan pierwotny
9
Plan po zmianach
10
Wykonanie
11
Wskanik %
12
Struktura %
13
- wpywy z opat za koncesje i licencje - zwrot dotacji przez MZK - grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych - przejte wadia - odszkodowania za przejcie gruntu pod budow Drogi Gwnej Poudniowej - wpata od JSWS.A. w zwizku z podpisan umow (skrzyowanie ul. Prostej z Al. Jana Pawa II) - zwrot kosztw naprawy - dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami
7 200 0 0 0 0 0 0 0 15 693 478 0
7 200 0 0 0 0 0 0 0 5 021 193 0
23 221 25 542 28 753 1 003 0 0 6 647 0 4 476 253 0
13 500 0 0 0 0 0 0 0 3 191 773 3 191 773
13 500 0 0 0 0 0 0 0 16 818 210 3 191 773
9 927 0 16 611 3 000 000 1 830 499 65 142 0 3 523 6 174 179 3 474 179
20 700 0 0 0 0 0 0 0 18 885 251 3 191 773
20 700 0 0 0 0 0 0 0 21 839 403 3 191 773
33 148 25 542 45 364 3 001 003 1 830 499 65 142 6 647 3 523 10 650 432 3 474 179
160,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 48,77% 108,85%
0,01% 0,01% 0,01% 0,87% 0,53% 0,02% 0,00% 0,00% 3,09% 1,01%
dochody majtkowe, w tym:

- dotacja (z UE) na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw z UE "Modernizacja DW 937 w Jastrzbiu Zdroju" - dotacja (z samorzdu wojewdztwa) na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw z UE - "Budowa Drogi Gwnej Poudniowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyskiej w Jastrzbiu Zdroju do wza autostrady A1 w Mszanie - ETAP I" - dotacja (z UE) na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw z UE - "Budowa Drogi Gwnej Poudniowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyskiej w Jastrzbiu Zdroju do wza autostrady A1 w Mszanie - ETAP I" - dotacja (z UE) na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw z UE - "Budowa Drogi Gwnej Poudniowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyskiej w Jastrzbiu Zdroju do wza autostrady A1 w Mszanie - ETAP II" - dotacja (z UE) na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw z UE - "Budowa drg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byej KWK Moszczenica" - dotacja (z UE) na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw z UE - "Budowa obwodnicy os. Staszica wraz z parkingiem w Jastrzbiu Zdroju" - rodki z Jastrzbskiej Spki Wglowej S.A. w JastrzbiuZdroju na realizacj inwestycji umoliwiajcych skomunikowanie planowanej przez spk inwestycji do drg publicznych
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
0,00%
0,00%
11 039 223
11 039 223
1 000 000
11 039 223
11 039 223
1 000 000
9,06%
0,29%
887 214
887 214
887 214
887 214
0,00%
0,00%
2 267 041
3 521 193
3 187 782
2 267 041
3 521 193
3 187 782
90,53%
0,92%
1 288 471
1 288 471
0,00%
0,37%
0 23 135 330 16 928 164
0 21 540 730 17 028 664
0 19 387 824 15 654 035
0 522 703 522 703
1 700 000 522 703 522 703
1 700 000 559 604 559 604
0 23 658 033 17 450 867
1 700 000 22 063 433 17 551 367
1 700 000 19 947 428 16 213 639
100,00% 90,41% 92,38%
0,49% 5,79% 4,70%
700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA dochody biece, w tym:

- dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze
6 403 477
6 362 977
6 796 145
6 403 477
6 362 977
6 796 145
106,81%
1,97%
Strona 2
GMINA
POWIAT Wykonanie
5
RAZEM Wykonanie
8
Plan pierwotny
3
Plan po zmianach
4
Plan pierwotny
6
Plan po zmianach
7
Plan pierwotny
9
Plan po zmianach
10
Wykonanie
11
Wskanik %
12
Struktura %
13
- opaty za zuyte media w lokalach mieszkalnych i uytkowych - usugi m.in. na rzecz wsplnot mieszkaniowych - pozostae odsetki - kary umowne i odszkodowania z tytuu szkd
- wpywy z tytuu wynagrodzenia patnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i skadek ZUS
5 257 324 1 554 299 123 000 79 000 850 1 936 635 63 579 10 000 0 40 000 1 450 000 10 000 0 0 0 0 0 6 207 166 6 066 000 0 141 166 656 870 656 870 1 000 0 655 870 0 245 269 240 169 0 1 000 0
5 257 324 1 554 299 123 000 79 000 850 2 077 635 63 579 10 000 0 40 000 1 450 000 10 000 0 0 0 0 0 4 512 066 4 316 000 0 196 066 656 870 656 870 1 000 0 655 870 0 281 042 240 169 0 1 000 0
4 364 232 1 702 106 221 110 30 737 793 2 309 530 63 971 6 038 0 30 780 0 23 278 74 301 444 28 032 2 522 16 3 733 789 3 429 572 3 195 301 022 622 709 622 709 1 694 0 621 015 0 156 932 156 932 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 522 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 522 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 559 604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 257 324 1 554 299 123 000 79 000 850 1 936 635 63 579 10 000 522 703 40 000 1 450 000 10 000 0 0 0 0 0 6 207 166 6 066 000
5 257 324 1 554 299 123 000 79 000 850 2 077 635 63 579 10 000 522 703 40 000 1 450 000 10 000 0 0 0 0 0 4 512 066 4 316 000
4 364 232 1 702 106 221 110 30 737 793 2 309 530 63 971 6 038 559 604 30 780 0 23 278 74 301 444 28 032 2 522 16 3 733 789 3 429 572
83,01% 109,51% 179,76% 38,91% 93,29% 111,16% 100,62% 60,38% 107,06% 76,95% 0,00% 232,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 82,75% 79,46% 0,00% 153,53% 127,47% 127,47% 167,00% 24,76% 94,69% 0,00% 96,31% 101,31% 116,46% 0,00% 198,20%
1,27% 0,49% 0,06% 0,01% 0,00% 0,67% 0,02% 0,00% 0,16% 0,01% 0,00% 0,01% 0,02% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 1,08% 0,99% 0,00% 0,09% 0,24% 0,24% 0,00% 0,00% 0,18% 0,06% 0,23% 0,23% 0,18% 0,00% 0,00%
- wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci - opaty za reklamy -opaty za wejcie na tereny bdce wasnoci Miasta - dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami - grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zwrot kosztw nabycia nieruchomoci pod cznik ul. Podhalaskiej z ul. Maopolsk - zwrot kosztw sdowych - rodki pienine uzyskane w drodze nabycia przez Miasto spadku - wpywy ze sprzeday surowcw wtrnych - zwrot bonifikat z wykupu mieszka - zwrot ze spdzielni mieszkaniowych - zwrot rodkw

- wpywy ze sprzeday nieruchomoci - wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych - wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcego osobom fizycznym w prawo wasnoci
0 225 225 15 210 0 0 1 705 000 1 705 000 1 700 000 0 3 000
0 225 225 15 210 0 0 546 025 546 025 541 025 0 3 000
0 214 899 214 899 1 52 0 214 846 639 578 639 578 630 081 0 5 946
141 166 657 095 657 095 1 015 210 655 870 0 1 950 269 1 945 169 1 700 000 1 000 3 000
196 066 657 095 657 095 1 015 210 655 870 0 827 067 786 194 541 025 1 000 3 000
301 022 837 608 837 608 1 695 52 621 015 214 846 796 510 796 510 630 081 0 5 946
710
DZIAALNO USUGOWA dochody biece, w tym:

- pozostae odsetki - dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami - usugi pogrzebowe i opaty cmentarne - rodki pienine ze zlikwidowanego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA dochody biece, w tym:

- wpywy z opaty komunikacyjnej -wpywy z opat za wyrejestrowanie utraconego pojazdu -wpywy z opat za egzamin w zakresie transportu drogowego takswk
Strona 3
GMINA
POWIAT Wykonanie
5
RAZEM Wykonanie
8
Plan pierwotny
3
Plan po zmianach
4
Plan pierwotny
6
Plan po zmianach
7
Plan pierwotny
9
Plan po zmianach
10
Wykonanie
11
Wskanik %
12
Struktura %
13
- dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze - dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami
- wpywy z tytuu wynagrodzenia patnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i skadek ZUS
27 465 411 4 480 1 580 200 2 200 3 167 65 000 0 0 0 0 0 53 975 72 197 8 494 5 100 5 100 0
27 465 411 4 480 1 580 200 2 200 3 167 65 000 0 0 0 0 0 53 975 72 197 8 494 40 873 5 100 35 773
32 783 135 5 296 1 466 84 613 15 203 94 672 0 3 139 3 349 111 81 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 3 522 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 465 411 4 480 1 580 2 200 2 200 3 167 65 000 0 0 0 0 0 53 975 72 197 8 494 5 100 5 100 0
27 465 411 4 480 1 580 2 200 2 200 3 167 65 000 0 0 0 0 0 53 975 72 197 8 494 40 873 5 100 35 773
32 783 135 5 296 1 466 3 606 613 15 203 94 672 29 3 139 3 349 111 81 0 0 0 0 0 0
119,36% 32,85% 118,21% 92,78% 163,91% 27,86% 480,04% 145,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
- odszkodowanie za niewykonanie powszechnej usugi pocztowej (zwrot opat pocztowych) - sprzeda materiaw przetargowych i dziennikw budowy - sprzeda surowcw wtrnych - zwrot rodkw - pozostae odsetki - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci -grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zwrot kosztw sdowych - zwrot zwizany ze zoeniem reklamacji - opata za udostpnienie informacji publicznej - dotacja (z UE) na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw z UE - "Zainwestuj w Jastrzbiu Zdroju!" - rodki (z UE) na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw z UE - "Spotkajmy si po drugiej stronie granicy" - rodki (z budetu pastwa) na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw z UE "Spotkajmy si po drugiej stronie granicy"

- dotacja (z UE) na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw z UE - "Zainwestuj w Jastrzbiu Zdroju!" - dotacja (z UE) na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem z UE - "Elektroniczny obieg dokumentw w Jastrzbiu Zdroju"
754
BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA dochody biece, w tym:

- dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami - rodki pienine ze zlikwidowanego rachunku dochodw wasnych - grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych - odszkodowanie
180 000 180 000 0 0 180 000 0
354 138 354 138 0 0 180 000 0
395 357 395 357 0 0 216 488 4 731
105 105 105 0 0 0 Strona 4
50 105 105 105 0 0 0
52 332 2 332 58 2 274 0 0
180 105 180 105 105 0 180 000 0
404 243 354 243 105 0 180 000 0
447 689 397 689 58 2 274 216 488 4 731
110,75% 112,26% 55,24% 0,00% 120,27% 0,00%
0,13% 0,12% 0,00% 0,00% 0,06% 0,00%
GMINA
POWIAT Wykonanie
5
RAZEM Wykonanie
8
Plan pierwotny
3
Plan po zmianach
4
Plan pierwotny
6
Plan po zmianach
7
Plan pierwotny
9
Plan po zmianach
10
Wykonanie
11
Wskanik %
12
Struktura %
13
- dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) sfinansowanie wydatkw zwizanych z prowadzona akcj przeciwpowodziow (cz.83, poz. 4 rezerwy celowej budetu pastwa)

- dotacja celowa z gminy Pawowice na dofinansowanie zakupu samochodu poarniczego z drabin automatyczn dla KMPSP
0 0 0
174 138 0 0
174 138 0 0
0 0 0
0 50 000 50 000
0 50 000 50 000
0 0 0
174 138 50 000 50 000
174 138 50 000 50 000
100,00% 100,00% 100,00%
0,05% 0,01% 0,01%
DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 756 NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM dochody biece, w tym:
- udziay w podatku dochodowym od osb fizycznych - udziay w podatku dochodowym od osb prawnych - wpywy z opaty eksploatacyjnej od przedsibiorstw grniczych wgla kamiennego - podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej - podatek od nieruchomoci - podatek rolny - podatek leny - podatek od rodkw transportowych - podatek od czynnoci cywilnoprawnych - koszty upomnienia - odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat - pozostae odsetki - rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych - podatek od spadkw i darowizn - opata od posiadania psw - wpywy z opaty targowej - zalegoci z tytuu podatkw i opat zniesionych -wpywy z opaty skarbowej - wpywy z opat za wydawanie zezwole na sprzeda alkoholu - wpywy z opaty planistycznej - wpywy z opaty adiacenckiej - opata za umieszczenie reklamy w pasie drogowym oraz wejcie w pas drogowy - kary za zajcie pasa drogowego bez zezwolenia - wpywy z opaty parkingowej w pasie drogowym - dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze
101 841 104 101 841 104 53 280 359 1 367 513 3 600 000 120 000 35 639 000 462 800 12 700 1 020 000 1 800 000 21 000 213 000 0 178 892 50 000 91 200 400 800 1 000 950 000 1 450 000 900 000 40 000 47 740 0 177 600
106 200 791 106 200 791 53 280 359 6 000 000 3 600 000 120 000 35 639 000 462 800 12 700 1 020 000 1 800 000 21 000 213 000 0 178 892 50 000 91 200 283 000 1 000 750 000 1 450 000 945 000 40 000 47 740 0 177 600
132 735 109 132 735 109 54 171 099 11 677 789 3 847 618 85 466 45 567 257 442 040 12 035 1 002 620 3 525 146 32 817 7 670 900 20 042 178 892 189 435 74 850 284 262 1 050 732 611 1 786 824 972 177 160 141 103 809 12 581 151 960
15 263 771 15 263 771 14 887 961 285 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 000 0 0
16 090 414 16 090 414 14 887 961 1 111 913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 000 0 0
17 764 726 117 104 875 17 764 726 117 104 875 15 030 803 68 168 320 2 436 492 1 652 783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243 053 37 984 0 3 600 000 120 000 35 639 000 462 800 12 700 1 020 000 1 800 000 21 000 213 000 0 178 892 50 000 91 200 400 800 1 000 950 000 1 450 000 900 000 40 000 127 740 0 177 600
122 291 205 122 291 205 68 168 320 7 111 913 3 600 000 120 000 35 639 000 462 800 12 700 1 020 000 1 800 000 21 000 213 000 0 178 892 50 000 91 200 283 000 1 000 750 000 1 450 000 945 000 40 000 127 740 0 177 600
150 499 835 150 499 835 69 201 902 14 114 281 3 847 618 85 466 45 567 257 442 040 12 035 1 002 620 3 525 146 32 817 7 670 900 22 282 178 892 189 435 74 850 284 262 1 050 732 611 1 786 824 972 177 160 141 346 862 50 565 151 960
123,07% 123,07% 101,52% 198,46% 106,88% 71,22% 127,86% 95,51% 94,76% 98,30% 195,84% 156,27% 3601,36% 0,00% 100,00% 378,87% 82,07% 100,45% 105,00% 97,68% 123,23% 102,88% 400,35% 271,54% 0,00% 85,56%
43,66% 43,66% 20,07% 4,09% 1,12% 0,02% 13,22% 0,13% 0,00% 0,29% 1,02% 0,01% 2,23% 0,01% 0,05% 0,05% 0,02% 0,08% 0,00% 0,21% 0,52% 0,28% 0,05% 0,10% 0,01% 0,04%
10 540
10 540
14 154
10 540
10 540
14 154
134,29%
0,00%
Strona 5
GMINA
POWIAT Wykonanie
5
RAZEM Wykonanie
8
Plan pierwotny
3
Plan po zmianach
4
Plan pierwotny
6
Plan po zmianach
7
Plan pierwotny
9
Plan po zmianach
10
Wykonanie
11
Wskanik %
12
Struktura %
13
- koszty egzekucyjne
17 500 40 166 924 40 166 924 39 529 720 0 637 204 0 0
17 500 42 426 879 42 426 879 39 789 675 0 2 637 204 0 0
31 688 43 546 954 43 392 871 39 789 675 0 3 375 015 228 181 154 083
0 43 623 948 43 623 948 40 905 746 2 678 202 40 000 0 0
0 44 538 282 43 586 382 40 868 180 2 678 202 40 000 0 951 900
0 44 522 300 43 570 400 40 868 180 2 678 202 24 018 0 951 900
17 500 83 790 872 83 790 872 80 435 466 2 678 202 677 204 0 0
17 500 86 965 161 86 013 261 80 657 855 2 678 202 2 677 204 0 951 900
31 688 88 069 254 86 963 271 80 657 855 2 678 202 3 399 033 228 181 1 105 983
181,07% 101,27% 101,10% 100,00% 100,00% 126,96% 0,00% 116,19%
0,01% 25,55% 25,23% 23,40% 0,78% 0,99% 0,07% 0,32%
758 RNE ROZLICZENIA dochody biece, w tym:

- cz owiatowa subwencji oglnej - cz rwnowaca subwencji oglnej - pozostae odsetki - rodki finansowe pochodzce z rozliczenia niewykorzystanych w terminie wydatkw, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego

- rodki z rezerwy subwencji oglnej z budetu pastwa z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej "Modernizacja DW 937 w Jastrzbiu Zdroju" - rodki finansowe pochodzce z rozliczenia niewykorzystanych w terminie wydatkw, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego
0 0 4 359 333 4 359 333 500 644
0 0 5 417 479 5 302 029 500 644
0 154 083 4 719 653 4 604 193 9 644
0 0 73 419 73 419 0 0
951 900 0 771 437 747 437 0 0
951 900 0 619 667 595 313 0 0
0 0 4 432 752 4 432 752 500 644
951 900 0 6 188 916 6 049 466 500 644
951 900 154 083 5 339 320 5 199 506 9 644
100,00% 0,00% 86,27% 85,95% 1,80% 100,00%
0,28% 0,04% 1,55% 1,51% 0,00% 0,00%
801
OWIATA I WYCHOWANIE dochody biece, w tym:

- odpatno za duplikaty i odpisy dokumentw - opata za reklam - dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze - opata za wyywienie dzieci w przedszkolu - opata za pobyt dzieci w przedszkolach ponad ustawow podstaw programow - obsuga PKZP placwek owiatowych - opata rekrutacyjna i czesne za studia wieczorowe - wpywy z opat za korzystanie z basenu - pozostae odsetki - wpywy z tytuu wynagrodzenia patnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i skadek ZUS - wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci - refundacja wynagrodze z PUP - zwrot skadek z ZUS-u - zwrot rodkw - przejte wadium - grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych - grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych - rodki pienine ze zlikwidowanego rachunku dochodw wasnych
108 722 1 349 136 1 437 927 16 128 0 0 2 967 8 693 0 0 0 400 0 0 0 0
108 722 1 364 648 1 437 927 16 128 0 0 2 967 8 693 0 0 0 400 0 0 0 0
125 483 1 269 941 1 311 200 11 546 0 0 5 020 9 481 0 1 396 185 7 972 0 24 927 4 039 15 113
16 646 0 0 0 20 750 8 631 350 7 172 0 0 0 0 0 0 0 0
16 646 0 0 0 20 750 8 631 350 7 172 0 0 0 0 0 0 0 0
15 671 0 0 0 11 024 12 506 1 593 7 276 1 750 0 533 3 878 5 000 0 0 18 912
125 368 1 349 136 1 437 927 16 128 20 750 8 631 3 317 15 865 0 0 0 400 0 0 0 0
125 368 1 364 648 1 437 927 16 128 20 750 8 631 3 317 15 865 0 0 0 400 0 0 0 0
141 154 1 269 941 1 311 200 11 546 11 024 12 506 6 613 16 757 1 750 1 396 718 11 850 5 000 24 927 4 039 34 025
112,59% 93,06% 91,19% 71,59% 53,13% 144,90% 199,37% 105,62% 0,00% 0,00% 0,00% 2962,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,04% 0,37% 0,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01%
Strona 6
GMINA
POWIAT Wykonanie
5
RAZEM Wykonanie
8
Plan pierwotny
3
Plan po zmianach
4
Plan pierwotny
6
Plan po zmianach
7
Plan pierwotny
9
Plan po zmianach
10
Wykonanie
11
Wskanik %
12
Struktura %
13
- dotacja celowa otrzymana z gminy na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego pokrycie kosztw pobytu dzieci w przedszkolu niepublicznym - dotacja celowa otrzymana z gminy na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego pokrycie kosztw dowozu niepenosprawnych dzieci z innych gmin do szk specjalistycznych - dotacja celowa otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin - przygotowanie zawodowe modocianych pracownikw - dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin -dofinansowanie do zada wasnych - awans zawodowy nauczycieli - dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu -dofinansowanie do zada wasnych - awans zawodowy nauczycieli - dotacja celowa z budetu pastwa - dofinansowanie do zada wasnych - "Radosna szkoa" rodki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 48) - dotacja (z budetu pastwa) na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw z UE "Przedszkolaki przyszoci naszej gminy" - dotacja (z budetu pastwa) na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw z UE "Po technikum w prac" - dotacja (z budetu pastwa) na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw z UE "Zainwestuj ju dzi w swoj przyszo" - dotacja (z UE) na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw z UE "Przedszkolaki przyszoci naszej gminy" - rodki (z UE) na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw z UE- "Europejskie Internetowe Radio dla Nastolatkw - dzielenie si informacjami i uycie nowych mediw" - rodki (z UE) na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw z UE - "Open the window" - rodki (z UE) na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw z UE - "Jedna Europa wiele kultur" - rodki (z UE) na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw z UE - "Virtual Eden" - rodki (z UE) na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw z UE - "Mali artyci w Unii Europejskiej"
14 647
14 647
48 823
14 647
14 647
48 823
333,33%
0,01%
0 0
0 624 815
9 121 547 649
0 0
0 0
0 0
0 0
0 624 815
9 121 547 649
0,00% 87,65%
0,00% 0,16%
2 874
2 874
2 874
2 874
100,00%
0,00%
0 0
0 111 384
0 111 234
0 0
2 318 0
2 318 0
0 0
2 318 111 384
2 318 111 234
100,00% 99,87%
0,00% 0,03%
187 808 0
196 012 0
129 784 0
0 0
0 7 739
0 4 237
187 808 0
196 012 7 739
129 784 4 237
66,21% 54,75%
0,04% 0,00%
0 1 182 086 1 233 737
0 817 157
0 0
819 0
327 0
0 1 182 086
819 1 233 737
327 817 157
39,93% 66,23%
0,00% 0,24%
0 9 935 19 870 19 870 0
0 9 935 19 870 19 870 64 128
0 9 392 18 875 0 61 373
19 870 0 0 0 0
19 870 0 0 0 0
18 564 0 0 0 0
19 870 9 935 19 870 19 870 0
19 870 9 935 19 870 19 870 64 128
18 564 9 392 18 875 0 61 373
93,43% 94,53% 94,99% 0,00% 95,70%
0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,02%
Strona 7
GMINA
POWIAT Wykonanie
5
RAZEM Wykonanie
8
Plan pierwotny
3
Plan po zmianach
4
Plan pierwotny
6
Plan po zmianach
7
Plan pierwotny
9
Plan po zmianach
10
Wykonanie
11
Wskanik %
12
Struktura %
13
- dotacja (z UE) na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw z UE "Jestemy tacy sami - wieloprofilowa stymulacja osb niepenosprawnych" - rodki (z UE) na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw z UE - "Global citizens, save resources and stop the climate change" - rodki (z UE) na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw z UE - Seminarium kontaktowe - rodki (z UE) na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw z UE - "Po technikum w prac" - rodki (z UE) na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw z UE - "Zainwestuj ju dzi w swoj przyszo" - rodki (z UE) na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw z UE - "Droga do sukcesu na rynku pracy poprzez doskonalenie umiejtnoci zawodowych"
326 820
260 268
326 820
260 268
79,64%
0,08%
0 0 0 0
64 128 0 0 0
60 955 0 0 0
0 0 0 0
0 3 928 301 451 30 943
0 3 355 180 730 12 359
0 0 0 0
64 128 3 928 301 451 30 943
60 955 3 355 180 730 12 359
95,05% 85,41% 59,95% 39,94%
0,02% 0,00% 0,05% 0,00%

- wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych - dotacja celowa z budetu pastwa - dofinansowanie do zada wasnych - pokrycie kosztw utworzenia lub modyfikacji szkolnych placw zabaw, w ramach Rzdowego Programu - "Radosna szkoa" (rezerwa celowa cz. 83, poz. 48) - dotacja (z budetu pastwa) na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw z UE "Jestemy tacy sami-wieloprofilowa stymulacja osb niepenosprawnych" - dotacja (z UE) na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw z UE - "Jestemy tacy sami - wieloprofilowa stymulacja osb niepenosprawnych"
0 0 0
0 115 450 0
0 115 460 10
0 0 0
0 24 000 0
35 012 24 354 354
0 0 0
0 139 450 0
35 012 139 814 364
0,00% 100,26% 0,00%
0,01% 0,04% 0,00%
115 450
115 450
115 450
115 450
100,00%
0,03%
3 600
3 600
3 600
3 600
100,00%
0,00%
0 0 0 0 0 0 0 3 529 028 3 529 028
0 0 0 0 0 0 0 4 664 972 4 664 972
0 3 435 3 435 0 3 300 2 133 4 452 350 4 452 350
0 0 0 0 0 0 0 270 683 270 683
20 400 0 0 0 0 0 0 275 308 275 308
20 400 5 850 5 850 5 850 0 0 0 235 360 235 360
0 0 0 0 0 0 0 3 799 711 3 799 711
20 400 0 0 0 0 0 0 4 940 280 4 940 280
20 400 9 285 9 285 5 850 3 300 2 133 4 687 710 4 687 710
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 94,89% 94,89%
0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,36% 1,36%
851 OCHRONA ZDROWIA dochody biece, w tym:

- grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych - udostpnienie powierzchni wystawienniczej w czasie Festynu Zdrowia - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci - wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci
852 POMOC SPOECZNA dochody biece, w tym:
Strona 8
GMINA
POWIAT Wykonanie
5
RAZEM Wykonanie
8
Plan pierwotny
3
Plan po zmianach
4
Plan pierwotny
6
Plan po zmianach
7
Plan pierwotny
9
Plan po zmianach
10
Wykonanie
11
Wskanik %
12
Struktura %
13
- dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze - wpywy od rodzicw z tytuu odpatnoci za utrzymanie dzieci (wychowankw) w placwkach opiekuczowychowawczych - wpywy z tytuu wynagrodzenia patnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i skadek ZUS - odpatno za pobyt w DPS - pozostae odsetki - odpatno osb objtych usugami opiekuczymi wiadczonymi przez S.C. "Serce" w Jastrzbiu-Zdroju - odpatno rodzicw biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastpczych - zwrot nienalenie pobranych wiadcze oraz skadek zdrowotnych - rodki pienine ze zlikwidowanego rachunku dochodw wasnych - przejte wadium - koszty upomnie - wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci - zwrot rodkw - dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego - dofinansowanie zada wasnych na pokrycie kosztw umieszczenia dzieci z innych jednostek samorzdw terytorialnych w placwkach opiekuczowychowawczych i rodzinach zastpczych na terenie Miasta - dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin - rezerwa celowa zapisana w ustawie budetowej w czi 83 poz. 27, z przeznaczeniem na realizacj programu wieloletniego "Pomoc pastwa w zakresie doywiania" - dotacja celowa z budetu pastwa - dofinansowanie do zada wasnych - skadki na ubezpieczenia zdrowotne dla osb pobierajcych wiadczenia z pomocy spoecznej - dotacja celowa z budetu pastwa - dofinansowanie do zada wasnych - wypata zasikw staych - dotacja celowa z budetu pastwa - dofinansowanie do zada wasnych - wypata zasikw okresowych - dotacja z budetu pastwa - dofinansowanie do zada wasnych - utrzymanie Orodka Pomocy Spoecznej
2 352 0 840 297 728 19 690 96 000 0 72 269 0 0 0 0 0 198 410
2 352 0 840 297 728 23 678 96 000 0 125 320 0 0 0 0 0 198 410
2 241 0 991 332 833 23 175 104 571 0 68 627 340 10 000 27 0 1 058 211 032
0 600 240 0 2 808 0 14 400 1 075 0 0 0 0 0 0
0 600 240 0 2 808 0 14 400 1 075 0 0 0 0 0 0
0 1 207 279 0 3 334 0 7 638 2 105 23 0 18 6 170 0 0
2 352 600 1 080 297 728 22 498 96 000 14 400 73 344 0 0 0 0 0 198 410
2 352 600 1 080 297 728 26 486 96 000 14 400 126 395 0 0 0 0 0 198 410
2 241 1 207 1 270 332 833 26 509 104 571 7 638 70 732 363 10 000 45 6 170 1 058 211 032
95,28% 201,17% 117,59% 111,79% 100,09% 108,93% 53,04% 55,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 106,36%
0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,01% 0,03% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06%
251 560
251 560
209 961
251 560
251 560
209 961
83,46%
0,06%
878 863
878 863
878 863
878 863
100,00%
0,25%
50 500 551 200 995 400 740 300
49 200 553 433 1 084 751 740 300
48 487 544 942 1 083 288 740 300
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
50 500 551 200 995 400 740 300
49 200 553 433 1 084 751 740 300
48 487 544 942 1 083 288 740 300
98,55% 98,47% 99,87% 100,00%
0,01% 0,16% 0,31% 0,21%
Strona 9
GMINA
POWIAT Wykonanie
5
RAZEM Wykonanie
8
Plan pierwotny
3
Plan po zmianach
4
Plan pierwotny
6
Plan po zmianach
7
Plan pierwotny
9
Plan po zmianach
10
Wykonanie
11
Wskanik %
12
Struktura %
13
- dotacja celowa z budetu pastwa - dofinansowanie do zada wasnych - dodatek miesiczny dla pracownika socjalnego, rodki z rezerwy celowej (cz 83, poz. 25) - dotacja (z budetu pastwa) na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw z UE "O krok do przodu" - dotacja (z budetu pastwa) na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw z UE " Sie Inkubatorw Spoecznej Przedsibiorczoci" - dotacja (z UE) na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw z UE - "O krok do przodu" - dotacja (z UE) na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw z UE "Sie Inkubatorw Spoecznej Przedsibiorczoci"
0 25 358
77 185 20 223
77 185 13 415
0 0
4 625 0
4 625 0
0 25 358
81 810 20 223
81 810 13 415
100,00% 66,34%
0,02% 0,00%
0 478 981 0
20 204 381 995 114 490
8 638 253 385 48 952
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 478 981 0
20 204 381 995 114 490
8 638 253 385 48 952
42,75% 66,33% 42,76%
0,00% 0,07% 0,01%
853
POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ dochody biece, w tym:

- opata staa za pobyt dzieci w obku -opata za wyywienie w obku i Domu Nauki i Rehablilitacji - pozostae odsetki - wpywy z tytuu wynagrodzenia patnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i skadek ZUS - wpywy ze sprzeday surowcw wtrnych - zwrot za poniesione koszty obsugi PFRON - odszkodowanie - wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci - dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego - na pokrycie kosztw rehabilitacji w ramach Warsztatw Terapii Zajciowej - dotacja (z budetu pastwa) na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw z UE "Rozwi swoje moliwoci-wsparcie szkoleniowo-doradcze osb zagroonych wykluczeniem spoecznym na obszarze Jastrzbia Zdroju" - dotacja (z UE) na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw z UE - "Rozwi swoje moliwoci-wsparcie szkoleniowo-doradcze osb zagroonych wykluczeniem spoecznym na obszarze Jastrzbia Zdroju" - dotacja (z UE) na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw z UE - "Skuteczny urzd"
463 568 463 568 105 360 84 000 30 90 0 0 0 0
445 193 445 193 105 360 84 000 30 90 0 0 0 0
371 029 371 029 75 488 39 675 42 88 23 0 0 0
564 146 564 146 0 74 800 132 808 0 37 274 0 0
743 436 743 436 0 74 800 132 808 0 37 274 0 0
808 869 808 869 0 72 069 214 611 0 33 544 3 277 5 015
1 027 714 1 027 714 105 360 158 800 162 898 0 37 274 0 0
1 188 629 1 188 629 105 360 158 800 162 898 0 37 274 0 0
1 179 898 1 179 898 75 488 111 744 256 699 23 33 544 3 277 5 015
99,27% 99,27% 71,65% 70,37% 158,02% 77,84% 0,00% 89,99% 0,00% 0,00%
0,34% 0,34% 0,02% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00%
4 932
4 932
4 932
4 932
4 932
4 932
100,00%
0,00%
41 113
38 357
38 357
41 113
38 357
38 357
100,00%
0,01%
232 975 0
217 356 0
217 356 0
0 14 000
0 14 000
0 13 717
232 975 14 000
217 356 14 000
217 356 13 717
100,00% 97,98%
0,06% 0,00%
Strona 10
GMINA
POWIAT Wykonanie
5
RAZEM Wykonanie
8
Plan pierwotny
3
Plan po zmianach
4
Plan pierwotny
6
Plan po zmianach
7
Plan pierwotny
9
Plan po zmianach
10
Wykonanie
11
Wskanik %
12
Struktura %
13
- dotacja (z UE) na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw z UE "Profesjolalny urzd" - rodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztw wynagrodzenia i skadek na ubezpieczenia spoeczne pracownikw powiatowego urzdu pracy
179 290
243 290
179 290
243 290
135,70%
0,07%
0 24 900 24 900 0
0 554 569 554 569 0
0 439 893 439 893 0
432 200 14 791 14 791 191
432 200 14 891 14 891 191
432 200 14 928 14 928 228
432 200 39 691 39 691 191
432 200 569 460 569 460 191
432 200 454 821 454 821 228
100,00% 79,87% 79,87% 119,37%
0,13% 0,13% 0,13% 0,00%
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA dochody biece, w tym:

- wpywy z tytuu wynagrodzenia patnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i skadek ZUS - dotacja otrzymana z pastwowych funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych - dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej realizowanej w trakcie wyjazdw rdrocznych tzw."zielone szkoy", dzieci klas III szk podstawowych w okresie od maja do czerwca 2010 r. - dotacja celowa z budetu pastwa na dofinansowanie zakupu podrcznikw dla uczniw w ramach Rzdowego Programu Pomocy Uczniom w 2010 roku - "Wyprawka szkolna" oraz wypaty uczniom zasiku powodziowego na cele edukacyjne - cz.83, poz. 26 rezerwy celowej budetu pastwa - dotacja celowa z budetu pastwa - dofinansowanie do zada wasnych - pomoc materialna o charakterze socjalnym, rodki z rezerwy celowej (cz 83, poz. 26) - dotacja (z budetu pastwa) na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw z UE "Nauka drog do sukcesu na lsku" - dotacja (z samorzdu wojewdztwa) na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw z UE - "Nauka drog do sukcesu na lsku" - dotacja (z UE) na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw z UE - "Nauka drog do sukcesu na lsku"
151 980
151 580
151 980
151 580
99,74%
0,04%
0 0
99 230 278 559
53 880 209 749
0 0
0 0
0 0
0 0
99 230 278 559
53 880 209 749
54,30% 75,30%
0,02% 0,06%
3 361
3 341
3 333
1 971
1 991
1 985
5 332
5 332
5 318
99,74%
0,00%
374 21 165
379 21 080
370 20 981
219 12 410
214 12 495
220 12 495
593 33 575
593 33 575
590 33 476
99,49% 99,71%
0,00% 0,01%
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA dochody biece, w tym:

- wpywy z opaty za wody opadowe - wpywy z opaty produktowej - wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci - wpywy z opaty parkingowej - rezerwacja miejsc handlowych na targowiskach - wpywy z zaadunku i transportu drewna - sprzeda drewna pochodzcego z wycinki - pozostae odsetki - koszt rezerwacji miejsca w schronisku dla zwierzt oraz opaty za przyjcie psw
878 075 878 075 11 050 35 000 4 731 233 720 546 175 140 5 000 100 21 330
9 755 977 9 755 977 11 050 35 000 4 731 288 210 486 175 140 5 000 100 21 330
10 418 291 10 418 291 16 699 20 412 4 564 299 689 479 860 1 900 14 804 1 097 46 885
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 11
1 786 825 1 786 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 116 989 2 116 989 0 0 0 0 0 0 0 0 0
878 075 878 075 11 050 35 000 4 731 233 720 546 175 140 5 000 100 21 330
11 542 802 11 542 802 11 050 35 000 4 731 288 210 486 175 140 5 000 100 21 330
12 535 280 12 535 280 16 699 20 412 4 564 299 689 479 860 1 900 14 804 1 097 46 885
108,60% 108,60% 151,12% 58,32% 96,47% 103,98% 98,70% 1357,14% 296,08% 1097,00% 219,81%
3,64% 3,64% 0,00% 0,01% 0,00% 0,09% 0,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
GMINA
POWIAT Wykonanie
5
RAZEM Wykonanie
8
Plan pierwotny
3
Plan po zmianach
4
Plan pierwotny
6
Plan po zmianach
7
Plan pierwotny
9
Plan po zmianach
10
Wykonanie
11
Wskanik %
12
Struktura %
13
- odszkodowanie zwizane z umieszczeniem aparatury do pomiaru przyspiesze drga gruntu oraz za energi zuyt przez te urzdzenia - naleno za pobr energii na owietlanie kabin telefonicznych i tablicy reklamowej - monta przyczy energetycznych - usunicie kiosku handlowego - usugi transportowe - wpywy ze srzeday surowcw wtrnych - zwrot kosztw sdowych - wpywy z tytuu wynagrodzenia patnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i skadek ZUS - zwrot rodkw - refundacja dotyczca robt publicznych - odszkodowanie - grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych - opaty za korzystanie ze rodowiska i wprowadzanie w nim zmian - opaty za usuwanie drzew i krzeww - rodki pienine ze zlikwidowanych funduszy ochrony rodowiska i gospodarki wodnej - dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami
550 5 536 447 436 300 700 2 300 360 10 200 0 0 0 0 0 0 0
550 5 536 447 436 300 700 2 300 360 10 200 0 0 0 4 759 003 240 000 3 884 409 0
425 12 818 288 188 0 1 585 43 435 24 871 3 323 1 269 14 391 5 419 545 168 792 3 884 408 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 805 252 0 981 573 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 135 199 0 981 573 217
550 5 536 447 436 300 700 2 300 360 10 200 0 0 0 0 0 0 0
550 5 536 447 436 300 700 2 300 360 10 200 0 0 0 5 564 255 240 000 4 865 982 0
425 12 818 288 188 0 1 585 43 435 24 871 3 323 1 269 14 391 6 554 744 168 792 4 865 981 217
77,27% 231,54% 64,43% 43,12% 0,00% 226,43% 1,87% 120,83% 243,83% 0,00% 0,00% 0,00% 117,80% 70,33% 100,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 1,90% 0,05% 1,41% 0,00%
921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO dochody biece, w tym:

- dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze - darowizna od Kka Rolniczego w Jastrzbiu-Zdroju - grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych - dochody z tytuu patronatu medialnego oraz wiadczenia usug reklamowych podczas Dni Miasta Jastrzbia-Zdroju - wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci
215 541 215 541
305 541 305 541
267 484 267 484
0 0
0 0
0 0
215 541 215 541
305 541 305 541
267 484 267 484
87,54% 87,54%
0,08% 0,08%
215 541 0 0 0 0 0
215 541 90 000 0 0 0 0
176 673 90 000 261 250 210 90
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
215 541 0 0 0 0 0
215 541 90 000 0 0 0 0
176 673 90 000 261 250 210 90
81,97% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,05% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ 925 NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY dochody biece, w tym:
2 000 2 000
2 000 2 000
2 000 2 000
0 0
0 0
0 0
2 000 2 000
2 000 2 000
2 000 2 000
100,00% 100,00%
0,00% 0,00%
Strona 12
GMINA
POWIAT Wykonanie
5
RAZEM Wykonanie
8
Plan pierwotny
3
Plan po zmianach
4
Plan pierwotny
6
Plan po zmianach
7
Plan pierwotny
9
Plan po zmianach
10
Wykonanie
11
Wskanik %
12
Struktura %
13
- dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) utrzymanie pomnikw przyrody na terenie Miasta
2 000 5 705 926 965 192
2 000 6 858 408 965 192
2 000 6 042 588 819 643
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2 000 5 705 926 965 192
2 000 6 858 408 965 192
2 000 6 042 588 819 643
100,00% 88,10% 84,92%
0,00% 1,75% 0,24%
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT dochody biece, w tym:

- dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze - opaty m.in. za pywalni LAGUNA; bilety wstpu na kpielisko ZDRJ i lodowisko JASTOR - wpywy z tytuu wynagrodzenia patnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i skadek ZUS - grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci - wpywy ze sprzeday surowcw wtrnych - pozostae odsetki - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci
237 812 726 900 480 0 0 0 0 0 4 740 734
237 812 726 900 480 0 0 0 0 0 5 893 216
314 281 486 209 569 11 050 2 180 2 336 2 568 450 5 222 945
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
237 812 726 900 480 0 0 0 0 0 4 740 734
237 812 726 900 480 0 0 0 0 0 5 893 216
314 281 486 209 569 11 050 2 180 2 336 2 568 450 5 222 945
132,16% 66,89% 118,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 88,63%
0,09% 0,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,52%

- dotacja (z UE) na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw z UE "Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Lenej w Jastrzbiu Zdroju"
4 740 734
5 893 216
5 222 945
4 740 734
5 893 216
5 222 945
88,63%
1,52%
II
ZADANIA ZLECONE GMINIE I RZDOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE USTAW
14 703 047 0 0
15 648 684 55 927 55 927
15 631 059 55 541 55 541
8 301 469 0 0
8 471 771 0 0
8 468 478 0 0
23 004 516 0 0
24 120 455 55 927 55 927
24 099 537 55 541 55 541
99,91% 99,31% 99,31%
6,99% 0,02% 0,02%
010 ROLNICTWO I OWIECTWO dochody biece, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminom ustawami - zwrot podatku akcyzowego
0 0 0
55 927 0 0
55 541 0 0
0 38 085 38 085
0 115 019 115 019
0 113 228 113 228
0 38 085 38 085
55 927 115 019 115 019
55 541 113 228 113 228
99,31% 98,44% 98,44%
0,02% 0,03% 0,03%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA dochody biece, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat gospodarowanie zasobem Skarbu Pastwa
0 0 0
0 0 0
0 0 0
38 085 377 213 377 213 Strona 13
115 019 377 213 377 213
113 228 377 208 377 208
38 085 377 213 377 213
115 019 377 213 377 213
113 228 377 208 377 208
98,44% 100,00% 100,00%
0,03% 0,11% 0,11%
710 DZIAALNO USUGOWA dochody biece, w tym:
GMINA
Dz. 1 Wyszczeglnienie 2 - dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - modernizacja ewidencji gruntw i budynkw - dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - regulacja stanw prawnych nieruchomoci Skarbu Pastwa - dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
POWIAT Wykonanie
5
RAZEM Wykonanie
8
Plan pierwotny
3
Plan po zmianach
4
Plan pierwotny
6
Plan po zmianach
7
Plan pierwotny
9
Plan po zmianach
10
Wykonanie
11
Wskanik %
12
Struktura %
13
17 143
17 143
17 143
17 143
17 143
17 143
100,00%
0,00%
46 526
46 526
46 526
46 526
46 526
46 526
100,00%
0,01%
7 544
7 544
7 544
7 544
7 544
7 544
100,00%
0,00%
0 284 871 284 871
0 318 929 318 929
0 318 915 318 915
306 000 282 774 282 774
306 000 305 574 305 574
305 995 305 530 305 530
306 000 567 645 567 645
306 000 624 503 624 503
305 995 624 445 624 445
100,00% 99,99% 99,99%
0,09% 0,18% 0,18%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA dochody biece, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami - utrzymanie etatw na zadania w zakresie ewidencji ludnoci i dowodw osobistych, Urzdu Stanu Cywilnego, sprawy z ustawy o powszechnym obowizku obrony, sprawy zgromadze, zmiany imion i nazwisk - dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami - akcja kurierska - dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami - dziaalno gospodarcza - dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami - odbir dowodw osobistych z KPP
257 230
257 230
257 230
257 230
257 230
257 230
100,00%
0,07%
479
1 929
1 929
479
1 929
1 929
100,00%
0,00%
27 032
27 032
27 032
27 032
27 032
27 032
100,00%
0,01%
130
130
128
130
130
128
98,46%
0,00%
- dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - utrzymanie etatw realizujcych zadania z zakresu administracji rzdowej - dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - porzdkowanie stanu prawnego nieruchomoci w systemie ksig wieczystych (rezerwa celowa ,cz 83 poz.44)
- dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami - powszechny spis rolny
270 774
270 774
270 774
270 774
270 774
270 774
100,00%
0,08%
6 400
6 400
6 400
6 400
100,00%
0,00%
12 000
28 400
28 356
12 000
28 400
28 356
99,85%
0,01%
32 608
32 596
0 Strona 14
32 608
32 596
99,96%
0,01%
GMINA
POWIAT Wykonanie
5
RAZEM Wykonanie
8
Plan pierwotny
3
Plan po zmianach
4
Plan pierwotny
6
Plan po zmianach
7
Plan pierwotny
9
Plan po zmianach
10
Wykonanie
11
Wskanik %
12
Struktura %
13
URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY 751 PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA dochody biece, w tym:
- dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami prowadzenie staego rejestru wyborcw - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminom ustawami - Przeprowadzenie wyborw na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami - wybory samorzdowe
13 900 13 900
464 623 464 623
455 299 455 299
0 0
0 0
0 0
13 900 13 900
464 623 464 623
455 299 455 299
97,99% 97,99%
0,13% 0,13%
13 900
13 900
13 880
13 900
13 900
13 880
99,86%
0,00%
216 255
216 251
216 255
216 251
100,00%
0,06%
234 468
225 168
234 468
225 168
96,03%
0,07%
754
BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA dochody biece, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - utrzymanie Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej - dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - konserwacja i utrzymanie systemw alarmowych - dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - akcja przeciwpowodziowa
0 0
0 0
0 0
5 074 000 5 074 000
5 393 575 5 321 575
5 392 124 5 321 554
5 074 000 5 074 000
5 393 575 5 321 575
5 392 124 5 321 554
99,97% 100,00%
1,56% 1,54%
5 072 000
5 040 166
5 040 145
5 072 000
5 040 166
5 040 145
100,00%
1,46%
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
100,00%
0,00%

- dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej zakup i wymiana sprztu oraz systemw teleinformatycznych cz.83, poz. 55 rezerwy celowej budetu pastwa - dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej zakup kamery wziernikowej - ustawa budetowa
0 0
0 0
0 0
0 0
279 409 72 000
279 409 70 570
0 0
279 409 72 000
279 409 70 570
100,00% 98,01%
0,08% 0,02%
16 000
16 000
16 000
16 000
100,00%
0,00%
0 1 176 1 176
0 2 485 2 485
0 2 484 2 484
0 2 514 397 2 514 397
56 000 2 262 390 2 262 390
54 570 2 262 388 2 262 388
0 2 515 573 2 515 573
56 000 2 264 875 2 264 875
54 570 2 264 872 2 264 872
97,45% 100,00% 100,00%
0,02% 0,66% 0,66%
851 OCHRONA ZDROWIA dochody biece, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - skadki za bezrobotnych niepodlegajcych obowizkowi ubezpieczenia z innego tytuu
2 484 006
2 217 742
2 217 741
2 484 006
2 217 742
2 217 741
100,00%
0,64%
Strona 15
GMINA
Dz. 1 Wyszczeglnienie 2 - dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - skadki za dzieci w placwkach penicych funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekucze, lub w domach pomocy spoecznej - dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami - zwrot kosztw wydanych decyzji przez gmin w zwizku z ubezpieczeniem zdrowotnym osb nieubezpieczonych
POWIAT Wykonanie
5
RAZEM Wykonanie
8
Plan pierwotny
3
Plan po zmianach
4
Plan pierwotny
6
Plan po zmianach
7
Plan pierwotny
9
Plan po zmianach
10
Wykonanie
11
Wskanik %
12
Struktura %
13
30 391
44 648
44 647
30 391
44 648
44 647
100,00%
0,01%
852 POMOC SPOECZNA dochody biece, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami - wypata wiadcze rodzinnych, wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsugi - dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami - skadki na ubezpieczenia zdrowotne dla osb pobierajcych wiadczenia pielgnacyjne - dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami - usugi opiekucze psychiatryczne penione w domu chorego - dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami - akcja przeciwpowodziowa - dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - realizacja programw korekcyjno-edukacyjnych dla sprawcw przemocy w rodzinie
1 176 14 403 100 14 403 100
2 485 14 806 720 14 806 720
2 484 14 798 820 14 798 820
0 15 000 15 000
0 18 000 18 000
0 18 000 18 000
1 176 14 418 100 14 418 100
2 485 14 824 720 14 824 720
2 484 14 816 820 14 816 820
99,96% 99,95% 99,95%
0,00% 4,30% 4,30%
14 306 200
14 649 172
14 645 891
14 306 200
14 649 172
14 645 891
99,98%
4,25%
11 900
19 960
18 408
11 900
19 960
18 408
92,22%
0,01%
85 000
76 000
73 967
85 000
76 000
73 967
97,33%
0,02%
61 588
60 554
61 588
60 554
98,32%
0,02%
15 000
18 000
18 000
15 000
18 000
18 000
100,00%
0,01%
ZADANIA ZLECONE JEDNOSTKOM SAMORZDU TERYTORIALNEGO NA III. PODSTAWIE POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ 710 DZIAALNO USUGOWA dochody biece, w tym:
- dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej - utrzymanie grobw i Miejsc Pamici Narodowej
6 000 6 000 6 000
6 000 6 000 6 000
5 999 5 999 5 999
0 0 0
0 0 0
0 0 0
6 000 6 000 6 000
6 000 6 000 6 000
5 999 5 999 5 999
99,98% 99,98% 99,98%
0,00% 0,00% 0,00%
6 000
6 000
5 999
6 000
6 000
5 999
99,98%
0,00%
Strona 16
Zacznik Nr 2
WYKONANIE WYDATKW BUDETU MIASTA (w zotych) Dzia Rozdz Wyszczeglnienie Plan pierwotny
1 2 3 4
Gmina Plan po zmianach

5
Wykonanie
6
Plan pierwotny
7
Powiat Plan po zmianach

8
Wykonanie
9
Plan pierwotny
10
Razem Plan po zmianach

11
Struktura %
Wykonanie
12
Wskanik %
13 14
WYDATKI I. WYDATKI - ZADANIA WASNE 010 ROLNICTWO I OWIECTWO 01008 Melioracje wodne Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 3)Dotacje na zadania biece 01030 Izby rolnicze Wydatki biece, w szczeglnoci na: 3)Dotacje na zadania biece 01095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 020 LENICTWO 02001 Gospodarka lena Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 100 GRNICTWO I KOPALNICTWO 10001 Grnictwo wgla kamiennego Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Wydatki majtkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 600 TRANSPORT I CZNO 60004 Lokalny transport zbiorowy
240 416 591 256 478 202 225 707 544 240 823 518 85 500 35 000 35 000 35 000 35 000 0 9 500 9 500 9 500 41 000 41 000 41 000 41 000 0 0 0 0 0 601 233 601 233 0 0 0 601 233 601 233 16 026 656 6 840 000 179 000 128 500 128 500 35 000 35 000 93 500 9 500 9 500 9 500 41 000 41 000 41 000 41 000 0 0 0 0 0 885 466 885 466 284 233 284 233 284 233 601 233 601 233 18 021 721 6 840 000
238 784 104 223 147 046 177 456 128 473 128 473 35 000 35 000 93 473 9 214 9 214 9 214 39 769 39 769 39 769 39 769 0 0 0 0 0 885 466 885 466 284 233 284 233 284 233 601 233 601 233 16 840 351 6 786 770
126 665 498 109 702 641 118 364 029 101 230 870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 730 4 730 4 730 4 730 4 730 24 480 000 24 480 000 10 000 10 000 10 000 24 470 000 24 470 000 38 313 006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 888 4 888 4 888 4 888 4 888 1 271 769 1 271 769 991 369 991 369 991 369 280 400 280 400 39 284 194 0
96 127 491 87 659 013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 888 4 888 4 888 4 888 4 888 1 118 539 1 118 539 988 639 988 639 988 639 129 900 129 900 27 663 321 0
367 082 089 344 071 573 85 500 35 000 35 000 35 000 35 000 0 9 500 9 500 9 500 41 000 41 000 41 000 41 000 4 730 4 730 4 730 4 730 4 730 25 081 233 25 081 233 10 000 10 000 10 000 25 071 233 25 071 233 54 339 662 6 840 000
366 180 843 342 054 388 179 000 128 500 128 500 35 000 35 000 93 500 9 500 9 500 9 500 41 000 41 000 41 000 41 000 4 888 4 888 4 888 4 888 4 888 2 157 235 2 157 235 1 275 602 1 275 602 1 275 602 881 633 881 633 57 305 915 6 840 000
334 911 595 310 806 059 177 456 128 473 128 473 35 000 35 000 93 473 9 214 9 214 9 214 39 769 39 769 39 769 39 769 4 888 4 888 4 888 4 888 4 888 2 004 005 2 004 005 1 272 872 1 272 872 1 272 872 731 133 731 133 44 503 672 6 786 770
91,46% 90,86% 99,14% 99,98% 99,98% 100,00% 100,00% 99,97% 96,99% 96,99% 96,99% 97,00% 97,00% 97,00% 97,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 92,90% 92,90% 99,79% 99,79% 99,79% 82,93% 82,93% 77,66% 99,22%
100,00% 92,80% 0,05% 0,04% 0,04% 0,01% 0,01% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,60% 0,60% 0,38% 0,38% 0,38% 0,22% 0,22% 13,29% 2,03%
Strona 17
Dzia
Rozdz
Wyszczeglnienie Plan pierwotny

5
Wykonanie
6
Plan pierwotny
7

8
Wykonanie
9
Plan pierwotny
10

11
Struktura %
Wykonanie
12
Wskanik %
13 14
Wydatki biece, w szczeglnoci na: 3)Dotacje na zadania biece 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Wydatki majtkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Wydatki majtkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego 60078 Usuwanie skutkw klsk ywioowych Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 60095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70001 Zakady gospodarki mieszkaniowej Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane
6 840 000 6 840 000 0 0 0 0 0 0
6 840 000 6 840 000 0 0 0 0 0 0
6 786 770 6 786 770 0 0 0 0 0 0
0 0 38 313 006 2 243 300 2 243 300 2 243 300 36 069 706 36 069 706
0 0 39 214 194 2 794 871 2 794 871 2 794 871 36 419 323 36 419 323 27 593 321 2 714 967 2 714 967 2 714 967 24 878 354 24 878 354
6 840 000 6 840 000 38 313 006 2 243 300 2 243 300 2 243 300 36 069 706 36 069 706
6 840 000 6 840 000 39 214 194 2 794 871 2 794 871 2 794 871 36 419 323 36 419 323
6 786 770 6 786 770 27 593 321 2 714 967 2 714 967 2 714 967 24 878 354 24 878 354
99,22% 99,22% 70,37% 97,14% 97,14% 97,14% 68,31% 68,31%
2,03% 2,03% 8,24% 0,81% 0,81% 0,81% 7,43% 7,43%
0 8 875 061 4 014 500 4 014 500 4 014 500 4 860 561 4 860 561
0 10 829 804 5 463 429 5 463 429 5 463 429 5 366 375 5 366 375
0 9 702 288 5 349 684 5 349 684 5 349 684 4 352 604 4 352 604
33 159 706 0 0 0 0 0 0
32 429 856 21 016 865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 159 706 8 875 061 4 014 500 4 014 500 4 014 500 4 860 561 4 860 561
32 429 856 10 829 804 5 463 429 5 463 429 5 463 429 5 366 375 5 366 375
21 016 865 9 702 288 5 349 684 5 349 684 5 349 684 4 352 604 4 352 604
64,81% 89,59% 97,92% 97,92% 97,92% 81,11% 81,11%
6,28% 2,90% 1,60% 1,60% 1,60% 1,30% 1,30%
4 860 561 0 0 0 0 311 595 311 595 311 595 311 595 23 325 471 15 203 717 15 058 717 15 004 717 3 763 034
4 716 375 180 000 180 000 180 000 180 000 171 917 171 917 171 917 171 917 23 583 857 15 379 988 15 234 988 15 183 741 3 827 289
4 352 604 179 376 179 376 179 376 179 376 171 917 171 917 171 917 171 917 19 274 320 14 479 050 14 473 300 14 426 394 3 736 198
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 70 000 70 000 70 000 70 000 0 0 0 0 65 760 0 0 0 0
0 70 000 70 000 70 000 70 000 0 0 0 0 35 682 0 0 0 0
4 860 561 0 0 0 0 311 595 311 595 311 595 311 595 23 325 471 15 203 717 15 058 717 15 004 717 3 763 034
4 716 375 250 000 250 000 250 000 250 000 171 917 171 917 171 917 171 917 23 649 617 15 379 988 15 234 988 15 183 741 3 827 289
4 352 604 249 376 249 376 249 376 249 376 171 917 171 917 171 917 171 917 19 310 002 14 479 050 14 473 300 14 426 394 3 736 198
92,29% 99,75% 99,75% 99,75% 99,75% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 81,65% 94,14% 95,00% 95,01% 97,62%
1,30% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 5,77% 4,32% 4,32% 4,31% 1,12%
Strona 18
Dzia
Rozdz

5
Wykonanie
6
Plan pierwotny
7

8
Wykonanie
9
Plan pierwotny
10

11
Struktura %
Wykonanie
12
Wskanik %
13 14
b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2)wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki majtkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Wydatki majtkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 710 DZIAALNO USUGOWA 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 71012 Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 71015 Nadzr budowlany Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 71035 Cmentarze Wydatki biece, w szczeglnoci na:
11 241 683 54 000 145 000 145 000 8 121 754 6 324 099 6 324 099 16 800 6 307 299 1 797 655 1 797 655 687 664 140 000 140 000 140 000 0 140 000 0 0 0 0 0 255 000 255 000 255 000 255 000 0 0 0 0 0 292 664 217 664
11 356 452 51 247 145 000 145 000 8 203 869 6 234 991 6 234 991 16 800 6 218 191 1 968 878 1 968 878 938 064 146 000 146 000 146 000 1 500 144 500 0 0 0 0 0 255 000 255 000 255 000 255 000 0 0 0 0 0 353 064 246 364
10 690 196 46 906 5 750 5 750 4 795 270 3 175 342 3 175 342 16 179 3 159 163 1 619 928 1 619 928 716 779 139 870 139 870 139 870 1 500 138 370 0 0 0 0 0 78 584 78 584 78 584 78 584 0 0 0 0 0 314 325 221 670
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293 700 0 0 0 0 0 277 976 277 976 277 976 272 324 5 652 0 0 0 0 15 724 15 724 15 724 15 724 0 0 0
0 0 0 0 65 760 65 760 65 760 0 65 760 0 0 314 793 0 0 0 0 0 282 249 282 249 282 249 276 310 5 939 0 0 0 0 32 544 32 544 32 544 15 724 16 820 0 0
0 0 0 0 35 682 35 682 35 682 0 35 682 0 0 284 487 0 0 0 0 0 256 256 256 256 256 256 250 317 5 939 0 0 0 0 28 231 28 231 28 231 15 724 12 507 0 0
11 241 683 54 000 145 000 145 000 8 121 754 6 324 099 6 324 099 16 800 6 307 299 1 797 655 1 797 655 981 364 140 000 140 000 140 000 0 140 000 277 976 277 976 277 976 272 324 5 652 255 000 255 000 255 000 255 000 15 724 15 724 15 724 15 724 0 292 664 217 664
11 356 452 51 247 145 000 145 000 8 269 629 6 300 751 6 300 751 16 800 6 283 951 1 968 878 1 968 878 1 252 857 146 000 146 000 146 000 1 500 144 500 282 249 282 249 282 249 276 310 5 939 255 000 255 000 255 000 255 000 32 544 32 544 32 544 15 724 16 820 353 064 246 364
10 690 196 46 906 5 750 5 750 4 830 952 3 211 024 3 211 024 16 179 3 194 845 1 619 928 1 619 928 1 001 266 139 870 139 870 139 870 1 500 138 370 256 256 256 256 256 256 250 317 5 939 78 584 78 584 78 584 78 584 28 231 28 231 28 231 15 724 12 507 314 325 221 670
94,13% 91,53% 3,97% 3,97% 58,42% 50,96% 50,96% 96,30% 50,84% 82,28% 82,28% 79,92% 95,80% 95,80% 95,80% 100,00% 95,76% 90,79% 90,79% 90,79% 90,59% 100,00% 30,82% 30,82% 30,82% 30,82% 86,75% 86,75% 86,75% 100,00% 74,36% 89,03% 89,98%
3,19% 0,01% 0,00% 0,00% 1,44% 0,96% 0,96% 0,00% 0,95% 0,48% 0,48% 0,30% 0,04% 0,04% 0,04% 0,00% 0,04% 0,08% 0,08% 0,08% 0,07% 0,00% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,09% 0,07%
Strona 19
Dzia
Rozdz

5
Wykonanie
6
Plan pierwotny
7

8
Wykonanie
9
Plan pierwotny
10

11
Struktura %
Wykonanie
12
Wskanik %
13 14
1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Wydatki majtkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 71095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzdy wojewdzkie Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 75022 Rady miast i miast na prawach powiatu Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2)wiadczenia na rzecz osb fizycznych 75023 Urzdy miast i miast na prawach powiatu Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2)wiadczenia na rzecz osb fizycznych 4) Wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego Wydatki majtkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne
217 664 6 435 211 229 75 000 75 000 0 0 0 0 19 020 435 1 042 157 1 042 157 1 042 157 857 620 184 537 712 130 712 130 185 090 185 090 527 040 15 331 164 14 915 964 14 889 587 12 000 959 2 888 628 26 377
246 364 5 335 241 029 106 700 106 700 184 000 184 000 184 000 184 000 18 768 788 1 064 087 1 064 087 1 064 087 862 769 201 318 717 250 717 250 190 210 190 210 527 040 15 672 753 15 140 945 15 105 468 12 373 619 2 731 849 33 377
221 670 4 392 217 278 92 655 92 655 184 000 184 000 184 000 184 000 17 912 794 967 212 967 212 967 212 791 802 175 410 651 241 651 241 145 282 145 282 505 959 15 079 962 14 571 874 14 537 822 11 949 788 2 588 034 32 553
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 117 208 372 576 372 576 372 576 290 691 81 885 0 0 0 0 0 2 744 632 2 744 632 2 743 132 1 492 468 1 250 664 1 500
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 091 152 354 151 354 151 354 151 298 000 56 151 0 0 0 0 0 2 700 461 2 700 461 2 698 535 1 466 744 1 231 791 1 926
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 799 386 335 557 335 557 335 557 282 894 52 663 0 0 0 0 0 2 427 307 2 427 307 2 425 381 1 347 526 1 077 855 1 926
217 664 6 435 211 229 75 000 75 000 0 0 0 0 22 137 643 1 414 733 1 414 733 1 414 733 1 148 311 266 422 712 130 712 130 185 090 185 090 527 040 18 075 796 17 660 596 17 632 719 13 493 427 4 139 292 27 877
246 364 5 335 241 029 106 700 106 700 184 000 184 000 184 000 184 000 21 859 940 1 418 238 1 418 238 1 418 238 1 160 769 257 469 717 250 717 250 190 210 190 210 527 040 18 373 214 17 841 406 17 804 003 13 840 363 3 963 640 35 303
221 670 4 392 217 278 92 655 92 655 184 000 184 000 184 000 184 000 20 712 180 1 302 769 1 302 769 1 302 769 1 074 696 228 073 651 241 651 241 145 282 145 282 505 959 17 507 269 16 999 181 16 963 203 13 297 314 3 665 889 34 479
89,98% 82,32% 90,15% 86,84% 86,84% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,75% 91,86% 91,86% 91,86% 92,58% 88,58% 90,80% 90,80% 76,38% 76,38% 96,00% 95,29% 95,28% 95,28% 96,08% 92,49% 97,67%
0,07% 0,00% 0,06% 0,03% 0,03% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 6,18% 0,39% 0,39% 0,39% 0,32% 0,07% 0,19% 0,19% 0,04% 0,04% 0,15% 5,23% 5,08% 5,06% 3,97% 1,09% 0,01%
0 415 200 415 200
2 100 531 808 531 808
1 499 508 088 508 088
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 415 200 415 200
2 100 531 808 531 808
1 499 508 088 508 088
71,38% 95,54% 95,54%
0,00% 0,15% 0,15%
Strona 20
Dzia
Rozdz

5
Wykonanie
6
Plan pierwotny
7

8
Wykonanie
9
Plan pierwotny
10

11
Struktura %
Wykonanie
12
Wskanik %
13 14
Wybory do rad gmin, rad powitw i sejmokw wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw i prezydentw miast oraz referenda gminne, 75053 powiatowe i wojewdzkie Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 4) Wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego Wydatki majtkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 75095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Wydatki majtkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA 75404 Komendy wojewdzkie Policji Wydatki biece, w szczeglnoci na: 3)Dotacje na zadania biece Wydatki majtkowe: Dotacje na inwestycje
0 0 0 0 637 622 637 622 538 269 8 500 529 769
32 500 32 500 32 500 32 500 844 143 829 143 727 015 21 500 705 515
13 100 13 100 13 100 13 100 805 155 790 499 711 986 18 874 693 112
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 36 540 36 540 36 540 0 36 540
0 0 0 0 36 522 36 522 36 522 0 36 522
0 0 0 0 637 622 637 622 538 269 8 500 529 769
32 500 32 500 32 500 32 500 880 683 865 683 763 555 21 500 742 055
13 100 13 100 13 100 13 100 841 677 827 021 748 508 18 874 729 634
40,31% 40,31% 40,31% 40,31% 95,57% 95,53% 98,03% 87,79% 98,33%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,25% 0,25% 0,22% 0,01% 0,22%
99 353 0 0 1 297 362 420 655 420 655 27 340 393 315 876 707 876 707
102 128 15 000 15 000 438 055 392 347 392 347 20 600 371 747 45 708 45 708
78 513 14 656 14 656 396 124 357 925 357 925 14 187 343 738 38 199 38 199
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 353 0 0 1 297 362 420 655 420 655 27 340 393 315 876 707 876 707
102 128 15 000 15 000 438 055 392 347 392 347 20 600 371 747 45 708 45 708
78 513 14 656 14 656 396 124 357 925 357 925 14 187 343 738 38 199 38 199
76,88% 97,71% 97,71% 90,43% 91,23% 91,23% 68,87% 92,47% 83,57% 83,57%
0,02% 0,00% 0,00% 0,12% 0,11% 0,11% 0,00% 0,10% 0,01% 0,01%
7 508
7 508
0,00%
0,00%
754
2 606 414 57 000 57 000 57 000 0 0
2 983 267 57 000 57 000 57 000 0 0
2 744 813 49 732 49 732 49 732 0 0
181 482 60 000 60 000 60 000 0 0
836 232 89 500 64 500 64 500 25 000 25 000
834 684 89 500 64 500 64 500 25 000 25 000
2 787 896 117 000 117 000 117 000 0 0
3 819 499 146 500 121 500 121 500 25 000 25 000
3 579 497 139 232 114 232 114 232 25 000 25 000
93,72% 95,04% 94,02% 94,02% 100,00% 100,00%
1,07% 0,04% 0,03% 0,03% 0,01% 0,01%
Strona 21
Dzia
Rozdz

5
Wykonanie
6
Plan pierwotny
7

8
Wykonanie
9
Plan pierwotny
10

11
Struktura %
Wykonanie
12
Wskanik %
13 14
75406 Stra Graniczna Wydatki biece, w szczeglnoci na: 3)Dotacje na zadania biece 75411 Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Wydatki majtkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 75412 Ochotnicze strae poarne Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2)wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki majtkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 75414 Obrona cywilna Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Wydatki majtkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 75416 Stra Miejska Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2)wiadczenia na rzecz osb fizycznych 75421 Zarzdzanie kryzysowe Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 510 187 510 161 447 47 129 114 318 26 063 25 000 25 000 42 356 18 356 18 356 2 000 16 356 24 000 24 000 2 277 138 2 277 138 2 206 802 1 861 102 345 700 70 336 0 0 0 0 0
9 000 9 000 9 000 0 0 0 0 0 0 225 223 187 510 174 947 47 129 127 818 12 563 37 713 37 713 44 716 20 716 20 716 2 000 18 716 24 000 24 000 2 307 117 2 307 117 2 244 181 1 877 368 366 813 62 936 0 0 0 0 0
9 000 9 000 9 000 0 0 0 0 0 0 211 716 174 005 161 471 47 065 114 406 12 534 37 711 37 711 44 163 20 163 20 163 2 000 18 163 24 000 24 000 2 164 615 2 164 615 2 110 408 1 806 541 303 867 54 207 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 402 103 402 103 402 101 402 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 18 080 18 080 18 080 0 18 080
0 0 0 561 000 11 000 11 000 11 000 550 000 550 000 0 0 0 0 0 0 0 0 109 826 109 826 109 826 107 730 2 096 0 0 0 0 0 0 0 0 26 480 26 480 26 480 1 200 25 280
0 0
0 0 0
9 000 9 000 9 000 561 000 11 000 11 000 11 000 550 000 550 000 225 223 187 510 174 947 47 129 127 818 12 563 37 713 37 713 154 542 130 542 130 542 109 730 20 812 24 000 24 000 2 307 117 2 307 117 2 244 181 1 877 368 366 813 62 936 26 480 26 480 26 480 1 200 25 280
9 000 9 000 9 000 561 000 11 000 11 000 11 000 550 000 550 000 211 716 174 005 161 471 47 065 114 406 12 534 37 711 37 711 152 464 128 464 128 464 108 205 20 259 24 000 24 000 2 164 615 2 164 615 2 110 408 1 806 541 303 867 54 207 26 457 26 457 26 457 1 200 25 257
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,00% 92,80% 92,30% 99,86% 89,51% 99,77% 99,99% 99,99% 98,66% 98,41% 98,41% 98,61% 97,34% 100,00% 100,00% 93,82% 93,82% 94,04% 96,23% 82,84% 86,13% 99,91% 99,91% 99,91% 100,00% 99,91%
0,00% 0,00% 0,00% 0,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,16% 0,16% 0,06% 0,05% 0,05% 0,01% 0,03% 0,00% 0,01% 0,01% 0,05% 0,04% 0,04% 0,03% 0,01% 0,01% 0,01% 0,65% 0,65% 0,63% 0,54% 0,09% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,01%
561 000 11 000 11 000 11 000 550 000 550 000 0 0 0 0 0 0 0 0 108 301 108 301 108 301 106 205 2 096 0 0 0 0 0 0 0 0 26 457 26 457 26 457 1 200 25 257
0 0 0 0 0 0 212 510 187 510 161 447 47 129 114 318 26 063 25 000 25 000 145 758 121 758 121 758 103 402 18 356 24 000 24 000 2 277 138 2 277 138 2 206 802 1 861 102 345 700 70 336 18 080 18 080 18 080 0 18 080
Strona 22
Dzia
Rozdz

5
Wykonanie
6
Plan pierwotny
7

8
Wykonanie
9
Plan pierwotny
10

11
Struktura %
Wykonanie
12
Wskanik %
13 14
75478 Usuwanie skutkw klsk ywioowych Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2)wiadczenia na rzecz osb fizycznych 3)Dotacje na zadania biece 75495 Pozostaa dziaalno Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM Pobr podatkw, opat i niepodatkowych 75647 nalenoci budetowych Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Wydatki majtkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 757 OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO Obsuga papierw wartociowych, kredytw i 75702 poyczek jednostek samorzdu terytorialnego Wydatki biece, w szczeglnoci na:
0 0 0 0 0 0 17 410 17 410 17 410 17 410
322 801 322 801 154 525 154 525 148 276 20 000 17 410 17 410 17 410 17 410
248 603 248 603 154 465 154 465 74 138 20 000 16 984 16 984 16 984 16 984
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 426 49 426 49 426 49 426 0 0 0 0 0 0
49 426 49 426 49 426 49 426 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 17 410 17 410 17 410 17 410
372 227 372 227 203 951 203 951 148 276 20 000 17 410 17 410 17 410 17 410
298 029 298 029 203 891 203 891 74 138 20 000 16 984 16 984 16 984 16 984
80,07% 80,07% 99,97% 99,97% 50,00% 100,00% 97,55% 97,55% 97,55% 97,55%
0,09% 0,09% 0,06% 0,06% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
756
416 547 416 547 416 547 416 547 129 112 287 435 0 0 2 482 225 732 225 732 225
465 146 465 146 417 546 417 546 135 406 282 140 47 600 47 600 2 210 000 460 000 460 000
412 845 412 845 366 997 366 997 111 784 255 213 45 848 45 848 453 984 453 984 453 984
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 17 520 17 520 17 520
0 0 0 0 0 0 0 0 14 171 14 171 14 171
416 547 416 547 416 547 416 547 129 112 287 435 0 0 2 482 225 732 225 732 225
465 146 465 146 417 546 417 546 135 406 282 140 47 600 47 600 2 227 520 477 520 477 520
412 845 412 845 366 997 366 997 111 784 255 213 45 848 45 848 468 155 468 155 468 155
88,76% 88,76% 87,89% 87,89% 82,55% 90,46% 96,32% 96,32% 21,02% 98,04% 98,04%
0,12% 0,12% 0,11% 0,11% 0,03% 0,08% 0,01% 0,01% 0,14% 0,14% 0,14%
5)obsug dugu jednostki samorzdu terytorialnego Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pastwa lub jednostk 75704 samorzdu terytorialnego Wydatki biece, w szczeglnoci na: 6) wpaty z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez jednostk samorzdu terytorialnego, przypadajce do spaty w danym roku 758 RNE ROZLICZENIA 75818 Rezerwy oglne i celowe Wydatki biece, w szczeglnoci na:
732 225
460 000
453 984
17 520
14 171
732 225
477 520
468 155
98,04%
0,14%
1 750 000 1 750 000
1 750 000 1 750 000
0 0
0 0
0 0
0 0
1 750 000 1 750 000
1 750 000 1 750 000
0 0
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
1 750 000 5 113 831 5 113 831 5 013 831
1 750 000 117 864 117 864 80 577
0 0 0 0
0 642 978 0 0
0 642 978 0 0
0 642 978 0 0
1 750 000 5 756 809 5 113 831 5 013 831
1 750 000 760 842 117 864 80 577
0 642 978 0 0
0,00% 84,51% 0,00% 0,00%
0,00% 0,19% 0,00% 0,00%
Strona 23
Dzia
Rozdz

5
Wykonanie
6
Plan pierwotny
7

8
Wykonanie
9
Plan pierwotny
10

11
Struktura %
Wykonanie
12
Wskanik %
13 14
1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Wydatki majtkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Cz rwnowaca subwencji oglnej dla 75832 powiatw Wydatki biece, w szczeglnoci na: 3)Dotacje na wydatki biece 801 OWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoy podstawowe Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2)wiadczenia na rzecz osb fizycznych 4) Wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego Wydatki majtkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 80102 Szkoy podstawowe specjalne Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2)wiadczenia na rzecz osb fizycznych 4) Wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego Wydatki majtkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
5 013 831 5 013 831 100 000 100 000 0 0 0 65 360 785 25 858 316 25 643 744 25 384 405 21 521 243 3 863 162 47 741
80 577 80 577 37 287 37 287 0 0 0 75 029 776 29 632 482 28 991 828 28 711 645 23 726 788 4 984 857 42 585
0 0 0 0 0 0 0 71 655 138 29 234 901 28 646 907 28 434 890 23 590 558 4 844 332 39 522
0 0 0 0 642 978 642 978 642 978 36 642 484 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 642 978 642 978 642 978 40 475 213 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 642 978 642 978 642 978 39 294 283 0 0 0 0 0 0
5 013 831 5 013 831 100 000 100 000 642 978 642 978 642 978 102 003 269 25 858 316 25 643 744 25 384 405 21 521 243 3 863 162 47 741
80 577 80 577 37 287 37 287 642 978 642 978 642 978 115 504 989 29 632 482 28 991 828 28 711 645 23 726 788 4 984 857 42 585
0 0 0 0 642 978 642 978 642 978 110 949 421 29 234 901 28 646 907 28 434 890 23 590 558 4 844 332 39 522
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,06% 98,66% 98,81% 99,04% 99,43% 97,18% 92,81%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,19% 0,19% 0,19% 33,13% 8,73% 8,55% 8,49% 7,04% 1,45% 0,01%
211 598 214 572 214 572 0 0 0 0 0 0
237 598 640 654 640 654 0 0 0 0 0 0
172 495 587 994 587 994 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2 426 797 2 426 797 2 304 985 2 098 975 206 010 4 568
0 0 0 2 988 210 2 923 410 2 474 778 2 207 770 267 008 4 568
0 0 0 2 932 842 2 868 074 2 466 395 2 202 821 263 574 4 450
211 598 214 572 214 572 2 426 797 2 426 797 2 304 985 2 098 975 206 010 4 568
237 598 640 654 640 654 2 988 210 2 923 410 2 474 778 2 207 770 267 008 4 568
172 495 587 994 587 994 2 932 842 2 868 074 2 466 395 2 202 821 263 574 4 450
72,60% 91,78% 91,78% 98,15% 98,11% 99,66% 99,78% 98,71% 97,42%
0,05% 0,18% 0,18% 0,88% 0,86% 0,74% 0,66% 0,08% 0,00%
0 0 0
0 0 0
0 0 0
117 244 0 0
444 064 64 800 64 800
397 229 64 768 64 768
117 244 0 0
444 064 64 800 64 800
397 229 64 768 64 768
89,45% 99,95% 99,95%
0,12% 0,02% 0,02%
Strona 24
Dzia
Rozdz

5
Wykonanie
6
Plan pierwotny
7

8
Wykonanie
9
Plan pierwotny
10

11
Struktura %
Wykonanie
12
Wskanik %
13 14
na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego 80103 Odziay przedszkolne w szkoach podstawowych Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2)wiadczenia na rzecz osb fizycznych 80104 Przedszkola Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2)wiadczenia na rzecz osb fizycznych 3)Dotacje na zadania biece 4) Wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego Wydatki majtkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 80105 Przedszkola specjalne Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2)wiadczenia na rzecz osb fizycznych 80110 Gimnazja Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2)wiadczenia na rzecz osb fizycznych
0 76 881 76 881 76 581 60 472 16 109 300 21 142 964 20 537 964 18 782 259 12 592 209 6 190 050 58 366 296 666
0 123 435 123 435 123 135 60 463 62 672 300 22 538 324 20 680 776 18 817 463 13 311 647 5 505 816 54 807 347 068
0 120 846 120 846 120 628 58 610 62 018 218 21 764 152 19 944 076 18 573 685 13 249 054 5 324 631 54 036 344 845
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 76 881 76 881 76 581 60 472 16 109 300 21 142 964 20 537 964 18 782 259 12 592 209 6 190 050 58 366 296 666
24 000 123 435 123 435 123 135 60 463 62 672 300 22 538 324 20 680 776 18 817 463 13 311 647 5 505 816 54 807 347 068
23 968 120 846 120 846 120 628 58 610 62 018 218 21 764 152 19 944 076 18 573 685 13 249 054 5 324 631 54 036 344 845
99,87% 97,90% 97,90% 97,96% 96,94% 98,96% 72,67% 96,57% 96,44% 98,70% 99,53% 96,71% 98,59% 99,36%
0,01% 0,04% 0,04% 0,04% 0,02% 0,02% 0,00% 6,50% 5,96% 5,55% 3,96% 1,59% 0,02% 0,10%
1 400 673 605 000 605 000 973 365 973 365 970 062 851 429 118 633 3 303 15 145 215 15 145 215 14 729 248 12 693 287 2 035 961 21 631
1 461 438 1 857 548 1 857 548 1 010 932 1 010 932 1 007 629 885 019 122 610 3 303 16 305 211 16 305 211 15 849 222 13 595 075 2 254 147 23 781
971 510 1 820 076 1 820 076 1 004 383 1 004 383 1 001 086 879 117 121 969 3 297 16 157 081 16 157 081 15 714 447 13 519 232 2 195 215 20 329
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 710 658 1 710 658 1 709 558 1 442 336 267 222 1 100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 941 889 1 941 889 1 940 789 1 673 202 267 587 1 100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 933 202 1 933 202 1 932 102 1 670 835 261 267 1 100
1 400 673 605 000 605 000 973 365 973 365 970 062 851 429 118 633 3 303 16 855 873 16 855 873 16 438 806 14 135 623 2 303 183 22 731
1 461 438 1 857 548 1 857 548 1 010 932 1 010 932 1 007 629 885 019 122 610 3 303 18 247 100 18 247 100 17 790 011 15 268 277 2 521 734 24 881
971 510 1 820 076 1 820 076 1 004 383 1 004 383 1 001 086 879 117 121 969 3 297 18 090 283 18 090 283 17 646 549 15 190 067 2 456 482 21 429
66,48% 97,98% 97,98% 99,35% 99,35% 99,35% 99,33% 99,48% 99,82% 99,14% 99,14% 99,19% 99,49% 97,41% 86,13%
0,29% 0,54% 0,54% 0,30% 0,30% 0,30% 0,26% 0,04% 0,00% 5,40% 5,40% 5,27% 4,54% 0,73% 0,01%
Strona 25
Dzia
Rozdz

5
Wykonanie
6
Plan pierwotny
7

8
Wykonanie
9
Plan pierwotny
10

11
Struktura %
Wykonanie
12
Wskanik %
13 14
3)Dotacje na zadania biece 4) Wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego 80111 Gimnazja specjalne Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2)wiadczenia na rzecz osb fizycznych 80113 Dowoenie uczniw do szk Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 3)Dotacje na zadania biece Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej 80114 szk Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2)wiadczenia na rzecz osb fizycznych 4) Wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego 80120 Licea oglnoksztacce Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2)wiadczenia na rzecz osb fizycznych 3)Dotacje na zadania biece
394 336
410 180
410 180
394 336
410 180
410 180
100,00%
0,12%
0 0 0 0 0 0 0 285 617 285 617 285 617 285 617 0 819 199 819 199 805 724 703 689 102 035 3 218
22 028 0 0 0 0 0 0 278 711 278 711 276 711 276 711 2 000 850 625 850 625 835 635 725 105 110 530 2 968
12 125 0 0 0 0 0 0 250 923 250 923 249 544 249 544 1 379 848 453 848 453 833 498 725 053 108 445 2 942
0 1 482 092 1 482 092 1 479 559 1 301 197 178 362 2 533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 532 591 1 532 591 1 530 058 1 342 519 187 539 2 533 3 604 3 604 3 604 3 604 0 0 0 0 0 0 0
0 1 510 939 1 510 939 1 508 785 1 338 230 170 555 2 154 3 604 3 604 3 604 3 604 0 0 0 0 0 0 0
0 1 482 092 1 482 092 1 479 559 1 301 197 178 362 2 533 285 617 285 617 285 617 285 617 0 819 199 819 199 805 724 703 689 102 035 3 218
22 028 1 532 591 1 532 591 1 530 058 1 342 519 187 539 2 533 282 315 282 315 280 315 280 315 2 000 850 625 850 625 835 635 725 105 110 530 2 968
12 125 1 510 939 1 510 939 1 508 785 1 338 230 170 555 2 154 254 527 254 527 253 148 253 148 1 379 848 453 848 453 833 498 725 053 108 445 2 942
55,04% 98,59% 98,59% 98,61% 99,68% 90,94% 85,04% 90,16% 90,16% 90,31% 90,31% 68,95% 99,74% 99,74% 99,74% 99,99% 98,11% 99,12%
0,00% 0,45% 0,45% 0,45% 0,40% 0,05% 0,00% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,00% 0,25% 0,25% 0,25% 0,22% 0,03% 0,00%
10 257 0 0 0 0 0 0 0
12 022 0 0 0 0 0 0 0
12 013 0 0 0 0 0 0 0
0 9 364 799 9 364 799 7 645 937 6 374 246 1 271 691 16 978 1 701 884
0 9 686 781 9 686 781 8 003 464 6 539 697 1 463 767 16 105 1 663 284
0 9 640 592 9 640 592 7 963 626 6 515 520 1 448 106 14 092 1 659 480
10 257 9 364 799 9 364 799 7 645 937 6 374 246 1 271 691 16 978 1 701 884
12 022 9 686 781 9 686 781 8 003 464 6 539 697 1 463 767 16 105 1 663 284
12 013 9 640 592 9 640 592 7 963 626 6 515 520 1 448 106 14 092 1 659 480
99,93% 99,52% 99,52% 99,50% 99,63% 98,93% 87,50% 99,77%
0,00% 2,88% 2,88% 2,38% 1,95% 0,43% 0,00% 0,50%
Strona 26
Dzia
Rozdz

5
Wykonanie
6
Plan pierwotny
7

8
Wykonanie
9
Plan pierwotny
10

11
Struktura %
Wykonanie
12
Wskanik %
13 14
4) Wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego 80123 Licea profilowane Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2)wiadczenia na rzecz osb fizycznych 80130 Szkoy zawodowe Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2)wiadczenia na rzecz osb fizycznych 3)Dotacje na zadania biece 4) Wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego Wydatki majtkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 80134 Szkoy zawodowe specjalne Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego 80140 oraz orodki doksztacania zawodowego Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2)wiadczenia na rzecz osb fizycznych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 569 356 569 356 568 500 520 675 47 825 856 15 932 848 15 932 848 12 577 224 10 196 181 2 381 043 28 882 3 283 605
3 928 467 966 467 966 467 110 410 406 56 704 856 18 687 608 17 643 608 13 713 436 11 170 399 2 543 037 40 536 3 544 205
3 394 456 937 456 937 456 081 403 479 52 602 856 17 859 708 17 061 652 13 499 185 11 057 185 2 442 000 35 970 3 325 785
0 569 356 569 356 568 500 520 675 47 825 856 15 932 848 15 932 848 12 577 224 10 196 181 2 381 043 28 882 3 283 605
3 928 467 966 467 966 467 110 410 406 56 704 856 18 687 608 17 643 608 13 713 436 11 170 399 2 543 037 40 536 3 544 205
3 394 456 937 456 937 456 081 403 479 52 602 856 17 859 708 17 061 652 13 499 185 11 057 185 2 442 000 35 970 3 325 785
86,41% 97,64% 97,64% 97,64% 98,31% 92,77% 100,00% 95,57% 96,70% 98,44% 98,99% 96,03% 88,74% 93,84%
0,00% 0,14% 0,14% 0,14% 0,12% 0,02% 0,00% 5,33% 5,09% 4,03% 3,30% 0,73% 0,01% 0,99%
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
43 137 0 0 1 015 638 1 015 638 1 015 638 923 746 91 892
345 431 1 044 000 1 044 000 922 473 922 473 922 473 789 658 132 815
200 712 798 056 798 056 915 292 915 292 915 292 784 230 131 062
43 137 0 0 1 015 638 1 015 638 1 015 638 923 746 91 892
345 431 1 044 000 1 044 000 922 473 922 473 922 473 789 658 132 815
200 712 798 056 798 056 915 292 915 292 915 292 784 230 131 062
58,10% 76,44% 76,44% 99,22% 99,22% 99,22% 99,31% 98,68%
0,06% 0,24% 0,24% 0,27% 0,27% 0,27% 0,23% 0,04%
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 693 794 1 693 794 1 684 054 1 272 265 411 789 9 740
1 731 741 1 731 741 1 722 001 1 345 391 376 610 9 740
1 702 408 1 702 408 1 693 760 1 332 804 360 956 8 648
1 693 794 1 693 794 1 684 054 1 272 265 411 789 9 740
1 731 741 1 731 741 1 722 001 1 345 391 376 610 9 740
1 702 408 1 702 408 1 693 760 1 332 804 360 956 8 648
98,31% 98,31% 98,36% 99,06% 95,84% 88,79%
0,51% 0,51% 0,51% 0,40% 0,11% 0,00%
Strona 27
Dzia
Rozdz

5
Wykonanie
6
Plan pierwotny
7

8
Wykonanie
9
Plan pierwotny
10

11
Struktura %
Wykonanie
12
Wskanik %
13 14
80141 Zakady ksztacenia nauczycieli Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2)wiadczenia na rzecz osb fizycznych 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2)wiadczenia na rzecz osb fizycznych 4) Wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego 80195 Pozostaa dziaalno Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2)wiadczenia na rzecz osb fizycznych 3)Dotacje na zadania biece Wydatki majtkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 803 SZKOLNICTWO WYSZE 80395 Pozostaa dziaalno Wydatki biece, w szczeglnoci na: 3)Dotacje na zadania biece OCHRONA ZDROWIA 85111 Szpitale oglne Wydatki majtkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 85149 Programy polityki zdrowotnej Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane
0 0 0 0 0 0 128 883 128 883 128 864 55 980 72 884 19
0 0 0 0 0 0 149 262 149 262 149 243 56 254 92 989 19
0 0 0 0 0 0 143 925 143 925 143 906 55 573 88 333 19
1 898 041 1 898 041 1 896 141 1 672 126 224 015 1 900 65 446 65 446 65 446 24 824 40 622 0
1 885 860 1 885 860 1 883 999 1 660 308 223 691 1 861 130 821 130 821 92 121 32 165 59 956 0
1 787 234 1 787 234 1 785 373 1 565 005 220 368 1 861 113 719 113 719 84 880 31 071 53 809 0
1 898 041 1 898 041 1 896 141 1 672 126 224 015 1 900 194 329 194 329 194 310 80 804 113 506 19
1 885 860 1 885 860 1 883 999 1 660 308 223 691 1 861 280 083 280 083 241 364 88 419 152 945 19
1 787 234 1 787 234 1 785 373 1 565 005 220 368 1 861 257 644 257 644 228 786 86 644 142 142 19
94,77% 94,77% 94,77% 94,26% 98,51% 100,00% 91,99% 91,99% 94,79% 97,99% 92,94% 100,00%
0,53% 0,53% 0,53% 0,47% 0,07% 0,00% 0,08% 0,08% 0,07% 0,03% 0,04% 0,00%
0 930 345 930 345 919 895 11 718 908 177 0 10 450 0 0 0 0 0 0 1 627 048 0 0 0 147 588 147 588 147 588 2 572
0 4 140 794 1 056 494 1 046 044 6 906 1 039 138 0 10 450 3 084 300 3 084 300 0 0 0 0 2 158 090 0 0 0 147 588 147 588 147 588 2 362
0 2 130 474 803 353 793 208 4 108 789 100 0 10 145 1 327 121 1 327 121 0 0 0 0 1 938 567 0 0 0 139 177 139 177 139 177 800
0 483 015 433 015 431 515 233 411 198 104 1 500 0 50 000 50 000 67 435 67 435 67 435 67 435 300 000 300 000 300 000 300 000 0 0 0 0
38 700 495 669 445 669 444 534 245 868 198 666 1 135 0 50 000 50 000 217 435 217 435 217 435 217 435 328 000 328 000 328 000 328 000 0 0 0 0
28 839 437 806 437 806 437 159 241 864 195 295 647 0 0 0 217 435 217 435 217 435 217 435 327 891 327 891 327 891 327 891 0 0 0 0
0 1 413 360 1 363 360 1 351 410 245 129 1 106 281 1 500 10 450 50 000 50 000 67 435 67 435 67 435 67 435 1 927 048 300 000 300 000 300 000 147 588 147 588 147 588 2 572
38 700 4 636 463 1 502 163 1 490 578 252 774 1 237 804 1 135 10 450 3 134 300 3 134 300 217 435 217 435 217 435 217 435 2 486 090 328 000 328 000 328 000 147 588 147 588 147 588 2 362
28 839 2 568 280 1 241 159 1 230 367 245 972 984 395 647 10 145 1 327 121 1 327 121 217 435 217 435 217 435 217 435 2 266 458 327 891 327 891 327 891 139 177 139 177 139 177 800
74,52% 55,39% 82,62% 82,54% 97,31% 79,53% 57,00% 97,08% 42,34% 42,34% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 91,17% 99,97% 99,97% 99,97% 94,30% 94,30% 94,30% 33,87%
0,01% 0,77% 0,37% 0,37% 0,07% 0,29% 0,00% 0,00% 0,40% 0,40% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,68% 0,10% 0,10% 0,10% 0,04% 0,04% 0,04% 0,00%
851
Strona 28
Dzia
Rozdz

5
Wykonanie
6
Plan pierwotny
7

8
Wykonanie
9
Plan pierwotny
10

11
Struktura %
Wykonanie
12
Wskanik %
13 14
b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 85153 Zwalczanie narkomanii Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2)wiadczenia na rzecz osb fizycznych 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2)wiadczenia na rzecz osb fizycznych 3)Dotacje na zadania biece Wydatki majtkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 85195 Pozostaa dziaalno Wydatki biece, w szczeglnoci na: 3)Dotacje na zadania biece 852 POMOC SPOECZNA 85201 Placwki opiekuczo-wychowawcze Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2)wiadczenia na rzecz osb fizycznych 3)Dotacje na zadania biece Wydatki majtkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 85202 Domy Pomocy Spoecznej Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2)wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki majtkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 85203 Orodki wsparcia Wydatki majtkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 85204 Rodziny zastpcze
145 016 70 000 70 000 69 000 17 723 51 277 1 000 1 380 000 1 380 000 769 200 257 362 511 838 415 800 195 000 0 0 29 460 29 460 29 460 15 344 463 9 882 9 882 0 0 0 9 882 0 0 0 2 445 683 2 389 383 2 383 873 905 079 1 478 794 5 510 56 300 56 300 90 000 90 000 90 000 44 469
145 226 70 000 70 000 69 000 17 723 51 277 1 000 1 911 042 1 380 000 787 220 265 247 521 973 397 780 195 000 531 042 531 042 29 460 29 460 29 460 16 802 118 19 764 19 764 0 0 0 19 764 0 0 0 2 630 602 2 574 302 2 568 792 920 815 1 647 977 5 510 56 300 56 300 790 000 790 000 790 000 24 704
138 377 49 485 49 485 49 325 6 814 42 511 160 1 720 445 1 189 403 675 516 224 425 451 091 325 662 188 225 531 042 531 042 29 460 29 460 29 460 15 640 868 19 750 19 750 0 0 0 19 750 0 0 2 620 015 2 564 851 2 559 427 920 274 1 639 153 5 424 55 164 55 164 43 033 43 033 43 033 24 702
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 662 766 5 247 536 2 687 536 2 460 595 1 884 307 576 288 112 713 114 228 2 560 000 2 560 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 218 752
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 528 676 4 989 276 2 645 888 2 313 813 1 678 794 635 019 99 479 232 596 2 343 388 2 343 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 339 795
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 402 683 4 907 378 2 570 000 2 257 141 1 651 583 605 558 94 282 218 577 2 337 378 2 337 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 299 486
145 016 70 000 70 000 69 000 17 723 51 277 1 000 1 380 000 1 380 000 769 200 257 362 511 838 415 800 195 000 0 0 29 460 29 460 29 460 23 007 229 5 257 418 2 697 418 2 460 595 1 884 307 576 288 122 595 114 228 2 560 000 2 560 000 2 445 683 2 389 383 2 383 873 905 079 1 478 794 5 510 56 300 56 300 90 000 90 000 90 000 2 263 221
145 226 70 000 70 000 69 000 17 723 51 277 1 000 1 911 042 1 380 000 787 220 265 247 521 973 397 780 195 000 531 042 531 042 29 460 29 460 29 460 24 330 794 5 009 040 2 665 652 2 313 813 1 678 794 635 019 119 243 232 596 2 343 388 2 343 388 2 630 602 2 574 302 2 568 792 920 815 1 647 977 5 510 56 300 56 300 790 000 790 000 790 000 2 364 499
138 377 49 485 49 485 49 325 6 814 42 511 160 1 720 445 1 189 403 675 516 224 425 451 091 325 662 188 225 531 042 531 042 29 460 29 460 29 460 23 043 551 4 927 128 2 589 750 2 257 141 1 651 583 605 558 114 032 218 577 2 337 378 2 337 378 2 620 015 2 564 851 2 559 427 920 274 1 639 153 5 424 55 164 55 164 43 033 43 033 43 033 2 324 188
95,28% 70,69% 70,69% 71,49% 38,45% 82,90% 16,00% 90,03% 86,19% 85,81% 84,61% 86,42% 81,87% 96,53% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,71% 98,36% 97,15% 97,55% 98,38% 95,36% 95,63% 93,97% 99,74% 99,74% 99,60% 99,63% 99,64% 99,94% 99,46% 98,44% 97,98% 97,98% 5,45% 5,45% 5,45% 98,30%
0,04% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,51% 0,36% 0,20% 0,07% 0,13% 0,10% 0,06% 0,16% 0,16% 0,01% 0,01% 0,01% 6,88% 1,47% 0,77% 0,67% 0,49% 0,18% 0,03% 0,07% 0,70% 0,70% 0,78% 0,77% 0,76% 0,27% 0,49% 0,00% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,69%
Strona 29
Dzia
Rozdz

5
Wykonanie
6
Plan pierwotny
7

8
Wykonanie
9
Plan pierwotny
10

11
Struktura %
Wykonanie
12
Wskanik %
13 14
Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2)wiadczenia na rzecz osb fizycznych 3)Dotacje na zadania biece wiadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczia emerytalne i rentowe z 85212 ubezpieczenia spoecznego Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2)wiadczenia na rzecz osb fizycznych 3)Dotacje na zadania biece Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum 85213 integracji spoecznej Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 3)Dotacje na zadania biece Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na 85214 ubezpieczenie emerytalne i rentowe Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2)wiadczenia na rzecz osb fizycznych 3)Dotacje na zadania biece 85215 Dodatki mieszkaniowe Wydatki biece, w szczeglnoci na: 2)wiadczenia na rzecz osb fizycznych 85216 Zasiki stae Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2)wiadczenia na rzecz osb fizycznych 3)Dotacje na zadania biece 85219 Orodki pomocy spoecznej Wydatki biece, w szczeglnoci na:
44 469 0 0 0 44 469 0
24 704 0 0 0 24 704 0
24 702 0 0 0 24 702 0
2 218 752 137 212 127 212 10 000 1 657 363 424 177
2 339 795 94 314 84 314 10 000 1 821 304 424 177
2 299 486 84 083 84 083 0 1 799 984 415 419
2 263 221 137 212 127 212 10 000 1 701 832 424 177
2 364 499 94 314 84 314 10 000 1 846 008 424 177
2 324 188 84 083 84 083 0 1 824 686 415 419
98,30% 89,15% 99,73% 0,00% 98,84% 97,94%
0,69% 0,03% 0,03% 0,00% 0,54% 0,12%
458 564 458 564 406 484 319 878 86 606 1 400 50 680
549 115 549 115 446 484 353 649 92 835 1 400 101 231
473 148 473 148 414 300 334 077 80 223 554 58 294
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
458 564 458 564 406 484 319 878 86 606 1 400 50 680
549 115 549 115 446 484 353 649 92 835 1 400 101 231
473 148 473 148 414 300 334 077 80 223 554 58 294
86,17% 86,17% 92,79% 94,47% 86,41% 39,57% 57,59%
0,14% 0,14% 0,12% 0,10% 0,02% 0,00% 0,02%
51 689 51 689 50 500 50 500 1 189 2 728 948 2 728 948 750 750 2 719 698 8 500 2 529 000 2 529 000 2 529 000 563 550 563 550 1 350 1 350 551 200 11 000 3 613 033 2 813 033
50 389 50 389 49 200 49 200 1 189 2 708 789 2 708 789 1 250 1 250 2 696 539 11 000 2 616 000 2 616 000 2 616 000 565 783 565 783 1 350 1 350 553 433 11 000 3 759 294 2 907 582
48 638 48 638 48 487 48 487 151 2 691 599 2 691 599 377 377 2 684 883 6 339 2 592 939 2 592 939 2 592 939 548 527 548 527 74 74 544 942 3 511 3 696 050 2 864 932
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 096 193 096
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 223 196 223
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 924 193 924
51 689 51 689 50 500 50 500 1 189 2 728 948 2 728 948 750 750 2 719 698 8 500 2 529 000 2 529 000 2 529 000 563 550 563 550 1 350 1 350 551 200 11 000 3 806 129 3 006 129
50 389 50 389 49 200 49 200 1 189 2 708 789 2 708 789 1 250 1 250 2 696 539 11 000 2 616 000 2 616 000 2 616 000 565 783 565 783 1 350 1 350 553 433 11 000 3 955 517 3 103 805
48 638 48 638 48 487 48 487 151 2 691 599 2 691 599 377 377 2 684 883 6 339 2 592 939 2 592 939 2 592 939 548 527 548 527 74 74 544 942 3 511 3 889 974 3 058 856
96,53% 96,53% 98,55% 98,55% 12,70% 99,37% 99,37% 30,16% 30,16% 99,57% 57,63% 99,12% 99,12% 99,12% 96,95% 96,95% 5,48% 5,48% 98,47% 31,92% 98,34% 98,55%
0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,80% 0,80% 0,00% 0,00% 0,80% 0,00% 0,77% 0,77% 0,77% 0,16% 0,16% 0,00% 0,00% 0,16% 0,00% 1,16% 0,91%
Strona 30
Dzia
Rozdz

5
Wykonanie
6
Plan pierwotny
7

8
Wykonanie
9
Plan pierwotny
10

11
Struktura %
Wykonanie
12
Wskanik %
13 14
1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2)wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki majtkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji 85220 kryzysowej Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi 85228 opiekucze Wydatki biece, w szczeglnoci na: 2)wiadczenia na rzecz osb fizycznych 85233 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 85295 Pozostaa dziaalno Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2)wiadczenia na rzecz osb fizycznych 3)Dotacje na zadania biece 4) Wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ 85305 obki Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
2 803 949 2 269 352 534 597 9 084 800 000 800 000
2 899 798 2 385 456 514 342 7 784 851 712 851 712
2 857 228 2 382 797 474 431 7 704 831 118 831 118
193 096 169 248 23 848 0 0 0
196 223 172 338 23 885 0 0 0
193 924 171 788 22 136 0 0 0
2 997 045 2 438 600 558 445 9 084 800 000 800 000
3 096 021 2 557 794 538 227 7 784 851 712 851 712
3 051 152 2 554 585 496 567 7 704 831 118 831 118
98,55% 99,87% 92,26% 98,97% 97,58% 97,58%
0,91% 0,76% 0,15% 0,00% 0,25% 0,25%
36 357 36 357 36 357 0 36 357 495 126 495 126 495 126 0 0 0 0 2 278 162 2 278 162 64 598 42 335 22 263 1 647 477 900
34 357 34 357 34 357 1 560 32 797 449 126 449 126 449 126 0 0 0 0 2 604 195 2 604 195 83 012 45 698 37 314 1 883 516 45 450
31 071 31 071 31 071 1 560 29 511 438 207 438 207 438 207 0 0 0 0 2 413 189 2 413 189 82 670 45 531 37 139 1 833 183 45 011
0 0 0 0 0 0 0 0 3 382 3 382 3 382 3 382 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 3 382 3 382 3 382 3 382 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 895 1 895 1 895 1 895 0 0 0 0 0 0 0
36 357 36 357 36 357 0 36 357 495 126 495 126 495 126 3 382 3 382 3 382 3 382 2 278 162 2 278 162 64 598 42 335 22 263 1 647 477 900
34 357 34 357 34 357 1 560 32 797 449 126 449 126 449 126 3 382 3 382 3 382 3 382 2 604 195 2 604 195 83 012 45 698 37 314 1 883 516 45 450
31 071 31 071 31 071 1 560 29 511 438 207 438 207 438 207 1 895 1 895 1 895 1 895 2 413 189 2 413 189 82 670 45 531 37 139 1 833 183 45 011
90,44% 90,44% 90,44% 100,00% 89,98% 97,57% 97,57% 97,57% 56,03% 56,03% 56,03% 56,03% 92,67% 92,67% 99,59% 99,63% 99,53% 97,33% 99,03%
0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,01% 0,13% 0,13% 0,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,72% 0,72% 0,02% 0,01% 0,01% 0,55% 0,01%
565 187
592 217
452 325
565 187
592 217
452 325
76,38%
0,14%
853
2 859 582 2 585 494 585 494 584 494 428 791 155 703
3 077 938 2 911 602 661 102 657 322 481 568 175 754
3 049 829 2 883 497 634 273 630 494 480 321 150 173
3 413 308 0 0 0 0 0
3 732 207 0 0 0 0 0
3 669 982 0 0 0 0 0
6 272 890 2 585 494 585 494 584 494 428 791 155 703
6 810 145 2 911 602 661 102 657 322 481 568 175 754
6 719 811 2 883 497 634 273 630 494 480 321 150 173
98,67% 99,03% 95,94% 95,92% 99,74% 85,44%
2,01% 0,86% 0,19% 0,19% 0,14% 0,04%
Strona 31
Dzia
Rozdz

5
Wykonanie
6
Plan pierwotny
7

8
Wykonanie
9
Plan pierwotny
10

11
Struktura %
Wykonanie
12
Wskanik %
13 14
2)wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki majtkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb 85311 niepenosprawnych Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2)wiadczenia na rzecz osb fizycznych 3)Dotacje na zadania biece Wydatki majtkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zespoy do spraw orzekania o stopniu 85321 niepenosprawnoci Wydatki biece, w szczeglnoci na: 3)Dotacje na zadania biece 85333 Powiatowe urzdy pracy Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2)wiadczenia na rzecz osb fizycznych 4) Wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego Wydatki majtkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 85395 Pozostaa dziaalno Wydatki biece, w szczeglnoci na: 4) Wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85401 wietlice szkolne Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
1 000 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 780 2 250 500 2 250 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 779 2 249 224 2 249 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 410 236 1 405 236 1 303 536 987 635 315 901 3 060 98 640 5 000 5 000 58 080 58 080 58 080 1 944 992 1 944 992 1 926 672 1 742 053 184 619 4 320
0 0 0 1 432 025 1 427 025 1 325 725 1 000 898 324 827 2 660 98 640 5 000 5 000 61 798 61 798 61 798 2 238 384 2 196 384 1 965 254 1 753 461 211 793 3 140
0 0 0 1 415 307 1 410 427 1 309 130 993 438 315 692 2 657 98 640 4 880 4 880 61 798 61 798 61 798 2 192 877 2 192 877 1 963 002 1 753 059 209 943 2 938
1 000 2 000 000 2 000 000 1 410 236 1 405 236 1 303 536 987 635 315 901 3 060 98 640 5 000 5 000 58 080 58 080 58 080 1 944 992 1 944 992 1 926 672 1 742 053 184 619 4 320
3 780 2 250 500 2 250 500 1 432 025 1 427 025 1 325 725 1 000 898 324 827 2 660 98 640 5 000 5 000 61 798 61 798 61 798 2 238 384 2 196 384 1 965 254 1 753 461 211 793 3 140
3 779 2 249 224 2 249 224 1 415 307 1 410 427 1 309 130 993 438 315 692 2 657 98 640 4 880 4 880 61 798 61 798 61 798 2 192 877 2 192 877 1 963 002 1 753 059 209 943 2 938
99,97% 99,94% 99,94% 98,83% 98,84% 98,75% 99,25% 97,19% 99,89% 100,00% 97,60% 97,60% 100,00% 100,00% 100,00% 97,97% 99,84% 99,89% 99,98% 99,13% 93,57%
0,00% 0,67% 0,67% 0,42% 0,42% 0,39% 0,30% 0,09% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,02% 0,02% 0,02% 0,65% 0,65% 0,59% 0,52% 0,06% 0,00%
0 0 0 274 088 274 088
0 0 0 166 336 166 336
0 0 0 166 332 166 332
14 000 0 0 0 0
227 990 42 000 42 000 0 0
226 937 0 0 0 0
14 000 0 0 274 088 274 088
227 990 42 000 42 000 166 336 166 336
226 937 0 0 166 332 166 332
99,54% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
0,07% 0,00% 0,00% 0,05% 0,05%
274 088 1 210 404 776 057 776 057 775 725 727 240 48 485
166 336 1 817 212 769 886 769 886 769 554 719 487 50 067
166 332 1 633 426 751 672 751 672 751 507 701 572 49 935
0 3 244 932 181 387 181 387 181 387 171 805 9 582
0 3 420 053 184 238 184 238 184 238 174 416 9 822
0 3 348 603 184 238 184 238 184 238 174 416 9 822
274 088 4 455 336 957 444 957 444 957 112 899 045 58 067
166 336 5 237 265 954 124 954 124 953 792 893 903 59 889
166 332 4 982 029 935 910 935 910 935 745 875 988 59 757
100,00% 95,13% 98,09% 98,09% 98,11% 98,00% 99,78%
0,05% 1,49% 0,28% 0,28% 0,28% 0,26% 0,02%
Strona 32
Dzia
Rozdz

5
Wykonanie
6
Plan pierwotny
7

8
Wykonanie
9
Plan pierwotny
10

11
Struktura %
Wykonanie
12
Wskanik %
13 14
2)wiadczenia na rzecz osb fizycznych 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym 85406 poradnie specjalistyczne Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2)wiadczenia na rzecz osb fizycznych 85407 Placwki wychowania pozaszkolnego Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2)wiadczenia na rzecz osb fizycznych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci 85412 i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 85415 Pomoc materialna dla uczniw Wydatki biece, w szczeglnoci na: 2)wiadczenia na rzecz osb fizycznych 4) Wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego 85419 rodki rewalidacyjno-wychowawcze Wydatki biece, w szczeglnoci na: 3)Dotacje na zadania biece 85446 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na:
332 162 205 162 205 162 205 159 953 2 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
332 176 275 176 275 176 275 172 861 3 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 175 200 175 200 175 200 171 786 3 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 986 953 986 953 985 322 848 098 137 224 1 631 393 431 393 431 391 231 337 457 53 774 2 200
0 0 0 0 0 0 1 006 561 1 006 561 1 004 930 865 692 139 238 1 631 405 993 405 993 403 793 349 653 54 140 2 200
0 0 0 0 0 0 950 904 950 904 949 273 826 123 123 150 1 631 395 517 395 517 394 318 342 898 51 420 1 199
332 162 205 162 205 162 205 159 953 2 252 986 953 986 953 985 322 848 098 137 224 1 631 393 431 393 431 391 231 337 457 53 774 2 200
332 176 275 176 275 176 275 172 861 3 414 1 006 561 1 006 561 1 004 930 865 692 139 238 1 631 405 993 405 993 403 793 349 653 54 140 2 200
165 175 200 175 200 175 200 171 786 3 414 950 904 950 904 949 273 826 123 123 150 1 631 395 517 395 517 394 318 342 898 51 420 1 199
49,70% 99,39% 99,39% 99,39% 99,38% 100,00% 94,47% 94,47% 94,46% 95,43% 88,45% 100,00% 97,42% 97,42% 97,65% 98,07% 94,98% 54,50%
0,00% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,00% 0,28% 0,28% 0,28% 0,25% 0,04% 0,00% 0,12% 0,12% 0,12% 0,10% 0,02% 0,00%
239 532 239 532 239 532 37 390 202 142 32 610 32 610 7 710
391 512 391 512 391 512 37 390 354 122 479 539 479 539 454 739
361 573 361 573 361 573 24 690 336 883 344 981 344 981 320 298
8 500 8 500 8 500 0 8 500 14 600 14 600 0
11 000 11 000 11 000 0 11 000 14 700 14 700 0
10 709 10 709 10 709 0 10 709 14 700 14 700 0
248 032 248 032 248 032 37 390 210 642 47 210 47 210 7 710
402 512 402 512 402 512 37 390 365 122 494 239 494 239 454 739
372 282 372 282 372 282 24 690 347 592 359 681 359 681 320 298
92,49% 92,49% 92,49% 66,03% 95,20% 72,77% 72,77% 70,44%
0,11% 0,11% 0,11% 0,01% 0,10% 0,11% 0,11% 0,10%
24 900 0 0 0 0 0 0
24 800 0 0 0 0 0 0
24 683 0 0 0 0 0 0
14 600 1 654 614 1 654 614 1 654 614 5 447 5 447 5 447
14 700 1 792 114 1 792 114 1 792 114 5 447 5 447 5 447
14 700 1 788 777 1 788 777 1 788 777 3 758 3 758 3 758
39 500 1 654 614 1 654 614 1 654 614 5 447 5 447 5 447
39 500 1 792 114 1 792 114 1 792 114 5 447 5 447 5 447
39 383 1 788 777 1 788 777 1 788 777 3 758 3 758 3 758
99,70% 99,81% 99,81% 99,81% 68,99% 68,99% 68,99%
0,01% 0,53% 0,53% 0,53% 0,00% 0,00% 0,00%
Strona 33
Dzia
Rozdz

5
Wykonanie
6
Plan pierwotny
7

8
Wykonanie
9
Plan pierwotny
10

11
Struktura %
Wykonanie
12
Wskanik %
13 14
b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2)wiadczenia na rzecz osb fizycznych 3)Dotacje na zadania biece Wydatki majtkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 90002 Gospodarka odpadami Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 3)Dotacje na zadania biece Wydatki majtkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 90003 Oczyszczanie miast i wsi Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki biece, w szczeglnoci na: 3)Dotacje na zadania biece 90013 Schroniska dla zwierzt Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Wydatki majtkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 90015 Owietlenie ulic, placw i drg
5 447
5 447
3 758
5 447
5 447
3 758
68,99%
0,00% 7,03% 0,80% 0,52% 0,15% 0,15% 0,00% 0,37% 0,28% 0,28% 0,08% 0,07% 0,07% 0,00% 0,06% 0,01% 0,01% 0,01% 1,95% 1,95% 1,95% 1,95% 1,45% 1,45% 1,45% 1,45% 0,15% 0,15% 0,15% 0,10% 0,03% 0,03% 0,00% 0,03% 0,07% 0,07% 0,87%
900
24 009 004 401 834 371 834 371 834 371 834 0 0 30 000 30 000 878 910 49 410 49 410 0 49 410 0 829 500 829 500 10 551 100 10 551 100 10 551 100 10 551 100 4 651 500 4 651 500 4 651 500 4 651 500 0 0 0 94 260 94 260 94 260 0 94 260 0 0 2 822 000
27 068 690 3 487 734 2 257 734 511 834 511 834 4 400 1 741 500 1 230 000 1 230 000 330 421 294 000 234 000 5 883 228 117 60 000 36 421 36 421 7 451 591 7 451 591 7 451 591 7 451 591 5 443 337 5 443 337 5 443 337 5 443 337 565 000 565 000 565 000 338 810 111 160 111 160 7 701 103 459 227 650 227 650 3 038 700
23 559 759 2 687 049 1 739 755 505 551 505 551 3 735 1 230 469 947 294 947 294 277 080 244 929 221 941 5 882 216 059 22 988 32 151 32 151 6 524 371 6 524 371 6 524 371 6 524 371 4 859 974 4 859 974 4 859 974 4 859 974 519 000 519 000 519 000 329 796 104 681 104 681 7 700 96 981 225 115 225 115 2 898 988
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 009 004 401 834 371 834 371 834 371 834 0 0 30 000 30 000 878 910 49 410 49 410 0 49 410 0 829 500 829 500 10 551 100 10 551 100 10 551 100 10 551 100 4 651 500 4 651 500 4 651 500 4 651 500 0 0 0 94 260 94 260 94 260 0 94 260 0 0 2 822 000
27 068 690 3 487 734 2 257 734 511 834 511 834 4 400 1 741 500 1 230 000 1 230 000 330 421 294 000 234 000 5 883 228 117 60 000 36 421 36 421 7 451 591 7 451 591 7 451 591 7 451 591 5 443 337 5 443 337 5 443 337 5 443 337 565 000 565 000 565 000 338 810 111 160 111 160 7 701 103 459 227 650 227 650 3 038 700
23 559 759 2 687 049 1 739 755 505 551 505 551 3 735 1 230 469 947 294 947 294 277 080 244 929 221 941 5 882 216 059 22 988 32 151 32 151 6 524 371 6 524 371 6 524 371 6 524 371 4 859 974 4 859 974 4 859 974 4 859 974 519 000 519 000 519 000 329 796 104 681 104 681 7 700 96 981 225 115 225 115 2 898 988
87,04% 77,04% 77,06% 98,77% 98,77% 84,89% 70,66% 77,02% 77,02% 83,86% 83,31% 94,85% 99,98% 94,71% 38,31% 88,28% 88,28% 87,56% 87,56% 87,56% 87,56% 89,28% 89,28% 89,28% 89,28% 91,86% 91,86% 91,86% 97,34% 94,17% 94,17% 99,99% 93,74% 98,89% 98,89% 95,40%
Strona 34
Dzia
Rozdz

5
Wykonanie
6
Plan pierwotny
7

8
Wykonanie
9
Plan pierwotny
10

11
Struktura %
Wykonanie
12
Wskanik %
13 14
Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Wydatki majtkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 90017 Zakady gospodarki komunalnej Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2)wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki majtkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem 90020 rodkw z opat produktowych Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 90078 Usuwanie skutkw klsk ywioowych Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 90095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Wydatki majtkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Udziay KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92105 Pozostae zadania w zakresie kultury Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2)wiadczenia na rzecz osb fizycznych
2 522 000 2 522 000 2 522 000 300 000 300 000 2 821 264 2 746 264 2 714 864 2 299 104 415 760 31 400 75 000 75 000 35 000 35 000 35 000 35 000 0 0 0 0 1 753 136 1 238 136 1 238 136 1 238 136 515 000 515 000 0
2 616 700 2 616 700 2 616 700 422 000 422 000 3 253 701 2 866 581 2 828 021 2 391 815 436 206 38 560 387 120 387 120 35 000 35 000 35 000 35 000 612 444 612 444 612 444 612 444 2 511 952 1 591 216 1 591 216 1 591 216 920 736 870 736 50 000
2 483 348 2 483 348 2 483 348 415 640 415 640 3 140 341 2 797 293 2 770 982 2 364 964 406 018 26 311 343 048 343 048 18 785 18 785 18 785 18 785 108 824 108 824 108 824 108 824 2 195 551 1 439 975 1 439 975 1 439 975 755 576 755 576 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
2 522 000 2 522 000 2 522 000 300 000 300 000 2 821 264 2 746 264 2 714 864 2 299 104 415 760 31 400 75 000 75 000 35 000 35 000 35 000 35 000 0 0 0 0 1 753 136 1 238 136 1 238 136 1 238 136 515 000 515 000 0
2 616 700 2 616 700 2 616 700 422 000 422 000 3 253 701 2 866 581 2 828 021 2 391 815 436 206 38 560 387 120 387 120 35 000 35 000 35 000 35 000 612 444 612 444 612 444 612 444 2 511 952 1 591 216 1 591 216 1 591 216 920 736 870 736 50 000
2 483 348 2 483 348 2 483 348 415 640 415 640 3 140 341 2 797 293 2 770 982 2 364 964 406 018 26 311 343 048 343 048 18 785 18 785 18 785 18 785 108 824 108 824 108 824 108 824 2 195 551 1 439 975 1 439 975 1 439 975 755 576 755 576 0
94,90% 94,90% 94,90% 98,49% 98,49% 96,52% 97,58% 97,98% 98,88% 93,08% 68,23% 88,62% 88,62% 53,67% 53,67% 53,67% 53,67% 17,77% 17,77% 17,77% 17,77% 87,40% 90,50% 90,50% 90,50% 82,06% 86,77% 0,00%
0,74% 0,74% 0,74% 0,12% 0,12% 0,94% 0,84% 0,83% 0,71% 0,12% 0,01% 0,10% 0,10% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,66% 0,43% 0,43% 0,43% 0,23% 0,23% 0,00%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
921
11 564 042 667 449 667 449 548 049 10 000 538 049 24 000
11 923 495 599 449 599 449 494 999 10 000 484 999 24 000
11 582 286 554 221 554 221 452 345 4 905 447 440 22 572
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
11 564 042 667 449 667 449 548 049 10 000 538 049 24 000
11 923 495 599 449 599 449 494 999 10 000 484 999 24 000
11 582 286 554 221 554 221 452 345 4 905 447 440 22 572
97,14% 92,46% 92,46% 91,38% 49,05% 92,26% 94,05%
3,46% 0,17% 0,17% 0,14% 0,00% 0,13% 0,01%
Strona 35
Dzia
Rozdz

5
Wykonanie
6
Plan pierwotny
7

8
Wykonanie
9
Plan pierwotny
10

11
Struktura %
Wykonanie
12
Wskanik %
13 14
3)Dotacje na zadania biece 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Wydatki biece, w szczeglnoci na: 3)Dotacje na zadania biece 92116 Biblioteki Wydatki biece, w szczeglnoci na: 3)Dotacje na zadania biece 4) Wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego 92120 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 3)Dotacje na zadania biece Wydatki majtkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 92601 Obiekty sportowe Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2)wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki majtkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego 92604 Instytucje kultury fizycznej
95 400 3 614 252 3 614 252 3 614 252 4 117 137 4 117 137 4 117 137
80 450 3 718 368 3 718 368 3 718 368 4 312 474 4 312 474 4 309 191
79 304 3 718 368 3 718 368 3 718 368 4 308 835 4 308 835 4 308 835
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
95 400 3 614 252 3 614 252 3 614 252 4 117 137 4 117 137 4 117 137
80 450 3 718 368 3 718 368 3 718 368 4 312 474 4 312 474 4 309 191
79 304 3 718 368 3 718 368 3 718 368 4 308 835 4 308 835 4 308 835
98,58% 100,00% 100,00% 100,00% 99,92% 99,92% 99,99%
0,02% 1,11% 1,11% 1,11% 1,29% 1,29% 1,29%
0 3 165 204 165 204 53 000 53 000 112 204 3 000 000 3 000 000
3 283 3 293 204 165 204 53 000 53 000 112 204 3 128 000 3 128 000
0 3 000 862 165 200 53 000 53 000 112 200 2 835 662 2 835 662
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 3 165 204 165 204 53 000 53 000 112 204 3 000 000 3 000 000
3 283 3 293 204 165 204 53 000 53 000 112 204 3 128 000 3 128 000
0 3 000 862 165 200 53 000 53 000 112 200 2 835 662 2 835 662
0,00% 91,12% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 90,65% 90,65%
0,00% 0,90% 0,05% 0,02% 0,02% 0,03% 0,85% 0,85%
925
2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 33 364 240 30 804 217 4 738 614 4 722 382 1 960 592 2 761 790 16 232 26 065 603 26 065 603
2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 34 790 526 31 603 883 5 820 320 5 810 088 2 122 892 3 687 196 10 232 25 783 563 25 783 563
2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 34 665 865 31 510 008 5 819 813 5 809 581 2 122 891 3 686 690 10 232 25 690 195 25 690 195
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 33 364 240 30 804 217 4 738 614 4 722 382 1 960 592 2 761 790 16 232 26 065 603 26 065 603
2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 34 790 526 31 603 883 5 820 320 5 810 088 2 122 892 3 687 196 10 232 25 783 563 25 783 563
2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 34 665 865 31 510 008 5 819 813 5 809 581 2 122 891 3 686 690 10 232 25 690 195 25 690 195
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,64% 99,70% 99,99% 99,99% 100,00% 99,99% 100,00% 99,64% 99,64%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,35% 9,41% 1,74% 1,73% 0,63% 1,10% 0,00% 7,67% 7,67%
23 464 603 1 597 983
23 558 605 1 666 009
23 542 588 1 665 297
0 0
0 0
0 0
23 464 603 1 597 983
23 558 605 1 666 009
23 542 588 1 665 297
99,93% 99,96%
7,03% 0,50%
Strona 36
Dzia
Rozdz

5
Wykonanie
6
Plan pierwotny
7

8
Wykonanie
9
Plan pierwotny
10

11
Struktura %
Wykonanie
12
Wskanik %
13 14
Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2)wiadczenia na rzecz osb fizycznych 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1)Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2)wiadczenia na rzecz osb fizycznych 3)Dotacje na zadania biece II. WYDATKI - ZADANIA ZLECONE GMINIE I RZDOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE USTAW 010 ROLNICTWO I OWIECTWO 01095 Pozostaa dziaano Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1) Wydatki jednostek budetowych, w tym na: b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1) Wydatki jednostek budetowych, w tym na: b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 710 DZIAALNO USUGOWA 71012 Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1) Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Prace geodezyjne i kartograficzne 71013 (nieinwestycyjne) Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1) Wydatki jednostek budetowych, w tym na:
1 597 983 1 594 983 1 166 021 428 962 3 000 962 040 962 040 262 040 1 000 261 040 310 000 390 000
1 666 009 1 664 009 1 212 650 451 359 2 000 1 520 634 1 520 634 562 079 21 955 540 124 568 555 390 000
1 665 297 1 663 297 1 212 649 450 648 2 000 1 490 560 1 490 560 551 682 17 378 534 304 560 765 378 113
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 597 983 1 594 983 1 166 021 428 962 3 000 962 040 962 040 262 040 1 000 261 040 310 000 390 000
1 666 009 1 664 009 1 212 650 451 359 2 000 1 520 634 1 520 634 562 079 21 955 540 124 568 555 390 000
1 665 297 1 663 297 1 212 649 450 648 2 000 1 490 560 1 490 560 551 682 17 378 534 304 560 765 378 113
99,96% 99,96% 100,00% 99,84% 100,00% 98,02% 98,02% 98,15% 79,15% 98,92% 98,63% 96,95%
0,50% 0,50% 0,36% 0,13% 0,00% 0,45% 0,45% 0,16% 0,01% 0,16% 0,17% 0,11%
14 703 047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 648 684 55 927 55 927 55 927 55 927 55 927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 631 059 55 541 55 541 55 541 55 541 55 541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 301 469 0 0 0 0 0 38 085 38 085 38 085 38 085 38 085 377 213 17 143 17 143 17 143 16 795 348 46 526 46 526 46 526
8 471 771 0 0 0 0 0 115 019 115 019 115 019 115 019 115 019 377 213 17 143 17 143 17 143 16 795 348 46 526 46 526 46 526
8 468 478 0 0 0 0 0 113 228 113 228 113 228 113 228 113 228 377 208 17 143 17 143 17 143 16 795 348 46 526 46 526 46 526
23 004 516 0 0 0 0 0 38 085 38 085 38 085 38 085 38 085 377 213 17 143 17 143 17 143 16 795 348 46 526 46 526 46 526
24 120 455 55 927 55 927 55 927 55 927 55 927 115 019 115 019 115 019 115 019 115 019 377 213 17 143 17 143 17 143 16 795 348 46 526 46 526 46 526
24 099 537 55 541 55 541 55 541 55 541 55 541 113 228 113 228 113 228 113 228 113 228 377 208 17 143 17 143 17 143 16 795 348 46 526 46 526 46 526
99,91% 99,31% 99,31% 99,31% 99,31% 99,31% 98,44% 98,44% 98,44% 98,44% 98,44% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
7,20% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,11% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01%
Strona 37
Dzia
Rozdz

5
Wykonanie
6
Plan pierwotny
7

8
Wykonanie
9
Plan pierwotny
10

11
Struktura %
Wykonanie
12
Wskanik %
13 14
b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1) Wydatki jednostek budetowych, w tym na: b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 71015 Nadzr budowlany Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1) Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzdy Wojewdzkie Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1) Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 75045 Kwalifikacja wojskowa Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1) Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 75056 Spis powszechny i inne Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1) Wydatki jednostek budetowych, w tym na: b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, 75101 kontroli i ochrony prawa Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1) Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1) Wydatki jednostek budetowych, w tym na:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284 871 284 871 284 871 284 871 277 661 7 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318 929 286 321 286 321 286 321 279 111 7 210 0 0 0 0 0 0 32 608 32 608 904 904 31 704
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318 915 286 319 286 319 286 319 279 111 7 208 0 0 0 0 0 0 32 596 32 596 892 892 31 704
46 526 7 544 7 544 7 544 7 544 306 000 306 000 305 400 281 982 23 418 600 282 774 270 774 270 774 270 774 265 523 5 251 12 000 12 000 12 000 9 294 2 706 0 0 0 0 0 0
46 526 7 544 7 544 7 544 7 544 306 000 306 000 305 586 281 407 24 179 414 305 574 277 174 277 174 277 174 271 923 5 251 28 400 28 400 18 005 12 098 5 907 10 395 0 0 0 0 0
46 526 7 544 7 544 7 544 7 544 305 995 305 995 305 581 281 406 24 175 414 305 530 277 174 277 174 277 174 271 923 5 251 28 356 28 356 17 961 12 097 5 864 10 395 0 0 0 0 0
46 526 7 544 7 544 7 544 7 544 306 000 306 000 305 400 281 982 23 418 600 567 645 555 645 555 645 555 645 543 184 12 461 12 000 12 000 12 000 9 294 2 706 0 0 0 0 0 0
46 526 7 544 7 544 7 544 7 544 306 000 306 000 305 586 281 407 24 179 414 624 503 563 495 563 495 563 495 551 034 12 461 28 400 28 400 18 005 12 098 5 907 10 395 32 608 32 608 904 904 31 704
46 526 7 544 7 544 7 544 7 544 305 995 305 995 305 581 281 406 24 175 414 624 445 563 493 563 493 563 493 551 034 12 459 28 356 28 356 17 961 12 097 5 864 10 395 32 596 32 596 892 892 31 704
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,98% 100,00% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,98% 99,85% 99,85% 99,76% 99,99% 99,27% 100,00% 99,96% 99,96% 98,67% 98,67% 100,00%
0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,09% 0,09% 0,09% 0,08% 0,01% 0,00% 0,19% 0,17% 0,17% 0,17% 0,16% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01%
751
13 900 13 900 13 900 13 900 9 060 4 840 0 0 0
464 623 13 900 13 900 13 900 9 060 4 840 216 255 216 255 88 930
455 299 13 880 13 880 13 880 9 058 4 822 216 251 216 251 88 926
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 900 13 900 13 900 13 900 9 060 4 840 0 0 0
464 623 13 900 13 900 13 900 9 060 4 840 216 255 216 255 88 930
455 299 13 880 13 880 13 880 9 058 4 822 216 251 216 251 88 926
97,99% 99,86% 99,86% 99,86% 99,98% 99,63% 100,00% 100,00% 100,00%
0,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 0,06% 0,03%
Strona 38
Dzia
Rozdz

5
Wykonanie
6
Plan pierwotny
7

8
Wykonanie
9
Plan pierwotny
10

11
Struktura %
Wykonanie
12
Wskanik %
13 14
a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw i prezydentw miast oraz referenda gminne, 75109 powiatowe i wojewdzkie Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1) Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA 75411 Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1) Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki majtkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 75414 Obrona cywilna Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1) Wydatki jednostek budetowych, w tym na: b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 75478 Usuwanie skutkw klsk ywioowych Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1) Wydatki jednostek budetowych, w tym na: b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 851 OCHRONA ZDROWIA Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem 85156 ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1) Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 3) Dotacje na zadania biece 85195 Pozostaa dziaalno Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1) Wydatki jednostek budetowych, w tym na:
0 0 0
56 144 32 786 127 325
56 142 32 784 127 325
0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
56 144 32 786 127 325
56 142 32 784 127 325
100,00% 99,99% 100,00%
0,02% 0,01% 0,04%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 176
234 468 234 468 101 308 62 670 38 638 133 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 485
225 168 225 168 100 233 61 725 38 508 124 935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 484
0 0 0 0 0 0 5 074 000 5 072 000 5 072 000 4 825 000 4 203 781 621 219 247 000 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 2 514 397
0 0 0 0 0 0 5 393 575 5 112 166 5 040 166 4 806 152 4 146 377 659 775 234 014 72 000 72 000 2 000 2 000 2 000 2 000 279 409 279 409 279 409 279 409 2 262 390
0 0 0 0 0 0 5 392 124 5 110 715 5 040 145 4 806 131 4 146 370 659 761 234 014 70 570 70 570 2 000 2 000 2 000 2 000 279 409 279 409 279 409 279 409 2 262 388
0 0 0 0 0 0 5 074 000 5 072 000 5 072 000 4 825 000 4 203 781 621 219 247 000 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 2 515 573
234 468 234 468 101 308 62 670 38 638 133 160 5 393 575 5 112 166 5 040 166 4 806 152 4 146 377 659 775 234 014 72 000 72 000 2 000 2 000 2 000 2 000 279 409 279 409 279 409 279 409 2 264 875
225 168 225 168 100 233 61 725 38 508 124 935 5 392 124 5 110 715 5 040 145 4 806 131 4 146 370 659 761 234 014 70 570 70 570 2 000 2 000 2 000 2 000 279 409 279 409 279 409 279 409 2 264 872
96,03% 96,03% 98,94% 98,49% 99,66% 93,82% 99,97% 99,97% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,01% 98,01% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
0,07% 0,07% 0,03% 0,02% 0,01% 0,04% 1,61% 1,53% 1,50% 1,44% 1,24% 0,20% 0,07% 0,02% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,68%
0 0 0 0 0 1 176 1 176 1 176
0 0 0 0 0 2 485 2 485 2 485
0 0 0 0 0 2 484 2 484 2 484
2 514 397 2 514 397 2 500 336 2 500 336 14 061 0 0 0
2 262 390 2 262 390 2 244 887 2 244 887 17 503 0 0 0
2 262 388 2 262 388 2 244 885 2 244 885 17 503 0 0 0
2 514 397 2 514 397 2 500 336 2 500 336 14 061 1 176 1 176 1 176
2 262 390 2 262 390 2 244 887 2 244 887 17 503 2 485 2 485 2 485
2 262 388 2 262 388 2 244 885 2 244 885 17 503 2 484 2 484 2 484
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,96% 99,96% 99,96%
0,68% 0,68% 0,67% 0,67% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
Strona 39
Dzia
Rozdz

5
Wykonanie
6
Plan pierwotny
7

8
Wykonanie
9
Plan pierwotny
10

11
Struktura %
Wykonanie
12
Wskanik %
13 14
b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 852 POMOC SPOECZNA Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w 85205 rodzinie Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1) Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 85212 ubezpieczenia spoecznego Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1) Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy 85213 spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1) Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi 85228 opiekucze Wydatki biece, w szczeglnoci na: 2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 85278 Usuwanie skutkw klsk ywioowych Wydatki biece, w szczeglnoci na: 2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 85295 Pozostaa dziaalno Wydatki biece, w szczeglnoci na: 2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych III. WYDATKI - ZADANIA ZLECONE JEDNOSTKOM SAMORZDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ 710 DZIAALNO USUGOWA 71035 Cmentarze Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1) Wydatki jednostek budetowych, w tym na: b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
1 176 14 403 100 0 0 0 0
2 485 14 806 720 0 0 0 0
2 484 14 798 820 0 0 0 0
0 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
0 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000
0 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000
1 176 14 418 100 15 000 15 000 15 000 15 000
2 485 14 824 720 18 000 18 000 18 000 18 000
2 484 14 816 820 18 000 18 000 18 000 18 000
99,96% 99,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
0,00% 4,42% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
14 306 200 14 306 200 514 941 417 683 97 258 13 791 259
14 649 172 14 649 172 646 725 558 441 88 284 14 002 447
14 645 891 14 645 891 643 614 558 359 85 255 14 002 277
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
14 306 200 14 306 200 514 941 417 683 97 258 13 791 259
14 649 172 14 649 172 646 725 558 441 88 284 14 002 447
14 645 891 14 645 891 643 614 558 359 85 255 14 002 277
99,98% 99,98% 99,52% 99,99% 96,57% 100,00%
4,37% 4,37% 0,19% 0,17% 0,03% 4,18%
11 900 11 900 11 900 11 900 85 000 85 000 85 000 0 0 0 0 0 0
19 960 19 960 19 960 19 960 76 000 76 000 76 000 54 588 54 588 54 588 7 000 7 000 7 000
18 408 18 408 18 408 18 408 73 967 73 967 73 967 54 588 54 588 54 588 5 966 5 966 5 966
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 900 11 900 11 900 11 900 85 000 85 000 85 000 0 0 0 0 0 0
19 960 19 960 19 960 19 960 76 000 76 000 76 000 54 588 54 588 54 588 7 000 7 000 7 000
18 408 18 408 18 408 18 408 73 967 73 967 73 967 54 588 54 588 54 588 5 966 5 966 5 966
92,22% 92,22% 92,22% 92,22% 97,33% 97,33% 97,33% 100,00% 100,00% 100,00% 85,23% 85,23% 85,23%
0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00%
6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
5 999 5 999 5 999 5 999 5 999 5 999
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
5 999 5 999 5 999 5 999 5 999 5 999
99,98% 99,98% 99,98% 99,98% 99,98% 99,98%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Strona 40
Zacznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budetu Miasta za 2010 rok
WYKONANIE PRZYCHODW I ROZCHODW BUDETU MIASTA (w zotych) Plan pocztkowy 4 83 533 658 Plan po zmianach 5 78 178 602 wskanik % (6:5) 7 103,69% Struktura wykonania 8 100,00%
Lp. 1
Tre 2 Przychody ogem w tym: Przychody ze spat poyczek i kredytw udzielonych ze rodkw publicznych Przychody z zacignitych poyczek i kredytw na rynku krajowym Przychody z tytuu innych rozlicze krajowych Nadwyki z lat ubiegych Rozchody ogem w tym: Poyczki udzielone na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej Spaty otrzymanych krajowych poyczek i kredytw
w tym: -kredyt zacignity w 2006 roku w ING Banku lskim S.A. w wys. 33 327 253 z -kredyt zacignity w 2007 roku w Banku Spdzielczym w wys. 13 000 000 z
Klasyfikacja 3
Wykonanie 6 81 065 325
1.
951
60 000
60 000
60 000
100,00%
0,07%
2. 3. 4.
952 955 957
27 000 000 16 000 000 40 473 658 14 633 658
0 16 050 000 62 068 602 36 877 122
0 17 766 568 63 238 757 36 537 453
0,00% 110,70% 101,89% 99,08%
0,00% 21,92% 78,01% 100,00%
1.
962
50 000
50 000
100,00%
0,14%
2.
992
14 633 658
14 633 658
14 633 658
100,00%
40,05%
12 633 658
12 633 658
12 633 658
100,00%
34,58% 5,47% 59,81%
2 000 000
2 000 000
2 000 000
100,00%
3.
Przelewy na rachunki lokat
994
22 193 464
21 853 795
98,47%
Strona 41
Zacznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budetu Miasta za 2010 rok WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI (w zotych) Gmina Dzia Rozdz.
1 2 Par. 3 Dysp. 4 Wyszczeglnienie 5 DOCHODY I+II+III ZADANIA ZLECONE GMINIE I RZDOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE USTAW 01095 ROLNICTWO I OWIECTWO Pozostaa dziaalno Dochody biece, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwana realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami zad.000-029-000 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomociami Dochody biece, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zad.000-010-000
Gospodarowanie zasobem Skarbu Pastwa Cel dotacji / rda dochodw, ktre podlegaj przekazaniu do budetu pastwa
Powiat Wykonanie
9
Razem Wykonanie
12
Plan pierwotny
7
Plan po zmianach
8
Plan pierwotny
10
Plan po zmianach
11
Plan pierwotny
13
Plan po zmianach
14
Wskanik % Struktura %
Wykonanie
15 16 17
15 210 368
16 156 005
16 237 071 10 416 487 10 586 789
10 794 955 25 626 855
26 742 794
27 032 026
101,08%
100,00%
I 010
14 703 047 0 0 0 0
Zwrot podatku akcyzowego
15 648 684 55 927 55 927 55 927 55 927 55 927 0 0 0
15 631 059 55 541 55 541 55 541 55 541 55 541 0 0 0
8 301 469 0 0 0 0 0 38 085 38 085 38 085
8 471 771 0 0 0 0 0 115 019 115 019 115 019
8 468 478 23 004 516 0 0 0 0 0 113 228 113 228 113 228 0 0 0 0 0 38 085 38 085 38 085
24 120 455 55 927 55 927 55 927 55 927 55 927 115 019 115 019 115 019
24 099 537 55 541 55 541 55 541 55 541 55 541 113 228 113 228 113 228
99,91% 99,31% 99,31% 99,31% 99,31% 99,31% 98,44% 98,44% 98,44%
89,15% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,42% 0,42% 0,42%
2010
0 0 0 0
700
70005
2110
38 085
115 019
113 228
38 085
115 019
113 228
98,44%
0,42%
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
38 085 377 213 17 143 17 143
115 019 377 213 17 143 17 143
113 228 377 208 17 143 17 143
38 085 377 213 17 143 17 143
115 019 377 213 17 143 17 143
113 228 377 208 17 143 17 143
98,44% 100,00% 100,00% 100,00%
0,42% 1,40% 0,06% 0,06%
710
71012
DZIAALNO USUGOWA Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dochody biece, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zad.000-011-000
Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
2110
17 143
17 143
17 143
17 143
17 143
17 143
100,00%
0,06%
0 0 0
0 0 0
0 0 0
17 143 46 526 46 526
17 143 46 526 46 526
17 143 46 526 46 526
17 143 46 526 46 526
17 143 46 526 46 526
17 143 46 526 46 526
100,00% 100,00% 100,00%
0,06% 0,17% 0,17%
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dochody biece, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110
46 526
46 526
46 526
46 526
46 526
46 526
100,00%
0,17%
Strona 42
Gmina Dzia Rozdz.

1 2 Par. 3 Dysp. 4 zad.000-012-000 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dochody biece, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zad.000-013-000 71015 Nadzr budowlany Dochody biece, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zad.000-014-000
Utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Regulacja stanw prawnych nieruchomoci Skarbu Pastwa
Powiat Wykonanie
9
Razem Wykonanie
12
Wyszczeglnienie 5
Cel dotacji / rda dochodw, ktre podlegaj przekazaniu do budetu pastwa
Plan pierwotny
7
Plan po zmianach
8
Plan pierwotny
10
Plan po zmianach
11
Plan pierwotny
13
Plan po zmianach
14
Wykonanie
15 16 17
6
Modernizacja ewidencji gruntw i budynkw
0 0 0
0 0 0
0 0 0
46 526 7 544 7 544
46 526 7 544 7 544
46 526 7 544 7 544
46 526 7 544 7 544
46 526 7 544 7 544
46 526 7 544 7 544
100,00% 100,00% 100,00%
0,17% 0,03% 0,03%
2110
7 544
7 544
7 544
7 544
7 544
7 544
100,00%
0,03%
0 0 0
0 0 0
0 0 0
7 544 306 000 306 000
7 544 306 000 306 000
7 544 305 995 305 995
7 544 306 000 306 000
7 544 306 000 306 000
7 544 305 995 305 995
100,00% 100,00% 100,00%
0,03% 1,13% 1,13%
2110
306 000
306 000
305 995
306 000
306 000
305 995
100,00%
1,13%
0 284 871 284 871 284 871 284 871
0 318 929 286 321 286 321 286 321 130
0 318 915 286 319 286 319 286 319 128
306 000 282 774 270 774 270 774 0 0
306 000 305 574 277 174 277 174 0 0
305 995 305 530 277 174 277 174 0 0
306 000 567 645 555 645 555 645 284 871 130
306 000 624 503 563 495 563 495 286 321 130
305 995 624 445 563 493 563 493 286 319 128
100,00% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 98,46%
1,13% 2,31% 2,08% 2,08% 1,06% 0,00%
750
75011
2010
ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzdy wojewdzkie Dochody biece, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwana realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami zad.000-004-000
zad.000-001-000
zad.000-002-000 zad.000-003-000 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zad.000-015-000
Odbir dowodw osobistych z KPP Utrzymanie etatw na zadania w zakresie ewidencji ludnoci i dowodw osobistych, Urzdu Stanu Cywilnego,sprawy z ustawy o powszechnym obowizku obrony, sprawy zgromadze, zmiany imion i nazwisk Akcja kurierska Dziaalno gospodarcza
130
257 230
257 230
257 230
257 230
257 230
257 230
100,00%
0,95%
479 27 032
1 929 27 032
1 929 27 032
0 0
0 0
0 0
479 27 032
1 929 27 032
1 929 27 032
100,00% 100,00%
0,01% 0,10%
2110
270 774
277 174
277 174
270 774
277 174
277 174
100,00%
1,03%
Utrzymanie etatw realizujcych zadania z zakresu administracji rzdowej Porzdkowanie stanu prawnego nieruchomoci w systemie ksig wieczystych
270 774
270 774
270 774
270 774
270 774
270 775
100,00%
1,00%
zad.000-030-000 75045 Kwalifikacja wojskowa Dochody biece, w tym:
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 12 000 12 000
6 400 28 400 28 400
6 400 28 356 28 356
0 12 000 12 000
6 400 28 400 28 400
6 400 28 356 28 356
100,00% 99,85% 99,85%
0,02% 0,10% 0,10%
Strona 43
Gmina Dzia Rozdz.

1 2 Par. 3 2110 Dysp. 4 Wyszczeglnienie 5 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami zad.000-016-000 75056 Spis powszechny i inne Dochody biece, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwana realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami zad.000-037-000 URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Dochody biece, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwana realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami zad.000-005-000 75107 Wybory Prezydenta Przeczypospolitej Polskiej Dochody biece, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwana realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami zad.000-032-000
Przeprowadzenie wyborw na Prezydenta Przeczypospolitej Polskiej Cel dotacji / rda dochodw, ktre podlegaj przekazaniu do budetu pastwa
Powiat Wykonanie
9
Razem Wykonanie
12
Plan pierwotny
7
Plan po zmianach
8
Plan pierwotny
10
Plan po zmianach
11
Plan pierwotny
13
Plan po zmianach
14
Wykonanie
15 16 17
0
Przygotowanie i przeprowadzenie kwilifikacji wojskowej
0 0 32 608 32 608 32 608 32 608 464 623 13 900 13 900 13 900 13 900 216 255 216 255 216 255 216 255
0 0 32 596 32 596 32 596 32 596 455 299 13 880 13 880 13 880 13 880 216 251 216 251 216 251 216 251
12 000 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 400 28 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 356 28 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 000 12 000 0 0 0 0 13 900 13 900 13 900 13 900 13 900 0 0 0 0
28 400 28 400 32 608 32 608 32 608 32 608 464 623 13 900 13 900 13 900 13 900 216 255 216 255 216 255 216 255
28 356 28 356 32 596 32 596 32 596 32 596 455 299 13 880 13 880 13 880 13 880 216 251 216 251 216 251 216 251
99,85% 99,85% 99,96% 99,96% 99,96% 99,96% 97,99% 99,86% 99,86% 99,86% 99,86% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
0,10% 0,10% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 1,68% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80%
0 0 0 0
2010
Powszechny spis rolny
0 13 900 13 900 13 900 13 900
751
75101
2010
Prowadzenie staego rejestru wyborcw
13 900 0 0 0 0
2010
75109
2010
754
75411
Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw i prezydentw miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie Dochody biece, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwana realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Wybory samorzdowe zad.000-038-000 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Dochody biece, w tym:
234 468
225 168
234 468
225 168
96,03%
0,83%
0 0 0 0 0 0
234 468 234 468 234 468 0 0 0
225 168 225 168 225 168 0 0 0
0 0 0 5 074 000 5 072 000 5 072 000
0 0 0 5 393 575 5 112 166 5 040 166
0 0 0 5 392 124 5 110 715 5 040 145
0 0 0 5 074 000 5 072 000 5 072 000
234 468 234 468 234 468 5 393 575 5 112 166 5 040 166
225 168 225 168 225 168 5 392 124 5 110 715 5 040 145
96,03% 96,03% 96,03% 99,97% 99,97% 100,00%
0,83% 0,83% 0,83% 19,95% 18,91% 18,65%
Strona 44
Gmina Dzia Rozdz.

1 2 Par. 3 Dysp. 4 Wyszczeglnienie 5 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zad.000-017-000 Dochody majtkowe, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zad.000-017-048
Utrzymanie Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej-Zakup i wymiana sprztu oraz systemw teleinformatycznych dla KMPSP Utrzymanie Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej-Zakup kamery wziernikowej Utrzymanie Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej Cel dotacji / rda dochodw, ktre podlegaj przekazaniu do budetu pastwa
Powiat Wykonanie
9
Razem Wykonanie
12
Plan pierwotny
7
Plan po zmianach
8
Plan pierwotny
10
Plan po zmianach
11
Plan pierwotny
13
Plan po zmianach
14
Wykonanie
15 16 17
2110
5 072 000
5 040 166
5 040 145
5 072 000
5 040 166
5 040 145
100,00%
18,65%
0 0
0 0
0 0
5 072 000 0
5 040 166 72 000
5 040 145 70 570
5 072 000 0
5 040 166 72 000
5 040 145 70 570
100,00% 98,01%
18,65% 0,26%
6410
72 000
70 570
72 000
70 570
98,01%
0,26%
16 000
16 000
16 000
16 000
100,00%
0,06%
zad.000-017-064 75414 Obrona cywilna Dochody biece, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zad.000-018-000 75478 Usuwanie skutkw klsk ywioowych Dochody biece, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zad.000-035-000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 2 000 2 000
56 000 2 000 2 000
54 570 2 000 2 000
0 2 000 2 000
56 000 2 000 2 000
54 570 2 000 2 000
97,45% 100,00% 100,00%
0,20% 0,01% 0,01%
2110
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
100,00%
0,01%
Konserwacja i utrzymanie systemw alarmowych
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2 000 0 0
2 000 279 409 279 409
2 000 279 409 279 409
2 000 0 0
2 000 279 409 279 409
2 000 279 409 279 409
100,00% 100,00% 100,00%
0,01% 1,03% 1,03%
2110
279 409
279 409
279 409
279 409
100,00%
1,03%
Akcja przeciwpowodziowa
0 1 176 0 0
0 2 485 0 0
0 2 484 0 0
0 2 514 397 2 514 397 2 514 397
279 409 2 262 390 2 262 390 2 262 390
279 409 2 262 388 2 262 388 2 262 388
0 2 515 573 2 514 397 2 514 397
279 409 2 264 875 2 262 390 2 262 390
279 409 2 264 872 2 262 388 2 262 388
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1,03% 8,38% 8,37% 8,37%
851
85156
OCHRONA ZDROWIA Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dochody biece, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zad.000-019-000
Skadki za bezrobotnych niepodlegajcych obowizkowi ubezpieczeniowemu z innego tytuu
2110
2 514 397
2 262 390
2 262 388
2 514 397
2 262 390
2 262 388
100,00%
8,37%
2 484 006
2 217 601
2 217 601
2 484 006
2 217 601
2 217 601
100,00%
8,20%
Strona 45
Gmina Dzia Rozdz.

1 2 Par. 3 Dysp. 4 zad.000-020-000 Wyszczeglnienie 5
Powiat Wykonanie
9
Razem Wykonanie
12
Plan pierwotny
7
Plan po zmianach
8
Plan pierwotny
10
Plan po zmianach
11
Plan pierwotny
13
Plan po zmianach
14
Wykonanie
15 16 17
6
Skadki za dzieci w placwkach penicych funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekucze, lub w domach pomocy spoecznej Skadki za uczniw opacane przez szko
0 0 1 176 1 176 1 176
0 0 2 485 2 485 2 485
0 0 2 484 2 484 2 484
30 391 0 0 0 0
44 648 141 0 0 0
44 647 140 0 0 0
30 391 0 1 176 1 176 1 176
44 648 141 2 485 2 485 2 485
44 647 140 2 484 2 484 2 484
100,00% 99,29% 99,96% 99,96% 99,96%
0,17% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01%
zad.000-036-000 85195 Pozostaa dziaalno Dochody biece, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwana realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami zad.000-021-000
2010
Zwrot kosztw wydanych decyzji przez gmin w zwizku z ubezpieczeniem zdrowotnym osb niubezpieczonych
1 176
2 485
2 484
1 176
2 485
2 484
99,96%
0,01%
852
85205
POMOC SPOECZNA Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie Dochody biece, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zad.000-022-000 wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Dochody biece, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami zad.000-006-000 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne Dochody biece, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami zad.000-007-000
Skadki na ubezpieczenia zdrowotne dla osb pobierajcych wiadczenia pielgnacyjne Wypata wiadcze rodzinnych, wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsugi Realizacja programw korekcyjnoedukacyjnych dla sprawcw przemocy w rodzinie
14 403 100 0 0
14 806 720 0 0
14 798 820 0 0
15 000 15 000 15 000
18 000 18 000 18 000
18 000 14 418 100 18 000 18 000 15 000 15 000
14 824 720 18 000 18 000
14 816 820 18 000 18 000
99,95% 100,00% 100,00%
54,81% 0,07% 0,07%
2110
15 000
18 000
18 000
15 000
18 000
18 000
100,00%
0,07%
15 000
18 000
18 000
15 000
18 000
18 000
100,00%
0,07%
85212
14 306 200 14 306 200 14 306 200
14 649 172 14 649 172 14 649 172
14 645 891 14 645 891 14 645 891
0 0 0
0 0 0
0 14 306 200 0 14 306 200 0 14 306 200
14 649 172 14 649 172 14 649 172
14 645 891 14 645 891 14 645 891
99,98% 99,98% 99,98%
54,18% 54,18% 54,18%
2010
14 306 200
14 649 172
14 645 891
0 14 306 200
14 649 172
14 645 891
99,98%
54,18%
85213
11 900
19 960
18 408
11 900
19 960
18 408
92,22%
0,07%
11 900 11 900
19 960 19 960
18 408 18 408
0 0
0 0
0 0
11 900 11 900
19 960 19 960
18 408 18 408
92,22% 92,22%
0,07% 0,07%
2010
11 900
19 960
18 408
11 900
19 960
18 408
92,22%
0,07%
Strona 46
Gmina Dzia Rozdz.

1 2 85228 Par. 3 Dysp. 4 Wyszczeglnienie 5 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Dochody biece, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami zad.000-009-000 85278 Usuwanie skutkw klsk ywioowych Dochody biece, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami zad.000-035-000 Pozostaa dziaalno Dochody biece, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami zad.000-035-000 ZADANIA ZLECONE JEDNOSTKOM SAMORZDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ DZIAALNO USUGOWA Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej zad.000-027-000 DOCHODY BUDETU PASTWA ZWIZANE Z REALIZACJ ZADA ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZDU TERYTORIALNEGO TRANSPORT I CZNO Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Dochody biece, w tym Dochody budetu pastwa zwizane z realizacj zada zlecanych jednostkom samorzdu terytorialnego - wpywy z rnych dochodw
odszkodowania za przejcie gruntu pod budow drogi Gwnej Poudniowej Utrzymanie grobw i Miejsc Pamici Narodowej Cel dotacji / rda dochodw, ktre podlegaj przekazaniu do budetu pastwa
Powiat Wykonanie
9
Razem Wykonanie
12
Plan pierwotny
7
Plan po zmianach
8
Plan pierwotny
10
Plan po zmianach
11
Plan pierwotny
13
Plan po zmianach
14
Wykonanie
15 16 17
85 000 85 000 85 000

Usugi opiekucze psychiatryczne penione w domu chorego
76 000 76 000 76 000
73 967 73 967 73 967
0 0 0
0 0 0
0 0 0
85 000 85 000 85 000
76 000 76 000 76 000
73 967 73 967 73 967
97,33% 97,33% 97,33%
0,27% 0,27% 0,27%
2010
85 000 0 0 0
76 000 54 588 54 588 54 588 54 588 7 000 7 000 7 000 7 000
73 967 54 588 54 588 54 588 54 588 5 966 5 966 5 966 5 966
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 000 0 0 0 0 0 0 0 0
76 000 54 588 54 588 54 588 54 588 7 000 7 000 7 000 7 000
73 967 54 588 54 588 54 588 54 588 5 966 5 966 5 966 5 966
97,33% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 85,23% 85,23% 85,23% 85,23%
0,27% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%
2010
85295
0 0 0 0
2010
II
6 000
6 000
5 999
6 000
6 000
5 999
99,98%
0,02%
710
71035 2020
6 000 6 000 6 000 6 000
6 000 6 000 6 000 6 000
5 999 5 999 5 999 5 999
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
6 000 6 000 6 000 6 000
6 000 6 000 6 000 6 000
5 999 5 999 5 999 5 999
99,98% 99,98% 99,98% 99,98%
0,02% 0,02% 0,02% 0,02%
III
501 321
501 321
600 013
2 115 018
2 115 018
2 326 477
2 616 339
2 616 339
2 926 490
111,85%
10,83%
600
60015
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
70 459 70 459 70 459 70 459 70 459
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
70 459 70 459 70 459 70 459 70 459
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26%
2350
Strona 47
Gmina Dzia Rozdz.

1 2 Par. 3 Dysp. 4 Wyszczeglnienie 5 dochody podlegajce przekazaniu do budetu pastwa dochody nalene jednostce samorzdu terytorialnego GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomociami Dochody biece, w tym Dochody budetu pastwa zwizane z realizacj zada zlecanych jednostkom samorzdu terytorialnego - wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci dochody podlegajce przekazaniu do budetu pastwa dochody nalene jednostce samorzdu terytorialnego - dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa dochody podlegajce przekazaniu do budetu pastwa dochody nalene jednostce samorzdu terytorialnego - wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcego osobom fizycznym w prawo wasnoci dochody podlegajce przekazaniu do budetu pastwa dochody nalene jednostce samorzdu terytorialnego - wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci dochody podlegajce przekazaniu do budetu pastwa dochody nalene jednostce samorzdu terytorialnego
dochody z tytuu poboru rat rocznych za przeksztacenie prawa uytkowania wieczystego przysugujcego osobom fizycznym w prawa wasnoci gruntw stanowicych wasno Skarbu Pastwa dochody z tytuu najmu i dzierawy gruntw bdcych wasnoci Skarbu Pastwa opaty z tytuu poboru opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste gruntw bdcych wasnoci Skarbu Pastwa Cel dotacji / rda dochodw, ktre podlegaj przekazaniu do budetu pastwa
Powiat Wykonanie
9
Razem Wykonanie
12
Plan pierwotny
7
Plan po zmianach
8
Plan pierwotny
10
Plan po zmianach
11
Plan pierwotny
13
Plan po zmianach
14
Wykonanie
15 16 17
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 2 108 703 2 108 703 2 108 703 2 108 703
0 0 2 108 703 2 108 703 2 108 703 2 108 703
66 936 3 523 2 249 490 2 249 490 2 249 490 2 249 490
0 0 2 108 703 2 108 703 2 108 703 2 108 703
0 0 2 108 703 2 108 703 2 108 703 2 108 703
66 936 3 523 2 249 490 2 249 490 2 249 490 2 249 490
0,00% 0,00% 106,68% 106,68% 106,68% 106,68%
0,25% 0,01% 8,32% 8,32% 8,32% 8,32%
700
70005
2350
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 902 650 1 426 987 475 663 10 045 7 534 2 511
1 902 650 1 426 987 475 663 10 045 7 534 2 511
2 036 605 1 527 454 509 151 6 752 5 064 1 688
1 902 650 1 426 987 475 663 10 045 7 534 2 511
1 902 650 1 426 987 475 663 10 045 7 534 2 511
2 036 605 1 527 454 509 151 6 752 5 064 1 688
107,04% 107,04% 107,04% 67,22% 67,22% 67,22%
7,53% 5,65% 1,88% 0,02% 0,02% 0,01%
4 364
4 364
2 659
4 364
4 364
2 659
60,93%
0,01%
0 0
dochody z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
4 146 218 173 644 130 233 43 411
4 146 218 173 644 130 233 43 411
2 526 133 186 328 139 746 46 582
4 146 218 173 644 130 233 43 411
4 146 218 173 644 130 233 43 411
2 526 133 186 328 139 746 46 582
60,93% 61,01% 107,30% 107,30% 107,30%
0,01% 0,00% 0,69% 0,52% 0,17%
0 0 0
- wpywy z rnych dochodw
dochody z tytuu zwrotu odszkodowania za zwracan wywaszczon nieruchomo (art. 140 Ustawy o gospodarce nieruchomociami. Dz. U. 04.261.2603 j.t. z pn. zmian.)
18 000
18 000
11 183
18 000
18 000
11 183
62,13%
0,04%
dochody podlegajce przekazaniu do budetu pastwa dochody nalene jednostce samorzdu terytorialnego - wpywy z rnych opat
opata z tytuu zajcia terenu Skarbu Pastwa
0 0 0
0 0 0
0 0 0
17 100 900 0
17 100 900 0
10 624 559 75
17 100 900 0
17 100 900 0
10 624 559 75
62,13% 62,11% 0,00%
0,04% 0,00% 0,00%
Strona 48
Gmina Dzia Rozdz.

1 2 Par. 3 Dysp. 4 Wyszczeglnienie 5 dochody podlegajce przekazaniu do budetu pastwa dochody nalene jednostce samorzdu terytorialnego - pozostae odsetki dochody podlegajce przekazaniu do budetu pastwa dochody nalene jednostce samorzdu terytorialnego DZIAALNO USUGOWA 71015 Nadzr budowlany Dochody biece, w tym Dochody budetu pastwa zwizane z realizacj zada zlecanych jednostkom samorzdu terytorialnego - grzywny, mandaty i inne kary pienine od celu przymuszenia do wykonania decyzji i osb fizycznych postanowie wystawionych przez PINB dochody podlegajce przekazaniu do budetu pastwa dochody nalene jednostce samorzdu terytorialnego - wpywy z rnych opat dochody podlegajce przekazaniu do budetu pastwa dochody nalene jednostce samorzdu terytorialnego - pozostae odsetki dochody podlegajce przekazaniu do budetu pastwa dochody nalene jednostce samorzdu terytorialnego
wpywy z tytuu kosztw upomnie oraz opat za czynno egzekucyjn wpywy z tytuu grzywien naoonych w Cel dotacji / rda dochodw, ktre podlegaj przekazaniu do budetu pastwa
Powiat Wykonanie
9
Razem Wykonanie
12
Plan pierwotny
7
Plan po zmianach
8
Plan pierwotny
10
Plan po zmianach
11
Plan pierwotny
13
Plan po zmianach
14
Wykonanie
15 16 17
0 0
odsetki od nieterminowych wpat
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 4 210 4 210 4 210 4 210
0 0 0 0 0 4 210 4 210 4 210 4 210
56 19 5 888 4 416 1 472 1 041 1 041 1 041 1 041
0 0 0 0 0 4 210 4 210 4 210 4 210
0 0 0 0 0 4 210 4 210 4 210 4 210
56 19 5 888 4 416 1 472 1 041 1 041 1 041 1 041
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 24,73% 24,73% 24,73% 24,73%
0,00% 0,00% 0,02% 0,02% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
710
2350
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 211 8 211 8 211 8 211 8 211 7 800 411
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 706 2 706 2 706 2 706 2 706 2 571 135
3 684 3 500 184 526 500 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 684 3 500 184 526 500 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
735 698 37 273 259 14 33 31 2 0 0 0 0 0 0 0
3 684 3 500 184 526 500 26 0 0 0 8 211 8 211 8 211 8 211 8 211 7 800 411
3 684 3 500 184 526 500 26 0 0 0 8 211 8 211 8 211 8 211 8 211 7 800 411
735 698 37 273 259 14 33 31 2 2 706 2 706 2 706 2 706 2 706 2 571 135
19,95% 19,94% 20,11% 51,90% 51,80% 53,85% 0,00% 0,00% 0,00% 32,96% 32,96% 32,96% 32,96% 32,96% 32,96% 32,85%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00%
0 0 0 8 211 8 211 8 211 8 211
750
75011
2350
ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzdy wojewdzkie Dochody biece, w tym Dochody budetu pastwa zwizane z realizacj zada zlecanych jednostkom samorzdu terytorialnego - wpywy z rnych opat dochody podlegajce przekazaniu do budetu pastwa dochody nalene jednostce samorzdu terytorialnego
wpywy z opat za wydane dowody osobiste oraz udostpnianie danych z gminnego zbioru meldunkowego
8 211 7 800 411
754
75411
BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej
0 0
0 0
0 0
2 105 2 105
2 105 2 105
1 147 1 147
2 105 2 105
2 105 2 105
1 147 1 147
54,49% 54,49%
0,00% 0,00%
Strona 49
Gmina Dzia Rozdz.

1 2 Par. 3 Dysp. 4 Wyszczeglnienie 5 Dochody biece, w tym Dochody budetu pastwa zwizane z realizacj zada zlecanych jednostkom samorzdu terytorialnego - wpywy z rnych dochodw dochody podlegajce przekazaniu do budetu pastwa dochody nalene jednostce samorzdu terytorialnego - wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych dochody podlegajce przekazaniu do budetu pastwa dochody nalene jednostce samorzdu terytorialnego POMOC SPOECZNA wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Dochody biece, w tym Dochody budetu pastwa zwizane z realizacj zada zlecanych jednostkom samorzdu terytorialnego - pozostae odsetki dochody podlegajce przekazaniu do budetu pastwa - wpywy z rnych dochodw dochody podlegajce przekazaniu do budetu pastwa dochody nalene jednostce samorzdu terytorialnego - wpywy z tytuu zwrotw wypaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego dochody podlegajce przekazaniu do budetu pastwa dochody nalene jednostce samorzdu terytorialnego
wpywy zaliczek i wiadcze alimentacyjnych od dunikw alimentacyjnych odsetki od dunikw alimentacyjnych z tytuu wiadcze z funduszu alimentacyjnego Cel dotacji / rda dochodw, ktre podlegaj przekazaniu do budetu pastwa
Powiat Wykonanie
9
Razem Wykonanie
12
Plan pierwotny
7
Plan po zmianach
8
Plan pierwotny
10
Plan po zmianach
11
Plan pierwotny
13
Plan po zmianach
14
Wykonanie
15 16 17
0 0
rozliczenia z lat ubiegych
0 0 0 0 0 0 0 0 493 110 488 900 488 900 488 900 8 400 8 400 139 400 69 700 69 700 341 100 212 600 128 500 0 0 0 4 210 4 210
0 0 0 0 0 0 0 0 597 307 590 544 590 544 590 544 42 823 42 823 83 944 41 972 41 972 463 577 289 860 173 717 200 190 10 6 763 6 763
2 105 2 105 2 105 2 000 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 105 2 105 2 105 2 000 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 147 1 147 891 847 44 256 243 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 105 2 105 2 105 2 000 105 0 0 0 493 110 488 900 488 900 488 900 8 400 8 400 139 400 69 700 69 700 341 100 212 600 128 500 0 0 0 4 210 4 210
2 105 2 105 2 105 2 000 105 0 0 0 493 110 488 900 488 900 488 900 8 400 8 400 139 400 69 700 69 700 341 100 212 600 128 500 0 0 0 4 210 4 210
1 147 1 147 891 847 44 256 243 13 597 307 590 544 590 544 590 544 42 823 42 823 83 944 41 972 41 972 463 577 289 860 173 717 200 190 10 6 763 6 763
54,49% 54,49% 42,33% 42,35% 41,90% 0,00% 0,00% 0,00% 121,13% 120,79% 120,79% 120,79% 509,80% 509,80% 60,22% 60,22% 60,22% 135,91% 136,34% 135,19% 0,00% 0,00% 0,00% 160,64% 160,64%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,21% 2,18% 2,18% 2,18% 0,16% 0,16% 0,31% 0,16% 0,16% 1,71% 1,07% 0,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,03%
2350
0 0 0
przekazanie na zom zlikwidowanych skadnikw majtkowych
0 0 0 493 110 488 900 488 900 488 900 8 400 8 400 139 400 69 700 69 700
852
85212
2350
zwrot przez dunikw alimentacyjnych wiadcze z funduszu alimentacyjnego
341 100 212 600 128 500 0 0 0 4 210 4 210
wpywy z tytuu grzywien naoonych w - grzywny, mandaty i inne kary pienine od celu przymuszenia do wykonania decyzji osb fizycznych organu administracji
85228
dochody podlegajce przekazaniu do budetu pastwa dochody nalene jednostce samorzdu terytorialnego Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Dochody biece, w tym
Strona 50
Gmina Dzia Rozdz.

1 2 Par. 3 2350 Dysp. 4 Wyszczeglnienie 5 Dochody budetu pastwa zwizane z realizacj zada zlecanych jednostkom samorzdu terytorialnego - wpywy z usug dochody podlegajce przekazaniu do budetu pastwa dochody nalene jednostce samorzdu terytorialnego - pozostae odsetki dochody podlegajce przekazaniu do budetu pastwa dochody nalene jednostce samorzdu terytorialnego
Powiat Wykonanie
9
Razem Wykonanie
12
Plan pierwotny
7
Plan po zmianach
8
Plan pierwotny
10
Plan po zmianach
11
Plan pierwotny
13
Plan po zmianach
14
Wykonanie
15 16 17
4 210
wpywy z tytuu wiadczonych usug opiekuczo-psychiatrycznych
4 210 4 210 4 000 210 0 0 0 0 0 0 0 0 15 654 684 15 648 684
6 763 6 751 6 413 338 12 11 1 0 0 0 0 0 15 637 058 15 631 059
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 301 469 8 301 469
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 471 771 8 471 771
0 0 0 0 0 0 0 4 340 4 340 4 340 4 123 217
4 210 4 210 4 000 210 0 0 0 0 0 0 0 0
4 210 4 210 4 000 210 0 0 0 0 0 0 0 0 24 126 455 24 120 455
6 763 6 751 6 413 338 12 11 1 4 340 4 340 4 340 4 123 217 24 105 536 24 099 537
160,64% 160,36% 160,33% 160,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,91% 99,91%
0,03% 0,02% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,00% 89,17% 89,15%
4 210 4 000 210
0 0 0 0
900
90095
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Pozostaa dziaalno - wpywy z rnych opat dochody podlegajce przekazaniu do budetu pastwa dochody nalene jednostce samorzdu terytorialnego WYDATKI I + II
wpywy z tytuu opaty legalizacyjnej
0 0 0 0 14 709 047 14 703 047
8 468 478 23 010 516 8 468 478 23 004 516
ZADANIA ZLECONE GMINIE I RZDOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE USTAW ROLNICTWO I OWIECTWO Pozostaa dziaalno Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1) Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada w tym: Wydzia Podatkw i Opat zad.000-029-000 Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1) Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Wydzia Organizacyjny zad.000-029-000 Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1) Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada GOSPODARKA MIESZKANIOWA
010
01095
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 927 55 927 55 927 55 927 55 927 54 848 54 848 54 848 54 848 54 848 1 079 1 079 1 079 1 079 1 079 0
55 541 55 541 55 541 55 541 55 541 54 471 54 471 54 471 54 471 54 471 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 085
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 019
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 228
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 085
55 927 55 927 55 927 55 927 55 927 54 848 54 848 54 848 54 848 54 848 1 079 1 079 1 079 1 079 1 079 115 019
55 541 55 541 55 541 55 541 55 541 54 471 54 471 54 471 54 471 54 471 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 113 228
99,31% 99,31% 99,31% 99,31% 99,31% 99,31% 99,31% 99,31% 99,31% 99,31% 99,17% 99,17% 99,17% 99,17% 99,17% 98,44%
0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,42%
UM/PO
UM/Or
0 0 0 0 0 0
700
Strona 51
Gmina Dzia Rozdz.

1 2 70005 UM/M Par. 3 Dysp. 4 Wyszczeglnienie 5 Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wydzia Mienia zad.000-010-000 Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1) Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada DZIAALNO USUGOWA Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Wydzia Organizacyjny zad.000-011-000 Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1) Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Wydzia Geodezji i Kartografii zad.000-012-000 Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1) Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydzia Geodezji i Kartografii zad.000-013-000 Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1) Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Nadzr budowlany Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zad.000-014-000 Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1) Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane
Utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Regulacja stanw prawnych nieruchomoci Skarbu Pastwa Modernizacja ewidencji gruntw i budynkw Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Cel dotacji / rda dochodw, ktre podlegaj przekazaniu do budetu pastwa
Powiat Wykonanie
9
Razem Wykonanie
12
Plan pierwotny
7
Plan po zmianach
8
Plan pierwotny
10
Plan po zmianach
11
Plan pierwotny
13
Plan po zmianach
14
Wykonanie
15 16 17
0 0
Gospodarowanie zasobem Skarbu Pastwa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 085 38 085 38 085 38 085 38 085 38 085 377 213 17 143 17 143 17 143 17 143 17 143 16 795 348 46 526 46 526 46 526 46 526 46 526 46 526 7 544 7 544 7 544 7 544 7 544 7 544 306 000 306 000 306 000 306 000 305 400 281 982
115 019 115 019 115 019 115 019 115 019 115 019 377 213 17 143 17 143 17 143 17 143 17 143 16 795 348 46 526 46 526 46 526 46 526 46 526 46 526 7 544 7 544 7 544 7 544 7 544 7 544 306 000 306 000 306 000 306 000 305 586 281 407
113 228 113 228 113 228 113 228 113 228 113 228 377 208 17 143 17 143 17 143 17 143 17 143 16 795 348 46 526 46 526 46 526 46 526 46 526 46 526 7 544 7 544 7 544 7 544 7 544 7 544 305 995 305 995 305 995 305 995 305 581 281 406
38 085 38 085 38 085 38 085 38 085 38 085 377 213 17 143 17 143 17 143 17 143 17 143 16 795 348 46 526 46 526 46 526 46 526 46 526 46 526 7 544 7 544 7 544 7 544 7 544 7 544 306 000 306 000 306 000 306 000 305 400 281 982
115 019 115 019 115 019 115 019 115 019 115 019 377 213 17 143 17 143 17 143 17 143 17 143 16 795 348 46 526 46 526 46 526 46 526 46 526 46 526 7 544 7 544 7 544 7 544 7 544 7 544 306 000 306 000 306 000 306 000 305 586 281 407
113 228 113 228 113 228 113 228 113 228 113 228 377 208 17 143 17 143 17 143 17 143 17 143 16 795 348 46 526 46 526 46 526 46 526 46 526 46 526 7 544 7 544 7 544 7 544 7 544 7 544 305 995 305 995 305 995 305 995 305 581 281 406
98,44% 98,44% 98,44% 98,44% 98,44% 98,44% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 1,40% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,00% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 1,13% 1,13% 1,13% 1,13% 1,13% 1,04%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
710
71012 UM/Or
71013 UM/G
71014 UM/G
71015 PINB
Strona 52
Gmina Dzia Rozdz.

1 2 Par. 3 Dysp. 4 Wyszczeglnienie 5 b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzdy Wojewdzkie Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1) Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada w tym: Wydzia Organizacyjny
Utrzymanie etatw na zadania w zakresie ewidencji ludnoci i dowodw osobistych, Urzdu Stanu Cywilnego,sprawy z ustawy o powszechnym obowizku obrony, sprawy zgromadze, zmiany imion i nazwisk Cel dotacji / rda dochodw, ktre podlegaj przekazaniu do budetu pastwa
Powiat Wykonanie
9
Razem Wykonanie
12
Plan pierwotny
7
Plan po zmianach
8
Plan pierwotny
10
Plan po zmianach
11
Plan pierwotny
13
Plan po zmianach
14
Wykonanie
15 16 17
0 0 284 871 284 871 284 871 284 871 277 661 7 210 284 741
0 0 318 929 286 321 286 321 286 321 279 111 7 210 286 191
0 0 318 915 286 319 286 319 286 319 279 111 7 208 286 191
23 418 600 282 774 270 774 270 774 270 774 265 523 5 251 270 774
24 179 414 305 574 277 174 277 174 277 174 271 923 5 251 277 174
24 175 414 305 530 277 174 277 174 277 174 271 923 5 251 277 174
23 418 600 567 645 555 645 555 645 555 645 543 184 12 461 555 515
24 179 414 624 503 563 495 563 495 563 495 551 034 12 461 563 365
24 175 414 624 445 563 493 563 493 563 493 551 034 12 459 563 365
99,98% 100,00% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,98% 100,00%
0,09% 0,00% 2,31% 2,08% 2,08% 2,08% 2,04% 0,05% 2,08%
750
UM/Or
zad.000-001-000
257 230
257 230
257 230
257 230
257 230
257 230
100,00%
0,95%
Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1) Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada zad.000-002-000 Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1) Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada zad.000-003-000 Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1) Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych zad.000-015-000 Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1) Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane
Utrzymanie etatw realizujcych zadania z zakresu administracji rzdowej
257 230 257 230 251 404 5 826

Akcja kurierska
257 230 257 230 251 404 5 826 1 929 1 929 1 929 1 450 479 27 032 27 032 27 032 26 257 775 0 0 0 0
257 230 257 230 251 404 5 826 1 929 1 929 1 929 1 450 479 27 032 27 032 27 032 26 257 775 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 774 270 774 270 774 265 523
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 774 270 774 270 774 265 523
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 774 270 774 270 774 265 523
257 230 257 230 251 404 5 826 479 479 479 0 479 27 032 27 032 27 032 26 257 775 270 774 270 774 270 774 265 523
257 230 257 230 251 404 5 826 1 929 1 929 1 929 1 450 479 27 032 27 032 27 032 26 257 775 270 774 270 774 270 774 265 523
257 230 257 230 251 404 5 826 1 929 1 929 1 929 1 450 479 27 032 27 032 27 032 26 257 775 270 774 270 774 270 774 265 523
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
0,95% 0,95% 0,93% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,98%
479 479 479 0 479
Dziaalno gospodarcza
27 032 27 032 27 032 26 257 775 0 0 0 0
Strona 53
Gmina Dzia Rozdz.

1 2 Par. 3 Dysp. 4 Wyszczeglnienie 5 b) wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych zad.000-030-000 Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1) Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane UM/Ob. Wydzia Obywatelski zad.000-004-000 Odbir dowodw osobistych z KPP Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1) Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a) wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Kwalifikacja wojskowa Wydzia Zarzdzania Kryzysowego i Spraw Obronnych zad.000-016-000 Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1) Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych 2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych Spis powszechny i inne UM/O Wydzia Ochrony rodowiska i Rolnictwa zad.000-037-000 Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1) Wydatki jednostek budetowych, w tym na: b) wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych 2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA 75101 UM/Ob. Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Wydzia Obywatelski zad.000-005-000 Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1) Wydatki jednostek budetowych, w tym na:
Prowadzenie staego rejestru wyborcw Powszechny spis rolny Przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej Cel dotacji / rda dochodw, ktre podlegaj przekazaniu do budetu pastwa
Powiat Wykonanie
9
Razem Wykonanie
12
Plan pierwotny
7
Plan po zmianach
8
Plan pierwotny
10
Plan po zmianach
11
Plan pierwotny
13
Plan po zmianach
14
Wykonanie
15 16 17
0
Porzdkowanie stanu prawnego nieruchomoci w systemie ksig wieczystych
0 0 0 0 0 130 130 130 130 130 0 0 0 0 0 0 0 0 32 608 32 608 32 608 32 608 904 904 31 704 464 623
0 0 0 0 0 128 128 128 128 128 0 0 0 0 0 0 0 0 32 596 32 596 32 596 32 596 892 892 31 704 455 299
5 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 9 294 2 706 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 251 6 400 6 400 6 400 6 400 0 0 0 0 0 28 400 28 400 28 400 28 400 18 005 12 098 5 907 10 395 0 0 0 0 0 0 0 0
5 251 6 400 6 400 6 400 6 400 0 0 0 0 0 28 356 28 356 28 356 28 356 17 961 12 097 5 864 10 395 0 0 0 0 0 0 0 0
5 251 0 0 0 0 130 130 130 130 130 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 9 294 2 706 0 0 0 0 0 0 0 0 13 900
5 251 6 400 6 400 6 400 6 400 130 130 130 130 130 28 400 28 400 28 400 28 400 18 005 12 098 5 907 10 395 32 608 32 608 32 608 32 608 904 904 31 704 464 623
5 251 6 400 6 400 6 400 6 400 128 128 128 128 128 28 356 28 356 28 356 28 356 17 961 12 097 5 864 10 395 32 596 32 596 32 596 32 596 892 892 31 704 455 299
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,46% 98,46% 98,46% 98,46% 98,46% 99,85% 99,85% 99,85% 99,85% 99,76% 99,99% 99,27% 100,00% 99,96% 99,96% 99,96% 99,96% 98,67% 98,67% 100,00% 97,99%
0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,07% 0,04% 0,02% 0,04% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,00% 0,00% 0,12% 1,68%
0 0 0 0 130 130 130 130 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 900
75045 UM/ZK
75056
751
13 900 13 900 13 900 13 900 13 900
13 900 13 900 13 900 13 900 13 900
13 880 13 880 13 880 13 880 13 880
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
13 900 13 900 13 900 13 900 13 900
13 900 13 900 13 900 13 900 13 900
13 880 13 880 13 880 13 880 13 880
99,86% 99,86% 99,86% 99,86% 99,86%
0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05%
Strona 54
Gmina Dzia Rozdz.

1 2 Par. 3 Dysp. 4 Wyszczeglnienie 5 a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wydzia Obywatelski zad.000-032-000 Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1) Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych 2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw i prezydentw miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie UM/BRM Biuro Rady Miasta zad.000-038-000 Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1) Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych 2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Komenda Miejska Pastwowej Stray Poarnej zad.000-017-000 Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1) Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych 2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych zad.000-017-048 Wydatki majtkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Utrzymanie Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej-Zakup i wymiana sprztu oraz systemw teleinformatycznych dla KMPSP Utrzymanie Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej Przeprowadzenie wyborw na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Cel dotacji / rda dochodw, ktre podlegaj przekazaniu do budetu pastwa
Powiat Wykonanie
9
Razem Wykonanie
12
Plan pierwotny
7
Plan po zmianach
8
Plan pierwotny
10
Plan po zmianach
11
Plan pierwotny
13
Plan po zmianach
14
Wykonanie
15 16 17
9 060 4 840 0 0 0 0 0 0 0 0
9 060 4 840 216 255 216 255 216 255 216 255 88 930 56 144 32 786 127 325
9 058 4 822 216 251 216 251 216 251 216 251 88 926 56 142 32 784 127 325
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 060 4 840 0 0 0 0 0 0 0 0
9 060 4 840 216 255 216 255 216 255 216 255 88 930 56 144 32 786 127 325
9 058 4 822 216 251 216 251 216 251 216 251 88 926 56 142 32 784 127 325
99,98% 99,63% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 100,00%
0,03% 0,02% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,33% 0,21% 0,12% 0,47%
75107 UM/Ob.
75109
234 468
225 168
234 468
225 168
96,03%
0,83%
Wybory samorzdowe
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234 468 234 468 234 468 101 308 62 670 38 638 133 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 168 225 168 225 168 100 233 61 725 38 508 124 935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 5 392 124 5 110 715 5 110 715 5 040 145 5 040 145 4 806 131 4 146 370 659 761 234 014 16 000 16 000 16 000
0 0 0 0 0 0 0 5 074 000 5 072 000 5 072 000 5 072 000 5 072 000 4 825 000 4 203 781 621 219 247 000 0 0 0
234 468 234 468 234 468 101 308 62 670 38 638 133 160 5 393 575 5 112 166 5 112 166 5 040 166 5 040 166 4 806 152 4 146 377 659 775 234 014 16 000 16 000 16 000
225 168 225 168 225 168 100 233 61 725 38 508 124 935 5 392 124 5 110 715 5 110 715 5 040 145 5 040 145 4 806 131 4 146 370 659 761 234 014 16 000 16 000 16 000
96,03% 96,03% 96,03% 98,94% 98,49% 99,66% 93,82% 99,97% 99,97% 99,97% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
0,83% 0,83% 0,83% 0,37% 0,23% 0,14% 0,46% 19,95% 18,91% 18,91% 18,65% 18,65% 17,78% 15,34% 2,44% 0,87% 0,06% 0,06% 0,06%
754
75411 KMPSP
5 074 000 5 072 000 5 072 000 5 072 000 5 072 000 4 825 000 4 203 781 621 219 247 000 0 0 0
5 393 575 5 112 166 5 112 166 5 040 166 5 040 166 4 806 152 4 146 377 659 775 234 014 16 000 16 000 16 000
Strona 55
Gmina Dzia Rozdz.

1 2 Par. 3 Dysp. 4 zad.000-017-064 Wydatki majtkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Obrona cywilna Wydzia Organizacyjny zad.000-018-000 Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1) Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a) wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Usuwanie skutkw klsk ywioowych Komenda Miejska Pastwowej Stray Poarnej zad.000-035-000 Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1) Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a) wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych OCHRONA ZDROWIA Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1) Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 2) Dotacje na zadania biece w tym: Powiatowy Urzd Pracy zad.000-019-000 Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1) Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane
Skadki za dzieci w placwkach penicych funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekucze, lub w domach pomocy spoecznej Skadki za bezrobotnych niepodlegajcych obowizkowi ubezpieczeniowemu z innego tytuu Konserwacja i utrzymanie systemw alarmowych
Powiat Wykonanie
9
Razem Wykonanie
12
Wyszczeglnienie 5
Plan pierwotny
7
Plan po zmianach
8
Plan pierwotny
10
Plan po zmianach
11
Plan pierwotny
13
Plan po zmianach
14
Wykonanie
15 16 17
6
Utrzymanie Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej-Zakup kamery wziernikowej
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 2 514 397 2 514 397 2 514 397 2 500 336 2 500 336 14 061 2 484 006 2 484 006 2 484 006 2 484 006 2 484 006 30 391 13 608 13 608 13 608
56 000 56 000 56 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 279 409 279 409 279 409 279 409 279 409 279 409 2 262 390 2 262 390 2 262 390 2 244 887 2 244 887 17 503 2 217 601 2 217 601 2 217 601 2 217 601 2 217 601 44 648 24 664 24 664 24 664
54 570 54 570 54 570 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 279 409 279 409 279 409 279 409 279 409 279 409 2 262 388 2 262 388 2 262 388 2 244 885 2 244 885 17 503 2 217 601 2 217 601 2 217 601 2 217 601 2 217 601 44 647 24 663 24 663 24 663
0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 2 515 573 2 514 397 2 514 397 2 500 336 2 500 336 14 061 2 484 006 2 484 006 2 484 006 2 484 006 2 484 006 30 391 13 608 13 608 13 608
56 000 56 000 56 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 279 409 279 409 279 409 279 409 279 409 279 409 2 264 875 2 262 390 2 262 390 2 244 887 2 244 887 17 503 2 217 601 2 217 601 2 217 601 2 217 601 2 217 601 44 648 24 664 24 664 24 664
54 570 54 570 54 570 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 279 409 279 409 279 409 279 409 279 409 279 409 2 264 872 2 262 388 2 262 388 2 244 885 2 244 885 17 503 2 217 601 2 217 601 2 217 601 2 217 601 2 217 601 44 647 24 663 24 663 24 663
97,45% 97,45% 97,45% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
0,20% 0,20% 0,20% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 1,03% 1,03% 1,03% 1,03% 1,03% 1,03% 8,38% 8,37% 8,37% 8,30% 8,30% 0,06% 8,20% 8,20% 8,20% 8,20% 8,20% 0,17% 0,09% 0,09% 0,09%
75414 UM/Or
75478 KMPSP
0 0 0 0 1 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
851
85156
PUP
zad.000-020-000 ZOW Zesp Ognisk Wychowawczych Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1) Wydatki jednostek budetowych, w tym na:
Strona 56
Gmina Dzia Rozdz.

1 2 Par. 3 Dysp. 4 Wyszczeglnienie 5 a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane RDD Rodzinny Dom Dziecka Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1) Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane UM/Zd Wydzia Zdrowia Wydatki biece, w szczeglnoci na: 2) Dotacje na zadania biece zad.000-036-000 ZS 2 Zesp Szk Nr 2 Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1) Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 85195 OPS Pozostaa dziaalno Orodek Pomocy Spoecznej zad.000-021-000 Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1) Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a) wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych POMOC SPOECZNA Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie Orodek Pomocy Spoecznej zad.000-022-000 Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1) Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1) Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych
Realizacja programw korekcyjnoedukacyjnych dla sprawcw przemocy w rodzinie Zwrot kosztw wydanych decyzji przez gmin w zwizku z ubezpieczeniem zdrowotnym osb nieubezpieczonych Skadki za uczniw opacane przez szko Cel dotacji / rda dochodw, ktre podlegaj przekazaniu do budetu pastwa
Powiat Wykonanie
9
Razem Wykonanie
12
Plan pierwotny
7
Plan po zmianach
8
Plan pierwotny
10
Plan po zmianach
11
Plan pierwotny
13
Plan po zmianach
14
Wykonanie
15 16 17
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 176 1 176 1 176 1 176 1 176 1 176 14 403 100 0 0 0 0 0 0 14 306 200 14 306 200 514 941 417 683 97 258
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 485 2 485 2 485 2 485 2 485 2 485 14 806 720 0 0 0 0 0 0 14 649 172 14 649 172 646 725 558 441 88 284
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 484 2 484 2 484 2 484 2 484 2 484 14 798 820 0 0 0 0 0 0 14 645 891 14 645 891 643 614 558 359 85 255
13 608 2 722 2 722 2 722 2 722 14 061 14 061 14 061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 0 0 0 0 0
24 664 2 481 2 481 2 481 2 481 17 503 17 503 17 503 141 141 141 141 141 0 0 0 0 0 0 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 0 0 0 0 0
24 663 2 481 2 481 2 481 2 481 17 503 17 503 17 503 140 140 140 140 140 0 0 0 0 0 0
13 608 2 722 2 722 2 722 2 722 14 061 14 061 14 061 0 0 0 0 0 1 176 1 176 1 176 1 176 1 176 1 176
24 664 2 481 2 481 2 481 2 481 17 503 17 503 17 503 141 141 141 141 141 2 485 2 485 2 485 2 485 2 485 2 485 14 824 720 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 14 649 172 14 649 172 646 725 558 441 88 284
24 663 2 481 2 481 2 481 2 481 17 503 17 503 17 503 140 140 140 140 140 2 484 2 484 2 484 2 484 2 484 2 484 14 816 820 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 14 645 891 14 645 891 643 614 558 359 85 255
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,29% 99,29% 99,29% 99,29% 99,29% 99,96% 99,96% 99,96% 99,96% 99,96% 99,96% 99,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,98% 99,98% 99,52% 99,99% 96,57%
0,09% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,06% 0,06% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 54,81% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 54,18% 54,18% 2,38% 2,07% 0,32%
852
85205 OPS
18 000 14 418 100 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
85212
0 14 306 200 0 14 306 200 0 0 0 514 941 417 683 97 258
Strona 57
Gmina Dzia Rozdz.

1 2 Par. 3 Dysp. 4 Wyszczeglnienie 5 2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych w tym: zad.000-006-000 UM/SRiA Wydzia Spraw Rodzilnych i Alimentacyjnych Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1) Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane UM/Or 2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydzia Organizacyjny Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1) Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b)wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne zad.000-007-000 UM/SRiA Wydzia Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1) Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Orodek Pomocy Spoecznej zad.000-009-000 Wydatki biece, w szczeglnoci na: 2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 85278 OPS Usuwanie skutkw klsk ywioowych Orodek Pomocy Spoecznej zad.000-035-000 Wydatki biece, w szczeglnoci na: 2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych Pozostaa dziaalno Orodek Pomocy Spoecznej
Akcja przeciwpowodziowa Usugi opiekucze psychiatryczne penione w domu chorego Skadki na ubezpieczenia zdrowotne dla osb pobierajcych wiadczenia pielgnacyjne Cel dotacji / rda dochodw, ktre podlegaj przekazaniu do budetu pastwa
Powiat Wykonanie
9
Razem Wykonanie
12
Plan pierwotny
7
Plan po zmianach
8
Plan pierwotny
10
Plan po zmianach
11
Plan pierwotny
13
Plan po zmianach
14
Wykonanie
15 16 17
13 791 259
Wypata wiadcze rodzinnych, wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsugi
14 002 447
14 002 277
0 13 791 259
14 002 447
14 002 277
100,00%
51,80%
14 306 200 13 889 515 13 889 515 100 321 100 321 13 789 194 416 685 416 685 414 620 317 362 97 258 2 065
14 649 172 14 222 498 14 222 498 222 116 222 116 14 000 382 426 674 426 674 424 609 336 325 88 284 2 065
14 645 891 14 222 314 14 222 314 222 034 222 034 14 000 280 423 577 423 577 421 580 336 325 85 255 1 997
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 14 306 200 0 13 889 515 0 13 889 515 0 0 100 321 100 321
14 649 172 14 222 498 14 222 498 222 116 222 116 14 000 382 426 674 426 674 424 609 336 325 88 284 2 065
14 645 891 14 222 314 14 222 314 222 034 222 034 14 000 280 423 577 423 577 421 580 336 325 85 255 1 997
99,98% 100,00% 100,00% 99,96% 99,96% 100,00% 99,27%

99,27% 99,29% 100,00% 96,57% 96,71%
54,18% 52,61% 52,61% 0,82% 0,82% 51,79% 1,57% 1,57% 1,56% 1,24% 0,32% 0,01%
0 13 789 194 0 416 685 0 416 685 0 0 0 0 414 620 317 362 97 258 2 065
85213
11 900
19 960
18 408
11 900
19 960
18 408
92,22%
0,07%
11 900 11 900 11 900 11 900 11 900 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 0 0 0 0 0 0 0
19 960 19 960 19 960 19 960 19 960 76 000 76 000 76 000 76 000 76 000 54 588 54 588 54 588 54 588 54 588 7 000 7 000
18 408 18 408 18 408 18 408 18 408 73 967 73 967 73 967 73 967 73 967 54 588 54 588 54 588 54 588 54 588 5 966 5 966
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 900 11 900 11 900 11 900 11 900 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 0 0 0 0 0 0 0
19 960 19 960 19 960 19 960 19 960 76 000 76 000 76 000 76 000 76 000 54 588 54 588 54 588 54 588 54 588 7 000 7 000
18 408 18 408 18 408 18 408 18 408 73 967 73 967 73 967 73 967 73 967 54 588 54 588 54 588 54 588 54 588 5 966 5 966
92,22%
0,07%
92,22% 92,22% 92,22% 92,22% 97,33% 97,33% 97,33% 97,33% 97,33% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 85,23% 85,23%
0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,02% 0,02%
85228 OPS
85295 OPS
Strona 58
Gmina Dzia Rozdz.

1 2 Par. 3 Dysp. 4 zad.000-035-000 Wydatki biece, w szczeglnoci na: 2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych ZADANIA ZLECONE JEDNOSTKOM SAMORZDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ DZIAALNO USUGOWA Cmentarze Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1) Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a)wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych w tym: Jastrzbski Zakad Komunalny
Utrzymanie grobw i Miejsc Pamici Narodowej-remont grobu wojennego onierzy polegych 1 wrzenia 1939 roku na cmentarzu w Jastrzbiu Grnym
Powiat Wykonanie
9
Razem Wykonanie
12
Wyszczeglnienie 5
Plan pierwotny
7
Plan po zmianach
8
Plan pierwotny
10
Plan po zmianach
11
Plan pierwotny
13
Plan po zmianach
14
Wykonanie
15 16 17
6
0 0 0
7 000 7 000 7 000
5 966 5 966 5 966
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
7 000 7 000 7 000
5 966 5 966 5 966
85,23% 85,23% 85,23%
0,02% 0,02% 0,02%
II
6 000
6 000
5 999
6 000
6 000
5 999
99,98%
0,02%
710
71035
6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 0 0 0 0

Utrzymanie grobw i Miejsc Pamici Narodowej
6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 2 850 2 850 2 850 2 850 507 507 507 507 2 643 2 643 2 643 2 643
5 999 5 999 5 999 5 999 5 999 5 999 2 850 2 850 2 850 2 850 507 507 507 507 2 642 2 642 2 642 2 642
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 0 0 0 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 2 850 2 850 2 850 2 850 507 507 507 507 2 643 2 643 2 643 2 643
5 999 5 999 5 999 5 999 5 999 5 999 2 850 2 850 2 850 2 850 507 507 507 507 2 642 2 642 2 642 2 642
99,98% 99,98% 99,98% 99,98% 99,98% 99,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,96% 99,96% 99,96% 99,96%
0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
JZK
zad.000-027-370
Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1) Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a) wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych zad.000-027-000 Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1) Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a) wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych zad.000-027-366 Wydatki biece, w szczeglnoci na: 1) Wydatki jednostek budetowych, w tym na: a) wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych
Utrzymanie grobw i Miejsc Pamici Narodowej-remont pomnika Marsz mierci Cmentarz Jastrzbie Grne
3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Strona 59
Zacznik Nr 5
REALIZACJA WYDATKW ZWIZANYCH Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI (w zotych)

czne nakady w tym: poniesione od pocztku realizacji inwestycji Plan Wydatki 2010 roku Wykonanie z tego wydatki, ktre nie wygasy z upywem 2010 roku rda finansowania poniesionych wydatkw
Plan po
Dz.
Rozdz.
Nr zad.
Nazwa programu i zadania
Jedn. realiz.
Rodz. zad.
Okres realizacji
pocztkowy
zmianach
rodki wasne
Dotacje
rodki z budetu UE
Wsk. wykon. (12:11)
Strukt, wykon.
3 RAZEM
4 Program - DROGI
8 9 10 11 12 13 14 15 16 464 908 069 140 962 812 100 808 932 87 270 594 71 019 100 9 614 403 46 571 731 951 900 23 495 469 310 460 308 52 402 083 484 382 65 700 267 43 089 331 30 377 731 8 106 313 13 828 921 951 900 15 596 910 24 470 000 280 400 129 900 68 076 129 900 0 0
17 18 81,38% 100,0% 70,50% 46,33% 42,8% 0,2%
100 10001
Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w cigu UM/IKI drogi 933 w Jastrzbiu Zdroju Budowa drogi gwnej poudniowej na odcinku od DW933 - ul. Pszczyskiej w Jastrzbiu Zdroju do wza autostrady A 1 w Mszanie UM/IKI 000-P48-008 etap1 000-P61-008 etap 2 UM/B
2006-2012
39 157 362
600 60015
2003-2013
234 480 460
21 162 300
25 425 467 25 527 969 14 309 535 6 409 361
5 251 711
9 057 824
56,05%
20,1%
234 319 563 67 272 776 167 046 787 160 897 3 057 770 3 009 314 48 456 G
2004-2010
21 001 403 16 374 474 4 626 929 160 897 1 857 770 1 809 314 48 456 11 798 234 11 531 550 266 684 4 702 723 4 637 503 65 220 601 233
25 425 467 25 527 969 14 309 535 6 409 361 22 756 592 20 885 542 2 668 875 0 300 000 300 000 0 4 860 561 4 860 561 0 1 000 000 1 000 000 0 0 4 642 427 0 422 000 422 000 0 4 716 375 4 716 375 0 1 250 000 1 250 000 0 1 251 233 9 861 700 6 403 993 4 447 835 0 415 640 415 640 0 4 352 604 4 352 604 0 1 202 505 1 202 505 0 601 233 5 368 0 0 0 0 0 0 0 696 845 696 845 0 601 233
5 251 711 3 454 028 1 797 683 0 415 640 415 640 0 2 224 309 2 224 309 0 1 202 505 1 202 505 0 601 233
0 0
9 057 824 6 407 672
56,05% 47,22% 95,81% 0,00% 98,49% 98,49% 0,00% 92,29% 92,29% 0,00% 96,20% 96,20% 0,00% 48,05%
20,1% 13,9% 6,3% 0,0% 0,6% 0,6% 0,0% 6,1% 6,1% 0,0% 1,7% 1,7% 0,0% 0,8%
900 90015
10
Budowa owietlenia ulic UM/IKI UM/B Budowa drg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byej KWK Moszczenica" UM/IKI UM/B Budowa chodnikw, schodw i parkingw UM/IKI UM/B
2003-2014
0 2 650 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 128 295 2 128 295 0 0 0 0 0
600 60016
11 798 234 11 531 550 266 684
600 60015
2004/2010
4 702 723 4 637 503 65 220
21
Modernizacja ul. Bednorza
UM/IKI
2010-2011
1 601 233
Strona 60
czne nakady w tym: poniesione od pocztku realizacji inwestycji Plan
Wydatki
2010 roku Wykonanie z tego wydatki, ktre nie wygasy z upywem 2010 roku
rda finansowania poniesionych wydatkw
Plan po
Dz.
Rozdz.
Nr zad.
Jedn. realiz.
Rodz. zad.
Okres realizacji
pocztkowy
zmianach
rodki wasne
Dotacje
rodki z budetu UE
Wsk. wykon. (12:11)
Strukt, wykon.
1 2 100 10001 600 60016 600 60015
8 601 233 1 000 000 10 111 694 10 107 347 5 953 359 3 092 299 1 017 717 43 972
9 601 233 0 7 884 609 7 880 262 4 699 206 2 119 367 1 017 717 43 972 4 347 180 551 3 730 281 963 088 2 767 193 22 996 845
10 0 0 7 734 239 7 734 239 4 476 410 3 257 829 0 0 0 0 1 910 000 0 1 910 000 7 986 562
11 601 233 650 000 7 723 855 7 723 855 4 680 642 2 221 245 698 179 123 789 0 60 000 1 857 499 0 1 857 499 9 601 937
12 601 233 0 7 449 481 7 449 481 4 664 512 2 042 818 698 179 43 972 0 59 400 1 857 433 0 1 857 433 8 595 084
13 601 233 0 330 798 330 798 1 586 329 212 0 0 0 0 0 0 0 459 701
14 601 233 0
15 0 0
16
17 0 100,00% 0 0,00% 96,45% 96,45% 99,66% 91,97% 35,52% 0,00% 99,00%
18 0,8% 0,0% 10,5% 10,5% 6,6% 2,9% 1,0% 0,1% 0,0% 0,1% 2,6% 0,0% 2,6% 12,1%
30
Modernizacja DW 937 w Jastrzbiu Zdroju UM/IKI DFW-P53-030 000-P53-030 DFW-000-030 000-000-030 UM/B Budowa sygnalizacji wietlnej Przebudowa wiaduktu ul. wierklaska
2005-2011
2 086 790 951 900 2 086 790 951 900 0 253 721 2 042 818 43 972 0 59 400 1 857 433 0 1 857 433 8 595 084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 698 179
4 410 791 4 410 791 4 410 791 0 0 0 0
0 100,00%
4 347 P P
2005-2006 2010-2011 2008-2010
600 60015
74 130
UM/IKI UM/IKI
1 820 551 3 730 281 963 088 2 767 193
0 100,00% 0 0,00% 0 100,00% 0 89,51%
100 10001 600 60015 Program - UYTECZNO PUBLICZNA 900 90013 Modernizacja kompleksu 104 obiektw schroniska przy ul. Norwida Budowa kanalizacji deszczowej ul. Szotkowicka Rewitalizacja terenu jaru przy 20 ul. Turystycznej w Jastrzbiu Zdroju Modernizacja obiektu ul. 60 Klubowa 2 Modernizacja budynku przy 187 ul.Gajowej 11 A Adaptacja pomieszcze na 140 potrzeby Galerii Historii Miasta ul. Witczaka 4 121 JZK G
2007-2008, 2010-2011
51 437 568
643 163
273 163
218 800
216 275
101 070
216 275
98,85%
0,3%
900 90001 900 90095 921 92120 700 70005 921 92120
UM/IKI UM/IKI MZN MZN MZN
G G G G G
2008-2010
1 014 594 239 344 2 130 388 621 208 663 822
1 014 594 139 344 1 691 388 621 208 663 822
0 0 30 000 148 300 600 000
1 200 000 139 678 68 000 338 300 600 000
941 394 139 344 54 047 325 650 594 404
0 0 5 002 274 489 21 159
941 394 139 344 54 047 325 650 594 404
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
78,45% 11,61% 79,48% 96,26% 99,07%
1,3% 0,2% 0,1% 0,5% 0,8%
2008-2011
2006-2011 2005-2010
2009-2010
Strona 61
Wydatki
Plan po
Dz.
Rozdz.
Nr zad.
Jedn. realiz.
Rodz. zad.
Okres realizacji
pocztkowy
zmianach
rodki wasne
Dotacje
rodki z budetu UE
Wsk. wykon. (12:11)
Strukt, wykon.
4 Modernizacja obiektu na potrzeby schroniska dla bezdomnych oraz przygotowanie koncepcji dla budynku socjalnego Cmentarze Budynek warsztatowogaraowy Modernizacja obiektu ul. Pszczyska 140 Adaptacja pomieszcze na lokale socjalne wraz z zagospodarowaniem terenu ul. Pszczyska 292 Dostosowanie obiektw do obowizujcych przepisw przejcia podziemne Modernizacja budynku ul. Gagarina 108, 110,112 Adaptacja i rozbudowa budynku dla potrzeb OPS Adaptacja i rozbudowa budynku dla potrzeb OW Szerokopasmowy dostp do internetu dla Miasta Jastrzbie Zdrjspoeczestwo informacyjne Elektroniczny obieg dokumentw w jednostkach organizacyjnych spoeczestwo informacyjne Rekonstrukcja budynku uytkowego-kawiarenka letnia Witczka 5a System alarmowania
10
11
12
13
14
15
16
17
18
852 85203
89
MZN
2008-2010
28 102
28 102
90 000
90 000
0,00%
0,0%
710 71035 900 90017 700 70005
25 26 46
JZK JZK MZN
G G G
2005-2014 2005-2010 2006-2011
1 399 456 399 885 90 000
474 456 399 885 0
75 000 0 142 355
106 700 343 200 142 355
92 655 299 128 0
0 0 0
92 655 299 128 0
0 0 0
0 0 0
86,84% 87,16% 0,00%
0,1% 0,4% 0,0%
700 70001
61
MZN
2006-2010
2 271 436
2 271 436
130 000
130 000
5 750
5 750
4,42%
0,0%
700 70005
82
MZN
2010-2011
1 949 660
97 660
100 000
97 660
97 660
97,66%
0,1%
700 70001 852 85219 852 85201
92 70 71
MZN UM/IKI UM/IKI
G G P
2006-2013
12 469 244 4 969 301 5 619 958
144 570 4 969 301 5 619 958
0 800 000 2 560 000
0 840 000 2 337 888
0 819 406 2 331 888
0 0 0
0 819 406 2 331 888
0 0 0
0 0 0
0,00% 97,55% 99,74%
0,0% 1,2% 3,3%
2008-2010 2006-2010
750 75095
122
UM/IKI
2007-2012
6 541 409
507 909
288 200
38 200
38 199
38 199
0 100,00%
0,1%
750 75095
123
UM/I
2007-2011
6 348 639
42 090
588 507
7 508
0,00%
0,0%
921 92120
131 176
MZN UM/ZK
2009-2010 2009-2010
43 934 72 714 24 998
43 934 72 714 24 998
270 000 49 000 25 000
270 000 49 000 25 000
31 001 48 998 24 998
20 618 0 0
31 001 48 998 24 998
0 0 0
11,48%
0,0% 0,1% 0,0%
0 100,00% 0 0,00%
754 75412
2010
Strona 62
Wydatki
Plan po
Dz.
Rozdz.
Nr zad.
Jedn. realiz.
Rodz. zad.
Okres realizacji
pocztkowy
zmianach
rodki wasne
Dotacje
rodki z budetu UE
Wsk. wykon. (12:11)
Strukt, wykon.
1 2 754 75414 750 75023 853 85305
4 Zakup i monta agregatu prdotwrczego
6 G G G
7
2009-2010 2009-2010 2009-2010
8 47 716 118 528 3 471 780
9 47 716 118 528 3 471 780
10 24 000 75 200 2 000 000
11 24 000 75 200 2 250 500
12 24 000 62 469 2 249 224
13 0 0 37 363
14 24 000 62 469 2 249 224
15 0 0 0
16
17 0 100,00% 0 0 83,07% 99,94%
18 0,0% 0,1% 3,2%
134
UM/Or UM/IKI
175 Rozbudowa obka Nr 1 12
750 75023
Modernizacja budynku Urzdu Miasta, w tym na potrzeby UM/Or zakadowego archiwum Program - EDUKACJA, KULTURA I SPORT
2009-2010
331 003
331 003
140 000
256 608
247 592
247 592
96,49%
0,3%
87 625 704 G UM/IKI MOSiR

2003-2011 2003-2005 2010-2011
53 119 395 14 480 696 14 463 006 17 690 28 963 795 28 424 243 539 552 2 481 387 531 042 1 950 345 26 278 618 997 53 680
24 114 603 31 960 582 29 760 566 1 048 389 21 862 007 0 0 0 25 000 0 25 000 17 690 0 17 690 0 0 0 17 690 0 17 690
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 898 559 0 0 0 7 898 559 7 898 559 0 0
93,12% 70,76% 0,00% 70,76% 99,93% 99,93% 0,00% 97,64%
41,9% 0,0% 0,0% 0,0% 33,1% 33,1% 0,0% 3,4% 0,7% 2,7% 0,0% 0,8% 0,0%
926 92601
43
Modernizacja lodowiska JASTOR
14 779 596 14 463 006 316 590 49 744 847 49 205 295 539 552
926 92601
51
Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo Sportowej przy ul. Lenej w Jastrzbiu Zdroju UM/IKI UM/B
2004-2011
23 464 603 23 558 605 23 542 588 23 464 603 23 558 605 23 542 588 0 0 0 0 0 0 50 000 550 000 50 000 2 500 000 531 042 1 968 958 50 000 550 000 50 000 2 441 002 531 042 1 909 960 0 547 002 0
0 15 644 029 0 15 644 029 0 0 386 081 0 386 081 0 0 0 2 441 002 531 042 1 909 960 0 547 002 0
Przebudowa boiska 190 sportowego przy ul. Kocielnej UM/IKI w Jastrzbiu Zdroju 851 85154 926 92601 801 80101 801 80104 801 80195 124 Budowa obiektw sportowych przy SP 17 129 Rozbudowa PP Nr 12 Rozbudowa krytej pywalni 75 przy ZS Nr 6 45 UM/IKI UM/IKI UM/IKI
2007-2010
2 481 387 531 042 1 950 345 76 278 6 518 997 103 680
2010 2007-2010
0 100,00% 0 0 0 0 97,00% 0,00% 99,45% 0,00%
G G P
2007-2011 2009-2011 2007-2011
926 92601
Budowa zespou boisk sportowych Orlik 2012 przy ul. UM/IKI Staszica w Jastrzebiu - Zdroju
2010-2011
1 703 040
39 040
50 000
39 040
39 040
78,08%
0,1%
Strona 63
Wydatki
Plan po
Dz.
Rozdz.
Nr zad.
Jedn. realiz.
Rodz. zad.
Okres realizacji
pocztkowy
zmianach
rodki wasne
Dotacje
rodki z budetu UE
Wsk. wykon. (12:11)
Strukt, wykon.
4 Budowa i modernizacja boisk 159 szkolnych
5 UM/IKI
7
2008-2011
8 2 311 518 57 462 1 456 000 798 056
9 1 055 518 57 462 200 000 798 056 4 511 937 888 067 40 000 23 000 49 419 8 520 47 104 5 734 20 690 26 790 48 750 40 477 55 500 28 417 24 373 33 790 219 300 157 739 14 700 13 764 30 000 3 294 955 3 008 825
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 229 500 400 000
11 1 244 000 0 200 000 1 044 000 3 084 300 848 677 0 23 000 49 419 8 520 47 104 5 734 20 690 27 400 48 750 40 477 55 500 28 417 24 373 33 790 219 300 157 739 14 700 13 764 30 000 478 421 442 000
12 998 056 0 200 000 798 056 1 327 121 848 067 0 23 000 49 419 8 520 47 104 5 734 20 690 26 790 48 750 40 477 55 500 28 417 24 373 33 790 219 300 157 739 14 700 13 764 30 000 338 331 306 180
13 361 762 0 181 762 180 000 0 300 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 990 125 556 0 0 0 0 0
14 998 056 0 200 000 798 056 1 327 121 848 067 0 23 000 49 419 8 520 47 104 5 734 20 690 26 790 48 750 40 477 55 500 28 417 24 373 33 790 219 300 157 739 14 700 13 764 30 000 338 331 306 180
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0
17 0,00% 0,00%
18 1,4% 0,0% 0,3% 1,1% 1,9% 1,2% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,4%
851 85154 801 80101 801 80130 801 80195 801 80104 boisko szkolne przy SP Nr 5 boisko szkolne przy ZSZ Termomodernizacja obiektw 111 UM/IKI szkolnych 139 Prace termomodernizacyjne w budynkach przedszkolnych UM/Ed PP 2 PP 4 PP 5 PP 6 PP 8 PP 10 PP 13 PP 14 PP 15 PP 16 PP 17 PP 18 PP 19 PP 20 PP 21 PP 23 PP 24 PP 26 Program - BUDOWNICTWO 18 Dokumentacja przyszociowa
G G P G G
2007-2011
0 100,00% 0 0 0 0 76,44% 43,03% 99,93% 0,00%
8 668 294 1 238 067 390 000 23 000 49 419 8 520 47 104 5 734 20 690 26 790 48 750 40 477 55 500 28 417 24 373 33 790 219 300 157 739 14 700 13 764 30 000 3 294 955
2009-2011 2009-2011
0 100,00% 0 100,00% 0 100,00% 0 100,00% 0 100,00% 0 100,00% 0 97,77% 0 100,00% 0 100,00% 0 100,00% 0 100,00% 0 100,00% 0 100,00% 0 100,00% 0 100,00% 0 100,00% 0 100,00% 0 100,00% 0 0 70,72% 69,27%
2005-2010
3 008 825
Strona 64
Wydatki
Plan po
Dz.
Rozdz.
Nr zad.
Jedn. realiz.
Rodz. zad.
Okres realizacji
pocztkowy
zmianach
rodki wasne
Dotacje
rodki z budetu UE
Wsk. wykon. (12:11)
Strukt, wykon.
5 UM/IKI
6 G G
7
2005-2010 2008 2005-2010 2007-2008 2007-2010 2007-2008 2010 2008-2010
8 2 838 545 183 000 2 655 545 24 396 145 884 145 884 0 286 130 0 286 130 12 089 534
9 2 838 545 183 000 2 655 545 24 396 145 884 145 884 0 286 130 0 286 130 9 149 534 3 256 674 3 248 403 8 271 3 164 211 5 594 1 766 843 1 434 074 0 332 769 0 57 020 999 910 946 815 7 247 45 848 0
10 400 000 0 400 000 0 0 0 0 829 500 0 829 500 1 778 000 1 000 000 1 000 000 0 215 000 15 000 0 0 0 0 0 0 200 000 200 000 0 0 0
11 400 000 0 400 000 0 42 000 0 42 000 36 421 0 36 421 2 140 323 1 281 223 1 281 223 0 262 600 15 000 0 0 0 0 0 0 247 600 200 000 0 47 600 0
12 306 180 0 306 180 0 0 0 0 32 151 0 32 151 1 947 388 1 125 905 1 125 905 0 243 875 0 0 0 0 0 0 0 243 875 198 027 0 45 848 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 306 180 0 306 180 0 0 0 0 32 151 0 32 151 1 947 388 1 125 905 1 125 905 0 243 875 0 0 0 0 0 0 0 243 875 198 027 0 45 848 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 76,55% 0,00% 76,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 88,28% 0,00% 88,28% 90,99% 87,88% 87,88% 0,00% 92,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 98,50% 99,01% 0,00% 96,32% 0,00%
18 0,4% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,7% 1,6% 1,6% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,3% 0,0% 0,1% 0,0%
801 80101 900 90095 900 90095 700, 70005, 900 90095 853 85333 900 90002 Budowa kompostowni w 125 Jastrzbiu Zdroju UM/B UM/IKI Program - ZAKUPY INWESTYCYJNE Wykupy gruntw UM/B MZN
G G G G G
700 70005
28
UM/M G P
2003-2012
5 256 674 5 248 403 8 271
50 700 70001 750 75023 754 75495 756 75647 710 71012 754 75495 750 75023 750 75023 756 75647 852 85212
Sprzet kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych MZN UM/IKI G G P G UM/G UM/SM UM/It G P G G P G
2004-2011
3 384 211 5 594 1 766 843 1 434 074 0 332 769 20 000 57 020 1 199 910 1 146 815 7 247 45 848 0
2007, 2010 2004-2008 2004-2008 2006-2008 2004-2007 2011 2004-2008 2004-2011 2004-2011 2008 2004-2010 2008
Strona 65
Wydatki
Plan po
Dz.
Rozdz.
Nr zad.
Jedn. realiz.
Rodz. zad.
Okres realizacji
pocztkowy
zmianach
rodki wasne
Dotacje
rodki z budetu UE
Wsk. wykon. (12:11)
Strukt, wykon.
1 852 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 853 900
2 85212, 85219 80101 80101 80101 80104 80104 80110 80110 80110 80130 80114 80120 80120 80130 80134 85311 90017
5 OPS SP 3 SP 10 SP 19 PP 6 PP 13 G8 ZS 4 ZS 5
MZOSiP
6 G G G G G G G G G, P G P P P P P G G G G P G G G G G G G G
7
2005-2008 2006 2008 2007 2006 2004 2008 2005 2004, 2007 2004-2006 2008 2006 2006 2006 2005 2007 2005 2004-2011
8 151 199 4 500 5 378 4 427 3 324 5 000 4 350 3 414 27 459 67 563 9 357 9 600 17 812 2 995 4 500 9 736 4 230 2 220 232 7 642 7 642 2 204 948 499 656 6 234 220 000 28 518 5 185 13 903 17 073 10 880 5 700
9 151 199 4 500 5 378 4 427 3 324 5 000 4 350 3 414 27 459 67 563 9 357 9 600 17 812 2 995 4 500 9 736 4 230 1 920 232 7 642 7 642 1 904 948 279 656 6 234 0 28 518 5 185 13 903 17 073 10 880 5 700
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 000 0 0 300 000 62 000 7 000 55 000 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 328 000 0 0 328 000 67 500 7 000 302 0 7 000 0 0 4 019 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 327 891 0 0 327 891 66 419 6 234 0 0 7 000 0 0 4 019 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 327 891 0 0 327 891 66 419 6 234 0 0 7 000 0 0 4 019 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,97% 0,00% 0,00% 99,97% 98,40% 89,06% 0,00% 0,00%
18 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,5% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
ZS 6 ZS 7 ZSZ ZS 9 DNiR JZK MOSiR 47 Zakup sprztu medycznego UM/Or UM/SM UM/Zd 23 Zakup urzdze kuchennych MZN UM/Ed PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
926 92601 750 75023 754 75416 851 85111 700 70005 801 80104 801 80104 801 80104 801 80104 801 80104 801 80104 801 80104
2009 2009 2004-2011 2005-2014 2010 2008-2014 2006-2007, 2009 2008,2010 2005, 2007 2007-2009 2008,2010 2009
0 100,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
0 100,00%
Strona 66
Wydatki
Plan po
Dz.
Rozdz.
Nr zad.
Jedn. realiz.
Rodz. zad.
Okres realizacji
pocztkowy
zmianach
rodki wasne
Dotacje
rodki z budetu UE
Wsk. wykon. (12:11)
Strukt, wykon.
5 PP 8 PP 10 PP11 PP 12 PP 13 PP 14 PP15 PP 16 PP 17 PP 19 PP 20 PP 21 PP 23 PP 24 PP 26 ZS 2 ZOW DPS obek
6 G G G G G G G G G G G G G G G P P G G G G
7
2007, 20092010 2009 2007-2008 2008 2010 2007, 20092010 20062008,2010 2010 2006, 20082009 2006-2007, 2009-2010 2009 2010 2009 2006, 2009 2007-2008, 2010 2007 2010 2005-2006 2007 2005-2010 2008-2012
8 11 590 5 611 9 846 9 745 0 15 556 18 060 0 20 177 19 601 4 990 0 4 250 8 700 10 456 12 984 5 490 29 836 5 271 255 364 473 397
9 11 590 5 611 9 846 9 745 0 15 556 18 060 0 20 177 19 601 4 990 0 4 250 8 700 10 456 12 984 5 490 29 836 5 271 255 364 273 397
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 000 100 000
11 4 150 0 0 0 5 686 6 543 3 663 6 674 0 3 663 0 5 300 0 0 8 000 0 5 500 0 0 101 000 100 000
12 4 149 0 0 0 5 685 6 543 3 663 6 674 0 3 662 0 5 300 0 0 8 000 0 5 490 0 0 100 924 82 374
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 4 149 0 0 0 5 685 6 543 3 663 6 674 0 3 662 0 5 300 0 0 8 000 0 5 490 0 0 100 924 82 374
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 99,98% 0,00% 0,00% 0,00% 99,98%
18 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%
801 80104 801 80104 801 80104 801 80104 801 80104 801 80104 801 80104 801 80104 801 80104 801 80104 801 80104 801 80104 801 80104 801 80104 801 80104 801 80130 852 85201 852 85202 853 85305 926 92601 900 90095 Zakupy inwestycyjne dla 198 MOSiR Zakup wyposaenia placw 128 zabaw
0 100,00% 0 100,00% 0 100,00% 0 0 0 0 0 0,00% 99,97% 0,00% 0,00% 0,00%
0 100,00%
0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0,00% 99,82% 0,00% 0,00% 99,92% 82,37%
MOSIR UM/IKI
Strona 67
Program DROGI Zadanie Nr 7 Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w cigu drogi 933 w Jastrzbiu Zdroju (UM/IKI) - Wyoniono Kierownika Projektu dla realizacji zadania, ktry poprowadzi w imieniu Miasta zadanie poczwszy od wyonienia wykonawcy do rozliczenia zadania. Zadanie Nr 8 Budowa drogi gwnej poudniowej na odcinku od DW 933 ul. Pszczyskiej w Jastrzbiu Zdroju do wza autostrady A1 w Mszanie (UM/IKI) I etap - Uchwa Zarzdu Wojewdztwa lskiego z dnia 13 stycznia 2008 r. otrzymalimy dofinansowanie na realizacj I etapu drogi z EFRR w wysokoci 69,8 mln z co stanowi 69,3 % kosztw kwalifikowanych zadania i podpisano umow na dofinansowanie zadania. Pod koniec grudnia 2010 roku uzyskalimy zgod na zmian % dofinansowania zadania do 85 %. Rozpoczto budow I etapu drogi na odcinku od ul. Pszczyskiej do ul. Stodoy. Wykonano: - wytyczenie geodezyjne trasy drogi na d. 3,35 km wraz z obiektami, 2 - zdjcie warstwy humusu z pow. 46.471 m , 3 - roboty ziemne wykopy 40.580 m . II etap - Obecnie trwa postpowanie majce na celu wydanie przez Wojewod lskiego decyzji o zezwoleniu na realizacj przedmiotowej inwestycji, ktra bdzie wykonana na odcinku od ul. Stodoy w Jastrzbiu-Zdroju do ul. Wodzisawskiej w gminie Mszana na dugoci ok. 5,21 km.. Miasto przygotowuje si take do podpisania umowy o dofinansowanie ze zwikszonym procentem dofinansowania tj. 60,79 %. Projekt bdzie wspfinansowany ze rodkw EFRR RPO WSL 2007-2013 w kwocie 98 630 029,15 z przy koszcie cakowitym 166 315 029,15 z. Pozostae rodki stanowi bd wkad Miasta JastrzbieZdrj i dotacja Wojewdztwa lskiego w wysokoci 27,5 mln z. W 2010 roku wykonano: - cz podziaw nieruchomoci pod budow II etapu drogi, - niezbdne mapki i wypisy z rejestru gruntw i ksig wieczystych, - raport oddziaywania na rodowisko oraz zoono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji. Zadanie Nr 10 Budowa owietlenia ulic (UM/IKI) Wykonano owietlenie ulicy Plebiscytowej na dugoci okoo 1,9 km - 56 nowych punktw wietlnych. Wykonano owietlenia ulicy ytniej od ulicy Libowiec do ul. Pszennej na dugoci okoo 1,1 km 40 nowych punktw wietlnych. Wykonano dowietlenia chodnika przy ul. M. Reja na dugoci ok. 200 mb za przejazdem kolejowych w kierunku Kopalni Borynia -wykonano projekt budowlano wykonawczego dla owietlenia drogi czcej os. Zote any ze Szko Podstawow Nr 16. Wykonano projekt przebudowy czci owietlenia przy ul. A.Boka z sieci napowietrznej NN na sie kablow. Wykonano projekt budowy owietlenia przy ul. Ruptawiec i Chemoskiego. Wykonano owietlenia terenu w jarze ul. Turystyczna w rejonie Skateparku oraz zabudow zcza energetycznego dla potrzeb rekreacyjno sportowych. Zadanie Nr 3 Budowa drg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byej KWK Moszczenica (UM/IKI) Zakoczono prace rozpoczte w roku 2009 przy budowie kolejnego odcinka drogi F-G (od ronda do ul. Jagiey ok. 1 km wraz z drog dojazdow do garay). Cig gwny drogi to odcinek o pow. 2 2 5 847,5 m na d. 855 mb; droga do garay to odcinek 101 mb o pow. 748,2 m . Uzyskano zmian wysokoci dofinansowania zadania z 33,17 % wydatkw kwalifikowanych do 51,52 % wydatkw kwalifikowanych. Zadanie Nr 9 Budowa chodnikw, schodw i parkingw (UM/IKI) Wykonano inwentaryzacj pasa drogowego przy ul. Gagarina na odcinku od ul. Rybnickiej do przejazdu kolejowego celem uregulowania stanu prawnego. Wykonano chodnik wzdu ul. wierczewskiego na odcinku od ul. Libowiec do ul. ytniej z kostki 2 betonowej o pow. 277,5 m Rozpoczto budow chodnika przy ul. Pszczyskiej na odcinku od Przedszkola do ul. w. Katarzyny. Zadanie bdzie kontynuowane w roku 2011 w ramach wydatkw, ktre nie wygasy z upywem 2010 roku.
68
Zadanie Nr 21 Modernizacja ul. Bednorza (UM/IKI) Jest to zadanie dwuletnie skierowane rwnie we wniosku o dofinansowanie zadania z Budetu Pastwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Drg Lokalnych 2008-2011. Jednak warunkiem otrzymania dofinansowania jest m.in. warunek, e prace drogowego nie zostay jeszcze rozpoczte. Dlatego te zdecydowano si cao robt wykona w 2011 roku. Zadanie Nr 30 Modernizacja DW 937 w Jastrzbiu Zdroju (UM/IKI) Przedmiotem realizacji jest przebudowa ul.11 Listopada na odcinku pomidzy rondami, tj. na dugoci 1 138,42 m. Zakres prac obejmuje przebudow jezdni, budow nowego i przebudow lewostronnego chodnika wzdu ulicy, przebudow istniejcego chodnika prawostronnego, przebudow ul. Prostej i budow wczenia do Al. Jana Pawa II, przebudow ulic dojazdowych do ul.11 Listopada w km 1+80, budow, przebudow kanalizacji deszczowej w ul.11 Listopada, ul. Prostej i Lenej z odtworzeniem ul. Lenej, konieczne zabezpieczenia lub przekadki uzbrojenia w miejscach kolizji. W 2010 roku wykonano w zakresie drg: 1) Wycink kolidujcych z inwestycj drzew w iloci 38 szt. 2) Kanalizacj deszczow 400 w rejonie ronda Sikorskiego w iloci 215 mb z podczeniem za pomoc przecisku do istniejcej kanalizacji na dugoci 13,5 mb oraz zabudowaniem betonowych studni rewizyjnych 1000 i 1200 w iloci 4 szt. 3) Kanalizacj deszczow o rednicach 200 do 400 w ulicy 11Listopada, ulicy Prostej i ulicy Lenej w iloci 1 079 mb oraz studnie rewizyjne PE 1000 w iloci 38 szt , oraz studzienki ciekowe PE 425 z wpustem ciekowym i koszem w iloci 30 szt. Cigi kanalizacji zakoczone separatorami lamelowymi w iloci 2 szt oraz osadnikami betonowymi 2200 w iloci 2 szt. Zabezpieczenie istniejcego uzbrojenia . 4) Odtworzenie ul. Lenej poprzez wymian konstrukcji podbudowy po robotach kanalizacyjnych wraz z wykonaniem warstwy wicej nawierzchni na powierzchni 532,2 m2. Remont chodnika poprzez wymian obrzey 8x30 w iloci 318 mb, wymian krawnika drogowego 15x30 na awie betonowej w iloci 452 mb oraz wykonanie nawierzchni z kostki z rozbirki oraz konstrukcji 2 podbudowy na powierzchni 420,3 m . 5) Roboty drogowe obejmujce swym zakresem odcinek dug. 870 mb od ronda Sikorskiego do skrzyowania z ul. Len, ul. Prost oraz dojazd do Osiedla wraz z wczeniem ulic bocznych (ul. Dworcowa, ul. Kondzioowiec). Modernizacja swym zakresem obejmowaa wykonanie robt przygotowawczych-rozbirkowych, ziemnych oraz robt drogowych. Na odcinku 0,87 km 2 ul.11Listopada wykonano 6115 m nawierzchni asfaltobetonowej SMA wraz z konstrukcj podbudowy z kruszywa i bitumicznej. Jezdnia obramowana krawnikiem betonowym 20x30 na awie betonowej na dugoci 1861,5 mb. Wykonano dwie zatoki autobusowe o nawierzchni 2 z kostki betonowej gruboci 8cm w iloci 193,12 m . Cigi piesze (chodniki) i pieszo-rowerowe wzdu caego odcinka jezdni szerokoci od 1,50 mb do 3 mb o nawierzchni z kostki betonowej 2 w iloci 3 382 m obramowane obrzeami betonowymi 8x30 w iloci 1 833 mb. Skomunikowanie ul.11Listopada z posesjami poprzez wjazdy indywidualne i publiczne o nawierzchni z kostki 2 betonowej gr.8 cm wraz z wykonaniem konstrukcji podbudowy na powierzchni cznej 493,4 m . Poza ulic 11Listopada zadanie obejmuje ulic Prost i dojazd do Osiedla gdzie wykonano : Jezdni o nawierzchni asfaltobetonowej wraz z podbudow ograniczon krawnikiem 2 betonowym 15x30 w il. 535 mb. Jezdnie na pow. 1 500 m . Cigi piesze dugoci 300 mb na pow. 564 mb. Dla zapewnienia bezpieczestwa na modernizowanych odcinkach ustawiono nowe 21 supki z 32szt tablic znakw drogowych. 6) Roboty teletechniczne poprzez zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej monolitycznym blokiem betonowym na dugoci 61 mb, uoenie rur osonowych z PCW o rednicy 140 w iloci 43 mb , wykonanie studni kablowej SKR2 w il.1szt. oraz wymiana ram i pokryw studni 600x1000 w iloci 13 kpl. 7) Roboty elektryczne poprzez wykonanie zabezpiecze kabli rurami osonowymi z PCW o rednicy 140 w iloci 72 mb , przebudowa linii kablowej na odcinku 41 mb oraz monta supa owietleniowego w iloci 1 szt z dwoma oprawami wietlwkowymi na wysigniku.
69
Zakoczono przebudow mostu w cigu ul. Cieszyskiej - W ramach zadania zosta przebudowany most w cigu drogi DW 937 - wykonano rozbirk starego elbetowego mostu wraz z wyposaeniem w iloci 253 m3; przekadk gazocigu fi 90; przekadk kabli teletechnicznych - 216 mb; budow i rozbirk tymczasowego przejcia dla pieszych. Nowy most to most o konstrukcji elbetowej i parametrach technicznych - dugo cakowita Lc-29,69 m; szer cak. ustoju nonego B=13,22; szer. uytkowa jezdni Bj=8,00 m; szer. chodnika Bch= 2 x 150 m; Rozpito przsa Lt=14,04m; nawierzchnia chodnikw - 70,85 m2; jezdni SMA 4 i 5,5 m; balustrady stalowe ocynkowane h=1,102 2,095; bariery energochonne SP07-48,0 mb; umocnienie koryta rzeki - 260 m pytami prefabrykowanymi i tuczniem. Koszt zadania wynis 1.819.576,97 z w tym dofinansowanie z Budetu Pastwa 253 721 z, ze rodkw unijnych 1 205 734,25 z W ramach zadania wykonano rwnie modernizacj ulicy Cieszyskiej ma odcinku od przebudowywanego mostu w kierunku ulicy Okrzei, polegajc na pooeniu nowej nawierzchni 2 2 asfaltobetonowej SMA o pow. 3 018,6 m wraz z zatokami autobusowymi o pow. 216,0 m ; 2 chodnikami z kostki brukowej o pow. 909,1 m . Zadanie Nr 74 Budowa sygnalizacji wietlnej (UM/IKI) Wykonano projekty budowlano wykonawcze: Pierwsza cz projektu obejmuje sygnalizacj wietln na skrzyowaniach ulicy Pszczyskiej drogi wojewdzkiej DW933 klasy G z alej Pisudskiego - drog powiatow klasy G i z ulic Rybnick - drog powiatow klasy Z. Obydwa skrzyowania s skrzyowaniami skanalizowanymi. S one oddalone od siebie o ok. 390m. Pomidzy nimi w odlegoci ok. 145m od ulicy Rybnickiej jest zlokalizowane przejcie dla pieszych poczone z przejazdem dla rowerzystw. Odcinek ulicy Pszczyskiej pomidzy skrzyowaniami jest dwujezdniowy. Druga cz projektu obejmuje sygnalizacj wietln na skrzyowaniach ulicy Pszczyskiej - drogi wojewdzkiej DW933 klasy G z ulic wierczewskiego - drog powiatow klasy Z i z ulic Orl - drog powiatow klasy Z. Obydwa skrzyowania s skrzyowaniami skanalizowanymi. S one oddalone od siebie o ok. 307m. Ulica Pszczyska na odcinku od wiaduktu do skrzyowania z ul. Orl jest dwujezdniowa. Ulica Orla oraz tereny po pnocnej stronie ulicy Pszczyskiej przynale do gminy Pawowice. Zadanie Nr 130 Przebudowa wiaduktu ul. wierklaska (UM/IKI) - Zadanie zostao ukoczone w roku 2009. W roku 2010 nastpia patno za prace wykonanie w 2009 roku. Program UYTECZNO PUBLICZNA Zadanie Nr 104 Modernizacja kompleksu obiektw schroniska przy ul. Norwida (JZK) W ramach realizacji zadania: 1. Wykonano projekt zamienny rozbudowy schroniska dla bezdomnych zwierzt obejmujcy budow zaplecza technicznego i socjalnego wraz z przyczami i instalacjami wewntrznymi oraz kojcw dla zwierzt. 2. Rozpoczto budow budynku zaplecza technicznego i socjalnego (budynek B). 3. Zakupiono stolark okienn i drzwiow do w/w budynku. 4. Zakupiono materiay elektryczne do wykonania instalacji w budynku B. 5. Zakupiono kojce dla psw. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne nie zostay zrealizowane wszystkie zaplanowane na 2010 rok roboty budowlane. Zawarto umow na budow placu z kostki betonowej pod kojce wraz z kanalizacja sanitarn oraz umow na wykonanie nowo powstaego budynku zaplecza technicznego i socjalnego. Prace te zostan zrealizowane w 2011 roku w ramach wydatkw, ktre nie wygasy z upywem 2010 roku. Zadanie Nr 121 Budowa kanalizacji deszczowej ul. Szotkowicka (UM/IKI) Wybudowano now kanalizacj deszczow w ulicy Szotkowickiej w zakresie: 1. Wykonania kanalizacji deszczowej z rur PCV z wyduonym kielichem fi 400 -191,5 mb ,fi 315 1589,5 mb , fi 200 51,5 mb. 2. Montau studni z tworzywa fi 1000 - 70 kpl. i studni fi400 z wpustami ulicznymi - 4 kpl. 3. Wymiany istniejcego przepustu fi 400 4 mb. 4. Zabudowy separatora piasku. 5. Remontu rowu otwartego o dugoci 146,5, dna z korytek ciekowych 500x500x140, skarpy pyty gadkie 500x500x70 ,
70
6. Umocnienia wylotw przepustu. Zadanie Nr 20 Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzbiu Zdroju (UM/IKI) Wykonano parking w jarze ul. Turystycznej obok nowo wybudowanego Skateparku wraz z drog dojazdow oraz projekt zagospodarowania jaru poprzez zaprojektowanie miasteczka ruchu drogowego. Zadanie Nr 60 Modernizacja obiektu ul. Klubowa 2 do budynku oraz pokryto koszty nadzoru autorskiego. (MZN) - Wykonano kanalizacj sanitarn
Zadanie Nr 187 Modernizacja budynku przy ul. Gajowej 11A (MZN) Wybudowano plac zabaw. W ramach rodkw, ktre niewygasy z upywem 2010 roku planuje si wykonanie parkingu oraz przyczenia budynku do kanalizacji sanitarnej. Zadanie Nr 140 Adaptacja pomieszcze na potrzeby Galerii Historii Miasta ul. Witczaka 4 (MZN) Wykonano adaptacj pomieszcze w zakresie przystosowania na potrzeby Galerii Historii Miasta oraz pokryto koszty prowadzonego nadzoru. W ramach rodkw, ktre niewygasy z upywem 2010 roku planuje si wykonanie prac zwizanych z pokryciem dachu. Zadanie Nr 89 Modernizacja obiektu na potrzeby schroniska dla bezdomnych oraz przygotowanie koncepcji dla budynku socjalnego (MZN) Niewykorzystanie zaplanowanej kwoty zwizane jest z przesuniciem realizacji zadania na lata przysze ze wzgldu na moliwo uzyskania dofinansowania z BGK. Obecnie prace skupione s na opracowaniu zaoe projektowych majcych na celu okrelenie jak najlepszej funkcji budynku z uwzgldnieniem potrzeb mieszkaniowych oraz spoecznych, jak rwnie przygotowanie koncepcji, ktra pozwoli na uzyskanie maksymalnego dofinansowania. Realizacja zadania przesunita zostaa na lata przysze i uzaleniona jest od moliwoci finansowych miasta. Zadanie Nr 25 Cmentarze (JZK) Na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Okrzei wykonano: 1. Prace zwizane z budow odcinkw drg z kostki betonowej gruboci 6 cm (kwatera K i L) 2 o cznej powierzchni 145 m . 2. Prace zwizane z budow wodocigu (38 m) wraz z ustawieniem aluminiowego zdroju ulicznego. 3. Zakupiono materiay pod budow owietlenia. 4. Uzgodnienia lokalizacji na wykonanie mapy do celw projektowych oraz wykonanie projektu budowlanego zespou kolumbariw. Ponadto w zwizku z rozbudow cmentarza komunalnego zakupiono minicignik. Na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bednorza wykonano: 2 1. Chodniki z kostki betonowej o gruboci 6 cm o cznej powierzchni 204 m . 2 2. Odcinek drogi z kostki betonowej o gruboci 8 cm o cznej powierzchni 181 m . 3. Prace zwizane z budow wodocigu (98 mb) wraz z ustawieniem aluminiowego zdroju ulicznego. Zadanie Nr 26 Budynek warsztatowo-garaowy (JZK) W 2010 roku zakoczono realizacj zadania. W ramach zadania zaadoptowano gara na warsztat lusarski wraz z zapleczem socjalnym oraz zakupiono pierwsze wyposaenie do warsztatu lusarskiego i pomieszcze socjalnych. Zakres robt obejmowa: 1. Wykonanie robt oglnobudowlanych, robt wykoczeniowych cian, podg i sufitw. 2. Wykonanie przycza kanalizacji sanitarnej. 3. Wykonanie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz instalacji wentylacji mechanicznej. Zadanie Nr 46 Modernizacja obiektu ul. Pszczyska 140 (MZN) Ze wzgldu na przeduajc si procedur wykupu gruntu pod budynek niemoliwe byo rozpoczcie planowanej inwestycji. W 2011 roku zabezpieczono rodki w budecie na realizacj zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Dokumentacja okreli rwnie koszty inwestorskie, ktre stanowi bd podstaw do podjcia dalszych decyzji w zakresie realizacji inwestycji polegajcej na budowie nowego budynku przeznaczonego na dziaalno OSP. Moliwe bdzie rwnie okrelenie czasu potrzebnego na realizacj zadania.
71
Zadanie Nr 61 Adaptacja pomieszcze na lokale socjalne wraz z zagospodarowaniem terenu ul. Pszczyska 292 (MZN) Wykonano kompletn dokumentacj projektow obejmujc wykonanie: - placu zabaw przed budynkiem mieszkalnym wraz z rozmieszczeniem elementw zabawowych z zachowaniem wymaganych stref bezpieczestwa, - systemowego ogrodzenia panelowego dla terenu przeznaczonego pod plac zabaw, - uzyskanie pozwolenia na budow wraz z uzyskaniem map do projektowania. Przeprowadzono postpowanie przetargowe na wykonanie placu zabaw. Zoona oferta przekraczaa zabezpieczone rodki w budecie Miasta. Dalsza realizacja zadania uzaleniona jest od moliwoci finansowych Miasta. Zadanie Nr 82 Dostosowanie obiektw do obowizujcych przepisw-przejcia podziemne Wykonano dokumentacj projektow oraz ekspertyz. (MZN)
Zadanie Nr 92 Modernizacja budynku ul. Gagarina 108,110,112 (MZN) Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej na przebudow budynkw socjalnych w roku 2011 planowane jest rozpoczcie robt i przebudowa budynku przy ul. Gagarina 112. W roku 2012 przebudowa budynku przy ul. Gagarina 110. W roku 2013 przebudowa budynku przy ul. Gagarina 108. Zadanie realizowane jest przy wsparciu rodkw z Banku Gospodarstwa Krajowego. Obecnie trwaj czynnoci zwizane z zawarciem umowy o finansowym wsparciu pomidzy Gmin, a Bankiem. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest midzy innymi niepodjcie do czasu zawarcia umowy z Bankiem, adnych prac zwizanych z prowadzon inwestycj, dlatego te nie prowadzono w roku 2010 adnych prac. W I proczu 2011 roku zostanie ogoszony przetarg na w/w zadanie. Zadanie Nr 70 Adaptacja i rozbudowa budynku dla potrzeb OPS (UM/IKI) Zadanie zostao ukoczone w roku 2009. W roku 2010 nastpia patno za prace wykonanie w 2009 roku. Ponadto w roku 2010 wykonano ogrzewanie rynien celem uniknicia tworzenia w okresie zimowym soli i ewentualnego przemakania cian. Zadanie Nr 71 Adaptacja i rozbudowa budynku dla potrzeb OW (UM/IKI) - Zadanie zostao ukoczone w roku 2009. W roku 2010 nastpia patno za prace wykonanie w 2009 roku. Zadanie Nr 122 Szerokopasmowy dostp do Internetu dla Miasta Jastrzbie Zdrj-spoeczestwo informacyjne (UM/IKI) - Zoono wniosek aplikacyjny, ktry uzyska pozytywn ocen formaln, i przeszed do etapu oceny merytorycznej. Zadanie Nr 123 Elektroniczny obieg dokumentw w jednostkach organizacyjnych-spoeczestwo informacyjne (UM/I) Zadanie bdzie realizowane z udziaem rodkw UE RPO Spoeczestwo Informacyjne z dziaania 2.2. Projekt przewiduje stworzenie elektronicznego obiegu dokumentw w jednostkach organizacyjnych Miasta Jastrzbie-Zdrj, ktry umoliwi komunikacj elektroniczn pomidzy Urzdem Miasta Jastrzbie-Zdrj, a jednostkami organizacyjnymi, jak rwnie pomidzy samymi jednostkami. Zakres projektu obejmuje odpowiednio: zakup oprogramowania, zakup urzdze teleinformatycznych, zakup koniecznego sprztu komputerowego, zakup podpisw elektronicznych oraz dostosowanie pomieszcze w jednostkach organizacyjnych na potrzeby realizacji projektu. W miesicu sierpniu 2010 roku zostaa podpisana umowa na dofinansowanie projektu ze rodkw UE Nr UDA-RPSL.02.02.00-00-071/09-00. W roku 2010 w ramach postpowania przetargowego wyoniono doradc technologicznego, ktrego gwnym zadaniem jest wsparcie merytoryczne przy realizacji zadania. Zadanie zrealizowane zostanie w 2011 roku. Zadanie Nr 131 Rekonstrukcja budynku uytkowego-kawiarenka letnia Witczaka 5a (MZN) Opracowano ekspertyzy inwentaryzacji oraz dokumentacji projektowej. W 2010 roku dokonano czci zapaty. Zabezpieczone rodki w ramach ustalonego planu na wydatki, ktre nie wygasy z upywem 2010 roku dotycz zapaty kocowej. Pozwolenie na budow uzyskano w miesicu grudniu. Ze wzgldu na przecigajce si procedury zwizane z koniecznoci uzgodnienia zaoe z konserwatorem zabytkw, konieczne jest przesunicie realizacji zadania na rok 2011. Planuje si zakoczenie realizacji inwestycji w 2011 roku. Prace uzalenione s jednak od zabezpieczenia niezbdnych rodkw w budecie na 2011 rok.
72
Zadanie Nr 176 System alarmowania (UM/ZK) W ranach zadania wykonano projekt techniczny, zakupiono i zamontowano 2 komplety syren alarmowych sterowanych radiowo, zakupiono i zamontowano 2 komplety masztu z osprztem do montau gowicy na dachu oraz uruchomiono system. Dodatkowo zakupiono i zamontowano system alarmowania i powiadamiania osb za pomoc odbiornikw indywidualnych (tel. kom.) na potrzeby Ochotniczych Stray Poarnych, w tym: 1 komplet stacji bazowej z masztem oraz 5 kompletw stacji obiektowych z masztem. Zadanie Nr 134 Zakup i monta agregatu prdotwrczego (UM/Or) W miesicu marcu 2009 roku zostaa opracowana koncepcja projektowa wraz z bilansem mocy dla zabudowy agregatu prdotwrczego. Przygotowany dokument daje dokadny obraz modernizacji sieci elektrycznej i przebiegu tras kablowych. Podjto decyzj o dwuetapowoci tej inwestycji. Agregat zakupiono w roku 2009, a podczenie nastpio w 2010 roku. Przygotowany zosta projekt budowlano-wykonawczy dla zabudowy agregatu prdotwrczego wraz z dokumentacj przetargow i nadzorem autorskim oraz inwestorskim. W 2010 roku wykonano: zinwentaryzowanie stanu istniejcej instalacji elektrycznej z moliwoci dostosowania do wsppracy z agregatem, pozyskanie map geodezyjnych do celw projektowych oraz wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego Miasta, uzyskanie niezbdnych pozwole na wpicie agregatu, opracowanie dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej w budynku Urzdu Miasta, udzia we wszystkich etapach udzielenia zamwienia publicznego, nadzr autorski i inwestorski, udzia w odbiorze zadania (umowa Nr Or.II.0831-70/2010 z Firm Projektowo wykonawcz Instal Projekt), wymian wewntrznej instalacji elektrycznej wraz z zabudow istniejcego agregatu prdotwrczego dla zasilania budynku Urzdu Miasta Jastrzbie-Zdrj (umowa Nr Or.II.0831166/2010 z Firm EL-MAR). Zadanie Nr 175 Rozbudowa obka Nr 1 (UM/IKI) Ukoczono prace zwizane z rozbudow obka. Celem realizacji zadania byo: a) dostosowanie obiektu do obecnie obowizujcych przepisw sanitarno-higienicznych, b) adaptacja pomieszcze budynku obka o pomieszczenia przejmowane od Miejskiego Orodka Kultury dla dodatkowej grupy obkowej oraz czciowa rozbudowa obiektu, c) przebudowa kuchni i przeniesienie jej na parter budynku, d) modernizacja istniejcej konstrukcji elbetowej wzdu elewacji, przebudowa tarasu celem dostosowania go do wymogw leakowania dzieci w okresie letnim. Poprzednio w obku byy dwie grupy obkowe. Jedna grupa umieszczona na parterze, druga na pitrze. Kuchnia zlokalizowana bya na pitrze a transport posikw na parter odbywa si za pomoc windy towarowej. Na parterze adaptowane do nowej funkcji zostay nastpujce pomieszczenia: bawialnia, rozdzia posikw i korytarz. Na parterze budynku w czci obecnie uytkowanej przez pralni wykonano now kuchni. W czci od strony tarasu wykonano dobudow w postaci przeszklonych cian zewntrznych uzyskujc 2 pomieszczenia jadalnie dla dwch grup obkowych. W czci przejtej od MOK-u wykonano pomieszczenia dla trzeciej grupy obkowej. W ten sposb przebudowa obka pozwolia na otrzymanie trzech grup obkowych: - na pitrze grupy obkowej pierwszej o przedziale wieku od p do 1-go roku, - na parterze dwch grup bkowych drugiej o przedziale wieku od 1 do 2 lat i trzeciej o przedziale wiekowym od 2 do 3 lat. Prace prowadzone na obiekcie pozwoliy zwikszy docelowo powierzchni uytkow obka 2 2 z 722,38 m do 999,3 m . Zadanie Nr 12 Modernizacja budynku Urzdu Miasta, w tym na potrzeby zakadowego archiwum (UM/Or)
W ramach zadania wykonano: zinwentaryzowanie stanu istniejcej instalacji elektrycznej oraz opracowanie dokumentacji technicznej; zbilansowanie zapotrzebowania na energi elektryczn, modernizacja wewntrznej instalacji elektrycznej wraz z zabudow istniejcego agregatu prdotwrczego dla zasilania budynku Urzdu Miasta Jastrzbie-Zdrj, zakup i monta klimatyzatora ciennego w archiwum Wydziau Komunikacji, rozbudow instalacja alarmowej, p. Poarowej i kontroli dostpu oraz zakup i monta 6 kpl. zamkw klasy C
73
w Wydziale Komunikacji, zinwentaryzowanie stanu istniejcej instalacji elektrycznej z moliwoci dostosowania pomieszcze na archiwum, opracowanie dokumentacji technicznej, adaptacj pomieszcze biurowych na archiwum w budynku Urzdu Miasta, wykonanie niezbdnych robt: budowlanych, elektrycznych oraz teletechnicznych wraz z dostaw regaw metalowych, rozbudow instalacji alarmowej, p. Poarowej i kontroli dostpu w pomieszczeniach archiwum oraz drzwi portierni.
Program EDUKACJA, KULTURA I SPORT Zadanie Nr 43 Modernizacja lodowiska JASTOR (MOSiR) - Wykonano projekt na monta Dwikowego Systemu Ostrzegawczego na obiekcie Lodowiska JASTOR. Zadanie Nr 51 Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Lenej w Jastrzbiu Zdroju (UM/IKI) Zadanie realizuje Konsorcjum firm MOSTOSTAL Warszawa SA, MOSTOSTAL Puawy SA oraz Acciona Infraestructuras SA. Prace s wykonywane zgodnie z harmonogramem. W 2010 roku wykonano: - konstrukcje elbetowe zewntrznych klatek schodowych (fundamenty, ciany, stropy), - konstrukcje elbetowe trybun wraz ze supami i stropami nad pomieszczeniami pod trybunami, - monta konstrukcji stalowej dachw nad hal gwn i wejciami A i B, - monta blachy fadowej akustycznej na dachu wraz z ociepleniem z weny mineralnej i ostatecznym kryciem z folii PCV, - przekadki sieci CO, wody i kanalizacji z podejciami, - kanalizacj deszczowa, sanitarna z podejciami, - mury zewntrzne i wewntrzne, - podoa betonowe, izolacje termiczne pod posadzkami, wylewki betonowe, rozpoczto ukadanie posadzek z pytek, - tynki wewntrzne na cianach murowanych i rozpoczto roboty malarskie, - mury oporowe, - niezbdny zakres instalacji elektrycznych przed robotami wykoczeniowymi oraz umoliwiajcy rozruch wentylacji, - wykonano wentylacje w zakresie umoliwiajcym ogrzewanie pomieszcze w trakcie robt wykoczeniowych, - witryny szklane na elewacjach szczytowych wraz ze lusark aluminiow, - cao instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnej, CO i wentylacyjnych w budynku socjalnym nowym. W trakcie wykonywania s roboty elewacyjne z kamienia. Na ukoczeniu witryna w czci A oraz roboty wykoczeniowe wewntrzne. Rozpoczto budow parkingw. Zadanie Nr 190 Przebudowa boiska sportowego przy ul. Kocielnej w Jastrzbiu Zdroju (UM/IKI) Zakoczono zadanie zwizane z przebudow boiska w zakresie boiska do piki nonej o wymiarach 2 zewntrznych 100 x 66 mb, o nawierzchni ze sztucznej trawy 6 600 m wyposaonego w bramki aluminiowej wraz z siatkami, piko chwyt, owietlenie w formie 4 masztw o wysokoci 9 m wraz z projektorami. Rozpoczto prace, ktre bd kontynuowane w roku 2011, zwizane z wykonaniem ogrodzenia terenu i chodnikiem do boiska , w ramach wydatkw, ktre nie wygasy z upywem 2010 roku. Zadanie Nr 124 Budowa obiektw sportowych przy SP 17 (UM/IKI) Wniosek o dofinansowanie zadania przeszed pozytywn ocen merytoryczno techniczn, jednak zgodnie z uchwa zarzdu Wojewdztwa lskiego znalaz si na licie rezerwowej projektw wybranych do dofinansowania. W zwizku z powyszym rodki w roku 2010 przeznaczone s na ewentualne uaktualnienie kosztorysw w przypadku zakwalifikowania zadania do realizacji. Zadanie Nr 129 Rozbudowa PP Nr 12 (UM/IKI) Rozpoczto realizacj zadania, ktre zostanie ukoczone w roku 2011. Przedmiotem zamwienia jest wykonanie rozbudowy budynku przedszkola przy ul. Cieszyskiej 148 w Jastrzbiu - Zdroju o now kubatur (plomb pomidzy budynkiem przedszkola i budynkiem przychodni zdrowia) wraz z przebudow budynku przedszkola, termomodernizacj caego kompleksu budynkw, przyczami i zagospodarowaniem terenu.
74
Zakres rzeczowy robt: Przedmiotem zamwienia jest wykonanie prac zwizanych z: 1. dostosowaniem obiektu do obecnie obowizujcych przepisw, 2. przebudow pomieszcze istniejcego budynku przedszkola wraz z wymian instalacji wewntrznych, 3. modernizacj kuchni i przeniesieniem jej z I pitra na parter budynku, 4. dobudow nowej kubatury (plomby), 5. termomodernizacja budynku istniejcego przedszkola i przychodni zdrowia, 6. wykonaniem nowych przyczy do budynku przedszkola, 7. wykonaniem pochylni dla niepenosprawnych i nowego zagospodarowania terenu wok budynku (place i dojcia utwardzone, plac zabaw wraz z wyposaeniem, ziele ozdobna, itd), 8. wykonaniem owietlenia wok budynku, 9. wykonaniem kotwienia i zabezpieczenia budynku przedszkola przed wpywami 4-tej kategorii szkd grniczych. Zadanie Nr 75 Rozbudowa krytej pywalni przy ZS Nr 6 (UM/IKI) Wniosek o dofinansowanie zadania przeszed pozytywn ocen merytoryczno techniczn, jednak zgodnie z uchwa zarzdu Wojewdztwa lskiego znalaz si na licie rezerwowej projektw wybranych do dofinansowania. W zwizku z powyszym rodki w roku 2010 przeznaczone s na ewentualne uaktualnienie kosztorysw w przypadku zakwalifikowania zadania do realizacji. Zadanie Nr 45 Budowa zespou boisk sportowych Orlik 2012 przy ul. Staszica w Jastrzbiu Zdroju (UM/IKI) W 2010 roku wykonano projekt techniczny przebudowy boisk sportowych przy ul. Staszica obok ZS Nr 5. Do koca marca 2011 roku zostanie zoony wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania. Zadanie Nr 159 Budowa i modernizacja boisk szkolnych (UM/IKI) Zawarto umow, na przebudow kompleksu boisk przy SP nr 5, ktry zostanie ukoczony w roku 2011 powstanie boisko wielofunkcyjne o wymiarach zewntrznych 26 x 44 m (boisko do piki rcznej o wymiarach pola gry 20 x 40 m i poprzecznie zlokalizowane 2 boiska do koszykwki o wymiarach pola gry 15 x 24) na podbudowie przepuszczalnej i nawierzchni poliuretanowej. czna 2 powierzchnia poliuretanu: 1 144 m ; Boisko do piki siatkowej oraz badmintona o wymiarach 13 x 24m o wymiarach pola gry do siatkwki 9 x 18 m, rwnoczenie boisko do badmintona o wymiarach pola 2 gry 6,1 x 13,4 m, (pow. cakowitej 312 m ) na podbudowie przepuszczalnej i nawierzchni poliuretanowej; Boisko do piki plaowej o wymiarach 14 x 22 m (pole gry 8 x 16 m) na podbudowie przepuszczalnej, wypenione piaskiem pukanym; Bienia trjtorowa o d. 75 m (d. 60,0 + pasy 2 rozbiegowe 12 i 3 m) o pow. cakowitej 289,5 m na podbudowie przepuszczalnej i nawierzchni poliuretanowej. Wykonane zostanie rwnie ogrodzenie boisk w formie piko chwytw wraz z owietleniem, dojciem i elementami maej architektury (kosze, aweczki, schody terenowe) Ukoczono wykonanie przebudowy kompleksu boisk przy ZSZ ul. 11 Listopada powstao boisko wielofunkcyjne I cz o wymiarach 28 x 44 m mieszczce: boisko do piki rcznej o wymiarach pola gry 20 x 40 m i poprzecznie usytuowane dwa boiska do koszykwki o wymiarach pola gry 15 x 26 m kade, wszystkie wykonane w nawierzchni poliuretanowej na podbudowie przepuszczalnej. czna 2 powierzchnia nawierzchni poliuretanowej tego boiska: 1 232 m ; Boisko wielofunkcyjne II cz o wymiarach 12 x 24 m mieszczce: boisko do siatkwki o wymiarach pola gry 9 x 18 m a rwnoczenie boisko do badmintona o wymiarach pola gry 6,1 x 13,4 m, wykonane w nawierzchni poliuretanowej na podbudowie przepuszczalnej; Boisko do streetballa o wymiarach 10,75 x 15 m z nawierzchni przepuszczaln z bezfazowej kostki betonowej gr. 8 cm typu BEHATON, powlekanej min. 2 cm, barwion w masie warstw granulatu gumowego (SBR) czna grubo kostki 10 cm. Zabudowane bdzie rwnie ogrodzenie boisk w formie piko chwytw, trybuny dla kibicw wykonane jako schody terenowe (palisady betonowe z siedziskami z tworzywa, chodniki okalajce boiska, dojcia i dojazdy brukowane z kostki betonowej BEHATON. W roku 2011 zostanie wykonane w ramach wydatkw niewygasajcych z upywem 2010 malowanie linii na boiskach. Warunki atmosferyczne na dzie ukoczenia zadania nie pozwoliy na ich prawidowe i trwae wykonanie. Zadanie Nr 111 Termomodernizacja obiektw szkolnych (UM/IKI) Wymiano drzwi wejciowe w SP 10, SP 19, SP 17, SP 16, ZSH, DNiR-4 szt. Wykonano dach nad cznikiem w Szkole Podstawowej nr 5. Zakres robt: zerwanie pokrycia papowego, skucie warstwy betonu gruboci ok. 3 cm, zrzucenie ula, odgrzybienie betonu, uoenie folii paroizolacyjnej, pyt weny mineralnej, monta drewnianej konstrukcji dachu oraz uoenie papy
75
termozgrzewalnej na deskowaniu penym wraz z wymian rur i rynien, obrbek blacharskich oraz ponownym wymurowaniem kominw. Wymieniono stolark okienn w: - ZSMS 232 okien, - ZS Nr 2 8 okien, - byym G-7 (Harcwka) 5 szt. Wykonano ocieplenie cian sali gimnastycznej SP nr 12. Wymieniono pokrycie dachowe oraz ocieplono budynek SP 19. Wymieniono pokrycie dachowe oraz ocieplono budynek ZS Nr 3. Wykonano ocieplenie dachu budynku gwnego w SP 1. Wykonano ocieplenie dachu budynku szkoy w ZSZ. Wymieniono pokrycie dachowe oraz ocieplono budynek ZS Nr 11. Rozpoczto prace zwizane z ociepleniem dachu budynku szkoy G-8. Zadanie Nr 139 Prace termomoderrnizacyjne w budynkach przedszkolnych W ramach zadania dokonano wymiany stolarki okiennej w budynkach Nr 2,4,5,6,8,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26. Program BUDOWNICTWO Zadanie Nr 18 Dokumentacja przyszociowa (UM/IKI) Zlecono: 1. Projekt budowlano wykonawczy ul. K. Paryskiej. Ulica Komuny Paryskiej jest to droga klasy L pooona w dzielnicy Moszczenica w Jastrzbiu - Zdroju. Przedmiotem zamwienia jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy Komuny Paryskiej na dugoci ok. 800 m na odcinku od skrzyowania z ul. Ranoszka do skrzyowania z ul. Dbrowskiego wraz ze skrzyowaniami oraz z drog dojazdow do szkoy. Zadanie zostanie ukoczone w roku 2011. 2. Projekt budowlano wykonawczy budowy stacji trafo dla prawidowego zasilania obiektu Lodowiska i Hali Sportowej. 3. Projekt przebudowy placu zabaw przy ul. Klubowej. 4. Projekt ulicy Sawika na d. okoo 170 mb. 5. Projekt drogi ul. Myskiej (MZN) W roku 2010 MZN prowadzi ustalenia z Powiatowym Urzdem Pracy odnonie programu funkcjonalno-uytkowego oraz z Urzdem Miasta w sprawie ustalenia wykorzystania pozostaych pomieszcze. Przygotowano wstpne zaoenia kosztowe w zakresie modernizacji czci budynku przeznaczonego dla PUP oraz pozostaej czci budynku przeznaczonej do wykorzystania na potrzeby innych instytucji. W 2010 roku nie podjto ostatecznej decyzji w sprawie przeznaczenia obiektu i podziau dla poszczeglnych uytkownikw oraz programu funkcjonalno-uytkowego. Brak informacji odnonie przeznaczenia budynku i zakresu robt uniemoliwi zlecenie przygotowania dokumentacji projektowej. Zadanie Nr 125 Budowa kompostowni w Jastrzbiu Zdroju (UM/IKI) - Wykonano projekt budowlano wykonawczy kompostowni wraz z drog dojazdow. Program ZAKUPY INWESTYCYJNE Zadanie Nr 28 Wykupy gruntw (UM/M) Zapacono osobom fizycznym za nabycie nieruchomoci: - pod pas drogowy ul. Okrzei, Frysztackiej, Malczewskiego, Maryjowiec, Piaskowej, - pod budow drg odnoga ul. Komuny Paryskiej, odnoga ul. Kocielnej, odnoga ul. Prof. Ranoszka, - pod drogi ul. Majowa, Piaskowa, Malczewskiego, Sadowa, Czya do zasoby w zwizku z budow drogi gwnej poudniowej, pod budow OSP ul. Pszczyska. Poniesiono koszty notarialne za zawarte umowy notarialne oraz koszty wykonania map i opisw dla dziaek przeznaczonych do nabycia.
Przedszkoli
76
Zadanie Nr 50 Sprzt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla gminnych jednostek organizacyjnych (UM/It) W ramach zadania zrealizowano: 1. Dostaw systemu informacji prawnej (LEX, LEXPOLONIKA). 2. Dostaw i wdroenie moduw oprogramowania finansowa ksigowego RATUSZ na potrzeby wydziaw UM (KADRY, KPZP, RCP, ZAJCIE PASA DROGOWEGO, REJESTR OPAT, POJAZD, FINANSE). 3. Dostaw i wdroenie oprogramowania eMandat do obsugi Stray Miejskiej. 4. Dostaw 7 sztuk kserokopiarek dla wydziaw UM. 5. Dostaw sprztu komputerowego na potrzeby wydziaw UM. 6. Dostaw oprogramowania do obsugi egzekucji TAXI+. 7. Dostaw sprztu komputerowego na potrzeby wydziau PO. (MZN) Niewykorzystanie rodkw spowodowane byo zbyt duymi kosztami zwizanymi z zakupieniem oraz wdroeniem oprogramowania. Zoone oferty na oprogramowanie wraz z wdroeniem wielokrotnie przekraczay kwot zaplanowan w budecie, dlatego zrezygnowano z realizacji zadania. Zadanie Nr 47 Zakup sprztu medycznego (UM/Zd) W ramach posiadanych rodkw na uytek Wojewdzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzbiu Zdroju zakupiono: - zestaw do endoskopii nosa z instrumentarium i kamer, - laparoskop chirurgiczny z kompletem instrumentarium, kamer, oraz diatermi chirurgiczn, - resektoskop wraz z dodatkowym wyposaeniem. Zadanie Nr 23 Zakup urzdze kuchennych (MZN) Zakupiono patelni elektryczn wykorzystywan do obsugi gastronomicznej prowadzonej w budynku przy ul. Gajowej 11a. (ZOW) Zakupiono zmywark przemysow na potrzeby placwki przy ul. Turystycznej. Poprzednia zmywarka w wyniku dugotrwaego uytkowania oraz znacznych kosztw naprawy nie nadawaa si do uytku, nie speniaa te wymogw sanitarno-epidemiologicznych. (PP 3) Zakupiono metalowy st gastronomiczny wraz z czterokomorowym zlewozmywakiem. (PP 6) Zakupiono taboret gazowy. (PP 8) - Zakupiono okap przycienny. (PP 13) Zakupiono zmywark gastronomiczn. (PP 14) - Zakupiono kuchni gazow z piekarnikiem. (PP 15) - Zakupiono okap ze stali nierdzewnej do kuchni. (PP 16) - Zakupiono zmywark. (PP 19) Zakupiono okap ze stali nierdzewnej do kuchni. (PP 21) Zakupiono zmywark kuchenn. (PP 26) Zakupiono taboret elektryczny oraz st ze stali nierdzewnej. Zadanie Nr 198 Zakupy inwestycyjne dla MOSiR (MOSiR) Zakupiono: - manekin treningowy do masau serca i defibrylator (urzdzenie do masau serca) na Kryt Pywalni LAGUNA, - pomp obiegow SPACK BADU do linii technologicznej basenu Krytej Pywalni LAGUNA, - maszyn do czyszczenia podg i kafli na Krytej Pywalni LAGUNA, - kosiark samojezdn oraz urzdzenie do nowej technologii uzdatniania wody basenowej na Kpielisko ZDRJ, - profesjonale nagonienie, odnieark oraz siatk ochronn na Lodowisko JASTOR, - bramki aluminiowe na hal OMEGA. Zadanie Nr 128 Zakup wyposaenia placw zabaw (UM/IKI) - Zakupiono nowe elementy zabawowe (karuzele, hutawki, zestawy wielofunkcyjne), ktre zostay zabudowane na placach zabaw przy ul. lskiej, Wrocawskiej, Zielonej, Mazowieckiej i w Jarze Poudniowym.
77
Zacznik Nr 6
WYKONANIE WYDATKW INWESTYCYJNYCH, KTRYCH OKRES REALIZACJI NIE PRZEKRACZA JEDNEGO ROKU (w zotych)
Wykonanie rda finansowania poniesionych wydatkw
Dz.
Rozdz.
Nr zad.
Jedn. realiz.
Rodz. zad.
Okres realizacji
Plan pocztkowy
Plan po zmianach
z tego wydatki, ktre nie wygasy z rodki wasne upywem 2010 roku
Dotacje
rodki z budetu UE
Wsk. wykon. (10:9)
Struktura wykon.
3 RAZEM
5 UM/IKI MZN DNiR JZK
6 G G P G G
7
2010-2011 2010
8 9 6 047 105 5 040 878 601 233 30 000 5 000 0 0 0 30 000 5 000 220 000 700 000
10 4 197 822
100 10001 0000-000-021 Modernizacja ul. Bednorza 900 90001 0000-000-001 853 85311 900 90095 000-000-011 Przyczenie kanalizacji sanitarnej K.Paryskiej 14-16 Wykonanie owietlenia ewakuacyjnego w DNiR
11 12 13 14 1 482 936 3 987 834 189 615 20 373 od 11 lutego 2010 roku zadanie wieloletnie 0 0 0 2 800 5 900 4 880 218 614 43 033 0 0 0 0 0 0 0 0
15 83,28%
16 100,0%
5 900 4 880 218 614 43 033
19,67% 97,60% 99,37% 6,15%
0,1% 0,1% 5,2% 1,0%
2010 2010
000-000-029 Wykonanie napisw nazw osiedli
Adaptacja nieruchomoci przy ul. Wodzisawskiej 15 na potrzeby 852 85203 000-000-041 MZN noclegowni wraz z zagospodarowaniem terenu Przedsiwzicia ochrony rodowiska700 70005 POS-000-042 Termomodernizacja budynku przy MZN ul. Dworcowej 17a Dostosowanie obiektw do 700 70005 000-000-082 obowizujcych przpisw - przejcia MZN podziemne 921 92120 Przebudowa budynku wraz z 000-000-083 zagospodarowaniem terenu Cieszyska 101 Przebudowa wza instalacji 000-000-141 ogrzewania ciepej wody uytkowej wraz z zakupem pieca grzewczego 000-000-142 Adaptacja byej stacji paliw na magazyn paliw i olejw Odwodnienie budynku Publicznego Przedszkola Nr 15 MZN
2010
2010
100 000
64 479
64 479
64,48%
1,5%
2010-2011
500 000
od 29 padziernika 2010 roku zadanie wieloletnie
2010
350 000
440 000
406 210
16 599
406 210
92,32%
9,7%
852 85202
DPS
2010
56 300
39 000
38 164
38 164
0,00%
0,9%
900 90017 926 92601 801 80104
JZK UM/IKI PP 15
G G G
2010 2010 2010
25 000 2 500 000 0
0 0 150 000
0,00%
0,0%
000-000-015 Przebudowa boisk sportowych 000-000-024
od 25 czrwca 2010 roku likwidacja zadania 150 000 140 240 150 000 0 0 100,00% 3,6%
Strona 78
Wykonanie
Dz.
Rozdz.
Nr zad.
Jedn. realiz.
Rodz. zad.
Okres realizacji
Plan pocztkowy
Plan po zmianach
Dotacje
rodki z budetu UE
Wsk. wykon. (10:9)
Struktura wykon.
801 80104 801 80104 801 80104
4 Modernizacja Publicznego 000-000-031 Przedszkola Nr 26 000-000-039 000-000-057 Wymiana urzdze dwigowych w Publicznych Przedszkolach Monta drzwi wewntrznych w holu gwnym w PP 16
5 PP 26 UM/Ed PP 16
6 G G G
7
2010
8 0 0 0
9 54 392 160 000 9 500
10 54 392 126 500 9 500
11 44 000 126 500 0
12 54 392 126 500 9 500
13 0 0 0
14
15 0 100,00% 0 79,06%
16 1,3% 3,0% 0,2%
2010
2010
0 100,00%
801 80101 POS-000-063
Przedsiwzicia ochrony rodowiskaUM/O Wymiana kotw c.o. w SP 17 i SP 1 Utworzenie lub madernizacja szkolnego placu zabaw w ramach Rzdowego programu "Radosna szkoa"
2010
60 000
57 340
57 340
95,57%
1,4%
801 80101
91
2010
114 982
279 964
279 964
164 514
115 450
0 100,00%
6,7%
Utworzenie lub modernizacja szkolnego placu zabaw w ramach 000-000-091 Rzdowego programu "Radosna szkoa" Radosna szkoa-Utworzenie lub modernizacja szkolnego placu 000-033-091 zabaw w ramach Rzdowego programu "Radosna szkoa" 801 80101 921 92120 000-000-093 Utworzenie klasopracowni komputerowej Przebudowa budynku Domu 000-000-101 Zdrojowego
UM/Ed
114 982
0,00%
0,0%
SP 4
279 964
279 964
164 514
115 450
0 100,00%
6,7%
ZS 12 UM/IKI
G G
2010 2010
49 590
49 590
49 590 1 750 000
0 1 152 797
49 590 1 750 000
0 0
0 100,00% 0 100,00%
1,2% 41,7%
1 750 000 1 750 000
Przedsiwzicia ochrony rodowiska926 92601 POS-000-156 Osony dwikochonne przy MOSiR Lodowisku JASTOR Dofinansowanie zakupu samochodu 000-000-004 subowego nie oznakowanego dla UM/SM KMP w Jastrzbiu Zdroju
2010
80 000
79 992
79 992
99,99%
1,9%
754 75404
2010
25 000
25 000
25 000
0 100,00%
0,6%
Strona 79
Wykonanie
Dz.
Rozdz.
Nr zad.
Jedn. realiz.
Rodz. zad.
Okres realizacji
Plan pocztkowy
Plan po zmianach
Dotacje
rodki z budetu UE
Wsk. wykon. (10:9)
Struktura wykon.
754 75412
4 Modernizacja samochodu bojowego 000-000-034 OSP Szeroka
5 UM/ZK
6 G
7
2010
8 0
9 12 713
10 12 713
11 0
12 12 713
13 0
14
15 0 100,00%
16 0,3%
Dofinansowanie do zada wasnychJestemy tacy sami-wieloprofilowa 801 80102 DFW-P62-036 stymulacja osb niepenosprawnych- ZS 10 Zakup sprzetu do terapii biofeedback Utrzymanie Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej-Zakup i 000-017-048 KMPSP wymiana sprztu oraz systemw teleinformatycznych dla KMPSP 000-000-049 Zakup namiotw promocyjnych UM/PG
2010
24 000
23 968
3 595
20 373
99,87%
0,6%
754 75411
2010
16 000
16 000
16 000
0 100,00%
0,4%
750 75075 801 80104 754 75411 852 85202
G G P G
2010 2010 2010
0 0 0 0
15 000 5 120 56 000 17 300
14 656 5 112 54 570 17 000
0 0 0 0
14 656 5 112 0 17 000
0 0 54 570 0
0 0 0 0
97,71% 99,84% 97,45% 98,27%
0,3% 0,1% 1,3% 0,4%
000-000-062 Zakup kota gazowego dla PP 6 PP 6 Utrzymanie Komendy Miejskiej 000-017-064 Pastwowej Stray Poarnej-Zakup KMPSP kamery wziernikowej 000-000-065 Zakup profesjonanlnego urzdzenia pralniczego dla DPS DPS
2010
Przedsiwzicia ochrony rodowiska900 90013 POS-000-066 Zakup aplikatora do usypiania JZK zwierzt 801 80104 801 80104 801 80102 000-000-067 Zakup drzwi wejciowych do budynku PP 17 PP 17 PP 13
2010
8 850
8 841
8 841
99,90%
0,2%
G G P
2010 2010
0 0 0
13 000 11 859 40 800
12 950 11 858 40 800
0 0 0
12 950 11 858 40 800
0 0 0
0 0
99,62% 99,99%
0,3% 0,3% 1,0%
000-000-068 Zakup kota gazowego dla PP 13
Standardowy Koszt Utrzymania 000-220-069 Ucznia-Zakup foteli rahabilitacyjnych ZS 10 dla ZS 10 Standardowy Koszt Utrzymania 000-220-072 Ucznia-Zakup kamer do monitoringu SP 16 SP 16 000-000-105 Zakup kosiarki bijakowej Zakup i monta szlabanu na 000-000-109 parkingu przy ul. Podhalaskiej JZK JZK
2010
0 100,00%
801 80101 900 90017 900 90095
G G G
2010
0 50 000 15 000
1 100 43 920 11 058
1 100 43 920 9 064
0 0 0
1 100 43 920 9 064
0 0 0
0 100,00% 0 100,00% 0 81,96%
0,0% 1,0% 0,2%
2010 2010
Strona 80
Wykonanie
Dz.
Rozdz.
Nr zad.
Jedn. realiz.
Rodz. zad.
Okres realizacji
Plan pocztkowy
Plan po zmianach
Dotacje
rodki z budetu UE
Wsk. wykon. (10:9)
Struktura wykon.
3 174
754 75411
4 Zakup samochodu z drabin automatyczn
5 KMPSP
6 P
7
2010
8 0
9 550 000
10 550 000
11 0
12 550 000
13 0
14
15 0 100,00%
16 13,1%
Dofinansowanie do zada zleconych z zakresu zada ochrony rodowiska-Utrzymanie Komendy DSZ-017-174 Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej-Zakup samochodu z drabin automatyczn Dofinansowanie do zada zleconych -Utrzymanie Komendy DFZ-017-174 Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej-Zakup samochodu z drabin automatyczn 852 85219 900 90095 000-000-178 Zakup maszyny czyszczcej OPS Udziay w spce obrotu Energi Sp. 000-000-077 UM/PG z o.o. G G
2010 2010
500 000
500 000
500 000
100,00%
11,9%
50 000
50 000
50 000
100,00%
1,2%
0 0
11 712 50 000
11 712 0
0 0
11 712 0
0 0
0 100,00% 0 0,00%
0,3% 0,0%
Strona 81
Zadanie Nr 000-000-021 Modernizacja ul. Bednorza (UM/IKI) Pocztkowo planowano, e zadanie zrealizowane zostanie w 2010 roku, jednak z uwagi na moliwo uzyskania dofinansowania z budetu pastwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Drg Lokalnych 2008-2011 przesunito prace modernizacyjne na 2011 rok. Opis zadania w zaczniku Nr 5. Zadanie Nr 000-000-001 Przyczenie kanalizacji sanitarnej K.Paryskiej 14-16 (MZN) Wykonano dokumentacj projektow na wykonanie przycza kanalizacji sanitarnej. Ze wzgldu na przeduajce si prace zwizane z opracowaniem dokumentacji niemoliwe byo zrealizowanie zadania w caoci. Dokumentacja zostaa dostarczona 15 grudnia 2010 roku, co uniemoliwio wykonanie zadania w 2010 roku. W 2011 roku zadanie bdzie realizowane ze rodkw zabezpieczonych dla zadania 183 Budowa przyczy kanalizacji sanitarnej do budynkw administrowanych przez MZN. Zadanie Nr 000-000-011 Wykonanie owietlenia ewakuacyjnego w DNiR (DNiR) - Wykonano owietlenie ewakuacyjne w starej czci budynku oraz zakupiono i zamontowano 8 lamp ewaluacyjnych na korytarzu budynku. Zadanie Nr 000-000-029 Wykonanie napisw nazw osiedli (JZK) - Wykonano napisy Osiedle Gwarkw i Osiedle Staszica, ktre zamontowane zostay na dachach budynkw wielorodzinnych przy ul. Wielkopolskiej 2-16 oraz przy ul. Wrocawskiej 39-43. Zadanie Nr 000-000-041 Adaptacja nieruchomoci przy ul. Wodzisawskiej 15 na potrzeby noclegowni wraz z zagospodarowaniem terenu (MZN) Opracowano dokumentacj projektow oraz wniosek do BGK o dofinansowanie do realizacji inwestycji. Wykonano ekspertyz oraz niezbdne mapy i wypisy z rejestrw gruntw. Niewykonanie zadania w 2010 roku spowodowane byo staraniami o dofinansowanie inwestycji z BGK, dlatego te przesunito termin realizacji inwestycji na rok 2011. We wrzeniu 2010 roku zoony zosta wniosek do BGK o finansowanie 50 % wartoci inwestycji w kwocie 354 214 z. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest rozpoczcie prac w momencie otrzymania rodkw, dlatego te konieczne byo wstrzymanie planowanych prac. W grudniu 2010 roku nastpi podzia dotacji, na ktre budet pastwa przeznaczy 2 mln z. Zoony wniosek zosta zaopiniowany pozytywnie, ale ze wzgldu na ograniczone rodki nie otrzymalimy dofinansowania. Kolejny wniosek zoono w lutym biecego roku, a decyzje zapadn do 30 czerwca 2011 roku. W maju ogoszony zostanie przetarg na to zadanie. Naley zaznaczy, e rozpoczcie inwestycji nie moe nastpi przed zawarciem umowy z Bankiem. W budecie miasta na 2011 roku zabezpieczono rodki w wysokoci 700 tys. z. Zakoczenie realizacji zadania ma nastpi do koca 2011 roku. Zadanie Nr POS-000-042 Przedsiwzicia Ochrony rodowiska-Termomodernizacja budynku przy ul. Dworcowej 17a (MZN) - Wymieniono rynny i obrbki blacharskie oraz przeprowadzono termomodernizacj budynku. Zadanie Nr 000-000-082 Dostosowanie obiektw do obowizujcych przepisw przejcia podziemne (MZN) Pocztkowo planowano, e zadanie zrealizowane zostanie w 2010 roku, jednak z uwagi zbyt mae rodki w budecie oraz krtki okres realizacji, 29 padziernika 2010 roku cykl realizacji zadania rozszerzono na lata 2010-2011. Zadanie Nr 000-000-083 Przebudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu Cieszyska 101 (MZN) - Wybudowano wiat i przyczono j do kanalizacji. Zakupiono meble ogrodowe. Zagospodarowano teren oraz pokryto koszty ubezpieczenia. Zadanie Nr 000-000-141 Przebudowa wza instalacji ogrzewania ciepej wody uytkowej wraz z zakupem pieca grzewczego (DPS) - Zakres robt obejmowa wymian zbiornika na ciep wod, monta nowego pieca grzewczego oraz wykonanie nowych instalacji i systemu sterujcego prac wza.
Zadanie Nr 000-000-142 Adaptacja byej stacji paliw na magazyn paliw i olejw (JZK)
82
Z uwagi na fakt, i zapada decyzja, aby przy ul. Dworcowej w obiektach byej stacji paliw uruchomi Gminny Punkt Zbirki Odpadw Niebezpiecznych zrezygnowano w 2010 roku z realizacji zadania. Nowe zadanie inwestycyjne pod nazw Adaptacja obiektw byej stacji paliw na Gminny Punk Zbirki Odpadw Niebezpiecznych realizowane bdzie w 2011 roku. Zadanie Nr 000-000-015 Przebudowa boisk sportowych (UM/IKI) - Zrezygnowano z realizacji zadania, a planowany zakres rzeczowy planuje si zrealizowa w ramach wieloletniego zadanie Nr 000-000159 - Przebudowa boisk szkolnych. Zadanie Nr 000-000-024 Odwodnienie budynku Publicznego Przedszkola Nr 15 (PP 15) Opracowano projekt budowlany kanalizacji deszczowej. Zadanie zostanie zrealizowane w 2011 roku w ramach rodkw, ktre nie wygasy z upywem 2010 rok. Zadanie Nr 000-000-031 Modernizacja Publiczne Przedszkola Nr 26 (PP 26) Dokonano rozbirki schodw zewntrznych oraz opracowano projekt budowlany na wykonanie nowych schodw. Nowe schody wykonane zostan w 2011 roku w ramach rodkw, ktre nie wygasy z upywem 2010 rok. Zadanie Nr 000-000-039 Wymiana urzdze dwigowych w Publicznych Przedszkolach (UM/Ed) Z uwagi na niesprzyjajce warunki atmosferyczne uniemoliwiajce dostarczenie urzdze z Niemiec, zadanie zrealizowane zostanie w 2011 roku w ramach rodkw, ktre nie wygasy z upywem 2010 rok. Zadanie Nr 000-000-057 Monta drzwi wewntrznych w holu gwnym w PP 16 (PP 16) Zamontowano drzwi wewntrzne w holu gwnym budynku przedszkola. Zadanie Nr POS-000-063 Przedsiwzicia ochrony rodowiska-Wymiana kotw c.o. w SP 17 i SP 1 (UM/O) Zakupiono i zamontowano koty centralnego ogrzewania w Szkoach Podstawowych Nr 1 i Nr 17. Zadanie Nr 000-033-091 Radosna szkoa-Utworzenie lub modernizacja szkolnego placu zabaw w ramach Rzdowego programu Radosna Szkoa (SP 4) 2 Wybudowano plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4, ktry obejmuje powierzchni 1 001,27 m o paskiej konfiguracji terenu z czego: 2 - bezpieczna nawierzchnia w kolorze pomaraczowym o gruboci 90 mm zajmuje 252,00 m , 2 - bezpieczna nawierzchnia w kolorze niebieskim o gruboci 90 mm zajmuje 54,00 m , 2, - bezpieczna nawierzchnia w kolorze zielonym o gruboci 90 mm zajmuje 42,75 m - kostka brukowa betonowa o gruboci 8 cm kolorowa Piccola nero i Piccolo pastello zajmuje 2 2 odpowiednio 270,75 m i 63,42 m , 2 - teren zielony z drzewami i ywopotem to 318,35 m . W trosce o bezpieczestwo uytkownikw gumowe nawierzchnie szkolnego placu zabaw, na ktrych zosta zainstalowany sprzt rekreacyjny, maj grubo 90 mm co amortyzuje upadek dziecka z wysokoci do 1,50 m. Sprzt rekreacyjny wykonany jest w konwencji naturalnej, z bezpiecznych i trwaych materiaw zgodnie z Polskimi Normami. Na placu dominuj materiay drewniane, wszystkie urzdzenia posiadaj wymagane certyfikaty. Sprzt rozmieszczony jest z zachowaniem bezpiecznych stref miedzy urzdzeniami i posiada trzyletni okres gwarancji. Szkolny plac zabaw wyposaono w zestawy niezbdne do rekreacji ruchowej i wicze zrcznociowych dla dzieci w modszym wieku szkolnym. Zainstalowano na nim: zestaw zabawowy Romeo, szeciokt wielofunkcyjny, kompleks sprawnociowy, ciank wspinaczkow, hutawk i rwnowani aman. Ustawiono elementy dodatkowe, takie jak: aweczki z wieszakami, kosz na mieci, tablic informacyjn oraz regulamin informujcy o sposobie korzystania z placu i przestrzeganiu zasad bezpiecznego uytkowania, a take numery alarmowe i dane teleadresowe. Zadanie zrealizowano z udziale dotacji z budetu pastwa. Zadanie Nr 000-000-093 Utworzenie klasopracowni komputerowej (ZS 12) Przystosowano jedn z klas jako pracowni komputerow, zakupiono nowe awki, krzesa oraz sprzt komputerowy wraz z oprogramowaniem.
83
Zadanie Nr 000-000-101 Przebudowa budynku Domu Zdrojowego (UM/IKI) Przedmiotem zamwienia to wykonanie przebudowy zabytkowego budynku Domu Zdrojowego przy ul. Witczaka 5 w Jastrzbiu-Zdroju, celem dostosowania obiektu do stanu zgodnoci z przepisami p.poarowymi i innymi wynikajcymi z decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zakres rzeczowy robt, to wykonanie prac zwizanych z: 1. dostosowaniem obiektu do obecnie obowizujcych przepisw p.poarowych (wydzielenie stref ogniowych, zabezpieczenie sufitw i elementw konstrukcji nonej pytami o waciwociach p.poarowych), 2. przebudow pomieszcze sanitarnych: wc, azienek i szatni, 3. wymian posadzek drewnianych i z pytek w pomieszczeniach wewntrznych oraz na tarasie i schodach zewntrznych, 4. wymian tynkw wewntrznych w czci podpiwniczonej wraz z izolacj cian, 5. odsoniciem istniejcego drenau wok budynku, jego napraw i ponownym zasypaniem, 6. wymian elewacji budynku, w tym skuciem wyprawy tynkarskiej cokow i wykonaniem nowego licowania cokou, 7. wykonaniem wentylacji mechanicznej Sali widowiskowej, Sali lustrzanej, czci kawiarnianej piwnic oraz sanitariatw. Zadanie Nr POS-000-156 Przedsiwzicia ochrony rodowiska-Osony dwikochonne przy Lodowisku JASTOR (MOSiR) Zamontowano osony dwikochonne na obiekcie Lodowiska JASTOR. Zadanie Nr 000-000-004 Dofinansowanie zakupu samochodu subowego nie oznakowanego dla KMP w Jastrzbiu Zdroju (UM/SM) Przekazano rodki na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na zakup samochodu nie oznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Jastrzbiu-Zdroju na podstawie porozumienia Nr SM.08130-7/W/2010 z dnia 17 marca 2010 roku. Zadanie Nr 000-000-034 Modernizacja samochodu bojowego OSP Szeroka (UM/ZK) Zakupiono motopomp do samochodu bojowego OSP Szeroka. Zadanie Nr DFW-P62-036 Dofinansowanie do zada wasnych - Jestemy tacy sami-wieloprofilowa stymulacja osb niepenosprawnych - Zakup sprztu do terapii biofeedback (ZS 10) - zakupiono sprzt do terapii biofeedback. Zadanie Nr 000-017-048 Utrzymanie Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej-Zakup i wymiana sprztu oraz systemw teleinformatycznych dla KMPSP (KMPSP) Zakupiono serwer bazodanowy ze rodkw budetu pastwa. Zadanie Nr 000-000-049 Zakup namiotw promocyjnych (UM/PG) Zakupiono dwa namioty wystawienniczo-promocyjne z penym wyposaeniem, ktre posu jako narzdzie do promocji miasta na rnego rodzaju imprezach, targach wystawienniczych, promocyjnych. Zakupiono namiot o wymiarach 3x3 m z nieprzemakalnym dachem z zadrukiem na 100% powierzchni, wyposaony w aluminiowy stela, 4 cianki boczne 3 m, w tym 2 z drzwiami z zadrukiem na 100 % powierzchni oraz rzepami naszytymi od wewntrznej strony na jednej ze cianek, cian poowiczn 3 m z zamkniciem zadrukowan na 100 % powierzchni, blatem z pyty meblowej o dugoci 3 m. Namiot jest wyposaony w komplet szpilek i linek odcigowych oraz torb transportow z kkami. Zakupiono take namiot o wymiarach 3x4,5 m z nieprzemakalnym dachem z zadrukiem na 100% powierzchniowy wyposaony w aluminiowy stela, 2 cianki boczne 3 m, w tym jedna z drzwiami oraz 2 ciany z zadrukiem na 100 % powierzchni oraz rzepami naszytymi od wewntrznej strony na jednej ze cianek 4,5 m, cian poowiczn 4,5 m z zamkniciem zadrukowan na 100 % powierzchni, blatem z pyty meblowej o dugoci 4,5 m. Namiot jest wyposaony w komplet szpilek i linek odcigowych oraz torb transportow z kkami. Zadanie Nr 000-000-062 Zakup kota gazowego dla PP 6 (PP 6) Zakupiono kocio gazowy. Zadanie Nr 000-017-064 Utrzymanie Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej - Zakup kamery wziernikowej (KMPSP) Zakupiono kamer wziernikow ze rodkw budetu pastwa. Zadanie Nr 000-000-065 Zakup profesjonalnego urzdzenia pralniczego dla DPS (DPS) Zakupiono magiel elektryczny pracownic do pralni w DPS.
84
Zadanie Nr POS-000-066 Przedsiwzicia ochrony rodowiska-Zakupy aplikatora do usypiania zwierzt (JZK) Zakupiono aplikator pneumatyczny wraz z osprztem (celownik kolimatorowy, dalmierz). Bro uywana bdzie podczas interwencji zwizanych z dzikimi zwierztami, ktre wkraczaj na tereny zurbanizowane miasta stwarzajc zagroenie dla ycia i zdrowia mieszkacw. Zadanie Nr 000-000-067 Zakup drzwi wejciowych do budynku PP 17 (PP 17) Zakupiono drzwi wejciowe do przedszkola. Zadanie Nr 000-000-068 Zakup kota gazowego dla PP 13 (PP 13) Zakupiono kocio gazowy. Zadanie Nr 000-220-069 Standardowy Koszt Utrzymania Ucznia-Zakup foteli dla ZS10 (ZS 10) Zakupiono trzy fotele rehabilitacyjne ZETA dla uczniw szkoy. rehabilitacyjnych
Zadanie Nr 000-220-072 Standardowy Koszt Utrzymania Ucznia-Zakup kamer do monitoringu SP 16 (SP 16) Zakupiono kamery do monitoringu wizyjnego szkoy. Zadanie Nr 000-000-105 Zakup kosiarki bijakowej (JZK) Zakupiono kosiark bijakow na ramieniu hydraulicznym, przeznaczon do wykaszania poboczy i terenw zielonych. Zadanie Nr 000-000-109 Zakup i monta szlabanu na parkingu przy ul. Podhalaskiej (JZK) Zakupiono szlaban wjazdowy, ktry zosta zamontowany na parkingu przy ul. Podhalaskiej. Zadanie Nr 000-017-174 Utrzymanie Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej-Zakup samochodu z drabin automatyczn (KMPSP) W grudniu 2010 roku dokonano zakupu samochodu z drabin automatyczn. Samochd zakupiono ze rodkw wasnych Miasta Jastrzbie-Zdrj (500 tys. z) oraz rodkw Gminy Pawowice (50 tys. z). Zadanie Nr 000-000-178 Zakup maszyny czyszczcej (OPS) Zakupiono maszyn czyszczcozbierajc do utrzymania czystoci holu i korytarzy Orodka Pomocy Spoecznej. Zadanie Nr 000-000-077 Udziay w spce obrotu Energi Sp. z o.o. (UM/PG) Nie objto udziaw w Spce Obrotu Energi sp. z o.o., gdy nie wpyn numer rachunku bankowego, na ktry naley przekaza rodki finansowe. Aktualne spka jest w organizacji. Planuje si zadanie zrealizowa w 2011 roku.
85
WYKONANIE WYDATKW ZWIZANYCH Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI I PROJEKTAMI REALIZOWANYMI ZE RODKW, O KTRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
w tym : Jednostka koordynujca Jednostka realizujca
w tym :
w tym :
Lp. 1
I.
Nazwa zadania 2
OGEM I + II WYDATKI NA ZADANIA MAJTKOWE Transport (drogi) - projekty finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa lskiego na lata 2007-2013
Dzia 3
Nr Rozdzia zadania 4 5
Okres realizacji 8
Plan pocztkowy w 2010 r. 9

64 259 907 61 484 870 38 020 267
Budet Miasta 10
30 338 090 30 229 029 13 535 029 3 257 829 5 486 274
Unia Europejska 11
32 153 165 29 755 841 22 985 238 4 476 410 15 770 318
Budet pastwa 12
268 058 0 0 0 0
Inne * 13
1 500 594 1 500 000 1 500 000 0 1 500 000
Plan po zmianach w 2010 r. 14

64 435 107 60 736 344 37 146 231 6 901 887 20 885 542
Budet Miasta 15
27 442 663 27 294 514 11 635 347 2 221 245 4 982 930
Unia Europejska 16
34 901 794 31 684 509 23 757 163 4 426 921 14 402 612
Budet pastwa 17
590 056 257 321 253 721 253 721 0
Inne * 18
1 500 594 1 500 000 1 500 000 0 1 500 000
Wykonanie za 2010 rok 19

51 699 331 48 936 025 25 369 469 6 707 330 9 861 700
Budet Miasta 20
25 290 797 25 162 867 9 518 838 2 042 818 3 454 028
Unia Europejska 21
25 900 331 23 515 842 15 596 910 4 410 791 6 407 672
Budet pastwa 22
507 613 257 316 253 721 253 721 0
Inne * 23
590 0 0 0 0
Wskanik wykonania % 24
80,23 80,57 68,30 97,18 47,22
Struktura wykonania % 25
100,00 94,66 49,07 12,97 19,08
1. ,,Modernizacja DW 937 w Jastrzbiu Zdroju" ,,Budowa drogi gwnej poudniowej na odcinku od DW 2. 933 - ul. Pszczyskiej w Jastrzbiu Zdroju do wza autostrady A1 w Mszanie - ETAP I" ,,Budowa drogi gwnej poudniowej na odcinku od DW 3. 933 - ul. Pszczyskiej w Jastrzbiu Zdroju do wza autostrady A1 w Mszanie - ETAP II" "Budowa drg publicznych wraz z uzbrojeniem na 4. rewitalizowanym terenie byej KWK Moszczenica w Jastrzbiu Zdroju" Inne "Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul Lenej w Jastrzbiu Zdroju"
600 600
60015 60015
P53-030 P48-008
IM/IKI IUM/IKI
IKI IKI
2007-2011 2007-2012
7 734 239 22 756 592
600
60015
P61-008
UM/IKI
IKI
2007-2013
2 668 875
1 401 426
1 267 449
4 642 427
1 977 272
2 665 155
4 447 835
1 797 683
2 650 152
95,81
8,60
600
60016
P52-003
UM/IKI
IKI
2008-2010
4 860 561
3 389 500
1 471 061
4 716 375
2 453 900
2 262 475
4 352 604
2 224 309
2 128 295
92,29
8,42
23 464 603
16 694 000
6 770 603
23 590 113
15 659 167
7 927 346
3 600
23 566 556
15 644 029
7 918 932
3 595
99,90
45,58
5.
926 750 801
92601 75095 80102
P46-051 P75-123 P62
UM/IKI UM/I UM/Ed
IKI I ZS 10
2007-2011 2008-2011 2010-2012
23 464 603
16 694 000
6 770 603
23 558 605
15 658 040
7 900 565
23 542 588
15 644 029
7 898 559
99,93 0,00 99,87 74,71 70,55 74,80 100,00 100,00 60,43 48,97 84,58 58,24 100,00 100,00 55,04 86,41 99,97
45,54 0,00 0,05 5,34 3,55 0,63 0,06 0,05 0,07 0,06 0,09 0,09 0,07 0,02 0,02 0,01 0,08
6. "Elektroniczny obieg dokumentw w Jastrzbiu Zdroju" "Jestemy tacy sami-wieloprofilowa stymulacja osb 7. niepenosprawnych" II. WYDATKI NA ZADANIA BIECE Projekty edukacyjne Program "Uczenie si prez cae ycie" -COMENIUS 8. "Jedna Europa - wiele kultur" 9. "Mali artyci w Unii Europejskiej" "Ksztatowanie umiejtnoci spoecznych jako sposb na 10. doskonalenie procesu dydaktycznego i budowanie przyjaznego otoczenia szkoy" 11. "Virtual Eden" 12. "Poznajmy si poprzez wspprac i dziaanie w zespole" 13. "Rkodzieo artystyczne na cztery pory roku" "Dzieci niepenosprawne w roli aktorw (ba Kalif 14. Bocian)" 15. "Open the window" 16. "Global citizens, save resoures and stop climate change" 17. "Seminarium kontakowe" 18. "Europejskie internetowe radio dla nastolatkw dzielenia si informacjami i uycie nowych mediw" Inne projekty edukacyjne fiansowane w ramach Programa Operacyjny Kapita Ludzki 19. "Przedszkolaki przyszoci naszej gminy"
0 0 2 775 037 1 822 409 381 914 29 310 0 64 039 60 458 57 791 80 921 36 323 9 935 0 0 43 137
0 0 109 061 31 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 397 324 1 597 573 381 914 29 310 0 64 039 60 458 57 791 80 921 36 323 9 935 0 0 43 137
0 0 268 058 193 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 594 594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 508 24 000 3 698 763 2 604 709 433 870 29 310 26 000 64 039 60 458 57 791 80 921 36 323 9 935 22 028 3 928 43 137
1 127 0 148 149 33 842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 381 20 400 3 217 285 2 311 406 433 870 29 310 26 000 64 039 60 458 57 791 80 921 36 323 9 935 22 028 3 928 43 137
0 3 600 332 735 258 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 594 594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 23 968 2 763 306 1 837 699 324 520 29 309 25 999 38 697 29 609 48 881 47 125 36 322 9 935 12 125 3 394 43 124
0 0 127 930 26 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 20 373 2 384 489 1 623 475 324 520 29 309 25 999 38 697 29 609 48 881 47 125 36 322 9 935 12 125 3 394 43 124
0 3 595 250 297 186 974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 590 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801
80101 80101 80101 80101 80101 80102 80102 80104 80110 80120 80130
P42 P68 P56 P57 P58 P59 P55 P43 P69 P73 P44
UM/Ed UM/Ed UM/Ed UM/Ed UM/Ed UM/Ed UM/Ed UM/Ed UM/Ed UM/Ed UM/Ed
SP 1 SP 1 SP 12 ZS 11 SP 4 ZS 9 ZS 10 PP 26 G8 ZS 3 ZS5
2008-2010 2010-2012 2009-2011 2009-2011 2009-2011 2009-2011 2009-2011 2008-2010 2010-2012 2010 2008-2010
1 440 495 w tym 801 801 801 801 801 80104 80104 80104 80104 80104 P33 P33 P33 P33 P33 UM/Ed UM/Ed UM/Ed UM/Ed UM/Ed Ed PP 3 PP 4 PP 6 PP 7 1 400 995 397 554 62 052 108 939 60 125 104 757
31 101 31 101 5 964 929 1 633 899 1 571
1 215 659 1 182 086 337 920 52 713 92 600 51 110 89 045
193 141 187 808 53 670 8 410 14 706 8 116 14 141
594 0 0 0 0 0 0
2 170 839 1 463 525 414 204 62 052 108 939 60 125 104 757
33 842 33 795 6 213 948 1 633 899 1 571
1 877 536 1 233 777 352 073 52 753 92 600 51 110 89 045
258 867 195 953 55 918 8 351 14 706 8 116 14 141
594 0 0 0 0 0 0
1 513 179 973 588 327 020 42 741 60 581 47 138 72 699
26 660 26 649 5 116 641 909 707 1 091
1 298 955 817 155 277 785 36 330 51 494 40 067 61 794
186 974 129 784 44 119 5 770 8 178 6 364 9 814
590 0 0 0 0 0 0
69,70 66,52 78,95 68,88 55,61 78,40 69,40
2,93 1,88 0,63 0,08 0,12 0,09 0,14
Strona 86
w tym : Jednostka koordynujca Jednostka realizujca
w tym :
w tym :
Lp. 1
Nazwa zadania 2
Dzia 3
801 801 801 801 801 801 801 801 801 801
Nr Rozdzia zadania 4 5
80104 80104 80104 80104 80104 80104 80104 80104 80104 80104 P33 P33 P33 P33 P33 P33 P33 P33 P33 P33
6
UM/Ed UM/Ed UM/Ed UM/Ed UM/Ed UM/Ed UM/Ed UM/Ed UM/Ed UM/Ed
7
PP 8 PP 11
Okres realizacji 8
Plan pocztkowy w 2010 r. 9

63 314 63 157
Budet Miasta 10
948 945 1 185 698 899 949 1 626 960 1 638 10 257
Unia Europejska 11
53 819 53 687 67 116 39 576 51 110 53 896 92 167 54 453 92 874 0
Budet pastwa 12
8 547 8 525 10 659 6 286 8 155 8 559 14 637 8 648 14 749 0
Inne * 13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan po zmianach w 2010 r. 14

63 314 63 157 107 476 62 159 60 164 63 404 108 430 64 061 109 261 12 022
Budet Miasta 15
948 945 1 612 932 899 949 1 626 960 1 638 12 022
Unia Europejska 16
53 819 53 687 91 355 52 835 51 110 53 896 92 167 54 453 92 874 0
Budet pastwa 17
8 547 8 525 14 509 8 392 8 155 8 559 14 637 8 648 14 749 0
Inne * 18
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wykonanie za 2010 rok 19

37 632 37 445 63 627 37 371 47 053 37 504 58 566 37 033 55 165 12 013
Budet Miasta 20
565 562 954 561 706 563 878 555 828 12 013
Unia Europejska 21
31 987 31 828 54 083 31 765 39 995 31 878 49 781 31 478 46 890 0
Budet pastwa 22
5 080 5 055 8 590 5 045 6 352 5 063 7 907 5 000 7 447 0
Inne * 23
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wskanik wykonania % 24
59,44 59,29 59,20 60,12 78,21 59,15 54,01 57,81 50,49 99,93
Struktura wykonania % 25
0,07 0,07 0,12 0,07 0,09 0,07 0,11 0,07 0,11 0,02
2009-2010 PP 12 PP 13 PP 14 PP 15 PP 18 PP 19 PP 26 MZOSIP 78 960 46 560 60 164 63 404 108 430 64 061 109 261 10 257
20.
"Jestemy tacy sami-wieloprofilowa stymulacja osb niepenosprawnych"
801
80102
P62
UM/Ed
ZS 10
2010-2012
326 820
277 797
49 023
313 781
266 714
47 067
96,01
0,61
21. "Zainwestuj ju dzi w swoj przyszo" 22. "Po technikum w prac"
801 w tym 801 801
80130
P67
UM/Ed
ZS 2
2010-2011
0 0
0 0 0 0 0 61 848 61 848 0 0 0 16 112 15 662 0
0 0 0 0 33 573 725 004 478 032 14 000 0 232 972 74 747 72 197 0
0 0 0 0 5 333 66 423 25 307 0 0 41 116 8 494 8 494 0
0 0 0 0 594 0 0 0 0 0 0 0 0
31 762 309 232 270 532 38 700 39 500 851 849 457 523 14 000 213 990 166 336 242 205 97 853 3 283
0 42 42 0 5 90 005 55 305 0 34 700 0 24 302 17 164 3 283
30 943 301 451 262 751 38 700 33 568 716 669 381 995 14 000 179 290 141 384 189 210 72 195 0
819 7 739 7 739 0 5 333 45 175 20 223 0 0 24 952 28 693 8 494 0
0 0 0 0 594 0 0 0 0 0 0 0 0
22 097 164 330 135 490 28 840 39 383 732 130 338 861 13 717 213 220 166 332 193 477 75 664 0
0 11 11 0 0 89 659 54 970 0 34 689 0 11 611 8 398 0
21 528 160 082 131 242 28 840 33 476 603 247 269 617 13 717 178 531 141 382 157 767 60 185 0
569 4 237 4 237 0 5 317 39 224 14 274 0 0 24 950 24 099 7 081 0
0 0 0 0 590 0 0 0 0 0 0 0 0
69,57 53,14 50,08 74,52 99,70 85,95 74,06 97,98 99,64 100,00 79,88 77,32 0,00
0,04 0,32 0,26 0,06 0,08 1,42 0,66 0,03 0,41 0,32 0,37 0,15 0,00
80130 80146 85415
P66 P66 P47
UM/Ed UM/Ed UM/Ed
ZS 6 ZS 6 Ed
2010-2012 2010-2012 2008-2015
0 0 39 500 853 275
23. "Nauka drog do sukcesu na lsku" Aktywizacja rynku pracy - projekty fiansowane w ramach Programa Operacyjny Kapita Ludzki 24. "O krok do przodu" 25. "Skuteczny urzd" 26. "Profesjonalny urzd" "Rozwi swoje moliwoci - wsparcie szkoleniowo27. doradcze osb zagroonych wykluczeniem spoecznym na obszarze Jastrzbia Zdroju" Inne 28. ,,Spotkajmy si po drugiej stronie granicy" 29. "Bezgranicznie Graficzni, polsko-czeskie artystyczne spotkania modziey" "Wzmacnianie zdolnoci gmin w stanowieniu aktw prawa miejscowego i wydawaniu aktw 30. administracyjnych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego"
854
852 853 853 853
85295 85333 85333 85395
P28 P27 P63 P29
UM/OPS UM/PG UM/PG UM/PG
OPS PUP PUP PG
2009-2013 2008-2010 2010-2011 2009-2010
565 187 14 000 0 274 088 99 353
750 921
75075 92116
P60 P70
UM/PG UM/KS
PG MBP
2010 2010
96 353 0
750
75023
P76
UM/Or
Or
2010-2011
2 100
2 100
1 499
1 499
71,38
0,00
31. ,,Zainwestuj w Jastrzbiu Zdroju!" 32. "Sie inkubatorw Spoecznej Przedsibiorczoci"
750 w tym 852 852
75075
P49
UM/PG
PG
2009-2010
3 000 0
450 0 0 0
2 550 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4 275 134 694 78 788 55 906
1 725 30 18 12
2 550 114 465 66 955 47 510
0 20 199 11 815 8 384
0 0 0 0
2 849 113 465 75 228 38 237
1 702 12 10 2
1 147 96 435 63 935 32 500
0 17 018 11 283 5 735
0 0 0 0
66,64 84,24 95,48 68,40
0,01 0,22 0,15 0,07
85295 85295
P64 P64
UM/Or UM/PPO
Or PPO
2010-2012 2010-2012
0 0
Strona 87
WYDATKI MAJTKOWE
Transport (drogi) projekty finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa lskiego Projekt pn. Modernizacja DW 937 w Jastrzbiu Zdroju - Urzd Miasta Przedmiotem realizacji projektu Modernizacja DW 937 w Jastrzbiu Zdroju jest przebudowa ul. 11 Listopada na odcinku pomidzy rondami, tj. na dugoci 1138,42 m. Zakres prac obejmuje przebudow jezdni, budow nowego i przebudow lewostronnego chodnika wzdu ulicy, przebudow istniejcego chodnika prawostronnego, przebudow ul. Prostej i budow wczenia do Al. Jana Pawa II, przebudow ulic dojazdowych do ul. 11 Listopada w km 1,0+80,00, budow, przebudow kanalizacji deszczowej w ul. 11 Listopada, ul. Prostej i Lenej z odtworzeniem ul. Lenej, konieczne zabezpieczenia lub przekadki uzbrojenia w miejscach kolizji. W 2010 roku wykonano: Odtworzenie ul. Lenej poprzez wymian konstrukcji podbudowy po robotach kanalizacyjnych wraz z wykonaniem warstwy wicej nawierzchni na powierzchni 532,2 m2. Remont chodnika poprzez wymian obrzey 8x30 w iloci 318 mb, wymian krawnika drogowego 15x30 na awie betonowej w iloci 452 mb oraz wykonanie nawierzchni z kostki z rozbirki oraz konstrukcji podbudowy na powierzchni 420,3 m2. Roboty drogowe obejmujce swym zakresem odcinek dug. 870 mb od ronda Sikorskiego do skrzyowania z ul. Len, ul. Prost oraz dojazd do Osiedla wraz z wczeniem ulic bocznych (ul. Dworcowa, ul. Kondzioowiec). Modernizacja swym zakresem obejmowaa wykonanie robt przygotowawczych-rozbirkowych, ziemnych oraz robt drogowych. Na odcinku 0,87 km ul.11Listopada wykonano 6115 m2 nawierzchni asfaltobetonowej SMA wraz z konstrukcj podbudowy z kruszywa i bitumicznej. Jezdnia obramowana krawnikiem betonowym 20x30 na awie betonowej na dugoci 1861,5 mb. Wykonano dwie zatoki autobusowe o nawierzchni z kostki betonowej gruboci 8cm w iloci 193,12 m2. Wykonano cigi piesze (chodniki) i pieszo-rowerowe wzdu caego odcinka jezdni szerokoci od 1,50mb do 3,00mb o nawierzchni z kostki betonowej w iloci 3382 m2 obramowane obrzeami betonowymi 8x30 w iloci 1833 mb. Skomunikowano ul.11Listopada z posesjami poprzez wjazdy indywidualne i publiczne o nawierzchni 88
z kostki betonowej gr.8cm wraz z wykonaniem konstrukcji podbudowy na powierzchni cznej 493,4 m2. Poza ulic 11Listopada zadanie obejmuje ulic Prost i dojazd do Osiedla gdzie wykonano jezdni o nawierzchni asfaltobetonowej wraz z podbudow ograniczon krawnikiem betonowym 15x30 w il.535 mb., jezdni na pow. 1500m2 oraz cigi piesze dugoci 300mb na pow. 564 mb. Dla zapewnienia bezpieczestwa na modernizowanych odcinkach ustawiono nowe 21 supki z 32szt tablic znakw drogowych. W 2010 roku wykonano rwnie roboty teletechniczne i elektryczne. Zakoczono przebudow mostu w cigu ul. Cieszyskiej w zakresie: przebudowy mostu w cigu drogi DW 937 - wykonano rozbirk starego elbetowego mostu wraz z wyposaeniem w iloci 253 m3; przekadk gazocigu fi 90; przekadk kabli teletechnicznych - 216 mb; budow i rozbirk tymczasowego przejcia dla pieszych. Nowy most to most o konstrukcji elbetowej i parametrach technicznych - dugo cakowita Lc29,69 m; szer cak. ustoju nonego B=13,22; szer. uytkowa jezdni Bj=8,00 m; szer. chodnika Bch= 2 x 150 m; Rozpito przsa Lt=14,04m; nawierzchnia chodnikw - 70,85 m2; jezdni SMA 4 i 5,5 m; balustrady stalowe ocynkowane
2
h=1,10-2,095; bariery
energochonne SP07-48,0 mb; umocnienie koryta rzeki - 260 m pytami prefabrykowanymi i tuczniem. W ramach zadania wykonano rwnie modernizacj ulicy Cieszyskiej ma odcinku od przebudowywanego mostu w kierunku ulicy Okrzei w nastpujcym zakresie: uoenie nowej nawierzchni asfaltobetonowej SMA o pow. 3018,6 m2 wraz z zatokami autobusowymi o pow. 216,0 m2; chodnikami z kostki brukowej o pow. 909,1 m2. Wskanik wykonania planu wydatkw za 2010 rok wynis 97,18%. Wskanik wykonania zadania jako projektu objtego dofinansowaniem ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na koniec 2010 roku wynis 77,41 %.
Projekt pn. Budowa drogi gwnej poudniowej na odcinku od DW 933 ul. Pszczyskiej w Jastrzbiu Zdroju do wza autostrady A 1 w Mszanie ETAP I Urzd Miasta Uchwa Zarzdu Wojewdztwa lskiego z dnia 13 stycznia 2008r. otrzymano dofinansowanie na realizacj I etapu ww drogi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokoci 69,8 mln z co stanowio 69,30% kosztw kwalifikowanych zadania i podpisano umow na dofinansowanie zadania. Pod koniec grudnia 2010 r.
89
uzyskano zgod na zmian wysokoci dofinansowania zadania z 69,30% wydatkw kwalifikowanych do 85% wydatkw kwalifikowanych. W 2010 roku rozpoczto budow I etapu drogi na odcinku od ul. Pszczyskiej do ul. Stodoy i wykonano: wytyczne geodezyjne trasy drogi na d. 3,35 km wraz z obiektami, zajcie warstwy humusu z pow. 46.471 m2, roboty ziemne wykopy 40.580 m3.
rodki w wysokoci 6.403.993,00 z zostay zgodnie z uchwa rady Miasta wpisane na rok 2011 jako wydatki niewygasajce z upywem 2010 roku. Co wynika z faktu, i prace drogowe rozpoczy si dopiero w listopadzie 2010 roku i brak byo moliwoci wykonania robt za kwot przewidzian w umowie do zapaty w 2010 roku. Ponadto due mrozy i silne opady niegu czciowo uniemoliwiy kontynuowanie prac drogowych. Wskanik wykonania planu wydatkw za 2010 rok wynis 47,22%. Wskanik wykonania zadania jako projektu objtego dofinansowaniem ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na koniec 2010 roku wynis 9,79 %.
Projekt pn. Budowa drogi gwnej poudniowej na odcinku od DW 933 ul. Pszczyskiej w Jastrzbiu Zdroju do wza autostrady A 1 w Mszanie ETAP II Urzd Miasta W 2010 roku wystpiono wydanie przez Wojewod lskiego, decyzji o zezwoleniu na realizacj przedmiotowej inwestycji, ktra bdzie wykonana na odcinku od ul. Stodoy w Jastrzbiu-Zdroju do ul. Wodzisawskiej w gminie Mszana na dugoci ok. 5,21 km. Z kocem 2010 roku Miasto zwrcio si rwnie do Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa lskiego z wnioskiem o zwikszenie poziomu dofinansowania projektu do 60,79%. W zakresie rzeczowym projektu 2010 roku: wykonano cz podziaw nieruchomoci pod budow II etapu drogi, wykonano niezbdne mapki i wypisu z rejestru gruntw i ksig wieczystych, zoono raport oddziaywania na rodowisko,
rodki w wysokoci 5.368,00 z zostay zgodnie z uchwa rady Miasta wpisane na rok 2011 jako wydatki nie wygasajce z upywem 2010 roku. Wyniko to z przecigajcej si procedury uzyskania pozytywnej decyzji w zakresie opinii rodowiskowej. Wskanik wykonania planu wydatkw za 2010 rok wynis 95,81%. 90
Wskanik wykonania zadania jako projektu objtego dofinansowaniem ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na koniec 2010 roku wynis 3,16 %.
Projekt pn.
Budowa drg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym
terenie byej KWK Moszczenica - Urzd Miasta W 2010 roku zakoczono prace rozpoczte w roku 2009 przy budowie kolejnego odcinka drogi F-G (od ronda do ul. Jagiey ok. 1 km wraz z drog dojazdow do garay). Cig gowy drogi to odcinek o pow. 5847,5 m2 na d. 855,0 mb oraz odcinek 101,0 mb o pow. 748,2 m2. Uzyskano zmian wysokoci dofinansowania zadania z 33,17% wydatkw kwalifikowanych do 51,52% wydatkw kwalifikowanych. W padzierniku 2010 roku zakoczono realizacj tego projektu. Wskanik wykonania planu wydatkw za 2010 rok wynis 92,29%.
Inne projekty finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa lskiego Projekt pn. Modernizacja i nadbudowa Hali Widowisko Sportowej przy ul. Lenej w Jastrzbiu Zdroju - Urzd Miasta W 2010 roku w ramach projektu wykonano: konstrukcje elbetowe zewntrznych klatek schodowych (fundamenty, ciany, stropy), konstrukcje elbetowe trybun wraz ze supami i stropami nad trybunami, monta konstrukcji stalowej dachw nad hal gwn i wejciami A i B, monta blachy fadowej akustycznej na dachu wraz z ociepleniem z weny mineralnej i ostatecznym kryciem z folii PCV, przekadki sieci CO, wody i kanalizacji z podejciami, kanalizacj deszczow oraz sanitarn z podejciami, mury zewntrzne i wewntrzne, podoa betonowe, izolacje termiczne pod posadzkami, wylewki betonowe, rozpoczto ukadanie posadzek z pytek, tynki wewntrzne na cianach murowanych i rozpoczto roboty malarskie, 91 pomieszczeniami pod
mury oporowe, niezbdny zakres instalacji elektrycznych przed robotami wykoczeniowymi oraz umoliwiajcy rozruch wentylacji, wentylacje w zakresie umoliwiajcym ogrzewanie pomieszcze w trakcie robt wykoczeniowych, witryny szklane na elewacjach szczytowych wraz ze lusark aluminiow, w budynku socjalnym nowym, cao instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnej, CO i wentylacyjnych, na ukoczeniu s roboty wykoczeniowe wewntrzne.
Rozpoczto budow parkingw. Na ukoczeniu jest witryna w czci A. Trwa rwnie wykonywanie robt elewacyjnych z kamienia. rodki w wysokoci 330.798,00 z zostay zgodnie z uchwa rady Miasta wpisane na rok 2011 jako wydatki niewygasajce z upywem 2010 roku. Wynika to z faktu, i prace drogowe musiay zosta przerwane z uwagi na due opady niegu jak i silne mrozy. Wskanik wykonania planu wydatkw za 2010 rok wynis 99,93%. Wskanik wykonania zadania jako projektu objtego dofinansowaniem ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na koniec 2010 roku wynis 67,05 %.
Projekt pn. Elektroniczny obieg dokumentw w Jastrzbiu Zdroju Urzd Miasta Zadanie realizowane jest od sierpnia 2010 roku i jest objte dofinansowaniem ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Spoeczestwo Informacyjne. Projekt przewiduje stworzenie elektronicznego obiegu dokumentw
w jednostkach organizacyjnych Miasta Jastrzbie-Zdrj, ktry umoliwi rwnie komunikacj elektroniczn pomidzy Urzdem Miasta Jastrzbie-Zdrj a jednostkami organizacyjnymi, jak rwnie pomidzy samymi jednostkami. Zakres projektu obejmuje odpowiednio: zakup oprogramowania, urzdze teleinformatycznych, koniecznego sprztu komputerowego podpisw elektronicznych oraz dostosowanie pomieszcze w jednostkach organizacyjnych na potrzeby realizacji projektu. Z uwagi na trwajc do grudnia 2010 roku procedur przetargow na doradc technologicznego, nie zrealizowano planu i wydatki rzeczowe zostay przesunite na rok 2011. Wskanik wykonania planu wydatkw za 2010 rok wynis 0%.
92
Wskanik wykonania zadania jako projektu objtego dofinansowaniem ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na koniec 2010 roku wynis 0 %.
93
Inne projekty majtkowe finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Kapita Ludzki
Projekt
pn.
Jestemy
tacy
sami
wieloprofilowa
stymulacja
osb
niepenosprawnych Zesp Szk Nr 10 Projekt ten realizowany jest od 1 marca 2010 roku i objty dofinansowaniem rodkw z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego oraz rodkw z budetu pastwa. Zaoeniem tego projektu jest wspieranie rozwoju uczniw niepenosprawnych i wzmocnienie u nich kompetencji kluczowych. W 2010 roku w ramach wydatkw majtkowych zakupiono sprzt do terapii biofeedback, by to jedyny wydatek inwestycyjny w ramach tego projektu. Wskanik wykonania planu wydatkw za 2010 rok wynis 99,87%. Wskanik wykonania zadania jako projektu objtego dofinansowaniem ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na koniec 2010 roku wynis 43,78 %.
94
WYDATKI BIECE
Program Uczenie si przez cae ycie Comenius

Program Uczenie si przez cae ycie Comenius edycja dla realizacji projektw na lata 2008-2010
Projekt pn. Jedna Europa - wiele kultur Szkoa Podstawowa Nr 1 Najwaniejszym celem tego projektu byo odkrywanie i poznawanie rnych aspektw
bogatego dziedzictwa kulturowego Europy. Poprzez udzia w projekcie zdobyto wiedz na temat zabytkw, folkloru, kuchni, obyczajw, historii, legend i poda, muzyki i tacw rnych krajw europejskich, pooonych w zupenie odmiennych czciach naszego kontynentu. Efektem wsppracy europejskiej byo take przeamanie barier, uprzedze i stereotypw na temat rnych krajw i narodw europejskich, zwalczanie nietolerancji, ksenofobii i rasizmu. W ramach niniejszego projektu w 2010 roku dokonano wydatkw zwizanych z zakupem materiaw do zaprezentowania projektu Jedna Europa wiele kultur w postaci zorganizowania wystawy oraz prezentacji wszystkich wizyt roboczych projektu. Jednostka zrealizowaa rwnie wyjazdy do szk partnerskich do Rumunii, Niemiec oraz na Wgry. Dokonano wydatkw zwizanych z wydrukowaniem i skadem komputerowym ksiki dla wszystkich uczestnikw projektu. Zakupiono papier do urzdze kserograficznych, tusze (kartride) do drukarki oraz przenone noniki pamici do prezentacji prac uczniw i produktw kocowych ze wszystkich wizyt oraz do zaprezentowania kroniki COMENIUS 2008-2010, ktra zostaa przesana do uczestnikw projektu. Wskanik wykonania planu wydatkw za 2010 rok wynis 100%.
Projekt pn. "Open the window" Publiczne Przedszkole Nr 26 Celem tego projektu byo zaznajamianie dzieci z dziedzictwem, tradycjami oraz kultur
lska oraz kultur innych regionw Europy (Wgier i Czech). Rnorodne formy oddziaywa wychowawczych umoliwiy rozbudzenie poczucia przynalenoci do wielkiej 95
rodziny narodw europejskich, wyzwolenie aktywnoci twrczej, prezentacj dziedzictwa narodowego, poprzez realizacj rnorodnych form dziaalnoci artystycznej. W 2010 roku dokonano wydatkw zwizanych z: zakupem materiaw plastycznych na zajcia z dziemi oraz wiey SAMSUNG, opaceniem kursu jzyka angielskiego dla dzieci, organizacj wyjazdu do Czech, wynagrodzeniem za umow zlecenie.
Wskanik wykonania planu wydatkw za 2010 rok wynis 100%.
Projekt pn. "Europejskie Internetowe Radio dla Nastolatkw - dzielenie si informacjami i uycie nowych mediw" Zesp Szk Nr 5 Celem tego projektu byo zaoenie wielojzykowego radia przez Internet, nauczenie modziey pracy w zespole, jak rwnie odpowiedzialnoci i sumiennoci, gdy bd musieli sprosta zadaniom im powierzonym, w zakresie pisania artykuw do radia, nauki rnych stylw mwienia np. tworzenia wiadomoci radiowych, talk show. Inspiracj do stworzenia partnerstwa byy nastpujce elementy: spowodowanie, aby modzi ludzie pochodzcy z rnych krajw mogli ze sob wsppracowa, uczenie i przyzwyczajenie uczniw do lepszego wyraania swoich pomysw, usprawnienie umiejtnoci czytania i pisania u uczniw, usprawnienie wiedzy z zakresu umiejtnoci jzykowych i z zakresu mediw ksztatujcych umiejtno rnicowania oraz zastosowania informacji poprzez wspln prac. Dokonywane w 2010 roku wydatki dotyczyy gwnie wyjazdw do szk partnerskich we Woszech i na Wgrach. W ramach projektu zakupiono flagi krajw partnerskich, maszty, gabloty, ramy i punkty informacyjne do prezentacji plakatw i materiaw projektu. Zakupiono notebooka, ktry zosta przekazany do sali lekcyjnej, w ktrej odbyway si spotkania uczniw i nauczycieli zaangaowanych w projekt, a take ksiki i sowniki jzykowe do nauki jzyka obcego. Wskanik wykonania planu wydatkw za 2010 rok wynis 99,97%. Okres realizacji dla powyszych trzech projektw zakoczy si w lipcu 2010 roku
96
Projekt pn. "Virtual Eden" Zesp Szk Nr 11 Jest to projekt partnerski realizowany przy wsppracy z Czechami, Wgrami i Rumuni. Szkoa polska jest koordynatorem projektu. W jego realizacj zostay wczone nastpujce przedmioty: nauki przyrodnicze, jzyki obce, informatyka, sztuka i matematyka. Zadaniem uczniw jest zbada lokalne rodowisko, porwna jego stan ze stanem rodowisk swoich partnerw oraz stworzy wsplnie wirtualny obraz rodowiska idealnego. Uczniowie nawizali kontakty z lokalnymi organizacjami ekologicznymi, wykonali seri dowiadcze w terenie, a nastpnie w pniejszym okresie opracuj dane, napisz raporty i zaprezentuj je na wsplnie stworzonej stronie internetowej typu Wiki. Ponadto uczniowie wykonywali zdjcia, brali udzia w konkursach, tworzyli i tworz Wirtualny Eden w Internecie oraz w formie wystawy fotograficznej. Modsi uczniowie brali udzia w midzynarodowych przyrodniczych programach np. Springalive (rejestracja on-line pojawienia si ptakw,
prowadzenie obserwacji przyrody, wykonywanie dowiadczenia itp.). Jzyk angielski jest jzykiem komunikacji. Wsplnym finalnym produktem bdzie wirtualny Eden stworzony na Wiki oraz kalendarz. Poniesione w ramach projektu w 2010 roku wydatki dotyczyy opaty za przeprowadzenie kursu jzyka angielskiego dla osb uczestniczcych w projekcie oraz kosztw na wynagrodzenie bezosobowe w zwizku z zaangaowaniem si osb w realizacj projektu. Zakupiono cianki ekspozycyjne, kosze nierdzewne, tablice informacyjne, drzewka suce do powstania alei Comeniusa, tabliczki okolicznociowe, ksiki oraz inne artykuy biurowe wykorzystane do realizacji projektu. Wykonano usugi fotograficzne, zrealizowano opaty pocztowe, wykonano warsztaty edukacyjne m.in. z grafiki, kaligrafii i zaj kulturoznawczych. Zrealizowano podre krajowe delegacje subowe do Krakowa i Cieszyna. Zrealizowano mobilnoci zwizane z Wgrami oraz zorganizowano i opacono wyjazd do szkoy partnerskiej w Czechach. Zrealizowano take wydatki zwizane z zakupem papieru, pamici USB oraz tuszy na potrzeby realizacji projektu. Na niezrealizowanie planu w 100% miao wpyw wycofanie si z projektu partnerskiej szkoy tureckiej, do ktrej byy zaplanowane mobilnoci. W zwizku z tym nie zrealizowano podry subowych na tyle ile byy planowane. Ponadto wstrzymano wydatki zwizane z zakupem materiaw i wyposaenia, do czasu zrealizowania ostatniej mobilnoci do Rumunii, ktra bdzie realizowana w 2011 roku. Wskanik wykonania planu wydatkw za 2010 rok wynis 48,97%.
97
Projekt pn. "Poznajmy si poprzez wspprac i dziaanie w zespole" Szkoa Podstawowa Nr 4 Jest to projekt partnerski wsprealizowany przy udziale szk z Anglii, Rumunii, Woch oraz Turcji. Gwnym celem projektu jest ksztatowanie wzajemnej tolerancji i otwartoci na odmienne kultury, religie, wartoci i style ycia oraz przeamywanie stereotypw. Wydatki na realizacj projektu w 2010 roku dotyczyy zrealizowania wyjazdw do szk partnerskich w Niemczech, Rumunii, Grecji i Szkocji oraz zakupu tonera, artykuw do dekoracji szkoy i ksiki z pyt CD. Niewykonanie planu w 100% spowodowane byo przeniesieniem wydatkw na 2011 rok w celu zakupienia tablicy interaktywnej niezbdnej do pracy z uczniami. W zwizku z tym, e jest to duy wydatek, nie wystarczyo rodkw by zosta zrealizowany z planu w 2010r. Wskanik wykonania planu wydatkw za 2010 rok wynis 84,58%.
Projekt pn. Rkodzieo artystyczne na cztery pory roku - Zesp Szk Nr 9 Celem tego projektu jest zaprezentowanie rnych technik pracy artystycznej i wymiana pomysami na temat nowych technik. Projekt zakada rwnie zdobycie wiedzy na temat krajw partnerskich i ich kultury, udoskonalenie umiejtnoci manualnych uczniw, nabywanie podstawowego sownictwa jzyka angielskiego oraz poszerzenie oferty edukacyjnej szkoy. Jest to projekt partnerski wsprealizowany przy udziale szk ze Sowacji, Czech, Rumunii oraz Turcji. W 2010 roku poniesiono wydatki na pokrycie kosztw zwizanych z: prezentacj szk, wykonaniem gazetek, folderw, tablic informacyjnych oraz wymian efektw prac midzy szkoami partnerskimi, promocj realizowanego projektu w lokalnych mediach, informowaniem na bieco lokalnej prasy o prowadzonych dziaaniach wynikajcych z realizacji harmonogramu, przygotowaniem inscenizacji nawizujcej do tematyki projektu, wykonaniem dekoracji, scenografii, kostiumw, oprawy muzycznej, wystpw dla spoecznoci szkolnej i lokalnej, organizacj konkursw plastycznych przeprowadzonych w kadej ze szk partnerskich, zorganizowaniem wystawy pokonkursowej oraz wytypowaniem trzech najlepszych prac kadej ze szk do prezentacji kalendarza, zrealizowaniem wyjazdw do szk partnerskich w Turcji, Sowacji i Rumunii, zorganizowaniem wycieczki do Trzyca dla uczniw szkoy oraz ich opiekunw.
98
Niewykonanie planu w 100% spowodowane byo: zakupem taszego pieca ceramicznego ni zaplanowano w budecie, poniesieniem niszych kosztw podry subowych ni zaplanowane w budecie.
Wskanik wykonania planu wydatkw za 2010 rok wynis 58,24%.
Projekt pn. - Dzieci niepenosprawne w roli aktorw (ba Kalif Bocian) - Zesp Szk Nr 10 Podczas realizacji programu rozpowszechniono informacje na temat programu oraz szk partnerskich wrd uczniw, nauczycieli, rodzicw i spoecznoci lokalnej dziki szkolnej gazetce, ktra na bieco relacjonowaa wydarzenia zwizane z projektem. W trakcie obchodw Europejskiego Dnia Jzykw Obcych przybliono informacje na temat krajw wsppracujcych. W zorganizowaniu imprezy zostali zaangaowani uczniowie oraz nauczyciele, ktrzy przygotowali opraw artystyczn. Na uroczysto zostali zaproszeni uczniowie szkoy, nauczyciele oraz rodzice. Zaoono kronik Comeniusa, w ktrej na bieco relacjonowano wydarzenia zwizane z projektem, powstaa rwnie strona internetowa. Przeprowadzono konkurs na plakat przedstawiajcy bajk Kalif bocian. W szkoach powstay kciki Comeniusa, gdzie znajduj si informacje o szkoach partnerskich i ich krajach, umieszczone zostay tam rwnie flagi kadego pastwa. Uczniowie zostali zapoznani z bajk Kalif bocian w trakcie zaj dydaktycznych. Na lekcji jzyka angielskiego tumaczyli baj na jzyk polski. W trakcie zaj jzyka polskiego ukadali pytania do ankiety, ktr nastpnie tumaczyli. Ankieta ta zostaa rozpowszechniona wrd szk wsppracujcych i przeprowadzona wrd uczniw i nauczycieli. Zostaa
przygotowana prezentacja szkoy w jzyku polskim i angielskim jak rwnie nakrcono krtki film na temat placwki opracowany w dwch jzykach. Przygotowano stroje i scenografi do przedstawienia Kalif bocian. W 2010 roku w ramach projektu zrealizowane zostay wyjazdy robocze do szk partnerskich na Wgrzech oraz w Niemczech. Podczas spotkania na Wgrzech nauczyciele i uczniowie mieli moliwo komunikowania si ze sob w jzyku angielskim, poznania kultury i zwyczajw swoich rwienikw. Przygotowywane byy fragmenty przedstawienia, nad ktrymi pracuj szkoy. W wizycie wzio udzia 3 nauczycieli i 2 uczniw. Podczas wyjazdu uczniowie przygotowali wsplny wystp bani Kalif bocian, nawizywali kontakty rwienicze, doskonalili jzyk angielski.
99
W drugim spotkaniu w Niemczech wzio udzia 5 uczniw i 3 nauczycieli, ktrzy mieli okazj pozna formy pracy w szkole, zapozna si z miejscow kultur oraz doskonali umiejtnoci jzykowe i komunikacyjne. Najwaniejszym celem wizyty byo wsplne przygotowanie i przedstawienie bani. Prby trway codziennie. W cigu 6 dni pobytu midzynarodowe przedstawienie wystawione byo na deskach szkolnego, profesjonalnego teatru 6 razy. Wizyta wzmocnia kompetencje uczniw, dodaa im wiary we wasne siy i moliwoci. Zebrano materiay do przygotowania ksiki fotograficznej i kalendarza. Wskanik wykonania planu wydatkw za 2010 rok wynis 100%.
Projekt pn. ,,Ksztatowanie umiejtnoci spoecznych jako sposb na doskonalenie procesu dydaktycznego i budowanie przyjaznego otoczenia szkoy" Szkoa Podstawowa Nr 12 Jest to projekt partnerski wsprealizowany przy udziale szk z Austrii, Czech, Woch, Litwy i Portugalii. Gwnym celem projektu jest rozwj aktywnoci uczniw, poczucia
bezpieczestwa, relacji koleeskich midzy uczniami. Aktywne uczestnictwo w pracach zwizanych z realizacj projektu ma pomc w skutecznym przyswajaniu jzyka obcego. Dodatkowo projekt jest realizowany przez rozszerzenie wiadomoci politycznych
i historycznych oraz o sztuk. W 2010 roku w ramach niniejszego projektu zorganizowano i opacono wyjazdy do szk partnerskich w Portugalii, Czechach oraz we Woszech. Zakupiono take tablic interaktywn, projektor i laptop. Na niewykonanie planu w 100% miay wpyw nastpujce czynniki: bilety lotnicze do Woch i Portugalii na pocztek 2010r. zakupiono pod koniec grudnia 2009r. w bardzo korzystnej cenie, z 2010 roku przesunito wyjazd wikszej liczby uczestnikw na rok 2011. W zwizku z tym, e na Litw i do Niemiec wyjad trzy osoby wicej planowane wydatki musiay zosta przesunite na 2011 rok. Wskanik wykonania planu wydatkw za 2010 rok wynis 60,43%.
Okres realizacji dla powyszych trzech projektw zakoczy si w lipcu 2011 roku. Oglny poziom realizacji wszystkich tych piciu projektw w edycji programu na lata 20092011 na koniec 2010 roku wynis 59,83 % . 100
Projekt pn. Mali artyci w Unii Europejskiej Szkoa Podstawowa Nr 1 Gwnym celem tego projektu jest rozwj rnych kompetencji uczniowskich
i nauczycielskich (znajomo jzykw obcych, poznanie nowych technologii komputerowoinfromacyjnych, poznawanie kultury, tradycji, folkloru i zwyczajw innych krajw
europejskich), a take porwnanie rnych systemw edukacyjnych w Europie, promowanie szkoy w lokalnym rodowisku, pogbienie integracji europejskiej. Projekt ten realizowany jest wsplnie wraz ze szkoami z Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz Grecji. W 2010 roku dokonano wydatkw na zakup rzeczowych skadnikw majtku zwizanych z realizacj projektu: laptopy, projektor multimedialny, ekran do projektora, drukarka. Jednostka zrealizowaa rwnie wyjazdy do Francji i Hiszpanii w celu wykonania prac artystycznych w plenerze. Wskanik wykonania planu wydatkw za 2010 rok wynis 100%.
Projekt pn. "Global citizens, save resoures and stop climate change" Gimnazjum Nr 8 Celem tego projektu jest wskazanie i uwiadomienie uczniom ich wpywu na rodowisko, zarzdzanie surowcami naturalnymi. Projekt ten obejmuje: wyjazdy do krajw partnerskich tj. Hiszpania, Norwegia i Grecja, wizyt przyjaci z krajw partnerskich w Polsce, tworzenie kroniki, prezentacji multimedialnych, gazetki Comeniusa, wspprac z lokalnym rodowiskiem w zakresie ochrony rodowiska i zarzdzania zasobami naturalnymi, przeprowadzenie ankiety na temat oszczdnoci wody, recyklingu, wykorzystania energii odnawialnej i nieodnawialnej oraz analiz poszczeglnych zagadnie na podstawie przeprowadzonych ankiet, pogadanki na temat wpywu czowieka na rodowisko. oraz folderu z dziaalnoci
W ramach niniejszego projektu w 2010 roku dokonano wydatkw zwizanych z opaceniem kosztw szkolenia dla koordynatora projektu, zorganizowaniem wyjazdu do szkoy partnerskiej w Hiszpanii dla 8 osb (2 opiekunw i 6 uczniw) zapacono za ubezpieczenie, bilety lotnicze oraz zakwaterowanie i wyywienie opiekunw (uczniom zakwaterowanie i wyywienie zagwarantoway rodziny uczniw z partnerskiej szkoy). 101
Niezrealizowanie planu w 100% wyniko w zwizku z zakupem taszych biletw na samolot ni planowano, poniesieniem mniejszych kosztw na dojazdy zwizane z podrami subowymi oraz z niezrealizowaniem wydatkw dotyczcych zakupu paliwa w celu dojazdu na lotnisko. Wskanik wykonania planu wydatkw za 2010 rok wynis 55,04%.
Okres realizacji dla powyszych trzech projektw zakoczy si w lipcu 2012 roku. Oglny poziom realizacji wszystkich tych dwch projektw w edycji programu na lata 20102012na koniec 2010 roku wynis 24,69 % .
Projekt pn. - Seminarium kontaktowe - Zesp Szk Nr 3 W 2010 roku zrealizowano wydatki na pokrycie kosztw zwizanych z seminarium kontaktowym dla jednego nauczyciela w terminie od 10 do 14 padziernika 2010r. rodki przeznaczono na realizacj podry delegacj oraz opat za uczestnictwo w seminarium. W trakcie wizyty w Rydze nauczyciel mia okazj wsppracowa z innymi nauczycielami, pedagogami oraz dyrektorami z rnych placwek. Kady z nich reprezentowa inne rodowisko, a ich zadaniem byo wsplne zaplanowanie i opracowanie modeli samooceny uczniw i nauczycieli w procesie dydaktycznym. Suyy temu wspaniale zorganizowane warsztaty i wykady prowadzone przez dyrektora Agencji Narodowej na otwie. W programie seminarium przybliono ide programu ,,Uczenie si przez cae ycie, oraz ,,Partnerstwa szk. Na wykadach prezentowano jak planowa cele i aktywnoci projektu, aby przyniosy one zakadany rezultat. W programie bya okazja do zwiedzenia jednej z otewskich szk, jako przykad dobrej praktyki z projektem. Niezrealizowanie planu w 100% byo spowodowane poniesieniem niszych rzeczywistych kosztw realizacji wyjazdu do Rygi ni zakadano. Wskanik wykonania planu wydatkw za 2010 rok wynis 86,41%.
102
Inne projekty edukacyjne finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki
Projekt pn. - Przedszkolaki przyszoci naszej gminy - Urzd Miasta, Publiczne Przedszkole Nr 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 26 Gwnym celem projektu jest zorganizowanie 13 nowych oddziaw w Publicznych Przedszkolach co pozwoli na przyjcie 325 dzieci z tzw. list rezerwowych. Ponadto dla 550 dzieci zostay zorganizowane bezpatne zajcia dodatkowe jak rytmika, jzyk angielski, gimnastyka korekcyjna, zajcia na basenie, zajcia logopedyczne i inne. Wydatki na realizacje tego projektu w 2010 roku zwizane byy gwnie z : zatrudnieniem osb do obsugi dodatkowo utworzonych oddziaw przedszkolnych, zatrudnieniem osb do realizacji zaj dodatkowych (zajcia logopedyczne, rytmiczno teatralne, gimnastyki korekcyjnej i jzykowej oraz opiek pielgniarsk), zakupem materiaw pimienniczych i biurowych, rodkw czystoci i higieny, zakupem biletw wstpu na basen oraz transport dzieci na basen, opracowaniem i wykonaniem tabliczek informacyjnych o projekcie, wynagrodzeniem za obsug ksigow projektu.
Niezrealizowanie planu w 100% wyniko w zwizku z: nie zrealizowaniem wydatkw dotyczcych obsugi bankowej poniewa te wydatki nie byy ponoszone, nie zrealizowaniem wydatkw zwizanych z podrami subowymi kadry zarzdzajcej, oszczdnociami powstaymi w postpowaniach przetargowych.
Wskanik wykonania planu wydatkw za 2010 rok wynis 66,52%. Projekt ten zakoczono w czerwcu 2010 roku.
103
Projekt pn. - Jestemy tacy sami niepenosprawnych - Zesp Szk Nr 10
wieloprofilowa
stymulacja
osb
Projekt ten realizowany jest od 1 marca 2010 roku i
objty jest on dofinansowaniem
rodkw z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego oraz rodkw z budetu pastwa. Zaoeniem projektu jest wspieranie rozwoju uczniw niepenosprawnych i wzmocnienie u nich kompetencji kluczowych. Uzyskanie celw projektu nastpuje poprzez udzia w specjalistycznych zajciach z dogoterapii, hipoterapii, terapii Tomatisa, (tablice biofeedback, zaj z wykorzystaniem aparaty,
najnowoczeniejszej
technologii
interaktywne,
kamery,
komputery,
dyktafony). Spord ponad 100 uczniw szkoy w projekcie bierze udzia 90. Z czego 80 korzysta z dogoterapii, 60 z hipoterapii, 50 z terapii Tomatisa, 30 z terapii biofeedback, 40 z zaj komputerowych. Zainteresowanie rodzicw udziaem ich dzieci w projekcie jest due. Oczekuj oni, e dziki temu podniesie si poziom funkcjonowania ich dzieci. Niektrzy z nich ju zauwaaj pewne zmiany. Z udziau w zajciach najwiksz frajd maj dzieci, ktre postrzegaj je jako lun form zabawy. Takie te byo zaoenie twrcw projektu, by dostarczy dzieciom jak najwicej radoci i dziki temu wpywa na rozwj i uzyskanie zaoonych w projekcie rezultatw. W 2010 roku poza zajciami z dogoterapii, terapii Tomatisa, terapii biofeedback, zajciami z wykorzystaniem najnowszej technologii komputerowej i informacyjnej, ktre odbywaj si w szkole oraz hipoterapii, ktra odbywa si poza szko, uczestnicy projektu maj szans pozna oddalone o wiele kilometrw zaktki uczestniczc w wyjazdowych warsztatach studyjnych. Dotychczas odbyy si warsztaty wyjazdowe do opusznej, Zakopanego, Cieszyna i po caej ptli beskidzkiej. Tam w terenie zdobywaj wiedz o kulturze regionu, poznaj mieszkacw i ciekawe zabytki. Materia zbierany jest z wykorzystaniem kamery, aparatu i dyktafonu. Nastpnie w szkole (zajcia przy komputerach) ze zdj i nagra tworzone s prezentacje i albumy. Z wytworzonych materiaw modsi koledzy bd mogli korzysta nawet za kilka lat. Nad realizacj projektu czuwa zesp projektowy, ktry organizuje cay proces, nadzoruje przebieg zaj, przygotowuje sprawozdania i raporty. Obecnie projekt przekroczy pmetek. Dokonano podsumowa zrealizowanych dotychczas rezultatw. Koordynator projektu oraz pracownik ds. ewaluacji i monitoringu projektu wraz z caym zespoem projektowym dokonali analizy dziaa. Wyniki wskazuj, e dotychczas zrealizowano: 132 godziny z zakresu dogoterapii, na 264 zaplanowanych w caym projekcie, 104
576 godzin z zakresu hipoterapii, na 1320 zaplanowanych, 890 godzin z zakresu terapii Tomatisa, na 1600 zaplanowanych, 723 godzin terapii biofeedback, na 1350 zaplanowanych, 330 godzin z zakresu zaj z wykorzystaniem najnowoczeniejszej technologii, na 670 zaplanowanych.
Widoczne rezultaty udziau uczniw w projekcie to: poprawa umiejtnoci komunikacyjnych, nabycie umiejtnoci w zakresie korzystania z komputera, kamery, aparatu, dyktafonu oraz wykorzystania rnorodnych programw komputerowych, nabycie przez uczniw wiadomoci zasobw informacyjnych w Internecie i sposobw ich wykorzystania, zwikszenie motywacji do nauki, poczucie wikszej wartoci i wiary we wasne siy i moliwoci.
Wskanik wykonania planu wydatkw za 2010 rok wynis 96,01%. Wskanik wykonania zadania jako projektu objtego dofinansowaniem ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na koniec 2010 roku wynis 43,78 %.
Projekt pn. - Zainwestuj ju dzi w swoj przyszo - Zesp Szk Nr 2 Realizacja projektu nastpia od padziernika 2010 roku. Gwnym celem projektu jest podniesienie atrakcyjnoci i jakoci ksztacenia zawodowego w Technikum o kierunku ekonomicznym przy Zespole Szk Nr 2 przez opracowanie nowej metody nauczania. Projekt ma na celu przygotowanie modziey do realizacji kolejnego kroku w ich ciece zawodowej czyli uzyskanie tytuu technika ekonomisty, podjcie pracy zawodowej czy dalsz edukacj na poziomie wyszym. Realizacja projektu polega na przeprowadzeniu pakietu szkole, warsztatw, wycieczek przedmiotowych oraz wykadw otwartych z udziaem przedstawicieli lskiego Oddziau Doradcw Podatkowych, pracownikw ZUS, Urzdu Skarbowego i PUP. W 2010 roku zostay wykonane wydatki projektu: wynagrodzenie dla wykadowcw z ekonomiki i rachunkowoci, trenera warsztatw oraz gwnego ksigowego, zakupiono plakaty oraz baner, zakupiono podrczniki do rachunkowoci, aparat fotograficzny, drukark i laptop w celu przygotowa do pracy z uczestnikami projektu, zapacono za catering dla uczestnikw projektu, opacono prowizje bankowe i pocztowe, 105
zapacono za doadowanie konta telefonu komrkowego koordynatora projektu.
Niezrealizowanie planu w 100% spowodowane byo: przesuniciem realizacji warsztatw pt. Aktywny uczestnik rynku pracy z grudnia 2010 roku na stycze 2011 r. Zajcia z projektu organizowane byy w soboty i skierowane do modziey maturalnej, jednak organizacja prbnych matur oraz koniec semestru I spowodowao, e modzie miaa due obcienia nauk. Podjta zmiana zostaa zaakceptowana przez Urzd Marszakowski, przesuniciem organizacji wycieczki przedmiotowej na nastpny rok, ze wzgldu na zakres merytoryczny wycieczki. Podjta zmiana zostaa zaakceptowana przez Urzd Marszakowski. Wskanik wykonania planu wydatkw za 2010 rok wynis 69,57%. Wskanik wykonania zadania jako projektu objtego dofinansowaniem ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na koniec 2010 roku wynis 34,83 %.
Projekt pn. - Po technikum w prac - Zesp Szk Nr 6 Projekt ten rozpocz si w sierpniu 2010 roku, za jego celem jest podniesienie umiejtnoci jzykowych uczniw oraz zwikszenie zakresu ksztacenia z naciskiem na nabycie dodatkowych umiejtnoci praktycznych nieprzewidzianych w programie nauczania. Wydatki na realizacje projektu w 2010 roku zwizane byy gwnie z kosztami na
wynagrodzenie dla pracownikw zaangaowanych w realizacj projektu, zakupem materiaw i wyposaenia do biura projektu: meble, szafa metalowa ze skarbczykiem, kamera cyfrowa, komputer, laptop, drukarka, projektor, telefonu, piecztki. Zakupiono podrczniki dla uczniw. Poniesiono wydatki zwizane z promocj projektu: usuga cateringowa, druk ulotek i plakatw. Zorganizowano wyjazd subowy do Wodzisawia lskiego kierownika projektu oraz pracownika biurowego, a take wyjazdy nauczycieli na szkolenia zawodowe do Warszawy i Krakowa. Nie wykonano planu w 100% z powodu przeduajcych si procedur przetargowych, co miao wpyw na opnienie wydatkowania rodkw zarwno jeli chodzi o zatrudnienie kadry zarzdzajcej projektem jak i zakup szkole w ramach projektu Wskanik wykonania planu wydatkw za 2010 rok wynis 53,14%. Wskanik wykonania zadania jako projektu objtego dofinansowaniem ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na koniec 2010 roku wynis 13,38 %. 106
Projekt pn. - Nauka drog do sukcesu na lsku - Urzd Miasta Dnia 27 kwietnia 2010 roku podpisano Aneks Nr 2 do Porozumienia 32/FS/2009 z dnia 25 lutego 2009r. na rzecz partnerskiej wsppracy przy realizacji projektu systemowego pt. Nauka drog do sukcesu na lsku w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki w Wojewdztwie lskim wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego. Projekt Nauka drog do sukcesu na lsku to program stypendialny promujcy wyniki w nauce w zakresie przedmiotw matematyczno-przyrodniczych i technicznych wrd uczniw szk gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych stwarzajcego warunki rwnych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia finansowego z przeznaczeniem na cele edukacyjne. Zwizane to jest z poszerzeniem wiedzy, rozwijaniem zdolnoci i umiejtnoci uczniw oraz wzmacnianiem zainteresowania przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi i technicznymi. W 2010 roku wydatki w ramach tego projektu zwizane byy gwnie z: wypat stypendiw dla 8 stypendystw za okres 10 miesicy, wypat wynagrodze dla opiekunw dydaktycznych stypendystw, wypat nagrd za obsug administracyjn projektu, zakupem materiaw biurowych, pimienniczych i tonerw do drukarek.
Wskanik wykonania planu wydatkw za 2010 rok wynis 99,70%. Jak ju wyej wskazano jest to projekt systemowy dla ktrego budet ustalany jest odrbnie dla kadego roku realizacji, za jego wielko uzaleniona jest od liczby uczniw ktrzy speniaj kryteria upowaniajce do otrzymania stypendium. Aktywizacja rynku pracy projekty finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Projekt pn. Wzmacnianie zdolnoci gmin w stanowieniu aktw prawa miejscowego i wydawaniu aktw administracyjnych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Urzd Miasta Uczestnikami tego projektu mog by wycznie pracownicy urzdw gmin wojewdztwa maopolskiego, podkarpackiego, lskiego i witokrzyskiego. W ramach niniejszego projektu Uniwersytet Jagielloski wystpi z zaproszeniem do pracownikw gmin zachcajc do wzicia udziau w kursach i studiach. W zwizku z powyszym zawarte zostao stosowne porozumienie pomidzy Miastem Jastrzbie-Zdrj a Uniwersytetem Jagielloskim i oddelegowano dwie osoby z Wydziau Architektury na 107
studia podyplomowe. W ramach projektu Uniwersytet organizuje: kursy doksztacajce z wydawania decyzji administracyjnych ustalajcych rent planistyczn, kursy doksztacajce z wydawania decyzji administracyjnych ustalajcych warunki zabudowy, studia podyplomowe z planowania i zagospodarowania przestrzennego (aspekty prawne). W 2010 roku w ramach projektu zrealizowano wydatki na koszty wyjazdu (opaty za nocleg oraz pokrycie kosztw przejazdu) pracownikw Urzdu Miasta Jastrzbie-Zdrj na studia podyplomowe. Niewykonanie planu w 100% zwizane byo z rnic pomidzy planowanymi kosztami wyjazdw na studia a faktycznie poniesionymi kosztami wyjazdu pracownikw zgodnie z przedstawionym przez nich grafikiem zaj. Wskanik wykonania planu wydatkw za 2010 rok wynis 71,38%. Wskanik wykonania zadania jako projektu objtego dofinansowaniem ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na koniec 2010 roku wynis 35 %.
Projekt pn. - O krok do przodu - Orodek Pomocy Spoecznej Projekt ten jest projektem systemowym obejmujcym dziaania majce na celu objcie kompleksowym wsparciem klientw Orodka Pomocy Spoecznej zagroonych
wykluczeniem spoecznym. Zastosowanie instrumentw aktywnej integracji, doradztwa zawodowego i opieka psychologa ma pomc w wyjciu z trudnej sytuacji yciowej. W 2010 roku w ramach realizacji niniejszego projektu poniesione zostay wydatki zwizane z zatrudnieniem pracownikw do jego obsugi, zakupem materiaw biurowych, materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego, tonerw i tuszy do ksera. Opacono domen i aktualizacj strony internetowej dziaajcej na potrzeby projektu oraz prowadzenie rachunku bankowego projektu. Pokryto koszty emisji programw w lokalnej telewizji promujcych dziaania projektu. W czasie realizacji projektu opacono 60 kontraktw socjalnych obejmujcych indywidualne i grupowe zajcia z doradc zawodowym, psychologiem, trening autoprezentacji, doradztwo prawne oraz treningi z zakresu kompetencji i umiejtnoci spoecznych. Dodatkowo uczestnikom projektu opacono koszty
108
dojazdu do miejsc realizacji projektu. Pokryto take koszty za media oraz ubezpieczenia wyposaenia i sprztu znajdujcego si w biurze projektu. Niewykonanie planu w 100% wynikao z oszczdnoci poprzetargowych zwizanych gwnie z kosztami szkolenia beneficjentw i zakupu biletw MZK. Wskanik wykonania planu wydatkw za 2010 rok wynis 74,06%. Jak ju wyej wskazano jest to projekt systemowy dla ktrego budet ustalany jest odrbnie dla kadego roku realizacji, za jego wielko uzaleniona jest od kwot przyznanych przez Instytucj Poredniczc.
Projekt pn. Skuteczny urzd - Powiatowy Urzd Pracy Gwnym zaoeniem tego projektu jest pomoc dla Powiatowego Urzdu Pracy w zakresie porednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Realizacja projektu przebiegaa zgodnie z jego zaoeniami wedug zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie i zakoczona zostaa w dniu 29.01.2010 roku. W 2010 roku wypacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok dla 4 porednikw pracy i 3 doradcw zawodowych. Niewykonanie planu w 100% spowodowane jest rnic pomidzy planowan wysokoci wydatkw na dodatkowe wynagrodzenie roczne a faktycznie naliczon kwot. Wskanik wykonania planu wydatkw za 2010 rok wynis 97,98%.
Projekt pn. Profesjonalny urzd - Powiatowy Urzd Pracy Projekt realizowany jest od stycznia 2010 roku. Zaoeniem projektu jest wsparcie Powiatowego Urzdu Pracy w Jastrzbiu-Zdroju w zakresie porednictwa pracy i doradztwa zawodowego poprzez finansowanie zatrudnienia porednikw pracy i doradcw
zawodowych. Realizacja projektu przebiega zgodnie z zaoeniami projektu wedug zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie. W ramach projektu w 2010 roku sfinansowane zostao zatrudnienie 4 porednikw pracy i 3 doradcw zawodowych. Plan nie zosta wykonany w 100% co spowodowane jest oszczdnociami zwizanymi z chorobowymi.
109
Wskanik wykonania planu wydatkw za 2010 rok wynis 99,64%. Wskanik wykonania zadania jako projektu objtego dofinansowaniem ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na koniec 2010 roku wynis 46,14%.
Projekt pn. "Rozwi swoje moliwoci - wsparcie szkoleniowo- doradcze osb zagroonych wykluczeniem spoecznym na obszarze Jastrzbia Zdroju" Miasta Projekt wspfinansowany jest ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego i budetu pastwa. Realizacja projektu trwaa od lutego 2009 roku do kwietnia 2010 roku. Gwnym celem projektu byo zapewnienie poprawy dostpu do zatrudnienia i motywacji osb zagroonych wykluczeniem spoecznym. Projekt powsta w odpowiedzi na potrzeby osb zagroonych wykluczeniem spoecznym o niskich/zdezaktualizowanych kwalifikacjach, Urzd
kompetencjach zawodowych oraz obcionych barierami psychologicznymi. Potrzeby zostay zidentyfikowane w toku biecej pracy podmiotw i instytucji wiadczcych usugi spoeczne w Jastrzbiu-Zdroju na rzecz grup docelowych. Dziaania projektu kierowane byy do osb pozostajcych bez zatrudnienia, powracajcych na rynek pracy po urlopach macierzyskich, wychowawczych, osb niepenosprawnych, osb po zwolnieniu z zakadu karnego lub innych jednostek penitencjarnych oraz modziey w wieku 15-25 lat zagroonej wykluczeniem spoecznym. W 2010 roku w ramach realizacji projektu dostpny by szeroki wachlarz trzynastu rodzajw szkole zawodowych (200 godzinnych) projektu i siedmiu udzia rodzajw szkole mikkich
(100 godzinnych). szkoleniach: zawodowych:
Uczestnicy
wybrali
w nastpujcych
bezpatnych
posadzkarz-kafelkarz, sprzedawca z obsug kas fiskalnych i terminala kart patniczych oraz minimum sanitarnym, masaysty z umiejtnoci i zasadami prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, magazynier z kursem operatora wzka widowego, kurs florystyczny z obsug kas fiskalnych i znajomoci sprzeday, pracownik administracyjno-biurowy, kadry i pace, wizaystka-kosmetyczka-stylistka paznokci, ksigowo wspomagana komputerem, 110
opiekun nad osobami starszymi, niepenosprawnymi, dziemi wraz z kursem masau
mikkie: kurs obsugi komputera z obsug sprztu biurowego, tworzenie stron www.
Kade szkolenie obejmowao: wykady teoretyczne, zajcia praktyczne, zajcia z pomocy przedmedycznej, zajcia z zakresu aktywnych form poszukiwania pracy, kreowania autowizerunku oraz terapii psychologicznych. Uczestnicy projektu korzystali take z indywidualnej pomocy psychologa oraz doradcy zawodowego. Kady uczestnik otrzyma certyfikat zawodowy nadajcy kwalifikacje zawodowe oraz stosowne zawiadczenia i uprawnienia. Partnerami towarzyszcymi w realizowanym projekcie byli: Powiatowy Urzd Pracy w Jastrzbiu-Zdroju, Fundacja Jastrzbski Inkubator Przedsibiorczoci oraz Zakad Karny w Jastrzbiu-Zdroju. W ramach projektu opracowana zostaa rwnie broszura informacyjna z pyt CD zawierajca informacje dot. aktywnych form poszukiwania pracy, porady prawne dotyczce zakadania i prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, a take wzory listw motywacyjnych, CV, informacje z zakresu rwnoci szans itp. Broszura bya dystrybuowana wrd uczestnikw projektu oraz instytucji rynku pracy. Realizacja projektu wpyna na postrzeganie wasnej wartoci i zwikszenie atrakcyjnoci na rynku pracy, wspieranie samodzielnoci, nadanie nowej roli spoecznej grupom docelowym. Uczestnicy projektu nie tylko podnieli wiedz i umiejtnoci zawodowe, ale rwnie zmienili podejcie do metod poszukiwania pracy co w konsekwencji pozwolio wielu osobom znale zatrudnienie. Projekt zakada zaktywizowanie 120 osb jednak dziki m.in. oszczdnociom
przetargowym w ramach projektu zostao zaktywizowanych 140 osb. Wskanik wykonania planu wydatkw za 2010 rok wynis 100%. Realizacj tego projektu zakoczono w kwietniu 2010 roku.
Inne projekty finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki
Projekt pn. - Sie Inkubatorw Spoecznej Przedsibiorczoci - Urzd Miasta Projekt partnerski pn Sie Inkubatorw Spoecznej Przedsibiorczoci, Poddziaanie Wsparcie ekonomii spoecznej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki realizowany jest od kwietnia 2010r. do marca 2012r. wsplnie z Miastami: ory, Katowice, Tychy, Dbrowa Grnicza, Gliwice Lider projektu. Projekt wspfinansowany jest ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego i budetu pastwa. W ramach Projektu w Jastrzbskim Centrum 111
Organizacji Pozarzdowych z siedzib przy ul. Wrzosowej 12A, utworzono Inkubator Spoecznej Przedsibiorczoci wspierajcy sektor ekonomii spoecznej poprzez: usugi prawne, ksigowe, marketingowe dla organizacji pozarzdowych, doradztwo indywidualne i grupowe w postaci centrum doradztwa inkubatorw spoecznej przedsibiorczoci, szkolenia umoliwiajce uzyskanie umiejtnoci i wiedzy potrzebnej do zaoenia i prowadzenia dziaalnoci w sektorze ekonomii spoecznej, usugi wspierajce rozwj partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii spoecznej, promocje ekonomii spoecznej i zatrudnienia w tym sektorze, Inkubator zapewni organizacjom pozarzdowym moliwo korzystania z biura rachunkowego. Plan wydatkw ustalony na 2010 r. nie zosta wykonany w 100% wskutek nastpujcych czynnikw: pracownik ekspert ds. ekonomii spoecznej (3/4 etatu) zosta zatrudniony miesic pniej od zaoe projektowych (od czerwca 2010r., zakadano od maja 2010r.), podpisano umowy zlecenia ze specjalist ds. prawnych i specjalist ds. marketingu na kwoty nisze od zakadanych we wniosku aplikacyjnym. Specjalista ds. prawnych kwota 70z/h (we wniosku aplikacyjnym jest 100z/h); specjalista ds. marketingu kwota 49z/h (we wniosku aplikacyjnym jest 50z/h), specjalista ds. ksigowoci mia wykona w 2010r. 160 h usug doradczych, a wykona 142h, pracownicy zatrudnieni w ramach projektu nie wykorzystali zakadanej kwoty na wyjazdy subowe (delegacje), nie wykorzystano zakadanej kwoty na usugi telekomunikacyjne, pozostae czynniki (np. zakup materiaw biurowych i wyposaenia) wynikay z biecych potrzeb i oszczdnoci poprzetargowych. Wskanik wykonania planu wydatkw za 2010 rok wynis 84,24%. Wskanik wykonania zadania jako projektu objtego dofinansowaniem ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na koniec 2010 roku wynis 25,95%.
112
Inne projekty finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wsppracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

PRZEKRACZAMY GRANICE
Projekt pn. - Spotkajmy si po drugiej stronie granicy - Urzd Miasta Projekt Spotkajmy si po drugiej stronie granicy realizowany by w ramach Programu Operacyjnego Wsppracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Realizacja projektu rozpocza si 01.01.2010r. a zakoczya 31.10.2010r., cakowity czas trwania wynis 10 miesicy. Projekt mia charakter kampanii promujcej walory turystyczne, sportowe, rekreacyjne i kulturalne obu miast, a jego gwnym celem byo zwikszenie wiadomoci mieszkacw o atrakcyjno ich miasta oraz oywienie ssiedzkich kontaktw mieszkacw JastrzbiaZdroju i Karwiny. W ramach biecej dziaalnoci instytucje kulturalne obu miast przygotowyway bogate programy imprez, bdce alternatyw dla biernego spdzania wolnego czasu. Istot projektu bya promocja tych dziaa oraz pobudzenie aktywnoci jastrzbskiej i karwiskiej spoecznoci do korzystania z kierowanych do nich ofert po obu stronach granicy. Projekt realizowany do stycznia 2010 roku zosta zainicjowany uruchomieniem zwyczaju ssiad zaprasza, ktry polega na wzajemnym informowaniu o najciekawszych wydarzeniach turystyczno sportowo rekreacyjno kulturalnych odbywajcych si w Jastrzbiu-Zdroju i Karwinie poprzez stron internetow tych miast. Dziaania prowadzone w ramach projektu byy okazj do lepszego poznania ssiada zza poudniowej granicy m.in. poprzez organizowane dla modziey konkursy. Modzi jastrzbianie sprawdzali swoje wiadomoci i talent w konkursie wiedzy i na najlepszy plakat promujcy partnersk wspprac. 20 kwietnia odbyy si eliminacje szkolne do konkursu Znam to miasto!. Przystpio do nich blisko 200 uczestnikw z jedenastu zgoszonych szk. Uczniowie odpowiadali na 50 pyta z dziedziny sportu, kultury, turystyki i rekreacji. Najlepsi spotkali si 11 maja podczas finau, ktry odby si w Urzdzie Miasta. 42 uczestnikw podzielono na grup gimnazjaln i ponadgimnazjaln, przez 30 minut rozwizywali 25 pyta testowych. Fina wyoni po jednym zwycizcy z kadej grupy wiekowej. Na udzia w konkursie plastycznym promujcym 15-letni wspprac JastrzbiaZdroju i Karwiny zdecydowao si 32 modych jastrzbian. Uczniowie dobrze przygotowali si do zada. W wikszoci prac modzie zwrcia uwag na podobiestwa midzy Jastrzbiem a Karwin, ale nie brakowao take prac odnoszcych si do symboliki narodowej. 113
Wyrnione prace zostay wyeksponowane na wystawie towarzyszcej obchodom dni miast. Wanym wydarzeniem w projekcie bya uroczysto jubileuszu 15-lecia podpisania umowy o wzajemnej wsppracy pomidzy Jastrzbiem-Zdrojem a Karwin, ktra odbya si 10 czerwca w Urzdzie Miasta Jastrzbie-Zdrj. Na zaproszenie prezydenta miasta Mariana Janeckiego do jastrzbskiego magistratu przybya czeska delegacja z prezydentem Karwiny Tomasem Hanzelem na czele. Spotkanie to byo okazj do podsumowania dotychczasowej wsppracy obu miast, a take wyrnienia osb, ktre j zainicjoway oraz tych, ktrzy t wspprac rozwijaj i aktualnie oywiaj. 18 czerwca na Rynku Masaryka w Karwinie i 19 czerwca na koronie stadionu miejskiego w Jastrzbiu-Zdroju wystawiono punkt promocyjny projektu, gdzie odwiedzajcy go uczestnicy urodzin obu miast mogli uzyska aktualn ofert turystyczno sportowo rekreacyjno kulturaln Jastrzbia-Zdroju i Karwiny. Kady odwiedzajcy stoisko promocyjne projektu otrzymywa foldery, informatory, publikacje, widokwki oraz plany miast. Ponadto ogromnym zainteresowaniem cieszy si organizowany tam konkurs wiedzy o Jastrzbiu-Zdroju i Karwinie. Kilkuset mieszkacw z jednego i drugiego miasta odpowiadao na przygotowane dla nich pytania, a za kad dobr odpowied uczestnicy konkursu otrzymywali nagrody rzeczowe. Na scenie stadionu miejskiego w Jastrzbiu-Zdroju odby si take konkurs Jastrzbie-Zdrj Karvina. Trzy pytania trzy nagrody. Podsumowaniem projektu jest album Jastrzbie-Zdrj Karwina. 15 lat wsppracy, ktry przedstawia oba miasta w ujciu historycznym i wspczesnym. Cz publikacji jest swego rodzaju przewodnikiem zapraszajcym do najciekawszych miejsc Jastrzbia-Zdroju i Karwiny, natomiast ostatni jej fragment to fotoreporta przedstawiajcy realizacj partnerskiego projektu Spotkajmy si po drugiej stronie granicy. Album by dystrybuowany na terenie Euroregionu lsk Cieszyski, by te nagrod w konkursie internetowym Krtkie pytanie krtka odpowied. Jego elektroniczn wersj mona zobaczy w zakadce publikacje miasta na stronie www.jastrzebie.pl Niewykonanie planu w 100% zwizane byo z oszczdnociami poprzetargowymi w nastpujcych zamwieniach publicznych zwizanych z realizacj projektu: dostawa materiaw informacyjno-promocyjnych dla Urzdu Miasta Jastrzbie-Zdrj, opracowanie graficzne, tumaczenie i wydruk albumu pn. Jastrzbie ZdrjKarwina. 15 lat wsppracy. Wskanik wykonania planu wydatkw za 2010 rok wynis 77,33%. Realizacj tego projektu zakoczono w padzierniku 2010 roku
114
Projekt pn. Bezgranicznie Graficzni, polsko-czeskie artystyczne spotkania modziey - Miejska Biblioteka Publiczna Projekt ten zosta zrealizowany w 2010 roku i polega na organizacji warsztatw fotograficznych, komputerowych, graficznych, graffiti oraz wernisay i wystaw. Projekt by monitorowany przez Stowarzyszenie Rozwoju i Wsppracy Regionalnej Olza zarzdzajcego Funduszem. W trakcie wizyt monitorujcych ustalono i sporzdzono notatki o zgodnoci ponoszonych wydatkw z budetem projektu. Na konferencji podsumowujcej projekt podkrelono widoczne zaangaowanie Biblioteki w realizacj programu, promocj projektu oraz wspprac polsko-czesk realizowan w ramach tego przedsiwzicia.
Jednostka zwrcia przyznan przez Miasto dotacj celow na wniesienie wkadu wasnego do projektu. Wkad ten zosta pokryty z dotacji podmiotowej jak Miejska Biblioteka Publiczna otrzymuje na realizacj zada statutowych. Wskanik wykonania planu wydatkw za 2010 rok wynis 0,00%. Realizacj tego projektu zakoczono w padzierniku 2010 roku
Inne projekty finansowane w ramach Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa lskiego
Projekt pn. Zainwestuj w Jastrzbiu Zdroju ! - Urzd Miasta Projekt Zainwestuj w Jastrzbiu Zdroju realizowany by w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa lskiego 2007-2013. Realizacja projektu rozpocza si 16.06.2009r. a zakoczya 29.10.2010r., cakowity czas trwania wynis 15 miesicy. Celem tego projektu byo osignicie wzrostu inwestycji bezporednich w miecie Jastrzbie-Zdrj w wyniku przeprowadzenia kampanii promocyjnej trzech terenw inwestycyjnych JastrzbiaZdroju poprzez m.in. sporzdzenie i rozpowszechnianie materiaw informacyjno-
promocyjnych wrd inwestorw, instytucji zajmujcych si pozyskiwaniem inwestorw 115
w skali wojewdztwa i kraju oraz podczas wyjazdw krajowych i zagranicznych. W czasie realizacji projektu zbyty zosta jeden z terenw inwestycyjnych Szyby III. Niewykonanie planu w 100% zwizane byo z oszczdnociami poprzetargowymi oraz powstaymi kosztami niekwalifikowanymi. Wskanik wykonania planu wydatkw za 2010 rok wynis 66,62%. Realizacj tego projektu zakoczono we wrzeniu 2010 roku
116
Zacznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budetu Miasta za 2010 r. WYKONANIE RACHUNKU DOCHODW WASNYCH I WYDATKW NIMI FINANSOWANYCH (w zotych)
Dz. Rozdz. Numer zadania Wyszczeglnienie Plan pocztkowy Gmina Plan po zmianach Wykonanie Plan pocztkowy Powiat Plan po zmianach Wykonanie Plan pocztkowy Razem Plan po zmianach Wykonanie Wskanik % Struktura %
754 75411 RDW-011-000
RDW-012-000
4 RAZEM DOCHODY I STAN RODKW PIENINYCH NA POCZTEK ROKU Stan rodkw pieninych na pocztek roku Dochody biece BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej ODSZKODOWANIA ZA USZKODZONE LUB UTRACONE MIENIE Stan rodkw pieninych na pocztek roku, w tym: Komenda Miejska Pastwowej Stray Poarnej DAROWIZNY Dochody biece, w tym: Komenda Miejska Pastwowej Stray Poarnej OWIATA I WYCHOWANIE Szkoy podstawowe OPATY ZA WYNAJEM POMIESZCZE SZKOLNYCH, Z WYJTKIEM MIESZKA SUBOWYCH Stan rodkw pieninych na pocztek roku, w tym: Szkoa Podstawowa Nr 5 Szkoa Podstawowa Nr 6 Szkoa Podstawowa Nr 1 Szkoa Podstawowa Nr 4 Szkoa Podstawowa Nr 9 Szkoa Podstawowa Nr 10 Szkoa Podstawowa Nr 12 Szkoa Podstawowa Nr 16 Zesp Szk Nr 8 Zesp Szk Nr 12 Zesp Szk Nr 13 Zesp Szk Nr 11 Dochody biece, w tym: Szkoa Podstawowa Nr 1 Szkoa Podstawowa Nr 4 Szkoa Podstawowa Nr 5 Szkoa Podstawowa Nr 6 Szkoa Podstawowa Nr 9 Szkoa Podstawowa Nr 10 Szkoa Podstawowa Nr 12 Szkoa Podstawowa Nr 16 Szkoa Podstawowa Nr 17 Szkoa Podstawowa Nr 19
5 252 054 13 354 238 700 0 0 0 0 0 0 0 0 252 054 185 056 147 074 4 354 1 000 0 0 0 200 154 0 0 0 0 0 3 000 142 720 1 400 4 425 5 703 51 530 6 010 3 744 4 017 4 620 0 8 000
6 639 775 108 791 530 984 0 0 0 0 0 0 0 0 576 759 460 248 360 468 57 068 2 749 16 540 0 2 337 629 9 974 2 188 832 641 0 341 20 837 303 400 1 400 8 962 8 903 68 558 7 210 73 461 5 848 4 620 1 464 13 000
7 596 304 119 145 477 159 0 0 0 0 0 0 0 0 540 991 436 214 346 926 67 666 2 749 16 540 1 341 2 337 628 9 974 2 188 832 641 9 257 342 20 837 279 260 2 236 7 916 8 050 65 947 6 955 67 952 5 629 3 010 1 401 10 946
8 513 476 11 070 502 406 0 0 0 0 0 0 0 0 513 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1 127 035 212 993 914 042 291 003 291 003 2 003 2 003 2 003 289 000 289 000 289 000 827 724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1 063 865 213 409 850 456 291 004 291 004 2 004 2 004 2 004 289 000 289 000 289 000 764 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 765 530 24 424 741 106 0 0 0 0 0 0 0 0 765 160 185 056 147 074 4 354 1 000 0 0 0 200 154 0 0 0 0 0 3 000 142 720 1 400 4 425 5 703 51 530 6 010 3 744 4 017 4 620 0 8 000
12 1 766 810 321 784 1 445 026 291 003 291 003 2 003 2 003 2 003 289 000 289 000 289 000 1 404 483 460 248 360 468 57 068 2 749 16 540 0 2 337 629 9 974 2 188 832 641 0 341 20 837 303 400 1 400 8 962 8 903 68 558 7 210 73 461 5 848 4 620 1 464 13 000
13 1 660 169
14 93,96%
15 100,00% 20,03% 79,97% 17,53% 17,53% 0,12% 0,12% 0,12% 17,41% 17,41% 17,41% 78,64% 26,28% 20,90% 4,08% 0,17% 1,00% 0,08% 0,14% 0,04% 0,60% 0,13% 0,05% 0,04% 0,56% 0,02% 1,26% 16,82% 0,13% 0,48% 0,48% 3,97% 0,42% 4,09% 0,34% 0,18% 0,08% 0,66%
332 554 103,35% 1 327 615 91,87% 291 004 100,00% 291 004 100,00% 2 004 100,05% 2 004 100,05% 2 004 289 000 289 000 289 000 1 305 547 436 214 346 926 100,05% 100,00% 100,00% 100,00% 92,96% 94,78% 96,24%
801 80101 RDW-001-000
67 666 118,57% 2 749 16 540 1 341 2 337 628 9 974 2 188 832 641 9 257 342 20 837 279 260 2 236 7 916 8 050 65 947 6 955 67 952 5 629 3 010 1 401 10 946 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 99,84% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,29% 100,00% 92,04% 159,71% 88,33% 90,42% 96,19% 96,46% 92,50% 96,26% 65,15% 95,70% 84,20%
Strona 117
Dz.
Rozdz.
Numer zadania
Wyszczeglnienie
Plan pocztkowy
Wykonanie
Plan pocztkowy
Wykonanie
Plan pocztkowy
Wykonanie
Wskanik %
Struktura %
RDW-003-000
RDW-004-000
4 Zesp Szk Nr 11 Zesp Szk Nr 12 Zesp Szk Nr 13 Zesp Szk Nr 8 OPATY ZA DUPLIKATY WIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH Stan rodkw pieninych na pocztek roku, w tym: Szkoa Podstawowa Nr 5 Zesp Szk Nr 12 Szkoa Podstawowa Nr 1 Szkoa Podstawowa Nr 4 Szkoa Podstawowa Nr 9 Szkoa Podstawowa Nr 10 Szkoa Podstawowa Nr 12 Szkoa Podstawowa Nr 16 Dochody biece, w tym: Szkoa Podstawowa Nr 1 Szkoa Podstawowa Nr 4 Szkoa Podstawowa Nr 5 Szkoa Podstawowa Nr 9 Szkoa Podstawowa Nr 10 Szkoa Podstawowa Nr 12 Zesp Szk Nr 13 Szkoa Podstawowa Nr 16 Szkoa Podstawowa Nr 17 Zesp Szk Nr 11 Zesp Szk Nr 12 PROWIZJE TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH I DOCHODY Z UMW O WSPPRACY Z TOWARZYSTWAMI UBEZPIECZENIOWYMI Stan rodkw pieninych na pocztek roku, w tym: Szkoa Podstawowa Nr 5 Szkoa Podstawowa Nr 6 Szkoa Podstawowa Nr 4 Szkoa Podstawowa Nr 1 Szkoa Podstawowa Nr 12 Szkoa Podstawowa Nr 16 Szkoa Podstawowa Nr 21 Zesp Szk Nr 8 Zesp Szk Nr 13 Zesp Szk Nr 11 Dochody biece, w tym: Szkoa Podstawowa Nr 1 Szkoa Podstawowa Nr 4 Szkoa Podstawowa Nr 5 Szkoa Podstawowa Nr 6 Szkoa Podstawowa Nr 9 Szkoa Podstawowa Nr 12 Zesp Szk Nr 13
5 31 014 21 157 100 1 000 2 282 100 100 0 0 0 0 0 0 0 2 182 120 400 123 350 0 660 142 207 0 0 180 35 700
6 85 389 21 157 1 888 1 540 4 105 1 878 164 309 0 544 0 582 165 114 2 227 120 400 123 350 0 660 142 207 45 0 180 65 876
7 90 509 5 881 1 288 1 540 2 941 1 336 164 309 37 544 2 0 166 114 1 605 26 410 18 151 134 469 61 116 45 44 131 56 529
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 31 014 21 157 100 1 000 2 282 100 100 0 0 0 0 0 0 0 2 182 120 400 123 350 0 660 142 207 0 0 180 35 700
12 85 389 21 157 1 888 1 540 4 105 1 878 164 309 0 544 0 582 165 114 2 227 120 400 123 350 0 660 142 207 45 0 180 65 876
13 90 509 5 881 1 288 1 540 2 941 1 336 164 309 37 544 2 0 166 114 1 605 26 410 18 151 134 469 61 116 45 44 131 56 529
14 106,00% 27,80% 68,22% 100,00% 71,64% 71,14% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,61% 100,00% 72,07% 21,67% 102,50% 14,63% 43,14% 0,00% 71,06% 42,96% 56,04% 100,00% 0,00% 72,78% 85,81%
15 5,45% 0,35% 0,08% 0,09% 0,18% 0,08% 0,01% 0,02% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,10% 0,00% 0,02% 0,00% 0,01% 0,01% 0,03% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 3,41%
4 600 500 0 0 0 0 0 0 0 0 4 100 31 100 1 200 3 000 1 500 2 500 3 900 5 000 2 000
24 122 2 695 1 664 3 426 0 3 752 2 112 1 184 3 153 2 036 4 100 41 754 1 200 3 000 2 700 3 500 3 900 5 000 8 354
24 394 2 695 1 664 3 426 325 3 752 2 112 1 184 3 153 2 036 4 047 32 135 845 3 149 2 517 3 100 3 717 3 778 6 360
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 600 500 0 0 0 0 0 0 0 0 4 100 31 100 1 200 3 000 1 500 2 500 3 900 5 000 2 000
24 122 2 695 1 664 3 426 0 3 752 2 112 1 184 3 153 2 036 4 100 41 754 1 200 3 000 2 700 3 500 3 900 5 000 8 354
24 394 101,13% 2 695 1 664 3 426 325 3 752 2 112 1 184 3 153 2 036 4 047 32 135 845 3 149 2 517 3 100 3 717 3 778 6 360 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,71% 76,96% 70,42% 104,97% 93,22% 88,57% 95,31% 75,56% 76,13%
1,47% 0,16% 0,10% 0,21% 0,02% 0,23% 0,13% 0,07% 0,19% 0,12% 0,24% 1,94% 0,05% 0,19% 0,15% 0,19% 0,22% 0,23% 0,38%
Strona 118
Dz.
Rozdz.
Numer zadania
Wyszczeglnienie
Plan pocztkowy
Wykonanie
Plan pocztkowy
Wykonanie
Plan pocztkowy
Wykonanie
Wskanik %
Struktura %
RDW-011-000
RDW-012-000
80102 RDW-001-000
RDW-002-000
RDW-003-000
RDW-004-000
80104 RDW-004-000
4 Szkoa Podstawowa Nr 16 Szkoa Podstawowa Nr 17 Szkoa Podstawowa Nr 19 Szkoa Podstawowa Nr 21 Zesp Szk Nr 11 Zesp Szk Nr 8 ODSZKODOWANIA ZA USZKODZONE LUB UTRACONE MIENIE Stan rodkw pieninych na pocztek roku, w tym: Zesp Szk Nr 8 Zesp Szk Nr 11 Dochody biece, w tym: Zesp Szk Nr 8 Szkoa Podstawowa Nr 9 DAROWIZNY Stan rodkw pieninych na pocztek roku, w tym: Szkoa Podstawowa Nr 12 Dochody biece, w tym: Szkoa Podstawowa Nr 12 Szkoa Podstawowa Nr 9 Szkoy podstawowe specjalne OPATY ZA WYNAJEM POMIESZCZE SZKOLNYCH, Z WYJTKIEM MIESZKA SUBOWYCH Dochody biece, w tym: Zesp Szk Nr 9 OPATY ZA WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWYCH NA TERENIE PLACWEK OWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH Stan rodkw pieninych na pocztek roku, w tym: Zesp Szk Nr 9 Dochody biece, w tym: Zesp Szk Nr 9 OPATY ZA DUPLIKATY WIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH Dochody biece, w tym: Zesp Szk Nr 9 PROWIZJE TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH I DOCHODY Z UMW O WSPPRACY Z TOWARZYSTWAMI UBEZPIECZENIOWYMI Dochody biece, w tym: Zesp Szk Nr 9 Przedszkola PROWIZJE TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH I DOCHODY Z UMW O WSPPRACY Z TOWARZYSTWAMI UBEZPIECZENIOWYMI
5 1 700 0 4 000 500 4 100 1 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 050 20 050
6 1 700 2 100 4 000 500 4 100 1 700 26 459 818 218 600 25 641 23 687 1 954 3 340 2 150 2 150 1 190 190 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 167 24 224
7 0 2 121 3 324 0 3 224 0 26 457 818 218 600 25 639 23 686 1 953 3 361 2 150 2 150 1 211 211 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 328 19 399
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 840 1 640 1 640 1 640 7 000 3 000 3 000 4 000 4 000 500 500 500 1 700 1 700 1 700 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 559 1 640 1 640 1 640 17 719 6 219 6 219 11 500 11 500 500 500 500 1 700 1 700 1 700 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 983 1 640 1 640 1 640 13 730 6 219 6 219 7 511 7 511 490 490 490 1 123 1 123 1 123 0 0
11 1 700 0 4 000 500 4 100 1 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 840 1 640 1 640 1 640 7 000 3 000 3 000 4 000 4 000 500 500 500 1 700 1 700 1 700 20 050 20 050
12 1 700 2 100 4 000 500 4 100 1 700 26 459 818 218 600 25 641 23 687 1 954 3 340 2 150 2 150 1 190 190 1 000 21 559 1 640 1 640 1 640 17 719 6 219 6 219 11 500 11 500 500 500 500 1 700 1 700 1 700 48 167 24 224
13 0 2 121 3 324 0 3 224 0 26 457
14 0,00% 101,00% 83,10% 0,00% 78,63% 0,00% 99,99%
15 0,00% 0,13% 0,20% 0,00% 0,19% 0,00% 1,59% 0,05% 0,01% 0,04% 1,54% 1,43% 0,12% 0,20% 0,13% 0,13% 0,07% 0,01% 0,06% 1,02% 0,10% 0,10% 0,10% 0,83% 0,37% 0,37% 0,45% 0,45% 0,03% 0,03% 0,03% 0,07% 0,07% 0,07% 2,61% 1,17%
818 100,00% 218 600 25 639 23 686 1 953 3 361 100,00% 100,00% 99,99% 100,00% 99,95% 100,63%
2 150 100,00% 2 150 1 211 211 1 000 16 983 100,00% 101,76% 111,05% 100,00% 78,77%
1 640 100,00% 1 640 100,00% 1 640 100,00% 13 730 77,49%
6 219 100,00% 6 219 100,00% 7 511 65,31% 7 511 65,31% 490 490 490 1 123 1 123 1 123 43 328 19 399 98,00% 98,00% 98,00% 66,06% 66,06% 66,06% 89,95% 80,08%
Strona 119
Dz.
Rozdz.
Numer zadania
Wyszczeglnienie
Plan pocztkowy
Wykonanie
Plan pocztkowy
Wykonanie
Plan pocztkowy
Wykonanie
Wskanik %
Struktura %
RDW-011-000
4 Stan rodkw pieninych na pocztek roku, w tym: Publiczne Przedszkole Nr 3 Publiczne Przedszkole Nr 4 Publiczne Przedszkole Nr 5 Publiczne Przedszkole Nr 6 Publiczne Przedszkole Nr 7 Publiczne Przedszkole Nr 8 Publiczne Przedszkole Nr 10 Publiczne Przedszkole Nr 11 Publiczne Przedszkole Nr 14 Publiczne Przedszkole Nr 15 Publiczne Przedszkole Nr 16 Publiczne Przedszkole Nr 17 Publiczne Przedszkole Nr 18 Publiczne Przedszkole Nr 19 Publiczne Przedszkole Nr 20 Publiczne Przedszkole Nr 21 Publiczne Przedszkole Nr 23 Publiczne Przedszkole Nr 24 Publiczne Przedszkole Nr 26 Dochody biece, w tym: Publiczne Przedszkole Nr 2 Publiczne Przedszkole Nr 3 Publiczne Przedszkole Nr 4 Publiczne Przedszkole Nr 5 Publiczne Przedszkole Nr 6 Publiczne Przedszkole Nr 7 Publiczne Przedszkole Nr 8 Publiczne Przedszkole Nr 10 Publiczne Przedszkole Nr 11 Publiczne Przedszkole Nr 12 Publiczne Przedszkole Nr 14 Publiczne Przedszkole Nr 15 Publiczne Przedszkole Nr 16 Publiczne Przedszkole Nr 17 Publiczne Przedszkole Nr 18 Publiczne Przedszkole Nr 19 Publiczne Przedszkole Nr 20 Publiczne Przedszkole Nr 21 Publiczne Przedszkole Nr 23 Publiczne Przedszkole Nr 24 Publiczne Przedszkole Nr 26 ODSZKODOWANIA ZA USZKODZONE LUB UTRACONE MIENIE Stan rodkw pieninych na pocztek roku, w tym: Publiczne Przedszkole Nr 3 Dochody biece, w tym: Publiczne Przedszkole Nr 10 Publiczne Przedszkole Nr 15 Publiczne Przedszkole Nr 16
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 050 1 010 760 1 010 960 1 310 410 1 010 560 510 1 000 910 1 410 760 1 360 1 010 1 260 1 210 1 160 910 760 760 0 0 0 0 0 0 0
6 3 239 2 0 0 63 110 33 0 664 223 132 64 0 0 149 57 237 1 117 0 388 20 985 1 010 760 1 010 960 1 310 410 1 110 560 685 1 000 1 050 1 410 760 1 460 1 280 1 370 1 210 1 160 910 800 760 23 943 978 978 22 965 2 739 5 092 1 467
7 3 269 1 5 7 63 110 32 8 664 223 132 64 1 5 149 57 237 1 117 6 388 16 130 859 751 819 811 1 197 296 1 051 0 604 294 1 109 1 294 529 1 247 1 153 1 356 0 1 404 0 686 670 23 929 978 978 22 951 2 739 5 091 1 464
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 050 1 010 760 1 010 960 1 310 410 1 010 560 510 1 000 910 1 410 760 1 360 1 010 1 260 1 210 1 160 910 760 760 0 0 0 0 0 0 0
12 3 239 2 0 0 63 110 33 0 664 223 132 64 0 0 149 57 237 1 117 0 388 20 985 1 010 760 1 010 960 1 310 410 1 110 560 685 1 000 1 050 1 410 760 1 460 1 280 1 370 1 210 1 160 910 800 760 23 943 978 978 22 965 2 739 5 092 1 467
13
14
15 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,04% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,07% 0,00% 0,02% 0,97% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,07% 0,02% 0,06% 0,00% 0,04% 0,02% 0,07% 0,08% 0,03% 0,08% 0,07% 0,08% 0,00% 0,08% 0,00% 0,04% 0,04% 1,44% 0,06% 0,06% 1,38% 0,16% 0,31% 0,09%
3 269 100,93% 1 5 7 63 110 32 8 664 223 132 64 1 5 149 57 237 1 117 6 388 16 130 859 751 819 811 1 197 296 1 051 0 604 294 1 109 1 294 529 1 247 1 153 1 356 0 1 404 0 686 670 23 929 50,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 96,97% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 76,86% 85,05% 98,82% 81,09% 84,48% 91,37% 72,20% 94,68% 0,00% 88,18% 29,40% 105,62% 91,77% 69,61% 85,41% 90,08% 98,98% 0,00% 121,03% 0,00% 85,75% 88,16% 99,94%
978 100,00% 978 100,00% 22 951 99,94% 2 739 100,00% 5 091 99,98% 1 464 99,80%
Strona 120
Dz.
Rozdz.
Numer zadania
Wyszczeglnienie
Plan pocztkowy
Wykonanie
Plan pocztkowy
Wykonanie
Plan pocztkowy
Wykonanie
Wskanik %
Struktura %
80110 RDW-001-000
RDW-002-000
RDW-003-000
RDW-004-000
4 Publiczne Przedszkole Nr 19 Publiczne Przedszkole Nr 24 Publiczne Przedszkole Nr 26 Gimnazja OPATY ZA WYNAJEM POMIESZCZE SZKOLNYCH, Z WYJTKIEM MIESZKA SUBOWYCH Stan rodkw pieninych na pocztek roku, w tym: Gimnazjum Nr 8 Zesp Szk Nr 13 Zesp Szk Nr 7 Zesp Szk Mistrzostwa Sportowego Zesp Szk Nr 4 Dochody biece, w tym: Gimnazjum Nr 8 Zesp Szk Nr 13 Zesp Szk Mistrzostwa Sportowego Zesp Szk Nr 4 Zesp Szk Nr 7 OPATY ZA WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWYCH NA TERENIE PLACWEK OWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH Stan rodkw pieninych na pocztek roku, w tym: Zesp Szk Nr 7 Dochody biece, w tym: Zesp Szk Nr 7 OPATY ZA DUPLIKATY WIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH Stan rodkw pieninych na pocztek roku, w tym: Zesp Szk Nr 13 Gimnazjum Nr 8 Zesp Szk Nr 4 Zesp Szk Nr 7 Dochody biece, w tym: Zesp Szk Nr 13 Gimnazjum Nr 8 Zesp Szk Mistrzostwa Sportowego Zesp Szk Nr 4 Zesp Szk Nr 7 PROWIZJE TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH I DOCHODY Z UMW O WSPPRACY Z TOWARZYSTWAMI UBEZPIECZENIOWYMI Stan rodkw pieninych na pocztek roku, w tym: Zesp Szk Nr 13 Zesp Szk Nr 4 Zesp Szk Nr 7 Gimnazjum Nr 8
5 0 0 0 46 948 35 202 600 500 0 0 0 100 34 602 5 444 4 619 0 4 426 20 113 250 0 0 250 250 1 546 100 0 0 100 0 1 446 116 710 0 400 220 9 950
6 936 8 816 3 915 68 344 39 493 9 226 4 383 256 837 0 3 750 30 267 6 397 4 619 0 10 593 8 658 750 500 500 250 250 2 886 1 341 22 491 573 255 1 545 116 809 0 400 220 23 291
7 936 8 810 3 911 61 449 36 203 9 225 4 383 256 836 0 3 750 26 978 7 032 1 644 0 9 645 8 657 750 500 500 250 250 2 573 1 340 22 490 573 255 1 233 99 746 0 194 194 19 999
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 26 522 22 063 2 396 0 0 0 2 396 0 19 667 0 0 19 667 0 0 0 0 0 0 0 473 0 0 0 0 0 473 0 0 473 0 0 3 500
10 0 0 0 24 280 20 119 2 396 0 0 0 2 396 0 17 723 0 0 17 723 0 0 0 0 0 0 0 653 0 0 0 0 0 653 0 0 653 0 0 3 022
11 0 0 0 46 948 35 202 600 500 0 0 0 100 34 602 5 444 4 619 0 4 426 20 113 250 0 0 250 250 1 546 100 0 0 100 0 1 446 116 710 0 400 220 9 950
12 936 8 816 3 915 94 866 61 556 11 622 4 383 256 837 2 396 3 750 49 934 6 397 4 619 19 667 10 593 8 658 750 500 500 250 250 3 359 1 341 22 491 573 255 2 018 116 809 473 400 220 26 791
13
14 936 100,00% 8 810 99,93% 3 911 99,90% 85 729 90,37% 91,50% 99,99% 100,00% 100,00% 99,88% 100,00% 100,00% 89,52% 109,93% 35,59% 90,12% 91,05% 99,99%
15 0,06% 0,53% 0,24% 5,16% 3,39% 0,70% 0,26% 0,02% 0,05% 0,14% 0,23% 2,69% 0,42% 0,10% 1,07% 0,58% 0,52% 0,05% 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% 0,19% 0,08% 0,00% 0,03% 0,03% 0,02% 0,11% 0,01% 0,04% 0,04% 0,01% 0,01% 1,39%
56 322 11 621 4 383 256 836 2 396 3 750 44 701 7 032 1 644 17 723 9 645 8 657
750 100,00% 500 100,00% 500 100,00% 250 100,00% 250 100,00% 3 226 1 340 22 490 573 255 1 886 99 746 653 194 194 23 021 96,04% 99,93% 100,00% 99,80% 100,00% 100,00% 93,46% 85,34% 92,21% 138,05% 48,50% 88,18% 85,93%
3 600 0 100 0 3 500
5 305 4 1 772 285 3 244
5 303 4 1 771 285 3 243
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
3 600 0 100 0 3 500
5 305 4 1 772 285 3 244
5 303 4 1 771 285 3 243
99,96% 100,00% 99,94% 100,00% 99,97%
0,32% 0,00% 0,11% 0,02% 0,20%
Strona 121
Dz.
Rozdz.
Numer zadania
Wyszczeglnienie
Plan pocztkowy
Wykonanie
Plan pocztkowy
Wykonanie
Plan pocztkowy
Wykonanie
Wskanik %
Struktura %
RDW-011-000
RDW-012-000
80120 RDW-001-000
RDW-002-000
RDW-003-000
RDW-004-000
4 Dochody biece, w tym: Zesp Szk Nr 13 Zesp Szk Nr 4 Zesp Szk Mistrzostwa Sportowego Zesp Szk Nr 7 Gimnazjum Nr 8 ODSZKODOWANIA ZA USZKODZONE LUB UTRACONE MIENIE Dochody biece, w tym: Zesp Szk Nr 7 Zesp Szk Mistrzostwa Sportowego DAROWIZNY Dochody biece, w tym: Zesp Szk Mistrzostwa Sportowego Licea oglnoksztacce OPATY ZA WYNAJEM POMIESZCZE SZKOLNYCH, Z WYJTKIEM MIESZKA SUBOWYCH Stan rodkw pieninych na pocztek roku, w tym: Zesp Szk Nr 1 Zesp Szk Nr 2 Zesp Szk Nr 3 Dochody biece, w tym: Zesp Szk Nr 1 Zesp Szk Nr 2 Zesp Szk Nr 3 OPATY ZA WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWYCH NA TERENIE PLACWEK OWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH Stan rodkw pieninych na pocztek roku, w tym: Zesp Szk Nr 1 Dochody biece, w tym: Zesp Szk Nr 1 OPATY ZA DUPLIKATY WIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH Stan rodkw pieninych na pocztek roku, w tym: Zesp Szk Nr 2 Zesp Szk Nr 3 Dochody biece, w tym: Zesp Szk Nr 1 Zesp Szk Nr 2 Zesp Szk Nr 3 PROWIZJE TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH I DOCHODY Z UMW O WSPPRACY Z TOWARZYSTWAMI UBEZPIECZENIOWYMI Stan rodkw pieninych na pocztek roku, w tym: Zesp Szk Nr 1
5 6 350 2 000 3 000 0 1 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 17 986 9 836 3 000 0 1 350 3 800 1 924 1 924 1 924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 14 696 7 668 1 762 0 1 636 3 630 1 924 1 924 1 924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256 082 222 090 0 0 0 0 222 090 82 090 90 000 50 000 5 592 0 0 5 592 5 592 3 400 0 0 0 3 400 1 200 1 200 1 000 25 000
9 3 500 0 0 3 500 0 0 386 386 0 386 100 100 100 421 062 369 621 84 548 45 693 30 592 8 263 285 073 82 090 121 200 81 783 7 392 1 800 1 800 5 592 5 592 5 757 2 357 2 353 4 3 400 1 200 1 200 1 000 37 777
10 3 022 0 0 3 022 0 0 386 386 0 386 100 100 100 397 984 351 261 84 548 45 693 30 592 8 263 266 713 74 769 109 947 81 997 6 118 1 800 1 800 4 318 4 318 5 865 2 357 2 353 4 3 508 1 323 1 189 996 34 225
11 6 350 2 000 3 000 0 1 350 0 0 0 0 0 0 0 0 256 082 222 090 0 0 0 0 222 090 82 090 90 000 50 000 5 592 0 0 5 592 5 592 3 400 0 0 0 3 400 1 200 1 200 1 000 25 000
12 21 486 9 836 3 000 3 500 1 350 3 800 2 310 2 310 1 924 386 100 100 100 421 062 369 621 84 548 45 693 30 592 8 263 285 073 82 090 121 200 81 783 7 392 1 800 1 800 5 592 5 592 5 757 2 357 2 353 4 3 400 1 200 1 200 1 000 37 777
13 14 17 718 82,46% 7 668 77,96% 1 762 58,73% 3 022 86,34% 1 636 121,19% 3 630 95,53% 2 310 100,00% 2 310 1 924 386 100 100 100 397 984 351 261 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,52% 95,03%
15 1,07% 0,46% 0,11% 0,18% 0,10% 0,22% 0,14% 0,14% 0,12% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 23,97% 21,16% 5,09% 2,75% 1,84% 0,50% 16,07% 4,50% 6,62% 4,94% 0,37% 0,11% 0,11% 0,26% 0,26% 0,35% 0,14% 0,14% 0,00% 0,21% 0,08% 0,07% 0,06% 2,06%
84 548 100,00% 45 693 30 592 8 263 266 713 74 769 109 947 81 997 6 118 100,00% 100,00% 100,00% 93,56% 91,08% 90,72% 100,26% 82,77%
1 800 100,00% 1 800 100,00% 4 318 0,00% 4 318 77,22% 5 865 101,88% 2 357 100,00% 2 353 4 3 508 1 323 1 189 996 34 225 100,00% 100,00% 103,18% 110,25% 99,08% 99,60% 90,60%
0 0
0 0
0 0
0 0
11 277 1 046
11 278 1 046
0 0
11 277 1 046
11 278 100,01% 1 046 100,00%
0,68% 0,06%
Strona 122
Dz.
Rozdz.
Numer zadania
Wyszczeglnienie
Plan pocztkowy
Wykonanie
Plan pocztkowy
Wykonanie
Plan pocztkowy
Wykonanie
Wskanik %
Struktura %
RDW-011-000
80130 RDW-001-000
RDW-002-000
RDW-003-000
RDW-004-000
4 Zesp Szk Nr 2 Zesp Szk Nr 3 Dochody biece, w tym: Zesp Szk Nr 1 Zesp Szk Nr 2 Zesp Szk Nr 3 ODSZKODOWANIA ZA USZKODZONE LUB UTRACONE MIENIE Stan rodkw pieninych na pocztek roku, w tym: Zesp Szk Nr 2 Szkoy zawodowe OPATY ZA WYNAJEM POMIESZCZE SZKOLNYCH, Z WYJTKIEM MIESZKA SUBOWYCH Stan rodkw pieninych na pocztek roku, w tym: Zesp Szk Nr 5 Zesp Szk Nr 6 Zesp Szk Handlowych Zesp Szk Zawodowych Dochody biece, w tym: Zesp Szk Nr 5 Zesp Szk Nr 6 Zesp Szk Handlowych Zesp Szk Zawodowych OPATY ZA WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWYCH NA TERENIE PLACWEK OWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH Stan rodkw pieninych na pocztek roku, w tym: Zesp Szk Nr 6 Dochody biece, w tym: Zesp Szk Nr 6 OPATY ZA DUPLIKATY WIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH Stan rodkw pieninych na pocztek roku, w tym: Zesp Szk Nr 6 Zesp Szk Handlowych Dochody biece, w tym: Zesp Szk Nr 5 Zesp Szk Nr 6 Zesp Szk Handlowych Zesp Szk Zawodowych PROWIZJE TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH I DOCHODY Z UMW O WSPPRACY Z TOWARZYSTWAMI UBEZPIECZENIOWYMI Stan rodkw pieninych na pocztek roku, w tym: Zesp Szk Nr 5
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 25 000 8 000 10 000 7 000 0 0 0 172 184 95 871 0 0 0 0 0 95 871 3 410 35 871 45 000 11 590 1 415 0 0 1 415 1 415 2 630 0 0 0 2 630 930 1 005 395 300 28 268
9 7 522 2 709 26 500 9 500 10 000 7 000 515 515 515 277 430 175 746 41 515 810 5 655 20 218 14 832 134 231 21 970 44 471 56 200 11 590 3 008 882 882 2 126 2 126 4 089 876 731 145 3 213 1 313 1 005 500 395 34 563
10 7 523 2 709 22 947 8 741 9 014 5 192 515 515 515 267 856 171 447 41 515 810 5 655 20 218 14 832 129 932 16 691 44 471 58 613 10 157 3 008 882 882 2 126 2 126 4 577 876 731 145 3 701 1 069 883 517 1 232 34 992
11 0 0 25 000 8 000 10 000 7 000 0 0 0 172 184 95 871 0 0 0 0 0 95 871 3 410 35 871 45 000 11 590 1 415 0 0 1 415 1 415 2 630 0 0 0 2 630 930 1 005 395 300 28 268
12 7 522 2 709 26 500 9 500 10 000 7 000 515 515 515 277 430 175 746 41 515 810 5 655 20 218 14 832 134 231 21 970 44 471 56 200 11 590 3 008 882 882 2 126 2 126 4 089 876 731 145 3 213 1 313 1 005 500 395 34 563
13 14 7 523 100,01% 2 709 100,00% 22 947 86,59% 8 741 92,01% 9 014 90,14% 5 192 74,17% 515 100,00% 515 100,00% 515 100,00% 267 856 96,55% 171 447 97,55%
15 0,45% 0,16% 1,38% 0,53% 0,54% 0,31% 0,03% 0,03% 0,03% 16,13% 10,33% 2,50% 0,05% 0,34% 1,22% 0,89% 7,83% 1,01% 2,68% 3,53% 0,61% 0,18% 0,05% 0,05% 0,13% 0,13% 0,28% 0,05% 0,04% 0,01% 0,22% 0,06% 0,05% 0,03% 0,07% 2,11%
41 515 100,00% 810 5 655 20 218 14 832 129 932 16 691 44 471 58 613 10 157 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,80% 75,97% 100,00% 104,29% 87,64%
3 008 100,00% 882 100,00% 882 100,00% 2 126 100,00% 2 126 100,00% 4 577 111,93% 876 100,00% 731 145 3 701 1 069 883 517 1 232 100,00% 100,00% 115,19% 81,42% 87,86% 103,40% 311,90%
34 992 101,24%
0 0
0 0
0 0
0 0
27 360 7 260
27 788 7 044
0 0
27 360 7 260
27 788 101,56% 7 044 97,02%
1,67% 0,42%
Strona 123
Dz.
Rozdz.
Numer zadania
Wyszczeglnienie
Plan pocztkowy
Wykonanie
Plan pocztkowy
Wykonanie
Plan pocztkowy
Wykonanie
Wskanik %
Struktura %
RDW-005-000
RDW-007-000
80140 RDW-001-000
RDW-005-000
4 Zesp Szk Nr 6 Zesp Szk Handlowych Zesp Szk Zawodowych Dochody biece, w tym: Zesp Szk Nr 5 Zesp Szk Nr 6 Zesp Szk Handlowych Zesp Szk Zawodowych OPATY ZA USUGI I WYROBY WYKONYWANE W RAMACH PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Stan rodkw pieninych na pocztek roku, w tym: Zesp Szk Nr 2 Dochody biece, w tym: Zesp Szk Nr 2 OPATY ZA EGZAMINY NA TYTUY KWALIFIKACYJNE ORAZ ZA PRZYZNANIE TYTUU KWALIFIKACYJNEGO BEZ EGZAMINU Stan rodkw pieninych na pocztek roku, w tym: Zesp Szk Zawodowych Dochody biece, w tym: Zesp Szk Zawodowych Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego OPATY ZA WYNAJEM POMIESZCZE SZKOLNYCH, Z WYJTKIEM MIESZKA SUBOWYCH Stan rodkw pieninych na pocztek roku, w tym: Centrum Ksztacenia Praktycznego Dochody biece, w tym: Centrum Ksztacenia Praktycznego OPATY ZA USUGI I WYROBY WYKONYWANE W RAMACH PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Stan rodkw pieninych na pocztek roku, w tym: Centrum Ksztacenia Praktycznego Dochody biece, w tym: Centrum Ksztacenia Praktycznego OPATY ZA KURSY I SZKOLENIA UMOLIWIAJCE UZYSKANIE LUB PODNIESIENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Stan rodkw pieninych na pocztek roku, w tym: Centrum Ksztacenia Praktycznego Dochody biece, w tym:
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 28 268 8 168 9 500 4 600 6 000 18 000 0 0 18 000 18 000 26 000
9 9 500 4 600 6 000 7 203 0 606 161 6 436 23 766 5 766 5 766 18 000 18 000 36 258
10 9 287 4 600 6 857 7 204 0 608 160 6 436 13 474 5 766 5 766 7 708 7 708 40 358
11 0 0 0 28 268 8 168 9 500 4 600 6 000 18 000 0 0 18 000 18 000 26 000
12 9 500 4 600 6 000 7 203 0 606 161 6 436 23 766 5 766 5 766 18 000 18 000 36 258
13 9 287 4 600 6 857 7 204 0 608 160 6 436 13 474
14 97,76% 100,00% 114,28% 100,01% 0,00% 100,33% 99,38% 100,00% 56,69%
15 0,56% 0,28% 0,41% 0,43% 0,00% 0,04% 0,01% 0,39% 0,81% 0,35% 0,35% 0,46% 0,46% 2,43%
5 766 100,00% 5 766 100,00% 7 708 42,82% 7 708 42,82% 40 358 111,31%
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 26 000 26 000 74 000
10 258 10 258 26 000 26 000 81 151
10 258 10 258 30 100 30 100 57 453
0 0 26 000 26 000 74 000
10 258 10 258 26 000 26 000 81 151
10 258 100,00% 10 258 100,00% 30 100 115,77% 30 100 115,77% 57 453 70,80%
0,62% 0,62% 1,81% 1,81% 3,46%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 000 0 0 1 000 1 000 43 000 3 000 3 000 40 000 40 000 30 000
1 720 720 720 1 000 1 000 47 626 7 626 7 626 40 000 40 000 31 805
1 448 720 720 728 728 33 141 7 625 7 625 25 516 25 516 22 864
1 000 0 0 1 000 1 000 43 000 3 000 3 000 40 000 40 000 30 000
1 720 720 720 1 000 1 000 47 626 7 626 7 626 40 000 40 000 31 805
1 448
84,19%
0,09% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 2,00% 0,46% 0,46% 1,54% 1,54% 1,38%
720 100,00% 720 100,00% 728 72,80% 728 72,80% 33 141 7 625 7 625 25 516 25 516 22 864 69,59% 99,99% 99,99% 63,79% 63,79% 71,89%
RDW-008-000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
5 000 5 000 25 000
6 805 6 805 25 000
6 805 6 805 16 059
5 000 5 000 25 000
6 805 6 805 25 000
6 805 100,00% 6 805 100,00% 16 059 64,24%
0,41% 0,41% 0,97%
Strona 124
Dz.
Rozdz.
Numer zadania
Wyszczeglnienie
Plan pocztkowy
Wykonanie
Plan pocztkowy
Wykonanie
Plan pocztkowy
Wykonanie
Wskanik %
Struktura %
4 Centrum Ksztacenia Praktycznego POMOC SPOECZNA
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 63 016 1 500 1 500 0 0 1 500 1 500 0 0 0 61 516 2 100 2 100 2 100
7 0 55 313 1 500 1 500 0 0 1 500 1 500 0 0 0 53 813 2 100 2 100 2 100
8 25 000 370 370 370 70 70 300 300 0 0 0 0 0 0 0
9 25 000 7 100 7 100 870 70 70 800 800 6 230 6 230 6 230 0 0 0 0
10 16 059 7 097 7 097 857 57 57 800 800 6 240 6 240 6 240 0 0 0 0
11 25 000 370 370 370 70 70 300 300 0 0 0 0 0 0 0
12 25 000 70 116 8 600 2 370 70 70 2 300 2 300 6 230 6 230 6 230 61 516 2 100 2 100 2 100
13 16 059 62 410 8 597 2 357 57 57 2 300 2 300 6 240 6 240 6 240 53 813
14 64,24% 89,01% 99,97% 99,45% 81,43% 81,43% 100,00% 100,00% 100,16% 100,16% 100,16% 87,48%
15 0,97% 3,76% 0,52% 0,14% 0,00% 0,00% 0,14% 0,14% 0,38% 0,38% 0,38% 3,24% 0,13% 0,13% 0,13%
852 85201 RDW-010-000
RDW-012-000
85202 RDW-001-000
RDW-009-000
RDW-012-000
853 85311 RDW-004-000
Placwki opiekuczo-wychowawcze NAWIZKI SDOWE Stan rodkw pieninych na pocztek roku, w tym: Zesp Ognisk Wychowawczych Dochody biece, w tym: Zesp Ognisk Wychowawczych DAROWIZNY Dochody biece, w tym: Zesp Ognisk Wychowawczych Domy pomocy spoecznej OPATY ZA WYNAJEM POMIESZCZE SZKOLNYCH, Z WYJTKIEM MIESZKA SUBOWYCH Dochody biece, w tym: Dom Pomocy Spoecznej OPATY ZA USUGI WIADCZONE NA RZECZ RODOWISKA LOKALNEGO POLEGAJCE W SZCZEGLNOCI NA KORZYSTANIU Z POSIKW I OPIECE NAD OSOBAMI W PODESZYM WIEKU Stan rodkw pieninych na pocztek roku, w tym: Dom Pomocy Spoecznej Dochody biece, w tym: Dom Pomocy Spoecznej DAROWIZNY Stan rodkw pieninych na pocztek roku, w tym: Dom Pomocy Spoecznej Dochody biece, w tym: Dom Pomocy Spoecznej POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych PROWIZJE TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH I DOCHODY Z UMW O WSPPRACY Z TOWARZYSTWAMI UBEZPIECZENIOWYMI Dochody biece, w tym: Dom Nauki i Rehabilitacji RAZEM WYDATKI
2 100 100,00% 2 100 100,00% 2 100 100,00%
59 296
51 443
59 296
51 443
86,76%
3,10%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 046 2 046 57 250 57 250 120 120 120 0 0 0 0
2 046 2 046 49 397 49 397 270 120 120 150 150 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 208 1 208
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 208 1 208
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 046 2 046 57 250 57 250 120 120 120 0 0 1 208 1 208
2 046 100,00% 2 046 100,00% 49 397 86,28% 49 397 86,28% 270 225,00% 120 100,00% 120 100,00% 150 0,00% 150 0,00% 1 208 100,00% 1 208 100,00%
0,12% 0,12% 2,98% 2,98% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,07% 0,07%
0 0 0 252 054 0 0
0 0 0 639 775 0 0
0 0 0 596 304 0 0
0 0 0 513 476 0 0
1 208 1 208 1 208 1 127 035 291 003 291 003
1 208 1 208 1 208 1 063 865 291 004 291 004
0 0 0 765 530 0 0
1 208 1 208 1 208 1 766 810 291 003 291 003
1 208 100,00% 1 208 100,00% 1 208 100,00% 1 660 169 93,96%
0,07% 0,07% 0,07% 100,00% 17,53% 17,53%
754 75411
BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej
291 004 100,00% 291 004 100,00%
Strona 125
Dz.
Rozdz.
Numer zadania
Wyszczeglnienie
Plan pocztkowy
Wykonanie
Plan pocztkowy
Wykonanie
Plan pocztkowy
Wykonanie
Wskanik %
Struktura %
3 RDW-011-000
RDW-012-174
801 80101 RDW-001-000
RDW-001-320
RDW-001-320
RDW-001-320
RDW-001-320
RDW-001-320 RDW-003-000
RDW-004-000
4 ODSZKODOWANIA ZA USZKODZONE LUB UTRACONE MIENIE Wydatki biece, w tym: Komenda Miejska Pastwowej Stray Poarnej DAROWIZNY - Zakup samochodu z drabin automatyczn Wydatki majtkowe, w tym: Komenda Miejska Pastwowej Stray Poarnej OWIATA I WYCHOWANIE Szkoy podstawowe OPATY ZA WYNAJEM POMIESZCZE SZKOLNYCH, Z WYJTKIEM MIESZKA SUBOWYCH Wydatki biece, w tym: Szkoa Podstawowa Nr 1 Szkoa Podstawowa Nr 4 Szkoa Podstawowa Nr 5 Szkoa Podstawowa Nr 6, w tym: Remonty Szkoa Podstawowa Nr 9 Szkoa Podstawowa Nr 10, w tym: Remonty Szkoa Podstawowa Nr 12 Szkoa Podstawowa Nr 16 Szkoa Podstawowa Nr 17, w tym: Remonty Szkoa Podstawowa Nr 19 Zesp Szk Nr 11, w tym: Remonty Zesp Szk Nr 12 Zesp Szk Nr 13 Zesp Szk Nr 8, w tym: Remonty OPATY ZA DUPLIKATY WIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH Wydatki biece, w tym: Szkoa Podstawowa Nr 1 Szkoa Podstawowa Nr 4 Szkoa Podstawowa Nr 5 Szkoa Podstawowa Nr 9 Szkoa Podstawowa Nr 10 Szkoa Podstawowa Nr 12 Zesp Szk Nr 13 Szkoa Podstawowa Nr 16 Szkoa Podstawowa Nr 17 Zesp Szk Nr 11 Zesp Szk Nr 12 PROWIZJE TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH I DOCHODY Z UMW O WSPPRACY Z TOWARZYSTWAMI UBEZPIECZENIOWYMI Wydatki biece, w tym:
5 0 0 0 0 0 0 252 054 185 056 147 074 147 074 1 400 4 425 6 703 51 530 28 000 6 210 3 898 2 654 4 017 4 620 0 0 8 000 34 014 16 000 21 157 100 1 000 0 2 282 2 282 120 400 223 350 0 660 142 207 0 0 180 35 700 35 700
6 0 0 0 0 0 0 576 759 460 248 360 468 360 468 1 400 11 299 11 652 85 098 44 540 7 839 83 435 9 454 8 036 5 452 1 464 335 13 000 106 226 33 837 21 157 2 229 2 181 2 181 4 105 4 105 120 944 287 350 582 825 142 321 45 0 489 65 876 65 876
7 0 0 0 0 0 0 540 991 436 214 346 926 346 926 3 578 10 252 10 800 82 487 44 513 7 583 77 926 9 454 7 817 3 842 1 401 300 10 946 111 346 33 806 15 137 1 630 2 181 2 180 2 941 2 941 63 954 182 153 134 635 61 230 45 44 440 56 529 56 529
8 0 0 0 0 0 0 513 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2 003 2 003 2 003 289 000 289 000 289 000 827 724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2 004 2 004 2 004 289 000 289 000 289 000 764 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 765 160 185 056 147 074 147 074 1 400 4 425 6 703 51 530 28 000 6 210 3 898 2 654 4 017 4 620 0 0 8 000 34 014 16 000 21 157 100 1 000 0 2 282 2 282 120 400 223 350 0 660 142 207 0 0 180 35 700 35 700
12 2 003 2 003 2 003 289 000 289 000 289 000 1 404 483 460 248 360 468 360 468 1 400 11 299 11 652 85 098 44 540 7 839 83 435 9 454 8 036 5 452 1 464 335 13 000 106 226 33 837 21 157 2 229 2 181 2 181 4 105 4 105 120 944 287 350 582 825 142 321 45 0 489 65 876 65 876
13
14
15 0,12% 0,12% 0,12% 17,41% 17,41% 17,41% 78,64% 26,28% 20,90% 20,90% 0,22% 0,62% 0,65% 4,97% 2,68% 0,46% 4,69% 0,57% 0,47% 0,23% 0,08% 0,02% 0,66% 6,71% 2,04% 0,91% 0,10% 0,13% 0,13% 0,18% 0,18% 0,00% 0,06% 0,01% 0,01% 0,01% 0,04% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,03% 3,41% 3,41%
2 004 100,05% 2 004 100,05% 2 004 100,05% 289 000 100,00% 289 000 100,00% 289 000 100,00% 1 305 547 92,96% 436 214 94,78% 346 926 346 926 3 578 10 252 10 800 82 487 44 513 7 583 77 926 9 454 7 817 3 842 1 401 300 10 946 111 346 33 806 15 137 1 630 2 181 2 180 2 941 96,24% 96,24% 255,57% 90,73% 92,69% 96,93% 99,94% 96,73% 93,40% 100,00% 97,27% 70,47% 95,70% 89,55% 84,20% 104,82% 99,91% 71,55% 73,13% 100,00% 99,95% 71,64%
2 941 71,64% 63 52,50% 954 101,06% 182 63,41% 153 43,71% 134 23,02% 635 76,97% 61 42,96% 230 71,65% 45 100,00% 44 0,00% 440 89,98% 56 529 56 529 85,81% 85,81%
Strona 126
Dz.
Rozdz.
Numer zadania
Wyszczeglnienie
Plan pocztkowy
Wykonanie
Plan pocztkowy
Wykonanie
Plan pocztkowy
Wykonanie
Wskanik %
Struktura %
RDW-004-320 RDW-004-320
RDW-004-320
RDW-004-320 RDW-011-000
RDW-011-320 RDW-011-320 RDW-011-320 RDW-012-000
80102 RDW-001-000
RDW-002-000
RDW-002-320 RDW-003-000
RDW-004-000
4 Szkoa Podstawowa Nr 1 Szkoa Podstawowa Nr 4 Szkoa Podstawowa Nr 5 Szkoa Podstawowa Nr 6 Szkoa Podstawowa Nr 9 Szkoa Podstawowa Nr 12, w tym: Remonty Zesp Szk Nr 13, w tym: Remonty Szkoa Podstawowa Nr 16 Szkoa Podstawowa Nr 17 Szkoa Podstawowa Nr 19, w tym: Remonty Szkoa Podstawowa Nr 21 Zesp Szk Nr 11 Zesp Szk Nr 8, w tym: Remonty ODSZKODOWANIA ZA USZKODZONE LUB UTRACONE MIENIE Wydatki biece, w tym: Szkoa Podstawowa Nr 9, w tym: Remonty Zesp Szk Nr 8, w tym: Remonty Zesp Szk Nr 11, w tym: Remonty DAROWIZNY Wydatki biece, w tym: Szkoa Podstawowa Nr 12 Szkoa Podstawowa Nr 9 Szkoy podstawowe specjalne OPATY ZA WYNAJEM POMIESZCZE SZKOLNYCH, Z WYJTKIEM MIESZKA SUBOWYCH Wydatki biece, w tym: Zesp Szk Nr 9 OPATY ZA WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWYCH NA TERENIE PLACWEK OWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH Wydatki biece, w tym: Zesp Szk Nr 9 Remonty OPATY ZA DUPLIKATY WIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH Wydatki biece, w tym: Zesp Szk Nr 9 PROWIZJE TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH I DOCHODY Z UMW O WSPPRACY Z TOWARZYSTWAMI UBEZPIECZENIOWYMI Wydatki biece, w tym: Zesp Szk Nr 9
5 1 200 3 000 2 000 2 500 3 900 5 000 0 2 000 0 1 700 0 4 000 4 000 500 8 200 1 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1 200 6 426 5 395 5 164 3 900 8 752 3 000 10 390 6 318 3 812 2 100 4 000 4 000 1 684 8 200 4 853 3 153 26 459 26 459 1 954 1 954 23 905 23 905 600 600 3 340 3 340 2 340 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 170 6 575 5 212 4 764 3 717 7 531 1 778 8 396 6 317 2 112 2 121 3 324 3 324 1 184 7 270 3 153 3 153 26 457 26 457 1 953 1 953 23 904 23 904 600 600 3 361 3 361 2 361 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 840 1 640 1 640 1 640 7 000 7 000 7 000 0 500 500 500 1 700 1 700 1 700
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 559 1 640 1 640 1 640 17 719 17 719 17 719 7 839 500 500 500 1 700 1 700 1 700
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 983 1 640 1 640 1 640 13 730 13 730 13 730 7 839 490 490 490 1 123 1 123 1 123
11 1 200 3 000 2 000 2 500 3 900 5 000 0 2 000 0 1 700 0 4 000 4 000 500 8 200 1 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 840 1 640 1 640 1 640 7 000 7 000 7 000 0 500 500 500 1 700 1 700 1 700
12 1 200 6 426 5 395 5 164 3 900 8 752 3 000 10 390 6 318 3 812 2 100 4 000 4 000 1 684 8 200 4 853 3 153 26 459 26 459 1 954 1 954 23 905 23 905 600 600 3 340 3 340 2 340 1 000 21 559 1 640 1 640 1 640 17 719 17 719 17 719 7 839 500 500 500 1 700 1 700 1 700
13 1 170 6 575 5 212 4 764 3 717 7 531 1 778 8 396 6 317 2 112 2 121 3 324 3 324 1 184 7 270 3 153 3 153 26 457 26 457 1 953 1 953 23 904 23 904 600 600 3 361 3 361 2 361 1 000 16 983
14 97,50% 102,32% 96,61% 92,25% 95,31% 86,05% 59,27% 80,81% 99,98% 55,40% 101,00% 83,10% 83,10% 70,31% 88,66% 64,97% 100,00% 99,99% 99,99% 99,95% 99,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,63% 100,63% 100,90% 100,00% 78,77%
15 0,07% 0,40% 0,31% 0,29% 0,22% 0,45% 0,11% 0,51% 0,38% 0,13% 0,13% 0,20% 0,20% 0,07% 0,44% 0,19% 0,19% 1,59% 1,59% 0,12% 0,12% 1,44% 1,44% 0,04% 0,04% 0,20% 0,20% 0,14% 0,06% 1,02% 0,10% 0,10% 0,10% 0,83% 0,83% 0,83% 0,47% 0,03% 0,03% 0,03% 0,07% 0,07% 0,07%
1 640 100,00% 1 640 100,00% 1 640 100,00% 13 730 77,49%
13 730 77,49% 13 730 77,49% 7 839 100,00% 490 490 490 1 123 1 123 1 123 98,00% 98,00% 98,00% 66,06% 66,06% 66,06%
Strona 127
Dz.
Rozdz.
Numer zadania
Wyszczeglnienie
Plan pocztkowy
Wykonanie
Plan pocztkowy
Wykonanie
Plan pocztkowy
Wykonanie
Wskanik %
Struktura %
2 80104
RDW-004-000
RDW-011-000
RDW-011-327 RDW-011-327
RDW-011-327 RDW-011-327
RDW-011-327 80110 RDW-001-000
RDW-001-320
4 Przedszkola PROWIZJE TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH I DOCHODY Z UMW O WSPPRACY Z TOWARZYSTWAMI UBEZPIECZENIOWYMI Wydatki biece, w tym: Publiczne Przedszkole Nr 2 Publiczne Przedszkole Nr 3 Publiczne Przedszkole Nr 4 Publiczne Przedszkole Nr 5 Publiczne Przedszkole Nr 6 Publiczne Przedszkole Nr 7 Publiczne Przedszkole Nr 8 Publiczne Przedszkole Nr 10 Publiczne Przedszkole Nr 11 Publiczne Przedszkole Nr 12 Publiczne Przedszkole Nr 14 Publiczne Przedszkole Nr 15 Publiczne Przedszkole Nr 16 Publiczne Przedszkole Nr 17 Publiczne Przedszkole Nr 18 Publiczne Przedszkole Nr 19 Publiczne Przedszkole Nr 20 Publiczne Przedszkole Nr 21 Publiczne Przedszkole Nr 23 Publiczne Przedszkole Nr 24 Publiczne Przedszkole Nr 26 ODSZKODOWANIA ZA USZKODZONE LUB UTRACONE MIENIE Wydatki biece, w tym: Publiczne Przedszkole Nr 3, w tym: Remonty Publiczne Przedszkole Nr 10, w tym: Remonty Publiczne Przedszkole Nr 15 Publiczne Przedszkole Nr 16, w tym: Remonty Publiczne Przedszkole Nr 19, w tym: Remonty Publiczne Przedszkole Nr 24 Publiczne Przedszkole Nr 26, w tym: Remonty Gimnazja OPATY ZA WYNAJEM POMIESZCZE SZKOLNYCH, Z WYJTKIEM MIESZKA SUBOWYCH Wydatki biece, w tym: Gimnazjum Nr 8 Zesp Szk Nr 13, w tym: Remonty Zesp Szk Mistrzostwa Sportowego Zesp Szk Nr 4, w tym:
5 20 050 20 050 20 050 1 010 760 1 010 960 1 310 410 1 010 560 510 1 000 910 1 410 760 1 360 1 010 1 260 1 210 1 160 910 760 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 948 35 202 35 202 5 944 4 619 1 619 0 4 526
6 48 167 24 224 24 224 1 010 762 1 010 960 1 373 520 1 143 560 1 349 1 000 1 273 1 542 824 1 460 1 280 1 519 1 267 1 397 2 027 800 1 148 23 943 23 943 978 978 2 739 2 739 5 092 1 467 1 467 936 936 8 816 3 915 3 915 68 344 39 493 39 493 10 780 4 875 1 619 0 14 343
7 43 328 19 399 19 399 859 752 823 818 1 260 406 1 084 8 1 268 294 1 332 1 426 593 1 248 1 158 1 506 57 1 641 1 117 692 1 057 23 929 23 929 978 978 2 739 2 739 5 091 1 464 1 463 936 935 8 810 3 911 3 911 61 449 36 203 36 203 11 415 1 900 0 0 13 395
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 522 22 063 22 063 0 0 0 22 063 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 280 20 119 20 119 0 0 0 20 119 0
11 20 050 20 050 20 050 1 010 760 1 010 960 1 310 410 1 010 560 510 1 000 910 1 410 760 1 360 1 010 1 260 1 210 1 160 910 760 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 948 35 202 35 202 5 944 4 619 1 619 0 4 526
12 48 167 24 224 24 224 1 010 762 1 010 960 1 373 520 1 143 560 1 349 1 000 1 273 1 542 824 1 460 1 280 1 519 1 267 1 397 2 027 800 1 148 23 943 23 943 978 978 2 739 2 739 5 092 1 467 1 467 936 936 8 816 3 915 3 915 94 866 61 556 61 556 10 780 4 875 1 619 22 063 14 343
13 43 328 19 399
14 89,95% 80,08%
15 2,61% 1,17% 1,17% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,08% 0,02% 0,07% 0,00% 0,08% 0,02% 0,08% 0,09% 0,04% 0,08% 0,07% 0,09% 0,00% 0,10% 0,07% 0,04% 0,06% 1,44% 1,44% 0,06% 0,06% 0,16% 0,16% 0,31% 0,09% 0,09% 0,06% 0,06% 0,53% 0,24% 0,24% 5,16% 3,39% 3,39% 0,69% 0,11% 0,00% 1,21% 0,81%
19 399 80,08% 859 85,05% 752 98,69% 823 81,49% 818 85,21% 1 260 91,77% 406 78,08% 1 084 94,84% 8 1,43% 1 268 94,00% 294 29,40% 1 332 104,63% 1 426 92,48% 593 71,97% 1 248 85,48% 1 158 90,47% 1 506 99,14% 57 4,50% 1 641 117,47% 1 117 55,11% 692 86,50% 1 057 92,07% 23 929 23 929 978 978 2 739 2 739 5 091 1 464 1 463 936 935 8 810 3 911 3 911 85 729 56 322 99,94% 99,94% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,98% 99,80% 99,73% 100,00% 99,89% 99,93% 99,90% 99,90% 90,37% 91,50%
56 322 91,50% 11 415 105,89% 1 900 38,97% 0 0,00% 20 119 91,19% 13 395 93,39%
Strona 128
Dz.
Rozdz.
Numer zadania
Wyszczeglnienie
Plan pocztkowy
Wykonanie
Plan pocztkowy
Wykonanie
Plan pocztkowy
Wykonanie
Wskanik %
Struktura %
3 RDW-001-320 RDW-001-320 RDW-002-000
RDW-002-320 RDW-003-000
RDW-003-320
RDW-004-000
RDW-004-320
RDW-011-000
RDW-011-320 RDW-012-000
80120 RDW-001-000
RDW-001-320 RDW-001-320 RDW-001-320
4 Remonty Zesp Szk Nr 7, w tym: Remonty OPATY ZA WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWYCH NA TERENIE PLACWEK OWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH Wydatki biece, w tym: Zesp Szk Nr 7, w tym: Remonty OPATY ZA DUPLIKATY WIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH Wydatki biece, w tym: Zesp Szk Nr 13 Gimnazjum Nr 8 Zesp Szk Mistrzostwa Sportowego Zesp Szk Nr 4, w tym: Remonty Zesp Szk Nr 7 PROWIZJE TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH I DOCHODY Z UMW O WSPPRACY Z TOWARZYSTWAMI UBEZPIECZENIOWYMI Wydatki biece, w tym: Zesp Szk Nr 13 Zesp Szk Nr 4, w tym: Remonty Zesp Szk Mistrzostwa Sportowego Zesp Szk Nr 7 Gimnazjum Nr 8 ODSZKODOWANIA ZA USZKODZONE LUB UTRACONE MIENIE Wydatki biece, w tym: Zesp Szk Nr 7, w tym: Remonty Zesp Szk Mistrzostwa Sportowego DAROWIZNY Wydatki biece, w tym: Zesp Szk Mistrzostwa Sportowego Licea oglnoksztacce OPATY ZA WYNAJEM POMIESZCZE SZKOLNYCH, Z WYJTKIEM MIESZKA SUBOWYCH Wydatki biece, w tym: Zesp Szk Nr 1 Remonty Zesp Szk Nr 2 Remonty Zesp Szk Nr 3 Remonty
5 0 20 113 10 000 250 250 250 250 1 546 1 546 116 710 0 500 0 220 9 950 9 950 2 000 3 100 0 0 1 350 3 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1 761 9 495 7 588 750 750 750 750 2 886 2 886 138 1 300 0 973 473 475 23 291 23 291 9 840 4 772 2 772 0 1 635 7 044 1 924 1 924 1 924 1 924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 761 9 493 7 587 750 750 750 718 2 573 2 573 122 1 236 0 766 473 449 19 999 19 999 7 673 3 533 2 066 0 1 920 6 873 1 924 1 924 1 924 1 924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256 082 222 090 222 090 82 090 60 000 90 000 34 000 50 000 22 000
9 0 0 0 0 0 0 0 473 473 0 0 473 0 0 0 3 500 3 500 0 0 0 3 500 0 0 386 386 0 0 386 100 100 100 421 062 369 621 369 621 127 783 105 693 151 792 37 000 90 046 21 263
10 0 0 0 0 0 0 0 653 653 0 0 653 0 0 0 3 022 3 022 0 0 0 3 022 0 0 386 386 0 0 386 100 100 100 397 984 351 261 351 261 120 462 98 201 140 538 36 829 90 261 21 484
11 0 20 113 10 000 250 250 250 250 1 546 1 546 116 710 0 500 0 220 9 950 9 950 2 000 3 100 0 0 1 350 3 500 0 0 0 0 0 0 0 0 256 082 222 090 222 090 82 090 60 000 90 000 34 000 50 000 22 000
12 1 761 9 495 7 588 750 750 750 750 3 359 3 359 138 1 300 473 973 473 475 26 791 26 791 9 840 4 772 2 772 3 500 1 635 7 044 2 310 2 310 1 924 1 924 386 100 100 100 421 062 369 621 369 621 127 783 105 693 151 792 37 000 90 046 21 263
13 1 761 9 493 7 587
14 100,00% 99,98% 99,99%
15 0,11% 0,57% 0,46% 0,05% 0,05% 0,05% 0,04% 0,19% 0,19% 0,01% 0,07% 0,04% 0,05% 0,03% 0,03% 1,39% 1,39% 0,46% 0,21% 0,12% 0,18% 0,12% 0,41% 0,14% 0,14% 0,12% 0,12% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 23,97% 21,16% 21,16% 7,26% 5,92% 8,47% 2,22% 5,44% 1,29%
750 100,00% 750 100,00% 750 100,00% 718 95,73% 3 226 96,04%
3 226 96,04% 122 88,41% 1 236 95,08% 653 138,05% 766 78,73% 473 100,00% 449 94,53% 23 021 85,93%
23 021 85,93% 7 673 77,98% 3 533 74,04% 2 066 74,53% 3 022 86,34% 1 920 117,43% 6 873 97,57% 2 310 100,00% 2 310 1 924 1 924 386 100 100 100 397 984 351 261 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,52% 95,03%
351 261 95,03% 120 462 94,27% 98 201 92,91% 140 538 92,59% 36 829 99,54% 90 261 100,24% 21 484 101,04%
Strona 129
Dz.
Rozdz.
Numer zadania
Wyszczeglnienie
Plan pocztkowy
Wykonanie
Plan pocztkowy
Wykonanie
Plan pocztkowy
Wykonanie
Wskanik %
Struktura %
3 RDW-002-320
RDW-003-000
RDW-003-320 RDW-004-000
RDW-011-000
80130 RDW-001-000
RDW-001-320
RDW-001-320 RDW-001-320 RDW-002-000
RDW-003-000
4 OPATY ZA WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWYCH NA TERENIE PLACWEK OWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH - Remonty szk Wydatki biece, w tym: Zesp Szk Nr 1 OPATY ZA DUPLIKATY WIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH Wydatki biece, w tym: Zesp Szk Nr 1 Zesp Szk Nr 2 Zesp Szk Nr 3 Remonty PROWIZJE TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH I DOCHODY Z UMW O WSPPRACY Z TOWARZYSTWAMI UBEZPIECZENIOWYMI Wydatki biece, w tym: Zesp Szk Nr 1 Zesp Szk Nr 2 Zesp Szk Nr 3 ODSZKODOWANIA ZA USZKODZONE LUB UTRACONE MIENIE Wydatki biece, w tym: Zesp Szk Nr 2 Szkoy zawodowe OPATY ZA WYNAJEM POMIESZCZE SZKOLNYCH, Z WYJTKIEM MIESZKA SUBOWYCH Wydatki biece, w tym: Zesp Szk Nr 5 Remonty Zesp Szk Nr 6 Zesp Szk Handlowych Remonty Zesp Szk Zawodowych Remonty OPATY ZA WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWYCH NA TERENIE PLACWEK OWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH Wydatki biece, w tym: Zesp Szk Nr 6 OPATY ZA DUPLIKATY WIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH Wydatki biece, w tym: Zesp Szk Nr 5 Zesp Szk Nr 6 Zesp Szk Handlowych Zesp Szk Zawodowych
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 5 592 5 592 5 592 3 400 3 400 1 200 1 200 1 000 0 25 000 25 000 8 000 10 000 7 000 0 0 0 172 184 95 871 95 871 3 410 0 35 871 45 000 13 200 11 590 0 1 415 1 415 1 415 2 630 2 630 930 1 005 300 395
9 7 392 7 392 7 392 5 757 5 757 1 200 3 553 1 004 4 37 777 37 777 10 546 17 522 9 709 515 515 515 277 430 175 746 175 746 22 780 9 500 50 126 76 418 22 140 26 422 14 832 3 008 3 008 3 008 4 089 4 089 1 313 1 736 645 395
10 6 118 6 118 6 118 5 865 5 865 1 323 3 542 1 000 4 34 225 34 225 9 787 16 537 7 901 515 515 515 267 856 171 447 171 447 17 500 9 499 50 126 78 832 22 140 24 989 14 831 3 008 3 008 3 008 4 577 4 577 1 069 1 614 662 1 232
11 5 592 5 592 5 592 3 400 3 400 1 200 1 200 1 000 0 25 000 25 000 8 000 10 000 7 000 0 0 0 172 184 95 871 95 871 3 410 0 35 871 45 000 13 200 11 590 0 1 415 1 415 1 415 2 630 2 630 930 1 005 300 395
12 7 392 7 392 7 392 5 757 5 757 1 200 3 553 1 004 4 37 777 37 777 10 546 17 522 9 709 515 515 515 277 430 175 746 175 746 22 780 9 500 50 126 76 418 22 140 26 422 14 832 3 008 3 008 3 008 4 089 4 089 1 313 1 736 645 395
13 6 118 6 118 6 118
14 82,77% 82,77% 82,77%
15 0,37% 0,37% 0,37% 0,35% 0,35% 0,08% 0,21% 0,06% 0,00% 2,06% 2,06% 0,59% 1,00% 0,48% 0,03% 0,03% 0,03% 16,13% 10,33% 10,33% 1,05% 0,57% 3,02% 4,75% 1,33% 1,51% 0,89% 0,18% 0,18% 0,18% 0,28% 0,28% 0,06% 0,10% 0,04% 0,07%
5 865 101,88% 5 865 101,88% 1 323 110,25% 3 542 99,69% 1 000 99,60% 4 100,00% 34 225 34 225 9 787 16 537 7 901 90,60% 90,60% 92,80% 94,38% 81,38%
515 100,00% 515 100,00% 515 100,00% 267 856 96,55% 171 447 97,55%
171 447 97,55% 17 500 76,82% 9 499 99,99% 50 126 100,00% 78 832 103,16% 22 140 100,00% 24 989 94,58% 14 831 99,99% 3 008 100,00% 3 008 100,00% 3 008 100,00% 4 577 111,93% 4 577 111,93% 1 069 81,42% 1 614 92,97% 662 102,64% 1 232 311,90%
Strona 130
Dz.
Rozdz.
Numer zadania
Wyszczeglnienie
Plan pocztkowy
Wykonanie
Plan pocztkowy
Wykonanie
Plan pocztkowy
Wykonanie
Wskanik %
Struktura %
3 RDW-004-000
RDW-004-320 RDW-005-000
RDW-007-000
RDW-007-320
80140 RDW-001-000
RDW-005-000
4 PROWIZJE TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH I DOCHODY Z UMW O WSPPRACY Z TOWARZYSTWAMI UBEZPIECZENIOWYMI Wydatki biece, w tym: Zesp Szk Nr 5 Zesp Szk Nr 6 Zesp Szk Handlowych Zesp Szk Zawodowych Remonty OPATY ZA USUGI I WYROBY WYKONYWANE W RAMACH PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Wydatki biece, w tym: Zesp Szk Nr 2 OPATY ZA EGZAMINY NA TYTUY KWALIFIKACYJNE ORAZ ZA PRZYZNANIE TYTUU KWALIFIKACYJNEGO BEZ EGZAMINU Wydatki biece, w tym: Zesp Szk Zawodowych Remonty Wynagrodzenia i pochodne Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego OPATY ZA WYNAJEM POMIESZCZE SZKOLNYCH, Z WYJTKIEM MIESZKA SUBOWYCH Wydatki biece, w tym: Centrum Ksztacenia Praktycznego OPATY ZA USUGI I WYROBY WYKONYWANE W RAMACH PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Wydatki biece, w tym: Centrum Ksztacenia Praktycznego OPATY ZA KURSY I SZKOLENIA UMOLIWIAJCE UZYSKANIE LUB PODNIESIENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Wydatki biece, w tym: Centrum Ksztacenia Praktycznego Wynagrodzenia i pochodne POMOC SPOECZNA Placwki opiekuczo-wychowawcze NAWIZKI SDOWE Wydatki biece, w tym: Zesp Ognisk Wychowawczych DAROWIZNY Wydatki biece, w tym: Zesp Ognisk Wychowawczych Domy pomocy spoecznej
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 28 268 28 268 8 168 9 500 4 600 6 000 0 18 000 18 000 18 000 26 000 26 000 26 000 0 15 102 74 000
9 34 563 34 563 7 260 10 106 4 761 12 436 6 436 23 766 23 766 23 766 36 258 36 258 36 258 10 258 15 102 81 151
10 34 992 34 992 7 044 9 894 4 761 13 293 6 436 13 474 13 474 13 474 40 358 40 358 40 358 10 258 13 711 57 453
11 28 268 28 268 8 168 9 500 4 600 6 000 0 18 000 18 000 18 000 26 000 26 000 26 000 0 15 102 74 000
12 34 563 34 563 7 260 10 106 4 761 12 436 6 436 23 766 23 766 23 766 36 258 36 258 36 258 10 258 15 102 81 151
13
14
15 2,11% 2,11% 0,42% 0,60% 0,29% 0,80% 0,39% 0,81% 0,81% 0,81% 2,43% 2,43% 2,43% 0,62% 0,83% 3,46%
34 992 101,24% 34 992 7 044 9 894 4 761 13 293 6 436 13 474 13 474 13 474 101,24% 97,02% 97,90% 100,00% 106,89% 100,00% 56,69% 56,69% 56,69%
40 358 111,31% 40 358 111,31% 40 358 111,31% 10 258 100,00% 13 711 90,79% 57 453 70,80%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 016 1 500 1 500 1 500 1 500 0 0 0 61 516
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 313 1 500 1 500 1 500 1 500 0 0 0 53 813
1 000 1 000 1 000 43 000 43 000 43 000 30 000 30 000 30 000 11 755 370 370 370 370 370 0 0 0 0
1 720 1 720 1 720 47 626 47 626 47 626 31 805 31 805 31 805 2 894 7 100 7 100 870 870 870 6 230 6 230 6 230 0
1 448 1 448 1 448 33 141 33 141 33 141 22 864 22 864 22 864 2 893 7 097 7 097 857 857 857 6 240 6 240 6 240 0
1 000 1 000 1 000 43 000 43 000 43 000 30 000 30 000 30 000 11 755 370 370 370 370 370 0 0 0 0
1 720 1 720 1 720 47 626 47 626 47 626 31 805 31 805 31 805 2 894 70 116 8 600 2 370 2 370 2 370 6 230 6 230 6 230 61 516
1 448 1 448 1 448 33 141 33 141 33 141 22 864
84,19% 84,19% 84,19% 69,59% 69,59% 69,59% 71,89%
0,09% 0,09% 0,09% 2,00% 2,00% 2,00% 1,38% 1,38% 1,38% 0,17% 3,76% 0,52% 0,14% 0,14% 0,14% 0,38% 0,38% 0,38% 3,24%
RDW-008-000
852 85201 RDW-010-000
RDW-012-000
85202
22 864 71,89% 22 864 71,89% 2 893 99,97% 62 410 89,01% 8 597 99,97% 2 357 99,45% 2 357 99,45% 2 357 99,45% 6 240 100,16% 6 240 100,16% 6 240 100,16% 53 813 87,48%
Strona 131
Dz.
Rozdz.
Numer zadania
Wyszczeglnienie
Plan pocztkowy
Wykonanie
Plan pocztkowy
Wykonanie
Plan pocztkowy
Wykonanie
Wskanik %
Struktura %
3 RDW-001-000
RDW-009-000
RDW-012-000
853 85311 RDW-004-000
4 OPATY ZA WYNAJEM POMIESZCZE SZKOLNYCH, Z WYJTKIEM MIESZKA SUBOWYCH Wydatki biece, w tym: Dom Pomocy Spoecznej OPATY ZA USUGI WIADCZONE NA RZECZ RODOWISKA LOKALNEGO POLEGAJCE W SZCZEGLNOCI NA KORZYSTANIU Z POSIKW I OPIECE NAD OSOBAMI W PODESZYM WIEKU Wydatki biece, w tym: Dom Pomocy Spoecznej DAROWIZNY Wydatki biece, w tym: Dom Pomocy Spoecznej POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych PROWIZJE TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH I DOCHODY Z UMW O WSPPRACY Z TOWARZYSTWAMI UBEZPIECZENIOWYMI Wydatki biece, w tym: Dom Nauki i Rehabilitacji
5 0 0 0
6 2 100 2 100 2 100
7 2 100 2 100 2 100
8 0 0 0
9 0 0 0
10 0 0 0
11 0 0 0
12 2 100 2 100 2 100
13
14
15 0,13% 0,13% 0,13%
2 100 100,00% 2 100 100,00% 2 100 100,00%
59 296
51 443
59 296
51 443
86,76%
3,10%
0 0 0 0 0 0 0
59 296 59 296 120 120 120 0 0
51 443 51 443 270 270 270 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 208 1 208
0 0 0 0 0 1 208 1 208
0 0 0 0 0 0 0
59 296 59 296 120 120 120 1 208 1 208
51 443 86,76% 51 443 86,76% 270 225,00% 270 225,00% 270 225,00% 1 208 100,00% 1 208 100,00%
3,10% 3,10% 0,02% 0,02% 0,02% 0,07% 0,07%
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 208 1 208 1 208
1 208 1 208 1 208
0 0 0
1 208 1 208 1 208
1 208 100,00% 1 208 100,00% 1 208 100,00%
0,07% 0,07% 0,07%
Strona 132
WYKAZ JEDNOSTEK BUDETOWYCH, KTRE UTWORZYY WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODW

1. Szkoa Podstawowa Nr 1 w Jastrzbiu-Zdroju 2. Szkoa Podstawowa Nr 4 w Jastrzbiu-Zdroju 3. Szkoa Podstawowa Nr 5 w Jastrzbiu-Zdroju 4. Szkoa Podstawowa Nr 6 w Jastrzbiu-Zdroju 5. Szkoa Podstawowa Nr 9 w Jastrzbiu-Zdroju 6. Szkoa Podstawowa Nr 10 w Jastrzbiu-Zdroju 7. Szkoa Podstawowa Nr 12 w Jastrzbiu-Zdroju 8. Szkoa Podstawowa Nr 16 w Jastrzbiu-Zdroju 9. Szkoa Podstawowa Nr 19 w Jastrzbiu-Zdroju 10. Szkoa Podstawowa Nr 21 w Jastrzbiu-Zdroju 11. Gimnazjum Nr 8 w Jastrzbiu-Zdroju 12. Zesp Szk Nr 1 w Jastrzbiu-Zdroju 13. Zesp Szk Nr 2 w Jastrzbiu-Zdroju 14. Zesp Szk Nr 3 w Jastrzbiu-Zdroju 15. Zesp Szk Nr 4 w Jastrzbiu-Zdroju 16. Zesp Szk Nr 5 w Jastrzbiu-Zdroju 17. Zesp Szk Nr 6 w Jastrzbiu-Zdroju 18. Zesp Szk Nr 7 w Jastrzbiu-Zdroju 19. Zesp Szk Nr 8 w Jastrzbiu-Zdroju 20. Zesp Szk Nr 9 w Jastrzbiu-Zdroju 21. Zesp Szk Nr 11 w Jastrzbiu-Zdroju 22. Zesp Szk Nr 12 w Jastrzbiu-Zdroju 23. Zesp Szk Nr 13 w Jastrzbiu-Zdroju 24. Zesp Szk Mistrzostwa Sportowego w Jastrzbiu-Zdroju 25. Zesp Szk Handlowych w Jastrzbiu-Zdroju 26. Zesp Szk Zawodowych w Jastrzbiu-Zdroju 27. Nauczycielskie Kolegium Jzykw Obcych w Jastrzbiu-Zdroju 28. Centrum Ksztacenia Praktycznego w Jastrzbiu-Zdroju 29. Zesp Ognisk Wychowawczych w Jastrzbiu-Zdroju 30. Rodzinny Dom Dziecka w Jastrzbiu-Zdroju 31. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Jastrzbiu-Zdroju 32. Publiczne Przedszkole Nr 3 w Jastrzbiu-Zdroju 33. Publiczne Przedszkole Nr 4 w Jastrzbiu-Zdroju 34. Publiczne Przedszkole Nr 5 w Jastrzbiu-Zdroju 35. Publiczne Przedszkole Nr 6 w Jastrzbiu-Zdroju 36. Publiczne Przedszkole Nr 7 w Jastrzbiu-Zdroju 37. Publiczne Przedszkole Nr 8 w Jastrzbiu-Zdroju
133
38. Publiczne Przedszkole Nr 10 w Jastrzbiu-Zdroju 39. Publiczne Przedszkole Nr 11 w Jastrzbiu-Zdroju 40. Publiczne Przedszkole Nr 12 w Jastrzbiu-Zdroju 41. Publiczne Przedszkole Nr 13 w Jastrzbiu-Zdroju 42. Publiczne Przedszkole Nr 14 w Jastrzbiu-Zdroju 43. Publiczne Przedszkole Nr 15 w Jastrzbi- Zdroju 44. Publiczne Przedszkole Nr 16 w Jastrzbiu-Zdroju 45. Publiczne Przedszkole Nr 17 w Jastrzbiu-Zdroju 46. Publiczne Przedszkole Nr 18 w Jastrzbiu-Zdroju 47. Publiczne Przedszkole Nr 19 w Jastrzbiu-Zdroju 48. Publiczne Przedszkole Nr 20 w Jastrzbiu-Zdroju 49. Publiczne Przedszkole Nr 21 w Jastrzbiu-Zdroju 50. Publiczne Przedszkole Nr 23 w Jastrzbiu-Zdroju 51. Publiczne Przedszkole Nr 24 w Jastrzbiu-Zdroju 52. Publiczne Przedszkole Nr 26 w Jastrzbiu-Zdroju 53. Dom Pomocy Spoecznej DAR SERCA w Jastrzbiu-Zdroju 54. Dom Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepenosprawnych w Jastrzbiu-Zdroju 55. Komenda Miejska Pastwowej Stray Poarnej w Jastrzbiu-Zdroju
134
Zacznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budetu Miasta za 2010 rok REALIZACJA GMINNEGO I POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ (w zotych)
Dz. Rozdz. Wyszczeglnienie Plan pocztkowy Plan po zmianach Wykonanie Wskanik % Struktura %
Gminny Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej OGEM PRZYCHODY GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA FUNDUSZ OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI 90011 WODNEJ Stan rodkw obrotowych netto na pocztek roku Pokrycie amortyzacji Przychody wasne, w tym: Przychody biece -przychody z tytuu opat i kar za gospodarcze korzystanie ze rodowiska i wprowadzenie w nim zmian oraz wpywy z opat i kar za usuwanie drzew i krzeww OGEM WYDATKI/KOSZTY 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA FUNDUSZ OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI 90011 WODNEJ Razem wydatki Wydatki biece, w tym: wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki majtkowe Inne zmniejszenia Odpisy amortyzacji Stan rodkw obrotowych na koniec roku 900 11 201 025 11 201 025 11 201 025 6 201 025 0 5 000 000 5 000 000 5 000 000 11 201 025 11 201 025 11 201 025 10 878 025 5 638 025 2 550 000 5 240 000 323 000 0 0 6 270 009 6 270 009 6 270 009 6 269 012 0 997 997 997 6 270 009 6 270 009 6 270 009 331 953 276 255 266 210 55 698 5 938 056 0 0 6 270 012 6 270 012 6 270 012 6 269 011 4 997 997 997 6 270 012 6 270 012 6 270 012 331 951 276 254 266 209 55 697 5 938 057 4 0 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,98% 0,00% 0,02% 0,02% 0,02% 100,00% 100,00% 100,00% 5,29% 4,41% 4,25% 0,89% 94,71% 0,00% 0,00%
Powiatowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej OGEM PRZYCHODY 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Stan rodkw obrotowych netto na pocztek roku Przychody wasne, w tym: Przychody biece -przychody z tytuu opat za gospodarcze korzystanie ze rodowiska i wprowadzenie w nim zmian OGEM WYDATKI/KOSZTY 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA FUNDUSZ OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI 90011 WODNEJ Razem wydatki Wydatki biece, w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze (4170, 4110, 4120) Dotacje Wydatki majtkowe Inne zmniejszenia Stan rodkw obrotowych na koniec roku 1 807 664 1 807 664 907 664 900 000 900 000 900 000 1 807 664 1 807 664 1 807 664 1 807 664 1 442 664 60 500 335 000 365 000 0 0 1 037 338 1 037 338 942 590 94 748 94 748 94 748 1 037 338 1 037 338 1 037 338 48 101 40 611 0 0 7 490 989 237 0 1 037 337 1 037 337 942 590 94 747 94 747 94 747 1 037 337 1 037 337 1 037 337 48 100 40 610 0 0 7 490 989 237 0 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 90,87% 9,13% 9,13% 9,13% 100,00% 100,00% 100,00% 4,64% 3,91% 0,00% 0,00% 0,72% 95,36% 0,00%
Strona 135
Zacznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budetu Miasta za 2010 rok REALIZACJA POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM (w zotych)
Dz. Rozdz. Wyszczeglnienie Plan pocztkowy Plan po zmianach Wykonanie Wskanik % Struktura %
3 OGEM PRZYCHODY
4 570 137 570 137 570 137 35 137 45 000 0 490 000 490 000
5 531 947 531 947 531 947 52 447 45 000 24 500 410 000 410 000
6 530 246 530 246 530 246 52 447 66 883 0 410 916 410 916
7 99,68% 99,68% 99,68% 100,00% 148,63% 0,00% 100,22% 100,22%
8 100,00% 100,00% 100,00% 9,89% 12,61% 0,00% 77,50% 77,50%
710 71030
DZIAALNO USUGOWA Fundusz Gpospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Stan rodkw obrotowych na pocztek roku Pokrycie amortyzacji Inne zwikszenia Przychody wasne, w tym: Przychody biece -wpywy z tytuu usug za czynnoci zwizane z prowadzeniem pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym za udostpnianie danych z ewidencji gruntw i budynkw -odsetki bankowe OGEM WYDATKI/KOSZTY
480 000
405 000
406 029
100,25%
76,57%
10 000 570 137 570 137 570 137 525 137 505 137 5 000 98 000 20 000 45 000 0 0
5 000 531 947 531 947 531 947 254 595 234 595 21 338 81 310 20 000 45 000 232 352 0
4 887 530 246 530 246 530 246 252 578 233 709 21 002 81 270 18 869 66 883 210 785 0
97,74% 99,68% 99,68% 99,68% 99,21% 99,62% 98,43% 99,95% 94,35% 148,63% 90,72% 0,00%
0,92% 100,00% 100,00% 100,00% 47,63% 44,08% 3,96% 15,33% 3,56% 12,61% 39,75% 0,00%
710
DZIAALNO USUGOWA FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM 71030 GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM Wydatki , w tym: Wydatki biece, z tego: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze (4170,4110,4120) Dotacje-Przelewy redystrybucyjne Wydatki majtkowe Odpisy amortyzacji Inne zmniejszenia Stan rodkw pieninych na koniec roku
Strona 136
DOTACJE UDZIELONE Z BUDETU MIASTA (w zotych)

Lp. Nazwa zadania na ktre dotacja zostaa przyznana (cel dotacji) Rodzaj dotacji Podmiot dotowany Dzia Rozdz. Par. Plan pocztkowy Gmina Plan po zmianach Wykonanie Plan pocztkowy Powiat Plan po zmianach Wykonanie Plan pocztkowy Razem Plan po zmianach Wykonanie Wskanik % Struktura %
4 DOTACJE Z BUDETU MIASTA, w tym: Jednostki sektora finansw publicznych
10
11 8 119 702
12 8 784 230
13 8 535 892
14
15 *
16 *
17 96,48%
18 100,00%
16 233 674 19 169 792 18 435 055
23 699 948 27 954 022 26 970 947
I.
14 710 158 15 103 438 14 984 106
1 441 040
1 742 626
1 690 597
15 508 220 16 846 064 16 674 703
98,98%
61,82%
1.
Upowszechnianie kultury
2.
Upowszechnianie kultury
Miejska Biblioteka Dotacja podmiotowa Publiczna w 921 Jastrzbiu-Zdroju Miejski Orodek Dotacja podmiotowa Kultury w Jastrzbiu- 921 Zdroju Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzbiu-Zdroju Uniwersytet lski w Katowicach
92116
2480
4 117 137
4 287 991
4 287 991
4 117 137
4 287 991
4 287 991
100,00%
15,90%
92109
2480
3 614 252
3 718 368
3 718 368
3 614 252
3 718 368
3 718 368
100,00%
13,79%
3.
Remont dachu budynku Filii Nr 14 przy ul. Brzechwy Miejskiej Biblioteki Publicznej Dofinansowanie dziaalnoci grupy jastrzbskiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku Dofinansowanie dziaalnoci dydaktycznej Zamiejscowego Orodka Dydaktycznego w Jastrzbiu Zdroju Akademii Grniczo-Hutniczej Dofinansowanie dziaalnoci dydaktycznej Wszechnicy Edukacyjnej przy Zamiejscowym Orodku Dydaktycznym Akademii Grniczo-Hutniczej w Krakowie Dowz dzieci do szk Pokrycie kosztw utrzymania dziecka w niepublicznym przedszkolu na terenie innej gminy Pokrycie kosztw utrzymania dziecka w przedszkolu na terenie innej gminy prowadzonym przez Stowarzyszenie na rzecz wsi Rudnik
Dotacja celowa
921
92116
2800
21 200
20 844
21 200
20 844
98,32%
0,08%
4.
Dotacja podmiotowa
803
80395
2520
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
100,00%
0,09%
5.
Dotacja podmiotowa
Orodek Dydaktyczny w Jastrzbiu Zdroju Akademii GrniczoHutniczej
803
80395
2520
30 435
180 435
180 435
30 435
180 435
180 435
100,00%
0,67%
6.
Dotacja podmiotowa
Orodek Dydaktyczny w Jastrzbiu Zdroju Akademii GrniczoHutniczej
803
80395
2520
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
100,00%
0,04%
7. 8.
Dotacja celowa Dotacja celowa
Gmina Pawowice Gmina Chybie
801 801
80113 80104
2310 2310
0 0
2 000 4 600
1 379 4 575
0 0
0 0
0 0
0 0
2 000 4 600
1 379 4 575
68,95% 99,46%
0,01% 0,02%
9.
Dotacja celowa
Gmina Rudnik
801
80104
2310
3 130
3 130
3 130
3 130
100,00%
0,01%
Strona 137
Lp.
Nazwa zadania na ktre dotacja zostaa przyznana (cel dotacji)
Rodzaj dotacji
Podmiot dotowany
Dzia
Rozdz.
Par. Plan pocztkowy
Gmina Plan po zmianach Wykonanie Plan pocztkowy
Powiat Plan po zmianach Wykonanie Plan pocztkowy
Razem Plan po zmianach Wykonanie
Wskanik %
Struktura %
1 10.
2 Pokrycie kosztw utrzymania dziecka w Katolickim Przedszkolu im. Dziecitka Jezus w Cieszynie Pokrycie kosztw utrzymania dziecka w niepublicznym przedszkolu na terenie innej gminy Pokrycie kosztw utrzymania dziecka w niepublicznym przedszkolu na terenie innej gminy Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na usuwanie skutkw powodzi Zasiki dla rodzin zastpczych, u ktrych przebywaj dzieci z naszego Miasta
3 Dotacja celowa
4 Miasto Cieszyn
5 801
6 80104
7 2310
8 0
9 3 278
10 1 047
11 0
12 0
13 0
14 0
15 * 3 278
16 * 1 047
17 31,94%
18 0,00%
11.
Dotacja celowa
Gmina Halach
801
80104
2310
2 000
1 898
2 000
1 898
94,90%
0,01%
12.
Dotacja celowa
Miasto ory
801
80104
2310
1 353
1 353
0,00%
0,01%
13.
Dotacja celowa
Gmina Bogatynia
754
75478
2710
20 000
20 000
20 000
20 000
100,00%
0,07%
14.
Dotacja celowa
Starostwa powiatowe, w tym: Powiat Bigorajski Powiat Brzozw Powiat Cieszyski Powiat Czstochowski Powiat Dbicki Miasto Jelenia Gra Miasto Kalisz Powiat Jasielski Powiat Krosno Powiat Limanowski Powiat Mikoowski Powiat Owicimski Powiat Piotrkw Trybunalski Powiat Przeworski Miasto Rybnik Powiat RopczyckoSdziszowski Powiat Szczecinecki Powiat Warszawski Zachodni Miasto Stoeczne Warszawa Powiat Wgorzewski Powiat Wodzisawski Miasto Bielsko-Biaa Miasto ory Powiat Zwoleski Powiat ywiecki
852
85204
2320
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
424 177 6 546 9 882 8 382 9 882 36 634 7 606 30 704 19 764 3 000 13 835 43 481 9 882 26 822 9 882 27 670 29 646 11 858 13 835 7 906 11 858 62 467 6 824 0 0 15 811
424 177 6 546 9 882 8 382 9 882 36 634 7 606 30 704 19 764 3 000 13 835 43 481 9 882 26 822 9 882 27 670 29 646 11 858 13 835 7 906 11 858 62 467 6 824 0 0 15 811
415 419 2 829 9 882 18 758 9 882 36 634 7 606 0 19 764 18 375 2 417 41 160 9 882 26 822 9 882 23 717 33 598 11 805 13 835 0 11 061 61 561 194 21 358 11 221 13 176
424 177 6 546 9 882 8 382 9 882 36 634 7 606 30 704 19 764 3 000 13 835 43 481 9 882 26 822 9 882 27 670 29 646 11 858 13 835 7 906 11 858 62 467 6 824 0 0 15 811
424 177 6 546 9 882 8 382 9 882 36 634 7 606 30 704 19 764 3 000 13 835 43 481 9 882 26 822 9 882 27 670 29 646 11 858 13 835 7 906 11 858 62 467 6 824 0 0 15 811
415 419 2 829 9 882 18 758 9 882 36 634 7 606 0 19 764 18 375 2 417 41 160 9 882 26 822 9 882 23 717 33 598 11 805 13 835 0 11 061 61 561 194 21 358 11 221 13 176
97,94% 43,22% 100,00% 223,79% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 612,50% 17,47% 94,66% 100,00% 100,00% 100,00% 85,71% 113,33% 99,55% 100,00% 0,00% 93,28% 98,55% 2,84% 0,00% 0,00% 83,33%
1,54% 0,01% 0,04% 0,07% 0,04% 0,14% 0,03% 0,00% 0,07% 0,07% 0,01% 0,15% 0,04% 0,10% 0,04% 0,09% 0,12% 0,04% 0,05% 0,00% 0,04% 0,23% 0,00% 0,08% 0,04% 0,05%
Strona 138
Lp.
Rodzaj dotacji
Podmiot dotowany
Dzia
Rozdz.
Par. Plan pocztkowy
Wskanik %
Struktura %
15.
2 Koszty utrzymania dzieci przebywajcych w placwkach opiekuczowychowawczych poza granicami Miasta Jastrzbie Zdrj
10
11
12
13
14
15 *
16 *
17
18
Dotacja celowa
Starostwa powiatowe, w tym:
852
85201
2320
114 228
232 596
218 577
114 228
232 596
218 577
93,97%
0,81%
Powiat czstochowski Powiat Rzeszw Powiat raciborski Miasto Stoeczne Warszawa Miasto na prawach powiatu Gliwice Powiat Cieszyski Miasto Rybnik Koszty ksztacenia uczniw z Zespou Szk Zawodowych w Jastrzbiu Zdroju w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej Koszty ksztacenia uczniw klas wielozawodowych z Zespou Szk Zawodowych w Jastrzbiu Zdroju w Centrum Ksztacenia Ustawicznego w Wodzisawiu l. Zesp Ksztacenia Zawodowego - Orodek Doksztacania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach Zesp Szk i Placwek Ksztacenia Zawodowego Zielona Gra Dofinansowanie kosztw dziaalnoci Powiatowego Zespou d.s Orzekania o Stopniu Niepenosprawnoci w Rybniku Zadania z zakresu opieki spoecznej Starostwo powiatowe Rybnik
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
33 858 37 170 43 200 0 0 0 0
33 858 37 170 63 380 38 696 24 860 23 252 11 380
3 664 21 351 58 130 32 847 26 002 63 471 13 112
33 858 37 170 43 200 0 0 0 0
33 858 37 170 63 380 38 696 24 860 23 252 11 380
3 664 21 351 58 130 32 847 26 002 63 471 13 112
10,82% 57,44% 91,72% 84,88% 104,59% 272,97% 115,22%
0,01% 0,08% 0,22% 0,12% 0,10% 0,24% 0,05%
16.
Dotacja celowa
801
80130
2320
52 030
52 030
34 710
52 030
52 030
34 710
66,71%
0,13%
17.
Dotacja celowa
Powiat Wodzisaw l.
801
80130
2320
15 312
15 312
5 380
15 312
15 312
5 380
35,14%
0,02%
18.
Dotacja celowa
Powiat Gliwice
801
80130
2320
5 780
5 780
4 800
5 780
5 780
4 800
83,04%
0,02%
19.
Dotacja celowa
Powiat Zielona Gra
801
80130
2320
1 020
1 020
1 020
1 020
0,00%
0,00%
20.
Dotacja celowa
Miasto Rybnik
853
85321
2320
58 080
61 798
61 798
58 080
61 798
61 798
100,00%
0,23%
21.
Zwrot dotacji celowych
Budet pastwa 852 852 852 852 852 85212 85213 85214 85216 85295 80104 2910 2910 2910 2910 2910 2910
72 269 50 680 1 189 8 500 11 000 900 0
125 320 101 231 1 189 11 000 11 000 900 51
68 756 58 294 151 6 339 3 511 461 49
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
72 269 50 680 1 189 8 500 11 000 900 0
125 320 101 231 1 189 11 000 11 000 900 51
68 756 58 294 151 6 339 3 511 461 49
54,86% 57,59% 12,70% 57,63% 31,92% 51,22% 96,08%
0,25% 0,22% 0,00% 0,02% 0,01% 0,00% 0,00%
22.
Zadania z zakresu owiaty i wychowania
Zwrot dotacji celowych
Urzd Marszakowski
801
Strona 139
Lp.
Rodzaj dotacji
Podmiot dotowany
Dzia
Rozdz.
Par. Plan pocztkowy
Wskanik %
Struktura %
23.
2 Rekompensata pienina za czas suby przekraczajcej norm okrelon w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji dla Policjantw KMP w Jastrzbiu - Zdroju Nagrody dla policjantw KMP w Jastrzbiu - Zdroju za osignicia w subie Program Poprawy Bezpieczestwa Miasta Jastrzbie - Zdrj Wpaty gmin na rzecz Izb Rolniczych wysokoci 2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego
10
11
12
13
14
15 *
16 *
17
18
Wpata na Fundusz Wsparcia Policji
Komenda Wojewdzka Policji w Katowicach
754
75404
3000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
100,00%
0,22%
24.
Wpata na Fundusz Wsparcia Policji Wpata na Fundusz Wsparcia Policji
25.
Komenda Miejska Policji w Jastrzbiu Zdroju Komenda Wojewdzka Policji w Katowicach
754
75404
3000
4 500
4 500
4 500
4 500
100,00%
0,02%
754
75404
3000
57 000
57 000
49 732
57 000
57 000
49 732
87,25%
0,18%
26.
Wpaty gmin na rzecz Izby Rolnicze Izb Rolniczych Wpaty gmin i powiatw na rzecz zwizkw gmin i powiatw na dofinansowanie zada biecych Wpaty jednostek samorzdu terytorialnego do budetu pastwa
010
01030
2850
9 500
9 500
9 214
9 500
9 500
9 214
96,99%
0,03%
27.
Dopata do komunikacji miejskiej
Midzygminny Zwizek Komunikacyjny z 600 siedzib w JastrzbiuZdroju
60004
2900
6 840 000
6 840 000
6 786 770
6 840 000
6 840 000
6 786 770
99,22%
25,16%
28.
Wpaty jednostek samorzdu terytorialnego do budetu pastwa z przeznaczeniem na cz rwnowac subwencji oglnej dla powiatw Dofinansowanie zakupu samochodu subowego nie oznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Jastrzbiu Zdroju Pokrycie kosztw utrzymania i funkcjonowania Placwki Stray Granicznej w Zebrzydowicach
Powiatowe jednostki samorzdu terytorialnego
758
75832
2930
642 978
642 978
642 978
642 978
642 978
100,00%
2,38%
29.
Wpata na Fundusz Wsparcia Policji
Komenda Wojewdzka Policji w Katowicach lski Oddzia Stray Granicznej w Raciborzu Jednostki spoza sektora finansw publicznych
754
75404
6170
25 000
25 000
25 000
25 000
100,00%
0,09%
30.
Wpata na Fundusz Wsparcia Stray Granicznej
754
75406
3000
9 000
9 000
9 000
9 000
100,00%
0,03%
II. Zadania okrelone w art.90 ust.2b, ust.3 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 roku o systemie owiaty (j.t. Dz.U. Nr 256 z 2004 roku poz. 2572 ze zmianami)
1 523 516
4 066 354
3 450 949
6 678 662
7 041 604
6 845 295
8 191 728 11 107 958 10 296 244
92,69%
38,18%
1.
Niepubliczne Dotacja podmiotowa jednostki systemu owiaty, w tym:
332 742
334 060
332 842
6 279 531
6 748 031
6 551 837
6 612 273
7 082 091
6 884 679
97,21%
25,53%
Strona 140
Lp.
Rodzaj dotacji
Podmiot dotowany
Dzia
Rozdz.
Par. Plan pocztkowy
Wskanik %
Struktura %
4 Przedszkole Niepubliczne z Oddziaami Integracyjnymi "Dzwoneczek" w Jastrzbiu-Zdroju Gimnazjum dla Dorosych AP Edukacja w Jastrzbiu-Zdroju Prywatne Gimnazjum dla Dorosych "Twoja szkoa" w JastrzbiuZdroju Prywatne Liceum Oglnoksztacce dla Dorosych w Jastrzbiu-Zdroju (Rafa Kucharczyk) Prywatne Uzupeniajce Liceum Oglnoksztacce dla Dorosych w Jastrzbiu-Zdroju (Rafa Kucharczyk) Liceum Oglnoksztacce dla Dorosych AP Edukacja w Jastrzbiu-Zdroju Uzupeniajce Liceum Oglnoksztacce dla Dorosych AP Edukacja w Jastrzbiu - Zdroju Prywatne Liceum Oglnoksztacce dla Dorosych w Jastrzbiu-Zdroju (Angelika CysewskaKubala)
10
11
12
13
14
15 *
16 *
17
18
801
80104
2540
296 666
334 060
332 842
296 666
334 060
332 842
99,64%
1,23%
801
80110
2540
18 038
18 038
0,00%
0,00%
801
80110
2540
18 038
18 038
0,00%
0,00%
801
80120
2540
177 450
185 850
194 643
177 450
185 850
194 643
104,73%
0,72%
801
80120
2540
175 230
193 230
182 821
175 230
193 230
182 821
94,61%
0,68%
801
80120
2540
82 044
84 444
84 288
82 044
84 444
84 288
99,82%
0,31%
801
80120
2540
95 580
111 880
111 734
95 580
111 880
111 734
99,87%
0,41%
801
80120
2540
163 800
165 900
165 865
163 800
165 900
165 865
99,98%
0,61%
Prywatne Uzupeniajce Liceum Oglnoksztacce dla 801 Dorosych w JastrzbiuZdroju (Angelika Cysewska-Kubala) Liceum Oglnoksztacce dla Dorosych PRYMUS w Jastrzbiu-Zdroju
80120
2540
207 090
191 090
190 168
207 090
191 090
190 168
99,52%
0,71%
801
80120
2540
163 800
162 800
162 385
163 800
162 800
162 385
99,75%
0,60%
Strona 141
Lp.
Rodzaj dotacji
Podmiot dotowany
Dzia
Rozdz.
Par. Plan pocztkowy
Wskanik %
Struktura %
4 Uzupeniajce Liceum Oglnoksztacce dla Dorosych PRYMUS w Jastrzbiu-Zdroju Niepubliczne Uzupeniajce Liceum Oglnoksztacce AK w Jastrzbiu-Zdroju Niepubliczne Uzupeniajce Liceum Oglnoksztacce dla Dorosych NOTUS w Jastrzbiu-Zdroju Prywatna Szkoa Policealna dla Dorosych EDUKATOR w Jastrzbiu-Zdroju Prywatna Szkoa Policealna dla Dorosych (A. Wodowicz, Kucharczyk) w Jastrzbiu-Zdroju Szkoa Policealna Centrum Nauki i Biznesu AK w Jastrzbiu-Zdroju Szkoa Policealna dla Dorosych AP Edukacja w Jastrzbiu-Zdroju Szkoa Policealna Bezpieczestwa i Higieny Pracy dla Dorosych AK w Jastrzbiu-Zdroju Niepubliczna Szkoa Policealna lskiego Centru Ksztacenia Zawodowego dla Dorosych PRYMUS w Jastrzbiu-Zdroju Niepubliczna Szkoa Policealna dla Dorosych "Euro College" w Jastrzbiu Zdroju - Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu
5 801
6 80120
7 2540
8 0
9 0
10 0
11 159 300
12 162 400
13 162 196
14 159 300
15 * 162 400
16 * 162 196
17 99,87%
18 0,60%
801
80120
2540
143 370
207 970
207 928
143 370
207 970
207 928
99,98%
0,77%
801
80120
2540
47 790
20 290
20 137
47 790
20 290
20 137
99,25%
0,07%
801
80130
2540
304 110
123 782
123 782
304 110
123 782
123 782
100,00%
0,46%
801
80130
2540
101 370
92 959
91 343
101 370
92 959
91 343
98,26%
0,34%
801
80130
2540
506 850
692 672
651 817
506 850
692 672
651 817
94,10%
2,42%
801
80130
2540
202 740
288 296
280 891
202 740
288 296
280 891
97,43%
1,04%
801
80130
2540
304 110
428 964
402 071
304 110
428 964
402 071
93,73%
1,49%
801
80130
2540
506 850
449 405
445 555
506 850
449 405
445 555
99,14%
1,65%
801
80130
2540
72 986
93 171
92 577
72 986
93 171
92 577
99,36%
0,34%
Strona 142
Lp.
Rodzaj dotacji
Podmiot dotowany
Dzia
Rozdz.
Par. Plan pocztkowy
Wskanik %
Struktura %
4 Prywatne Technikum dla Dorosych EDUKATOR w Jastrzbiu-Zdroju Niepubliczna Szkoa Policealna dla Dorosych "Studium Zdrowia i Urody" w Jastrzbiu-Zdroju Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu Niepubliczna Szkoa Policealna dla Dorosych "LOGUS" w Jastrzbiu-Zdroju Niepubliczna Szkoa Policealna Biznesu i Informatyki dla Dorosych NOTUS Niepubliczne Technikum dla Dorosych NOTUS w Jastrzbiu Zdroju Niepubliczna Szkoa Policealna Sub Spoecznych i Turystyki dla Dorosych NOTUS Medyczna Szkoa Policealna Towarzystwa Edukacji Bankowej w Poznaniu Prywatna Szkoa Policealna "Twoja Szkoa" (A.CysewskaKubala) w JastrzbiuZdroju Niepubliczne Technikum Uzupeniajce dla Dorosych NOTUS w Jastrzbiu-Zdroju Niepubliczny Orodek RewalidacyjnoWychowawczy dla Dzieci Gboko Upoledzonych przy Zakadzie LeczniczoOpiekuczym "Betlejem" w JastrzbiuZdroju
5 801
6 80130
7 2540
8 0
9 0
10 0
11 218 189
12 327 423
13 266 911
14 218 189
15 * 327 423
16 * 266 911
17 81,52%
18 0,99%
801
80130
2540
202 740
208 862
208 798
202 740
208 862
208 798
99,97%
0,77%
801
80130
2540
344 658
335 529
328 458
344 658
335 529
328 458
97,89%
1,22%
801
80130
2540
121 644
116 269
115 698
121 644
116 269
115 698
99,51%
0,43%
801
80130
2540
122 731
116 484
93 746
122 731
116 484
93 746
80,48%
0,35%
801
80130
2540
20 274
20 274
0,00%
0,00%
801
80130
2540
60 822
42 631
40 957
60 822
42 631
40 957
96,07%
0,15%
801
80130
2540
30 411
51 371
50 105
30 411
51 371
50 105
97,54%
0,19%
801
80130
2540
88 978
102 245
88 186
88 978
102 245
88 186
86,25%
0,33%
854
85419
2540
1 654 614
1 792 114
1 788 777
1 654 614
1 792 114
1 788 777
99,81%
6,63%
Strona 143
Lp.
Rodzaj dotacji
Podmiot dotowany
Dzia
Rozdz.
Par. Plan pocztkowy
Wskanik %
Struktura %
2 Zadania okrelone w art. 80 ust.3 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 roku o systemie owiaty (j.t. Dz.U. Nr 256 z 2004 roku poz. 2572)
10
11
12
13
14
15 *
16 *
17
18
2.
Publiczne jednostki Dotacja podmiotowa systemu owiaty, w tym:
358 260
410 180
410 180
286 430
177 430
177 315
644 690
587 610
587 495
99,98%
2,18%
3.
Dofinansowanie dziaalnoci Warsztatu Terapii Zajciowej
Liceum Oglnoksztacce Sistr Salezjanek w Jastrzbiu-Zdroju Publiczne Gimnazjum Sistr Salezjanek w Jastrzbiu-Zdroju Komitet Pomocy dzieciom Specjalnej Dotacja podmiotowa Troski - Warsztaty Terapii Zajciowej w Jastrzbiu - Zdroju Stowarzyszenia, w tym:
801
80120
2590
286 430
177 430
177 315
286 430
177 430
177 315
99,94%
0,66%
801
80110
2590
358 260
410 180
410 180
358 260
410 180
410 180
100,00%
1,52%
853
85311
2580
98 640
98 640
98 640
98 640
98 640
98 640
100,00%
0,37%
4.
Organizacja imprez kulturalnych na terenie Miasta i upowszechnianie kultury Organizacja Pokazw Zabytkowych Straackich Sikawek Konnych Organizacja VI Festiwalu Kultury l. pod nazw "Nasze przoci Zebranie materiaw do VI tomu Jastrzbskiej Biblioteki Historycznej opisujcego dzieje Szerokiej, Boryni i Skrzeczkowic oraz znajdujcych si w nich parafii na tle historii Grnego lska Organizacja trzech koncertw Muzyki Organowej i Kameralnej Organizacja warsztatw pn. "Muzyczne sploty - pieni z Polski i Europy II edycja"
Dotacja celowa
921
92105
2820
95 400
80 450
79 304
95 400
80 450
79 304
98,58%
0,29%
OSP Jastrzbie Grne Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Propagowania Kultury lskiej
15 036
15 036
0,00%
0,06%
11 020
11 020
0,00%
0,04%
Towarzystwo Mionikw Ziemi Jastrzbskiej
8 820
8 820
0,00%
0,03%
Parafia EwangelickoAugsburska Stowarzyszenie Dziaa Kulturalnych, Edukacyjnych i Ekologicznych "Wzrastaj" Stowarzyszenie Dziaa Kulturalnych, Edukacyjnych i Ekologicznych "Wzrastaj" Stowarzyszenie Przyjaci Miejskiej Biblioteki Publicznej
24 540
24 540
0,00%
0,09%
7 970
7 970
0,00%
0,03%
Organizacja warsztatw pn. Zabawy ze sztuk, warsztaty ceramiczne i filcowania Organizacja wystaw, konkursw, koncertw pn. Zielona Wyspa w Jastrzbiu Zdroju
7 618
7 618
0,00%
0,03%
4 300
4 300
0,00%
0,02%
Strona 144
Lp.
Rodzaj dotacji
Podmiot dotowany
Dzia
Rozdz.
Par. Plan pocztkowy
Wskanik %
Struktura %
5.
2 Organizacja imprez sportowych oglnopolskich i midzynarodowych oraz realizacja zadania: "Szkolenie dzieci i modziey w 2010 roku" Wspomaganie, upowszechnianie rozwoju i uzdolnie sportowych dzieci i modziey - Intensywne treningi i Organizacja PAPU Profesjonalna Akademia Umiejtnoci obozy sportowe Wspomaganie, upowszechnianie rozwoju i uzdolnie sportowych dzie ci i modziey - Karate Kid w Jastrzbiu- Zdroju Wspomaganie, upowszechnianie rozwoju i uzdolnie sportowych dzieci i modziey - IV Spartakiada sportowo rekreacyjna Baw si razem z TKKF Wspomaganie, upowszechnianie rozwoju i uzdolnie sportowych dzieci i modziey - Sportowe wakacje z TKKF Organizowanie imprez, zawodw sportowych rangi oglnopolskiej lub midzynarodowej Oglnopolski Puchar Polski Juniorw we Wspinaczce Sportowej Organizowanie imprez, zawodw sportowych rangi oglnopolskiej lub midzynarodowej Organizacja imprez szachowych o randze midzynarodowej Jastrzbskie Modzieowe Spotkania Szachowe Organizowanie imprez, zawodw sportowych rangi oglnopolskiej lub midzynarodowej - XX Jubileuszowy Oglnopolski Halowy Turniej Piki Nonej Barbrka 2010
10
11
12
13
14
15 *
16 *
17
18
Dotacja celowa
Stowarzyszenia, w tym:
926
92605
2820
390 000
390 000
378 113
390 000
390 000
378 113
96,95%
1,40%
Szkka Pikarska MOSiR
38 000
38 000
38 000
38 000
100,00%
0,14%
Jastrzbski Klub Karate Kyokushin Kumite
4 500
4 500
4 500
4 500
100,00%
0,02%
Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
7 000
7 000
7 000
7 000
100,00%
0,03%
11 000
11 000
11 000
11 000
100,00%
0,04%
Klub Wysokogrski
2 500
2 500
2 500
2 500
100,00%
0,01%
Uczniowski Klub Sportowy Pionier
3 000
3 000
3 000
3 000
100,00%
0,01%
7 000
7 000
7 000
7 000
100,00%
0,03%
Strona 145
Lp.
Rodzaj dotacji
Podmiot dotowany
Dzia
Rozdz.
Par. Plan pocztkowy
Wskanik %
Struktura %
2 Organizowanie imprez, zawodw sportowych rangi oglnopolskiej lub midzynarodowej - IV edycja Majwka na Sportowo Midzynarodowy Przeaj Kolarski i Turniej Koszykwki Ulicznej BRUK Organizowanie imprez, zawodw sportowych rangi oglnopolskiej lub midzynarodowej - I Oglnopolski Turniej Piki Siatkowej Kobiet z okazji Midzynarodowego Dnia Kobiet Organizowanie imprez, zawodw sportowych rangi oglnopolskiej lub midzynarodowej - XXXVIII Midzynarodowy Turniej Tenisa Stoowego w kat. modzieowych JKTS Open 2010 - Pro Satellite o Puchar Prezydenta Miasta Jastrzbie Zdrj Organizowanie imprez, zawodw sportowych rangi oglnopolskiej lub midzynarodowej - I Oglnopolski Turniej Klasyfikacyjny Kadetw w Tenisie Stoowym Organizowanie imprez, zawodw sportowych rangi oglnopolskiej lub midzynarodowej Organizacja Minihokeja o Randze Oglnopolskiej o Puchar Miasta Jastrzbie- Zdrj Organizowanie imprez, zawodw sportowych rangi oglnopolskiej lub midzynarodowej Organizacja Midzynarodowego Turnieju Hokeja na Lodzie o Puchar Miasta Jastrzbie Zdrj
10
11
12
13
14
15 *
16 *
17
18
7 000
7 000
7 000
7 000
100,00%
0,03%
4 000
4 000
4 000
4 000
100,00%
0,01%
Jastrzbski Klub Tenisa Stoowego
5 000
4 702
5 000
4 702
94,04%
0,02%
Jastrzbski Klub Tenisa Stoowego
5 000
5 000
0,00%
0,00%
Uczniowski Klub Hokejowy Zote Jastrzbie
1 800
1 800
1 800
1 800
100,00%
0,01%
Jastrzbski Klub Hokejowy GKS Jastrzbie
2 900
2 900
2 900
2 900
100,00%
0,01%
Strona 146
Lp.
Rodzaj dotacji
Podmiot dotowany
Dzia
Rozdz.
Par. Plan pocztkowy
Wskanik %
Struktura %
2 Organizowanie imprez, zawodw sportowych rangi oglnopolskiej lub midzynarodowej Midzynarodowy Turniej Dzieci i Modziey i Juniorw Modszych Organizowanie imprez, zawodw sportowych rangi oglnopolskiej lub midzynarodowej - Festiwal Wschodnich Sztuk Walki Stop Narkotykom i Przemocy Organizowanie imprez, zawod w sportowych rangi oglnopolskiej lub midzynarodowej - Organizacja Zawodw Konnych Rangi Midzynarodowej w skokach przez przeszkody Organizowanie imprez, zawodw sportowych rangi oglnopolskiej lub midzynarodowej - II Midzynarodowy Turniej Hokejowy Kobiet o Puchar Dyrektora MOSiR w Hokeju na Lodzie Jastrzbie- Zdrj CUP 2010 Szkolenie sportowe dzieci i modziey do 24 roku ycia Szkolenie sportowe dzieci i modziey do 24 roku ycia Szkolenie sportowe dzieci i modziey do 24 roku ycia Szkolenie sportowe dzieci i modziey do 24 roku ycia Szkolenie sportowe dzieci i modziey do 24 roku ycia Szkolenie sportowe dzieci i modziey do 24 roku ycia Szkolenie sportowe dzieci i modziey do 24 roku ycia Szkolenie sportowe dzieci i modziey do 24 roku ycia Szkolenie sportowe dzieci i modziey do 24 roku ycia Szkolenie sportowe dzieci i modziey do 24 roku ycia
10
11
12
13
14
15 *
16 *
17
18
Klub Judo "Koka"
7 000
7 000
7 000
7 000
100,00%
0,03%
Klub Judo "Koka"
5 000
5 000
5 000
5 000
100,00%
0,02%
Jedziecki Klub Sportowy EQUI VERSO
5 000
5 000
5 000
5 000
100,00%
0,02%
Uczniowski Klub Hokejowy Biae Jastrzbie
5 000
5 000
5 000
5 000
100,00%
0,02%
Klub Wysokogrski Miejski Klub Sportowy Jastrzb Ludowy Klub Sportowy ar Szeroka Uczniowski Klub Sportowy Pionier Ludowy Klub Sportowy Granica Ruptawa Klub Sportowy Nautilus Ludowy Klub Sportowy Zryw Bzie Jastrzbski Koszykarski Klub Sportowy Sekcja Pywacka H2O Jastrzbski Klub Tenisa Stoowego
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 300 20 000 11 000 28 000 16 000 25 000 6 000 13 000 6 000 37 000
5 300 20 000 11 000 28 000 16 000 25 000 6 000 11 411 6 000 37 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 300 20 000 11 000 28 000 16 000 25 000 6 000 13 000 6 000 37 000
5 300 20 000 11 000 28 000 16 000 25 000 6 000 11 411 6 000 37 000
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 87,78% 100,00% 100,00%
0,02% 0,07% 0,04% 0,10% 0,06% 0,09% 0,02% 0,04% 0,02% 0,14%
Strona 147
Lp.
Rodzaj dotacji
Podmiot dotowany
Dzia
Rozdz.
Par. Plan pocztkowy
Wskanik %
Struktura %
2 Szkolenie sportowe dzieci i modziey do 24 roku ycia Szkolenie sportowe dzieci i modziey do 24 roku ycia Szkolenie sportowe dzieci i modziey do 24 roku ycia Krajoznawstwo Rajd Grski Z modzie naprzd i Krajoznawstwo Turystyka dla wszystkich Krajoznawstwo Wdrujemy razem
4 Uczniowski Klub Hokejowy Zote Jastrzbie Klub Judo KOKA Jastrzbski Klub Hokejowy GKS Jastrzbie Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze Stowarzyszenia, w tym: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepenosprawnych i ich Rodzicw "Tcza" w Jastrzbiu-Zdroju Stowarzyszenie "Projekt Dziesitka" w Jastrzbiu-Zdroju Parafia EwangelickoAugsburska w Jastrzbiu-Zdroju Stowarzyszenie Przyjaci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzbiu Zdroju Stowarzyszenia, w tym: PZN Okrg lski Koo w Jastrzbiu-Zdroju Towarzystwo "Sprawni inaczej" Jastrzbski Klub Morsw BIAY MI Stowarzyszenie Jastrzbskich Amazonek "AMAZONKI" Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaci z Zespoem Downa "Bury Mi"
8 0 0 0
9 10 000 30 000 52 000
10 10 000 30 000 52 000
11 0 0 0
12 0 0 0
13 0 0 0
14 0 0 0
15 * 10 000 30 000 52 000
16 * 10 000 30 000 52 000
17 100,00% 100,00% 100,00%
18 0,04% 0,11% 0,19%
3 000
3 000
3 000
3 000
100,00%
0,01%
5 000
5 000
0,00%
0,00%
0 801 80195 2820 10 450
2 000 10 450
2 000 10 145
0 0
0 0
0 0
0 0
2 000 10 450
2 000 10 145
100,00% 97,08%
0,01% 0,04%
6.
Organizacja imprez z dziedziny edukacji
Dotacja celowa
"Integralny Plener Malarski"
2 450
2 450
2 450
2 450
100,00%
0,01%
"W moich grach ulubionych" "Obz jzyka angielskiego dla dzieci i modziey"
1 700
1 625
1 700
1 625
95,59%
0,01%
3 300
3 070
3 300
3 070
93,03%
0,01%
"Jastrzbskie lato z duchami" Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
3 000
3 000
3 000
3 000
100,00%
0,01%
7.
Dotacja celowa
851
85195
2820
29 460 0 0 0
29 460 6 000 6 000 3 460
29 460 6 000 6 000 3 460
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
29 460 0 0 0
29 460 6 000 6 000 3 460
29 460 6 000 6 000 3 460
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
0,11% 0,02% 0,02% 0,01%
6 000
6 000
6 000
6 000
100,00%
0,02%
Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
8 000
8 000
8 000
8 000
100,00%
0,03%
Strona 148
Lp.
Rodzaj dotacji
Podmiot dotowany
Dzia
Rozdz.
Par. Plan pocztkowy
Wskanik %
Struktura %
1 8.
2 Zadania z zakresu przeciwdziaania alkoholizmowi, w tym: Szkolenie dzieci i modziey oraz organizacja imprez sportowych Organizowanie imprez, zawodw sportowych rangi oglnopolskiej lub midzynarodowej Organizacja imprez szachowych o randze midzynarodowej Jastrzbskie Modzieowe Spotkania Szachowe XI Regionalny Miting Olimpiad Specjalnych w Jedzie Szybkiej na ywach Oglnopolski Miting Olimpiad Specjalnych w Jedzie Szybkiej na ywach IX Regionalny Miting Olimpiad Specjalnych w Jedzie Szybkiej na Wrotkach Szkolenie sportowe dzieci i modziey do 24 roku ycia propagujce trzewy tryb ycia organizowane przez Uczniowskie Kluby Sportowe Szkolenie sportowe dzieci i modziey do 24 roku ycia propagujce trzewy tryb ycia organizowane przez Uczniowskie Kluby Sportowe szkolenie sportowe dzieci modziey do 24 roku ycia propagujce trzewy tryb ycia organizowane przez Uczniowskie Kluby Sportowe Wydatki zwizane z przeciwdziaaniem alkoholizmowi Wydatki zwizane z przeciwdziaaniem alkoholizmowi Wydatki zwizane z przeciwdziaaniem alkoholizmowi
3 Dotacja celowa
8 195 000
9 195 000
10 188 225
11 0
12 0
13 0
14 195 000
15 * 195 000
16 * 188 225
17 96,53%
18 0,70%
Stowarzyszenia, w tym:
851
85154
2820
80 000
80 000
75 750
80 000
80 000
75 750
94,69%
0,28%
Uczniowski Klub Sportowy Pionier
9 000
9 000
9 000
9 000
100,00%
0,03%
Olimpiady Specjalne Polska lskie Oddzia Regionalny Olimpiady Specjalne Polska lskie Oddzia Regionalny Olimpiady Specjalne Polska lskie Oddzia Regionalny Uczniowski Klub Sportowy ROMI
3 000
3 000
3 000
3 000
100,00%
0,01%
5 000
5 000
5 000
5 000
100,00%
0,02%
3 000
3 000
0,00%
0,00%
21 000
21 000
21 000
21 000
100,00%
0,08%
Uczniowski Klub Sportowy Ruptawa
10 000
10 000
10 000
10 000
100,00%
0,04%
Uczniowski Klub Hokejowy Biae Jastrzbie Jastrzbski Klub Trzewoci Klub Abstynenta ARKA Pozostae jednostki niezaliczone do sektora finansw publicznych
29 000
27 750
29 000
27 750
95,69%
0,10%
851
85154
2820
50 000
40 000
40 000
50 000
40 000
40 000
100,00%
0,15%
851
85154
2820
50 000
60 000
60 000
50 000
60 000
60 000
100,00%
0,22%
851
85154
2830
15 000
15 000
12 475
15 000
15 000
12 475
83,17%
0,05%
Strona 149
Lp.
Rodzaj dotacji
Podmiot dotowany
Dzia
Rozdz.
Par. Plan pocztkowy
Wskanik %
Struktura %
9.
2 Ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywajcych w Zakadzie Leczniczo Opiekuczym w Jastrzbiu Zdroju Ochrona i konserwacja obiektw wpisanych do rejestru zabytkw nie stanowicych wasnoci Miasta Remont elewacji zabytkowego budynku dawnego szpitala kolejowego II etap Konserwacja techniczna i estetyczna neobarokowego, drewnianego prospektu organowego - IV etap oraz I etap konserwacji zespou zabytkowych drzwi kocioa Cig dalszy konserwacji ozdobnych elementw otarza, ambony z obrazami 4 ewangelistw oraz utrzymanie monitoringu ppo. zabytkowego kocioa Malowanie elewacji z dociepleniem cian szczytowych budynku Sistr Boromeuszek Pozyskiwanie i dystrybucja ywnoci dla podopiecznych Orodka Pomocy Spoecznej w Jastrzbiu - Zdroju Zadania z zakresu ochrony rodowiska - budowa przydomowych oczyszczalni ciekw, na terenach, gdzie brak jest kanalizacji sanitarnej oraz budowa przyczy do kanalizacji sanitarnej Zadania z zakresu ochrony rodowiska - usuwanie materiaw budowlanych zawierajcych azbest z budynkw mieszkalnych, gospodarczych i innych bdcych w uytkowaniu osb fizycznych
Dotacja celowa
4 NZOZ Zakad LeczniczoOpiekuczy dla Dzieci "Betlejem" w Jastrzbiu Zdroju Pozostae jednostki nie zaliczane do sektora finansw publicznych, w tym: Koci p.w. Najwitszego Serca Pana Jezusa
10
11
12
13
14
15 *
16 *
17
18
851
85156
2830
14 061
17 503
17 503
14 061
17 503
17 503
100,00%
0,06%
10.
Dotacja celowa
921
92120
2830
112 204
112 204
112 200
112 204
112 204
112 200
100,00%
0,42%
37 000
37 000
0,00%
0,14%
Koci p.w. w. Katarzyny
19 000
19 000
0,00%
0,07%
Koci p.w. w. Barbary i w. Jzefa
24 800
24 800
0,00%
0,09%
Zgromadzenie Sistr Miosierdzia w. K. Boromeusza Rzymsko-Katolicka Parafia pw. w. Katarzyny w Jastrzbiu-Zdroju osoby fizyczne (waciciele nieruchomoci) realizujce zadania na terenie Miasta Jastrzbie Zdrj osoby fizyczne (waciciele nieruchomoci) realizujce zadania na terenie Miasta Jastrzbie - Zdrj
31 400
31 400
0,00%
0,12%
11.
Dotacja celowa
852
85295
2830
44 550
44 550
44 550
44 550
100,00%
0,17%
12.
Dotacja celowa
900
90001
2830
1 741 500
1 230 469
1 741 500
1 230 469
70,66%
4,56%
13.
Dotacja celowa
900
90002
2830
60 000
22 988
60 000
22 988
38,31%
0,09%
Strona 150
Lp.
Rodzaj dotacji
Podmiot dotowany
Dzia
Rozdz.
Par. Plan pocztkowy
Wskanik %
Struktura %
14.
2 Zadania z zakresu ochrony rodowiska - zakupy ekologicznych urzdze grzewczych (kolektory soneczne, pompy ciepa, gazowe, elektryczne, olejowe i wglowe koty co) oraz podczenia do miejskiej sieci centralnego ogrzewania Zadania z zakresu ochrony rodowiska - utrzymanie urzdze melioracyjnych na terenia Miasta Jastrzbia-Zdroju
4 osoby fizyczne (waciciele nieruchomoci) realizujce zadania na terenie Miasta Jastrzbie - Zdrj
10
11
12
13
14
15 *
16 *
17
18
Dotacja celowa
900
90005
2830
565 000
519 000
565 000
519 000
91,86%
1,92%
16.
Dotacja celowa
Miejska Spka Wodna "Jastrzbie"
010
01008
2830
93 500
93 473
93 500
93 473
99,97%
0,35%
Kwoty planu po zmianach i wykonania w zakresie dotacji z budetu Miasta uwzgldnione s: - w grupie "wydatki biece - dotacje na zadania biece" kwota planu po zmianach wynosi 27.928.971 z, kwota wykonania wynosi 26.945.898 z, - w grupie "wydatki biece - wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego" kwota planu po zmianach wynosi 51 z, kwota wykonania wynosi 49 z, - w grupie "wydatki majtkowe - dotacje na inwestycje" kwota planu po zmianach wynosi 25.000 z, kwota wykonania wynosi 25.000 z,
Strona 151
Zacznik Nr 12 do sprawozdania z wykonania budetu Miasta za 2010 r. WYKONANIE DOCHODW Z TYTUU WYDAWANIA ZEZWOLE NA SPRZEDA NAPOJW ALKOHOLOWYCH I WYDATKW NA REALIZACJ ZADA OKRELONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAANIA NARKOMANII Plan pocztkowy 3 1 450 000 1 450 000 Plan po zmianach 4 1 981 042 1 450 000 (w zotych) Struktura Wskanik % % 6 7 117,00% 123,23% 100,00% 77,09%
Lp. 1
Nazwa zadania 2 RAZEM DOCHODY Dochody z tytuu wydawanych zezwole na sprzeda napojw alkoholowych adwyka z 2009 roku - rwnowarto niewykorzystanych w roku 2009 rodkw na realizacj celw programowych RAZEM WYDATKI WYDATKI rozwizywanie problemw alkoholowych
Wykonanie 5 2 317 866 1 786 824
531 042
531 042
100,00%
22,91%
1 450 000 1 380 000
1 981 042 1 911 042
1 769 930 1 720 445
89,34% 90,03%
100,00% 97,20%
1.
Dotacja podmiotowa z budetu miasta na realizacj zada zwizanych z problematyk przeciwdziaania alkoholizmowi, w tym :
195 000
195 000
188 225
96,53%
10,63%
-dla stowarzysze kulturalnych i sportowych -dla klubw AA -dla pozostaych jednostek nie zaliczanych do sektora finansw publicznych 2.
Dziaalno wietlic rodowiskowych (w tym midzy innymi :wynagrodzenia i pochodne oraz rodki ywnoci) w tym :
80 000 100 000 15 000 438 885 32 056 41 584 53 091 47 141 43 332 46 510 39 194 90 836 45 141
24 892 16 000 26 291 354 800 55 000
80 000 100 000 15 000 438 885 32 056 41 584 53 091 47 141 43 332 46 510 39 194 90 836 45 141
24 892 16 000 26 291 362 780 35 000
75 750 100 000 12 475 387 778 30 049 41 584 51 914 41 245 39 625 26 441 38 387 77 828 40 705
20 743 16 000 25 876 292 000 33 662
94,69% 100,00% 83,17% 88,36% 93,74% 100,00% 97,78% 87,49% 91,45% 56,85% 97,94% 85,68% 90,17% 83,33% 100,00% 98,42% 80,49% 96,18% 80,07% 100,00% 70,69% 16,00% 100,00% 58,46% 46,38%
4,28% 5,65% 0,70% 21,91% 1,70% 2,35% 2,93% 2,33% 2,24% 1,49% 2,17% 4,40% 2,30% 1,17% 0,90% 1,46% 16,50% 1,90% 12,72% 30,00% 2,80% 0,01% 1,66% 0,43% 0,70%
Szkoa Podstawowa Nr 21 Szkoa Podstawowa Nr 19 Szkoa Podstawowa Nr 10 Szkoa Podstawowa Nr 9 Szkoa Podstawowa Nr 6 Szkoa Podstawowa Nr 5 Szkoa Podstawowa Nr 1 Zesp Szk Mistrzostwa Sportowego Zesp Szk Nr 13 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4.
Wynagrodzenia bezosobowe czonkw Miejskiej Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych Organizacja Jastrzbskiej Promenady Trzewoci Konkursy profilaktyczne w szkoach wiadczenia spoeczne Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniw Inne zadania realizowane w ramach MPPA w tym midzy innymi:energia, delegacje,zakup materiaw, pomoce naukowe, drobne naprawy, Telefon Zaufania itp. Przebudowa boiska sportowego przy ul. Kocielnej w Jastrzbiu Zdroju
269 132
281 152
225 119
531 042
531 042
WYDATKI przeciwdziaanie narkomanii

wiadczenia spoeczne Konkursy, warsztaty i programy profilaktyczne w szkoach Punkt konsultacyjny Inne zadania realizowane w ramach MPPN w tym midzy innymi: delegacje,zakup materiaw, pomoce naukowe, terapie dodatkowe, kampanie profilaktyczne itp.
70 000
1 000 29 000 13 000 27 000
70 000
1 000 29 376 13 000 26 624
49 485
160 29 376 7 600 12 349
Strona 152
Zacznik Nr 13 do sprawozdania z wykonania budetu Miasta za 2010 r.

WYKONANIE ZADA REMONTOWYCH
(w zotych)
Plan pocztkowy
Razem budet w tym: rodki Nazwa zadania Jednostka realizujc a Okres realizacji wasne rodki zewntrzne Razem budet w tym:
Plan po zmianach
Razem budet w tym: rodki zewntrzne rodki
Wykonanie
Nr zadania
Dz.
Rodza j Rozdz. zadan ia
dotacja inne z (okrel budetu i pastw jakie) a
rodki poza Ogem (kol. budete 10+14) m
rodki
wasne
dotacja inne z (okreli budetu pastwa jakie)
rodki zewntrzne
dotacja inne z budet (okrel u i pastw jakie) a
wasne
10
11
12
13
14 *
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
OGEM 300 100 600 301 302 303 600 600 304 305 600 600 600 600 306 308 310 311 600 600 313 600 600 314 315 316 318 319 852 600 600 710 900 60015 60016 85220 60016 60016 71035 90095 P G G G G G G Remont mieszkania chronionego Remont sygnalizacji wietlnej Remonty nawierzchni-czstkowe ulic Remont cmentarzy komunalnych Remont targowisk miejskich OPS JZK UM/IKI JZK JZK 2010 2010 2004-2010 2010 2010 60015 60016 P G Elementy organizacji ruchu UM/IKI 2004, 2006-2010 754 754 600 60015 60016 60078 60078 75416 75411 60016 P G G P G P G Remont samochodu subowego SM Remont KMPSP Bariery i porcze Remonty nawierzchni czastkowe drg UM/SM KMPS UM/IKI UM/IKI 2009-2010 2004-2005, 2007-2010 2010 2004-2010 600 60016 60015 60016 G P G Remont schodw Prace awaryjne UM/IKI UM/IKI 2003-2010 2003-2010 600 900 10001 60016 60016 90015 G G G G Remonty drg gruntowych Remonty supw owietlenia ulic Remont chodnikw UM/IKI UM/IKI UM/IKI 2002-2010 2002-2010 2003-2010 Remont nawierzchni ulic UM/IKI 2002-2010
13 558 667 1 500 000 0 1 500 000 100 000 60 000 600 000 600 000 0 300 000 310 000 140 000 170 000 0 0 0 0 0 1 200 000 1 200 000 0 300 000 200 000 100 000 11 500 2 500 1 200 000 3 000 36 500
13 555 667 3 000 1 500 000 0 1 500 000 100 000 60 000 600 000 600 000 0 300 000 310 000 140 000 170 000 0 0 0 0 0 1 200 000 1 200 000 0 300 000 200 000 100 000 11 500 2 500 1 200 000 3 000 36 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 755 982 16 471 427 1 500 000 0 1 500 000 100 000 60 000 600 000 600 000 0 300 000 310 000 140 000 170 000 0 0 2 341 440 249 693 2 091 747 450 000 60 000 1 060 900 760 900 300 000 277 702 560 000 140 000 170 000 180 000 70 000 14 090 0 65 550 1 400 000 1 300 000 100 000 300 000 200 000 100 000 11 500 0 1 200 000 0 34 641
16 465 934 2 341 440 249 693 2 091 747 450 000 60 000 1 060 900 760 900 300 000 277 702 560 000 140 000 170 000 180 000 70 000 14 090 0 65 550 1 400 000 1 300 000 100 000 300 000 200 000 100 000 11 500 0 1 200 000 0 34 641
5 493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
404 559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 875 986 2 341 440 249 693 2 091 747 450 000 60 000 1 060 900 760 900 300 000 277 702 560 000 140 000 170 000 180 000 70 000
15 557 238 15 551 745 5 493 2 301 266 249 693 2 051 573 449 959 59 878 1 028 307 739 797 288 510 277 702 559 376 140 000 170 000 179 376 70 000 13 950 0 65 514 1 399 893 1 299 921 99 972 225 766 169 486 56 280 11 083 0 1 199 991 0 29 745 2 301 266 249 693 2 051 573 449 959 59 878 1 028 307 739 797 288 510 277 702 559 376 140 000 170 000 179 376 70 000 13 950 0 65 514 1 399 893 1 299 921 99 972 225 766 169 486 56 280 11 083 0 1 199 991 0 29 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 389 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 946 414 2 301 266 249 693 2 051 573 449 959 59 878 1 028 307 739 797 288 510 277 702 559 376 140 000 170 000 179 376 70 000 13 950 0 65 514 1 399 893 1 299 921 99 972 225 766 169 486 56 280 11 083 0 1 199 991 0 29 745
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 200 000 1 200 000 0 300 000 200 000 100 000 11 500 2 500 1 200 000 3 000 36 500
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 090 2 003 65 550 1 400 000 1 300 000 100 000 300 000 200 000 100 000 11 500 0 1 200 000 0 34 641
Strona 153
Plan pocztkowy
Plan po zmianach
Wykonanie
Nr zadania
Dz.
rodki
wasne
rodki zewntrzne
wasne
1 320
2 801 100 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801
4 Remonty szk
7 2003-2010
8 880 959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 880 959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 197 315 0 0 28 000 0 2 654 0 0 0 4 000 0 16 000 0 0 0 0 0 0 10 250 1 619 0 0 65 592 34 000 22 000 0 0 0
13 1 078 274 0 0 28 000 0 2 654 0 0 0 4 000 0 16 000 0 0 0 0 0 0 10 250 1 619 0 0 65 592 34 000 22 000 0 0 0
14 * 1 154 875 34 540 69 000 79 959 116 920 34 405 95 171 17 001 7 100 23 690 6 710 55 449 37 820 93 828 60 425 18 500 44 985 22 079 4 900 4 000 20 447 0 0 8 000 0 19 520 0 0
15 1 154 875 34 540 69 000 79 959 116 920 34 405 95 171 17 001 7 100 23 690 6 710 55 449 37 820 93 828 60 425 18 500 44 985 22 079 4 900 4 000 20 447 0 0 8 000 0 19 520 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 392 521 0 0 44 540 1 954 9 454 3 000 0 335 4 000 0 34 437 0 29 239 0 6 318 0 0 10 262 1 619 0 5 006
19 1 547 396 34 540 69 000 124 499 118 874 43 859 98 171 17 001 7 435 27 690 6 710 89 886 37 820 123 067 60 425 24 818 44 985 22 079 15 162 5 619 20 447 5 006 113 085 45 000 21 267 19 520 9 500 7 839
20 1 092 625 34 540 69 000 79 959 116 682 34 405 95 166 16 913 7 100 23 690 6 710 55 449 37 820 93 828 60 425 18 487 44 985 22 079 1 400 3 998 20 447 0 0 7 906 0 19 511 0 0
21 1 092 625 34 540 69 000 79 959 116 682 34 405 95 166 16 913 7 100 23 690 6 710 55 449 37 820 93 828 60 425 18 487 44 985 22 079 1 400 3 998 20 447 0 0 7 906 0 19 511 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23
24 0 379 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 513 1 953 9 454 1 778 0 300 3 324 0 34 406 0 29 237 0 6 317 0 0 10 229 0 0 4 300
25 1 471 775 34 540 69 000 124 472 118 635 43 859 96 944 16 913 7 400 27 014 6 710 89 855 37 820 123 065 60 425 24 804 44 985 22 079 11 629 3 998 20 447 4 300 104 319 44 735 21 188 19 511 9 499 7 839
10001 80101 80101 80101 80101 80101 80101 80101 80101 80101 80101 80101 80101 80101 80101 80103 80110 80110 80110 80110 80110 80120 80120 80120 80130 80130 80102
G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G P P P P P P
SP 1 SP 4 SP 6 SP 9 SP 10 SP 12 SP 16 SP 17 SP 19 SP 21 ZS 11 ZS 12 ZS 8 ZS MS ZS 13 ZS 13 ZS 3 ZS 7 ZS 13 Gm 8 ZS 4 ZS 1 ZS 2 ZS 3 ZS 2 ZS 5 ZS 9
0 113 085 0 0 0 0 0 37 000 21 267 0 9 500 7 839
0 104 319 0 0 0 0 0 36 829 21 188 0 9 499 7 839
Strona 154
Plan pocztkowy
Plan po zmianach
Wykonanie
Nr zadania
Dz.
rodki
wasne
rodki zewntrzne
wasne
2 801 801 801
3 80130 80130 80195 85154
4 P P G G
6 ZSH ZSZ UM/IKI
8 0 0 880 959
9 0 0 880 959 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 70 000 350 000 10 000 20 000 2 264 431 2 264 431
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 13 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 13 200 0 880 959 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 70 000 350 000 10 000 20 000 2 264 431 2 264 431
14 * 2 100 0 278 326 5 000 67 544 8 000 41 566 1 100 16 878 91 443 5 829 2 862 8 500 12 000 11 000 5 000 28 424 9 414 8 414 3 500 52 879 242 971 10 000 20 000 1 348 660 57 183
15 2 100 0 278 326 5 000 67 544 8 000 41 566 1 100 16 878 91 443 5 829 2 862 8 500 12 000 11 000 5 000 28 424 9 414 8 414 3 500 52 879 242 971 10 000 20 000 1 348 660 57 183
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 22 140 31 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 035 0
19 24 240 31 526 278 326 5 000 67 544 8 000 41 566 1 100 16 878 91 443 5 829 2 862 8 500 12 000 11 000 5 000 28 424 9 414 8 414 3 500 52 879 242 971 10 000 20 000 1 358 695 57 183
20 2 074 0 220 051 5 000 67 524 8 000 41 566 1 080 16 878 90 906 5 829 2 862 8 500 11 963 11 000 4 500 28 424 9 414 8 414 2 858 52 879 209 303 8 197 19 942 1 346 666 56 614
21 2 074 0 220 051 5 000 67 524 8 000 41 566 1 080 16 878 90 906 5 829 2 862 8 500 11 963 11 000 4 500 28 424 9 414 8 414 2 858 52 879 209 303 8 197 19 942 1 346 666 56 614
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 22 140 31 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 026 0
25 24 214 31 525 220 051 5 000 67 524 8 000 41 566 1 080 16 878 90 906 5 829 2 862 8 500 11 963 11 000 4 500 28 424 9 414 8 414 2 858 52 879 209 303 8 197 19 942 1 356 692 56 614
320-216 320-220
851
Remonty szk-wielice rodowiskowe Remonty szk-SKUU
SP 6
2007-2010 2003-2010
5 000 0 0 0 0 0
801 801 801 801 320-223 801 801 801 801 801 801 801 801 801 321 322 323 324 325 327 900 853 600 900 852 801
80101 80120 80101 80130
G P G P Remonty szk-Rozliczenie SKUU za rok poprzedni
ZS 8 ZS 1 ZS 13 ZSZ 2004-2010 ZS Nr 8 ZS Nr 8 ZS 10 ZS 1 ZS 1 Gm 8 ZSZ ZS 5 ZS 5 Remont samochodu subowego Remont Domu Nauki i Rehabilitacji Remont obiektw drogowych Remont parkingw miejskich Remont Domu Pomocy Spoecznej "Dar Serca" Remont przedszkoli JZK DNiR UM/IKI JZK DPS UM/Ed UM/Ed 2010 2003-2010 2009-2010 2010 2003-2010 2004-2010 2008-2010
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 70 000 350 000 10 000 20 000 2 264 431 2 264 431
80101 80110 80102 80110 80120 80110 80130 80110 80120 90017 85311 60015 90095 85202 80104
G G P G P G P G P G P P G G G
Strona 155
Plan pocztkowy
Plan po zmianach
Wykonanie
Nr zadania
Dz.
rodki
wasne
rodki zewntrzne
wasne
6 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7 PP 8 PP 10 PP 11 PP 12 PP 13 PP 14 PP 15 PP 16 PP 17 PP 18 PP 19 PP 20 PP 21 PP 23 PP 24 PP 26
7 2005-2010 2009-2010 2005, 20082010 2008-2010 2004-2010 2004-2006, 2008-2010 2004-2010 2006-2010 2010 2005-2010 2010 2005-2010 2005-2010 2005-2010 2004-2010 2004, 2006-2010 2004-2010 2009-2010 2009-2010 2009-2010 2009-2010 2005-2010 2003-2010 2003-2006, 2008-2010 2003, 2006-20082010 2003-2010
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 000 150 000
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 000 150 000
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 000 150 000
14 * 69 899 63 635 69 174 67 160 63 918 65 180 62 668 60 000 26 881 28 383 65 500 79 169 16 000 62 933 65 464 64 000 64 811 40 402 58 990 61 299 88 211 47 800 160 700 171 716
15 69 899 63 635 69 174 67 160 63 918 65 180 62 668 60 000 26 881 28 383 65 500 79 169 16 000 62 933 65 464 64 000 64 811 40 402 58 990 61 299 88 211 47 800 160 700 171 716
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 978 0 0 0 0 0 2 739 0 0 0 0 0 1 467 0 0 936 0 0 0 0 3 915 0 0
19 69 899 64 613 69 174 67 160 63 918 65 180 62 668 62 739 26 881 28 383 65 500 79 169 16 000 64 400 65 464 64 000 65 747 40 402 58 990 61 299 88 211 51 715 160 700 171 716
20 69 899 63 634 69 168 66 959 63 916 64 881 62 657 60 000 26 864 28 382 65 500 79 169 16 000 62 933 65 464 64 000 64 810 40 402 58 301 61 296 88 017 47 800 160 587 171 244
21 69 899 63 634 69 168 66 959 63 916 64 881 62 657 60 000 26 864 28 382 65 500 79 169 16 000 62 933 65 464 64 000 64 810 40 402 58 301 61 296 88 017 47 800 160 587 171 244
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 978 0 0 0 0 0 2 739 0 0 0 0 0 1 463 0 0 935 0 0 0 0 3 911 0 0
25 69 899 64 612 69 168 66 959 63 916 64 881 62 657 62 739 26 864 28 382 65 500 79 169 16 000 64 396 65 464 64 000 65 745 40 402 58 301 61 296 88 017 51 711 160 587 171 244
329 330
900 900
90015 90095
G G
Remont owietlenia ulic Remont placw zabaw
UM/IKI UM/IKI
331 333
600
60095
G P
Remont miejsc parkingowych Remont nawierzchni drg
UM/IKI UM/IKI
200 000 300 000 0 300 000
200 000 300 000 0 300 000 160 000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
200 000 300 000 0 300 000 160 000
60 322 1 511 369 961 369 550 000 160 000
60 322 1 511 369 961 369 550 000 160 000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
60 322 1 511 369 961 369 550 000 160 000
60 322 1 506 679 958 652 548 027 160 000
60 322 1 506 679 958 652 548 027 160 000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
60 322 1 506 679 958 652 548 027 160 000
100 600 339 900
10001 60015 90001
P P G Prace awaryjne na kanalizacji UM/IKI 2003-2010
160 000
Strona 156
Plan pocztkowy
Plan po zmianach
Wykonanie
Nr zadania
Dz.
rodki
wasne
rodki zewntrzne
wasne
1 340 342 356 357
2 700 700 900 926
3 70001 70005 90095 92601
4 G G G G
5 Remont budynkw mieszkalnych Remont lokali uytkowych Remont roww przydronych Remont Krytej Pywalni LAGUNA Utrzymanie grobw i Miejsc Pamici Narodowej-Remont grobu wojennego onierzy polegych 1 wrzenia 1939 roku na cmentarzu w Jastrzbiu Grnym
6 MZN MZN UM/IKI MOSiR
7 2004-2010 2004-2010 2006-2010 2006-2010
8 1 965 998 967 779 200 000 20 000
9 1 965 998 967 779 200 000 20 000
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 1 965 998 967 779 200 000 20 000
14 * 1 905 998 1 054 839 200 000 17 495
15 1 905 998 1 054 839 200 000 17 495
16 0 0 0 0
17 0 0 0 0
18 0 0 0 0
19 1 905 998 1 054 839 200 000 17 495
20 1 757 909 741 137 199 930 17 495
21 1 757 909 741 137 199 930 17 495
22 0 0 0 0
23 0 0 0 0
24 0 0 0 0
25 1 757 909 741 137 199 930 17 495
027-370
710
71035
JZK
2010
2 850
2 850
2 850
2 850
0 2 850
2 850
027-366
710
71035
Utrzymanie grobw i Miejsc Pamici Narodowej-Remont Pomnika "Marsz mierci" - Cmentarz Jastrzbie Grne Remont schodw i traktw pieszych w Parku Zdrojowym Renowacja 3 krzyy przydronych Remont kanalizacji deszczowej
JZK
2010
3 000
0 3 000
3 000
2 643
2 643
2 643
2 643
0 2 643
2 643
369 376 398
900 921 900
90004 92120 90001
G G G
UM/IKI UM/Ar UM/IKI
2007-2010 2010 2003-2010
250 000 53 000 0
250 000 53 000 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
250 000 53 000 0
250 000 34 600 166 200
250 000 34 600 166 200
0 0 0
0 0 0
0 0 0
250 000 34 600 166 200
57 340 34 600 166 172
57 340 34 600 166 172
0 0 0
0 0 0
0 0 0
57 340 34 600 166 172
Kwota planu po zmianach w zakresie remontw uwzgldniona jest: - w grupie "wydatki biece -wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada " w wysokoci 16.470.927 z, - w grupie "wydatki biece - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane" kwota planu po zmianach wynosi 500 z,
Strona 157
OPIS ZADA REMONTOWYCH
1. Zadanie nr 000-000-300 Remont nawierzchni ulic Wykonano remont: ul. Szkolnej zakoczono zadanie realizowane w roku 2009. Wykonano remont 892,84 m2 nawierzchni ulicy oraz 74,4 m2 chodnika. ul. Wielkopolskiej - dojazd do PP nr 6 - na dugoci ok. 120,0 mb o cznej powierzchni ok. 2 672,34 m . m2 ul. Asnyka na dugoci ok. 190,0 mb o cznej powierzchni ok. 843,41 . ul. Boa Gra Prawa cznik do ul. Wodzisawskiej na dugoci ok. 50,00 mb o cznej m2 powierzchni 206,41 . 2. ul. Rwnolega na dugoci ok.320,0mb i o cznej powierzchni ok. 1092,06 m Zabudowano ciank oporow z prefabrykatw na d. 17,0 mb. 2 ul. dzieby na dugoci ok. 400,0 mb o cznej powierzchni ok. 1680,0 m . 2 ul. Gospodarskiej na dugoci ok. 84,0 mb o cznej powierzchni ok. 294,0 m . 2 bocznej Al. Pisudskiego na dugoci ok. 120,0 mb o cznej powierzchni ok. 614,1 m oraz wymian pytek chodnika na kostk brukow o pow. 33,0 m2 . drogi dojazdowej wraz z placem manewrowym do Skateparku przy ul. Turystycznej o pow. 576,2 m2 i chodnikiem o pow. 111,5 m2. ul. Prusa poprzez wykonanie nowej nawierzchni o pow. 1121,33 m2 wraz z now podbudow i uoeniem krawnikw na d. 640,35 m2. ul. Fredry wymiana podbudowy, wykonanie nowej nawierzchni o pow. 1491,0 m2 i zabudow krawnikw na d. 765,2 mb. pobocza ul. Witczaka wraz z parkingiem o pow. 1000,0 m2. odnoga ul. Pszczyskiej wymiana podbudowy i wykonanie nowej nawierzchni o pow. 278,35 m2. 2. Zadanie nr 000-000-301 Remont drg gruntowych Ogem dugo drg: 1.177,0 mb Ogem powierzchnia:8.474,7 m2 cznik ul. Myskiej z ul. Okrzei - Wykonano podbudow z tucznia kamiennego z zamkniciem frezem droga + pobocza + wjazdy na dugoci 112,0 mb, o pow. 698,20 m2. Umocnienie skarp 2 pytami o pow. 41,0 m . ul. Kocielna - Wykonano podbudow wyrwnawcz z frezu gruboci 15 cm droga + pobocza + wjazdy na dugoci 220 mb o pow. 882 m2. ul. Kolonia Jana - Wykonano zamknicie podbudow warstw wyrwnawcz z frezu gruboci 10 cm droga + pobocza + wjazdy o pow. 430 m2. ul. Lemiana - Wykonano zamknicie podbudow warstw wyrwnawcz z frezu gruboci 10 cm droga + pobocza + wjazdy na dugoci 134 mb o pow. 921 m2. ul. Biadoszek - Wykonano zamknicie podbudow warstw wyrwnawcz z frezu gruboci 10 cm droga + pobocza + wjazdy o pow. 600 m2. ul. Myska ( Gobia) - Wykonano zamknicie podbudow warstw wyrwnawcz z frezu gruboci 10 cm. droga + pobocza + wjazdy o pow. 450 m2. ul. Kosowa, ytnia - Wykonano zamknicie podbudow warstw wyrwnawcz z frezu gruboci 10 cm droga + pobocza + wjazdy o pow. 440 m2. ul. Ks. Ponki - Wykonano podbudow z tucznia kamiennego z zamkniciem frezem droga + pobocza + wjazdy na dugoci 190,0 mb, pow. 399,0 m2. ul. Staffa - Wykonano podbudow z tucznia kamiennego z zamkniciem frezem droga + pobocza 2 + wjazdy na dugoci 88,0 mb, pow. 617,0 m2. Umocnienie skarp pytami o pow. 25,0 m . Wykonanie drenau na dugoci 154 mb z zabudow 2 szt. wpustw ulicznych 500. odnoga ul. Kocielnej - Wykonano podbudow z tucznia kamiennego z zamkniciem frezem droga + pobocza + wjazdy na dugoci 113,0 mb, pow. 834,50 m2. Umocnienie skarp pytami o 2 pow. 34,0 m . Wykonanie drenau na dugoci 247,0 mb z zabudow 2 szt. wpustw ulicznych 500.
158
odnoga ul. Pochwacie - Wykonano podbudow z tucznia kamiennego z zamkniciem frezem droga + pobocza + wjazdy na dugoci 144,0 mb, pow. 792,0 m2. Wykonanie drenau na dugoci 247,0 mb z zabudow 2 szt. wpustw ulicznych 500. odnoga ul. Reymonta - Wykonano podbudow z tucznia kamiennego z zamkniciem frezem droga + pobocza + wjazdy na dugoci 176,0 mb, pow. 616,0 m2. Wykonanie drenau na z zabudow 1 szt. wpustu ulicznego 500, przepustu 300, rowu odwadniajcego. cznik ul. Wyzwolenia - Wykonano zamknicie podbudow warstw wyrwnawcz z frezu gruboci 10 cm droga + pobocza + wjazdy o pow. 595,0 m2. ul. Komuny Paryskiej - Wykonano zamknicie podbudow warstw wyrwnawcz z frezu gruboci 10 cm droga + pobocza + wjazdy o pow. 200 m2.
3. Zadanie nr 000-000-302 Remont supw owietlenia ulic Wyremontowano 19 szt. supw stanowicych zagroenie bezpieczestwa w zwizku z pogarszajc si degradacj betonu. Zamontowano supy stalowo ocynkowane przy ulicach: Katowicka, Krakowska, Kaszubska, Opolska, Pszczyska, Wodeckiego, Ruchu Oporu. 4. Zadanie nr 000-000-303 Remont chodnikw ul. Zielona wykonano remont, ktry obejmowa rozebranie chodnika o nawierzchni z pyt betonowych 50x50 cm wraz z podbudow oraz wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudow na powierzchni 2008,81 m2 ( d. 802 mb i szer. 2,5 mb). ul. Opolska -Zakres robt obejmuje rozebranie istniejcego chodnika o nawierzchni z asfaltu oraz wykonanie nowego na podbudowie tuczniowej o nawierzchni 1.023,75 m2 z kostki brukowej ograniczonego obrzeami. ul. Kurpiowska- Zakres robt obejmuje rozebranie istniejcego chodnika o nawierzchni z pyt betonowych 50 x 50 cm oraz wykonanie nowego na podbudowie tuczniowej o nawierzchni 389 m2 z kostki brukowej ograniczonego obrzeami i krawnikiem. ul. Warmiska - wykonano now nawierzchni chodnika na podbudowie tuczniowej na powierzchni 84 m2. ul. Arki Boka - wykonano now nawierzchni chodnika na podbudowie tuczniowej na powierzchni 325 m2. ul. Ruchu Oporu - wykonano now nawierzchni chodnika na podbudowie tuczniowej na powierzchni 64 m2.. ul. Wielkopolska - wykonano now nawierzchni chodnika na podbudowie tuczniowej na powierzchni 219,7 m2. ul. Opolska - wykonano now nawierzchni chodnika na podbudowie tuczniowej na powierzchni 108 m2. ul. Bogoczowiec - wykonano now nawierzchni chodnika na podbudowie tuczniowej na powierzchni 172,95 m2. ul. Boa Gra Prawa - wykonano now nawierzchni chodnika na podbudowie tuczniowej na powierzchni 115,5 m2. ul. eromskiego - wykonano now nawierzchni chodnika na podbudowie tuczniowej na powierzchni 180 m2. ul. M. Reja remont na odcinku od przejazdu kolejowego w kierunku Kopalni Borynia w zakresie - rozebranie istniejcego chodnika o nawierzchni z asfaltu oraz wykonanie nowego o szer. 1,8 m i d. 910 mb na podbudowie tuczniowej o nawierzchni z kostki brukowej ograniczonego obrzeami.
5. Zadanie nr 000-000-304 Remont schodw Remont schodw terenowych ul. Wielkopolska Zakres robt obejmowa rozebranie istniejcych, wyeksploatowanych oraz nienormatywnych schodw elbetowych i wykonanie nowych schodw jednobiegowych elbetowych, jako 5 odrbnych powtarzalnych biegw schodowych. Szeroko schodw 2,60 mb w wietle belek policzkowych. Stopnie schodowe oboone kostk betonow natomiast belki policzkowe oboone pytkami ceramicznymi mrozoodpornymi w kolorze brzowym RAL8008.
159
Schody wyposaone w balustrady dwustronne z rur stalowych o rednicy 50 oraz zjazdy dla wzkw dziecicych z blachy eberkowej. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie farbami podkadowymi oraz nawierzchniowymi w kolorze brz RAL8008. Ponadto zakres robt obejmuje remont chodnika stanowicego poczenie nowo wybudowanych schodw ze schodami istniejcymi od strony ul. Beskidzkiej.
Remont schodw terenowych ul. Wrocawska Zakres robt obejmowa rozebranie wyeksploatowanych schodw terenowych oraz wykonanie nowych schodw elbetowych, jednobiegowych o szerokoci 2,60 mb w wietle belek policzkowych, stopnie schodowe oboone kostk betonow natomiast belki policzkowe pytkami ceramicznymi mrozoodpornymi. Wyposaenie schodw w balustrad dwustronn z rur 50 oraz zjazdy dla wzkw dziecicych z blachy eberkowej. Remont schodw terenowych ul. Staszica Zakres robt obejmowa rozebranie schodw terenowych z krawnikw drogowych oraz wykonanie nowych schodw terenowych z kostki betonowej typ behaton. Obramowanie schodw obrzeem betonowym 30x8 na awie betonowej. Schody wyposaone w balustrad dwustronn. ul. Turystyczna schody do jaru wraz z platform dla niepenosprawnych Zakres robt obejmowa rozebranie istniejcych i wykonanie nowych schodw terenowych wraz z zabudow nowych porczy ochronnych. Ponadto wykonano remont pomostu dla niepenosprawnych poprzez oczyszczenie nawierzchni konstrukcji stalowych pomostu, malowanie, naprawa nawierzchni betonowych pomostu zaprawami niskoskurczowymi wraz z wykonaniem nawierzchni pomostu. Projekt techniczny Wykonano projekt wykonawczy remontu schodw terenowych przy ul. Kaszubskiej 4 i w jarze poudniowym od strony ul. Mazowieckiej 2-4.
6. Zadanie nr 000-000-305 Prace awaryjne Wykonywane m.in. takie prace jak: czyszczenie zasypanych studni kanalizacyjnych, sprztanie po kolizjach drogowych, naprawy dorane schodw i barierek, uzupenianie i zabezpieczeniem wyrw, naprawa poboczy, usuwanie wiatroomw, uzupenianie patek lub kostki betonowej w chodnikach itp., sprztanie po kolizjach drogowych, naprawy dorane schodw i barierek, uzupenianie i zabezpieczenie wyrw, naprawa poboczy, uzupenianie patek lub kostki betonowej w chodnikach, uzupenianie rusztw wpustw ulicznych. 7. Zadanie nr 000-035-305 Akcja przeciwpowodziowa prace awaryjne W ramach zadania wykonano: - zabezpieczenie i naprawa osuwajcej si skarpy przy ul. Piaskowej - zabezpieczenie i naprawa osuwajcej si skarpy przy odnodze ul. Wschodniej - naprawa uszkodzonego przepustu i podmytej drogi przy ul. Myskiej - ul. Przemysowa pobocza i rowy - inne prace np. zamknicie drogi, zasypanie wyrw w drodze, oczyszczenie odwodnienia drogi, naprawa rozmytego pobocza, naprawa uszkodzonego przepustu w cigu 23 drg - naprawa osunitych poboczy przy ul. wierklaskiej w rejonie wiaduktu kolejowego - zabezpieczenie osuwajcej si skarpy przy ul. Piaskowej 119. 8. Zadanie nr 000-000-306 Remont samochodu subowego SM W ramach zadania wyremontowano samochd subowy Stray Miejskiej .
9.
Zadanie nr 000-000-310 Bariery i porcze
160
Wykonanie remontu barier ochronnych odgradzajcych chodnik od rowu na odcinku od wiaduktu do posesji nr 76 przy ul. Powstacw l.
10. Zadanie nr 000-000-311 Remonty nawierzchni czstkowe drg Wykonano remonty czstkowe na powierzchni 19.881,20 m2 drg powiatowych. 11. Zadanie nr 000-000-313 Elementy organizacji ruchu Wykonano malowanie (cz gminna) - linii segregacyjnych i krawdziowych przerywanych 410,34 m2 - linii segregacyjnych i krawdziowych cigych 1.535,88 m2 - strzaek i innych symboli 898,46 m2 - przej dla pieszych 2.402,0 m2. Wykonano malowanie (cz powiatowa) - linii segregacyjnych i krawdziowych przerywanych 2.459,7 m2 - linii segregacyjnych i krawdziowych cigych 9.637,68 m2 - strzaek i innych symboli 1.533,10 m2 - przej dla pieszych 1.591,08 m2. 12. Zadanie nr 000-000-314 Remont mieszkania chronionego W ramach zadania wykonano remont kuchni i azienki w mieszkaniu chronionym. 13. Zadanie nr 000-000-316 Remonty nawierzchni - czstkowe ulic Wykonano remonty czstkowe na powierzchni 19.651,53 m2 drg gminnych. 14. Zadanie nr 000-000-319 Remont targowisk miejskich W ramach zadania wykonano: 2 remont czstkowy nawierzchni asfaltowej o cznej powierzchni 100 m na targowisku miejskim przy ul. A. Boka w Jastrzbiu-Zdroju, remont ogrodzenia na targowisku miejskim przy ul. A. Boka (wymiana i remont uszkodzonych elementw, prace malarskie antykorozyjne), remont ogrodzenia i wiaty targowej na targowisku miejskim na osiedlu 1000-lecia (wymiana i remont uszkodzonych elementw, prace malarskie antykorozyjne, uzupenienie pokrycia wiaty pytami z tworzywa sztucznego komorowego).
15. Zadanie nr 000-000-320 Remonty szk W ramach nadzoru merytorycznego Wydziau Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji wykonano: remont rurocigu C.O. zasilajcego wentylacj w SP nr 16, remont nawierzchni w sali gimnastycznej ZS Nr 12 wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej powierzchniowo i punktowo elastycznej, remont nawierzchni w sali gimnastycznej SP nr 6 wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej na ruszcie drewniany krzyowym, projekt remontu budynku ZS nr 2 ( segment sportowo rekreacyjny) z dostosowaniem dla osb niepenosprawnych, projekt remontu elewacji i dachu budynku starej szkoy Zespou Szk Nr 12. W ramach nadzoru merytorycznego szk wykonano: Szkoa Podstawowa Nr 1 w ramach umowy z KWK JAS-MOS na naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakadu grniczego usunito pknicia i zarysowania cian wewntrz sali
161
gimnastycznej, wymalowano sal gimnastyczn, wyremontowano posadzki i parkiet, zabezpieczono ciany przed dalszymi pkniciami, Szkoa Podstawowa Nr 4 remont instalacji odgromowej, gzymsw oraz placu zabaw, Szkoa Podstawowa Nr 6 remont azienek, remont sali gimnastycznej oraz szatni dla uczniw, malowanie klas i korytarza, remont instalacji elektrycznej, doprowadzenie ciepej wody do toalet. Szkoa Podstawowa Nr 9 remont instalacji ciepej wody w ubikacjach uczniowskich, remont kanalizacji i pokrycia dachowego na czniku midzy budynkiem a sal gimnastyczn, Szkoa Podstawowa Nr 10 remont azienek dla dziewczt i chopcw na wszystkich pitrach z doprowadzeniem ciepej wody, uszczelnienie i osadzenie okien w sali gimnastycznej, remont dachu i rynien, Szkoa Podstawowa Nr 12 remont dachu i ocieplenie cian sali gimnastycznej, wymiana dwch pionw kanalizacji ciekowej i wodnej z doprowadzeniem ciepej wody do azienek uczniw, remont 6. azienek uczniw, uzupenienie glazury na cianach, pooenie paneli podogowych w sali baletowej, wymiana rur kanalizacyjnych w piwnicach, Szkoa Podstawowa Nr 16 podczenie ciepej wody w sanitariatach uczniowskich, wymiana pompy do obiegu wody c.o., wykonanie przykanalika sanitarnego, odbir przycza kanalizacji sanitarnej oraz namiar geodezyjny przycza kanalizacji sanitarnej, Szkoa Podstawowa Nr 17 remont instalacji wodnej, Szkoa Podstawowa Nr 19 remont sal lekcyjnych, Szkoa Podstawowa Nr 21 remont tablic rozdzielczych, Gimnazjum Nr 8 wykonano instalacj odgromow, Zesp Szk Nr 1 remont azienek szkolnych, remont instalacji grzewczej, malowanie szatni szkolnej, docieplenie ociey zewntrznych sali gimnastycznej, remont obrbek dekarskich, uzupenienie tynku, Zesp Szk Nr 2 remont zewntrznej ciany sali gimnastycznej, wymiana uszkodzonych rynien i renowacja, remont instalacji elektrycznej, monta rur wody ciepej, kucie i monta pytek ciennych w toaletach, renowacja parkietw, malowanie sal komputerowych, Zesp Szk Nr 3 gruntowanie, malowanie cian, remont podogi, remont instalacji odgromowej i rolet, czciowy remont azienek chopcw, doprowadzenie ciepej wody, kafelkowanie, wymiana sanitariatw i rur wodno-kanalizacyjnych, Zesp Szk Nr 4 remont sieci komputerowej w pracowni informatycznej, Zesp Szk Nr 5 malowanie korytarza, remont instalacji elektrycznej, Zesp Szk Nr 7 wymiana kaloryfera, malowanie sal lekcyjnych i korytarza, wymiana drzwi w salach lekcyjnych, renowacja ogrodzenia szkoy, Zesp Szk Nr 8 uoenie kostki brukowej wok szkoy, remont komina, remont zbiornika wyrwnawczego c.o., doprowadzenie ciepej wody do azienek, remont sali gimnastycznej, malowanie cian, Zesp Szk Nr 9 remont kominw na dachu budynku oraz wylewka podogi w sali gastronomicznej, Zesp szk Nr 11 doprowadzenie ciepej wody do sanitariatw, wymiana owietlenia na korytarzu szkolnym, czciowe malowanie sufitu, wymiana drzwi do sal lekcyjnych, Zesp Szk Nr 12 - doprowadzenie ciepej wody do azienek, wymiana rur odpywowych wraz z kafelkowaniem, Zesp Szk Nr 13 remont kota grzewczego, osuszanie, odgrzybianie i malowanie cian, remont schodw zewntrznych, remont sanitariatw, wymiana grzejnikw, ocieplenie poddasza, wymiana wykadziny podogowej w salach lekcyjnych, Zesp Szk Handlowych - doprowadzenie ciepej wody do sanitariatw, remont c.o., malowanie sal lekcyjnych, Zesp Szk Zawodowych wymiana posadzki korytarza na zapleczu sali gimnastycznej, wymiana drzwi wewntrznych przy sali gimnastycznej,
162
Zesp Szk Mistrzostwa Sportowego remont czci instalacji wodocigowej oraz centralnego ogrzewania, remont sali gimnastycznej,
16. Zadanie nr 000-216-320 Remonty szk-wietlice rodowiskowe W ramach zadania wykonano czciowy remont toalet dla uczniw w Szkole Podstawowej Nr 6.
17. Zadanie nr 000-320-220 Remonty szk-SKUU Zesp Szk Nr 1 wymiana podg w salach lekcyjnych, wymiana wazw wlotowych, Zesp Szk Nr 8 malowanie sali gimnastycznej, Zesp Szk Nr 13 pooenie wykadziny w sali lekcyjnej, Zesp Szk Zawodowych remont sali lekcyjnej.
18. Zadanie nr 000-320-223 Remonty szk-SKUU za rok poprzedni Gimnazjum Nr 8 wymieniono podog oraz lampy w sali lekcyjnej, Zesp Szk Nr 1 remont wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, regulacja instalacji c.o., remont instalacji ciepej wody, Zesp Szk Nr 5 remont azienek, malowanie ciany elewacyjnej, tylnej, malowanie klatki schodowej, Zesp szk Nr 8 czciowy remont sali gimnastycznej obejmujcy uzupenianie ubytkw, gipsowanie i malowanie cian, Zesp Szk Nr 10 remont sal lekcyjnych Zesp Szk Zawodowych remont sali gimnastycznej oraz przystosowanie pomieszczenia jadalni na sal dydaktyczn.
19. Zadanie nr 000-000-321 Remont samochodu subowego W ramach zadania wykonano remont blacharki, malowanie samochodu, wymian oysk, napraw ukadu chodniczego i skrzyni biegw, napraw wau napdowego samochodu subowego Jastrzbskiego Zakadu Komunalnego. Zadanie nr 000-000-322 Remont Domu Nauki i Rehabilitacji W ramach zadania wykonano remont kanalizacji w budynku placwki oraz wymalowano cz pomieszcze. 20. Zadanie nr 000-000-323 Remont obiektw drogowych Wykonano remont obiektu mostowego przy ul. Lipowej. Remont polega na rozebraniu nawierzchni do poziomu betonu konstrukcyjnego pyt nonych prefabrykowanych. Wykonanie wzmocnie istniejcych pyt warstw elbetu z izolacj, odbudowa gzymsw, wykonanie zabezpiecze nawierzchni betonowych zaprawami naprawczymi z powok akrylow w iloci 134,0 m2, nawierzchni na obiekcie z betonu asfaltowego o pow. 45,9 m2. 21. Zadanie nr 000-000-324 Remont parkingw miejskich W ramach zadania wykonano remont ogrodzenia parkingu przy ul. Podhalaskiej, ktry obejmowa wymian i remont uszkodzonych elementw, prace malarskie antykorozyjne. 22. Zadanie nr 000-000-325 Remont Domu Pomocy Spoecznej Dar Serca
163
W ramach zadania wykonano prace remontowe poszycia dachowego, remont instalacji owietlenia awaryjnego i owietlenia pomieszcze, remont urzdze kotowni gazowej, wykonano wstpny projekt zaoe do remontu pomieszcze, ktre przeznaczone bd na pokoje mieszkalne.
23. Zadanie nr 000-000-327 Remont przedszkoli Publiczne Przedszkole Nr 2 remont posadzki w salach przedszkolnych, tynk na elewacji budynku, sale przedszkolne, wymieniono waz dachowy i naprawiono czapy dachowe, Publiczne Przedszkole Nr 3 remont drzwi wejciowe do budynku przedszkola, elewacji budynku, instalacji c.o., Publiczne Przedszkole Nr 4 remont dachu i roboty dekarskie, remont zmywalni, remont sali wraz z wymian instalacji elektrycznej, remont parkietw, wymiana drzwi wejciowych wraz z izolacj, Publiczne Przedszkole Nr 5 remont azienek, Publiczne Przedszkole Nr 6 remont parkietu, sali zabaw, wylewka schodw, remont dachu, elewacja budynku, Publiczne Przedszkole Nr 7 remont pomieszcze socjalnych i piwnic, malowanie kuchni wraz z zapleczem, remont schodw wejciowych, rozebranie starego i monta nowego niegoapu na dachu, wykonanie kanalizacji z podczeniem do wodocigu, opracowanie ekspertyzy technicznej p.po. dotyczcej przebudowy budynku, Publiczne Przedszkole Nr 8 cyklinowanie, gruntowanie i malowanie sal, czciowy remont instalacji elektrycznej, remont wejcia do budynku wraz z drzwiami, remont dachu, malowanie zaplecza, remont instalacji kanalizacyjnej, Publiczne Przedszkole Nr 10 remont piwnic, malowanie dachu, remont elewacji budynku przedszkola, Publiczne Przedszkole Nr 11 malowanie sal, remont posadzek, wymiana drzwi, Publiczne Przedszkole Nr 12 wykonanie ciany dziaowej, monta drzwi, wykonanie schodw ewakuacyjnych, Publiczne Przedszkole Nr 13 docieplenie budynku, remont instalacji odgromowej, Publiczne Przedszkole Nr 14 remont tarasu, zewntrznego, wymiana tynkw tarasu zewntrznego, remont azienki, Publiczne Przedszkole Nr 15 remont sali wraz z wymian drzwi, wymiana opraw owietlenia, gniazd i wycznikw, Publiczne Przedszkole nr 16 remont holu wejciowego do budynku, remont schodw, Publiczne Przedszkole Nr 17 remont czterech azienek, cyklinowanie parkietw, Publiczne Przedszkole Nr 18 remont azienki, cyklinowanie parkietw w salach, remont rampy oraz wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, Publiczne Przedszkole Nr 19 remont kuchni, remont dwch sal zabaw, dwch holi (pooenie gadzi gipsowej i malowanie), wymiana drzwi wewntrznych, wymiana opraw owietleniowych, renowacja parkietw, Publiczne Przedszkole Nr 20 remont kuchni wraz z zapleczem, remont instalacji wodocigowej, Publiczne Przedszkole Nr 21 remont kuchni, remont dwch azienek, remont posadzek i parkietw, Publiczne Przedszkole Nr 23 remont dachu, remont kanalizacji, Publiczne Przedszkole Nr 24 remont instalacji elektrycznej, wymiana drzwi, remont parkietu, wymiana kafelek w kuchni, remont schodw wejciowych, malowanie pomieszcze przedszkola, remont Sali, Publiczne Przedszkole Nr 26 remont poddasza, remont kuchni, wymiana instalacji kanalizacyjnej, wymiana opraw owietleniowych, remont instalacji elektrycznej, Urzd Miasta-Wydzia Edukacji wykonano dokumentacj budowlano-wykonawcz w celu dostosowania budynkw Publicznych Przedszkoli Nr 4,5,6,14,26 do nakazw KMPSP.
24. Zadanie nr 000-000-329 Remont owietlenia ulic Wykonano: remont owietlenia przy ul. Wodeckiego Malchera-Ruchu Oporu w zakresie wymiany kabli i supw.
164
remont ul. Nepomucena wymiana 2 supw parkowych na wysokie stalowo ocynkowane wraz z wymian opraw. remont 15 szt opraw poprzez wymian na energooszczdne przy ul. Gaczyskiego 9 szt., ul. Broniewskiego- 3 szt. , ul. Staffa- 3 szt. remont SOU przy ul. Pszczyskiej remont owietlenia przy ul. Zielonej trakt pieszy w kierunku targowiska. remont owietlenia ul. Duga wymiana 3 przse owietlenia wraz z wysignikami im oprawami. remont owietlenia ul. Duga wymiana 2 kpl punktw owietlenia. remont 2 lamp parkowych na trakcie pieszym za Dabrwk. remont 2 pkt wietlnych przy ul. Kurpiowskiej.
25. Zadanie nr 000-000-330 Remont placw zabaw Wykonywano na bieco remonty elementw na 21 placach zabaw na terenie miasta. 26. Zadanie nr 000-000-331 Remont miejsc parkingowych Dokoczono remont miejsc parkingowych przy ul. Szkolnej zadanie kontynuowane od 2009 roku. Powstay 44 miejsca postojowe z kostki brukowej o pow. 535,5 m2. 27. Zadanie nr 000-000-333 Remont nawierzchni drg - ul. Gagarina - zadanie wspfinansowane przez Kopalni Zofiwka w kwocie 487.623,00 z. Wykonano remont drogi na d. 1110 mb poprzez frezowanie korekcyjne o pow. 7023 m2; wykonanie nowej nawierzchni o pow. 6.912,0 m2; regulacj wjazdw 188,0 m2; wykonanie poboczy utwardzonych 858,0 m2 i zabudow barier energochonnych - 68,0 mb. - ul. Powstacw l. wykonano remont na dugoci 403,0 mb, poprzez wykonanie nowej nawierzchni o pow.2.655,00 m2, remontu chodnika na d. 80,0 mb; oczyszczenie roww wraz z ich wzmocnienie 654,0 m2 oraz przebudow przepustw 54,0 mb. - ul. wierczewskiego wykonano remont nawierzchni poprzez wykonanie warstwy wzmacniajcej z geosiatki o pow. 2211 m2; uoenie nowej nawierzchni o pow. 5941 m2 oraz wykonanie poboczy i wjazdw o pow. 1402 m2. - ul. Podhalaska uzupenienie poboczy pasa drogowego. 28. Zadanie nr 000-000-339 Prace awaryjne na kanalizacji Wykonywano, m.in. takie prace jak: uzupenianie pokryw wazw eliwnych, czyszczenie odwodnienia drogi, uzupenianie rusztw wpustw ulicznych, czyszczenie przepustw, czyszczenie wylotw odwodnienia. 29. Zadanie nr 000-000-340 Remont budynkw mieszkalnych W ramach zadania wykonano: remont mieszka pustostanw usuwanie usterek instalacji wodno kanalizacyjnej, gazowej wynikajcych z zalece pokontrolnych uzupenianie placw zabaw remont centralnego ogrzewania usuwanie usterek oglnobudowlanych wynikajcych z zalece pokontrolnych i na terenach wok budynku usuwanie usterek instalacji elektrycznej remont budynkw Wsplnot Mieszkaniowych wykonanie projektu budowlanego typowego zbiornik szamba Wodzisawska 15 remont instalacji elektrycznej naprawa chodnikw, schodw terenowych, doj do budynku, opasek opracowanie audytu energetycznego Pszczyska 125 remont dachw Stodoy 52, 54 monta nawiewnikw wymiana wkadw okiennych
165
monta nasad kominowych wymiana wykadziny PCW wraz z cokolikami i napraw podoy wymiana stolarki okiennej.
30. Zadanie nr 000-000-342 Remont lokali uytkowych W ramach zadania wykonano: remont centralnego ogrzewania w zakresie regulacji zuycia Wrzosowa 4 a, 1 Maja 61, Mazowiecka 8-10, Zdrojowa 5 remont pomieszczenia uytkowego 1000 - lecia 15 usuwanie usterek oglnobudowlanych w budynkach uytkowych, terenach wok budynkw oraz remont schodw terenowych projekt typowy rozbirki budynku transformatorowni ul. Witczaka 2 usuwanie ustek instalacji elektrycznych, biecych wynikajcych z zalece pokontrolnych prace oglnobudowlane oraz remont kotowni wglowej i instalacji centralnego ogrzewania ul. Gagarina 130 usuwanie usterek instalacji gazowych, wodno kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania biecych wynikajcych z zalece pokontrolnych w budynku oraz na terenach wok budynku projekt typowy wymiany instalacji elektrycznej, termomodernizacji i audytu energetycznego Dworcowa 17 e rozbirk obiektw garae wymiennikownia ul. Gagarina 116 remont budynku przy ul. 1 Maja 61 rozbirk budynku uytkowego ul. Powstacw 382 likwidacja szamba i starego przycza ul. Cieszyska 101 usuwanie usterek oglnobudowlanych wynikajcych z przegldw opracowanie dokumentacji rozbirki budynku kotowni i garay ul. Klubowa 4 konserwacj pokrycia dachu ul. Staszica 8 remont instalacji centralnego ogrzewania ul. Komuny Paryskiej 14 wykonanie przycza kanalizacji sanitarnej ul. wierczewskiego 174 remont dachu ul. Witczaka 4 projekt audytu energetycznego K. Paryskiej 16 malowanie sali przyj Gajowa 11 a.
31. Zadanie nr 000-000-356 Remont roww przydronych Wykonano: - ul. Libowiec-Okrzei umocnienie rowu z wyoeniem dna i skarp pytami aurowymi na dugoci 26,0 mb, przebudowa przepustw na d. 10,2, mb, zabudowa wpustu ulicznego z wczeniem do rowu. Utwardzenie wjazdu frezem. - ul. wierczewskiego umocnienie rowu z wyoeniem dna i skarp pytami aurowymi na dugoci 211,45 mb, przebudowa przepustu na d.39,0 mb. Utwardzenie wjazdu frezem. - ul. Sportowa umocnienie rowu z wyoeniem dna i skarp pytami aurowymi na dugoci 109,25 mb, przebudowa przepustu na d. 21,5 mb. Utwardzenie wjazdu frezem. - ul. Powstacw l. dzielnica Borynia umocnienie rowu z wyoeniem dna i skarp pytami aurowymi na dugoci 174 mb, przebudowa przepustu na d. 6 mb. Utwardzenie wjazdu frezem. - ul. Duga umocnienie rowu z wyoeniem dna i skarp pytami aurowymi na dugoci 105,0 mb, przebudowa przepustu na d.6,3 mb. Utwardzenie wjazdu frezem. - ul. Gagarina umocnienie rowu z wyoeniem dna i skarp pytami aurowymi na dugoci 167,4 mb, przebudowa przepustu na d.8 mb. Utwardzenie wjazdu frezem.
32. Zadanie nr 000-000-357 Remont Krytej Pywalni LAGUNA W ramach zadania wykonano remont szatni polegajcy na: wykonaniu wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego i z suchej mieszanki ywiczno-mineralnej, wykonaniu tynkw wewntrznych na cianach, licowaniu cian pytkami z kamieni sztucznych,
166
gruntowaniu podoy preparatami CERESIT powierzchni poziomych (sufitw), malowaniu farbami starych tynkw wewntrznych sufitw, uzupenianiu tynkw wewntrznych.
33. Zadanie nr 000-027-366 Remont Pomnika Marsz mierci Cmentarz Jastrzbie Grne W ramach zadania oboono pytami granitowymi cok krzya, wykonano napis metoda rycia i zocenia, wymieniono fragment stopnia schodw, uzupeniono brakujce pytki betonowe w murku okalajcym grb i schodach oraz impregnacj caoci pytek betonowych. Zadanie nr 000-000-369 Remont schodw i traktw pieszych w Parku Zdrojowym Wykonano projekt budowlano wykonawczy w zakresie remontu nawierzchni utwardzonych, alejek szutrowych, , schodw w zakresie terenu pooonego pomidzy ul. 1 Maja a Masnwk. 34. Zadanie nr 000-027-370 Remont grobu wojennego onierzy polegych 1 wrzenia 1939 roku na cmentarzu w Jastrzbiu Grnym W ramach zadania przeszlifowano pyt nagrobka z istniejcym napisem, wykonano pyt granitow z fragmentu bloku granitowego, wykonano napis oraz ora. 35. Zadanie nr 000-000-376 Renowacja 3 krzyy przydronych W ramach zadania wykonano remont krzya przydronego z 1906 roku przy ul. Pszczyskiej. 36. Zadanie nr 000-000-398 Remont kanalizacji deszczowej ul. Dbowa- remont kanalizacji deszczowej fi 300 na dugoci 70,0 mb z zabudowa 2 studni rewizyjnych, wykonaniem przyczka na wylocie, umocnieniem skarp. jar Turystyczna Remont kanalizacji deszczowej poprzez wykonanie drenau fi 100 w otulinie na dugoci 268 mb, zabudowa 5 szt. studni rewizyjnych fi 400, wykonanie przyczka na wylocie, umocnienie dna i skarp pytami aurowymi wylotu, wykonanie pomiarw geodezyjnych powykonawczych w jarze przy ul. Turystycznej w Jastrzbiu Zdroju. odnoga ul. Pochwacie - remont kanalizacji deszczowej poprzez wykonanie drenau fi 100 w otulinie na dugoci 138 mb, zabudowa 4 szt. studni rewizyjnych fi 400, wykonanie przyczka na wylocie, umocnienie dna i skarp pytami aurowymi wylotu, uoenie rury osonowej fi 200 pod wjazdem, przy ul. Pochwacie w Jastrzbiu Zdroju. ul. Wrzosowa - remont kanalizacji deszczowej fi 300 na dugoci 15 mb, zabudowa 1 szt. studni rewizyjnej.
167

Untitled

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Untitled

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Zacznik Nr 2 do Uchway RM Nr VIII.58.20112011 z dnia 26 maja 2011 r.

PREZYDENT MIASTA JASTRZBIE-ZDRJ

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA JASTRZBIE-ZDRJ ZA 2010 ROK

28 MARZEC 2011 ROK

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Jastrzbie-Zdrj za 2010 rok

SPIS TRECI A.CZ OPISOWA

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Jastrzbie-Zdrj za 2010 rok

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Jastrzbie-Zdrj za 2010 rok

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Jastrzbie-Zdrj za 2010 rok

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Jastrzbie-Zdrj za 2010 rok

II. DANE OGLNE

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Jastrzbie-Zdrj za 2010 rok

126 665 498 z.

5.Deficyt budetu Miasta w wysokoci

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Jastrzbie-Zdrj za 2010 rok

III. ZMIANY BUDETU MIASTA

1. Zmiany planu dochodw budetu

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Jastrzbie-Zdrj za 2010 rok

2. Zmiany planu wydatkw budetu

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Jastrzbie-Zdrj za 2010 rok

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Jastrzbie-Zdrj za 2010 rok

3. Zmiany planu przychodw i rozchodw budetu

4. Plan budetu po zmianach

Prognozowana kwota dochodw obejmowaa: 1) dochody wasne 179 641 201 z

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Jastrzbie-Zdrj za 2010 rok

84 287 957 z 60 950 205 z

29 556 823 z. 366 180 843 z

256 478 202 z 109 702 641 z.

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Jastrzbie-Zdrj za 2010 rok

50 000 z 14 633 658 z 22 193 464 z.

5.Deficyt budetu Miasta w wysokoci

IV. WYKONANIE BUDETU MIASTA

WYKONANIE BUDETU MIASTA ZA 2010 ROK

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Jastrzbie-Zdrj za 2010 rok

81 065 325 z, to jest w 104 %, 36 537 453 z, to jest w 99 %.

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Jastrzbie-Zdrj za 2010 rok

250 000 000

200 000 000

150 000 000

100 000 000

Plan pocztkowy Plan po zmianach Wykonanie Wskanik wykonania ( w %)

V. WYKONANIE DOCHODW BUDETOWYCH

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Jastrzbie-Zdrj za 2010 rok

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Jastrzbie-Zdrj za 2010 rok

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Jastrzbie-Zdrj za 2010 rok

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Jastrzbie-Zdrj za 2010 rok

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Jastrzbie-Zdrj za 2010 rok

Poniszy wykres przedstawia waniejsze wpywy podatkowe.

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Jastrzbie-Zdrj za 2010 rok

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Jastrzbie-Zdrj za 2010 rok

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Jastrzbie-Zdrj za 2010 rok

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Jastrzbie-Zdrj za 2010 rok

Poniszy wykres obrazuje struktur dochodw z tytuu wykonanych odsetek.

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Jastrzbie-Zdrj za 2010 rok

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Jastrzbie-Zdrj za 2010 rok

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Jastrzbie-Zdrj za 2010 rok

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Jastrzbie-Zdrj za 2010 rok

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Jastrzbie-Zdrj za 2010 rok

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Jastrzbie-Zdrj za 2010 rok

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Jastrzbie-Zdrj za 2010 rok

2.1. Dochody wasne

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Jastrzbie-Zdrj za 2010 rok

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Jastrzbie-Zdrj za 2010 rok

DOCHODY OGEM DOCHODY WASNE w tym:

Podatki i opaty : -podatek od nieruchomoci osoby prawne osoby fizyczne