SPRAWOZDANIE NR 1/2011 BURMISTRZA MIASTA YWIEC z dnia 19 maja 2011 r.

SPRAWOZDANIE z wykonania budetu miasta YWCA w 2010 roku Dziaajc na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta ywca przekada sprawozdanie z wykonania budetu miasta ywca w roku 2010 Informacje oglne: Uchwaa Rady Miejskiej w ywcu Nr L/414/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku uchwalia co nastpuje: - dochody budetu miasta w wysokoci - 92.501.937,36 zotych - wydatki budetu miasta w wysokoci - 98.683.888,20 zotych w tym: - dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej w wysokoci - 6.669.952,00 zotych - dochody i wydatki na realizacj zada wasnych w wysokoci - 989.200,00 zotych - dochody i wydatki na realizacj zada realizowanych w drodze umw i porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 1.365.680,00 zotych - deficyt budetu miasta w wysokoci - 6.181.950,84 zotych W trakcie wykonywania budet w 2010 roku ulega wielu zmianom: - zgodnie z Uchwaami Rady Miejskiej 15 uchwa - zgodnie z zarzdzeniami Burmistrza Miasta 176 zarzdze podejmowanymi zgodnie z kompetencjami w)w organw. Zmiany wprowadzane do uchway budetowej polegay na: - przenoszeniu wydatkw midzy dziaami klasyfikacji budetowej w ramach niezmienionej wielkoci wydatkw budetowych ogem, - zwikszaniu kwot dochodw i wydatkw budetu, - podziale rezerwy oglnej na nieprzewidziane wydatki, - zwikszaniu budetu w wyniku otrzymywanych dotacji celowych, dotacji na zadania zlecone i powierzone przez administracj rzdow, subwencji owiatowej, - przenoszeniu okrelonych wydatkw. W wyniku dokonywanych zmian ostateczne kwoty dochodw i wydatkw w)g stanu na dzie 31 grudnia 2010 roku ksztatoway si nastpujco: - plan dochodw budetu miasta wynosi - 108.212.029,13 zotych - plan wydatkw budetu miasta wynosi 116.369.597,00 zotych w tym: - dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej 7.048.530,90 zotych w tym: - deficyt budetu miasta w wysokoci 8.157.567,87 zotych Wykonanie planowanych dochodw i wydatkw ksztatowao si nastpujco: - dochody budetu miasta - 102.561.980,49 zotych
Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany Strona 1

- wydatki budetu miasta - 96.910.124,23 zote Zobowizania miasta z tytuu dziaalnoci biecej i inwestycyjnej za okres sprawozdawczy wynosiy kwot 6.009.780,91 zotych i stanowiy 6,21 % poniesionych wydatkw w 2010 roku. W okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku Miasto ywiec spacio kwot 7.741.394,07 zotych z tytuu rat poyczek i kredytw zacignitych w latach poprzednich i tak: - Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 17.701,71 zotych - Bank Przemysowo Handlowy S.A. O)ywiec - 3.307.692,36 zotych - Bank lski Oddzia w Bielsku Biaej - 1.416.000,00 zotych - Bank Handlowy w Warszawie - 3.000.000,00 zotych Wszystkie spaty rat poyczek i kredytw dokonywane byy w terminach okrelonych w umowach. DOCHODY BUDETU MIASTA ZA 2010 rok .
L.p. Wyszczeglnienie Plan w)g uchway Rady Miejskiej z dnia 17 grudnia 2009 roku 23.867.700,00 140.200,00 19.400.000,00 1.807.000,00 100.000,00 900.000,00 100.000,00 1.300.000,00 102.000,00 18.500,00 27.490.167,00 22.990.167,00 4.500.000,00 1.042.100,00 10.350.000,00 3.017.517,21 15.854.886,00 6.669.952,00 986.200,00 1.127.450,00 Plan po zmianach 23.967.700,00 140.200,00 19.400.000,00 1.807.000,00 100.000,00 1.000.000,00 100.000,00 1.300.000,00 102.000,00 18.500,00 27.142.167,00 22.990.167,00 4.152.000,00 1.042.100,00 9.927.000,00 4.533.449,21 15.676.838,00 7.099.962,47 2.265.397,25 1.147.450,00 Wykonanie za % 2010 r. wykonania 24.290.952,05 112.934,12 19.498.681,71 2.085.785,34 67.908,52 1.217.987,31 178.627,96 1.014.573,02 97.317,50 17.136,57 22.023.003,32 19.520.803,00 2.502.200,32 1.164.869,99 1.807.990,93 5.364.308,83 15.676.838,00 7.048.530,90 1.526.693,55 1.065.175,98 101,34 80,55 100,50 115,42 67,90 121,79 178,62 78,04 95,40 92,63 81,13 84,90 60,26 111,78 18,21 118,32 100,00 99,27 67,39 92,82

1.

Dochody z podatkw i opat - podatek rolny - podatek od nieruchomoci - podatek od rodkw transportowych - podatek od dziaalnoci gospodarczej opacany w formie karty podatkowej - podatek od czynnoci cywilnoprawnych - podatek od spadkw i darowizn - wpywy z opaty skarbowej - opaty lokalne (opata targowa, opata od psw) - podatek leny

2.

Udziay w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa - 36,94 % wpyww z podatku dochodowego od osb fizycznych - 6,71 % wpyww z podatku dochodowego od osb prawnych

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Wpywy od jednostek budetowych (MZSiP, MOPS) Dochody z majtku gminy Pozostae dochody Subwencja oglna (owiatowa) i rwnowaca Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania zlecone ( 2010) Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania wasne ( 2030) Dotacje celowe otrzymane z gminy na realizacj zada biecych realizowanych na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego ( 2310)

Dotacje celowe otrzymane z samorzdu wojewdztwa na inwestycje i zakupy 10. inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie midzy j. s. t. ( 6630) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie 11. porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego ( 2320) Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez 12. gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej ( 2020) Dotacje celowe otrzymane od samorzdu wojewdztwa na zadania biece realizowane 13. na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego ( 2330) Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw 14. realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych ( 6260 i 6267) rodki otrzymane od pozostaych jednostek zaliczanych do sektora finansw 15. publicznych na realizacj zada biecych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych ( 2460 i 2467) Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw 16. inwestycyjnych wasnych gmin ( 6330) Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora 17. finansw publicznych ( 2440) rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin, pozyskane z innych rde 18. ( 2707 i 2709 ) rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin, pozyskane z innych rde 19.

33.230,00 205.000,00

2.298.118,64 320.000,00

2.298.037,85 244.296,77

99,99 76,34

3.000,00

11.000,00

10.998,54

99,98

0 518.894,70 0

13.600,00 4.041.514,20 77.999,38

13.600,00 4.963.040,11 103.322,97

100,00 122,80 132,46

0 0 0 1.335.840,45

2.681.918,75 9.040,00 485.104,05 5.471.670,18

2.791.607,00 8.870,00 327.273,52 11.832.570,18

104,08 98,11 67,46 216,25

Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany

Strona 2

OGEM:

92.501.937,36 108.212.029,13 102.561.980,49

94,77

WYKONANIE DOCHODW MIASTA YWCA ZA 2010 ROK .

Rozdzia 1 01095 2 Pozostaa dziaalno 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami DZIA 600 TRANSPORT I CZNO 60004 Lokalny transport zbiorowy 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 60013 Drogi publiczne wojewdzkie 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorzdu wojewdztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 60014 Drogi publiczne powiatowe 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw 6297 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde 6330 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych gmin (zwizkw gmin) 60078 Usuwanie skutkw klsk ywioowych 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) 6330 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych gmin (zwizkw gmin) DZIA 630 TURYSTYKA 63095 Pozostaa dziaalno 2707 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde DZIA 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 0470 Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0770 Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci 0830 Wpywy z usug 0870 Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 0920 Pozostae odsetki 70095 Pozostaa dziaalno 0830 Wpywy z usug 0970 Wpywy z rnych dochodw DZIA 710 DZIAALNO USUGOWA 71014 Opracowania geodezyjno - kartograficzne 0690 Wpywy z rnych opat 0920 Pozostae odsetki 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej 71035 Cmentarze 2020 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej DZIA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzdy wojewdzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 75023 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0590 Wpywy z opat za koncesje i licencje 0690 Wpywy z rnych opat 0920 Pozostae odsetki 15.000,00 19.517,21 3.000,00 3.000,00 258.918,21 176.101,00 176.101,00 62.517,21 1.050.600,00 1.880.607,00 249.288,25 1.631.318,75 191.675,00 191.675,00 191.675,00 12.062.000,00 10.872.000,00 165.000,00 720.000,00 40.000,00 10.000,00 9.927.000,00 10.000,00 1.190.000,00 1.185.000,00 5.000,00 53.000,00 50.000,00 50.000,00 Tre 3 DZIA 010 ROLNICTWO I OWIECTWO Plan 4 15.280,47 15.280,47 15.280,47 6.561.775,64 1.127.450,00 1.127.450,00 2.298.118,64 2.298.118,64 205.000,00 205.000,00 1.050.600,00 Wykonanie 5 % 6

15.280,47 100,00 15.280,47 100,00 15.280,47 100,00 7.018.392,09 106,95 1.039.561,12 92,20 1.039.561,12 92,20 2.298.037,85 99,99 2.298.037,85 99,99 129.296,77 63,07 129.296,77 63,07 1.797.889,35 171,12 137,82 76.634,97 683.116,56 1.038.000,00 98,80 1.753.607,00 93,24 0 1.753.607,00 107,49 1.004,65 1.004,65 1.004,65 0,52 0,52 0,52

3.633.746,42 30,12 3.101.506,37 28,52 170.456,33 103,30 1.043.428,98 144,92 49.097,20 122,74 17.623,37 176,23 1.807.990,93 18,21 12.909,56 129,09 532.240,05 44,72 525.724,05 44,36 6.516,00 130,32 61.475,25 115,99 58.475,25 116,95 57.139,01 114,27 1.266,70 69,54 3.000,00 100,00 3.000,00 100,00 251.457,52 97,11 176.101,00 100,00 176.101,00 100,00 55.056,52 88,06 675,00 7.879,98 52,53 12.350,68 63,28

Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany

Strona 3

0970 Wpywy z rnych dochodw 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 75056 Spis powszechny i inne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami DZIA 751 URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 75109 Wybory do rad gmin, wybory burmistrzw 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami DZIA 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA

8.000,00 20.000,00 20.300,00 20.300,00

8.536,00 106,70 25.614,86 128,07 20.300,00 100,00 20.300,00 100,00

182.470,00 4.900,00 4.900,00 83.686,00 83.686,00 93.884,00 93.884,00

144.539,00 79,21 4.900,00 100,00 4.900,00 100,00 83.686,00 100,00 83.686,00 100,00 55.953,00 59,59 55.953,00 59,59

680.000,00 75412 75416 Ochotnicze strae poarne 0970 Wpywy z rnych dochodw Stra Miejska 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych 0920 Pozostae odsetki 75478 Usuwanie skutkw klsk ywioowych 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) DZIA 756 DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych 110.000,00 0350 Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 75615 Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomoci 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leny 0340 Podatek od rodkw transportowych 0500 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 2680 Rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych 75616 Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych 0310 Podatek od nieruchomoci 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leny 0340 Podatek od rodkw transportowych 0360 Podatek od spadkw i darowizn 0370 Opata od posiadania psw 0430 Wpywy z opaty targowej 0500 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych 0560 Zalegoci z tytuu podatkw i opat zniesionych 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw 75618 0410 Wpywy z opaty skarbowej 0480 Wpywy w opat za wydawanie zezwole na sprzeda alkoholu Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa 75621 0010 Podatek dochodowy od osb fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osb prawnych 75624 Dywidendy 0740 Wpywy z dywidend DZIA 758 RNE ROZLICZENIA 15.676.838,00 27.142.167,00 22.990.167,00 4.152.000,00 2.220.000,00 1.300.000,00 920.000,00 30.000,00 5.582.600,00 4.000.000,00 131.600,00 12.000,00 307.000,00 100.000,00 50.000,00 52.000,00 900.000,00 100.000,00 10.000,00 17.025.100,00 15.400.000,00 8.600,00 6.500,00 1.500.000,00 100.000,00 10.000,00 500.000,00 52.079.867,00 500.000,00 180.000,00 180.000,00

325.538,20 47,87 715,00 715,00 235.860,20 131,03 235.853,80 131,02 6,40 88.963,00 17,79 25.000,00 63.963,00 12,79 47.466.362,87 91,14 70.746,70 64,31 67.908,52 67,90 2.838,18 28,38 15.981.724,05 93,87 14.171.977,55 92,02 6.066,00 70,53 4.799,00 73,83 1.688.654,17 112,57 58.143,00 58,14 49.366,33 493,66 2.718,00 7.335.100,26 131,39 5.326.704,16 133,16 106.868,12 81,20 12.337,57 102,81 397.131,17 129,35 178.627,96 178,62 42.006,00 84,01 53.627,60 103,13 1.159.844,31 128,87 1.683,90 56.269,47 187,56 2.055.658,04 92,59 1.014.573,02 78,04 1.041.085,02 113,16 22.023.003,32 81,13 19.520.803,00 84,90 2.502.200,32 60,26 130,50 130,50 15.676.838,00 100,00

Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany

Strona 4

Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego 75801 2920 Subwencje oglne z budetu pastwa 75831 Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin 2920 Subwencje oglne z budetu pastwa DZIA 801 OWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoy podstawowe 0690 Wpywy z rnych opat 0830 Wpywy z usug 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) 2460 rodki otrzymane od pozostaych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych na realizacj zada biecych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych 2467 rodki otrzymane od pozostaych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych na realizacj zada biecych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych 2707 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde 2709 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde 80104 Przedszkola 0690 Wpywy z rnych opat 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych 0830 Wpywy z usug 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 80110 Gimnazja 0690 Wpywy z rnych opat 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych 0830 Wpywy z usug 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw 2467 rodki otrzymane od pozostaych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych na realizacj zada biecych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych 6297 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde Zespoy obsugi ekonomiczno administracyjnej szk 80114 0830 Wpywy z usug 0920 Pozostae odsetki 80195 Pozostaa dziaalno 0830 Wpywy z usug 2020 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) 2707 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde DZIA 851 OCHRONA ZDROWIA 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi 0920 Pozostae 0970 Wpywy z rnych dochodw DZIA 852 POMOC SPOECZNA 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 0920 Pozostae odsetki 0980 Wpywy z tytuu zwrotw wypaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej 0970 Wpywy z rnych dochodw 40.700,00 6.644.161,00 45.000,00 6.636.964,45 99,89 66.977,07 148,83 odsetki 8.166.778,40 6.729.861,00 8.000,00 162.428,00 170.428,00 5.744,64 5.732,32 12,32 330.532,88 193,94 13.251,81 7.998,54 99,98 139.896,38 86,12 169.386,15 3.501,14 3.501,14 1,12 3.500,02 8.086.786,56 99,02 6.703.950,32 99,61 8,80 63.622,67 603.000,00 2.148.689,63 12.000,00 2.815.312,30 908.200,00 17.990,00 5.000,00 9.376,71 97.325,55 17.175,10 920.200,00 15.571.124,00 15.571.124,00 105.714,00 105.714,00 4.052.807,66 146.867,36 15.571.124,00 100,00 15.571.124,00 100,00 105.714,00 100,00 105.714,00 100,00 8.487.394,13 209,42 81.648,42 55,59 521,00 3.328,88 9.420,10 6.957,22 17.988,01 99,98 4.784,73 95,69 24.908,48 265,64 13.740,00 14,11 0 966.860,03 105,07 36.678,27 37.030,74 879.034,68 96,78 445,49 3.710,24 9.960,61 83,00 7.102.608,16 252,28 509,60 23.395,32 34.142,46 148,15 100,67 73.629,76 115,72 603.000,00 100,00

6.367.682,20 296,35

45.800,00

44.328,94 96,78 30,88

Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany

Strona 5

2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85214 0970 Wpywy z rnych dochodw 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) 85215 85216 Dodatki mieszkaniowe 0970 Wpywy z rnych dochodw Zasiki stae 0970 Wpywy z rnych dochodw 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) 2910 Wpywy ze zwrotw dotacji 85219 Orodki pomocy spoecznej 0970 Wpywy z rnych dochodw 0980 Wpywy z tytuu zwrotw wypaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) 2707 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze 85228 0830 Wpywy z usug 0920 Pozostae odsetki 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 85295 Pozostaa dziaalno 0470 Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) DZIA 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ 85305 obki 0830 Wpywy z usug DZIA 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey 85412 0970 Wpywy z rnych dochodw 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych 85415 85495 Pomoc materialna dla uczniw 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Pozostaa dziaalno 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej DZIA 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA

13.100,00 32.700,00 260.840,00 260.840,00

12.525,37 95,61 31.772,69 97,16 261.217,00 100,14 377,00 260.840,00 100,00 4.000,00 4.000,00

401.164,00 401.164,00 634.363,40 7.072,00 15.500,00 432.863,00 178.928,40

396.666,85 98,87 343,20 396.666,85 98,87 -343,20 583.554,37 91,99 7.548,65 106,73 432.863,00 100,00 143.142,72 80,00

20.750,00 8.500,00 12.250,00 74.000,00 74.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 175.524,00 33.340,00 24.300,00 9.040,00 134.124,00 134.124,00 8.060,00 8.060,00 3.418.690,00

18.782,08 90,51 10.218,02 120,21 4,06 8.560,00 69,87 74.287,00 100,38 287,00 74.000,00 100,00 87.241,00 109,05 87.241,00 109,05 87.241,00 109,05 155.933,62 88,83 36.170,00 108,48 3.000,00 24.300,00 100,00 8.870,00 98,11 108.703,62 81,04 108.703,62 81,04 11.060,00 137,22 11.060,00 137,22 4.156.115,75 121,57 16.498,57 25,38 16.498,57 25,38 1.271,10 1.271,10 20.971,53

90002 90005

Gospodarka odpadami 0400 Wpywy z opaty produktowej Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0690 Wpywy z rnych opat Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

65.000,00 65.000,00

90011 0690 Wpywy z rnych opat Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska 90019 0690 Wpywy z rnych opat 90078 Usuwanie skutkw klsk ywioowych 6260 Dotacje otrzymane z pastwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych 90095 Pozostaa dziaalno 0690 Wpywy z rnych opat 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw DZIA 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 100.000,00 2.115.740,10 33.600,00 20.000,00 2.333.690,00 2.333.690,00 1.020.000,00 920.000,00

20.971,53 1.683.216,30 1.683.216,30 2.293.682,99 98,28 2.293.682,99 98,28 140.475,26 13,77 327,76 512,81 139.634,69 139,63 5.778.975,65 273,14 33.600,00 100,00 20.000,00 100,00 0,03

Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany

Strona 6

2330 Dotacje celowe otrzymane od samorzdu wojewdztwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 92116 Biblioteki 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 92195 0920 Pozostaa dziaalno Pozostae odsetki 6267 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans. lub dofinans. kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestyc.jednostek sektora finansw publicznych 6295 rodki na dofinansow.wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatu), samorzdw wojew., pozyskane z innych rde 6297 rodki na dofinansow.wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatu), samorzdw wojew., pozyskane z innych rde DZIA 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 92595 Pozostaa dziaalno 0690 Wpywy z rnych opat 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans. lub dofinans. kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestyc. jednostek sektora finansw publicznych DZIA 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 92604 92695 Instytucje kultury fizycznej 0470 Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Pozostaa dziaalno 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinans. kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwest. jednostek sektora finansw publicznych 6297 rodki na dofinansow.wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatu), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde OGEM:

13.600,00 95.000,00 95.000,00 1.987.140,10

13.600,00 100,00 95.000,00 100,00 95.000,00 100,00 5.650.375,65 284,34 123,60 1.400.000,00 1.914.200,43

1.987.140,10

2.336.051,62 117,55

518.894,70 518.894,70 418.894,70 1.921.769,95

489.021,76 94,24 489.021,76 94,24 11.110,96 477.910,80 114,08 722.376,41 375,89 1.910,72 1.910,72

1.921.769,95 585.929,50 1.335.840,45

720.465,69 37,48 500,00 188.446,32 32,16 531.519,37 39,78

108.212.029,13 102.561.980,49 94,77

DOCHODYBUDETOWE Zacznik do niniejszego sprawozdania stanowi wykonanie dochodw budetu miasta za 2010 rok w penej szczegowoci, a take z podziaem w/g waniejszych rde dochodw, z ktrych wynika, e plan dochodw budetu miasta zrealizowany zosta w 94,77 % i by wyszy o 15,07 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych dochody planuje w podziale na dochody biece i dochody majtkowe. Do dochodw majtkowych zalicza si: dotacje i rodki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzeday majtku i dochody z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci. Natomiast przez dochody biece jednostki samorzdu terytorialnego rozumie si dochody budetowe nie bdce dochodami majtkowymi. Wykonanie dochodw majtkowych w roku sprawozdawczym przedstawia si nastpujco: - plan - 24.420.221,77 zotych, wykonanie 23.963.246,07 zotych tj. 98,13 % planu. Wykonanie dochodw biecych w roku sprawozdawczym przedstawia si nastpujco: - plan - 83.791.807,36 zotych, wykonanie 78.598.734,42 zote tj. 93,81 % planu. Na wysoki wskanik wykonania planu dochodw majtkowych znaczcy wpyw miay rodki otrzymane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz rodki z budetu wojewdztwa na dofinansowania zada inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej, owiatowej, gospodarki komunalnej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i kultury fizycznej i sportu. Wykonanie dochodw budetowych w zakresie dochodw ze sprzeday majtku omwione zostanie w dalszej czci niniejszego opracowania. Realizacja dochodw w poszczeglnych podziakach klasyfikacji budetowej przedstawia si rnie i dokonujc analizy wykonania budetu w tym zakresie stwierdzi naley, e najlepiej realizuj si dochody z tytuu podatkw i opat i to zarwno tych pobieranych przez Urzd Miejski jak i tych pobieranych przez Urzdy Skarbowe.

Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany

Strona 7

Podatki te to dochody wasne miasta ywca majce znaczny wpyw na faktyczn samodzielno finansow w zakresie realizowanych zada, szczeglnie tych biecych. Udzia tych podatkw w oglnej kwocie uzyskanych w 2010 roku dochodw wynis 23,69% . Stosunkowo wysoki udzia dochodw wasnych sprzyja uniezalenieniu si od organw pastwowych, a tym samym od sytuacji budetu pastwa. Ma to szczeglne znaczenie zwaszcza teraz, w okresie kryzysu finansw pastwa, ktry i tak bezporednio i porednio odbija si na dochodach gmin. Ponadto na dochody wasne Miasto ma bezporedni wpyw zarwno w zakresie ustalania stawek podatkowych jak i stosowanych ulg i zwolnie. Dochody wasne pozostaj do swobodnej dyspozycji samorzdw i daj wzgldne poczucie bezpieczestwa w prowadzonej dziaalnoci. Dochody wasne to przede wszystkim podatki lokalne, ktrych stawki z roku na rok, Uchwa Rady Miejskiej w ywcu, podwyszane s o wskanik inflacji. Najwiksze wpywy z tej grupy dochodw Miasto ywiec uzyskuje z tytuu podatku od nieruchomoci , ktry jest jednoczenie najwaniejszym rdem dochodw wasnych. Dochody z tego tytuu wykonane zostay w cznej wysokoci 19.498.681,71 zotych. Struktura tego podatku w/g podmiotw przedstawia si nastpujco: - podatek od nieruchomoci od osb prawnych na plan 15.400.000,00 zotych wykonany zosta w wysokoci 14.171.977,55 zotych, tj. 92,02 % planu rocznego, - podatek od nieruchomoci od osb fizycznych na plan 4.000.000,00 zotych wykonany zosta w wysokoci 5.326.704,16 zotych, tj. 133,16 % planu rocznego. Jak mona to zaobserwowa ju od kilku lat, znacznie lepiej realizuje si ten podatek od osb fizycznych. Znacznie atwiej jest go wyegzekwowa, jednak jest to zwizane z podejmowaniem bardzo czasochonnych czynnoci. W 2010 roku wystawiono dla osb fizycznych 12.288 decyzji wymiarowych. Na wniosek zainteresowanych wydano 53 decyzje na umorzenie podatku na kwot 29.910,81 zotych, 2 decyzje na odroczenie terminu patnoci tego podatku na kwot 14.516,00 zotych i 19 decyzji wyraajcych zgod na rozratowanie zalegoci na ogln kwot 65.095,97 zotych. W celu zwikszenia poboru tego podatku wystawiono 3.161 upomnie na kwot 2.073.867,14 zotych oraz wystawiono 108 tytuw wykonawczych na kwot 166.358,30 zotych. Pomimo tych dziaa pozostaj zalegoci w patnoci tego podatku, ktre wedug stanu na dzie 31 grudnia 2010 roku wynosz 1.854.930,69 zotych. Podatek od nieruchomoci od osb prawnych w 2010 roku pacony by przez 187 podmiotw gospodarczych. Wielko poboru w.w. podatku w cigu roku uzaleniony jest od sytuacji finansowej paccych ten podatek. Wiele podmiotw, podobnie jak to miao miejsce w latach poprzednich, wystpuje o uzyskanie ulg w formie umorze, odrocze terminu patnoci, wzgldnie rozoenia na raty z tytuu zej kondycji gospodarczej. Coraz czciej jednak zdarza si, e pomimo wczeniejszych deklaracji i udzieleniu okrelonej ulgi, podatnik nie wywizuje si ze swoich ustawowych obowizkw i nawet dziaania Komornika Sdowego nie przynosz oczekiwanych rezultatw. Nie bez znaczenia jest tu take fakt, e w trakcie roku podatkowego 2010 zmienione zostay przepisy regulujce prawo budowlane, a take wprowadzona zostaa ustawa o wspieraniu rozwoju usug i sieci telekomunikacyjnych, w wyniku czego gminy utraciy znaczne wpywy, poniewa zgodnie z wyej wymienionymi aktami firmy telekomunikacyjne nie zapac ju podatku od wartoci kabli, ktre biegn pod ziemi. Skutki tych zmian, podobnie jak i inne ulgi wprowadzane kosztem gmin, nie zostay zrekompensowane adnymi innymi dochodami. Uznajc trudn sytuacj finansow niektrych podmiotw gospodarczych, na ich uzasadnione wnioski wydano 2 decyzje rozkadajce na raty kwot 1.640.037,00 zotych. W 2010 roku w celu cignicia zalegoci wystawiono 245 upomnie na kwot 21.248.498,68 zotych, a take 31 tytuw wykonawczych na 338.350,77 zotych. Z oglnej kwoty zobowiza podatkowych s zahipotekowane nalenoci w ksigach wieczystych wraz z odsetkami za zwok na dzie dokonania wpisu. S to zalegoci w stosunku do ktrych egzekucja administracyjna staa si bezskuteczna. Zalegoci te nie przedawniaj si i mog by cigane rwnie z nastpcw prawnych. Przy realizacji tego zadania tutejszy organ podatkowy napotyka na trudnoci
Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany Strona 8

z zabezpieczeniem zobowiza podatkowych, bowiem nie wszystkie nieruchomoci ( dotyczy to zwaszcza nieruchomoci bdcych wasnoci osb fizycznych posiadaj urzdzone ksigi wieczyste). Szczeglnie jest to odczuwalne w przypadku braku spadkobiercw lub trudnoci w ich ustaleniu. Takie nalenoci mog si przedawni, gdy brak jest adresata dorczenia decyzji wymiarowej, a w konsekwencji tego i wdroenia postpowania egzekucyjnego. Nie bez znaczenia jest tutaj rwnie fakt, e Miasto z tytuu dokonania wpisu ponosi koszty zabezpieczenia. Pomimo prowadzenia odpowiedniej i aktywnej polityki wobec dunikw podatku od nieruchomoci od osb prawnych, stan zalegoci na koniec 2010 roku wynosi 5.404.721,56 zotych i by wyszy a o 1.364.132,73 zotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Podatek od rodkw transportowych: Wielko planu oraz stopie jego wykonania w 2010 roku przedstawia si nastpujco: Wykonanie podatku od rodkw transportowych stanowio 115,42 % kwoty zaplanowanej (przekroczyo zaplanowan kwot o 278.785,34 zotych), czyli osignito cznie wpywy w wysokoci 2.085.785,34 zotych, z czego: - podatek od rodkw transportowych od osb prawnych na plan 1.500.000,00 zotych wykonano 1.688.654,17 zotych tj. 112,57 % planu rocznego, - podatek od rodkw transportowych od osb fizycznych na plan 307.000,00 zotych wykonano 397.131,17 zotych tj. 129,35 % planu rocznego. W celu zwikszenia cigalnoci tego podatku w okresie sprawozdawczym wysano 8 wezwa do osb prawnych i 40 do osb fizycznych, wystawiono 15 decyzji okrelajcych wysoko podatku dla osb fizycznych i 2 dla osb prawnych. Wysano 76 upomnie do osb fizycznych i 11 upomnie do osb prawnych. Wystawiono i skierowano do egzekucji 23 tytuy wykonawcze w stosunku do osb fizycznych i 5 tytuw w stosunku do osb prawnych Rwnoczenie na zoone wnioski podatnikw wydano 3 decyzje umorzeniowe dla osb fizycznych na kwot 4.893,49 zotych, oraz 2 decyzje rozkadajce kwot zalegoci na raty 9.815,50 zotych. Osoby prawne nie wystpoway z wnioskami o umorzenie podatku od rodkw transportowych. cigalno podatku od rodkw transportowych naley do najtrudniejszych poniewa jest ona podatkiem majtkowym paconym przez waciciela pojazdu za sam fakt posiadania rodka transportowego. W dalszym cigu wielu podatnikw nie dopenio formalnoci zwizanych z wyrejestrowaniem pojazdw zezomowanych, bd sprzedanych na czci co wynika z niezachowania przez nich stosownych pokwitowa bd umw cywilnoprawnych, skutkiem czego dokonywane s przypisy podatkowe. Ponadto wzrost wnioskw o ulgi w tym podatku transportowcy argumentuj zmniejszeniem si liczby zlece i oczekuj od organu podatkowego, e to Miasto wemie na siebie skutki ich trudnej sytuacji ekonomicznej. Podatek od rodkw transportowych pac wszyscy waciciele pojazdw o dopuszczalnej masie cakowitej powyej 3,5 ton. Stawki wyraone s kwotowo, a obowizek patnoci wypada do 15 lutego i 15 wrzenia kadego roku. Cao reguluje ustawa z 12 stycznia 1991 roku o podatkach lokalnych. Przypomnie rwnie naley, e podatek ten pacony jest bez wezwania organu podatkowego. Podatek od czynnoci cywilnoprawnych: Przedmiotem opodatkowania podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych jest obrt rzeczami oraz prawami majtkowymi (umowy sprzeday, zamiany rzeczy i praw majtkowych, umowy poyczki, spki majtkowe itp.). Wysokoci podatku s zrnicowane w zalenoci od rodzaju przedmiotu podatku i wyraone s w formie stawek procentowych oraz kwotowych. Na wielko wykonania tej pozycji wpyw miaa ilo zawieranych transakcji oraz warto rynkowa przedmiotu czynnoci cywilnoprawnych. W okresie sprawozdawczym uzyskano nastpujce dochody z podatku od czynnoci cywilnoprawnych: - podatek od czynnoci cywilnoprawnych od osb prawnych na plan 100.000,00 zotych uzyskano dochody w wysokoci 58.143,00 zote tj. 58,15 % planu rocznego,

Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany

Strona 9

- podatek od czynnoci cywilnoprawnych od osb fizycznych na plan 900.000,00 zotych uzyskano dochody w wysokoci 1.159.844,31 zotych tj. 128,88 % planu rocznego. Jak z powyszego wynika, czne wpywy z tego podatku znacznie przekroczyy planowane wielkoci i byy wysze od planu o 217.987,31 zotych. Przyjcie wielkoci planu na poziomie 1.000.000,00 zotych (cznie) wynikao z oparcia prognozy na wielkociach pozyskanych rodkw za III kwartay 2009 roku. Std te przy braku okrelonej rytmicznoci wpyww uniemoliwia to precyzyjne okrelenie poziomu realizacji tego podatku. Podatek ten pobierany jest przez Urzd Skarbowy, gdzie nastpuje jego rozliczenie oraz przesyanie na konto Urzdu Miejskiego w ywcu. W roku 2010 wydano 1 postanowienie Burmistrza Miasta ywca wyraajce zgod na umorzenie kwoty 700,00 zotych i odsetek w wysokoci 31,00 zotych. Podatek od dziaalnoci gospodarczej od osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej: To uproszczona forma zryczatowanego podatku dochodowego, uregulowana ustaw z 20 listopada 1998 roku o zryczatowanym podatku dochodowym. Uproszczenie polega na tym, e podatnicy prowadzcy dziaalno zwolnieni s z obowizku prowadzenia ksig i skadania zezna podatkowych. Maj oni jednak obowizek wystawia rachunki, faktury, a take, gdy zatrudniaj pracownikw, prowadzi ewidencj zatrudnienia. Ustawodawca okreli katalog dziaalnoci usugowej, wytwrczo- usugowej, ktra moe by opodatkowana kart podatkow. Wysoko opodatkowania ustala si wedug miesicznych stawek kwotowych. Jest ona zrnicowana w zalenoci od rodzaju wykonywanej dziaalnoci, wielkoci miejscowoci oraz stanu zatrudnienia. Patno karty podatkowej nastpuje w wyniku decyzji organu podatkowego do 7 dnia kadego miesica. W 2010 roku wpywy z tego podatku wyniosy 67.908,52 zotych i byy nisze od planu o 32.091,48 zotych co spowodowane jest stale zmniejszajcym si zainteresowaniem podatnikw t form opodatkowania. Podatek ten pobierany jest przez Urzd Skarbowy. W trakcie roku wydano 1 postanowienie Burmistrza Miasta ywca wyraajce zgod na rozratowanie kwoty 6.637,00 zotych i odsetek w wysokoci 2.930,00 zotych. Podatek od spadkw i darowizn: Podatek ten paci si od nabycia wasnoci lub innych praw majtkowych w wyniku dziedziczenia, zapisu, testamentu bd darowizny, zasiedzenia oraz nieodpatnego zniesienia wspwasnoci, a take nabycia wasnoci w wyniku zachowku (forma ochrony interesw osb najbliszych spadkodawcy, ktrym przysuguje roszczenie wzgldem spadkobiercw powoanych do dziedziczenia). Przedmiotem opodatkowania jest te nabycie rzeczy i innych praw majtkowych tytuem nieodpatnej renty, uytkowania bd suebnoci. Podstaw opodatkowania stanowi warto netto, po potrceniu dugw i ciarw od nabytych praw majtkowych brutto. Od stycznia 2007 roku ustawodawca wprowadzi zwolnienie oglne dotyczce krgu rodziny najbliszej, co znacznie wpyno na obnienie wpyww z tego podatku do kasy miejskiej. Podatek ten inkasowany jest przez Urzd Skarbowy. W 2010 roku wpywy z podatku od spadkw i darowizn byy wiksze od kwoty zaplanowanej o 78.627,96 zotych i stanowiy 178,62 % planu. W trakcie roku budetowego wydano 9 postanowie, w tym: 3 postanowienia wyraajce zgod na rozratowanie tego podatku na kwot 7.345,50 zotych i 31,00 zotych odsetek, 6 postanowie wyraajcych zgod na umorzenie podatku od spadkw i darowizn na kwot 9.169,50 zotych Opata skarbowa: Opata skarbowa ma charakter opaty administracyjnej i pobierana jest za czynnoci urzdowe okrelonych organw i urzdw. Niektre opaty pobierane s przez cile okrelone organy pastwowe, np. sdy, urzdy konsularne, celne czy patentowe. Podstaw wysokoci opaty jest okrelona czynno, np. zezwolenie, zawiadczenie, pozwolenie, koncesja. Stawki s zrnicowane i uzalenione od pracochonnoci wykonywanej czynnoci. Na wysoko opaty skarbowej wpywa spodziewana wielko korzyci finansowych dla zainteresowanego podmiotu. Wysoko okrelana jest w formie procentowej lub kwotowej. Przewidziane s zniki, ulgi oraz zwyki, a take szeroki katalog zwolnie podmiotowych i przedmiotowych. Opat wnosi si w kasie organu podatkowego, ktrym jest wjt, burmistrz lub prezydent miasta bd bezporednio na rachunek waciwego organu.
Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany Strona 10

W okresie sprawozdawczym uzyskano nastpujce dochody z tej opaty: na plan 1.300.000,00 zotych dochody wynosiy 1.014.573,02 zote. Wykonanie ww. opaty stanowio zatem tylko 78,04 % kwoty planowanej i byo mniejsze o 285.426,98 zotych. Podatek rolny: Dochody z podatku rolnego stanowi jedynie 0,47 % wykonanych dochodw z podatkw i opat. Wynika to z faktu, i opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegaj grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntw jako uytki rolne, a Gmina ywiec jest gmina miejsk. W badanym okresie plan zrealizowany zosta w 80,55 % i by mniejszy od kwoty zaplanowanej o 27.265,88 zotych. W celu poprawy realizacji tego podatku w okresie sprawozdawczym wysano 174 upomnienia i skierowano 13 tytuw egzekucyjnych do przymusowego cignicia nalenoci, wydano 1 decyzj na umorzenie tego podatku w wysokoci 23,22 zotych. Podatek leny: Podatek leny, podobnie jak podatek rolny, ma stosunkowo niewielkie znaczenie dla budetu Miasta ywca. Wpywy z tego podatku stanowi zaledwie 0,07 % zrealizowanych dochodw z podatkw i opat i byy nisze od planowanych o 1.363,43 zotych. Obowizek jego pacenia dotyczy wacicieli, posiadaczy samoistnych i uytkownikw lasw. Przedmiotem opodatkowania s lasy. Za dziaalno len uwaa si urzdzanie, ochron i zagospodarowanie lasu, utrzymywanie i powikszanie go oraz gospodarowanie zwierzyn. Podstaw opodatkowania stanowi powierzchnia lasu. Podatek naliczany jest od jednego hektara za cay rok podatkowy i wynosi rwnowarto 0,220 m szeciennego drewna, przy czym uzaleniony jest od rodzaju lasu. Z podatku mona by zwolnionym. Obecnie nie paci si go za lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat, lasy wpisane do rejestru zabytkw i uytki ekologiczne. W 2010 roku wystawiono 18 upomnie dla osb fizycznych na kwot 541,54 zotych, wydano 2 decyzje na umorzenie tego podatku dla osb prawnych na kwot 718,00 zotych. Opata targowa: To uproszczona forma opodatkowania sprzeday dokonywanej na targowiskach, przy czym nie zwalnia ona od ponoszenia wiadcze wynikajcych z prawa podatkowego. Za targowiska naley uzna te miejsca, ktrych lokalizacj ustalia gmina, ale take te, ktre cho formalnie nie s przez wadze gminy uznane, to pen rol handlow. Opaty targowe pobiera si niezalenie od tego, kto jest wacicielem terenu. W okresie sprawozdawczym uzyskano nastpujce wypywy z opaty targowej: na plan 52.000,00 zotych uzyskano wpywy w wysokoci 53.627,60 zotych tj. 103,13 % planu. W omawianym okresie opat targow pobierao 2 inkasentw, ktrzy zgodnie z podpisan umow (na podstawie Uchway Rady Miejskiej), za jej zbirk otrzymuj okrelona prowizj, ktrej wysoko okrela rwnie Rada Miejska w stosownej uchwale. Udziay w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa: Udziay w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa s najwikszym rdem dochodw budetu miasta ywca w grupie podatkw i opat, gdy obejmuj kwot 22.023.003,32 zotych (nisze a o 2.353.761,93 zotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego). Na poszczeglne udziay przypadaj kwoty: - w podatku dochodowym od osb fizycznych 19.520.803,00 zote tj. 84,90 % planu rocznego, - w podatku dochodowym od osb prawnych - 2.502.200,32 zotych tj. 60,26 % planu rocznego. Jak z powyszego wynika, wpywy z tych podatkw byy nisze od planowanych o 5.119.163,68 zotych. Planowana wysoko udziaw z podatku dochodowego od osb fizycznych zostaa okrelona na podstawie prognoz zawartych w pimie Ministra Finansw i wynosia 36,94 %. Miasto nie ma adnego wpywu na wysoko stawek tych podatkw ani kompetencji w zakresie udzielania ulg, zwolnie i odrocze od tych podatkw. Wadze lokalne mog jednak porednio oddziaywa na wysoko uzyskiwanych wpyww z tego rda dochodw, poprzez ksztatowanie dogodnych warunkw rozwoju
Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany Strona 11

przedsibiorczoci oraz podnoszenie atrakcyjnoci Miasta poprzez waciwe zarzdzanie mieniem komunalnym. Stosownie do art. 38 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osb fizycznych , patnicy przekazuj kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesica nastpujcego po miesicu, w ktrym pobrano zaliczki, na rachunek urzdu skarbowego, ktry nastpnie na podstawie 1 ust.1 rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie szczegowego sposobu wykonania budetu pastwa przekazuje je na rachunek dochodw centralnego rachunku biecego pastwa. Naley rwnie zauway, e na rachunki urzdw skarbowych waciwych dla danej gminy wpywaj nie tylko zaliczki na podatek dochodowy od osb fizycznych zamieszkaych na terenie gminy, ale rwnie zaliczki od osb, dla ktrych dany urzd jest waciwy z uwagi na siedzib patnika zaliczek (zakad pracy). Wielko udziau j.s.t. we wpywach w podatku dochodowym od osb fizycznych ustala si mnoc oglna kwot wpyww z tego podatku przez okrelony ustawowo wskanik rwny udziaom nalenego, w roku poprzedzajcym rok bazowy, podatku dochodowego od osb fizycznych, zamieszkaych na obszarze j.s.t., w oglnej kwocie nalenego podatku w tym samym roku, ustalonego na podstawie zoonych, do dnia 30 czerwca roku bazowego, zezna podatkowych o wysokoci osignitego dochodu oraz rocznego obliczenia podatku dokonanego przez patnikw. W 2010 roku udzia gmin we wpywach z podatku dochodowego od osb fizycznych (PIT) wynosi 36,94 %. Podstaw do wyliczenia wskanika udziau w podatku nalenym stanowi dane zawarte w zoonych zeznaniach podatkowych o wysokoci osignitego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku, dokonanym przez patnikw, wedug stanu na dzie 15 wrzenia roku bazowego. Realizacja dochodw z tytuu podatki dochodowego od osb fizycznych nie przebiega w cigu roku rwnomiernie, w jednakowych wielkociach miesicznych. Dlatego te przekazywane co miesic na rachunek j.s.t. udziay w tym podatku s w poszczeglnych miesicach zrnicowane. Specyfik tego podatku jest to, e wpywy w okresie pierwszego procza s mniejsze, bowiem w tym czasie dokonywane s zwroty nadpat powstaych w roku poprzednim. W drugim proczu danego roku wpywy z tego podatku wzrastaj, w zwizku z czym rwnie dochody j.s.t. z tytuu udziau we wpywach z tego podatku s wiksze. Dochody z tytuu udziau we wpywach z podatku dochodowego od osb prawnych (CIT) pobierane s przez urzdy skarbowe od podatnikw tego podatku i zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy o dochodach j.s.t. bezporednio odprowadzana na rachunek budetu waciwej jednostki samorzdu terytorialnego. Minister Finansw nie uczestniczy w przekazywaniu dochodw z CIT. Reasumujc, naley stwierdzi, e najwaniejszym narzdziem polityki podatkowej gminy s podatki i opaty pobierane bezporednio przez organ podatkowy gminy. W zakresie tych wpyww przepisy prawne umoliwiaj bowiem Radzie Miejskiej okrelanie wysokoci stawek podatkowych oraz wprowadzania dodatkowych zwolnie. Na poziom realizacji dochodw z tytuu podatkw wpywaj rwnie udzielane w trakcie roku, w indywidualnych sprawach podatnikw ulgi podatkowe. Burmistrz Miasta posiada kompetencje do odraczania terminw zapaty zobowizania podatkowego, rozoenia na raty lub umorzenia zalegoci podatkowej ze wzgldu na wany interes podatnika lub wany interes publiczny w odniesieniu do podatkw pobieranych bezporednio prze organ podatkowy gminy. Zgodnie z ustaw o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego jednym ze rde dochodw gminy jest opata produktowa ustalana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowizkach przedsibiorcw w zakresie gospodarowania niektrymi odpadami oraz o opacie produktowej i opacie depozytowej. W 2010 roku do budetu Miasta ywca z tego tytuu wpyno 16.498,57 zotych. Analizujc wykonanie dochodw podatkowych za 2010 rok naley mie na uwadze fakt, e przyczyn trudnej sytuacji finansowej gmin w tym rwnie Miasta ywca s zmiany przepisw podatkowych oraz wprowadzenia zwolnie w podatkach lokalnych i wycze spod tego opodatkowania. Odbywa si to bez uwzgldnienia interesw gmin i zazwyczaj bez refundowania im powstaego w wyniku zmiany prawa ubytku dochodw, mimo i taki obowizek istnieje. Swoje dokadaj te sdy administracyjne, ktrych orzecznictwo nie jest jednolite. Zadania nie uatwia saba jako przepisw regulujcych podatki lokalne lub ich brak. Na tym gruncie dochodzi do sporw midzy podatnikami a gmin, a kada przegrana zmusza je do oddawania olbrzymich pienidzy. Wyjanienia wymaga rwnie wykonanie dochodw z tytuu wpyww ze sprzeday skadnikw majtkowych 18,22 % planu rocznego. Na wielko sprzeday nieruchomoci wpyw miaa oglna sytuacja na rynku obrotu nieruchomociami. a przede wszystkim, obserwowany od kilku lat spadek popytu na zakup nieruchomoci. Nieruchomoci przeznaczone do zbycia przez Rad Miejsk nie s zbyt atrakcyjne i dlatego

Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany

Strona 12

ogaszane przetargi na sprzeda koczyy si wynikiem negatywnym. Ponadto znaczca cz potencjalnych nabywcw nie przystpuje do przetargw liczc na obnienie ceny w kolejnych ogaszanych przetargach. Ze sprawozdania merytorycznego zoonego przez Naczelnika Wydziau Geodezji, Nieruchomoci i Rolnictwa wynika, e w 2010 roku Miasto sprzedao nieruchomoci o cznej powierzchni 0,3177 ha, sprzedao dziaki bdce dotychczas w wieczystym uytkowaniu, o cznej powierzchni 0,0905 ha, przeksztacio prawo wieczystego uytkowania w prawo wasnoci z bonifikat 80 % ustalon przez Rad Miejsk dziaek o cznej powierzchni 0,7621 ha, przekazao aportem na rzecz MPWiK dziaki o wartoci 44.180,00 z, oddao w trway zarzd na rzecz MOSiR dziaki zabudowane boiskiem sportowym przy ul. Tetmajera, uzyskao odszkodowanie za dziaki zajte pod drogi publiczne. Wszystkie te dziaania, mimo ogromnego zaangaowania Burmistrza Miasta okazay si jednak niewystarczajce i zaoony na 2010 rok plan nie zosta w tym zakresie zrealizowany. Z zaplanowanych do sprzeday wikszych skadnikw majtkowych nie udao si sfinalizowa m.in. sprzeday nieruchomoci przeznaczonych na cele inwestycyjne przy ul. Kabaty, sprzeday budynku po Bibliotece Miejskiej, sprzeday dziaek przy Obwodnicy Pnocnej, sprzeday sieci elektrycznej, budynkw mieszkalno-uytkowych (kamienice) przy gwnych cigach ulicznych, w ktrych nie sprzedano dotychczas adnych lokali, sprzeday udziaw w spkach miejskich i inne. Niepokj mog budzi te stale rosnce zalegoci z tytuu czynszw za lokale mieszkalne i uytkowe, ktre na koniec 2010 roku wyniosy ju 690.276,38 zotych ( wicej o 96.443,29 zotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego). Ze sprawozdania zoonego przez Kierownictwo Spki z o.o. ywieckie Towarzystwo Budownictwa Spoecznego w ywcu wynika, e: cigalno nalenoci czynszowych w 2010 roku ogem ksztatuje si na poziomie 94,37 % przy czym: a) wskanik cigalnoci w przypadku lokali uytkowych wynosi ponad 96 % ( nalenoci biece nie s regulowane w penej wysokoci), b) wskanik cigalnoci w przypadku lokali mieszkalnych wynosi ponad 92 % ( nalenoci biece i zobowizania z tytuu zawartych z zaduonymi najemcami ugd nie s regulowane w penej wysokoci). W celu wyegzekwowania zalegoci w II proczu 2010 roku podjto szereg dziaa windykacyjnych, zmierzajcych do odzyskania dugu lub lokalu, a w szczeglnoci: I. W przypadku lokali mieszkalnych: - dziaaniami windykacyjnymi (bez spraw egzekucji) objto 61 lokatorw na kwot cznie 99.591,13 zotych do ktrych wysano upomnienia i wezwania do zapaty, - zawarto 5 ugd na spat nalenoci na kwot 20.192,16 z. oraz 1 ugod na spat odsetek na kwot 1.421,74 z - uzyskano 10 nakazw zapaty na kwot 29.806,96 z. ( w tym naleno gwna 29.690,93 z, odsetki 116,03 z) - skierowano do sdu 2 pozwy o nakaz zapaty na kwot 3.645,31 z. - zawarto 1 ugod sdow zaduenie lokalu wynosi 2.818,92 z, - skierowano do sdu 1 pozew o eksmisj zaduenie na lokalu wynosi 13.652,42 z, - uzyskano 4 orzeczenia eksmisji zaduenie na lokalach wynosi 11.106,70 z, - wykonano 11 eksmisji. Zaduenie lokatorw Gminy narastajco na dzie 31.12.2010 roku wynosi 610.802,06 zotych, w tym: 1) kwota 538.356,53 z objta jest windykacj z czego: - ugodami 153.751,33 z - postpowaniem egzekucyjnym (sdowym, komorniczym, przedsdowym)- 384.605,20 z ( w tym uzyskane nakazy zapaty na kwot 195.799,22 z) 2) pozostaa kwota zaduenia w wysokoci 72.445,53 z objta jest biecym monitoringiem. II. W przypadku lokali uytkowych na bieco prowadzony jest monitoring zaduenia.
Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany Strona 13

Zaduenie na lokalach uytkowych na dzie 31.12.2010 r. wynosi 76.497,55 zotych, z czego; a) kwota 42.296,22 z dotyczy 4 dunikw, wobec 3 dunikw przeprowadzono postpowanie egzekucyjne oddano do komornika, a wobec 1-go toczy si postpowanie sdowe o nakaz zapaty, b) kwota 9.626,55 z ugody zawarte z 2 najemcami lokalu uytkowego, c) kwota 24.574,78 z to zalego bieca, nie przekraczajca nalicze 1 miesicznych, wynikajca z faktu regulowania nalenoci po okresie rozliczeniowym. Mimo efektywnie podejmowanych dziaa windykacyjnych przez Zarzdc, zaduenie na lokalach mieszkalnych Gminy wzroso w stosunku do stanu na 30.06.2010 r. o kwot 24.377,41 z, tj. o 4,16% i jest to nastpstwem: a) trudnej sytuacji materialnej lokatorw, tj. utrata pracy, bieda, alkoholizm w rodzinie, b) wzrostu zaduenia lokatorw objtych postpowaniem egzekucyjnym, ktrzy trwale zaprzestali regulowania czynszu. Nalenoci od tych lokatorw w kwocie 468.073,91 z s nalenociami trudno cigalnymi i istnieje uzasadniona obawa niecigalnoci tych dugw. W 4 przypadkach Zarzdzajcy wyczerpa ju wszystkie moliwe i przewidziane prawem rodki zmierzajce do odzyskania zalegoci, przy czym w 2 sprawach o odzyskanie nalenoci w wysokoci 40.001,18 zotych komornik sdowy umorzy postpowanie, a w 2 sprawach o cznej wysokoci zaduenia 13.551,95 z zawiadomi o bezskutecznej egzekucji. Istotnym problemem staje si narastajce zaduenie z tytuu korzystania z pomieszcze tymczasowych (kontenerw) z uwagi na to, i najemcy tych lokali objci s ju postpowaniem egzekucyjnym (posiadaj ju nakazy zapaty, albo sprawy s w toku) i nadal nie dokonuj adnych wpat za uytkowane pomieszczenie. Na dzie 31.12.2010 r. lokale te s zaduone na kwot 8.255,59 z. Biorc powysze pod uwag przewiduje si, e zaduenie nadal bdzie wzrasta. Szczegowe sprawozdanie z dziaa windykacyjnych, a take innych dziaa Zarzdcy znajduje si do wgldu u Skarbnika Miasta. Wykonanie dochodw w zakresie pozostaych podziaek klasyfikacji budetowej nie wymaga chyba komentarza, s to bowiem w gwnej mierze subwencje i dotacje i ich wykonanie jest prawidowe i zgodne z zaoeniami. Realizujc dochody budetowe podobnie jak to miao miejsce w latach poprzednich przyjto nastpujce kierunki dziaania: 1) prawidowe i terminowe ustalanie nalenoci z tytuu dochodw budetowych, 2) pobieranie wpat i dokonywanie zwrotw nadpat, 3) prowadzenie ewidencji dochodw wedug ich rodzajw w sposb umoliwiajcy prawidow egzekucj, 4) terminowe wysyanie upomnie i wezwa do zapaty, 5) stosowanie rodkw egzekucyjnych przewidzianych prawem, 6) odprowadzanie zrealizowanych dochodw na rachunek budetu miasta bez zbdnego ich przetrzymywania w kasie, 7) wzmoenie czstotliwoci wysyania upomnie i wezwa do zapaty. Mimo tak prowadzonej gospodarki dochodami budetowymi zalegoci na dzie 31 grudnia 2010 roku wynosiy kwot 10.384.917,27 i zwikszyy si w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwot 2.088.388,22 zotych. Ich udzia w caoci osignitych w 2010 roku dochodw budetowych wynis 10,13 % i jest wyszy o 1,78 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Dla przypomnienia poniej przedstawiam informacj o stanie zalegoci z ostatnich 5 lat:
Udzia zalegoci w dochodach Stan Stan Stan zalegoci zalegoci zalegoci na na na dzie dzie dzie 31 31 31 grudnia grudnia grudnia 2005 2006 2007 r. r. r. 7.919.445,00 6.954.465,00 7.975.945,00 zotych zotych zotych 9,99 9,58 9,83 % % %

Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany

Strona 14

Stan zalegoci na dzie 31 grudnia Stan zalegoci na dzie 31 grudnia 2009 r. - 8.296.529,05 zotych 8,35 %

2008

r.

8.027.390,18

zotych

9,40

Struktura zalegoci: - z tytuu najmu, dzierawy, wieczystego uytkowania i sprzeday mienia komunalnego - 157.373,64 zotych, - z tytuu czynszw za lokale mieszkalne i uytkowe - 690.276,38 zotych, - z tytuu mandatw kredytowych - 74.110,56 zotych, - z tytuu podatku od dziaalnoci gospodarczej od osb fizycznych opacany w formie karty podatkowej 179.571,61 zotych, - z tytuu podatku od nieruchomoci od osb prawnych - 5.404.721,56 zotych, - z tytuu podatku lenego od osb prawnych - 523,00 zote, - z tytuu podatku od rodkw transportowych od osb prawnych - 30.488,00 zotych, - z tytuu podatku od czynnoci cywilnoprawnych od osb prawnych - 42.190,00 zotych, - z tytuu podatku od nieruchomoci od osb fizycznych - 1.854.930,69 zotych, - z tytuu podatku rolnego od osb fizycznych - 19.742,07 zotych, - z tytuu podatku lenego od osb fizycznych - 2.649,12 zotych, - z tytuu podatku od rodkw transportowych od osb fizycznych - 394.577,49 zotych, - z tytuu podatku od spadkw i darowizn - 82.330,18 zotych, - z tytuu opaty od posiadania psw - 15.541,00 zotych, - z tytuu podatku od czynnoci cywilnoprawnych od osb fizycznych - 5.880,88 zotych, - z tytuu zalegoci z podatkw zniesionych podatek od posiadania psw 6.901,30 zotych, - z tytuu wpyww z usug (opata manipulacyjna w przedszkolach) i innych wpyww - 11.516,68 zotych, - z tytuu dochodw jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami (wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego) - 1.265.972,68 zotych, - z tytuu wpyww z rnych dochodw ( dodatki mieszkaniowe) - 3.705,56 zotych, - z tytuu wpyww z usug ( usugi opiekucze) - 51,00 zotych, - z tytuu wpat za przycza wodno kanalizacyjne - 127.860,00 zotych, - z tytuu pozostaych odsetek - 14.003,87 zotych. Zacznikami do niniejszego sprawozdania s informacje o stanie zalegoci podatkowych i nie podatkowych na dzie 31 grudnia 2010 roku obrazujce likwidacj zalegoci podatkowych i nie podatkowych z bilansu otwarcia na dzie 1 stycznia 2010 roku, pobr biecych nalenoci oraz ogem zalegoci na dzie 31 grudnia 2010 roku w zakresie: - podatku od nieruchomoci od osb prawnych, - podatku rolnego od osb prawnych, - podatku lenego od osb prawnych, - podatku od rodkw transportowych od osb prawnych, - podatku od nieruchomoci od osb fizycznych, - podatku rolnego od osb fizycznych, - podatku lenego od osb fizycznych, - podatku od rodkw transportowych od osb fizycznych, - podatku od posiadania psw,

Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany

Strona 15

- opaty od posiadania psw, - wieczystego uytkowania, - dzierawy, czynszw lokalowych, wykupu mienia, - dzierawy, czynszw lokalowych, wykupu mienia, - mandatw kredytowych. Informacja dodatkowa: Skutki obnienia grnych stawek podatkw za 2010 rok - 1.578.164,01 zotych - Uchwaa Rady Miejskiej w ywcu w nastpujcych kwotach i podatkach: - podatek od nieruchomoci od osb prawnych - 436.028,32 zotych, - podatek od rodkw transportowych od osb prawnych - 320.446,69 zotych, - podatek od nieruchomoci od osb fizycznych - 636.621,71 zotych, - podatek od rodkw transportowych od osb fizycznych - 79.649,19 zotych, - opata od posiadania psw - 105.418,10 zotych. Skutki udzielonych ulg i zwolnie - 304.487,96 zotych w nastpujcych podatkach i kwotach: - podatek od nieruchomoci od osb prawnych - 166.613,00 zotych, - podatek od nieruchomoci od osb fizycznych - 137.874,96 zotych. Skutki udzielonych umorze zalegoci podatkowych - 64.953,05 zotych Decyzje Burmistrza Miasta jako organu podatkowego w nastpujcych podatkach i kwotach: - podatek leny od osb prawnych - 718,00 zotych, - podatek od nieruchomoci od osb fizycznych - 26.892,52 zotych, - podatek rolny od osb fizycznych - 928,62 zotych, - podatek leny od osb fizycznych - 28,33 zotych, - podatek od rodkw transportowych od osb fizycznych - 14.280,08 zotych, - podatek od spadkw i darowizn - 9.169,50 zotych, - opata od posiadania psw - 1.183,00 zotych, - podatek od czynnoci cywilnoprawnych od osb fizycznych - 2.204.,00 zotych, - zalegoci z tytuu podatkw i opat zniesionych (podatek od psw) - 130,00 zotych, - odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat od osb fizycznych - 9.419,00 zotych. Skutki rozoenia na raty, odroczenia terminu patnoci 299.728,50 zotych Decyzje Burmistrza Miasta ywca jako organu podatkowego w nastpujcych podatkach i kwotach: - podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych opacany w formie karty podatkowej - 6.637,00, - odsetki od podatku j.w. - 2.930,00 zotych, - podatek od nieruchomoci od osb fizycznych - 282.785,00 zotych, - podatek od spadkw i darowizn - 7.345,50 zotych, - odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat - 31,00 zotych. WYDATKIBUDETUMIASTAYWCA za 2010 rok .
Dzia Rozdzia Nazwa Plan w)g Plan uchway z dn. zmianach 17. 12 2009 r. po Wykonanie za 2010 r. w tym : dotacje wydatki na wydatki pozostae wynagr.i majtk. wydatki pochodne % Zobowizania wykon. w)g stanu na 31.12.2010 r.

Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany

Strona 16

1 010 010 400 400

2 01030 01095 40002

3 Izby rolnicze Pozostaa dziaalno Dostarczanie wody

4 4.000,00 5.000,00 9.000,00 350.000,00 350.000,00

5 4.000,00 20.280,47 24.280,47 350.000,00 350.000,00

6 3.053,97 16.790,97 19.844,94 288.674,02 288.674,02

10 3.053,97 16.790,97 19.844,94 288.674,02 288.674,02

11 76,34 82,79 81,73 82,47 82,47

12

Razem: Rolnictwo i owiectwo Razem: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod 60004 60013 60014 60016 60078 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne wojewdzkie Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Usuwanie skutkw klsk ywioowych

600

3.727.450,00 463.230,00 205.000,00 7.374.760,00

3.727.450,00 2.728.118,64 205.000,00 10.005.360,00 1.880.607,00

3.727.450,00 2.334.637,85 107.679,54 5.224.712,21 1.753.616,59 7.137,00 9.000,00 7.137,00 3.515.151,38 1.753.616,59 7.603.405,82 2.334.637,85

3.727.450,00 100,00 85,57 107.679,54 1.702.423,83 52,52 52,21 93,24 5.537.553,37 25.544,32 70,89 50,06 2.028.021,65 2.028.021,65

600 630

Razem : Transport i czno 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Pozostaa dziaalno Gospodarka gruntami i nieruchomociami Pozostaa dziaalno

11.770.440,00 70.000,00

18.546.535,64 13.148.096,19 69.000,00 34.544,32

63095 630 700 70005 70095 700 710

130.000,00 200.000,00 434.720,00 1.538.500,00 1.973.220,00 250.000,00

793.675,00 862.675,00 554.720,00 1.708.500,00 2.263.220,00 250.000,00

181.838,13 216.382,45 532.241,19 1.649.506,11 2.181.747,30 96.105,68 9.000,00

45.553,72 45.553,72

8.254,56 8.254,56

128.029,85 153.574,17 532.241,19

22,91 25,08 95,94 96,54 96,40 38,44

1.965,00

Razem : Turystyka

516.106,00 516.106,00 600,00

1.133.400,11 1.665.641,30 95.505,68

15.580,55 17.545,55

Razem : Gospodarka mieszkaniowa 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Cmentarze Pozostaa dziaalno Urzdy wojewdzkie Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu) Urzdy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) Spis powszechny i inne Pozostaa dziaalno

71035 71095 710 750 75011 75022

3.000,00 60.000,00 313.000,00 174.521,00 310.000,00

3.000,00 60.000,00 313.000,00 176.101,00 342.000,00

3.000,00 50.302,00 149.407,68 176.101,00 308.466,20 600,00 175.122,00

3.000,00 100,00 50.302,00 148.807,68 308.466,20 83,83 47,73 90,19 1.800,00

Razem: Dziaalno usugowa

979,00 100,00

75023

11.751.027,00

8.884.427,00

7.504.047,67

5.747.736,87

234.450,58

1.521.860,22

84,46

607.373,75

75056 75095 750 751

20.300,00 82.800,00 12.318.348,00 4.900,00 94.800,00 9.517.628,00 4.900,00

20.300,00 90.248,02 8.099.162,89 4.900,00

4.433,77 584,00 5.927.876,64 4.900,00 234.450,58

15.866,23 100,00 89.664,02 1.936.835,67 95,19 85,09 100,00 609.173,75

Razem: Administracja publiczna 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wybory do rad gmin, wybory burmistrzw

75107

83.686,00

83.686,00

18.700,28

64.985,72 100,00

75109

93.884,00

55.953,00

17.344,39 40.944,67

38.608,61 103.594,33

59,59 79,21

751

Urzdy naczelnych Razem: organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 75412 75414 75416 75421 75478 Ochotnicze strae poarne Obrona cywilna Stra Miejska Zarzdzanie kryzysowe Usuwanie skutkw klsk ywioowych

4.900,00

182.470,00

144.539,00

754

124.200,00 2.000,00 1.100.400,00 50.000,00

134.200,00 2.000,00 1.348.400,00 50.000,00 500.000,00

122.248,47 200,00 1.292.071,72 55.293,93 1.469.814,12

24.819,97

97.428,50 200,00 10,00 95,82 11,05 72,24

7.229,93

1.081.944,85

210.126,87 55.293,93

107.454,59

754

Razem: Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 75702 Obsuga papierw wartociowych,

1.276.600,00

2.034.600,00

1.106.764,82

363.049,30

114.684,52

757

982.000,00

982.000,00

722.653,64

722.653,64

73,58

324,10

Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany

Strona 17

kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego 75704 Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb pastwa lub jednostk samorzdu terytorialnego 1.472.406,20 1.472.406,20

757 758 758 801

Razem: Obsuga dugu publicznego 75818 Rezerwy oglne i celowe Szkoy podstawowe Przedszkola Gimnazja Dowoenie uczniw do szk Zespoy obsugi ekonomicznoadministracyjnej szk Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Stowki szkolne Pozostaa dziaalno Zwalczanie narkomanii Przeciwdziaanie alkoholizmowi Pozostaa dziaalno wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiki stae Orodki pomocy spoecznej Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Pozostaa dziaalno

2.454.406,20 500.000,00 500.000,00 11.838.422,00 7.263.847,00 9.870.128,00 42.430,00 780.700,00

2.454.406,20

722.653,64

722.653,64

29,44

324,10

Razem: Rne rozliczenia 80101 80104 80110 80113 80114

13.429.976,60 12.875.191,43 7.603.716,00 42.430,00 1.084.805,82 7.382.753,71 36.777,00 935.447,64 13.079.844,34 10.331.437,01

394.810,44 10.644.883,61 406.245,10 236.265,29 5.941.202,72 6.794.694,28 21.382,90 2.095.519,30

1.835.497,38 1.013.922,99 1.204.958,14 36.777,00

95,86 97,09 78,98 86,67 86,23

1.200.061,66 654.007,32 747.009,25

807.262,87

128.184,77

82.105,82

80146

99.600,00

118.199,00

70.941,53

32.412,53

38.529,00

60,01

2.508,20

80148 80195 801 851 85153 85154 85195 851 852 85212

677.200,00 57.900,00 30.630.227,00 80.000,00 840.000,00 131,00 920.131,00 6.482.500,00

839.212,00 349.846,90 19.000,00 901.000,00

794.954,56 318.081,07 15.000,00 867.931,20 575.906,00

762.211,56 124.957,14 2.116.902,20 15.000,00 124.143,52

32.743,00 193.123,93 4.483.736,21 167.881,68

94,72 90,92 89,59 78,94 96,32

84.466,74 2.770.158,99 7.889,62

Razem: Owiata i wychowanie

36.548.030,66 32.745.583,95 1.037.320,83 25.107.624,71

Razem: Ochrona zdrowia

920.000,00 6.670.961,00

882.931,20 6.663.204,88

535.906,00

139.143,52 186.375,86

207.881,68 6.476.829,02

95,97 99,88

7.889,62 13.581,60

85213

37.500,00

45.800,00

44.298,06

44.298,06

96,72

85214

1.418.100,00

1.351.840,00

1.217.111,97

1.217.111,97

90,03

3.261,71

85215 85216 85219 85228

1.035.000,00 377.200,00 3.581.200,00 7.500,00

1.145.000,00 401.164,00 2.528.053,40 17.250,00

1.135.843,43 396.666,85 2.143.963,36 13.159,43 1.838.742,87 8.560,00

1.135.843,43 396.666,85 305.220,49 4.599,43

99,20 98,87 84,80 76,28 136.237,08

85295 852 853 853 85305

74.000,00 12.939.000,00 621.000,00 621.000,00 668.600,00 668.600,00

74.000,00 2.033.678,73 512.996,75 512.996,75 662.871,29 662.871,29

74.000,00 100,00 9.654.569,25 149.874,54 149.874,54 95,53 99,14 99,14 153.080,39 49.521,22 49.521,22

Razem: Pomoc spoeczna obki Razem: Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej 85401 85404 85412 wietlice szkolne Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej a take

12.234.068,40 11.688.247,98

854

829.000,00

1.218.884,00 8.333,00

1.139.104,77 8.333,00 123.216,19 20.000,00

1.075.280,27 8.333,00

63.824,50

93,45 100,00

121.097,91

90.000,00

123.540,00

103.216,19

99,73

Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany

Strona 18

szkolenia modziey 85415 85495 854 900 Pomoc materialna dla uczniw Pozostaa dziaalno 40.000,00 959.000,00 65.000,00 2.390.000,00 150.000,00 1.656.000,00 100.000,00 5.842.944,00 10.203.944,00 149.843,00 72.560,00 1.573.160,00 15.000,00 2.360.000,00 155.000,00 1.658.500,00 2.433.690,00 6.850.444,00 13.472.634,00 2.235.008,41 152.060,08 1.595.031,91 2.318.350,92 3.399.283,26 9.699.734,58 1.496,26 1.496,26 2.293.690,00 572.127,43 2.865.817,43 2.235.008,41 152.060,08 1.593.535,65 24.660,92 2.827.155,83 6.832.420,89 94,70 98,10 96,17 95,26 49,62 72,00 77.436,55 137.365,80 1.722,57 58.206,68 116.799,25 56.615,17 1.444.068,38 7.000,00 27.000,00 1.200,00 1.084.813,27 116.799,25 48.415,17 332.255,11 77,94 78,02 91,79 121.097,91

Razem: Edukacyjna opieka wychowawcza 90002 90003 90004 90015 90078 90095 Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Owietlenie ulic, placw i drg Usuwanie skutkw klsk ywioowych Pozostaa dziaalno

900

Razem: Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 92109 92116 92118 92195 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Biblioteki Muzea Pozostaa dziaalno

921

2.500.000,00 715.000,00 1.400.000,00 3.509.095,00 8.124.095,00

2.794.450,00 826.000,00 1.642.000,00 5.131.845,10 10.394.295,10

2.794.450,00 2.794.450,00 826.000,00 4.521.334,12 826.000,00 60.000,00 6.646,29 6.646,29 4.343.572,38 4.343.572,38 111.115,45 111.115,45

100,00 100,00 100,00 88,11 94,13

1.642.000,00 1.642.000,00 9.783.784,12 5.322.450,00

921

Razem: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92595 Pozostaa dziaalno Ogrody botaniczne Razem: i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 92604 92695 Instytucje kultury fizycznej Pozostaa dziaalno

925 925

155.000,00 155.000,00

166.000,00 166.000,00

163.070,04 163.070,04

163.070,04 163.070,04

98,24 98,24

917,41 917,41

926

1.200.000,00 1.761.577,00 2.961.577,00

1.317.000,00 2.526.993,53 3.843.993,53

1.317.000,00 1.317.000,00 2.082.510,46 135.500,00 1.890.791,10 1.890.791,10 56.219,36 56.219,36

100,00 82,41 88,44 83,28 6.009.780,91

926

Razem: Kultura fizyczna i sport OGEM:

3.399.510,46 1.452.500,00

98.683.888,20 116.369.597,00 96.910.124,23 8.424.176,83 36.015.276,38 19.579.300,07 32.891.370,95

PLAN WYDATKW MIASTA YWCA na 2010 rok .

Dzia Rozdzia 010 01030 Nazwa Izby rolnicze Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 01095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 010 400 R-m: 40002 Rolnictwo i owiectwo Dostarczanie wody Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 400 600 R-m: 60004 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod Lokalny transport zbiorowy 350 000,00 350 000,00 3 727 450,00 350 000,00 288 674,02 350 000,00 288 674,02 3 727 3 727 450,00 82,48% 82,48% 100,00% 350 000,00 350 000,00 288 674,02 82,48% 5 000,00 9 000,00 350 000,00 350 000,00 20 280,47 24 280,47 16 790,97 19 844,94 82,79% 81,73% 82,48% 82,48% 5 000,00 20 280,47 16 790,97 82,79% 4 000,00 5 000,00 5 000,00 4 000,00 20 280,47 20 280,47 3 053,97 16 790,97 16 790,97 76,35% 82,79% 82,79% 4 000,00 4 000,00 3 053,97 76,35% Plan wg uchway z dnia 17.12.2009r. 4 000,00 4 000,00 Plan po zmianach 4 000,00 4 000,00 wykonanie za 2010r. 3 053,97 3 053,97 % wykonania 76,35% 76,35%

350 000,00 288 674,02 350 000,00 288 674,02

Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany

Strona 19

450,00 Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 60013 Drogi publiczne wojewdzkie Wydatki majtkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 60014 Drogi publiczne powiatowe Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 60016 Drogi publiczne gminne Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Wydatki majtkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Usuwanie skutkw klsk ywioowych Wydatki majtkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 600 630 R-m: 63003 Transport i czno Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Dotacje na zadania biece 63095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw o ktrych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majtkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 630 R-m: Turystyka 200 000,00 471 000,00 8 254,56 862 675,00 216 382,45 1,75% 25,08% 130 000,00 130 000,00 37 766,86 1 000,00 915,00 29,06% 91,50% 70,38% 1,75% 130 000,00 131 000,00 38 681,86 29,53% 50 000,00 20 000,00 130 000,00 130 000,00 49 000,00 20 000,00 25 544,32 9 000,00 52,13% 45,00% 22,91% 53,80% 50 000,00 49 000,00 25 544,32 52,13% 11 770 440,00 70 000,00 70 000,00 1 880 607,00 18 546 535,64 69 000,00 69 000,00 1 753 616,59 13 148 096,19 34 544,32 34 544,32 93,25% 70,89% 50,06% 50,06% 4 794 760,00 5 595 360,00 1 880 607,00 1 880 607,00 3 515 151,38 1 753 616,59 1 753 616,59 62,82% 93,25% 93,25% 2 580 000,00 4 794 760,00 10 000,00 4 400 000,00 5 595 360,00 7 137,00 1 702 423,83 3 515 151,38 71,37% 38,69% 62,82% 2 580 000,00 4 410 000,00 1 709 560,83 38,77% 205 000,00 7 374 760,00 2 580 000,00 205 000,00 107 679,54 10 005 360,00 4 410 000,00 5 224 712,21 1 709 560,83 52,53% 52,22% 38,77% 205 000,00 205 000,00 107 679,54 52,53% 430 000,00 205 000,00 205 000,00 2 728 118,64 2 334 637,85 85,58% 52,53% 52,53% 3 727 450,00 463 230,00 463 230,00 3 727 450,00 2 728 118,64 2 728 118,64 3 727 450,00 2 334 637,85 2 334 637,85 100,00% 85,58% 85,58% 3 727 450,00 3 727 450,00 3 727 450,00 100,00% 3 727 450,00 3 727 450,00 3 727 450,00 100,00%

205 000,00 107 679,54 205 000,00 107 679,54

793 675,00 181 838,13 322 675,00 173 583,57

191 675,00 134 901,71 471 000,00 8 254,56

Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany

Strona 20

700

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada

434 720,00 434 720,00 434 720,00 434 720,00 1 538 500,00 1 538 500,00

554 720,00 532 241,19 554 720,00 532 241,19 554 720,00 532 241,19 554 720,00 532 241,19 1 708 500,00 1 188 500,00 1 188 500,00 1 188 500,00 1 649 506,11 1 133 400,11

95,95% 95,95% 95,95% 95,95% 96,55% 95,36%

70095

Pozostaa dziaalno Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Wydatki majtkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 538 500,00

1 133 400,11

95,36%

1 538 500,00 400 000,00 400 000,00 1 973 220,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

1 133 400,11

95,36% 99,25% 99,25% 96,40% 38,44% 38,44% 38,44% 30,00% 38,51% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 83,84% 83,84% 83,84% 83,84% 47,73% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 90,19% 90,19% 83,54% 83,54% 93,02% 84,46% 88,58%

520 000,00 516 106,00 520 000,00 516 106,00 2 263 220,00 2 181 747,30

700 710

R-m: 71014

Gospodarka mieszkaniowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada

250 000,00 96 105,68 250 000,00 96 105,68 250 000,00 96 105,68 2 000,00 600,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 50 302,00 50 302,00 50 302,00 50 302,00

250 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 313 000,00 174 521,00 174 521,00 174 521,00 174 521,00 310 000,00 310 000,00 70 000,00 70 000,00 240 000,00 11 751 027,00 8 031 527,00

248 000,00 95 505,68 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00

71035

Cmentarze Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada

71095

Pozostaa dziaalno Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada

710 750

R-m: 75011

Dziaalno usugowa Urzdy Wojewdzkie Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada

313 000,00 149 407,68 176 101,00 176 101,00 176 101,00 176 101,00 176 101,00 176 101,00 175 122,00 175 122,00 979,00 979,00 342 000,00 308 466,20 342 000,00 308 466,20 102 000,00 85 214,30 102 000,00 85 214,30 240 000,00 223 251,90 8 884 427,00 8 206 927,00 8 191 927,00 6 009 7 504 047,67 7 269 597,09

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osb fizycznych

75023

Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

8 016 527,00

7 261 668,09

88,64%

6 067 982,00

5 747 736,87

95,64%

Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany

Strona 21

982,00 Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki majtkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 75056 Spis powszechny i inne Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osb fizycznych 75095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 750 751 R-m: 75101 Administracja publiczna Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wiadczenia na rzecz osb fizycznych 75109 Wybory do rad gmin, wybory burmistrza Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wiadczenia na rzecz osb fizycznych 751 754 R-m: 75412 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Ochotnicze strae poarne Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osb fizycznych 75414 Obrona cywilna Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 30 000,00 2 000,00 200,00 10,00% 30 000,00 2 000,00 200,00 10,00% 35 040,00 84 160,00 5 000,00 30 000,00 30 000,00 33 840,00 94 160,00 6 200,00 2 000,00 2 000,00 24 819,97 91 482,50 5 946,00 200,00 200,00 73,35% 97,16% 95,90% 10,00% 10,00% 119 200,00 128 000,00 116 302,47 90,86% 4 900,00 124 200,00 124 200,00 17 800,00 21 944,00 54 140,00 12 613,61 17.344,39 25 995,00 70,87% 79,04% 48,02% 79,21% 91,09% 91,09% 39 744,00 29 958,00 75,38% 16 070,72 18 700,28 48 915,00 93 884,00 93 884,00 16 070,72 18 700,28 48 915,00 55 953,00 55 953,00 100,00% 100,00% 100,00% 59,60% 59,60% 34 771,00 34 771,00 100,00% 4 900,00 4 900,00 83 686,00 83 686,00 4 900,00 83 686,00 83 686,00 100,00% 100,00% 100,00% 4 900,00 4 900,00 4 900,00 100,00% 82 800,00 12 318 348,00 4 900,00 4 900,00 1 000,00 93 800,00 9 517 628,00 4 900,00 4 900,00 584,00 89 664,02 8 099 162,89 4 900,00 4 900,00 58,40% 95,59% 85,10% 100,00% 100,00% 82 800,00 94 800,00 90 248,02 95,20% 82 800,00 82 800,00 4 433,77 684,58 15 181,65 94 800,00 94 800,00 4 433,77 684,58 15 181,65 90 248,02 90 248,02 100,00% 100,00% 100,00% 95,20% 95,20% 5 118,35 5 118,35 100,00% 3 719 500,00 677 500,00 234 450,58 20 300,00 20 300,00 20 300,00 20 300,00 34,61% 100,00% 100,00% 1 948 545,00 15 000,00 3 719 500,00 2 181 945,00 15 000,00 1 513 931,22 7 929,00 69,38% 52,86% 34,61%

677 500,00 234 450,58

182 470,00 144 539,00 134 200,00 122 248,47 134 200,00 122 248,47

Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany

Strona 22

75416

Stra gminna (miejska) Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osb fizycznych

1 100 400,00 1 100 400,00

1 348 400,00 1 348 400,00 1 318 400,00 1 118 839,00 30 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

1 292 071,72 1 292 071,72

95,82% 95,82%

1 075 400,00

1 264 264,47

95,89%

909 339,00 166 061,00 25 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00

1 081 944,85

96,70% 91,36% 92,69%

199 561,00 182 319,62 27 807,25

75421

Zarzdzanie kryzysowe Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada

75478

Usuwanie skutkw klsk ywioowych Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada

500 000,00 55 293,93 500 000,00 55 293,93 500 000,00 55 293,93 500 000,00 55 293,93 1 276 600,00 982 000,00 982 000,00 982 000,00 1 472 406,20 1 472 406,20 1 472 406,20 2 454 406,20 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 11 838 422,00 11 838 422,00 13 429 976,60 13 429 976,60 12 843 477,00 10 964 246,00 1 879 231,00 22 087,00 12 875 191,43 12 875 191,43 12 372 315,18 10 644 883,61 1 727 431,57 2 034 600,00 1 469 814,12

11,06% 11,06% 11,06% 11,06% 72,24% 73,59% 73,59% 73,59%

754 757

R-m: 75702

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego Wydatki biece Obsuga dugu i wyp. z tyt. Porcze

982 000,00 722 653,64 982 000,00 722 653,64 982 000,00 722 653,64 1 472 406,20 1 472 406,20 1 472 406,20 2 454 406,20 722 653,64

75704

Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pastwa lub jst Wydatki biece Obsuga dugu i wyp. z tyt. Porcze

757 758

R-m: 75818

Obsuga dugu publicznego Rezerwy oglne i celowe Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada

29,44%

758 801

R-m: 80101

Rne rozliczenia Szkoy podstawowe Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw o ktrych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

95,87% 95,87%

11 447 368,00

96,33%

9 899 775,00 1 547 593,00 360 685,00 30 369,00

97,09% 91,92% 99,23% 91,98% 52,69% 97,09% 97,09%

397 859,00 394 810,44 20 316,31

166 553,60 87 749,50 7 263 847,00 7 263 847,00 7 603 716,00 7 582 316,00 7 132 7 382 753,71 7 361 370,81

80104

Przedszkola Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych

6 775 966,00

6 937 915,16

97,27%

Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany

Strona 23

790,00 w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 80110 Gimnazja Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw o ktrych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: Wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw o ktrych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 80113 Dowoenie uczniw do szk Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 80114 Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osb fizycznych 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 80148 Stowki szkolne i przedszkolne Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 643 900,00 33 300,00 791 684,00 762 211,56 47 528,00 32 743,00 96,28% 68,89% 677 200,00 839 212,00 794 954,56 94,73% 43 199,00 56 401,00 677 200,00 677 200,00 43 199,00 75 000,00 32 412,53 38 529,00 43,22% 51,37% 94,73% 94,73% 99 600,00 118 199,00 70 941,53 60,02% 99 600,00 99 600,00 736 900,00 43 800,00 907 952,00 807 262,87 176 053,82 127 584,77 800,00 600,00 118 199,00 70 941,53 118 199,00 70 941,53 88,91% 72,47% 75,00% 60,02% 60,02% 780 700,00 1 084 005,82 934 847,64 86,24% 42 430,00 780 700,00 780 700,00 42 430,00 1 084 805,82 1 084 805,82 36 777,00 935 447,64 935 447,64 86,68% 86,23% 86,23% 42 430,00 42 430,00 36 777,00 86,68% 42 430,00 42 430,00 3 244 839,63 42 430,00 42 430,00 1 953 640,64 36 777,00 36 777,00 60,21% 86,68% 86,68% 960 000,00 4 325 569,63 2 095 519,30 48,44% 960 000,00 7 647 883,00 1 059 452,00 189 544,00 13 249,00 7 004 113,00 1 408 739,00 13 566,00 89 213,71 4 325 569,63 6 794 694,28 1 157 823,37 97,01% 82,19% 99,00% 88,40% 39,39% 48,44% 8 707 335,00 8 412 852,00 7 952 517,65 94,53% 9 870 128,00 8 910 128,00 21 400,00 13 079 844,34 8 754 274,71 21 382,90 10 331 437,01 8 235 917,71 99,92% 78,99% 94,08% 6 126 080,00 649 916,00 474 164,00 13 687,00 6 069 683,00 1 063 107,00 19 841,00 21 400,00 5 941 202,72 996 712,44 97,88% 93,75% 94,54% 86,74% 99,92%

429 685,00 406 245,10 17 210,55 21 382,90

238 643,00 236 265,29 11 992,50 35 142,27 2 095 519,30

839 212,00 794 954,56 839 212,00 794 954,56

Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany

Strona 24

80195

Pozostaa dziaalno Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada

57 900,00 57 900,00

349 846,90 318 081,07 349 846,90 318 081,07 171 228,00 148 694,92 464,00 464,00

90,92% 90,92% 86,84% 100,00% 86,81% 94,83% 89,60% 78,95% 78,95% 100,00%

170 764,00 148 230,92 178 618,90 169 386,15 36 548 030,66 19 000,00 19 000,00 15 000,00 32 745 583,95 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw o ktrych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 57 900,00 3 801 851 R-m: 85153 Owiata i wychowanie Zwalczanie narkomanii Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Dotacje na zadania biece 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Dotacje na zadania biece 85195 Pozostaa dziaalno Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 851 852 R-m: 85212 Ochrona zdrowia wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osb fizycznych 85213 171 900,00 51 910,00 6 258 690,00 223 810,00 131,00 920 131,00 6 482 500,00 6 482 500,00 131,00 410 000,00 430 000,00 131,00 131,00 410 000,00 8 000,00 840 000,00 840 000,00 72 000,00 72 000,00 30 630 227,00 80 000,00 80 000,00

15 000,00 4 000,00

15 000,00

100,00% 96,33% 96,33% 90,69% 94,69% 87,94% 99,47%

901 000,00 867 931,20 901 000,00 867 931,20 322 000,00 292 025,20 131 100,00 124 143,52 190 900,00 167 881,68 579 000,00 575 906,00

920 000,00 882 931,20 6 670 961,00 6 670 961,00 6 663 204,88 6 663 204,88

95,97% 99,88% 99,88%

256 610,00 254 512,74 187 200,00 186 375,86 69 410,00 6 414 351,00 45 800,00 45 800,00 45 800,00 45 800,00 1 351 840,00 1 351 840,00 68 136,88 6 408 692,14 44 298,06 44 298,06 44 298,06 44 298,06 1 217 111,97 1 217 111,97

99,18% 99,56% 98,17% 99,91% 96,72% 96,72% 96,72% 96,72% 90,03% 90,03%

Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia 37 500,00 z pomocy spoecznej Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 37 500,00 1 418 100,00 1 418 100,00 37 500,00 37 500,00

85214

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw o ktrych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

300 000,00 300 000,00 1 118 100,00

180 000,00 175 400,48 180 000,00 175 400,48 1 150 848,40 20 991,60 1 020 719,89 20 991,60

97,44% 97,44% 88,69% 100,00%

Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany

Strona 25

85215

Dodatki mieszkaniowe Wydatki biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych

1 035 000,00 1 035 000,00 1 035 000,00 377 200,00 377 200,00 377 200,00 3 581 200,00 1 900 800,00

1 145 000,00 1 145 000,00 1 145 000,00

1 135 843,43 1 135 843,43 1 135 843,43

99,20% 99,20% 99,20% 98,88% 98,88% 98,88% 84,81% 97,53%

85216

Zasiki stae Wydatki biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych

401 164,00 396 666,85 401 164,00 396 666,85 401 164,00 396 666,85 2 528 053,40 2 198 263,40 2 019 335,00 1 831 848,00 2 143 963,36 2 143 963,36

85219

Orodki pomocy spoecznej Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw o ktrych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 900 800,00

1 969 806,58

97,55%

175 400,00 146 300,00

1 787 951,84

97,60% 97,00% 97,34%

187 487,00 181 854,74 178 928,40 174 156,78

1 680 400,00 1 680 400,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00

329 790,00 329 790,00 17 250,00 17 250,00 17 250,00 12 250,00 13 159,43 13 159,43 13 159,43 8 560,00 4 599,43 74 000,00 74 000,00 74 000,00 11 688 247,98 76,29% 76,29% 76,29% 69,88% 91,99% 100,00% 100,00% 100,00% 95,54% 99,14% 99,14% 99,14% 99,48% 98,02% 99,14% 93,45% 93,45%

85228

Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada

7 500,00

5 000,00 74 000,00 74 000,00 74 000,00

85295

Pozostaa dziaalno Wydatki biece w tym: wiadczenia na rzecz osb fizycznych

852 853

R-m: 85305

Pomoc spoeczna obki Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada

12 939 000,00 621 000,00 621 000,00 621 000,00 493 100,00 127 900,00 621 000,00 829 000,00 829 000,00

12 234 068,40

668 600,00 662 871,29 668 600,00 662 871,29 668 600,00 662 871,29 515 700,00 512 996,75 152 900,00 149 874,54 668 600,00 662 871,29 1 218 884,00 1 218 884,00 1 218 884,00 1 143 288,00 75 596,00 8 333,00 8 333,00 8 333,00 8 333,00 1 139 104,77 1 139 104,77

853 854

R-m: 85401

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej wietlice szkolne Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada

829 000,00

1 139 104,77

93,45%

825 304,00 3 696,00

1 075 280,27 63 824,50 8 333,00 8 333,00 8 333,00 8 333,00

94,05% 84,43% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,74% 99,74%

85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey, a take szkolenia modziey Wydatki biece

85412

90 000,00 90 000,00

123 540,00 123 216,19 123 540,00 123 216,19

Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany

Strona 26

w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Dotacje na zadania biece 85415 Pomoc materialna dla uczniw Wydatki biece w tym: wiadczenia na rzecz osb fizycznych 85495 Pozostaa dziaalno Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Dotacje na zadania biece 854 900 R-m: 90002 Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka odpadami Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 90003 Oczyszczanie miast i wsi Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 90004 Utzrymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 90015 Owietlenie ulic, placw i drg Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 90078 Usuwanie skutkw klsk ywioowych Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 90095 Pozostaa dziaalno 5 842 944,00 2 333 690,00 6 850 2 293 690,00 3 399 283,26 98,29% 49,62% 100 000,00 100 000,00 24 660,92 2 333 690,00 2 293 690,00 24,66% 98,29% 100 000,00 100 000,00 24 660,92 24,66% 1 656 000,00 100 000,00 100 000,00 2 500,00 1 656 000,00 2 433 690,00 1 496,26 1 593 535,65 2 318 350,92 59,85% 96,23% 95,26% 24,66% 1 656 000,00 1 658 500,00 1 595 031,91 96,17% 150 000,00 1 656 000,00 1 656 000,00 155 000,00 152 060,08 1 658 500,00 1 658 500,00 1 595 031,91 1 595 031,91 98,10% 96,17% 96,17% 150 000,00 155 000,00 152 060,08 98,10% 2 390 000,00 150 000,00 150 000,00 2 360 000,00 2 235 008,41 94,70% 98,10% 98,10% 2 390 000,00 2 360 000,00 2 235 008,41 94,70% 65 000,00 2 390 000,00 2 390 000,00 15 000,00 2 360 000,00 2 360 000,00 2 235 008,41 2 235 008,41 94,70% 94,70% 65 000,00 15 000,00 25 000,00 15 000,00 959 000,00 65 000,00 65 000,00 2 000,00 57 560,00 13 000,00 1 573 160,00 15 000,00 15 000,00 1 200,00 48 415,17 7 000,00 1 444 068,38 60,00% 84,11% 53,85% 91,79% 25 000,00 59.560,00 49 615,17 #ARG! 40 000,00 40 000,00 149 843,00 116 799,25 72 560,00 72 560,00 56 615,17 56 615,17 77,95% 78,03% 78,03% 70 000,00 20 000,00 103 540,00 103 216,19 20 000,00 20 000,00 149 843,00 116 799,25 149 843,00 116 799,25 99,69% 100,00% 77,95% 77,95% 70 000,00 103 540,00 103 216,19 99,69%

155 000,00 152 060,08 155 000,00 152 060,08

100 000,00 24 660,92

Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany

Strona 27

444,00 Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wniesienie wkadw do spek prawa handlowego 900 921 R-m: 92109 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Wydatki biece Dotacje na zadania biece 92116 Biblioteki Wydatki biece Dotacje na zadania biece 92118 Muzea Wydatki biece Dotacje na zadania biece 92195 Pozostaa dziaalno Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Dotacje na zadania biece Wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw o ktrych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majtkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: Wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw o ktrych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 921 925 R-m: 92595 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostaa dziaalno Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 925 926 R-m: 92604 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Instytucje kultury fizycznej Wydatki biece Dotacje na zadania biece 92695 Pozostaa dziaalno 155 000,00 155 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 761 577,00 166 000,00 163 070,04 166 000,00 163 070,04 1 317 000,00 1 317 000,00 1 317 000,00 2 526 1 317 000,00 1 317 000,00 1 317 000,00 2 082 510,46 98,23% 98,23% 100,00% 100,00% 100,00% 82,41% 155 000,00 166 000,00 163 070,04 98,23% 8 124 095,00 155 000,00 155 000,00 3 302 140,10 10 394 295,10 3 021 020,80 9 783 784,12 91,49% 94,13% 98,23% 98,23% 399 095,00 4 920 844,80 4 343 572,38 88,27% 399 095,00 2 000,00 48 000,00 60 000,00 7 500,00 68 500,00 60 000,00 75 000,30 4 920 844,80 6 646,29 62 102,89 60 000,00 49 012,56 4 343 572,38 88,62% 90,66% 100,00% 65,35% 88,27% 50 000,00 76 000,00 68 749,18 90,46% 988 944,00 854 000,00 10 203 944,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 715 000,00 715 000,00 715 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 3 509 095,00 110 000,00 1 492 944,00 13 472 634,00 2 794 450,00 2 794 450,00 2 794 450,00 66 127,43 4,43% 4,43% 72,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 88,10% 84,25% 3 999 000,00 1 000,00 1 842 944,00 4 850 500,00 1 000,00 1 998 944,00 572 127,43 28,62% 2 827 155,83 58,29% 3 999 000,00 4 850 500,00 2 827 155,83 58,29% 4 000 000,00 4 851 500,00 2 827 155,83 58,27%

506 000,00 506 000,00 9 699 734,58 2 794 450,00 2 794 450,00 2 794 450,00

826 000,00 826 000,00 826 000,00 826 000,00 826 000,00 826 000,00 1 642 000,00 1 642 000,00 1 642 000,00 5 131 845,10 1 642 000,00 1 642 000,00 1 642 000,00 4 521 334,12

211 000,30 177 761,74

166 000,00 163 070,04 166 000,00 163 070,04

Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany

Strona 28

993,53 Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki majtkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: Na programy finansowane z udziaem rodkw o ktrych mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 926 R-m: Kultura fizyczna i sport Ogem: 1 571 577,00 2 961 577,00 98 683 888,20 1 571 577,00 3 843 993,53 116 369 597,00 1 365 732,71 3 399 510,46 96 910 124,23 86,90% 88,44% 83,28% 1 571 577,00 1 571 577,00 50 000,00 140 000,00 51 900,00 12 100,00 2 324 993,53 2 324 993,53 44 119,36 12 100,00 1 890 791,10 1 890 791,10 85,01% 98,19% 100,00% 81,32% 81,32% 138 000,00 135 500,00 50 000,00 51 900,00 44 119,36 85,01% 190 000,00 202 000,00 191 719,36 94,91%

Wydatki zbiorczo Plan wg uchway z dnia 17.12.2009r. 79 852 382,20 z Plan po zmianach 88 241 779,40 66 592 717,64 37 039 821,05 29 552 896,59 8 479 637,00 9 814 037,05 1 472 406,20 982 000,00 722 653,64 28 127 817,60 27 621 817,60 8 118 556,73 19 579 300,07 19 073 300,01 73,59 69,61% wykonanie za 2010r. 77 330 824,16 57 942 686,40 35 795 353,49 22 147 332,91 8 424 176,83 9 569 966,72 % wykonania 87,64%

Dzia Rozdzia Razem wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

Nazwa

60 675 388,00 z

87,01%

35 536 323,00 z 25 139 065,00 z 7 532 393,00 z 9 132 295,00 z 57 900,00 z 1 472 406,20 z 982 000,00 z 18 831 506,00 z

96,64% 74,95% 99,35% 97,52% 74,52%

- wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na progr. Finan. Z udziaem r. Zagranicznych (z Unii Europejskiej) w tym: wynagr. Wypaty z tytuu porcze i gwarancji udzielanych przez jst Wydatki na obsuge dugu jednostki samorzdu terytorialnego Razem wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - na prog. Finan. z udziaem r. Zagranicznych ( z Unii Europejskiej) Zakup i objcie akcji i udziaw Ogem

900 981,51 671 340,57

18 831 506,00

69,06%

1 571 577,00

6 340 394,15

78,10% 100,00% 83,28%

506 000,00 506 000,00 98 683 888,20 116 369 96 910 597,00 124,23

WYDATKIBUDETOWE Wykonanie budetu Miasta ywca w zakresie wydatkw na zadania wasne, zlecone i powierzone z wyszczeglnieniem wydatkw na: dotacje, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze, wydatki majtkowe i pozostae wydatki w poszczeglnych rozdziaach klasyfikacji budetowej stanowi zacznik do niniejszego sprawozdania. Jak wynika z przedstawionych danych cyfrowych wykonanie wydatkw budetowych wynioso ostatecznie kwot 96.910.124,23 zotych i byo nisze od planowanych o 19.459.472,77 zote. Procentowy wskanik wykonania wydatkw budetowych w 2010 roku wynis 83,28 % planu.

Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany

Strona 29

W wyniku oszczdnego gospodarowania, braku wykonania dochodw budetowych oraz braku wykonania niektrych inwestycji w niektrych dziaach nie wykorzystano wszystkich rodkw i tak: - Rolnictwo i owiectwo - 4.435,53 zotych - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod 61.325,98 zotych - Transport i czno - 5.398.439,45 zotych - Turystyka - 646.292,55 zote - Gospodarka mieszkaniowa - 81.472,70 zote - Dziaalno usugowa - 163.592,32 zote - Administracja publiczna - 1.418.465,11 zotych - Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa - 37.931,00 zotych - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa - 564.785,88 zotych - Obsuga dugu publicznego - 1.731.752,56 zote - Owiata i wychowanie - 3.802.446,71 zotych - Ochrona zdrowia - 37.068,80 zotych - Pomoc spoeczna - 545.820,42 zotych - Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej - 5.728,71 zotych - Edukacyjna opieka wychowawcza - 129.091,62 zotych - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska - 3.772.899,42 zotych - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 610.510,98 zotych - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 2.929,96 zotych - Kultura fizyczna i sport - 444.483,07 zote. cznie wydatkowano rodki w wysokoci 19.459.472,77 zote co stanowi 16,73 % planu po zmianach. Dokonujc wstpnej analizy wydatkw poniesionych w 2010 roku naley stwierdzi, e ich struktura przedstawia si nastpujco: - dotacje stanowiy 8,66 % ogu poniesionych wydatkw ( wicej o 1,88 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego), - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodze stanowiy 37,16 % ogu poniesionych wydatkw ( wicej o 6,84 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego), - wydatki majtkowe stanowiy 20,20 % ogu poniesionych wydatkw ( mniej o 11,00 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego), - pozostae wydatki stanowiy 33,98 % ogu poniesionych wydatkw (wicej o 2,31 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego), - za globalny wskanik realizacji wydatkw budetowych w 2010 roku wynis 83,28 % planu na 2010 rok (wicej o 2,23 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego). czna suma poniesionych wydatkw budetowych ograniczona zostaa wielkoci osignitych pomniejszonych o spaty rat kredytw i poyczek zacignitych w latach poprzednich. Zobowizania miejskich jednostek organizacyjnych w/g stanu na dzie 31 grudnia 2010 roku wynosiy 6.009.780,91 zotych i byy wysze o 1.118.504,90 zote w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zobowizania stanowi 6,21 % ogu poniesionych w 2010 roku wydatkw. Naley zwrci uwag na fakt, e w zobowizaniach miejskich jednostek organizacyjnych wykazane zostay rwnie wynagrodzenia pracownicze i zwizane z tym obcienia z tytuu ubezpiecze spoecznych i Funduszu
Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany Strona 30

Pracy dotyczce wypat dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pomimo, e termin wypaty tego wiadczenia upywa 31 marca 2011 roku. W ramach poszczeglnych dziaw i rozdziaw finansowano w 2010 roku nastpujce zadania: Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo - wykorzystano 19.844,94 zotych. 01030 Izby rolnicze w okresie sprawozdawczym przekazano kwot 3.053,97 zotych tj. 2 % odpisu od uzyskanych wpyww z podarku rolnego oraz odsetek od podatku rolnego, pobranego na obszarze dziaania lskiej Izby Rolniczej w Katowicach, ktry przeznaczony jest na jej dziaalno zgodnie z Dz. U. Nr 1 poz. 3 z 1996 roku z pniejszymi zmianami. 01095 Pozostaa dziaalno - w okresie sprawozdawczym wykorzystano cznie 16.790,97 zotych z przeznaczeniem na zwrot czci podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego oraz pokrycie kosztw postpowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Miasto, zgodnie z ustaw z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, a take na prenumerat miesicznika lskie Aktualnoci Rolnicze i wyjazd szkoleniowy rolnikw. Dzia 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod wykorzystano 288.674,02 zotych. 40002 Dostarczanie wody w ramach tego rozdziau finansowano koszty zwizane z dopat do 1 m3 wody dla mieszkacw miasta ywca zgodnie z Uchwa Rady Miejskiej w ywcu Nr XVIII/189/2003 z dnia 4.12.2003 roku Rady Miejskiej w ywcu. W 2010 roku na ten cel wydatkowano 288.674,02 zotych. Dzia 600 Transport i czno - wykorzystano 13.148.096,19 zotych . 60004 Lokalny transport zbiorowy- w ramach tego rozdziau finansowane s usugi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta wykonywanego przez spk miasta Miejski Zakad Komunikacyjny sp. z o.o. w ywcu. Ze sprawozdania merytorycznego przedstawionego przez Kierownika Biura ds. Gospodarki Komunalnej wynika, e : rodki dopaty do MZK w ywcu Sp. z o.o. suce realizacji zada wasnych gminy ywiec w zakresie lokalnego transportu zbiorowego przeznaczone na usugi przewozowe (usugi komunikacyjne) na regularnych liniach komunikacyjnych, w obrbie granic administracyjnych Miasta ywca, wiadczone przez Miejski Zakad Komunikacyjny w ywcu sp. z o.o. przy uyciu wasnych autobusw (eksploatacja rodkw transportu zakup paliwa, ogumienia, czci akcesoriw, itp.). Powierzenie Miastu ywiec zgodnie z zawartymi Porozumieniami komunalnymi z dnia 29.12.2005 roku oraz z dnia 29.12.2006 roku prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gmin: Gilowice, Lipowa, odygowice, Radziechowy Wieprz, winna, Czernichw. W okresie sprawozdawczym na realizacj powyszego zadania wydatkowano 3.727.450,00 zotych. 60013 Drogi publiczne wojewdzkie- w ramach wykorzystanych w 2010 roku rodkw w wysokoci 2.334.637,85 zotych zrealizowano nastpujce zadania: 1) przebudowa skrzyowania drg wojewdzkich nr 945 z ul. Skodowskiej i ul. Sporysk oraz lini kolejow w ywcu, 2) opracowanie dokumentacji projektowej obwodnicy ywca jako nowego cigu drogi wojewdzkiej nr 945 wzdu rzeki Soy wraz z przebudow mostu nad rzek So w cigu drogi wojewdzkiej nr 945. 60014 Drogi publiczne powiatowe w okresie sprawozdawczym wydatkowano 107.679,54 zotych z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie drg powiatowych na terenie miasta ywca ( Al. Pisudskiego, Al. Legionw, Al. Wolnoci i ulice: Powstacw lskich, Komorowskich, Klonowa, Komonieckiego, lemieska, Moszczanicka, Grunwaldzka, Rychwadzka, Oczkowska). 60016 Drogi publiczne gminne - w ramach wydatkowanych w 2010 roku rodkw w wysokoci 5.224.712,21 zotych wykonano: 1) czstkowe remonty biece nawierzchni ulic miejskich przy uyciu masy mineralno- bitumicznej, 2) utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego (odnowa, wymiana i uzupenienie oznakowania drogowego) oraz sygnalizacji wietlnych,
Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany Strona 31

3) zabezpieczenie ruchu drogowego podczas trwania imprez sportowych, kulturalnych oraz wit), 4) dokonano aktualizacji mapy zasadniczej sytuacyjno- wysokociowej z uzbrojeniem podziemnym w rejonie skrzyowania ulic: Stefana Batorego, Al. Wolnoci i Al. Legionw, 5) dokumentacje projektowo- kosztorysowe: przebudowa skrzyowania Al. Wolnoci i Al. Legionw. W ramach dziaalnoci inwestycyjnej wykonano: 1) rozbudowa drg i infrastruktury na O. Parkowym w ywcu, 2) poprawa bezpieczestwa i pynnoci ruchu oraz dostpnoci gospodarczej centrum ywca poprzez przebudow i remont drg gminnych, 3) budowa parkingu przy ul. Komonieckiego w ywcu, 4) poprawa bezpieczestwa i pynnoci ruchu oraz dostpnoci gospodarczej centrum ywca poprzez przebudow drogi gminnej nr 1463 S ul. Powstacw lskich, 5) remont nawierzchni jezdni i chodnikw ulice: Na Wzgrzu i boczna Wesoa. 60078 - Usuwanie skutkw klsk ywioowych - w ramach tego rozdziau w 2010 roku wykonano elementy infrastruktury drogowej uszkodzone podczas powodzi w 2010 roku: 1) odbudowa nawierzchni ul. Wichrowej, 2) zabezpieczenie korpusu drogowego ul. Oczkowska w ywcu, 3) odbudowa i zabezpieczenie korpusu drogowego w obrbie skrzyowania ul. Sonki i Tetmajera, 4) odbudowa nawierzchni ul. Nad Stawem w ywcu wraz z odwodnieniem, 5) odbudowa nawierzchni ul. Sosnowej w ywcu, 6) odbudowa nawierzchni ul. Kwiatowej w ywcu wraz z odwodnieniem, 7) odbudowa nawierzchni ul. Grabowej w ywcu, 8) odbudowa przepustu w cigu ul. Mieczykowej w ywcu. Na realizacj powyszych zada wydatkowano kwot 1.753.616,59 zotych. Dzia 630 Turystyka - wykorzystano 216.382,45 zotych. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w ramach wykorzystanych w 2010 roku rodkw w wysokoci 34.544,32 zotych wsparto finansowo imprezy turystyczne organizowane wsplnie ze Szkolnymi Koami Turystyczno Krajoznawczymi dziaajcymi przy szkoach i gimnazjach ywieckich, takie jak: - cykl wycieczek Szlakiem Sanktuariw Ziemi Krakowskiej oraz cykl wycieczek Poznajemy Wojewdztwo lskie, - wycieczki turystyczno krajoznawcze ze zwiedzaniem zabytkw historycznych miast takich jak: Krakw, Wieliczka, Inwad, Zabrze, Gliwice, Rabka, Warszawa, itp., - wycieczki turystyczne na Jur Krakowsko Czstochowsk i w Pieniny, - wycieczki krajoznawcze W poszukiwaniu skamieniaoci, - rajd rowerowy na Szyndzielni i na Leskowiec Gro Jana Pawa II, - akcja pt. Zdoby Szczyt z Nordic Walking oraz Turniej Piki Plaowej, - XXV Spotkanie Mionikw Gr na Koziej Grze, - Jesienny Zlot ywczakw na Babiej Grze, - Rajd Mikoajkowy do Sopotni Wielkiej. Miejskim jednostkom owiatowym udzielono pomocy przy organizacji licznych konkursw turystycznych i quizw krajoznawczo historycznych dla dzieci i modziey w szkoach podstawowych i gimnazjach miejskich. Wsparcia udzielono rwnie w postaci wykonywania dyplomw, zaprosze, plakatw na imprezy turystyczne organizowane dla dzieci z ywca. Zorganizowano imprez dla dzieci i modziey z ywca w ramach wiatowego Dnia Ziemi i nawizano wspprac ze lskim Urzdem Wojewdzkim w Katowicach
Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany Strona 32

w ramach projektu Szlakiem Zabytkw Techniki Wojewdztwa lskiego. Zakupiono nagrody dla uczestnikw 44 Oglnopolskiego Spywu Kajakowego Trzech Zapr rzek So, w ktrym liczny udzia braa modzie z ywca reprezentujca nasze miasto. Ponadto udzielono wsparcia finansowego organizacjom pozarzdowym realizujcym zadania publiczne powierzone przez Gmin ywiec zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 234 poz. 1536) takie jak: - zapewnienie bezpieczestwa osobom przebywajcym w grach, - zapewnienie bezpieczestwa osb przebywajcych w grach i na wodzie, - II Konkurs Ekologiczno- Krajoznawczy 2010 ywiec moim czystym i przyjaznym miastem. 63095 - Pozostaa dziaalno w okresie sprawozdawczym na promocj miasta wykorzystano rodki w wysokoci 181.838,13 zotych W ramach promocji ywca wrd turystw oraz goci odwiedzajcych nasze miasto przy okazji imprez kulturalnych i rekreacyjno sportowych podjto nastpujce dziaania: - zakupiono albumy, ksiki, foldery oraz pamitkowe upominki promujce nasz region takie jak: rzeby, ptaszki drewniane, kilim, lalka w stroju regionalnym ywca, kufle, torebki reklamowe z herbem miasta, ktre nastpnie wrczano gociom krajowym i zagranicznym odwiedzajcym miasto ywiec, - zakupiono kalendarze trjdzielne z zegarem z widokami ywca na rok 2011, - zamieszczono reklam miasta ywca w kalendarzu na rok 2011 wydanym przez Towarzystwo Wspierania i Promowania Sztuki Ludowej Pilsko, - sfinansowano nadruki logo ywca na koszulkach okolicznociowych dla wodniakw biorcych udzia w rejsie na aglowcu Zawisza Czarny celem promocji w odwiedzanych miastach portowych i wrd eglarzy, - wykonano pamitkowy obraz Ratusza Miejskiego w ywcu wrczony gociom z Liptowskiego Mikulasza przy okazji uroczystego podpisania aktu partnerskiego na Rynku ywieckim, - uczestniczono w akcji promocyjnej pod nazw Kampania Letnia w ramach ktrej w Zwardoniu promowano ywiec, przez zamieszczenie herbu miasta na dystrybuowanych plakatach, informowanie o atrakcjach turystycznych ywca i przedstawiania Miasta ywiec jako partnera przedsiwzicia w spotach radiowych, - uczestniczono w kampanii promocyjnej Stawiam na mleko i produkty mleczne, podczas ktrej przez ywiec przejecha Konwj Mleczny zorganizowany przez Krajowy Zwizek Spdzielni Mleczarskich w Warszawie, w ramach ktrego dzieci naszego miasta bray udzia w prezentacjach, konkursach i zabawach na temat mleka i produktw mlecznych oraz w pikniku rodzinnym. Mleko i produkty mleczne byy rwnie promowane na bilbordach zlokalizowanych na terenie ywca oraz na stoiskach akcji wystawionych w wybranych sklepach spoywczych. W ramach zadania inwestycyjnego rozpoczto realizacj zadania pn. Turystyka bez granic transgraniczne partnerstwo dla promocji oraz rozwoju turystycznego regionw Liptowa i ywicczyzny- zadanie realizowane z udziaem rodkw z Unii Europejskiej. W ramach dziaalnoci inwestycyjnej rozpoczto realizacj zadania Poprawa jakoci i dostpnoci informacji turystycznej na terenie powiatw: Bielskiego i ywieckiego. Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa - wykorzystano 2.181.747,30 zotych. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomociami - w okresie 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Gmina ywiec nabya dziaki z przeznaczeniem pod inwestycje i pod poszerzenie drg, nabya grunty w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomociami z przeznaczeniem pod drogi publiczne, za odszkodowaniem. W ramach wydatkowanych rodkw opacono ponadto nalenoci za wykonane usugi geodezyjne i podziay dziaek, operaty szacunkowe wartoci nieruchomoci i udostpnienie pastwowego zbioru geodezyjnego, ogoszenia o sprzeday mienia komunalnego, opaty sdowe i notarialne pobierane przez Biura Notarialne i Ksigi Wieczyste. Uregulowano rwnie naleno na rzecz Skarbu Pastwa za wieczyste uytkowanie dziaek. Na realizacje powyszych zada wydatkowano cznie 532.241,19 zotych.
Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany Strona 33

70095 Pozostaa dziaalno - wykorzystane rodki w wysokoci 1.649.506,11 zotych przeznaczone zostay na administrowanie i zarzdzanie zasobem lokalowym Gminy ywiec, zgodnie z zawart umow i przedkadanymi przez TBS fakturami do Wydziau Geodezji, Nieruchomoci i Rolnictwa. Ze sprawozdania z dziaalnoci merytorycznej przedstawionego przez Kierownictwo Spki wynika, e: ywieckie Towarzystwo Budownictwa Spoecznego Sp. z o.o. zawizane zostao zgodnie z uchwa Rady Miejskiej w ywcu nr XLVII/493/2002 z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie: realizacji spoecznego budownictwa czynszowego i zawizania jednoosobowej spki. Spka zarejestrowana zostaa w Krajowym Rejestrze Sdowym. Powstaa na bazie Wydziau Lokalowego Urzdu Miejskiego przejmujc jego obowizki. Kapita zakadowy Spki w caoci pokryty jest przez Gmin ywiec. Przedmiotem dziaalnoci spki jest: a) budowa mieszka pod wynajem, na zasadach czynszowych, b) budowa mieszka w systemie developerskim, c) zarzdzanie i administrowanie wasnym zasobem mieszkaniowym i uytkowym, d) zarzdzanie i administrowanie zasobem mieszkaniowym i uytkowym Gminy ywiec, na podstawie zawartych umw o administrowanie i zarzd komunalnymi zasobami gminy ywiec z dnia 17.12.2007 r. Umowa zostaa zawarta na okres do 31 grudnia 2010 roku. rodki budetowe na administrowanie i zarzdzanie zasobem lokalowym gminy ywiec zostay zabezpieczone w budecie gminy i rozliczane s zgodnie z podpisan umow i przedkadanymi fakturami, e) zarzdzanie i administrowanie powierzone zasobami wsplnot mieszkaniowych. Tym samym wykonuje nastpujce czynnoci: - przyjmuje wnioski mieszkacw na przydzia lokali komunalnych i socjalnych, - zawiera umowy najmu z osobami wskazanymi przez waciciela, - windykacja nalenoci z tytuu najmu, - prowadzi postpowanie sdowe o odzyskanie lokali, - przeprowadza przetargi na dzieraw lokali uytkowych, - zawiera umowy na najem lokali uytkowych, - zapewnia prawidow eksploatacj nieruchomoci, w tym m. in. wykonuje naprawy budynkw, kontroluje stan techniczny budynkw, itp. Wykonanie waniejszych zada w 2010 roku przez ywieckie Towarzystwo Budownictwa Spoecznego Sp. z o.o. na zasobach komunalnych gminy przedstawia si nastpujco: I. Przydziay mieszka: 1) Odzyski lokali komunalnych 7 2) Zawarcie nowych umw na lokale komunalne - 9 (czki 46/1, Rynek 19/4, Kociuszki 6/7, Niezapominajki 10/2, czki 46/3, Wyzwolenia 2/4, Dworcowa , Dworcowa 2/2, Niezapominajki 10/5) 3) Zawarcie nowych umw na lokale socjalne - 35 ( Kabaty, Powstacw lskich, Al. Wolnoci, Bracka) 4) Ilo przydzielonych lokali w wykonaniu wyrokw eksmisyjnych: - lokali socjalnych 16 II. Postpowania egzekucyjne celem odzyskania nalenoci czynszowych: 1) Lokale mieszkalne: - nakazy zapaty - 11 - orzeczonych eksmisji - 5 - eksmisje wykonane 14 2) Lokale uytkowe: 3

Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany

Strona 34

III. Remonty budynkw 1) Wymiana caych pokry dachowych lub znacznych ich czci: - Sempoowskiej 14, 2) Wymiana instalacji elektrycznej: Przemysowa 17, Kociuszki 44, Rynek 19, Sempoowskiej 14 cznie 4, 3) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach: Dworcowa 15 5 szt., Sempoowskiej 14 3 szt., Al. Wolnoci 26 3 szt., Al. Wolnoci 28 1 szt., Browarna 68 1 szt., Reymonta 31 2 szt. czki 46 7 szt., Garbarska 6 5 szt., Dworcowa 19 5 szt., Dworcowa 21 3 szt. Wyzwolenia 2 2 szt. - cznie 37, 4) Przebudowa lub budowa piecw grzewczych: cznie 6, 5) Remont elewacji: Dworcowa 19, Dworcowa 21, Kociuszki 48 cznie 3, 6) Modernizacja mieszka z wykonaniem instalacji wodno kanalizacyjnej i azienek: Kociuszki 6, 2 szt. Rynek 19 cznie 2, 7) Adaptacja strychw na mieszkania: Kociuszki 44 2 mieszk. cznie 2, 8) Drobne naprawy i usuwanie awarii: wymiana osprztu elektrycznego na klatkach schodowych, gowice i zaworw w instalacjach wodocigowych, pojedynczych dachwek, elementw obrbek blacharskich, gzymsw, rynien, dachw, parapetw okiennych, czyszczenie instalacji kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania, itp. 9) Prace biece: odnieanie, zrzucanie sopli, utrzymanie zielecw, drzew, porzdkowanie nieruchomoci itp. W ramach dziaalnoci inwestycyjnej realizowano Budownictwo socjalne- zakoczono prace przy budowie zespou kontenerw mieszkalnych przy ul. Brackiej. Rozpoczto modernizacj budynku socjalnego przy ul. cznej 28 a. Dzia 710 - Dziaalno usugowa - wykorzystano 149.407,68 zotych. 71014 Opracowania geodezyjno kartograficzne - w 2010 roku wydatkowano 96.105,68 zotych. Wedug sprawozdania merytorycznego zoonego przez Wydzia Inynierii Miejskiej, Ochrony rodowiska i Rozwoju Urbanistycznego wynika, e w okresie sprawozdawczym wykonane zostay: 1) prace nad opracowaniem zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla caego miasta. Prace w toku. 2) prace nad zmian planu przestrzennego w obszarze jednostki urbanistycznej S2.2- 1US1, S2.2-2US1. Prace zakoczone uchwa w dniu 30.09.2010 r. 3) prace nad zmiana planu przestrzennego w obszarze jednostki urbanistycznej A4.1- 10MN1. Prace zakoczone uchwa w dniu 25.02.2010 r. 4) prace nad zmian studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego miasta ywca. Prace zakoczono uchwa w dniu 25.03.2010 r. 5) postpowanie dotyczce scale i podziaw dziaek w obszarze objtym planem przestrzennym Dziay Zadzielskie, Prace w toku. 6) realizowanie ustawowego obowizku naliczania renty planistycznej. Zlecenia opracowania operatw szacunkowych dla gruntw objtych rent planistyczn, 7) opracowania geodezyjno kartograficzne wykonywane w miar biecych potrzeb. 71035 Cmentarze - w ramach wykorzystanych rodkw w wysokoci 3.000,00 zotych przekazanych z budetu Wojewody lskiego w 2010 roku wykonano napis nazwiska onierza na pomniku na Cmentarzu Radzieckim w ywcu Moszczanicy, odnowienie odwieenie mogiy zbiorowej wojennej onierzy austriackich z I wojny wiatowej, na cmentarzu wyznaniowym w ywcu przy ul. Komonieckiego, zakupiono kompozycje z kwiatw na groby wojenne z okazji 1 listopada. 71095 Pozostaa dziaalno - w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziau wydatkowano 50.302,00 zotych z przeznaczeniem na wniesienie dopaty na rzecz PUK Sp. z o.o. w ywcu, przeznaczonej na realizacj zada wasnych Gminy ywiec w zakresie prowadzenia i utrzymania cmentarza komunalnego w ywcu przy ul. Stolarskiej, oraz zakup zniczy i kompozycji kwiatw na groby i pomniki pamici z okazji 9 maja 65 rocznicy zakoczenia II wojny wiatowej oraz z okazji 1 i 11 listopada.

Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany

Strona 35

. Dzia 750 Administracja publiczna wykorzystano 8.099.162,89 zote. 75011 Urzdy wojewdzkie rodki w wysokoci 176.101,00 zotych w caoci pochodzce z budetu Wojewody lskiego przeznaczone zostay na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze dla pracownikw wykonujcych zadania z zakresu administracji rzdowej, a take wydatki rzeczowe zwizane z wykonywanymi zadaniami. 75022- Rady gmin (miast i miasta na prawach powiatu) - wykorzystane w okresie sprawozdawczym rodki w wysokoci 308.466,20 zotych przeznaczone zostay na pokrycie nastpujcych wydatkw Rady Miejskiej w ywcu: 1) diety dla Radnych Rady Miejskiej w ywcu, 2) zakup artykuw spoywczych na narady, spotkania, szkolenia: kawa, herbata, cukier itp. oraz wizanek kwiatw do celw reprezentacyjnych Rady, 3) wykonanie tabla oraz zdj Radnych kadencji 2006 2010, organizacja szkolenia Radnych nowej kadencji 2010 2014, 4) delegacje krajowe i zagraniczne Radnych Rady Miejskiej do zbliniaczonych miast partnerskich z miastem ywiec. 75023 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatkowano w okresie sprawozdawczym 7.504.047,67 zotych na wypaty wynagrodze wraz z obowizujcymi pochodnymi, a take na realizacj nastpujcych zada: 1) zakupiono programy specjalistyczne do wydziaw urzdu (program prawny, programy finansowe, programy do ewidencji ludnoci, USC, itp.) oraz wydawnictwa prasowe: Dzienniki Ustaw, Monitory Polski, Dzienniki Urzdowe itp. 2) zostay uiszczenie biece opaty zwizane z funkcjonowaniem Urzdu tj. opaty za centralne ogrzewanie, opaty za energi elektryczn, opaty za pobr wody, opaty za uytkowanie przez pracownikw telefonw subowych, opaty za biec konserwacj urzdze ppo., maszyn i urzdze elektrycznych, itp. 3) poniesiono opaty za audycje sponsorowane z udziaem Burmistrza ywca w radiu Bielsko, 4) uregulowano nalenoci za wysyk poczty, 5) zakupiono materiay biurowe, tonery do kserokopiarek i drukarek, druki do wydziaw urzdu, paliwo do samochodw subowych itp., 6) doposaono wydziay w sprzt biurowy (szafy, biurka), 7) zorganizowano uroczysto zwizan z wrczeniem medali za 50 lecie poycia maeskiego dla 21 par maeskich W ramach dziaalnoci inwestycyjnej zrealizowano nastpujce zadania: - Zakup nowego sprztu komputerowego oraz systemw sieciowych wraz z oprogramowaniem dokonano najbardziej niezbdnych zakupw sprztu komputerowego i oprogramowania, - System monitoringu wizyjnego miasta Bezpieczny ywiec zostaa przygotowana kanalizacja na kable wiatowodowe na Osiedlu Parkowym, oraz przygotowano projekty na w/w kanalizacj, - Budowa ywieckiej wiatowodowej Sieci Szerokopasmowej zostao wykonane i zoone w Urzdzie Marszakowskim Studium Wykonalnoci o dofinansowanie zadania ze rodkw unijnych. Dofinansowanie nie zostao udzielone. Opracowano rwnie projekt na odcinku sieci wiatowodowej od Stray Miejskiej do stadionu Klubu Sportowego Koszarawa, - Utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarzdzaniem w administracji publicznej w Powiecie ywieckim na bazie Geograficznego Systemu Informacyjnego - zostay poniesione nakady w wysokoci partycypacji Gminy ywiec w projekcie, - Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie ywiec zosta opracowany i zoony wniosek o dofinansowanie, ktry przeszed pozytywn ocen merytoryczn.

Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany

Strona 36

75056 Spis powszechny i inne - w ramach dotacji celowej przekazanej z Urzdu Statystycznego pokryto koszty zwizane z powszechnym spisem rolnym w 2010 roku tj. dodatki do wynagrodzenia pracownikw oddelegowanych do spisu rolnego, zakup niezbdnych materiaw biurowych, delegacje i inne drobne wydatki. Na realizacj powyszych zada wydatkowano cznie 20.300,00 zotych. 75095 Pozostaa dziaalno- w 2010 roku w ramach tego rozdziau realizowano nastpujce zadania: - XII Midzynarodowy Turniej Piki Nonej w ywcu z udziaem druyn pikarskich z Wgier i ze Sowacji, - wyjazd druyny pikarskiej z ywca na rozgrywki sportowe w Godollo na Wgrzech, - udzia druyny pikarskiej z ywca w Midzynarodowym Turnieju Piki Nonej w Szczytnie, - wyjazd dziecicej druyny piki nonej reprezentujcej miasto ywiec na Midzynarodowym Turnieju Piki Nonej w Graz w Austrii, - spotkania w ywcu z przedstawicielami miast partnerskich, celem omwienia wzajemnej wsppracy, - wycieczki po ywcu dla modziey z miast partnerskich przebywajcej w naszym miecie w okresie letnim, celem poznania kultury i tradycji naszego regionu, - wyjazd oficjalnej delegacji z ywca do Unterhaching w Niemczech na obchody Jubileuszu 15 lecia partnerstwa pomidzy miastami, - uroczyste obchody w naszym miecie Jubileuszu 15 lecia partnerstwa ywca z Unterhaching w Niemczech oraz 10 lecia partnerstwa ywca z Adur District w Anglii, w tym: prezentacja multimedialna przedstawiajca rozwj wieloletniej wsppracy partnerskiej miast, wykonanie reprodukcji zdj na wernisa wystawy Poznaj miasta partnerskie ywca w Muzeum Miejskim w ywcu, - uroczysto podpisania na rynku ywieckim aktu partnerskiego pomidzy ywcem a Liptowskim Mikulaszem ze Sowacji, - pobyt skautw z Anglii w ywcu w ramach rozwoju wsppracy ze Zwizkiem Harcerstwa Polskiego oddzia w ywcu, - pobyt goci zagranicznych w naszym miecie w ramach 47 Tygodnia Kultury Beskidzkiej, podczas ktrego mieli okazj zapoznania si z kultur i tradycjami ywiecczyzny, - wyjazd oficjalnej delegacji z ywca na obchody Dni Miasta Borjomi, celem pogbienia kontaktw pomidzy miastami, - pobyt i cykl koncertw w ywcu grupy muzykw z Akademii Sztuk Scenicznych z Anglii, ktrych wystpy cieszyy si duym zainteresowaniem zarwno mieszkacw naszego miasta, jak rwnie turystw przebywajcych w naszym miecie w okresie letnim. Ponadto pokryto koszty zakupu upominkw regionalnych dla delegacji z miast partnerskich odwiedzajcych nasze miasto oraz dla delegacji naszego miasta wyjedajcych do miast bliniaczych. Na pokrycie wyej wymienionych wydatkw wykorzystano 90.248,02 zotych. Dzia 751 - Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa - wykorzystano 144.539,00 zotych. 75101- Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa rodki w wysokoci 4.900,00 zotych otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku Biaej w caoci przeznaczone zostay na sfinansowanie kosztw prowadzenia i aktualizowania staego rejestru wyborcw w gminie. 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wykorzystane w okresie sprawozdawczym rodki w wysokoci 83.686,00 zotych otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku Biaej przeznaczone zostay na organizacj wyborw Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tj.: - powoanie 20 Obwodowych Komisji Wyborczych, - zapewnienie informatycznej obsugi Obwodowych Komisji Wyborczych, - sporzdzenie i aktualizacja spisw wyborcw, - przygotowanie 20 lokali wyborczych na terenie miasta ywca,

Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany

Strona 37

- doposaenie lokali wyborczych, - zapewnienie zabezpieczenia lokali wyborczych zgodnie z zaleceniami Pastwowej Komisji Wyborczej, - zapewnienie cznoci w lokalach obwodowych komisji wyborczych przeddzie i w dniu wyborw, - przywz kart do gosowania z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bielsku Biaej, przeliczenie przez Obwodowe Komisje Wyborcze i dystrybucja kart do siedzib komisji przed dniem wyborw, - wypata diet dla czonkw Obwodowych Komisji Wyborczych. 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wyborw wjtw, burmistrzw, prezydentw miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie - wykorzystane w okresie sprawozdawczym rodki w wysokoci 55.953,00 zotych otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku Biaej przeznaczone zostay na: - powoanie Miejskiej Komisji Wyborczej w ywcu, - powoanie 20 Obwodowych Komisji Wyborczych w ywcu do przeprowadzenia wyborw do samorzdu terytorialnego na terenie miasta ywca, - przygotowanie 20 lokali wyborczych na terenie miasta ywca, - sporzdzenie i aktualizacj spisw wyborcw, - doposaenie lokali wyborczych, - przygotowanie dodatkowych lokali wyborczych dla osb niepenosprawnych - po 1 lokalu na kady okrg wyborczy, - zapewnienie informatycznej obsugi Obwodowych Komisji Wyborczych, - zapewnienie cznoci w lokalach obwodowych komisji wyborczych w przeddzie i w dniu wyborw, - wydrukowanie afiszy wyborczych, - wydrukowanie kart do gosowania do wyborw do rady miejskiej i burmistrza, - zapewnienie przewozu kart do siedzib komisji przed dniem wyborw, - zapewnienie transportu dla komisji wyborczych w dniu wyborw, - wypacenie diet dla czonkw Miejskiej Komisji Wyborczej w ywcu i Obwodowych Komisji Wyborczych w ywcu Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa - wykorzystano 1.469.814,12 zotych. 75412 Ochotnicze strae poarne - w ramach wykorzystanych rodkw w wysokoci 122.248,47 zotych w 2010 roku realizowano: 1) zakupiono opa do remizy OSP ywiec Oczkw, pokryto czciowe koszty palacza oraz opau dla OSP ywiec Sporysz, 2) przeprowadzono przegldy, biec konserwacj i napraw samochodw straackich, 3) doposaono (wymieniono zuyty sprzt) uytkowany w samochodach OSP, oraz sprzt w jednostkach OSP, 4) zakupiono sprzt specjalistyczny przeciwpoarowy dla jednostek OSP, 5) uiszczono opaty za energi, telefon, 6) pokryto koszty paliwa, oleju napdowego, 7) opacono obowizkowe ubezpieczenia straakw, OC samochodw straackich oraz badania psychotechniczne kierowcw, przeprowadzono badania okresowe straakw, 8) pokryto opaty wynikajce z umw zlece, 9) zorganizowano: spotkanie opatkowe, Dzie Straaka, Oglnopolski Turniej Wiedzy Poarniczej, zawody przeciwpoarowe oraz spotkanie po akcji Powd 2010 dla straakw z jednostek OSP w ywcu,
Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany Strona 38

10) wypacono ekwiwalent za utracone wynagrodzenie, 11) rozpoczto remont remizy OSP ywiec Moszczanica, 12) doposaono wietlic OSP ywiec Oczkw. 75414 Obrona cywilna- wykorzystane w 2010 roku rodki w wysokoci 200,00 zotych przeznaczone zostay na wykonanie konserwacji i utrzymania systemw alarmowych. 75416 Stra Miejska w okresie sprawozdawczym na wydatki zwizane z utrzymaniem Stray Miejskiej w ywcu wykorzystano 1.292.071,72 zotych. Oprcz wydatkw na wynagrodzenia i obowizkowe pochodne od wynagrodze Stranikw Stray Miejskiej dokonywano rwnie wydatkw na: 1) zakup materiaw i wyposaenia: paliwo oraz czci i akcesoria do pojazdw, formularze mandatw karnych, umundurowanie, szafki ubraniowe, kamera cyfrowa, kserokopiarka, klimatyzator, materiay biurowe, druki, drobny sprzt i wyposaenie komendy, 2) dostarczenie wody i elektrycznoci, odprowadzenie ciekw, centralne ogrzewanie, 3) badania lekarskie i psychologiczne w klinice MSWiA, 4) naprawy i przegldy techniczne pojazdw, opata za wynajem fotoradaru Multanowa 6F i MultaRadar CM, monta klimatyzatora, wywz nieczystoci, monitoring budynku, konserwacja systemu antywamaniowego, remont ciany garau, 5) opaty za rozmowy telefoniczne i dostp do sieci Internet, 6) delegacje Stranikw na szkolenie podstawowe typu policyjnego, 7) ubezpieczenia samochodw i skuterw, opata za uywanie czstotliwoci radiowej, opata za wynajem fotoradaru, 8) szkolenia podstawowe i zjazdy Komendanta Stray Miejskiej, 9) zakup komputera. 75421 Zarzdzanie kryzysowe w ramach tego rozdziau nie dokonywano adnych wydatkw. 75478 - Usuwanie skutkw klsk ywioowych w ramach wykorzystanych w roku sprawozdawczym rodkw w wysokoci 55.293,93 zotych prowadzono akcj przeciwpowodziow. Dzia 757 Obsuga dugu publicznego wykorzystano 722.653,64 zotych . 75702 Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego w ramach tego rozdziau opacane s odsetki od kredytw i poyczek zacignitych przez miasto w latach poprzednich. W omawianym okresie na powyszy cel wydatkowano 722.653,64 zotych. 75704 - Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pastwa lub jednostk samorzdu terytorialnego - w ramach tego rozdziau nie dokonywano adnych wydatkw. Dzia 801 Owiata i wychowanie - wykorzystano 32.745.583,95 zote. 80101 Szkoy podstawowe - w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziau dokonywano nastpujcych wydatkw w wysokoci 12.875.191,43 zote: dotacja dla Szkoy Podstawowej im. St. Kard. Wyszyskiego w ywcu, zakup odziey ochronnej i rodkw bhp dla pracownikw, wydatki poniesione na wypaty wynagrodze, nagrd jubileuszowych, wypaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opacenie nalenych skadek na ubezpieczenia spoeczne: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, skadki na Fundusz Pracy, skadki na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych, zakup opau, artykuw gospodarczych i rodkw czystoci, materiaw biurowych, prenumerata czasopism, drukw, paliwa do kosiarki, zakup materiaw stomatologicznych, materiaw remontowych, tonera, telefonw komrkowych, wykadziny, nagrd ksikowych, ksiek, notebooka, opacenie nalenoci za energi elektryczn, centralne ogrzewanie, wod, cieki i gaz,, usunicie awarii belki stropowej, remont bramy wjazdowej, remont placu szkolnego, naprawa instalacji odgromowej, roboty malarskie, wymiana stolarki i parapetw, wymiana rynien, remont komina, remont dachu, wymiana czci instalacji co, opaty pocztowe, usugi komunalne i kominiarskie, konwj gotwki, opata za korzystanie z basenu, abonament ochrony mienia, opacenie prowizji PEKAO SA, dowz dzieci niepenosprawnych do szkoy, badania lekarskie, opaty RTV, monitoring, usugi serwisowe, naprawa sprztu, przegld budynkw, realizacja decyzji Sanepidu, naprawy sprztu, przegld techniczny budynku, badania szczelnoci instalacji gazowej, opaty za Internet, opaty za rozmowy telefoniczne telefonii
Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany Strona 39

komrkowej i stacjonarnej, wypaty delegacji i ryczatu za uywanie samochodu prywatnego do celw subowych, ubezpieczenie sprztu, odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych, szkolenia pracownikw, zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych, zakup programw komputerowych i akcesoriw komputerowych i inne drobne wydatki. Z rozdziau tego realizowano rwnie nastpujce programy: - Comenius w ramach ktrego wydatkowano rodki na: zakup artykuw szkolnych, nagrd ksikowych, wyywienie grupy zagranicznej, zakup aparatu fotograficznego, opacenie nalenoci za prowizje bankowe, zakup biletw lotniczych dla uczniw, noclegi, transport, wypaty delegacji krajowych, wyjazdy zagraniczne nauczycieli, ubezpieczenie, zakup pendriva i drobnych akcesoriw komputerowych. Ze sprawozdania Szkoy Podstawowej Nr 1, ktra realizowaa program Uczenie si przez cae ycie wynika, e: W dn. 7.08.2008 r.- 31.08.2010 na podstawie umowy finansowej zawartej pomidzy Fundacj Rozwoju Systemu Edukacji oraz Urzdem Miejskim w ywcu, w Szkole Podstawowej nr 1 w ywcu zrealizowano wielostronny projekt partnerski Comenius pt. Mniej gier komputerowych, wicej komunikacji. Zgodnie z zaoeniami programowymi podczas trwania projektu zorganizowano trzy wizyty partnerskie: - Wizyta w Irlandii w dn. 4.12.2008 r.- 11.12.2008 r., w ktrej uczestniczyo 2 nauczycieli oraz 6 uczniw SP 1 ywiec - Wizyta w Polsce w dn. 2.10.2009 r.- 9.10.2009 r. - Wizyta w Turcji w dn. 17.05.2010 r.- 23.05.2010 r., w ktrej uczestniczyo 2 nauczycieli i 3 uczniw SP 1 w ywcu. Zrealizowana zostaa odpowiednia liczba wyjazdw wskazanych w umowie finansowej . Dziaania projektowe zaplanowane na etapie wnioskowania projektu zostay wykonane w odpowiednich terminach, powstay take wymagane produkty kocowe tj. strona internetowa, pyta z nagraniami gier tradycyjnych, broszura, antologia gier dziecicych. W zwizku z realizacj dziaa projektowych zakupiono m.in. projektor, drukark, laptopa, program Office 2010, goniki, aparat fotograficzny, wie, radiomagnetofon i inne drobne akcesoria komputerowe. Ze sprawozdania Szkoy Podstawowej Nr 3, ktra realizowaa projekt Tczowy wiat wynika, e: W latach 2008 2010 Szkoa Podstawowa Nr 3 w ywcu braa udzia w projekcie Comeniusa LLP pt. Tczowy wiat rnorodno kultur, rnorodno jzykw. Krajami partnerskimi byy: Holandia, otwa, Portugalia, Bugaria, Turcja. W trakcie trwania projektu odbyo si pi wyjazdw zagranicznych, w ktrych udzia wzio 6 uczniw i 6 nauczycieli szkoy. Szkoa polska bya gospodarzem spotkania w maju 2009 roku. Do szkoy przybyo 25 goci (nauczycieli i uczniw) z piciu szk partnerskich. Podczas pracy w projekcie znacznie wzbogacia si baza materiaowa szkoy. W ramach grantu zakupione zostay 2 laptopy, 2 projektory multimedialne, mini wiea, 5 radiomagnetofonw z moliwoci odtwarzania pyt w formacie MP3. Wszystkie materiay promocyjne pozyskane zostay nieodpatnie z Urzdu Miejskiego oraz z Biura Informacji Turystycznej. Materiay wypracowane w czasie trwania projektu s opublikowane na stronie internetowej projektu, w Europejskiej Bazie Danych oraz na stronie internetowej google.doc. Materiay s udostpnione do pobrania i wykorzystywania przez wszystkich zainteresowanych. - Haas rujnuje spokj buduje projekt realizowaa Szkoa Podstawowa Nr 5 w ramach tego projektu odbyy si prelekcje oraz konkursy plastyczne dla dzieci na temat szkodliwoci haasu. Przeprowadzono warsztaty plastyczne dla dzieci i zakupiono w tym celu artykuy papiernicze oraz antyramy. Uczestnikw projektu nagrodzono zakupionymi ksikami oraz sodyczami. - Rozwin skrzyda projekt realizowaa Szkoa Podstawowa Nr 1, w ramach wykorzystanych rodkw dokonano: zakupu materiaw i wyposaenia, zakupu pomocy dydaktycznych, opacenie prowizji bankowej, szkolenia pracownikw realizujcych projekt, zakupu materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych i inne drobne wydatki. - Radosna szkoa projekt prowadzony by w Szkole Podstawowej Nr 5 oraz Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 1. Zaoeniem projektu by zakup niezbdnych pomocy naukowych i dydaktycznych dla potrzeb szkoy. 80104 Przedszkola - wydatki poniesione w 2010 roku obejmoway: dotacj dla Przedszkola Sistr Serafitek, dotacje dla Punktw Przedszkolnych, zakup odziey ochronnej i rodkw bhp dla pracownikw,
Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany Strona 40

wypata za pranie odziey, wydatki poniesione na wypaty wynagrodze, nagrd jubileuszowych, wypaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opacenie nalenych skadek na ubezpieczenia spoeczne: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, skadki na Fundusz Pracy, wypaty umw zlece, zakup opau, artykuw gospodarczych i rodkw czystoci, materiaw biurowych, prenumerata czasopism, zakup lekw, drukw, paliwa do kosiarki, naczy kuchennych, regau, drukarki, centrali telefonicznej, telefonw komrkowych, odkurzacza, odniearki, pralki, kosiarki, mebli, radiomagnetofonu, zakup zabawek i ksiek, opacenie nalenoci za energi elektryczn, centralne ogrzewanie, wod, cieki i gaz, roboty malarskie, zaoenie systemu alarmowego, wymiana pionu podgrzewajcego wod, remont drogi dojazdowej, roboty elektryczne, nadzr inwestorski, przemurowanie kominw, wymiana zapr niegowych, naprawa instalacji odgromowej, szklenie okien i remont stolarki, zakup hydrofora, uregulowanie nalenoci za opaty pocztowe, usugi komunalne i kominiarskie, konwj gotwki, prowizji PEKAO SA, drobne naprawy sprztu, realizacja decyzji Sanepidu, zakup biletw dla ucznia niepenosprawnego, przewz ucznia niepenosprawnego, badania lekarskie, przegld budynkw, monitoring, przesyki listowe, badania medycyny pracy, opacenie abonamentu strony internetowej, konserwacja ganic, uregulowanie nalenoci za dostp do sieci Internet, opaty za rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej i komrkowej, delegacje pracownikw przedszkoli, odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych, szkolenia pracownikw, zakup programw komputerowych i notebooka oraz inne drobne wydatki. W ramach tego rozdziau realizowano rwnie projekt romski Moja wiedza, moja przyszo- zakup wyprawki przedszkolnej, koszty ywienia dzieci romskich, zakup pomocy dydaktycznych, opaty stae za pobyt dzieci romskich w przedszkolu. W ramach dziaalnoci inwestycyjnej realizowano zadanie pn.Termomodernizacja obiektw przedszkolnych na terenie miasta ywca dotyczy to budynkw przedszkola nr 9 i nr 11. Opracowano studium wykonalnoci, sporzdzono aktualizacj kosztorysw inwestorskich, sporzdzono opracowanie audytu energetycznego dla budynku przedszkola nr 9 i opracowano wniosek do Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie termomodernizacji. Na realizacj wszystkich wyej wymienionych wydatkw wykorzystano cznie 7.382.753,71 zotych. 80110 Gimnazja- z wykorzystanych w 2010 roku rodkw w wysokoci 10.331.437,01 zotych do najwaniejszych zaliczy naley: dotacja dla Gimnazjum Niepublicznego, zakup odziey ochronnej i rodkw bhp dla pracownikw, wydatki poniesione na wypaty wynagrodze, nagrd jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wypaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opacenie nalenych skadek na ubezpieczenia spoeczne: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, skadek na Fundusz Pracy, skadek na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych, zakup artykuw gospodarczych i rodkw czystoci, zakup materiaw biurowych, prenumerata czasopism, benzyny, drukw, telefonw komrkowych, krzese, mikroskopu, perkusji, kamery, pianina, opacenie nalenoci za energi elektryczn, centralne ogrzewanie, wod, cieki i gaz, wymiana pionu odpywowego, monta wentylatorw, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa pionu kanalizacyjnego, opaty pocztowe, usugi komunalne i kominiarskie, konwj gotwki, opata za korzystanie z basenu i hali sportowej, opacenie prowizji do banku PEKAO SA, badania pracownicze, dowz dzieci niepenosprawnych do szkoy, usuga serwisowa, konserwacja ksera, serwis systemu alarmowego, naprawa sprztu, dozr techniczny windy, przegld budynku, przyczenie do sieci gazowej, przegld budynkw, opacenie nalenoci za korzystanie z dostpu do sieci Internet, opaty za rozmowy telefoniczne telefonii komrkowej i stacjonarnej, wypaty delegacji pracownikw gimnazjw, ubezpieczenie sprztu komputerowego, odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych, szkolenia pracownikw, zakup artykuw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych, zakup programu komputerowego, komputerw i akcesoriw komputerowych, oraz inne drobne wydatki. Z rozdziau tego realizowano rwnie program Comenius w ramach ktrego wydatkowano rodki na: zakup artykuw szkolnych, sodyczy, opacenie prowizji bankowej, wyjazdy uczniw transport i noclegi, zakup karty do telefonu komrkowego, wypaty delegacji krajowych, wyjazdy zagraniczne nauczycieli, ubezpieczenie. Projekt realizowany by przez Gimnazjum Nr 1 pod hasem Tajemnicze historie sposobem na zacieranie granic. Celem projektu jest odkrywanie i poznawanie tajemnic historii i kultury wasnego kraju oraz krajw partnerskich. Uczestnikami projektu s szkoy z Turcji, Grecji, otwy oraz Niemiec. Kolejny projekt realizowanym przez Gimnazjum Nr 1 to Odpady to nie mieci . Celem projektu jest podnoszenie kompetencji jzykowych oraz dziaania rozwijajce twrczo uczniw. W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne takie jak: laptop, projektor, drukarka, aparat fotograficzny, keybord. W ramach dziaalnoci inwestycyjnej realizowano nastpujce zadania:

Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany

Strona 41

1) Budowa i wyposaenie przyszkolnego obiektu sportowego w Gimnazjum Nr 1 w ywcu zakoczono prace wykoczeniowe w budynku sali gimnastycznej i przewizki, wykonano zewntrzne boisko poliuretanowe, wybrukowano cieki i drogi dojazdowe, zakupiono wyposaenie do sali sportowej, sal lekcyjnych w przewizce i szatni w ramach ogoszonego przetargu nieograniczonego. Obiekt uzyska decyzj na uytkowanie i zosta przekazany do uytkowania. Wykonano prace zwizane z zagospodarowaniem otoczenia szkoy od strony ul. Dworcowej. 2) Termomodernizacja i remont kapitalny starej czci budynku Gimnazjum Nr 1 w ywcu wraz z ogrodzeniem terenu i parkingami opracowano dokumentacj techniczn starej czci budynku, opracowano rwnie dokumentacj techniczn dla remontu infrastruktury otoczenia szkoy (ogrodzenie, nowy wjazd od ul. Dworcowej, utwardzenie pozostaych terenw). Sporzdzono wniosek do Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie termomodernizacji. Ogoszono przetarg nieograniczony na realizacj zadania. Dokonano wyboru wykonawcy. 3) Modernizacja elewacji w budynku Gimnazjum Nr 2 w ywcu wykonano tynki renowacyjne w strefie cokou oraz na cianach zewntrznych pomieszczenia WC i kuchni, oraz zostay wymienione uszkodzone rynny dachowe w strefie nadbudowy. 80113 Dowoenie uczniw do szk - w ramach przyznanych i wykorzystanych rodkw w wysokoci 36.777,00 zotych dokonano zakupw biletw miesicznych na dowz dzieci do szkoy. 80114 Zespoy obsugi ekonomiczno- administracyjnej szk - jest to jednostka obsugi finansowej i kadrowej wszystkich placwek owiatowych w miecie bdcych na utrzymaniu miasta. Wikszo poniesionych wydatkw przeznaczona zostaa na wypaty wynagrodze i odprowadzenie nalenych skadek na ubezpieczenia spoeczne: rentowe, emerytalne, chorobowe i wypadkowe, opacenie skadek na Fundusz Pracy, wypat dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a take: zakup artykuw gospodarczych i rodkw czystoci, materiaw biurowych, piecztki, ksiki, telefonw komrkowych, paliwa, opacenie nalenoci za centralne ogrzewanie i wod, naprawa samochodu subowego, opaty pocztowe, przesyki listowe, obsuga prawna, opata roczna REKORD- aktualizacja programw, naprawa drukarki, opaty za rozmowy telefoniczne telefonii komrkowej i stacjonarnej, delegacie pracownikw, odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych, szkolenia pracownikw, zakup komputera, laptopa, programw komputerowych i akcesoriw komputerowych, oraz inne drobne wydatki. Na realizacj powyszych zada wykorzystano w okresie sprawozdawczym 935.447,64 zotych. 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli - w okresie od stycznia do grudnia 2010 roku w ramach tego rozdziau wykorzystano 70.941,53 zotych na wypaty wynagrodze metodykw, wypaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opacenie nalenych skadek na ubezpieczenia spoeczne i skadek na Fundusz Pracy, doksztacanie nauczycieli szkolenia i opaty za studia. 80148 Stowki szkolne i przedszkolne w ramach tego rozdziau wykorzystano w okresie sprawozdawczym 794.954,56 zotych z przeznaczeniem na wypaty wynagrodze, opacenie nalenych skadek na ubezpieczenia spoeczne i skadek na Fundusz Pracy, a take odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych. 80195 Pozostaa dziaalno - w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziau realizowane byy nastpujce zadania: 1) program Moja wiedza moja przyszo dofinansowanie do edukacji przedszkolnej dla dzieci pochodzenia romskiego w tym zakup 4 szt wyprawek dla dzieci, zakup pomocy dydaktycznych, pokrycie kosztw wyywienia dzieci oraz opata staa za pobyt dzieci romskich w przedszkolu. rodki przeznaczone na realizacj tego projektu obejmuj wypaty wynagrodze osobowych dla nauczycieli przedszkola, Fundusz Pracy, ZUS od wynagrodze, zakup materiaw biurowych, rodki czystoci. W ramach posiadanych rodkw regulowane s opaty za energi elektryczn, wywz nieczystoci, wod, prowizje bankowe oraz zakup opau. 2) projekt Przed wyborem cieki dalszego rozwoju: wynagrodzenia z tytuu umowy zlecenia, opacenie skadek na ubezpieczenia spoeczne, opacenie skadek na Fundusz Pracy, zakup nagrd ksikowych, zakup biletw wstpu i na przejazd, catering, obz jzykowy. Projekt realizowany jest ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego przez Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w ywcu. Polega m.in. na moliwoci przeprowadzenia w szkoach dodatkowych zaj wyrwnawczych z matematyki, fizyki, chemii i jzyka angielskiego. Uczestnicy projektu korzystaj rwnie z edukacyjnych wycieczek wyjazdowych do Krakowa, Warszawy i Wrocawia, a take
Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany Strona 42

z obozw jzykowych. W ramach tego rozdziau dokonywano take wypat wynagrodze z tytuu doksztacania modocianych pracownikw, wynagrodze z tytuu umw zlece ekspertw awans zawodowy nauczycieli. Na realizacj wszystkich powyszych zada wydatkowano cznie 318.081,07 zotych. Dzia 851- Ochrona zdrowia - wykorzystano 882.931,20 zotych. 85153 Zwalczanie narkomanii - wydatki w ramach tego rozdziau w wysokoci 15.000,00 zotych dotycz nastpujcych zagadnie: - prowadzenie profilaktycznej dziaalnoci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziaania narkomanii, w szczeglnoci dla dzieci oraz modziey, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zaj sportowych, kulturalnych rozwijanie zainteresowa promujcych zdrowy styl ycia, - wsppraca i wspieranie dziaa instytucji, stowarzysze, organizacji pozarzdowych i osb fizycznych, sucych profilaktyce i rozwizywaniu problemw narkomanii. 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi - wedug sprawozdania merytorycznego zoonego przez Penomocnika Burmistrza w ywcu d/s Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych wynika, e w okresie sprawozdawczym Miejski Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych realizowa w 2010 roku nastpujce zadania: 1) Prowadzenie profilaktycznej dziaalnoci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwizywania problemw alkoholowych, w szczeglnoci dla dzieci oraz modziey, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zaj sportowych, kulturalnych rozwijanie zainteresowa promujcych zdrowy styl ycia. Zwikszenie dostpnoci pomocy terapeutycznej dla osb uzalenionych od alkoholu. 2) Udzia Gminy ywiec w finansowaniu lecznictwa odwykowego ponad podstawowego prowadzonego przez poradnie i zakady lecznictwa suby zdrowia, w tym leczenie zamknite. 3) Udzielanie rodzinom, w ktrych wystpuj problemy alkoholowe, pomocy psychospoecznej i prawnej, a w szczeglnoci ochrony przed przemoc w rodzinie, w tym programy socjoterapii, 4) Udzia Gminy ywiec w realizacji programw, dziaa zapobiegajcych i ograniczajcych negatywne nastpstwa naduywania alkoholu oraz ich usuwanie, 5) Wsppraca i wspieranie dziaa instytucji, stowarzysze, organizacji pozarzdowych i osb fizycznych, sucych profilaktyce i rozwizywaniu problemw alkoholowych. Na realizacj powyszych celw wykorzystano 867.931,20 zotych. Dzia 852 Pomoc spoeczna - wykorzystano 11.688.247,98 zotych. 85212 wiadczenie rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego na wypat wiadcze rodzinnych za okres od stycznia do grudnia 2010 roku wydatkowano ogem 6.663.204,88 zotych na nastpujce wydatki: zasiki rodzinne 1075 rodzin, dodatki do zasiku rodzinnego: urodzenie dziecka 166 rodzin, korzystanie z urlopu wychowawczego185 rodzin, samotne wychowywanie dziecka 108 rodzin, ksztacenie i rehabilitacja dziecka niepenosprawnego do 5 lat- 27 osb, ksztacenie i rehabilitacja dziecka niepenosprawnego od 5 lat 88 osoby, na dojazdy do szkoy poza miejscem zamieszkania 24 osoby, dla rodzin wielodzietnych 419 osb, zasiki pielgnacyjne 671 rodziny- 702 osoby, wiadczenia pielgnacyjne 80 rodzin, fundusz alimentacyjny 195 rodzin 304 osoby, jednorazowa zapomoga z tytuu urodzenia dziecka 371 osb, rozpoczcie roku szkolnego 1398 osb. Pozostae wydatki zwizane z realizacj wiadcze rodzinnych tj.: wynagrodzenia pracownikw realizujcych wiadczenia rodzinne i alimentacyjne, wypata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opacenie skadek emerytalnych, rentowych i chorobowych, w tym od podopiecznych i pracownikw, opacenie skadek na Fundusz Pracy, zakup: drukw, teczek, skoroszytw, artykuw biurowych, piecztek, naprawa ksero, badania z zakresu medycyny pracy, opaty za przelewy, opata pocztowa od przesyanych wiadcze rodzinnych przekazami pocztowymi i przesyki listowe, usugi telekomunikacyjne, odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych, szkolenia pracownikw w zakresie wiadcze rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, zakup materiaw papierniczych do drukarek i ksera, opacenie licencji na program antywirusowy i inne drobne wydatki. 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej na opacenie skadek na ubezpieczenie zdrowotne dla 134 osb w okresie sprawozdawczym wydatkowano 44.298,06 zotych.
Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany Strona 43

85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w okresie sprawozdawczym rodki finansowe zostay w caoci przeznaczone na realizacj zada wasnych gminy z zakresu pomocy spoecznej, w szczeglnoci na pokrycie doywiania dzieci w szkoach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach oraz na wypat zasikw celowych, celowych specjalnych, pokrycie kosztw noclegw dla bezdomnych, dopata do pobytu w DPS i inne. Statystycznie: zasiki celowe 621 rodzin tj. 1260 zasikw, zasiki okresowe 241 rodzin, doywianie 477 osb, zasiki losowe 21 rodzin, usugi opiekucze 17 osb, opata za DPS 14 osb, zasiki celowe specjalne 607 zasikw dla 283 osb, pogrzeb 6, schronienie 3 osoby. Na realizacj wszystkich powyszych zada (cznie z zadaniami zleconymi) wydatkowano 1.217.111,97 zotych. 85215 Dodatki mieszkaniowe - w okresie od stycznia do grudnia 2010 roku realizowano wypat dodatkw mieszkaniowych dla lokatorw mieszka komunalnych, spdzielczych i prywatnych. Z dodatkw mieszkaniowych korzystao przecitnie 454 rodzina miesicznie. Na zadania w tym zakresie wykorzystano 1.135.843,43 zotych. 85216 Zasiki stae w okresie sprawozdawczym na wypat zasikw staych dla 116 osb wydatkowano kwot 396.666,85 zotych. 85219 Orodki pomocy spoecznej wykorzystane w 2010 roku rodki w wysokoci 2.143.963,36 zotych w wikszej czci przeznaczone zostay na wypaty wynagrodze dla pracownikw orodka, opiekunek chorych, pracownikw socjalnych i pracownikw Dziau Profilaktyki i Opieki nad Rodzin, a take na opacenie skadek na ubezpieczenia spoeczne: emerytalne, chorobowe i wypadkowe i odprowadzenie skadek na Fundusz Pracy. Pozostae wydatki to: zakup artykuw biurowych, telefonu, czajnikw, drzwi do wc, rolet, zniszczarek, monitorw, rodkw czystoci, paliwa i akcesoriw samochodowych, drukw, odziey ochronnej dla pracownikw, literatury fachowej, prenumeraty czasopism, organizacja zaj w grupach socjoterapeutycznych, zakup kluczy, syfonu, lekw do apteczki, zakup ksiek fachowych, opacenie nalenoci za energi ciepln, energi elektryczn, woda i cieki, remont z powodu wamania: krata do drzwi i okna, drzwi okienko kasowe, badania okresowe pracownikw, opaty za usugi bankowe, porto i przesyki pocztowe, wywz nieczystoci, mycie samochodu subowego, monitorowanie budynku, wykonanie systemu alarmowego, opaty za dostp do sieci Internet, opaty za rozmowy telefoniczne, bilety MZK i miesiczne dla pracownikw socjalnych, ryczat samochodowy oraz delegacje pracownikw, ubezpieczenie gotwki w kasie, ubezpieczenie samochodu subowego i sprztu komputerowego, opata hipoteczna, odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych, szkolenia pracownikw, wdroenie systemu pace i podatki, zakup materiaw papierniczych do drukarek i ksera, zakup programu antywirusowego, internetowego dostpu do publikacji z zakresu pomocy spoecznej, aktualizacje systemu Finansowo Ksigowego, zakup tuszu do drukarek i inne drobne wydatki. 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze w okresie sprawozdawczym na realizacj tego zadania wydatkowano 13.159,43 zotych z przeznaczeniem na zakup biletw MZK, odziey ochronnej dla pracownikw i uzupenienie apteczki dla opiekunek, zakup rodkw czystoci i usug zdrowotnych. 85295 Pozostaa dziaalno w okresie od stycznia do grudnia 2010 roku wykorzystano 74.000,00 zotych na realizacj zadania wasnego gminy tj. doywianie dzieci w szkoach. Pomoc w formie doywiania w ramach Programu Rzdowego objtych byo 141 uczniw. Dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej - wykorzystano 662.871,29 zotych. 85305 obki - w 2010 roku na dziaalno obka wydatkowano 662.871,29 zotych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze pracownikw obka, a take na: zakup rodkw czystoci, obuwia ochronnego dla pracownikw, kleju, zamka, materiaw do montau kociokw, szlifierki, krzeseek, stolikw, sprztu AGD do kuchni, piochw i kaftanikw dla dzieci, zakup ywnoci dla dzieci, opacenie nalenoci za energi ciepln , energi elektryczn, wod, gaz w butlach, konserwacj dwigu, konserwacj systemu alarmowego, wymiana akumulatora, badania okresowe pracownikw, opaty za usugi bankowe, wywz nieczystoci, dezynfekcja przed szkodnikami, sprawdzenie i czyszczenie przewodw kominowych, konserwacja ganic, monta kociokw, monitoring budynku, nalenoci za rozmowy telefoniczne, abonament RTV, ubezpieczenie obka, odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych, szkolenia BHP pracownika i inne drobne wydatki. Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - wykorzystano 1.444.068,38 zotych. 85401 wietlice szkolne cao wykorzystanych w okresie sprawozdawczym rodkw w kwocie 1.139.104,77 zote przeznaczona zostaa na wypaty wynagrodze, nagrd jubileuszowych, wypat dodatkowego wynagrodzenia rocznego i opacenie skadek na ubezpieczenia spoeczne: rentowe, emerytalne,
Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany Strona 44

chorobowe i wypadkowe, a take skadek na Fundusz Pracy dla pracownikw wietlic szkolnych, odprowadzenie ustawowego odpisu na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych na wydzielony rachunek bankowy. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rodki wykorzystane w okresie sprawozdawczym w wysokoci 8.333,00 zote przeznaczone zostay na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze. 85412- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziau udzielono dofinansowania na organizacj wypoczynku dla dzieci i modziey z ywca w czasie ferii zimowych, zielonych szk oraz wypoczynku letniego. Organizatorami akcji byy szkoy podstawowe, gimnazja, zespoy szkolno przedszkolne, instytucje kultury oraz inne jednostki dziaajce w naszym miecie, takie jak: Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w ywcu Dzia Profilaktyki i Opieki Nad Rodzin, Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w ywcu, PTTK Oddzia Babiogrski w ywcu, czy Zesp Charytatywny przy Parafii Katedralnej w ywcu. Uczestnicy akcji zimowych wzili udzia midzy innymi: - w pkolonii dla dzieci z grup socjoterapeutycznych, - w konkursie fotograficznym, plastycznym, piosenki turystycznej, spotkaniach z podrnikiem, - zajciach sportowo- rekreacyjnych na wolnym powietrzu w czasie ferii zimowych, w licznie organizowanych turniejach i zajciach wietlicowych, - w wycieczkach turystyczno krajoznawczych, obozach sportowych i w kuligach. W ramach Zielonych Przedszkoli i Szk zorganizowano wyjazdy dla dzieci nad morze, podczas ktrych dzieci zwiedziy midzy innymi Smodziski Las, eb, Koobrzeg. Dodatkowo pozyskano rodki finansowe z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie Zielonych Szk klas III. Uczestnicy akcji letnich wzili udzia midzy innymi: - w akcji Wesoe wakacje w Przedszkolu, - w zajciach rekreacyjno sportowych na wieym powietrzu, - w wycieczce turystycznej na terenie Wgier Szlakiem wgierskich polonikw, - w letnim obozie wypoczynkowym w Ustroniu Morskim, - w rejsie aglwkami po Jeziorze ywieckim, - w obozie turystyczno krajoznawczym Zakamarkami Karpat, - w cyklu rajdw Wdrujemy po ywiecczynie. Wszystkie formy wypoczynku zorganizowane dla dzieci i modziey z naszego miasta cieszyy si ogromnym zainteresowaniem i w duym stopniu przyczyniy si do poprawy kondycji fizycznej i psychicznej dzieci oraz do ksztatowania zachowa sprzyjajcych zdrowemu i bezpiecznemu spdzaniu czasu podczas aktywnego wypoczynku na wieym powietrzu. W ramach tego rozdziau realizowano take projekt Obozowe lato w ramach ktrego dokonano zakupu namiotu wietlicy celem wykorzystania w organizowanych obozach integracyjnych dla dzieci i modziey pochodzenia romskiego z terenu miasta ywca. Na powysze zadania wykorzystano w okresie sprawozdawczym 123.216,19 zotych. 85415 Pomoc materialna dla uczniw w okresie od stycznia do grudnia 2010 roku w ramach tego rozdziau wydatkowano 116.799,25 zotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztw udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w zakresie stypendium szkolnego i zasiku szkolnego. W ramach posiadanych rodkw wydano decyzje przyznajce stypendium szkolne 103 uczniom w okresie stycze czerwiec i 135 w okresie wrzesie grudzie, z czego 92 wypacono w okresie od stycznia do czerwca i 132 wypacono w okresie wrzesie grudzie oraz wypacono 4 zasiki szkolne w okresie wrzesie grudzie. Formy udzielonej pomocy: pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym zakup podrcznikw, pomocy dydaktycznych, cakowite lub czciowe pokrycie kosztw udziau w zajciach edukacyjnych realizowanych poza szko- nauka jzykw obcych, zajcia sportowe. 85495 Pozostaa dziaalno- w ramach przyznanych i wykorzystanych w 2010 roku rodkw w wysokoci 56.615,17 zotych zorganizowano wsplnie z Pastwow Szko Muzyczn w ywcu, Spdzielni
Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany Strona 45

Mieszkaniow Gronie w ywcu, Pastwowym Inspektorem Sanitarnym w ywcu oraz Stowarzyszeniem Humanitarno- Ekologicznym dla Braci Mniejszych w ywcu imprezy edukacyjno wychowawcze dla dzieci z ywca, takie jak: - koncerty umuzykalniajce dla dzieci i modziey przygotowywane przez Filharmoni Krakowsk, - koncerty umuzykalniajco- edukacyjne dla dzieci w przedszkolach miejskich, - Wielki Festyn Sportowo- Rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka, - program przedszkolnej edukacji antytytoniowej Czyste powietrze wok nas, - festyn Piknik Rodzinny. Udzielono wsparcia organizacyjnego oraz finansowego jednostkom miejskim prowadzcym dziaalno opiekuczo- wychowawcz na rzecz dzieci i modziey z naszego miasta, na midzy innymi: - wyjazd dzieci niepenosprawnych z naszego miasta na spotkanie integracyjne w Krakowie zorganizowane pod hasem Pokrzywdzone przez los, - przygotowanie paczek wielkanocnych oraz paczek witecznych dla rodzin wielodzietnych naszego miasta, - koncert charytatywny Od wspomnienia do marzenia dla dzieci specjalnej troski w Miejskim Centrum Kultury w ywcu, - zakup nagrd ksikowych dla najlepszych uczniw szk ywieckich jako forma wyrnienia na zakoczenie roku szkolnego, - Miejski Konkurs Plastyczny pod hasem wiatowego Dnia Zdrowia kierowany do uczniw szkl podstawowych Miasta ywca, - imprez integracyjn dla osb niepenosprawnych z okazji Poegnania lata, - spotkania wigilijne dla najuboszych dzieci ywca. Jednostki miejskie wsparto rwnie w formie rzeczowej poprzez przekazanie pucharw, folderw, ksiek i map, wykonanie zaprosze na organizowane imprezy, jak rwnie artystycznych podzikowa dla sponsorw paczek witecznych. Ponadto udzielono wsparcia finansowego organizacjom pozarzdowym realizujcym zadania publiczne powierzone przez Gmin ywiec zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) takie jak: - Rejonowe Zawody Mistrzostw I Pomocy PCK, - Olimpiada Promocja zdrowego trybu ycia, - Integracja i zwikszenie uczestnictwa osb niepenosprawnych w yciu spoecznym, organizacja zaj kulturalnych i owiatowych. Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska - wykorzystano 9.699.734,58 zote. 90002 Gospodarka odpadami w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziau nie dokonywano adnych wydatkw. 90003 Oczyszczanie miast i wsi w okresie od stycznia do grudnia 2010 roku wydatkowano rodki w wysokoci 2.235.008,41 zotych na realizacj nastpujcych zada: 1) zimowe utrzymanie drg miejskich akcja zimowa (odnieanie ulic i placw, posypywanie drg materiaem sypkim za pomoc sprztu zmechanizowanego oraz rcznie, wywz niegu) wraz z utrzymaniem ulicy Oczkowskiej, 2) utrzymanie grupy pracownikw prac interwencyjnych zakup drobnego sprztu i rodkw BHP (rkawice ochronne, kurtki przeciwdeszczowe, itp.), 3) mechaniczne i rczne oczyszczanie ulic i placw, 4) wywz nieczystoci staych z koszy ulicznych, 5) skadowanie odpadw komunalnych na skadowisku,

Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany

Strona 46

6) wywz odpadw biodegradowalnych, 7) wywz i utylizacja odpadw weterynaryjnych, 8) wywz odpadw po akcjach porzdkowych organizowanych w miecie, 9) likwidacja dzikich wysypisk, porzdkowanie miejsc spacerowych na terenie miasta. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki poniesione w ramach tego rozdziau w okresie sprawozdawczym wynosiy 152.060,08 zotych i przeznaczone zostay na: - biece utrzymanie terenw zieleni (grabienie lici i trwa, koszenie trawnikw, cicia pielgnacyjne maych drzewek, przycinanie ywopotu, krzeww, itp.), - biece utrzymanie rabat kwiatowych, gazonw, donic, obsada kwiatami, tawuami, nasadzenia krzeww i drzew, itp., - pielgnacja drzewostanu pielgnacja, wycinka, - zakup drzewek, krzeww, do nasadze i uzupenienia oraz trawy itp., - zakup dbw rubra oraz palikw, w ramach akcji: Sadzenie Dbw Katyskich, - nasadzenia i wycinka drzew, - zakup drobnego sprztu i materiaw ( rkawice, mioty, yka, farby, pdzle itp.), - zakup czci do sprztu spalinowego, - wywz gazi po ciciach pielgnacyjnych, traw, lici, itp., - zakup paliwa do sekatora, kosiarek oraz samochodu Ford, - naprawa samochodu Ford, zakup materiaw do utrzymania samochodu itp., - badania techniczne i ubezpieczenie samochodu subowego, - naprawa sprztu spalinowego, - zakup ubioru i sprztu ochronnego dla pracownikw zieleni, - zakup wody mineralnej dla pracownikw, - zakup i monta supkw z acuchami na zielecu przy ul. Sobieskiego, - inne drobne prace i zakupy. 90015- Owietlenie ulic, placw i drg - w okresie sprawozdawczym na wydatki w tym zakresie wykorzystano 1.595.031,91 zotych na: 1) dostaw energii elektrycznej do owietlenia ulic i eksploatacja owietlenia ulicznego, 2) demonta i monta owietlenia ozdobne dekoracje witeczne, 3) dokumentacja projektowa dobudowy owietlenia przy ulicach: Okrna, Mieszka I, Spokojna, Lenianka, Poprzeczna, Potoczna, Kwiatowa, Pod ysk, Browarna, Krzywa, Futrzarska, Podtorze, Pola Lisickich i O. Parkowe, 4) zamontowano lampy w cigu Al. Pisudskiego, Okrna, Mieszka I, Spokojna, Lenianka, Poprzeczna, Potoczna, Pod ysk, Browarna, Futrzarska, Podtorze i Pola Lisickich, 5) przebudowa linii energetycznej w cigu ul. Krlowej Jadwigi, 6) monta regulatora napicia oszczdzajcego energi na obwodzie owietlenia ulicznego, 7) remont owietlenia luminujcego zabytki miasta. 90078 Usuwanie skutkw klsk ywioowych wykorzystane w 2010 roku rodki w wysokoci 2.318.350,92 zotych przeznaczone zostay na usuwanie szkd powodziowych z maja i czerwca 2010 roku budowa urzdze zwikszajcych bezpieczestwo przeciwpowodziowe: wykonanie lokalnych zabezpiecze brzegw potoku Koszarawa wraz z udronieniem koryta na odcinku od km 1 + 656 do 4 + 250 w miecie ywiec, powiecie ywieckim, woj. lskie.

Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany

Strona 47

90095- Pozostaa dziaalno- w ramach tego rozdziau realizowano nastpujce zadania: 1) demonta choinek witecznych, 2) zakup i naprawa ozdb witecznych, 3) zakup wody i sprztu dla pracownikw interwencyjnych, 4) budowa czterech witaczy, 5) czyszczenie, udronienie i kamerowanie krat kanalizacji deszczowej na drogach, 6) dowz wody cystern do nieruchomoci pozbawionych dostpu do wodocigu na terenie ywca, 7) utrzymanie pompowni nr 1 i nr 2, 8) naprawa zaamanego odcinka kanalizacji deszczowej Plac Mariacki, 9) zakup publikacji o tematyce ekologicznej, 10) zakup workw i rkawic na akcje porzdkowe organizowane w miecie, 11) odbir i unieszkodliwianie azbestu, 12) zakup nagrd w konkursie Zbirka zuytych baterii, 13) aktualizacja programu Ewidencja danych o dokumentach zawierajcych informacj o rodowisku i jego ochronie, 14) aktualizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji ( rodki pochodziy z nagrody uzyskanej w konkursie EkoGmina), 15) aktualizacja Programu Ochrony rodowiska, raport z Programu Ochrony rodowiska, raport z Planu Gospodarki Odpadami etap I ( rodki pochodziy z nagrody uzyskanej w konkursie EkoGmina), 16) ogoszenie w prasie o tematyce ekologicznej, 17) dofinansowanie plakatw i ulotek dot. akcji Kochasz dzieci nie pal mieci, 18) aktualizacja programu komputerowego REMAS, 19) zakup pojemnikw na bioodpady, 20) zakup koszy ulicznych, 21) realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta ywca, 22) wykonanie ulotek informacyjnych prezentujcych dziaalno proekologiczna miasta ywca, 23) opata za czonkostwo wspierajce Polski Ruch Czystszej Produkcji, 24) opracowanie Programu usuwania materiaw zawierajcych azbest wraz ze szczegow inwentaryzacj, 25) opata za przekazanie i utrzymanie opiek zwierzt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierzt BESKID Sp. z o.o. w ywcu w ramach zawartej umowy, 26) usugi doranego leczenia bezdomnych zwierzt doprowadzonych do przychodni weterynaryjnych na terenie ywca, 27) opata za energi elektryczn w zlikwidowanym miejskim schronisku przy ul. witokrzyskiej, w ostatnim okresie roku 2009, 28) opata notarialna za zakup udziaw w Spce BESKID ( wniesienie do Spki z o.o. BESKID w ywcu wkadu pieninego celem podwyszenia jej kapitau zakadowego oraz objcia w Spce nowych udziaw przez Miasto ywiec), 29) utrzymanie biecej dziaalnoci Zwizku Midzygminnego ds. Ekologii, 30) wspdziaanie w wykonywaniu czci sieci kanalizacyjnej wraz z przyczami kanalizacyjnymi nie wchodzcej w zakres Projektu Oczyszczanie ciekw na ywiecczynie, 31) finansowanie udziau wasnego I Fazy Projektu Oczyszczanie ciekw na ywiecczynie oraz pokrycie odsetek od poyczek inwestycyjnych dla I Fazy Projektu,
Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany Strona 48

32) finansowanie udziau wasnego II Fazy Projektu Oczyszczanie ciekw na ywiecczynie oraz pokrycie odsetek od poyczek inwestycyjnych dla II Fazy Projektu, 33) inne drobne wydatki. W ramach dziaalnoci inwestycyjnej realizowano zadanie Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta ywiec etap IV. Na realizacj wszystkich powyszych zada wydatkowano w 2010 roku 3.399.283,26 zote. Dzia 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykorzystano 9.783.784,12 zote. 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby- wedug sprawozdania merytorycznego zoonego przez Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury wynika, e w 2010 roku w MCK odbyy si: - spektakle teatralne, kabarety 11, - koncerty muzyki powanej 15, - inne koncerty 23, - konkursy, przegldy 5, - uroczystoci oficjalne 5, - imprezy i konkursy folklorystyczne 5, - wernisae wystaw 3. W 2010 roku na dziaalno tej instytucji kultury przekazano dotacj w wysokoci 2.794.450,00 zotych. 92116 Biblioteki sprawozdanie z dziaalnoci merytorycznej ywieckiej Biblioteki Samorzdowej przedstawia si nastpujco: cyt. ywiecka Biblioteka Samorzdowa jest gwn bibliotek publiczn miasta i powiatu ywieckiego. Peni nadzr merytoryczny i udziela pomocy instrukcyjno- metodycznej 14 Gminnym Bibliotekom Publicznym oraz ich filiom bibliotecznym. W roku sprawozdawczym z usug biblioteki korzystao 6.237 czytelnikw, ktrzy wypoyczyli do domu 88.476 ksiek. Czytelni odwiedzio cznie ( centrala + filia) 7.542 uytkownikw, ktrzy prewencyjnie wypoyczyli 4.725 ksiek oraz 10.613 czasopism. W Oddziale ksiki mwionej, z ktrego korzysta 58 osb niepenosprawnych wypoyczono 3.097 jednostek ( tj. kasety ksiki mwionej, czytak, MP3, audiobooki), Z bezpatnego dostpu do Internetu skorzystay 3.854 osoby. Biblioteka posiada 82.989 ksiek drukowanych wydanych w jzyku polskim, 1.189 ksiek drukowanych wydanych w jzykach obcych, 11.553 kaset ksiki mwionej dla niewidomych, oraz 688 jednostek w zbiorach specjalnych ( tj. kasety video, pyty dvd, dokumenty elektroniczne, przerocza). Warto ksigozbioru biblioteki ogem: 792.173,61 zotych. W roku sprawozdawczym biblioteka bya organizatorem wielu imprez bibliotecznych: konkursy literackie, plastyczne, Midzynarodowa Noc z Andersenem, wiatowy Dzie Pluszowego Misia, Mikoajki, Wystawy, lekcje biblioteczne, prezentacje multimedialne itd. W 2010 roku na dziaalno tej instytucji kultury przekazano 826.000,00 zotych. 92118 Muzea w okresie sprawozdawczym Muzeum Miejskie wykonywao nastpujce zadania w/g sprawozdania merytorycznego zoonego przez Dyrekcj placwki: 1) Dziaalno wystawiennicza: wszystkie wystawy zwiedzio 25.806 osb. Wystawy stae 6- Historia i tradycja miasta ywca, Kultura ludowa ywiecczyzny, Konfessaty czyli sdy, wyroki i tortury w ywcu, Ptaki i ssaki ywiecczyzny, Kultura ludowa ywiecczyzny, Pradzieje ywiecczyzny. Wystawy czasowe 20 Nasze dziedzictwo kolekcja najstarszych dokumentw zw zbiorw Muzeum Miejskiego w ywcu; Jerzy Przyby misteria dwch kultur; Malarstwo Katarzyny Poszwiskiej; Mistrz i uczniowie wystawa malarstwa Jana Kazimierz Olpiskiego, Antoniego ywotko i Henryka ywotko; 15 Rocznica pobytu Papiea Jana Pawa II na Podbeskidziu, XIX Konkurs zdobnictwa bibukowego wystawa pokonkursowa; Malarstwo, rysunek, grafika ywieckich malarek; Wielkanoc w tradycji naszych przodkwId: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany Strona 49

wystawa pokonkursowa; Boe Narodzenie po Beskidzku wystawa pokonkursowa; Polska nekropolia Katy 1940; Witaj ycie wystawa plenerowa; Liberator Dinah Might w Jeleni 13.09.1944 r.; 70 rocznica wysiedle z ywiecczyzny; Obraz Miasta ywca, Hej, hej Sokoy historia Towarzystwa Gimnastycznego Sok w ywcu; Czesaw Rzepiski i uczniowie; Ig malowane wystawa gobelinw; Soneczne malowanie fotografie M. Pachowicza; Ptaki w ukadzie systematycznym zbiory M. Pszczki; Szsty dzie stworzenia wystawa malarstwa P. Knyziak Niezgodzkiej. 2) Dziaalno owiatowa i edukacyjna oraz inne przedsiwzicia muzelane: Spotkania muzealne 70 lekcji, oraz edukacja bezpatna czyli: lekcje z czekolad bezpatne 20 spotka Bezpatne fakultety z historii sztuki 28 spotka Bezpatne warsztaty garncarskie 10 spotka Bicie pamitkowej monety 10 spotka Warsztaty plastyczne w czasie ferii zimowych 4 spotkania Warsztaty plastyczne w czasie wakacji 4 spotkania Organizacja 1 Nocy w muzeum Organizacja 1 Dnia Dziecka w muzeum ( warsztaty plastyczne oraz zabawa z wodzirejem) Organizacja pleneru malarskiego na cmentarzu Przemienienia Paskiego w ywcu, Wsporganizacja wielkiego sprztania oraz kwesty na rzecz ratowania cmentarza przy kociele w. Marka w ywcu Wsporganizacja aukcji na rzecz Towarzystwa Sprawnych Inaczej Ziemi ywieckiej 3) Organizacja konferencji naukowych oraz warsztatw, konkursw, szkole dla nauczycieli Konferencja naukowa Przywrmy pami cmentarz i koci w. Marka w ywcu Organizacja IX Powiatowego Konkursu Wiedzy o Sztuce Szkolenie dla nauczycieli Szkoy Podstawowej Nr 1 w ywcu Warsztaty z historii sztuki i etnografii dla modziey szkolnej Warsztaty Znane i nieznane zabytki ywiecczyzny cz. 2 Konferencja naukowa Liberator Dinah Might w Jeleni 13.06.1944 Konferencja naukowa 70 rocznica wysiedle z ywiecczyzny 4) Dziaalno promocyjna w rodkach masowego przekazu (Dziennik Zachodni, Nad So i Koszaraw, Kronika Beskidzka, Gazeta ywiecka, Gazeta Wyborcza, Telewizja Regionalna, TVP 2, Radio Katowice, Radio Eska, Radio Bielsko, Supernova) 5) Czonkostwo w jury w nastpujcych konkursach Gody ywieckie, Palmy Wielkanocne w Gilowicach i Milwce, Wielkanoc w tradycji naszych przodkw, Powiatowy Konkurs Wiedzy o sztuce, Konkurs Szopek 6) Wsppraca z innymi placwkami i instytucjami. Starostwo Powiatowe w ywcu, Biblioteka Samorzdowa w ywcu; Towarzystwo Naukowe ywieckie, Towarzystwo Mionikw Ziemi ywieckiej, I LO im. M. Kopernika w ywcu, Miejskie Centrum Kultury w ywcu, Towarzystwo Sprawnych Inaczej Ziemi ywieckiej, Asysta ywiecka, Konsulat USA w Krakowie, Prywatne Muzeum polsko amerykaskie Z. Krause w Wadowicach. 7) Projekty ministerialne ywiecki strj mieszczaski projekt ministerialny ( konserwacja 9 eksponatw, wystawa staa, wydawnictwo, konferencja naukowa oraz warsztaty dla uczniw) 8) Dziaalno biblioteki oraz czytelni muzealnej udzielono 250 kwerend 9) Prowadzenie biecych prac renowacyjnych oraz konserwatorskich we wasnym zakresie 10) Pozyskanie do zbiorw muzealnych 260 eksponatw. - W 2010 roku na dziaalno tej instytucji kultury przekazano 1.642.000,00 zotych. 92195 Pozostaa dziaalno w ramach posiadanych i wykorzystanych w okresie sprawozdawczym rodkw Miasto ywiec w 2010 roku byo wsporganizatorem i wspierao finansowo wiele imprez kulturalnych takich jak: XVI Tydzie Kultury Chrzecijaskiej, jubileusz powstania Towarzystwa Promocji Talentw Dla Sztuki, V Spotkania Puzonowe ywieckie Suwakowanie, konkurs plastyczny Czekoladowe marzenia w ramach wita Czekolady, cykl imprez zwizanych z nadaniem ZSP nr 1 w ywcu imienia Korczaka, cykl imprez w ramach dziaalnoci Szkolnego Bractwa Sowiaskiego, Tydzie Angielski w ywcu, Jubileusz 10 lecia Pastwowej Szkoy Muzycznej w ywcu, Jubileusz 100 lecia T.S. Koszarawa w ywcu, Jubileusz 50- lecia pracy twrczej i przynalenoci do Grupy literackiej Gronie Towarzystwa Mionikw Ziemi ywieckiej Pana Andrzeja Muraskiego, wystawa witeczna autorstwa Pana Michaa Klisia. Dofinansowano te zadania realizowane w imieniu miasta przez miejskiej jednostki np.: festyn rodzinny przy muzyce i koncert piosenki dziecicej, XIX Konkurs Zdobnictwa Bibukowego, konkurs Wiosna Kulturalna w Sztuce Modziey 2010, zajcia integracyjne dla dzieci
Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany Strona 50

niepenosprawnych, konkurs plastyczny Mj przyjaciel Mi z okazji wiatowego Dnia Pluszowego Misia oraz wieczr literacki Pod lamp. Uczniom szkl ywieckich bdcych laureatami przegldw, festiwali pokryto koszty przejazdu na VI Oglnopolski Konkurs Polonistyczny Z poprawn polszczyzna na co dzie oraz XXXV Wojewdzki Przegld Szkolnych Zespow Artystycznych w Czstochowie, podczas ktrych godnie reprezentowali nasze miasto. Zakupiono albumy i ksiki, celem wrczenia laureatom konkursw i zaj edukacyjnych powiconych znajomoci kultury i dziedzictwa narodowego, w tym konkursu wiedzy o Fryderyku Chopinie oraz konkursu na najaktywniejszego czytelnika biblioteki miejskiej oraz nagrody rzeczowe, statuetki, puchary dla zwycizcw licznych przegldw i festiwali midzy innymi: XXVI Festiwalu Piosenki Harcerskiej, onierskiej i Turystycznej ywiec 2010, II Midzyszkolnego Przegldu Piosenki Angielskiej Singing is Fun, IX edycji Powiatowego Konkursu Wiedzy o Sztuce itp. Przystpiono do kompletowania i opracowania materiaw, celem wydania w formie ksikowej opracowania Historia Kultury ywiecczyzny w zarysie autorstwa Pana Tadeusza Trbacza. Organizacjom i instytucjom dziaajcym na rzecz naszego miasta udzielono pomocy organizacyjnej i rzeczowej w postaci wykonywania plakatw, dyplomw, zaprosze oraz kserowania materiaw Ponadto udzielono wsparcia finansowego organizacjom pozarzdowym, realizujcym zadania publiczne powierzone przez Gmin ywiec, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 234 poz. 1536) takie jak: - ywiec tradycyjny i wspczesny obraz miasta, - Folker Fest Festiwal Muzyki Folkowej, Promocja kultury ywiecczyzny podczas festiwalu w Adelajdzie oraz pobytu zespou na koncertach w Sydney, Camberze i Melbern. W ramach dziaalnoci inwestycyjnej realizowano w 2010 roku nastpujce zadania: W ramach dziaalnoci inwestycyjnej realizowano w 2010 roku nastpujce zadania: 1) Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgw w ywcu zrealizowano doposaenie w sprzty i urzdzenia, kontynuowano promocj projektu, 2) Remont i przebudowa Amfiteatru pod Grojcem w ywcu wraz z terenami rekreacyjnymi na cele imprez kulturalno sportowych zakoczono rozbudow istniejcych i budow nowych szaletw, wykonano brukowanie alejek, zakoczono prace zwizane z ogrodzeniem terenu, wykonano nasadzenia drzew i krzeww, uzyskano decyzj na uytkowanie, 3) Rozbudowa i remont sceny gwnej i widowni wraz z zapleczem socjalno technicznym Amfiteatru pod Grojcem etap II zlecono opracowanie projektu koncepcyjnego rewitalizacji Amfiteatru. Zoono wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie w sprawie dofinansowania na opracowanie dokumentacji projektowej dla tego przedsiwzicia. Utwardzono przy pomocy kruszyw amanych tereny Amfiteatru w celu umoliwienia poruszania si po nich rodkw transportowych. 4) Rewitalizacja rodowiska przyrodniczego i walorw krajobrazowych zabytkowego Parku Habsburgw w ywcu przeprowadzono procedur przetargow w wyniku ktrej zostaa podpisana umowa z wykonawc. Zrealizowano etap o nazwie modernizacja wejcia do Parku od strony WKU, wykonano prace pielgnacyjno konserwacyjne 11 szt. drzew, oraz nasadzenie drzew, krzeww, bylin i r, wraz z ich pielgnacj. Wykonano 19200 m2 trawnikw dywanowych wraz z ich pielgnacj, wykonano prace zwizane z czyszczeniem i uszczelnieniem koryta Mynwki i stawu, dokonano naprawy i konserwacji kamiennych brzegw Mynwki, wykonano uzupenienie brukw (otoczakami), dna stawu wraz z dopywem i odpywem, wykonano modernizacj progu wodnego na odpywie wody ze stawu, wykonano wiat gospodarcz wraz z wolier dla ptakw i infrastruktur, dokonano zakupu ozdobnego ptactwa tj. pawi, baantw, przepirek, kaczek czubatek, 5) Poprawa jakoci i dostpnoci informacji kulturalnej na ywiecczynie rozpoczcie zadania realizowanego ze rodkw wasnych i Unii Europejskiej. Na realizacj wszystkich powyszych dziaa wydatkowano 4.521.334,12 zote. - zakup siownika do bramy parkowej; naprawa bramy parkowej, Dzia 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody wykorzystano 163.070,04 zotych.

Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany

Strona 51

92595 Pozostaa dziaalno - w okresie sprawozdawczym wykorzystano 163.070,04 zotych z przeznaczeniem na koszty zwizane z utrzymaniem zabytkowego parku w ywcu, stajni miejskiej oraz toalet publicznych. Do najwaniejszych wydatkw zaliczy naley: - biece utrzymanie caego terenu parku (grabienie i wywz lici i traw, koszenie trawnikw- polan, pielgnacja drzew, wycinka drzew, zrbkowanie gazi, oczyszczanie dzikiej czci parku z krzeww i zaroli, plewienie kwietnikw, cicie r, itp.), usuwanie pni po wiatroomach, odnieanie, - przegld, remont i naprawa sprztu, traktora, zakup czci do kosiarek, traktora, - badanie techniczne oraz ubezpieczenie cignika URSUS C-360 i przyczepy, - wykonanie 12 szt. tablic z Regulaminem parku oraz konstrukcji stalowych, - biece utrzymanie ciekw wodnych, wodospadw oraz ujcia wody, - zakup drobnego sprztu (pilniki, yka, ruby, wierta, gwodzie, farby, pdzle, sl drogowa itp.), zakup wiertarki, dorabianie kluczy, zakup piasku, desek i inne, - zakup siownika do bramy parkowej; naprawa bramy parkowej, - zakup paliwa do kosiarek, traktora, pi spalinowych, - zakup sprztu ochronnego dla pracownikw gospodarczych, zakup wody mineralnej, - segregacja surowcw wtrnych, wywz odpadw, - chemizacja i nawoenie polan trawiastych, - zakup kory celem uzupenienia na rabatach kwiatowych, - zakup wody i energii elektrycznej do utrzymania fontanny, - przegld, kontrola i czyszczenie kominw w stajni, - przegld okresowy - techniczny budynku stajni, - przegld ganic, hydrantu, badanie owietlenia awaryjnego stajni, - monitorowanie obiektu stajni, - wykonanie wiadectwa energetycznego dla budynku stajni, - usugi weterynaryjne nad zwierztami w stajni, leczenie koni, zakup lekarstw, - ubezpieczenie zwierzt; struganie i korekcja kopyt koskich, - zakup trocin, somy, siana, owsa, soli, otrb paszy dla zwierzt, - zakup akcesoriw dla koni, itp.: poida dla zwierzt, lizawki, piasku na mane, - zakup krowy Jersey, - opata za energi elektryczn, za wod i cieki, zakup wgla, - organizacja zaj jazdy konnej z instruktorem jazdy, przewozy bryczkami, - organizacja zaj jazdy konnej z instruktorem jazdy, przewozy bryczkami, - przerbki boksw dla zwierzt, naprawa owietlenia w stajni, - zakup desek, erdzi, itp. na mane i klatki dla zwierzt, zakup materiaw malarskich, zakup czajnika, - zakup domku zimowego, kurnika i karmnikw dla ptakw, - wykonanie przegrody oraz uszczelnienie woliery, - zakup rodkw czystoci, BHP, - zakup sprztu ochronnego dla pracownikw stajni, - opata za skadk czonkowsk za przynaleno do Zwizku Hodowcw Koni, ocena, opis i czipowanie zwierzt, - deratyzacja i dezynsekcja budynku gospodarczego oraz stajni,
Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany Strona 52

- wywz obornika, - opata za ogrzewanie Co toalet, energi, wod i cieki, odpady, - zakup rodkw czystoci, BHP, papieru do kasy fiskalnej, - wykonanie wiadectwa energetycznego dla budynku toalet, - zakup stolikw do przewijania niemowlt, - inne drobne prace i zakupy. Dzia 926 Kultura fizyczna i sport - wykorzystano 3.399.510,46 zotych. 92604 Instytucje kultury fizycznej - w ramach tego rozdziau przekazywana jest dotacja na dofinansowanie dziaalnoci jedynego zakadu budetowego miasta jakim jest Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w ywcu. Sprawozdanie z dziaalnoci merytorycznej zoone przez Dyrektora Zakadu przedstawia si nastpujco: Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w ywcu powoany zosta do realizacji zada gminy w zakresie kultury fizycznej i turystyki. W 2010 roku wydatki poniesione przez zakad, zwizane byy z realizacj zada do ktrych zosta powoany. Do najwaniejszych zada naley: utrzymanie terenw rekreacyjnych, czuwanie nad waciwym funkcjonowaniem obiektw sportowych oraz organizacja imprez sportowych, w tym rozgrywek pomidzy szkoami podstawowymi i gimnazjami naszej gminy. W okresie sprawozdawczym zorganizowano szereg imprez sportowych od festynw rekreacyjnych dla najmodszych mieszkacw gminy do imprez o zasigu oglnopolskim w takich dyscyplinach sportowych jak: narciarstwo alpejskie, biegi grskie, aquatlon, triatlon, tenis stoowym pika siatkowa, siatkwka plaowa i inne. rodki uzyskane w ramach prowadzonej dziaalnoci i otrzymane w formie dotacji przedmiotowej wykorzystane zostay zgodnie z planem finansowym na 2010 rok. W 2010 roku MOSiR otrzyma take dotacj podmiotow. rodki w wysokoci 37.000,00 zotych przeznaczone zostay na doposaenie boisk syntetycznych pooonych w ywcu przy ul. Tetmajera. Zakupiono kosze, stojaki na rowery, regulaminy, siedzenia dla widzw lub rezerwowych zawodnikw i inne wyposaenie niezbdne do waciwego funkcjonowania tego typu boisk. Czciowo sfinansowano rwnie z tych rodkw zakup maszyny do konserwacji nawierzchni boisk syntetycznych. W ramach dotacji celowej przekazanej z budetu miasta na dofinansowanie dziaalnoci inwestycyjnej w kwocie 80.000,00 zotych wykonano: skoczni do skoku w dal, ocieplenie czci elewacji pywalni, zakupiono nowy elektroniczny system obsugi klienta na potrzeby pywalni, a take kompaktow maszyn czyszczc powierzchni boisk syntetycznych. Z budetu miasta na dofinansowanie MOSiR w 2010 roku przekazano kwot 1.317.000,00 zotych. 92695 Pozostaa dziaalno w ramach przyznanych i wykorzystanych w 2010 roku rodkw w wysokoci 2.082.510,46 zotych wspierano imprezy i rozgrywki w rnych dyscyplinach sportowych z udziaem dzieci szk ywieckich, midzy innymi: - zakupiono nagrody dla dzieci biorcych udzia w Grand Prix w Tenisie Stoowym o Puchar Burmistrza ywca oraz w Wiosennym i Jesiennym Festiwalu Biegowym, - zorganizowano XII Midzynarodowy Turniej Piki dla Dzieci i Modziey w ywcu, - zorganizowano Gal Sportu dla Najlepszych Sportowcw 2009 roku, - dofinansowano organizacj Olimpiady Sportowej 2010 dla Przedszkolakw, sucej rozpropagowaniu sportu i aktywnego trybu ycia wrd dzieci naszego miasta, - zakupiono sprzt sportowy i koszulki dla ywieckich sportowcw z okazji obchodw 100 lecia istnienia Towarzystwa Sportowego Koszarawa, - wsporganizowano z Klubem eglarskim Halny XVI Memoria Adama Banaszka Puchar Polski w klasie Omega, - wsporganizowano rozgrywki pikarskie ligi trampkarzy modszych oraz ligi akw na boiskach typu Orlik w naszym miecie. Ufundowano nagrody rzeczowe, medale i puchary wrczane laureatom imprez sportowych, midzy innymi:
Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany Strona 53

- Turnieju Piki Nonej wsporganizowanego z Parafi w. Floriana w ywcu Zabociu, - VII Mistrzostw Powiatu AEROBIC 2010 z udziaem dzieci szkl ywieckich, - II Midzynarodowego Turnieju Piki Siatkowej pracownikw owiaty wsporganizowanego ze Zwizkiem Nauczycielstwa Polskiego w ywcu, - II Midzynarodowego Turnieju Piki Siatkowej pracownikw owiaty wsporganizowanego ze Zwizkiem Nauczycielstwa Polskiego w ywcu, Udzielono rwnie pomocy organizacyjnej miejskim jednostkom organizacyjnym, midzy innymi w postaci wykonania dyplomw, wydruku plakatw na Mistrzostwa Polski Modzikw na torach uczniczych LKS ucznik w ywcu, kserowania materiaw oraz pomocy rzeczowej w formie przekazania statuetek., pucharw, folderw, map itp. Ponadto udzielono wsparcia finansowego organizacjom pozarzdowym realizujcym zadania publiczne powierzone przez Gmin ywiec zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie ( teks jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) takie jak: - zajcia dla modziey w karate shotokan, karate sportowe, judo dla dzieci, - zawody jedzieckie, - szkolenia dzieci i modziey w triatlonie i biathlonie, - szkolenia dzieci i modziey w boksie i podnoszeniu ciarw, - zawody gry w boules. W ramach dziaalnoci inwestycyjnej realizowano zadania: 1) Budowa otwartego obiektu sportowego w ywieckiej dzielnicy Zabocie w wyniku ogoszonego przetargu nieograniczonego zosta wybrany wykonawca z ktrym podpisano umow. Wykonano: boisko do piki nonej o wymiarach 60 m x 30 m o nawierzchni ze sztucznej trawy, oraz boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, owietlenie terenu obu boisk, umoliwiajce ich uytkowanie po zmroku. Wykonano przewidziane projektem ogrodzenia i infrastruktur w tym dwa zaadoptowane kontenery stanowice zaplecze obiektu. Zakupiono niezbdne wyposaenie. 2) Modernizacja i rozbudowa pywalni miejskiej w ywcu + solary wykonano instalacj solarn skadajc si z 120 sztuk kolektorw sonecznych o cznej powierzchni absorpcji 255,6 m2, suc do podgrzewania wd basenowych. WYKONANIE BUDETU NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH za 2010 rok w zotych
Dzia Rozdzia 010 010 750 750 751 01095 75011 75056 75101 75107 75109 751 801 801 852 Pozostaa dziaalno Urzdy wojewdzkie Spis powszechny i inne Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wybory do rad gmin, wybory burmistrzw Nazwa Plan 15.280,47 15.280,47 176.101,00 20.300,00 196.401,00 4.900,00 83.686,00 93.884,00 182.470,00 12.000,00 12.000,00 Razem: Rolnictwo i owiectwo Dochody Wykonanie 15.280,47 100,00 15.280,47 100,00 176.101,00 100,00 20.300,00 100,00 196.401,00 100,00 4.900,00 100,00 83.686,00 100,00 55.953,00 59,60 % Plan 15.280,47 15.280,47 176.101,00 20.300,00 196.401,00 4.900,00 83.686,00 93.884,00 182.470,00 12.000,00 12.000,00 Wydatki Wykonanie 15.280,47 100,00 15.280,47 100,00 176.101,00 100,00 20.300,00 100,00 196.401,00 100,00 4.900,00 100,00 83.686,00 100,00 55.953,00 59,60 144.539,00 79,22 9.960,61 83,01 9.960,61 83,01 %

Razem: Administracja publiczna

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Razem: sdownictwa 80104 85212 85213 85228 Przedszkola wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Razem: Owiata i wychowanie

144.539,00 79,22 9.960,61 83,01 9.960,61 83,01

6.644.161,00 6.636.964,45 99,90 13.100,00 12.250,00 12.525,37 95,62 8.560,00 69,88

6.644.161,00 6.636.964,45 99,90 13.100,00 12.250,00 12.525,37 95,62 8.560,00 69,88

852

Razem: Pomoc spoeczna

6.669.511,00 6.658.049,82 99,83

6.669.511,00 6.658.049,82 99,83

Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany

Strona 54

854 854

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey OGEM

24.300,00 24.300,00

24.300,00 100,00 24.300,00 100,00

24.300,00 24.300,00

24.300,00 100,00 24.300,00 100,00

Razem: Edukacyjna opieka wychowawcza

7.099.962,47 7.048.530,90 99,28

7.099.962,47 7.048.530,90 99,28

Jak wynika z przedstawionego zestawienia rodki przyznane z budetu Wojewody lskiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku Biaej zostay wykorzystane prawie w wysokociach przekazanych z budetu Wojewody. rodki powysze s dotacjami celowymi i nie wykorzystane zgodnie z celem podlegaj zwrotowi. Potrzeby w dotowanych zadaniach s znacznie wysze od przyznanych dotacji std te nie ma adnych problemw z penym ich wykorzystaniem. WYKONANIE BUDETU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ I JEDNOSTEK SAMORZDU TERYTORIALNEGO za 2010 rok w zotych
Dzia 600 Rozdzia 60004 60013 60014 600 710 710 750 750 801 801 921 921 Razem: 71035 Razem: 75023 Razem: 80195 Razem: 92109 92116 Razem: Nazwa Plan Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne wojewdzkie Drogi publiczne powiatowe Transport i czno Cmentarze Dziaalno usugowa Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Administracja publiczna Pozostaa dziaalno Owiata i wychowanie Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Biblioteki Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego OGEM 1.127.450,00 2.298.118,64 205.000,00 3.630.568,64 3.000,00 3.000,00 20.000,00 20.000,00 8.000,00 8.000,00 33.600,00 95.000,00 128.600,00 3.790.168,64 Dochody Wykonanie 1.039.561,12 2.298.037,85 129.296,77 3.466.895,74 3.000,00 3.000,00 25.614,86 25.614,86 7.998,54 7.998,54 33.600,00 95.000,00 128.600,00 3.632.109,14 92,20 100,00 63,07 95,49 100,00 100,00 128,08 128,08 99,99 99,99 100,00 100,00 100,00 95,83 % Plan 1.127.450,00 2.298.118,64 205.000,00 3.630.568,64 3.000,00 3.000,00 20.000,00 20.000,00 8.000,00 8.000,00 33.600,00 95.000,00 128.600,00 3.790.168,64 Wydatki Wykonanie 1.039.561,12 2.298.037,85 107.679,54 3.445.278,51 3.000,00 3.000,00 20.000,00 20.000,00 7.998,54 7.998,54 33.600,00 95.000,00 128.600,00 3.604.877,05 92,20 100,00 52,53 94,90 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 99,99 100,00 100,00 100,00 95,12 %

Jak wynika z przedstawionego zestawienia rodki otrzymane z budetu Wojewody lskiego i Starostwa Powiatowego w ywcu wykorzystane zostay w wielkociach przekazanych z waciwych budetw. Wynika to (podobnie jak w zakresie zada zleconych) z charakteru tych rodkw, ktre s dotacjami celowymi i nie wykorzystane zgodnie z celem podlegaj zwrotowi. Potrzeby w dotowanych zadaniach s znacznie wysze od przyznanych dotacji std te nie ma adnych problemw z penym ich wykorzystaniem. WYKONANIE PRZYCHODW I WYDATKW RACHUNKU DOCHODW WASNYCH za 2010 rok w zotych
Nazwa rachunku dochodw wasnych Wzbogacenie oferty edukacyjnej Wzbogacenie oferty edukacyjnej Wzbogacenie oferty edukacyjnej ywienie dzieci RAZEM: Klasyfikacja Stan rodkw obrotowych na pocztek roku 80101 80104 80110 85401 28.914,27 46.166,77 52.125,77 19.468,25 146.675,06 Przychody 155.363,63 500.891,91 125.163,55 641.027,07 Wydatki 184.277,90 547.058,68 177.289,32 660.495,32 Stan rodkw obrotowych na 31.12.2010 r. 0 0 0 0 0

1.422.446,16 1.569.121,22

W ramach wydatkw z konta rachunku dochodw wasnych dokonano nastpujcych wydatkw: 80101- Szkoy podstawowe zakup rodkw czystoci, odziey ochronnej, materiaw biurowych, materiaw gospodarczych, tuszu do drukarki, kompresora, awki, odkurzacza, patelni, stow, taboretu elektrycznego, wykadziny, paliwa, tablicy, zakup ywnoci, ksiek, ekranu, plansz, wykonanie remontu kuchni, wymiana rur, kanalizacji, opacenie prowizji bankowych, prania bielizny z bazy noclegowej, naprawa sprztu, opaty za wysyk, odnieanie, konsultacje, transport, dezynsekcja, zakup biletw wstpu, naprawa centrali telefonicznej, naprawa alarmu, zmywarki, uregulowanie opat za dostp do sieci Internet, opaty za telefon, szkolenia, delegacje, zakup papieru do urzdze kserograficznych, zakup programu komputerowego, laptopa, patelni i inne drobne wydatki.
Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany Strona 55

80104 Przedszkola zakup artykuw papierniczych, prenumerata czasopism, zakup chodnika, kubkw, parawanu, pieca, stolikw, kalkulatora, pek, artykuw biurowych, rodkw czystoci, ywienie dzieci, zakup ksiek, plansz edukacyjnych, pomocy dydaktycznych i zabawek, nagonienia, naleno za wod i gaz, organizacja wycieczki dla dzieci, transport, naprawa sprztu, opata za rozmowy telefoniczne, zakup drukarki, laptopa, programu komputerowego i inne wydatki. 80110- Gimnazja wypaty stypendiw, zakupy materiaw biurowych, rodkw czystoci, nagrd dla dzieci, artykuw papierniczych, artykuw gospodarczych, kwiatw, sztandaru, wykadziny, szafki, kluczy, motu udarowego, artykuw ogrodniczych, krzeww, rodkw opatrunkowych, ogrzewacza elektrycznego, faxu, stou, telefonu, ciastek i napojw dla dzieci biorcych udzia w konkursach, zakup sprztu DVD, ekranu, ksiek, sprztu naganiajcego, tablicy, laptopa, radia, opacenie nalenoci za energi elektryczn i wod, remont pomieszcze, wymiana instalacji, naprawa sprztu, opacenie koncertw dla uczniw, opata za wolontariusza ryczat za noclegi, ywienie i transport na wycieczkach, pomiary rodowiskowe, wykonanie sceny, systemu sygnalizacji wamania, monta domofonu, naprawa sprztu, delegacje krajowe i zagraniczne, ubezpieczenie sprztu, szkolenia, zakup papieru do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych, zakup sprztu komputerowego, notebooka, programw komputerowych i inne wydatki. 85401- wietlice szkolne - ywienie dzieci. ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODW za 2010 rok .
Dzia Wyszczeglnienie Plan na 1.01.2010 r. Kwota zmiany dochodw Rada Miejska Burmistrz Miasta Zmniejszenia/Zwikszenia 010 Rolnictwo i owiectwo 600 Transport i czno 630 Turystyka 700 Gospodarka mieszkaniowa 710 Dziaalno usugowa 750 Administracja publiczna 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 758 Rne rozliczenia 801 Owiata i wychowanie 851 Ochrona zdrowia 852 Pomoc spoeczna 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 926 Kultura fizyczna i sport OGEM: 518.894,70 1.335.840,45 1.335.840,45 1.921.769,95 495.848,00 65.000,00 920.000,00 12.170.000,00 53.000,00 237.038,21 4.900,00 50.000,00 1.800.000,00 52.327.867,00 15.854.886,00 908.200,00 131,00 7.530.500,00 80.000,00 17.100,00 4.273.690,00 1.987.140,10 128.600,00 158.424,00 45.000,00 286.800,40 348.000,00 356.501,00 1.930.000,00 100.000,00 178.453,00 2.939.189,66 127.700,00 131,00 2.450,00 396.928,00 8.166.778,40 80.000,00 175.524,00 3.418.690,00 2.115.740,10 518.894,70 1.921.769,95 5.493.689,11 108.212.029,13 333.118,00 33.000,00 33.000,00 21.880,00 177.570,00 500.000,00 1.365.680,00 2.245.711,75 191.675,00 428.000,00 4.045.485,75 383.350,00 320.000,00 365.567,00 Zmniejszenia/Zwikszenia 15.280,47 3.761.888,64 15.280,47 6.561.775,64 191.675,00 12.062.000,00 53.000,00 258.918,21 182.470,00 680.000,00 52.079.867,00 15.676.838,00 4.052.807,66 Plan na 31.12.2010 r.

92.501.937,36 7.703.728,20 18.415.978,86

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKW za 2010 rok .

Dzia Wyszczeglnienie Plan na 1.01.2010 r. Kwota zmiany planu wydatkw Rada Miejska Burmistrz Miasta Zmniejszenia/Zwikszenia 010 Rolnictwo i owiectwo 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod 600 Transport i czno 9.000,00 350.000,00 11.770.440,00 1.687.711,75 5.067.485,75 365.567,00 3.761.888,64 Zmniejszenia/ Zwikszenia 15.280,47 24.280,47 350.000,00 18.546.535,64 Plan na 31.12.2010 r.

Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany

Strona 56

630 Turystyka 700 Gospodarka mieszkaniowa 710 Dziaalno usugowa 750 Administracja publiczna 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 757 Obsuga dugu publicznego 758 Rne rozliczenia 801 Owiata i wychowanie 851 Ochrona zdrowia 852 Pomoc spoeczna 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 926 Kultura fizyczna i sport OGEM:

200.000,00 1.973.220,00 313.000,00 12.318.348,00 4.900,00 1.276.600,00 2.454.406,20 500.000,00 30.630.227,00 920.131,00 12.939.000,00 621.000,00 959.000,00 10.203.944,00 8.124.095,00 155.000,00 2.961.577,00

948.903,00 2.000,00 3.158.579,00 2.567,37 1.806.200,00

1.611.578,00 120.000,00 2.000,00 97.979,00 2.567,37 2.028.200,00 500.000,00 259.880,00 177.570,00 536.000,00 170.000,00

862.675,00 2.263.220,00 313.000,00 9.517.628,00 182.470,00 2.034.600,00 2.454.406,20

5.450.717,85 11.163.103,51 127.700,00 320.100,00 1.555.146,60 9.137,00 29.264,00 1.826.500,00 2.060.500,00 320.100,00 455.737,00 56.737,00 463.000,00 5.090.190,00 4.196.100,10 131,00 2.450,00

333.118,00 396.928,00 180.424,00 5.000,00 134.600,00 11.000,00

36.548.030,66 920.000,00 12.234.068,40 668.600,00 1.573.160,00 13.472.634,00 10.394.295,10 166.000,00 3.843.993,53 116.369.597,00

1.657.240,45

2.527.656,98

12.000,00

98.683.888,20 20.514.567,02 33.202.434,71 995.848,00 5.993.689,11

WYDATKI MAJTKOWE wykonanie za 2010 rok .

L.p. Nazwa zadania Termin Termin rozpoczcia zakoczenia 06.08.2007 30.12.2010 r. r. 03.07.2007 29.11.2010 r. r. 24.09.2009 13.07.2010 r. r. Planowany koszt 83.230,00 2.644.888,64 902.000,00 2.790.600,00 380.000,00 522.760,00 1.000.000,00 445.711,75 49.679,00 533.420,25 99.937,00 268.150,00 223.800,00 45.480,00 214.429,00 450.000,00 21.000,00 05.02.2008 31.12.2014 r. r. 01.01.2010 31.12.2010 r. r. 01.05.2010 31.12.2010 r. r. 520.000,00 123.500,00 134.000,00 21.500,00 Poniesione nakady 73.200,00 2.261.437,85 747.726,47 2.108.486,64 63.440,00 550.114,27 45.384,00 445.711,75 49.679,00 406.429,84 99.937,00 268.150,00 223.800,00 45.480,00 214.429,00 5.546,56 2.708,00 516.106,00 93.174,40 59.206,28 Stopie realizacji w% 100,00 100,00 100,00 100,00 5,82 61,36 4,24 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1,00 5,00 58,00 75,44 44,20

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Opracowanie dokumentacji projektowej obwodnicy ywca jako nowego cigu drogi wojewdzkiej nr 945 wzdu rzeki Soy wraz z przebudow mostu nad rzek So w cigu drogi wojewdzkiej nr 945 Przebudowa skrzyowania drogi wojewdzkiej nr 945 z ul. Skodowskiej i ul. Sporysk oraz lini kolejow w ywcu Rozbudowa drg i infrastruktury na O. Parkowym w ywcu

Poprawa bezpieczestwa i pynnoci ruchu oraz dostpnoci gospodarczej centrum ywca poprzez 29.06.2010 26.11.2010 r. przebudow i remont drg gminnych r. Poprawa bezpieczestwa i pynnoci ruchu oraz dostpnoci gospodarczej centrum ywca poprzez przebudow drogi gminnej nr 1463 S- ul. Powstacw l. Budowa parkingu przy ul. Komonieckiego w ywcu Remont nawierzchni jezdni i chodnikw ul. Na Wzgrzu i boczna Wesoa Odbudowa nawierzchni ul. Wichrowej uszkodzonej podczas powodzi w 2010 r. Zabezpieczenie korpusu drogowego ul. Oczkowskiej w ywcu 20.01.2010 30.08.2011 r. r. 4.05.2010 r. 29.07.2011 r. 30.12.2010 30.06.2011 r. r. 02.09.2010 25.11.2010 r. r. 28.07.2010 12.10.2010 r. r. 28.07.2010 12.10.2010 r. r. 28.07.2010 12.10.2010 r. r. 28.07.2010 12.10.2010 r. r. 28.07.2010 12.10.2010 r. r. 28.07.2010 12.10.2010 r. r. 28.07.2010 12.10.2010 r. r. 01.03.2010 01.12.2013 r. r.

10. Odbudowa i zabezpieczenie korpusu drogowego w obrbie skrzyowania ul. Sonki i Tetmajera 11. Odbudowa nawierzchni ul. Nad Stawem w ywcu wraz z odwodnieniem 12. Odbudowa nawierzchni ul. Sosnowej w ywcu 13 Odbudowa nawierzchni ul. Kwiatowej w ywcu wraz z odwodnieniem 14. Odbudowa nawierzchni ul. Grabowej w ywcu 15. Odbudowa przepustu w cigu ul. Mieczykowej w ywcu 16. Turystyka bez granic- transgraniczne partnerstwo dla promocji oraz rozwoju turystycznego regionw Liptowa i ywiecczyzny 17. Poprawa jakoci i dostpnoci informacji turystycznej na terenie powiatw: Bielskiego i ywieckiego 18. Budownictwo socjalne 19. Zakup nowego sprztu komputerowego oraz systemw sieciowych wraz z oprogramowaniem 20. System monitoringu wizyjnego miasta Bezpieczny ywiec 21. Rozbudowa elektronicznego obiegu dokumentw o MOPS i kolejne punkty darmowego dostpu dla mieszkacw miasta

Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany

Strona 57

22. Budowa ywieckiej wiatowodowej sieci szerokopasmowej 23. Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie ywiec 24. Uruchomienie systemu Elektronicznego Dziennika Ucznia w szkoach podstawowych i gimnazjach oraz dodatkowego oprogramowania finansowo - ksigowego 25. Uruchomienie systemu darmowej telefonii IP dla Urzdu i jednostek podlegych 26. Utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarzdzaniem w administracji publicznej w Powiecie ywieckim na bazie Geograficznego Systemu Informacyjnego 27. Przebudowa pomieszcze serwerowni i dziennika podawczego 28. Termomodernizacja obiektw przedszkolnych na terenie miasta ywca 29. Budowa i wyposaenie przyszkolnego obiektu sportowego w Gimnazjum Nr 1 w ywcu 30. Termomodernizacja i remont kapitalny starej czci budynku Gimnazjum Nr 1 w ywcu wraz z ogrodzeniem i parkingami 31. Modernizacja elewacji w budynku Gimnazjum Nr 2 w ywcu

01.03.2010 31.12.2012 r. r. 1.12.2010 r. 31.12.2019 r.

184.000,00 36.000,00 30.000,00 70.000,00

32.362,60 29.280,00

17,59 0,01

01.05.2010 31.12.2013 r. r. 01.01.2010 31.12.2011 r. r. 01.10.2007 31.12.2010 r. r. 01.08.2010 01.12.2013 r. r. 01.07.2010 01.11.2010 r. r.

20.500,00 58.000,00 21.400,00 3.985.569,63 300.000,00 40.000,00 329.790,00 2.333.690,00

20.427,30

99,64

21.382,90 1.961.097,94 94.602,00 39.819,36

2,00 100,00 6,00 100,00

32. Remont obiektu poprzemysowego wraz z adaptacj na dziaalno ywieckiego Centrum Aktywizacji 01.06.2008 Spoecznej r. 33. Usuwanie szkd powodziowych z maja i czerwca 2010 r.- budowa urzdze zwikszajcych bezpieczestwo przeciwpowodziowe: wykonanie lokalnych zabezpiecze brzegw potoku Koszarawa wraz z udronieniem koryta na odcinku od km 1 + 656 do 4 + 250 w miecie ywiec, powiecie ywieckim, woj. lskie 34. Wdroenie programu ograniczenia niskiej emisji etap IV 35. Nabycie od WFOiGW w Katowicach udziaw w Spce MPWiK 36. Objcie udziaw w Spce Beskid 37. Odtworzenie nawierzchni drg po budowie sieci wod. kanal. na terenie miasta ywca 38. Budowa uzupeniajca sieci rozdzielczej wodno kanalizacyjnej w miecie ywcu 39. Zadaszenie dziedzica Starego Zamku Komorowskich i Habsburgw w ywcu 40. Poprawa jakoci i dostpnoci informacji kulturalnej na ywiecczynie 41. Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgw w ywcu 42. Remont i przebudowa Amfiteatru pod Grojcem w ywcu wraz z terenami rekreacyjnymi na cele imprez kulturalno - sportowych 43. Rozbudowa i remont sceny gwnej i widowni wraz z zapleczem socjalno - technicznym Amfiteatru pod Grojcem etap II 01.04.2008 01.06.2010 r. r. 01.08.2008 01.07.2010 r. r. 01.08.2010 01.12.2013 r. r. 01.01.2010 31.12.2011 r. r. 11.10.2010 30.11.2010 r. r.

2.293.690,00

100,00

01.06.2010 31.05.2011 r. r. 12.02.2008 31.12.2012 r. r. 01.03.2010 31.12.2010 r. r.

992.944,00 348.000,00 158.000,00 100.000,00 400.000,00 100.000,00 19.000,00 425.000,00 2.877.140,10 140.000,00 1.299.094,70 54.000,00

66.127,43 348.000,00 158.000,00

6,66 24,04 100,00

9.612,00 421.398,32 2.599.622,48 122.314,02 1.184.016,97

5,00 100,00 100,00 1,00 100,00

44. Rewitalizacja rodowiska przyrodniczego i walorw krajobrazowych zabytkowego Parku Habsburgw 01.04.2010 31.10.2010 r. w ywcu r. 45. Fundusz na utrzymanie rezultatw Projektu pt. Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgw w ywcu 46. Remont i modernizacja Klubu Kultury rubka w ywcu 47. Budowa otwartego obiektu sportowego w ywieckiej dzielnicy Zabocie 48. Modernizacja i rozbudowa pywalni miejskiej w ywcu + solary RAZEM: 01.11.2008 01.12.2009 r. r. 01.02.2009 31.12.2010 r. r. 01.10.2009 31.10.2010 r. r.

6.610,00 1.571.577,00 753.416,53

6.608,59 1.365.732,71 525.058,39

100,00 100,00 100,00 69,61

28.127.817,60 19.579.300,07

ZESTAWIENIE POYCZEK I KREDYTW w)g stanu na dzie 31 grudnia 2010 roku .

rdo pozyskania kredytu, poyczki, data umowy, cel Kwota w zotych Planowane terminy spat Spata w)g Stan stanu na zaduenia 31.12.2010 na dzie r. 31.12.2010 r. 2012 r. 307.692 2013 r. 307.692 2014 r. 307.692 1.230.771 do 2018 r. 1.538.462 2.461.538

2006 r. 2007 r. 2008 r. BPH O)ywiec 4.000.000 307.692 307.692 307.693

2009 r. 307.692

2010 r. 307.692

2011 r. 307.692

ING Bank lski 28.09.2006 r.-finansowanie zada biecych Bank Handlowy w Warszawie 19.09.2008 r.- finansowanie zada inwestycyjnych

4.000.000

996.000

996.000

996.000 1.012.000

2.988.000

1.012.000

10.000.000

- 1.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

4.000.000

6.000.000

Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany

Strona 58

WFOiGW Katowice 3.09.2009 r. - Wykorzystanie energii sonecznej do przygot. c.w.u. Przedszkole 11 WFOiGW Katowice 14.09.2009 r. Wykorzystanie energii sonecznej do przygot. c.w.u. Gimnazjum nr 1 WFOiGW Katowice 3.09.2009 r.- Wykorzystanie energii sonecznej do przygot. c.w.u. Przedszkole nr 9 WFOiGW Katowice 14.09.2009 r.- Wdroenie programu ograniczenia niskiej emisjii III etap WFOiGW Katowice 17.11.2010 r.- Wdroenie programu ograniczenia niskiej emisji w miecie ywcu- etap IV WFOiGW Katowice 21.10.2010 r.- Wykorzystanie energii sonecznej do przygot. c.w.u. w Pywalni Miejskiej PEKAO SA Oddzia ywiec 15.09.2010 r.- zadania biece RAZEM:

1.863

468

1.395

468

1.395

24.476

6.120

18.356

6.120

18.356

6.443

1.613

4.830

1.613

4.830

2.799.151

763.404 1.017.872 1.017.875

2.799.151

676.800

158.625

211.500

211.500 95.175 w 2015 r. -

676.800

22.898

3.818

15.264

3.816

22.898

3.000.000

- 3.000.000

3.000.000

24.531.631 307.692 307.692 1.303.693 2.303.692 7.311.893 5.111.495 4.499.453 1.540.883 1.845.138 11.534.663 12.996.968

Zakad budetowy Miejski Orodek Sportu i Rekreacji wykonanie za 2010 rok .

- Stan rodkw obrotowych na 1.01.2010 r.- Dochody wasne - Dotacja z budetu miasta - Razem przychody - Wynagrodzenia w tym: umowy zlecenia - Pochodne od wynagrodze - Pozostae wydatki - Wydatki inwestycyjne - Razem rozchody - Podatek dochodowy od osb prawnych - Stan rodkw obrotowych na 31.12.2010 r. 65.814,78 zotych 1.645.905,52 zotych 1.199.317,72 zotych 2.845.223,24 zotych 983.875,42 zote 237.375,80 zotych 151.628,03 zotych 1.643.774,64 zote 8.276,32 zotych 2.787.554,41 zotych 4.796,00 zotych 118.687,61 zotych

Analiza dziaalnoci jedynego zakadu budetowego miasta pozwala na wycignicie nastpujcych wnioskw: 1) Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego wzrs o 52.872,83 zotych w stosunku do pocztku okresu sprawozdawczego, 2) Dochody wasne stanowi 57,85 % przychodw ogem, 3) Dotacje stanowi 42,15 % przychodw ogem, 4) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze stanowi 40,74 % kosztw ogem, 5) Pozostae wydatki stanowi 58,96 % kosztw ogem, 6) Wydatki majtkowe stanowi 0,30 % kosztw ogem. Dochody wasne MOSiR stanowi 1,61 % zrealizowanych dochodw miasta za 2010 rok. Sprawozdanie opisowe z dziaalnoci merytorycznej Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji w ywcu zamieszczono przy omawianiu wydatkw budetowych za 2010 rok dzia 926 rozdzia 92604. Stan nalenoci i zobowiza zakadu budetowego na pocztek i koniec okresu sprawozdawczego w zotych
Nazwa jednostki Miejski Orodek Sportu i Rekreacji RAZEM: Stan nalenoci na 1.01.2010 r. 22.086,61 22.086,61 Stan zobowiza na 1.01.2010 r. 258.647,81 258.647,81 Stan nalenoci na 31.12.2010 r. 42.586,36 42.586,36 Stan zobowiza na 31.12.2010 r. 204.090,55 204.090,55

Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany

Strona 59

Analiza powyszego pozwala stwierdzi, e: - stan nalenoci na koniec okresu sprawozdawczego zwikszy si o 20.499,75 zotych czyli o 92,82 % w stosunku do nalenoci na pocztek roku, - stan zobowiza na koniec okresu sprawozdawczego zmniejszy si o 54.557,26 zotych czyli o 21,10 % w stosunku do stanu zobowiza na pocztek roku. O wyjanienie przyczyn takiego stanu rzeczy zwrcono si do Gwnej Ksigowej MOSiR w ywcu. Poniej zacytowano w caoci wyjanienia: Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w ywcu wyjania, i w sprawozdaniu Rb-30 S za 2010 rok na stan nalenoci skadaj si: - nalenoci od odbiorcw towarw i usug wiadczonych przez nasz zakad, - podatek VAT naliczony z prawem do odliczenia w okresach nastpnych. Na wysoko zobowiza wpywaj: - zobowizania na rzecz dostawcw towarw i usug, - niewymagalne zobowizania na rzecz budetu pastwa z tytuu podatku dochodowego od osb fizycznych, skadek na ubezpieczenia spoeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, - niewymagalne zobowizanie z tytuu wynagrodzenia dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownikw MOSiR z terminem patnoci do 31.03.2011 r. Zmniejszenie zobowiza powstao na wskutek osignicia wyszych od planowanych przychodw. Informacja z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury za 2010 rok - Wykonanie planu dochodw przedstawia si nastpujco:
0830 0960 2480 Wpywy z usug Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej Dotacja podmiotowa z budetu otrzymana przez samorzdow instytucj kultury RAZEM: Nazwa Plan 735.980,00 200.000,00 2.794.450,00 3.730.430,00 Wykonanie 678.243,44 193.896,50 2.794.450,00 3.666.589,94 % wykonania 92,16 96,95 100,00 98,29

- Wykonanie planu wydatkw przedstawia si nastpujco:

4010 4090 4110 4120 4140 4210 4260 4270 4280 4300 4360 4370 4410 4420 4430 4440 4740 4750 Wynagrodzenia osobowe pracownikw Honoraria Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Podre subowe zagraniczne Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji RAZEM: Nazwa Plan 1.125.797,00 340.000,00 189.769,00 25.414,00 33.000,00 537.850,00 171.000,00 132.000,00 4.000,00 1.011.600,00 12.000,00 14.500,00 5.000,00 2.500,00 59.000,00 37.000,00 5.000,00 25.000,00 3.730.430,00 Wykonanie 1.122.299,83 336.022,00 187.264,64 24.264,95 32.869,00 536.128,96 170.659,25 131.357,32 2.363,00 1.011.071,51 11.056,36 14.179,17 4.282,42 2.365,74 58.456,47 36.628,99 4.842,28 24.732,40 3.710.844,29 % wykonania 99,69 98,83 98,68 95,48 99,60 99,68 99,80 99,51 59,08 99,95 92,14 97,79 85,65 94,63 99,08 99,00 96,85 98,93 99,48

Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany

Strona 60

Na dzie 31 grudnia 2010 roku w Miejskim Centrum Kultury wystpoway nalenoci w wysokoci 26.481,48 zotych, w tym wymagalne 988,00 zote i zobowizania w kwocie 276.957,91 zotych w tym 20.029,88 zotych wymagalnych. Informacja z wykonania planu finansowego Muzeum Miejskiego za 2010 rok - Wykonanie planu dochodw przedstawia si nastpujco:
2480 0830 0840 0960 Wpywy z usug Wpywy ze sprzeday wyrobw Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej RAZEM: Nazwa Dotacja podmiotowa z budetu otrzymana przez samorzdow instytucj kultury Plan 1.642.000,00 384.000,00 15.000,00 1.000,00 2.042.000,00 Wykonanie 1.642.000,00 383.206,77 14.754,58 1.000,00 2.040.961,35 % wykonania 100,00 99,79 98,36 100,00 99,95

Na dzie 31 grudnia 2010 roku w Muzeum Miejskim wystpiy nalenoci wymagalne w wysokoci 1.000,00 zotych i wystpiy zobowizania w wysokoci 99.895,33 zotych w tym wymagalne 12.738,80 zotych. - Wykonanie planu wydatkw przedstawia si nastpujco:
4010 4110 4120 4140 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4410 4430 4440 Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug medycznych Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych RAZEM: Nazwa Plan 1.364.000,00 190.000,00 30.000,00 9.000,00 20.500,00 99.000,00 12.000,00 160.000,00 2.000,00 3.000,00 73.000,00 5.000,00 28.000,00 46.500,00 2.042.000,00 Wykonanie 1.290.129,25 182.133,68 28.221,00 8.933,00 18.597,00 87.003,14 11.962,02 148.363,56 1.991,45 2.341,00 65.333,57 4.788,19 27.734,88 43.626,94 1.921.158,68 % wykona-nia 94,58 95,86 94,07 99,26 90,72 87,88 99,68 92,73 99,57 78,03 89,50 95,76 99,05 93,82 94,08

Informacja z wykonania planu finansowego ywieckiej Biblioteki Samorzdowej za 2010 rok - Wykonanie planu dochodw przedstawia si nastpujco:
0830 Wpywy z usug 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej 0970 Wpywy z rnych dochodw 2460 rodki otrzymane od pozostaych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych na realizacj zada biecych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych 2480 Dotacja podmiotowa z budetu otrzymana przez samorzdow instytucj kultury B.O. RAZEM: Nazwa Plan 2.500,00 5.000,00 3.963,00 9.000,00 826.000,00 11.537,00 858.000,00 Wykonanie 2.511,00 5.000,00 5.474,27 9.000,00 826.000,00 11.536,80 859.522,07 % wykonania 100,44 100,00 138,14 100,00 100,00 100,00 100,18

- Wykonanie planu wydatkw przedstawia si nastpujco:

3020 4010 4110 Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Nazwa Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Plan 4.400,00 535.000,00 83.000,00 Wykonanie 3.930,56 534.152,10 82.165,30 % wykonania 89,33 99,85 99,00

Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany

Strona 61

4120 4170 4210 4240 4260 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4420 4430 4440 4700 4740 4750 Stan na r-ku bankow.

Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Podre subowe zagraniczne Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji RAZEM:

10.700,00 3.000,00 38.900,00 62.000,00 41.000,00 300,00 36.000,00 3.500,00 1.800,00 4.300,00 500,00 600,00 3.800,00 16.800,00 1.500,00 1.500,00 9.400,00 858.000,00

10.607,94 2.650,00 38.620,36 61.213,59 40.408,92 120,00 35.666,97 3.447,65 1.800,00 4.263,72 310,10 503,11 3.709,00 16.765,44 1.167,10 1.325,57 9.257,78 852.085,21 7.436,86

99,14 88,34 99,29 98,74 98,56 40,00 99,08 98,51 100,00 99,16 62,02 83,86 97,61 99,80 77,81 88,38 98,49 99,31

W ywieckiej Bibliotece Samorzdowej na dzie 31 grudnia 2010 roku nie wystpiy adne nalenoci ani zobowizania . STAN MIENIA KOMUNALNEGO na dzie 31 grudnia 2010 r. I. Wasno Gminy ywiec
Powierzchnia gruntu [ha] A Grunty stanowice wasno lub wspwasno ogem, w tym: 1 2 Drogi o uregulowanym stanie prawnym Dziaki oddane w uytkowanie wieczyste, w tym: - zabudowane budynkami wielomieszkaniowymi przekazanymi jako aport dla Spki TBS - oddane Spdzielni Mieszkaniowej Gronie i Widok - oddane osobom fizycznym pod mieszkalnictwo jednorodzinne - oddane z przeznaczeniem na dziaalno gospodarcz i inn - zabudowane garaami - ogrody dziakowe 3 4 5 6 7 8 9 Cmentarz Tereny rekreacyjne (Park Miejski, Camping Dbina, Amfiteatr Pod Grojcem, tory ucznicze, siedziba TS Koszarawa ywiec, kompleks boisk przy ul. Tetmajera) Domy kultury oraz Muzeum Miejskie Grunty o przeznaczeniu pod uprawy polowe Szkoy, przedszkola obek Siedziba Urzdu Miejskiego Rynek 2, ratusz 3,9316 198,5584 39,7124 36,4936 8,1057 5,3249 8,1001 8,4936 0,0778 6,3915 8,6152 34,3947 0,8655 5,5431 8,5209 0,3365 0,2001 Warto gruntu [z] 45 555 500 9 938 585 10 459 567 3 646 086 1 882 898 1 850 026 2 722 293 38 689 319 575 2 054 820 6 525 107 328 590 176 669 2 476 134 84 125 317 200 962 317 9 147 822 800 000 12 489 267 5 746 058 2 276 732 3 306 700 445 500 445 500 Warto budynkw/ budowli [z] 51 101 408

10 Budynki komunalne wielomieszkaniowe, w ktrych nie sprzedano dotychczas adnych lokali

czna ilo lokali mieszkalnych: 142 czna powierzchnia lokali mieszkalnych: 6017 m2 11 Budynki mieszkalno-uytkowe (kamienice) przy gwnych cigach ulicznych, w ktrych nie sprzedano dotychczas adnych lokali 12 Stary Zamek wraz z oficynami zamkowymi 13 Ochotnicza Stra Poarna w ywcu-Oczkowie 14 Grunty wydzierawione 15 Gruty uyczone 16 Grunty niezagospodarowane pooone w strefach ochronnych drg, oczyszczalni ciekw, skadowiska odpadw, place osiedlowe, itp. 0,4792 339 322 5 463 151 czna ilo lokali mieszkalnych: 37 o pow. uytkowej 1557 m2 czna ilo lokali uytkowych: 36 o pow. uytkowej 2776 m2 1,2099 0,2987 12,4276 6,5316 38,9958 649 950 109 100 3 428 674 1 814 043 5 891 297 6 235 597 12 348 760 701 600

-.
B Grunty we wspwasnoci Gminy ywiec 27,6364 387 858 594 557

Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany

Strona 62

II. Ograniczone prawa rzeczowe, uytkowanie wieczyste, wierzytelnoci, udziay w spkach, akcjach oraz posiadanie.
Powierzchnia gruntu [ha] 1. 2. 3. Nr 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Grunty wasnoci Skarbu Pastwa w uytkowaniu wieczystym Gminy ywiec Grunty wydzierawione Samoistne posiadanie Nazwa Spki Miejski Zakad Energetyki Cieplnej Ekoterm sp. z o.o. w ywcu Przedsibiorstwo Usug Komunalnych PUK sp.z o.o. w ywcu Miejskie Przedsibiorstwo Wodocigw i Kanalizacji Sp-ka z o.o. w ywcu Beskid sp. z o.o. w ywcu Miejski Zakad Komunikacyjny w ywcu ywieckie Towarzystwo Budownictwa Spoecznego Sp. z o.o. w ywcu Beskidzki Hurt Towarowy S.A. w Bielsku-Biaej 2,3963 0,2335 146,5580 Warto udziaw Gminy ywiec w kapitale Spki 2 400 000,-z 1 870 500,-z 49 714 720,-z 1 513 000,-z 3 078 000,-z 40 171 000,-z 5 000,-z Ilo udziaw 4 800 po 500,-z 3741 po 500,-z 52888 po 940,-z 1513 po 1000,-z 3078 po 1000,-z 40171 po 1000,-z 5 akcji imiennych serii B po 1000,-z cena transakcji [z] 72 215 1 143 548 11 306 31 920 (warto nieruchomoci) 55 000 (warto nieruchomoci) Warto gruntu [z] 262 972 udzia we wasnoci 100% 100% 96,2% 52,15% 100% 100% Warto budynkw/budo-wli [z] 5 455 961

III. Udziay Gminy ywiec w spkach prawa handlowego

IIIa. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie padziernik 2009 grudzie 2009r.
powierzchnia [ha] 1. 2. 3. 4. 5. Nabycia nieruchomoci Zbycia nieruchomoci Przeksztacenie prawa wieczystego uytkowania w prawo wasnoci (z zastosowaniem 80% bonifikaty) Komunalizacja nieruchomoci Aport nieruchomoci na rzecz spek miejskich 0,2292 0,6149 0,3176 0,1453 0,1014

IIIb. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie stycze grudzie 2010 r .

powierzchnia [ha] 1. 2. 3. 4. 5. 6. Nabycia nieruchomoci (czciowo udziay w dziakach) Zbycia nieruchomoci Przeksztacenie prawa wieczystego uytkowania w prawo wasnoci (z zastosowaniem 80% bonifikaty) Komunalizacja nieruchomoci Aport nieruchomoci na rzecz spek miejskich Darowizna nieruchomoci na rzecz Powiatu ywieckiego pod budow szpitala 1,3579 0,4183 0,5309 0,9873 0,1822 1,5671 cena transakcji [z] 62 783 498 940 18 042 884 500 (warto nieruchomoci) 44 180 (warto nieruchomoci) 1 515 700

IVa. Dane o dochodach uzyskanych w okresie 1.10.2009-31.12.2009 z tytuu wykonywania prawa wasnoci i innych praw majtkowych oraz z wykonania posiadania:
wpywy z czynszw za lokale mieszkalne i uytkowe wpywy z opat z tytuu wieczystego uytkowania gruntw wpywy z dzieraw nieruchomoci wpywy ze sprzeday nieruchomoci, odszkodowa oraz przeksztacenia prawa wieczystego uytkowania w prawo wasnoci razem 150 000,00 z 33,56 z 245 442,33 z 1 009 801,33 z 1 405 277,22 z

IVb. Dane o dochodach uzyskanych w okresie 01.01.2010-31.12.2010 z tytuu wykonywania prawa wasnoci i innych praw majtkowych oraz z wykonania posiadania:
wpywy z czynszw za lokale mieszkalne i uytkowe wpywy z opat z tytuu wieczystego uytkowania gruntw wpywy z dzieraw nieruchomoci wpywy ze sprzeday nieruchomoci, odszkodowa oraz przeksztacenia prawa wieczystego uytkowania w prawo wasnoci razem 525 724,05 z 170 269,19 z 987 643,92 z 1 837 149,81 z 3 520 786,97 z

V. Informacje o zdarzeniach majcych wpyw na stan mienia komunalnego W okresie od 1.10.2009 r. do 31.12.2010 r. nie zaistniay adne zdarzenia (w tym losowe), ktre miayby istotny wpyw na stan mienia komunalnego, m.in. na jego aktualn warto.

Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany

Strona 63

I N F O R M A C JA O S T A N I E Z A L E G O C I P O D A T K O W Y C H INIEPODATKOWYCH na 31.12.2010 r. Podatek rolny od osb prawnych

I. 1. 2. 3. 4. 5. Stan zalegoci na 1.01.2010 r. Wpywy gotwkowe Odpisy i umorzenia Odroczenia terminw patnoci Kwota pozostaa do pobrania ( 1- 2 3 4) Pobr biecych nalenoci Przypis brutto Odpisy Przypis netto (1 -2 ) Wpywy gotwkowe Zwroty Umorzenia i zaniechania Odroczenia terminw patnoci Nadpaty z 2009 r. zaliczone na nalenoci 2010 r. Nadpaty na 31.12.2010 r. Kwota pozostaa do pobrania (34+5678+9) Ogem zalegoci na 31.12.2010 r. ( I 5 + II 10 ) 6.378,00 1,00 6.377,00 6.733,00 667,00 0 0 428,00 117,00 0 Likwidacja zalegoci podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2010 r. 0 0 0 0 0

II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

III.

I N F O R M A C JA O S T A N I E Z A L E G O C I P O D A T K O W Y C H INIEPODATKOWYCH na 31.12.2010 r. Podatek od nieruchomoci od osb prawnych

I. 1. 2. 3. 4. 5. Stan zalegoci na 1.01.2010 r. Wpywy gotwkowe Odpisy i umorzenia Odroczenia terminw patnoci Kwota pozostaa do pobrania Likwidacja zalegoci podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2010 r. 4.040.588,00 337.195,00 108.145,00 0 3.595.248,00

Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany

Strona 64

( 1- 2 3 4) II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Przypis brutto Odpisy Przypis netto (1 -2 ) Wpywy gotwkowe Zwroty Umorzenia i zaniechania Odroczenia terminw patnoci Nadpaty z 2009 r. zaliczone na nalenoci 2010 r. Nadpaty na 31.12.2010 r. Kwota pozostaa do pobrania (34+5678+9) Ogem zalegoci na 31.12.2010 r. ( I 5 + II 10 ) Pobr biecych nalenoci 16.140.929,00 575.344,00 15.565.585,00 13.879.324,00 44.542,00 0 0 23.006,00 101.677,00 1.809.474,00

III.

5.404.722,00

I N F O R M A C JA O S T A N I E Z A L E G O C I P O D A T K O W Y C H INIEPODATKOWYCH na 31.12.2010 r. Podatek leny od osb prawnych

I. 1. 2. 3. 4. 5. Stan zalegoci na 1.01.2010 r. Wpywy gotwkowe Odpisy i umorzenia Odroczenia terminw patnoci Kwota pozostaa do pobrania ( 1- 2 3 4) Pobr biecych nalenoci Przypis brutto Odpisy Przypis netto (1 -2 ) Wpywy gotwkowe Zwroty Umorzenia i zaniechania Odroczenia terminw patnoci 6.040,00 0 6.040,00 4.964,73 165,73 718,00 0 Likwidacja zalegoci podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2010 r. 0 0 0 0 0

II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany

Strona 65

8. 9. 10.

Nadpaty z 2009 r. zaliczone na nalenoci 2010 r. Nadpaty na 31.12.2010 r. Kwota pozostaa do pobrania (34+5678+9) Ogem zalegoci na 31.12.2010 r. ( I 5 + II 10 )

0,51 0,51 523,00

III.

523,00

I N F O R M A C JA O S T A N I E Z A L E G O C I P O D A T K O W Y C H INIEPODATKOWYCH na 31.12.2010 r. Podatek rolny od osb fizycznych

I. 1. 2. 3. 4. 5. Stan zalegoci na 1.01.2010 r. Wpywy gotwkowe Odpisy i umorzenia Odroczenia terminw patnoci Kwota pozostaa do pobrania ( 1- 2 3 4) Pobr biecych nalenoci Przypis brutto Odpisy Przypis netto (1 -2 ) Wpywy gotwkowe Zwroty Umorzenia i zaniechania Odroczenia terminw patnoci Nadpaty z 2009 r. zaliczone na nalenoci 2010 r. Nadpaty na 31.12.2010 r. Kwota pozostaa do pobrania (34+5678+9) Ogem zalegoci na 31.12.2010 r. ( I 5 + II 10 ) 110.337,00 2.346,88 107.990,12 102.120,71 831,22 405,35 0 8.494,16 8.076,13 5.877,25 Likwidacja zalegoci podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2010 r. 29.244,92 5.578,63 1.324,57 0 22.341,72

II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

III.

28.218,97

I N F O R M A C JA O S T A N I E Z A L E G O C I P O D A T K O W Y C H INIEPODATKOWYCH na 31.12.2010 r. Podatek od rodkw transportowych od osb fizycznych

I. Likwidacja zalegoci podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2010 r.

Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany

Strona 66

1. 2. 3. 4. 5.

Stan zalegoci na 1.01.2010 r. Wpywy gotwkowe Odpisy i umorzenia Odroczenia terminw patnoci Kwota pozostaa do pobrania ( 1- 2 3 4) Pobr biecych nalenoci Przypis brutto Odpisy Przypis netto (1 -2 ) Wpywy gotwkowe Zwroty Umorzenia i zaniechania Odroczenia terminw patnoci Nadpaty z 2009 r. zaliczone na nalenoci 2010 r. Nadpaty na 31.12.2010 r. Kwota pozostaa do pobrania (34+5678+9) Ogem zalegoci na 31.12.2010 r. ( I 5 + II 10 )

383.960,74 110.049,17 18.102,08 0 255.809,49

II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

442.020,00 18.133,00 423.887,00 288.490,16 1.408,16 0 0 2.801,50 4.764,50 144.371,00

III.

394.577,49

I N F O R M A C JA O S T A N I E Z A L E G O C I P O D A T K O W Y C H INIEPODATKOWYCH na 31.12.2010 r. Podatek leny od osb fizycznych

I. 1. 2. 3. 4. 5. Stan zalegoci na 1.01.2010 r. Wpywy gotwkowe Odpisy i umorzenia Odroczenia terminw patnoci Kwota pozostaa do pobrania ( 1- 2 3 4) Pobr biecych nalenoci Przypis brutto Odpisy 12.140,00 28,22 Likwidacja zalegoci podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2010 r. 2.858,00 1.259,07 26,58 0 1.572,35

II. 1. 2.

Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany

Strona 67

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Przypis netto (1 -2 ) Wpywy gotwkowe Zwroty Umorzenia i zaniechania Odroczenia terminw patnoci Nadpaty z 2009 r. zaliczone na nalenoci 2010 r. Nadpaty na 31.12.2010 r. Kwota pozostaa do pobrania (34+5678+9) Ogem zalegoci na 31.12.2010 r. ( I 5 + II 10 )

12.111,78 11.222,72 144,22 1,75 0 529,74 705,45 1.207,24

III.

2.779,59

I N F O R M A C JA O S T A N I E Z A L E G O C I P O D A T K O W Y C H INIEPODATKOWYCH na 31.12.2010 r. Podatek od posiadania psw

I. 1. 2. 3. 4. 5. Stan zalegoci na 1.01.2010 r. Wpywy gotwkowe Odpisy i umorzenia Odroczenia terminw patnoci Kwota pozostaa do pobrania ( 1- 2 3 4) Pobr biecych nalenoci Przypis brutto Odpisy Przypis netto (1 -2 ) Wpywy gotwkowe Zwroty Umorzenia i zaniechania Odroczenia terminw patnoci Nadpaty z 2009 r. zaliczone na nalenoci 2010 r. Nadpaty na 31.12.2010 r. Kwota pozostaa do pobrania (34+5678+9) Ogem zalegoci na 31.12.2010 r. 115,00 0 115,00 0 0 0 0 0 0 115,00 Likwidacja zalegoci podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2010 r. 8.750,20 1.683,90 280,00 0 6.786,30

II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

III.

6.901,30

Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany

Strona 68

( I 5 + II 10 )

I N F O R M A C JA O S T A N I E Z A L E G O C I P O D A T K O W Y C H INIEPODATKOWYCH na 31.12.2010 r. Opata od posiadania psw

I. 1. 2. 3. 4. 5. Stan zalegoci na 1.01.2010 r. Wpywy gotwkowe Odpisy i umorzenia Odroczenia terminw patnoci Kwota pozostaa do pobrania ( 1- 2 3 4) Pobr biecych nalenoci Przypis brutto Odpisy Przypis netto (1 -2 ) Wpywy gotwkowe Zwroty Umorzenia i zaniechania Odroczenia terminw patnoci Nadpaty z 2009 r. zaliczone na nalenoci 2010 r. Nadpaty na 31.12.2010 r. Kwota pozostaa do pobrania (34+5678+9) Ogem zalegoci na 31.12.2010 r. ( I 5 + II 10 ) 52.122,00 4.557,00 47.565,00 37.883,00 207,00 0 0 165,00 139,00 9.863,00 Likwidacja zalegoci podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2010 r. 12.526,00 4.330,00 2.518,00 0 5.678,00

II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

III.

15.541,00

I N F O R M A C JA O S T A N I E Z A L E G O C I P O D A T K O W Y C H INIEPODATKOWYCH na 31.12.2010 r. Podatek od rodkw transportowych od osb prawnych

I. 1. 2. 3. 4. Stan zalegoci na 1.01.2010 r. Wpywy gotwkowe Odpisy i umorzenia Odroczenia terminw patnoci Likwidacja zalegoci podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2010 r. 27.777,00 18.426,00 1.134,00 0

Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany

Strona 69

5.

Kwota pozostaa do pobrania ( 1- 2 3 4) Pobr biecych nalenoci Przypis brutto Odpisy Przypis netto (1 -2 ) Wpywy gotwkowe Zwroty Umorzenia i zaniechania Odroczenia terminw patnoci Nadpaty z 2009 r. zaliczone na nalenoci 2010 r. Nadpaty na 31.12.2010 r. Kwota pozostaa do pobrania (34+5678+9) Ogem zalegoci na 31.12.2010 r. ( I 5 + II 10 )

8.217,00

II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1.767.585,00 76.013,00 1.691.572,00 1.698.877,17 28.649,00 0 0 566,00 1.493,17 22.271,00

III.

30.488,00

I N F O R M A C JA O S T A N I E Z A L E G O C I P O D A T K O W Y C H INIEPODATKOWYCH na 31.12.2010 r. Czynsze lokalowe

I. 1. 2. 3. 4. 5. Stan zalegoci na 1.01.2010 r. Wpywy gotwkowe Odpisy i umorzenia Odroczenia terminw patnoci Kwota pozostaa do pobrania ( 1- 2 3 4) Pobr biecych nalenoci Przypis brutto Odpisy Przypis netto (1 -2 ) Wpywy gotwkowe Zwroty Umorzenia i zaniechania 600.343,56 0 600.343,56 525.724,05 0 0 Likwidacja zalegoci podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2010 r. 593.833,09 0 0 0 593.833,09

II. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany

Strona 70

7. 8. 9. 10.

Odroczenia terminw patnoci Nadpaty z 2009 r. zaliczone na nalenoci 2010 r. Nadpaty na 31.12.2010 r. Kwota pozostaa do pobrania (34+5678+9) Ogem zalegoci na 31.12.2010 r. ( I 5 + II 10 )

0 0 21.823,78 96.443,29

III.

690.276,38

I N F O R M A C JA O S T A N I E Z A L E G O C I P O D A T K O W Y C H INIEPODATKOWYCH na 31.12.2010 r. Wykup mienia komunalnego

I. 1. 2. 3. 4. 5. Stan zalegoci na 1.01.2010 r. Wpywy gotwkowe Odpisy i umorzenia Odroczenia terminw patnoci Kwota pozostaa do pobrania ( 1- 2 3 4) Pobr biecych nalenoci Przypis brutto Odpisy Przypis netto (1 -2 ) Wpywy gotwkowe Zwroty Umorzenia i zaniechania Odroczenia terminw patnoci Nadpaty z 2009 r. zaliczone na nalenoci 2010 r. Nadpaty na 31.12.2010 r. Kwota pozostaa do pobrania (34+5678+9) Ogem zalegoci na 31.12.2010 r. ( I 5 + II 10 ) 46.216,30 0 46.216,30 107.197,58 0 0 0 0 63.538,84 2.557,56 Likwidacja zalegoci podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2010 r. 36.368,35 0 0 0 36.368,35

II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

III.

38.925,91

I N F O R M A C JA O S T A N I E Z A L E G O C I P O D A T K O W Y C H INIEPODATKOWYCH na 31.12.2010 r. Mandaty kredytowe

Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany

Strona 71

I. 1. 2. 3. 4. 5. Stan zalegoci na 1.01.2010 r. Wpywy gotwkowe Odpisy i umorzenia Odroczenia terminw patnoci Kwota pozostaa do pobrania ( 1- 2 3 4)

Likwidacja zalegoci podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2010 r. 97.866,45 0 0 0 97.866,45

II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Przypis brutto Odpisy Przypis netto (1 -2 ) Wpywy gotwkowe Zwroty Umorzenia i zaniechania Odroczenia terminw patnoci Nadpaty z 2009 r. zaliczone na nalenoci 2010 r. Nadpaty na 31.12.2010 r. Kwota pozostaa do pobrania (34+5678+9) Ogem zalegoci na 31.12.2010 r. ( I 5 + II 10 )

Pobr biecych nalenoci 237.050,00 0 237.050,00 235.853,80 0 24.952,09 0 0 0 - 23.755,89

III.

74.110,56

I N F O R M A C JA O S T A N I E Z A L E G O C I P O D A T K O W Y C H INIEPODATKOWYCH na 31.12.2010 r. Wieczyste uytkowanie

I. 1. 2. 3. 4. 5. Stan zalegoci na 1.01.2010 r. Wpywy gotwkowe Odpisy i umorzenia Odroczenia terminw patnoci Kwota pozostaa do pobrania ( 1- 2 3 4) Pobr biecych nalenoci Przypis brutto Odpisy 169.773,74 618,70 Likwidacja zalegoci podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2010 r. 16.062,24 4.024,94 4.029,34 0 8.007,96

II. 1. 2.

Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany

Strona 72

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Przypis netto (1 -2 ) Wpywy gotwkowe Zwroty Umorzenia i zaniechania Odroczenia terminw patnoci Nadpaty z 2009 r. zaliczone na nalenoci 2010 r. Nadpaty na 31.12.2010 r. Kwota pozostaa do pobrania (34+5678+9) Ogem zalegoci na 31.12.2010 r. ( I 5 + II 10 )

169.155,04 166.720,40 289,01 74,58 0 5.888,63 10.442,41 7.202,85

III.

15.210,81

I N F O R M A C JA O S T A N I E Z A L E G O C I P O D A T K O W Y C H INIEPODATKOWYCH na 31.12.2010 r. Dzierawa

I. 1. 2. 3. 4. 5. Stan zalegoci na 1.01.2010 r. Wpywy gotwkowe Odpisy i umorzenia Odroczenia terminw patnoci Kwota pozostaa do pobrania ( 1- 2 3 4) Pobr biecych nalenoci Przypis brutto Odpisy Przypis netto (1 -2 ) Wpywy gotwkowe Zwroty Umorzenia i zaniechania Odroczenia terminw patnoci Nadpaty z 2009 r. zaliczone na nalenoci 2010 r. Nadpaty na 31.12.2010 r. Kwota pozostaa do pobrania (34+5678+9) 1.039.502,59 0 1.039.502,59 1.036.259,56 0 0 0 4.173,39 8.296,93 7.366,57 Likwidacja zalegoci podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2010 r. 79.207,33 7.169,42 3.384,10 0 68.653,81

II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany

Strona 73

III.

Ogem zalegoci na 31.12.2010 r. ( I 5 + II 10 )

76.020,38

I N F O R M A C JA O S T A N I E Z A L E G O C I P O D A T K O W Y C H INIEPODATKOWYCH na 31.12.2010 r. Podatek od nieruchomoci od osb fizycznych

I. 1. 2. 3. 4. 5. Stan zalegoci na 1.01.2010 r. Wpywy gotwkowe Odpisy i umorzenia Odroczenia terminw patnoci Kwota pozostaa do pobrania ( 1- 2 3 4) Pobr biecych nalenoci Przypis brutto Odpisy Przypis netto (1 -2 ) Wpywy gotwkowe Zwroty Umorzenia i zaniechania Odroczenia terminw patnoci Nadpaty z 2009 r. zaliczone na nalenoci 2010 r. Nadpaty na 31.12.2010 r. Kwota pozostaa do pobrania (34+5678+9) Ogem zalegoci na 31.12.2010 r. ( I 5 + II 10 ) 6.018.423,96 290.043,00 5.728.380,96 5.089.369,58 57.614,50 10.945,02 0 36.735,67 26.546,49 675.491,68 Likwidacja zalegoci podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2010 r. 1.658.160,85 294.949,08 35.277,31 0 1.327.934,46

II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

III.

2.003.426,14

Burmistrz Miasta ywca Antoni Szlagor

Id: BZSLB-IEEEU-FSRWZ-XLDQH-EVDLY. Podpisany

Strona 74