SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU GMINY GILOWICE ZA ROK 2010

Wykonanie budetu gminy uchwalonego uchwa budetow na rok 2010 przedstawia si nastpujco: Wyszczeglnienie 1 DOCHODY OGEM
W tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Plan wg uchway 2

Plan po zmianach 3

Wykonanie 4

% 5 97,5

13.822.285 15.594.569,25 15.198.003,10

1.548.358

557.753,52

449.326,60

80,6

Dochody biece
W tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

12.837.032 14.031.888,25 13.647.818,26

97,3

563.105

509.049,52

400.926,76

78,6

Z tego: Dochody wasne Subwencja z budetu pastwa Dotacje celowe rodki unijne Dochody majtkowe
W tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

4.626.815 4.793.389,00 4.542.106,22

94,7

5.988.908 6.501.949,00 6.501.949,00 100,0 1.658.204 2.227.500,73 2.202.836,28 563.105 509.049,52 400.926,76 98,9 78,7 99,2

985.253 1.562.681,00 1.550.184,84

985.253

48.704,00

48.399,84

99,4

Z tego : Dotacje celowe rodki unijne

WYDATKI OGEM W tym : Wydatki biece Wydatki majtkowe

0 1.513.977,00 1.501.785,00 985.253 48.704,00 48.399,84

99,2 99,4
96,3 95,5 99,3
1

14.873.285 16.805.461,25 16.190.377,34 12.384.077 13.216.777,25 12.628.235,03 2.489.208 3.588.684,00 3.562.142,31

Jak wynika z zestawienia za okres sprawozdawczy dochody wykonano w wysokoci 15.198.003,10 z natomiast wydatki w wysokoci 16.190.377,34 z, co daje wynik deficyt budetu w wysokoci 992.374,24 z.

Wynik wykonania budetu gminy obrazuje ponisze zestawienie : Wyszczeglnienie 1 A Dochody ogem B Wydatki ogem C Wynik ( A B ) D Finansowanie ( D1 D2 ) D1 Przychody ogem Z tego : kredyt dugoterminowy Poyczki na wyprzedzajce finansowanie dziaa finansowanych ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej inne rda D2 Rozchody ogem Z tego: Spata kredytw Spata poyczki WFOiGW Spata poyczek otrzymanych na wyprzedzajce finansowanie dziaa finansowanych ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej Plan wg uchway 2 13.822.285 14.873.285 - 1.051.000 + 1.051.000 1.623.000 1.620.000 Plan po zmianach 3 15.594.569,25 16.805.461,25 -1.210.892,00 1.210.892,00 2.245.223,00 1.406.351,00 Wykonanie 4 15.198.003,10 16.190.377,34 - 992.374,24 1.210.892,40 1.783.872,40 945.000,00

0 3.980 572.980 520.000 52.980

461.351,00 377.521,00 1.034.331,00 520.000,00 52.980,00

461.351,00 377.521,40 572.980,00 520.000,00 52.980,00

461.351,00

0,00

W 2010 roku zacignito kredyt dugoterminowy w wysokoci 945.000 z, w tym kwota 286.000 z na realizacj zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz dwie poyczki z budetu pastwa w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzajce finansowanie dziaa finansowanych ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej w wysokoci 461.351 z, w tym na zadanie Budowa zbiornika wody na stacji uzdatniania wody Gilowice Rozcita kwota 320.360 z oraz na zadanie Poprawa warunkw ycia mieszkacw poprzez zagospodarowanie centrum wsi Gilowice kwota 140.991 z.

W okresie sprawozdawczym spacono kwot 572.980 z z tytuu rat kredytw i poyczki, w tym: Lp. 1 2 3 4 5 Nazwa Banku PKO Bielsko-Biaa ING Bank lski o/Bielsko-Biaa Bank Spdzielczy w Gilowicach Bank Ochrony rodowiska o/Bielsko-Biaa Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Kwota z 100.000 360.000 40.000 20.000 52.980

Pozostaj do spaty raty poyczek i kredytw zacignitych w roku budetowym i w latach poprzednich, ktrych terminy spat przypadaj na lata 2011-2015 w wysokoci 3.577.846 z, w tym: Lp. 1 2 3 4 5 6 Nazwa Banku PKO Bielsko-Biaa Bank Spdzielczy w Gilowicach ING Bank lski o/Bielsko-Biaa Bank Ochrony rodowiska o/Bielsko-Biaa Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Bank Gospodarstwa Krajowego poyczki z budetu pastwa na wyprzedzajce finansowanie dziaa finansowanych ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej Kwota z 50.000 1.485.000 530.000 840.000 211.495

461.351

Gmina posiada zobowizania z tytuu porczenia zgodnie z umow porczenia przez Gmin poyczki zaciganej w Narodowym Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Zwizek Midzygminny ds. Ekologii w ywcu w zwizku z realizacj wsplnego przedsiwzicia pn. Oczyszczanie ciekw na ywiecczynie w wysokoci 6.909.481,40 z, ktrego spaty przypadaj na lata 2011-2024.

DOCHODY W okresie sprawozdawczym realizacj planu dochodw wedug rde obrazuje ponisze zestawienie: Dzia Wyszczeglnienie Plan wg Plan po Wykonanie % uchway zmianach 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i owiectwo W tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 W tym: Dochody biece Z tego: Wpywy z rnych opat Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami rodki otrzymane od pozostaych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych na realizacj zada biecych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych Dochody majtkowe rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin pozyskane z innych rde 600 Transport i czno W tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 W tym: Dochody biece Z tego: Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin 741.749 106.182,73 104.973,44 98,9

741.549 200 200

0,00 106.182,73 900,00

0,00 104.973,44

0,0 98,9

934,60 103,8

10.695,73

10.695,67

99,9

0 741.549

94.587,00 0,00

93.343,17 0,00

98,7 0,0

741.549 0

0,00 1.619.867,00

0,00 1.607.271,87

0,0 99,2

0 0 0

0,00 115.260,00 560,00

0,00 114.856,87 556,87

0,0 99,7 99,4

114.700,00

114.300,00

99,7
4

2 Dochody majtkowe Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych gmin

3 0

4 1.504.607,00

5 1.492.415,00

6 99,2

0 243.704

1.504.607,00 48.704,00

1.492.415,00 48.399,84

99,2 99,4

630

Turystyka W tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 W tym: Dochody majtkowe Z tego: rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin pozyskane z innych rde

243.704 243.704

48.704,00 48.704,00

48.399,84 48.399,84

99,4 99,4

243.704 228.392

48.704,00 258.232,00

48.399,84 251.136,08

99,4 97,3

700

Gospodarka mieszkaniowa W tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 W tym: Dochody biece Z tego: Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Dochody z najmu, i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw

0,00

0,00

0,0

228.392

258.232,00

251.136,08

97,3

8.392

8.572,00

8.570,54

99,9

220.000 0 0

247.560,00 850,00 1.250,00

240.889,88 433,51 1.242,15

97,3 51,0 99,4

5

1 750

2 Administracja publiczna W tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 W tym: Dochody biece Wpywy z dywidend Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami

3 35.324

4 55.628,00

5 55.060,14

6 99,0

0 35.324 0 0 1.900

0,00 55.628,00 26,00 0,00 4.200,00

0,00 55.060,14

0,0 99,0

26,10 100,4 4,07 4.117,66 --98,0

33.324

51.302,00

50.907,66

99,2

100

100,00

4,65

4,6

751

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa W tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 W tym: Dochody biece Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami

1.600

35.187,00

26.605,82

75,6

0 1.600

0,00 35.187,00

0,00 26.605,82

0,0 75,6

1.600

35.187,00

26.605,82

75,6

754

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa W tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 W tym: Dochody biece Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem W tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 W tym: Dochody biece Z tego: Podatek dochodowy od osb fizycznych Podatek dochodowy od osb prawnych Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych opacany w formie karty podatkowej Podatek od spadkw i darowizn Wpywy z opaty skarbowej Wpywy z opaty targowej Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda napojw alkoholowych Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat

84.982,00

84.981,65 100,0

0 0

0,00 84.982,00

0,00

0,0

84.981,65 100,0

84.982,00

84.981,65 100,0

756

3.866.223

3.915.851,00

3.882.301,29

99,1

0 3.866.223

0,00 3.915.851,00

0,00 3.882.301,29

0,0 99,1

2.542.906 16.000 935.000 65.400 13.100 62.517

2.492.906,00 22.000,00 932.000,00 90.400,00 19.100,00 65.517,00

2.487.421,00

99,8

22.349,50 101,6 908.370,82 97,5 89.401,56 98,9 18.891,38 98,9 69.384,73 105,9

2.500 10.000 24.000 300 90.000 100.000 4.500

3.500,00 40.300,00 24.000,00 450,00 96.000,00 121.000,00 8.678,00

4.211,01 120,3 35.545,85 88,2 23.522,75 98,0 448,00 99,6 101.317,19 105,5 111.851,92 92,4

9.585,58 110,5
7

758

Rne rozliczenia W tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 W tym: Dochody biece rodki na uzupenienie dochodw gmin Cz owiatowa subwencji oglnej z budetu pastwa Cz wyrwnawcza subwencji oglnej z budetu pastwa

5.988.908

6.501.949,00

6.501.949,00 100,0

0 5.988.908

0,00 6.501.949,00

0,00

0,0

6.501.949,00 100,0

370.523,00

370.523,00 100,0

4.476.261

4.618.779,00

4.618.779,00 100,0

1.512.647 861.105

1.512.647,00 786.500,00

1.512.647,00 100,0 685.490,82 87,2

801

Owiata i wychowanie W tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 W tym: Dochody biece Z tego: Wpywy z usug Wpywy z rnych dochodw Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin

563.105 861.105

417.943,00 786.500,00

328.042,00 685.490,82

78,5 87,2

298.000 0

342.200,00 8.270,00

331.099,60 8.262,22

96,8 99,9

563.105

0,00

0,00

0,0

417.943,00

328.042,00

78,5

18.087,00

18.087,00 100,0
8

852

Pomoc spoeczna W tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 W tym: Dochody biece Z tego: Wpywy z usug Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Wpywy ze zwrotw dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci

1.496.100

1.756.036,52

1.728.020,74

98,4

0 1.496.100

91.106,52 1.756.036,52

72.884,76 1.728.020,74

80,0 98,4

2.000 17.000

2.350,00 20.100,00

2.613,40 111,2 21.076,13 104,8

91.106,52

72.884,76

80,0

1.309.700

1.382.352,00

1.372.111,68

99,3

157.400

244.944,00

244.641,71

99,9

10.000

13.500,00

13.009,06

96,4

1.684,00

1.684,00 100,0

853

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej

156.180

157.673,00

157.669,40

99,9

W tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 W tym: Dochody biece Z tego: Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Dochody majtkowe Z tego: Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

0,00

0,00

0,0

156.180 0

148.303,00 6.425,00

148.299,40 6.424,88

99,9 99,9

156.180 0

141.878,00 9.370,00

141.874,52

99,9

9.370,00 100,0

9.370,00

9.370,00 100,0

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

47.102,00

43.603,40

92,6

W tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 W tym: Dochody biece Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin

0 0

0,00 47.102,00

0,00 43.603,40

0,0 92,6

47.102,00

43.603,40

92,6

10

900

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska W tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 W tym: Dochody biece Z tego: Wpywy z opaty produktowej Wpywy z rnych opat Wpywy z rnych dochodw

203.000

220.675,00

20.539,61

9,3

0 203.000 3.000 0 200.000

0,00 220.675,00 3.000,00 5.000,00 212.675,00

0,00 20.539,61

0,0 9,3

3.374,57 112,5 4.490,66 89,8 12.674,38 5,9

OGEM DOCHODY 13.822.285 15.594.569,25 15.198.003,10 W tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.548.358 557.753,52 449.326,60 Z tego: Dochody biece 12.837.032 14.031.888,25 13.647.818,26 W tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych 563.105 509.049,52 400.926,76 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody majtkowe W tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 985.253 1.562.681,00 1.550.184,84

97,5

80,6

97,3

78,6 99,2

985.253

48.704,00

48.399,84

99,4

11

Jak wynika z zestawienia, w okresie sprawozdawczym dokonano zmian w planie dochodw w stosunku do uchway budetowej. Zmian dokonano w nastpujcych dziaach klasyfikacji budetowej: 1. Rolnictwo i owiectwo zmniejszono plan dochodw netto o kwot 635.566,27 z w tym: zwikszono plan dochodw o kwot 105.982,73 z: z tego 700 z z tytuu opat za przycza do sieci wodocigowej, 10.695,73 z z tytuu dotacji celowej z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 94.587 z z tytuu dotacji celowej z WFOiGW w Katowicach na usuwanie szkd powodziowych zabezpieczenie podmytego wodocigu gminnego oraz zmniejszono plan dochodw majtkowych o kwot 741.549 z z tytuu rodkw unijnych na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin na zadania Budowa zbiornika wody na stacji uzdatniania wody Gilowice-Rozcita i Poprawa warunkw ycia mieszkacw poprzez zagospodarowanie centrum wsi Gilowice. Plan dochodw z tego tytuu zostanie wykonany w roku 2011, gdzie nastpi wpyw rodkw na podstawie zoonych w 2010 roku wnioskw o patno. 2. Transport i czno zwikszono plan dochodw budetu o kwot 1.619.867 z w tym 1.619.307 z z tytuu otrzymanej dotacji celowej z budetu pastwa na realizacj zada wasnych gminy odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej po powodzi oraz 560 z z tytuu otrzymanego odszkodowania. 3. Turystyka zmniejszono plan dochodw budetu o kwot 195.000 z z tytuu rodkw unijnych na dofinansowanie inwestycji wasnych gmin zadanie Zagospodarowanie terenw zielonych wok zespou maych skoczni narciarskich oraz budowa parkingu obok Amfiteatru w Gilowicach zostao przesunite do realizacji na lata nastpne i wnioski o patno skadane bd w latach nastpnych. 4. Gospodarka mieszkaniowa zwikszono plan dochodw o kwot 29.840 z w tym 180 z z tytuu opat za trway zarzd, 27.560 z z tytuu wpyww z najmu skadnikw majtkowych, 850 z z tytuu odsetek od nieterminowych wpat nalenoci za najem pomieszcze i 1.250 z z tytuu otrzymanego odszkodowania. 5. Administracja publiczna zwikszono plan dochodw o kwot 20.304 z, w tym 26 z z wpyww z dywidend z tytuu posiadanej akcji w Beskidzkim Hurcie Towarowym SA w Bielsku Biaej, 2.300 z z tytuu otrzymanych odszkodowa za zniszczenia w budynku, 17.978 z z tytuu dotacji celowej z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami, 6. Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa zwikszono plan dochodw o kwot 33.587 z z tytuu dotacji celowej z budetu pastwa na sfinansowanie kosztw przygotowania i przeprowadzenia w gminie wyborw Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborw do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw i wyborw wjta. 7. Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa zwikszono plan dochodw budetu o kwot 84.982 z z tytuu dotacji celowej z budetu pastwa na sfinansowanie wydatkw zwizanych z prowadzon akcj przeciwpowodziow.
12

8. Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem zwikszono plan dochodw budetu netto o kwot 49.628 z, w tym zmniejszono plan dochodw z tytuu udziaw w podatku dochodowym od osb fizycznych oraz wpyww z podatku od nieruchomoci. Zwikszono plan dochodw budetu z tytuu wikszych, ni planowano wpyww podatkw: rolnego, lenego, od rodkw transportowych, od dziaalnoci gospodarczej opacanego w formie karty podatkowej, od spadkw i darowizn, od czynnoci cywilnoprawnych, opaty targowej i opaty za zezwolenia na sprzeda napojw alkoholowych oraz odsetek od nieterminowych wpat nalenoci z tytuu podatkw. 9. Rne rozliczenia zwikszono plan dochodw o kwot 513.041 z, w tym 142.518 z z tytuu czci owiatowej subwencji oglnej oraz 370.523 z z tytuu rodkw na uzupenienie dochodw gmin. 10. Owiata i wychowanie zmniejszono plan dochodw netto o kwot 74.605 z, w tym: 1) Zwikszono z tytuu wikszych wpyww za ywienie w stowkach szkolnych i przedszkolach oraz opat za usugi dodatkowe wiadczone przez przedszkola 44.200 z, wpywu odszkodowa z agencji ubezpieczeniowej za uszkodzenia w skadnikach majtkowych 8.270 z, dotacji celowej z budetu pastwa na zadania wasne 18.087 z, w tym na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rzdowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organw prowadzcych w zapewnieniu bezpiecznych warunkw nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szk podstawowych i oglnoksztaccych szk muzycznych I stopnia Radosna szkoa kwota 17.994 z, w tym dla Szkoy Podstawowej w Gilowicach kwota 11.999 z, dla Szkoy Podstawowej w Rychwadzie kwota 5.995 z /kwoty dotacji przyznane zgodnie z wnioskami zoonymi przez Dyrektorw szk/ oraz 93 z na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoanych do rozpatrzenia wnioskw nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego. 2) Zmniejszono o kwot 145.162 z z tytuu dotacji na zadanie Ucz si, rozwijaj pasje przezwyciaj trudnoci wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego, Program Operacyjny Kapita Ludzki 2007-2013, w tym o kwot 3.000 z zmniejszono dofinansowanie na podstawie umowy w stosunku do skadanego przez gmin wniosku, kwota 142.162 z zostanie wykonana w 2011 roku na podstawie skadanych przez gmin wnioskw o patno. 11. Pomoc spoeczna zwikszono plan dochodw budetu o kwot 259.936,52 z, w tym z tytuu: 1) wpyww za usugi opiekucze 350 z, 2) wpyww z rnych dochodw 3.100 z, 3) dotacji na realizacj zadania Aktywizacja spoeczna i zawodowa dla osb zagroonych wykluczeniem spoecznym z Gminy Gilowice w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007-2013, wspfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spoecznego 91.106,52 z, 4) dotacji celowej z budetu pastwa na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie 72.652 z. 5) dotacji z budetu pastwa na realizacj zada wasnych gminy 87.544 z,
13

6) dochodw gminy zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 3.500 z, 7) zwrotw przez podopiecznych GOPS-u wiadcze nienalenie pobranych w 2009 roku 1.684 z, 12. Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej zwikszono plan dochodw budetu netto o kwot 1.493 z, w tym na podstawie aneksu do porozumienia z Powiatem ywieckim zmniejszono plan dochodw o kwot 4.932 z z tytuu dotacji na dofinansowanie kosztw dziaalnoci Warsztatu Terapii Zajciowej w Gilowicach i zwikszono o kwot 6.425 z z tytuu otrzymanego odszkodowania za uszkodzenia w skadnikach majtkowych. 13. Edukacyjna opieka wychowawcza zwikszono plan dochodw o kwot 47.102 z z tytuu dotacji celowej z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin, w tym na dofinansowanie wiadcze pomocy materialnej dla uczniw o charakterze socjalnym 26.222 z, na zakup podrcznikw dla uczniw 12.880 z, na wypat zasikw powodziowych na cele edukacyjne 8.000 z. 14. Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska zwikszono plan dochodw z tytuu rodkw zgromadzonych na rachunku bankowym zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gilowicach 12.675 z oraz z tytuu planowanych wpyww z opat i kar za korzystanie ze rodowiska 5.000 z.

W poszczeglnych dziaach dochodw wymienionych w zestawieniu wykonano dochody: 1. Rolnictwo i owiectwo wykonano dochody budetu w wysokoci 104.973,44 z, w tym kwota 934,60 z za opaty za przycza do sieci wodocigowej, 10.695,67 z z tytuu dotacji celowej z budetu pastwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kwota 93.343,17 z z tytuu dotacji celowej z WFOiGW w Katowicach na usuwanie skutkw powodzi zabezpieczenie podmytego wodocigu gminnego. 2. Transport i czno wykonano dochody w wysokoci 1.607.271,87 z, w tym z tytuu otrzymanego odszkodowania w kwocie 556,87 z oraz dotacji celowej z budetu pastwa na usuwanie skutkw powodzi na zadania biece 114.300 z i na zadania inwestycyjne 1.492.415 z. 3. W dziale Turystyka wykonano dochody w wysokoci 48.399,84 z tytuu wpywu pierwszej transzy rodkw na dofinansowanie zadania Zagospodarowanie terenw zielonych wok zespou maych skoczni narciarskich oraz budowa parkingu obok Amfiteatru w Gilowicach ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Wojewdztwa lskiego na lata 2007-2013. 4. W dziale Gospodarka mieszkaniowa wpywami s czynsze dzierawy, najmu lokali uytkowych, mieszka, opaty za wieczyste uytkowanie gruntw, odsetki od nieterminowych wpat. Plan dochodw wykonano w 97,3 %, na plan 258.232 z, wykonanie wynosi 251.136,08 z.

14

5. W dziale Administracja publiczna plan dochodw biecych wykonano w wysokoci 55.060,14 z tj.99,0% w tym z tytuu wpyww z dywidend - z akcji w Beskidzkim Hurcie Towarowym SA w Bielsku Biaej, wpyww odszkodowa za zniszczenia w budynku, dotacji celowej otrzymanej z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami i pozostaych dochodw. 6. W dziale Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa wpywy dotycz dotacji celowej z budetu pastwa: 1) na aktualizacj spisu wyborcw, gdzie na plan 1.600 z wykonanie wynosi 1.593,70 z, 2) na przeprowadzenie wyborw Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie dochody zrealizowano w wysokoci 13.214,40 z, 3) na przeprowadzenie wyborw do rady gminy, rady powiatu i sejmiku wojewdztwa oraz wyborw wjta, gdzie dochody zrealizowano w wysokoci 11.797,72 z na plan 20.277 z. Niskie wykonanie dotacji wynika z wyboru wjta w pierwszej turze. 7. W dziale Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa wykonane dochody w wysokoci 84.981,65 z wynikaj z otrzymanej dotacji celowej z budetu pastwa na wydatki zwizane z prowadzon akcj przeciwpowodziow. 8. Wpywy z dziau Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem zaplanowano w kwocie 3.915.851 z, wykonano w wysokoci 3.882.301,29 z tj. 99,1 % planu. Porwnanie realizacji dochodw z tytuu udziaw w podatku dochodowym od osb fizycznych: Wyszczeglnienie Wykonanie dochodw ( w z ) Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010

Wpywy z tytuu podatku dochodowego od osb fizycznych

3.209.031

2.626.994

2.487.421

Na dzie 31.12.2010r. wystpuj zalegoci w patnoci podatkw od osb fizycznych: Podatek od nieruchomoci 78.121,76 z Podatek rolny 11.471,22 z Podatek leny 2.250,15 z Podatek od rodkw transportowych 24.778,97 z Na bieco prowadzone jest postpowanie cigania nalenoci /upomnienia, tytuy wykonawcze/. 9. W dziale Rne rozliczenia dochody wykonano w 100% w z tytuu: 1) rodkw na uzupenienie dochodw gmin 370.523,00 z, 2) czci owiatowej subwencji oglnej 4.618.779,00 z, 3) czci wyrwnawczej subwencji oglnej 1.512.647,00 z.

15

10. W dziale Owiata i wychowanie dochody wykonano w wysokoci 685.490,82 z z tytuu: 1) wpyww na ywienie dzieci w przedszkolach i stowkach szkolnych oraz za usugi dodatkowe wiadczone przez przedszkola 331.099,60 z, 2) wpyww z agencji ubezpieczeniowej odszkodowa za powstae szkody w skadnikach majtku 8.262,22 z , 3) dotacji na realizacj zadania Ucz si, rozwijaj pasje przezwyciaj trudnoci wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego, Program Operacyjny Kapita Ludzki 2007-2013 328.042,00 z. Wykonanie dochodw z tego tytuu w 78,5 % planu z powodu nie otrzymania w roku budetowym rodkw zgodnie ze zoonymi wnioskami o patno. Dochody z tego tytuu zostan wykonane w nastpnym roku budetowym. 4) dotacji celowej z budetu pastwa na realizacj zada wasnych gminy na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rzdowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organw prowadzcych w zapewnieniu bezpiecznych warunkw nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szk podstawowych i oglnoksztaccych szk muzycznych I stopnia Radosna szkoa kwota 17.994 z, w tym dla Szkoy Podstawowej w Gilowicach kwota 11.999 z, dla Szkoy Podstawowej w Rychwadzie kwota 5.995 z /kwoty dotacji przyznane zgodnie z wnioskami zoonymi przez Dyrektorw szk/ oraz na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoanych do rozpatrzenia wnioskw nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego w wysokoci 93 z. 11. W dziale Pomoc spoeczna dochody wykonano w wysokoci 1.728.020,74 z na plan 1.756.036,52 z, tj. 98,4 % planu. Dochody stanowi wpywy z tytuu: 1) dotacji celowych z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie 1.372.111,68 z, 2) dotacji celowych z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin 244.641,71 z, 3) dotacji na realizacj zadania Aktywizacja spoeczna i zawodowa dla osb zagroonych wykluczeniem spoecznym z Gminy Gilowice w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007-2013, wspfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spoecznego 72.884,76 z, 4) dochodw zwizanych z realizacj zada zleconych 13.009,06 z, 5) wpyww z usug 2.613,40 z, 6) pozostae dochody 21.076,13 z, 7) zwrotw przez podopiecznych GOPS-u wiadcze nienalenie pobranych w 2009 roku 1.684 z, 12. Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej wpywy dotycz dotacji z powiatu w kwocie 151.244,52 z na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajciowej w Gilowicach, w tym na zadania biece 141.874,52 z i na zadania majtkowe 9.370 z oraz otrzymanego odszkodowania za uszkodzenia w skadnikach majtkowych w wysokoci 6.424,88 z.

16

13. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza dochody wykonano w wysokoci 43.603,40 z z tytuu dotacji celowej z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gminy, w tym na dofinansowanie wiadcze pomocy materialnej dla uczniw o charakterze socjalnym w kwocie 26.222,00 z, na zakup podrcznikw szkolnych dla uczniw w kwocie 9.381,40 z i na wypat dla uczniw zasikw powodziowych na cele edukacyjne w kwocie 8.000,00 z. 14. Dochody z dziau Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska wykonano w wysokoci 20.539,61 z, w tym z tytuu: 1) wpyww z opaty produktowej 3.374,57 z, 2) wpyww z opat i kar za korzystanie ze rodowiska 4.490,66 z, 3) rodkw przekazanych z rachunku bankowego zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gilowicach 12.674,38 z. Niskie wykonanie dochodw w tym dziale wynika z planowanych wpat mieszkacw za przycza do sieci kanalizacyjnej. Z powodu przeduajcego si postpowania przetargowego na budow sieci kanalizacyjnej w gminie, w 2010 roku nie przystpiono do podpisywania umw z mieszkacami.

17

WYDATKI BUDETOWE Wydatki budetowe za okres sprawozdawczy zostay wykonane w kwocie 16.190.377,34 z na plan 16.805.461,25 z tj. 96,3 %. Realizacj wydatkw budetowych przedstawia ponisze zestawienie : Wyszczeglnienie 1 010 - Rolnictwo i owiectwo W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wynagrodzenia i sk. od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2) dotacje na zadania biece 3) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada JST 5) wypaty z tytuu porcze i gwarancji 6) obsuga dugu JST wydatki majtkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2) zakup i objcie akcji i udziaw Plan wg uchway 2 1.134.256 11.200 9.700 0 9.700 1.500 0 Plan po zmianach 3 932.038,73 146.982,73 144.682,73 8.109,72 136.573,01 2.300,00 0,00
Wykonanie

% 5 98,3 97,2 97,5 99,6 97,4 78,4 0

4 916.204,67 142.866,21 141.062,14 8.078,81 132.983,33 1.804,07 0,00

0 0 0 1.123.056 1.123.056

0,00 0,00 0,00 785.056,00 785.056,00

0,00 0,00 0,00 773.338,46 773.338,46

0 0 0 98,5 98,5

1.123.056 0

772.028,00 0,00

760.311,30 0,00

98,5 0

18

1 01010 Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi W tym: - wydatki majtkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 01030 Izby rolnicze W tym: - wydatki biece z tego: 1) dotacje na zadania biece 01041 Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013 W tym: - wydatki majtkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 01078 Usuwanie skutkw klsk ywioowych W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wynagrodzenia i sk. od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 01095 Pozostaa dziaalno W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wynagrodzenia i sk. od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada

2 794.644 794.644 794.644

3 544.644,00 544.644,00 544.644,00

4 534.147,15 534.147,15 534.147,15

5 98,1 98,1 98,1

794.644 1.500 1.500 1.500

531.616,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00

521.119,99 1.804,07 1.804,07 1.804,07

98,0 78,4 78,4 78,4

328.412 328.412 328.412

240.412,00 240.412,00 240.412,00

239.191,31 239.191,31 239.191,31

99,5 99,5 99,5

328.412

240.412,00

239.191,31

99,5

0 0 0 0 0 9.700 9.700 9.700 0

128.087,00 128.087,00 128.087,00 7.900,00 120.187,00 16.595,73 16.595,73 16.595,73 209,72

126.148,11 126.148,11 126.148,11 7.869,15 118.278,96 14.914,03 14.914,03 14.914,03 209,66

98,5 98,5 98,5 99,6 98,4 89,9 89,9 89,9 99,9

9.700

16.386,01

14.704,37

89,7

19

1 600 - Transport i czno W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wynagrodzenia i sk. od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2) dotacje na zadania biece 3) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada JST 5) wypaty z tytuu porcze i gwarancji 6) obsuga dugu JST wydatki majtkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2) zakup i objcie akcji i udziaw

5 99,1 98,5 98,7 87,4 98,9 94,6 0

153.500 1.994.836,00 1.976.788,52 153.500 130.000 0 130.000 23.500 0 388.502,00 365.002,00 6.055,00 358.947,00 23.500,00 0,00 382.652,02 360.408,82 5.291,82 355.117,00 22.243,20 0,00

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0 0 0 99,2 99,2

0 1.606.334,00 1.594.136,50 0 1.606.334,00 1.594.136,50

0 0 23.500 23.500 23.500

0,00 0,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00

0,00 0,00 22.243,20 22.243,20 22.243,20

0 0 94,6 94,6 94,6

60004 Lokalny transport zbiorowy W tym: - wydatki biece z tego: 1) dotacje na zadania biece

60016 Drogi publiczne gminne W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wynagrodzenia i sk. od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada

130.000 130.000 130.000 0

230.902,00 230.902,00 230.902,00 655,00

228.166,63 228.166,63 228.166,63 654,01

98,8 98,8 98,8 99,8

130.000

230.247,00

227.512,62

98,8
20

1 60078 Usuwanie skutkw klsk ywioowych W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wynagrodzenia i sk. od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wydatki majtkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

0 1.740.434,00 1.726.378,69 0 0 0 134.100,00 134.100,00 5.400,00 132.242,19 132.242,19 4.637,81

99,2 98,6 98,6 85,9

128.700,00

127.604,38

99,1 99,2 99,2

0 1.606.334,00 1.594.136,50 0 1.606.334,00 1.594.136,50

630 - Turystyka W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wynagrodzenia i sk. od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2) dotacje na zadania biece 3) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada JST 5) wypaty z tytuu porcze i gwarancji 6) obsuga dugu JST wydatki majtkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2) zakup i objcie akcji i udziaw

283.135 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 283.135 283.135

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

283.135 0

0,00 0,00

0,00 0,00
21

0 0

63095 Pozostaa dziaalno W tym: - wydatki majtkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

283.135 283.135 283.135

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0 0 0

283.135

0,00

0,00

700 - Gospodarka mieszkaniowa W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wynagrodzenia i sk. od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2) dotacje na zadania biece 3) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada JST 5) wypaty z tytuu porcze i gwarancji 6) obsuga dugu JST wydatki majtkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2) zakup i objcie akcji i udziaw

182.870 182.870 181.670 60.870 120.800 0 1.200

352.870,00 234.870,00 232.770,00 62.670,00 170.100,00 0,00 2.100,00

345.773,71 227.990,04 225.901,69 62.144,91 163.756,78 0,00 2.088,35

98,0 97,1 97,0 99,2 96,3 0 99,4

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 118.000,00 118.000,00

0,00 0,00 0,00 117.783,67 117.783,67

0 0 0 99,8 99,8

0 0

0,00 0,00

0,00 0,00

0 0

22

1 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wynagrodzenia i sk. od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych wydatki majtkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

182.870 182.870 181.670 60.870

352.870,00 234.870,00 232.770,00 62.670,00

345.773,71 227.990,04 225.901,69 62.144,91

98,0 97,1 97,0 99,2

120.800 1.200 0 0 419.000 0 0 0 0 0 0

170.100,00 2.100,00 118.000,00 118.000,00 369.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

163.756,78 2.088,35 117.783,67 117.783,67 367.597,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

96,3 99,4 99,8 99,8 0 0 0 0 0 0 0

710 - Dziaalno usugowa W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wynagrodzenia i sk. od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2) dotacje na zadania biece 3) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada JST 5) wypaty z tytuu porcze i gwarancji 6) obsuga dugu JST wydatki majtkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2) zakup i objcie akcji i udziaw

0 0 0 419.000 419.000

0,00 0,00 0,00 369.500,00 369.500,00

0,00 0,00 0,00 367.597,79 367.597,79

0 0 0 0 0

0 0

0,00 000

0,00 0,00
23

0 0

1 71035 Cmentarze W tym: - wydatki majtkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 750 - Administracja publiczna W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wynagrodzenia i sk. od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2) dotacje na zadania biece 3) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada JST 5) wypaty z tytuu porcze i gwarancji 6) obsuga dugu JST wydatki majtkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2) zakup i objcie akcji i udziaw

2 419.000 419.000 419.000

3 369.500,00 369.500,00 369.500,00

4 367.597,79 367.597,79 367.597,79

5 0 0 0 98,8 98,8 98,9 99,3 97,1 0 97,6

1.534.892 1.566.870,00 1.548.813,50 1.514.464 1.536.442,00 1.518.386,20 1.438.464 1.447.102,00 1.431.213,06 1.157.035 1.147.739,00 1.140.368,60 281.429 0 76.000 299.363,00 0,00 89.340,00 290.844,46 0,00 87.173,14

0 0 0 20.428 20.428

0,00 0,00 0,00 30.428,00 25.428,00

0,00 0,00 0,00 30.427,30 25.427,30

0 0 0 99,9 99,9

20.428 0 33.324 33.324 33.324 32.545 779

25.428,00 5.000,00 34.184,00 34.184,00 34.184,00 31.571,00 2.613,00

25.427,30

99,9

5.000,00 100,0 34.112,88 34.112,88 34.112,88 99,8 99,8 99,8

75011 Urzdy wojewdzkie W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wynagrodzenia i sk. od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada

31.571,00 100,0 2.541,88 97,3

24

75022 Rady gmin W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych

73.000 73.000 1.000

74.000,00 74.000,00 2.130,00

71.874,98 71.874,98 2.124,98

97,1 97,1 99,8

1.000 72.000

2.130,00 71.870,00

2.124,98 69.750,00

99,8 97,0

75023 Urzdy gmin W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wynagrodzenia i sk. od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych wydatki majtkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2) zakup i objcie akcji i udziaw

1.383.740 1.390.240,00 1.376.844,00 1.383.740 1.380.240,00 1.366.844,00 1.379.740 1.376.640,00 1.363.290,86 1.124.490 1.113.720,00 1.106.350,93

99,0 99,0 99,0 99,3

255.250 4.000 0 0

262.920,00 3.600,00 10.000,00 5.000,00

256.939,93 3.553,14

97,7 98,7

10.000,00 100,0 5.000,00 100,0

0 0

5.000,00 5.000,00

5.000,00 100,0 5.000,00 100,0

75056 Spis powszechny i inne W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wynagrodzenia i sk. od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych

0 0 0 0

17.118,00 17.118,00 3.248,00 2.448,00

16.794,78 16.794,78 2.924,78 2.446,67

98,1 98,1 90,0 99,9

0 0

800 13.870,00

478,11

59,8

13.870,00 100,0
25

1 75095 Pozostaa dziaalno W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wydatki majtkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 751 - Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wynagrodzenia i sk. od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2) dotacje na zadania biece 3) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada JST 5) wypaty z tytuu porcze i gwarancji 6) obsuga dugu JST wydatki majtkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2) zakup i objcie akcji i udziaw -

2 44.828 24.400 24.400

3 51.328,00 30.900,00 30.900,00

4 49.186,86 28.759,56 28.759,56

5 95,8 93,1 93,1

24.400 20.428 20.428

30.900,00 20.428,00 20.428,00

28.759,56 20.427,30 20.427,30

93,1 99,9 99,9

20.428

20.428,00

20.427,30

99,9

1.600 1.600 1.600 1.600 0 0 0

35.187,00 35.187,00 16.327,00 5.092,00 11.235,00 0,00 18.860,00

26.605,82 26.605,82 13.795,82 4.623,37 9.172,45 0,00 12.810,00

75,6 75,6 84,5 90,8 81,6 0 67,9

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0

0,00 0,00

0,00 0,00
26

0 0

75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wynagrodzenia i sk. od nich naliczane

1.600 1.600 1.600 1.600

1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00

1.593,70 1.593,70 1.593,70 1.593,70

99,6 99,6 99,6 99,6

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wynagrodzenia i sk. od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych

0 0 0 0

13.310,00 13.310,00 5.750,00 1.490,00

13.214,40 13.214,40 5.654,40 1.480,29

99,3 99,3 98,3 99,3

0 0

4.260,00 7.560,00

4.174,11

98,0

7.560,00 100,0

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw i prezydentw miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wynagrodzenia i sk. od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych

0 0 0 0

20.277,00 20.277,00 8.977,00 2.002,00

11.797,72 11.797,72 6.547,72 1.549,38

58,2 58,2 72,9 77,4

0 0

6.975,00 11.300,00

4.998,34 5.250,00

71,7 46,5

27

754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wynagrodzenia i sk. od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2) dotacje na zadania biece 3) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada JST 5) wypaty z tytuu porcze i gwarancji 6) obsuga dugu JST wydatki majtkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2) zakup i objcie akcji i udziaw

84.500 84.500 74.500 9.040 65.460 0 10.000

194.409,00 194.409,00 187.529,00 16.967,00 170.562,00 2.000,00 4.880,00

193.817,19 193.817,19 187.006.19 16.965,85 170.040,34 1.931,00

99,7 99,7 99,7 99,9 99,7 96,5

4.880,00 100,0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0

0,00 0,00

0,00 0,00

0 0

75404 Komendy wojewdzkie Policji W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada

0 0 0

2.560,00 2.560,00 2.560,00

2.560,00 100,0 2.560,00 100,0 2.560,00 100,0

2.560,00

2.560,00 100,0

28

75412 Ochotnicze Strae Poarne W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wynagrodzenia i sk. od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2) dotacje na zadania biece 3) wiadczenia na rzecz osb fizycznych

84.000 84.000 74.000 9.040

82.820,00 82.820,00 80.820,00 16.967,00

82.668,62 82.668,62 80.737,62 16.965,85

99,8 99,8 99,9 99,9

64.960 0 10.000

63.853,00 2.000,00 0,00

63.771,77 1.931,00 0,00

99,9 96,5 0

75414 Obrona cywilna W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada

500 500 500

500,00 500,00 500,00

200,00 200,00 200,00

40,0 40,0 40,0

500

500,00

200,00

40,0

75421 Zarzdzanie kryzysowe W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada

0 0 0

2.300,00 2.300,00 2.300,00

2.161,50 2.161,50 2.161,50

94,0 94,0 94,0

2.300,00

2.161,50

94,0

75478 Usuwanie skutkw klsk ywioowych W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych

0 0 0

106.229,00 106.229,00 101.349,00

106.227,07 106.227,07 101.347,07

99,9 99,9 99,9

0 0

101.349,00 4.880,00

101.347,07

99,9

4.880,00 100,0
29

756 - Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wynagrodzenia i sk. od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2) dotacje na zadania biece 3) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada JST 5) wypaty z tytuu porcze i gwarancji 6) obsuga dugu JST wydatki majtkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2) zakup i objcie akcji i udziaw

29.824 29.824 29.824 24.000 5.824 0 0

28.824,00 28.824,00 28.824,00 22.600,00 6.224,00 0,00 0,00

25.454,01 25.454,01 25.454,01 19.237,93 6.216,08 0,00 0,00

88,3 88,3 88,3 85,1 99,9 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0

0,00 0,00

0,00 0,00

0 0

75647 - Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wynagrodzenia i sk. od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada

29.824 29.824 29.824 24.000

28.824,00 28.824,00 28.824,00 22.600,00

25.454,01 25.454,01 25.454,01 19.237,93

88,3 88,3 88,3 85,1

5.824

6.224,00

6.216,08

99,9
30

1 757 - Obsuga dugu publicznego W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wynagrodzenia i sk. od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2) dotacje na zadania biece 3) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada JST 5) wypaty z tytuu porcze i gwarancji 6) obsuga dugu JST wydatki majtkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 705.947 705.947 0 0 0 0 0

3 470.083,00 470.083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 105.498,45 105.498,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 22,4 22,4 0 0 0 0 0

0 565.947 140.000 0 0

0,00 361.083,00 109.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 105.498,45 0,00 0,00

0 0 96,8 0 0

0 0

0,00 0,00

0,00 0,00

0 0

2) zakup i objcie akcji i udziaw 75702 - Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego W tym: - wydatki biece z tego: 1) obsuga dugu JST 75704 Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pastwa lub jednostki samorzdu terytorialnego W tym: - wydatki biece z tego: 1) wypaty tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez JST przypadajce do spaty w danym roku budetowym

140.000 140.000 140.000

109.000,00 109.000,00 109.000,00

105.498,45 105.498,45 105.498,45

96,8 96,8 96,8

565.947 565.947

361.083,00 361.083,00

0,00 0,00

0 0

565.947

361.083,00

0,00
31

758 - Rne rozliczenia W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wynagrodzenia i sk. od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2) dotacje na zadania biece 3) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada JST 5) wypaty z tytuu porcze i gwarancji 6) obsuga dugu JST wydatki majtkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2) zakup i objcie akcji i udziaw

79.000 79.000 79.000 0 79.000 0 0

3.925,00 3.925,00 3.925,00 0,00 3.925,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0

0,00 0,00

0,00 0,00

0 0

0 0

0,00 0,00

0,00 0,00

0 0

75818 Rezerwy oglne i celowe W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada

79.000 79.000 79.000

3.925,00 3.925,00 3.925,00

0,00 0,00 0,00

0 0 0

79.000

3.925,00

0,00

32

1 801 - Owiata i wychowanie W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wynagrodzenia i sk. od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2) dotacje na zadania biece 3) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada JST 5) wypaty z tytuu porcze i gwarancji 6) obsuga dugu JST wydatki majtkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2) zakup i objcie akcji i udziaw 80101 Szkoy podstawowe W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wynagrodzenia i sk. od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 3) wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada JST

5 97,9 97,9 98,7 98,8 98,2 66,4 99,5

6.566.086 6.804.662,00 6.664.235,05 6.546.086 6.770.255,00 6.630.336,47 5.703.681 5.892.271,00 5.813.377,84 4.476.536 4.524.383,00 4.470.404,33 1.227.145 1.367.888,00 1.342.973,51 0 279.300 2.350,00 285.500,00 1.560,16 284.040,13

563.105 0 0 20.000 20.000

590.134,00 0,00 0,00 34.407,00 34.407,00

531.358,34 0,00 0,00 33.898,58 33.898,58

90,0 0 0 98,5 98,5

0 0

0,00 0,00

0,00 0,00

0 0 97,5 97,5 98,7 98,5

2.560.100 2.651.978,00 2.585.175,93 2.560.100 2.651.978,00 2.585.175,93 2.423.100 2.470.487,00 2.438.461,05 2.046.100 2.019.833,00 1.989.308,80

377.000 137.000

450.654,00 135.300,00

449.152,25 134.828,47

99,7 99,6

46.191,00

11.886,41

25,7
33

1 80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wynagrodzenia i sk. od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych

2 0 0 0 0

3 25.000,00 25.000,00 23.500,00 12.600,00

4 22.823,24 22.823,24 21.602,36 10.783,01

5 91,3 91,3 91,9 85,6

0 0

10.900,00 1.500,00

10.819,35 1.220,88

99,3 81,4

80104 Przedszkola W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wynagrodzenia i sk. od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2) dotacje na zadania biece 3) wiadczenia na rzecz osb fizycznych wydatki majtkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

946.100 1.003,350,00 946.100 899.400 706.500 996.850,00 943.420,00 736.221,00

994.197,61 988.086,61 935.467,87 733.945,75

99,1 99,1 99,1 99,7

192.900 0 46.700 0 0

207.199,00 2.350,00 51.080,00 6.500,00 6.500,00

201.522,12 1.560,16 51.058,58 6.111,00 6.111,00

97,3 66,4 99,9 94,0 94,0

80110 - Gimnazja W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wynagrodzenia i sk. od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych wydatki majtkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

1.782.250 1.834.750,00 1.817.855,47 1.775.250 1.830.298,00 1.813.403,47 1.684.950 1.737.048,00 1.720.376,50 1.422.600 1.437.676,00 1.428.626,25 262.350 90.300 7.000 7.000 299.372,00 93.250,00 4.452,00 4.452,00 291.750,25 93.026,97

99,1 99,1 99,0 99,4 97,4 99,8

4.452,00 100,0 4.452,00 100,0

34

80113 Dowoenie uczniw do szk W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wynagrodzenia i sk. od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych

155.000 155.000 154.500 39.050

152.553,00 152.553,00 151.853,00 40.410,00

152.397,66 152.397,66 151.745,39 40.375,51

99,9 99,9 99,9 99,9

115.450 500

111.443,00 700,00

111.369,88 652,27

99,9 93,2

80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wynagrodzenia i sk. od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada

23.931 23.931 23.931 4.786

23.931,00 23.931,00 23.931,00 4.786,00

21.510,30 21.510,30 21.510,30

89,9 89,9 89,9

4.786,00 100,0

19.145

19.145,00

16.724,30

87,3

80148 Stowki szkolne i przedszkolne W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wynagrodzenia i sk. od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych wydatki majtkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

505.700 492.700 487.900 257.500

535.107,00 511.652,00 507.982,00 272.707,00

517.032,91 493.697,33 490.444,37 262.429,01

96,6 96,5 96,5 96,2

230.400 4.800 13.000 13.000

235.275,00 3.670,00 23.455,00 23.455,00

228.015,36 3.252,96 23.335,58 23.335,58

96,9 88,6 99,5 99,5

35

1 80195 Pozostaa dziaalno W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wynagrodzenia i sk. od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2) wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada JST

2 593.005 593.005 29.900 0

3 577.993,00 577.993,00 34.050,00 150,00

4 553.241,93 553.241,93 33.770,00

5 95,7 95,7 99,2

150,00 100,0

29.900

33.900,00

33.620,00

99,2

563.105

543.943,00

519.471,93

95,5

851 - Ochrona zdrowia W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wynagrodzenia i sk. od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2) dotacje na zadania biece 3) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada JST 5) wypaty z tytuu porcze i gwarancji 6) obsuga dugu JST wydatki majtkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2) zakup i objcie akcji i udziaw

90.000 90.000 80.000 20.970 59.030 10.000 0

96.000,00 96.000,00 86.000,00 17.020,00 68.980,00 10.000,00 0,00

95.845,72 95.845,72 85.845,72 16.957,26 68.888,46

99,8 99,8 99,8 99,6 99,9

10.000,00 100,0 0,00 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0

0,00 0,00

0,00 0,00
36

0 0

1 85153 Zwalczanie narkomanii W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wynagrodzenia i sk. od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wynagrodzenia i sk. od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2) dotacje na zadania biece 852 - Pomoc spoeczna W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wynagrodzenia i sk. od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2) dotacje na zadania biece 3) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada JST 5) wypaty z tytuu porcze i gwarancji 6) obsuga dugu JST - wydatki majtkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2) zakup i objcie akcji i udziaw

2 6.000 6.000 6.000 2.570 3.430 84.000 84.000 74.000 18.400 55.600 10.000

3 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 90.000,00 90.000,00 80.000,00 17.020,00 62.980,00 10.000,00

4 5.972,29 5.972,29 5.972,29 0,00 5.972,29 89.873,43 89.873,43 79.873,43 16.957,26 62.916,17

5 99,5 99,5 99,5 0 99,5 99,8 99,8 99,8 99,6 99,9

10.000,00 100,0 99,2 99,2 99,3 99,8 97,1

1.875.950 2.132.966,52 2.115.168,84 1.875.950 2.132.966,52 2.115.168,84 415.020 334.520 80.500 0 425.923,00 350.265,00 75.658,00 1.684,00 423.109,67 349.641,70 73.467,97

1.684,00 100,0 99,1

1.460.930 1.603.564,52 1.588.585,27

0 0 0 0 0

101.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101.789,90 0,00 0,00 0,00 0,00

99,9 0 0 0 0

0 0

0,00 0,00

0,00 0,00
37

0 0

1 85202 Domy pomocy spoecznej W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wynagrodzenia i sk. od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2) dotacje na zadania biece 3) wiadczenia na rzecz osb fizycznych

2 27.000 27.000 27.000

3 23.500,00 23.500,00 23.500,00

4 21.755,06 21.755,06 21.755,06

5 92,6 92,6 92,6

27.000

23.500,00

21.755,06

92,6

1.308.300 1.367.516,00 1.357.275,68 1.308.300 1.367.516,00 1.357.275,68 48.070 48.070 0 0 50.471,00 49.423,00 1.048,00 64,00 50.208,07 49.160,07

99,2 99,2 99,5 99,5

1.048,00 100,0 64,00 100,0 99,2

1.260.230 1.316.981,00 1.307.003,61

85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wynagrodzenia i sk. od nich naliczane

5.700 5.700 5.700 5.700

5.931,00 5.931,00 5.931,00 5.931,00

5.638,46 5.638,46 5.638,46 5.638,46

95,1 95,1 95,1 95,1

85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe W tym: - wydatki biece z tego: 1) dotacje na zadania biece 2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych

138.400 138.400 0 138.400

145.170,52 145.170,52 1.620,00 143.550,52

141.988,18 141.988,18

97,8 97,8

1.620,00 100,0 140.368,18 97,8

38

85215 Dodatki mieszkaniowe W tym: - wydatki biece z tego: 1) wiadczenia na rzecz osb fizycznych

2.500 2.500 2.500

1.950,00 1.950,00 1.950,00

1.946,92 1.946,92 1.946,92

99,8 99,8 99,8

85216 Zasiki stae W tym: - wydatki biece z tego: 1) wiadczenia na rzecz osb fizycznych

47.800 47.800 47.800

51.053,00 51.053,00 51.053,00

51.052,19 51.052,19 51.052,19

99,9 99,9 99,9

85219 Orodki pomocy spoecznej W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wynagrodzenia i sk. od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych

338.250 338.250 334.250 280.750 53.500 4.000

350.521,00 350.521,00 346.021,00 294.911,00 51.110,00 4.500,00

349.913,65 349.913,65 345.508,08 294.843,17 50.664,91 4.405,57

99,8 99,8 99,8 99,9 99,1 97,9

85278 Usuwanie skutkw klsk ywioowych W tym: - wydatki biece z tego: 1) wiadczenia na rzecz osb fizycznych

0 0 0

11.500,00 11.500,00 11.500,00

11.500,00 100,0 11.500,00 100,0 11.500,00 100,0

85295 Pozostaa dziaalno W tym: - wydatki biece z tego: 1) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 2) wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada JST

8.000 8.000 8.000

175.825,00 175.825,00 74.030,00

174.098,70 174.098,70 72.308,80

99,0 99,0 97,7

101.795,00

101.789,90

99,9
39

853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wynagrodzenia i sk. od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2) dotacje na zadania biece 3) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada JST 5) wypaty z tytuu porcze i gwarancji 6) obsuga dugu JST wydatki majtkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2) zakup i objcie akcji i udziaw

156.180 156.180 156.180 0 156.180 0 0

157.673,00 148.303,00 148.303,00 0,00 148.303,00 0,00 0,00

157.669,52 148.299,52 148.299,52 0,00 148.299,52 0,00 0,00

99,9 99,9 99,9 0 99,9 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 9.370,00 9.370,00

0,00 0,00 0,00

0 0 0

9.370,00 100,0 9.370,00 100,0

0 0

0,00 0,00

0,00 0,00

0 0

85311 Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wydatki majtkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

156.180 156.180 156.180

157.673,00 148.303,00 148.303,00

157.669,52 148.299,52 148.299,52

99,9 99,9 99,9

156.180 0 0

148.303,00 9.370,00 9.370,00

148.299,52

99,9

9.370,00 100,0 9.370,00 100,0

40

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wynagrodzenia i sk. od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2) dotacje na zadania biece 3) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada JST 5) wypaty z tytuu porcze i gwarancji 6) obsuga dugu JST wydatki majtkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2) zakup i objcie akcji i udziaw

88.400 88.400 81.300 76.000 5.300 0 7.100

145.597,00 145.597,00 85.800,00 80.500,00 5.300,00 0,00 59.797,00

133.983,52 133.983,52 78.583,40 73.528,40 5.055,00 0,00 55.400,12

92,0 92,0 91,6 91,3 95,4 0 92,6

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0

0,00 0,00

0,00 0,00

0 0

85401 wietlice szkolne W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wynagrodzenia i sk. od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych

88.400 88.400 81.300 76.000 5.300 7.100

92.900,00 92.900,00 85.800,00 80.500,00 5.300,00 7.100,00

85.249,08 85.249,08 78.583,40 73.528,40 5.055,00 6.665,68

91,8 91,8 91,6 91,3 95,4 93,9

41

85415 - Pomoc materialna dla uczniw W tym: - wydatki biece z tego: 1) wiadczenia na rzecz osb fizycznych

0 0 0

52.697,00 52.697,00 52.697,00

48.734,44 48.734,44 48.734,44

92,5 92,5 92,5

900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wynagrodzenia i sk. od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2) dotacje na zadania biece 3) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada JST 5) wypaty z tytuu porcze i gwarancji 6) obsuga dugu JST wydatki majtkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2) zakup i objcie akcji i udziaw

1.062.145 1.067.020,00 1.063.990,84 438.556 438.556 0 438.556 0 0 431.431,00 431.431,00 0 431.431,00 0,00 0,00 428.400,83 428.400,83 0,00 428.400,83 0,00 0,00

99,7 99,3 99,3 0 99,3 0 0

0 0 0 623.589 623.589

0,00 0,00 0,00 635.589,00 635.589,00

0,00 0,00 0,00

0 0 0

635.590,01 100,0 635.590,01 100,0

0 0

0,00 0,00

0,00 0,00

0 0

42

1 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wydatki majtkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

625.589 2.000 2.000

625.589,00 2.000,00 2.000,00

625.508,28 1.918,28 1.918,28

99,9 95,9 95,9

2.000 623.589 623.589

2.000,00 623.589,00 623.589,00

1.918,28

95,9

623.590,00 100,0 623.590,00 100,0

90002 Gospodarka odpadami W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada

18.000 18.000 18.000

25.375,00 25.375,00 25.375,00

25.201,24 25.201,24 25.201,24

99,3 99,3 99,3

18.000

25.375,00

25.201,24

99,3

90003 Oczyszczanie miast i wsi W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada

17.000 17.000 17.000

14.850,00 14.850,00 14.850,00

14.811,36 14.811,36 14.811,36

99,7 99,7 99,7

17.000

14.850,00

14.811,36

99,7

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wydatki majtkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

0 0 0

13.630,00 1.630,00 1.630,00

13.625,01 1.625,00 1.625,00

99,9 99,7 99,7

0 0 0

1.630,00 12.000,00 12.000,00

1.625,00

99,7

12.000,01 100,0 12.000,01 100,0

43

90015 Owietlenie ulic, placw i drg W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada

185.000 185.000 185.000

170.200,00 170.200,00 170.200,00

169.149,38 169.149,38 169.149,38

99,4 99,4 99,4

185.000

170.200,00

169.149,38

99,4

90020 Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat produktowych W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada

3.000 3.000 3.000

3.000,00 3.000,00 3.000,00

1.323,00 1.323,00 1.323,00

44,1 44,1 44,1

3.000

3.000,00

1.323,00

44,1

90095 Pozostaa dziaalno W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada

213.556 213.556 213.556

214.376,00 214.376,00 214.376,00

214.372,57 214.372,57 214.372,57

99,9 99,9 99,9

213.556

214.376,00

214.372,57

99,9

44

1 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wynagrodzenia i sk. od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2) dotacje na zadania biece 3) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada JST 5) wypaty z tytuu porcze i gwarancji 6) obsuga dugu JST wydatki majtkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2) zakup i objcie akcji i udziaw

386.000 386.000 3.000 0 3.000 383.000 0

413.000,00 413.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 410.000,00 0,00

412.995,10 412.995,10 2.995,10 0,00 2.995,10

99,9 99,9 99,8 0 99,8

410.000,00 100,0 0,00 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0

0,00 0,00

0,00 0,00

0 0

92105 Pozostae zadania w zakresie kultury W tym: - wydatki biece z tego: 1) dotacje na zadania biece

4.000 4.000 4.000

4.000,00 4.000,00 4.000,00

4.000,00 100,0 4.000,00 100,0 4.000,00 100,0

92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby W tym: - wydatki biece z tego: 1) dotacje na zadania biece

270.000 270.000 270.000

288.000,00 288.000,00 288.000,00

288.000,00 100,0 288.000,00 100,0 288.000,00 100,0

45

1 92116 Biblioteki W tym: - wydatki biece z tego: 1) dotacje na zadania biece

2 109.000 109.000 109.000

3 118.000,00 118.000,00 118.000,00

118.000,00 100,0 118.000,00 100,0 118.000,00 100,0

92120 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada

3.000 3.000 3.000

3.000,00 3.000,00 3.000,00

2.995,10 2.995,10 2.995,10

99,8 99,8 99,8

3.000

3.000,00

2.995,10

99,8

926 - Kultura fizyczna i sport W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wynagrodzenia i sk. od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2) dotacje na zadania biece 3) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada JST 5) wypaty z tytuu porcze i gwarancji 6) obsuga dugu JST wydatki majtkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2) zakup i objcie akcji i udziaw

40.000 40.000 9.000 0 9.000 31.000 0

40.000,00 40.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 31.000,00 0,00

39.935,09 39.935,09 8.935,09 0,00 8.935,09

99,8 99,8 99,3 0 99,3

31.000,00 100,0 0,00 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0

0,00 0,00

0,00 0,00
46

0 0

1 92601 Obiekty sportowe W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu W tym: - wydatki biece z tego: 1) dotacje na zadania biece
OGEM WYDATKI W tym: - wydatki biece z tego:

2 9.000 9.000 9.000

3 9.000,00 9.000,00 9.000,00

4 8.935,09 8.935,09 8.935,09

5 99,3 99,3 99,3

9.000

9.000,00

8.935,09

99,3

31.000 31.000 31.000

31.000,00 31.000,00 31.000,00

31.000,00 100,0 31.000,00 100,0 31.000,00 100,0

96,3

14.873.285 16.805.461,25 16.190.377,34 12.384.077 13.216.777,25 12.628.235,03

95,5
98,6

1) wydatki jednostek budetowych

w tym na:

8.831.495

9.507.889,73

9.374.388,90

a) wynagrodzenia i sk. od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2) dotacje na zadania biece 3) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada JST 5) wypaty z tytuu porcze i gwarancji 6) obsuga dugu JST
wydatki majtkowe

6.160.571

6.241.400,72

6.167.242,98

98,8

2.670.924 449.000 1.834.530

3.266.489,01 482.834,00 2.064.041,52

3.207.145,92 480.222,43 2.034.977,01

98,2 99,4 98,6

563.105 565.947 140.000 2.489.208

691.929,00 361.083,00 109.000,00 3.588.684,00

633.148,24 0,00 105.498,45 3.562.142,31

91,5 0 96,8 99,3

z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2) zakup i objcie akcji i udziaw
2.489.208 3.583.684,00 3.557.142,31 99,2

1.426.619 0

797.456,00 5.000,00

785.738,60

98,5

5.000,00 100,0
47

1. Rolnictwo i owiectwo W ramach tego dziau finansowano zadania: 1) Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi wydatkowano kwot 534.147,15 z na realizacj zadania inwestycyjnego Budowa zbiornika wody na stacji uzdatniania wody Gilowice-Rozcita przy dofinansowaniu ze rodkw unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Samorzdem Wojewdztwa lskiego. Zadanie finansowane w wysokoci 213.787,15 z ze rodkw wasnych gminy i ze rodkw UE w wysokoci 320.360 z. Na pokrycie wydatkw w czci finansowanej ze rodkw UE zacignito poyczk z budetu pastwa w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzajce finansowanie kosztw kwalifikowalnych zadania. Zadanie zostao zakoczone. Zoono wniosek o patno do Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa lskiego. 2) Izby rolnicze nalene udziay do Izby Rolniczej tj. 2% wpyww z tytuu podatku rolnego wydatkowano kwot 1.804,07 z. 3) Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013 - wydatkowano kwot 239.191,31 z na realizacj zadania inwestycyjnego Poprawa warunkw ycia mieszkacw poprzez zagospodarowanie centrum wsi Gilowice przy dofinansowaniu ze rodkw unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Samorzdem Wojewdztwa lskiego. Zadanie realizowane jest w dwch etapach I Etap w 2010 roku i II etap w 2011 roku. I etap zadania w 2010 roku finansowany w wysokoci 98.200,31 z ze rodkw wasnych gminy i ze rodkw UE w wysokoci 140.991 z. Na pokrycie wydatkw w czci finansowanej ze rodkw UE zacignito poyczk z budetu pastwa w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzajce finansowanie kosztw kwalifikowalnych zadania. I Etap zadania zosta zakoczony. Zoono wniosek o patno do Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa lskiego. 4) Usuwanie skutkw klsk ywioowych wydatkowano kwot 126.148,11 z na zabezpieczenie wodocigu gminnego uszkodzonego w czasie powodzi. Na realizacj zadania pozyskano dotacj z WFOiGW w Katowicach w wysokoci 93.343,17 z. 5) Pozostaa dziaalno ponoszono wydatki zwizane z przekazaniem bezdomnych psw do schroniska dla zwierzt, utylizacj martwych zwierzt na terenie gminy, gdzie wydatkowano kwot 4.218,36 oraz na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wydatkowano kwot 10.695,67 z.

2. Transport i czno W ramach tego dziau realizowano zadania: 1) Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwot 22.243,20 z na wiadczenie usug komunikacyjnych prze Miejski Zakad Komunikacyjny w ywcu. 2) Drogi publiczne gminne na utrzymanie drg w przejezdnoci w okresie zimy, zakup materiaw do biecych remontw i biece remonty drg wydatkowano kwot 228.166,63 z. 3) Usuwanie skutkw klsk ywioowych - zwikszono plan wydatkw budetu o kwot 1.740.434 z, w tym z tytuu dotacji celowej z budetu pastwa na usuwanie skutkw powodzi kwota 1.606.715 z oraz 133.719 z z wasnych rodkw ze zwikszonych dochodw oraz przeniesie w planie wydatkw na zabezpieczenie wkadu wasnego do realizacji zada zwizanych z usuwaniem skutkw powodzi.
48

Wydatkowano kwot 1.726.378,69 z na usuwanie skutkw powodzi, w tym na zadania biece kwot 132.242,19 z i na wydatki majtkowe kwot 1.594.136,50 z. W ramach zada biecych zabezpieczono podmyte korpusy drg gminnych na ul. Marszaki w Gilowicach i na ul. Starodworskiej w Gilowicach, gdzie wydatkowano ze rodkw wasnych gminy kwot 17.942,19 z oraz ze rodkw dotacji celowej z budetu pastwa kwot 114.300 z. Zrealizowane zadania inwestycyjne opisane s niej przy realizacji zada inwestycyjnych.

3. Turystyka
1) Pozostaa dziaalno zmniejszono plan wydatkw w stosunku do uchway

budetowej o kwot 283.135 z z powodu przesunicia realizacji zadania na nastpny rok budetowy. W ramach tego dziau realizowane jest wieloletnie zadanie inwestycyjne Zagospodarowanie terenw zielonych wok zespou maych skoczni narciarskich oraz budowa parkingu obok Amfiteatru w Gilowicach przy dofinansowaniu ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Wojewdztwa lskiego na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Wojewdztwem lskim. 4. Gospodarka mieszkaniowa W tym dziale wydatki poniesiono na biece utrzymanie budynkw gminnych, wynagrodzenia palaczy i konserwatorw, wykonano prace zabezpieczajce w Amfiteatrze w Gilowicach (cianki ocieplone i monta drzwi PCV), poniesiono wydatki zwizane z regulacj wasnoci gruntw na terenie gminy oraz wykonano operaty szacunkowe w celu przekazania jednostkom mienia w trway zarzd. Plan wydatkw biecych wykonano w 97,1 %, gdzie na plan 234.870 z wykonanie wynosi 227.990,04 z. Plan wydatkw majtkowych zwikszono w stosunku do uchway budetowej z wolnych rodkw budetu, ze zwikszonych dochodw oraz w wyniku przeniesie w planie wydatkw budetu - na zakup dziaki w Gilowicach i realizacj zadania Rozbudowa i przebudowa Domu Straaka w Gilowicach Etap II. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwot 3.971,40 z na zakup dziaki oraz kwot 113.812,27 z na zadanie Rozbudowa i przebudowa Domu Straaka w Gilowicach Etap II. Plan wydatkw majtkowych wykonano w 99,8 %. 5. Dziaalno usugowa Zrealizowano zaplanowane zadanie Budowa cmentarza komunalnego w Gilowicach Etap I, gdzie wydatkowano kwot 367.597,79 z. Plan wydatkw zmniejszono w stosunku do uchway budetowej o kwot 49.500 z z tytuu mniejszej wartoci zadania po rozstrzygniciu postpowania przetargowego, przeznaczajc rodki na realizacj zadania Rozbudowa i przebudowa Domu Straaka w Gilowicach Etap II.

6. Administracja publiczna Na finansowanie zada w zakresie tego dziau wydatkowano kwot 1.548.813,50 z na plan 1.566.870 z. W ramach tego dziau realizowano zadania: 1) Urzdy wojewdzkie gdzie przydzielone rodki wykorzystano w 99,8 % na wynagrodzenia i pochodne pracownikw realizujcych zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej;

49

2) Rady gmin gdzie na plan 74.000 z wykonanie wynosi 71.874,98 z tj. 97,1 % planu. W ramach rozdziau wypacono diety dla radnych oraz poniesiono wydatki biece zwizane z funkcjonowaniem rady gminy. 3) Urzdy gmin na wynagrodzenia z pochodnymi, biece utrzymanie urzdu wydatkowano kwot 1.366.844 z na plan 1.380.240 z. W ramach wydatkw majtkowych wprowadzono plan wydatkw na realizacj zadania Stworzenie e-Usug w Gminie Gilowice. Zoony wniosek o dofinansowanie tego zadania ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Wojewdztwa lskiego na lata 2007-2013 zosta zakwalifikowany do dofinansowania, podpisano umow na dofinansowanie. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokoci 5.000 z, dalsza realizacja zadania nastpi w nastpnych latach budetowych. Zwikszono rwnie plan wydatkw majtkowych o kwot 5.000 z na objcie piciu udziaw w Spce BESKID w ywcu. Zadanie zostao zrealizowane. Gmina obja pi nowych udziaw w Spce BESKID w ywcu, zwikszajc liczb udziaw do 31 o wartoci 1.000 z kady. 4) Spis powszechny i inne wprowadzono plan wydatkw w wysokoci 17.118 z na zadania zwizane powszechnym spisem rolnym zadanie zlecone z zakresu administracji rzdowej, finansowane z dotacji celowej z budetu pastwa. Wydatkowano kwot 16.794,78 z 5) Pozostaa dziaalno w ramach wydatkw biecych wydatkowano kwot 28.759,56 z na wydatki administracyjne jednostek pomocniczych oraz promocj gminy. W ramach wydatkw majtkowych przekazano rodki w wysokoci 20.427,30 z do Powiatu ywieckiego Lidera Projektu jako wkad Gminy do realizacji wsplnego zadania przez Powiat ywiecki Lidera Projektu z Gminami Powiatu ywieckiego Partnerami Projektu Utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarzdzaniem w administracji publicznej w powiecie ywieckim przy dofinansowaniu ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Wojewdztwa lskiego na lata 2007-2013.

7. Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa W tym dziale realizowano zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej. Wydatkowano kwot 1.593,70 z na prowadzenie aktualizacji spisu wyborcw, kwot 13.214,40 z na przeprowadzenie w gminie wyborw Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz kwot 11.797,72 z na przeprowadzenie wyborw do rady gminy, rady powiatu i sejmiku wojewdztwa oraz wyborw wjta. Niskie wykonanie planu wydatkw wynika z wyboru wjta w pierwszej turze, gdzie plan przeznaczony by na dwie tury wyborw.

8. Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Z tego dziau finansowano zadania: 1) Komendy wojewdzkie Policji wydatkowano kwot 2.560 z na rekompensat pienin za czas suby policjantw realizujcych zadania z zakresu ochrony, bezpieczestwa i porzdku publicznego na terenie gminy.
50

2) Ochotnicze Strae Poarne wydatkowano kwot 80.737,62 z na biece utrzymanie ochotniczych stray poarnych w celu zapewnienia ochrony przeciwpoarowej w gminie oraz przekazano dotacj w wysokoci 1.931 z dla Ochotniczej Stray Poarnej w Rychwadzie na zakup ubra straackich. 3) Obrona cywilna wydatkowano kwot 200 z na szkolenie pracownika z zakresu obrony cywilnej. 4) Zarzdzanie kryzysowe w ramach przeniesie z rezerwy celowej przeznaczonej na zarzdzanie kryzysowe zwikszono plan wydatkw w tym rozdziale i wydatkowano kwot 2.161,50 z w czasie akcji przeciwpowodziowej w maju br. 5) Usuwanie skutkw klsk ywioowych plan wydatkw w tym rozdziale zosta zwikszony o kwot 106.229 z z tytuu dotacji celowej z budetu pastwa na wydatki zwizane z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej w gminie oraz ze rodkw wasnych w celu zabezpieczenia wkadu wasnego na prowadzenie akcji przeciwpowodziowej. Wydatkowano kwot 106.227,07 z na zabezpieczenie wodocigu gminnego, drg, osuni ziemi, zakup zniszczonego sprztu i ubra straakw oraz wypat ekwiwalentu dla straakw biorcych udzia w akcji, w tym kwot 84.981,65 z ze rodkw dotacji z budetu pastwa i kwot 21.245,42 z ze rodkw wasnych gminy.

9. Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Wydatkowano kwot 25.454,01 z, w tym 19.237,93 z na wynagrodzenia prowizyjne inkasentw podatkw oraz 6.216,08 z na koszty wysyki nakazw, upomnie.

10. Obsuga dugu publicznego 1) Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego wydatkowano kwot 105.498,45 z na zapat odsetek od zacignitych kredytw i poyczek. 2) Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pastwa lub jednostki samorzdu terytorialnego w uchwale budetowej zaplanowano kwot 565.947 z na wypaty z tytuu porcze zgodnie z umow porczenia przez Gmin poyczki zaciganej w Narodowym Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Zwizek Midzygminny ds. Ekologii w ywcu w zwizku z realizacj wsplnego przedsiwzicia pn. Oczyszczanie ciekw na ywiecczynie. W trakcie roku budetowego zmniejszono plan wydatkw zgodnie z terminami spaty wynikajcymi z umowy. W okresie sprawozdawczym wykonanie zerowe.

11. Rne rozliczenia W budecie utworzono rezerwy w wysokoci 79.000 z, w tym: rezerwa oglna w wysokoci 25.000 z rezerwa celowa na zadania wasne z zakresu zarzdzania kryzysowego 4.000 z rezerwa celowa na wydatki zwizane z owiat 50.000 z. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwy w wysokoci 75.075 z, w tym:
51

1) rezerw ogln w wysokoci 22.775 z przeznaczono na: a) na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniw o charakterze socjalnym b) brakujce rodki na remonty drg c) wypat wiadcze dla osb wykonujcych prace spoeczno uyteczne d) brakujce wydatki zwizane z ochron przeciwpoarow e) brakujce wydatki zwizane z dowozem uczniw do szk

3.595 z 14.000 z 3.300 z 820 z 1.060 z

2) rezerw celow na zadania z zakresu zarzdzania kryzysowego w wysokoci 2.300 z na prowadzenie akcji przeciwpowodziowej w maju br. 3) rezerw celow na wydatki zwizane z owiat w wysokoci 50.000 z przeznaczono na: a) wyposaenie sali oddziau przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Gilowicach b) wyposaenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Rychwadzie c) odwodnienie budynku Gimnazjum w Gilowicach d) wypat odprawy emerytalnej w Szkole Podstawowej w Rychwadzie e) wydatki biece w Przedszkolu Publicznym w Rychwadzie f) wydatki zwizane z dowozem uczniw do szk 10.000 z 8.500 z 18.000 z 10.600 z 2.000 z 900 z

12. Owiata i wychowanie Plan wydatkw w dziale Owiata i wychowanie wykonano w 97,9 %, gdzie na plan 6.804.662 z wykonanie wynosi 6.664.235,05 z. W ramach tego dziau finansowano zadania: 1) Szkoy podstawowe wydatki wykonano w 97,5 % planu, gdzie wydatkowano kwot 2.585.175,93 z na wynagrodzenia pracownikw z pochodnymi i biece utrzymanie szk, zakupiono pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole, sfinansowane z dotacji celowej z budetu pastwa w ramach Rzdowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organw prowadzcych w zapewnieniu bezpiecznych warunkw nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szk podstawowych i oglnoksztaccych szk muzycznych I stopnia Radosna szkoa, gdzie wydatkowano kwot 17.994 z, w tym dla Szkoy Podstawowej w Gilowicach przeznaczono kwot 11.999 z, dla Szkoy Podstawowej w Rychwadzie 5.995 z /kwoty dotacji przyznane zgodnie z wnioskami zoonymi przez Dyrektorw szk/. W ramach wydatkw biecych Szkoa Podstawowa w Gilowicach wydatkowaa kwot 11.886,41 z na realizacj zadania Uczenie si przez cae ycie w ramach programu COMENIUS. 2) Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych w miesicu wrzeniu utworzono oddzia przedszkolny w Szkole Podstawowej w Gilowicach, gdzie wydatkowano kwot 22.823,24 z na wyposaenie sali oraz wynagrodzenia z pochodnymi nauczyciela. 3) Przedszkola wydatkowano kwot 884.375,75 z na biece utrzymanie oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze pracownikw, kwot 102.150,70 z na ywienie dzieci uczszczajcych do przedszkola i klas zerowych oraz kwot
52

1.560,16 z na pokrycie kosztw dotacji udzielanej przez Gmin lemie dla Przedszkola na terenie Gminy lemie, do ktrego uczszcza ucze bdcy mieszkacem Gminy Gilowice. W ramach wydatkw majtkowych wydatkowano kwot 6.111 z na zakup zmywarki do Przedszkola Publicznego w Gilowicach. 4) Gimnazja na biece utrzymanie, odwodnienie budynku Gimnazjum w Gilowicach, wynagrodzenia pracownikw wraz z pochodnymi wydatkowano kwot 1.813.403,47 z na plan 1.830.298 z. W ramach wydatkw majtkowych zakupiono kserokopiark do Gimnazjum w Gilowicach. 5) Dowoenie uczniw do szk wydatkowano kwot 152.397,66 z na plan 152.553 z. 6) Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwot 21.510,30 z na plan 23.931 z. 7) Stowki szkolne i przedszkolne na biece utrzymanie stowek szkolnych, wynagrodzenia pracownikw z pochodnymi wydatkowano kwot 330.941,17 z, na ywienie uczniw kwot 162.756,16 z. W ramach wydatkw majtkowych zakupiono zmywark do stowki w Szkole Podstawowej w Rychwadzie oraz piec elektryczny i zmywark do stowki w Szkole Podstawowej w Gilowicach. 8) Pozostaa dziaalno wydatkowano kwot 553.241,93 z, w tym: a) na odpis funduszu wiadcze socjalnych dla nauczycieli emerytw 29.900 z, b) na wynagrodzenia komisji egzaminacyjnych powoanych do rozpatrzenia wnioskw nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego 150 z, c) opracowano kosztorysy na budow boiska sportowego 3.720 z, d) na realizacj zadania Ucz si, rozwijaj pasje przezwyciaj trudnoci 519.471,93 z. Zadanie realizowane przez szkoy i gimnazja z terenu gminy przy dofinansowaniu ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach POKL 2007-2013.

13. Ochrona zdrowia Wydatki tego dziau zrealizowano w 99,8 % planu, gdzie wydatkowano kwot 95.845,72 z na plan 96.000 z. Wydatki w tym dziale ponoszone s zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Przeciwdziaania Narkomanii. W ramach tej dziaalnoci finansowano wynagrodzenia dla czonkw komisji, organizacj zaj pozalekcyjnych, rnych form spdzania czasu wolnego przez modzie, poczone z zajciami terapeutycznymi i profilaktycznymi.

14. Pomoc spoeczna Na finansowanie zada w zakresie tego dziau wydatkowano kwot 2.115.168,84 z na plan 2.132.966,52 z tj. 99,2 % planu. W ramach tego dziau realizowano zadania: 1) Domy pomocy spoecznej wydatkowano kwot 21.755,06 z na opaty za pobyt w domu pomocy spoecznej podopiecznych. Zadanie finansowane ze rodkw wasnych. 2) wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego wydatkowano kwot 1.357.275,68 z na plan 1.367.516 z na wypaty wiadcze rodzinnych,
53

3)

4)

5) 6) 7)

8)

9)

wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika realizujcego zadania z w/w zakresu. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budetu pastwa. Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej wydatkowano kwot 5.638,46 z. Zadanie finansowane ze rodkw dotacji celowej z budetu pastwa. Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwot 140.368,18 z na wypat zasikw okresowych i celowych z pomocy spoecznej, w tym kwota 32.260,58 z ze rodkw dotacji celowej z budetu pastwa i kwota 108.107.60 z ze rodkw wasnych gminy. Zwrcono do Wojewody lskiego dotacj celow z tytuu zwrotu przez podopiecznego GOPS-u zasiku niesusznie pobranego w 2009 roku w wysokoci 1.620 z. Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwot 1.946,92 z. Zadanie finansowane ze rodkw wasnych. Zasiki stae na wypat zasikw staych wydatkowano kwot 51.052,19 z. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budetu pastwa. Orodki pomocy spoecznej kwota 349.913,65 z zostaa wydatkowana na wynagrodzenia z pochodnymi pracownikw oraz biece utrzymanie orodka pomocy spoecznej. Zadanie finansowane ze rodkw wasnych w wysokoci 252.792,65 z i ze rodkw dotacji celowej z budetu pastwa w wysokoci 97.121 z. Usuwanie skutkw klsk ywioowych plan wydatkw zwikszono o kwot 11.500 z z tytuu dotacji celowej z budetu pastwa na wypaty zasikw celowych dla osb i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi. Plan wydatkw zrealizowano w 100%. Pozostaa dziaalno plan wydatkw w stosunku do uchway budetowej wzrs o kwot 167.825 z, w tym z tytuu dotacji celowej z budetu pastwa na realizacj programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania, dotacji celowej z budetu pastwa na wypat zasikw celowych dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi, rodkw z rezerwy oglnej na wypat wiadcze dla osb bezrobotnych wykonujcych prace spoecznie uyteczne oraz dotacji na realizacj zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007-2013, wspfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spoecznego i wkadu wasnego do realizacji tego zadania w ramach przeniesie midzy rozdziaami, zmniejszajc plan wydatkw na zasiki z pomocy spoecznej. Wydatkowano kwot 174.098,70 z, w tym na realizacj programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania kwot 60.000 z, na wypaty wiadcze przysugujcych bezrobotnym z tytuu wykonywania prac spoecznie uytecznych 10.308,80 z, wypacono zasiek celowy jednej uprawnionej rodzinie rolniczej poszkodowanej w wyniku powodzi w wysokoci 2.000 z, na realizacj zadania Aktywizacja spoeczna i zawodowa dla osb zagroonych wykluczeniem spoecznym z gminy Gilowice w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007-2013 wydatkowano kwot 101.789,90 z ze rodkw wasnych 10.687,94 z i ze rodkw w ramach dofinansowania 91.101,96 z.

15. Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Wydatkowano kwot 157.669,52 z na wydatki Warsztatu Terapii Zajciowej w Gilowicach. Realizacja zada finansowana w wysokoci 151.244,52 ze rodkw dotacji celowej z Powiatu ywieckiego i w wysokoci 6.425 z ze rodkw z otrzymanego odszkodowania za szkody w skadnikach majtku.
54

16. Edukacyjna opieka wychowawcza Z tego dziau finansowano: 1) wietlice szkolne plan zrealizowano w 91,8 %, gdzie wykonanie wynosi 85.249,08 z na plan 92.900 z. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne pracownikw zatrudnionych w wietlicy szkolnej oraz biece utrzymanie wietlicy. 2) Pomoc materialna dla uczniw w stosunku do uchway budetowej plan wydatkw zwikszono o kwot 52.697 z, w tym 47.102 z z tytuu otrzymanej dotacji celowej z budetu pastwa na dofinansowanie wiadcze pomocy materialnej dla uczniw o charakterze socjalnym, zakup podrcznikw dla uczniw i wypat zasikw powodziowych na cele edukacyjne i kwot 5.595 z ze rodkw wasnych w ramach przeniesie w planie wydatkw. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwot 48.734,44 z : a) na wypat wiadcze pomocy materialnej dla uczniw o charakterze socjalnym kwot 31.353,04 z ze rodkw dotacji 26.222 z i ze rodkw wasnych 5.131,04 z, b) na zakup podrcznikw dla uczniw kwot 9.381,40 z ze rodkw dotacji celowej, c) na wypat zasikw powodziowych na cele edukacyjne dla 8 uczniw z rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi kwot 8.000 z. 17. Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska W okresie sprawozdawczym wykorzystano rodki w 99,7 % planu, gdzie wykonanie wynosi 1.063.990,84 z na plan 1.067.020 z. W ramach tego dziau finansowano: 1) Gospodarka ciekowa i ochrona wd wydatkowano kwot 1.918,28 z na sporzdzanie analiz ciekw oraz 623.590,00 z na wpaty do Zwizku Midzygminnego ds. Ekologii w ywcu na realizacj wsplnej inwestycji pod nazw Oczyszczanie ciekw na ywiecczynie. 2) Gospodarka odpadami wydatkowano kwot 25.201,24 z na odbir i utylizacj eternitu. 3) Oczyszczanie miast i wsi kwot 14.811,36 z wydatkowano na zakup workw do segregacji odpadw oraz wywz mieci. 4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan wydatkw zwikszono z tytuu rodkw zgromadzonych na rachunku bankowym zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz planowanych wpyww z opat i kar za korzystanie ze rodowiska. W ramach wydatkw biecych zakupiono krzewy, w ramach wydatkw majtkowych wydatkowano kwot 12.000,01 z na zakup kosiarki do utrzymania terenw zielonych. 5) Owietlenie ulic, placw i drg, gdzie wydatkowano kwot 169.149,38 z ponoszc koszty energii elektrycznej owietlenia drg oraz eksploatacj punktw wietlnych. 6) Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat produktowych zakupiono worki na odzysk opakowa. 7) Pozostaa dziaalno wydatkowano kwot 213.556 z na wpat gminy do Zwizku Midzygminnego ds. Ekologii w ywcu na dziaalno biec zwizku oraz kwot 816,57 z na edukacj ekologiczn. 18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W tym dziale finansowano zadania: 1) Pozostae zadania w zakresie kultury wypacono dotacj w wysokoci 4.000 z dla organizacji pozarzdowej na promowanie wsplnego dziedzictwa kulturowego, edukacji kulturalnej w zakresie folkloru oraz promowanie kultury naszego regionu w kraju i za granic.
55

2) Domy i orodki kultury, wietlice i kluby przekazano dotacj podmiotow z budetu dla samorzdowej instytucji kultury w kwocie 288.000 z. 3) Biblioteki przekazano dotacj podmiotow w kwocie 118.000 z dla samorzdowej instytucji kultury. 4) Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami odnowiono pomnik zabytkowy w Rychwadzie, gdzie wydatkowano kwot 2.995,10 z.

19. Kultura fizyczna i sport W ramach tego dziau finansowano: 1) Obiekty sportowe na utrzymanie boiska sportowego i skoczni narciarskiej wydatkowano kwot 8.935,09 z. 2) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano z budetu dotacje celowe na dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokoci 31.000 z zgodnie z programem wsppracy z organizacjami pozarzdowymi.

56

Realizacja dochodw zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie
Dz. Rozdz. Nazwa zadania Plan wg uchway Plan po zmianach Wykonanie %

1 010

3 Rolnictwo i owiectwo Pozostaa dziaalno W tym: Dochody biece Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami

4 0 0 0

5 10.695,73 10.695,73 10.695,73

6 10.695,67 10.695,67 10.695,67

7 99,9 99,9 99,9

01095

10.695,73

10.695,67

99,9

750 75011

Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie W tym: Dochody biece Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Spis powszechny i inne W tym: Dochody biece Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami

33.324 33.324 33.324

51.302,00 34.184,00 34.184,00

50.907,66 34.112,88 34.112,88

99,2 99,8 99,8

33.324 0 0

34.184,00 17.118,00 17.118,00

34.112,88 16.794,78 16.794,78

99,8 98,1 98,1

75056

17.118,00

16.794,78

98,1

751

75101

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa W tym: Dochody biece Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami

1.600 1.600 1.600

35.187,00 1.600,00 1.600,00

26.605,82 1.593,70 1.593,70

75,6 99,6 99,6

1.600

1.600,00

1.593,70

99,6
57

2
75107

3
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej W tym: Dochody biece Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami

4
0

5
13.310,00

6
13.214,40

7
99,3

13.310,00

13.214,40

99,3

13.310,00

13.214,40

99,3

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw i prezydentw miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie W tym: Dochody biece Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami

20.277,00

11.797,72

58,2

20.277,00

11.797,72

58,2

20.277,00

11.797,72

58,2

852 Pomoc spoeczna 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego W tym: Dochody biece Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowe oraz innych zada zleconych gminie ustawami 1.309.700 1.382.352,00 1.372.111,68 99,3

1.308.300

1.367.452,00

1.357.211,68

99,2

1.308.300

1.367.452,00

1.357.211,68

99,2

1.308.300

1.367.452,00

1.357.211,68

99,2

58

2
85213

3
Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej W tym: Dochody biece Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowe oraz innych zada zleconych gminie ustawami

1.400 1.400

1.400,00 1.400,00

1.400,00 1.400,00

100,0 100,0

1.400

1.400,00

1.400,00

100,0

85278

Usuwanie skutkw klsk ywioowych W tym: Dochody biece Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowe oraz innych zada zleconych gminie ustawami Pozostaa dziaalno W tym: Dochody biece Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowe oraz innych zada zleconych gminie ustawami

0 0

11.500,00 11.500,00

11.500,00 11.500,00

100,0 100,0

0 0 0

11.500,00 2.000,00 2.000,00

11.500,00 2.000,00 2.000,00

100,0 100,0 100,0

85295

2.000,00

2.000,00

100,0

OGEM

1.344.624

1.479.536,73

1.460.320,83

98,7

59

Realizacja wydatkw zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie

Wyszczeglnienie 1 010 Rolnictwo i owiectwo 01095 Pozostaa dziaalno W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wynagrodzenia i sk. od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada

Plan wg uchway 2 0 0 0 0 0 0

Plan po zmianach 3 10.695,73 10.695,73 10.695,73 10.695,73 209.72 10.486,01

Wykonanie

% 5 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9

4 10.695,67 10.695,67 10.695,67 10.695,67 209,66

10.486,01 100,0

750 Administracja publiczna

33.324

51.302,00

50.907,66

99,2

75011 Urzdy wojewdzkie W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wynagrodzenia i sk. od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada

33.324 33.324 33.324 32.545 779

34.184,00 34.184,00 34.184,00 31.571,00 2.613,00

34.112,88 34.112,88 34.112,88

99,8 99,8 99,8

31.571,00 100,0 2.541,88 97,3

75056 Spis powszechny i inne W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wynagrodzenia i sk. od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych

0 0 0 0 0 0

17.118,00 17.118,00 3.248,00 2.448,00 800 13.870,00

16.794,78 16.794,78 2.924,78 2.446,67 478,11

98,1 98,1 90,0 99,9 59,8

13.870,00 100,0

60

751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

1.600

35.187,00

26.605,82

75,6

75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wynagrodzenia i sk. od nich naliczane

1.600 1.600 1.600 1.600

1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00

1.593,70 1.593,70 1.593,70 1.593,70

99,6 99,6 99,6 99,6

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wynagrodzenia i sk. od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych

0 0 0 0 0 0

13.310,00 13.310,00 5.750,00 1.490,00 4.260,00 7.560,00

13.214,40 13.214,40 5.654,40 1.480,29 4.174,11

99,3 99,3 98,3 99,3 98,0

7.560,00 100,0

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw i prezydentw miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wynagrodzenia i sk. od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych

0 0 0 0 0 0

20.277,00 20.277,00 8.977,00 2.002,00 6.975,00 11.300,00

11.797,72 11.797,72 6.547,72 1.549,38 4.998,34 5.250,00

58,2 58,2 72,9 77,4 71,7 46,5

61

852 Pomoc spoeczna

1.309.700 1.382.352,00 1.372.111,68

99,2

85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wynagrodzenia i sk. od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych

1.308.300 1.367.452,00 1.357.211,68 1.308.300 1.367.452,00 1.357.211,68 48.070 48.070 0 50.471,00 49.423,00 1.048,00 50.208,07 49.160,07

99,2 99,2 99,5 99,5

1.048,00 100,0 99,2

1.260.230 1.316.981,00 1.307.003,61

85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wynagrodzenia i sk. od nich naliczane

1.400 1.400 1.400 1.400

1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00

1.400,00 100,0 1.400,00 100,0 1.400,00 100,0 1.400,00 100,0

85278 Usuwanie skutkw klsk ywioowych W tym: - wydatki biece z tego: 1) wiadczenia na rzecz osb fizycznych

0 0 0

11.500,00 11.500,00 11.500,00

11.500,00 100,0 11.500,00 100,0 11.500,00 100,0

85295 Pozostaa dziaalno W tym: - wydatki biece z tego: 1) wiadczenia na rzecz osb fizycznych

0 0 0

2.000,00 2.000,00 2.000,00

2.000,00 100,0 2.000,00 100,0 2.000,00 100,0

62

1 OGEM W tym: - wydatki biece z tego: 1) wydatki jednostek budetowych w tym na: a) wynagrodzenia i sk. od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych

5 98,7

1.344.624 1.479.536,73 1.460.320,83

1.344.624 1.479.536,73 1.460.320,83 84.394 83.615 779 116.325,73 90.143,72 26.182,01 113.137,22 89.410,77 23.726,45

98,7 97,2 99,2 90,6 98,8

1.260.230 1.363.211,00 1.347.183,61

1. Rolnictwo i owiectwo Wydatkowano kwot 10.695,67 z na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2. Administracja publiczna W okresie sprawozdawczym wykorzystano rodki w 99,2 %. W ramach tego dziau finansowano wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie: 1) Urzdy wojewdzkie gdzie wydatkowano kwot 34.112,88 z na odbir dowodw osobistych z Komendy Powiatowej Policji oraz wynagrodzenia i pochodne pracownikw realizujcych zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej. 2) Spis powszechny i inne gdzie wydatkowano kwot 16.794,78 z na realizacj zadania zwizanego z powszechnym spisem rolnym.

3. Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa W ramach tego dziau wydatkowano kwot 1.593,70 z na aktualizacj spisu wyborcw, kwot 13.214,40 z na przeprowadzenie wyborw Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz kwot 11.797,72 z na przeprowadzenie wyborw do rady gminy, rady powiatu i sejmiku wojewdztwa oraz wyborw wjta. Niskie wykonanie dotacji wynika z wyboru wjta w pierwszej turze.

63

4. Pomoc spoeczna W okresie sprawozdawczym wykorzystano rodki w 99,2 % planu. W ramach tego dziau finansowano wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie: 1) wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego wydatkowano kwot 1.357.211,68 z na wypat wiadcze rodzinnych, wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz wynagrodzenie z pochodnymi pracownika realizujcego zadanie. 2) Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej wydatkowano kwot 1.400,00 z. 3) Usuwanie skutkw klsk ywioowych - plan wydatkw w stosunku do uchway budetowej zwikszono o kwot 11.500 z z tytuu dotacji celowej z budetu pastwa na wypaty zasikw celowych dla osb i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi. rodki wykorzystano w 100%, gdzie wypacono zasiki celowe dla rodzin z terenu gminy Gilowice. 4) Pozostaa dziaalno - plan wydatkw w stosunku do uchway budetowej zwikszono o kwot 2.000 z z tytuu dotacji celowej z budetu pastwa na wypacenie zasikw celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku powodzi, huraganu, obsunicia ziemi. rodki wykorzystano w 100%, gdzie wypacono zasiek jednej uprawnionej rodzinie rolniczej.

64

Realizacja zada inwestycyjnych

Realizacj wydatkw na inwestycje i zakupy inwestycyjne przedstawia ponisze zestawienie

Wykonanie

Lp. 1 1

Nazwa zadania 2 Budowa zbiornika wody na stacji uzdatniania wody Gilowice-Rozcita Poprawa warunkw ycia mieszkacw poprzez zagospodarowanie centrum wsi Gilowice Zagospodarowanie terenw zielonych wok zespou maych skoczni narciarskich oraz budowa parkingu obok Amfiteatru w Gilowicach Odbudowa przepustu okularowego na obiekt mostowy na skrzyowaniu ul. Beriniego z ul. Starodworsk w km 1+200 w cigu drogi gminnej w Gilowicach z dojazdami w km 1+0210-1+0260 na potoku kawka Maa Odbudowa przepustu okularowego na obiekt mostowy na skrzyowaniu ul. Beriniego w km 0+0030 z ul. Starodworsk w km 0+450 w cigu drogi gminnej na potoku kawka Maa Odbudowa przepustu okularowego nr 4 na obiekt mostowy w km 1+600 w cigu drogi gminnej ul. Starodworska w Gilowicach na potoku kawka Maa

Dzia Rozdz. 3 4

Plan wg uchway 5

Plan po zmianach 6

010

01010

794.644

544.644 534.147,15

010

01041

328.412

240.412 239.191,31

630

63095

283.135

600

60078

473.292 467.665,79

600

60078

476.655 476.218,68

600

60078

470.497 467.841,45

65

Lp.

Nazwa zadania

Dzia Rozdz.

Plan wg uchway

Plan po zmianach

Wykonanie

Odbudowa drogi gminnej ulica Spacerowa w Rychwadzie w km 0+0250-0+0650 Rozbudowa i przebudowa Domu Straaka w Gilowicach Etap II Zakup dziaki w Gilowicach Budowa cmentarza komunalnego w Gilowicach Etap I Objcie 5 udziaw w Spce z o.o. BESKID w ywcu Stworzenie e-Usug w Gminie Gilowice Utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarzdzaniem w administracji publicznej w powiecie ywieckim na bazie geograficznego systemu informacji Zakup zmywarki do Przedszkola w Gilowicach

600

60078

185.890 182.410,58

700 700

70005 70005

0 0

114.000 113.812,27 4.000 3.971,40

9 10

710

71035

419.000

369.500 367.597,79

11

750

75023

5.000

5.000,00

12

750

75023

5.000

5.000,00

13

750

75095

20.428

20.428

20.427,30

14

801

80104

6.500

6.111,00

15

Zakup kserokopiarki do Gimnazjum w Gilowicach Zakup pieca elektrycznego do stowki Szkoa Podstawowa w Gilowicach Zakup zmywarki do stowki Szkoa Podstawowa w Gilowicach Zakup zmywarki do stowki Szkoa Podstawowa w Rychwadzie

801

80110

7.000

4.452

4.452,00

16

801

80148

9.000

7.455

7.454,20

17

801

80148

10.000

10.000,00

18

801

80148

4.000

6.000

5.881,38
66

Lp.

Nazwa zadania

Dzia Rozdz.

Plan wg uchway

Plan po zmianach

Wykonanie

19

Zakup pieca do wypalania ceramiki do Warsztatu Terapii Zajciowej w Gilowicach Oczyszczanie ciekw na ywiecczynie Wpaty gminy na rzecz Zwizku Midzygminnego ds. Ekologii w ywcu Zakup kosiarki OGEM

853

85311

9.370

9.370,00

20

900 900

90001 90004

623.589 0 2.489.208

623.589 623.590,00 12.000 12.000,01

21

3.588.684 3.562.142,31

Plan wydatkw majtkowych zrealizowano w 99,3 %. 1. Budowa zbiornika wody na stacji uzdatniania wody Gilowice-Rozcita Wydatkowano kwot 534.147,15 z na realizacj zadania inwestycyjnego Budowa zbiornika wody na stacji uzdatniania wody Gilowice-Rozcita przy dofinansowaniu ze rodkw unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Samorzdem Wojewdztwa lskiego. Zadanie finansowane w wysokoci 213.787,15 z ze rodkw wasnych gminy i ze rodkw UE w wysokoci 320.360 z. Na pokrycie wydatkw w czci finansowanej ze rodkw UE zacignito poyczk z budetu pastwa w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzajce finansowanie kosztw kwalifikowalnych zadania. Zadanie zostao zakoczone. Zoono wniosek o patno do Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa lskiego. 2. Poprawa warunkw ycia mieszkacw poprzez zagospodarowanie centrum wsi Gilowice Wydatkowano kwot 239.191,31 z na realizacj zadania inwestycyjnego Poprawa warunkw ycia mieszkacw poprzez zagospodarowanie centrum wsi Gilowice przy dofinansowaniu ze rodkw unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Samorzdem Wojewdztwa lskiego. Zadanie realizowane jest w dwch etapach I Etap w 2010 roku i II etap w 2011 roku. I etap zadania w 2010 roku finansowany w wysokoci 98.200,31 z ze rodkw wasnych gminy i ze rodkw UE w wysokoci 140.991 z. Na pokrycie wydatkw w czci finansowanej ze rodkw UE zacignito poyczk z budetu pastwa w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzajce finansowanie kosztw kwalifikowalnych zadania. I Etap zadania zosta zakoczony. Zoono wniosek o patno do Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa lskiego.
67

3. Zagospodarowanie terenw zielonych wok zespou maych skoczni narciarskich oraz budowa parkingu obok Amfiteatru w Gilowicach Zadanie wieloletnie wspfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Wojewdztwa lskiego na lata 2007-2013 na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie z Wojewdztwem lskim. Planowane w roku budetowym do realizacji zadanie zostao przesunite na nastpny rok budetowy zgodnie z umow o dofinansowanie. 4. Odbudowa przepustu okularowego na obiekt mostowy na skrzyowaniu ul. Beriniego z ul. Starodworsk w km 1+200 w cigu drogi gminnej w Gilowicach z dojazdami w km 1+0210-1+0260 na potoku kawka Maa Zadanie realizowane w ramach usuwania skutkw powodzi. Wydatkowano kwot 467.665,79 z. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budetu pastwa na odbudow obiektw komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonych w wyniku powodzi w wysokoci 435.675 z i 31.990,79 z ze rodkw wasnych (dokumentacja, nadzr i pomiar powykonawczy). 5. Odbudowa przepustu okularowego na obiekt mostowy na skrzyowaniu ul. Beriniego w km 0+0030 z ul. Starodworsk w km 0+450 w cigu drogi gminnej na potoku kawka Maa Zadanie realizowane w ramach usuwania skutkw powodzi. Wydatkowano kwot 476.218,68 z. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budetu pastwa na odbudow obiektw komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonych w wyniku powodzi w wysokoci 444.020 z i 32.198,68 z ze rodkw wasnych (dokumentacja, nadzr i pomiar powykonawczy). 6. Odbudowa przepustu okularowego nr 4 na obiekt mostowy w km 1+600 w cigu drogi gminnej ul. Starodworska w Gilowicach na potoku kawka Maa Zadanie realizowane w ramach usuwania skutkw powodzi. Wydatkowano kwot 467.841,45 z. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budetu pastwa na odbudow obiektw komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonych w wyniku powodzi w wysokoci 435.847 z i 31.994,45 z ze rodkw wasnych (dokumentacja, nadzr i pomiar powykonawczy). 7. Odbudowa drogi gminnej ulica Spacerowa w Rychwadzie w km 0+0250-0+0650 Zadanie realizowane w ramach usuwania skutkw powodzi. Wydatkowano kwot 182.410,58 z. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budetu pastwa na odbudow obiektw komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonych w wyniku powodzi w wysokoci 176.873 z i 5.537,58 z ze rodkw wasnych (dokumentacja i nadzr).

68

8. Rozbudowa i przebudowa Domu Straaka w Gilowicach Etap II Plan wydatkw zwikszono w stosunku do uchway budetowej z wolnych rodkw budetu, z przeniesie w planie wydatkw oraz ze zwikszonych dochodw. Zadanie zostao zrealizowane, wydatkowano kwot 113.812,27 z. 9. Zakup dziaki w Gilowicach Wydatkowano kwot 3.971,40 z na zakup dziaki pod drog w Gilowicach. 10. Budowa cmentarza komunalnego w Gilowicach Etap I Plan wydatkw zmniejszono o kwot 49.500 z z tytuu niszej wartoci zadania po rozstrzygniciu postpowania przetargowego. Zadanie zostao zrealizowane, wydatkowano kwot 367.597,79 z. 11. Objcie 5 udziaw w Spce z o.o. BESKID w ywcu Plan wydatkw zwikszono w stosunku do uchway budetowej o kwot 5.000 z na objcie piciu udziaw w Spce z o.o. BESKID w ywcu. Zadanie zostao zrealizowane. Gmina obja pi nowych udziaw w Spce BESKID w ywcu, zwikszajc liczb udziaw do 31 o wartoci 1.000 z kady. 12. Stworzenie e-Usug w Gminie Gilowice Wprowadzono plan wydatkw na realizacj zadania Stworzenie e-Usug w Gminie Gilowice. Zoony wniosek o dofinansowanie tego zadania ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Wojewdztwa lskiego na lata 2007-2013 zosta zakwalifikowany do dofinansowania, podpisano umow o dofinansowanie. Zadanie wieloletnie, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokoci 5.000 z, dalsza realizacja zadania nastpi w nastpnych latach budetowych.

13. Utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarzdzaniem w administracji publicznej w powiecie ywieckim na bazie geograficznego systemu informacji Zadanie realizowane przez Powiat ywiecki Lidera Projektu z Gminami Powiatu ywieckiego Partnerami Projektu przy dofinansowaniu ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Wojewdztwa lskiego na lata 2007-2013. Przekazano do Powiatu ywieckiego kwot 20.427,30 z jako wkad gminy do realizacji projektu. 14. Zakup zmywarki do Przedszkola w Gilowicach Wprowadzono plan wydatkw w trakcie roku budetowego w wyniku przeniesie w planie wydatkw, zmniejszajc plan wydatkw biecych jednostki. Wydatkowano kwot 6.111 z. 15. Zakup kserokopiarki do Gimnazjum w Gilowicach Wydatkowano kwot 4.452 z na zakup kserokopiarki do Gimnazjum w Gilowicach.

69

16. Zakup pieca elektrycznego do stowki Szkoa Podstawowa w Gilowicach Wydatkowano kwot 7.454,20 z na zakup pieca elektrycznego do stowki w Szkole Podstawowej w Gilowicach.

17. Zakup zmywarki do stowki Szkoa Podstawowa w Gilowicach Wydatkowano kwot 10.000,00 z na zakup zmywarki do stowki w Szkole Podstawowej w Gilowicach. 18. Zakup zmywarki do stowki Szkoa Podstawowa w Rychwadzie Wydatkowano kwot 5.881,38 z na zakup zmywarki do stowki w Szkole Podstawowej w Rychwadzie. 19. Zakup pieca do wypalania ceramiki do Warsztatu Terapii Zajciowej w Gilowicach Wprowadzono plan wydatkw w trakcie roku budetowego w wyniku przeniesie w planie wydatkw, zmniejszajc plan wydatkw biecych jednostki. Wydatkowano kwot 9.370 z. Zadanie realizowane ze rodkw dotacji celowej z Powiatu ywieckiego. 20. Oczyszczanie ciekw na ywiecczynie Midzygminnego ds. Ekologii w ywcu Wpaty gminy na rzecz Zwizku

Wydatkowano kwot 623.590 z na wpaty do Zwizku Midzygminnego ds. Ekologii na zadanie inwestycyjne pod nazw Oczyszczanie ciekw na ywiecczynie. 21. Zakup kosiarki Plan wydatkw zwikszono z tytuu rodkw zgromadzonych na rachunku bankowym zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. Wydatkowano kwot 12.000,01 z na zakup kosiarki do utrzymania terenw zielonych w gminie.

70

Zmiany w planie wydatkw na realizacj programw finansowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej

Lp. 1

Program 2

Dzia Rozdz. 3 4

Plan wg uchway 5

Plan po zmianach 6

Wykonanie

Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarw Wiejskich PROW 2007-2013 Budowa zbiornika wody na stacji uzdatniania wody Gilowice-Rozcita

010

01010

794.644 531.616,00 521.119,99

Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarw Wiejskich PROW 2007-2013 Poprawa warunkw ycia mieszkacw poprzez zagospodarowanie centrum wsi Gilowice

010

01041

328.412 240.412,00 239.191,31

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego RPO WSL 2007-2013 Zagospodarowanie terenw zielonych wok zespou maych skoczni narciarskich oraz budowa parkingu obok Amfiteatru w Gilowicach

630

63095

283.135

0,00

0,00

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego RPO WSL 2007-2013 Stworzenie e-Usug w Gminie Gilowice

750

75023

5.000,00

5.000,00

71

Lp.

Program

Dzia Rozdz.

Plan wg uchway

Plan po zmianach

Wykonanie

Program Rozwoju Subregionu Poudniowego RPO WSL 2007-2013 Utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarzdzaniem w administracji publicznej w powiecie ywieckim

750

75095

20.428

20.428,00

20.427,30

DG Edukacja i Kultura Program COMENIUS Projekt Partnerski COMENIUS Uczenie si przez cae ycie 801 80101 0 46.191,00 11.886,41

Europejski Fundusz Spoeczny POKL 2007-2013 Ucz si, rozwijaj pasje przezwyciaj trudnoci

801

80195

563.105 543.943,00 519.471,93

Europejski Fundusz Spoeczny POKL 2007-2013 Aktywizacja spoeczna i zawodowa dla osb zagroonych wykluczeniem spoecznym z Gminy Gilowice OGEM

852

85295

0 101.795,00 101.789,90
1.989.724 1.489.385,00 1.418.886,84

1. Budowa zbiornika wody na stacji uzdatniania wody Gilowice Rozcita W trakcie roku budetowego zmniejszono plan wydatkw na realizacj zadania z tytuu mniejszej wartoci zadania po rozstrzygniciu postpowania przetargowego o kwot 250.000 z, w tym 190.000 z ze rodkw planowanego dofinansowania i 60.000 z ze rodkw wasnych. Zmniejszon kwot planu wydatkw ze rodkw wasnych przeznaczono na wkad wasny do realizacji zada zwizanych z usuwaniem skutkw powodzi. Dokonano rwnie przeniesienia w planie wydatkw zmniejszajc plan wydatkw na programy finansowane z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE o kwot 13.028 z, zwikszajc plan wydatkw na nadzr inwestorski realizowanego zadania, ktry nie jest objty umow o dofinansowanie.

72

2. Poprawa warunkw ycia mieszkacw poprzez zagospodarowanie centrum wsi Gilowice W trakcie roku budetowego zmniejszono plan wydatkw na realizacj zadania o kwot 88.000 z ze rodkw planowanego dofinansowania.

3. Zagospodarowanie terenw zielonych wok zespou maych skoczni narciarskich oraz budowa parkingu obok Amfiteatru w Gilowicach W trakcie roku budetowego zniesiono plan wydatkw na realizacj zadania w wysokoci 283.135 z, w tym kwota 243.704 z ze rodkw planowanego dofinansowania i kwota 39.431 z ze rodkw wasnych. Zmniejszony plan wydatkw ze rodkw wasnych przeznaczono na zmniejszenie deficytu budetu. Realizacja zadania zostaa przesunita na nastpny rok budetowy zgodnie z umow o dofinansowanie.

4. Stworzenie e-Usug w Gminie Gilowice W trakcie roku budetowego wprowadzono plan wydatkw w wysokoci 229.036 z, w tym w czci finansowanej z budetu UE kwot 205.050 z i ze rodkw wasnych kwot 23.986 z z tytuu zakwalifikowania do dofinansowania zoonego wniosku. Z powodu przeduajcego si terminu podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie zmniejszono plan wydatkw na realizacj zadania o kwot 186.064 z. Plan wydatkw na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5.000 z z przeznaczeniem na nadzr inyniera projektu.

5. Utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarzdzaniem w administracji publicznej w powiecie ywieckim Plan wydatkw pozosta bez zmian. 6. Uczenie si przez cae ycie Wprowadzono plan wydatkw w wysokoci 46.191 z na realizacj programu w ramach Partnerskiego Projektu COMENIUS realizowanego przez Szko Podstawow w Gilowicach. Program finansowany ze rodkw budetu UE. 7. Ucz si, rozwijaj pasje przezwyciaj trudnoci W trakcie roku budetowego zmniejszono plan wydatkw o kwot 19.162 z, w tym 3.000 z z tytuu zmniejszenia dofinansowania ze rodkw budetu UE w stosunku do zoonego wniosku o dofinansowanie i kwot 16.162 z z tytuu przesunicia realizacji zadania w tej wysokoci na nastpny rok budetowy. 8. Aktywizacja spoeczna i zawodowa dla osb zagroonych wykluczeniem spoecznym z Gminy Gilowice W trakcie roku budetowego wprowadzono plan wydatkw na realizacj zadania w wysokoci 101.795 z, w tym kwot 91.106,52 z z tytuu dofinansowania i kwot 10.688.48 z ze rodkw wasnych.
73

Realizacja programw wieloletnich W ramach programw wieloletnich realizowane s zadania 1. Budowa zbiornika wody na stacji uzdatniania wody Gilowice Rozcita Zadanie realizowane w latach 2007-2010. Zadanie zostao zakoczone w 2010 roku. Warto zrealizowanego zadania wynosi 588.020,56 z, w tym 344.135 z ze rodkw z budetu UE i kwota 243.885,56 ze rodkw wasnych. W 2010 roku zacignito poyczk z budetu pastwa w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzajce finansowanie kosztw kwalifikowalnych zadania poniesionych w 2010 roku w wysokoci 320.360 z. Zoono wniosek o patno do Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa lskiego. 2. Poprawa warunkw ycia mieszkacw poprzez zagospodarowanie centrum wsi Gilowice Zadanie realizowane w latach 2008-2011. Opracowano dokumentacj i wykonano I Etap prac budowlanych. Na dzie 31.12.2010r. poniesione nakady inwestycyjne na zadanie wynosz 289.773,40 z. W 2011 roku zostanie wykonany II etap prac budowlanych. W 2010 roku zacignito poyczk z budetu pastwa w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzajce finansowanie kosztw kwalifikowalnych zadania poniesionych w 2010 roku w wysokoci 140.991 z. Zoono pierwszy wniosek o patno do Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa lskiego. Planowana warto zadania 566.097 z, w tym 328.273 z ze rodkw UE i 237.824 z ze rodkw wasnych. 3. Zagospodarowanie terenw zielonych wok zespou maych skoczni narciarskich oraz budowa parkingu obok Amfiteatru w Gilowicach Zadanie realizowane w latach 2008-2011. Opracowano studium wykonalnoci i dokumentacj na realizacj zadania, wydatkowano kwot 69.540 z. W 2010 roku otrzymano pierwsz transz dofinansowania w wysokoci 48.399,84 z. Prace budowlane planuje si wykona w 2011 roku. Planowana oglna warto zadania wynosi 719.754 z, w tym kwota 500.948,83 z ze rodkw budetu UE i kwota 218.805,17 z ze rodkw wasnych. 4. Stworzenie e-Usug w Gminie Gilowice Zadanie realizowane w latach 2007-2012. W 2007 roku opracowano studium wykonalnoci dla realizacji zadania, gdzie wydatkowano kwot 12.200 z, w 2010 roku wniosek Gminy o dofinansowanie zadania ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zosta zakwalifikowany do dofinansowania. Zadanie planuje si wykona w latach 2011-2012. Planowana warto zadania 622.905 z, w tym kwota 529.469 z i kwota 93.436 z ze rodkw wasnych. 5. Oczyszczanie ciekw na ywiecczynie Midzygminnego ds. Ekologii w ywcu Wpaty Gminy do Zwizku

Zadanie realizowane w latach 2005-2024. Na dzie 31.12.2010r. poniesiono nakady inwestycyjne w wysokoci 1.974.430 z. W 2011 roku planuje si rozpoczcie prac budowlanych zwizanych z budow sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy.

74

Zakady budetowe =============== W ramach samorzdowego zakadu budetowego prowadzony jest Gminny Zakad Usug Wodnych Przychody i rozchody zakadu obrazuje ponisze zestawienie :
Lp. Rodzaj przychodu, wydatku, rozchodu Plan wg uchway Plan po zmianach Wykonanie %

1 1 2

2 Przychody z usug Stan rodkw obrotowych na pocztek roku Przychody ogem ( 1 + 2 ) Wydatki stanowice koszty - na wynagrodzenia - pochodne od wynagrodze - pozostae biece

3 258.500 22.000 280.500

4 5 6 258.500 260.238.77 100,7 22.000 14.198,04 --280.500 274.436,81 97,8

3 4 5 6 7

131.150 21.600 102.350 255.100 ------25.400 280.500

132.450 131.528,18 99,3 21.600 22.847,60 105,8 101.050 103.870,57 102,8 255.100 258.246,35 101,2 --------27,04 440,00 --------97,8

Razem ( 3 + 4 + 5 ) Wpata do budetu nadwyki rodkw obrotowych 8 Inne zmniejszenia 9 Podatek dochodowy od osb prawnych 10 Stan rodkw obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego Razem rozchody ( 6 + 7 + 8 + 9 + 10 )

25.400 15.723,42 280.500 274.436,81

W okresie sprawozdawczym po stronie przychodowej kwota 260.238,77 z wynika z odpatnoci za pobr wody i odsetki od nieterminowych wpat. Kwot 154.375,78 z rozchodowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikw i osb zatrudnionych na umow zlecenia. Na biece utrzymanie zakadu, remonty, usuwanie awarii sieci wodocigowej, regeneracj wodomierzy, opaty za korzystanie ze rodowiska, badanie wody, utrzymanie samochodu oraz podatek od nieruchomoci wydatkowano kwot 103.870,57 z. Wpacono podatek dochodowy od osb prawnych w kwocie 440 z.

75