Zacznik Nr 2 do Uchway Nr IX/75/2011 Rady Gminy Stegna z dnia 9 czerwca 2011 r. Zmiany planu wydatkw.

Dzia

Rozdzia

Nazwa

010

Rolnictwo i owiectwo

Plan

przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

przed zmian
01010

Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi

zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

przed zmian
6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

przed zmian
600

Transport i czno

zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

przed zmian
60014

Drogi publiczne powiatowe

zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach
6300

630

Dotacja celowa na pomoc finansow

udzielan midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego na dofinansowanie wasnych
zada inwestycyjnych i zakupw
inwestycyjnych

przed zmian
zmniejszenie

Zakup usug pozostaych

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

342 402,00

4 591,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 691 593,00
8 339 310,00

0,00

4 591,00

8 343 901,00
1 875 169,00

0,00

4 591,00

1 879 760,00

0,00

0,00

347 692,00

5 290,00

342 402,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

89 890,00

89 890,00

109 499,00

0,00

0,00

0,00

0,00

227 440,00

89 890,00

89 890,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109 499,00
109 499,00

0,00
0,00

0,00

347 692,00

117 941,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

89 890,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

89 890,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

139 800,00

109 499,00

0,00

0,00

0,00

9 400,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

po zmianach

804 606,00

169 200,00

169 200,00

9 400,00

159 800,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

158 050,00

20 000,00

149 200,00

20 000,00

149 200,00

20 000,00

9 400,00

0,00

139 800,00

20 000,00

po zmianach

178 050,00

169 200,00

169 200,00

9 400,00

159 800,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

zmniejszenie
zwikszenie

117 000,00

20 000,00

137 000,00

137 000,00

20 000,00

137 000,00

0,00
0,00
0,00

117 000,00

20 000,00

137 000,00

1 243 462,00

20 400,00

1 223 062,00

57 343,00

57 343,00

57 343,00

0,00

57 343,00

-27 363,00

zmniejszenie

-27 363,00

po zmianach

20 000,00

117 000,00

1 243 462,00

1 353 442,00

zwikszenie

117 000,00

1 323 462,00

po zmianach

przed zmian
70005

5 290,00

149 200,00

przed zmian
Gospodarka mieszkaniowa

347 692,00

149 200,00

po zmianach
700

347 692,00

784 606,00

przed zmian
4300

8 687 002,00

przed zmian

po zmianach

zwikszenie

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

109 499,00

przed zmian
63003

wydatki
jednostek
budetowych,

zwikszenie

zmniejszenie

Turystyka

z tego:

Wydatki
biece

1 323 462,00

57 343,00

1 353 442,00

0,00

1 300 805,00
1 243 462,00

0,00

57 343,00

1 300 805,00

0,00

1 300 805,00
1 243 462,00

0,00

57 343,00

1 300 805,00

0,00

20 400,00
20 400,00

0,00
0,00

20 400,00

Z tego

z tego:

0,00

1 280 405,00
1 223 062,00

0,00

57 343,00

1 280 405,00

dotacje na
zadania biece

10

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

12

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

13

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.
223 412,00

17

0,00

8 339 310,00

8 115 898,00

7 225 199,00

0,00

4 591,00

4 591,00

4 591,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

8 343 901,00
8 339 310,00

0,00

4 591,00

8 343 901,00
1 875 169,00

0,00

4 591,00

1 879 760,00

28 051,00

0,00

0,00

8 120 489,00
8 115 898,00

0,00

4 591,00

8 120 489,00
1 875 169,00

0,00

4 591,00

1 879 760,00

28 051,00

0,00

0,00

109 499,00

109 499,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

137 550,00

0,00

137 550,00

0,00

0,00

109 499,00

109 499,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

109 499,00

0,00

109 499,00

0,00

0,00

7 229 790,00
7 225 199,00

0,00

4 591,00

7 229 790,00
1 875 169,00

0,00

4 591,00

1 879 760,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

109 499,00

109 499,00

0,00

635 406,00

635 406,00

626 556,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

109 499,00
0,00
0,00

109 499,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

635 406,00

635 406,00

626 556,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

8 850,00

0,00

8 850,00

0,00

0,00

8 850,00

8 850,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

80 000,00

0,00
0,00
0,00

80 000,00

0,00

-27 363,00

-27 363,00

0,00

52 637,00

52 637,00

0,00

-27 363,00

-27 363,00

0,00

52 637,00

52 637,00

0,00
0,00
0,00

0,00

80 000,00
0,00

0,00

80 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

18

0,00
0,00

223 412,00
223 412,00

0,00
0,00

223 412,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Strona 1 z 6

Dzia

Rozdzia

Nazwa

4300

Zakup usug pozostaych

Plan

przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Administracja publiczna

Urzdy gmin (miast i miast na prawach

powiatu)

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup usug remontowych

0,00

po zmianach

52 637,00

zwikszenie

zmniejszenie
zwikszenie

przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

zmniejszenie
zwikszenie

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budetowych

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

Zakup usug pozostaych

754

Komendy wojewdzkie Policji

0,00

0,00

57 343,00

0,00

188 539,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

2 794 715,00

688 385,00

66 466,00

58 466,00

58 466,00

3 000,00

55 466,00

0,00

3 877 262,00
3 280 329,00

0,00

36 466,00

3 316 795,00

15 000,00

0,00

3 000,00

0,00

3 691 566,00
3 102 633,00

0,00

28 466,00

3 131 099,00

15 000,00

0,00

3 000,00

0,00

3 541 566,00
3 095 633,00

0,00

28 466,00

3 124 099,00

15 000,00

0,00

3 000,00

0,00

2 797 715,00
2 623 150,00

0,00

3 000,00

2 626 150,00

15 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

44 850,00

4 551,00

49 401,00

44 850,00

4 551,00

49 401,00

44 850,00

4 551,00

49 401,00

166 136,00

166 136,00

166 136,00

20 915,00

20 915,00

20 915,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

187 051,00

187 051,00

187 051,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

177 696,00

8 000,00

po zmianach

185 696,00

zmniejszenie

0,00

zwikszenie

0,00

3 483 100,00

0,00

zwikszenie

0,00

3 633 100,00

0,00

zmniejszenie

0,00

3 810 796,00

zmniejszenie
zwikszenie

0,00

0,00

18 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

743 851,00
472 483,00

0,00

25 466,00

497 949,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

44 850,00

0,00

4 551,00

0,00

0,00

49 401,00

0,00

166 136,00

0,00

20 915,00

0,00

0,00

0,00

187 051,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

167 550,00

167 550,00

167 550,00

27 030,00

140 520,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

197 550,00

197 550,00

197 550,00

27 030,00

170 520,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie

104 920,00

30 000,00

104 920,00

30 000,00

104 920,00

30 000,00

134 920,00

134 920,00

134 920,00

-79 420,00

-79 420,00

-79 420,00

1 339 047,00

112 420,00

468 587,00

82 420,00

0,00
0,00

104 920,00

30 000,00

0,00

134 920,00

-29 420,00

-50 000,00

465 239,00

225 731,00

53 000,00

53 000,00

239 508,00

0,00

po zmianach

1 372 047,00

471 587,00

438 819,00

249 311,00

189 508,00

zmniejszenie

-20 000,00

-20 000,00

-20 000,00

0,00

-20 000,00

po zmianach

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

przed zmian
75404

0,00

0,00

131 196,00

18 000,00

po zmianach
Bezpieczestwo publiczne i ochrona
przeciwpoarowa

0,00

0,00

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

0,00

18 000,00

przed zmian
4300

0,00

0,00

18 000,00

przed zmian
75075

80 000,00

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

po zmianach

przed zmian
6060

57 343,00

0,00

0,00

przed zmian
Zakup usug pozostaych

57 343,00

0,00

-27 363,00

po zmianach
4300

57 343,00

0,00

zmniejszenie

przed zmian
4270

131 196,00

188 539,00

przed zmian
4170

131 196,00

188 539,00

po zmianach
75023

131 196,00

188 539,00

przed zmian
750

wydatki
jednostek
budetowych,

po zmianach

przed zmian
6050

z tego:

Wydatki
biece

zwikszenie

60 000,00
0,00

60 000,00
0,00

60 000,00
0,00

0,00
0,00

Z tego

z tego:

60 000,00
0,00

dotacje na
zadania biece

10

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

7 000,00

0,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

3 348,00

0,00

29 420,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

32 768,00

0,00
0,00
0,00

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

12

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

13

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

obsuga dugu

14

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

0,00
0,00
0,00
0,00

80 000,00

16

0,00
0,00
0,00
0,00

80 000,00

0,00

-27 363,00

-27 363,00

0,00

52 637,00

52 637,00

0,00

0,00

0,00

0,00

177 696,00

177 696,00

0,00

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

185 696,00

185 696,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

177 696,00

8 000,00

177 696,00

8 000,00

0,00

185 696,00

185 696,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

177 696,00

177 696,00

0,00

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

185 696,00

185 696,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

870 460,00

870 460,00

865 600,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900 460,00

900 460,00

865 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

18

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Strona 2 z 6

Dzia

Rozdzia

Nazwa

3000

75410

Wpaty jednostek na pastwowy fundusz

celowy

Komendy wojewdzkie Pastwowej Stray

Poarnej

6170

Wpaty jednostek na pastwowy fundusz

celowy na finansowanie i dofinansowanie
zada inwestycyjnych

Plan

przed zmian

Ochotnicze strae poarne

Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiaw i wyposaenia

po zmianach

40 000,00

40 000,00

40 000,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

przed zmian
zwikszenie

po zmianach

przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

zmniejszenie
zwikszenie

Zakup energii

Zakup usug remontowych

4370

Zakup usug pozostaych

Opata z tytuu zakupu usug

telekomunikacyjnych wiadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

Rne opaty i skadki

30 000,00

0,00
0,00

30 000,00
30 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

257 500,00

252 640,00

251 740,00

29 420,00

29 420,00

0,00

-59 420,00

-59 420,00

60 000,00

0,00

-20 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

97 400,00

154 340,00

0,00

0,00

-59 420,00

-29 420,00

-30 000,00

192 320,00

67 980,00

124 340,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

29 420,00

29 420,00

przed zmian

89 900,00

89 900,00

29 420,00

29 420,00

0,00
0,00
0,00

89 900,00

0,00
0,00
0,00

89 900,00

0,00
0,00
0,00
0,00

zmniejszenie

-29 420,00

-29 420,00

-29 420,00

-29 420,00

po zmianach

60 480,00

60 480,00

60 480,00

60 480,00

zmniejszenie

-10 000,00

-10 000,00

-10 000,00

0,00

-10 000,00

po zmianach

45 140,00

45 140,00

45 140,00

0,00

45 140,00

zmniejszenie

-2 000,00

-2 000,00

-2 000,00

0,00

-2 000,00

zwikszenie

zwikszenie

zwikszenie

0,00

55 140,00
0,00

44 000,00

0,00

0,00

55 140,00
0,00

44 000,00

0,00

0,00

55 140,00
0,00

44 000,00

0,00

po zmianach

42 000,00

42 000,00

42 000,00

zmniejszenie

-6 500,00

-6 500,00

-6 500,00

zwikszenie

18 000,00

0,00

18 000,00

0,00

18 000,00

0,00

po zmianach

11 500,00

11 500,00

11 500,00

zmniejszenie

-6 000,00

-6 000,00

-6 000,00

zwikszenie

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

po zmianach

9 000,00

9 000,00

9 000,00

zmniejszenie

-500,00

-500,00

-500,00

przed zmian
zwikszenie

po zmianach

przed zmian
4430

30 000,00

0,00

0,00

0,00

222 640,00

przed zmian
4300

0,00

0,00

227 500,00

przed zmian
4270

0,00

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

po zmianach

przed zmian
4260

60 000,00

-20 000,00

przed zmian
4210

60 000,00

-20 000,00

po zmianach
4170

60 000,00

-20 000,00

przed zmian
3030

wydatki
jednostek
budetowych,

zmniejszenie

przed zmian
75412

z tego:

Wydatki
biece

zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

2 000,00

0,00

1 500,00

2 000,00

0,00

1 500,00

2 000,00

0,00

1 500,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

-5 000,00

10 000,00

-5 000,00

10 000,00

-5 000,00

10 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

55 140,00

0,00

44 000,00

0,00

0,00

42 000,00

0,00

-6 500,00

0,00
0,00

18 000,00

0,00

0,00

11 500,00

0,00

-6 000,00

0,00
0,00

15 000,00

0,00

0,00

9 000,00

0,00

-500,00

0,00
0,00
0,00

2 000,00

0,00

1 500,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Z tego

z tego:

-5 000,00

10 000,00

dotacje na
zadania biece

10

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

900,00

0,00

29 420,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

30 320,00

0,00

0,00

29 420,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

29 420,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

12

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

13

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

obsuga dugu

14

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

16

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

4 860,00

4 860,00

0,00
0,00
0,00

30 000,00

0,00
0,00

30 000,00

0,00
0,00

0,00

4 860,00

4 860,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

18

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Strona 3 z 6

Dzia

Rozdzia

Nazwa

75416

Stra gminna (miejska)

Plan

przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na Fundusz Pracy

Przeciwdziaanie alkoholizmowi

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na Fundusz Pracy

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup rodkw ywnoci

zwikszenie

Zakup energii

94 400,00
44 800,00

94 400,00
44 800,00

94 400,00
44 800,00

94 400,00
44 800,00

po zmianach

139 200,00

139 200,00

139 200,00

139 200,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

16 500,00

7 000,00

16 500,00

7 000,00

16 500,00

7 000,00

16 500,00

7 000,00

po zmianach

23 500,00

23 500,00

23 500,00

23 500,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

zmniejszenie
zwikszenie

2 680,00

2 680,00

2 680,00

2 680,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

111 000,00

14 810,00

14 810,00

14 810,00

0,00

14 810,00

0,00

79 810,00

83 790,00

-14 810,00

-14 810,00

-14 810,00

-5 260,00

-5 260,00

294 600,00

14 810,00

274 600,00

14 810,00

163 600,00

14 810,00

74 550,00

zmniejszenie

-220,00

-220,00

-220,00

-220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

4 780,00

4 780,00

4 780,00

4 780,00

zmniejszenie

-40,00

-40,00

-40,00

-40,00

810,00

0,00

770,00

810,00

0,00

770,00

810,00

0,00

770,00

810,00

0,00

770,00

62 900,00

62 900,00

62 900,00

62 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-5 000,00

-5 000,00

-5 000,00

-5 000,00

po zmianach

57 900,00

57 900,00

57 900,00

57 900,00

zmniejszenie

-2 750,00

-2 750,00

-2 750,00

0,00

29 880,00

0,00

29 880,00

0,00

29 880,00

0,00

po zmianach

27 130,00

27 130,00

27 130,00

zmniejszenie

-5 100,00

-5 100,00

-5 100,00

po zmianach

0,00

0,00

0,00

5 100,00
0,00

1 700,00

5 100,00
0,00

1 700,00

5 100,00
0,00

1 700,00

zmniejszenie

-1 700,00

-1 700,00

-1 700,00

po zmianach

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

-2 750,00

0,00

27 130,00

0,00

-5 100,00

0,00

0,00

5 100,00
0,00

1 700,00

0,00

-1 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

111 000,00

0,00

0,00

111 000,00

89 050,00

29 880,00

0,00

0,00

-9 550,00

0,00

0,00

0,00

111 000,00

0,00

163 600,00

0,00

94 450,00

5 000,00

274 600,00

5 000,00

-9 550,00

14 810,00

294 600,00

5 000,00

0,00

0,00

po zmianach

5 000,00

0,00

0,00

0,00

89 190,00

-14 810,00

zwikszenie

0,00

2 448,00

79 810,00

3 880,00

-14 810,00

zwikszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

169 000,00

3 880,00

-14 810,00

zwikszenie

0,00

0,00

280 000,00

3 880,00

zmniejszenie

zwikszenie

0,00

0,00

0,00

300 000,00

3 880,00

74 550,00

zmniejszenie

0,00

11

2 448,00

1 200,00

169 000,00

zwikszenie

0,00

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

0,00

1 200,00

280 000,00

zwikszenie

0,00

10

1 200,00

300 000,00

zwikszenie

0,00

dotacje na
zadania biece

1 200,00

po zmianach

przed zmian
4260

0,00

0,00

0,00

przed zmian
4220

53 000,00

0,00

0,00

przed zmian
4210

53 000,00

0,00

0,00

przed zmian
Wynagrodzenia bezosobowe

53 000,00

0,00

0,00

po zmianach
4170

53 000,00

0,00

0,00

przed zmian
4120

17 116,00

zmniejszenie

przed zmian
4110

128 331,00

17 116,00

przed zmian
85154

145 447,00

181 331,00

przed zmian
Ochrona zdrowia

147 895,00

198 447,00

po zmianach
851

147 895,00

200 895,00

przed zmian
4120

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

200 895,00

przed zmian
4110

wydatki
jednostek
budetowych,

po zmianach

przed zmian
4010

z tego:

Wydatki
biece

Z tego

z tego:

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

12

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

13

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

obsuga dugu

14

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

16

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

18

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Strona 4 z 6

Dzia

Rozdzia

Nazwa

4300

Zakup usug pozostaych

Plan

przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

przed zmian
852

Pomoc spoeczna

zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach
85212

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu

alimentacyjneego oraz skadki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spoecznego

2910

4560

85214

Zwrot dotacji oraz patnoci, w tym

wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art.
184 ustawy, pobranych nienalenie lub w
nadmiernej wysokoci
Odsetki od dotacji oraz patnoci:
wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art.
184 ustawy, pobranych nienalenie lub w
nadmiernej wysokoci

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie

wiadczenia spoeczne

wiadczenia spoeczne

853

Pozostaa dziaalno

zwikszenie

po zmianach

przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie

Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodze

5 009 692,00

5 009 692,00

30 555,00

30 555,00

57 220,00

-23 055,00

5 017 192,00
3 054 975,00

0,00

7 500,00

3 062 475,00

6 675,00

0,00

5 000,00

57 220,00

-23 055,00

5 017 192,00
3 054 975,00

0,00

7 500,00

3 062 475,00

6 675,00

0,00

5 000,00

2 200,00

1 050 590,00

668 980,00

381 610,00

7 362,00

2 500,00

0,00

2 500,00

5 000,00

57 220,00
0,00

1 053 090,00

154 260,00

0,00

2 500,00

0,00
0,00

23 055,00

0,00

0,00

4 700,00
0,00

211 200,00

zmniejszenie

-23 055,00

-23 055,00

0,00

273 445,00

273 445,00

zmniejszenie

0,00

0,00

zwikszenie

przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

zmniejszenie
zwikszenie

zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

0,00

0,00

23 055,00

23 055,00

309,00

309,00

23 055,00

0,00

23 055,00

0,00

213 407,00

213 407,00

309,00

309,00

213 716,00

0,00

213 716,00

0,00

213 407,00

213 407,00

0,00

0,00

213 716,00

0,00

213 716,00

0,00

283,00

283,00

0,00

0,00

283,00

0,00

17,00
17,00

283,00

0,00

17,00
17,00

384 110,00

12 362,00

0,00

0,00

0,00

127 030,00

0,00

27 230,00

2 500,00

6 675,00
5 000,00

0,00

23 055,00

po zmianach

668 980,00

0,00

211 200,00

0,00

0,00

0,00

507 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

507 700,00

zwikszenie

0,00

0,00

11 675,00

507 700,00

296 500,00

0,00

57 220,00

0,00

29 730,00

2 500,00

296 500,00

0,00

0,00

127 030,00

2 500,00

-23 055,00

0,00

0,00

156 760,00

2 500,00

-23 055,00

10

14 810,00

2 200,00

4 700,00

0,00

0,00

2 200,00

4 700,00

dotacje na
zadania biece

42 410,00

507 700,00

przed zmian
3029

14 810,00

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

0,00

po zmianach

przed zmian
3027

14 810,00

0,00

0,00

po zmianach
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodze

14 810,00

0,00

0,00

przed zmian
85395

42 410,00

zmniejszenie

przed zmian

42 410,00

11 675,00

po zmianach
Pozostae zadania w zakresie polityki
spoecznej

42 410,00

11 675,00

przed zmian
3119

wydatki
jednostek
budetowych,

po zmianach

przed zmian
3110

z tego:

Wydatki
biece

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

0,00

211 200,00

0,00

0,00

0,00

4 700,00
0,00

0,00

211 200,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5 000,00

11 675,00

2 200,00

0,00

6 675,00

0,00

0,00
0,00

Z tego

z tego:

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

0,00
0,00
0,00
0,00

3 951 740,00

-23 055,00

0,00

3 928 685,00
2 894 040,00

0,00
0,00

2 894 040,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

z tego:

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

12

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

23 055,00
23 055,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

296 500,00

0,00

0,00

23 055,00

296 500,00

0,00

0,00

-23 055,00

0,00

273 445,00

0,00

-23 055,00

0,00
0,00

0,00

0,00

273 445,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

23 055,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

23 055,00

0,00

309,00

0,00
0,00

23 055,00

0,00

0,00

213 407,00

0,00

309,00

0,00
0,00

213 716,00

0,00

0,00

213 407,00

0,00

0,00

0,00
0,00

213 716,00

0,00

0,00

283,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

283,00

0,00

17,00
17,00

13

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

obsuga dugu

14

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

16

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

18

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Strona 5 z 6

Dzia

Rozdzia

Nazwa

4017

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Plan

przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

przed zmian
4019

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

przed zmian
4047

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

przed zmian
4049

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

przed zmian
4117

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

przed zmian
4119

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

przed zmian
4127

Skadki na Fundusz Pracy

zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

przed zmian
4129

Skadki na Fundusz Pracy

zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

przed zmian
4217

Zakup materiaw i wyposaenia

zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

przed zmian
4219

Zakup materiaw i wyposaenia

zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

przed zmian
4267

Zakup energii

zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

przed zmian
4269

Zakup energii

zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

z tego:

Wydatki
biece

0,00
0,00

wydatki
jednostek
budetowych,

0,00
0,00

93 043,00

93 043,00

0,00

0,00

93 043,00

0,00

93 043,00

0,00

5 748,00

5 748,00

0,00

0,00

5 748,00

0,00

5 748,00

0,00

2 855,00

2 855,00

0,00

0,00

2 855,00

0,00

2 855,00

0,00

176,00

176,00

0,00

0,00

176,00

0,00

176,00

0,00

14 663,00

14 663,00

0,00

0,00

14 663,00

0,00

14 663,00

0,00

906,00

906,00

0,00

0,00

906,00

0,00

906,00

0,00

2 368,00

2 368,00

0,00

0,00

2 368,00

0,00

2 368,00

0,00

146,00

146,00

0,00

0,00

146,00

0,00

146,00

0,00

2 027,00

2 027,00

0,00

0,00

2 027,00

0,00

2 027,00

0,00

125,00

125,00

0,00

0,00

125,00

0,00

125,00

0,00

1 017,00

1 017,00

0,00

0,00

1 017,00

0,00

63,00
63,00

1 017,00

0,00

63,00
63,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Z tego

z tego:

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

dotacje na
zadania biece

10

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

0,00
0,00

z tego:

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

12

0,00

0,00

93 043,00

0,00

0,00

0,00
0,00

93 043,00

0,00

0,00

5 748,00

0,00

0,00

0,00
0,00

5 748,00

0,00

0,00

2 855,00

0,00

0,00

0,00
0,00

2 855,00

0,00

0,00

176,00

0,00

0,00

0,00
0,00

176,00

0,00

0,00

14 663,00

0,00

0,00

0,00
0,00

14 663,00

0,00

0,00

906,00

0,00

0,00

0,00
0,00

906,00

0,00

0,00

2 368,00

0,00

0,00

0,00
0,00

2 368,00

0,00

0,00

146,00

0,00

0,00

0,00
0,00

146,00

0,00

0,00

2 027,00

0,00

0,00

0,00
0,00

2 027,00

0,00

0,00

125,00

0,00

0,00

0,00
0,00

125,00

0,00

0,00

1 017,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

1 017,00

0,00

63,00
63,00

13

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

obsuga dugu

14

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

16

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

18

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Strona 6 z 6

Dzia

Rozdzia

Nazwa

4307

Zakup usug pozostaych

Plan

przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

przed zmian
4309

Zakup usug pozostaych

zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach
4377

4379

Opata z tytuu zakupu usug

telekomunikacyjnych wiadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

Opata z tytuu zakupu usug

telekomunikacyjnych wiadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

przed zmian
4417

Podre subowe krajowe

zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

przed zmian
4419

Podre subowe krajowe

zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

przed zmian
4447

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze

socjalnych

zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

przed zmian
4449

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze

socjalnych

zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

przed zmian
Wydatki razem:

zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

z tego:

Wydatki
biece

0,00
0,00

wydatki
jednostek
budetowych,

0,00
0,00

78 134,00

78 134,00

0,00

0,00

78 134,00

0,00

78 134,00

0,00

4 826,00

4 826,00

0,00

0,00

4 826,00

0,00

4 826,00

0,00

565,00

565,00

0,00

0,00

565,00

0,00

565,00

0,00

35,00

35,00

0,00

0,00

35,00

0,00

35,00

0,00

3 447,00

3 447,00

0,00

0,00

3 447,00

0,00

3 447,00

0,00

213,00

213,00

0,00

0,00

213,00

0,00

213,00

0,00

2 590,00

2 590,00

0,00

0,00

2 590,00

0,00

160,00
160,00

2 590,00

0,00

160,00
160,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Z tego

z tego:

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

dotacje na
zadania biece

10

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

3 447,00

0,00

0,00

213,00

0,00

0,00

0,00
0,00

213,00

0,00

0,00

2 590,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

150 119,00

5 000,00

29 420,00

786 803,00

0,00

3 447,00

56 000,00

7 357 001,00

35,00

0,00

206 119,00

12 022 424,00

0,00

35,00

477 001,00

19 379 425,00

565,00

0,00

629 091,00

25 770 567,00

0,00

565,00

4 661 203,00

38 438 989,00

4 826,00

0,00

781 803,00

0,00

0,00

4 826,00

7 266 432,00

-59 550,00

78 134,00

0,00

12 001 104,00

-34 680,00

0,00

0,00

19 267 536,00

-94 230,00

0,00

0,00

25 410 851,00

-117 285,00

0,00

12

78 134,00

0,00

-23 055,00

4 667 568,00

w tym:

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

37 954 546,00

-144 648,00

z tego:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

2 590,00

0,00

160,00
160,00
309,00

0,00

236 462,00
236 771,00

13

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

obsuga dugu

14

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

16

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

700 000,00

12 543 695,00

12 320 283,00

10 941 172,00

0,00

0,00

152 090,00

152 090,00

4 591,00

0,00
0,00

0,00

700 000,00

-27 363,00

12 668 422,00

-27 363,00

12 445 010,00

0,00

10 945 763,00

18

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

223 412,00

0,00
0,00

223 412,00

Strona 7 z 6