Zacznik Nr 3 do informacji Wjta Gminy

Perlejewo o przebiegu wykonania budetu

za 2010r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatkw na wynagrodzenia i skadki od nich

naliczane za 2010 roku.
Dzia Rozdzia Paragraf
Tre
Plan
010

Wykonanie

Dynamika %

Rolnictwo i owiectwo

2 355,00

2 355,00

100,00

Pozostaa dziaalno

2 355,00

2 355,00

100,00

305,00

305,00

100,00

50,00

50,00

100,00

2 000,00

2 000,00

100,00

832 778,00

725 885,63

87,17

Urzdy wojewdzkie

93 200,00

93 198,02

100,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

75 320,00

75320,00

100,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 183,00

5 182,03

99,98

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

10 930,00

10 929,93

100,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

1 767,00

1 766,06

99,95

Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

723 689,00

616 798,61

85,23

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

577 391,00

496 357,79

85,97

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

41 040,00

41 001,07

99,91

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

88 926,00

69 059,35

77,66

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

1 902,00

1 384,53

72,80

4120

Skadki na Fundusz Pracy

14 430,00

8 995,87

62,35

Spis powszechny i inne

,15 889,00

15 889,00

100,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze

13 548,00

13 548,00

100,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

2 059,00

2 059,00

100,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

282,00

282,00

100,00

8 180,00

6 194,89

75,74

520,00

520,00

100,00

01095
4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

750

Administracja publiczna
75011

75023

75056

Urzdy naczelnych organw wadzy

pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sdownictwa
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,
kontroli i ochrony prawa

751
75101
4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

67,00

67,00

100,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

11,00

11,00

100,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

442,00

442,00

100,00

2 656,00

2 402,24

90,45

343,00

310,20

90,44

56,00

50,04

89,36

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 257,00

2 042,00

90,48

Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw

wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw i
prezydentw miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewdzkie

5 004,00

3 272,65

65,40

75109
4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

647,00

439,90

67,99

4120

Skadki na Fundusz Pracy

105,00

67,75

64,53

4170

4 252,00

2 765,00

65,03

Bezpieczestwo publiczne i ochrona

przeciwpoarowa

49 048,00

41 050,87

83,70

Ochotnicze strae poarne

49 048,00

71 050,87

83,70

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

39 857,00

32 967,20

82,72

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 898,00

1 897,20

99,96

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

6 281,00

5 393,83

85,88

4120

Skadki na Fundusz Pracy

1 012,00

792,64

78,33

Owiata i wychowanie

2 394 166,00

2 178 421,17

90,99

Szkoy podstawowe

1 570 784,00

1 423 121,09

90,60

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

1 225 510,00

1 120 534,44

91,44

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

104 324,00

84 464,65

80,97

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

206 297,00

188 159,32

91,21

4120

Skadki na Fundusz Pracy

33 204,00

28 513,68

85,88

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

1 449,00

1 449,00

100,00

121 250,00

116 531,18

96,11

95 049,00

91 651,51

96,43

7 062,00

6 972,03

98,73

16 486,00

15 402,56

93,43

2 653,00

2 505,08

94,43

Gimnazja

608 718,00

550 252,38

90,40

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

473 818,00

434 241,89

91,65

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

36 377,00

31 309,18

86,07

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

82 557,00

72 625,62

87,97

4120

Skadki na Fundusz Pracy

13 284,00

9 393,69

70,72

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

2 682,00

2 682,00

100,00

Dowoenie uczniw do szk

93 414,00

88 516,52

94,76

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

74 338,00

70 766,97

95,20

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 349,00

5 272,30

98,57

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

11 824,00

11 016,50

93,17

4120

Skadki na Fundusz Pracy

1 903,00

1 460,75

76,76

Ochrona zdrowia

15 003,00

13 452,74

89,67

Pozostaa dziaalno

15 003,00

13 452,74

89,67

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

11 830,00

10 530,00

89,01

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

930,00

909,78

97,83

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

1 930,00

1 732,68

89,78

4120

Skadki na Fundusz Pracy

313,00

280,28

89,55

121 194,00

111 789,95

92,24

18 888,17

99,99

13 415,00

13 414,36

100,00

754
75412

801
80101

80103

Wynagrodzenia bezosobowe

Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

Skadki na Fundusz Pracy

80110

80113

851
85195

852

Pomoc spoeczna
wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu
alimentacyjneego oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
spoecznego

85212

18 890,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 258,00

1 258,00

100,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

3 863,00

3 862,09

99,98

4120

354,00

353,72

99,92

Orodki pomocy spoecznej

90 697,00

81 294,91

89,64

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

73 166,00

64 819,40

88,60

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 773,00

4 772,41

99,99

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

10 974,00

10 074,36

91,81

4120

Skadki na Fundusz Pracy

1 784,00

1 628,74

91,30

11 607,00

11 606,87

100,00

932,00

932,00

100,00

95,00

94,87

99,87

10 580,00

10 580,00

100,00

3 422 724,00

3 079 150,25

89,97

85219

85295

Skadki na Fundusz Pracy

Pozostaa dziaalno
4113

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4123

Skadki na Fundusz Pracy

4173

Wynagrodzenia bezosobowe

Razem: