Zacznik Nr 2 do Uchway Nr VIII/62/11 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 14 wrzenia 2011 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST
Z tego
z tego:

z tego:
z tego:
Dzia

Rozdzia

Plan

Wydatki
biece

3
Wydatki razem:

Rodzaj zadania:

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane
dotacje na
z realizacj ich
zadania biece
statutowych
zada;

10

wydatki na
programy
wiadczenia na finansowane z wypaty z tytuu
rzecz osb
porcze i
udziaem
fizycznych;
gwarancji
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem rodkw,
wkadw do
o ktrych mowa w
spek prawa
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
handlowego.
3,

17

16

18

przed zmian

594 875,00

6 288,00

0,00

0,00

0,00

6 288,00

0,00

0,00

0,00

0,00

588 587,00

588 587,00

587,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

594 875,00

588 587,00

587,00

0,00

6 288,00

0,00

0,00

0,00

6 288,00

0,00

0,00

0,00

0,00

588 587,00

Wasne
Z tego
z tego:

z tego:
z tego:
Dzia

Rozdzia

Plan

3
Bezpieczestwo publiczne i ochrona
przeciwpoarowa

754

75495

Pozostaa dziaalno

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Pomoc spoeczna

852

85202

Domy pomocy spoecznej

4300

85219

Wydatki
biece

Zakup usug pozostaych

Orodki pomocy spoecznej

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane
dotacje na
z realizacj ich
zadania biece
statutowych
zada;

10

wydatki na
programy
wiadczenia na finansowane z wypaty z tytuu
rzecz osb
porcze i
udziaem
fizycznych;
gwarancji
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem rodkw,
wkadw do
o ktrych mowa w
spek prawa
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
handlowego.
3,

17

16

18

przed zmian

674 742,00

132 200,00

123 200,00

77 400,00

45 800,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

542 542,00

542 542,00

12 777,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

16 225,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 225,00

16 225,00

16 225,00

0,00

po zmianach

690 967,00

132 200,00

123 200,00

77 400,00

45 800,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

558 767,00

558 767,00

29 002,00

0,00

przed zmian

13 277,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 777,00

12 777,00

12 777,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

zwikszenie

16 225,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 225,00

16 225,00

16 225,00

po zmianach

29 502,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 002,00

29 002,00

29 002,00

0,00

przed zmian

12 777,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 777,00

12 777,00

12 777,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

16 225,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 225,00

16 225,00

16 225,00

0,00

po zmianach

29 002,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 002,00

29 002,00

29 002,00

0,00

przed zmian

681 667,00

681 667,00

217 867,00

158 485,00

59 382,00

0,00

447 000,00

16 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-500,00

-500,00

-500,00

0,00

-500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

14 000,00

14 000,00

14 000,00

0,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

695 167,00

695 167,00

231 367,00

158 485,00

72 882,00

0,00

447 000,00

16 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

38 000,00

38 000,00

38 000,00

0,00

38 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

13 500,00

13 500,00

13 500,00

0,00

13 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

51 500,00

51 500,00

51 500,00

0,00

51 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

38 000,00

38 000,00

38 000,00

0,00

38 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

zwikszenie

13 500,00

13 500,00

13 500,00

0,00

13 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

51 500,00

51 500,00

51 500,00

0,00

51 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

174 697,00

174 697,00

174 697,00

158 485,00

16 212,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-500,00

-500,00

-500,00

0,00

-500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

174 697,00

174 697,00

174 697,00

158 485,00

16 212,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 1 z 2

4210

4300

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug pozostaych

Wydatki razem:

Rodzaj zadania:

przed zmian

3 500,00

3 500,00

3 500,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-500,00

-500,00

-500,00

0,00

-500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

6 212,00

6 212,00

6 212,00

0,00

6 212,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

6 712,00

6 712,00

6 712,00

0,00

6 712,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

16 158 925,00

10 429 153,00

8 197 365,00

5 442 477,00

2 754 888,00

486 783,00

837 534,00

167 671,00

549 800,00

190 000,00

5 729 772,00

5 729 772,00

2 024 893,00

0,00

zmniejszenie

-500,00

-500,00

-500,00

0,00

-500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

30 225,00

14 000,00

14 000,00

0,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 225,00

16 225,00

16 225,00

0,00

po zmianach

16 188 650,00

10 442 653,00

8 210 865,00

5 442 477,00

2 768 388,00

486 783,00

837 534,00

167 671,00

549 800,00

190 000,00

5 745 997,00

5 745 997,00

2 041 118,00

0,00

Zlecone
Z tego
z tego:

z tego:
z tego:
Dzia

Rozdzia

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

4110

4120

4170

4210

4300

4410

Wydatki
biece

3
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

751

852

Plan

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug pozostaych

Podre subowe krajowe

Pomoc spoeczna

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane
dotacje na
z realizacj ich
zadania biece
statutowych
zada;

10

wydatki na
programy
wiadczenia na finansowane z wypaty z tytuu
rzecz osb
porcze i
udziaem
fizycznych;
gwarancji
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem rodkw,
wkadw do
o ktrych mowa w
spek prawa
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
handlowego.
3,

17

16

18

przed zmian

828,00

828,00

828,00

0,00

828,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

5 275,00

5 275,00

5 275,00

2 127,00

3 148,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

6 103,00

6 103,00

6 103,00

2 127,00

3 976,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

5 275,00

5 275,00

5 275,00

2 127,00

3 148,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

5 275,00

5 275,00

5 275,00

2 127,00

3 148,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

274,00

274,00

274,00

274,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

274,00

274,00

274,00

274,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

45,00

45,00

45,00

45,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

45,00

45,00

45,00

45,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

1 808,00

1 808,00

1 808,00

1 808,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 808,00

1 808,00

1 808,00

1 808,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

1 600,00

1 600,00

1 600,00

0,00

1 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 600,00

1 600,00

1 600,00

0,00

1 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

1 048,00

1 048,00

1 048,00

0,00

1 048,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 048,00

1 048,00

1 048,00

0,00

1 048,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie
po zmianach

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

1 321 000,00

1 321 000,00

46 875,00

36 056,00

10 819,00

0,00

1 274 125,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-3 185,00

-3 185,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3 185,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

3 185,00

3 185,00

3 185,00

3 185,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 321 000,00

1 321 000,00

50 060,00

39 241,00

10 819,00

0,00

1 270 940,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 2 z 2

85212

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu

alimentacyjneego oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

3110

4110

wiadczenia spoeczne

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Wydatki razem:

przed zmian

1 318 940,00

1 318 940,00

36 056,00

8 759,00

0,00

1 274 125,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-3 185,00

-3 185,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3 185,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

3 185,00

3 185,00

3 185,00

3 185,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 318 940,00

1 318 940,00

48 000,00

39 241,00

8 759,00

0,00

1 270 940,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

1 274 125,00

1 274 125,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 274 125,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

44 815,00

-3 185,00

-3 185,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3 185,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 270 940,00

1 270 940,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 270 940,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

9 504,00

9 504,00

9 504,00

9 504,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

3 185,00

3 185,00

3 185,00

3 185,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

12 689,00

12 689,00

12 689,00

12 689,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

1 545 615,00

1 545 615,00

256 624,00

111 807,00

144 817,00

0,00

1 288 991,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-3 185,00

-3 185,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3 185,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

8 460,00

8 460,00

8 460,00

5 312,00

3 148,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 550 890,00

1 550 890,00

265 084,00

117 119,00

147 965,00

0,00

1 285 806,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 3 z 2