Professional Documents
Culture Documents
do Uchway Nr IX/48/11
Rady Miasta Brask
z dnia 02 wrzenia 2011r.
Plan wydatkw
Poroz. z JST
Rodzaj zadania:
Z tego
z tego:
z tego:
z tego:
Dzia
Rozdzia
Nazwa
Plan
Wydatki razem:
wydatki
jednostek
budetowych,
wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane
wydatki
zwizane z
realizacj ich
statutowych
zada;
dotacje na
zadania
biece
10
wiadczenia
na rzecz osb
fizycznych;
wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji
obsuga dugu
11
12
13
14
Wydatki
majtkowe
15
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
16
zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.
17
18
przed zmian
5 286,00
4 053,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 053,00
0,00
0,00
1 233,00
1 233,00
1 233,00
0,00
zmniejszenie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zwikszenie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 286,00
4 053,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 053,00
0,00
0,00
1 233,00
1 233,00
1 233,00
0,00
po zmianach
Rodzaj zadania:
Wydatki
biece
w tym:
na programy
finansowane
z udziaem
rodkw, o
ktrych
mowa w art.
5 ust. 1 pkt
2 i 3,
Wasne
Z tego
z tego:
z tego:
z tego:
Dzia
Rozdzia
Nazwa
40002
Dostarczanie wody
4210
4300
Transport i czno
600
wydatki
jednostek
budetowych,
wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji
obsuga dugu
10
11
12
13
14
Wydatki
majtkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.
17
18
15
16
283 324,00
201 819,00
0,00
3 400,00
0,00
0,00
0,00
77 000,00
77 000,00
0,00
0,00
zmniejszenie
-4 200,00
-4 200,00
-4 200,00
0,00
-4 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zwikszenie
52 000,00
52 000,00
52 000,00
0,00
52 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
po zmianach
613 343,00
536 343,00
532 943,00
283 324,00
249 619,00
0,00
3 400,00
0,00
0,00
0,00
77 000,00
77 000,00
0,00
0,00
przed zmian
565 543,00
488 543,00
485 143,00
283 324,00
201 819,00
0,00
3 400,00
0,00
0,00
0,00
77 000,00
77 000,00
0,00
0,00
zmniejszenie
-4 200,00
-4 200,00
-4 200,00
0,00
-4 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zwikszenie
52 000,00
52 000,00
52 000,00
0,00
52 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
po zmianach
613 343,00
536 343,00
532 943,00
283 324,00
249 619,00
0,00
3 400,00
0,00
0,00
0,00
77 000,00
77 000,00
0,00
0,00
przed zmian
70 000,00
70 000,00
70 000,00
0,00
70 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zmniejszenie
-4 200,00
-4 200,00
-4 200,00
0,00
-4 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
po zmianach
65 800,00
65 800,00
65 800,00
0,00
65 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
przed zmian
13 000,00
13 000,00
13 000,00
0,00
13 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zmniejszenie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zwikszenie
52 000,00
52 000,00
52 000,00
0,00
52 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
po zmianach
65 000,00
65 000,00
65 000,00
0,00
65 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
przed zmian
1 192 905,00
496 305,00
193 005,00
139 574,00
53 431,00
300 000,00
3 300,00
0,00
0,00
0,00
696 600,00
696 600,00
0,00
0,00
zmniejszenie
-50 000,00
-50 000,00
0,00
0,00
0,00
-50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 142 905,00
446 305,00
193 005,00
139 574,00
53 431,00
250 000,00
3 300,00
0,00
0,00
0,00
696 600,00
696 600,00
0,00
0,00
304 498,00
304 498,00
4 498,00
0,00
4 498,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
przed zmian
wiadczenia
na rzecz osb
fizycznych;
485 143,00
zwikszenie
dotacje na
zadania
biece
488 543,00
zwikszenie
wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane
wydatki
zwizane z
realizacj ich
statutowych
zada;
565 543,00
po zmianach
60013
Wydatki
biece
przed zmian
400
Plan
w tym:
na programy
finansowane
z udziaem
rodkw, o
ktrych
mowa w art.
5 ust. 1 pkt
2 i 3,
zmniejszenie
-50 000,00
-50 000,00
0,00
0,00
0,00
-50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
po zmianach
254 498,00
254 498,00
4 498,00
0,00
4 498,00
250 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
przed zmian
300 000,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zmniejszenie
-50 000,00
-50 000,00
0,00
0,00
0,00
-50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
po zmianach
250 000,00
250 000,00
0,00
0,00
0,00
250 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
przed zmian
708 443,00
678 443,00
676 793,00
273 286,00
403 507,00
0,00
1 650,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
zmniejszenie
-12 000,00
-12 000,00
-12 000,00
0,00
-12 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zwikszenie
22 430,00
430,00
430,00
0,00
430,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 000,00
22 000,00
0,00
0,00
po zmianach
718 873,00
666 873,00
665 223,00
273 286,00
391 937,00
0,00
1 650,00
0,00
0,00
0,00
52 000,00
52 000,00
0,00
0,00
przed zmian
537 053,00
507 053,00
505 653,00
115 242,00
390 411,00
0,00
1 400,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
zmniejszenie
-12 000,00
-12 000,00
-12 000,00
0,00
-12 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zwikszenie
22 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 000,00
22 000,00
0,00
0,00
po zmianach
547 053,00
495 053,00
493 653,00
115 242,00
378 411,00
0,00
1 400,00
0,00
0,00
0,00
52 000,00
52 000,00
0,00
0,00
przed zmian
80 000,00
80 000,00
80 000,00
0,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zmniejszenie
-12 000,00
-12 000,00
-12 000,00
0,00
-12 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
po zmianach
68 000,00
68 000,00
68 000,00
0,00
68 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
przed zmian
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
zmniejszenie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zwikszenie
22 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 000,00
22 000,00
0,00
0,00
po zmianach
52 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52 000,00
52 000,00
0,00
0,00
przed zmian
171 390,00
171 390,00
171 140,00
158 044,00
13 096,00
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zmniejszenie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
430,00
430,00
430,00
0,00
430,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
171 820,00
171 820,00
171 570,00
158 044,00
13 526,00
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
przed zmian
1 200,00
1 200,00
1 200,00
0,00
1 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zmniejszenie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230,00
230,00
230,00
0,00
230,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 430,00
1 430,00
1 430,00
0,00
1 430,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
przed zmian
300,00
300,00
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zmniejszenie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zwikszenie
200,00
200,00
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
po zmianach
500,00
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
przed zmian
46 000,00
46 000,00
46 000,00
38 000,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zmniejszenie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zwikszenie
9 000,00
9 000,00
9 000,00
2 000,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
po zmianach
55 000,00
55 000,00
55 000,00
40 000,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
przed zmian
40 000,00
40 000,00
40 000,00
38 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zmniejszenie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zwikszenie
9 000,00
9 000,00
9 000,00
2 000,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
po zmianach
49 000,00
49 000,00
49 000,00
40 000,00
9 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
przed zmian
38 000,00
38 000,00
38 000,00
38 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zmniejszenie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zwikszenie
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
po zmianach
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
przed zmian
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zmniejszenie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zwikszenie
7 000,00
7 000,00
7 000,00
0,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
po zmianach
9 000,00
9 000,00
9 000,00
0,00
9 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
przed zmian
1 317 942,00
1 130 942,00
1 101 252,00
852 609,00
248 643,00
0,00
29 690,00
0,00
0,00
0,00
187 000,00
187 000,00
0,00
0,00
zmniejszenie
-21 200,00
-1 200,00
-1 200,00
0,00
-1 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-20 000,00
-20 000,00
0,00
0,00
zwikszenie
2710
700
Gospodarka mieszkaniowa
70004
4270
6060
70095
Pozostaa dziaalno
zwikszenie
zwikszenie
zwikszenie
po zmianach
4370
zwikszenie
po zmianach
4410
Dziaalno usugowa
710
71004
4170
4300
750
Wynagrodzenia bezosobowe
Administracja publiczna
zwikszenie
75023
1 210,00
1 210,00
1 210,00
0,00
1 210,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
po zmianach
1 297 952,00
1 130 952,00
1 101 262,00
852 609,00
248 653,00
0,00
29 690,00
0,00
0,00
0,00
167 000,00
167 000,00
0,00
0,00
przed zmian
1 081 473,00
894 473,00
893 273,00
699 830,00
193 443,00
0,00
1 200,00
0,00
0,00
0,00
187 000,00
187 000,00
0,00
0,00
zmniejszenie
-20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-20 000,00
-20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 061 473,00
894 473,00
893 273,00
699 830,00
193 443,00
0,00
1 200,00
0,00
0,00
0,00
167 000,00
167 000,00
0,00
0,00
przed zmian
187 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
187 000,00
187 000,00
0,00
0,00
zmniejszenie
-20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-20 000,00
-20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
167 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
167 000,00
167 000,00
0,00
0,00
przed zmian
6 000,00
6 000,00
6 000,00
0,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zmniejszenie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zwikszenie
1 200,00
1 200,00
1 200,00
0,00
1 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
po zmianach
7 200,00
7 200,00
7 200,00
0,00
7 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
przed zmian
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zmniejszenie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zwikszenie
1 200,00
1 200,00
1 200,00
0,00
1 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
po zmianach
2 200,00
2 200,00
2 200,00
0,00
2 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
przed zmian
125 384,00
125 384,00
124 584,00
96 224,00
28 360,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zmniejszenie
-1 200,00
-1 200,00
-1 200,00
0,00
-1 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
po zmianach
124 194,00
124 194,00
123 394,00
96 224,00
27 170,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
przed zmian
10 035,00
10 035,00
10 035,00
0,00
10 035,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zmniejszenie
-1 200,00
-1 200,00
-1 200,00
0,00
-1 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 835,00
8 835,00
8 835,00
0,00
8 835,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
przed zmian
80,00
80,00
80,00
0,00
80,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zmniejszenie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zwikszenie
10,00
10,00
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
po zmianach
90,00
90,00
90,00
0,00
90,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
przed zmian
328 050,00
64 094,00
57 094,00
16 200,00
40 894,00
0,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
263 956,00
263 956,00
263 956,00
0,00
zmniejszenie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 560,00
2 560,00
2 560,00
0,00
2 560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
330 610,00
66 654,00
59 654,00
16 200,00
43 454,00
0,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
263 956,00
263 956,00
263 956,00
0,00
przed zmian
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zmniejszenie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zwikszenie
2 500,00
2 500,00
2 500,00
0,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
po zmianach
3 500,00
3 500,00
3 500,00
0,00
3 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
przed zmian
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zmniejszenie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zwikszenie
2 500,00
2 500,00
2 500,00
0,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
po zmianach
3 500,00
3 500,00
3 500,00
0,00
3 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
przed zmian
1 450,00
1 450,00
1 450,00
0,00
1 450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zmniejszenie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zwikszenie
60,00
60,00
60,00
0,00
60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 510,00
1 510,00
1 510,00
0,00
1 510,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
przed zmian
170,00
170,00
170,00
0,00
170,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zmniejszenie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zwikszenie
60,00
60,00
60,00
0,00
60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
po zmianach
230,00
230,00
230,00
0,00
230,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
przed zmian
4 856 233,00
4 756 233,00
4 520 473,00
3 669 884,00
850 589,00
0,00
235 760,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
zmniejszenie
-30,00
-30,00
-30,00
0,00
-30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zwikszenie
30,00
30,00
30,00
0,00
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zwikszenie
po zmianach
6050
zwikszenie
po zmianach
75075
4300
75095
Pozostaa dziaalno
2900
zwikszenie
zwikszenie
po zmianach
4280
754
zwikszenie
po zmianach
75411
3000
75414
Obrona cywilna
po zmianach
4260
801
Zakup energii
Owiata i wychowanie
po zmianach
80104
Przedszkola
4 856 233,00
4 756 233,00
4 520 473,00
3 669 884,00
850 589,00
0,00
235 760,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
przed zmian
582 800,00
582 800,00
556 800,00
475 521,00
81 279,00
0,00
26 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zmniejszenie
-30,00
-30,00
-30,00
0,00
-30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zwikszenie
30,00
30,00
30,00
0,00
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
582 800,00
582 800,00
556 800,00
475 521,00
81 279,00
0,00
26 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
przed zmian
434,00
434,00
434,00
0,00
434,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zmniejszenie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zwikszenie
30,00
30,00
30,00
0,00
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
po zmianach
464,00
464,00
464,00
0,00
464,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
przed zmian
2 341,00
2 341,00
2 341,00
0,00
2 341,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zmniejszenie
-30,00
-30,00
-30,00
0,00
-30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 311,00
2 311,00
2 311,00
0,00
2 311,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
przed zmian
665 927,00
665 927,00
340 847,00
178 964,00
161 883,00
0,00
325 080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zmniejszenie
-7 058,00
-7 058,00
-7 058,00
-1 058,00
-6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zwikszenie
7 058,00
7 058,00
1 058,00
360,00
698,00
0,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
po zmianach
665 927,00
665 927,00
334 847,00
178 266,00
156 581,00
0,00
331 080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
przed zmian
129 600,00
129 600,00
129 600,00
0,00
129 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zmniejszenie
-6 000,00
-6 000,00
-6 000,00
0,00
-6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
po zmianach
123 600,00
123 600,00
123 600,00
0,00
123 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
przed zmian
129 600,00
129 600,00
129 600,00
0,00
129 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zmniejszenie
-6 000,00
-6 000,00
-6 000,00
0,00
-6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
po zmianach
123 600,00
123 600,00
123 600,00
0,00
123 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
przed zmian
92 000,00
92 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zmniejszenie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zwikszenie
6 000,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
po zmianach
98 000,00
98 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
przed zmian
92 000,00
92 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zmniejszenie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zwikszenie
6 000,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
po zmianach
98 000,00
98 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
przed zmian
157 665,00
157 665,00
156 885,00
142 893,00
13 992,00
0,00
780,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zmniejszenie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
698,00
698,00
698,00
0,00
698,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
158 363,00
158 363,00
157 583,00
142 893,00
14 690,00
0,00
780,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
przed zmian
2 300,00
2 300,00
2 300,00
0,00
2 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zmniejszenie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
680,00
680,00
680,00
0,00
680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 980,00
2 980,00
2 980,00
0,00
2 980,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
przed zmian
440,00
440,00
440,00
0,00
440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zmniejszenie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zwikszenie
18,00
18,00
18,00
0,00
18,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
po zmianach
458,00
458,00
458,00
0,00
458,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
przed zmian
37 822,00
37 822,00
37 762,00
36 071,00
1 691,00
0,00
60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zmniejszenie
-1 058,00
-1 058,00
-1 058,00
-1 058,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
360,00
360,00
360,00
360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
po zmianach
37 124,00
37 124,00
37 064,00
35 373,00
1 691,00
0,00
60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
przed zmian
28 347,00
28 347,00
28 347,00
28 347,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zmniejszenie
-360,00
-360,00
-360,00
-360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27 987,00
27 987,00
27 987,00
27 987,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
po zmianach
4430
4700
zwikszenie
po zmianach
Pomoc spoeczna
852
85202
4330
85214
3110
85219
wiadczenia spoeczne
zwikszenie
zwikszenie
zwikszenie
po zmianach
4300
zwikszenie
po zmianach
4430
85228
4010
zwikszenie
zwikszenie
po zmianach
4040
przed zmian
2 315,00
2 315,00
2 315,00
2 315,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zmniejszenie
-698,00
-698,00
-698,00
-698,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 617,00
1 617,00
1 617,00
1 617,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
przed zmian
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zmniejszenie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zwikszenie
360,00
360,00
360,00
360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
po zmianach
360,00
360,00
360,00
360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
przed zmian
1 275 607,00
1 119 102,00
1 112 964,00
448 178,00
664 786,00
0,00
6 138,00
0,00
0,00
0,00
156 505,00
156 505,00
0,00
0,00
zmniejszenie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
200,00
200,00
140,00
60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 275 807,00
1 119 302,00
1 113 164,00
448 318,00
664 846,00
0,00
6 138,00
0,00
0,00
0,00
156 505,00
156 505,00
0,00
0,00
przed zmian
56 264,00
56 264,00
55 818,00
25 734,00
30 084,00
0,00
446,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zmniejszenie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
200,00
200,00
140,00
60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
po zmianach
56 464,00
56 464,00
56 018,00
25 874,00
30 144,00
0,00
446,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
przed zmian
1 200,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zmniejszenie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140,00
140,00
140,00
140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 340,00
1 340,00
1 340,00
1 340,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
przed zmian
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zmniejszenie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zwikszenie
60,00
60,00
60,00
0,00
60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
po zmianach
60,00
60,00
60,00
0,00
60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
przed zmian
11 592 205,00
10 079 734,00
8 831 428,00
5 943 168,00
2 888 260,00
426 000,00
668 206,00
55 300,00
0,00
98 800,00
1 512 471,00
1 512 471,00
265 366,00
0,00
zmniejszenie
-94 488,00
-74 488,00
-24 488,00
-1 058,00
-23 430,00
-50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-20 000,00
-20 000,00
0,00
0,00
zwikszenie
94 488,00
72 488,00
66 488,00
2 500,00
63 988,00
0,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
22 000,00
22 000,00
0,00
0,00
11 592 205,00
10 077 734,00
8 873 428,00
5 944 610,00
2 928 818,00
376 000,00
674 206,00
55 300,00
0,00
98 800,00
1 514 471,00
1 514 471,00
265 366,00
0,00
zwikszenie
po zmianach
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
900
zwikszenie
po zmianach
90002
Gospodarka odpadami
4170
zwikszenie
Wynagrodzenia bezosobowe
zwikszenie
po zmianach
4280
Wydatki razem:
po zmianach
Rodzaj zadania:
Zlecone
Z tego
z tego:
z tego:
z tego:
Dzia
Rozdzia
Nazwa
Plan
Wydatki razem:
Wydatki
biece
Wydatki
jednostek
budetowych,
wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane
wydatki
zwizane z
realizacj ich
statutowych
zada;
dotacje na
zadania
biece
10
w tym:
wiadczenia
na rzecz osb
fizycznych;
wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa
w 5rt. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji
obsuga dugu
11
12
13
14
Wydatki
majtkowe
15
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
16
na programy
finansowane
z udziaem
rodkw, o
ktrych
mowa w 5rt.
5 ust. 1 pkt
2 i 3,
zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.
17
18
przed zmian
1 316 551,00
1 316 551,00
138 361,00
108 898,00
29 463,00
0,00
1 178 190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zmniejszenie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zwikszenie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 316 551,00
1 316 551,00
138 361,00
108 898,00
29 463,00
0,00
1 178 190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
po zmianach