Zacznik Nr 1

do Uchway
Nr VIII/63 /11 Rady Gminy
Czeremcha
z dnia 30 sierpnia 2011r

DOCHODY
Rodzaj:

Zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej

Razem:

Rodzaj:

2 000,00

0,00 2 000,00

Wasne

Dzia Rozdzia Paragraf

700

Tre

Gospodarka mieszkaniowa

Przed zmian

Zmiana

Po zmianie

181 200,00

12 000,00

193 200,00

Pozostaa dziaalno

51 000,00

12 000,00

63 000,00

0830

Wpywy z usug

50 000,00

10 000,00

60 000,00

0920

Pozostae odsetki

1 000,00

2 000,00

3 000,00

Administracja publiczna

2 100,00

20 000,00

22 100,00

2 100,00

20 000,00

22 100,00

0,00

20 000,00

20 000,00

2 744 967,00

8 000,00

2 752 967,00

1 061 777,00

4 000,00

1 065 777,00

5 665,00

4 000,00

9 665,00

366 030,00

4 000,00

370 030,00

6 813,00

4 000,00

10 813,00

70095

750
75023

6300

756

75615

0340

75616

0340

Urzdy gmin (miast i miast

na prawach powiatu)
Dotacja celowa otrzymana z
tytuu pomocy finansowej
udzielanej midzy
jednostkami samorzdu
terytorialnego na
dofinansowanie wasnych
zada inwestycyjnych i
zakupw inwestycyjnych
Dochody od osb
prawnych, od osb
fizycznych i od innych
jednostek
nieposiadajcych
osobowoci prawnej oraz
wydatki zwizane z ich
poborem
Wpywy z podatku rolnego,
podatku lenego, podatku od
czynnoci cywilnoprawnych,
podatkw i opat lokalnych
od osb prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
Podatek od rodkw
transportowych
Wpywy z podatku rolnego,
podatku lenego, podatku od
spadkw i darowizn, podatku
od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i
opat lokalnych od osb
fizycznych
Podatek od rodkw
transportowych

758

Rne rozliczenia
75814
0920

4 035 634,00

2 000,00

4 037 634,00

Rne rozliczenia finansowe

2 000,00

2 000,00

4 000,00

Pozostae odsetki

2 000,00

2 000,00

4 000,00

152 172,00

31 099,00

183 271,00

Pozostaa dziaalno

80 600,00

31 099,00

111 699,00

Wpywy z usug

80 600,00

31 099,00

111 699,00

Razem:

9 378 504,00

73 099,00

9 451 603,00

Razem:

1 140 886,00

0,00

1 140 886,00

OGEM

10 521 390,00

73 099,00

10 594 489,00

Gospodarka komunalna i
ochrona rodowiska

900
90095
0830

Rodzaj zlecone

WYDATKI
Rodzaj:

Zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej

Razem:

Rodzaj:

Dzia

Roz.

2 000,00

126 472,00

0,00

126 472,00

Wasne
Par.

010
01010

Tre

Przed
zmian

Zmiana

Po zmianie

Rolnictwo i owiectwo

549 965,00

12 000,00

561 965,00

Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna

wsi

543 965,00

12 000,00

555 965,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

70 472,00

2 000,00

72 472,00

4260

Zakup energii

80 500,00

10 000,00

90 500,00

Transport i czno

189 000,00

0,00

189 000,00

Drogi publiczne gminne

189 000,00

0,00

189 000,00

4300

Zakup usug pozostaych

26 000,00

- 4 305,00

21 695,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budetowych

0,00

4 305,00

4 305,00

113 440,00

1 435,00

114 875,00

21 304,00

1 435,00

22 739,00

0,00

1 435,00

1 435,00

1 338 860,00

20 000,00

1 358 860,00

1 210 320,00

20 000,00

1 230 320,00

0,00

20 000,00

20 000,00

73 175,00

5 997,00

79 172,00

600
60016

700

Gospodarka mieszkaniowa
70005
4590

750

Gospodarka gruntami i
nieruchomociami
Kary i odszkodowania wypacane na
rzecz osb fizycznych
Administracja publiczna

75023
6060
754

0,00

Zadania realizowane na podstawie porozumie i umw midzy JST

Razem:

Rodzaj :

2 000,00

Urzdy gmin (miast i miast na prawach

powiatu)
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budetowych
Bezpieczestwo publiczne i ochrona
przeciwpoarowa

75412

Ochotnicze strae poarne

58 075,00

5 997,00

64 072,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodze

13 602,00

- 8 000,00

5 602,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

19 895,00

- 12 000,00

7 895,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budetowych

0,00

25 997,00

25 997,00

3 289 221,00

5 000,00

3 294 221,00

162 560,00

5 000,00

167 560,00

9 000,00

5 000,00

14 000,00

801

Owiata i wychowanie
80113

Dowoenie uczniw do szk

4210

852

Zakup materiaw i wyposaenia

Pomoc spoeczna

85213

4130
85216
3110
85295
3110
853
85395

620 423,00

28 667,00

649 090,00

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

opacane za osoby pobierajace niektre
wiadczenia z pomocy spoecznej,
niektre wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w zajciach w
centrum integracji spoecznej.

7 000,00

1 750,00

8 750,00

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

7 000,00

1 750,00

8 750,00

Zasiki stae

73 000,00

18 250,00

91 250,00

wiadczenia spoeczne

73 000,00

18 250,00

91 250,00

Pozostaa dziaalno

112 083,00

8 667,00

120 750,00

wiadczenia spoeczne

112 083,00

8 667,00

120 750,00

Pozostae zadania w zakresie polityki

spoecznej

165 829,00

0,00

165 829,00

Pozostaa dziaalno

165 829,00

0,00

165 829,00

4217

Zakup materiaw i wyposaenia

11 998,00

- 159,00

11 839,00

4219

Zakup materiaw i wyposaenia

2 117,00

- 28,00

2 089,00

50 154,00

159,00

50 313,00

8 851,00

28,00

8 879,00

8 541 466,00

73 099,00

8 614 565,00

0,00

1 140 886,00

73 099,00

9 883 923,00

4247
4249

Zakup pomocy naukowych,

dydaktycznych i ksiek
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i ksiek

Razem:
Rodzaj : Zlecone

Razem: 1 140 886,00

OGEM

9 810 824,00

Uzasadnienie

Wprowadzono dochody w wysokoci 73 099,00 z z czego 20 000 z dotacja od samorzdu

wojewdztwa na zakup narzdzi hydraulicznych dla OSP Czeremcha, zwikszono dochody z
tytuu podatku od rodkw transportowych 8 000,00 z , wpyww tytuu wiadczonych usug
komunalnych 31 099 ,00 z oraz z tytuu odsetek od rachunku bankowego 2 000,00 z, odsetek od
nieterminowych 2 000,00 z wpat oraz czynszw mieszkaniowych 10 000,00 z . Zwikszono
wydatki na zakup narzdzi hydraulicznych dla OSP 45 997,00 z oraz zakup programu
komputerowego do ewidencji drg gminnych 4 305,00 ,na zakup materiaw do hydroforni i
czyszczalni ciekw , materiaw do dowozu dzieci energii elektrycznej w oczyszczalniach oraz
zwikszono wydatki na dofinansowanie zada wasnych jako 20% udzia rodkw budetu
zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych .Dokonano zmian w planie wydatkw jednostek
budetowych na podstawie pism oraz analizy budetu .