Zacznik Nr 2 do Uchway Nr VII/54/11 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 1 sierpnia 2011 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST
Z tego
z tego:

z tego:
wydatki na
programy
wiadczenia na finansowane z wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
wynagrodzenia i
rzecz osb
porcze i
udziaem
z realizacj ich
zadania biece
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
rodkw, o
statutowych
naliczane
ktrych mowa w
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
z tego:

Dzia

Rozdzia

Plan

Wydatki
biece

3
Wydatki razem:

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

17

16

18

przed zmian

594 875,00

6 288,00

0,00

0,00

0,00

6 288,00

0,00

0,00

0,00

0,00

588 587,00

588 587,00

587,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

594 875,00

6 288,00

0,00

0,00

0,00

6 288,00

0,00

0,00

0,00

0,00

588 587,00

588 587,00

587,00

0,00

po zmianach

Rodzaj zadania:

wydatki
jednostek
budetowych,

w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa
handlowego.
w art. 5 ust. 1

Wasne
Z tego
z tego:

z tego:
wydatki na
programy
wiadczenia na finansowane z wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
wynagrodzenia i
rzecz osb
porcze i
udziaem
z realizacj ich
zadania biece
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
rodkw, o
statutowych
naliczane
ktrych mowa w
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
z tego:

Dzia

Rozdzia

630

Plan

3
Turystyka

63095

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Owiata i wychowanie

801

80101

Szkoy podstawowe

Zakup usug remontowych

10

11

12

13

obsuga dugu

14

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa
handlowego.
w art. 5 ust. 1

17

18

37 665,00

16 000,00

16 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 665,00

21 665,00

21 665,00

0,00

zmniejszenie

-21 665,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-21 665,00

-21 665,00

-21 665,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

16 000,00

16 000,00

16 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

22 665,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 665,00

21 665,00

21 665,00

0,00

zmniejszenie

-21 665,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-21 665,00

-21 665,00

-21 665,00

0,00
0,00

zwikszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

18 415,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 415,00

18 415,00

18 415,00

0,00

zmniejszenie

-18 415,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-18 415,00

-18 415,00

-18 415,00

0,00

zwikszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

3 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 250,00

3 250,00

3 250,00

0,00

zmniejszenie

-3 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3 250,00

-3 250,00

-3 250,00

0,00

zwikszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

7 432 985,00

4 931 162,00

4 739 040,00

3 850 143,00

888 897,00

0,00

192 122,00

0,00

0,00

0,00

2 501 823,00

2 501 823,00

2 501 823,00

0,00

zmniejszenie

-2 443 823,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2 443 823,00

0,00

27 500,00

27 500,00

27 500,00

0,00

27 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2 443 823,00 -2 443 823,00

0,00
0,00

0,00

zwikszenie

0,00

po zmianach

5 016 662,00

4 958 662,00

4 766 540,00

3 850 143,00

916 397,00

0,00

192 122,00

0,00

0,00

0,00

58 000,00

58 000,00

58 000,00

przed zmian

5 029 710,00

2 571 887,00

2 474 978,00

2 018 911,00

456 067,00

0,00

96 909,00

0,00

0,00

0,00

2 457 823,00

2 457 823,00

2 457 823,00

0,00

zmniejszenie

-2 443 823,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2 443 823,00

0,00

27 500,00

27 500,00

27 500,00

0,00

27 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2 443 823,00 -2 443 823,00

0,00
0,00

zwikszenie

0,00

2 613 387,00

2 599 387,00

2 502 478,00

2 018 911,00

483 567,00

0,00

96 909,00

0,00

0,00

0,00

14 000,00

14 000,00

14 000,00

0,00

przed zmian

36 000,00

36 000,00

36 000,00

0,00

36 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

27 500,00

27 500,00

27 500,00

0,00

27 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

63 500,00

63 500,00

63 500,00

0,00

63 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

4270

wydatki
jednostek
budetowych,

Wydatki
majtkowe

przed zmian
zwikszenie

Pozostaa dziaalno

6057

Wydatki
biece

Strona 1 z 2

6057

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

85213

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za

osoby pobierajace niektre wiadczenia z
pomocy spoecznej, niektre wiadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczce w
zajciach w centrum integracji spoecznej.

4130

85216

854

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

Zasiki stae

3110

wiadczenia spoeczne

Edukacyjna opieka wychowawcza

85415

Pomoc materialna dla uczniw

3260

zmniejszenie

1 843 366,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 843 366,00

-1 843 366,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 843 366,00

zwikszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

614 457,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-600 457,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

658 807,00

658 807,00

217 207,00

158 485,00

58 722,00

0,00

424 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

zmniejszenie

Pomoc spoeczna

852

przed zmian

Inne formy pomocy dla uczniw

Wydatki razem:

0,00

0,00

0,00

0,00

614 457,00

614 457,00

614 457,00

0,00

0,00

-600 457,00

-600 457,00

-600 457,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 000,00

14 000,00

14 000,00

0,00

16 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

zwikszenie

10 860,00

10 860,00

660,00

0,00

660,00

0,00

10 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

669 667,00

669 667,00

217 867,00

158 485,00

59 382,00

0,00

435 000,00

16 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

660,00

660,00

660,00

0,00

660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

4 660,00

4 660,00

4 660,00

0,00

4 660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

660,00

660,00

660,00

0,00

660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie
po zmianach

4 660,00

4 660,00

4 660,00

0,00

4 660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

44 000,00

44 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

10 200,00

10 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

54 200,00

54 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

44 000,00

44 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

10 200,00

10 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

54 200,00

54 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

104 430,00

104 430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104 430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

15 482,00

15 482,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 482,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

119 912,00

119 912,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119 912,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

104 430,00

104 430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104 430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

15 482,00

15 482,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 482,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

119 912,00

119 912,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119 912,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

88 430,00

88 430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88 430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

15 482,00

15 482,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 482,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

103 912,00

103 912,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103 912,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

18 524 350,00

10 329 090,00

8 135 459,00

5 435 477,00

2 699 982,00

486 783,00

799 377,00

167 671,00

549 800,00

190 000,00

8 195 260,00

8 195 260,00

4 490 381,00

0,00

zmniejszenie

-2 465 488,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2 465 488,00

53 842,00

28 160,00

0,00

28 160,00

0,00

25 682,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2 465 488,00 -2 465 488,00

0,00
0,00

0,00

53 842,00
16 112 704,00

10 382 932,00

8 163 619,00

5 435 477,00

2 728 142,00

486 783,00

825 059,00

167 671,00

549 800,00

190 000,00

5 729 772,00

2 024 893,00

0,00

zwikszenie
po zmianach

Rodzaj zadania:

1 843 366,00 1 843 366,00

-1 843 366,00 -1 843 366,00
0,00
0,00

5 729 772,00

0,00

Zlecone
Z tego
z tego:

z tego:
wydatki na
programy
wiadczenia na finansowane z wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
wynagrodzenia i
rzecz osb
porcze i
udziaem
z realizacj ich
zadania biece
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
rodkw, o
statutowych
naliczane
ktrych mowa w
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
z tego:

Dzia

1
750

Rozdzia

Plan

3
Administracja publiczna

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa
handlowego.
w art. 5 ust. 1

17

16

18

przed zmian

75 920,00

75 920,00

69 520,00

68 720,00

800,00

0,00

6 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

13 870,00

13 870,00

5 404,00

5 404,00

0,00

0,00

8 466,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

89 790,00

89 790,00

74 924,00

74 124,00

800,00

0,00

14 866,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 2 z 2

przed zmian
75056

Spis powszechny i inne

2 720,00

800,00

0,00

6 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

13 870,00

13 870,00

5 404,00

5 404,00

0,00

0,00

8 466,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

23 790,00

23 790,00

8 924,00

8 124,00

800,00

0,00

14 866,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

przed zmian
3040

4110

4120

4170

Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone

do wynagrodze

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Wydatki razem:

9 920,00

9 920,00

3 520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

8 466,00

8 466,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 466,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

8 466,00

8 466,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 466,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

1 174,00

1 174,00

1 174,00

1 174,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

zmniejszenie

zmniejszenie
zwikszenie

1 780,00

1 780,00

1 780,00

1 780,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

2 954,00

2 954,00

2 954,00

2 954,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

195,00

195,00

195,00

195,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

300,00

300,00

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

495,00

495,00

495,00

495,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

1 351,00

1 351,00

1 351,00

1 351,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

3 324,00

3 324,00

3 324,00

3 324,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

4 675,00

4 675,00

4 675,00

4 675,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

1 531 745,00

1 531 745,00

251 220,00

106 403,00

144 817,00

0,00

1 280 525,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 870,00

13 870,00

5 404,00

5 404,00

0,00

0,00

8 466,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 545 615,00

1 545 615,00

256 624,00

111 807,00

144 817,00

0,00

1 288 991,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie
po zmianach

Strona 3 z 2