Zacznik Nr 6 do Uchway Nr X/148/11

Sejmiku Wojewdztwa
z dnia 27.06.2011 r.

W zaczniku nr 6 pn. "Projekty i dziaania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2011 rok" do uchway III/53/10 Sejmiku Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w
sprawie budetu wojewdztwa na rok 2011 wprowadza si nastpujce zmiany:

L.p.

Dziaanie
/poddziaanie

Kategoria
interwencji

Nazwa Projektu/Dziaania

Realizator/
instytucja
wdraajca

Klasyfikacja
budetowa
Dzia
Rozdzia

Okres realizacji

Wydatki cakowite
na lata 2007-2015 w
tym:

Przewidywane
wykonanie do koca
2010 r.

UE
BP
rodki wasne
Inne publiczne

UE
BP
rodki wasne
Inne publiczne

8a

Wydatki 2011

B
C
8b

Krajowy wkad publiczny

Unia Europejska

Wydatki
ogem

Budet pastwa

Ogem

9=10+13

Ogem

Biece

Inwestycyjne

10=11+12

11

12

13=14+17+20

Budet Wojewdztwa

Inne publiczne

Ogem

Biece

Inwestycyjne

Ogem

Biece

Inwestycyjne

Oglem

Biece

Inwestycyjne

14=15+16

15

16

17=18+19

18

19

20=21+22

21

22

Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewdzkie jednostki organizacyjne

10

11

2.3

2.3

2.4

6.1

2.6

2.6

2.6

2.6

2.6

2.6

2.6

43

43

40

55

51

51

51

51

51

51

51

Racjonalizacja gospodarki energetycznej poprzez termomodernizacj

budynku Urzdu Marszakowskiego przy Placu Teatralnym w Toruniu

Racjonalizacja gospodarki energetycznej poprzez

termomodernizacj budynkw placwek owiatowych podlegych
Samorzdowi Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego

Zaprojektowanie i budowa 2 sal konferencyjnych (wewntrz

patio) z funkcj towarzyszc wraz z wyposaeniem i
zastosowaniem odnawialnych rde energii

Rowerowy szlak turystyczny wzdu Wisy w wojewdztwie

kujawsko-pomorskim

Dyslokacja Orodka Hodowli i Rehabilitacji Ptakw Chronionych

Budowa Orodka Edukacji Ekologicznej GLPK w Rudzie

Ochrona przyrody na terenie ZPKCN

Dokoczenie budowy pracowni dydaktycznej GWPK

Promocja zasobw przyrodniczych KPK

Modernizacja bazy edykacyjno-szkoleniowej na pwyspie

Potrzymiech

Promocja walorw przyrodniczych WPK - Zalew urski i jego

okolice

UM

UM

UM

UM

GWPK

GLPK

ZPKCN

GWPK

KPK

NPT

WPK

750
75018

801
80195

750
75018

630
63003

925
92502

925
92502

925
92502

925
92502

925
92502

925
92502

925
92502

2010 - 2011

2010 - 2011

2009 - 2011

2011-2012

2010-2012

2011-2013

2011-2013

2011-2012

2011-2013

2010-2012

2011-2013

2 160 500
1 481 421
0
679 079
0
7 870 949
5 698 900
0
2 172 049
0
7 917 917
933 375
0
6 984 542
0
1 400 000
840 000
0
560 000
0
399 699
279 788
0
119 911
0
1 832 500
279 993
0
1 552 507
0
229 940
160 958
0
68 982
0
398 910
279 237
0
119 673
0
385 746
270 022
0
115 724
0
334 717
234 302
0
100 415
0
383 000
268 100
0
114 900
0

1 499 420
938 323
0
561 097
0
141 252
105 939
0
35 313
0
7 417 917
933 375
0
6 484 542
0
0
0
0
0
0
17 799
12 459
0
5 340
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 930
5 551
0
2 379
0
0
0
0
0
0

652 060

536 345

6 975

529 370

115 715

115 715

2 325

113 390

9 020

6 753

6 734

19

2 267

2 267

2 267

0
0

661 080

543 098

13 709

529 389

117 982

117 982

4 592

113 390

9 534 340

7 076 189

7 076 189

2 458 151

2 458 151

2 458 151

-1 804 643

-1 483 228

-1 483 228

-321 415

-321 415

-321 415

0
0

7 729 697

5 592 961

5 592 961

2 136 736

2 136 736

2 136 736

1 130 000

1 130 000

1 130 000

1 130 000

-630 000

-630 000

-630 000

-630 000

0
0

500 000

500 000

500 000

500 000

600 000

360 000

360 000

240 000

240 000

240 000

-300 000

-180 000

-180 000

-120 000

-120 000

-120 000

0
0

300 000

180 000

180 000

120 000

120 000

120 000

400 000

280 000

280 000

120 000

120 000

120 000

-284 415

-199 091

-199 091

-85 324

-85 324

-85 324

115 585

80 909

80 909

34 676

34 676

34 676

79 000

55 300

55 300

23 700

23 700

23 700

79 000

55 300

55 300

23 700

23 700

23 700

7 640

5 348

5 348

2 292

2 292

2 292

7 640

5 348

5 348

2 292

2 292

2 292

17 220

12 054

12 054

5 166

5 166

5 166

0
0

17 220

12 054

12 054

5 166

5 166

5 166

62 812

43 968

7 000

36 968

18 844

18 844

3 000

15 844

0
0

62 812

43 968

7 000

36 968

18 844

18 844

3 000

15 844

11 000

7 700

7 700

3 300

3 300

3 300

0
0

11 000

7 700

7 700

3 300

3 300

3 300

23 000

16 100

5 600

10 500

6 900

6 900

2 400

4 500

23 000

16 100

5 600

10 500

6 900

6 900

2 400

4 500

Dziaanie

L.p. /poddziaanie

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2.6

2.6

3.1

3.1

3.1

3.2

3.3

3.3

3.3

3.3

3.3

4.1

4.2

Kategoria
interwencji

51

51

75

75

75

76

58,59,60

59

59

58, 60

58, 59

10

11, 13

Nazwa Projektu/Dziaania

Edukacja ekologiczna - ksztatowanie postaw ekologicznych na

terenie ZPKCN

Kampania promocyjna i informacyjna dotyczca dziedzictwa

pryzrodniczego i ochrony przyrody na terenie wojewdztwa
kujawsko-pomorskiego

Budowa nowej Sali gimnastycznej przy Specjalnym rodku

Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy

Rozbudowa i adaptacja obiektw wraz z niezbdnym zakupem

wyposaenia na cele dydaktyczne w szkoach zawodowych i
orodku szkolno-wychowawczym

Rozwj i poprawa infrastruktury edukacyjnej w Specjalnym

Orodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu w
celu dostosowania umiejtnoci modziezy niepenosprawnej do
potrzeb rynku pracy

Zakup sprztu i aparatury medycznej niezbdnej w

diagnozowaniu i leczeniu stanw nagych

Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa regionu

kujawsko-pomorskiego

Adaptacja budynku - Wojewdzki Orodek Kultury i Sztuki

"Stara Ochronka" w Bydgoszczy

Wojewdzka i Miejska Biblioteka Publiczna - Ksinica

Kopernikaska - modernizacja magazynu

Realizator/
instytucja
wdraajca

ZPKCN

UM

UM

UM

UM

925
92502

925
92502

854
85403

854
85403

854
85403

851
85111

UM

921
92120

WOKiS w
Bydgoszczy

WMBPiKK

Muzeum
Etnograficzne w
Toruniu

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyskiej we Wocawku odbudowa dworu w Kbce

Muzeum Ziemi
Kujawskiej i
Dobrzyskiej we
Wocawku

e-Usugi- e-organizacja - pakiet rozwiza informatycznych dla

jednostek organizacyjnych wojewdztwa kujawsko-pomorskiego

Szpital
Wojewdzki
we Wocawku

Muzeum Etnograficzne w Toruniu - Park Etnograficzny kultury

menonickiej i olderskiej w Wielkiej Nieszawce

Budowa Infrastruktury dla Regionalnego Orodka Spoeczestwa

Informacyjnego (WIMAX)

Klasyfikacja
budetowa
Dzia
Rozdzia

UM

UM

921
92109

921
92116

921
92118

921
92118

720
72095

720
72095

Okres realizacji

2011-2013

2011-2013

2011 - 2013

2010 - 2012

2010 - 2011

2008-2011

2011

2009 - 2012

2010-2012

2011

2011 -2012

2009-2013

2009-2013

Wydatki cakowite
na lata 2007-2015 w
tym:

Przewidywane
wykonanie do koca
2010 r.

UE
BP
rodki wasne
Inne publiczne

UE
BP
rodki wasne
Inne publiczne

8a

345 340
241 738
0
103 602
0
1 999 980
1 399 636
0
600 344
0
2 000 000
1 300 000
0
700 000
0
9 000 000
5 850 000
0
3 150 000
0
3 300 000
2 145 000
0
1 155 000
0
4 790 353
0
0
4 790 353
0
7 752 831
7 102 488
0
650 343
0
2 616 285
0
0
2 616 285
0
2 730 911
0
0
2 730 911
0
3 500 000
0
0
3 500 000
0
3 558 785
0
0
3 558 785
0
33 282 400
24 961 800
0
8 320 600
0
90 494 582
79 158 544
0
11 336 038
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 700
3 705
0
1 995
0
696
453
0
243
0
3 428 728
0
0
3 428 728
0
0
0
0
0
0
175 666
0
0
175 666
0
18 000
0
0
18 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 404 853
1 053 640
0
351 213
0
11 888 364
11 747 880
0
140 484
0

Wydatki 2011

B
C
8b

Krajowy wkad publiczny

Unia Europejska

Wydatki
ogem

Budet pastwa

Ogem

9=10+13

Ogem

Biece

Inwestycyjne

10=11+12

11

12

13=14+17+20

Budet Wojewdztwa

Inne publiczne

Ogem

Biece

Inwestycyjne

Ogem

Biece

Inwestycyjne

Oglem

Biece

14=15+16

15

16

17=18+19

18

19

20=21+22

21

Inwestycyjne
22

9 540

6 678

6 678

2 862

2 862

2 862

0
0

9 540

6 678

6 678

2 862

2 862

2 862

35 500

24 500

24 500

11 000

11 000

11 000

0
0

35 500

24 500

24 500

11 000

11 000

11 000

50 000

50 000

50 000

50 000

0
0

50 000

50 000

50 000

50 000

8 994 300

5 846 295

5 846 295

3 148 005

3 148 005

3 148 005

-6 994 300

-4 546 295

-4 546 295

-2 448 005

-2 448 005

-2 448 005

0
0

2 000 000

1 300 000

1 300 000

700 000

700 000

700 000

3 299 304

2 144 547

2 144 547

1 154 757

1 154 757

1 154 757

-1 799 304

-1 169 547

-1 169 547

-629 757

-629 757

-629 757

1 500 000

975 000

975 000

525 000

525 000

525 000

610 472

610 472

610 472

610 472

751 153

751 153

751 153

751 153

1 361 625

1 361 625

1 361 625

1 361 625

6 400 000

5 200 000

5 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 352 831

1 902 488

1 902 488

-549 657

-549 657

-549 657

0
0

7 752 831

7 102 488

7 102 488

650 343

650 343

650 343

1 120 309

1 120 309

1 120 309

1 120 309

-500 123

-500 123

-500 123

-500 123

0
0

620 186

620 186

620 186

620 186

1 424 500

1 424 500

1 424 500

1 424 500

-955 957

-955 957

-955 957

-955 957

0
0

468 543

468 543

468 543

468 543

678 650

678 650

678 650

678 650

0
0

678 650

678 650

678 650

678 650

875 000

875 000

875 000

875 000

-597 608

-597 608

-597 608

-597 608

0
0

277 392

277 392

277 392

277 392

10 839 577

8 129 683

463 035

7 666 648

2 709 894

2 709 894

154 345

2 555 549

-8 620 877

-6 465 658

-139 485

-6 326 173

-2 155 219

-2 155 219

-46 495

-2 108 724

0
0

2 218 700

1 664 025

323 550

1 340 475

554 675

554 675

107 850

446 825

53 303 104

46 089 659

2 060 536

44 029 123

7 213 445

7 213 445

686 845

6 526 600

53 303 104

46 089 659

2 060 536

44 029 123

7 213 445

7 213 445

686 845

6 526 600

Dziaanie

L.p. /poddziaanie

25

26

27

28

29

30

31

32

6.1

6.1

6.1

6.1

6.1

6.1

6.1

6.2

Kategoria
interwencji

55, 56

55, 56

55

55

55, 56

55, 56

Nazwa Projektu/Dziaania

Modernizacja infrastruktury na szlakach turystycznych

znajdujacych si na terenie GWPK

Wykonanie schronu kajakowego i rowerowego przy siedzibie

BPK oraz budowa dwch platform widokowych w Bagiennej
Dolinie Drwcy

Rozwj usug turystycznych w oparciu o zasoby turystyczne

GLPK

Rozwj uslug turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze

Realizator/
instytucja
wdraajca

GWPK

BPK

GLPK

KPK

Modernizacja ciezki edukacyjnej Potrzymiech i przystosowanie

jej do rowerowego i pieszego ruchu turystycznego wraz z
rozbudow ogrodu dydaktycznego przy terenowym orodku
edukacyjnym na polwyspie Potrzymiech

NPT

Szlaki turystyczne "Na tropach II RP - przyrodnicze i historyczne

lady okresu midzywojjennego na terenie WPK

WPK

55

Rozwj turystyki w dolinie Dolnej Wisy, na terenie ZPKCN

57

Zagospodarowanie infrastruktury kolejowej

dla potrzeb ruchu turystycznego - linia kolejowa nr 209
od Torunia do Brodnicy - etap I - Stworzenie unikatowego
kolejowego taboru turystycznego

ZPKCN

UM

Klasyfikacja
budetowa
Dzia
Rozdzia

925
92502

925
92502

925
92502

925
92502

925
92502

925
92502

925
92502

600
60002

Okres realizacji

2010-2012

2010-2013

2011-2013

2011-2013

2010-2012

2011-2013

2011-2013

2010-2012

Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewdzkie jednostki organizacyjne

Wydatki cakowite
na lata 2007-2015 w
tym:

Przewidywane
wykonanie do koca
2010 r.

UE
BP
rodki wasne
Inne publiczne

UE
BP
rodki wasne
Inne publiczne

8a

97 799
58 679
0
39 120
0
413 515
248 109
0
165 406
0
224 050
134 430
0
89 620
0
338 810
203 286
0
135 524
0
209 110
125 466
0
83 644
0
729 930
437 958
0
291 972
0
665 640
399 384
0
266 256
0
4 961 618
2 400 000
0
2 561 618
0
760 092 197
580 397 217
0
179 694 980
0

7 299
4 379
0
2 920
0
9 000
5 400
0
3 600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 100
3 660
0
2 440
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
473 066
277 192
0
195 874
0
183 269 576
140 041 700
0
43 227 876
0

Wydatki 2011

B
C
8b

Krajowy wkad publiczny

Unia Europejska

Wydatki
ogem

Budet pastwa

Ogem

9=10+13

Ogem

Biece

Inwestycyjne

10=11+12

11

12

13=14+17+20

Budet Wojewdztwa

Inne publiczne

Ogem

Biece

Inwestycyjne

Ogem

Biece

Inwestycyjne

Oglem

Biece

14=15+16

15

16

17=18+19

18

19

20=21+22

21

Inwestycyjne
22

100 000

60 000

60 000

40 000

40 000

40 000

-45 130

-27 078

-27 078

-18 052

-18 052

-18 052

0
0

54 870

32 922

32 922

21 948

21 948

21 948

6 000

3 600

3 600

2 400

2 400

2 400

0
0

6 000

3 600

3 600

2 400

2 400

2 400

8 295

4 977

4 977

3 318

3 318

3 318

0
0

8 295

4 977

4 977

3 318

3 318

3 318

12 070

7 242

5 166

2 076

4 828

4 828

3 444

1 384

0
0

12 070

7 242

5 166

2 076

4 828

4 828

3 444

1 384

10 000

6 000

6 000

4 000

4 000

4 000

10 000

6 000

6 000

4 000

4 000

4 000

101 930

61 158

5 166

55 992

40 772

40 772

3 444

37 328

101 930

61 158

5 166

55 992

40 772

40 772

3 444

37 328

18 040

10 824

10 824

7 216

7 216

7 216

0
0

18 040

10 824

10 824

7 216

7 216

7 216

1 759 140

1 007 484

44 484

963 000

751 656

751 656

109 656

642 000

80 000

80 000

80 000

80 000

1 839 140

1 007 484

44 484

963 000

831 656

831 656

189 656

642 000

347 949 671

264 429 624

26 555 085

237 874 539

83 520 047

83 520 047

4 373 296

79 146 751

-19 887 306

-11 896 207

1 915 950

-13 812 157

-7 991 099

-7 991 099

-443 643

-7 547 456

328 062 365

252 533 417

28 471 035

224 062 382

75 528 948

75 528 948

3 929 653

71 599 295

Wydatki realizowane przez Urzd Marszalkowski w ramach pomocy technicznej

8.1

8.1

8.1

8.1

85

85

85

85

Remont Budynku Gwnego UM na potrzeby realizacji RPO WK-P w

latach 2010-2011

Wynajem samochodw wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji

RPO WKP na lata 2009 - 2012

Wynajem samochodw wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji

RPO WKP na lata 2010 - 2013

Zapewnienie sprawnego procesu zarzdzania i wdraania RPO WK-P w

2011 roku"

UM

UM

UM

UM

750
75018

750
75018

750
75018

750
75018

2010 -2011

2009 - 2012

2010 - 2013

2011

7 927 866
6 515 590
0
1 412 276
0
435 000
369 750
0
65 250
0
516 484
439 011
0
77 473
0
3 772 663
3 206 761
0
565 902
0

4 683 440
3 980 924
0
702 516
0
176 273
149 832
0
26 441
0
65 522
55 694
0
9 828
0
0
0
0
0
0

2 981 960

2 534 666

2 534 666

447 294

447 294

447 294

262 466

262 466

262 466

262 466

3 244 426

2 534 666

2 534 666

709 760

709 760

709 760

181 360

154 156

154 156

27 204

27 204

27 204

181 360

154 156

154 156

27 204

27 204

27 204

184 237

156 601

156 601

27 636

27 636

27 636

184 237

156 601

156 601

27 636

27 636

27 636

3 772 663

3 206 761

2 783 927

422 834

565 902

565 902

491 284

74 618

110 500

-110 500

19 500

-19 500

3 772 663

3 206 761

2 894 427

312 334

565 902

565 902

510 784

55 118

Dziaanie

L.p. /poddziaanie

10

11

8.1

8.1

8.1

8.1

8.1

8.2

8.2

Kategoria
interwencji

Nazwa Projektu/Dziaania

85

85

85

85

85

86

86

Oceny i ekspertyzy zwizane z zarzdzaniem i wdraaniem RPO WK-P

w latach 2010-2012

Zapewnienie sprawnego procesu zarzdzania i wdraania RPO WK-P w

2010 roku"

Wynagrodzenie osb zaangaowanych we wdraanie, zarzdzanie,

promocj i informacj RPO WK-P
w 2010 r.

Zatrudnienie osb zaangaowanych we wdraanie, zarzdzanie,

promocj i informacj RPO WK-P
w 2010 r.

Dziaanie 8.1 Pomoc techniczna RPO WK-P - pula do wykorzystania

Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa

Kujawsko-Pomorskiego w 2010 roku

Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa

Kujawsko-Pomorskiego w 2011 roku

Realizator/
instytucja
wdraajca

UM

UM

UM

UM

UM

UM

UM

Klasyfikacja
budetowa
Dzia
Rozdzia

750
75018

750
75018

750
75018

750
75018

750
75018

750
75018

750
75018

Wydatki realizowane przez Urzd Marszakowski w ramach pomocy technicznej

Ogem
A
B
C
X

Plan przed zmian

Zmiana
Plan po zmianie
Nie dotyczy

Okres realizacji

2010 - 2012

2010 - 2011

2010 - 2011

2010 - 2011

2011

2011

2011

Wydatki cakowite
na lata 2007-2015 w
tym:

Przewidywane
wykonanie do koca
2010 r.

UE
BP
rodki wasne
Inne publiczne

UE
BP
rodki wasne
Inne publiczne

8a

1 903 075
1 616 550
0
286 525
0
3 072 530
2 611 646
0
460 884
0
1 384 326
1 176 676
0
207 650
0
8 724 873
7 416 142
0
1 308 731
0
729 227
619 849
0
109 378
0
3 369 760
2 864 295
0
505 465
0
3 685 000
3 132 250
0
552 750
0

413 260
351 271
0
61 989
0
2 885 968
2 453 070
0
432 898
0
1 377 478
1 170 856
0
206 622
0
8 447 422
7 180 309
0
1 267 113
0
0
0
0
0
0
3 275 278
2 783 986
0
491 292
0
0
0
0
0
0

71 928 702
60 915 233
0
11 013 469
0

832 020 899

641 312 450
0
190 708 449
0

21 324 641
18 125 942
0
3 198 699
0

204 594 217

158 167 642
0
46 426 575
0

Wydatki 2011

B
C
8b

Krajowy wkad publiczny

Unia Europejska

Wydatki
ogem

Budet pastwa

Ogem

9=10+13

Ogem

Biece

Inwestycyjne

10=11+12

11

12

13=14+17+20

Budet Wojewdztwa

Inne publiczne

Ogem

Biece

Inwestycyjne

Ogem

Biece

Inwestycyjne

Oglem

Biece

14=15+16

15

16

17=18+19

18

19

20=21+22

21

Inwestycyjne
22

724 334

615 684

615 684

108 650

108 650

108 650

75

75

75

75

724 409

615 684

615 684

108 725

108 725

108 725

269 023

228 671

228 671

40 352

40 352

40 352

-82 461

-70 095

-70 095

-12 366

-12 366

-12 366

186 562

158 576

158 576

27 986

27 986

27 986

305 864

259 984

259 984

45 880

45 880

45 880

-299 016

-254 164

-254 164

-44 852

-44 852

-44 852

6 848

5 820

5 820

1 028

1 028

1 028

538 870

458 040

458 040

80 830

80 830

80 830

-261 419

-222 207

-222 207

-39 212

-39 212

-39 212

277 451

235 833

235 833

41 618

41 618

41 618

729 227

619 849

619 849

109 378

109 378

109 378

729 227

619 849

619 849

109 378

109 378

109 378

180 813

153 692

153 692

27 121

27 121

27 121

-86 331

-73 383

-73 383

-12 948

-12 948

-12 948

94 482

80 309

80 309

14 173

14 173

14 173

3 685 000

3 132 250

3 089 750

42 500

552 750

552 750

545 250

7 500

-110 500

110 500

-19 500

19 500

3 685 000

3 132 250

2 979 250

153 000

552 750

552 750

525 750

27 000

24 115 356

20 498 052

17 498 052

3 000 000

3 617 304

3 617 304

3 087 892

529 412

262 541

262 541

262 541

75

262 466

24 377 897

20 498 052

17 498 052

3 000 000

3 879 845

3 879 845

3 087 967

791 878

401 367 082 284 927 676 44 053 137 240 874 539 116 439 406

29 302 055

174 000

29 128 055

87 137 351

7 461 188

79 676 163

-19 624 765 -11 896 207

-7 728 558

-7 728 558

-443 568

-7 284 990

381 742 317 273 031 469 45 969 087 227 062 382 108 710 848

29 302 055

174 000

29 128 055

79 408 793

7 017 620

72 391 173

1 915 950

-13 812 157