2301

ZARZDZENIE Nr 109/2011 Prezydenta Miasta Eku z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie przyjcia sprawozdania z wykonania budetu Miasta Eku za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z pn. zmianami), Prezydent Miasta Eku zarzdza co nastpuje: 1. 1. Przyj sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Eku za 2010 rok zacznik nr 1, do zarzdzenia, zgodnie z ktrym: - plan dochodw po dokonanych zmianach wynosi 150 047 659,00 z - wykonanie - 146 322 102,89 z - plan wydatkw po dokonanych zmianach wynosi 167 243 554,00 z - wykonanie - 156 417 543,14 z 2. Sprawozdania roczne z wykonania planw finansowych samorzdowych instytucji kultury stanowi zacznik nr 2 do zarzdzenia. 3. Informacja o stanie mienia Miasta Eku stanowi zacznik nr 3 do zarzdzenia. 2. Sprawozdania i informacje o ktrym mowa w 1 przekaza w terminie 7 dni do daty podjcia niniejszego zarzdzenia: 1. Radzie Miasta Eku 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie 3. Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego. Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz

Zacznik nr 1 do zarzdzenia nr 109/2011 Prezydenta Miasta Eku z dnia 30 marca 2011 r. Budet Miasta Eku za 2010 rok zamkn si kwot wykonania dochodw 146 322 102,89 z, co stanowi 97,52% planu i wydatkw 156 417 599,64 z, co stanowi 93,53% planu. Deficyt budetu wynis 10 095 496,75 z przy planowanym 17 195 895 z. W 2010 roku spacone zostay raty kredytw w wysokoci 4 766 644 z. Wyemitowano obligacje komunalne na kwot 16 mln z. Uwzgldniajc wolne rodki z lat ubiegych 6 361 491,09 z i spaty udzielonych poyczek 20 127,44 z, pozostay do dyspozycji wolne rodki w kwocie 7 519 477,78 z na finansowanie budetu w roku 2011 r. lub w latach nastpnych. Dochody budetowe zostay wykonane w kwocie niszej od planowanej o ok. 3,7 mln z. Mniejsze dochody wykonano z tytuu: rodkw na realizacj inwestycji - 5,2 mln z, czynszw (dziaalno usugowa) - 1 mln z, sprzeda udziaw MZK 596,5 tys. z. Zwikszone dochody dotycz gwnie: sprzeday skadnikw majtkowy (nieruchomoci i gruntw) 2,46 mln z, podatku dochodowego od osb prawnych 716 tys. z, odsetek. Wydatki budetowe zostay wykonane w kwocie niszej od planowanej o ok. 10,8 mln z, co spowodowao, e deficyt budetu by niszy od planowanego. Mniejsze wydatki na inwestycje to kwota 5,7 mln z, w tym na: transport i czno 2,5 mln z, nauk (Rozbudowa Techno Parku w Eku, EGO patrol kompleksowy monitoring obszaru EGO) 2,07 mln z, kultur i ochron dziedzictwa narodowego 230 tys. z, kultur fizyczn i sport - 473 tys. z, gospodark mieszkaniow (nabycie nieruchomoci gruntowych) 242 tys. z, ochron zdrowia (May sport na wielkich osiedlach) 105 tys. z. Wydatki biece zrealizowano w 96,41%, mniejsze wykonanie to ok. 4,38 mln z gwnie: dziaalno usugowa (wydatki na zasoby mieszkaniowe) 0,94 mln z, obsuga dugu 0,75 mln z, administracja publiczna 0,71 mln z, rezerwy i porczenia 0,5 mln z, pomoc spoeczna 0,42 mln z, owiata i wychowanie 0,37 mln z gospodarka komunalna - 0,32 mln z, plany zagospodarowania przestrzennego 0,22 mln z, gospodarka mieszkaniowa 0,1 mln z. Nalenoci Miasta Eku na koniec 2010 r. wyniosy 17 766 362,89 z, w tym: 2 880 364,28 z to nalene odsetki. Pozostae to gwnie nalenoci z: podatkw i opat lokalnych 4 264 526,24 z, administrowania nieruchomociami komunalnymi Administrator 3 270 237,95 z, zaliczek alimentacyjnych 5 754 705,29 z, nalenoci po byej Izbie Wytrzewie 755 690,95 z. Wymagalne nalenoci wystpuj gwnie z w/w tytuw i wyniosy 14 627 003,56 z. Nalenoci jednostek budetowych to kwota 150 157,09 z, w tym wymagalne 57 634,19 z w MOSiR z tytuu dostawy towarw i usug. Zobowizania na koniec roku 2010 wyniosy 3 476 010,78 z. Zobowizania wymagalne wystpiy w Przedszkolu Soneczna semka i wiateko w wysokoci 157,59 z z tytuu dostawy towarw i usug. Zobowizania niewymagalna to gwnie: dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2,4 mln z, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 0,5 mln z, zakup energii 140 tys. z, zakup usug 395 tys. z.

Zaduenie z tytuu zacignitych kredytw przed rokiem 2009 wynioso 10 395 345 z. Zaduenie z tytuy wyemitowanych obligacji komunalnych wynioso 49 mln z w tym: w roku 2009 - 33 mln z, w 2010 16 mln z. Cakowita warto zaduenia na koniec 2010 roku z tytuu kredytw i emisji obligacji wyniosa 59 395 345 z. Cakowita warto niewymagalnych zobowiza z tytuu udzielonych porcze i gwarancji na koniec roku 2010 wyniosa 2 596 279 z i dotycz porcze kredytw dla: - Przedsibiorstwa Usug Komunalnych Sp. z. o. o. w Eku 493 295 z, - Pro Medica Sp. z. o. o. w Eku 2 102 984 z. OPIS WYKONANYCH WYDATKW DZIA 600 TRANSPORT I CZNO ROZDZIA 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY Plan - 3 866 086 z Wykonanie - 3 249 896,70 z 84,06% planu Miejski Zakad Komunikacji Spka z o. o. w Eku Na podstawie zawartych Porozumie Midzygminnych z Gmin Ek i Gmin Stare Juchy Gmina Miasto Ek z dniem 1 stycznia 2010 r. przeja od nich zadania wasne w zakresie wiadczenia usug lokalnego transportu zbiorowego na ich obszarze. W zwizku z powyszym przewozy pasaerskie na terenie Miasta Ek oraz w/w gmin realizowane byy przez Miejski Zakad Komunikacji Sp. z o. o. Usuga ta bya dofinansowana z budetw trzech gmin stosownie do iloci przejechanych wozokilometrw na terenie kadej z nich. W ramach planowanej dopaty zrealizowano: Plan - 3 228 050 z Wykonanie - 3 208 386 z 99,39% planu Wydatkami objto dopat do 1 767 262,24 wozokm. Struktura wydatkw na poszczeglne gminy: Miasto Ek 2 282 049,42 z (1 304 028,24 wozokm x 1,75 z/wozokm = 2 282 049,42 z). Gmina Ek 882 464,22 z (445 685 wozokm x 1,98 z/wozokm = 882 464,22 z). Gmina Stare Juchy 43 872,50 z (17 549 wozokm x 2,50 z/wozokm = 43 872,50 z) Wykonanie innych podstawowych wskanikw techniczno-ekonomicznych za rok 2010 w odniesieniu do planu rocznego ilustruj: - sprzeda biletw zrealizowana w 89,5% do wysokoci 4 129 415,37 z, - koszty ogem wykonane w 93,0% do wysokoci 7 450 233,01 z, - przychody ogem wykonane w 96,1% do wysokoci 7 328 014,37 z. Zatrudnienie na dzie 31.12.2010 r. wynosio 96,54 etatw. W minionym okresie przyjto 19 osb, natomiast zwolniono 18. Stan taboru na dzie 01.01.2010 r. wynosi 30 autobusw. W analizowanym okresie zlikwidowano 2 autobusy oraz zakupiono 7 uywanych na ogln kwot 354 tys. z, w tym: 1. NEOPLAN rok produkcji 1997, 2. MAN rok produkcji 1996, 3. Volkswagen rok produkcji 1998, 4. MAN rok produkcji 1996, 5. Renault rok produkcji 1995,

6. Renault rok produkcji 1995, 7. NEOPLAN rok produkcji 1999. Wynik finansowy brutto na koniec roku z dziaalnoci przewozowej na terenie Miasta by ujemny i wynosi (-) 303 896,86 z. Po uwzgldnieniu pozostaych przychodw (gwnie z reklam) w kwocie 181 678,22 z pozostaa strata w kwocie 122 218,64 z. Wniesienie wkadu pieninego Plan - 596 500 z Wykonanie - 0 Odstpienie przez Gmin Ek od wykupu III transzy udziaw w kapitale zakadowym MZK Sp. z o. o. w Eku na kwot 596 500 z uniemoliwio wniesienie wkadu pieninego do Spki. Kontrola biletw w komunikacji miejskiej Plan - 41.536 z Wykonanie - 41.511 z 99,94% planu Firma PECOMEX przeprowadzia 13.260 kontroli w autobusach MZK Sp. z o. o. na wszystkich liniach na terenie Miasta i gminy Ek i naoya 2910 karnych biletw. Przecitnie przeprowadzano w cigu dnia kontrol w 36 autobusach. ROZDZIA 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE Plan - 1 198 055 z Wykonanie - 1 001 952,94 z 83,63% (bez wydatkw inwestycyjnych) W ramach remontw i biecego utrzymania drg gminnych sfinansowano: I. Biece utrzymanie - 900 158 z 2 1. odnow 8 043 m oznakowania poziomego cienkowarstwowego i wymian oznakowania pionowego (369 znakw, 266 supkw, 33 pylony, 2 progi, 52 mb bariery) 178 541 z, 2. rwnanie drg gruntowych 79 971 z profilowanie rwniark z uzupenieniem nierwnoci kruszywem objto: a. 12 km drg: na os. Pod Lasem i Kochanowskiego oraz nr 177032 N i nr 204041 N, b. ulice: Jagiey I, Jagiey II, Szos Obwodow, Norwida (od Emilii Plater do Cmentarnej, przy domkach jednorodzinnych), dojazd do hurtowni od ukasiewicza, Towarow, dojazd od ul. 11-go Listopada do jeziora, Spacerow, Wiosenn, Letni, Jesienn, Maternika, Brata Jana Jakubczaka) i Koloni - na odcinku od skrzyowania z Obwodnic do granic miasta oraz Konieczki, 3. remonty czstkowe ulic o nawierzchni bitumicznej 409 997 z, w tym: 2 a. frezowanie nawierzchni asfaltowej 5138 m , b. wykonanie nakadek na ulicach: Dobrzaskiego, 2 Kiliskiego, Kolonia, Witosa 5364 m , c. wbudowanie masy mineralno-asfaltowej z otaczarki z wyciciem uszkodzonych miejsc 97,55 Mg, d. remont czstkowy nawierzchni asfaltowych 2 grysami i emulsj 144,70 m , 4. konserwacj drogowej sygnalizacji wietlnej - 46 121 z, 5. projekty staej organizacji ruchu 39 998 z,

6. opracowanie projektu Strefy Patnego Parkowania 9 150 z, 7. ubezpieczenie drg gminnych oraz opaty z tytuu wyczenia gruntw z produkcji lenej i rolnej (obwodnica), opaty za decyzje za wbudowane urzdzenia w pasach drogowych - 74 381 z, 8. zakup materiaw 13 058 z (zakupiono midzy innymi: materiay niezbdne do utrzymania drg m. in farby, pdzle, szczotki do odmalowania ogrodze acuchowych, balustrad , na mocie, zakup paliwa do samochodu subowego Citroen Berlingo), 9. usuwanie i wywz niegu z miejskich ulic, remont samochodu oraz okazanie granic 48 941 z. II. Remonty 61 210 z Remont zapadni w nawierzchni jezdni ul. Grunwaldzkiej na kwot 7 218 z, ktrego zakres obejmowa: 1. przestawienie krawnikw na dugoci 6 m na awie betonowej, 2. przeoenie nawierzchni z kostki "Polbruk" o gr. 8 cm 2 122 m . Remont krawnikw przy ulicy Bema na kwot 11 022 z. Zakres prac obejmowa: 1. rozebranie krawnika wysokiego i ustawienie krawnikw najazdowych na awie betonowej na dugoci 141 m, 2. przeoenie nawierzchni 2 chodnikowej 191 m . chodnikw z pytki

1. rozbieranie nawierzchni z mieszanki mineralno 2 asfaltowej o pow. - 136,5 m , 2. uoenie nawierzchni progw z kostki "Polbruk" 2 o gr. 8 cm 136,5 m . Umocnienie skarpy ulicy Kiliskiego przy szkole nr 7 na kwot 5 500 z. Zakres prac obejmowa: 1. wywiezienie nadmiaru ziemi, 2. zaoenie geosiatki w celu mocnienia skarpy, 3. przysypanie czarnoziemem wraz z obsianiem traw. III. Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji technicznej budow drogi do ZUO w Siedliskach 34 160 z. IV. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodze dla koordynatora projektu Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje w Miejskiej Strefie Rozwoju Techno-Park w Eku - 6 424,56 z ROZDZIA 60017 DROGI WEWNTRZNE Plan- 162 000 z Wykonanie - 160 707,37 z w tym: Remonty drg wewntrznych: Za powysz kwot zrealizowano remonty: 1. cigu pieszego (na dziace nr 1-1360/1) czcego chodnik przy ulicy Grunwaldzkiej z chodnikiem przy ulicy Wojska Polskiego na kwot 8 190 z. Zakres prac obejmowa: a. ustawienie obrzey betonowych na dugoci - 120 m, b. uoenie nawierzchni chodnika z kostki "Polbruk" 2 gr. 6 cm - 91,2 m , 2. utwardzenie placu gruntowego przy ulicy Nadjeziornej 1 w Eku na kwot 40 225 z. Zakres prac obejmowa: a. ustawienie krawnika na dugoci 103,5 m, b. ustawienie obrzey betonowych na dugoci - 22,5 m, c. uoenie nawierzchni chodnika z kostki "Polbruk" 2 gr. 6 cm - 256,5 m , d. uoenie nawierzchni z kostki betonowej "Polbruk" 2 gr. 8 cm - 4 m , 3. istniejcych chodnikw przy ulicy Wawelskiej 10/12 na kwot 13 959 z. Zakres prac obejmowa: a. ustawienie obrzey betonowych na dugoci 319,6 m, b. uoenie nawierzchni chodnika z kostki "Polbruk" 2 gr. 6 cm - 222,46 m , c. uoenie nawierzchni z kostki betonowej "Polbruk" 2 gr. 8 cm 13,5 m , 4. istniejcych chodnikw przy ulicy Magazynowej 4 na kwot 5 978 z. Zakres prac obejmowa: a. ustawienie obrzey betonowych na dugoci - 139 m, b. uoenie nawierzchni z kostki "Polbruk" gr. 6 cm 2 106,25 m , 5. utwardzenie placu gruntowego przy ulicy Elizy Orzeszkowej 16/18 w Eku na kwot 18 625 z. Zakres prac obejmowa uoenie nawierzchni z kostki 2 betonowej "Polbruk" gr. 8 cm - 358 m , 6. mostu "niebieskiego" na rzece Ek czcego Plac Jana Pawa i ul. Stary Rynek na kwot 28 775 z, 7. chodnika przy ulicy Sikorskiego 8 w Eku (dziaka nr 1 1390/7) na kwot 16 428 z. Zakres prac obejmowa:

99,20%

Remont chodnika przy ulicy Pisudskiego na kwot 10 399 z. Zakres prac obejmowa: 1. ustawienie obrzey o dugoci 10 m, 2. uoenie nawierzchni chodnika z kostki "Polbruk" 2 o gr. 6 cm 210 m . Remont chodnika przy ulicy Wojska Polskiego (70-72) na kwot 3 268 z. Zakres prac obejmowa: 1. rozebranie nawierzchni z pytek chodnikowych 2 35x35x5 90 m , z uoeniem nawierzchni chodnika 2 z kostki "Polbruk" o gr. 6 cm 90 m . Wykonanie przejcia dla pieszych ul. Jana Pawa II i ul. Gdaska na kwot 9 993 z. Zakres prac obejmowa: 1. rozebranie krawnika wysokiego i ustawienie krawnikw najazdowych o dugoci 12 m na awie betonowej i obrzey o dugoci 53 m, 2. uoenie nawierzchni chodnika z kostki "Polbruk" 2 o gr. 6 cm 51 m , 3. ustawienie supkw i monta tarcz znakw - 4 szt. Wykonanie progw zwalniajcych ul. w. M.M. Kolbego na kwot 13 810 z. Zakres prac obejmowa: w cigu

a. ustawienie obrzey betonowych na dugoci 136,6 m, b. uoenie nawierzchni chodnika z kostki "Polbruk" 2 gr. 6 cm - 172,47 m , 8. drogi wewntrznej na zapleczu budynkw Orzeszkowej 24-26 w Eku na kwot 28 527 z. Zakres prac obejmowa: a. ustawienie krawnikw betonowych betonowych na dugoci - 141 m, b. uoenie nawierzchni z kostki "Polbruk" gr. 8 cm 2 272,25 m . DZIA 630 TURYSTYKA ROZDZIA 63003 ZADANIA UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI Plan - 120 730 z Wykonanie - 116 551,12 z W ZAKRESIE

96,54% planu

Projekt Eko - spacer do wiedzy W ramach projektu zaplanowano i zrealizowano dziaania: 1. Zarzdzanie projektem i ewaluacja. 2. Promocja projektu tj: - 200 szt. plakatw, 100 w jzyku polskim i 100 w jzyku rosyjskim w kwocie 900,00 z, - w prasie polskiej i rosyjskiej zostay zamieszczone ogoszenia informujce o ciekach turystycznych i projekcie, koszt ogoszenia w Eku 646,36 z, - tablice informacyjne o projekcie 2 szt. w kwocie 24,40 z, - odtwarzacz mp3 z nadrukiem 43 szt. za kwot 4815,83 z, - gadety promocyjne (notesy - 200 szt., dugopisy 200 szt., teczki - 100 szt.) cznie 500 szt. za kwot 2572,00 z. 3. Wizyta studyjna. W dniach 17-19 czerwca 2010 r. zostaa zorganizowana w Oziersku wizyta studyjna. W wizycie wzili udzia przedstawiciele Urzdu Rejonu Oziersk, Urzdu Miasta Oziersk, Urzdu Miasta w Eku, przedstawiciel Stowarzyszenia Adelfi oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych samorzdw. Celem wizyty byo wstpne ustalenie i zaopiniowanie cieek turystycznych. 4. cieki turystyczne. W celu wydania folderu zatrudniono: 1. Eksperta, ktry opracowa opisy obiektw w Eku do plikw dwikowych, folderw i tablic za kwot 1500,00 z 2. Polonist, ktry dokona korekty opisw za kwot 160,00 z 3. Dokonano tumacze opisw: - opis Eku w wersji polskiej na j. rosyjski za kwot: 1660 z - opis Eku w wersji polskiej na j. niemiecki za kwot: 1600 - opis Eku w wersji polskiej na j. angielski za kwot: 1664,11 - opis Ozierska z j. rosyjskiego na j. polski za kwot: 1660,00 - opis Ozierska z j. polskiego na j. niemiecki za kwot: 1600,00

opis Ozierska z j. polskiego na j. angielski za kwot: 1664,11 4. Zatrudniono eksperta w celu opracowania szaty graficznej folderu: 2000,00 z 5. Zatrudniono eksperta w celu opracowania szaty graficznej tablic (38 szt): 1708,00 z 6. Zatrudniono fotografa w celu wykonania zdj Ek do folderu: 2000,00 z 7. Wynajem studnia w celu nagrania plikw dwikowych: 1000 z 8. Reyseria dwiku i mastering 2500 z 9. Usuga lektorska j. angielskiego: 900,00 z 10. Usuga lektorska j. niemieckiego: 1000,00 z 11. Usuga lektorska j. rosyjskiego 750,00 z 12. Usuga lektorska j. polskiego: 961,68 z 13. Koszt zakwaterowania lektora jzyka rosyjskiego z Rosji: 160,00 z 14. Koszty wyywienia lektora jzyka rosyjskiego z Rosji: 68,00 z 15. Wydrukowano 3 000 folderu za kwot 23860,00 z 16. Wykonano tablice informacyjne (38 szt.), ktre zamieszczono na budynkach za kwot: 7417,00 z 5. Konferencja na temat turystyki ekologicznej i eko - spacer. W dniach 22-24 wrzenia 2010 r., zostaa zorganizowana 3-dniowa wizyta delegacji z Ozierska w Eku. 1. Koszt transportu 20 osb z Ozierska na trasie Oziersk-Ek-Oziersk: 2199,99,00 z 2. Koszty noclegw i wyywienia uczestnikw Ozierska (20 os.) 4535,00 z 3. Polisa ubezpieczeniowa 20 os. w kwocie: 147,00 z 4. 22 wrzenia 2010 r. odbya si uroczysta kolacja za kwot 2365,00 z 23 wrzenia 2010 r. odbya si konferencja, w zwizku z ktr poniesiono koszty: 5. Catering podczas konferencji (100 os.) w kwocie 5600,00 z 6. Prelekcja nr I: 700,00 z 7. Prelekcja nr II: 500,00 z Projekt Turystyczna sie wsppracy SUWALSZCZYZNA MAZURY klaster

Wydatki dotyczyy: wynagrodzenia konsultanta wraz z pochodnymi, kosztw podry subowych krajowych w ramach projektu, udziau w szkoleniu Wsppraca z organizacjami pozarzdowymi 2820 - wykonanie 11 410,79 z (95,96% planu) W przedmiotowym okresie dofinansowano 4 zadania z zakresu turystyki i rekreacji w drodze otwartego konkursu ofert. Eckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe realizowao program w zakresie bezpieczestwa na i w wodzie mieszkacw i turystw w Eku, Ecki Uniwersytet zorganizowa wycieczki turystyczno-krajoznawcze w Polsce i na Ukrain, a Ecki Klub Motocykli Zabytkowych i Odlotowych WIKING zorganizowa XIV Oglny Zlot Motocyklowy. ROZDZIA 63095 POZOSTAA DZIAALNO Plan - 61 610 z Wykonanie - 59 737,30 z 96,96% planu (bez wydatkw inwestycyjnych) rodki wydatkowano na: opracowanie projektu parkingw rowerowych, wykonanie banerw reklamowych, toreb promocyjnych oraz informatorw promocyjnych o miecie Eku.

DZIA 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ROZDZIA 70005 GOSPODARKA NIERUCHOMOCIAMI Plan - 1 130 831 z Wykonanie - 815 566,29 z GRUNTAMI I - cigw pieszych z zieleni przy ul. Nadjeziornej, Wielkanocnej, - poszerzenia pasa drogi publicznej ul. Dbrowskiej, 72,12% planu - poszerzenia pasa drogi publicznej ul. Ogrodowej, 4270 Zakup usug remontowych - wykonanie 0 rodki budetowe stanowiy rezerw na prowadzenie prac terenowych polegajcych na porzdkowaniu gruntw komunalnych objtych programem sprzeday. W 2010 r. nie wystpia konieczno przeprowadzenia takich prac. Obowizki wykonania ewentualnych prac porzdkowych na sprzedawanych nieruchomociach, zgodnie z treci ogosze przetargowych, naoono na nabywcw gruntu. 4300 Zakup usug pozostaych - wykonanie 337 395,46 z W 2010 r. wydatki zostay poniesione na biece prace zwizane z obsug gminnego zasobu nieruchomoci: - podziay geodezyjne, - operaty szacunkowe, - aktualizacje inwentaryzacji budynkw komunalnych, - akty notarialne, - opaty sdowe, - ogoszenia w prasie lokalnej, krajowej i telewizji kablowej, - opaty roczne za uytkowanie wieczyste gruntw komunalnych na terenach stanowicych wasno Skarbu Pastwa. Kontynuowano take sprawy sdowe majce na celu sprostowanie powierzchni lokali i udziaw w nieruchomoci wsplnej w oparciu o przygotowane dokumentacje techniczne budynkw. rodki nie zostay wykorzystane w penej wysokoci z uwagi planowane przeniesienie kosztw budowy zjazdw na nabywcw nieruchomoci komunalnych, pooonych po obu stronach obwodnicy miasta, w bezporednim ssiedztwie ronda przy ul. Suwalskiej na nieruchomoci. Osoby, ktre zostan wyonione jako nabywcy nieruchomoci, zostan zobowizane do niezwocznego wybudowania zjazdw w 2011 r., przed przekazaniem obwodnicy na rzecz GDDKiA Oddz. w Olsztynie. Miasto Ek we wasnym zakresie zlecio opracowanie projektu technicznego zjazdw i uzyskao pozwolenie na ich budow, ktre nastpnie zostan przepisane na nowych wacicieli gruntu. rodki na ten cel zostay zarezerwowane w budecie w czerwcu 2010 r. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 0 W 2010 r. nie ponoszono wydatkw w zwizku z brakiem zlece dla osb wykonujcych inwentaryzacje budynkw komunalnych, ktre nie prowadz dziaalnoci gospodarczej. Inwentaryzacje zostay sfinansowane w caoci z 4300 (Zakup usug pozostaych). 4480 Podatek od nieruchomoci - wykonanie 59 193 z rodki finansowe w 2010 r. zostay przeznaczone na pokrycie nalenych zobowiza wobec gminy Ek z tytuu podatku od nieruchomoci stanowicych wasno Miasta Ek, pooonych w obrbie Przykopka i Szeligi-Buczki. Nisze wykonanie planu wydatkw byo zwizane ze zmniejszeniem si zasobu nieruchomoci komunalnych w Siedliskach, w wyniku zawartej umowy zamiany z PGO Eko-Mazyry Sp. z o.o. w Eku na obszarze wysypiska odpadw komunalnych. 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budetowych wykonanie 418 977,83 z W 2010 r. wydatki zostay poniesione na zakup nieruchomoci przeznaczonych na cele publiczne zwizane z realizacj: - poprawy dojazdu do budynku komunalnego przy ul. Gdaskiej 33, - poprawy zagospodarowania gruntw komunalnych przy ul. Grajewskiej (nabycie za cen obnion od Skarbu Pastwa), - wypaty odszkodowanie z tytuu nabycia z mocy prawa gruntu pod pas drogowy ul. Maternika, - procesu ujednolicania praw do gruntu w pobliu obszarw ciepowni PEC Sp z o.o. -nabycie 2 dziaek garaowych przy ul. Przytorowej. Wydatki nie zostay zrealizowane w penej wysokoci w zwizku z przeduajc si procedur nabycia od Skarbu Pastwa, w kompleksie pokoszarowym, nieruchomoci zabudowanej budynkiem po byym wle cieplnym zasilajcym obiekt 108 Szpitala wojskowego z Przychodni przy ul. Kociuszki. Dziaka zostaa objta procedur nabycia w 2011 r. za cen obnion o warto nakadw poniesionych przez PEC Sp. z o.o. na przebudow sieci ciepowniczej ROZDZIA 70095 POZOSTAA DZIAALNO Plan - 1 515 000 z Wykonanie - 1 494 473,05 z 98,65% planu (bez wydatkw inwestycyjnych)

Z powyszej kwoty pokryte zostay: 1. Udziay gminy w funduszu remontowym we Wsplnotach Mieszkaniowych 1 094 472 z. 2. Remonty w budynkach komunalnych 100% gminnych 400 001 z, realizowane przez Administratora Sp. z o. o. w zakresie: 1. mieszka 42 526 z, 2. piecw 43 516 z, 3. okien 68 924 z, 4. rozbirek budynkw 40 607 z, 5. instalacji wod -kan 17 281 z, 6. instalacji c. o. - 176 031 z, 7. pozostaych remontw, docieple i projektw technicznych 11 116 z. DZIA 710 DZIAALNO USUGOWA ROZDZIA 71004 PLANY PRZESTRZENNEGO Plan - 498 750 z Wykonanie - 275 860,95 z ZAGOSPODAROWANIA

55,31% planu

4170 - kwota 40 750 z wydatkw dotyczy obsugi Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, w tym 12 350 z to zadania wasne Miasta. 4300 - kwota 235 110,95 z wydatkw zwizana bya z uchwalaniem miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego Niskie zaawansowanie wydatkw w 4300 (51,67%) wynika z nastpujcych przyczyn:

W 2010 roku Referat prowadzi prace nad opracowaniem i zmian 14 miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego oraz zmian studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego Miasta Eku; umowy na w/w opracowania zostay zawarte w latach 2008-2010; ze wzgldu na specyfik i ustalon w ustawie procedur planistyczn, realizacja czci wydatkw nastpi w biecym roku budetowym (2011); w celu umoliwienia zawarcia umw koniecznym byo zarezerwowanie w budecie rodkw w takiej wysokoci;

naley zaznaczy, i na koniec roku 2010 r. zaangaowanie rodkw finansowych wynosio 425 032 z, co stanowi 93,41% zaplanowanych wydatkw. Zaawansowanie wydatkw dotyczcych pracy Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej: W odniesieniu do wydatkw 4170 93%, mona przyj, i zadania zwizane z opiniowaniem planw zostay wykonane zgodnie z zaoeniami.

WYKAZ WYDATKW REFERATU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO w 2010 r.

Kwota [z] Wydatek na rzecz: Ogoszenia prasowe zwizane z procedurami planistycznymi 571,11 Edytor sp. z. o. o. Materiay geodezyjne 6 278,99 Starostwo Powiatowe - kopie map, wypisy z ewidencji gruntw Wynagrodzenie za sprawdzanie projektw decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego 7 900,00 Andrzej Wojciech Janiak Barany 28 19-300 Ek Wynagrodzenia za wykonanie Zakad Usug Projektowych Architektoniczno - Urbanistycznych Renata Drobny zmiana 33 291,36 studium Etapy IV- VII PLANER K.KILIKOWSKI, M.WICISKA, Ek, ul. Mickiewicza 15, 5999,99 zmiana mpzp "Ek - Gdaska" Etapy III-VII RODOWISKO S.C ul. Suwalska 21, 11-500 Giycko 16 775,00 Opracowanie mpzp "Ek - Obwodnica Pnocna" Etapy III-IV PUA- Pracowania Urbanistyczno Architektoniczna Olsztyn, ul. Kard. Wyszyskiego 7/35 27 328,00 zmiana mpzp Ek Kajki etapy I-V PUA- Pracowania Urbanistyczno Architektoniczna Olsztyn, ul. Kard. Wyszyskiego 7/35 23180 zmiana mpzp Ek Konopnickiej etapy I-VII PUA- Pracowania Urbanistyczno Architektoniczna Olsztyn, ul. Kard. Wyszyskiego 7/35 21 960,00 zmiana mpzp Ek Norwida etapy I-VII PUA- Pracowania Urbanistyczno Architektoniczna Olsztyn, ul. Kard. Wyszyskiego 7/35 8 967,00 mpzp Ek Bonie Papieskie etap I PUA- Pracowania Urbanistyczno Architektoniczna Olsztyn, ul. Kard. Wyszyskiego 7/35 4 392,00 mpzp Ek Brama Mazur etap I PUA- Pracowania Urbanistyczno Architektoniczna Olsztyn, ul. Kard. Wyszyskiego 7/35 5 856,00 zmiana mpzp Ek Jeziorna etap I Pracownia Projektowa Architekt Witold J. Kowalczyk, Ek, ul. Armii Krajowej 8; mpzp "Ek 34770 Ciepa" Etapy I-VII INPLUS sp. z.o.o i BDK s.c., Olsztyn, ul. Wilczyskiego 25E/216; mpzp "Ek - rdmiecie" 9 125,60 Etap I PLANER K.KILIKOWSKI, M.WICISKA ul. Mickiewicza 15, Ek zmiana mpzp "Ek 7 051,60 PARKOWA II" Etapy I-II 198 696,55 suma Wynagrodzenia pozostae GEOMAP sc. Ek, ul. Moniuszki 3; wpasowanie do EWMAPY rastrw mpzp Ek- Gdaska II, 2 196,00 Ek Ciepa, Ek Norwida, Ek- Konieczki, Ek - Konopnickiej Architekci Witold Kowalczyk, K. Kilikowski, Tomasz Truchan, R. Nagolski opracowanie 7 199,98 koncepcji zagospodarowania skwerw przy ul. Armii Krajowej PIXEL Agencja Reklamowa, Ek, ul. Nadjeziorna 1B; 312,32 wydruki plansz studium Zakad Sprztowo-Transportowy Lucyna Rzeczko, Ek, ul. Rumiankowa 1, uporzdkowanie 11 956,00 terenu przy ul. Szosa Obwodowa 21 664,30 235 110,95 Suma wydatkw dzia 710 rozdzia 71004 paragraf 4300 Dzia 710 710 710 Rozdzia 71004 par.4300 71004 par.4300 71004 par.4300

710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710

71004 par.4300 71004 par.4300 71004 par.4300 71004 par.4300 71004 par.4300 71004 par.4300 71004 par.4300 71004 par.4300 71004 par.4300 71004 par.4300 71004 par.4300 71004 par.4300

710 710 710 710

71004 par.4300 71004 par.4300 71004 par.4300 71004 par.4300

MIEJSKA KOMISJA URBANISTYCZNOARCHITEKTONICZNEJ Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna, zostaa powoana zarzdzeniem Nr 371/03 Prezydenta Miasta Eku z dnia 17 grudnia 2003 roku, nastpnie zmienionym zarzdzeniami: - nr 740/2005 Prezydenta Miasta Eku z dnia 20.01.2005 r. (zmiana skadu osobowego Komisji); - nr 1230/2006 Prezydenta Miasta Eku z dnia 12.07.2006 r. (zmiana regulaminu pracy Komisji); - nr 188/2007 Prezydenta Miasta Eku z dnia 28.06.2007 r. (ponowna zmiana skadu osobowego oraz zasad wynagradzania pracy czonkw Komisji); - nr 1375/2010 Prezydenta Miasta Eku z dnia 2.11.2010 r. (ponowna zmiana regulaminu pracy Komisji). Komisja w roku 2010 bya organem doradczym w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego Prezydenta Miasta Eku oraz na podstawie zawartych porozumie, Wjtw Gmin: Ek, Stare Juchy i Kalinowo (porozumienia zawarte w dniu 25 stycznia 2010 r. z obowizywaniem od 25.01.2010 r. do 31.12.2010r.) oraz Burmistrza Godapi (porozumienie zawarte w dniu 1.02.2010 r. z obowizywaniem od 1.02.10 r. do 28.02.10 r.). Do zada Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej naley: 1) opiniowanie projektw studiw uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego oraz skadanie wnioskw do tych opracowa, 2) opiniowanie projektw miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego oraz skadanie wnioskw do tych opracowa, 3) opiniowanie analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gmin, ocen postpw w opracowywaniu planw miejscowych i wieloletnich programw sporzdzania planw w nawizaniu do ustale studiw, z uwzgldnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, o ktrych mowa w art. 57 ust. 1-3 i art. 67 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz wnioskw w sprawie sporzdzenia lub zmiany planw miejscowych. W samym tylko okresie od padziernika do grudnia 2010 r., do Komisji, wpyno 14 opracowa, z czego zaopiniowaniu poddano 9 z nich. Siedem dotyczyo rnych projektw miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego gmin, by te jeden projekt zmiany Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego oraz jedno opracowanie dotyczce oceny aktualnoci planw i Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy. Ponadto do Komisji wpyno przed kocem roku jeszcze jedno opracowanie (data wpywu 31.12.2010 r.), jednak jego rozpatrzenie nastpi dopiero w styczniu br. Pozostae cztery tematy to zawiadomienia o podjtych uchwaach o przystpieniu do sporzdzenia planw, ktre po analizie Komisji nie byy opiniowane poniewa nie zawieray adnych niezgodnoci. Wpywy do budetu Miasta Eku z tytuu funkcjonowania Komisji za IV kwarta 2010 r. wyniosy 4500 z. Natomiast wydatki z budetu Miasta Eku, na diety czonkw Komisji, za ten sam okres rozliczeniowy stanowiy 10 050 z, z czego 4 400 z to wydatki za plany wasne Miasta Eku, a 5 650 z to wydatki za opracowania gmin korzystajcych z usug Komisji, ktre po przedstawieniu faktur s w caoci zwracane. Do koca 2010 roku do Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wpyno oglnie 80

tematw. Uzgodnieniom zostao poddanych 45 tematw planistycznych na posiedzeniach Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, ktre odbyway si na sali konferencyjnej Urzdu Miasta, natomiast 35 opracowa czonkowie Komisji po zapoznaniu si przyjli bez adnych uwag i wnioskw. Czonkowie wchodzcy w skad Komisji, z wyjtkiem osb bdcych jednoczenie pracownikami urzdu, za udzia w posiedzeniach otrzymywali wynagrodzenie, patne odrbnie za kady opiniowany temat w wysokoci: przewodniczcy 400 z brutto, wiceprzewodniczcy 250 z brutto oraz pozostali czonkowie komisji 200 z brutto. Prezydent Miasta Eku pobiera opaty od Wjtw gmin, z ktrymi zostay zawarte porozumienia, w wysokoci 300 z miesicznie. Opaty pokryway koszty obsugi technicznej Miejskiej Komisji UrbanistycznoArchitektonicznej. Porozumienia wygasy z kocem grudnia 2010 roku. Ponadto kada z gmin przekazywaa do Miasta dodatkowo opaty za prac Komisji, stosownie do zgoszonych do zaopiniowania opracowa. Wpywy do budetu Miasta Eku z tytuu funkcjonowania Komisji w roku 2010 wyniosy 39 800 z, z czego ca kwot stanowi wpywy z gmin, z ktrymi w danym roku zawarte byy porozumienia. Natomiast wydatki Miasta poniesione za opiniowanie opracowa planistycznych przez Komisj w roku 2010 to kwota 40 750 z, z ktrej 12 350 z to koszty wasne Miasta, dotyczce opiniowania miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego Miasta Eku. Kwota 28400 z to wydatki za plany gmin Stare Juchy, Kalinowo, Ek i Miasta Godap, ktre byy zwracane po przedstawieniu faktur, za kady miesic rozliczeniowy. ROZDZIA 71035 CMENTARZE Plan - 386 970 z Wydatki - 344 839,29 z

89,11%

Za powysz kwot sfinansowano: 1. czciowe refinansowanie kosztw utrzymania cmentarzy komunalnych obejmujcych: wywz nieczystoci wraz z utylizacj, zuycie wody oraz energii elektrycznej 156 283 z, 2. wycicie uschnitych drzew na terenie Cmentarza Nr 1 oraz wykarczowanie pni drzew 25 642 z, 3. dokonanie nasadze drzew i krzeww na Cmentarzu Nr 1 i 2 15 696 z, 4. wykonanie prac porzdkowych na cmentarzach: wojennych i ewangelickim 18 082 z, 5. zakup zniczy oraz udekorowanie wiecami, kwiatami grobw na cmentarzach wojennych z okazji wit narodowych i Dnia Wszystkich witych 1 291 z, 6. remont cigw pieszo - jezdnych na Cmentarzu Komunalnym Nr 2 100 000 z, 7. wydatki zwizane z przygotowaniem realizacji inwestycji pn. Budowa cmentarza komunalnego w Bartoszach k/Eku, w tym: wykonanie aktualizacji koncepcji programowo-przestrzennej w/w cmentarza oraz odwodnienia dziaki nr 134 wraz z parkingiem pod planowany cmentarz w Bartoszach 27 845 z. Cmentarze komunalne i wojenne Administratorem cmentarzy komunalnych Nr 1 i Nr 2 oraz mogi wojennych na terenie Miasta w ramach zawartej umowy jest Przedsibiorstwo Usug Komunalnych Sp. z o. o. w Eku. ROZDZIA 71095 POZOSTAA DZIAALNO (Administrator sp. z. o. o.) Plan - 6 054 000 z

Wykonanie - 5 113 877,24 z

84,47%

W 2010 roku poniesione zostay przez Spk nastpujce wydatki na: 1. wiadczenie usug zewntrznych (c. o, c.w., zimna woda, cieki, gaz i wywz mieci) - 1 743 373 z, 2. eksploatacj zasobw komunalnych - 3 370 504 z, w tym na: 1. energi i koszty eksploatacji 236 200 z, 2. konserwacje i remonty - 640 907 z, 3. pokrycie kosztw Wsplnot 1 379 764 z, 4. koszty zarzdu Spki Administrator - 576 826 z, 5. pozostae koszty i zobowizania - 491 807 z, (usugi kominiarskie, transportowe, ubezpieczenia, wymiana wodomierzy), 6. koszty sdowe - 45 000 z. W 2010 roku na wykonanie wydatkw na poziomie 84,47% bezporedni wpyw miaa sprzeda mieszka, ktra cz wydatkw z zasobu komunalnego przeniosa na wydatki wsplnotowe, a mianowicie: 1. zuycie energii elektrycznej i wody, 2. zaliczek na pokrycie kosztw zarzdu wsplnot mieszkaniowych z tytuu wykupu lokali przez najemcw, 3. wywozu odpadw komunalnych. DZIA 730 NAUKA ROZFDZIA 73006 DZIAALNO WSPOMAGAJCA BADANIA Plan - 35 319 z Wykonanie - 17 041,11 z 48,25% planu (bez wydatkw inwestycyjnych) Wydatki dotycz wynagrodze i pochodnych od wynagrodze na zarzdzenie projektem Rozbudowa Techno-Parku. DZIA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ROZDZIA 75011 URZDY WOJEWDZKIE Plan - 693 263 z Wykonanie - 683.872,27 z 98,65% planu w tym: 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikw 526.693,21 z, tj. 99,29% 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40.278,15 z, tj. 100,00% 4110 - Skadki na ubezpieczenia spoeczne 83.212,78 z, tj. 97,99% 4120 - Skadki na Fundusz Pracy 11.373,83 z, tj. 83,54% 4440 - Odpisy na ZFS 16.346,30 z, tj. 90,81% W/w wydatki osobowe i socjalne dotyczyy 16 pracownikw wykonujcych w Urzdzie Miasta zadania zlecone. 4210 Zakupy materiaw i wyposaenia wydano 5.968,00 z tj. 100,00% planu. ROZDZIA 75022 RADA MIASTA Plan - 329 529 z Wykonanie 315 151,11 z 95,64% planu w tym: 3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych (diety Radnych Rady Miasta) 295 522,89 z, tj. 98,51% planu. 4210 - Zakupy materiaw i wyposaenia wykonanie 11 802,31 z, tj. 64,16% planu. rodki wydatkowano na zakup materiaw niezbdnych do funkcjonowania Rady Miasta i jej organw napoje, kawa, herbata, sodycze itp.

4270 - Zakup usug remontowych - wykonanie 406,26 z, tj. 54,60% planu. rodki wydatkowano na napraw kserokopiarki w Biurze Rady Miasta. 4300 - Zakup usug pozostaych - wydano kwot 5 276,06 z, tj. 99,98% planu. rodki wydatkowano na min. opraw uchwa Rady Miasta. 4410 Podre subowe krajowe - wydano 387,10 z, tj. 58,12% planu. 4420 - Podre subowe zagraniczne - wydano 1 756,49 z, tj. 90,22% planu. 4700 Szkolenia pracownikw do koca 2010 r. nie wydano adnych rodkw z tego paragrafu. ROZDZIA 75023 URZD MIASTA Plan - 8 175 747 z Wykonanie - 7 920 836 z

96,88% planu

3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze wydatkowano kwot 3 900,00 z, tj. 100,00 % planu rodki wydatkowano na refundacje zakupu okularw przez pracownikw Urzdu Miasta. 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikw - wydano kwot 4 754 628,56 z, tj. 98,81% planu, 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wydatkowano 350 160,02 z, tj. 99,90% planu, 4110 - Skadki na ubezpieczenia spoeczne wydatkowano 747 917,87 z, tj. 95,23% planu, 4120 Skadki na Fundusz Pracy wydatkowano 111 180,40 z, tj. 87,73% planu, 4170 Wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwot 59 811,42 z, tj. 99,69% planu umowy zlecenia i o dzieo na: prowadzenie kasy zapomogowopoyczkowej, wynagrodzenie z tytuu zastpstwa procesowego, prowadzenie spraw i nadzoru eksperckiego merytorycznego z zakresu lokalnego prawa podatkowego, dystrybucj dokumentacji Urzdu Miasta, wykonywanie obowizkw Penomocnika Prezydenta - koordynatora projektw informatycznych Urzdu Miasta Eku i inne. 4210 - Zakupy materiaw i wyposaenia - wydatkowano kwot 365 073,61 z, tj. 97,30% planu. Ze rodkw tych opacono m.in. prenumerat prasy i dziennikw urzdowych, zakupy drukw i wydawnictw, materiaw biurowych, tonerw do drukarek i kserokopiarek, paliwa do samochodw subowych, kwiatw, napojw i sodyczy, rodkw czystoci, mebli biurowych do pomieszcze Urzdu i innych. 4260 - Zakup energii - wydano kwot 216 907,33 z, tj. 100,00% - wydatki dotyczyy opat za energi elektryczn i ciepln, wod budynkw Urzdu Miasta przy ulicy Pisudskiego 2, 4, 6 i 10. 4270 - Zakup usug remontowych wydatkowano kwot 243 687,62 z, co stanowi 100% planu w ramach tych rodkw pokryto koszty napraw drukarki, kopiarek, bramki GSM, konserwacji windy, remont pomieszcze biurowych w budynku Urzdu Miasta przy ulicy Pisudskiego 4 (niski parter - pokoje 02, 04, 05 oraz 07-09, I pitro - pokoje 37-47 i II pitro pokoje 68-72, a take wymiana stolarki okiennej w pokojach 17 i 19 i sali konferencyjnej Urzdu) oraz modernizacj sieci komputerowej Urzdu. 4280 Zakup usug medycznych wydatkowano kwot 12 507,00 z, tj. 99,46% planu kwota przeznaczona zostaa na sfinansowanie bada profilaktycznych pracownikw Urzdu Miasta. 4300 - Zakup usug pozostaych wydatkowano kwot 413 361,67 z, tj. 99,95% planu - wydatki dotycz opat za usugi pocztowe i komornicze, dzierawy i utrzymania kserokopiarek, opat z tytuu prowizji bankowych i opat sdowych, ogosze urzdowych w prasie, przegldw i mycia samochodw subowych, kosztw usuwania odpadw z posesji Urzdu Miasta, opat czesnego pracownikw Urzdu, serwisowania sprztu

komputerowego, odprowadzanie ciekw, usug gastronomicznych w tym Funduszu Reprezentacyjnego Prezydenta i innych. 4350 - Zakup usug dostpu do sieci internet wydatkowano kwot 29 921,35 z, tj. 81,88% planu. 4360 - Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej wydatkowano kwot 65 533,81 z, tj. 96,42% planu. 4370 - Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydatkowano kwot 23 981,28 z, tj. 88,82% planu. 4410 - Podre subowe krajowe - wydatkowano kwot 28 854,10 z, tj. 86,86% planu - koszty z tytuu rozliczenia wyjazdw subowych pracownikw Urzdu Miasta na terenie kraju. 4420 - Podre subowe zagraniczne - wydano kwot 6 374,34 z tj. 63,95% planu - koszty z tytuu rozliczenia zagranicznych wyjazdw subowych pracownikw Urzdu Miasta. 4430 - Rne opaty i skadki - wydatkowano kwot 17 162,98 z, tj. 91,75% planu - wydatki dotyczyy ubezpieczenia budynku Urzdu Miasta, jego wyposaenia oraz ubezpieczenia pojazdw subowych. 4440 - Odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych - wydatkowano kwot 162 861,66 z, tj. 96,51% planu. 4600 Kary i odszkodowania na rzecz osb fizycznych nie dokonano adnych wydatkw. 4700 Szkolenia pracownikw wydatkowano kwot 42 159,68 z, tj. 84,32% planu. 4740 Zakupy materiaw papierniczych do sprztu i urzdze ksero wydatkowano kwot 26 249,43 z, tj. 99,96% planu. 4750 Zakupy akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji wydatkowano kwot 52 342,24 z, tj. 99,71% planu. Wydatki dotyczyy min. zakupu licencji na oprogramowanie LEX, oraz zakupu drobnych akcesoriw komputerowych. 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych - wydatkowano kwot 112 026,93 z, tj. 99,50%. Wydatki dotyczyy zakupu: - 1 sztuki routera, - 3 sztuk przecznikw sieciowych, - macierzy dyskowej, - zasilacza serwisowego, - testera sieci konwergentnych, - ekranu plazmowego, - 15 zestaww komputerowych z monitorami, - notebooka, - 2 drukarek laserowych monochromatycznych, - sejfu ogniotrwaego do przechowywania nonikw danych, oraz: - rozbudowy serwera o drugi procesor i pami RAM, - rozbudowy macierzy dyskowej o dodatkowe dyski twarde. Program Modernizacja samorzdowej zarzdzania w administracji

3) analiza systemu ocen okresowych pracownikw; 4) diagnoza kultury organizacyjnej i systemu motywowania, jako obszarw ZZL; 5) analiza procesu doskonalenia zawodowego pracownikw UM. Przeprowadzono audyt kompetencyjny. Opracowano system rozwoju kompetencji kadr w Urzdzie Miasta Eku. Przygotowano i ogoszono przetarg na szkolenia jzykowe. Przygotowano przetarg na treningi interpersonalne dla pracownikw UM Ek. Szkolenie kadry kierowniczej UM Ek W dniach 5 i 6 lipca 2010 r. w Druskiennikach, Litwa zostao przeprowadzone szkolenie dla kadry kierowniczej Urzdu Miasta Eku (tytu szkolenia: "Szkolenie dla kadry kierowniczej Urzdu Miasta Eku"). W szkoleniu wzio udzia 15 osb (5 K). 7 uczestnikw szkole przez 2 dni - wkad wasny 3441,00 z. Wzrost umiejtnoci w zakresie kluczowych kompetencji zawodowych (pracy w zespole, interpersonalnych) 15 osb - 100%. Liczba pracownikw JST, ktra przystpia do udziau w projekcie - 15 ze 130. Liczba godzin szkoleniowych 16 z 740. Liczba wydanych certyfikatw o ukoczeniu kursw 15 z 202. Usprawnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budow przez Urzd miasta Eku Midzy wydziaowe konsultacje (Wydzia Mienia Komunalnego, Wydzia Organizacyjny, Wydzia Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomociami) dotyczce wyboru najlepszej aplikacji sucej do zarzdzania przestrzeni. Przeprowadzenie rozmowy z przedstawicielami innych gmin, w ktrych wdroono system informacji przestrzennej. Przygotowanie przetargu na sprzt dla Wydziau Architektury na kwiecie 2011 r. Przygotowanie przetargu na aplikacj do systemu informacji przestrzennej w UM Ek na kwiecie 2011 r. ROZDZIA 75056 SPIS POWSZECHNY I INNE Plan - 17.473 z Wykonanie - 17 468,93 z 99,98% planu. Zadanie zlecone sfinansowane z dotacji. ROZDZIA 75075 PROMOCJA SAMORZDU TERYTORIALNEGO Plan - 2 485 908 z Wykonanie - 2 054 505,98 z JEDNOSTEK

82,65% planu

System rozwoju kompetencji kadr UM Ek Przeprowadzono konsultacje midzy wydziaowe dotyczce wyboru najadekwatniejszego systemu zarzdzania kadrami w Urzdzie Miasta Eku. Zrealizowano badania nt. jakoci zarzdzania kadrami w Urzdzie Miasta Eku. Dokonano ewaluacji systemu jakoci zarzdzania kadrami Urzdu Miasta Eku, ktra obja nastpujce obszary: 1) metodyka planowania potrzeb kadrowych oraz polityki awansu zawodowego; 2) analiza doboru pracownikw Urzdu Miasta w Eku, w tym adaptacji zawodowej;

3040 Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczane do wynagrodzenia Wykonanie - 7 500,00 z (100% planu) Powysze rodki wydatkowane zostay na nagrody w ramach konkursu Biaa Lilia 2009, ktry ustanowiony zosta na podstawie Uchway Nr IX/91/07 Rady Miasta Eku z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie ustanowienia dorocznej Nagrody Biaej Lilii, przyznano cztery nagrody pienine. 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne Wykonanie - 524,06 z (96,51 % planu) Skadki na ubezpieczenia spoeczne pochodne wynagrodze. 4120 Skadki na Fundusz Pracy Wykonanie 133,53 z (66,77 % planu) Skadki na fundusz pracy pochodne od wynagrodze.

od

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Wykonanie - 22 404,56 z (99,98 % planu) W ramach paragrafu rodki wydano na wynagrodzenia za: prowadzenie wydarze i uroczystoci miejskich, tumaczenia, wykonanie dokumentacji fotograficznej imprez miejskich i uroczystoci. 4210 zakupy materiaw i wyposaenia Wykonanie - 35 179,75 z (100,00% planu) Dokonano zakupu midzy innymi: Wydawnictw ksikowych: - Albumw Ek Stolica Mazur - Ek w starych pocztwkach - Eccy internowani i ich kapelani 700 flag miejskich i narodowych przekazanych mieszkacom Miasta w wito flagi. - Nagrd rzeczowych i pucharw w konkursach oraz wydarzeniach objtych Patronatem Prezydenta Miasta Eku. 4300 Zakupy usug pozostaych Wykonanie - 801 279,09 z (100,00% planu) Powysze rodki byy wydatkowane na: Materiay promocyjne z logo i herbem Eku midzy innymi: koszulki, torby papierowe, balony, teczki, dugopisy, magnesy, naklejki, kurtki, kubki, parasole, pendrive. Druk: plakaty, zaproszenia, ulotki, informatory, banery reklamowe z grafik. Zamieszczanie artykuw reklamowych, komunikatw, tekstw promujcych miasto Ek w prasie oraz innych wydawnictwach: Rozmaitoci Eckie, Gazeta Olsztyska, Gazeta Wspczesna, Dein Masuren, Magazyn wiat. Kampania promocyjna 2010 r. - oglnopolska promocja Miasta w telewizji i radio: - audycja w TVP 2 pt. Kocham Ci Polsko, - impreza plenerowa Lato z Radiem 2010, - audycja w TVP 1 pt. Kawa czy herbata, - audycja w TVP Info pt. Prognoza Pogody na ywo z Miasta Ek, - audycja w TVP2 pt. Pytanie na niadanie, - oglnopolski festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka emitowany w programie TVP 2, - reklama telewizyjna (billboard sponsorski) spoty reklamowe emitowane w Telewizji Polskiej TVP i TVN. Emisja reklam dotyczcych wydarze oraz imprez miejskich na kanale planszowym w telewizji lokalnej TV TELETOP Reklamy dotyczce wydarze oraz imprez miejskich na telebimach diodowych przy ul Wojska Polskiego i Mickiewicza. Produkcja i emisja programu telewizyjnego Wieci z Ratusza w telewizji lokalnej TV TELETOP. Produkcja audycji Z Ratusza w Radiu 5. Kampania promocyjna Ek - Letnia stolica Mazur - 2010 r. - broszura z 585 datami wanych wydarze z historii Miasta Eku - kartki pocztowe zawierajce informacje o obchodach 585-lecia Miasta Eku i datownik okolicznociowy. - kolorowanka dla dzieci o miecie Ek. - Inernetowa kartka flashowa zapraszajca do Miasta Eku i mwica o atrakcjach Miasta. - wydanie kalendarza imprez letnich na rok 2010. - plakaty promujce imprezy , ktre odbd si w Eku latem 2010 r. - reklama zewntrzna (zakup powierzchni, wydruk, monta i demonta): billboardw i banerw promujcych miasto Ek w okresie od 1 do 30 czerwca 2010 r., w miastach: Giycko, Mikoajki, Augustw, Pisz, Grajewo, Suwaki.

Wykonanie szklanych statuetek: Nagroda Biaej Lilii. Wykonanie kartek witecznych w wersji drukowanej oraz witecznych animacji fleszowych na stron internetow Miasta oraz do wysyania e-mailem, zamieszczenie ycze witecznych w lokalnych mediach. Wykonanie Kufra Pamici Organizacja oficjalnych wyjazdw delegacji Miasta Eku do: Orbassano we Woszech, Nettetal w Niemczech oraz Ozierska w Rosji. Reklama w prasie - reklama prasowa promujca najwaniejsze wydarzenia - imprezy, ktre odbyy si w Eku latem 2010 r. Reklamy prasowe w oglnopolskich dziennikach Polityka, Super Express. Zamieszczenie artykuw promocyjnych dotyczcych miejskich inwestycji. Opracowanie, druk i kolporta gazety miejskiej Wieci z Ratusza. 4430 Rne opaty i skadki Wykonanie - 634,76 z (94,74 % planu) rodki zostay przeznaczone na opat za reklam w pasie drogowym (2 tablice Miasta partnerskie) oraz opat ubezpieczenia grupowego do Nettetal. Projekt Ek kulinarna stolica Mazur W ramach projektu Ek - Kulinarna Stolica Mazur zrealizowano 4 imprezy: Konkurs o Chochl Prezydenta, Podr ze smakiem, Frutti di Mare, czyli kulinarne skarby jezior oraz Festiwal Kartofla Fiesta Kartofella. Powysze wydarzenia kulinarne promowane byy w mediach oglnopolskich: w prasie, radiu, telewizji, wykonano plakaty i ulotki reklamujce te imprezy. W kadej z tych imprez udzia braa osoba znana z telewizji lub estrady. Projekt Platforma Wsppracy EGO SA Wykonanie - 846 933,04 z 82,55% planu Zgodnie z zawart umow z grudnia 2009 r. w ramach w/w planu wydatkw realizowany jest projekt Platforma Wsppracy EGO SA wspfinansowany w 90 procentach z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwj Polski Wschodniej 2007-2013. W 2010 r. zorganizowano pi seminariw w obszarze EGO SA: w Eku o tematyce Moliwoci tworzenia wsplnych produktw turystycznych i ich promocja, w Olecku o tematyce: Analiza przewag konkurencyjnych Polski Pnocno-Wschodniej, w Augustowie o tematyce: Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki w Polsce Pnocno-Wschodniej, w Godapi o tematyce: Kreowanie wizerunku obszaru EGO SA. Moliwoci dziaania na rzecz ksztatowania jakoci produktu turystycznego, w Suwakach o tematyce Partnerstwo jako wyzwanie dla rozwoju lokalnego. Promocja na rzecz rozwoju oraz spotkania: Forum wsppracy organizacji, przedsibiorcw, partnerw spoecznych, gospodarczych, podmiotw turystycznych z terenu Polski Pnocno-Wschodniej w Eku. W ramach projektu prowadzone byy badania ruchu turystycznego Polski pnocno-Wschodniej w celu przygotowania analizy rynku. Powsta raport z bada ruchu turystycznego. Przygotowano materiay promocyjne i informacyjne obszaru EGO SA (ulotki, broszury z kalendarzem imprez, kalendarz cienny na rok 2011, artykuy sponsorowane do prasy regionalnej oraz oglnopolskiej i Internetu, reklama do prasy oglnopolskiej). Przygotowano 8 sekundowe spoty, ktre w miesicu lipcu i sierpniu emitowane byy w Telewizji Polskiej S.A na 4 kanaach: TVP 1, TVP 2,

TVPInfo, TVP Kultura. Trway prace nad przygotowaniem ekspertyzy w zakresie moliwoci tworzenia i rozwoju wsplnego produktu turystycznego na terenie Polski Pnocno-Wschodniej wraz z programem marketingowym oraz planem operacyjnym. Pod koniec roku wystpiy problemy z wykonawc, ktry przygotowuje materiay promocyjne i informacyjne obszaru EGO SA. Brak dokumentacji, ktra stanowi podstaw do zapaty za wykonane usugi bya powodem niszego wykonania zaplanowanych na 2010 r. wydatkw. Zakoczenie projektu przewidziane jest na koniec 2011 roku. W projekcie uczestniczyy gminy: Godap, Olecko oraz Miasto Suwaki i Augustw. ROZDZIA 75095 POZOSTAA DZIAALNO Plan - 103 270 z Wykonanie - 102 093,49 z 98,86% planu 2710 Dotacja celowa na pomoc finans. udzielon midzy j. s. t. na dofinansowanie wasnych zada biecych Wykonanie - 10 800 z (98,18% planu) rodki wydatkowane zostay na dotacj finansow na funkcjonowanie Biura Regionalnego Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego w Brukseli w 2010 roku. 4430 Rne opaty i skadki Wykonanie 91 293,49 z (99,98% planu) Wydatki zostay przeznaczone na opacenie skadek czonkowskich: Zwizek Midzygminny Gospodarka Komunalna - 42 921,75 Zwizek Miast Polskich 12 167,74 Stowarzyszenie Gmin Energie Cites 4 500,00 Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana 11 479,00 EGO dodatkowa skadka na ZPLR 10 000,00 Stowarzyszenie SZESNASTKA 1 200,00 z Stowarzyszenie Euroregion Niemen 7 500,00 z Opata licencyjna Zielone Puca Polski 1 525,00 z DZIA 751 URZDY WADZY PASTOWEJ NACZELNYCH ORGANW

policjantw wyrniajcych si w subie prewencyjnej, zakup sprztu i wyposaenia pomieszcze oraz przebudow aresztu. ROZDZIA 75411 KOMENDA POWIATOWEJ STRAY POARNEJ Plan - 46 300 z Wykonanie - 45 000 z 97,19% planu Z budetu Miasta Eku przekazano kwot 35 000 z z przeznaczeniem na zakup samochodu kwatermistrzowskiego, ktry zosta zrealizowany w I proczu na podstawie porozumienia. ROZDZIA 75414 OBRONA CYWILNA Plan - 8 800 z Wykonanie - 5 494,42 z 97,19% planu, w tym: 4210 - zakup materiaw i wyposaenia - wykonanie 1 257,59 z (41,92% planu) - zakup map do wykonania czci graficznej Planu Obrony Cywilnej Miasta, - zakup rodkw do wykonania rocznej obsugi i konserwacji sprztu przechowywanego w magazynie Obrony Cywilnej, - zakup materiaw pimienno-biurowych do wykonania dokumentacji zwizanej z obron cywiln, zarzdzaniem kryzysowym i sprawami obronnymi. 4260 - zakup energii - wykonanie - 3 025,68 z (79,55% planu) - opata faktur dla PEC za centralne ogrzewanie magazynu sprztu OC - ul. Mickiewicza 15 4300 - zakup usug pozostaych - wykonanie - 1 214,01 z (60,70% planu) - przegld konserwacyjny oraz konfiguracja urzdze wchodzcych w skad Miejskiego Systemu Alarmowania; - wymiana anteny radiowej zlokalizowanej na budynku Szkoy Podstawowej Nr 7 przy ul. Kiliskiego 48 - naprawa w zakadzie specjalistycznym urzdzenia typu RUW - 2000 wraz z radiotelefonem, sterujcego radiowym systemem alarmowania na terenie Miasta. ROZDZIA 75416 STRA MIEJSKA Plan - 1 084 880 z Wykonanie - 1 037 462,78 z

ROZDZIA 75101 PROWADZENIE I AKTUALIZACJA REJESTRW WYBORCW Plan - 9 300 z Wykonanie 9 288,53 z 99,88% planu. Zadanie zlecone finansowane z dotacji z budetu pastwa. ROZDZIA 75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Plan - 124 149 z Wykonanie 124 148,91 z 100,00% planu. Zadanie zlecone finansowane z dotacji z budetu pastwa. ROZDZIA 75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATW I SEJMIKW WOJEWDZTW, WYBORY WJTW, BURMISTRZW I PREZYDENTW MIAST Plan - 82 804 z Wykonanie 82 804,00 z 100,00% planu. Zadanie zlecone finansowane z dotacji z budetu pastwa. DZIA 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA ROZDZIA 75405 KOMENDA POWIATOWA POLICJI Plan - 101 900 z Wykonanie - 101 900 z 100% planu W ramach zawartych umw i porozumie z Komend Powiatow Policji przekazano rodki na wynagrodzenie lekarzy z policyjnej izby zatrzyma, nagrody dla

95,63% planu

W Stray Miejskiej w Eku zatrudnionych byo 21 osb w charakterze Stranika Miejskiego oraz dwie osoby zatrudnione na stanowisku cywilnym obsugi administracyjno-biurowej w tym jedna w niepenym wymiarze godzin pracy. Stan etatowy wpywa na wydatki pacowe i pochodne od pac zwizane ze stosunkiem pracy i realizowane s w ramach rodkw przewidzianych w budecie Na wyposaeniu Stray Miejskiej znajdowa si midzy innymi samochd Citroen Berlingo, samochd Ford Fusion do pracy z fotoradarem ISKRA w zakresie rejestracji przekrocze dopuszczalnej prdkoci, radiostacje komunikacji bezprzewodowej, system monitoringu budynku Urzdu Miasta, system monitoringu wizyjnego, system powiadamiania o zagroeniach lokalnych TAXI OKO oraz sze rowerw. Nakady finansowe ponoszone byy na uzupenienie wyposaenia stranikw w sorty mundurowe oraz utrzymanie w naleytym stanie technicznym skadnikw wyposaenia, zakup paliwa do samochodu subowego oraz opaty za uytkowanie czstotliwoci radiokomunikacyjnych. Zabezpieczono rwnie rodki finansowe na wyywienie policjantw z Oddziaw Prewencji Komendy Wojewdzkiej Policji w Olsztynie penicych suby na terenie Miasta Eku w ramach akcji Bezpieczne Miasta.

DZIA 801 OWIATA I WYCHOWANIE RZDZIA 80101 SZKOY PODSTAWOWE Plan - 23 354 584 z Wykonano - 23 185 663,40 z 99,28% planu w tym: w poszczeglnych grupach wydatkowych zrealizowano: - wydatki inwestycyjne z budetu Miasta 135 559,90 z 100% planu (grodzenie w SP 7). - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 25 990 z 100% planu. Zakup odniearki wirnikowej w SP 7 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 18 761 625,96 z 99,60% planu - wydatki na realizacj programu Comenius 88 972,50 z 62,18% planu - pozostae wydatki biece 4 173 515,04 z 99,07% planu w tym: - zakup energii 1 576 622,53 z 98,99 % planu - zakup usug remontowych 372 505,83 99,96% planu - odpis na ZF 1 038 503 z 99,82 % planu - pozostae wydatki biece 1 185 883,68 z - 98,24% planu Wynagrodzenia dla nauczycieli wypacono zgodnie z tabel pac dla nauczycieli na 2010 rok z uwzgldnieniem podwyki pac od wrzenia 7%, tj. w myl rozporzdzenia MEN. Podwyk wynagrodze pracownikw administracji i obsugi /wskanikiem 2% wprowadzono od kwietnia 2010 r. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze - w oglnym budecie zrealizowanych wydatkw - stanowi 81,39%. Pozostae wydatki stanowi 18,61% w tym: energia 37,78%, remonty 8,93%, ZFS 24,89%, inne 28,40% (dotycz biecego utrzymania szk, zakupu materiaw, usug, pomocy dydaktycznych, opat wynikajcych z przepisw prawa). Szkoy Podstawowe w ramach swoich sfinansoway nastpujce wydatki biece: budetw

telekomunikacyjne, ubezpieczenia, szkolenia pracownikw, wywz nieczystoci, monitoring, przegldy techniczne 49 306 z, wyjcia na basen w ramach zaj nauki pywania 19 904 z, projekt budowlany na termomodernizacj 38 000. Zakup energii 223 863 z, odpisy na ZFS 172 395 z. W ramach remontw i zakupu materiaw przeznaczonych na remonty wydatkowano 75 356 z, w tym: roboty elewacyjne, wymiana wykadziny podogowej, remont szatni po awarii kanalizacji, remont zadaszenia nad wejciem do szkoy. Wydatki na realizacj programu Comenius Uczenie si przez cae ycie wyjazd 5 nauczycieli 7 uczniw do Niemiec, 2 wyjazdy do Rumunii kwota 46 873 z. - SP 5 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 8 367 z. Materiay i wyposaenie 20 940 z, pomoce dydaktyczne, materiay papiernicze i akcesoria komputerowe 23 560 z. Zakupiono usugi internetowe, telekomunikacyjne, wywz nieczystoci, monitoring, transport, ubezpieczenie, usugi zdrowotne, szkolenia pracownikw na kwot 44 231 z, korzystanie z basenu w ramach zaj nauki pywania 22 500 z. Wydatki na energi 142 500 z, odpis na ZFS 152 508 z, remonty i materiay do remontw 37 064 z, w tym: konserwacja windy i sprztu, remont schodw wejciowych od strony przedszkola, wymiana stolarki okiennej. - SP 6 - w Zespole Szk Samorzdowych - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 7 418 z. Materiay i wyposaenie 20 325 z, koks do kotowni szkolnej 112 240 z, pomoce dydaktyczne, materiay papiernicze i akcesoria komputerowe 25 431 z. Zakup energii na kwot 43 806 z. Zakup usug i rne opaty 45 206 z, usugi pywalni 5 040 z w ramach nauki pywania. Odpis na ZFS na kwot 94 625 z, wydatki na remonty i materiay do remontw 102 314 z, w tym: remont i konserwacja urzdze i maszyn, przegldy techniczne, wymiana wykadziny podogowej w sali jzykowej, wykonanie nagonienia, pikochwyty, umocowania do bramek do piki rcznej i nonej halowej. - SP 7 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 13 302 z. Materiay i wyposaenie klasopracowni 35 935 z, pomoce dydaktyczne, papiernicze i akcesoria komputerowe 14 612 z, opaty za usugi 58 515 z, opata za pywalni w ramach zaj nauki pywania 6 872 z. Wydatki na energi 265 317/ z, odpis na ZFS 160 691 z, remonty i materiay do remontw na kwot 43 415 z w tym wymiana okien i drzwi, wymiana posadzki, remont instalacji sanitarnej, remont kserokopiarki. Zrealizowano zakupy inwestycyjne na kwot 25 990 z odniearka wirnikowa. Wydatki na realizacj programu Comenius Uczenie si przez cae ycie wyjazd do Turcji i Londynu kwota 42 100 z. - SP 9 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 10 125 z. Materiay i wyposaenie 23 784 z, pomoce dydaktyczne, artykuy papiernicze i akcesoria komputerowe 10 684 z, zakup usug internetowych, telekomunikacyjnych, wywz nieczystoci, ubezpieczenia, szkolenia pracownikw 49 625 z, opata za basen w ramach zaj nauki pywania 9 720 z, energia 415 000 z, odpisy na ZFS 120 380 z. W ramach remontw biecych: wymiana stolarki okiennej na kwot 34 019 z. W ramach rzdowego programu wspierania w latach 2009-2014 organw prowadzcych w zapewnieniu bezpiecznych warunkw nauki, wychowania i opieki

- SP 2 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 31 001 z. Materiay, wyposaenie klasopracowni i pomieszcze administracyjnych na kwot 48 793 z, pomoce dydaktyczne, materiay papiernicze i sprzt komputerowy 25 745 z. Wydatki na usugi, przegldy, monitoring, internetowe, telefonii stacjonarnej, badania profilaktyczne i okresowe, szkolenia pracownikw 51 475 z. W ramach zaj nauki pywania wydatkowano 9 180 z. Zakup energii 220 392 z, odpis na ZFS 218 573 z. W ramach remontw i materiaw do wykonania prac remontowych we wasnym zakresie na kwot 170 621 z, w tym: remont pokoju nauczycielskiego, wymian stolarki okiennej, remont studzienek. - SP 3 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 9 411 z. Materiay i wyposaenie do klasopracowni na kwot 28 900 z, pomoce dydaktyczne, materiay papiernicze i sprzt komputerowy na kwot 23 176 z. Usugi internetowe, telefoniczne, ubezpieczenie, szkolenia pracownikw, wywz nieczystoci, monitoring, badania profilaktyczne 48 173 z, zajcia na basenie 30 112 z. Zakup energii na kwot 265 745 z, odpis na ZF 119 331 z. Zakup usug remontowych i materiay do remontw we wasnym zakresie 81 286 z, w tym remont kapitalny kuchni i stowki, wymiana opraw owietleniowych. - SP 4 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 3 580 z. Materiay i wyposaenie 47 450 z, pomoce dydaktyczne, materiay papiernicze i akcesoria komputerowe 13 564 z, usugi internetowe,

w klasach I-III szk podstawowych, przyjto dotacj celow w wysokoci 47 940 z na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkoach. Program Radosna szkoa - realizowany w Szkoach Podstawowych nr 2, 3, 5 i ZSS. Szkoy wykorzystay dotacj w 100%. W Szkole Podstawowej nr 2 realizowano Program na rzecz spoecznoci romskiej w Polsce z dotacji celowe budetu pastwa kwota dotacji 6 500 z wydatkowana w 100%. W Szkole Podstawowej nr 4 realizowano program piewajca Polska wspfinansowany ze rodkw Narodowego Centrum Kultury w Warszawie, kwota dofinansowania 1 897,35 z. W szkoach podstawowych: nr 4, nr 7 realizowano program Comenius uczenie si przez cae ycie wspfinansowany przez Fundacj Rozwoju Comenius. Kwota wydatkw 88 972,50 z. W ramach programu w SP nr 4 zrealizowano wyjazd do Niemiec i Rumunii. W SP nr 7 zrealizowano wyjazd do Turcji i Londynu. Liczba szk: 7; Liczba uczniw 3577; Liczba oddziaw 149; Liczba etatw pedagogicznych: 335,80; Liczba etatw niepedagogicznych: 135; Klasy integracyjne: 12; Klasy sportowe: 13; W strukturze organizacyjnej SP Nr 5 tzw. klasa przyszpitalna. Dla uczniw z dysfunkcj narzdw ruchu prowadzono nauczanie indywidualne. Realizowano ksztacenie specjalne oraz zajcia wspomagajce - na podstawie orzecze, opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w Eku. ROZDZIA 80103 ODDZIAY PRZEDSZKOLENE W SZKOACH PODSTAWOWYCH Plan - 1 119 126 z Wykonanie - 1 105 432,32 z 98,78% planu W tym: - Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 1 042 650,29 z 98,74% planu - Pozostae wydatki biece 62 781,03 z - 99,39% planu W tym: Odpis na ZFS 51 773 z tj. 99,77% planu W tym rozdziale szkoy realizoway wydatki biece zaplanowane i niezbdne do prawidowego funkcjonowania oddziaw przedszkolnych w szkoach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze stanowiy 94,32% ogu wydatkw zrealizowanych, wydatki biece 5,68%. W wydatkach pozostaych najistotniejsz pozycj stanowi odpis na ZFS, pozostae to zakup materiaw i wyposaenia, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych, zakup usug zdrowotnych, zakup akcesoriw komputerowych i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze - ogem to kwota 11 008,03 z. Liczba uczniw 383; Liczba oddziaw 18; ROZDZIA 80104 PRZEDSZKOLA Plan - 7 119 773 z Wykonanie - 7 083 645,08 z 99,49% planu W tym: Dotacja przedmiotowa - miejskie przedszkola samorzdowe 6 606 273,74 z - 99,91% planu Dotacja podmiotowa - Przedszkola Niepubliczne 473 563,34 z - 94,72% planu Dotacja celowa na zadania biece udzielona midzy j.s.t. 3 808,00 z - 50,77% planu Dotacja podmiotowa Przedszkolu Niepublicznemu Promyk, Jedynaczka, Soneczko przekazywana bya na podstawie skadanych wnioskw o dofinansowanie,

ktre zawieray ilo uczniw, kwot dotacji na jednego ucznia, kwot dotacji do przekazania oraz informacj o sposobie wydatkowania otrzymanej przez przedszkole dotacji. Dotacja celowa przekazywana Miastu Olecko - jako zwrot kosztu za jedno dziecko bdce mieszkacem Eku, uczszczajce do Przedszkola Niepublicznego w Olecku. Dotacja przedmiotowa dotyczya eckich przedszkoli publicznych, dla ktrych organem prowadzcym jest Gmina Miasto Ek. Przychody: Dotacja przedmiotowa 6 606 273,74 z Przychody z tzw. opaty staej i opaty za ywienie 2 981 547,26 z Oraz z odsetek od rodkw na rachunku w wysokoci 11 241,81 z Stan rodkw obrotowych na pocztek roku wynis 145 938,91 z Pokrycie amortyzacji 62 299,45 z Razem osignite przychody i dotacja 9 807 301,17 z Wydatki: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 7 376 515,45 z Pozostae wydatki biece na dziaalno przedszkoli 2 374 150,52 z Pokrycie amortyzacji 62 299,45 z Stan rodkw obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - 5 664,25 z Razem wydatki ze wszystkich rde przychodu 9 807 301,17 z Wydatki i przychody w przedszkolach zbilansoway si. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze zrealizowano zgodnie z przepisami prawa. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiy 75,22% budetw przedszkoli, wydatki pozapacowe stanowiy 24,78% wydatkw ogem przedszkoli. Wydatki biece pozapacowe to: zakup rodkw ywnoci 836 006 z w caoci z opat rodzicw, wydatki na remonty 219 011 z, odpis na ZFS 412 000 z, energia 411 877 z, wydatki na materiay i wyposaenie 196 733 z, pozostae wydatki biece 298 524 z. W ramach wydatkw biecych przedszkola zakupiy materiay i wyposaenie do sal i kuchni, materace, odkurzacze, stoliki, krzesa, wykadziny podogowe, wyposaenie do pomieszcze administracyjnych. W ramach remontw wykonano prace adaptacyjne w przedszkolach na nowe oddziay obkowe, rozebrano taras w Niezapominajce, wymieniono okna, podogi, drzwi, wyremontowano azienki. szatnie. Liczba przedszkoli: 7; Liczba wychowankw 1254; Liczba oddziaw 48; Liczba etatw pedagogicznych 99,34; Liczba etatw niepedagogicznych 96,5; ROZDZIA 80110 GIMNAZJA Plan - 10 981 869 z Wykonanie - 10 899 120,79 z 99,25% planu w tym zrealizowano: - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 9 766 144,21 z 99,27% planu - wydatki biece ogem 1 132 976,58 z - 99,06% planu W tym rozdziale szkoy realizoway wydatki biece zaplanowane i niezbdne do prawidowego funkcjonowania. Wynagrodzenia dla nauczycieli wypacono zgodnie z tabel pac dla nauczycieli na 2010 rok z uwzgldnieniem podwyki pac w myl rozporzdzenia MEN.

Podwyk wynagrodze pracownikw administracji i obsugi /wskanikiem 2% zrealizowano od miesica kwietnia. Wydatki na pace i pochodne od pac wyniosy 89,60% ogu wydatkw , pozostae wydatki to 10,40%, w tym: 14,02% na materiay, 7,95% pomoce dydaktyczne i akcesoria komputerowe, 10,95% na energi, 22,02% na usugi (remontowe, internetowe, telekomunikacji, opaty i skadki, delegacje, szkolenia pracownikw), 41,56% odpis na ZF, 3,51% pozostae wydatki. Wydatki biece realizowane w gimnazjach: - Gimnazjum nr 1 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 7 330 z. Materiay i wyposaenie 29 865 z, pomoce dydaktyczne, artykuy papiernicze i akcesoria komputerowe 10 973 z, zakup usug internetowych, telekomunikacyjnych, wywz nieczystoci, ubezpieczenia, szkolenia pracownikw 35 750 z, opata za basen w ramach zaj nauki pywania 5 190 z, energia 124 057 z, odpisy na ZFS 153 858 z, remonty i materiay do remontw biecych 81 460 z w tym: wymiana stolarki okiennej, remont parkietu w sali gimnastycznej, wymiana wykadzin na korytarzu, wymiana drzwi w pomieszczeniach, remont korytarzy (uoenie tynkw, wymiana rur c.o.). - Gimnazjum nr 2 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 8 528 z. Materiay i wyposaenie 32 200 z, pomoce dydaktyczne, artykuy papiernicze i akcesoria komputerowe 57 213 z w tym zakup koszy do piki koszykowej, zastawu komputerowego, sprztu audiowizualnego, zakup usug internetowych, telekomunikacyjnych, wywz nieczystoci, ubezpieczenia, szkolenia pracownikw 20 314 z, opata za basen w ramach zaj nauki pywania 8 968 z, odpisy na ZFS 109 868 z, remonty i materiay do remontw biecych 18 500 z: remont pomieszcze szkolnych, monta stolarki okiennej, konserwacja i naprawa sprztu. - Gimnazjum nr 3 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 10 299 z. Materiay i wyposaenie 28 280 z, pomoce dydaktyczne, artykuy papiernicze i akcesoria komputerowe 13 491 z, zakup usug internetowych, telekomunikacyjnych, wywz nieczystoci, ubezpieczenia, szkolenia pracownikw 25 440 z, opata za basen w ramach zaj nauki pywania 11 940 z, odpisy na ZFS 100 761 z, remonty i materiay do remontw biecych 28 085 z w tym: wymiana drzwi wejciowych do Sali gimnastycznej, wymiana wykadziny na holu, naprawa sprztu. - Gimnazjum nr 4 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 8 478 z. Materiay i wyposaenie 22 388 z, pomoce dydaktyczne, artykuy papiernicze i akcesoria komputerowe 13 489 z, zakup usug internetowych, telekomunikacyjnych, wywz nieczystoci, ubezpieczenia, szkolenia pracownikw 21 039 z, opata za basen w ramach zaj nauki pywania 21 020 z, odpisy na ZFS 106 355 z, remonty i materiay do remontw biecych 17 837 w tym: uoenie nowej wykadziny w dwch salach lekcyjnych, naprawa sprztu. Liczba szk: 4; Liczba uczniw 1 957; Liczba oddziaw 72; Liczba etatw: pedagogicznych 154,24; niepedagogicznych 49, Liczba klas sportowych: 7; Liczba klas integracyjnych: 1

ROZDZIA 80120 LICEUM OGLNOKSZTACCE Plan - 1 450 441 z Wykonanie - 1 434 296,90 z 98,89% planu W tym: - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 1 366 432,92 z 98,91% planu - Wydatki pozostae 67 863,98 z 98,59% planu W tym odpis na ZFS 57 327 z. W tym rozdziale szkoa realizowaa wydatki biece zaplanowane i niezbdne do prawidowego funkcjonowania. Wynagrodzenia zrealizowano zgodnie z przepisami prawa. Wynagrodzenia stanowiy 95,27% oglnych wydatkw LO. Pozostae 4,73% to wydatki pozapacowe, w tym: 84,48% na odpis ZFS, wydatki na zakup usug i osobowe nie zaliczane do wynagrodze 10 537 z co stanowi 15,31%. LO chodzi w skad Zespou Szk Samorzdowych (LO + SP). W tej formie organizacyjnej wikszo wydatkw biecych jest generowana i rozliczana w obszarze szkoy podstawowej.. Liczba szk: 1; Liczba uczniw: 354; Liczba oddziaw: 12; Liczba etatw pedagogicznych: 22,75; Klasa sportowa - 1 ROZDZIA 80146 DOKSZTACANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Plan - 196 839 z Wykonanie - 178 982,43 z 90,93% planu Wydatki na doksztacanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli i dyrektorw szk, przedszkoli, Centrum Edukacji Ekologicznej oraz wynagrodzenia doradcw metodycznych. Na mocy zawartego porozumienia z Mazurskim Orodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Eku - MODN wiadczy usugi z zakresu doskonalenia nauczycieli ze szczeglnym uwzgldnieniem doradztwa metodycznego na rzecz nauczycieli szk prowadzonych przez Miasto Ek. Zrealizowano wydatki: 1) wynagrodzenie 6 doradcw metodycznych i pochodne od tych wynagrodze 43 054,14 z 2) szkolenia nauczycieli i dyrektorw w wysokoci 48 392,66 z 3) podre subowe zwizane z wyjazdami na szkolenia w wysokoci 5 265,50 z 4) zakup usug pozostaych na dofinansowanie opat czesnego dla nauczycieli pobieranego przez szkoy wysze. Seminaria i szkolenia organizowane dla kadry kierowniczej szk, przedszkoli, CEE wydatkowano kwot 37 320,13 z 5) zakup materiaw i wyposaenia do realizacji szkole 4 950,00 z 6) usugi w ramach umowy z MODN - 40 000 z. ROZDZIA 80148 STOWKI SZKOLNE Plan - 844 522 z Wykonanie - 829 371,51 z 98,21% planu W tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 741 145,68 z tj. 98,18% planu wydatki biece 88 225,83 z tj. 98,42% planu W tym rozdziale szkoy realizoway wydatki biece zaplanowane i niezbdne do prawidowego funkcjonowania kadej stowki.

Wydatki na wynagrodzenia obsugi kuchni wyniosy 89,36% wydatkw ogem w rozdziale stowki szkolne. Wydatki biece stanowiy 10,64%, w tym 38,60% to odpis na ZFS, 34,47% zakup usug, w tym przewz obiadw z Gimnazjum nr 3 do SP nr 2 i z SP nr 5 do Przedszkola Bajka, 5,81% to wydatki na konserwacj urzdze. Materiay i wyposaenie kuchni to 9,25% wydatkw biecych, w ramach tego zakupiono wyposaenie kuchni (yki, patelnie, pojemniki, mieszark, wag, wiadra, deski, rodki czystoci), wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze (odzie ochronna, BHP, pranie) i badania okresowe pracownikw 11,89% ogu wydatkw. Stowki szkolne funkcjonuj we wszystkich budynkach szk. Kuchnie szkolne funkcjonuj w nastpujcych szkoach: SP nr: 3, 4, 5, 7, Zesp Szk Samorzdowych i Gimnazjum nr 3. Liczba obiadw szkolnych /ogem/ w stosunku dziennym wynosia ok. 2000. Odnonie ywienia uczniw: Szkoa Podstawowa nr 5 przygotowuje posiki dla Przedszkola Bajka, SP nr 3 przygotowuje obiady dla Gimnazjum nr 4, SP nr 4 przygotowuje obiady dla Gimnazjum nr 1, SP nr 7 przygotowuje obiady dla Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3 przygotowuje obiady dla SP nr 2 i nr 9. Obiady finansowane s z nastpujcych rde: opaty wnoszone przez rodzicw uczniw 70,93%, MOPS - 25,72%, GOPS - 2,05%, sponsorzy 1,3%. ROZDZIA 80195 POZOSTAA DZIAALNO Plan - 789 347 z Wykonanie - 772 986,09 z 97,93% planu Wydatki realizowane i nadzorowane przez Wydzia Edukacji Plan - 696 347 z Wykonanie - 687 658,63 z 98,75% planu Wydatki inwestycyjne z budetu Miasta 216 520,11 z tj. 31,48% wydatkw - elewacja ciany pnocnej i zachodniej w SP nr 4 Wydatki biece Wydziau Edukacji 367 778,56 z tj. 53,48% wydatkw Wydatki biece jednostek 103 359,96 z tj. 15,03% wydatkw Wydatki biece: - Granty edukacyjne Nasze pasje na kwot 92 169,96 z, - Wynagrodzenia czonkw komisji egzaminacyjnych (ekspertw) powoanych do rozpatrzenia wnioskw na wyszy stopie awansu zawodowego nauczycieli rodki z budetu pastwa kwota 1 690 z, - Program na rzecz spoecznoci romskiej w Polsce rodki z MEN kwota 9 500 z, - Program Ogniwa 2010 - realizowany przy wsppracy Stowarzyszenia Tratwa rodki wasne 15 000,00 z, - Zwrot za bilety dla niepenosprawnych dzieci oraz ich opiekunw jest dokonywany w myl obowizujcych przepisw ustawy o systemie owiaty - na podstawie wnioskw rodzicw i opiekunw prawnych. Wydatkowano na ten cel kwot 6 542,55 z, - Wydatki na nagrody dla laureatw wojewdzkich konkursw przedmiotowych, konkursw na szczeblu miejskim, i powiatowym, oraz inne wydatki edukacyjne kwota 11 489,32 z, - Programu Zakup pomocy dydaktycznych dla samorzdowych szk w Ek, wspfinansowany ze rodkw RPO Warmia Mazury 2007-2013. Wydatki z EFS - 262 204,08 z, wydatki ze rodkw wasnych 65 077,61 z. Razem 327 281,69 z - rozliczone jako koszty kwalifikowane w projekcie. - Koszty na realizacj w/w projektu jako koszty niekwalifikowane tj. monta pracowni jzykowych,

audyt zewntrzny projektu, poniesione ze rodkw wasnych 7 465 z Wydatki na wyej wymienione programy zostay zrealizowane zgodnie z zaoeniami merytorycznymi tych programw. W szczeglnoci zrealizowano wydatki na zajcia dodatkowe dla dzieci i modziey, na realizacj wycieczek edukacyjnych, oraz zakup materiaw i wyposaenia. Raporty z realizacji projektw znajduj si w Wydziale Edukacji. Realizacja zada remontowych odbywaa si poprzez zlecenie zada do Zespou Inwestycji przy UM lub bezporednio poprzez placwk i skierowanie rodkw na ten cel z budetu miasta. W ramach przekazanych szkoom rodkw finansowych na remonty (wydatkowanie zostao opisane przy poszczeglnych placwkach). Wsppraca z organizacjami pozarzdowymi 2820 wykonanie 66 847,86 z (99,77% planu) 2830 wykonanie 18 479,60 z (92,40% planu) W ramach powyszych rodkw dofinansowano - w drodze konkursu ofert - 27 projektw realizowanych przez 11 stowarzysze i 3 kocielne osoby prawne z terenu Miasta Eku. Dofinansowane m.in. projekty, ktre dotyczyy: kontynuacji programu edukacji mieszkacw Miasta i regionu w dziedzinie zrwnowaonego rozwoju, organizacji zaj nauki jzyka angielskiego i niemieckiego dla seniorw, zaj plastyczno-wychowawczych dla dzieci i rodzicw, organizacja warsztatw doskonalcych wolontariuszy. DZIA 803 SZKOLENICTWO WYSZE ROZDZIA 80395 POZOSTAA DZIAALNO Plan - 15 150 z Wykocenia - 8 500 z 56,11% planu Wydatki zostay przeznaczone na nagrody pienine dla 3 osb w konkursie na wyrniajce si prace dyplomowe o tematyce zwizanej z miastem Ek. DZIA 851 OCHRONA ZDROWIA ROZDZIA 85111 SZPITALE OGLNE Plan - 468 000 z Wykonanie - 468 000 z 100% planu Udzia do spki Pro - Medica Sp. z. o. o. w Eku. ROZDZIA 85153 PRZECIDZIAANIE NARKOMANII Plan - 18 500 z Wykonanie - 17 327,49 z 93,66% planu Powysza kwota przeznaczona zostaa na realizacj Miejskiego Programu Przeciwdziaania Narkomanii w 2010 roku. W ramach Miejskiego Programu Przeciwdziaania Narkomanii zostay zrealizowane nastpujce zadania: - Kontynuacja pracy Punktu Konsultacyjnego dla osb uzalenionych od narkotykw i ich rodzin dyury terapeuty w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez 10 miesicy w 2010 roku (udzielono 62 porad) oraz prowadzenie grupy wsparcia dla rodzicw osb uzalenionych od narkotykw w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez 10 miesicy w 2010 roku (skorzystao 17 osb).

- Zorganizowany zosta konkurs pod patronatem Prezydenta Miasta Ek XI Midzygimnazjalny Konkurs Wiedzy o AIDS/HIV. - Przeprowadzone zostay warsztaty z zakresu uzalenienia od narkotykw dla uczniw Zespou Szk Nr 2, Zespou Szk Nr 6, wychowankw Internatu Zespou Szk Nr 3, Zespou Szk Nr 6, Zespou Szk Samorzdowych, rodzicw uczniw Szkoy Podstawowej Nr 2, uczniw i nauczycieli Zespou Szk Nr 2, Zespou Szk Samorzdowych. Skorzystao ok. 1.200 osb. ROZDZIA 85154 PRZECIWDZIAANIE ALKOHOLIZMOWI Plan - 988 283 z Wykonanie - 815 755,86 z 82,54% planu Powysza kwota przeznaczona zostaa na realizacj Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz dziaalno Miejskiej Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych w 2010 roku. I. W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych zostay zrealizowane nastpujce zadania: - Kontynuacja prac grup wsparcia dla dzieci i modziey z rodzin alkoholowych - w 2010 roku funkcjonowao 6 grup wsparcia; grupy wsparcia prowadzone byy w Szkole Podstawowej Nr 4, Nr 2, Zespole Szk Nr 3, Gimnazjum Nr 1 oraz Urzdzie Miasta w Eku. Skorzystao z grup 96 osb. - Prowadzone byy w Poradni Terapii Uzalenie i Wspuzalenienia Eku grupy terapeutyczne dla osb uzalenionych od alkoholu - 4 grupy oraz terapia indywidualna. Skorzystao 2.469 osb. W ramach rozstrzygnitego konkursu na realizacj wiadcze opieki zdrowotnej z zakresu terapii uzalenienia i wspuzalenienia od alkoholu w warunkach ambulatoryjnych dofinansowane zostao Mazurskie Centrum Zdrowia Zakad Opieki Zdrowotnej PRO-MEDICA w Eku. Z terapii skorzystao 3.153 osoby. - W ramach rozstrzygnitego konkursu na realizacj wiadcze opieki zdrowotnej z zakresu terapii uzalenienia od alkoholu dla mieszkacw Eku w systemie lecznictwa zamknitego dofinansowano Orodek Terapii Uzalenie w Starych Juchach. Skorzystao 20 osb. - Prowadzona bya 12 - osoba grupa wsparcia dla kobiet wspuzalenionych w Poradni Rodzinnej oraz 19 osobowa grupa DDA. - Wykonano 126 opinii w przedmiocie uzalenienia od alkoholu przez biegych sdowych. - Zakupione zostay ksiki, ulotki oraz czasopisma o tematyce zwizanej z profilaktyk i terapi alkoholow, ktre znajduj si u Penomocnika i wypoyczane s osobom potrzebujcym. - Od stycznia br. funkcjonowanie rozpocza Poradnia Rodzinna przy ul. Pisudskiego 2. W strukturach prac prowadziy nastpujce punkty specjalistyczne: Punkt Konsultacyjny dla ofiar przemocy domowej, Punkt Konsultacyjny dla Osb Uzalenionych od Narkotykw i ich rodzin oraz Punkt Konsultacyjny dla Modziey. - Punkt Konsultacyjny dla ofiar przemocy domowej dyury prowadzone w wymiarze 6 godzin w tygodniu psychoterapeuty ds. uzalenie, prawnika 6 godzin w tygodniu, psychologa 6 godziny w tygodniu, specjalisty do pracy z agresorem 3 godz. w tygodniu. Ogem przyjto 635 osb. - Prowadzone byy konsultacje dla dzieci i rodzicw w Punkcie Konsultacyjnym dla Modziey - w wymiarze

10 godzin w tygodniu przez 10 miesicy w 2010 roku. Skorzystao 145 osb oraz dyury psychologa w Punkcie Konsultacyjnym dla Modziey - w wymiarze 4 godzin w tygodniu przez 10 miesicy w 2010 roku. Skorzystao 420 osb. - Przeprowadzone zostay w szkoach programy profilaktyczne: - "Spjrz inaczej" dla kl. I-III - nauczyciele nauczania zintegrowanego szk eckich realizowali program w wymiarze 1 godz. tygodniowo w swoich klasach. - "Spjrz inaczej" dla kl. IV - VI i gimnazjw nauczyciele szk eckich i gimnazjw realizowali program w wymiarze 1 godz. tygodniowo w swoich klasach. - We wszystkich szkoach podstawowych i rednich realizowany by program profilaktyczny TAK czy NIE przez nauczycieli na lekcjach wychowawczych. - W specjalistycznych szkoleniach i konferencjach dotyczcych problemw patologii spoecznej (alkoholizm, narkomania, przemoc) uczestniczyli pracownicy Biura Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych i Narkomanii. - Przeprowadzony zosta warsztat dla pedagogw ulicy z zakresu komunikacji oraz radzenia sobie ze stresem. Skorzystao 11 osb. - Przeprowadzone zostao szkolenie z zakresu przemocy domowej dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Eku. W szkoleniu wzio udzia 47 funkcjonariuszy Policji. - W TPD dziaaa grupa wsparcia dla dzieci z rodzin alkoholowych w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez 10 miesicy w 2010 r. W Oratorium w. Jana Bosko prowadzone byy konsultacje dla dzieci i modziey w wymiarze 6 godzin w tygodniu przez 10 miesicy w 2010 r. oraz w Centrum Owiatowo Dydaktycznym prowadzone byy konsultacje dla dzieci i modziey w wymiarze 4 godzin w tygodniu przez 10 miesicy w 2010r. Skorzystao 269 dzieci. - Wynajem hali sportowej oraz zakup artykuw przeznaczonych dla dzieci i modziey biorcej udzia w programie Daj mi szans ja te potrafi realizowanym przez pedagogw ulicy. - Zakupione zostao paliwo na wyjazd pedagogw ulicznych do Warszawy. Wyjazd zwizany by z udziaem w warsztacie studyjnym na warszawskiej Pradze. - Zakupione zostay artykuy spoywcze dla dzieci pochodzcych z rodzin z problemem alkoholowym uczszczajce do Oratorium w. Jana Bosko w Eku. Skorzystao 59 dzieci. - Zakupiony zosta alkometr do pomiaru trzewoci kierowcw, ktry zosta przekazany Komendzie Powiatowej Policji w Eku i umieszczony na dyurce. Posuy on mieszkacom Eku do pomiaru stenia alkoholu w przypadku wtpliwoci co do moliwoci prowadzenia pojazdu. - Wykonano wizytwki, torby reklamowe, dugopisy z adresem Poradni Rodzinnej Urzdu Miasta w Eku, tablic informacyjn, ktra zostaa umieszczona na dyurce Komendy Powiatowej Policji w Eku obok przekazanego przez Urzd Miasta w Eku alkometru oraz wymieniona zostaa grafika szyldu przez dodanie nazwy Poradnia Rodzinna umieszczonej w budynku przy ul. Pisudskiego 2 w Eku. - Zakupione zostay materiay papiernicze przeznaczone do pracy Biura Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych i Narkomanii oraz Poradni Rodzinnej oraz wyposaenie Specjalistycznych Punktw Konsultacyjnych.

Wykonano i zamontowano dwie tablice informacyjne na supkach, ktre zostay umieszczone na placu zabaw dla dzieci przy ul. Puaskiego w Eku. Wykonano 4 boiska do streetballa i 1 plac zabaw dla dzieci. Prowadzone byy dziaania edukacyjne dla mieszkacw Eku z zakresu promocji zdrowego stylu ycia oraz niebezpieczestw zwizanych z naduywaniem alkoholu. Dofinansowane zostay w wyniku ogaszanego Otwartego Konkursu Ofert 2010 organizacje pozarzdowe z zakresu profilaktyka uzalenie: - EKS POMIE, MKB MAZUR, UKS HERKULES, UKS JUNIOR, EKTK AKTYWNI, Oratorium im. w. Jana Bosko, Centrum Owiatowo Dydaktyczne, Dom dla Osb Bezdomnych i Najuboszych MONAR MARKOT, Eckie Stowarzyszenie Inicjatyw Spoecznych Biaa Lilia, Eckie Stowarzyszenie Studentw i Absolwentw ESSA, Towarzystwo Przyjaci Dzieci, Oglnopolski Zwizek Bezrobotnych, Stowarzyszenie Rodzina Rodzin, Ochotnicze Hufce Pracy, Stowarzyszenie Duc In Altum, Stowarzyszenie Inicjatyw Spoecznych SKRZYDA, Stowarzyszenie PRZYSTA SZELIGI BUCZKI, Stowarzyszenie KORMORAN na rzecz Dzieci i Modziey Niepenosprawnej, Salezjaska Organizacja Sportowa Stowarzyszenie Lokalne SALOS, Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Jana Apostoa i Ewangelisty Skorzystao 2.932 osoby.

1195 osb. Szczepienia byy cakowicie bezpatne dla pacjentw. DZIA 852 POMOC SPOECZNA ROZDZIA 85203 ORODKI WSPARCIA Plan - 360 000 z Wykonanie - 359 745,38 z 99,93% planu Na pocztku stycznia 2010 roku do rodowiskowego Domu Samopomocy Pad Kasztanami uczszczay 43 osoby. Zesp wspierajco-aktywizujcy stanowili: kierownik, 5 instruktorw terapii zajciowej i psycholog. Dodatkowo konsultacji pracownikom i uczestnikom DS udziela lekarz psychiatra. Ponadto w 2010 r. DS zatrudnia 3 staystw - 1 osoba odbywaa sta kliniczny, 2 osoby pracoway na zasadzie wolontariatu. ROZDZIA 85205 PRZECIWDZIAANIE PRZEMOCY W RODZINIE Plan - 100 883 z Wykonanie - 91 595 z 90,79% planu Powysza kwota przeznaczona zostaa na realizacj Miejskiego Programu Przeciwdziaania Przemocy w Rodzinie w 2010 roku. W ramach Miejskiego Programu Przeciwdziaania Przemocy w Rodzinie zostay zrealizowane nastpujce zadania: - W Poradni Rodzinnej prowadzone byy dyury psychiatry dla dzieci i modziey w wymiarze 10 godzin w miesicu przez 12 miesicy 2010 roku. Przyjto 246 osb. - Dyury lekarza psychiatry dla osb uzalenionych w wymiarze 20 godzin miesicznie przez 10 miesicy skorzystao 207 osb. - Prowadzona bya grupa korekcyjna dla sprawcw przemocy w wymiarze 2 godzin w tygodniu, skorzystao 116 osb oraz grupa dla osb dowiadczajcych przemocy w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez 10 miesicy 2010 roku. Skorzystao 141 osb. Prowadzona bya praca profilaktyczno-wychowawcza w rodowisku otwartym przez pedagogw ulicznych z modzie trudn i agresywn przez 10 godzin w tygodniu przez 12 miesicy 2010 roku. Skorzystao 170 osb ROZDZIA 85212 WIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACJNY ORAZ SKADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOECZNEGO Plan - 14 960 044 z Wykonanie - 14 947 431,33 z 99,92% planu Zadanie zlecone, ktre obejmuje: - przyznawanie i wypat wiadcze rodzinnych, - przyznawanie i wypat wiadcze z funduszu alimentacyjnego, - postpowanie wobec dunikw alimentacyjnych, - wydawanie decyzji w sprawie zwrotu przez dunikw alimentacyjnych nalenoci z tytuu otrzymanych przez osob uprawnion wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz wystawianie tytuw wykonawczych w przypadku braku wpaty tych nalenoci. W 2010 roku na wypat wiadcze rodzinnych wydano kwot 10 684 253,46 z, natomiast na wypat wiadcze z funduszu alimentacyjnego wydano kwot 3 466 923,30 z, co stanowi 99,99 % zaplanowanego budetu. W porwnaniu z analogicznym okresem ubiegego roku nastpi wzrost wydatkw o 1 023 730,46 z na wiadczenia

II. Miejska Komisja Rozwizywania Problemw Alkoholowych w 2010 roku przeprowadzia: 242 rozmowy motywujce z osobami uzalenionymi i wnioskodawcami i skierowaa 127 spraw na przymusowe leczenie odwykowe. Ponadto przeprowadzono 224 kontrole placwek handlowych i gastronomicznych, 149 kontroli MPPRPA, MPPP i MPPN. Komisja wydaa 114 opinii w sprawie wydania zezwole na sprzeda alkoholu. ROZDZIA 85195 POZOSTAA DZIAALNO Plan - 113 500 z Wykonanie - 93 196,50 z 82,11% planu Wsppraca z organizacjami pozarzdowymi 2810 wykonanie 19 900 z (99,50% planu) 2820 wykonanie 27 289 z (81,48% planu) Wydatki w ramach Otwartego Konkursu Ofert 2010 przeznaczono na realizacj 13 projektw z zakresu ochrony zdrowia realizowanych przez: Fundacj Zapobiegania Niepenosprawnoci i Promocji Zdrowia przy Oddziale Rehabilitacji Szpitala w Eku REHA - VITAE, Fundacj Rozwoju Chirurgii Bariatrycznej i Laparoskopowej, Stowarzyszenie Honorowych Dawcw Krwi, Stowarzyszenie Przyjaci Amazonki, Stowarzyszenie Onkoludki Pomoc Dzieciom Dotknitym Chorob Nowotworow, Chorobami Przewlekymi, Ofiarom Wypadkw Drogowych i Ich Rodzinom, Eckie Stowarzyszenie na Rzecz Osb z Problemami Psychicznymi i Zagroonych Marginalizacj Ostoja. 4300 - wykonanie 46 007,50 z Przedmiotowa kwota przeznaczona zostaa na realizacj wiadcze zdrowotnych polegajcych na przeprowadzeniu profilaktycznych szczepie przeciwko grypie dla mieszkacw Eku urodzonych do 31 grudnia 1944 roku. Podczas akcji zaszczepiono

rodzinne i o 260 375,30 z na wiadczenia z funduszu alimentacyjnego. Z pomocy w formie wiadcze rodzinnych skorzystao miesicznie rednio 2990 rodzin z Miasta Eku, natomiast ze wiadcze z funduszu alimentacyjnego skorzystao miesicznie rednio 517 rodzin. W 2010 roku wydzia wyda cznie 5006 decyzji w sprawie wiadcze rodzinnych oraz 1977 decyzji w sprawie wiadcze z funduszu alimentacyjnego. W Referacie Funduszu Alimentacyjnego prowadzone s dziaania wobec dunikw alimentacyjnych zamieszkaych na terenie Miasta Eku, majce na celu popraw skutecznoci cigalnoci alimentw, gdy wypacone wiadczenia z funduszu alimentacyjnego podlegaj zwrotowi przez dunika. Na dzie 31.12.2010 r. liczba dunikw alimentacyjnych wynosia 343 osoby. Dziaania wobec dunikw polegaj na przeprowadzeniu wywiadu alimentacyjnego, odebraniu owiadczenia majtkowego oraz przekazaniu komornikowi istotnych informacji majcych wpyw na egzekucj nalenoci. Pracownicy referatu wystpuj rwnie do Powiatowego Urzdu Pracy z wnioskami o aktywacj dunikw. Kieruj te wnioski do prokuratury o ciganie za przestpstwo okrelone w art. 209 1 kk oraz przekazuj wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. W 2010 roku skierowalimy 128 wnioskw do prokuratury o wszczcie postpowania w zwizku z podejrzeniem popenienia przestpstwa polegajcego na uchylaniu si od obowizku alimentacyjnego. Prokuratura jednak w 102 sprawach umorzya postpowanie, a jedynie w 17 przypadkach wszcza przeciwko dunikom postpowanie karne, w pozostaych przypadkach postpowanie jeszcze si nie zakoczyo. Ponadto Referat Funduszu Alimentacyjnego co roku, po zakoczeniu okresu wiadczeniowego wydaje decyzje w sprawie zwrotu przez dunikw alimentacyjnych nalenoci z tytuu otrzymanych przez osob uprawnion wiadcze z funduszu alimentacyjnego. Takich decyzji w 2010 roku wydano 943 sztuk. Niewywizanie si przez dunika z obowizku zwrotu okrelonej w decyzji kwoty nalenoci (a taka sytuacja wystpuje w wikszoci przypadkw) powoduje w dalszej kolejnoci dziaania polegajce na wystawianiu tytuw wykonawczych przekazywanych do egzekucji do Urzdu Skarbowego. Te czynnoci powoduj, e odzyskuje si cz wypaconych osobom uprawnionym wiadcze z funduszu alimentacyjnego. Odzyskiwana miesiczna kwota jest stosunkowo niewielka, ale z miesica na miesic kwota ta wzrasta. cznie w caym roku odzyskano kwot 613 539,26 z, wobec wypaconych w tym okresie wiadcze na kwot 3 466 923,30 z, co stanowi ok. 17,70% odzyskanej kwoty. Ponadto dane o zobowizaniach dunikw alimentacyjnych przekazywane s do biura informacji gospodarczej. Do realizacji zada wykonywanych w Wydziale wiadcze Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego zatrudniony jest naczelnik wydziau, kierownik referatu oraz jedenastu pracownikw (w tym jedna osoba przebywa obecnie na urlopie wychowawczym). W wydziale w okresie od sierpnia do listopada kadego roku nastpuje spitrzenie prac zwizanych z przyjmowaniem wnioskw o wiadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny na nowy okres oraz wydawaniem decyzji, gdy wszystkie wiadczenia oprcz zasikw pielgnacyjnych oraz wiadcze pielgnacyjnych przyznawane s na okres jednego roku. Dziaalno wydziau finansowana jest z dotacji celowej otrzymywanej z budetu pastwa. Zgodnie z przepisami koszty obsugi stanowi 3% otrzymanej dotacji. W roku 2010 koszty obsugi stanowiy kwot 441 910 z. Ponadto

cz kosztw pokryto z nalenoci odzyskanych od dunikw alimentacyjnych stanowicych dochd budetu Miasta. W roku 2010 zaplanowanych byo w budecie z tego tytuu 109 710 z. W caym roku koszty obsugi z dotacji ogem wyniosy kwot 441 908,95 z, natomiast ze rodkw wasnych pokryto kwot 98 912,62 z. Na wydatki te skaday si gwnie wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikw. Ponadto koszty dotyczyy biecych rachunkw w przewaajcej czci z tytuu opaty za przesyki pocztowe, opaty za karty przedpacone, zakupu materiaw biurowych, licencji do programu komputerowego, a take szkolenia pracownikw itp. ROZDZIA 85213 SKADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPACANE ZA OSOBY POBIERAJCE NIEKTRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOECZNEJ ORAZ NIEKTRE WIADCZENIA RODZINNE Plan - 113 550 z Wykonanie - 112 141,77 z 98,76% planu Z 4130 odprowadzono skadki na ubezpieczenie zdrowotne za niektre osoby pobierajce wiadczenia pielgnacyjne. Zadanie to jako wasne realizowane jest od 1 sierpnia 2009 r. ROZDZIA 85214 ZASIKI I POMOC W NATURZE Plan - 3 402 517 z Wykonanie - 3 185 312,34 z 93,62% planu 3110 - Wydatki przeznaczone byy na pomoc celow w formie gotwki na ywno, odzie, dofinansowanie do opau oraz na dopaty do energii elektrycznej, cieplnej, gazu i czynszu mieszkaniowego: - zasiki celowe wypacone gotwk 568 982,63 z - zasiki celowe wypacone w formie przelewu jak dopata do czynszu, energii elektrycznej, gazu, opau itp. 184 287,06 z - zasiki okresowe 1 548 179,60 z - bilety kredytowe PKP 995,92 z Z 4300 pokryto koszt 4 pogrzebw podopiecznych MOPS na kwot 5 457 z. Z 4330 opacono pobyt w DPS mieszkacw gminy wydatkowano 877 410,13 z. ROZDZIA 85215 DODATKI MIESZKANIOWE Plan - 1 559 000 z Wykonanie - 1 552 553,38 z 99,59% planu Z powyszej kwoty pokryte zostay dodatki mieszkaniowe uytkownikom mieszka: 1. komunalnych - 856 036 z, 2. spdzielczych - 469 204 z, 3. wsplnot mieszkaniowych - 206 354 z, 4. pozostaych - 20 959 z. Ogem wypacono dodatki mieszkaniowe w iloci 10 006 z tego do zasobw: 1. komunalnych - 4 157, 2. spdzielczych - 4 145, 3. wsplnot mieszkaniowych - 1 584, 4. pozostaych - 120. Przecitny miesiczny dodatek mieszkaniowy wynis 155,16 z. ROZDZIA 85216 ZASIKI STAE Plan - 931 289 z Wykonanie - 931 289 z

100% planu

Zasiki wypacane przez Miejski Orodek Pomocy Spoecznej.

ROZDZIA 85219 ORODKI POMOCY SPOECZNEJ Plan - 2 464 577 z Wykonanie - 2 443 732,49 z 99,15% planu rodki przeznaczone byy na funkcjonowanie Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej. Wydatki przeznaczone byy gwnie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 2 183 001,10 z, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne 139 848 z. Pozostae wydatki biece to: Fundusz wiadcze Socjalnych - 70 345 z, zakup energii 38 753,86 z, zakup usug 21 823,76 z (pocztowych, ochrona budynku, usugi drukarskie, komunalne, informatyczne). Na usugi telefonii komrkowej i stacjonarnej wydatkowano 7 510,09 z. Pozostae wydatki to zakup materiaw papierniczych do drukarek i ksero, zakup akcesoriw komputerowych ROZDZIA 85228 USUGI OPIEKUCZE Plan - 587 900 z wykonanie - 587 900 z

z rodzin dysfunkcyjnych zagroonych wykluczeniem spoecznym, zajcia integracyjne dla osb niewidzcych i sabowidzcych, turnusy rehabilitacyjne. Zadania te realizoway: Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. w. azarza Stacja Sanitarna Lazarus, Warmiskomazurskie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane, Dom dla Osb Bezdomnych i Najuboszych MOANR-MARKOT, Polski Zwizek Niewidomych, Katolickie Stowarzyszenie Niepenosprawnych Diecezji Eckiej, Katolicki Orodek Adopcyjno-Opiekuczy Diecezji Eckiej, Caritas Diecezji Eckiej, Fundacja OTUlony w nadziej..., Stowarzyszenie Inicjatyw Spoeczno-Gospodarczych im. Krla Augusta w Augustowie, Polski Zwizek Emerytw, Rencistw i Inwalidw Koo w Eku. DZIA 853 POZOSTAE POLITYKI SPOECZNEJ ZADANIA Z ZAKRESU

100% planu

ROZDZIA 85395 POZOSTAA DZIAALNO Plan - 918 114 z Wykonanie - 779 281,45 z 84,88% planu Program Transgraniczne Centra Aktywnoci Lokalnej Program Transgraniczne Centra Aktywnoci Lokalnej wspfinansowany by z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Maych Projektw Litwa -Polska 2007-2013. W ramach tych rodkw wyremontowano parter budynku przy ul. Pisudskiego 10, pooono infrastruktur teleinformatyczn, wyposaono w sprzt i materiay biurowe. Przekazano rwnie wynagrodzenie osobom zatrudnionym do projektu m.in. kierownikowi, ksigowej, trenerom, animatorowi; zapewniono transport, wyywienie i zakwaterowanie podczas organizowanych wizyt studyjnych w Polsce i na Litwie. Program Jutro id do pracy W roku 2010 Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Eku realizowa III edycj projektu systemowego Jutro id do pracy!, w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego, Priorytet VII Promocja integracji spoecznej, Dziaanie 7.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziaanie 7.1.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej. Beneficjentami projektu byy osoby korzystajce z pomocy spoecznej, w wieku aktywnoci zawodowej, niepracujce, w szczeglnoci dugotrwale bezrobotne, o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych oraz osoby, ktre z powodu opieki nad maym dzieckiem nigdy nie pracoway lub pracoway bardzo krtko. Osoby te wymagay intensywnej aktywizacji w zakresie poszukiwania pracy. Odbiorcy projektu zostali wyonieni przez pracownikw socjalnych na podstawie analizy dokumentacji (wywiady rodowiskowe, wstpne ankiety). W projekcie wzio udzia 165 osb (118 kobiety oraz 47 mczyzn). Wsppraca z organizacjami pozarzdowymi 2820 - wykonanie: 50 270 z (89,45% planu) Powysze rodki przeznaczone zostay na 5 dotacji w ramach Otwartego Konkursu Ofert 2010 na realizacj zada z zakresu polityki spoecznej - Ecka Promesa Wkadu Wasnego. Wsparcie otrzymay: Mazurskie Towarzystwo Naukowe, Eckie Stowarzyszenie Ekologiczne, UKS JUNIOR, Stowarzyszenie Adelfi, Eckie Stowarzyszenie Studentw i Absolwentw ESSA. Przekazano rwnie jedn dotacj z zakresu polityki spoecznej - prowadzenie centrum organizacji pozarzdowych dla Eckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA.

Usugi opiekucze realizowane w ramach zada zleconych dotycz opieki nad osobami ze schorzeniami psychicznymi i finansowane s z dotacji z budetu pastwa. ROZDZIA 85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCW Plan - 1 255 z Wykonanie - 1 255 z 100% planu Pomocy w postaci zasikw celowych udzielono obywatelowi narodowoci czeczeskiej oraz jego rodzinie. ROZDZIA 85295 POZOSTAA DZIAALNO Plan - 1 575 169 z Wykonanie - 1 413 036,63 z 89,71% planu Miejski orodek Pomocy Spoecznej 3110 Wykonanie 1 012 271,88 z, w tym: - doywianie dzieci w szkoach i przedszkolach 330.905,36 z - posiki w stowce MOPS 160.326,54 z - zasiki celowe na ywno 479.483,24 z - prace spoeczno-uyteczne 39.556,74 z - pomoc dla powodzian 2 000 z T form pomocy objtych byo 743 uczniw we wszystkich szkoach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Miasta, 78 w przedszkolach. 170 osb korzystao ze stowki MOPS. 4210 Wykonanie 200 435 z Zakupiono wyposaenie do stowek w szkoach i przedszkolach. W rozdziale tym realizowany jest Rzdowy Program Posiek dla potrzebujcych. 4300 Plan i wykonanie 5 640 z rodki przeznaczone zostay na dowz posikw. Wsppraca z organizacjami pozarzdowymi 2810 wykonanie: 20 000 (100%) 2820 wykonanie: 111 189,75 (92,66%) 2830 wykonanie: 63 500 (93,38%) W ramach Otwartego Konkursu Ofert 2010 dofinansowano 18 projektw na realizacj zada z zakresu pomocy spoecznej prowadzenie noclegowni, integracj osb niepenosprawnych, programy profilaktyki i promocji zdrowia, opieki pielgniarsko opiekuczo - rehabilitacyjne osobom gwnie starszym, samotnym, ubogim znajdujcym si w trudnej sytuacji materialnej i yciowej, zajcia terapeutyczne dla osb niepenosprawnych, Pomoc dzieciom

DZIA 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ROZDZIA 85401 WIETLICE SZKOLNE Plan - 941 833 z Wykonanie - 927 556,92 z 98,48% planu W tym: - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 865 649,74 z tj. 98,49% planu - wydatki biece wyniosy 61 907,18 z tj. 98,46% planu Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w wietlicach szkolnych wyniosy 93,33% oglnej kwoty wydatkw. Pozostae wydatki biece to 6,67%, w tym 85,62% - odpis na ZFS, 14,38% - biece wydatki na materiay, pomoce dydaktyczne, wydatki nie zaliczane do pac, usugi. W tym rozdziale szkoy podstawowe nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 realizoway wydatki biece zaplanowane i niezbdne do prawidowego sprawowania opieki nad uczniami przebywajcymi na terenie szkoy (w godzinach funkcjonowania wietlicy). Liczba uczniw korzystajcych /stale/ ze wietlicy 506 tj.19 oddziaw. Ponadto: cz spoecznoci uczniowskiej korzysta ze wietlicy szkolnej w miar wasnych potrzeb oraz rodzicw, niektrzy uczniowie korzystaj ze wietlicy sporadycznie. ROZDZIA 85407 PLACWKI WYCHOWANIA POZASZKOLENEGO Plan - 496 864 z Wykonanie - 482 792,76 z 97,17% planu W tym: Centrum Edukacji Ekologicznej Plan - 468 364 z Wykonanie - 455 292,76 z 97,21% planu W tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 279 776,06 z tj. 99,15% planu - wydatki biece 151 527,62 z tj. 93,44% planu - wydatki inwestycyjne 23 989,08 z tj. 99,95% planu W tym rozdziale Centrum Edukacji Ekologicznej realizowao wydatki biece zaplanowane i niezbdne do prawidowego funkcjonowania. Wydatki na wynagrodzenia stanowiy 61,45% oglnych wydatkw. Wydatki pozapacowe stanowiy 33,29% budetu, wydatki inwestycyjne 5,26% wydatkw caego budetu CEE. Wydatki biece przeznaczono na zakup materiaw i wyposaenia, materiaw papierniczych, akcesoriw komputerowych kwot 39 270 z, na energi 25 233 z, na usugi remontowe 58 246 z, na usugi pozostae (w tym internetowe, telefonii stacjonarnej, szkolenia pracownikw i delegacje, opaty i skadki) kwot 19 119 z, odpis na ZFS 9 064 z, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze kwot 595 z. Wsppraca z organizacjami pozarzdowymi 2820 wykonanie: 20 500 z (100% planu) 2830 wykonanie: 7 000 z (100% planu) Przekazano 4 dotacje na realizacj zada z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej placwki wychowania pozaszkolnego. W ramach tych rodkw zapewniono cigo dziaalnoci wietlic Towarzystwa Przyjaci Dzieci Oddzia Miejski w Eku, a Centrum Owiatowo Dydaktyczne i Stowarzyszenie Ochotniczych Hufcw Pracy Terenowy Oddzia w Olsztynie zorganizowao zajcia pozalekcyjne oraz przygotowujce do matury. ROZDZIA 85412 WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY DLA DZIECI I MODZIEY Plan - 120 262 z Wykonanie - 119 011,95 z 98,96% planu

2810 wykonanie: 4 500 z (100% planu) 2820 wykonanie: 100 661,95 z (100% planu) 2830 wykonanie: 13 850 z (91,72% planu) W przedmiotowym okresie przekazano 52 dotacje na realizacj zada z zakresu wypoczynku zimowego i letniego dzieci i modziey - 1 fundacja, 29 stowarzysze i 5 kocielnych osb prawnych zorganizowao wypoczynek dla uczniw szk podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w formie turnusw, obozw sportowych i tanecznych, wycieczek oraz zaj sportowych podczas ferii zimowych i wakacji. ROZDZIA 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIW Plan - 799 466 z Wykonanie - 797 785,11 z 99,79% planu W rozdziale tym zrealizowano wypat: 1) stypendiw dla 66 uczniw za wyniki w nauce i aktywno spoeczn w wysokoci 40 000 z, 2) stypendiw szkolnych dla 1082 uczniw - jako pomoc materialna o charakterze socjalnym realizowanych z otrzymanej dotacji celowej z budetu pastwa w wysokoci 660 235 z. Stypendia szkolne otrzymali uczniowie mieszkajcy na terenie Miasta Eku, ktrych dochd na jednego czonka rodziny nie przekracza 351 z, 3) wyprawki szkolne dla 479 uczniw na kwot 97 550,11 z. Wyprawk otrzymao dziecko, w ktrego rodzinie dochd na jedn osob nie przekracza kwoty 351 z. DZIA 900 GOSPODARKA OCHRONA WD KOMUNALNA I

ROZDZIA 90001 GOSPODARKA OCHRONA WD Plan - 2 354 892 z Wydatki - 2 315 205,25 z

CIEKOWA

98,31% planu

Za powysz kwot sfinansowano: 1. zakupy ubra roboczych, materiaw do wykorzystania przez brygad remontowo-budowlan 69 820 z, 2. wynagrodzenia brygady remontowo-budowlanej 310 753 z, 3. utrzymanie dwch pompowni ciekw opadowych zabezpieczajcych przed podtopieniem garay i budynkw przy ul. Wawelskiej oraz wiaduktu pod torami kolejowymi przy ul. Suwalskiej 22 885 z, 4. usuwanie awarii na kanalizacji deszczowej, wynajem sprztu do oczyszczania kanaw, konserwacja wpustw i studni na terenie Miasta 92 823 z, 5. opaty rodowiskowe, operaty wodno-prawne 29 984 z, 6. zakupy ozdb witecznych Miasta 33 940 z, 7. wniesienie wkadu pieninego do Przedsibiorstwa Wodocigw i Kanalizacji Sp. z o. o. w wysokoci 1 755 000 z. Brygada wykonywaa take szereg zada, przynoszcych dla budetu Miasta wymierne oszczdnoci m. in. 1. remontowaa znaki drogowe oraz ustawiaa nowe, 2. montowaa i zdejmowaa ozdoby witeczne oraz flagi na okoliczno wit, 3. montowaa kosze uliczne, 4. wiadczya wiele usug na rzecz wydziaw i jednostek Urzdu Miasta. ROZDZIA 90002 GOSPODARKA ODPADAMI Plan - 4 369 236 z Wykonanie - 4 365 811,36 z 99,92% planu

Administratorem wysypiska w Siedliskach zgodnie z zawart umow byo Przedsibiorstwo Gospodarki Odpadami "Eko-MAZURY" Spka z o. o. Wydatki: 1. wypata wynagrodzenia za administrowanie i utrzymywanie wysypiska odpadw komunalnych w Siedliskach za miesic grudzie 2009 r. - 153 458 z, 2. wniesienie opat za korzystanie ze rodowiska do Urzdu Marszakowskiego w Olsztynie 920 114 z, 3. wpata na rzecz Zwizku Midzygminnego "Gospodarka Komunalna" z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji pn. "Budowa Zakadu Unieszkodliwiania Odpadw komunalnych wraz ze skadowiskiem odpadw komunalnych w Siedliskach k/Eku" 3 189 236 z, 4. roboty remontowe drogi ppo. I ogrodzenia skadowiska, czciowe obsypanie gruntem inertnym kwatery skadowiska 103 003 z. Od 1 stycznia 2010 r. skadowisko nie przyjmuje odpadw komunalnych. ROZDZIA 90003 OCZYSZCZNIE MIASTA Plan - 2 180 400 z Wykonanie - 2 177 364,18 z 99,86% planu Oczyszczanie Miasta realizowane jest w cyklu letnim i zimowym. Urzd Miasta w ramach odrbnie zawartej umowy z Przedsibiorstwo Usug Komunalnych Sp. z o. o. w Eku oczyszcza tylko drogi miejskie, natomiast Dyrekcja Drg Krajowych we wasnym zakresie - krajowe. Wydatki poniesione na oczyszczanie drg miejskich obejmoway: 1. Akcj zimow - 1 053 919 z 2 Utrzymaniem objto 635 547 m powierzchni chodnikw, jezdni, placw oraz przystankw MZK w granicach Miasta, zwikszajc j w stosunku do ubiegego roku 2 o 110 203 m , tj. o 17,34%. Zakresem swoim obejmowaa zwalczanie liskoci na drogach i chodnikach oraz placach, a take usuwanie niegu i lodu z terenu Miasta w miesicu grudniu 2009 oraz styczniu, lutym i marcu 2010 roku. 2. Akcj letni - 828 800 z Polegaa ona na oczyszczaniu ulic, chodnikw oraz placw, a take utrzymaniu czystoci w obrbie 2 przystankw. Utrzymaniem objto 542 289 m powierzchni ulic i placw Miasta, zwikszajc j w 2 stosunku do ubiegego roku o 86 103 m , czyli o 15,88%. 3. Oprnianie i konserwacj koszy ulicznych 263 100 z Powysze usugi prowadzone byy przez Przedsibiorstwo Usug Komunalnych na podstawie zawartej umowy. Kosze byy myte i dezynfekowane oraz oprniane z czstotliwoci niezbdn dla utrzymania ich w odpowiednim stanie. Odmalowanych i wyremontowanych zostao 250 koszy. 4. Usuwanie dzikich wysypisk - 9 878 z Usuwano nieczystoci z linii brzegowej oraz z ujcia rzeki jeziora Ek. 5. Zakup 60 sztuk betonowych koszy ulicznych 21 667 z ROZDZIA 90004 UTRZYMANIE ZIELENI Plan - 802 687 z Wydatki - 794 167,60 z 98,94% planu Za powysz kwot sfinansowano:

1. usugi zwizane z biecym utrzymaniem przez PUK Sp. z o. o. w Eku zieleni miejskiej na terenie Miasta Eku (koszenie i sprztanie terenw zieleni nieurzdzonej oraz zakadanie trawnikw i rabat kwiatowych na terenach komunalnych) 472 832 z, 2. remont awek i siedzisk parkowych 15 000 z, 3. zdjcie i zabezpieczenie iluminacji witecznych 14 927 z, 4. zakup energii do zasilania fontanny w Parku Solidarnoci i na Skwerze Foksa 3 343 z, 5. zabezpieczenie, przewietlanie, wycink oraz podkrzesanie drzew 92 020 z, 6. nasadzenia wiosenne drzew wzdu ulicy Grajewskiej, Kiliskiego, Kolbego, wzdu Promenady 107 204 z, 7. odnowienie zieleca przy ulicy Wojska Polskiego, obsadzenie donic przy supach, renowacj trawnikw przyulicznych na ulicy Kiliskiego 49 970 z, 8. zakup workw na mieci, odziey roboczej, rkawic dla brygady zatrudnionej w ramach robt publicznych, czci zamiennych oraz paliwa do wykaszarek i kosiarek, ozdb witecznych 38 872 z. ROZDZIA 90005 OCHRONA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU Plan - 70 000 z Wykonanie - 36 393 z POWIETRZA

51,99% planu

Z powyszej kwoty sfinansowano modernizacj systemw grzewczych 18 mieszka osb fizycznych w oparciu o zawarte umowy. ROZDZIA 90013 AZYL DLA BEZDOMNYCH ZWIERZT W SIEDLISKACH Plan - 157 140 z Wydatki - 151 234,78 z 96,24% planu W ramach zawartej umowy z Towarzystwem Opieki nad Zwierztami prowadzony by odw bezdomnych zwierzt, ktre nastpnie przetrzymywane byy w Azylu dla bezdomnych zwierzt. Azyl dziaa w okresie od 01 stycznia do 30 listopada 2010 r. W dniu 30 listopada br. 70 sztuk psw z Azylu przekazanych zostao do Schroniska dla bezdomnych zwierzt w Ruskiej Wsi. Za powysz kwot sfinansowano wydatki zwizane z: 1. utrzymaniem do dnia 30.11.2010 r. azylu dla bezdomnych zwierzt w Siedliskach k/ Eku 137 225 z, 2. wyapywaniem bezdomnych psw i utrzymywaniem w schronisku w Ruskiej Wsi gm. Ek za okres dwch dni listopada 2010 6 891 z, 3. zakupem workw na psie odchody do Stacji Psi Pakiet 3 440 z, 4. wszczepieniem elektronicznych identyfikatorw "czipw" 825 z, 5. leczeniem bezdomnych psw i kotw po wypadkach 2 854 z. Ogem w 2010 roku: 1. przyjto bezdomnych psw 198 sztuk, 2. oddano nowym opiekunom 80 sztuk, 3. wszczepiono elektroniczne identyfikatory (29 zabiegw). ROZDZIA 90015 OWIETLENIE ULIC, PLACW I DRG Plan - 2 230 000 z Wykonanie - 2 045 973,33 z 91,75% planu Z powyszej kwoty sfinansowano: 1. zuycie energii elektrycznej 1 414 836 z, 2. konserwacj owietlenia ulicznego - 603 361 z, w tym: a. remont owietlenia przy ul. Grunwaldzkiej - 26 314 z, b. remont owietlenia przejcia podziemnego i iluminacji wiey cinie 3 355 z, c. remont owietlenia na osiedlu Kajki i promenadzie eckiej 9 443 z,

d. koszt konserwacji owietlenia ulicznego wynikajcy z umowy na konserwacj realizowan przez PGE Dystrybucja 564 249 z, 3. prognoz oddziaywania na rodowisko dla projektu Miasto Ek. Miejski Program Energetyczny na lata 2010-2013 5 900 z, 4. audyt efektywnoci wykorzystania energii elektrycznej 21 876 z. Kwota poniesionych nakadw obejmuje zuycie energii i konserwacj owietlenia ulicznego. Ulice Miasta owietlone s zgodnie z harmonogramem wiecenia lamp. Na ulicach Eku zainstalowanych jest 2 986 lamp o cznej mocy 681 kW. Przeprowadzane byy w obecnoci przedstawiciela Zakadu Energetycznego okresowe kontrole owietlenia Miasta pod ktem sprawnoci technicznej. Zalecenia pokontrolne w zakresie usuwania usterek (np. wymiany na nowe niesprawnych rde wiata) wykonywane byy na bieco. ROZDZIA 90095 POZOSTAA DZIAALNO Plan - 967 530 z Wykonanie - 928 098,20 z 95,92% planu ZADANIA: Zesp zamkowy Plan - 42 562 z Wykonanie - 41 746 z 98,08% planu Obiekt dozorowany by przez Przedsibiorstwo Usug Komunalnych Sp. z o. o. w Eku w ramach zawartej umowy do dnia 20.07.2010 r. Za powysz kwot sfinansowano: 1. caodobowy dozr obiektu 37 512 z, 2. opaty za energi elektryczn i wod - 4 234 z. Inne wydatki Plan - 424 263 z Wykonanie - 397 787 z 93,76% planu Z tej pozycji budetowej sfinansowano m. in. wydatki poniesione na: 1. konserwacj zegara na wiey Kocioa pod wezwaniem Najwitszego Serca Pana Jezusa 10 678 z, 2. opaty aktw notarialnych, wypisw i wyrysw z rejestru gruntw, usugi geodezyjne, dokumentacj techniczn i inne 7 309 z, 3. usuwanie dzikich wysypisk oraz odpadw komunalnych z terenw nie objtych umow z PUK 28 825 z, 4. przygotowanie Placu Jana Pawa II do obchodw, uroczystoci i imprez 3 000 z, 5. usuwanie odpadw w strefie ochronnej wysypiska odpadw komunalnych w Siedliskach 41 000 z, 6. interwencyjny wywz niegu z Miasta 12 378 z, 7. wycink, uprztnicie wiatroomw, usuwanie karczw oraz zagospodarowanie nieurzdzonych terenw zielonych 21 030 z, 8. usunicie i utylizacj padych na terenie Miasta zwierzt 6 848 z, 9. remonty chodnika przy ulicy Wawelskiej 12A - 7 847 z, 10. remont ogrodzenia Cmentarzu Ewangelickiego przy ul. Grajewskiej w Eku 25 912 z, 11. remont pomostu przy ujciu rzeki 7 646 z, 12. rozbirk trzech budynkw gospodarczych przy ul. Kolejowej 25 8 304 z, 13. monta 8 sztuk tablic informacyjnych 2 778 z, 14. dekoracj cmentarzy i mogi wojennych na terenie Miasta Eku 6 949 z, 15. udzia w konkursach: Modernizacja Roku, Krysztaowa Cega i na najlepsze owietlenie Miasta 16 226 z, 16. akcj sprztanie wiata 3 159 z,

17. selektywna zbirk zuytych baterii oraz akcj zbirki zuytego sprztu AGD i RTV 3 652 z, 18. monitorowanie instalacji do rekultywacji Jeziora Ek 3 572 z, 19. przekazanie do Zwizku Midzygminnego Gospodarka Komunalna jako udzia w opracowania Planu Gospodarki Odpadami kwoty 10 585 z, 20. wniesienie wkadu pieninego do Przedsibiorstwa Usug Komunalnych Sp. z o. o. - 160 000 z, 21. pozostae usugi oraz zakup materiaw do zagospodarowania wasnymi siami np. czci i paliwo do kosiarek, worki na miecie - 10 089 z. Targowisko Plan - 385 000 z Wykonanie - 376 760 z 97,86% planu Targowiskiem administruje Przedsibiorstwo Usug Komunalnych Sp. z o. o. w Eku. Za korzystanie z targowiska, zgodnie z zawart umow, administrator otrzymywa wynagrodzenie w wysokoci 70% wpyww z opat targowych za dany miesic. Prowadzenie szaletu miejskiego i toalet wolnostojcych Plan - 45 800 z Wydatki - 43 166 z 87,51% planu Na podstawie zawartych umw byy to wydatki zwizane z utrzymaniem: 1. pomieszcze toalety znajdujcych si w Eckim Centrum Kultury na potrzeby szaletu miejskiego, 2. dwch toalet wolnostojcych zlokalizowanych przy ulicach: Armii Krajowej i Wojska Polskiego. Ochrona budynkw i terenw przy ul. Kociuszki Plan - 50 805 z Wydatki - 50 805 z 100% planu Zgodnie z zawartym zleceniem caodobowy dozr budynkw pokoszarowych i terenw sprawowao do dnia 30.09.2010 r. Przedsibiorstwo Usug Komunalnych Sp. z o. o. w Eku. Kwot wydatkw stanowio wypacone zleceniobiorcy z tego tytuu wynagrodzenie. Eksploatacja fontanny na Jeziorze Eckim Plan - 19 100 z Wykonanie - 17 834 z 93,37% planu Kwota wydatkw poniesiona zostaa na: 1. monta i demonta fontanny - 4 587 z, 2. zakup energii - 13 247 z. Wykonanie wydatkw zwizanych z finansowaniem eksploatacji fontanny na poziomie 58,71% spowodowane byo jej unieruchomieniem wskutek awarii i dokonaniem naprawy gwarancyjnej w okresie od 9 lipca do 15 wrzenia u producenta w Niemczech. DZIA 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ROZDZIA 92113 ECKIE CENTRUM KULTURY Plan - 3 293 680 z Wykonanie - 3 292 738,54 z 99,97% planu Dotacj podmiotow z budetu dla Eckiego Centrum Kultury przeznaczono m.in. na: opacenie kosztw funkcjonowania ECK realizujcego zadania gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, m.in. poprzez organizacj imprez muzycznych, teatralnych, kabaretowych oraz sta prac z dziemi i modzie eck a take dorosymi w rnorakich artystycznych kkach zainteresowa: Mazurski Zesp Pieni i Taca EK, Eckie Teatr Taca, Teatr 30 Minut, Chr Seniora Pojezierze, pracownie - ceramiczna, plastyczna, modelarska, muzyczna, krawiecka, weekendowa szkoa taca, studio nagra, kko fotograficzne, sekcja bryda i in. ECK wsppracowao z przedszkolami, szkoami, organizacjami pozarzdowymi. Zatrudnienie w ECK w roku 2010 ksztatowao si na poziomie 44 etatw.

W 2010 w ramach projektu Platforma Partnerstwa Ssiedzkiego Kultura bez granic, Fundusz Maych Form wymienione zostay krzesa w sali widowiskowej. W padzierniku 2010 r. rozpoczto realizacj projektu Transgraniczne Centrum Integracji Kultury Scena na granicy. Dziki temu projektowi zostanie wybudowany amfiteatr. ROZDZIA 92116 BIBLIOTEKA Plan - 1 093 223 z Wykonanie - 1 063 223 z 97,26% planu Dotacj dla MBP przeznaczono gownie na: wynagrodzenia osobowe i pochodne (642 909,63 z), koszty zwizane z utrzymaniem obiektu (w tym energia, woda 26 022,62 z, sprztanie obiektu 32 670 z, ogrzewanie 23 998,26 z), zakup ksiek i multimediw (zakupiono 2640 woluminw na kwot 64 707,58 z) oraz prenumeraty (na kwot 13 130,70 z). W przedmiotowym okresie biblioteka organizowaa konkursy: dla dzieci, modziey i dorosych, spotkania z autorami i ilustratorami ksiek, lekcje biblioteczne, III Potyczki ortograficzne, Wszystko dla Kobiet, III Mazurski Festiwal Ksiki: Ksika i Lilia, IV Mazurski Turniej amania Pir, Piknik z Bajk, Noc z Baniami, Kalejdoskop Kultur Rosja, wystawy fotograficzne oraz imprezy cykliczne zwizane z rocznic urodzin znanych pisarzy, koncerty. Prowadzono punkt ksiki mwionej dla osb niesyszcych i niedosyszcych, w Czytelni Wirtualnej stworzono miejsce do suchania muzyki, uytkownikom biblioteki udostpniano nieodpatnie internet. W roku 2010 czytelnie i kciki czytelnicze odwiedziy11 243 osoby, z bezpatnego dostpu do internetu skorzystao 9261. Zatrudnienie w MBP w roku 2010 ksztatowao si na poziomie 21 etatw. ROZDZIA 92120 OCHRONA ZABYTKW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI Plan - 10 000 z Wykonanie - 42 00 z 42% planu (bez wydatkw inwestycyjnych) Wydatki zostay przeznaczone na dziaania przygotowawcze do utworzenia Muzeum Ziemi Eckiej w tym na: - opacenie prelegenta wykad prof. dr hab. Norberta Kasparka - kwerenda w Archiwum Pastwowym w Olsztynie prowadzona przez Pani Danut Kasparek ROZDZIA 92195 POZOSTAA DZIAALNO Plan - 178 000 z Wykonanie - 168 954,77 z 94,92% planu Wsppraca z organizacjami pozarzdowymi 2820 wykonanie: 164 245,77 z (95,49 % planu) 2830 wykonanie: 4 709 z (78,48 % planu) Przekazano 47 dotacji w ramach Otwartego Konkursu Ofert 2010 na realizacj zada z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 1 kocielna osoba prawna oraz 23 stowarzyszenia z terenu Miasta Ek organizowao ronego rodzaju imprezy kulturalne, koncerty, festiwale, wystawy, publikacje, zajcia i warsztaty, spektakle. Wspfinansowano zorganizowanie: III Oglnopolskich Spotka Modych Wiolonczelistw, II Modzieowych Inspiracji Muzycznych, IX Midzynarodowego Festiwalu pt. Ecki Tydzie Chopinowski, Koncertu z Okazji Dnia Kobiet, XXI Jarmarku Kaziuka, Przegld Twrczoci Osb Niepenosprawnych pt.: Obyczaje o obrzdy karnawaowe w Polsce i na Litwie, Warsztatw Tanga Argentyskiego, Eckiej Szkoy Cymbalistw, Dziesiciolecia Istnienia Organizacji Dzieci Wojny w Eku, Opracowanie i wydanie Rocznika Eckiego 2009 t. VI, IV Letnie Koncerty Organowe, ,Oglnopolskiego festynu z okazji Dnia

Dziecka, Krlewna nieka - spektaklu przedszkolakw z Promyka, VI Midzynarodowy Plener Rzebiarski Natura i Kultura, Festiwalu TANGOmazury.2010., Przegldu Twrczoci Osb Niepenosprawnych pt. Barwy Jesieni 2010, Konkursu Pamitnikarskiego 65 lat na Mazurach - Mj start w dorose ycie. DZIA 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ROZDZIA 92601 OBIEKTY SPORTOWE Plan - 132 000 z Wykonanie - 116 477,38 z 88,24 % planu (bez wydatkw inwestycyjnych) Remont boiska sportowego przy ulicy Mickiewicza 7 w Eku Kwot wydatkw poniesiona zostaa na remont boiska przy ul. Mickiewicza 7 w ramach zawartego porozumienia ze Spdzielni Mieszkaniow WIT w Eku. ROZDZIA 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ MOSiR Plan - 2 874 300 z Wykonanie - 2 640 700,86 z 91,87 % planu rodki w/w kwocie przeznaczono na funkcjonowanie Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji realizujcego zadania z zakresu kultury fizycznej. Zatrudnienie w 2010 roku ksztatowao si na poziomie 62 etaty. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano 1 835 059,73 z, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok wypacone w 2010 r. - 128 399,90 z. Wynagrodzenia bezosobowe wynosiy 66 322,91 z (na t kwot skadaj si: obsuga sdziowska imprez sportowych, obsuga medyczna imprez sportowych, obsuga ratownicza hali basenowej i play miejskiej, dozr i sprztanie przystanku EKW w Sypitkach, obsuga zawodw sportowych - spikerka, oprawa fotograficzna, prowadzenie zaj walking w Klubie Aktywnego Seniora, przegld instalacji wentylacyjnej na pywalni, czyszczenie dna basenu w parku wodnym, wychowawcy-trenerzy na pkoloniach, badania techniczne torw na EKW). Rne opaty i skadki wyniosy 13 693,39 z, s to: rne opaty i skadki - 13 693,39 z: ubezpieczenie majtku jednostki 9 886,00 z, ubezpieczenie imprez sportoworekreacyjnych 890,00 z, opata za dozr techniczny EKW 1 753,39 z, opaty administracyjne 60,00 z, opaty dla ZAIX, SPAW, ZAWP za odtwarzanie muzyki na pywalni 1 104,00 z. Odpisy na zakadowy FS wynosiy 67 030,00 z. Podatek od nieruchomoci wynis 87 672,00 z, w tym, Pywalnia 46 598,00 z, Stadion 10 557,00 z, Hala Sportowa 6 619,00 z, Hala Sportowo-Widowiskowa 23 898,00 z. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 40 000,00 z (przygotowanie projektu zagospodarowania terenu i projekty techniczne modernizacji obiektw EKW 24 961,20 z; modernizacja systemu telewizji kablowej na hali sportowo-widowiskowej 8 990,00 z; instalacja odgromowa na hali sportowej 6 048,80 z) ROZDZIA 92695 POZOSTAA DZIAALNO Plan - 1 246 801 z Wykonanie - 1 235 114,98 z 99,06 % planu (bez wydatkw inwestycyjnych) W tym rozdziale wydatkowano kwot 530 000,00 z . Na t kwot skadaj si nastpujce wydatki: zakup materiaw i wyposaenia 25 000 z (materiay reklamowe zwizane z organizacj imprez masowych plakaty, foldery, identyfikatory -14 299,00 z oraz nagrody i puchary dla uczestnikw imprez 10 701 z ).

W ramach 4300 zorganizowano nastpujce imprezy dla mieszkacw Eku i goci oraz turystw na kwot 505 000,00 z: - Blenders (Juwenalia 21-05-2010) - Gianni i Cygaskie Gwiazdy (Noc Cygaska 28-08-2010) - Andrzej Piaseczny (Noc witojaska 23-06-2010) - Halina Frckowiak (585- lat Eku 20-06-2010) - Bayer Full (Gala Disco 21-08-2010) - Noc na Promenadzie (19-06-2010 ) - Krzysztof Krawczyk (04-07-2010 ) - Ira (07-08-2010 ) - Nazir (28-08-2010 ) - Gala Sportw Walki (20-02-2010) - turniej taca towarzyskiego (20-03-2010) - V Oglnopolski Festyn Rodzin (01-06-2010) - maraton kolarski Gwiazda Mazurska (3-6.VI. 2010) - I Mazurskie Zawody Balonowe 9 13-16 sierpnia) - Lato z radiem - pokaz sztucznych ogni (23-06-2010, 20-06-2010) - obsuga techniczna imprez (scena, wiata, nagonienie itp.) - ochrona imprez - zakwaterowanie gwiazd koncertw i zawodnikw - usugi reklamowe Projekt Wymiana sportowo kulturalna dzieci i modziey podstaw budowania trwaej wsppracy transgranicznej pomidzy miastem Ek i Alytus Zgodnie z podpisan w kwietniu 2010 r. umow w ramach w/w planu wydatkw do 31 grudnia 2010 r. zrealizowano projekt pn. Wymiany sportowo-kulturowe dzieci i modziey podstaw do budowania trwaej wsppracy pomidzy miastami Ek i Alytus, wdraany w ramach Europejskiej Wsppracy Transgranicznej Litwa Polska. W ramach projektu zrealizowano 7 tygodniowych wymian dzieci i modziey, podczas ktrych realizowane byy zajcia sportowe, rekreacyjne i kulturowe (zajcia na basenie, mecze i sparingi piki nonej, wieczory kulturowo-rekreacyjne, ogniska, przejazdy Eck Kolejk Wskotorow). Podsumowaniem wsppracy w ramach projektu byy Transgraniczne Zawody Pywackie w Eku oraz Transgraniczny Turniej Pikarski w Alytusie. W przedsiwziciu uczestniczyo cznie 500 osb z obu krajw (7 wymian odbyo si w Eku i 7 w Alytusie). Byli to wychowankowie pikarskich i pywackich klubw sportowych oraz stowarzysze wraz z trenerami i opiekunami. W ramach projektu zakupiony zosta rwnie sprzt sportowy niezbdny do przeprowadzenia zaj sportowych (piki none, petwy, makarony, apki pywackie, gumy treningowe, deski, pywaki). 3240, 3250 - Stypendia Wydatki na stypendia sportowe wyniosy 121 900 z (stypendia rne i stypendia dla uczniw), co stanowi 97,47 % planu budetu na 2010 r. 3040 - Na nagrody sportowe wydatkowano 13 250 z (100 % planu). Wsppraca z organizacjami pozarzdowymi 2820 wykonanie: 353 300 z (98,65 % planu) W ramach powyszych rodkw dofinansowano w drodze otwartego konkursu ofert dziaalno stowarzysze z terenu Miasta Eku realizujcych 90 projektw z zakresu kultury fizycznej i sportu. Byy to zajcia sportowo-rekreacyjne, organizacja caorocznych treningw w ronych dziedzinach sportu m.in. w siatkwce, pice nonej, pywaniu, trjboju siowym; obozy sportowe, organizacja zawodw rangi miejskiej, regionalnej, oglnopolskiej i midzynarodowej, udzia w rozgrywkach i zawodach rangi miejskiej,

regionalnej, oglnopolskiej i midzynarodowej, rajdy, organizacja warsztatw taneczno-akrobatycznych. Eckie stowarzyszenia sportowe zorganizoway m.in.: zajcia sportowe dla seniorw, bray udzia rozgrywkach pikarskich WM-ZPN, zorganizoway kurs udzielania I pomocy, Turniej pikarski im. Stefana Marcinkiewicza, Turniej Midzywojewdzki w pik siatkow, ecka modzie braa udzia w IX Mistrzostwach Polski Szk Handlowych w Futsalu, organizoway midzynarodowy Turniej Pikarski Junior Cup, VI Otwarte Mistrzostwa Wojewdztwa WarmiskoMazurskiego na Ergonometrze Wiolarskim, RONA CUP 2010 Midzynarodowy Turniej Halowej Piki Nonej Chopcw, I Mazurski Wycig na mili w Eku, warsztaty taca Videoclip dance, Halowy Miting Lekkoatletyczny Szk Podstawowych, XV Regaty eglarskie o Puchar Prezydenta Miasta Eku, SALOS INTERNATIONAL DON BOSCO CUP, wziy udzia w IV Midzynarodowym Turnieju Mini Koszykwki CITTA,DI FERMO oraz zorganizoway szkolenie w narciarstwie zjazdowym. OPIS ZREALIZOWANYCH WYDATKW INWESTYCYJNYCH Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w 2010 roku 1. Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje w Miejskiej Strefie Rozwoju Techno-Park" w Eku dzia 600 rozdzia 60016 6057 i 6059 Zakoczono i rozliczono wykonanie infrastruktury technicznej oraz drg dojazdowych na terenie przyszego Techno-Parku. 2. Budowa ulic na os. Pod Lasem ul. Wrzosowa i ul. Konwaliowa" dzia 600 rozdzia 60016 6050 Zakoczono prace zwizane z budow ulicy Wrzosowej oraz ul. Konwaliowej. 3. Budowa ulicy Bahrkego, na os. Konieczki dzia 600 rozdzia 60016 6050 W wyniku przeprowadzonego postpowania o zamwienie publiczne w marcu 2010r. podpisano umow na przebudow ulicy Bahrkego i czci ul. Kolonia. Wykonana zostaa m.in. nawierzchnia jezdni, zatoki autobusowe i parkingowe, chodniki, cieka rowerowa, kana deszczowy, owietlenie uliczne. Kocowe rozliczenie inwestycji w 2011 r. 4. Budowa drg na os. Grunwaldzkie dzia 600 rozdzia 60016 6050 W ramach zadania zaplanowano modernizacj nawierzchni drg osiedlowych po wykonaniu uzbrojenia podziemnego (kanalizacji sanitarnej i deszczowej) wykonywanego przez PW i K. W kwietniu br. podpisano umow na modernizacj nawierzchni drg. Wykonana zostaa ulica Juranda, ul. Dugosza i ul. Ksinej Anny i Jagienki. Zakoczenie robt planowane jest na koniec maja 2012 r. 5. Budowa drg na os. Lenym dzia 600 rozdzia 60016 6050 W obszarze objtym planowan inwestycj zaprojektowano uzbrojenie podziemne tj. wodocig, sie kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W/w roboty sieciowe realizowane bd przez Przedsibiorstwo Wodocigw i Kanalizacji Sp. z o.o. w ramach odrbnej procedury przetargowej. W maju 2010 r. podpisano umow na wykonanie nawierzchni ulic: Lena, Lipowa, wierkowa, Sosnowa, Dbowa, Krtka I, II, III oraz wymian owietlenia ulicznego. Do koca 2010 roku wykonane zostay

nawierzchnie ulic Lenej, Lipowej, wierkowej, Sosnowej, Dbowej. Zakoczenie prac planowane jest na maj 2011 r. 6. Modernizacja ulicy Mickiewicza - II etap dzia 600 rozdzia 60016 6057 i 6059 Zadanie realizowane z udziaem rodkw unijnych. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej podpisano umow na wykonanie modernizacji ulicy. Modernizacja polega na przebudowie nawierzchni jezdni, wjazdw i zjazdw, zatok autobusowych, chodnikw, wykonaniu cieki rowerowej, owietlenia ulicznego, sygnalizacji wietlnej na skrzyowaniu ul. Gdaskiej i Mickiewicza, przebudowie infrastruktury teletechnicznej, wykonanie zieleni, budowie sieci wodocigowej, kanau deszczowego, przebudowie sieci gazowej, remoncie kanalizacji sanitarnej. W roku 2010 zakoczone zostay wszystkie roboty zasadnicze umoliwiajce uytkowanie drogi. W 2011 pozostanie do wykonania oznakowanie poziome jezdni i ziele oraz rozliczenie caoci inwestycji. 7. Przebudowa drg w dzielnicy przemysowej LENPOL" dzia 600 rozdzia 60016 6050 Odstpiono od realizacji zadania w zwizku z tym, e nie uzyskano dofinansowania. Wydatkowano rodki na przygotowanie dokumentw aplikacyjnych. 8. Budowa ulicy Wileskiej dzia 600 rozdzia 60016 6050 Ogoszono przetarg na budow ulicy Wileskiej i Grodzieskiej. W zwizku z tym, e wykonawca, ktry zoy najkorzystniejsz ofert po uzupenieniu dokumentw nie spenia warunkw okrelonych w postpowaniu przetargowym to przetarg uniewaniono. Jednoczenie podjto decyzj o powtrzeniu procedury przetargowej. W wyniku postpowania przetargowego wybrano i podpisano umow z wykonawc robt oraz przekazano plac budowy. 9. Modernizacja ulicy Sikorskiego na odcinku od ul. ukasiewicza do ulicy Dolnej dzia 600 rozdzia 60016 6050 W sierpniu projektant przekaza opracowan dokumentacj projektow, budowlano-wykonawcz przebudowy ulicy Sikorskiego na odcinku od ul. ukasiewicza do ul. Dolnej, na podstawie ktrej przygotowano aplikacj o rodki zewntrzne z Programu Przebudowy Drg Lokalnych tzw. Schetynwki. Inwestycja uzyskaa dofinansowanie na rok 2011. 10. Modernizacja ulicy Nadrzecznej i Brzozowej dzia 600 rozdzia 60016 6050 W czerwcu 2010 po przeprowadzeniu procedury przetargowej podpisano umow na modernizacj ulic. W 2010 roku wykonano przepompowni ciekw, kolektor toczny kanalizacji sanitarnej, separator wd deszczowych z osadnikiem piasku. Zakoczenie robt zaplanowano w czerwcu 2012 r. 11. Modernizacja ulicy Robotniczej dzia 600 rozdzia 60016 6050 W marcu 2010. zostaa podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Robotniczej. W padzierniku uzyskano dokumentacj projektow oraz decyzj pozwolenia na budow. 12. Przebudowa owietlenia ulicznego w ulicach 11 Listopada i Kajki w Eku dzia 600 rozdzia 60016 6050 W grudniu 2010 GDDKiA O/Olsztyn zawara umow z wykonawc robt na realizacj obwodnicy miejskiej III i IV etapu. W ramach zadania Miasto Ek w roku 2011

sfinansuje przebudow owietlenia w w/w ulicach w ramach umowy zawartej z GDDKiA oraz wykonawc robt realizujcym budow obwodnicy Ek. 13. Budowa ulicy Jakubczaka na os. Jeziorna projekt dzia 600 rozdzia 60016 6050 W czerwcu 2010 podpisano umow na wykonanie projektu wielobranowego budowy ulicy Jakubczaka na odcinku od ulicy Matki Teresy z Kalkuty do ulicy Jeziorna. Uzyskano dokumentacj projektow oraz pozwolenie na budow. 14. Modernizacja ulicy Bema dzia 600 rozdzia 60016 6057 i 6059 We wrzeniu zostaa podpisana umowa o dofinansowanie projektu z udziaem rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Warmia i Mazury. W I kwartale 2011 r. planowane jest ogoszenie przetargu na roboty budowlane. 15. Kompleksowe uzbrojenie terenu pod inwestycje przy ulicy Krzemowej w Eku dzia 600 rozdzia 60016 6057 i 6059 Inwestycja dofinansowywana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Warmia i Mazury. Umowa o dofinansowanie projektu zostaa podpisana w padzierniku 2011. Na pocztku 2011 r. planowane jest ogoszenie przetargu na roboty budowlane. 16. Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Eku dzia 600 rozdzia 60095 6057 i 6059 Inwestycja realizowana z udziaem rodkw unijnych. W padzierniku zosta ogoszony przetarg na wykonanie I czci zadania obejmujcej budow kanalizacji teletechnicznej oraz zaprojektowanie i budow kabla optotelekomunikacyjnego w kanalizacji teletechnicznej. W grudniu podpisano umow z wykonawc robt. Planowany termin zakoczenia I czci w maju 2012 r. W grudniu ogoszono przetarg na drug cz tj. na wykonanie projektu technicznego wraz z budow sieci przyczeniowe, wzami przyczeniowymi i montaem wyposaenia oraz adaptacj budowlane pomieszczenia pod Centrum Zarzdzania Sieci. Przewidywany termin zakoczenia drugiej czci luty 2012 r. 17. Nasze dziedzictwo Ecka Kolej Wskotorowa w Eku dzia 700 rozdzia 70095 6057 i 6059 Na zlecenie MOSiR opracowano projekt remontu zabytkowego budynku na terenie EKW wraz z zagospodarowaniem terenu. W listopadzie ogoszono przetarg na roboty budowlane. Cao robt planuje si zakoczy do 5.10.2011 r. 18. Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul. Kociuszki dzia 700 rozdzia 70095 6050 Zadanie przewidziane do realizacji z udziaem rodkw zewntrznych pochodzcych z Funduszu dopat na tworzenie lokali socjalnych. Wyoniono wykonawc robt. Zakoczenie caoci prac nastpi w styczniu 2012 r. 19. Budynki socjalne przy ul. Sikorskiego dzia 700 rozdzia 70095 6050 Zadanie realizowane od 2008 roku obejmujce swym zakresem realizacj dwch budynkw socjalnych. We wrzeniu 2009 r. zakoczono i przekazano do uytku budynek nr 1. Budynek nr 2 zakoczono w czerwcu br., uzyskano pozwolenie na uytkowanie. 20. Rozbudowa Techno-Parku w Eku dzia 730 rozdzia 73006 6057 i 6059

Zadanie do realizacji z udziaem rodkw unijnych. Zakoczono prace projektowe. Uzyskano pozwolenie na budow. W lipcu 2010 zostaa podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Ogoszono przetarg na roboty budowlano montaowe i wybrano wykonawc. Umowa z wykonawc robt zostaa podpisana 4.01.2011. 21. Wykonanie ogrodzenie posesji i schodw terenowych przy Szkole Podstawowej Nr 7 dzia 801 rozdzia 80101 6050 W ramach zadania przewidziano kontynuacj budowy ogrodzenia, remontu chodnikw i wykonanie schodw terenowych przy Szkole Podstawowej Nr 7. Roboty wykonano i odebrano. 22. Przebudowa i rozbudowa budynku MOPS ul. Pisudskiego 8 - projekt dzia 852 rozdzia 85219 6050 Podjto dziaania niezbdne do rozpoczcia prac projektowych tj. uzgodniono program funkcjonalny, przygotowano koncepcj niezbdn do podjcia ustale ze wsplnot zarzdzajc budynkiem, w ktrym zlokalizowany jest MOPS. Zlecono wykonanie projektu. Projektant wykona projekt przekaza zamawiajcemu. 23. Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Maeckich 3 wraz z przylegym zabytkowych Parkiem Solidarnoci w Eku dzia 921 rozdzia 92120 6057 i 6059 Zadanie przewidziane do realizacji z udziaem rodkw unijnych w ramach programw rewitalizacyjnych. W ramach zadania w parku wykonano nowe alejki z kostki granitowej, nasadzenia zieleni oraz elementy maej architektury. W wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej podpisano umow na wykonanie renowacji kamienicy. W 2010 wykonano strop III i IV kondygnacji, stropodach z pokryciem papowym, wykonano rozbirki stropw i strop nad parterem I. Zakoczenie prac przewidziano w lipcu 2011 r. 24. Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul Pisudskiego 2 dzia 921 rozdzia 92120 6057 i 6059 W zwizku z nieuzyskaniem dofinansowania ze rodkw unijnych nie przystpiono do realizacji zakresu zadania okrelonego w budecie Miasta. Wykonano natomiast remont pomieszcze piwnicznych, serwerowni, sanitariatu i korytarza. 25. Zagospodarowanie Placu Jana Pawa II dzia 921 rozdzia 92120 6050 Zakoczono prace zwizane z budow staej sceny plenerowej na Placu Jana Pawa II (etap II). W ramach zadania przebudowano rwnie nawierzchnie utwardzone, owietlenie terenu oraz kanalizacj deszczowej przy staej scenie . Wykonano ziele. 26. Kompleksowa modernizacja obiektw sportoworekreacyjnych przy MOSIR w Eku dla rozwoju turystyki dzia 926 rozdzia 92601 6057 i 6059 Zadanie przewidziane do realizacji z udziaem rodkw unijnych. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej w lutym 2010 r. podpisano umow na wykonanie modernizacji. Wykonane zostanie m.in. boisko pikarskie o nawierzchni syntetycznej, boiska o nawierzchni syntetycznej jako 2 korty tenisowe, a w okresie zimowym wykorzystywane jako plac pod rozstawienie sezonowego lodowiska 30x20 m, budynek zaplecza, plac zabaw dla dzieci, boisko wielofunkcyjne do gier zespoowych, teren rekreacyjne ze stolikami (stoliki do szachw, miejsce do gry w kule, stanowiska do mini golfa). Wykonane zostan sieci odwadniajce, kanalizacja deszczowa i sanitarna,

sie cieplna, owietlenie zewntrzne, zagospodarowanie terenu oraz zakup sprztu i wyposaenia. W 2010 wykonano korty tenisowe oraz boisko do gry w pik non o sztucznej nawierzchni, zakupiono lodowisko oraz jego zadaszenie. Wykonywane jest zaplecze dla lodowiska (wypoyczalnia yew, przebieralnia, bufet). Planowane zakoczenie robt koniec wrzenia 2011 r. 27. Modernizacja gwnej pyty boiska i bieni lekkoatletycznej wraz z trybunami i budynkami zaplecza sportowego dzia 926 rozdzia 92601 6050 Zadanie realizowane z udziaem rodkw pochodzcych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w cyklu 3-letnim. W 2009 wyoniono wykonawc zadania. W 2009 r. wykonano now muraw stadionu, wzmocnienie skarpy oraz bieni lekkoatletyczn. W 2010 roku wykonano trybuny po obu stronach boiska. Pod trybunami zadaszonymi wykonano zaplecze sanitarne dla zawodnikw, zrealizowano cz robt drogowych. W 2011planowane jest dokoczenie cigw pieszych, pieszo jezdnych i wykonanie zieleni. 28. Wykorzystanie energii sonecznej do podgrzewania wody basenowej i ciepej wody uytkowej w Parku Wodnym w Eku dzia 926 rozdzia 92604 6057 i 6059 W 2010 r. opracowany zosta program funkcjonalnouytkowy obejmujcy dziaania niezbdne do wykonania modernizacji ukadu zasilania Parku Wodnego z wykorzystaniem odnawialnych rde energii. Podpisana zostaa umowa o dofinansowanie projektu ze rodkw bdcych w dyspozycji Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska w Olsztynie. Przygotowano dokumenty do ogoszenia przetargu na wykonanie projektu Zastosowania odnawialnych rde energii do zasilania obiektu Parku Wodnego w Eku. 29. Rozbudowa promenady pieszo-rowerowej wzdu nabrzea jeziora Eckiego dzia 926 rozdzia 92695 6057 i 6059 Zadanie realizowane z udziaem rodkw unijnych, obejmujce wykonanie cieki rowerowej wzdu ulicy Puaskiego oraz wymian supw owietleniowych w ulicy Nadjeziornej. Ogoszono przetarg i wyoniono wykonawc robt. Wykonawcy przekazano plac budowy. W 2010 wykonawca robt wykona cz robt drogowych. Zakoczenie robt przewidziane jest w maju 2011 r. 30. Budowa promenady pieszo-rowerowej wzdu nabrzea jeziora Eckiego dzia 926 rozdzia 92695 6057 i 6059 Zadanie realizowane z udziaem rodkw unijnych, obejmujce wykonanie cieki pieszo-rowerowej od schodw terenowych na osiedlu Jeziorna do wysokoci ulicy w. Wojciecha cznie ok. 1048 mb wraz z owietleniem, wykonanie pomostu widokowego oraz czciowe wykonanie umocnienia nabrzea jeziora. W 2010 r. wykonano wycink drzew i krzeww, umocnienie nabrzea i czciowo roboty ziemne. Planowane zakoczenie prac w sierpniu 2011r. 31. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 5 w ramach programu Moje boisko - ORLIK 2012 dzia 926 rozdzia 92695 6050 W I kwartale 2010 opracowano projekt budowy zespou boisk przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Eku. Przeprowadzono procedur przetargow na wybr wykonawcy. Nie zostaa jednak podpisana umowa i przetarg uniewaniono. W wyniku przeprowadzenia drugiego postpowania wybrano wykonawc i podpisano umow na wykonanie zespou boisk z terminem zakoczenia na 15.11.2010. Wykonawca w ustalonym

w umowie terminie nie zrealizowa umowy. Naliczone zostay kary za nieterminowe wykonanie umowy. Wydatki inwestycje jednoroczne w roku 2010 1. Budowa ulic Dbrowskiej i Nakowskiej dzia 600 rozdzia 60016 6050 Po przeprowadzeniu procedury przetargowej podpisano umow na budow ulic wraz z infrastruktur. Zakres robt obejmuje wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni jezdni i wjazdw z kostki betonowej i nawierzchni chodnikw z kostki betonowej, budow kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi, przebudow linii energetycznej NN z przyczami. Roboty zakoczono i odebrano. 2. Modernizacja ulicy Piknej I etap dzia 600 rozdzia 60016 6050 W kwietniu po przeprowadzeniu procedury przetargowej zawarto umow z wykonawc modernizacji ulicy Piknej. Zakres robt obejmowa wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku od ul. Kiliskiego do skrzyowania z ulic Koszykow. Roboty zakoczono i odebrano. 3. Modernizacja ul. Wojska Polskiego dzia 600 rozdzia 60016 6050 W zwizku z otrzymaniem dofinansowania z listy rezerwowej ogoszono przetarg na modernizacj ulicy Wojska Polskiego w Eku - I etap. Etap ten obj modernizacj nawierzchni jezdni wraz z infrastruktur ulicy Wojska Polskiego na odcinku od mostu na rzece Ek do skrzyowania z ulic Kociuszki. Dokonano odbioru warunkowego ze wzgldu na wystpujce niedorbki. Termin ich usunicia ustalono do dnia 30.04.2011 r. 3. Modernizacja owietlenia ulicznego w ul. Armii Krajowej w Eku dzia 600 rozdzia 60016 6050 W wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej wybrano wykonawc robt i podpisano umow na realizacj. Modernizacj owietlenia ulicznego wykonano na odcinku od skrzyowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyowania z ul. Dbrowskiego. Zakres robt obejmowa m.in. demonta opraw i istniejcych supw, wymian istniejcej linii kablowej na now, monta

nowych stylowych latarni ulicznych z dwoma wysignikami, oprawami ze rdem wiata wysokoprnym sodowym (oprawa od strony ulicy z odbynikiem), przywrcenie do stanu pierwotnego nawierzchni na trasie linii kablowej. 4. Projekt techniczny budowy parkingw w kwartale przy ul. Wojska Polskiego 4 - 6 dzia 600 rozdzia 60017 6050 Opracowano projekt parkingw w kwartale przy ul. Wojska Polskiego 4-6. 6. Place zabaw dzia 600 rozdzia 60017 6050 Za kwot 99 463 z sfinansowano wykonanie placw zabaw przy ulicach: Mickiewicza 22 i Wawelskiej 12. 7. Modernizacja budynkw komunalnych przy ulicach: Piknej 9, Moniuszki 9, Kolejowej 15, Wojska Polskiego 69 A, Puaskiego 2 i Orzeszkowej 22 dzia 700 rozdzia 70095 6050 Na w/w cel wydatkowano cznie 99 463 z 8. Elewacja budynku szkolnego SP Nr 4 w Eku dzia 801 rozdzia 80195 6050 W wyniku procedury przetargowej wybrano wykonawc robt. Wykonano docieplenie dwch cian zewntrznych wraz z wypraw elewacyjn od strony pnocnej i zachodniej budynku szkoy. 9. Tworzenie osiedlowych placw integracji dzieci i modziey May sport na wielkich osiedlach dzia 851 rozdzia 85154 6050 W 2009 r. opracowany zosta projekt na boiska do streetbala przy ul. Sikorskiego (budynki socjalne) i ul. Przemysowej (os. Pod Lasem). W 2010 roku opracowano jeszcze projekty dwch boisk zlokalizowanych przy ul. Stary Rynek/Kociuszki 20 i ul. Mickiewicza 12. Ogoszono przetarg na wykonanie 4 boisk, w wyniku ktrego zostaa zawarta umowa. Boiska wykonano w maju br. W ramach tego zadania wykonano rwnie owietlenie Placu zabaw przy ul. Puaskiego, a do koca czerwca zamontowano tam 12 szt. awek parkowych.

SPRAWOZDANIE DOTYCZACE ZAKRESU UMORZONYCH, ODROCZONYCH TERMINW PATNOCI, ROZOONYCH NA RATY NALENOCI PIENINYCH WG STANU NA DZIE 31 GRUDNIA 2010 ROKU Liczba dunikw

L.p.

Wyszczeglnienie

Kwota nalenoci

Uwagi

Umorzenie: w tym rodzaj dunika: 1. 1. osoby fizyczne 2. osoby prawne 3. inne

13

57094,89

11 2 0

47706,68 9388,21 0

Odroczenie: w tym rodzaj dunika: 2. 1. osoby fizyczne 2. osoby prawne 3. inne

17182,08

2 0 0

17182,08 0 0

Rozoenie na raty: w tym rodzaj dunika: 3. 1. osoby fizyczne 2. osoby prawne 3. inne 30 30 0 0 46308,65 46308,65 0 0

Zacznik nr 1a do zarzdzenia nr 109/2011 Prezydenta Miasta Eku z dnia 30 marca 2011 r. WYKONANIE DOCHODW BUDETU MIASTA EKU ZA 2010 ROK
Dzia Razdzia 010 01095 600 60004 0780 2310 60016 0690 0920 0970 2707 6297 6330 60095 0690 6297 630 63003 2705 2707 63095 6297 6298 700 70005 0470 0690 0750 0760 0830 0870 0920 0970 70095 0490 6330 710 71004 2010 Par. Tre Rolnictwo i owiectwo Dotacje celowe otrzym. z budetu pastwa na realiz. zada biecych z zakresu adm. rzdowej oraz innych zad. zlec. gminie Transport i czno Lokalny transport zbiorowy Dochody ze zbycia praw majtkowych Dotacje celowe otrzym. z gminy na zadania biece reliz. na podst. porozumie (umw) midzy j.s.t. Drogi publiczne gminne Wpywy z rnych opat Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw rodki na dofinans. wasnych zada gmin pozysk. z innych rde rodki na dofinans. wasnych inwest. gmin, pozysk. z innych rde Dotacje celowe przekazane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych Pozostaa dziaalno Wpywy z rnych opat rodki na dofinans. wasnych inwest. gmin, pozysk. z innych rde Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki rodki na dofinans. wasnych zada gmin pozysk. z innych rde rodki na dofinans. wasnych zada gmin pozysk. z innych rde Pozostaa dziaalno rodki na dofinans. wasnych inwest. gmin, pozysk. z innych rde rodki na dofinans. wasnych inwest. gmin, pozysk. z innych rde Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wpywy z opat - wieczyste uytkowanie Wpywy z rnych opat Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych j.s.t. Wpywy z tytuu przeksztace wasnociowych Wpywy z usug Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Pozostaa dziaalno Opata adiacencka Dotacje celowe przekazane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych Dziaalno usugowa Plany zagospodarowania przestrzennego Plan po zmianach 2010 r. 389 389 8 223 438 1 559 336 596 500 962 836 6 391 371 200 000 0 0 8 500 4 233 571 1 949 300 272 731 0 272 731 834 941 82 197 74 471 7 726 752 744 18 411 734 333 9 643 827 9 165 000 700 000 0 270 000 110 000 30 000 8 055 000 0 0 478 827 70 000 408 827 6 294 106 47 950 Wykonanie 2010 r. 388,38 388,38 6 611 159,07 943 172,72 0,00 943 172,72 5 667 572,75 215 059,00 743,52 21 566,83 0,00 3 488 872,79 1 941 330,61 413,60 413,60 0,00 742 058,17 7 724,22 0,00 7 724,22 734 333,95 0,00 734 333,95 12 211 182,85 11 745 967,31 766 643,87 862,40 216 831,55 74 447,28 69 337,36 10 510 944,83 106 884,49 15,53 465 215,54 56 387,73 408 827,81 5 195 647,04 39 800,00 % wykonania 99,84% 99,84% 80,39% 60,49% 0,00% 97,96% 88,68% 107,53%

0,00% 82,41% 99,59% 0,15% 0,00% 88,88% 9,40% 0,00% 99,98% 97,55% 0,00% 100,00% 126,62% 128,16% 109,52% 80,31% 67,68% 231,12% 130,49%

97,16% 80,55% 100,00% 82,55% 83,00%

2710 71035 2020 71095 0690 0920 0970 0750 0830 71097 2380 730 73001 6297 73006 6297 750 75011 2010 2360 75023 0590 0690 0750 0830 0920 0970 2707 75056 2010 75075 0970 2319 2329 2700 2707 2708 751 75101 2010 75107 2010 75109 2010 754 75416 0570 756 75601 0350 0910 75615 0310 0320 0330 0340 0430 0500 0690 0910 2680 75616

Wpywy z tytuu pomocy finans. udzielanej midzy j.s.t. na dofinans. wasnych zada biecych Cmentarze Dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na zadania biece realiz. na podst. porozumie z organami admin. rzdowej Pozostaa dziaalno Wpywy z rnych opat Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych j.s.t. Wpywy z usug Gospodarstwa pomocnicze Wpywy czci zysku gospodarstwa pomocniczego Nauka Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk przyrodniczych rodki na dofinans. wasnych inwest. gmin, poz. z innych rde Dziaalno wspomagajca badania rodki na dofinans. wasnych inwest. gmin, pozysk. z innych rde Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Dotacje celowe otrzym. z budetu pastwa na realiz. zada biecych z zakresu adm. rzdowej oraz innych zad. zlec. gminie Dochody j. s. t. zwizane z realizacj zada zleconych Urzd Miasta Wpywy z opat za koncesje i licencje Wpywy z rnych opat - zwrot kosztw sdowych Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych j.s.t. Wpywy z usug Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw rodki na dofinans. wasnych zada gmin pozysk. z innych rde Spis powszechny i inne Dotacje celowe otrzym. z budetu pastwa na realiz. zada biecych z zakresu adm. rzdowej oraz innych zada zlec. gminie ustawami Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. biece realiz. na podst. porozumie, umw midzy j.s.t. Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. biece realiz. na podst. porozumie, umw midzy j.s.t. rodki na dofinans. wasnych zada gmin pozysk. z innych rde rodki na dofinans. wasnych zada gmin pozysk. z innych rde rodki na dofinans. wasnych zada gmin pozysk. z innych rde Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej Prowadzenie i aktualizacja rejestrw wyborcw Dotacje celowe otrzym. z budetu pastwa na realiz. zada biecych z zakresu adm. rzdowej oraz innych zada zlec. gminie ustawami Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dotacje celowe otrzym. z budetu pastwa na realiz. zada biecych z zakresu adm. rzdowej oraz innych zada zlec. gminie ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory, wjtw, burmistrzw i prezydentw miast Dotacje celowe otrzym. z budetu pastwa na realiz. zada biecych z zakresu adm. rzdowej oraz innych zada zlec. gminie ustawami Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Stra Miejska Grzywny, mandaty i inne kary pienine od ludnoci Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych Podatek od dziaalnoci gosp. os. fizycznych, opacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z podatku rolnego, lenego, od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jed. organizacyjnych Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Wpywy z opaty targowej Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Wpywy z rnych opat Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych Wpywy z podatku rolnego, lenego, od spadkw i darowizn, od

47 950 7 970 7 970 6 233 400 5 400 0 174 000 3 902 000 2 152 000 4 786 4 786 1 771 264 714 432 714 432 1 056 832 1 056 832 2 317 745 508 000 508 000 0 233 138 0 8 000 24 500 67 200 0 10 000 123 438 17 473 17 473 1 559 134 62 000 60 000 20 000 12 000 1 405 134 0 216 253 9 300 9 300 124 149 124 149 82 804 82 804 400 000 400 000 400 000 48 161 231 71 400 71 400 0 15 493 106 14 177 396 781 661 646 668 535 000 132 600 0 0 0 7 300 161

39 800,00 7 970,00 7 970,00 5 143 090,34 8 357,30 36 840,47 14 451,51 3 340 067,49 1 743 373,57 4 786,70 4 786,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 003 501,82 508 139,00 508 000,00 139,00 195 765,52 7 095,00 25 881,05 20 048,31 83 312,01 2 601,52 10 318,20 46 509,43 17 468,93 17 468,93 1 282 128,37 0,00 50 815,98 16 938,66 0,00 1 208 613,77 5 759,96 216 241,44 9 288,53 9 288,53 124 148,91 124 148,91 82 804,00 82 804,00 226 294,87 226 294,87 226 294,87 49 188 011,52 68 458,88 67 970,52 488,36 15 507 045,74 14 061 193,76 504,00 622,00 650 175,52 540 810,00 149 834,60 642,40 45 884,46 57 379,00 7 923 587,24

83,00% 100,00% 100,00% 82,51% 154,76% 8,31% 85,60% 81,01% 100,01% 100,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 86,44% 100,03% 100,00% 83,97% 323,51% 81,83% 123,98% 103,18% 37,68% 99,98% 99,98% 82,23% 0,00% 84,69% 84,69% 0,00% 86,01% 99,99% 99,88% 99,88% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 56,57% 56,57% 56,57% 102,13% 95,88% 95,20%

100,09% 99,18% 64,53% 94,10% 100,54% 101,09% 113,00%

108,54%

0310 0320 0330 0340 0360 0370 0500 0690 0910 75618 0410 0480 75621 0010 0020 758 75801 2920 75805 2920 75807 2920 75814 0580 0920 0970 801 80101 2030 2460 2707 6290 80104 0970 80195 0970 2020 2030 2310 2707 851 85154 2310 85158 0690 0970 852 85203 2010 2360 85212 0690 2010 2360 2910 85213 2010 2030 85214 0970 2030

czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Podatek od spadkw i darowizn Opata za posiadanie psw Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Wpywy z rnych opat Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z innych opat stanowicych doch. j.s.t. na podstawie ustaw Wpywy z opaty skarbowej Wpywy z tytuu opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu Udziay gminy w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa Podatek dochodowy od osb fizycznych Podatek dochodowy od osb prawnych Rne rozliczenia Cz owiatowa subwencji oglnej dla j.s.t. Subwencje oglne z budetu pastwa Cz rekompensujca subwencji oglnej dla gmin. Subwencje oglne z budetu pastwa Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin. Subwencje oglne z budetu pastwa Rne rozliczenia finansowe Grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Dotacje celowe otrzym. z budetu pastwa na realiz. wasnych zada biecych gmin rodki otrzymane od pozostaych jednostek zal. do sektora finans. publicznych na realiz. zada biecych rodki na dofinans. wasnych zada gmin pozysk. z innych rde rodki na dofinans. wasnych inwest. gmin, poz. z innych rde Przedszkola Wpywy z rnych dochodw Pozostaa dziaalno Wpywy z rnych dochodw Dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na zadania biece realiz. na podst. porozumie z organami admin. rzdowej Dotacje celowe otrzym. z budetu pastwa na realiz. wasnych zada biecych gmin Dotacje celowe otrzym. z gminy na zadania biece reliz. na podst. porozumie (umw) midzy j.s.t. rodki na dofinans. wasnych zada gmin pozysk. z innych rde Ochrona zdrowia Przeciwdziaanie alkoholizmowi Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. biece realiz. na podst. porozumie, umw midzy j.s.t. Izba Wytrzewie Wpywy z rnych opat Wpywy z rnych dochodw Pomoc spoeczna Orodki wsparcia Dotacje celowe otrzym. z budetu pastwa na realiz. zada biecych z zakresu adm. rzdowej oraz innych zada zlec. gminie ustawami Dochody j. s. t. zwizane z realizacj zada zleconych wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Wpywy z rnych opat Dotacje celowe otrzym. z budetu pastwa na realiz. zada biecych z zakresu adm. rzdowej oraz innych zada zlec. gminie ustawami Dochody uzyskane z realizacji zada zleconych Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci Skadki na ubezpiecz. zdrowotne opacane za os. pobierajce wiadczenia z pomocy spo. oraz wiadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzym. z budetu pastwa na realiz. zada biecych z zakresu adm. rzdowej oraz innych zada zlec. gminie ustawami Dotacje celowe otrzym. z budetu pastwa na realiz. wasnych zada biecych gmin Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezp. emerytakne i rent. Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzym. z budetu pastwa na realiz. wasnych zada biecych gmin

5 277 200 9 792 189 511 197 153 000 63 583 1 285 200 0 0 1 560 223 663 000 897 223 23 736 341 22 920 341 816 000 40 618 371 29 911 161 29 911 161 17 706 17 706 10 689 504 10 689 504 0 0 0 0 925 841 390 996 54 440 1 906 46 650 288 000 0 0 534 845 36 960 9 500 1 520 224 660 262 205 10 000,00 10 000 10 000 0 0 0 20 570 773 360 000 360 000 0 15 030 334 0 14 730 334 180 000 120 000 113 550 32 198 81 352 1 541 620 0 1 541 620

5 662 360,96 7 071,39 135,98 470 580,68 146 022,24 69 545,42 1 499 618,36 16 897,10 51 355,11 1 728 827,58 700 538,98 1 028 288,60 23 960 092,08 22 427 839,00 1 532 253,08 41 056 046,82 29 911 161,00 29 911 161,00 17 706,00 17 706,00 10 689 504,00 10 689 504,00 437 675,82 39 678,57 292 421,04 105 576,21 693 089,39 115 376,47 54 440,00 1 897,35 59 039,12 0,00 4 567,74 4 567,74 573 145,18 47 251,11 9 500,00 1 520,00 252 670,00 262 204,07 2 803,41 0,00 0,00 2 803 48,50 2 754,91 20 685 222,63 359 808,01 359 745,38 62,63 15 058 901,76 624,80 14 729 175,58 209 758,25 119 343,13 112 141,77 31 777,20 80 364,57 1 548 963,74 7 343,74 1 541 620,00

107,30% 72,22% 71,95% 92,05% 95,44% 109,38% 116,68%

110,81% 105,66% 114,61% 100,94% 97,85% 187,78% 101,08% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

74,86% 29,51% 100,00% 99,55% 126,56% 0,00%

107,16% 127,84% 100,00% 100,00% 112,47% 100,00% 28,03% 0,00% 0,00%

100,56% 99,95% 99,93%

100,19%

99,99% 116,53% 99,45% 98,76% 98,69% 98,79% 100,48% 100,00%

85216 2030 85219 2010 2030 85228 0830 2010 2360 85231 2010 85295 0830 0970 2010 2030 2707 853 85395 0970 2007 2009 2707 854 85407 6298 85415 2030 900 90001 0840 90002 0830 90095 0690 0740 0840 0970 921 92116 2320 92120 6297 92195 0970 2710 926 92601 6297 6300 6330 92604 6297 92695 0970 2707 6290 6297

Zasiki stae Dotacje celowe otrzym. z budetu pastwa na realiz. wasnych zada biecych gmin Orodki pomocy spoecznej Dotacje celowe otrzym. z budetu pastwa na realiz. zada biecych z zakresu adm. rzdowej oraz innych zada zlec. gminie ustawami Dotacje celowe otrzym. z budetu pastwa na realiz. wasnych zada biecych gmin Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Wpywy z usug Dotacje celowe otrzym. z budetu pastwa na realiz. zada biecych z zakresu adm. rzdowej oraz innych zada zlec. gminie ustawami Dochody uzyskane z realizacji zada zleconych Pomoc dla cudzoziemcw Dotacje celowe otrzym. z budetu pastwa na realiz. zada biecych z zakresu adm. rzdowej oraz innych zada zlec. gminie ustawami Pozostaa dziaalno Wpywy z usug Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzym. z budetu pastwa na realiz. zada biecych z zakresu adm. rzdowej oraz innych zada zlec. gminie ustawami Dotacje celowe otrzym. z budetu pastwa na realiz. wasnych zada biecych gmin rodki na dofinansowanie wasnych zada gmin pozyskane z innych rde Pozostae zadania z zakresu polityki spoecznej Pozostaa dziaalno Wpywy z rnych dochodw Dotacja celowa w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich Dotacja celowa w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich rodki na dofinansowanie wasnych zada gmin pozyskane z innych rde Edukacyjna opieka wychowawcza Placwki wychowania pozaszkolnego rodki na dofinans. wasnych inwest. gmin, poz. z innych rde Pomoc materialna dla uczniw Dotacje celowe otrzym. z budetu pastwa na realiz. wasnych zada biecych gmin Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekami i ochrona wd Wpywy ze sprzeday wyrobw Gospodarka odpadami Wpywy z usug Pozostaa dziaalno Wpywy z rnych opat Wpywy z dywident Wpywy ze sprzeday wyrobw Wpywy z rnych dochodw Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteka Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. biece realiz. na podst. porozumie, umw midzy j.s.t. Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami rodki na dofinans. wasnych inwest. gmin, poz. z innych rde Pozostaa dziaalno Wpywy z rnych dochodw Wpywy z tytuu pomocy finans. udzielanej midzy j.s.t. na dofinans. wasnych zada biecych Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe rodki na dofinans. wasnych inwest. gmin, poz. z innych rde Dotacja celowa otrzymana z tytuu pomocy finans. udzielonej midzy j. s. t. na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwest. Dotacje celowe przekazane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych Instutucje kultury fizycznej rodki na dofinans. wasnych inwest. gmin, poz. z innych rde Pozostaa dziaalno Wpywy z rnych dochodw rodki na dofinansowanie wasnych zada gmin pozyskane z innych rde rodki na dofinans. wasnych inwestycji gmin pozyskane z innych rde rodki na dofinans. wasnych inwest. gmin, poz. z innych rde

931 289 931 289 1 125 272 1 421 1 123 851 617 900 30 000 587 900 0 1 255 1 255 849 553 0 0 2 000 699 405 148 148 759 586 759 586 0 550 047 29 118 180 421 802 191 42 726 42 726 759 465 759 465 767 494 230 662 230 662 320 000 320 000 216 832 5 000 0 0 211 832 4 306 214 10 000 10 000 4 126 214,00 4 126 214 170 000 0 170 000 3 423 995 1 881 974 1 431 974 0 450 000 176 640 176 640 1 365 381 0 174 536 333 000 524 845

931 289,00 931 289,00 1 125 272,00 1 421,00 1 123 851,00 706 575,04 116 084,13 587 900,00 2 590,91 1 255,00 1 255,00 841 016,31 8 347,67 560,00 2 000,00 699 405,00 130 703,64 465 566,85 465 566,85 721,36 441 474,91 23 370,58 0,00 798 347,65 40 562,65 40 562,65 757 785,00 757 785,00 804 512,87 230 662,08 230 662,08 225 684,97 225 684,97 348 165,82 1 153,20 50 000,00 85 850,00 211 162,62 3 327 194,49 10 000,00 10 000,00 3 146 638,51 3 146 638,51 170 555,98 555,98 170 000,00 2 094 833,62 1 676 937,06 893 937,06 333 000,00 450 000,00 78 888,71 78 888,71 339 007,85 6 007,85 0,00 0,00 0,00

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 114,35% 386,95% 100,00% 100,00% 100,00% 99,00%

100,00% 100,00% 88,23% 61,29% 61,29% 80,26% 80,26% 0,00% 99,52% 94,94% 94,94% 99,78% 99,78% 104,82% 100,00% 100,00% 70,53% 70,53% 160,57% 23,06%

99,68% 77,26% 100,00% 100,00% 76,26% 76,26% 100,33% 100,00% 61,18% 89,11% 62,43%

100,00% 44,66% 44,66% 24,83% 0,00% 0,00% 0,00%

6330

Dotacje celowe przekazane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych DOCHODY OGEM, W TYM: Dotacje celowe na wydatki biece: - z budetu pastwa na zadania wasne - z budetu pastwa na zadania zlecone - na porozumienia z organami administracji rzdowej - na porozumienia i umowy z innymi j.s.t. - pozostae dotacje Dochody biece Dochody majtkowe

333 000

333 000,00

100,00% 97,52% 99,44% 99,95% 99,99% 100,00% 98,92% 80,26% 99,76% 86,77%

150 047 659 146 322 102,89 23 534 296 23 401 560,33 5 192 942 5 190 274,57 16 457 223 16 455 372,91 17 470 17 470,00 1 287 496 1 273 597,36 579 165 464 845,49 124 191 323 123 887 318,69 25 856 336 22 434 784,20

Zacznik nr 1b do zarzdzenia nr 109/2011 Prezydenta Miasta Eku z dnia 30 marca 2011 r. WYKONANIE WYDATKW BUDETU MIASTA EKU ZA 2010 ROK
Dzia 010 Rozdz Par. WYSZCZEGLNIENIE Plan po zmianach 2010 r. 889 500 389 8 381 25 020 904 3 866 086 3 269 586 596 500 100 000 100 000 20 431 958 7 220 5 780 1 103 883 177 142 20 000 101 000 850 950 40 000 12 256 300 4 233 571 2 744 032 170 800 292 000 162 000 130 000 330 860 272 731 58 129 212 665 2 000 1 700 300 120 730 554 268 888 90 44 28 178 5 342 5 845 3 660 45 340 16 719 240 309 Wykonanie 2010 r. 542,01 153,63 388,38 7,62 380,76 21 694 476,27 3 249 896,70 3 249 896,70 0,00 100 000,00 100 000,00 18 056 074,13 5 401,37 0,00 891,04 0,00 132,15 0,00 13 057,78 74 380,98 833 931,02 39 998,60 10 289 035,54 4 183 706,22 2 581 379,43 34 160,00 288 498,94 160 707,37 127 791,57 6,50 0,00 6,50 176 736,16 0,00 0,00 0,00 116 551,12 553,59 267,63 887,74 89,29 43,15 28 178,00 2 234,22 5 844,26 3 660,00 45 340,00 16 718,23 240,00 309,00 % wykonania 60,97% 30,73% 99,84% 95,25% 99,94% 86,71% 84,06% 99,40% 0,00% 100,00% 100,00% 88,37% 74,81% 0,00% 80,78% 0,00% 74,66% 0,00% 65,29% 73,64% 98,00% 100,00% 83,95% 98,82% 94,07% 20,00% 98,80% 99,20% 98,30% 0,00% 0,00% 0,01% 83,11% 0,00% 0,00% 0,00% 96,54% 99,93% 99,86% 99,97% 99,21% 98,07% 100,00% 41,82% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

600

630

Rolnictwo i owiectwo 01030 2850 Rolnictwo i owiectwo-wpaty gmin 01095 Pozostaa dziaalno 4300 Zakup usug pozostaych 4430 Rne opaty i skadki Transport i czno 60004 Lokalny transport zbiorowy 4300 Zakup usug pozostaych 6010 Wniesienie wkadw do spek prawa handlowego 60014 Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy 6620 inwest. realiz. na podstawie porozumie midzy j. s. t. 60016 Drogi publiczne gminne 4017 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4019 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4117 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4119 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4127 Skadki na FP 4129 Skadki na FP 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4430 Rne opaty i skadki 4270 Zakup usug remontowych 4300 Zakup usug pozostaych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6300 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielona midzy j.s.t. 60017 Drogi wewntrzne 4270 Zakup usug remontowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 60095 Pozostaa dziaalno 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Turystyka 63001 Orodki informacji turystycznej Dotacja cel. przekazana do samorzdu wojewdztwa na inwestycje 6630 i zakupy inwest. Dotacja cel. przekazana do samorzdu wojewdztwa na inwestycje 6639 i zakupy inwest. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4115 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4116 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4117 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4125 Skadki na FP 4126 Skadki na FP 4175 Wynagrodzenia bezosobowe 4176 Wynagrodzenia bezosobowe 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usug pozostaych 4305 Zakup usug pozostaych 4306 Zakup usug pozostaych 4307 Zakup usug pozostaych 4215 Zakupy materiaw i wyposaenia

4216 4417 2810 2820 2830 63095 4300 6057 6059 700 70005 4170 4270 4300 4480 4680 6060 70095 4270 6050 710 71004 4170 4300 71035 4110 4170 4270 4300 6050 71095 4260 4270 4300 4600 4610 730 73001 6057 6059 73006 4010 4110 4120 6057 6059 750 75011 4010 4040 4110 4120 4210 4440 75022 3030 4210 4270 4300 4410 4420 4700 75023 3020 4010 4017 4019 4040 4110 4117 4119 4120 4127 4129 4170 4177 4210

Zakupy materiaw i wyposaenia Podre subowe krajowe Dotacja cel. z budetu na finans. zada zlec. fundacjom Dotacja cel. z budetu na fin. zada zlec. stowarz. Dotacja cel. z budetu na finans. zada zlec. jedn niezalicz, do sektora finansw publicznych Pozostaa dziaalno Zakup usug pozostaych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Podatek od nieruchomoci Odsetki od nieteminowych wpat podatku od towarw i usug (VAT) Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Pozostaa dziaalno Zakup usug remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Dziaalno usugowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usug pozostaych Cmentarze Skadki na ubezpieczenia spoeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Pozostaa dziaalno Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb prawnych Koszty postpowania sdowego Nauka Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk przyrodniczych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Dziaalno wspomagajca badania Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na FP Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na FP Zakupy materiaw i wyposaenia Odpisy na ZFS Rada Miasta Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Zakupy materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Podre subowe zagraniczne Szkolenia pracownikw Urzd Miasta Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na FP Skadki na FP Skadki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakupy materiaw i wyposaenia

109 753 10 11 891 490 89 935 61 610 18 411 9 914 5 929 990 1 130 831 20 000 5 000 390 000 65 000 831 650 000 4 799 159 1 515 000 3 284 159 6 939 720 498 750 43 750 455 000 386 970 2 400 15 600 315 970 3 000 50 000 6 054 000 1 870 900 661 500 3 471 600 5 000 45 000 2 359 587 893 040 714 432 178 608 1 466 547 30 000 4 584 735 1 056 832 374 396 11 805 190 693 263 530 481 40 279 84 920 13 615 5 968 18 000 329 529 300 000 18 395 744 5 277 666 1 947 2 500 8 175 747 3 900 4 812 128 27 452 37 691 350 498 785 411 3 745 5 725 126 730 603 923 60 000 1 700 375 186

23,00 752,22 0,00 11 410,79 0,00 60 185,04 59 737,30 291,03 156,71 5 581 425,52 815 566,29 0,00 0,00 337 395,46 59 193,00 0,00 418 977,83 4 765 859,23 1 494 473,05 3 271 386,18 5 734 577,48 275 860,95 40 750,00 235 110,95 344 839,29 2 132,72 14 040,00 315 702,98 1 290,78 11 672,81 5 113 877,24 1 471 763,94 640 907,45 2 956 205,85 0,00 45 000,00 270 641,36 0,00 0,00 0,00 270 641,36 14 645,80 2 042,02 353,29 113 725,00 139 875,25 11 093 927,78 683 872,27 526 693,21 40 278,15 83 212,78 11 373,83 5 968,00 16 346,30 315 151,11 295 522,89 11 802,31 406,26 5 276,06 387,10 1 756,49 0,00 7 920 836,00 3 900,00 4 754 628,56 27 451,37 2 934,89 350 160,02 747 917,87 3 486,31 445,81 111 180,40 562,32 62,02 59 811,42 0,00 365 073,61

21,10% 99,90% 0,00% 95,96% 0,00% 66,92% 96,96% 1,58% 1,58% 94,12% 72,12% 0,00% 0,00% 86,51% 91,07% 0,00% 64,46% 99,31% 98,65% 99,61% 82,63% 55,31% 93,14% 51,67% 89,11% 88,86% 90,00% 99,92% 43,03% 23,35% 84,47% 78,67% 96,89% 85,15% 0,00% 100,00% 11,47% 0,00% 0,00% 0,00% 18,45% 48,82% 44,55% 48,07% 10,76% 37,36% 93,98% 98,65% 99,29% 100,00% 97,99% 83,54% 100,00% 90,81% 95,64% 98,51% 64,16% 54,60% 99,98% 58,12% 90,22% 0,00% 96,88% 100,00% 98,81% 100,00% 7,79% 99,90% 95,23% 93,09% 7,79% 87,73% 93,25% 6,72% 99,69% 0,00% 97,30%

4217 4260 4270 4280 4300 4307 4309 4350 4360 4370 4440 4410 4420 4430 4600 4700 4740 4750 4757 6060 75056 3020 3040 4110 4120 4170 4210 75075 3040 4017 4019 4110 4117 4119 4120 4127 4129 4170 4177 4210 4217 4219 4300 4307 4309 4397 4399 4410 4420 4430 75095 2710 4300 4430 751 75101 4110 4120 4170 4210 75107 3030 4110 4120 4170 4210 4300 75109 3030 4110 4120 4170 4210 4300 754 75405 3000

Zakupy materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug medycznych Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tyt. zakupu usug telekom. telefonii komrkowej Opaty z tyt. zakupu usug telekom. telefonii stacjonarnej Odpisy na ZFS Podre subowe krajowe Podre subowe zagraniczne Rne opaty i skadki Kary i odszkodowania na rzecz osb fizycznych Szkolenia pracownikw Zakup mat. Papier. do sprztu i urzdze ksero. Zakup akcesoriw komp, w tym programw i licencji Zakup akcesoriw komp, w tym programw i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budet. Spis powszechny i inne Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone do wynagrodze Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakupy materiaw i wyposaenia Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Nagrody o charak. szczeglnym niezal. do wynagrodz. Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na FP Skadki na FP Skadki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakupy materiaw i wyposaenia Zakupy materiaw i wyposaenia Zakupy materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usug wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podre subowe krajowe Podre subowe zagraniczne Rne opaty i skadki Pozostaa dziaalno Dotacja celowa na pomoc finansow udzielon midzy j.s.t. - na zadania biece Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborcw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakupy materiaw i wyposaenia Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakupy materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory, wjtw, burmistrzw i prezydentw miast Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakupy materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komenda Powiatowa Policji Wpaty jednostek na fundusz celowy

3 000 216 908 243 689 12 575 413 559 83 338 3 764 36 542 67 964 27 000 168 750 33 219 9 967 18 707 131 50 000 26 260 52 496 3 600 112 586 17 473 11 500 2 673 2 205 355 340 400 2 485 908 7 500 29 413 3 268 543 4 433 493 200 714 79 22 410 10 000 35 180 11 104 23 100 801 287 1 088 579 241 145 184 981 20 553 46 210 670 103 270 11 000 870 91 400 216 253 9 300 642 103 4 200 4 355 124 149 72 900 2 798 426 27 960 12 224 7 841 82 804 37 785 2 401 366 20 308 8 840 13 104 1 241 881 101 900 91 900

2 988,98 216 907,33 243 687,62 12 507,00 413 361,67 28 938,00 3 764,00 29 921,35 65 533,81 23 981,28 162 861,66 28 854,10 6 374,34 17 162,98 0,00 42 159,68 26 249,43 52 342,24 3 599,00 112 026,93 17 468,93 11 500,00 2 673,00 2 204,52 351,41 340,00 400,00 2 054 505,98 7 500,00 29 412,53 3 268,01 524,06 4 433,47 492,62 133,53 714,10 79,31 22 404,56 0,00 35 179,75 10 877,57 18 906,98 801 279,09 758 759,78 183 371,86 158 880,58 17 653,42 0,00 0,00 634,76 102 093,49 10 800,00 0,00 91 293,49 216 241,44 9 288,53 637,98 95,55 4 200,00 4 355,00 124 148,91 72 900,00 2 797,91 426,00 27 960,00 12 224,00 7 841,00 82 804,00 37 785,00 2 401,00 366,00 20 308,00 8 840,00 13 104,00 1 189 857,20 101 900,00 91 900,00

99,63% 100,00% 100,00% 99,46% 99,95% 34,72% 100,00% 81,88% 96,42% 88,82% 96,51% 86,86% 63,95% 91,75% 0,00% 84,32% 99,96% 99,71% 99,97% 99,50% 99,98% 100,00% 100,00% 99,98% 98,99% 100,00% 100,00% 82,65% 100,00% 100,00% 100,00% 96,51% 100,01% 99,92% 66,77% 100,01% 100,39% 99,98% 0,00% 100,00% 97,96% 81,85% 100,00% 69,70% 76,04% 85,89% 85,89% 0,00% 0,00% 94,74% 98,86% 98,18% 0,00% 99,88% 99,99% 99,88% 99,37% 92,77% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,81% 100,00% 100,00%

75411 75414

75416

75421 757 75702

758 801

75704 75818 80101

80103

80104

6170 Wpaty jedn. na fundusz cel. na fin. lub dofinans. zad. inwest. Komenda Powiatowa P.S.P. 6620 Dotacja cel. dla powiatu na inwest. - porozumienie Obrona Cywilna 4210 Zakupy materiaw i wyposaenia 4260 Zakup energii 4300 Zakup usug pozostaych Stra Miejska 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na FP 4210 Zakupy materiaw i wyposaenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4410 Podre subowe krajowe 4430 Rne opaty i skadki 4440 Odpisy na ZFS 4700 Szkolenia pracownikw Zarzdzanie kryzysowe 4300 Zakup usug pozostaych Obsuga dugu publicznego Obsuga kredytw i poyczek j. s. t. 8070 Odsetki od krajowych poyczek i kredytw 8110 Odsetki od samorzdowych papierw wartociowych 4300 Zakup usug pozostaych 8020 Wypaty z tytuu porcze i gwarancji 4810 Rne rozliczenia -Rezerwy Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe 3020 Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na FP 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakupy materiaw i wyposaenia 4217 Zakupy materiaw i wyposaenia 4240 Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i ksiek 4247 Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i ksiek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4307 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4360 Opaty z tyt. zakupu usug telekom. telefonii komrkowej 4367 Opaty z tyt. zakupu usug telekom. telefonii komrkowej 4370 Opaty z tyt. zakupu usug telekom. telefonii stacjonarnej 4410 Podre subowe krajowe 4417 Podre subowe krajowe 4427 Podre subowe zagraniczne 4430 Rne opaty i skadki 4437 Rne opaty i skadki 4440 Odpisy na ZFS 4520 Opaty na rzecz budetw j. s. t. 4700 Szkolenia pracownikw 6050 Wydatki inwestycyjne j.s.t. 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budet. 4740 Zakup mat. papiern. do sprztu i urzdze ksero. 4750 Zakup akcesoriw komp, w tym programw i licencji 4780 Skadki na Fundusz Emerytur Pomostowych Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych 3020 Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na FP 4210 Zakupy materiaw i wyposaenia 4240 Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i ksiek 4280 Zakup usug zdrowotnych 4440 Odpisy na ZFS Przedszkola 2540 Dotacja podmiot. z bud. dla niepublicz. jedn. systemu owiaty 2650 Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu budetowego

10 000 46 300 46 300 8 800 3 000 3 800 2 000 1 084 880 2 520 741 090 58 840 118 390 18 350 56 600 4 000 18 480 4 200 23 910 2 000 3 000 25 300 8 200 1 1 3 317 653 2 816 000 600 000 2 150 000 66 000 501 653 33 773 45 856 501 23 354 584 83 380 14 923 611 1 113 191 2 391 312 370 005 39 002 516 049 6 000 90 360 13 579 1 592 655 372 638 18 936 359 249 72 204 12 757 1 400 200 33 118 11 129 300 48 807 18 319 2 000 1 040 355 1 778 11 511 135 560 25 990 8 539 39 880 770 1 119 126 1 672 837 703 61 930 134 717 21 605 7 865 1 351 390 51 893 7 119 773 500 000 6 612 273

10 000,00 45 000,00 45 000,00 5 494,42 1 257,59 3 022,82 1 214,01 1 037 462,78 2 499,00 730 099,04 56 516,12 116 347,74 18 101,78 49 043,02 3 834,25 9 334,47 655,00 21 249,26 1 068,00 2 311,00 24 694,10 1 710,00 0,00 0,00 2 568 981,51 2 568 981,51 554 494,30 1 949 767,66 64 719,55 0,00 0,00 45 489 497,52 23 185 663,40 83 203,83 14 896 548,91 1 113 186,66 2 355 865,47 357 440,97 38 583,95 516 047,62 2 704,00 90 159,88 8 746,90 1 576 622,53 372 505,83 17 189,00 349 467,23 49 036,03 12 360,48 1 321,72 200,00 28 130,18 9 961,24 138,00 27 903,83 17 463,63 243,74 1 038 503,00 1 778,00 11 440,00 135 559,90 25 990,00 8 531,63 38 081,84 747,40 1 105 431,32 1 441,53 827 569,92 61 925,85 132 206,80 20 947,72 7 864,71 1 320,79 381,00 51 773,00 7 083 645,08 473 563,34 6 606 273,74

100,00% 97,19% 97,19% 62,44% 41,92% 79,55% 60,70% 95,63% 99,17% 98,52% 96,05% 98,27% 98,65% 86,65% 95,86% 50,51% 15,60% 88,87% 53,40% 77,03% 97,61% 20,85% 0,00% 0,00% 77,43% 91,23% 92,42% 90,69% 98,06% 0,00% 0,00% 99,20% 99,28% 99,79% 99,82% 100,00% 98,52% 96,60% 98,93% 100,00% 45,07% 99,78% 64,41% 98,99% 99,96% 90,77% 97,28% 67,91% 96,89% 94,41% 100,00% 84,94% 89,51% 46,00% 57,17% 95,33% 12,19% 99,82% 100,00% 99,38% 100,00% 100,00% 99,91% 95,49% 97,06% 98,78% 86,22% 98,79% 99,99% 98,14% 96,96% 100,00% 97,76% 97,69% 99,77% 99,49% 94,71% 99,91%

2710 80110 3020 4010 4040 4110 4140 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 80120 3020 4010 4040 4110 4170 4120 4300 4440 80146 2320 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4300 4700 4410 80148 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4270 4280 4300 4440 80195 2810 2820 2830 3030 3110 4170 4110 4120 4270 4210 4300 4240 4247 4249 4740 4750 6050 803 80395 3040 851

Dotacja celowa na pomoc finansow udzielon midzy j.s.t. - na zadania biece Gimnazja Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na PFRON Skadki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakupy materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tyt. zakupu usug telekom. telefonii komrkowej Opaty z tyt. zakupu usug telekom. telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na ZFS Szkolenia pracownikw Zakup mat. papier. do sprztu i urzdze ksero. Zakup akcesoriw komp, w tym programw i licencji Liceum Oglnoksztacce - Samorzdowe Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Wynagrodzenia bezosobowe Skadki na FP Zakup usug pozostaych Odpisy na ZFS Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Dotacja cel. dla powiatu na zad. biece - porozumienie Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakupy materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Szkolenia pracownikw Podre subowe krajowe Stowki szkolne Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na FP Zakupy materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Odpisy na ZFS Pozostaa dziaalno Dotacja cel. z bud. na finans. zada zlec. fundacjom Dotacja cel. z bud. na finans. zada zlec. stowarz. Dotacja cel. z bud. na finans. zada zlec. jedn. niezal. do sektora finansw publicz. Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Zasiki i pomoc w naturze Wynagrodzenia bezosobowe Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na FP Zakup usug remontowych Zakupy materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup mat. papierniczych do sprztu i urzdze ksero. Zakup akcesoriw komp, w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Szkolnictwo wysze Pozostaa dziaalno Pozostaa dziaalno - nagrody o chrakt. szczeglnym Ochrona zdrowia

7 500 10 981 869 34 646 7 770 297 571 439 1 251 364 50 197 197 47 735 158 843 70 868 128 542 99 780 7 540 108 655 4 643 2 450 12 584 5 184 9 164 470 842 5 734 5 139 19 173 1 450 441 510 1 087 832 86 563 177 922 2 500 26 787 11 000 57 327 196 839 40 000 34 755 1 900 5 652 912 1 400 4 950 39 850 60 815 6 605 844 522 9 088 598 835 46 554 96 883 12 608 8 180 5 124 1 435 31 572 34 243 789 347 6 000 67 000 20 000 7 543 9 500 62 937 11 675 1 425 557 18 500 33 919 4 087 262 205 65 078 1 400 1 000 216 521 15 150 15 150 15 150 1 588 283

3 808,00 10 899 120,79 34 635,56 7 724 464,10 571 437,44 1 234 915,97 0,00 187 646,70 47 680,00 158 842,50 70 863,58 124 056,94 99 772,66 6 981,50 107 761,24 4 080,18 1 801,83 11 781,86 4 482,75 8 397,00 470 842,00 4 375,00 5 134,98 19 167,00 1 434 296,90 236,98 1 076 890,16 86 562,03 175 851,53 2 500,00 24 629,20 10 300,00 57 327,00 178 982,43 40 000,00 33 710,26 1 823,37 5 444,02 876,49 1 200,00 4 950,00 37 320,13 48 392,66 5 265,50 829 371,51 9 057,93 590 534,18 46 551,73 92 905,06 11 154,71 8 160,41 5 121,27 1 425,00 30 411,22 34 050,00 772 986,09 0,00 66 847,86 18 479,60 6 542,55 9 500,00 60 372,23 8 943,28 1 392,46 0,00 18 030,91 33 889,04 3 990,36 262 204,08 65 077,61 216,00 980,00 216 520,11 8 500,00 8 500,00 8 500,00 1 394 279,85

50,77% 99,25% 99,97% 99,41% 100,00% 98,69% 0,00% 95,16% 99,88% 100,00% 99,99% 96,51% 99,99% 92,59% 99,18% 87,88% 73,54% 93,63% 86,47% 91,63% 100,00% 76,30% 99,92% 99,97% 98,89% 46,47% 98,99% 100,00% 98,84% 100,00% 91,94% 93,64% 100,00% 90,93% 100,00% 96,99% 95,97% 96,32% 96,11% 85,71% 100,00% 93,65% 79,57% 79,72% 98,21% 99,67% 98,61% 100,00% 95,89% 88,47% 99,76% 99,95% 99,30% 96,32% 99,44% 97,93% 0,00% 99,77% 92,40% 86,74% 100,00% 95,92% 76,60% 97,72% 0,00% 97,46% 99,91% 97,64% 100,00% 100,00% 15,43% 98,00% 100,00% 56,11% 56,11% 56,11% 87,79%

85111 85153

85154

85195

852 85203

85205

85212

85213 85214

85215 85216

Szpitale oglne 6010 Wniesienie wkadw do spek prawa handlowego Przeciwdziaanie narkomanii 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakupy materiaw i wyposaenia 4300 Zakup usug pozostaych Przeciwdziaanie alkoholizmowi 2820 Dotacja cel. z budetu na finans. zada zlec. stowarzysz. Dotacja cel. z budetu na finans. zada zlec. jedn niezalicz, do 2830 sektora finansw publicznych 2810 Dotacja cel. z budetu na finans. zada zlec. fundacjom 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakupy materiaw i wyposaenia 4300 Zakup usug pozostaych 4700 Szkolenia pracownikw 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Pozostaa dziaalno 2810 Dotacja cel. z bud. na finans. zada zlec. fundacjom 2820 Dotacja cel. z bud. na finans. zada zlec. stowarz. Dotacja cel. z bud. na finans. zada zlec. jedn. niezal. do sektora 2830 finansw publicz. 4300 Zakup usug pozostaych Pomoc spoeczna Orodki wsparcia 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wyngrodz. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na FP 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakupy materiaw i wyposaenia 4220 Zakup rodkw ywnociowych 4230 Zakup lekw, wyr. medycznych i produktw biobjczych 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug do sieci Internet 4360 Opaty z tyt. zakupu usug telekom. telefonii komrkowej 4370 Opaty z tyt. zakupu usug telekom. telefonii stacjonarnej 4410 Podre subowe krajowe 4430 Rne opaty i skadki 4440 Odpisy na ZFS 4700 Zakup akcesoriw komp., w tym programw i licencji 4740 Zakup mat. papierniczych do sprztu i urzdze ksero. 4750 Zakup akcesoriw komp., w tym programw i licencji Przeciwdziaania przemocy w rodzinie 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na FP 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usug pozostaych wiadczenia rodzinne oraz sk. na ubezpiecz. spoeczne Zwrot dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 pobranych w nadmiernej wysokoci 3110 Zasiki i pomoc w naturze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na FP 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakupy materiaw i wyposaenia 4270 Zakup usug remontowych 4300 Zakup usug pozostaych 4360 Opaty z tyt. zakupu usug telekom. telefonii komrkowej 4370 Opaty z tyt. zakupu usug telekom. telefonii stacjonarnej 4440 Odpisy na ZFS 4700 Szkolenia pracownikw 4740 Zakup mat. papier. do sprztu i urzdze ksero. 4750 Zakup akcesoriw komp., w tym programw i licencji Sk. na ubezpiecz. zdrowot.za os. pobierajce wiad. spo. 4130 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiki i pomoc w naturze 3110 Zasiki i pomoc w naturze 4300 Zakup usug pozostaych 4330 Zakup usug od innych jednostek sam. terytorial. 3110 Dodatki mieszkaniowe Zasiki stae 3110 Zasiki i pomoc w naturze

468 000 468 000 18 500 14 500 2 000 2 000 988 283 130 000 13 000 7 000 300 917 11 600 262 266 4 000 250 000 9 500 113 500 20 000 33 490 10 60 000 26 056 184 360 000 225 151 280 10 631 26 330 4 130 18 600 15 745 77 000 400 22 300 2 457 534 17 400 839 545 856 1 933 195 6 287 1 125 300 888 100 883 760 123 70 000 30 000 14 960 044 120 000 14 152 272 339 698 25 757 193 212 9 151 7 940 14 512 730 53 586 1 795 1 157 11 732 2 178 10 873 15 451 113 550 113 550 3 402 517 2 515 295 9 811 877 411 1 559 000 931 289 931 289

468 000,00 468 000,00 17 327,49 14 450,00 1 024,65 1 852,84 815 755,86 128 648,60 13 000,00 0,00 269 359,52 9 160,43 237 568,54 3 980,00 144 538,78 9 499,99 93 196,50 19 900,00 27 289,00 0,00 46 007,50 25 625 992,32 359 745,38 225,00 151 280,00 10 631,00 26 207,12 4 109,24 18 600,00 15 743,02 76 901,37 399,48 22 300,00 2 456,45 534,00 17 399,64 838,84 544,73 848,23 1 932,70 195,00 6 287,00 1 125,00 299,56 888,00 91 595,00 0,00 0,00 62 395,00 29 200,00 14 947 431,33 119 343,13 14 151 176,76 339 256,50 25 709,19 192 148,10 9 027,36 7 940,00 14 512,00 0,00 45 586,55 1 794,63 1 156,56 11 631,02 1 878,00 10 868,79 15 402,74 112 141,77 112 141,77 3 185 312,34 2 302 445,21 5 457,00 877 410,13 1 552 553,38 931 289,00 931 289,00

100,00% 100,00% 93,66% 99,66% 51,23% 92,64% 82,54% 98,96% 100,00% 0,00% 89,51% 78,97% 90,58% 99,50% 57,82% 100,00% 82,11% 99,50% 81,48% 0,00% 76,68% 98,35% 99,93% 100,00% 100,00% 100,00% 99,53% 99,50% 100,00% 99,99% 99,87% 99,87% 100,00% 99,98% 100,00% 100,00% 99,98% 99,95% 99,09% 99,98% 100,00% 100,00% 100,00% 99,85% 100,00% 90,79% 0,00% 0,00% 89,14% 97,33% 99,92% 99,45% 99,99% 99,87% 99,81% 99,45% 98,65% 100,00% 100,00% 0,00% 85,07% 99,98% 99,96% 99,14% 86,23% 99,96% 99,69% 98,76% 98,76% 93,62% 91,54% 55,62% 100,00% 99,59% 100,00% 100,00%

85219 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 6050 85228 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4280 4440 85231 3110 85295 2810 2820 2830 3110 4177 4210 4217 4300 4307 853 85395 3119 4017 4019 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4267 4269 4270 4277 4279 4297 4299 4307 4309 4357 4359 4377 4379 4437 4439 4747 4749 4757 4759 2810

Orodki Pomocy Spoecznej Wydatki osobowe niezalicz. do wyngrodz. Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakupy materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug do sieci Internet Opaty z tyt. zakupu usug telekom. telefonii komrkowej Opaty z tyt. zakupu usug telekom. telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na ZFS Szkolenia pracownikw Zakup mat. papierniczych do sprztu i urzdze ksero. Zakup akcesoriw komp., w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Usugi opiekucze Wydatki osobowe niezalicz. do wyngrodz. Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na FP Zakupy materiaw i wyposaenia Zakup usug zdrowotnych Odpisy na ZFS Pomoc dla cudzoziemcw wiadczenia spoeczne Pozostaa dziaalno Dotacja cel. z bud. na finans. zada zlec. fundacjom Dotacja cel. z bud. na fin. zada zlec. stowarzysz. Dot. cel. z bud. na finans. zada zlec. jedn. niezal. do sektora finans. publicz. wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakupy materiaw i wyposaenia Zakupy materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Pozostae zadania z zakresu polityki spoecznej Pozostaa dziaalno Zasiki i pomoc w naturze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na FP Skadki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakupy materiaw i wyposaenia Zakupy materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug remontowych Zakup usug remontowych Zakup wiadcze zdrowotnych dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Zakup wiadcze zdrowotnych dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tyt. zakupu usug telekom. telefonii stacjonarnej Opaty z tyt. zakupu usug telekom. telefonii stacjonarnej Rne opaty i skadki Rne opaty i skadki Zakup mat. papierniczych do sprztu i urzdze ksero. Zakup mat. papierniczych do sprztu i urzdze ksero. Zakup akcesoriw komp., w tym programw i licencji Zakup akcesoriw komp., w tym programw i licencji Dotacja cel. z bud. na finans. zada zlec. fundacjom

2 464 577 11 340 1 725 242 139 848 278 704 36 638 7 240 12 621 43 000 4 151 3 500 24 000 4 005 1 078 8 393 2 123 932 70 345 2 380 2 000 12 037 75 000 587 900 3 100 441 913 36 697 72 526 11 000 2 000 755 19 909 1 255 1 255 1 575 169 20 000 120 000 68 000 1 012 946 54 000 200 435 13 000 5 640 81 148 918 114 918 114 67 949 83 847 4 439 14 979 1 023 2 152 151 33 850 5 809 28 851 3 823 10 328 883 540 85 340 15 060 25 073 1 327 438 546 27 794 1 020 180 2 470 257 1 899 101 665 35 1 448 75 1 000

2 443 732,49 11 339,74 1 725 242,00 139 848,00 275 971,26 34 859,84 7 080,00 12 620,01 38 753,86 4 150,06 3 471,50 21 823,76 4 004,20 1 077,56 6 432,53 2 122,60 931,80 70 345,00 2 377,00 1 998,95 12 036,72 67 246,10 587 900,00 3 100,00 441 913,00 36 697,00 72 526,00 11 000,00 2 000,00 755,00 19 909,00 1 255,00 1 255,00 1 413 036,63 20 000,00 111 189,75 63 500,00 1 012 271,88 0,00 200 435,00 0,00 5 640,00 0,00 779 281,45 779 281,45 67 949,00 72 639,91 3 203,09 12 218,80 658,02 1 582,33 89,17 33 401,07 5 729,60 27 416,04 3 626,40 6 778,15 535,59 0,00 85 340,00 15 060,00 19 252,30 807,62 357 060,54 8 978,43 1 020,00 180,00 2 448,85 204,23 730,63 38,68 665,00 35,00 1 294,47 68,53 0,00

99,15% 100,00% 100,00% 100,00% 99,02% 95,15% 97,79% 99,99% 90,13% 99,98% 99,19% 90,93% 99,98% 99,96% 76,64% 99,98% 99,98% 100,00% 99,87% 99,95% 100,00% 89,66% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 89,71% 100,00% 92,66% 93,38% 99,93% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 84,88% 84,88% 100,00% 86,63% 72,16% 81,57% 64,32% 73,53% 59,05% 98,67% 98,63% 95,03% 94,86% 65,63% 60,66% 0,00% 100,00% 100,00% 76,78% 60,86% 81,42% 32,30% 100,00% 100,00% 99,14% 79,47% 38,47% 38,30% 100,00% 100,00% 89,40% 91,37% 0,00%

854 85401

85407

85412

85415

900 90001

90002

90003

90004

90005 90013

2820 Dotacja cel. z bud. na fin. zada zlec. stowarzysz. Dotacja cel. z bud. na finans. zada zlec. jedn. niezal. do sektora finans. publicz. Edukacyjna opieka wychowawcza wietlice szkolne 3020 Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na FP 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4280 Zakup usug zdrowotnych 4440 Odpisy na ZFS Placwki wychowania pozaszkolnego 2810 Dotacja cel. z bud. na finans. zada zlec. fundacjom 2820 Dotacja cel. z bud. na finans. zad. zlec. stowarz. Dotacja cel. z bud. na finans. zada zlec. jedn. niezal. do sektora 2830 finansw publicz. 3020 Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na FP 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4360 Opaty z tyt. zakupu usug telekom. telefonii komrkowej 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekom. telefonii stacjonarnej 4410 Podre subowe krajowe 4430 Rne opaty i skadki 4440 Odpisy na ZFS 4740 Zakup mat. papier. do sprztu drukar. i urzdze ksero. 4750 Zakup akcesoriw komp., w tym programw i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i modziey 2810 Dotacja cel. z bud. na finans. zada zlec. fundacjom 2820 Dotacja cel. z bud. na finans. zad.zlec. stowarz. Dotacja cel. z bud. na finans. zada zlec. jedn. niezal. do sektora 2830 finansw publicz. Pomoc materialna dla uczniw 3110 wiadczenia spoeczne 3240 Stypendia dla uczniw Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekami i ochrona wd 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4120 Skadki na FP 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4300 Zakup usug pozostaych 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4440 Odpisy na ZFS 6010 Wniesienie wkadw do spek prawa handlowego Gospodarka odpadami 4270 Zakup usug remontowych 4300 Zakup usug pozostaych Wpata na rzecz zwizku gminnego na dofinans. zada inwest. i 6650 zakupw inwest. Oczyszczanie miast i wsi 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4270 Zakup usug remontowych 4300 Zakup usug pozostaych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4300 Zakup usug pozostaych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Schronisko dla zwierzt 2820 Dotacja cel. z bud. na finans. zad. zlec. stowarz. 2830

56 200 1 000 2 358 425 941 833 1 586 702 206 46 479 114 538 15 735 7 005 353 463 53 468 496 864 1 000 20 500 7 000 602 223 273 12 798 37 631 5 788 2 700 37 829 28 149 62 044 75 14 056 2 124 2 260 2 027 2 210 275 9 064 409 1 050 24 000 120 262 4 500 100 662 15 100 799 466 97 551 701 915 13 131 885 2 354 892 2 160 253 000 18 445 38 658 21 730 6 199 85 000 64 780 3 800 98 300 7 820 1 755 000 4 369 236 106 000 1 074 000 3 189 236 2 180 400 22 400 12 300 2 145 700 802 687 39 500 3 500 15 000 744 687 70 000 70 000 157 140 89 700

50 270,00 0,00 2 327 146,74 927 556,92 1 258,01 693 518,32 46 475,95 111 152,82 14 502,65 6 883,20 347,97 416,00 53 002,00 482 792,76 0,00 20 500,00 7 000,00 595,30 221 946,28 12 797,13 36 702,60 5 630,05 2 700,00 37 823,89 25 232,90 58 246,42 60,00 11 163,44 2 071,14 1 885,82 1 936,85 1 726,70 275,00 9 064,00 407,40 1 038,76 23 989,08 119 011,95 4 500,00 100 661,95 13 850,00 797 785,11 97 550,11 700 235,00 12 814 247,70 2 315 205,25 1 780,00 240 051,62 17 835,29 37 478,15 19 090,00 5 791,44 78 126,79 55 616,74 3 794,84 92 823,49 7 816,89 1 755 000,00 4 365 811,36 103 003,40 1 073 571,96 3 189 236,00 2 177 364,18 21 667,20 12 300,00 2 143 396,98 794 167,60 38 871,95 3 342,50 15 000,00 736 953,15 36 393,00 36 393,00 151 234,78 87 325,00

89,45% 0,00% 98,67% 98,48% 79,32% 98,76% 99,99% 97,04% 92,17% 98,26% 98,58% 89,85% 99,13% 97,17% 0,00% 100,00% 100,00% 98,89% 99,41% 99,99% 97,53% 97,27% 100,00% 99,99% 89,64% 93,88% 80,00% 79,42% 97,51% 83,44% 95,55% 78,13% 100,00% 100,00% 99,61% 98,93% 99,95% 98,96% 100,00% 100,00% 91,72% 99,79% 100,00% 99,76% 97,58% 98,31% 82,41% 94,88% 96,69% 96,95% 87,85% 93,43% 91,91% 85,85% 99,86% 94,43% 99,96% 100,00% 99,92% 97,17% 99,96% 100,00% 99,86% 96,73% 100,00% 99,89% 98,94% 98,41% 95,50% 100,00% 98,96% 51,99% 51,99% 96,24% 97,35%

90015

90095

921 92113

92116

92120

92195

926 92601

92604

92695

4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4300 Zakup usug pozostaych Owietlenie ulic, placw i drg 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4300 Zakup usug pozostaych Pozostaa dziaalno 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4300 Zakup usug pozostaych 6010 Wniesienie wkadw do spek prawa handlowego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Eckie Centrum Kultury 2480 Dotacja podmiot. z bud. dla sam. instytucji kultury 2487 Dotacja podmiot. z bud. dla sam. instytucji kultury 2489 Dotacja podmiot. z bud. dla sam. instytucji kultury Dotacja cel. z budetu na finans. lub dofinans. kosztw reliz. inwest. 6220 i zakupw inwest. innych j.s.f.p Biblioteki 2480 Dotacja podmiot. z bud. dla sam. instytucji kultury 2487 Dotacja podmiot. z bud. dla sam. instytucji kultury 2489 Dotacja podmiot. z bud. dla sam. instytucji kultury Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Pozostaa dziaalno 2820 Dotacja cel. z budetu na fin. zada zlec. stowarz. Dotacja cel. z bud. na finans. zada zlec. jedn. niezal. do sektora 2830 finansw publicz. Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe 4270 Zakup usug remontowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Instytucje kultury fizycznej 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na FP 4140 Skadki na PFRON 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4430 Rne opaty i skadki 4440 Odpisy na ZFS 4480 Podatek od nieruchomoci 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Pozostaa dziaalno 4117 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4119 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4127 Skadki na FP 4129 Skadki na FP 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4217 Zakup materiaw i wyposaenia 4219 Zakup materiaw i wyposaenia 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usug pozostaych 4307 Zakup usug pozostaych 4309 Zakup usug pozostaych 2820 Dotacja cel. z bud. na finans. zad. zlec. stowarz. 3040 Nagrody o charakt. szczegl. niezal. do wynagr. 3240 Stypendia dla uczniw 3250 Stypendia rne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Dotacja celowa przekaz. do powiatu na inwestycje i zakupy inwest. 6620 realiz. na podstawie porozumie (umw) midzy j. s. t. OGEM, Z TEGO: a) wydatki biece - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane, - dotacje na zadania biece,

3 540 63 900 2 230 000 10 000 1 520 000 669 120 30 880 967 530 9 150 23 050 99 300 676 030 160 000 8 563 528 3 293 680 2 863 680 51 850 38 150 340 000 1 093 223 1 063 223 18 300 11 700 3 998 625 10 000 751 703 1 886 214 1 350 708 178 000 172 000 6 000 11 676 979 5 432 027 132 000 2 976 500 1 431 974 891 553 2 874 300 1 836 960 128 400 314 300 45 150 53 650 66 410 13 920 67 030 87 680 40 000 176 640 44 160 3 370 652 3 940 696 943 165 25 000 7 502 1 324 43 737 7 719 505 000 118 414 20 896 358 147 13 250 65 618 59 450 1 316 730 524 845 282 276 15 000 167 243 554 121 836 743 47 835 183 12 567 376

3 440,40 60 469,38 2 045 973,33 0,00 1 414 836,49 603 361,02 27 775,82 928 098,20 8 092,62 21 323,90 85 564,17 653 117,51 160 000,00 8 287 395,64 3 292 738,54 2 862 738,54 51 850,00 38 150,00 340 000,00 1 063 223,00 1 063 223,00 0,00 0,00 3 762 479,33 4 200,00 751 281,14 1 672 066,73 1 334 931,46 168 954,77 164 245,77 4 709,00 11 163 851,69 5 407 247,92 116 477,38 2 976 368,33 1 431 974,00 882 428,21 2 640 700,86 1 835 059,73 128 399,90 304 339,05 44 381,14 53 355,00 66 322,91 13 693,39 67 030,00 87 672,00 40 000,00 358,19 89,55 3 115 902,91 3 939,84 695,32 582,37 102,73 25 000,00 6 070,74 1 071,31 43 736,58 7 718,12 505 000,00 117 257,19 20 490,78 353 300,00 13 250,00 63 080,00 58 820,00 1 316 682,01 332 424,06 231 681,86 15 000,00 156 417 599,64 117 457 543,14 47 309 845,31 12 437 033,94

97,19% 94,63% 91,75% 0,00% 93,08% 90,17% 89,95% 95,92% 88,44% 92,51% 86,17% 96,61% 100,00% 96,78% 99,97% 99,97% 100,00% 100,00% 100,00% 97,26% 100,00% 0,00% 0,00% 94,09% 42,00% 99,94% 88,65% 98,83% 94,92% 95,49% 78,48% 95,61% 99,54% 88,24% 100,00% 100,00% 98,98% 91,87% 99,90% 100,00% 96,83% 98,30% 99,45% 99,87% 98,37% 100,00% 99,99% 100,00% 0,20% 0,20% 92,44% 100,00% 99,90% 61,76% 62,26% 100,00% 80,92% 80,91% 100,00% 99,99% 100,00% 99,02% 98,06% 98,65% 100,00% 96,13% 98,94% 100,00% 63,34% 82,08% 100,00% 93,53% 96,41% 98,90% 98,96%

- wiadczenia na rzecz osb fizycznych, - na obsug dugu j.s.t., - z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadajce do spaty, - na programy finansowane z udziaem rodkw opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w czci zw. z realizacj zada j. s. t. - zwizane z realizacj zada statutowych b) wydatki majtkowe, w tym na: - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziaem rodkw wym. w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - wniesienie wkadw do spek prawa handlowego - pozostae wydatki majtkowe

21 867 070 2 816 000 501 653 3 071 956 33 177 505 45 406 811 28 238 325 10 315 650 2 979 500 3 873 336

21 593 964,66 2 568 981,51 0,00 2 315 184,06 31 232 533,66 38 960 056,50 25 109 115,27 7 734 545,23 2 383 000,00 3 733 396,00

98,75% 91,23% 0,00% 75,37% 94,14% 85,80% 88,92% 74,98% 79,98% 96,39%

Zacznik nr 1c do zarzdzenia nr 109/2011 Prezydenta Miasta Eku z dnia 30 marca 2011 r.

rda sfinansowania deficytu budetowego w 2010 r. - przychody i rozchody budetu
L.p. 1. 2. Tre Planowane dochody Planowane wydatki Nadwyka (1-2) Deficyt (1-2) Finansowanie (Przychody - Rozchody) Przychody ogem: Kredyty Poyczki Poyczki na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE Spaty poyczek udzielonych Prywatyzacja majtku j.s.t. Nadwyka budetu z lat ubiegych Obligacje skarbowe Inne papiery wartociowe Inne rda (wolne rodki) Rozchody ogem: Spaty kredytw Spaty poyczek Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE Udzielone poyczki Lokaty Wykup papierw wartociowych Wykup obligacji Rozchody z tytuu innych rozlicze Klasyfikacja Plan po zmianach 2010 rok 150 047 659 167 243 554 -17 195 895 17 195 895 24 262 539 952 952 903 951 941 do 944 957 911 931 955 992 992 963 991 994 982 971 995 2 300 000 0,00 2 300 000 20 127,44 Wykonanie 2010 r. 146 322 102,89 156 417 599,64 -10 095 496,75 17 614 974,53 22 381 618,53

I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

16 000 000 5 962 539 7 066 644 4 766 644

16 000 000,00 6 361 491,09 4 766 644,00 4 766 644,00

Zacznik nr 1d do zarzdzenia nr 109/2011 Prezydenta Miasta Eku z dnia 30 marca 2011 r.

Wykonanie wydatkw inwestycyjnych w 2010 roku
Dzia 600 600 600 rozdzia Nazwa zadania inwestycyjnego (wieloletniego) Transport i czno Drogi publiczne gminne 6057 6059 6050 6050 6050 6050 6057 6059 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6059 6057 6059 Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje w Miejskiej Strefie Rozwoju "Techno - Park" w Eku Budowa ulic na os. "Pod Lasem" ul. Wrzosowa i Konwaliowa Budowa ulicy Barkhego na os. Konieczki Budowa drg na os. "Grunwadzkie" Budowa drg na os. 'Lenym" Modernizacja ulicy Mickiewicza - II etap Przebudowa drg w dzielnicy przemysowej "Lenpol" Budowa ulicy Wileskiej Przebudowa ul. Sikorskiego w Eku na odcinku od ul. ukasiewicza do ul. Dolnej Modernizacja ul. Nadrzecznej i Brzozowej Modernizacja ul. Robotniczej Przebudowa owietlenia ulicznego w ul. 11 - tego Listopada i Kajki w Eku Budowa ul. Jakubczaka na os. "Jeziorna" - projekt Modernizacja ulicy Bema Kompleksowe uzbrojenie terenw pod inwestycje przy ul. Krzemowej w Eku Plan po zmianach 2010 rok 12 447 990 12 117 130 536 045 314 541 221 504 760 000 1 231 127 974 000 1 130 000 6 373 457 3 875 467 2 497 990 11 000 298 400 70 000 500 000 70 000 50 000 45 000 15 250 52 851 43 563 9 288 Wykonanie wydatkw inwestycyjnych 2010 rok 10 991 334,36 10 991 327,86 439 281,50 292 809,77 146 471,73 737 339,51 1 231 050,55 972 623,31 889 773,30 6 272 963,29 3 847 334,45 2 425 628,84 3 428,03 101,75 67 407,94 223 865,58 60 316,80 1 380,84 38 954,60 0,00 52 840,86 43 562,00 9 278,86 % wykonania 88,30% 90,71% 81,95% 93,09% 66,13% 97,02% 99,99% 99,86% 78,74% 98,42% 99,27% 97,10% 31,16% 0,03% 96,30% 44,77% 86,17% 2,76% 86,57% 0,00% 99,98% 100,00% 99,90%

60016 60016

600 600 600 600 600

60016 60016 60016 60016 60016

600 600 600 600 600 600 600 600 600

60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016

600 600 600

60095 60095 60095

6059 6057 6059

Pozostaa dziaalno Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Eku e-Ek: usugi i aplikacje dla przedsibiorcw aglomeracji Miasta Eku Turystyka - pozostaa dziaalno

630

63095 6057 6059

Nasze dziedzictwo Ecka Kolej Wskotorowa w Eku Gospodarka mieszkaniowa Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul. Kociuszki Budynki socjalne przy ul. Sikorskiego Nauka Rozbudowa Techno-Parku w Eku Owiata i wychowanie Wykonanie ogrodzenia posesji i schodw terenowych przy Szkole Podstawowej Nr 7 Pomoc spoeczna Przebudowa i rozbudowa budynku MOPS ul. Pisudskiego 8 projekt Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Maeckich 3 wraz z przylegym zabytkowym Parkiem Solidarnoci w Eku Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Pisudskiego 2 Zagospodarowanie Placu Jana Pawa II Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Kompleksowa modernizacja obiektw sportowo-rekreacyjnych przy MOSiR w Eku dla rozwoju turystyki Modernizacja gwnej pyty boiska i bieni lekkoatletycznej wraz z trybunami i budynkiem zaplecza sportowego Wykorzystanie energii sonecznej do podgrzewania wody basenowej i ciepej wody uytkowej w Parku Wodnym w Eku Pozostaa dziaalno

700 70095 70095 730 73006 6057 6059 801 80101 852 85219 921 92120 6057 6059 6050 6050 6050 6050 6050 6050

330 860 10 000 320 860 272 731 48 129 28 325 18 411 9 914 2 417 159 536 409 1 880 750 1 431 228 1 431 228 1 056 832 374 396 135 560 135 560 75 000 75 000 3 988 625 3 236 922 1 886 214 1 350 708 60 703 691 000 7 644 678 5 300 027 2 323 527 1 431 974 891 553 2 976 500 220 800 176 640 44 160 2 123 851 302 740 194 966 107 774 504 381 329 879 174 502 1 316 730 28 168 565 Plan po zmianach 2010 rok 7 246 773 7 116 773 355 000 603 600 5 468 173 390 000 300 000 130 000 30 000 100 000 1 517 000 650 000 78 500 412 000 127 000 112 000 137 500 50 000 893 040 714 432 178 608 112 586 112 586 242 511

6,50 6,50 0,00 0,00 0,00 447,74 291,03 156,71 2 415 573,16 536 338,65 1 879 234,51 253 600,25 253 600,25 113 725,00 139 875,25 135 559,90 135 559,90 67 246,10 67 246,10 3 758 279,33 3 006 998,19 1 672 066,73 1 334 931,46 60 297,17 690 983,97 7 172 006,21 5 290 770,54 2 314 402,21 1 431 974,00 882 428,21 2 976 368,33 447,74 358,19 89,55 1 880 787,93 105 870,00 2 545,20 103 324,80 458 235,92 329 878,86 128 357,06 1 316 682,01 24 794 047,05 Wykonanie wydatkw inwestycyjnych 2010 rok 6 190 584,90 6 062 793,33 296 723,16 603 600,00 4 569 808,47 355 968,79 236 692,91 127 791,57 28 328,91 99 462,66 1 274 790,85 418 977,83 78 338,84 411 575,58 123 695,11 104 799,49 137 404,00 11 672,81 0,00 0,00 0,00 112 026,93 112 026,93 242 510,11

0,00% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 1,58% 1,58% 1,58% 99,93% 99,99% 99,92% 17,72% 17,72% 10,76% 37,36% 100,00% 100,00% 89,66% 89,66% 94,22% 92,90% 88,65% 98,83% 99,33% 100,00% 93,82% 99,83% 99,61% 100,00% 98,98% 100,00% 0,20% 0,20% 0,20% 88,56% 34,97% 1,31% 95,87% 90,85% 100,00% 73,56% 100,00% 88,02%

92120 92120 926 92601 92601

6057 6059 92601 92604 6057 6059 92695 92695 6057 6059 92695 6057 6059 92695 6050 6050

Rozbudowa promenady pieszo-rowerowej wzdu nabrzea Jeziora Eckiego Budowa promenady pieszo-rowerowej wzdu nabrzea Jesziora Eckiego Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Eku w ramach programu "Moje Boisko" - "ORLIK 2012" Ogem wydatki inwestycyjne wieloletnie

Dzia 600

rozdzia

Nazwa zadania inwestycyjnego (jednorocznego) Transport i czno Drogi publiczne gminne Budowa ulic Dbrowskiej i Nakowskiej Modernizacja ul. Piknej Modernizacja ulicy Wojska Polskiego Modernizacja owietlenia ulicznego w ul. Armii Krajowej w Eku Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingami na os. "Kachonowskiego" Drogi wewntrzne Projekt techniczny budowy parkingw w kawratele przy ul. Wojska Polskiego 4-6 Zagospodarowanie podwrek zlokalizowanych przy ul. Wawelskiej 12 i Mickiewicza 22 Gospodarka mieszkaniowa Nabycie nieruchomoci gruntowych Modernizacja dachu w budynku przy ul. Moniuszki 9 Modernizacja budynkw mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 69A i ul. Puawskiego 2 w Eku Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Orzeszkowej 22 wraz z przylegym terenem Modernizacja budynku przy ul. Piknej 9 Modernizacja budynku przy ul. Kolejowej 15 Budowa cmentarza komunalnego w Bartoszach Nauka EGO patrol - Kompleksowy monitoring rodowiska obszaru EGO Administracja publiczna Urzd Miasta - Zakupy inwestycyjne Owiata i wychowanie

% wykonania 85,43% 85,19% 83,58% 100,00% 83,57% 91,27% 78,90% 98,30% 94,43% 99,46% 84,03% 64,46% 99,79% 99,90% 97,40% 93,57% 99,93% 23,35% 0,00% 0,00% 0,00% 99,50% 99,50% 100,00%

60016 6050 6050 6050 6050 6050 60017 6050 6050 700 70005 70095 70095 70095 70095 70095 71035 73001 6060 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6057 6059 750 75023 801 6060

710 730

80101 80195 851 85154 854 926 85154 85407 92604

6060 6050 6050 6060 6050 6060

Zakupy inwestycyjne - Szkoa Podstawowa Nr 7 Elewacja budynku szkolnego - SP Nr 4 w Eku Ochrona zdrowia Tworzenie osiedlowych placw integracji dzieci i modziey "May spot na wielkich osiedlach" Profilaktyka alkoholowa "Trzewy Kierowca" - zakup alkometru Rozbudowa monitoringu w Centrum Edukacji Ekologicznej Kultura Fizyczna i sport Rozbirka i odbudowa budynku warsztatu pomocniczego Eckiej Kolei Wskotorowej - projekt Ogem wydatki inwestycyjne jednoroczne Ogem wydatki inwestycyjne

25 990 216 521 259 500 250 000 9 500 24 000 40 000 40 000 10 385 410 38 553 975

25 990,00 216 520,11 154 038,77 144 538,78 9 499,99 23 989,08 40 000,00 40 000,00 8 049 613,45 32 843 660,50

100,00% 100,00% 59,36% 57,82% 100,00% 99,95% 100,00% 100,00% 77,51% 85,19%

Zacznik nr 1e do zarzdzenia nr 109/2011 Prezydenta Miasta Eku z dnia 30 marca 2011 r. WYKONANIE PLANW FINANSOWYCH DOCHODW WASNYCH JEDNOSTEK BUDETOWYCH I WYDATKW NIMI SFINANSOWANYCH W 2010 ROKU Wykaz jednostek budetowych: 1. Zesp Szk Samorzdowych w Eku ul. Suwalska 15 2. Szkoa Podstawowa Nr 2 im. I Dywizji T. Kociuszki w Eku ul. Jana i Hieronima Meeckich 1 3. Szkoa Podstawowa Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Eku ul. Grodzieska 1 4. Szkoa Podstawowa Nr 4 im. Prof. Wadysawa Szafera w Eku ul. Prof. Wadysawa Szafera 2 5. Szkoa Podstawowa Nr 5 w Eku ul. w. Maksymiliana Maria Kolbego 11 6. Szkoa Podstawowa Nr 7 w Eku ul. Jana Kiliskiego 48 7. Szkoa Podstawowa Nr 9 im. Jana Pawa II w Eku ul. Mjr Jana Piwnika Ponurego 1 8. Gimnazjum Nr 1 w Eku ul. Jana i Hieronima Maeckich 1 9. Gimnazjum Nr 2 w Eku ul. Jana Kiliskiego 48 10. Gimnazjum Nr 3 w Eku im. Kardynaa Stefana Wyszyskiego w Eku ul. Mjr Jana Piwnika Punurego 1 11. Gimnazjum Nr 4 w Eku ul. Grodzieska 1 12. Centrum Edukacji Ekologicznej w Eku ul. Parkowa 12 13. Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w Eku ul. M. J. Pisudskiego 29 Zestawienie dochodw Zestawienie wydatkw Rozdzia Paragraf kwota wykonania Dzia Rozdzia Paragraf kwota wykonania Szkoy Podstawowe 801 80101 1 278 316,27 801 80101 1 420 821,12 0690 1 039,00 4170 2 855,00 0750 127 517,49 4210 217 338,12 0830 1 064 275,77 4220 836 143,60 0920 4 075,68 4240 16 328,73 0960 26 308,17 4350 409,14 0970 43 936,37 4260 906,67 2440 11 163,79 4270 98 691,96 4280 1 045,00 4300 212 053,29 4410 24,00 2400 900,56 4530 21 360,00 4700 1 037,40 4740 2 589,05 4750 9 138,60 Stan rodkw pieninych na Stan rodkw pieninych na koniec 142 504,85 0,00 pocztek roku roku Gimnazja 801 80110 387 014,74 801 80110 402 525,58 0690 735,80 4210 23 874,11 0750 18 945,83 4220 304 519,50 0830 355 586,50 4240 4 789,92 0920 415,89 4280 373,00 0970 11 330,72 4530 1 902,00 2400 0,18 4270 536,07 4300 66 241,05 4740 289,75 Stan rodkw pieninych na 15 510,84 Stan rodkw pieninych na koniec roku 0,00 pocztek roku Dzia

854

85407 0750 0830 0920 0960

Centrum Edukacji Ekologicznej w Eku 22 134,84 854 85407 12 914,30 8 902,20 68,34 250,00

4210 4260 2400 4280 4170 4300 4360 4740 4750

22 590,19 11 103,42 51,64 0,01 60,00 3 828,88 6 891,15 91,80 185,29 378,00 0,00 2 608 742,25 2 348 781,35 18 275,39 496 011,72 4 064,56 941 898,27 8 726,17 69 302,57 4 875,58 389 668,23 2 382,78 16 455,34 6 765,98 1 342,00 4 740,49 7 247,33 21 500,50 1 549,35 11 799,08 207 137,84 135 038,17 153 075,65 259 960,90 27 900,00 30 256,24 21 504,73 8 331,20 162 092,73 9 876,00 1 083,34

Stan rodkw pieninych na pocztek roku 926 92604 0750 0830 0920 0870

455,35

Stan rodkw pieninych na koniec roku

Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w Eku 2 473 955,37 926 2 213 839,50 92604 223 649,15 1 963 845,77 11 853,00 14491,58

3020 4210 4240 4260 4170 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4400 4410 4430 4700 4740 4750 6050 6060

Stan rodkw pieninych na pocztek roku 926 92695 0830

288 017,50 260 115,87 260 115,87

Stan rodkw pieninych na koniec roku 926 92695 3040 4170 4210 4280 4300 4430 Stan rodkw pieninych na koniec roku

Stan rodkw pieninych na pocztek roku Razem Stan rodkw pieninych na pocztek roku Ogem po uwzgldnieniu stanu rodkw pieninych

928,37

4 161 421,22 447 416,91

Razem

4 454 679,14

4 608 838,13

Stan rodkw pieninych na koniec roku Ogem po uwzgldnieniu stanu rodkw pieninych

154 158,99 4 608 838,13

Zacznik nr 1f do zarzdzenia nr 109/2011 Prezydenta Miasta Eku z dnia 30 marca 2011 r. Zmiany w planie wydatkw na realizacj programw finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budetowego:
Plan (uchwaa budetowa na 2010 r.) 3 204 000,00 536 045,00 3 563 806,00 0,00 4 764 540,00 2 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 3 005 522,00 2 323 527,00 2 324 581,00 0,00 5 054 900,00 202 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 933 574,00 451 400,00 148 148,00 141 176,00 205 336,00 241 300,00 187 457,00 0,00 242 480,00 15 305,00 235 460,00 342 011,00 30 142,00 0,00 0,00 31 153 053,00 -235 460,00 -14 728,00 112 948,00 647 114,00 7 726,00 -11 190 709,00 -29 040,00 -15 916,00 96 953,00 893 040,00 300,00 92 359,00 18 049,00 -141 176,00 -2 021 841,00 504 381,00 -5 054 900,00 -202 343,00 220 800,00 2 809 651,00 28 325,00 -3 333 312,00 -2 490 000,00 15 250,00 52 851,00 -179 140,00 231 400,00 suma zmian -3 204 000,00 Plan po zmianach 2010 r. 0,00 536 045,00 6 373 457,00 28 325,00 1 431 228,00 10 000,00 15 250,00 52 851,00 320 860,00 3 236 922,00 2 323 527,00 302 740,00 504 381,00 0,00 0,00 220 800,00 0,00 893 040,00 300,00 1 025 933,00 469 449,00 148 148,00 0,00 205 336,00 212 260,00 171 541,00 96 953,00 242 480,00 15 305,00 0,00 327 283,00 143 090,00 647 114,00 7 726,00 19 962 344,00

Nazwa programu Przebudowa drg w dzielnicy przemysowej Lenpol Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje w Miejskiej Strefie Rozwoju Techno -Park w Eku Budowa ulicy Mickiewicza II etap Nasze Dziedzictwo - Ecka Kolej Wskotorowa Rozbudowa Techno- Parku w Eku Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Eku Modernizacja ulicy Bema Kompleksowe uzbrojenie terenw pod inwestycje przy ulicy Krzemowej w Eku e-Ek: usugi i aplikacje dla przedsibiorcw aglomeracji Miasta Eku Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Maeckich 3 wraz z przylegym zabytkowym Parkiem Solidarnoci w Eku Kompleksowa modernizacja obiektw sportowo-rekreacyjnych przy MOSiR w Eku dla rozwoju turystyki Rozbudowa promenady pieszo-rowerowej wzdu nabrzea Jeziora Eckiego Budowa promenady pieszo-rowerowej wzdu nabrzea Jeziora Eckiego Poprawa gospodarki wodno-ciekowej aglomeracji Ek Renowacja zabytkowej kamienicy przy ulicy Pisudskiego 2 Wykorzystanie energii sonecznej do podgrzewania wody basenowej i ciepej wody uytkowej w Parku Wodnym w Eku Wykorzystanie odnawialnych rde energii do ogrzewania budynku zespou Szk Samorzdowych EGO patrol - kompleksowy monitorig rodowiska obszaru EGO Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej Platforma Wsppracy - EGO SA Ek - kulinarna stolica Mazur Pierwszy krok do lepszego ycia Wiedza nie zna granic Wymiany sportowo-kulturowe dzieci i modziey podstaw do budowania trwaej wsppracy transgranicznej pomidzy miastem Elk i Alytus" w ramach Funduszu Maych Projektw Wsppracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013 Transgraniczne Centrum Aktywnoci Lokalnej Modernizacja zarzdzania w administracji samorzdowej Eko - spacer do wiedzy Wsppraca kluczem do sukcesu Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje w Miejskiej Strefie Rozwoju "Techno-Park" w Eku - Zarzdzenie projektem Rozbudowa Techno-Parku w Eku - zarzdzenie projektem Wyposaenie szk samorzdowych w Eku w pomoce naukowe Comenius (Szkoy Podstawowe Nr 4 i Nr 7 w Eku) Jutro id do pracy Turystyczna sie Wsppracy - klaster "SUWALSZCZYZNA - MAZURY

Zacznik nr 2 do zarzdzenia nr 109/2011 Prezydenta Miasta Eku z dnia 30 marca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budetu Eckiego Centrum Kultury Eckie Centrum Kultury gospodark finansow prowadzi na zasadach okrelonych w rozdz. 3 (art. 27, 32) ustawy z dnia 25 padziernika 1991 z pniejszymi zmianami o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej oraz ustaw o rachunkowoci z dnia 29.09.1994 (Dz. U. Nr 21 z p. zmianami). W 2010 roku Eckie Centrum Kultury realizowao cele i kierunki swojej dziaalnoci w oparciu o zoony i zaakceptowany przez organizatora merytoryczny plan pracy. Dziki wsparciu finansowemu z dotacji Urzdu Miasta, wasnych przychodw ECK, rodkw otrzymanych z Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego oraz z Europejskiego Funduszu Spoecznego - zapewnio zwikszenie dostpu do oferowanych usug w dziedzinie kultury i sztuki, popraw ich jakoci, zwikszenie liczby osb zatrudnionych w kulturze, stworzenie markowych produktw artystyczno-kulturalnych oraz realizacj zada remontowo-inwestycyjnych. Uzyskane przychody pozwoliy sfinansowa poniesione w 2010 roku wydatki na dziaalno merytoryczn, koszty administracyjne caej placwki uwzgldniajc rwnoczenie funkcjonowanie Szkoy Artystycznej.

Przychody: - dotacja Urzdu Miasta na dziaalno 3 122 738,54 z - dziaalno merytoryczna (w tym zajcia, warsztaty, koncerty, festiwale, spektakle, przegldy, wernisae) 451 337,98 z - przychody z tytuu wynajmu sal, miejsc reklamowych, kostiumw, supw ogoszeniowych i.t.p.) 270 853,42 z - darowizny pienine i % rachunku itp. 60 529,75 z - dotacja EFS POKL Nowoczesny Menader Kultury 50 000,00 z - dotacja Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego 170 000,00 z ......................................................... RAZEM PRZYCHODY 4 125 459,69 z Wydatki: - zuycie materiaw i zakup wyposaenia - plan 325 000,00 z wykonanie 322 405,25 z % 99,20 w tym - materiay do pracowni plastycznej, ceramicznej, modelarskiej, - materiay do pracowni muzycznej, mikrofony, pyty, - materiay do warsztatw i zaj rytmicznych, fotograficznych, - materiay do promocji wszystkich kierunkw dziaalnoci materiay do wykonania kostiumw, scenografii, rekwizytw do spektakli teatralnych: Krlewna nieka, Skarb Jawingw, Najwaniejsze jest niewidoczne dla oczu, Sen nocy letniej - kosmetykw dla odtwrcw rl w spektaklach - nagrd rzeczowych dla uczestnikw konkursw, przegldw, festiwali, - Zakup kostiumw i obuwia do tacw spiskich - dyplomw, dziennikw zaj, ksiek, - artykuw biurowych, tonerw, tuszw, papieru, - materiaw do wykonania remontw we wasnym zakresie: remont garderb, korytarzy - zakupiono system owietleniowy do sali widowiskowej, st do realizacji dwiku, system telewizji przemysowej, urzdzenie wielofunkcyjne fax na potrzeby obsugi projektu Scena na granicy - zakupiono walory numizmatyczne 4 Dukaty Mazurskie, - rodkw czysto, materiaw elektrycznych, paliwa do samochodu - materiaw reklamowych - zuycie energii plan wykonanie % 220 000,00 z 219 861,86 z 99,94

koszty ochrony imprez i ppo., wynajem sceny i nagonienia, owietlenia na imprezy plenerowe: Tcza, Skarb Jawingw, Chochla Prezydenta, Ogie i woda usugi transportowe do przewozu MZPiT oraz Pojezierza na przegldy, pokazy i prezentacje na terenie wojewdztwa oraz zagranic wywz nieczystoci staych konserwacja windy w Szkole Artystycznej koszty reklamy i promocji imprez oraz wszystkich dziaa w ECK i Szkole Artystycznej koszty monitoringu obu obiektw koszty zakwaterowania i wyywienia uczestnikw imprez koszty obsugi prawnej transport wystaw koszty obowizkowych przegldw w budynkach koszty dokumentacji na remont elewacji ECK wynagrodzenie koordynatora i menadera przy realizacji projektu Scena na granicy

- wynagrodzenia z tytuu umow o prac plan 1 235 000,00 z wykonanie 1 234 930,73 z % 99,99 - pace brutto pracownikw zatrudnionych na umow o prac (paca zasadnicza, dodatek funkcyjny, staowy, premia) - przecitna liczba zatrudnionych pracownikw w 2010 r. wyniosa 45 osoby, a przecitne wynagrodzenie brutto w tym okresie wynioso: 2 286,90 z - wynagrodzenie z tytuu um. o dzieo i zlec. plan 522 000,00 z wykonanie 521 492,19 z % 99,90 w tym - wynagrodzenie osb zatrudnionych przy realizacji spektakli teatralnych, - honoraria artystw - wykonawcw koncertw kameralnych - instruktorw prowadzcych stae formy pracy z dziemi i modzie (zajcia taneczne - taniec klasyczny, taniec nowoczesny, zajcia wokalne, plastyczne, orgiami, teatralne, muzyczne) w Szkole Artystycznej i ECK, - dorane prace zlecone przy obsudze imprez - koszty tumacze zwizanych z realizacj budowy amfiteatru, - wynagrodzenia czonkw komisji jury, - wynagrodzenie Kapelmistrza Orkiestry Dtej - prowadzenie warsztatw tanecznych, wokalnych dla uczestnikw MZPiT, ETT oraz chru - ubezpieczenia spoeczne i FP plan 225 000,00 z Wykonanie 222 879,25 z % 99,06 - skadki na ubezpieczenia spoeczne 15,93% i Fundusz Pracy w wysokoci 2,45% pacone przez pracodawc od wynagrodze z tytuu umowy o prac oraz umw zlecenia zgodnie z odrbnymi przepisami, - odpis na fundusz wiadcze socjalnych plan 48 500,00 z wykonanie 48 441,64 z % 99,88 - odpis utworzony naliczony zgodnie z odrbnymi przepisami na przecitn liczb pracownikw - tj. 44 pracownikw oraz 12emerytw i rencistw

w tym - opata za zuyt energi elektryczn 115 907,22 z - energia cieplna 101 207,39 z - remonty plan 138 000,00 z wykonanie 256 413,09 z % 185,81 w tym wymiana foteli na Sali widowiskowej 203 642,40 z plan wykonanie % 745 000,00 z 742 562,22 z 99,67

- usugi obce

w tym: - usugi telekomunikacyjno pocztowe - usugi informatyczne, - usugi drukarski - druk plakatw, ulotek ,folderw, zaprosze na wszystkie dziaania

- pozostae koszty

plan wykonanie %

667 000,00 z 660 396,81 z 99,01

w tym: - koszty ubezpieczenia od odpowiedzialnoci cywilnej, kradziey, wamania - koszty ZAIKS od praw autorskich, licencji - koszty wynajmu: kopii filmowych, - koszty wystaw w galerii, - usug rozrywkowych: koncerty, pokazy, spektakle, projekcji 3D, - delegacje krajowe i zagraniczne pracownikw - wiadczenia na rzecz pracownikw:, badania lekarskie, szkolenia, odzie ochronna - akredytacje - koszty uczestnictwa w przegldach, festiwalach, pokazach organizowanych przez inne jednostki MZPiT, Pojezierza - podatki i opaty administracyjne za zajcie pasa drogowego. - nagrody w konkursach, przegldach - reyseria spektakli teatralnych ...................................................... RAZEM WYDATKI Planowane wydatki % 4 229 383,04 z 4 125 500,00 z 102,52

wspfinansowanych z rodkw europejskich 220 077,80 z wymagalne nie wystpiy Zobowizania niewymagalne na 31,12.2010 r. wobec ZUS 47 508,69 z US 14 834,00 z Nalenoci - nalenoci z tytuu wynajmu pomieszcze, miejsc na supach ogoszeniowych, sprzeday koncertw. stan na 31.12..2010 r. 40 610,44 z w tym wymagalne 34 828,66 z Nalenoci z tytuu podatku VAT 10 982,00 z rodki pienine na dzie 31.12.2010 r. na rachunku biecym 107 139,54 z w kasie 4 604,24 z Sprawozdanie roczne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Eku za 2010 rok z wykonania planu finansowego. Dochody 2480 Dziaalno bibliotek dotacja organizatora (w tym 10.000,00 z ze Starostwa Powiatowego w Eku) 1.063.223,00 z - dotacja Biblioteki Narodowej /zakup ksiek/ 14.220,00 z ----------------------------------------------------------------------------razem dotacje 1.077.443,00 z - pozostae dochody /usugi ksero, kary, odsetki bankowe, drukowanie, kaucje/ 16.433,58 z ______________________________________________ ogem dochody 1.093.876,58 z Koszty - wynagrodzenie 642.909,63 z - skadki na ubezpieczenia spoeczne 97.650,69 z - skadki na Fundusz Pracy 15.540,26 z - energia, woda 26.022,62 z - sprztanie obiektu 32.670,00 z - ogrzewanie obiektu 23.998,26 z - czynsz /filia nr 1/ 8.554,56 z - telefon, internet 9.342,58 z - ochrona, obsuga windy 4.538,40 z - wywz mieci 2.772,13 z - umowy- zlecenia 14.652,00 z - szkolenia, konferencje 3.440,00 z - wiadczenia na rzecz pracownikw /badania, odzie ochronna/ 7.375,61 z - pozostae usugi 9.883,25 z - ubezpieczenia 1.571,00 z - prenumerata 13.130,70 z - art. biurowe, pomocnicze 14.012,42 z - usugi pocztowe 3.585,78 z - oprogramowania 12.122,22 z - abonamenty, licencje 1.105,89 z - zakup ksiek, multimedia 65.920,22 z - amortyzacja 16.823,52 z - podre subowe 2.821,15 z - organizacja imprez planowanych 14.298,94 z - Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych 23.500,00 z - pozostae koszty 19.933,90 z ______________________________________________ ogem koszty 1.088.175,73 z Stan rodkw obrotowych na dzie 31 grudnia 2010 r. wynosi 41 836,70 z, w tym: - gotwka w kasie 82,62 z, - rodki na rachunku bankowym 41.754,08 z Stan zobowiza niewymagalnych na dzie 31 grudnia 2010 r. wynosi: 31.451,41 z w tym: - podatek od wynagrodze 3.795,00 z - skadki ZUS 22.492,51 z - skadki PZU, kaucje 5.163,90 z

Przyczyn wzrostu kosztw o 2,51% jest realizacja projektu: Platforma Partnerstwa Ssiedzkiego Kultura bez granic, Fundusz Maych Form w ramach ktrego wymieniono siedzenia na sali widowiskowej. Realizacja projektu rozpocza si w drugim proczu 2010 r. zgodnie z harmonogramem, a wniosek o patno zoono w grudniu 2010 r. Termin rozliczenia trwa okoo trzech miesicy w zwizku z tym zwrot kosztw poniesionych nastpi w 2011 r. Eckie Centrum Kultury w 2010 r. uzyskao rodki na wspfinansowanie dziaa: 1. Nowoczesny Menader Kultury Program Operacyjny Kapita Ludzki Otrzymano dotacj wysokoci 50 000,00 z. Celem projektu byo midzy innymi zwikszenie potencjau instytucji kultury gmin wiejskich powiatu eckiego. 2. Platforma Partnerstwa Ssiedzkiego - Kultura bez granic, Fundusz Maych Form. W ramach tego projektu ktry rozpocz si w sierpniu biecego roku zostay wymienione krzesa na Sali widowiskowej. Wszystkie koszty poniesione w 2010 r. wyniosy 269 062,35 z 3. Transgraniczne Centrum Integracji Kultury - Scena na granicy. Realizacj rozpoczto w padzierniku 2010 r. Dziki temu projektowi zostanie wybudowany amfiteatr. Koszty poniesione w 2010 r. wyniosy 30 397,24 z. 4. Modernizacja budynku Eckiego Centrum Kultury oraz wyposaenie w kino. Realizacja tego projektu rozpocznie si w marcu 2011 r. Projekty: Kultura bez granic, Scena na granicy, oraz Modernizacja budynku maj na celu przede wszystkim popraw warunkw funkcjonowania placwki. Eckie Centrum Kultury zgodnie z zawartymi umowami otrzyma zwrot poniesionych kosztw kwalifikowanych w wysokoci 85% na podstawie zoonych wnioskw o patno. Zobowizania z tyt. dostaw towarw i usug stan na dzie 31.12.2010 r. 174 058,66 z w tym wymagalne 11 445,50 z Zobowizania z tyt. usug dotyczce projektw

Na dzie 31 grudnia 2010 r. MBP nie ma zobowiza wymagalnych i nalenoci (wymagalnych, niewymagalnych). Sprawozdanie opisowe z dziaalnoci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Eku Zatrudnienie pracownikw w roku 2011: Miejska Biblioteka Publiczna w Eku zatrudnia 22 osoby na nastpujcych stanowiskach: - administracji: gwna ksigowa, sekretarka, specjalista ds. promocji, funduszy zewntrznych i administracji, szatniarka oraz konserwator; - informatyk; - bibliotekarze 15 osb. Zbiory biblioteczne W roku 2010 zakupiono 2640 woluminw zbiorw bibliotecznych na kwot 64 807,58 z. Zakup zbiorw realizowany by z dotacji organizatora w wysokoci 50 50 588,00 z, dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowoci wydawniczych to kwota 14 222,00 z. Stan ksigozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej w Eku na dzie 31.12.2010 r. przedstawia si nastpujco: Wypoyczalnia dla dorosych: 64 286 Filia nr 1: 12 840 Czytelnia: 13 271 Oddzia dla dzieci: 19 245 cznie 109 642 woluminw Czytelnictwo
Placwka Wypoyczalnia dla dorosych i Dzia Naukowy Oddzia dla dzieci Czytelnia Filia nr 1 Ogem Czytelnicy 5955 2177 672 8804 Wypoyczenia na zewntrz 100614 22635 763 21554 145566

Piknik z bajk spotkanie z pisark Eliz Piotrowsk

Zabawa plenerowa oraz spotkanie autorskie Prezentacja Pokaz mody mazurskiej multimedialna oraz pokaz na ywo Gone czytanie witojaskie czytanie Kino Maluszka Wakacje w rycerskim Wakacje w bibliotece stanie Gone czytanie Dni papieskie Kino Maluszka Pasowanie na Zabawa czytelnicza czytelnika Kino Maluszka Spotkania z bajkami Bajkowe kino letnie Projekcje bajek Misiowe czytanie Gone czytanie Urodziny Pluszowego Zabawa czytelnicza Misia Czytanie mikoajkowe Gone czytanie

40

75 47 103 78 154 304 111 46 37 43

Wystawy dla dzieci: 6 ekspozycji dotyczcych popularyzacji czytelnictwa wrd najmodszych. Popoudnia z ksik lub kredk - 24 zajcia dla dzieci prowadzone przez cay rok wzio udzia 311 osb. Lekcje biblioteczne dla najmodszych: Przeprowadzono 25 lekcji bibliotecznych wprowadzajcych 585 osb. Praca z modzie i czytelnikiem dorosym: W miesicu lutym odby si IV Powiatowy Konkurs Recytatorski Poetw Pogranicza, Warmii, Mazur i Suwalszczyzny pt. Cudze chwalicie, swego nie znacie.... W konkursie uczestniczyli uczniowie szk podstawowych (19 osb), szk gimnazjalnych (7 osb) oraz szk ponadgimnazjalnych (7 osb). Ogem 33 uczniw. Odby si Kalejdoskop Kultur Kamboda spotkanie z eckim podrnikiem Ireneuszem Dzienisiewiczem, pokaz slajdw z wyprawy, wystawa fotograficzna. W spotkaniu uczestniczyo 70 osb. Marzec Wszystko dla kobiet Zorganizowane zostay nastpujce dziaania: konkurs fotograficzny Mczyzna w oczach kobiet wernisa wystawy fotograficznej Dariusza Gajko spotkanie z Kazimier Szczuk koncert Karoliny Cichej W imprezie uczestniczyo 145 osb. 11-12 marca zosta zorganizowany we wsppracy ze Szko Muzyczn - Konkurs wiedzy o Fryderyku Chopinie, liczba uczestnikw konkursu 30 osb. Kwiecie IV Mazurski Festiwal Ksiki: Ksika i lilia Odby si wernisa wystawy grafiki Wojciecha Siudmaka pt. Diuna. Epopeja fantastyczna - spotkanie z autorem grafiki Wojciechem Siudmakiem - spotkanie z pisarzem ksiek fantasy- Andrzejem Pilipiukiem. W spotkaniu z Panem Wojciechem i Panem Andrzejem wzio udzia 80 uczestnikw. Maj Z okazji Tygodnia Bibliotek (08.05.2010 r.) zostao zorganizowane spotkanie autorskie z Mariuszem Czubajem - autorem powieci kryminalnych Wernisa wystawy fotograficznej Katarzyny Hoffman Uwaga czowiek - liczba uczestnikw 80 osb. Podczas Dni Rodziny biblioteka uczestniczya w otwarciu sceny na Placu Jana Pawa II (26.05.2010 r.) oraz w ,,Spotkajmy si na promenadzie!!! (30.05.2010 r.)

Udostpnienia w punkcie ksiki mwionej Liczba czytelnikw 23 Liczba udostpnionych tytuw 146 Liczba odwiedzin 69 Promocja i popularyzacja czytelnictwa: Praca z czytelnikiem dziecicym:
Tytu dziaania Forma pracy Liczba uczestnikw 10 236 113 76 240 40 18 finalistw 75 60 35 finalistw, 83 widzw

Caa Polska czyta dzieciom -W wiecie Gone czytanie braci Grimm Ferie zimowe Zabawy edukacyjne Nie nud si III Potyczki ortograficzne Konkurs ortograficzny Caa Polska czyta dzieciom Banie Gone czytanie Andersena Wystp teatrzyku "Jaseka Echo Noc z dreszczykiem Zabawy biblioteczne Konkurs plastyczny Konkurs plastyczny ZwierciadEko Spotkanie z pisark dla Spotkanie autorskie dzieci Barbar Gawryluk Spotkanie z pisarzem Spotkanie autorskie Erwinem Krukiem Konkurs Wiem wicej Konkurs z wiedzy o Eku

W czerwcu odbya si promocja ksiki Anny Boharewicz- Richter pt. Szczliwy brzeg. W spotkaniu z autork wzio udzia 85 osb. 19.06 - V Turniej amania Pir Na kolejn edycj dyktanda V Turnieju amania Pir zgosio si 46 uczestnikw. Jury Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego Ek XXI w konkursie ortograficznym wyonio zwycizcw: Eckim Mistrzem Ortografii zostaa-Aleksandra Dudanowicz, I Wicemistrzem - Stanisaw Gajos, II Wicemistrzem - ,Adam Janecki, Mistrzem Ortografii Seniorw Aneta Brylowska, Maym Mistrzem Ortografii ukasz Grzeszczyk. Przyznano 7 wyrnie. Zwycizcy i osoby wyrnione otrzymay wartociowe nagrody. Dziaania z okazji Dni Eku odbyy si: - Mazurski Turniej w Scrabble o Puchar Prezydenta Miasta Eku. W turnieju uczestniczyo 40 graczy z caej Polski. Zwycizc zosta Stanisaw Rydzik Warszawy, II miejsce Tomasz Zwoliski ze Skierd, III miejsce Pawe Jackowski z Warszawy. - Spotkanie z Michaem Jagie nastpio rozstrzygnicie konkursu i wrczenie nagrd laureatom konkursu im. Ireny Tamary Misztal Prosto z serca. Liczba uczestnikw spotkania 45 osb. - Wernisa wystawy fotograficznej Wyprawa w Karakorum w 2009 roku (wystawa wypoyczona z Olsztyskiego Klubu Wysokogrskiego. Wrzesie - Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne "Ek XXI" oraz biblioteka zorganizowao imprez Jesienny Ogrd Poetycki, w ktrej uczestniczyo 40 osb. Podczas spotkania wrczono nagrody zwycizcom V Konkursu Poetyckiego Modych im. Magdaleny Iwanickiej. Jury przyznao: I miejsce - Urszuli Kulbackiej, II miejsce - Aleksandrze Dudanowicz, III miejsce- Dorocie Smukowskiej, oraz dwa wyrnienia- Barbarze Bagiskiej i Michaowi Wolnemu. Wieczr zakoczy koncert Jakuba Michalskiego, ktry przybliy nam poezj Cohena. 21-23.09. - cykl wykadw oraz pokaz multimedialny Rok 1980 i powstanie Solidarnoci przeprowadzony

przez IPN. Z lekcji historycznych skorzystao 246 uczniw szk eckich. Padziernik 16.10 2010 r. w ramach obchodw Dni Papieskich odby si koncert Lubelskiej Federacji Bardw Mio mi wszystko wyjania'. Liczba uczestnikw 100 osb.2 22.10 - odbyo si spotkanie z Wojciechem Jagielskim, reporterem, pisarzem. Liczba uczestnikw 60 osb. W miesicu Listopadzie rozpoczy si spotkania Eckiego Klubu Mionikw Scrabble. 26.11 odbya si promocja ksiki Janusza Majewskiego pt. Maa matura. W spotkaniu z autorem wzio udzia 65 osb. Przez cay rok: - odbyway si Turnieje w Contry Strike. Przykadowe ekspozycje Zatrzymany kadr powicona wydarzeniom, imprezom organizowanym w MBP w Eku w 2009 roku. Ek na starej fotografii (luty), pokonkursowa wystawa Mczyzna w oczach kobiety (marzec) ,wiat Fantasy nawizujca do poczytnej literatury science fiction oraz Gustaw Gizewiusz 1810-1848. Mazurski dziaacz spoeczno-narodowy. Dziaalno informacyjno-bibliograficzna W okresie sprawozdawczym czytelnie i kciki czytelnicze odwiedzio 11 243 osoby, ktrym na miejscu udostpniono 20415 wol., 23507 pojedynczych numerw czasopism oraz udzielono 4078 informacji z rnych dziedzin ycia. Z programu LEX skorzystao 55 osb. W Dziale Zbiorw Specjalnych ze szczegln trosk staramy si pozyska wszelkie moliwe informacje i wydawnictwa na temat naszego miasta. Z bezpatnego dostpu do internetu skorzystao 9261 osb. Prace inne: W roku 2010 w ramach usug remontowych wykonano: - wymieniono drzwi wejciowe do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Eku, - odwieone zostay powoki cienne holu na parterze budynku, - pomalowano ogrodzenie wok budynku.

Zacznik nr 3 do zarzdzenia nr 109/2011 Prezydenta Miasta Eku z dnia 30 marca 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIASTO EK wg stanu na dzie 31.12.2010 r. I. Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowania w zotych (netto) Grupa 0 Grunty i melioracje szczegowe 1 Budynki 2 Budowle 3 Koty i maszyny energetyczne 4 Maszyny, urzdzenia i aparaty oglnego zastosowania 5 Maszyny, urzdzenia i aparaty specjalne, branowe 6 Urzdzenia techniczne 7 rodki transportu Jednostki budetowe 66 505,61 66 505,61 123 154 962,88 - 989 221,01 108 326 698,55 20 264 742 1 168 422,13 840 595,47 569 307,12 230 636,81 14 844,55 -3 699,71 2 005 354,71 458 067,90 315 493,29 -101 722,18

8 Narzdzia, przyrzdy, ruchomoci i wyposaenia Ogem

(-) zmniejszenie majtku w stosunku do roku ubiegego

1 302 852,36 -110 865,54 236 924 441,20 20 655 039,15

Na wzrost wartoci majtku Gminy Miasto Ek najwikszy wpyw miay nastpujce oddane inwestycje: 1. Uzbrojenie terenu pod inwestycje w Miejskiej Strefie Rozwoju Techno-Park w Eku, 2. Wybudowanie ulic na os. Pod Lasem: Wrzosowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Rumiankowej, Jagodowej, 3. Zmodernizowanie budynkw komunalnych przy ulicy: Wojska Polskiego 69A, Puaskiego 2, Orzeszkowej 22, Kolejowej 22, Piknej 9, 4. Wybudowanie budynkw socjalnych przy ul. Sikorskiego 38a i ul. Sikorskiego 38b. II. Inwentaryzacja gruntw Zmiany w stosunku do roku Dochd z ubiegego uytkowania Powierzchnia Warto wieczystego, 2 m z plan na 2011 r. + 255 383 + 15 322 980 0 - 3 418 -13 606 0 - 153 810 - 136 060 -

L.p. 1. a)

Rodzaj gruntw Grunty Gminy Miasta Ek, w tym: Grunty bdce wasnoci Skarbu Pastwa, w uytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Ek Grunty Gminy Miasta Ek oddane w uytkowanie wieczyste Grunty Gminy Miasta Ek oddane w dzieraw

Powierzchnia 2 m 6 611 234 484 761 941 312 033

Warto z 396 674 040 29 040 34 287 345 3 120 330

b) c)

W powyszym okresie nastpi wzrost oglnej powierzchni gruntw Miasta Eku w stosunku do danych z 2009 r., ktry wynika z: 1) przeprowadzonych przez Miasto Ek transakcji nabycia nieruchomoci w trakcie 2010 r., 2) wydanych decyzji wygaszajcych ustanowione prawo trwaego zarzdu na terenach komunalnych, w szczeglnoci chodzi tu o obszar w zarzdzie MOSiR w Eku, W chwili obecnej - po uprawomocnieniu si decyzji wygaszajcej trway zarzd, dziaka nr 211 przy ul. Pisudskiego staa si wyczn wasnoci Miasta Eku. Zmniejszenie si powierzchni gruntw miasta Eku oddanych w uytkowanie wieczyste wynika z przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego na prawo wasnoci na wniosek dotychczasowych uytkownikw wieczystych. W takiej sytuacji grunty komunalne, ktre do tej pory byy przekazane w uytkowanie wieczyste, stay si wyczn wasnoci osb prywatnych. Zmniejszenie si powierzchni dzierawionych gruntw wynika z wyganicia niektrych umw dzierawy, bd te rozwizania przez Miasto Ek umw dzierawy na tereny, ktre s niezbdne do realizacji celw publicznych. Wynika to te z rozwizania umw dzierawy na wniosek dotychczasowych dzierawcw. III. Udziay Gminy Miasto Ek w spkach Zmiany w stosunku do roku ubiegego Warto Ilo udziaw udziaw w z bez zmian zwikszenie o 3510 zwikszenie o 412 bez zmian zwikszenie o 755 bez zmian bez zmian zwikszenie o 1 755 000 zwikszenie o 288 400 bez zmian zwikszenie o 755 000 bez zmian

L.p.

Spki Przedsibiorstwo Energetyki Cieplnej w Eku Przedsibiorstwo Wodocigw i Kanalizacji w Eku Przedsibiorstwo Usug Komunalnych w Eku Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Podstrefa Ek "Pro-Medica" w Eku Miejski Zakad Komunikacji w Eku

Ilo udziaw/akcji

czna warto udziaw w z

Uwagi Warto jednego udziau 800,00 z Warto jednego udziau 500,00 z Warto jednego udziau 700,00 z Warto jednego udziau 100,00 z Warto jednego udziau 1000,00 z Warto jednego udziau

1.

15 558

12 446 400

2.

69 457

34 728 500

3.

2 593

1 815 100

4.

65 000

6 500 000

5. 6.

15 802 11 931

15 802 000 5 965 500

7.

"Administrator" w Eku "Zesp Inwestycji" w Eku

165

82 500

bez zmian zwikszenie o 493

bez zmian zwikszenie o 246 500

8.

493

246 500

500,00 z Warto jednego udziau 500,00 z Warto jednego udziau 500,00 z

Informacja obejmuje okres 14 miesicy czyli od 01 listopada 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.- wynika to ze zmiany ustawy o finansach publicznych. Wzrost udziaw w spkach o 3 044 900 z do wysokoci 77 586 500 z tj. o 3,92% wynika z: 1) utworzenia nowej spki miejskiej "Zesp Inwestycji" w Eku do ktrej wniesiono 493 udziay o wartoci kady po 500,00 z na warto 246 500 z, 2) zwikszenia iloci objtych udziaw w spkach: a) Przedsibiorstwie Wodocigw i Kanalizacji w Eku o 3510 udziaw o wartoci 500 z kady na kwot 1 755 000 z, b) Przedsibiorstwie Usug Komunalnych w Eku o 412 udziaw o wartoci 700 z kady na kwot 288 400 z, c) Pro-Medica w Eku o 755 udziaw o wartoci 1000 z kady na kwot 755 000 z.