UCHWAA NR 12/32/2011 ZARZDU POWIATU LEAJSKIEGO z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdanie z wykonania budetu Powiatu Leajskiego za 2010 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z pn. zm. / oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie powiatowym /jt. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pn. zm./ Zarzd Powiatu Leajskiego postanawia: Art.1. Przedstawi Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budetu Powiatu Leajskiego za 2010 r., stanowice zacznik do niniejszej uchway. Art.2. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjecia.

Id: XXHDH-RGQQD-UOHMK-MWRAG-UFCYH. Podpisany

Strona 1

Zacznik do Uchway Nr 12/32/2011 Zarzdu Powiatu Leajskiego z dnia 30 marca 2011 r. Sprawozdanie Zarzdu Powiatu Leajskiego z wykonania budetu Powiatu za 2010 rok I. Informacje oglne Budet powiatu po wprowadzeniu zmian ostatecznie zamkn si na dzie 31.12.2010 r. po stronie dochodw kwot .81 318 721 z w tym: - dochody biece w kwocie 65 856 888 z - dochody majtkowe w kwocie 15 461 833 z po stronie wydatkw kwot 87 576 461 z planowanym deficytem budetowym w wysokoci 6 257 740 z finansowanym przychodami pochodzcymi z nastpujcych rde: - kredytu w wysokoci 4 137 569 z - nadwyki budetowej z lat ubiegych w kwocie 620 171 z - wolnych rodkw w kwocie 2 393 974 z pomniejszonymi o rozchody w wysokoci 893 974 z w tym: - wykup obligacji powiatowych seria C6/III wyemitowanych w 2004 r. 400 000 z - spata kredytu 493 974 z 1. Plan dochodw wykonany zosta w wysokoci 80 905 239,66 z co stanowi 99,49 % planowanych dochodw 2. Plan wydatkw wykonany zosta w wysokoci 81 750 674,17 z co stanowi 93,35 % planowanych wydatkw. 3. Rok 2010 zamkn si deficytem w wysokoci 845 434,51 z oraz dodatni rnic midzy przychodami i rozchodami w wysokoci 3 320 171,14 z II. Realizacja dochodw. Realizacja dochodw wg waniejszych rde przedstawia si nastpujco:
Nr dziau Nazwa dziau/wyszczeglnienie Plan wg Wykonanie Wykonanie uchwa Procent dochodw dochodw organw wykonania biecych. majtkowych powiatu.

010 Rolnictwo i owiectwo Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem dzia 108 450 108 450 108 449,80 108 449,80 0,00 0,00 100,00% 100,00%

Id: XXHDH-RGQQD-UOHMK-MWRAG-UFCYH. Podpisany

Strona 1

020 Lenictwo rodki otrzymane od pozostaych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych na realizacj zada biecych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych Razem dzia 600 Transport Opaty za zajcie pasa drogowego Wpywy z opat za wycink drzew rosncych w pasie drogowym Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Pozostae odsetki Zwrot kosztw za administrowanie obiektem Refundacja wydatkw poniesionych w 2009 r. przy realizacji inwestycji pn.: "Przebudowa odcinkw drg powiatowych nr 1238R towniaHucisko-Maleniska wraz z przebudow mostu w m. Hucisko" Refundacja wydatkw poniesionych w 2009 r. przy realizacji inwestycji pn.: "Przebudowa cigu drg powiatowych nr 1270R oyniaGrodzisko Dln. 1273R Grodzisko Nowe-Chodaczw, 1274R Zawisocze Trynieckie-Chodaczw i 1570R Trycza-Ubieszyn" Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Razem dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci Wpywy z zakwaterowania w domkach wypoczynkowych Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Razem dzia 710 Dziaalno usugowa Wpywy z tytuu obsugi jednostek powiatowych Pozostae odsetki Wynagrodzenie patnika ZUS Odszkodowanie za uszkodzony sprzt Id: XXHDH-RGQQD-UOHMK-MWRAG-UFCYH. Podpisany 43 680 0 100 423 41 600,00 2 626,21 0,00 423,23 0,00 0,00 0,00 0,00 95,24% 0,00% 0,00% 100,05% Strona 2 12 600 11 801,92 0,00 93,67% 4 750 3 000 0 0 0 3 000 480 471 7 102,34 3 871,84 0,00 21,30 12 824,88 3 530,17 480 471,31 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,52% 129,06% 0,00% 0,00% 0,00% 117,67% 100,00% 159 889 159 889 159 887,62 159 887,62 0,00 0,00 100,00% 100,00%

1 056 003

1 056 002,91

0,00

100,00%

1 142 581 1 719 230 5 607 389

1 000 278,52 1 631 214,43 0,00

0,00 0,00 5 607 389,56

87,55% 94,88% 100,00%

1 096 219 1 538 819 503 330 13 154 792

0,00 0,00 0,00 4 195 317,70

1 074 248,39 1 528 847,00 503 329,71 8 714 514,66

98,00% 99,35% 100,00% 98,14%

12 820

11 483,58

0,00

89,58%

0 7 100 0 58 000

0,00 6 037,34 8,82 58 000,00

20 498,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 85,03% 0,00% 100,00%

131 750 222 270

197 446,84 284 778,50

0,00 20 498,00

149,86% 137,34%

rodki pozostae ze zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Razem dzia 750 Administracja publiczna Wpywy z opaty komunikacyjnej Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych Opaty za dzienniki budowy, koszty upomnie, karty wdkarskie Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpaty za usugi pocztowe, za zamieszczanie informacji i ogosze Pozostae odsetki Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych Darowizny pienine Wpywy ze sprzeday zomu, rozliczenia z lat ubiegych Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Razem dzia Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony 751 prawa oraz sdownictwa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem dzia 752 Obrona narodowa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Pozostae odsetki Darowizny pienine Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych rodki otrzymane od pozostaych jednostek zaliczanych d sektora finansw publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania Id: XXHDH-RGQQD-UOHMK-MWRAG-UFCYH. Podpisany

0 527 378

812,88 527 348,03

0,00 0,00

0,00% 99,99%

40 571 621 900 000 0 8 150 60 610 14 700 0 0 27 300 0 237 407

0,00 572 810,35 1 251 822,62 2 000,00 8 850,13 61 217,97 21 508,40 4 489,21 0,00 27 300,00 1 479,42 237 406,21

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 100,21% 139,09% 0,00% 108,59% 101,00% 146,32% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

8 953 1 257 120

8 952,20 1 625 026,16

0,00 275,00

99,99% 129,29%

20 670 20 670

14 786,53 14 786,53

0,00 0,00

71,54% 71,54%

8 480 8 480 0 108 002 6 147 114

8 479,79 8 479,79 1 952,18 107 985,00 6 147 022,02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00% 100,00% 0,00% 99,98% 100,00%

500 20 984 50 000

242,59 20 984,00 0,00

0,00 0,00 50 000,00

48,52% 100,00% 100,00%

135 000 359 720

0,00 0,00

135 000,00 359 720,00

100,00% 100,00%

Strona 3

zlecone ustawami realizowane przez powiat Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Razem dzia Podatek dochodowy od osb fizycznych Podatek dochodowy od osb prawnych Razem dzia 758 Rne rozliczenia Pozostae odsetki rodki na uzupenienie dochodw powiatw rodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewdzkich oraz na drogach powiatowych, wojewdzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu Subwencja - cz owiatowa Subwencja - cz wyrwnawcza Subwencja - cz rwnowaca Razem dzia 801 Owiata i wychowanie Wpywy ze sprzeday wyrobw wykonanych podczas praktycznej nauki zawodu Pozostae odsetki Wpywy za duplikaty wiadectw i legitymacji, wynagrodzenie patnika ZUS, rozliczenia z lat ubiegych, refundacja wynagrodze pracownkw modocianych rodki pozostae ze zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego Rozliczenie realizacji projektw "Uczenie si przez cae ycie" Comenius oraz "Nowoczesne technologie komputerowe drog do zatrudnienia" Refundacja wydatkw poniesionych w 2009 r. przy realizacji inwestycji pn.: "Rozbudowa Zespou Szk Licealnych w Leajsku - II etap, budowa hali sportowej wraz z segmentem dydaktycznym" Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu Wpata do budetu czci zysku gospodarstwa pomocniczego rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Razem dzia 851 Ochrona zdrowia Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Razem dzia 852 Pomoc spoeczna Id: XXHDH-RGQQD-UOHMK-MWRAG-UFCYH. Podpisany Strona 4 2 841 550 2 837 484,40 0,00 99,86% 7 500 15 300 36 830 21 475 2 742 7 885,00 34 703,65 14 968,79 21 474,27 4 384,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,13% 226,82% 40,64% 100,00% 159,89% 150 000 686 672 571 100 115 217,80 686 672,00 0,00 0,00 0,00 571 100,00 0,00 0,00 0,00 571 100,00 76,81% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,90% 204 500 7 025 820 4 347 211 350 000 4 697 211 0,00 6 278 185,79 4 476 796,00 196 926,50 4 673 722,50 159 893,21 704 613,21 0,00 0,00 0,00 78,19% 99,39% 102,98% 56,26% 99,50%

756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej

27 434 232 27 434 232,00 6 431 973 388 149 6 431 973,00 388 149,00

35 662 126 35 056 243,80

750 583

750 582,50

0,00

100,00%

2 780 486 7 865 12 150 94 726

318 272,02 7 865,00 9 276,46 43 853,77

1 978 883,83 0,00 0,00 0,00

82,62% 100,00% 76,35% 46,30%

566 000

0,00

566 000,00

100,00%

100 000 4 395 657

0,00 1 213 265,71

99 983,51 2 644 867,34

99,98% 87,77%

25 000 2 866 550

0,00 2 837 484,40

25 000,00 25 000,00

100,00% 99,86%

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy z odpatnoci mieszkacw Domw Pomocy Spoecznej Wpywy z tytuu odpatnoci za wyywienie Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych Pozostae odsetki Darowizny pienine Dopaty mieszkacw DPS do lekw i pieluchomajtek Refundacja wydatkw poniesionych w lata 2007 - 2009 przy realizacji inwestycji pn. "Przebudowa, nadbudowa oraz rozbudowa budynku DPS w Brzzie Krlewskiej" Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych powiatu Razem dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Zwrot kosztw z tytuu zastpstwa procesowego Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Pozostae odsetki Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych rodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztw wynagrodzenia i skadek na ubezpieczenia spoeczne pracownikw powiatowego urzdu pracy Razem dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Wpywy z tytuu odpatnoci za wyywienie Darowizny pienine Pozostae odsetki Odszkodowanie za uszkodzony sprzt Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich lub patnoci w ramach budetu rodkw Id: XXHDH-RGQQD-UOHMK-MWRAG-UFCYH. Podpisany

7 122 1 591 000 3 906 3 436 4 156 0 32 020 998 989

5 274,36 1 566 638,69 3 907,33 0,00 15 536,61 15,00 31 432,19 998 989,47

0,00 0,00 0,00 3 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74,06% 98,47% 100,03% 100,00% 373,84% 0,00% 98,16% 100,00%

793 630 2 005 845 945 463

793 608,11 2 005 464,50 942 167,21

0,00 0,00 0,00

100,00% 99,98% 99,65%

100

84,05

0,00

84,05%

2 267 567 560 000 9 213 234 60 972 4 862 149 400

138 908,05 0,00 6 502 025,57 60,00 972,00 7 263,22 149 308,90

2 124 366,30 560 000,00 2 687 802,30 0,00 0,00 0,00 0,00

99,81% 100,00% 99,75% 100,00% 100,00% 149,39% 99,94%

22 316

22 031,05

0,00

98,72%

650 278 14 535 622 100 1 464 523 102 149 1 000 0 2 342 164 067

628 970,29 14 074,42 622 100,00 1 444 779,88 102 149,33 1 000,00 5 143,31 2 341,75 152 431,73

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

96,72% 96,83% 100,00% 98,65% 100,00% 100,00% 0,00% 99,99% 92,91% Strona 5

europejskich rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Razem dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Opaty za korzystanie ze rodowiska rodki ze zlikwidowanego Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Razem dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych Razem dzia Ogem dochody 35 000 35 000 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 15 368 670,51 100,00% 100,00% 99,49% 159 842 22 158 182 000 237 789,90 22 157,91 259 947,81 0,00 0,00 0,00 148,77% 100,00% 142,83% 3 750 273 308 3 311,12 266 377,24 0,00 0,00 88,30% 97,46%

81 318 721 65 536 569,15

Realizacj dochodw budetu Powiatu wg dziaw, rozdziaw i paragrafw przedstawia zacznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Dochody w poszczeglnych dziaach i rozdziaach realizowane byy w sposb prawidowy i wyniosy 99,49 % planu. A. Mniejsze od planu wykonanie dochodw wystpio : 1. W dziale 600 rozdz. 60078 Usuwanie skutkw klsk ywioowych realizacja dochodw wyniosa 90,51 % planu. S to dotacje z budetu pastwa przeznaczone na remont i odbudow obiektw komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonych w wyniku powodzi majcych miejsce w maju i czerwcu w roku 2010. Nisze wykonanie jest wynikiem mniejszych kosztw poniesionych na usuwanie skutkw powodzi. 2. W dziale 751 rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw i prezydentw miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie wykonanie dochodw wynioso 71,54 %. Jest to dotacja z budetu pastwa na sfinansowanie wydatkw zwizanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborw samorzdowych zarzdzonych na dzie 21.11.2010 r. Nisze wykonanie jest spowodowane mniejszymi wydatkami poniesionymi na organizacj wyborw. 3. W dziale 754 rozdz. 75495 Pozostaa dziaalno wykonanie dochodw wynioso 90,88 %. Nisze wykonanie jest spowodowane mniejszymi wpywami z tytuu pomocy finansowej, tj. w wysokoci 78,19 % planu. Dotyczy to rodkw pochodzcych od gmin przeznaczonych na wykonanie projektu rozbudowy stranicy Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w Leajsku oraz na wykonanie dokumentacji projektowej budynku garaowo-dekontaminacyjnego w Jednostce Ratowniczo-Ganiczej w Nowej Sarzynie. Mniejsze wpywy wynikaj z braku realizacji ww. zada. 4. W dziale 756 rozdz. 75622 Udziay powiatw w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa wykonanie dochodw wynioso 99,50 %. Prawie 100 % wykonanie dochodw w tym rozdziale jest wynikiem wpywu udziaw w podatku dochodowym od osb fizycznych w wysokoci 102,98 % planu, co zniwelowao nisze wykonanie udziaw w podatku dochodowym od osb prawnych w wysokoci 56,26 % planu. 5. W dziale 758 rozdz. 75814 Rne rozliczenia finansowe wykonanie dochodw wynioso 76,81 %. Omawiane rdo dochodw to odsetki od rodkw finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu. Nisza realizacja dochodw jest wynikiem niskiego stanu rodkw finansowych na rachunkach bankowych. 6. W dziale 801 rozdz. 80130 Szkoy zawodowe wykonanie dochodw wynioso 21,76 % planu. Nisza realizacja dotyczy dotacji celowych w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich przeznaczonych na realizacj projektu pn. Modernizacja oferty ksztacenia zawodowego w powizaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy wspfinansowanego z EFS-u Wynika to z terminw realizacji projektu oraz przeniesienia czci zada na rok nastpny. 7. W dziale 801 rozdz. 80195 Pozostaa dziaalno wykonanie dochodw wynioso 83,25 % planu. Na nisk realizacj skadaj si rodki na dofinansowanie programu Uczenie si przez cae ycie Comenius wykonane w 46,30 % planu. Wynika to z przeniesienia czci zada na rok nastpny.
Id: XXHDH-RGQQD-UOHMK-MWRAG-UFCYH. Podpisany Strona 6

8. W dziale 80197 Gospodarstwa pomocnicze wykonanie dochodw wynioso 76,35 % planu. S to wpywy do budetu czci zysku Warsztatw Szkolnych przy Zespole Szk Technicznych w Leajsku. 9. W dziale 853 rozdz. 85324 Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych dochody zrealizowano w wysokoci 98,72 % zaoonego planu. Omawiane rdo dochodw jest to 2,5 % odpis kosztw obsugi zada realizowanych z PFRON. Wykonanie dochodw jest uzalenione od wysokoci dokonywanych wydatkw. 10. W dziale 853 rozdz. 85395 Pozostaa dziaalno wykonanie dochodw wynioso 97,06 %. Nisza realizacja dotyczy dotacji celowych w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich przeznaczonych na realizacj projektw w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki wspfinansowanych z EFS-u. 11. W dziale 853 rozdz. 85495 Pozostaa dziaalno wykonanie dochodw wynioso 93,07 %. Nisza realizacja dotyczy dotacji celowych w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich przeznaczonych na realizacj projektw w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki wspfinansowanych z EFS-u. B. Wysze od planu wykonanie dochodw wystpio: 1. W dziale 700 rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomociami" wykonanie wynioso 137,34 % planu. Wysza realizacja dochodw zostaa spowodowana: - wykonaniem dochodw zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej w wysokoci 149,86 % planu, - nieplanowan wpat z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci. 2. W dziale 71012 rozdz. 71012 Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wykonanie dochodw wynioso 101,02 % planu. Skadaj si na to nieplanowane wpywy z tytuu odsetek od rodkw zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz rodki pozostae po likwidacji gospodarstwa pomocniczego. 3. W dziale 750 rozdz. 75020 Starostwa powiatowe wykonanie dochodw wynioso 137,44 % planu. Na wysz realizacj skadaj si: - wpywy z opaty komunikacyjnej w wysokoci 139,09 % planu, - wpaty za usugi pocztowe, za zamieszczanie informacji i ogosze w wysokoci 146,32 % planu, - wpywy z opat za dzienniki budowy, koszty upomnie, karty wdkarskie w wysokoci 108,59 % planu, - nieplanowane wpywy z tytuu odsetek, odszkodowania oraz grzywien i innych kar pieninych. 4. W dziale 854 rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wykonanie dochodw wynioso 230,89 % planu. Skadaj si na to nieplanowane odsetki od rodkw zgromadzonych na rachunkach bankowych. 5. W dziale 854 rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne wykonanie wynioso103,25 % planu. Wysze wykonanie dochodw zostao spowodowane nieplanowanymi odsetkami od rodkw zgromadzonych na rachunkach bankowych. 6. W dziale 900 rozdz. 90019 Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska wykonanie dochodw wynioso 142,83 % planu. Na wysz realizacj skadaj si wpywy z opat za korzystanie ze rodowiska wykonane w wysokoci 148,77 % planu, Bez planu zostay wykonane dochody z tytuu odsetek od rodkw zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci nieruchomoci, kary pienine od osb fizycznych, wpywy ze sprzeday zomu i skadnikw majtkowych, odszkodowania, rodki pozostae po likwidacji gospodarstwa pomocniczego, w cznej wysokoci 60 835,17 z i tak:
w rozdziale w rozdziale w rozdziale w rozdziale w rozdziale Id: XXHDH-RGQQD-UOHMK-MWRAG-UFCYH. Podpisany 60014 13 546,18 70005 20 506,82 71012 1 580,53 71015 301,86 71095 1 556,70 Strona 7

w rozdziale w rozdziale w rozdziale w rozdziale w rozdziale w rozdziale w rozdziale w rozdziale w rozdziale w rozdziale w rozdziale

75020 8 243,63 75411 1 952,18 80195 338,64 85201 1 326,55 85203 969,03 85205 627,15 85218 4 742,43 85295 0,16 85406 1 308,94 85410 3 397,34 85495 437,03

III. Realizacja wydatkw . Realizacja wydatkw wg waniejszych rodzajw przedstawia si nastpujco:

Lp. 1. Wydatki majtkowe w tym: - inwestycje 2. Wydatki biece z tego: 1) Wydatki biece jednostek budetowych w tym: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczone w tym: - wynagrodzenia osobowe - pochodne od wynagrodze - wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych 2) Dotacje na zadania biece w tym: a) dotacje podmiotowe b) dotacje celowe 3) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 4) Programy finansowane z udziaem rodkw pochodzcych z pomocy zagranicznej, w tym: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczone b) wiadczenia na rzecz osb fizycznych c) pozostae wydatki 5) Porczenia i gwarancje 6) Obsuga dugu Ogem wydatki Wyszczeglnienie Plan wg uchwa organw powiatu 22 416 664 22 416 664 65 159 797 55 547 873 38 306 174 33 099 983 4 891 043 315 148 17 241 699 3 103 159 1 044 928 2 058 231 1 714 082 1 890 272 881 776 198 966 809 530 2 753 091 151 320 87 576 461 Wykonanie za 2010 rok 21 171 641,11 21 171 641,11 60 579 033,06 54 553 408,05 38 176 571,69 33 051 967,75 4 830 206,59 294 397,35 16 376 836,36 3 050 192,77 1 044 928,00 2 005 264,77 1 523 514,16 1 341 524,30 768 042,86 195 909,30 377 572,14 0,00 110 393,78 81 750 674,17 Procent 94,45% 94,45% 92,97% 98,21% 99,66% 99,85% 98,76% 93,42% 94,98% 98,29% 100,00% 97,43% 88,88% 70,97% 87,10% 98,46% 46,64% 0,00% 72,95% 93,35%

Wykonanie wydatkw budetu Powiatu za 2010 rok wg dziaw i rozdziaw przedstawia zacznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. 1. W dziale 010 rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa. Wydatki w tym rozdziale realizowane s przez Starostwo Powiatowe w Leajsku z dotacji celowej w wysokoci 108 450 z Wykonanie wydatkw wynioso 108 449,80 z tj. 100,00 % planu. rodki byy przeznaczone na: - modernizacj ewidencji gruntw i budynkw w m. townia gmina Nowa Sarzyna 75 450,00 z
Id: XXHDH-RGQQD-UOHMK-MWRAG-UFCYH. Podpisany Strona 8

- wykonanie drobnych scale gruntw oraz prac urzdzeniowo-rolnych na potrzeby rolnictwa na terenie powiatu 32 999,80 z 2. W dziale 010 rozdz. 01018 Rolnictwo ekologiczne. Wydatki realizowane s przez Starostwo Powiatowe w Leajsku ze rodkw z opat za korzystanie ze rodowiska w wysokoci 9 000 z Wykonanie wydatkw wynioso 8 248,60 z tj. 91,65 % planu. Wydatki zostay poniesione na analiz gleby w gospodarstwach rolnorodowiskowych, szkolenia rolnikw z zakresu stosowania rodkw ochrony rolin, rolnikw produkujcych zdrow ywno i prowadzcych gospodarstwa ekologiczne. 3. W dziale 020 rozdz. 02002 Nadzr nad gospodark len. Wykonanie wydatkw wynioso 162 105,49 z co stanowi 89,87 % planu. Wydatki realizowane s przez Starostwo Powiatowe w Leajsku ze: a) rodkw z opat za korzystanie ze rodowiska w wysokoci 27 400 z z czego wydatkowano na: - sporzdzenie planw urzdzania lasw i inwentaryzacji stanu lasw w lasach nie stanowicych wasnoci Skarbu Pastwa 16 513,52 z b) rodkw wasnych w wysokoci 152 975 z z czego wydatkowano na: - nadzr nad lasami niebdcymi wasnoci Skarbu Pastwa nadzr ten jest wykonywany na podstawie porozumienia zawartego pomidzy Starostwem Powiatowym a Nadlenictwem w Leajsku 144 115,16 z - patno dla 2 osb za zalesienia gruntw 1 476,81 z 4. W dziale 020 rozdz. 02095 Pozostaa dziaalno. Wydatki realizowane s przez Starostwo Powiatowe w Leajsku ze rodkw otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokoci 159 889 z Wykonanie wydatkw wynioso 159 887,62 z co stanowi 100,00 % planu. rodki zostay przeznaczone na sfinansowanie wypat ekwiwalentw dla wacicieli gruntw rolnych za wyczenie tych gruntw z upraw rolnych i prowadzenie upraw lenych. 5. W dziale 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe. Wydatki realizowane s z: - rodkw wasnych w wysokoci 3 519 481 z - kredytu komercyjnego w wysokoci 1 273 339 z - pomocy finansowej w wysokoci 2 815 449 z - dotacji celowych otrzymanych z innych powiatw w wysokoci 503 330 z - dotacji celowych w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich w wysokoci 5 607 389 z - uzupenienia subwencji oglnej w wysokoci 971 040 z - dotacji celowej z budetu pastwa w wysokoci 1 181 400 z Wykonanie wydatkw wynioso 15 435 538,01 z co stanowi 97,25 % planu. 1) Na dziaalno Zarzdu Drg Powiatowych wydano 1 641 862,91 z co stanowi 99,99 % planu, w tym:

Id: XXHDH-RGQQD-UOHMK-MWRAG-UFCYH. Podpisany

Strona 9

a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczone 378 470,43 z tj. 99,97 % planu, b) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 4 872,13 z tj. 99,98 % planu, c) wydatki na zadania statutowe 1 240 520,35 z tj. 100,00 % planu, w tym m.in.: - zakup usug remontowych 635 748,55 z - remont przepustu w cigu drogi powiatowej nr 1262R Hucisko Brzza Krlewska Biedaczw, - wykonanie remontu czstkowego nawierzchni drg powiatowych emulsj asfaltow i grysami, - wykonanie rowu przydronego w cigu drogi powiatowej nr 1264R w miejscowoci Wola Zarczycka, - remont czstkowy drg powiatowych przy uyciu mieszanki mineralno-asfaltowej z rcznym oczyszczeniem wybojw i oblaniem spoin asfaltem, - przebudowa przepustu w cigu drogi powiatowej nr 1084R (Nowy Kamie) townia Nowa Sarzyna, - odbudowa chodnikw po zniszczeniach popowodziowych przy drogach powiatowych nr 1259R i 1266R w Grodzisku Grnym i Wlce Grodziskiej, - przebudowa przepustu w cigu drogi powiatowej Nr 1250R Kurywka Kolonia Polska gr. pow. (Cieplice), - wykonanie rowu oraz rurocigu w drodze powiatowej nr 1239R Majdan towski Wola Zarczycka, - przebudowa przepustu drogi powiatowej nr 1253R Dbrowica Dua gr. pow. (Cieplice), - czyszczenie i remont przepustu przy drodze powiatowej nr 1259R w Grodzisku Dolnym, - zakup usug pozostaych 452 347,01 z - usugi pocztowe, komunalne, transportowe, koszty i prowizje bankowe, usugi zwizane z zimowym i biecym utrzymaniem drg, wykonanie tablicy informacyjnej przy drodze powiatowej nr 1238R Maleniska townia, wykonanie przegldu technicznego mostu po powodzi w cigu drogi powiatowej nr 1261R, d) wydatki majtkowe 18 000 z tj. 100,00 % planu jest to zakup samochodu osobowo-towarowego Citroen Berlingo, 2) Wydatki Starostwa Powiatowego zostay zaplanowane na kwot 14 229 428 z Wykonanie wydatkw wynioso 13 793 675,10 z tj. 96,94 % planu, w tym: a) zakup usug remontowych 2 011 200,69 z tj. 98,08 % planu, w tym: - Remont odcinkw drg powiatowych: nr 1243R Jelna Maleniska, 1268R Kopanie oyskie Grodzisko Dolne, 1269R Zmyswka Grodzisko Dolne, 1246R Kurywka Jastrzbiec i 1247R Brzyska Wola Kolonia Polska 1 989 011,21 z
Id: XXHDH-RGQQD-UOHMK-MWRAG-UFCYH. Podpisany Strona 10

- Remont odcinkw drg powiatowych: nr 10836R townia gr. pow. Krzywdy i 1265R Grno (gr. pow.) Wola Zarczycka 22 189,48 z b) wydatki majtkowe 11 782 474,41 z tj. 96,75 % planu, w tym: - Przebudowa cigu drg powiatowych nr 1270R oynia Grodzisko Dolne, nr 1273R Grodzisko Nowe Chodaczw, nr 1274R Zawisocze Trynieckie Chodaczw i nr 1570R Trycza Ubieszyn 8 185 935,63 z - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1074R Krzeszw Kulno 162 469,15 z - Przebudowa drogi powiatowej nr 1256R Sieniawa (gr. pow.) Piskorowice Leajsk na odcinku Rzuchw Leajsk 12 200,00 z - Przebudowa mostu staego elbetowego w cigu drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyna (gr. pow.) Giedlarowa 99 757,92 z - Remont odcinkw drg powiatowych nr 1241R Hucisko Przychojec Leajsk w m. Ruda acucka i nr 1242R Przychojec Stare Miasto 2 345 637,71 z - Opracowanie studium wykonalnoci inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1265R gr. pow. (Grno) Wola Zarczycka 8 540,00 z - Zakup prawa wasnoci dziaki nr 1692/3 o obszarze 0,0015 ha pooonej w Jelnej, w celu doprowadzenia do zgodnoci stanu prawnego drogi powiatowej nr 1243R ze stanem faktycznym uytkowania 373,00 z - Przebudowa drogi powiatowej 1256R Sieniawa (gr. pow.) Piskorowice - Leajsk wraz z remontem mostu na rzece Botnia w miejscowoci Wierzawice (wydatek niewygasajcy z kocem roku 2010) 967 561,00 z 6. W dziale 600 rozdz. 60078 Usuwanie skutkw klsk ywioowych. Wydatki realizowane s przez Starostwo Powiatowe w Leajsku z: - uzupenienia subwencji oglnej w wysokoci 286 732 z - dotacji celowej z budetu pastwa w wysokoci 1 500 000 z Wykonanie wydatkw wynioso 1 644 389,38 z co stanowi 92,03 % planu, w tym: a) zakup usug remontowych 1 000 278,52 z tj. 87,55 % planu, w tym: - Remont odcinkw drg powiatowych: nr 10836R townia gr. pow. Krzywdy i 1265R Grno (gr. pow.) Wola Zarczycka 548 414,92 z - Remont odcinka drogi powiatowej nr 1260R (I etap) Maleniska Brzza Krlewska gr. powiatu 451 863,60 z b) wydatki majtkowe 644 110,86 z tj. 99,99 % planu, w tym: - Przebudowa mostu staego elbetowego w cigu drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyna (gr. pow.) Giedlarowa 644 110,86 z 7. W dziale 630 rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Wydatki realizowane s ze rodkw wasnych w wysokoci 1 500 z S to zadania wasne realizowane przez Starostwo Powiatowe w Leajsku. Wykonanie wydatkw wynioso 1 485,02 z tj. 99,00 % planu, w tym:

Id: XXHDH-RGQQD-UOHMK-MWRAG-UFCYH. Podpisany

Strona 11

- dofinansowanie III Nowosarzyskich marszw na orientacj Budzy 2010 organizowanych dla modziey szkolnej jako forma aktywnego spdzania wolnego czasu i wypoczynku sportoworekreacyjnego, - zakup oznakowanych materiaw (koszulki, kubki) jako nagrd rzeczowych dla uczestnikw imprez, piknikw oraz innych wydarze turystycznych z udziaem dzieci i modziey oraz mieszkacw Powiatu Leajskiego organizowanych jako forma aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego. 8. W dziale 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wydatki realizowane s przez Starostwo Powiatowe w Leajsku z: - dotacji celowej w wysokoci 58 000 z - rodkw wasnych w wysokoci 11 000 z Wykonanie wydatkw wynioso 65 341,80 z co stanowi 94,70 % planu z tego: 1) w ramach realizacji zada z zakresu administracji rzdowej wykonano: - wycena nieruchomoci Skarbu Pastwa 21 720,22 z - regulacja wasnoci nieruchomoci Skarbu Pastwa 24 007,00 z - zabezpieczenie zasobu nieruchomoci Skarbu Pastwa 10 000,00 z - wywaszczenia i zwroty wywaszczonych nieruchomoci 1 427,50 z - ogoszenia w prasie 785,28 z - rne opaty i skadki 60,00 z 2) w ramach realizacji zada wasnych wykonano: - wycena nieruchomoci Powiatu 1 695,80 z - regulacje wasnoci nieruchomoci Powiatu 2 906,00 z - podziay nieruchomoci, ogoszenia o sprzeday 2 100,00 z - opaty sdowe i notarialne 640,00 z 9. W dziale 710 rozdz. 71012 - Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Wydatki realizowane s z: - dotacji celowej w wysokoci 155 400 z - rodkw wasnych w wysokoci 328 400 z Wykonanie wydatkw wynioso 436 709,95 z co stanowi 90,27 % planu. Wydatki przeznaczone byy na biece utrzymanie Powiatowego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczone 422 006,71 z tj. 94,68 % planu, b) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 912,66 z tj. 36,52 % planu, c) wydatki na zadania statutowe 13 790,58 z tj. 38,74 % planu. 10. W dziale 710 rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Wydatki w tym rozdziale realizowane s przez Starostwo Powiatowe w Leajsku z dotacji celowej w wysokoci 50 000 z
Id: XXHDH-RGQQD-UOHMK-MWRAG-UFCYH. Podpisany Strona 12

Wykonanie wydatkw wynioso 50 000,00 z tj. 100 % planu. W ramach tego zadania zostaa wykonana modernizacja ewidencji gruntw i budynkw na obiekcie townia gm. Nowa Sarzyna. 11. W dziale 710 rozdz. 71015 Nadzr budowlany rodki na wydatki pochodz z dotacji celowej w wysokoci 321 068 z Wykonanie wydatkw wynioso 321 038,03 z tj. 99,99 % planu. Wydatki przeznaczone byy na biece utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczone 292 415,36 z tj. 100,00 % planu, b) wydatki na zadania statutowe 28 622,67 z tj. 99,91 % planu. 12. W dziale 710 rozdz. 71078 Usuwanie skutkw klsk ywioowych. Wydatki s realizowane przez z dotacji celowej w wysokoci 910 z Wykonanie wydatkw wynioso 910,00 z tj. 100,00 % planu. S to wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Leajsku poniesione na wykonywanie zada zwizanych z ocen stanu technicznego obiektw budowlanych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk ziemnych. 13. W dziale 710 rozdz. 71095 Pozostaa dziaalno. Wydatki ponoszone w tym rozdziale zwizane s z utrzymaniem Biura Obsugi Jednostek Samorzdu Powiatowego i pokrywane s ze rodkw wasnych w wysokoci 524 029 z Wykonanie wydatkw wynioso 523 645,68 z co stanowi 99,93 % planu, w tym: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczone 455 441,87 z tj. 99,94 % planu, b) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 430,00 z tj. 100,00 % planu, c) wydatki na zadania statutowe 67 773,81 z tj. 99,85 % planu. 14. W dziale 720 rozdz. 72095 Pozostaa dziaalno. Wydatki w tym rozdziale finansowane s ze rodkw wasnych w wysokoci 114 216 z Jest to dotacja udzielana przez Starostwo Powiatowe w Leajsku dla samorzdu wojewdztwa jako wkad wasny do inwestycji p.n. Podkarpacki System e-Administracji Publicznej. Wydatki z tego tytuu nie wystpiy. 15. W dziale 750 rozdz. 75011 - Urzdy wojewdzkie. Wydatki realizowane s przez Starostwo Powiatowe w Leajsku z: - dotacji celowej w wysokoci 187 082 z - rodkw wasnych w wysokoci 326 627 z Wykonanie wydatkw wynioso 510 371,52 z co stanowi 99,35 % planu. Wydatki byy przeznaczone na: - wynagrodzenia i skadki pracownikw wykonujcych zadania rzdowe 498 371,52 z

Id: XXHDH-RGQQD-UOHMK-MWRAG-UFCYH. Podpisany

Strona 13

porzdkowanie stanu prawnego nieruchomoci w systemie ksig wieczystych 12 000,00 z 16. W dziale 750 rozdz. 75019 Rady powiatw Wydatki realizowane s przez Starostwo Powiatowe w Leajsku ze rodkw wasnych w wysokoci 162 200 z Wykonanie wydatkw wynioso 134 749,24 z co stanowi 83,08 % planu. Wydatki byy przeznaczone na: - diety dla radnych za udzia w posiedzeniach Komisji i Sesjach Rady Powiatu, ryczat Przewodniczcego Rady Powiatu 131 079,99 z - zakup materiaw na potrzeby Biura Obsugi Rady i Zarzdu Powiatu 3 669,25 z 17. W dziale 750 rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe Wydatki realizowane s przez Starostwo Powiatowe w Leajsku ze rodkw wasnych oraz z opat za korzystanie ze rodowiska w wysokoci 5 235 703 z Wykonanie wydatkw wynioso 5 079 202,65 z co stanowi 97,01 % planu, w tym: 1) wydatki biece w wysokoci 97,13 % planu, tj. 4 940 620,40 z z tego: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczone 3 423 525,22 z tj. 98,27 % planu, b) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 4 120,00 z tj. 98,10 % planu, c) wydatki na zadania statutowe 1 512 975,18 z tj. 94,65 % planu, w tym ze rodkw z opat za korzystanie ze rodowiska: - zakup materiaw dla wykonania izolacji i docieplenia przyziemia w budynku A Starostwa Powiatowego 9 752,50 z 2) wydatki majtkowe w wysokoci 138 582,25 z tj. 93,01 % planu. W ramach wydatkw majtkowych zakupiono: - regay jezdne do archiwum 24 894,10 z - zakup klimatyzatorw i wykonanie klimatyzacji 16 913,15 z - zakup sprztu komputerowego 13 775,00 z - zakup samochodu osobowego Skoda Octavia 83 000,00 z 18. W dziale 750 rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa Wydatki realizowane s przez Starostwo Powiatowe w Leajsku z: - dotacji celowych z budetu pastwa w wysokoci 59 278 z - rodkw wasnych w wysokoci 509 z Wykonanie wydatkw wynioso 59 785,36 z co stanowi 100,00 % planu. Wydatki byy przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w powiecie leajskim. 19. W dziale 750 rozdz. 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego. Wydatki w tym rozdziale realizowane s przez Starostwo Powiatowe w Leajsku ze rodkw wasnych w wysokoci 203 550 z Wykonanie wydatkw wynioso 203 545,29 z
Id: XXHDH-RGQQD-UOHMK-MWRAG-UFCYH. Podpisany Strona 14

co stanowi 100,00 % planu, w tym: - wykonanie i zakup materiaw promujcych powiat: ksiki i albumy o Powiecie Leajskim, torby promocyjne z herbem Powiatu, foldery, kalendarze i inne 91 839,68 z - organizacja okolicznociowych uroczystoci powiatowych, oraz promocja imprez, dziaa i inicjatyw promujcych Powiat Leajski 18 678,55 z - promocja jednostek samorzdu terytorialnego, w tym m.in.: zakup okolicznociowych wiecw i upominkw, opata stoisk dla KGW reprezentujcych powiat podczas Dnia Ziemi 2010, wykonanie kartek witecznych 13 788,94 z - zamieszczanie informacji promujcych Powiat Leajski w prasie lokalnej, wydawanie Kuriera Powiatowego 47 032,86 z - przyjmowanie delegacji spoza Powiatu Leajskiego oraz delegacji zagranicznych 6 607,27 z - wykonanie dwch witaczy wielkogabarytowych z logo Powiatu Leajskiego 25 597,99 z 20. W dziale 751 rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw i prezydentw miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie. Wydatki realizowane s przez Starostwo Powiatowe w Leajsku z dotacji celowej w wysokoci 20 670 z Wykonanie wydatkw wynioso 14 786,53 z tj. 71,54 % planu. S to wydatki zwizane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborw samorzdowych zarzdzonych na dzie 21.11.2010 r. 21. W dziale 752 rozdz. 75212 Pozostae wydatki obronne. Wydatki realizowane s przez Starostwo Powiatowe w Leajsku z dotacji celowej z budetu pastwa w wysokoci 8 480 z Wykonanie wydatkw wynioso 8 479,79 z co stanowi 100,00 % planu. Wydatki byy przeznaczone na przeprowadzenie powiatowych wicze obronnych Kurier 2010. 22. W dziale 754 rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji. Wydatki w tym rozdziale realizowane s przez Starostwo Powiatowe w Leajsku. rodki na wydatki pochodz z: - darowizny w postaci pieninej przekazanej przez Fundacj Chasydw Leajsk Polska w wysokoci 8 000 z - rodkw wasnych powiatu 16 200 z i zostay przeznaczone na wpat na Fundusz Wsparcia Policji jako rekompensata pienina za czas sub ponadwymiarowych policjantw oraz na zakup zestawu komputerowego do stanowiska kierowania dla Komendy Powiatowej Policji w Leajsku. Wydatki zostay zrealizowane w wysokoci w 100,00 % planu, tj. 24 200,00 z 23. W dziale 754 rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Wydatki realizowane s z dotacji celowej w wysokoci 6 429 834 z S one zwizane z utrzymaniem Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w Leajsku. Wykonanie wydatkw wynioso 6 429 811,48 z co stanowi 100,00 % planu, w tym: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczone 4 793 683,87 z tj. 100,00 % planu, b) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 430 317,44 z tj. 100,00 % planu, c) wydatki na zadania statutowe 846 090,17 z
Id: XXHDH-RGQQD-UOHMK-MWRAG-UFCYH. Podpisany Strona 15

tj. 100,00 % planu. d) wydatki majtkowe 359 720 z tj. 100,00 % planu. S to wydatki zwizane z dofinansowaniem zakupu cikiego samochodu ratowniczo ganiczego. 24. W dziale 754 rozdz. 75412 Ochotnicze strae poarne. Wydatki w tym rozdziale realizowane s przez Starostwo Powiatowe w Leajsku ze rodkw wasnych i zostay wykonane w wysokoci 10 051,87 z co stanowi 99,92 % planu. Wydatki byy przeznaczone na: - przeprowadzenie powiatowego turnieju wiedzy poarniczej, - Oglnopolski Konkurs Plastyczny, XII edycja, - Powiatowe Zawody Sportowo-Poarnicze OSP. 25. W dziale 754 rozdz. 75414 Obrona cywilna. Wydatki w tym rozdziale realizowane s przez Starostwo Powiatowe w Leajsku ze rodkw wasnych i zostay wykonane w wysokoci 72,67 % planu, tj. 3 590,05 z Poniesione wydatki byy zwizane z doposaeniem magazynu Obrony Cywilnej w odzie ochronn i sprzt owietleniowy. 26. W dziale 754 rozdz. 75421 Zarzdzanie kryzysowe. Wydatki realizowane s przez Starostwo Powiatowe w Leajsku ze rodkw wasnych i zostay wykonane w wysokoci 91,32 % planu, tj. 5 251,00 z Wydatki byy przeznaczone na zakup mebli dla Powiatowego Centrum Zarzdzania Kryzysowego w KPPSP w Leajsku oraz napraw centrali sterowania syrenami alarmowymi. 27. W dziale 754 rozdz. 75478 Usuwanie skutkw klsk ywioowych. Wydatki realizowane s z: - dotacji celowych z budetu pastwa w wysokoci 97 984 z - rodkw wasnych w wysokoci 20 347 z Wykonanie wydatkw wynioso 116 924,64 z tj. 98,81 % planu. 1) Wydatki Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w Leajsku Wykonanie wydatkw wynioso 99,91 % planu, tj. 76 930,54 z Byy to wydatki na pokrycie kosztw zwizanych z udziaem w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 r. 2) Wydatki Starostwa Powiatowego w Leajsku Wykonanie wydatkw wynioso 94,04 % planu, tj. 21 083,10 z w tym: - dotacja celowa dla Gminy Gorzyce na usuwanie skutkw powodzi 10 000,00 z - aktualizacja powiatowego planu ochrony przed powodzi 1 500,00 z - zakup workw do ochrony przeciwpowodziowej 7 320,00 z - zakup przenonej stacji meteorologicznej 2 263,10 z 3) Wydatki Zarzdu Drg Powiatowych w Leajsku Wykonanie wydatkw wynioso 100,00 % planu, tj. 18 911,00 z Wydatki zostay przeznaczone na: usugi zwizane z zabezpieczeniem drg powiatowych uszkodzonych wskutek ulewnych deszczy, dowz ulu, piasku i udranianie przepustw i roww,
Id: XXHDH-RGQQD-UOHMK-MWRAG-UFCYH. Podpisany Strona 16

- usugi zwizane z zabezpieczeniem drg powiatowych przed skutkami powodzi, - transport piasku na zabezpieczenie drg przed wod, - usuga koparko-adowark przy akcji powd. 28. W dziale 754 rozdz. 75495 Pozostaa dziaalno. Wydatki w tym rozdziale s finansowane ze rodkw wasnych, dotacji z funduszy celowych oraz z pomocy finansowej i zostay wykonane w wysokoci 648 232,50 z co stanowi 90,25 % planu. 1) Wydatki Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w Leajsku Wykonanie wydatkw wynioso 99,84 % planu, tj. 630 980,72 z Wydatki zostay poniesione na: - nagrod pienin dla Komendanta Powiatowej Stray Poarnej w Leajsku 9 000,00 z - zakup materiaw kwaterunkowych i techniki specjalnej 1 305,50 z - dofinansowanie zakupu cikiego samochodu ratowniczo ganiczego 385 000,00 z - zakup aparatu oddechowego z butl kompozytow, mask, sygnalizatorem bezruchu i czujnikiem temperatury 4 985,00 z - zakup specjalnego samochodu poarniczego Opel Vivaro Combi 119 950,21 z - zakup urzdzenia ewakuacyjnego Rollglis 7 597,00 z - zakup samochodu osobowego Toyota Avensis 74 400,01 z - zakup 4 szt. aparatw ochronnych drg oddechowych 18 800,00 z - instalacj systemu zabezpieczenia technicznego telewizja dozorowa 9 943,00 z 2) Wydatki Starostwa Powiatowego w Leajsku Wykonanie wydatkw wynioso 14,12 % planu, tj. 11 339,66 z w tym: - realizacja programu Bezpieczny powiat Oglnopolski Turniej bezpieczestwa w ruchu drogowym eliminacje powiatowe 1 132,78 z - konkurs plastyczny Bezpieczne wakacje 446,88 z - wykonanie projektu rozbudowy stranicy Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w Leajsku 9 760,00 z 3) Wydatki Zarzdu Drg Powiatowych w Leajsku Wykonanie wydatkw wynioso 98,54 % planu, tj. 5 912,12 z Wydatki zostay przeznaczone na podstawy gumowe, zapory drogowe, tablice prowadzce, stojaki drogowe zakupione dla zabezpieczenia uszkodze korpusw drg podczas klsk ywioowych. 29. W dziale 757 rozdz. 75702 Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego. Wydatki realizowane s przez Starostwo Powiatowe w Leajsku ze rodkw wasnych w wysokoci 151 320 z Wykonanie wydatkw wynioso 110 393,78 z co stanowi 72,95 % planu. S to wydatki poniesione na: - spat odsetek od kredytu komercyjnego zacignitego w roku 2008 22 343,78 z - spat odsetek od III i IV emisji obligacji powiatowych 88 050,00 z
Id: XXHDH-RGQQD-UOHMK-MWRAG-UFCYH. Podpisany Strona 17

30. W dziale 757 rozdz. 75704 Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pastwa lub jednostk samorzdu terytorialnego. Wydatki w tym rozdziale s realizowane przez Starostwo Powiatowe w Leajsku i finansowane ze rodkw wasnych i kredytu komercyjnego w wysokoci 2 753 091 z S one zwizane z porczeniem: a) kredytu bankowego, zacignitego przez Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej w Leajsku w Podkarpackim Banku Spdzielczym 1 753 091 z b) poyczki zacignitej przez Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej w Wojewdzkim Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 1 000 000 z Wydatki z tego tytuu nie wystpiy. 31. W dziale 758 rozdz. 75818 Rezerwy oglne i celowe W roku 2010 zostaa rozdysponowana: a) rezerwa celowa owiatowa w wysokoci 486 168 z z przeznaczeniem na uzupenienie rodkw finansowych w jednostkach owiatowych, b) rezerwa celowa na zadania wasne z zakresu zarzdzania kryzysowego w wysokoci 30 647 z z przeznaczeniem na: - 20 % udzia w kosztach prowadzenia akcji przeciwpowodziowej w maju i czerwcu br 5 247 z - wydatki zwizane z uzupenieniem przeciwpowodziowej 25 400 z sprztu i materiaw w zakresie ochrony w Leajsku

32. W dziale 801 rozdz. 80102 Szkoy podstawowe specjalne. Wydatki w tym rozdziale realizowane s przez Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy w Leajsku z: - dotacji celowej w wysokoci 5 965 z - subwencji owiatowej w wysokoci 1 492 z Wykonanie wydatkw wynioso 100,00% planu, tj. 7 457,00 z Wydatki zostay przeznaczone na zakup basenu i pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rzdowego Programu Radosna szkoa. 33. W dziale 801 rozdz. 80120 Licea oglnoksztacce Wykonanie wydatkw wynioso 11 867 613,02 z co stanowi 97,57 % planu, w tym: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczone 7 281 170,77 z tj. 99,99 % planu, b) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 31 080,24 z tj. 99,99 % planu, c) wydatki na zadania statutowe 1 084 836,91 z tj. 99,91 % planu, d) dotacje podmiotowe 217 482,00 z tj. 100,00 % planu, e) wydatki majtkowe 3 253 043,10 z tj. 91,72 % planu. W ramach tego rozdziau finansowana jest cz dziaalnoci jednostek owiatowych oraz zadania inwestycyjne, jn.: 1) Zesp Szk Licealnych im Bolesawa Chrobrego w Leajsku
Id: XXHDH-RGQQD-UOHMK-MWRAG-UFCYH. Podpisany Strona 18

Wydatki ogem wyniosy 6 013 163,50 z co stanowi 99,98 % planu, w tym: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczone 5 306 758,31 z tj. 99,99 % planu, b) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 27 361,19 z tj. 100,00 % planu, c) wydatki na zadania statutowe 668 460,37 z tj. 99,87 % planu, w tym ze rodkw z opat za korzystanie ze rodowiska: - wydatki zwizane z urzdzaniem i utrzymaniem zieleni na terenie szkoy 7 600,00 z d) wydatki majtkowe 10 583,63 z tj. 100,00 % planu. S to wydatki na zakup urzdzenia sprztajcego do sali sportowej. 2) Zesp Szk im. Ignacego ukasiewicza w Nowej Sarzynie Wydatki ogem wyniosy 2 404 878,05 z co stanowi 99,99 % planu, w tym: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczone 1 974 412,46 z tj. 100,00 % planu, b) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 3 719,05 z tj. 99,97 % planu, c) wydatki na zadania statutowe 416 376,54 z tj. 99,97 % planu, w tym ze rodkw z opat za korzystanie ze rodowiska: - wydatki zwizane z urzdzaniem i utrzymaniem zieleni na terenie szkoy. 5 000,00 z d) wydatki majtkowe 10 370,00 z tj. 100,00 % planu. S to wydatki zwizane z wykonaniem projektu boiska wielofunkcyjnego. 3) Starostwo Powiatowe w Leajsku wydatki majtkowe Wydatki ogem wyniosy 3 232 089,47 z co stanowi 91,67 % planu, w tym: - Rozbudowa Zespou Szk Licealnych w Leajsku II eta, budowa hali sportowej wraz z segmentem dydaktycznym 3 162 605,96 z - Przebudowa wza cieplnego w Zespole Szk Licealnych w Leajsku 69 483,51 z 4) Dofinansowanie niepublicznych szk o uprawnieniach szk publicznych. Wykonanie wydatkw wynioso 100,00 % planu, tj. 217 482,00 z W ramach tego zadania dofinansowywana jest w formie dotacji dziaalno placwek jn: - Dwuletnie Uzupeniajce Liceum dla Dorosych w Leajsku 155 708,00 z co stanowi 100,00 % planu, - Zaoczne Liceum Oglnoksztacce dla Dorosych w Leajsku 61 774,00 z co stanowi 100,00 % planu.

Id: XXHDH-RGQQD-UOHMK-MWRAG-UFCYH. Podpisany

Strona 19

34. W dziale 801 rozdz. 80123 Licea profilowane Wykonanie wydatkw wynioso 1 709 208,77 z co stanowi 99,87 % planu, w tym: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczone 1 540 434,52 z tj. 100,00 % planu, b) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 4 653,84 z tj.100,00 % planu, c) wydatki na zadania statutowe 164 120,41 z tj. 98,72 % planu, W ramach tego rozdziau finansowana jest cz dziaalnoci jednostek owiatowych, jn.: 1) Zesp Szk Licealnych im Bolesawa Chrobrego w Leajsku Wydatki ogem wyniosy 9 222,86 z co stanowi 99,94 % planu. S to wydatki na wynagrodzenia i skadki od nich naliczone. 2) Zesp Szk Technicznych im. Tadeusza Kociuszki w Leajsku Wydatki ogem wyniosy 1 699 985,91 z co stanowi 99,87 % planu, w tym: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczone 1 531 211,66 z tj. 100,00 % planu, b) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 4 653,84 z tj. 100,00 % planu, c) wydatki na zadania statutowe 164 120,41 z tj. 98,72 % planu, 35. W dziale 801 rozdz. 80130 Szkoy zawodowe Wykonanie wydatkw wynioso 9 364 375,93 z co stanowi 91,89 % planu, w tym: tj. 98,62 % planu, b) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 33 257,04 z tj. 100,00 % planu, c) wydatki na zadania statutowe 1 238 556,33 z tj. 76,06 % planu, d) dotacje podmiotowe 273 126,00 z tj. 100,79 % planu, e) wydatki majtkowe 148 134,98 z tj. 31,00 % planu. Wydatki w tym rozdziale zostay poniesione na sfinansowanie dziaalnoci jednostek owiatowych i inwestycji oraz realizacje projektw, jn.: 1) Zesp Szk Technicznych im. Tadeusza Kociuszki w Leajsku Wydatki ogem wyniosy 8 145 556,08 z co stanowi 99,50 % planu, w tym:
Id: XXHDH-RGQQD-UOHMK-MWRAG-UFCYH. Podpisany Strona 20

a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczone 7 002 823,57 z tj. 99,84 % planu, b) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 17 281,05 z tj. 99,99 % planu, c) wydatki na zadania statutowe 1 075 451,46 z tj. 97,36 % planu, w tym ze rodkw z opat za korzystanie ze rodowiska: - wydatki zwizane z urzdzaniem i utrzymaniem zielni na terenie szkoy 5 000,00 z d) wydatki majtkowe 50 000,00 z tj. 100,00 % planu. S to wydatki zwizane z wykonaniem termomodernizacji budynku szkoy finansowane ze rodkw z opat za korzystanie ze rodowiska. 2) Projekt pn. Modernizacja oferty ksztacenia zawodowego w powizaniu z potrzebami lokalnego regionalnego rynku pracy Wydatki ogem wyniosy 88 151,11 z co stanowi 14,76 % planu, w tym: a) wydatki Zespou Szk Technicznych w Leajsku 70 833,53 z - wsppraca ponadnarodowa wynagrodzenia 4 999,99 z - zarzdzanie projektem prowadzenie biura projektu 41 587,89 z - zakup mebli jako wyposaenie biura projektu 14 930,98 z - materiay biurowe, wynagrodzenia obsugi, media 9 314,67 z b) wydatki Starostwa Powiatowego w Leajsku 17 317,58 z - wynagrodzenie Kierownika Biura Projektu, 3) Zesp Szk Licealnych im. Bolesawa Chrobrego w Leajsku Wydatki ogem wyniosy 544 064,89 z co stanowi 99,93 % planu, w tym: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczone 486 857,03 z tj. 99,92 % planu, b) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 15 696,00 z tj. 100,00 % planu, c) wydatki na zadania statutowe 41 511,86 z tj. 99,99 % planu, 4) Zesp Szk im. Ignacego ukasiewicza w Nowej Sarzynie Wydatki ogem wyniosy 230 273,85 z co stanowi 99,98 % planu, w tym: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczone 138 119,49 z tj. 100,00 % planu, b) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 279,99 z tj. 100,00 % planu, c) wydatki na zadania statutowe 91 874,37 z tj. 99,96 % planu,
Id: XXHDH-RGQQD-UOHMK-MWRAG-UFCYH. Podpisany Strona 21

5) Wydatki majtkowe Starostwa Powiatowego w Leajsku Wydatki ogem wyniosy 83 204,00 z co stanowi 23,12 % planu. S to wydatki z realizacj projektu pn. Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania przystosowanie bazy lokalowej pod laboratoria i pracownie. W ramach tego zadania zostaa wykonana dokumentacja techniczna rozbudowy Zespou Szk Technicznych w Leajsku. 6) Dofinansowanie niepublicznych szk o uprawnieniach szk publicznych. Wykonanie wydatkw wynioso 100,00 % planu, tj. 273 126,00 z W ramach tego zadania dofinansowywana jest w formie dotacji dziaalno placwek jn: - Niepubliczne Policealne Zaoczne Studium MERIDUM w Leajsku 59 496,00 z - Policealne Studium Detektyww i Pracownikw Ochrony OCHRONIARZ w Le-ajsku. 9 765,00 z - Policealne Studium Zawodowe w Leajsku przy Stowarzyszeniu Promocji Przedsibiorczoci w Rzeszowie 12 915,00 z - Policealna Szkoa Centrum Ksztacenia Europejskiego Wiedza w Leajsku 112 962,00 z - Technikum Zawodowe dla Dorosych przy Leajskim Stowarzyszeniu Rozwoju 16 080,00 z - Niepubliczne Policealne Zaoczne Studium Sub Spoecznych w Leajsku 37 252,00 z - Niepubliczne Policealne Zaoczne Studium Informatyczne w Leajsku 24 656,00 z 36. W dziale 801 rozdz. 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Wykonanie wydatkw wynioso 89 636,77 z co stanowi 89,48 % planu, w tym: - Zesp Szk Technicznych im. Tadeusza Kociuszki w Leajsku 24 031,30 z - Zesp Szk Licealnych im. Bolesawa Chrobrego w Leajsku 17 204,97 z - Zesp Szk im. Ignacego ukasiewicza w Nowej Sarzynie 6 882,00 z - Projekt Europejski Certyfikat Spawacza dla nauczyciela realizowany przez Zesp Szk Technicznych w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 41 518,50 z 37. W dziale 801 rozdz. 80148 Stowki szkolne Wydatki poniesione w ramach tego rozdziau dotyczyy finansowania dziaalnoci stowki szkolnej Zespou Szk Technicznych im. Tadeusza Kociuszki w Leajsku. Wykonanie wydatkw wynioso 230 759,14 z co stanowi 96,83 % planu, w tym: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczone 190 151,69 z tj. 96,18 % planu, b) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 2 141,01 z tj. 99,95 % planu, c) wydatki na zadania statutowe 38 466,44 z tj. 100,00 % planu, 38. W dziale 801 rozdz. 80195 Pozostaa dziaalno Wykonanie wydatkw wynioso 477 647,45 z tj. 86,73 % planu, z tego: 1) wydatki Starostwa Powiatowego w Leajsku 19 876,90 z

Id: XXHDH-RGQQD-UOHMK-MWRAG-UFCYH. Podpisany

Strona 22

co stanowi 52,27 % planu, w tym: - wydatki zwizane z wypat wyrwnania do renty pacone byemu uczniowi szkoy zawodowej z tytuu uszczerbku na zdrowiu, przyznane drog sdow 720,00 z - prace komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli mianowanych 9 280,90 z - abonament i licencja programu Sigma Optivum 7 070,00 z - wydruk informatora owiatowego z ofert szk ponadgimnazjalnych 2 806,00 z 2) sfinansowanie odpisw na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych dla nauczycieli emerytw i rencistw wykonane w 100,00 % planu, tj. 107 759,00 z 3) wydatki Zespou Szk Technicznych im. Tadeusza Kociuszki w Leajsku 100 624,47 z a) wydatki zwizane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursw 4 699,19 z b) wydatki na funkcjonowanie Zespou Pieni i Taca ZIEMIA LEAJSKA 11 989,22 z c) wizyta szkoy partnerskiej z Ukrainy 2 934,55 z d) wydatki na wizyt przygotowawcz zwizan z realizacj Programu Uczenie si przez cae ycie Leonardo da Vinci 7 599,65 z e) wydatki zwizane z realizacj projektu p.n. Technologie ICT startem w dorose ycie w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 73 401,86 z 4) wydatki Zespou Szk im. Ignacego ukasiewicza w Nowej Sarzynie 2 113,00 z - s to wydatki zwizane z organizacj wycieczek szkolnych, 5) wydatki Zespou Szk Licealnych im. Bolesawa Chrobrego w Leajsku 247 274,08 z tj. 83,14 % planu, w tym: a) wydatki zwizane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursw 14 082,19 z b) wydatki na funkcjonowanie klasy wojskowej i klasy sportowej 27 478,34 z c) przyjcie delegacji modziey i nauczycieli z Ukrainy 351,00 z d) wydatki na realizacj programu Uczenie si przez cae ycie Creative Learning improves society 36 254,12 z co stanowi 42,05 % planu. W ramach realizacji projektu odbyy si trzy wizyty robocze nauczycieli i uczniw do Woch, do Niemiec i do Hiszpanii oraz zakupiono materiay i sprzt potrzebny do realizacji wyznaczonych zada. e) projekt Kompetentny ekonomista i logistyk sukces na rynku edukacyjno-zawodowym realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 169 108,43 z co stanowi 99,91 %, z tego: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczone 82 669,57 z tj. 99,82 % planu, - pozostae wydatki 86 438,86 z tj. 100,00 % planu, 39. W dziale 851 rozdz. 85111 Szpitale oglne Wydatki realizowane s przez Starostwo Powiatowe w Leajsku ze rodkw wasnych oraz z opat za korzystanie ze rodowiska i zostay wykonane w wysokoci 357 000,00 z co stanowi 100,00 % planu. S to wydatki na dotacje dla Samodzielnego Publicznego Zespou Opieki Zdrowotnej w Leajsku z przeznaczeniem na: - dofinansowanie instalacji i zakupu kolektorw sonecznych ze rodkw z opat za korzystanie ze rodowiska 57 000,00 z

Id: XXHDH-RGQQD-UOHMK-MWRAG-UFCYH. Podpisany

Strona 23

- dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa i dostosowanie istniejcego Oddziau GinekologicznoPooniczego Szpitala Powiatowego w Leajsku 300 000,00 z 40. W dziale 851 rozdz. 85141 Ratownictwo medyczne Wydatki s realizowane przez Starostwo Powiatowe w Leajsku i finansowane ze rodkw wasnych oraz pomocy finansowej i zostay wykonane w 100,00 % planu, tj. 40 000,00 z rodki zostay wydatkowane na dotacj dla SPZOZ w Leajsku na dofinansowanie zakupu ambulansu na potrzeby zespow wyjazdowych dziaajcych w ramach Szpitalnego Oddziau Ratunkowego. 41. W dziale 851 rozdz. 85156 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego. rodki na wydatki pochodz z dotacji celowej i zostay wykonane w wysokoci 99,86 % planu, tj. 2 837 484,40 z W tym rozdziale s wypacane skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego przez: - Powiatowy Urzd Pracy za bezrobotnych bez prawa do zasiku 2 819 560,00 z - Dom Dziecka w Nowej Sarzynie za wychowankw 16 801,20 z - Zesp Szk Technicznych w Leajsku za uczniw 1 123,20 z 42. W dziale 851 rozdz. 85195 Pozostaa dziaalno Wydatki s realizowane przez Starostwo Powiatowe w Leajsku i finansowane wyrwnawczej i zostay wykonane w wysokoci 99,97 % planu, tj. 4 998,32 z S to wydatki poniesione na: - zakup artykuw witaminowych oraz wykonanie oznakowanych materiaw na dziaania promujce honorowe dawstwo krwi, - zakup ksiek dla uczestnikw seminarium Legalne oraz nielegalne substancje psychoaktywne wrd modziey organizowanego jako forma propagowania zdrowego stylu ycia i przeciwdziaania naogom, - wykonanie koszulek z nadrukiem jako nagrd rzeczowych dla uczestnikw akcji promowania zdrowego i trzewego stylu ycia z udziaem dzieci i modziey z terenu Powiatu Leajskiego, - zakup sprztu elektronicznego jako nagrd rzeczowych dla laureatw i uczestnikw konkursu zgadujzgadula Wiem wszystko o HIV/AIDS i narkotykach organizowanego w szkoach ponadgimnazjalnych Powiatu Leajskiego. 43. W dziale 852 rozdz. 85201 Placwki opiekuczo-wychowawcze Wydatki w tym rozdziale s finansowane z nastpujcych rde: - dotacji celowej z budetu pastwa w wysokoci 30 000 z - rodkw wasnych w wysokoci 414 703 z - dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumie z innymi jst 875 107 z rodki te s przeznaczone na wydatki Domu Dziecka w Nowej Sarzynie, wydatki zwizane z pokryciem kosztw pobytu dzieci z powiatu leajskiego w placwkach opiekuczo-wychowawczych znajdujcych si na terenie innych powiatw oraz wydatki zwizane z usamodzielnianiem si wychowankw placwek opiekuczo-wychowawczych. Wykonanie wydatkw wynioso 1 268 895,13 z tj. 96,14 % planu, w tym: 1) wydatki Domu Dziecka w Nowej Sarzynie wykonane w wysokoci 1 047 519,08 z tj. 100,00 % planu, w tym: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczone 734 411,62 z tj. 100,00 % planu, b) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 9 000,00 z
Id: XXHDH-RGQQD-UOHMK-MWRAG-UFCYH. Podpisany Strona 24

z subwencji

tj. 100,00 % planu, c) wydatki na zadania statutowe 304 107,46 z tj. 100,00 % planu, 2) wydatki zwizane z pokrywaniem kosztw pobytu dzieci z powiatu leajskiego w placwkach opiekuczowychowawczych znajdujcych si na terenie innych powiatw wykonane w 75,79 % planu, tj. 145 732,76 z 3) pomoc pienina na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla wychowankw placwek opiekuczowychowawczych oraz modzieowych orodkw wychowawczych 16 187,60 z tj. 80,94 % planu, 4) remont dachu na budynku Domu Dziecka w Nowej Sarzynie 59 455,69, z tj. 99,09 % planu 44. W dziale 852 rozdz. 85202 Domy pomocy spoecznej Wykonanie wydatkw wynioso 7 923 458,17 z tj. 96,62 % planu, w tym: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczone 2 946 625,48 z tj. 99,72 % planu, b) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 16 801,20 z tj. 90,04 % planu, c) wydatki na zadania statutowe 1 294 137,02 z tj. 83,19 % planu, d) wydatki majtkowe 3 665 894,47 z tj. 99,85 % planu, Wydatki w tym rozdziale zostay poniesione na sfinansowanie dziaalnoci domw pomocy spoecznej i inwestycje, jn.: 1) Dom Pomocy Spoecznej w Brzzie Krlewskiej Wydatki ogem wyniosy 1 585 283,03 z co stanowi 98,40 % planu, w tym: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczone 1 111 995,18 z tj. 99,27 % planu, b) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 6 142,22 z tj. 76,78 % planu, c) wydatki na zadania statutowe 467 145,63 z tj. 96,73 % planu, 2) Dom Pomocy Spoecznej w Piskorowicach Moynie Wydatki ogem wyniosy 2 677 002,07 z co stanowi 99,91 % planu, w tym: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczone 1 834 630,30 z tj. 100,00 % planu, b) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 10 658,98 z tj. 100,00 % planu, c) wydatki na zadania statutowe 826 991,39 z
Id: XXHDH-RGQQD-UOHMK-MWRAG-UFCYH. Podpisany Strona 25

tj. 99,74 % planu, d) wydatki majtkowe 4 721,40 z tj. 96,15 % planu. S to wydatki na zakup zmywarki. 3) Starostwo Powiatowe w Leajsku Wydatki ogem wyniosy 3 661 173,07 z co stanowi 93,64 % planu. S to wydatki majtkowe zwizane z inwestycj pn. Przebudowa, nadbudowa oraz rozbudowa Domu Pomocy Spoecznej w Brzzie Krlewskiej IV etap. 45. W dziale 853 rozdz. 85203 Orodki wsparcia rodki na wydatki pochodz z: - dotacji celowej z budetu pastwa w wysokoci 388 080 z - rodkw wasnych w wysokoci 6 000 z Wykonanie wydatkw wynioso 394 066,01 z co stanowi 100,00 % planu. Wydatki w tym rozdziale zostay poniesione na sfinansowanie dziaalnoci rodowiskowego Domu Samopomocy w Jelnej, w tym: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczone 277 074,63 z tj. 100,00 % planu, b) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 850,00 z tj. 100,00 % planu, c) wydatki na zadania statutowe 116 141,38 z tj. 99,99 % planu, 46. W dziale 852 rozdz. 85204 Rodziny zastpcze Wydatki w tym rozdziale s finansowane z: - dotacji celowych z innych powiatw w wysokoci 70 356 z - rodkw wasnych w wysokoci 752 719 z Wykonanie wydatkw wynioso 676 412,55 z co stanowi 82,18 % planu, w tym: 1) Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Leajsku 604 423,02 z tj. 80,47 % planu, z tego: - wypata zasikw pieninych dla rodzin zastpczych na utrzymanie powierzonych im wychowankw oraz pomoc pienina na kontynuowanie nauki dla usamodzielnianych wychowankw rodzin zastpczych 587 623,02 z - realizacja Programu aktywizacji spoecznej w powiecie leajskim 16 800,00 z 2) Wydatki Starostwa Powiatowego w Leajsku 71 989,53 z tj. 100,00 % planu. S to dotacje celowe przekazane dla innych powiatw na podstawie (umw) porozumie z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztw pobytu dzieci z powiatu leajskiego w rodzinach zastpczych znajdujcych si na terenie innych powiatw. 47. W dziale 852 rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie rodki na wydatki pochodz z: - dotacji celowej z budetu pastwa w wysokoci 405 550 z - rodkw wasnych w wysokoci 4 000 z
Id: XXHDH-RGQQD-UOHMK-MWRAG-UFCYH. Podpisany Strona 26

Wykonanie wydatkw wynioso 409 542,10 z co stanowi 100,00 % planu. Wydatki w tym rozdziale zostay poniesione na: 1) sfinansowanie dziaalnoci biecej Specjalistycznego Orodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 389 542,14 z tj. 100,00 % planu, w tym: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczone 264 544,30 z tj. 100,00 % planu, b) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 100,00 z tj. 100,00 % planu, c) wydatki na zadania statutowe 124 897,84 z tj. 100,00 % planu, 2) realizacj programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawcw przemocy w rodzinie przez Powiatowe Centrum Przemocy w Rodzinie w Leajsku 19 999,96 z co stanowi 100,00 % planu. 48. W dziale 852 rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie Wydatki finansowane s z nastpujcych rde: - dotacji celowych w wysokoci 146 200 z - dotacji celowej z budetu pastwa w wysokoci 284 101 z Wykonanie wydatkw wynioso 209 104,11 z tj. 48,59 % planu. W ramach tego rozdziau finansowana jest dziaalno Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Leajsku oraz realizowany projekt jn.: 1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leajsku Wykonanie wydatkw wynioso 317 277,44 z co stanowi 99,92 % planu, w tym: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczone 267 216,79 z tj. 100,00 % planu, b) wydatki na zadania statutowe 50 060,65 z tj. 99,51 % planu, 2) Program aktywizacji spoecznej w powiecie leajskim Wykonanie wydatkw wynioso 138 908,05 z co stanowi 97,00 % planu, w tym: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczone 111 312,19 z tj. 96,38 % planu, b) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 297,00 z tj. 99,00 % planu c) pozostae wydatki 27 298,86 z tj. 99,62 % planu, 49. W dziale 852 rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej
Id: XXHDH-RGQQD-UOHMK-MWRAG-UFCYH. Podpisany Strona 27

Wydatki w tym rozdziale s realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leajsku i finansowane z subwencji wyrwnawczej. Wykonanie wydatkw wynioso 16 918,58 z tj. 99,99 % planu. W ramach tego zadania prowadzony jest powiatowy telefon zaufania oraz pokrywane s koszty dyuru specjalistw. 50. W dziale 852 rozdz. 85233 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki w tym rozdziale finansowane s z subwencji owiatowej w wysokoci 2 100 z rodki przeznaczone s na doksztacanie nauczycieli Domu Dziecka w Nowej Sarzynie. Wykonanie wydatkw wynioso 99,98 % planu, tj. 2 099,66 z 51. W dziale 852 rozdz. 85295 Pozostaa dziaalno Wydatki finansowane s ze rodkw wasnych i zostay wykonane w wysokoci. 96 486,43 z tj. 89,98 % planu, w tym: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczone 54 498,93 z tj. 99,94 % planu, b) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 6 466,00 z tj. 42,72 % planu, c) wydatki na zadania statutowe 14 257,50 z tj. 94,61 % planu, d) dotacje celowe 21 264,00 z tj. 94,51 % planu, W ramach tego rozdziau dokonywane s nastpujce wydatki: 1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - finansowana jest wypoyczalnia sprztu rehabilitacyjnegoSprawnym by 68 756,43 z - wyprawki rzeczowe przeznaczone dla usamodzielniajcych si wychowankw rodzin zastpczych 6 466,00 z 2) Starostwo Powiatowe w Leajsku - dotacja dla Miasta Rzeszw posiadajcego Orodek Adopcyjno-Opiekuczy na pokrycie kosztw zwizanych z realizacj zada wynikajcych z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej przypisanych orodkom adopcyjno-opiekuczym 21 264,00 z 52. W dziale 853 rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych Wydatki w tym rozdziale s realizowane przez Starostwo Powiatowe w Leajsku i zostay wykonane w wysokoci 49 320,00 z co stanowi 100,00 % planu. W ramach tego zadania udzielana jest dotacja na dofinansowanie dziaalnoci biecej dla Warsztatw Terapii Zajciowej na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych. 53. W dziale 853 rozdz. 85321 Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci Wydatki w tym rozdziale finansowane s z dotacji celowej z budetu pastwa i zostay wykonane w wysokoci 149 308,90 z tj. 99,94 % planu. Wydatki byy realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leajsku z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Zespou ds. Orzekania o Niepenosprawnoci, w tym: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczone 135 653,35 z tj. 99,94 % planu, b) wydatki na zadania statutowe 13 655,55 z

Id: XXHDH-RGQQD-UOHMK-MWRAG-UFCYH. Podpisany

Strona 28

tj. 99,90 % planu. 54. W dziale 853 rozdz. 85333 Powiatowe urzdy pracy Wydatki w tym rozdziale s finansowane z nastpujcych rde: - rodkw wasnych w wysokoci 1 578 864 z - rodkw Funduszu Pracy w wysokoci 622 100 z - dotacji celowych z funduszy celowych w wysokoci 14 535 z W ramach tego rozdziau finansowana jest dziaalno Powiatowego Urzdu Pracy w Leajsku. Wykonanie wydatkw wynioso 2 205 028,95 z tj. 99,53 % planu, w tym: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczone 1 946 810,55 z tj. 99,97 % planu, b) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 3 022,89 z tj. 94,47 % planu, c) wydatki na zadania statutowe 214 569,51 z tj. 95,96 % planu, d) wydatki majtkowe 40 626,00 z tj. 98,49 % planu. S to wydatki na zakup i monta urzdze klimatyzacyjnych w pokojach od strony poudniowej budynku urzdu. 55. W dziale 853 rozdz. 85395 Pozostaa dziaalno rodki na wydatki pochodz z dotacji celowych w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich. Wykonanie wydatkw wynioso 628 970,29 z tj. 96,72 % planu, w tym: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczone 355 402,81 z tj. 98,81 % planu, b) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 178 812,30 z tj. 98,32 % planu, c) pozostae wydatki 94 755,18 z tj. 87,14 % planu. W ramach tego rozdziau realizowane s przez Powiatowy Urzd Pracy w Leajsku projekty z udziaem rodkw europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, jn.: 1) Projekt p.n. Innowator aktywacja Wykonanie wydatkw wynioso 168 534,68 z co stanowi 99,72 % planu, w tym: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczone 142 523,07 z tj. 99,68 % planu, b) pozostae wydatki 26 011,61 z tj. 99,98 % planu. 2) Projekt p.n. Aktywni, wartociowi, potrzebni po 50-tce w powiecie leajskim Wykonanie wydatkw wynioso 460 435,61 z
Id: XXHDH-RGQQD-UOHMK-MWRAG-UFCYH. Podpisany Strona 29

co stanowi 95,67 % planu, w tym: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczone 212 879,74 z tj. 98,24 % planu, b) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 178 812,30 z tj. 98,32 % planu, c) pozostae wydatki 68 743,57 z tj. 83,10 % planu. 56. W dziale 854 rozdz. 85403 Specjalne orodki szkolno-wychowawcze Wydatki Specjalnego Orodka Szkolno-Wychowawczego w Leajsku zostay wykonane w wysokoci 3 103 747,10 z tj. 100,00 % planu, z tego: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczone 2 762 058,42 z tj. 100,00 % planu, b) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 5 224,18 z tj. 100,00 % planu, c) wydatki na zadania statutowe 285 966,67 z tj. 100,00 % planu, d) wydatki majtkowe 50 497,83 z tj. 100,00 % planu. S to wydatki zwizane z budow altany na terenie rekreacyjnym nalecym do Orodka. 57. W dziale 854 rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne W ramach tego rozdziau finansowana jest dziaalno Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leajsku. Wykonanie wydatkw wynioso 929 842,60 z tj. 100,00 % planu, z tego: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczone 775 743,21 z tj. 100,00 % planu, b) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 3 282,00 z tj. 100,00 % planu, c) wydatki na zadania statutowe 136 968,39 z tj. 100,00 % planu, d) wydatki majtkowe 13 849,00 z tj. 100,00 % planu. S to wydatki na zakup aparatu do fizykoterapii z sond laserow wraz z okularami ochronnymi do lasera. 58. W dziale 854 rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne Wydatki zostay wykonane w wysokoci 1 190 382,59 z tj. 97,42 % planu, w tym: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczone 983 727,12 z tj. 99,98 % planu, b) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 137,74 z

Id: XXHDH-RGQQD-UOHMK-MWRAG-UFCYH. Podpisany

Strona 30

tj. 100,00 % planu, c) wydatki na zadania statutowe 206 517,73 z tj. 99,41 % planu, 1) Zesp Szk Licealnych im. Bolesawa Chrobrego w Leajsku Internat. Wydatki ogem wyniosy 371 337,57 z tj. 99,61 % planu, z tego: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczone 349 883,27 z tj. 99,93 % planu, b) wydatki na zadania statutowe 21 454,30 z tj. 94,58 % planu, 2) Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy w Leajsku Internat. Wydatki ogem wyniosy 819 045,02 z tj. 100,00 % planu, z tego: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczone 633 843,85 z tj. 100,00 % planu, b) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 137,74 z tj. 100,00 % planu, c) wydatki na zadania statutowe 185 063,43 z tj. 100,00 % planu, 59. W dziale 854 rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniw Wydatki finansowane s z subwencji owiatowej i zostay wykonane w wysokoci 1 625,76 z tj. 100,00 % planu. W ramach tego rozdziau realizowana jest pomoc materialna oraz wypata stypendiw dla uczniw Zespou Szk Technicznych w Leajsku. 60. W dziale 854 rozdz. 85419 Orodki rewalidacyjno-wychowawcze Wydatki w tym rozdziale finansowane s z subwencji owiatowej i zostay wykonane w wysokoci 1 445 260,00 z co stanowi 100,00 % planu. W ramach tego zadania Starostwo Powiatowe w Leajsku przekazuje dotacj na dofinansowanie dziaalnoci Orodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Niepenosprawnych w Laszczynach prowadzonego przez Stowarzyszenie Rodzicw Dzieci Niepenosprawnych w Grodzisku Dolnym. 61. W dziale 854 rozdz. 85446 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki s finansowane z subwencji owiatowej i zostay wykonane w wysokoci 59 745,47 z tj. 99,99 % planu. Wydatki w tym rozdziale zostay poniesione na doksztacanie i doskonalenie nauczycieli w jednostkach, j.n.: - Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy w Leajsku 30 398,98 z - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Leajsku 29 346,49 z 62. W dziale 854 rozdz. 85495 Pozostaa dziaalno Wydatki finansowane s z subwencji owiatowej oraz dotacji celowych w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich i zostay wykonane w wysokoci 169 851,87 z tj. 93,36 % planu. Wydatki poniesione w ramach tego rozdziau dotyczyy realizacji projektw z udziaem rodkw europejskich oraz sfinansowania odpisw na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych dla

Id: XXHDH-RGQQD-UOHMK-MWRAG-UFCYH. Podpisany

Strona 31

nauczycieli emerytw i rencistw, w tym byych pracownikw szk i placwek owiatowych, placwek opiekuczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz orodkw adopcyjno-opiekuczych, w tym: 1) Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy w Leajsku Wydatki ogem wyniosy 13 808,90 z tj. 96,90 % planu, w tym: - wydatki zwizane z uczestnictwem i organizacj konkursw 10 497,36 z - realizacja projektu Uczenie si przez cae ycie Comenius 3 311,54 z 2) Zesp Szk Licealnych im. Bolesawa Chrobrego w Leajsku Wykonanie wydatkw wynioso 152 431,73 z tj. 92,91 % planu. Wydatki zostay poniesione na realizacj projektw w ramach programu Operacyjnego Kapita Ludzki, jn.: a) Zakochaj si w chemii od swojego pierwszego dowiadczenia, czyli kady moe zosta Mendelejewem 19 531,08 z co stanowi 98,81 % planu, z tego: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczone wykonane w 99,89 % planu, tj. 17 882,08 z - pozostae wydatki wykonane w 88,42 % planu, tj. 1 649,00 z b) Od Kanta do Billa Gatesa 98 736,24 z co stanowi 95,69 % planu, z tego: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczone wykonane w 96,55 % planu, tj. 59 670,23 z - pozostae wydatki wykonane w 94,39 % planu, tj. 39 066,01 z c) Uczc si jzykw odkrywamy wiat na nowo 34 164,41 z co stanowi 83,10 % planu, z tego: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczone wykonane w 85,88 % planu, tj. 30 789,39 z - pozostae wydatki wykonane w 64,16 % planu, tj. 3 375,02 z 3) Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych dla nauczycieli emerytw i rencistw. Wydatki ogem wyniosy 3 611,24 z tj. 99,97 % planu, z tego: - Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy w Leajsku 1 946,29 z - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Leajsku 1 664,95 z 63. W dziale 900 rozdz. 90095 Pozostaa dziaalno Wydatki w tym rozdziale s realizowane przez Starostwo Powiatowe w Leajsku i s finansowane ze rodkw z opat za korzystanie ze rodowiska. Wykonanie wydatkw wynioso 6 461,24 z co stanowi 71,79 % planu. Wydatki byy przeznaczone na: - zakup nagrd na konkursy ekologiczne 4 981,24 z - szkolenia pracownikw 1 480,00 z 64. W dziale 921 rozdz. 92105 Pozostae zadania w zakresie kultury Wydatki w tym rozdziale s realizowane przez Starostwo Powiatowe w Leajsku i finansowane ze rodkw wasnych powiatu i zostay wykonane w wysokoci 64 516,28 z tj. 99,98 % planu. Wydatki zostay poniesione na: 1) wsporganizacj imprez kulturalnych 27 974,31 z
Id: XXHDH-RGQQD-UOHMK-MWRAG-UFCYH. Podpisany Strona 32

w tym: - Powiatowy Przegld Zespow Tanecznych FATAMORGANA w Giedlarowej 498,75 z - Powiatowy Przegld Teatrzykw Dziecicych ph. Kwietniowe Harce Teatralne 499,58 z - Przegld Zespow Tanecznych ABRAKADABRA 500,00 z - Targi Rkodziea Ludowego 1 000,00 z - Koncert z okazji 200-tnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina 488,61 z - Dni Kwitncej Azalii 498,98 z - Oglnopolskie Prezentacje Tradycyjnych Potraw Wiejskich Wociaskie Jado 2010 w Giedlarowej 1 000,00 z - Powiatowy Piknik Integracyjny dla dzieci i modziey niepenosprawnej w Chaupkach Dbniaskich 1 000,00 z - XIX Midzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Bazylice OO. Bernardynw w Leajsku 7 000,00 z - II Regionalny Przegld Zabytkowego Sprztu Ganiczego w Grodzisku Dolnym 3 989,40 z - IX edycja plenerowej imprezy Jazz nad Oann 1 500,00 z - VI Leajsk Jazz Festiwal 1 499,90 z - Gdzie kucharek sze czyli potyczki kulinarne K Gospody Wiejskich powiatu leajskiego 2 000,00 z - VIII Spotkanie Trzech Kultur 1 000,00 z - Jarmark Kapuciany w Wierzawicach 499,41 z - XVI Giedlarowski Jarmark Kulturalny Na Michaa 1 500,00 z - Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej HIT 999,99 z - Spotkanie z Biesiad i Folklorem 1 500,00 z - VI edycja plenerowej imprezy GARA 499,69 z - Sposb na wakacyjn nud warsztaty literacko-plastyczno-jzykowe 500,00 z 2) wspfinansowanie imprez, konkursw i przegldw pod Patronatem Starosty Leajskiego oraz zakup nagrd rzeczowych dla laureatw i uczestnikw imprez kulturalnych o zasigu powiatowym i ponadpowiatowym majcych miejsce na terenie powiatu 18 011,98 z 3) wydanie Kalendarza imprez na rok 2010 zawierajcego informacje o imprezach kulturalnych i sportowych organizowanych na terenie Powiatu Leajskiego 6 588,00 z 4) przyznanie 7 nagrd Powiatu Leajskiego w dziedzinie kultury 11 941,99 z 65. W dziale 921 rozdz. 92116 Biblioteki Wydatki s finansowane ze rodkw wasnych i zostay wykonane w wysokoci 32 000,00 z tj. 100,00 % planu. W ramach tego rozdziau Starostwo Powiatowe w Leajsku przekazuje dotacj na realizacj zada powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu leajskiego przez Miejskie Centrum Kultury Bibliotek Publiczn w Leajsku. 66. W dziale 921 rozdz. 92118 Muzea W ramach tego rozdziau Starostwo Powiatowe w Leajsku przekazuje dotacj podmiotow dla Muzeum Ziemi Leajskiej udzielon na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej. Wykonanie wydatkw wynioso 505 000,00 z tj. 100,00 % planu. 67. W dziale 921 rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja zabytkw

Id: XXHDH-RGQQD-UOHMK-MWRAG-UFCYH. Podpisany

Strona 33

Wydatki w tym rozdziale s realizowane przez Starostwo Powiatowe w Leajsku ze rodkw wasnych oraz pomocy finansowej i zostay wykonane w wysokoci 502 975,14 z tj. 100,00 % planu, w tym: a) dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych obiektw zabytkowych 160 000,00 z z tego dla: - Parafii Rzymskokatolickiej pw. w. Jzefa w Tarnawcu na konserwacj malowide ciennych, konserwacj techniczn i estetyczn dwch przse nawy gwnej 17 000,00 z - Klasztoru OO. Bernardynw w Leajsku na wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej poaci dachu czci zabudowa klasztornych 21 000,00 z - Parafii Rzymskokatolickiej pw. w. Andrzeja Boboli w Bystrem na prace remontowe przy cerkwi w Kulnie - izolacja fundamentw, odwodnienie, kanalizacja deszczowa, uziomy instalacji odgromowej, obrbki gzymsw 8 000,00 z - Klasztoru OO. Bernardynw w Jelnej na prace konserwatorskie prospektu i konserwacja anioa zwieczeniem 6 000,00 z - Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyszenia Krzya witego w Dbnie na przebudow ogrodzenia przy zabytkowym cmentarzu 9 000,00 z - Parafii Rzymskokatolickiej pw. w. Barbary w Grodzisku Dolnym na wykonanie dokumentacji na prace remontowe przy plebanii 16 000,00 z - Parafii Rzymskokatolickiej pw. w. Trjcy w Leajsku na opracowanie dokumentacji projektowej i programu prac konserwatorskich i restauratorskich w zakresie kocioa farnego, wiey i domu kocielnego, odtworzenie polichromii 21 000,00 z - Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Paskiego w Woli Zarczyckiej na remont elewacji i izolacj fundamentw kocioa 21 000,00 z - Parafii Rzymskokatolickiej pw. w. Michaa Archanioa w Giedlarowej na remont elewacji i ogrodzenia kocioa. 11 000,00 z - Klasztoru OO. Bernardynw w Leajsku na dofinansowanie wymiany okien w wirydarzu klasztornym 30 000,00 z b) zwrot pobranego dofinansowania z EFRR wraz odsetkami dotyczcego projektu pn. Rewaloryzacja Dworu Starociskiego oraz murw i baszt Klasztoru OO. Bernardynw w Leajsku zakoczonego w grudniu 2007 roku 342 975,14 z W wyniku przeprowadzonej przez Urzd Kontroli Skarbowej kontroli w/w projektu i stwierdzonych uchybie w stosunku do przepisw ustawy Prawo Zamwie Publicznych Instytucja Poredniczca, tj. Wojewoda Podkarpacki dokona naliczenia korekt finansowych kosztw kwalifikowanych. Pismem CE.V-70155-3/1/10 z dnia 03.02.2010 r. wystpi o zwrot pobranego dofinansowania z EFRR w cznej kwocie 254 714,41 z wraz z odsetkami naliczanymi od dnia przekazania rodkw z rachunku Instytucji Poredniczcej do dnia zwrotu. 68. W dziale 926 rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki s realizowane przez Starostwo Powiatowe w Leajsku ze rodkw wasnych i zostay wykonane w wysokoci 172 402,98 z co stanowi 97,02 % planu, w tym: 1) dotacje z budetu powiatu na wsparcie finansowe przedsiwzi z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego, realizowane przez kluby sportowe uczestniczce we wspzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym w okrelonej dyscyplinie sportu 94 818,48 z 2) zakup nagrd rzeczowych oraz wykonanie oznakowanych materiaw z logo powiatu dla uczestnikw i zwycizcw imprez oraz zawodw sportowych o zasigu powiatowym i ponadpowiatowym rozegranych na terenie powiatu oraz organizacj zawodw w zakresie upowszechniana kultury fizycznej i sportu wrd mieszkacw powiatu 47 641,87 z
Id: XXHDH-RGQQD-UOHMK-MWRAG-UFCYH. Podpisany Strona 34

3) wsporganizacja imprez sportowych: Liga Powiatowa Trampkarzy w pice nonej, Liga Powiatowa Modzikw w pice nonej i Liga Powiatowa juniorek w pice nonej 8 696,34 z 4) przyznanie 19 nagrd Powiatu Leajskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu za osignicie wysokich wynikw sportowych we wspzawodnictwie sportowym krajowy i midzynarodowym 21 246,29 z 69. W dziale 926 rozdz. 92695 Pozostaa dziaalno Wydatki w tym rozdziale s realizowane przez Starostwo Powiatowe w Leajsku i zostay wykonane w wysokoci 26 865,00 z tj. 100,00 % planu. rodki przeznaczono na wypat wynagrodze dla: 1) nauczycieli wychowania fizycznego za przeprowadzenie zaj szkoleniowych w pice siatkowej i pice nonej z modzie z terenu Powiatu Leajskiego w ramach realizacji programu Animator sportu dzieci i modziey 3 600,00 z 2) powiatowego organizatora sportu za przygotowanie i przeprowadzenie powiatowych zawodw w kategorii: Igrzysk Modziey Szkolnej, Gimnazjady oraz Licealiady w sportach indywidualnych oraz druynowych dziewczt i chopcw 17 265,00 z 3) organizatora sportu i rekreacji za przygotowanie i przeprowadzenie co najmniej piciu imprez sportoworekreacyjnych o zasigu ponadgminnym w ramach realizacji programu Organizator sportu dzieci i modziey oraz sportu osb niepenosprawnych w rodowisku wiejskim. 6 000,00 z Wykonanie wydatkw na programy i projekty realizowane ze rodkw europejskich za 2010 r. wg dziaw i rozdziaw przedstawia zacznik nr 4 do niniejszej informacji. IV. Wydatki niewygasajce Zgodnie z uchwa Nr III/17/10 Rady Powiatu Leajskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wydatkw budetu Powiatu, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego 2010, ustalony zosta wykaz oraz ostateczne terminy dokonania wydatkw budetu powiatu, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego 2010. Omawiane wydatki s zwizane z realizacj nastpujcych zada: 1) Dzia 600 rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe kwota 967 561 z w tym: - wydatki majtkowe 967 561 z S to wydatki zwizane z wykonaniem robt przygotowawczych, ziemnych i odwodnienia (elementy kanalizacji deszczowej) w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1256R Sieniawa (gr. pow.) Piskorowice Leajsk na odcinku Rzuchw Leajsk (przebudowa drogi w km 11+412 16+759 wraz z remontem mostu na rzece Botnia w miejscowoci Wierzawice). Ostateczny termin dokonania wydatkw zosta ustalony na dzie 30.06.2011 r. V. Wieloletni program inwestycyjny Zgodnie z Uchwa budetow Powiatu Leajskiego na rok 2010 Nr XLVIII/278/09 Rady Powiatu Leajskiego z dnia 22 grudnia 2009 r. z pn. zm., Powiat Leajski realizuje Wieloletni Program Inwestycyjny pn. Poprawa infrastruktury technicznej i edukacyjnej Powiatu Leajskiego. Wykonanie wydatkw na zadania realizowane w ramach w/w programu przedstawia si nastpujco: 1. Zadanie II. Przebudowa cigu drg powiatowych Nr 1270R oynia Grodzisko Dolne, 1273R Grodzisko Nowe Chodaczw, 1274R Zawisocze Trynieckie Chodaczw i 1570R Trycza Ubieszyn. Wydatki realizowane byy z: - budetu Powiatu Leajskiego w wysokoci 3 277 298 z - budetu Powiatu Przeworskiego w wysokoci 877 484 z - rodkw europejskich w wysokoci 9 067 465 z Warto wydatkw planowanych do zrealizowania w roku 2010 wynosia 8 330 062 z Wydatki zostay zrealizowane w wysokoci 8 185 935,63 z
Id: XXHDH-RGQQD-UOHMK-MWRAG-UFCYH. Podpisany Strona 35

tj. 98,27 % planu. 2. Zadanie IV. Rozbudowa Zespou Szk Licealnych w Leajsku II etap, budowa hali sportowej wraz z segmentem dydaktycznym. Wydatki realizowane byy z: - budetu Powiatu Leajskiego w wysokoci 1 448 271 z - budetu pastwa w wysokoci 900 000 z - rodkw europejskich w wysokoci 4 026 621 z Warto wydatkw planowanych do zrealizowania w roku 2010 wynosia 3 175 710 z Wydatki zostay zrealizowane w wysokoci 3 162 605,96 z co stanowi 99,59 % planu. VI. Zobowizania . 1. Zobowizania wymagalne w 2010 r. nie wystpiy. 2. Zobowizania niewymagalne na koniec 2010 r. wyniosy ogem 2 906 637,82 z w tym: 1) z tytuu wiadcze na rzecz osb fizycznych 305,00 z 2) z tytuu wynagrodze 2 453 562,69 z 3) z tytuu ubezpiecze spoecznych 370 127,47 z 4) z tytuu dostaw, robt i usug 82 642,66 z Zobowizania niewymagalne stanowi 3,55 % wykonanych wydatkw ogem. 3. Zobowizania dugoterminowe na koniec 2010 r. wyniosy ogem 2 700 000,00 z w tym: 1) obligacje powiatowe 1 500 000,00 z wyemitowane w 2006 r. w seriach j.n.: - 5-letnie obligacje powiatowe seria 0ALE140911 w kwocie 500 000 z, o jednostkowej wartoci nominalnej 100 000 z, wyemitowane 14.09.2006 r. z dat wykupu 14.09.2011 r., - 6-letnie obligacje powiatowe seria 0BLE140912 w kwocie 500 000 z, o jednostkowej wartoci nominalnej 100 000 z, wyemitowane 14.09.2006 r. z dat wykupu 14.09.2012 r., - 7-letnie obligacje powiatowe seria 0CLE140913 w kwocie 500 000 z, o jednostkowej wartoci nominalnej 100 000 z, wyemitowane 14.09.2006 r. z dat wykupu 13.09.2013 r. 2) kredyt dugoterminowy 1 200 000,00 z z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu, w tym na zadania remontowe realizowane na drogach publicznych powiatowych w 2010 r. 4. Porczenia i gwarancje. Powiat Leajski jest porczycielem poyczek i kredytw zacignitych przez Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej w Leajsku w wysokoci 2 753 091 z w tym: a) kredytu bankowego, zacignitego w Podkarpackim Banku Spdzielczym 1 753 091 z b) poyczki zacignitej w Wojewdzkim Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 1 000 000 z W 2010 roku wydatki z tego tytuu nie wystpiy. VII. Nalenoci. 1. Nalenoci wymagalne na koniec 2010 r. wyniosy ogem 101 917,22 z
Id: XXHDH-RGQQD-UOHMK-MWRAG-UFCYH. Podpisany Strona 36

w tym z tytuu: 1) kar i grzywien 8 000,00 z 2) kosztw upomnie i opaty egzekucyjnej 528,80 z 3) dostaw towarw i usug 3 503,39 z 4) pozostae nalenoci od przedsibiorstw i gospodarstw domowych 89 885,03 z 2. Nalenoci niewymagalne na 2010 r. wyniosy ogem 80 806,69 z w tym z tytuu: 1) dostaw towarw i usug 42 721,22 z 2) pozostae nalenoci 38 085,47 z VIII. Przychody i rozchody Realizacja przychodw i rozchodw na dzie 31.12.2010 r. przedstawia si nastpujco:
PRZYCHODY Wyszczeglnienie Kwota 4 137 569 2 393 974 620 171 7 151 714 Wykonanie 1 200 000,00 2 393 974,00 620 171,14 4 214 145,14 952 Przychody z zacignitych poyczek i kredytw na rynku krajowym 955 Przychody z tytuw innych rozlicze krajowych 957 Nadwyki z lat ubiegych Razem

ROZCHODY Wyszczeglnienie Kwota 400 000 493 974 893 974 Wykonanie 400 000,00 493 974,00 893 974,00 982 Wykup innych papierw wartociowych 992 Spaty otrzymanych krajowych poyczek i kredytw Razem

IX. Gospodarka pozabudetowa I. Dochody wasne Dochody w n/w rozdziaach tworzone s z odpatnoci za prowadzenie dziaalnoci usugowej, za pobyt dzieci w placwkach opiekuczych, wpyww za wyywienie w stowkach, wpyww za pobyt modziey w internatach, z wynajmu i sprzeday skadnikw majtkowych, wpyww z opat, darowizn, odsetek bankowych. Wydatki przeznaczone s na dofinansowanie dziaalnoci stowek szkolnych, internatw, dziaalnoci podstawowej jednostek w zakresie wydatkw rzeczowych. W roku 2010 nastpujce jednostki budetowe posiaday rachunki dochodw wasnych: 1) Zesp Szk Licealnych im. Bolesawa Chrobrego w Leajsku a) dzia 801 rozdz. 80120 Licea oglnoksztacce, b) dzia 854 rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne ywienie w internacie, 2) Zesp Szk Technicznych im. Tadeusza Kociuszki w Leajsku a) dzia 801 rozdz. 80130 Szkoy zawodowe, b) dzia 801 rozdz. 80148 Stowki szkolne ywienie w szkole, 3) Zesp Szk im. Ignacego ukasiewicza w Nowej Sarzynie a) dzia 801 rozdz. 80120 Licea oglnoksztacce, 4) Dom Dziecka w Nowej Sarzynie a) dzia 801 rozdz. 85201 Placwki opiekuczo-wychowawcze,
Id: XXHDH-RGQQD-UOHMK-MWRAG-UFCYH. Podpisany Strona 37

5) Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy w Leajsku a) dzia 854 rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne Dochody wasne oraz wydatki nimi sfinansowane na koniec 2010 r. przedstawiaj si nastpujco:
Dzia 801 801 801 852 854 Rozdz. 80120 80130 80148 85201 85410 218 688,82 rodki pienine na pocztek roku 40 628,60 77 130,60 53 336,70 1 020,14 Dochody 105 776,91 329 164,06 295 520,00 5 594,48 46 572,78 205 115,21 941 170,66 Wydatki 133 634,84 339 266,45 342 975,28 6 614,62 242 894,02 1 065 385,21 rodki pienine na 31.12.2010 12 770,67 67 028,21 5 881,42 0,00 8 793,97 94 474,27

RAZEM

II. Gospodarstwa pomocnicze. 1. Warsztaty szkolne przy Zespole Szk Technicznych im. Tadeusza Kociuszki w Leajsku 1) Przychody 309 089,83 z - wpywy z usug 159 187,47 z - wpywy ze sprzeday wyrobw 120 475,93 z - odsetki bankowe 1 741,52 z - pozostae wpywy 27 684,91 z 2) Rozchody 364 959,71 z - wynagrodzenia bezosobowe 28 545,00 z - koszty energii 22 628,39 z - koszty materiaowe 232 564,56 z - koszty usug 17 242,09 z - pozostae rozchody 63 979,67 z 2. Gospodarstwo Pomocnicze. Pracownia Technicznej Obsugi Powiatowego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Zespou Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Leajsku. 1) Przychody 180 001,26 z - wpywy z usug 179 912,04 z - odsetki bankowe 89,21 z - pozostae wpywy 0,01 z 2) Rozchody 183 143,72 z - wynagrodzenia i pochodne 168 165,03 z - wiadczenia na rzecz osb fizycznych 238,82 z - koszty materiaowe 371,71 z - koszty usug 10 700,72 z - pozostae rozchody 3 667,44 z Przedmiotem dziaania gospodarstwa jest wiadczenie usug w zakresie technicznej obsugi pastwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego i Zespou Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. III. Fundusze celowe Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. 1) Stan rodkw na pocztek roku 332 660,24 z 2) Przychody 448 516,50 z
Id: XXHDH-RGQQD-UOHMK-MWRAG-UFCYH. Podpisany Strona 38

a) z tytuu usug 440 379,78 z b) odsetki bankowe 8 136,72 z 3) Rozchody 631 465,14 z a) koszty usug 391 586,13 z b) wynagrodzenia bezosobowe 4 700,00 z c) koszty materiaowe 36 502,61 z d) odpis na Wojewdzki i Centralny Fundusz Geodezyjny 89 704,00 z e) wydatki majtkowe 108 972,40 z - zakup regaw jezdnych do archiwum 31 985,35 z - zakup serwera 25 376,00 z - zakup klimatyzatorw 24 668,25 z - zakup sprztu komputerowego 4 019,00 z - zakup kopiarki laserowej 22 923,80 z 4) Stan rodkw na dzie 31.12.2010 r. 149 711,60 z X. Wykonanie zada zleconych z zakresu administracji rzdowej 1. Realizacja dochodw. Zgodnie z ustaw budetow na 2010 r. Wojewoda Podkarpacki decyzj nr 8 z dnia 22.02.2010 r. ustali wielko dochodw zwizanych z realizacj zada zleconych Powiatowi z zakresu administracji rzdowej, ktre podlegaj przekazaniu do budetu pastwa. Wykonanie dochodw za 2010 r. przedstawia si nastpujco: Ogem plan dochodw 539 800,00 z Wykonanie za 2010 r. 805 963,95 z tj. 149,31 % planu.
Dzia 10 700 710 754 852 Rozdz. Rolnictwo i owiectwo 01095 70005 71015 75411 85203 Pozostaa dziaalno Gospodarka gruntami i nieruchomociami Nadzr budowlany Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Orodki wsparcia OGEM 0 527 000 800 10 000 2 000 539 800 846,35 798 393,78 0 5 043,82 1 680,00 805 963,95 0,00% 151,50% 0,00% 50,44% 84,00% 149,31% Gospodarka mieszkaniowa Dziaalno usugowa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Pomoc spoeczna Nazwa Plan Wykonanie Procent wykonania

2. Realizacja wydatkw. Wykonanie wydatkw wg dziaw i rozdziaw zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej wykonywanych przez Powiat przedstawia zacznik nr 3 do niniejszej informacji.

Id: XXHDH-RGQQD-UOHMK-MWRAG-UFCYH. Podpisany

Strona 39

Id: XXHDH-RGQQD-UOHMK-MWRAG-UFCYH. Podpisany

Strona 40

Id: XXHDH-RGQQD-UOHMK-MWRAG-UFCYH. Podpisany

Strona 41

Id: XXHDH-RGQQD-UOHMK-MWRAG-UFCYH. Podpisany

Strona 42

Id: XXHDH-RGQQD-UOHMK-MWRAG-UFCYH. Podpisany

Strona 43

Id: XXHDH-RGQQD-UOHMK-MWRAG-UFCYH. Podpisany

Strona 44

Id: XXHDH-RGQQD-UOHMK-MWRAG-UFCYH. Podpisany

Strona 45

Id: XXHDH-RGQQD-UOHMK-MWRAG-UFCYH. Podpisany

Strona 46

Id: XXHDH-RGQQD-UOHMK-MWRAG-UFCYH. Podpisany

Strona 47

Id: XXHDH-RGQQD-UOHMK-MWRAG-UFCYH. Podpisany

Strona 48

Id: XXHDH-RGQQD-UOHMK-MWRAG-UFCYH. Podpisany

Strona 49

Id: XXHDH-RGQQD-UOHMK-MWRAG-UFCYH. Podpisany

Strona 50

Id: XXHDH-RGQQD-UOHMK-MWRAG-UFCYH. Podpisany

Strona 51

Id: XXHDH-RGQQD-UOHMK-MWRAG-UFCYH. Podpisany

Strona 52

Id: XXHDH-RGQQD-UOHMK-MWRAG-UFCYH. Podpisany

Strona 53

Id: XXHDH-RGQQD-UOHMK-MWRAG-UFCYH. Podpisany

Strona 54

Id: XXHDH-RGQQD-UOHMK-MWRAG-UFCYH. Podpisany

Strona 55

Zacznik Nr 3 do Sprawozdania Zarzdu Powiatu Leajskiego z wykonania budetu Powiatu za 2010 r. Wykonanie wydatkw z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami realizowanych przez Powiat Leajski za 2010 r. Wynagrodzenia i skadki od nich naliczone 010 01005 Suma rozdziau Suma dziau 700 70005 Suma rozdziau Suma dziau 710 71012 Suma rozdziau Rolnictwo i owiectwo Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa 0 0 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami 0 0 Dziaalno usugowa Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 155 400 0 0 155 400 0 155 400 155 400,00 100,00% 0 0 58 000 58 000 58 000 58 000 0 0 58 000 58 000 58 000,00 100,00% 10 553 10 553 97 897 108 450 97 897 108 450 0 0 108 450 108 450 108 449,80 100,00% wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na Wydatki Wydatki zadnia Wydatki ogem. biece.. majtkowe statutowe

Wykonanie..

Procent

108 449,80 100,00%

58 000,00 100,00%

Id: XXHDH-RGQQD-UOHMK-MWRAG-UFCYH. Podpisany

Strona 56

71013 Suma rozdziau 71015 Suma rozdziau 71078 Suma rozdziau Suma dziau 750 75011 Suma rozdziau 75045 Suma rozdziau Suma dziau 751 75109 Suma rozdziau Suma dziau 752 75212 Suma rozdziau Suma dziau 754 75411 Suma rozdziau 75478 Suma rozdziau Suma dziau 851 85156 Suma rozdziau Suma dziau 852 85203 Suma rozdziau 85205 Suma rozdziau Suma

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 0 Nadzr budowlany 292 420 0 28 648 321 068 0 321 068 321 038,03 99,99% 0 50 000 50 000 0 50 000 50 000,00 100,00%

Usuwanie skutkw klsk ywioowych 0 447 820 Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie 187 082 Kwalifikacja wojskowa 14 076 201 158 25 424 25 424 10 825 50 325 0 0 50 325 237 407 50 324,21 100,00% 0 0 187 082 0 187 082 187 082,00 100,00% 0 0 910 910 0 0 910 527 378 910,00 527 348,03 100,00% 99,99%

79 558 527 378

10 825 237 407

237 406,21 100,00%

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw i prezydentw miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie 8 163 8 163 Obrona narodowa Pozostae wydatki obronne 0 0 0 0 8 480 8 480 8 480 8 480 0 0 8 480 8 480 8 479,79 100,00% 1 880 1 880 10 627 10 627 20 670 20 670 0 0 20 670 20 670 14 786,53 14 786,53 71,54% 71,54%

8 479,79 100,00%

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej 4 793 687 430 318 846 109 6 070 114 359 720 6 429 834 6 429 811,48 100,00%

Usuwanie skutkw klsk ywioowych 0 4 793 687 Ochrona zdrowia Skadki na ubezpieczenia zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego 0 0 Pomoc spoeczna Orodki wsparcia 273 081 850 114 149 388 080 0 388 080 388 066,01 100,00% 0 0 2 841 550 2 841 550 2 841 550 2 841 550 0 0 2 841 550 2 841 550 2 837 484,40 2 837 484,40 99,86% 99,86% 0 430 318 77 000 923 109 77 000 6 147 114 0 359 720 77 000 6 506 834 76 930,54 99,91%

6 506 742,02 100,00%

Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie 279 626 552 707 100 950 125 824 405 550 239 973 793 630 0 0 405 550 793 630 405 542,10 100,00%

793 608,11 100,00%

Id: XXHDH-RGQQD-UOHMK-MWRAG-UFCYH. Podpisany

Strona 57

dziau 853 85321 Suma rozdziau Suma dziau Ogem Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci 135 731 135 731 6 139 266 0 0 469 125 13 669 149 400 13 669 149 400 4 283 688 10 892 079 0 0 359 720 149 400 149 400 11 251 799 149 308,90 149 308,90 11 241 613,79 99,94% 99,94% 99,91%

Zacznik Nr 4 do Sprawozdania Zarzdu Powiatu Leajskiego z wykonania budetu Powiatu za 2010 rok Wykonanie planu wydatkw na programy i projekty realizowane z udziaem rodkw pochodzcych z pomocy zagranicznej za 2010 r.

Program Operacyjny Kapita Ludzki Nazwa programu "Modernizacja oferty ksztacenia zawodowego w powizaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy" "Europejski Certyfikat Spawacza dla nauczyciela" "Kompetentny ekonomista i logistyk sukces na rynku edukacyjno-zawodowym" Technologie ICT startem w dorose ycie Plan na dzie podjcia Dzia Rozdzia uchway budetowej 801 801 801 801 80130 0 80146 41 588 80195 0 80195 0 85204 0 85218 0 85395 361 063 85395 0 85495 33 471 85495 19 767 85495 103 187 Zmiany planu w cigu roku 597 312 70 169 261 77 220 16 800 143 200 120 215 169 000 7 642 0 0 559 076 1 300 720 Program Unii Europejskiej - Comenius Nazwa projektu "Uczenie si przez cae ycie" - Creative Learning improves society Plan na dzie podjcia Dzia Rozdzia uchway budetowej 801 80195 19 075 Zmiany planu w cigu roku 67 151 8 500 3 750 19 075 79 401 Plan po zmianach na dzie 31.12.2010 r. 86 226 8 500 3 750 98 476 Wykonanie Procent Plan po zmianach na Wykonanie. Procent dzie 31.12.2010 r.

597 312 41 658 169 261 77 220 16 800 143 200 481 278 169 000 41 113 19 767 103 187 1 859 796

88 151,11 41 518,50 169 108,43 73 401,86 138 908,05 460 435,61 168 534,68 34 164,41 19 531,08 98 736,24 1 309 289,97

14,76% 99,67% 99,91% 95,06% 97,00% 95,67% 99,72% 83,10% 98,81% 95,69% 70,40%

"Program aktywizacji spoecznej w powiecie 852 leajskim" "Aktywni, wartociowi, potrzebni - po 50-tce 853 w powiecie leajskim" "Innowator - aktywacja" "Uczc si jzykw odkrywamy wiat na nowo" "Zakochaj si w chemii od swojego pierwszego dowiadczenia, czyli kady moe zosta Mendelejewem" "Od Kanta do Billa Gatesa" 853 854 854 854

16 800,00 100,00%

20 135,98 7 599,65

23,35%

"Uczenie si przez cae ycie" - Leonardo da 801 80195 0 Vinci Id: XXHDH-RGQQD-UOHMK-MWRAG-UFCYH. Podpisany "Uczenie si przez cae ycie" - Comenius 801 80195 0

89,41% Strona 58 3 311,54 88,31% 31 047,17 31,53%