Zacznik Nr 2

Wydatki budetu Gminy za 2010 rok w ukadzie dzia, rozdzia, paragraf klasyfikacji budetowej
Dzia
Rozdz
Paragraf

Nazwa dziau, rodziau, paragrafu

4590

Rolnictwo i owiectwo
Izby Rolnicze
WYDATKI BIECE z tego:
1) dotacja na zadania biece
Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci
2 % uzyskanych wpyww z podatku rolnego
Pozostaa dziaalno
WYDATKI BIECE z tego:
1) wydatki jednostki budetowej
a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Zakup materiaw i wyposaenia
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Rzne opaty i skadki
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i
licencji
Lenictwo
Gospodarka lena
WYDATKI BIECE z tego:
1) wydatki jednostki budetowej
a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Pozostae podatki na rzecz budetw jednostek samorzdu
terytorialnego
2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i
wod
Dostarczanie wody
WYDATKI BIECE z tego:
1) wydatki jednostki budetowej
a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych

2650

2) dotacje na zadania biece

Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu budetowego

010
01030

2850
01095

4110
4120
4170
4210
4370
4430
4740
4750
020
02001

4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4440
4500

3020
400
40002

WYDATKI MAJTKOWE z tego:

Plan

Wykonanie

Procent

259,338.00
12,194.00
12,194.00
12,194.00
12,194.00

258,249.11
11,105.33
11,105.33
11,105.33
11,105.33

99.58%
91.07%
91.07%
91.07%
91.07%

247,144.00
247,144.00
247,144.00
2,757.23
359.89
57.34
2,340.00
244,386.77
744.42
378.19

247,143.78
247,143.78
247,143.78
2,757.23
359.89
57.34
2,340.00
244,386.55
744.42
377.97

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
99.94%

242,297.82
604.00

242,297.82
604.00

100.00%
100.00%

362.34

362.34

100.00%

165,008.00
165,008.00
165,008.00
152,948.00
108,261.00
85,364.00
6,505.00
14,250.00
2,142.00
44,687.00
5,250.00
23,544.00
2,627.00
3,150.00
10,116.00

164,447.74
164,447.74
164,447.74
152,498.31
108,180.44
85,363.20
6,504.95
14,228.08
2,084.21
44,317.87
5,002.93
23,467.16
2,581.78
3,150.00
10,116.00

99.66%
99.66%
99.66%
99.71%
99.93%
100.00%
100.00%
99.85%
97.30%
99.17%
95.29%
99.67%
98.28%
100.00%
100.00%

12,060.00
12,060.00
4,152,382.26

11,949.43
11,949.43
4,128,616.14

99.08%
99.08%
99.43%

4,152,382.26
94,512.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00

4,128,616.14
70,747.09
613.09
613.09
613.09

99.43%
74.86%
61.31%
61.31%
61.31%

93,512.00
93,512.00

70,134.00
70,134.00

75.00%
75.00%

4,057,870.26

4,057,869.05

100.00%

37

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne

6050

6057
6059
600
60013

6300

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

2) wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych w czci zwizanej z realizacj zada jednostki
samorzdu terytorialnego (RPO)
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Transport i czno
Drogi publiczne wojewdzkie
WYDATKI MAJTKOWE z tego:
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie
wasnych
zada powiatowe
inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych
Drogi publiczne

600,802.49

600,801.28

100.00%

600,802.49
3,457,067.77

600,801.28
3,457,067.77

100.00%
100.00%

2,323,495.20
1,133,572.57
2,581,913.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00

2,323,495.20
1,133,572.57
1,785,093.34
0.00
0.00
0.00
0.00

100.00%
100.00%
69.14%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

104,543.00

51,746.89

49.50%

WYDATKI BIECE z tego:

3,996.00

0.00

0.00%

1) wydatki jednostki budetowej

3,996.00

0.00

0.00%

b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada

3,996.00

0.00

0.00%

4270

Zakup usug remontowych

2,496.00

0.00

0.00%

4300

Zakup usug pozostaych

1,500.00

0.00

0.00%

WYDATKI MAJTKOWE z tego:

100,547.00

51,746.89

51.47%

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne

60014

100,547.00

51,746.89

51.47%

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

48,800.00

0.00

0.00%

6300

Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy

jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie
wasnych
zada gminne
inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych
Drogi
publiczne

51,747.00

51,746.89

100.00%

1,603,960.37

1,000,355.27

62.37%

WYDATKI BIECE z tego:

1) wydatki jednostki budetowej
a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane
Wynagrodzenia bezosobowe
b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
WYDATKI MAJTKOWE z tego:
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Drogi wewntrzne
WYDATKI MAJTKOWE z tego:
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Usuwanie skutkw klsk ywioowych

175,268.37
175,268.37
45,400.00
45,400.00
129,868.37
18,400.00
84,968.37
26,500.00
1,428,692.00
1,428,692.00
1,428,692.00
471,201.63
471,201.63
471,201.63
471,201.63
236,058.00

126,612.23
126,612.23
30,200.00
30,200.00
96,412.23
18,399.88
61,443.92
16,568.43
873,743.04
873,743.04
873,743.04
432,775.39
432,775.39
432,775.39
432,775.39
235,817.75

72.24%
72.24%
66.52%
66.52%
74.24%
100.00%
72.31%
62.52%
61.16%
61.16%
61.16%
91.85%
91.85%
91.85%
91.85%
99.90%

WYDATKI BIECE z tego:

1) wydatki jednostki budetowej
a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane
Wynagrodzenia bezosobowe
b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Zakup usug remontowych
Pozostaa dziaalno
WYDATKI BIECE z tego:
1) wydatki jednostki budetowej
a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
WYDATKI MAJTKOWE z tego:

236,058.00
236,058.00
2,500.00
2,500.00
233,558.00
233,558.00
66,150.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
5,670.00
1,830.00
58,650.00

235,817.75
235,817.75
2,500.00
2,500.00
233,317.75
233,317.75
64,398.04
5,838.04
5,838.04
5,838.04
4,008.04
1,830.00
58,560.00

99.90%
99.90%
100.00%
100.00%
99.90%
99.90%
97.35%
77.84%
77.84%
77.84%
70.69%
100.00%
99.85%

60016

4170
4210
4270
4300

6050
60017

6050
60078

4170
4270
60095

4210
4300

38

6050
700
70005

4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4430
4440
4480
4530
4570
4740

3020

6050
710
71004

4170
71014

4300
4520
4610
71035

4210
4300
71095

4170

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
WYDATKI BIECE z tego:
1) wydatki jednostki budetowej
a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Rzne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Podatek od nieruchomoci
Podatek od towarw i usug (VAT)
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i
licencji
2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
WYDATKI MAJTKOWE z tego:
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Dziaalno usugowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
WYDATKI BIECE z tego:
1) wydatki jednostki budetowej
a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane
Wynagrodzenia bezosobowe
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
WYDATKI BIECE z tego:
1) wydatki jednostki budetowej
a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Zakup usug pozostaych
Opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu
terytorialnego
Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego
Cmentarze
WYDATKI BIECE z tego:
1) wydatki jednostki budetowej
a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Pozostaa dziaalno
WYDATKI BIECE z tego:
1) wydatki jednostki budetowej
a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane
Wynagrodzenia bezosobowe

58,650.00
58,650.00
1,167,435.36
1,167,435.36
939,138.00
936,618.00
125,574.00
98,451.00
6,872.00
15,921.00
2,320.00
2,010.00
811,044.00
57,833.00
33,050.00
70,684.00
500.00
32,565.00
7,056.00
3,517.00
5,250.00
557,510.00
79.00
42,500.00

58,560.00
58,560.00
1,159,201.51
1,159,201.51
931,967.35
929,765.05
124,250.73
97,565.23
6,871.16
15,568.20
2,236.14
2,010.00
805,514.32
53,856.59
33,005.36
70,421.52
273.00
32,499.16
7,056.00
3,502.49
5,250.00
557,510.00
0.00
42,103.00

99.85%
99.85%
99.29%
99.29%
99.24%
99.27%
98.95%
99.10%
99.99%
97.78%
96.39%
100.00%
99.32%
93.12%
99.86%
99.63%
54.60%
99.80%
100.00%
99.59%
100.00%
100.00%
0.00%
99.07%

500.00

37.20

7.44%

2,520.00
2,520.00
228,297.36
228,297.36
228,297.36
109,652.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
25,382.00
25,382.00
25,382.00
25,382.00
22,650.00
1,731.00

2,202.30
2,202.30
227,234.16
227,234.16
227,234.16
87,950.53
14,500.00
14,500.00
14,500.00
14,500.00
14,500.00
25,124.92
25,124.92
25,124.92
25,124.92
22,629.10
1,495.42

87.39%
87.39%
99.53%
99.53%
99.53%
80.21%
96.67%
96.67%
96.67%
96.67%
96.67%
98.99%
98.99%
98.99%
98.99%
99.91%
86.39%

1,001.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
600.00
400.00
68,270.00
68,270.00
68,270.00
54,739.00
54,739.00

1,000.40
179.16
179.16
179.16
179.16
114.96
64.20
48,146.45
48,146.45
48,146.45
34,879.00
34,879.00

99.94%
17.92%
17.92%
17.92%
17.92%
19.16%
16.05%
70.52%
70.52%
70.52%
63.72%
63.72%

39

4210
4300
4750
720
72095

6300

6067
6069
750
75011

4010
4040
4110
4120
4210
4300
4440
3020
75022

4210
4300
4740
4750

3030
75023

4010
4040
4110
4120
4170
4140
4210

b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada

Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i
licencji
Informatyka
Pozostaa dziaalno
WYDATKI MAJTKOWE z tego:
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie
wasnych
inwestycyjnych
i zakupw
inwestycyjnych
2) wydatkizada
na programy
finansowane
z udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych w czci zwizanej z realizacj zada jednostki
samorzdu terytorialnego (RPO)
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych
Administracja publiczna
Urzdy wojewdzkie - zadania zlecone
WYDATKI BIECE z tego:
1) wydatki jednostki budetowej
a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
WYDATKI BIECE z tego:
1) wydatki jednostki budetowej
a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i
licencji
2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
WYDATKI BIECE z tego:
1) wydatki jednostki budetowej
a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych
Zakup materiaw i wyposaenia

13,531.00
422.00
11,141.00
1,968.00

13,267.45
421.75
11,086.30
1,759.40

98.05%
99.94%
99.51%
89.40%

70,488.45
70,488.45
70,488.45
67,314.45
67,314.45

54,095.45
54,095.45
54,095.45
54,095.45
54,095.45

76.74%
76.74%
76.74%
80.36%
80.36%

3,174.00

0.00

0.00%

2,698.00
476.00
1,821,039.00
91,967.00
91,967.00
91,581.00
85,571.00
68,414.00
5,468.00
10,813.00
876.00
6,010.00
990.00
2,920.00
2,100.00
386.00
386.00
110,790.00
110,790.00
6,278.00
6,278.00
4,880.00
800.00
200.00

0.00
0.00
1,789,408.44
89,677.44
89,677.44
89,294.24
83,332.35
66,610.22
5,467.81
10,380.04
874.28
5,961.89
943.39
2,918.50
2,100.00
383.20
383.20
107,185.65
107,185.65
6,113.81
6,113.81
4,873.47
642.74
200.00

0.00%
0.00%
98.26%
97.51%
97.51%
97.50%
97.38%
97.36%
100.00%
96.00%
99.80%
99.20%
95.29%
99.95%
100.00%
99.27%
99.27%
96.75%
96.75%
97.38%
97.38%
99.87%
80.34%
100.00%

398.00

397.60

99.90%

104,512.00
104,512.00
1,458,001.00
1,458,001.00
1,450,622.00
1,133,558.00
912,593.00
65,397.00
133,423.00
18,323.00
3,822.00
317,064.00
42,800.00

101,071.84
101,071.84
1,437,439.47
1,437,439.47
1,431,183.86
1,133,021.52
912,570.03
65,396.78
133,254.29
17,978.42
3,822.00
298,162.34
41,998.00

96.71%
96.71%
98.59%
98.59%
98.66%
99.95%
100.00%
100.00%
99.87%
98.12%
100.00%
94.04%
98.13%

22,927.00

22,858.95

99.70%

40

4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4530
4610
4700
4740
4750

3020
75056

4110
4120
4170
4210
4410
4740
4750

3020
75075

4210
4300
75095

4010
4040
4110
4120
4210
4280
4410
4430

Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Podatek od towarw i usug (VAT)
Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego
Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i
licencji
2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Spis powszechny i inne
WYDATKI BIECE z tego:
1) wydatki jednostki budetowej
a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Zakup materiaw i wyposaenia
Podre subowe krajowe
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i
licencji
2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Promocja jednostek samorzdu terytorialnego
WYDATKI BIECE z tego:
1) wydatki jednostki budetowej
a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Pozostaa dziaalno
WYDATKI BIECE z tego:
1) wydatki jednostki budetowej
a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug zdrowotnych
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki

61,521.00
4,050.00
1,071.00
63,376.00
21,945.00
2,800.00

52,205.36
4,047.58
1,071.00
61,978.66
18,955.21
2,235.19

84.86%
99.94%
100.00%
97.80%
86.38%
79.83%

9,903.00

8,689.77

87.75%

30,387.00
3,180.00
21,945.00
1,626.00
2,300.00
8,900.00

30,372.17
3,180.00
21,944.72
1,625.52
2,208.98
8,033.00

99.95%
100.00%
100.00%
99.97%
96.04%
90.26%

5,150.00

3,839.11

74.55%

13,183.00

12,919.12

98.00%

7,379.00
7,379.00
16,004.00
16,004.00
4,224.01
3,205.00
418.35
66.65
2,720.00
1,019.01
218.21
269.60
61.00

6,255.61
6,255.61
16,004.00
16,004.00
4,224.01
3,205.00
418.35
66.65
2,720.00
1,019.01
218.21
269.60
61.00

84.78%
84.78%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

470.20

470.20

100.00%

11,779.99
11,779.99
13,305.00
13,305.00
13,305.00
13,305.00
1,370.00
11,935.00
130,972.00
130,972.00
127,972.00
102,311.00
81,500.00
2,101.00
13,500.00
5,210.00
25,661.00
1,190.00
1,918.00
3,012.00
4,644.00

11,779.99
11,779.99
13,301.46
13,301.46
13,301.46
13,301.46
1,366.46
11,935.00
125,800.42
125,800.42
123,461.75
97,998.32
80,843.90
2,100.11
10,808.89
4,245.42
25,463.43
1,103.07
1,918.00
2,902.26
4,643.40

100.00%
100.00%
99.97%
99.97%
99.97%
99.97%
99.74%
100.00%
96.05%
96.05%
96.48%
95.78%
99.19%
99.96%
80.07%
81.49%
99.23%
92.69%
100.00%
96.36%
99.99%

41

4440
3020
751
75101

4170
4110
75107

4110
4120
4170
4210
4370
4410
4740
4750

3030
75108

4110
4120
4170
4210
4410
4750

3030
75109

4110
4120
4170
4210
4300

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sdownictwa
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i
ochrony prawa
WYDATKI BIECE z tego:
1) wydatki jednostki budetowej
a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane
Wynagrodzenia bezosobowe
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
WYDATKI BIECE z tego:
1) wydatki jednostki budetowej
a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Zakup materiaw i wyposaenia
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Podre subowe krajowe
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i
licencji
2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
Wybory do Sejmu i Senatu
WYDATKI BIECE z tego:
1) wydatki jednostki budetowej
a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Zakup materiaw i wyposaenia
Podre subowe krajowe
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i
licencji
2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
Wybory do rad gmin,rad powiatw i sejmikw wojewdztw,
wybory wjtw, burmistrzw i prezydentw miast oraz
referenda pminne, powiatowe i wojewdzkie
WYDATKI BIECE z tego:
1) wydatki jednostki budetowej
a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych

14,897.00
3,000.00
3,000.00
66,311.00

14,896.70
2,338.67
2,338.67
65,096.00

100.00%
77.96%
77.96%
98.17%

1,326.00

1,326.00

100.00%

1,326.00
1,326.00
1,326.00
1,149.12
176.88
13,757.00
13,757.00
4,937.00
1,392.14
208.61
11.18
1,172.35
3,544.86
822.54
368.93

1,326.00
1,326.00
1,326.00
1,149.12
176.88
13,487.00
13,487.00
4,937.00
1,392.14
208.61
11.18
1,172.35
3,544.86
822.54
368.93

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
98.04%
98.04%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

305.92
195.47

305.92
195.47

100.00%
100.00%

1,852.00

1,852.00

100.00%

8,820.00
8,820.00
15,686.00
15,686.00
6,866.00
3,331.99
411.06
64.28
2,856.65
3,534.01
1,519.59
364.42
1,650.00

8,550.00
8,550.00
15,551.00
15,551.00
6,866.00
3,331.99
411.06
64.28
2,856.65
3,534.01
1,519.59
364.42
1,650.00

96.94%
96.94%
99.14%
99.14%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

8,820.00
8,820.00
35,542.00

8,685.00
8,685.00
34,732.00

98.47%
98.47%
97.72%

35,542.00
13,541.00
7,377.86
823.73
112.13
6,442.00
6,163.14
2,405.14
1,858.40

34,732.00
13,541.00
7,377.86
823.73
112.13
6,442.00
6,163.14
2,405.14
1,858.40

97.72%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

42

4370

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

130.30

130.30

100.00%

4410
4740

Podre subowe krajowe

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i
licencji
2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

704.85
461.55

704.85
461.55

100.00%
100.00%

602.90

602.90

100.00%

22,001.00
22,001.00
1,028,636.00

21,191.00
21,191.00
1,014,441.93

96.32%
96.32%
98.62%

1,004,003.00
87,357.00
75,924.00
37,918.00
1,125.00
4,151.00
687.00
31,955.00
38,006.00
16,200.00
5,725.00
2,500.00
4,600.00
500.00

993,510.94
84,752.90
73,425.60
35,719.12
1,098.36
3,158.94
366.82
31,095.00
37,706.48
16,132.49
5,636.23
2,478.00
4,500.52
478.24

98.95%
97.02%
96.71%
94.20%
97.63%
76.10%
53.39%
97.31%
99.21%
99.58%
98.45%
99.12%
97.84%
95.65%

Rne opaty i skadki

2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
WYDATKI MAJTKOWE z tego:
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych
2) wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych w czci zwizanej z realizacj zada jednostki
samorzdu terytorialnego (RPO)
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych
Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansw
publicznych

8,481.00
11,433.00
105.00
11,328.00
916,646.00
7,000.00
7,000.00
909,646.00

8,481.00
11,327.30
0.00
11,327.30
908,758.04
5,981.30
5,981.30
902,776.74

100.00%
99.08%
0.00%
99.99%
99.14%
85.45%
85.45%
99.24%

7,944.10
1,401.90
765,255.00

7,944.10
1,401.90
759,416.13

100.00%
100.00%
99.24%

6239

Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansw
publicznych

135,045.00

134,014.61

99.24%

75414

Obrona cywilna
WYDATKI BIECE z tego:
1) wydatki jednostki budetowej
a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Zarzdzanie kryzysowe
WYDATKI BIECE z tego:
1) wydatki jednostki budetowej
a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada

2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
1,500.00
500.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
140.06
140.06
140.06
140.06

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
14.01%
14.01%
14.01%
14.01%

4750

3030
754
75412

4040
4110
4120
4170
4210
4260
4280
4300
4370

4430
3020
3030

6060

6067
6069
6237

4210
4300
75421

Ochotnicze strae poarne

WYDATKI BIECE z tego:
1) wydatki jednostki budetowej
a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenie spoczne
Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

43

4210
4300
75478

4210
3030
756

75647

4100
4210
4300
4740
4750
757
75702

4300
8110

758
75818

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug pozostaych
Usuwanie skutkw klsk ywioowych
WYDATKI BIECE z tego:
1) wydatki jednostki budetowej
a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Zakup materiaw i wyposaenia
2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i innych
jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz
wydatki zwizane z ich poborem
Pobr podatkw, opat i nie podatkowych nalenoci
budetowych
WYDATKI BIECE z tego:
1) wydatki jednostki budetowej
a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane
Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne
b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i
licencji
Obsuga dugu publicznego
Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek
jednostek samorzdu terytorialnego
WYDATKI BIECE z tego:
1) obsuga dugu jednostki samorzdu terytorialnego
Zakup usug pozostaych
Odsetki od samorzdowych papierw wartociowych lub
zacignitych przez jednostk samorzdu terytorialnego
kredytw i poyczek
Rne rozliczenia
Rezerwy oglne i celowe
WYDATKI BIECE z tego:
1) rezerwa celowa

4810

Rezerwy

801
80101

Owiata i wychowanie
Szkoy Podstawowe
WYDATKI BIECE z tego:
1) wydatki jednostki budetowej
a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet

4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350

500.00
500.00
21,633.00
21,633.00
1,483.00
1,483.00
1,483.00
20,150.00
20,150.00
22,125.00

140.06
0.00
20,790.93
20,790.93
641.18
641.18
641.18
20,149.75
20,149.75
18,134.00

28.01%
0.00%
96.11%
96.11%
43.24%
43.24%
43.24%
100.00%
100.00%
81.96%

22,125.00

18,134.00

81.96%

22,125.00
22,125.00
14,000.00
14,000.00
8,125.00
2,100.00
3,125.00
400.00

18,134.00
18,134.00
13,535.00
13,535.00
4,599.00
1,277.34
3,125.00
196.66

81.96%
81.96%
96.68%
96.68%
56.60%
60.83%
100.00%
49.17%

2,500.00

0.00

0.00%

228,600.00
228,600.00

228,246.30
228,246.30

99.85%
99.85%

228,600.00
228,600.00
6,250.00
222,350.00

228,246.30
228,246.30
6,243.13
222,003.17

99.85%
99.85%
99.89%
99.84%

40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

40,000.00

0.00

0.00%

7,447,339.00
4,116,772.00
3,437,372.00
3,246,690.00
2,808,949.00
2,198,268.00
165,044.00
384,321.00
61,316.00
437,741.00
43,606.00
13,389.00
131,250.00
63,042.00
2,976.00
26,358.00
4,165.00

7,207,827.16
3,957,570.47
3,379,171.19
3,193,558.93
2,758,379.67
2,171,626.16
162,038.23
371,314.86
53,400.42
435,179.26
43,258.20
13,282.78
129,419.68
62,979.94
2,910.00
26,347.59
4,163.00

96.78%
96.13%
98.31%
98.36%
98.20%
98.79%
98.18%
96.62%
87.09%
99.41%
99.20%
99.21%
98.61%
99.90%
97.78%
99.96%
99.95%

44

4370

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

8,054.00

8,043.81

99.87%

4410
4430
4440
4740

Podre subowe krajowe

Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i
licencji
2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
WYDATKI MAJTKOWE z tego:
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych
WYDATKI BIECE z tego:
1) wydatki jednostki budetowej
a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Przedszkola
WYDATKI BIECE z tego:
1) wydatki jednostki budetowej
a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup rodkw ywnoci
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

2,789.00
3,877.00
134,239.00
918.00

2,787.85
3,824.00
134,239.00
916.20

99.96%
98.63%
100.00%
99.80%

3,078.00

3,007.21

97.70%

190,682.00
190,682.00
679,400.00
679,400.00
679,400.00
189,518.00
189,518.00
176,263.00
153,177.00
121,543.00
6,823.00
21,503.00
3,308.00
23,086.00
8,440.00
5,960.00
150.00
100.00
100.00
8,336.00
13,255.00
13,255.00
655,046.00
655,046.00
632,567.00
471,875.00
380,495.00
22,607.00
59,183.00
9,590.00
160,692.00
13,848.00
40,500.00
3,200.00
23,000.00
45,693.00
700.00
5,300.00
1,200.00
800.00

185,612.26
185,612.26
578,399.28
578,399.28
578,399.28
183,808.39
183,808.39
170,855.99
150,950.67
120,475.04
6,505.09
20,731.25
3,239.29
19,905.32
7,232.36
4,098.04
82.80
68.82
87.30
8,336.00
12,952.40
12,952.40
609,798.59
609,798.59
588,111.81
432,133.52
344,591.69
22,578.18
56,762.47
8,201.18
155,978.29
13,818.40
36,217.70
3,166.00
22,990.74
45,692.95
608.00
5,274.99
1,176.00
729.76

97.34%
97.34%
85.13%
85.13%
85.13%
96.99%
96.99%
96.93%
98.55%
99.12%
95.34%
96.41%
97.92%
86.22%
85.69%
68.76%
55.20%
68.82%
87.30%
100.00%
97.72%
97.72%
93.09%
93.09%
92.97%
91.58%
90.56%
99.87%
95.91%
85.52%
97.07%
99.79%
89.43%
98.94%
99.96%
100.00%
86.86%
99.53%
98.00%
91.22%

Podre subowe krajowe

Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

700.00
500.00
25,011.00
240.00

679.50
377.00
25,011.00
236.25

97.07%
75.40%
100.00%
98.44%

4750

3020

6050
80103

4010
4040
4110
4120
4210
4240
4280
4300
4410
4440
3020
80104

4010
4040
4110
4120
4210
4220
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370

4410
4430
4440
4740

45

3020
80110

4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370

4410
4430
4440
4740
4750

3020
80113

4010
4040
4110
4120
4210
4270
4280
4300
4410
4430
4440
4500
3020
80114

4010
4040
4110
4120

2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Gimnazja
WYDATKI BIECE z tego:
1) wydatki jednostki budetowej
a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

22,479.00
22,479.00
1,730,492.00
1,730,492.00
1,633,374.00
1,452,433.00
1,146,364.00
80,315.00
196,329.00
29,425.00
180,941.00
17,990.00
2,000.00
64,700.00
1,500.00
1,200.00
19,200.00
1,700.00
1,600.00

21,686.78
21,686.78
1,729,299.93
1,729,299.93
1,632,350.28
1,452,050.91
1,146,295.37
80,240.17
196,136.76
29,378.61
180,299.37
17,936.38
1,975.67
64,625.65
1,476.00
1,053.00
19,188.70
1,592.50
1,575.93

96.48%
96.48%
99.93%
99.93%
99.94%
99.97%
99.99%
99.91%
99.90%
99.84%
99.65%
99.70%
98.78%
99.89%
98.40%
87.75%
99.94%
93.68%
98.50%

Podre subowe krajowe

Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i
licencji
2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Dowoenie uczniw do szk
WYDATKI BIECE z tego:
1) wydatki jednostki budetowej
a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Pozostae podatki na rzecz jst
2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk
WYDATKI BIECE z tego:
1) wydatki jednostki budetowej
a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy

1,000.00
1,800.00
65,141.00
1,800.00

868.50
1,791.00
65,141.00
1,769.96

86.85%
99.50%
100.00%
98.33%

1,310.00

1,305.08

99.62%

97,118.00
97,118.00
191,566.00
191,566.00
190,966.00
55,341.00
43,464.00
3,285.00
7,347.00
1,245.00
135,625.00
41,400.00
18,500.00
300.00
68,900.00
300.00
3,400.00
1,375.00
1,450.00
600.00
600.00
269,604.00
269,604.00
268,474.00
236,417.00
185,338.00
14,659.00
31,565.00
4,855.00

96,949.65
96,949.65
190,463.55
190,463.55
189,881.71
54,710.62
43,305.05
3,141.72
7,040.50
1,223.35
135,171.09
41,353.13
18,488.53
168.00
68,873.43
263.00
3,258.00
1,375.00
1,392.00
581.84
581.84
261,591.04
261,591.04
260,463.11
228,696.27
179,066.47
14,550.35
30,403.38
4,676.07

99.83%
99.83%
99.42%
99.42%
99.43%
98.86%
99.63%
95.64%
95.83%
98.26%
99.67%
99.89%
99.94%
56.00%
99.96%
87.67%
95.82%
100.00%
96.00%
96.97%
96.97%
97.03%
97.03%
97.02%
96.73%
96.62%
99.26%
96.32%
96.31%

46

4210
4260
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4740
4750

3020
80146

4210
4300
4410
80195

4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4300
4410
4430
4440
4750

3020
851
85111

6300
85153

4210
4700
85154

b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada

Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i
licencji
2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze
Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli
WYDATKI BIECE z tego:
1) wydatki jednostki budetowej
a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Pozostaa dziaalno
WYDATKI BIECE z tego:
1) wydatki jednostki budetowej
a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i
licencji
2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze
Ochrona zdrowia
Szpitale oglne
WYDATKI MAJTKOWE z tego:
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie
wasnych zada
inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych
Zwalczanie
narkomanii
WYDATKI BIECE z tego:
1) wydatki jednostki budetowej
a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Zakup materiaw i wyposaenia
Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Przeciwdziaanie alkoholizmowi

32,057.00
4,200.00
3,500.00
100.00
10,052.00
1,228.00
1,500.00

31,766.84
4,128.80
3,415.01
89.00
10,050.56
1,176.00
1,453.33

99.09%
98.30%
97.57%
89.00%
99.99%
95.77%
96.89%

2,175.00
195.00
6,287.00
420.00
2,400.00

2,174.36
191.00
6,287.00
410.70
2,391.08

99.97%
97.95%
100.00%
97.79%
99.63%

1,130.00
1,130.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
2,496.00
11,654.00
850.00
279,341.00
279,341.00
278,741.00
83,073.00
64,324.00
4,500.00
10,538.07
1,710.00
2,000.93
195,668.00
5,169.00
110,700.00
1,431.00
100.00
6,300.00
71,868.00
100.00

1,127.93
1,127.93
11,379.28
11,379.28
11,379.28
11,379.28
2,097.70
8,921.58
360.00
263,915.91
263,915.91
263,476.92
70,165.00
55,654.40
2,876.56
8,727.66
1,406.38
1,500.00
193,311.92
5,166.73
108,511.27
1,430.92
54.00
6,257.00
71,868.00
24.00

99.82%
99.82%
75.86%
75.86%
75.86%
75.86%
84.04%
76.55%
42.35%
94.48%
94.48%
94.52%
84.46%
86.52%
63.92%
82.82%
82.24%
74.97%
98.80%
99.96%
98.02%
99.99%
54.00%
99.32%
100.00%
24.00%

600.00
600.00
87,478.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00

438.99
438.99
77,607.20
29,575.52
29,575.52
29,575.52
29,575.52

73.17%
73.17%
88.72%
98.59%
98.59%
98.59%
98.59%

2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
600.00
1,400.00

213.00
213.00
213.00
213.00
213.00
0.00

10.65%
10.65%
10.65%
10.65%
35.50%
0.00%

55,428.00

47,768.68

86.18%

47

4110
4120
4210
4300
4350
4370

4430
4740
4750

3030
85195

4210
852
85202

4330
85212

4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4300
4350
4370
4430
4440
4560
4700
4740

WYDATKI BIECE z tego:

1) wydatki jednostki budetowej
a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Rne opaty i skadki
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i
licencji
2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
Pozostaa dziaalno
WYDATKI BIECE z tego:
1) wydatki jednostki budetowej
a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Zakup materiaw i wyposaenia
Pomoc spoeczna
Domy pomocy spoecznej
WYDATKI BIECE z tego:
1) wydatki jednostki budetowej
a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Zakup usug przez jednostki samorzdu terytorialnego od
innych jednostek samorzdu terytorialnego
wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
spoecznego
WYDATKI BIECE z tego:
1) wydatki jednostki budetowej
a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem
Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

55,428.00
45,828.00
300.00
240.00
60.00
45,528.00
36,653.00
4,975.00
1,300.00
1,300.00

47,768.68
38,268.68
0.00
0.00
0.00
38,268.68
32,327.05
2,810.29
1,176.00
941.34

86.18%
83.51%
0.00%
0.00%
0.00%
84.06%
88.20%
56.49%
90.46%
72.41%

263.00
100.00

62.00
15.00

23.57%
15.00%

937.00

937.00

100.00%

9,600.00
9,600.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
3,685,991.13
77,000.00
77,000.00
77,000.00
77,000.00
77,000.00

9,500.00
9,500.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
3,622,976.52
76,807.70
76,807.70
76,807.70
76,807.70
76,807.70

98.96%
98.96%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
98.29%
99.75%
99.75%
99.75%
99.75%
99.75%

2,452,557.13

2,441,250.75

99.54%

2,452,557.13
93,073.77
75,901.20
43,433.64
3,737.79
27,338.21
1,091.56
300.00
17,172.57
1,544.00
2,587.76
4,243.00
250.00
1,448.00

2,441,250.75
91,805.79
74,853.93
42,979.28
3,737.79
26,745.30
1,091.56
300.00
16,951.86
1,543.19
2,587.65
4,242.87
250.00
1,229.49

99.54%
98.64%
98.62%
98.95%
100.00%
97.83%
100.00%
100.00%
98.71%
99.95%
100.00%
100.00%
100.00%
84.91%

30.00
2,095.68
2,153.13

30.00
2,095.68
2,152.55

100.00%
100.00%
99.97%

150.00

150.00

100.00%

220.00

220.00

100.00%

48

4750

3020
3110

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i

licencji
2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
wiadczenia spoeczne

3) dotacje na zadania bieace

2910

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

lub pobranych w nadmiernej wysokoci

85213

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby

pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz
niektre wiadczenia rodzinne
WYDATKI BIECE z tego:
1) wydatki jednostki budetowej
a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Skdki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
WYDATKI BIECE z tego:
1) wiadczenia na rzecz osb fizycznych
wiadczenia spoeczne
2) wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych w czci zwizanej z realizacj zada jednostki
samorzdu terytorialnego (Kapita Ludzki)

4130
85214

3110

3119
85215

3110
85216

3110
85219

4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4280
4300
4350
4370

4410
4430
4440
4700

wiadczenia spoeczne
Dodatki mieszkaniowe
WYDATKI BIECE z tego:
1) wiadczenia na rzecz osb fizycznych
wiadczenia spoeczne
Zasiki stae
WYDATKI BIECE z tego:
1) wiadczenia na rzecz osb fizycznych
wiadczenia spoeczne
Orodki pomocy spoecznej
WYDATKI BIECE z tego:
1) wydatki jednostki budetowej
a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu
suby cywilnej

2,451.00

2,450.43

99.98%

2,350,479.36
286.36
2,350,193.00
9,004.00
9,004.00

2,340,440.96
286.36
2,340,154.60
9,004.00
9,004.00

99.57%
100.00%
99.57%
100.00%
100.00%

4,813.00

4,652.07

96.66%

4,813.00
4,813.00
4,813.00
4,813.00
327,203.00

4,652.07
4,652.07
4,652.07
4,652.07
326,919.54

96.66%
96.66%
96.66%
96.66%
99.91%

327,203.00
319,013.00
319,013.00
8,190.00

326,919.54
318,729.54
318,729.54
8,190.00

99.91%
99.91%
99.91%
100.00%

8,190.00
122,558.00
122,558.00
122,558.00
122,558.00
43,529.00
43,529.00
43,529.00
43,529.00
383,456.00
371,256.00
300,030.47
238,746.46
185,483.46
14,204.00
29,000.00
4,442.00
5,617.00
61,284.01
9,500.00
14,599.54
200.00
6,728.47
1,300.00
5,200.00

8,190.00
120,195.44
120,195.44
120,195.44
120,195.44
43,452.30
43,452.30
43,452.30
43,452.30
341,876.83
329,736.83
258,536.72
211,184.98
165,412.28
11,127.44
24,848.26
4,280.00
5,517.00
47,351.74
6,921.78
11,640.78
193.00
2,145.72
926.00
2,274.96

100.00%
98.07%
98.07%
98.07%
98.07%
99.82%
99.82%
99.82%
99.82%
89.16%
88.82%
86.17%
88.46%
89.18%
78.34%
85.68%
96.35%
98.22%
77.27%
72.86%
79.73%
96.50%
31.89%
71.23%
43.75%

7,500.00
540.00
6,640.00
1,420.00

7,372.68
475.00
6,630.49
1,420.00

98.30%
87.96%
99.86%
100.00%

49

4740
4750

3020

4017
4019
4047
4049
4117
4119
4127
4129
4217
4219
4307
4309
4447
4449

6060
85228

4010
4040
4110
4120
4170
4210
4280
4440
3020
85295

4210
3110
854
85401

4010
4040
4110
4120

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i

urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i
licencji
2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
3) wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych w czci zwizanej z realizacj zada jednostki
samorzdu terytorialnego
(Kapita Ludzki)
Wynagrodzenia
osobowe pracownikw
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Zakup usug pozostaych
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
WYDATKI MAJTKOWE z tego:
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych
Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze
WYDATKI BIECE z tego:
1) wydatki jednostki budetowej
a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug zdrowotnych
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Pozostaa dziaalno
WYDATKI BIECE z tego:
1) wydatki jednostki budetowej
a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Zakup materiaw i wyposaenia
2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych
wiadczenia spoeczne
Edukacyjna opieka wychowawcza
wietlice szkolne
WYDATKI BIECE z tego:
1) wydatki jednostki budetowej
a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy

1,100.00

930.44

84.59%

6,556.00

6,420.89

97.94%

1,415.53
1,415.53
69,810.00

1,415.53
1,415.53
69,784.58

100.00%
100.00%
99.96%

26,243.02
1,389.35
1,584.82
83.90
4,377.36
231.74
681.86
36.09
997.21
52.79
31,607.27
1,673.33
808.46
42.80
12,200.00
12,200.00
12,200.00
52,915.00
52,915.00
52,865.00
50,315.00
24,500.00
2,800.00
6,885.00
870.00
15,260.00
2,550.00
150.00
200.00
2,200.00
50.00
50.00
221,960.00
221,960.00
30,300.00
30,300.00
30,300.00
191,660.00
191,660.00
736,773.30
314,657.00
314,657.00
313,657.00
194,592.00
155,316.00
12,315.00
24,040.00
2,921.00

26,243.02
1,389.35
1,584.82
83.90
4,377.36
231.74
681.86
36.09
997.21
52.79
31,607.27
1,673.33
784.32
41.52
12,140.00
12,140.00
12,140.00
47,675.05
47,675.05
47,625.05
45,843.36
24,162.74
1,981.86
6,793.62
757.14
12,148.00
1,781.69
150.00
128.00
1,503.69
50.00
50.00
220,146.84
220,146.84
30,300.00
30,300.00
30,300.00
189,846.84
189,846.84
710,292.41
304,391.50
304,391.50
303,887.40
188,693.05
151,453.38
11,651.13
22,714.54
2,874.00

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
97.01%
97.01%
99.51%
99.51%
99.51%
90.10%
90.10%
90.09%
91.11%
98.62%
70.78%
98.67%
87.03%
79.61%
69.87%
100.00%
64.00%
68.35%
100.00%
100.00%
99.18%
99.18%
100.00%
100.00%
100.00%
99.05%
99.05%
96.41%
96.74%
96.74%
96.89%
96.97%
97.51%
94.61%
94.49%
98.39%

50

4210
4220
4260
4280
4300
4410
4440
3020
85415

4210
4300
3240
3260
85417

4010
4040
4110
4120
4210
4260
4300
4440
85495

4117
4119
4127
4129
4177
4179
4217
4219
4247
4249
4307
4309
4357
4359
4437
4439
4747
4749

b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada

Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup rodkw ywnoci
Zakup energii
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Pomoc materialna dla uczniw
WYDATKI BIECE z tego:
1) wydatki jednostki budetowej
a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych
Stypendia dla uczniw
Inne formy pomocy dla uczniw
Szkolne schroniska modzieowe
WYDATKI BIECE z tego:
1) wydatki jednostki budetowej
a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug pozostaych
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Pozostaa dziaalno
WYDATKI BIECE z tego:
1) wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych w czci zwizanej z realizacj zada jednostki
samorzdu
terytorialnego spoeczne
(Kapita Ludzki)
Skadki na ubezpieczenia
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
Zakup usug pozostaych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Rne opaty i skadki
Rne opaty i skadki
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

119,065.00
11,400.00
87,000.00
11,930.00
100.00
870.00
100.00
7,665.00
1,000.00
1,000.00
251,435.80
251,435.80
1,329.80
1,329.80
990.00
339.80
250,106.00
6,500.00
243,606.00
20,258.00
20,258.00
20,258.00
4,661.00
3,643.00
290.00
630.00
98.00
15,597.00
820.00
13,570.00
930.00
277.00
150,422.50
150,422.50
150,422.50

115,194.35
11,184.93
84,193.67
11,858.93
0.00
291.82
0.00
7,665.00
504.10
504.10
235,737.14
235,737.14
1,284.99
1,284.99
953.28
331.71
234,452.15
6,490.00
227,962.15
20,001.37
20,001.37
20,001.37
4,650.49
3,641.36
287.11
625.78
96.24
15,350.88
816.73
13,334.92
922.23
277.00
150,162.40
150,162.40
150,162.40

96.75%
98.11%
96.77%
99.40%
0.00%
33.54%
0.00%
100.00%
50.41%
50.41%
93.76%
93.76%
96.63%
96.63%
96.29%
97.62%
93.74%
99.85%
93.58%
98.73%
98.73%
98.73%
99.77%
99.95%
99.00%
99.33%
98.20%
98.42%
99.60%
98.27%
99.16%
100.00%
99.83%
99.83%
99.83%

4,862.13
858.49
785.00
150.91
50,320.39
8,857.08
6,282.94
1,121.16
60,397.35
10,653.65
2,682.39
474.01
678.00
122.00
95.20
16.80
1,755.75

4,861.87
857.98
784.17
138.39
50,188.25
8,856.75
6,276.77
1,119.97
60,395.02
10,645.62
2,681.84
473.27
606.48
107.02
91.80
16.20
1,751.85

99.99%
99.94%
99.89%
91.70%
99.74%
100.00%
99.90%
99.89%
100.00%
99.92%
99.98%
99.84%
89.45%
87.72%
96.43%
96.43%
99.78%

309.25

309.15

99.97%

51

900
90001

6050

6210

6217

6219
90003

4210
4300
90004

4210
4300
90015

4210
4260
4270
90019

4300
90095

4210
4260
4300

6050
921
92105

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Gospodarka ciekowa i ochrona wd
WYDATKI MAJTKOWE z tego:
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
2) wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych w czci zwizanej z realizacj zada jednostki
samorzdu terytorialnego (PROW)
Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych zakadw budetowych
Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych zakadw budetowych
Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych
Oczyszczanie zakadw
miast i wsibudetowych
WYDATKI BIECE z tego:
1) wydatki jednostki budetowej
a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
WYDATKI BIECE z tego:
1) wydatki jednostki budetowej
a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Owietlenie ulic, placw i drg
WYDATKI BIECE z tego:
1) wydatki jednostki budetowej
a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i
kar za korzystanie ze rodowiska
WYDATKI BIECE z tego:
1) wydatki jednostki budetowej
a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Zakup usug pozostaych
Pozostaa dziaalno
WYDATKI BIECE z tego:
1) wydatki jednostki budetowej
a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug pozostaych
WYDATKI MAJTKOWE z tego:
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostae zadania w zakresie kultury
WYDATKI BIECE z tego:
1) wydatki jednostki budetowej
a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

1,906,335.00
1,545,676.00
1,545,676.00
209,410.00
209,410.00
1,336,266.00

1,797,925.30
1,466,399.20
1,466,399.20
157,544.40
157,544.40
1,308,854.80

94.31%
94.87%
94.87%
75.23%
75.23%
97.95%

382,177.00

354,765.80

92.83%

718,858.00

718,858.00

100.00%

235,231.00

235,231.00

100.00%

24,499.00
24,499.00
24,499.00
24,499.00
1,048.00
23,451.00
28,882.00
28,882.00
28,882.00
28,882.00
18,900.00
9,982.00
236,205.00
236,205.00
236,205.00
236,205.00
105.00
180,500.00
55,600.00
3,847.00

22,079.57
22,079.57
22,079.57
22,079.57
1,047.26
21,032.31
28,782.14
28,782.14
28,782.14
28,782.14
18,898.34
9,883.80
232,636.72
232,636.72
232,636.72
232,636.72
0.00
177,060.40
55,576.32
3,840.40

90.12%
90.12%
90.12%
90.12%
99.93%
89.69%
99.65%
99.65%
99.65%
99.65%
99.99%
99.02%
98.49%
98.49%
98.49%
98.49%
0.00%
98.09%
99.96%
99.83%

3,847.00
3,847.00
3,847.00
3,847.00
67,226.00
9,170.00
9,170.00
9,170.00
615.00
8,135.00
420.00
58,056.00
58,056.00
58,056.00
1,556,772.69
45,948.00
45,948.00
45,948.00
1,098.00

3,840.40
3,840.40
3,840.40
3,840.40
44,187.27
8,441.27
8,441.27
8,441.27
419.50
7,766.72
255.05
35,746.00
35,746.00
35,746.00
1,536,500.69
45,375.77
45,375.77
45,375.77
1,098.00

99.83%
99.83%
99.83%
99.83%
65.73%
92.05%
92.05%
92.05%
68.21%
95.47%
60.73%
61.57%
61.57%
61.57%
98.70%
98.75%
98.75%
98.75%
100.00%

52

4170
4210
4300
4430
92109

6050
92116

2480

6220

92120

4270

6050
6057
6059
926
92601

4210
4260
4300
92605

4210
4300
4410
4430
2820

Wynagrodzenia bezosobowe
b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki
Domy i orodki kultury, swietlice i kluby
WYDATKI MAJTKOWE z tego:
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Biblioteki
WYDATKI BIECE z tego:
1) dotacja na zadania biece
Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji
kultury
WYDATKI MAJTKOWE z tego:
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw
publicznych
Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami
WYDATKI BIECE z tego:
1) wydatki jednostki budetowej
a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Zakup usug remontowych
WYDATKI MAJTKOWE z tego:
1) wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych w czci zwizanej z realizacj zada jednostki
samorzdu terytorialnego (PROW)
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
WYDATKI BIECE z tego:
1) wydatki jednostki budetowej
a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug pozostaych
Zadania w zakresie kultury fizycznej
WYDATKI BIECE z tego:
1) wydatki jednostki budetowej
a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
2) dotacja na zadania biece
Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub
dofinansowanie zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Wydatki budetowe ogem

1,098.00
44,850.00
18,170.00
26,526.00
154.00
73,200.00
73,200.00
73,200.00
73,200.00
537,281.32
112,000.00
112,000.00
112,000.00

1,098.00
44,277.77
17,597.86
26,525.91
154.00
73,200.00
73,200.00
73,200.00
73,200.00
522,390.13
109,561.33
109,561.33
109,561.33

100.00%
98.72%
96.85%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
97.23%
97.82%
97.82%
97.82%

425,281.32
425,281.32
425,281.32

412,828.80
412,828.80
412,828.80

97.07%
97.07%
97.07%

900,343.37
1,081.80
1,081.80
1,081.80
1,081.80
899,261.57
899,261.57

895,534.79
0.00
0.00
0.00
0.00
895,534.79
895,534.79

99.47%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
99.59%
99.59%

478,038.79
315,917.00
105,305.78
113,800.00
13,323.00
13,323.00
13,323.00
13,323.00
2,573.00
5,440.00
5,310.00
100,477.00
100,477.00
100,477.00
3,977.00
1,369.00
2,260.00
187.00
161.00
96,500.00
96,500.00

474,552.97
315,676.04
105,305.78
112,127.67
11,651.72
11,651.72
11,651.72
11,651.72
2,572.69
3,769.29
5,309.74
100,475.95
100,475.95
100,475.95
3,975.95
1,368.01
2,260.00
186.94
161.00
96,500.00
96,500.00

99.27%
99.92%
100.00%
98.53%
87.46%
87.46%
87.46%
87.46%
99.99%
69.29%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
99.97%
99.93%
100.00%
99.97%
100.00%
100.00%
100.00%

27,247,417.19

25,818,237.44

94.75%

53

54