Zacznik Nr 3

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPW INWESTYCYJNYCH ZA 2010 r.

lp
1

Nazwa zadania inwestycyjnego

2 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZN, GAZ I WOD

Dzia Rozdz
3 400

Plan wydatkw w z
4

Wykonanie Dyna w z mika w%

5 6

Opis wykonanych robt stopie realizacji inwestycji, w tym finansowanych ze rodkw unijnych
7

I. 1.

Budowa ujcia wody w m. Borchw dla 400 potrzeb miasta i gminy Oleszyce z 40002 przebudow sieci magistralnych wodocigowych

2.

Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany sieci wodocigowej magistralnej w m. Lipina Stare Sioo oraz rozbudowy sieci wodocigowej magistralnej w miecie Oleszyce cz poudniowa Razem dzia 400
TRANSPORT I CZNO

4.048.870,26 4.048.869,05 100,0 Realizacja zadania w latach 2009-2010. Zadanie zostao zrealizowane. W ramach zadania wykonano: studnie gbinowe szt 2, rurocig wody surowej, zbiorniki na wod uzdatnion szt 2, budynek technologiczny ASUW, drogi wewntrzne i drogi zewntrzne, sie wodocigowa fi 225- 656 mb, fi 280- 7746 mb, zmodernizowana sie wodocigowa - 3420 mb, ogrodzenie. Caa warto zadania wyniosa 6.722.175,25 z. Na zadanie gmina uzyskaa dofinansowanie z budetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. 9.000,00 9.000,00 100,0 Podpisano umow na opracowanie dokumentacji projektowej. Opracowano projekty budowlane rozbudowy sieci wodocigowej.

4.057.870,26 4.057.869,05 100,0

600 600 60013

II. 1.

Budowa chodnika przy drodze wojewdzkiej w m. Stare Oleszyce

100.000,00

2.

Wykonanie odbudowy nawierzchni drogi 600 60014 powiatowej nr 1665R Oleszyce Zabiaa w km 1+720-2+700 w ramach

51.747,00

0,0 Uchwalone zadanie w formie pomocy finansowej dla Samorzdu Wojewdzkiego Podkarpackiego nie zostao wykonane w zwizku nie przyjciem przez Samorzd Wojewdztwa zadania do realizacji. 51.746,89 100,0 Podpisano z Powiatem Lubaczowskim Umow dotacji Nr 3/2010 z dnia 17.02.2010r na dofinansowanie zadania. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie przedoyo 06.08.2010r. rozliczenie

0,00

54

usuwania skutkw klsk ywioowych

3.

3.

Opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej nr 1667 R Zalesie Sucha Wola km 0+330 Wykonanie chodnika z kostki brukowej w iloci 163,2 m2 na odcinki od kocioa do sklepu w m. Nowa Grobla Przebudowa cigu drg gminnych nr 105224R ul. Zielona oraz nr 105225R Borchw Granica wsi

600 60014 600 60016

48.800,00 14.786,00

0,00 14.772,49

wykonanych robt drogowych wraz z protokoem odbioru oraz kosztorysem powykonawczym celem dokonania przelewu dotacji. Opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budow. Zapaty za zadanie dokonano w 2011 r. 0,00 W dniu 27.07.2010 r. zostaa zawarta umowa z wykonawc na wykonanie chodnika z kostki brukowej w iloci 163,2 m2 na odcinku od kocioa do sklepu w m. Nowa Grobla zadanie zostao wykonane. W budecie zadanie wystpuje w ramach wydatkw Funduszu Soeckiego w kwocie 14.586,00 z. 99,8 Zakres rzeczowy obejmuje: na dugoci odcinka 1940 mb wykonano chodnik z kostki brukowej gr 6 cm 959,5 m2, kostki o gr. 8 cm 318,12 m2, ustawiono krawniki 901 mb, obrzeza 791 mb, palisady 208 mb, na dugoci odcinka 3690 m2 zmodernizowano istniejc nawierzchni, wykonano warstw cieraln z masy mineralno-bitumicznej gr 4 cm na istniejcej podbudowie. Przebudowa drogi realizowana z udziaem dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Drg Lokalnych 2008 2011. Na zadanie gmina uzyskaa dofinansowanie z Urzdu Wojewdzkiego - 378.068,50 z, z Powiatu lubaczowskiego - 120.372,43 z, z Nadlenictwa Oleszyce - 12.014,43 z. 0,5 Zapacono za wykonanie projektu budowlanego kwot 3.000 z. Przekazano plac budowy oraz przystpiono do wykonania robt. W zwizku z nieuzasadnionym przerwaniem prowadzenia prac przez Wykonawc robt, wypowiedziano umow o wykonanie robt budowlanych. 100,0 Wykonano nawierzchni z masy mineralno asfaltowej na istniejcej podbudowie o pow. 1438 m2, przebudowano zjazdy z wykonaniem czci przelotowych z rur fi 40 18 mb, uoono cieki betonowe 29 mb, roboty ziemne. 98,1 Wykonano nawierzchni drogi o pow. 1691,97 m2, chodnik z kostki brukowej gr 6 cm o pow. 162 m2, wykonano uoenie ciekw betonowych 205,0 mb. Na zadanie gmina uzyskaa dofinansowanie z Agencji Nieruchomoci Rolnych w Rzeszowie w wysokoci 80% wartoci zadania t.j. 226.980,63 z

4.

600 60016

762.258,00

760.768,91

5.

6.

Przebudowa drg: ul. w. Jana odcinek nr 1, ul. Bonie, ul. Sowackiego, ul. Soneczna, ul. w. Jana odcinek nr 2, droga gminna Nowa Grobla Ruda, droga czca o w. Jana z O. Sapiehy Przebudowa drogi gminnej nr 10526R ul. Wiejska w Oleszycach Przebudowa drg osiedlowych w miejscowoci Oleszyce na dziakach ewidencyjnych 885/22, 885/48, 885/31, 885/31

600 60016

556.446,00

3.000,00

600 60016

95.202,00

95.201,64

7.

600 60017

289.248,00

283.725,79

55

8.

Przebudowa drg osiedlowych w miejscowoci Stare Sioo na dziakach ewidencyjnych 1059/8, 1059/15

600 60017

49.652,00

46.967,93

9.

600 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntw rolnych w miejscowoci Zalesie 60017 dziaka nr 475

57.501,63

35.205,81

10.

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntw rolnych w miejscowoci Nowa grobla dziaka nr 625/2 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntw rolnych w m. Stare Oleszyce Budowa kadki dla pieszych nad rzek Lubaczwka w miejscowoci Nowa Grobla projekt techniczny

600 60017

67.000,00

59.080,06

11. 12.

600 60017 600 60095

7.800,00 58.650,00

7.795,80 58.560,00

Ogem dzia 600

III. 1. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

2.159.090,63 1.416.825,32
700 700 70005

94,6 Wykonano nawierzchni drogi o pow. 317,5 m2, przebudowano przepusty fi 60 o d. 6,0 mb. Na zadanie gmina uzyskaa dofinansowanie z Agencji Nieruchomoci Rolnych w Rzeszowie w wysokoci 80% wartoci zadania t.j. 34.574,35 z 61,2 Zakres rzeczowy obejmuje dugo odcinka drogi 240 mb. Wykonano nawierzchni z tucznia kamiennego gr 10 i15 cm, szer. 3,10 m, przebudowano przepust fi 60 z murkami czoowymi, wykonano regulacj studzienek kanalizacyjnych 88,2 Zakres rzeczowy obejmuje dugo odcinka drogi 310 mb. Wykonano: roboty ziemne 184,20 m3, warstwa odsczajca z piasku gr 15 cm 921 m2, przebudowa przepustu 8 mb, nawierzchnia z tucznia kamiennego gr 10 cm 60 m2, nawierzchnia z tucznia kamiennego gr 15 cm 921 m2, 100,0 Wykonano nawierzchni z tucznia kamiennego gr 12 cm- 180 m2, warstw odsczajc z piasku gr 10 cm 180 m2 99,8 W dniu 05.03.2010 r. zostaa podpisana umowa z wykonawc na opracowanie dokumentacji projektowej zadanie zostao zrealizowane. Na wykonanie projektu otrzymano w ramach podpisanej umowy z Gmin Wielkie Oczy dotacj w kwocie 29.280,00 z. 65,6

Wykonanie centralnego ogrzewania w wietlicy w m. Stare Oleszyce

25.100,00

2.

Wykonanie utwardzenia placu i uoenie kostki brukowej przed wietlic wiejsk w Starym Siole

700 70005

28.197,36

3.

Modernizacja starego budynku Szkoy Podstawowej w Starych Oleszycach

700 70005

175.000,00

25.094,51 100,0 W dniu 23.05.2010 r. zostaa zawarta umowa na remont wietlicy w miejscowoci Stare Oleszyce instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacj gazow zadanie zostao zakoczone. Zadanie wystpuje w ramach wydatkw Funduszu Soeckiego wykonane na kwot 17.600,00 z. 28.190,00 100,0 W dniu 27.07.2010 r. zawarto umow z wykonawc na utwardzenie placu i uoenie kostki brukowej przed wietlic wiejsk w Starym Siole. Wykonano chodnik z kostki brukowej gr 8 cm 224,64 m2, ustawiono 42,95 mb krawnika. W ramach wydatkw Funduszu Soeckiego zadanie wykonano na kwot 21.447,36 z 173.949,65 99,4 W dniu 15.06.2010 r. zostaa zawarta umowa z wykonawc na wykonanie modernizacji starego budynku Szkoy Podstawowej w

56

wyczonego z uytkowania

Starych Oleszycach zadanie zostao zakoczone. W ramach zadania wykonany zosta zakres rzeczowy : wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, podoa i posadzki, instalacja elektryczna i wze sanitarny, tynki wewntrzne z malowaniem. 228.297,36
720 720 72095

IV. 1.

Razem dzia 700 INFORMATYKA ePrzypieszenie w powiecie lubaczowskim likwidacja wykluczenia cyfrowego

227.234,16

99,5

67.314,45

PSeAP Podkarpacki System eAdministracji Publicznej Razem dzia 720

BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA

720 70095

3.174,00 70.488,45

54.095,45 100,0 Zadanie przyjte w formie dotacji celowej dla Powiatu Lubaczowskiego. Powiat przedoy sprawozdanie z realizacji projektu potwierdzajcego wykorzystanie dotacji na okrelony cel. Koszty przypadajce na gmin partnera projektu stanowi 11,40 % udziau wasnego w projekcie. Cakowity koszt realizacji projektu 3.163.465,50 z z tego udzia wasny 15% tj 474.519,83z 0,00 0,00 Zadanie realizuje Samorzd Wojewdztwa Podkarpackiego jako lider projektu. Podpisano umow na realizacj zadania. I etap zadania zosta przesunity do wykonania na 2011 r. 54.095,45 91,5 85,4 W uchwale budetowej zadanie wystpuje w ramach wydatkw Funduszu Soeckiego. Zgodnie z umow w miesicu marcu zadanie zostao wykonane. 9.346,00 100,0 Projekt wspfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Ochrona rodowiska i zapobieganie zagroeniom Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Zapacono za opracowanie studium wykonalnoci do wniosku. 893.430,74 99,2 Zadanie zrealizowane w formie dotacji celowej przekazanej Ochotniczej Stray Poarnej w Oleszycach w oparciu o podjt Uchwa rady Miejskiej Nr LVIII/423/10 z dnia 27.09.2010r. i podpisan w dniu 1.10.2010r. umow z OSP w Oleszycach. Zosta zakupiony samochd poarniczy z wyposaeniem oraz system alarmowania o zagroeniach. OSP w Oleszycach zgodnie z umow przedoyo sprawozdanie z wykorzystania dotacji. Projekt wspfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Ochrona rodowiska i zapobieganie zagroeniom Regionalnego Programu Operacyjnego 5.981,30

V. 1.

754 754 75412

Zakup Systemu selektywnego powiadamiania dla OSP Stare Oleszyce Zakup samochodu poarniczego redniego z wyposaeniem oraz z systemem alarmowania o zagroeniach Zakup samochodu poarniczego redniego z wyposaeniem oraz z systemem alarmowania o zagroeniach

7.000,00 9.346,00

2.

754 75412

900.300,00

57

Wojewdztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Razem dzia 754

VI. 1. OSWIATA I WYCHOWANIE

916.646,00
801 801 80101

908.758,04 65.003,33

99,1 93,4 Modernizacja obejmowaa wymian kota gazowego centralnego ogrzewania. Zadanie zostao zakoczone. Wymiana kota zapewnia odpowiednie warunku do ogrzewania pomieszcze szkoy podstawowej i sali gimnastycznej. 83,6 W dniu 28.07.2010 r. zostaa podpisana umowa z wykonawc na wykonanie placw zabaw. Wykonano 4 place zabaw na terenie SP Oleszyce, SP Stare Oleszyce, SP Zalesie, SP Futory. Zakres rzeczowy obejmuje place zabaw z pyt syntetycznych z granulatu na podbudowie kruszywa amanego o pow. 264,5 m2 Oleszyce i o pow. 174,8 m2 Stare Oleszyce, Zalesie, Futory. Wszystkie place zabaw wyposaone w urzdzenia do zabawy zgodnie z SIWZ. 85,1 98,6 Zadanie przyjte jako dotacja celowa dla Powiatu Lubaczowskiego. Zgodnie z umow przedstawiono rozliczenie wykorzystania dotacji. Powiat zakupi wyposaenie (ko szpitalne z wyposaeniem, zestaw meblowy szt 3) dla Zakadu Opiekuczo-Leczniczego w Samodzielnym Publicznym Zakadzie Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 98,6 99,5 Zakupiono serwer z klimatyzatorem dla potrzeb Orodka Pomocy Spoecznej 99,5

Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Szkoy Podstawowej w Starych Oleszycach Utworzenie szkolnych placw zabaw w ramach Rzdowego Programu Radosna szkoa

65.400,00

1.

801 80101

614.000,00

513.395,95

Razem dzia 801

VII. OCHRONA ZDROWIA 1 Zakup wyposaenia do Zakadu Opieki

679.400,00
851 851 85111

578.399,28 29.575,52

30.000,00

Leczniczej przy Zakadzie Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie

VIII.

1.

Razem dzia 851 POMOC SPOECZNA Zakup serwera i oprogramowania do serwera Razem dzia 852
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA

30.000,00
852 852 85219 900 900 90001 900 90001

29.575,52 12.140,00 12.140,00

12.200,00 12.200,00 24.400,00 98.254,00

IX. 1.

2.

Modernizacja oczyszczalni ciekw ul. Zamkowej w m. Oleszyce opracowanie dokumentacji projektowej Uporzdkowanie gospodarki wodnociekowej Gminy Oleszyce poprzez opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowoci

24.400,00 100,0 Projekt modernizacji oczyszczalni ciekw przy ul . Zamkowej w miejscowoci Oleszyce zadanie zostao zakoczone i uzyskano pozwolenie na budow 72.292,15 73,6 W dniu 19.05.2010 r. zostaa podpisana umowa na opracowanie dokumentacji pn. Projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowoci Zabiaa - Uszkowce. Zapacono za czciowe wykonanie umowy zgodnie z zapisami 5 ust. 3 umowy. W zwizku z trwajcymi

58

Stare Sioo - Lipina

3.

Uporzdkowanie gospodarki wodnociekowej Gminy Oleszyce poprzez opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowoci Zabiaa - Uszkowce

900 90001

86.756,00

60.852,25

postpowaniami w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego spisano aneks o wyduenie terminu zakoczenia umowy. Wydatki w kwocie 10.254,00 z pokryte ze rodkw uzyskanych z wpat na ochron rodowiska. 70,1 W dniu 19.05.2010 r. zostaa podpisana umowa na opracowanie dokumentacji pn. Projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowoci Stare Sioo Lipina. Zapacono za czciowe wykonanie umowy zgodnie z zapisami 5 ust. 3 umowy. W zwizku z trwajcymi postpowaniami w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego spisano aneks o wyduenie terminu zakoczenia umowy.

Wydatki w kwocie 4.756,00 z pokryte ze rodkw uzyskanych z wpat na ochron rodowiska.

4.

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowoci Futory i Oleszyce cz pnocna

900 90001

1.336.266,00 1.308.854,80

5. 6.

Budowa zbiornika maej retencji wodnej opracowanie dokumentacji Budowa zbiornika maej retencji wodnej opracowanie projektu budowlanego przebudowy linii SN

900 90095 900 90095

Razem dzia 900

X. 1. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NRODOWEGO
921

97,9 Zadanie objte wnioskiem o dofinansowanie projektu ZGK w Oleszycach w ramach PROW dziaanie 321 Podstawowe usugi dla ludnoci wiejskiej. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej zostaa podpisana umowa przez Zakad Gospodarki Komunalnej z Wykonawc na realizacj zadania w latach 20102011. I etap zadania zosta zrealizowany. Wykonanie stanowi dotacja celowa dla zakadu budetowego na zadanie inwestycyjne. 35.746,00 35.746,00 100,0 Zostaa opracowana dokumentacja projektowa zadanie zostao zakoczone i rozliczone. 22.310,00 0,00 Podpisano umow na opracowanie dokumentacji projektowej zadanie w trakcie realizacji. W zwizku z trwajcymi postpowaniami w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego spisano aneks o wyduenie terminu zakoczenia umowy. 1.603.732,00 1.502.145,20 93,7 73.200,00 73.200,00 100,0 W ramach zadania zostay opracowane materiay karta informacyjna do wydania decyzji rodowiskowej wraz z

Remont i modernizacja nieuytkowanego 921 92109 budynku pawilonu handlowego w

59

1.

2.

3.

Oleszycach z dostosowaniem do potrzeb spoecznych, kulturalnych i edukacyjnych- utworzenie MiejskoGminnego Orodka Kultury Poprawa bazy kulturalnej Gminy Oleszyce poprzez budow, modernizacj i wyposaenie budynkw usytuowanych w miejscowoci Zabiaa i Zalesie, dla potrzeb owiatowych, kulturalnych i informacyjnych przez MiejskoGminn Bibliotek Publiczn w Oleszycach Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczcej remontu, przebudowy wietlic wiejskich w m. Futory i Borchw Modernizacja zabytkowego Ratusza Miejskiego w Oleszycach z przeznaczeniem na cele publiczne wraz z otoczeniem, infrastruktur towarzyszc i ma architektur

opracowaniem koncepcji programu funkcjonalno-uytkowego. Opracowano komplet kosztorysw szacunkowych (wszystkie brane), opracowano studium wykonalnoci.
921 92116

382.581,32

377.828,80

98,8 Przekazano dotacj celow dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej na zapat zrealizowanego etapu robt. Zadanie objte jest umow o dofinansowanie w ramach PROW na lata 20072013 dziaanie 313,312,323 Odnowa i Rozwj Wsi. Zadanie zostao zakoczone.

921 92116

42.700,00

35.000,00

82,0 W dniu 02.06.2010 r. zostaa podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dokumentacja zostaa wykonana. 99,6 W ramach zadania wykonany zosta zakres rzeczowy obejmujcy: wymian stolarki okiennej i drzwiowej, podogi i posadzki, instalacj co.o., elektryczn i wod-kan, tynki zewntrzne i wewntrzne z malowaniem, plac oraz chodniki z kostki brukowej o pow. 1079,69 m2, droga o nawierzchni asfaltowej o pow. 1313,82 m2. Zadanie objte jest umow o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 dziaanie 313,312,323 Odnowa i Rozwj Wsi. Wnioskowana kwota pomocy 316.917 z. Zadanie zostao zakoczone 100,0 W dniu 05.03.2010 r. zostaa podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej zadanie zostao zrealizowane.

921 92120

837.041,57

833.314,79

4.

Zmiana sposobu uytkowania czci zabytkowego ratusza miejskiego w Oleszycach z przeznaczeniem na Miejsko-Gminn Bibliotek Publiczn wraz z ksztatowaniem obszaru przestrzeni publicznej w otaczajcym terenie Etap II Razem dzia 921 OGEM INWESTYCJE

921 92120

62.220,00

62.220,00

1.397.742,89 1.381.563,59
11.155.467,59 10.168.605,61

98,8
91,2

60

61