Wydatki Realizowane W Ramach Programów Opercyjnych UE: Zadania Realizowane Z Zakresu Drogownictwa

Budet Wojewdztwa Lubelskiego na 2011 rok
Zacznik Nr 6 do Uchway Nr V/50/11 Sejmiku Wojewdztwa Lubelskiego z dnia 14 stycznia 2011 r.

w zotych w zotych
Wydatki realizowane w ramach Programw Opercyjnych UE
Lp
1.
Nazwa programu, cel i rda finansowania zadania (budet wojewdztwa, budet pastwa, rodki unijne, inne rda)
2.
Okres realizacji
3.
Plan wydatkw w 2011 r., w tym:
Wydatki biece
4.
Wydatki majtkowe
4.
I. 1. 1.1
ZADANIA REALIZOWANE W CYKLU WIELOLETNIM PROGRAM OPERACYJNY ROZWJ POLSKI WSCHODNIEJ Zadania realizowane z zakresu drogownictwa
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu):
Droga wojewdzka Nr 747 Ia-Lipsko-Solec n/Wis-Opole Lubelskie-Beyce-Konopnica

Cel: Budowa mostu na Wile w m. Kamie wraz z budow drg dojazdowych Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Zarzd Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013
2007-2013
a)
rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8")
2,247,084.00 1,977,912.00
0.00
2,247,084.00 1,977,912.00
269,172.00
269,172.00

Cel: Budowa (przeoenie) drogi na odcinku od km 41+372 do obwodnicy m. Opole Lubelskie Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Zarzd Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013
2006-2013
b)
500,000.00 306,050.00
0.00
500,000.00 306,050.00
193,950.00
193,950.00

Cel: Budowa obwodnicy m. Opole Lubelskie km kocowy 58+450 Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Zarzd Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013
2006-2013
c)
500,000.00 306,050.00
0.00
500,000.00 306,050.00
193,950.00
193,950.00
Zacznik Nr 6 do Uchway Nr V/50/11 Sejmiku Wojewdztwa Lubelskiego z dnia 14 stycznia 2010 r. - Wydatki realizowane w ramach Programw Operacyjnych UE - Budet Wojewdztwa Lubelskiego na 2011 rok
Strona 1 z 54
Lp
1.
2.
Okres realizacji
3.
Wydatki biece
4.
Wydatki majtkowe
4.

Cel: Rozbudowa drogi na odcinku od km 58+300 do km 64+503,7 o d. 6,2037 km (odc. Opole Lubelskie-Chodel) Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Zarzd Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013
2006-2013
d)
500,000.00 306,050.00
0.00
500,000.00 306,050.00
193,950.00
193,950.00

Cel: Budowa obwodnicy m. Chodel Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Zarzd Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013
2006-2013
e)
1,000.00 1,000.00
0.00
1,000.00 1,000.00
0.00
0.00

Cel: Rozbudowa drogi na odcinku od km 68+141,73 do km 76+720 o d. 8,57827 km (odc. Chodel-Beyce) Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Zarzd Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013
2006-2013
f)
500,000.00 306,050.00
0.00
500,000.00 306,050.00
193,950.00
193,950.00

Cel: Budowa obwodnicy m. Beyce Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Zarzd Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013
2006-2013
g)
500,000.00 306,050.00
0.00
500,000.00 306,050.00
193,950.00
193,950.00
Strona 2 z 54
Lp
1.
2.
Okres realizacji
3.
Wydatki biece
4.
Wydatki majtkowe
4.

Cel: Rozbudowa drogi na odcinku od km 81+950 do km 91+461 o d. 9,511 km Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Zarzd Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013
2006-2013
h)
500,000.00 306,050.00
0.00
500,000.00 306,050.00
193,950.00
193,950.00

Cel: Budowa drogi stanowicej dojazd do wza "Konopnica" obwodnicy Lublina w cigu drogi ekspresowej S19 Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Zarzd Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013
2006-2013
i)
rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Razem 1.1: Zadania realizowane z zakresu drogownictwa
Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Zarzd Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013
1,000.00 1,000.00
0.00
1,000.00 1,000.00
0.00
0.00
1.2
rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Pozostae inwestycje infrastrukturalne
5,249,084.00 0.00 3,816,212.00 0.00 0.00 0.00 1,432,872.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,249,084.00 0.00 3,816,212.00 0.00 0.00 0.00 1,432,872.00 0.00 0.00
Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej

Cel: Budowa trasy rowerowej w piciu wojewdztwach Polski Wschodniej Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Zarzd Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.630 rozdz.63095
2011-2014
a)
2,248,193.00 112,410.00 224,820.00 1,910,963.00
0.00
2,248,193.00 112,410.00 224,820.00 1,910,963.00
Strona 3 z 54
Lp
1.
2.
Okres realizacji
3.
Wydatki biece
4.
Wydatki majtkowe
4.
Lubelskie Centrum Konferencyjne

Cel: Wzrost konkurencyjnoci i atrakcyjnoci regionu Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Departament Mienia i Inwestycji UM w Lublinie, dz.710 rozdz.71095
2008-2012
b)
28,245,000.00 14,297,500.00
0.00
28,245,000.00 14,297,500.00
13,947,500.00
13,947,500.00
Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Cel: Budowa szerokopasmowej infrastruktury telekomunikacyjnej Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Departament Gospodarki i Innowacji UM w Lublinie, dz.720 rozdz.72095
2010-2014
c)
rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Razem 1.2: Pozostae inwestycje infrastrukturalne rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Pozostae projekty
32,134,213.12 5,562,936.79 1,328,563.82 2,657,127.63 22,585,584.88
0.00
32,134,213.12 5,562,936.79 1,328,563.82 2,657,127.63 22,585,584.88
62,627,406.12 5,562,936.79 15,738,473.82 0.00 2,881,947.63 0.00 38,444,047.88 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62,627,406.12 5,562,936.79 15,738,473.82 0.00 2,881,947.63 0.00 38,444,047.88 0.00 0.00
1.3
Kluczowe wyzwania dla wojewdztw Polski Wschodniej w przyszym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenie systemu staej wsppracy
Cel: Zwikszenie potencjau rozwojowego wojewdztw Polski Wschodniej i intensyfikacja wsppracy interregionalnej wojewdztw w tym obszarze Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego UM w Lublinie, dz.730 rozdz.73003
2011-2012
a)
49,000.00 4,900.00
45,000.00 4,500.00
4,000.00 400.00
44,100.00
40,500.00
3,600.00
Strona 4 z 54
Lp
1.
2.
Okres realizacji
3.
Wydatki biece
4.
Wydatki majtkowe
4.
Tworzenie i rozwj sieci wsppracy centrw obsugi inwestora

Cel: Utworzenie sieci centrw obsugi inwestorw w regionie Polski Wschodniej, ktrej gwnym celem bdzie aktywne wspieranie procesu podnoszenia poziomu potencjau gospodarczego i
2010-2015
atrakcyjnoci inwestycyjnej regionw Polski Wschodniej poprzez zbudowanie staej platformy kooperacji oraz zintegrowanego systemu obsugi inwestorw zewntrznych
Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Departament Gospodarki i Innowacji UM w Lublinie, dz.150 rozdz.15011
b)
rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Razem 1.3: Pozostae projekty
744,032.07 100,017.33 74,830.21 569,184.53
731,832.07 98,797.33 73,183.21 559,851.53
12,200.00 1,220.00 1,647.00 9,333.00
rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Razem 1: PROGRAM OPERACYJNY ROZWJ POLSKI WSCHODNIEJ rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY Zadania realizowane z zakresu drogownictwa
793,032.07 0.00 104,917.33 0.00 74,830.21 0.00 613,284.53 0.00 0.00
776,832.07 0.00 103,297.33 0.00 73,183.21 0.00 600,351.53 0.00 0.00
16,200.00 0.00 1,620.00 0.00 1,647.00 0.00 12,933.00 0.00 0.00
68,669,522.19 5,562,936.79 19,659,603.15 0.00 2,956,777.84 0.00 40,490,204.41 0.00 0.00
776,832.07 0.00 103,297.33 0.00 73,183.21 0.00 600,351.53 0.00 0.00
67,892,690.12 5,562,936.79 19,556,305.82 0.00 2,883,594.63 0.00 39,889,852.88 0.00 0.00
2. 2.1
Droga wojewdzka Nr 822 Lublin-Port Lotniczy widnik

Cel: Rozbudowa drogi wojewdzkiej Nr 822 Lublin-Port Lotniczy widnik Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Zarzd Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013
2009-2013
a)
42,845,866.00 27,683,690.00
0.00
42,845,866.00 27,683,690.00
15,162,176.00
15,162,176.00
Strona 5 z 54
Lp
1.
2.
Okres realizacji
3.
Wydatki biece
4.
Wydatki majtkowe
4.
Droga wojewdzka Nr 849 Zamo-Jacnia-Jzefw-Wola Obszaska

Cel: Rozbudowa drogi na odcinku Lipsko-Kaczrki od km 9+711 do km 24+100 o d. 14,389 km Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Zarzd Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013
2009-2012
b)
25,027,815.00 8,714,685.00
0.00
25,027,815.00 8,714,685.00
16,313,130.00
16,313,130.00
Pozostae koszty zada inwestycyjnych

Cel: Sfinansowanie kosztw niemoliwych do przewidzenia na etapie projektu budetu Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Zarzd Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013
2007-2012
c)
rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Razem 2.1: Zadania realizowane z zakresu drogownictwa
500,000.00 500,000.00
0.00
500,000.00 500,000.00
2.2
rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Pozostae inwestycje infrastrukturalne
68,373,681.00 0.00 36,898,375.00 0.00 0.00 0.00 31,475,306.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68,373,681.00 0.00 36,898,375.00 0.00 0.00 0.00 31,475,306.00 0.00 0.00
Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji

Cel: Wzrost konkurencyjnoci regionu poprzez rozwj lokalnej i regionalnej infrastruktury oraz usug spoeczestwa informacyjnego Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Departament Organizacyjno-Prawny UM w Lublinie, dz.720 rozdz.72095
2010-2012
a)
41,914,000.00 2,878,800.00
0.00
41,914,000.00 2,878,800.00
3,408,300.00 35,626,900.00
3,408,300.00 35,626,900.00
Strona 6 z 54
Lp
1.
2.
Okres realizacji
3.
Wydatki biece
4.
Wydatki majtkowe
4.
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Cel: Wzrost konkurencyjnoci regionu poprzez rozwj lokalnej i regionalnej infrastruktury oraz usug spoeczestwa informacyjnego Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Biuro Geodezji UM w Lublinie, dz.720 rozdz.72095
2011-2013
b)
4,342,043.44 651,306.52
0.00
4,342,043.44 651,306.52
3,690,736.92
3,690,736.92
Budowa Centrum Spotka Kultur w Lublinie

Cel: Utworzenie orodka wyraajcego ide spotkania kultur Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Departament Mienia i Inwestycji UM w Lublinie, dz.921 rozdz.92195
2007-2013
c)
rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Razem 2.2: Pozostae inwestycje infrastrukturalne rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Inwestycje realizowane z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
10,300,000.00 1,545,000.00
0.00
10,300,000.00 1,545,000.00
8,755,000.00
8,755,000.00
56,556,043.44 0.00 5,075,106.52 0.00 0.00 3,408,300.00 48,072,636.92 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56,556,043.44 0.00 5,075,106.52 0.00 0.00 3,408,300.00 48,072,636.92 0.00 0.00
2.3
Konserwacja najcenniejszych zabytkw Lublina - Kaplicy Trjcy witej i zabudowy wzgrza zamkowego oraz Bramy Krakowskiej
Cel: Ochrona obiektw przed zniszczeniem Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Muzeum Lubelskie w Lublinie, dz.921 rozdz.92118
2010-2012
a)
1,424,994.40 1,424,994.40
0.00
1,424,994.40 1,424,994.40
Strona 7 z 54
Lp
1.
2.
Okres realizacji
3.
Wydatki biece
4.
Wydatki majtkowe
4.
Miasteczko prowincjonalne Europy rodkowej w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - etap I

Cel: Rozbudowa ekspozycji muzealnej Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, dz.921 rozdz.92118
2010-2012
b)
2,032,948.32 2,032,948.32
0.00
2,032,948.32 2,032,948.32
Odbudowa Muzeum Sztuki Zotniczej

Cel: Rozbudowa ekspozycji muzealnej Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Muzeum Nadwilaskie w Kazimierzu Dolnym, dz.921 rozdz.92118
2010-2013
c)
2.4
rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Razem 2.3: Inwestycje realizowane z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Inwestycje realizowane z zakresu ochrony zdrowia
1,171,169.69 1,171,169.69
0.00
1,171,169.69 1,171,169.69
4,629,112.41 0.00 4,629,112.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,629,112.41 0.00 4,629,112.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Podniesienie jakoci usug medycznych poprzez dostosowanie Wojewdzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynaa Wyszyskiego SP ZOZ w Lublinie do Rozporzdzenia Ministra Zdrowia
Cel: Modernizacja i dostosowanie pomieszcze i urzdze do wymogw w/w rozporzdzenia Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Wojewdzki Szpital Specjalistyczny im. S. K. Wyszyskiego SP ZOZ w Lublinie, dz.851 rozdz.85111
2010-2012
a)
368,892.00 368,892.00
0.00
368,892.00 368,892.00
Strona 8 z 54
Lp
1.
2.
Okres realizacji
3.
Wydatki biece
4.
Wydatki majtkowe
4.
Dostosowanie budynku Wojewdzkiej Przychodni Ginekologiczno-Pooniczej SPSzW im. J. Boego w Lublinie do Rozporzdzenia Ministra Zdrowia
Cel: Dostosowanie do przepisw Rozporzdzenia Ministra Zdrowia Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: SP Szpital Wojewdzki im. Jana Boego w Lublinie, dz.851 rozdz.85111
2010-2012
b)
288,000.00 288,000.00
0.00
288,000.00 288,000.00
Dostosowanie Wojewdzkiego Szpitala Specjalistycznego w Biaej Podlaskiej do obowizujcych przepisw prawa

Cel: Dostosowanie do przepisw prawa Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Wojewdzki Szpital Specjalistyczny w Biaej Podlaskiej, dz.851 rozdz.85111
2011-2012
c)
120,000.00 120,000.00
0.00
120,000.00 120,000.00
Zakup sprztu medycznego w celu poprawy diagnostyki i leczenia w Wojewdzkim Szpitalu Specjalistycznym w Biaej Podlaskiej
Cel: Poprawa diagnostyki i poziomu wiadcze zdrowotnych Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Wojewdzki Szpital Specjalistyczny w Biaej Podlaskiej, dz.851 rozdz.85111
2011-2012
d)
299,550.00 299,550.00
0.00
299,550.00 299,550.00
Zintegrowany system transmisji danych gosu i wideo w Wojewdzkim Szpitalu Specjalistycznym w Biaej Podlaskiej
Cel: Budowa spoeczestwa informacyjnego oraz poprawa bezpieczestwa informacji Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Wojewdzki Szpital Specjalistyczny w Biaej Podlaskiej, dz.851 rozdz.85111
2011-2012
e)
180,000.00 180,000.00
0.00
180,000.00 180,000.00
Strona 9 z 54
Lp
1.
2.
Okres realizacji
3.
Wydatki biece
4.
Wydatki majtkowe
4.
Utworzenie pracowni ESWL w SP WSS w Chemie - adaptacja pomieszcze i zakup aparatury

Cel: Poprawa jakoci wiadcze medycznych Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Wojewdzki Szpital Specjalistyczny w Chemie, dz.851 rozdz.85111
2011-2012
f)
150,000.00 150,000.00
0.00
150,000.00 150,000.00
Ucyfrowienie Zakadu Radiologii SP WSS w Chemie

Cel: Poprawa jakoci wiadcze medycznych Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Wojewdzki Szpital Specjalistyczny w Chemie, dz.851 rozdz.85111
2011-2012
g)
150,000.00 150,000.00
0.00
150,000.00 150,000.00
Zakup aparatury i sprztu medycznego

Cel: Zwikszenie dostpnoci do usug medycznych Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Okrgowy Szpital Kolejowy w Lublinie, dz.851 rozdz.85111
2011-2013
h)
298,165.00 298,165.00
0.00
298,165.00 298,165.00
Remont, przebudowa i rozbudowa pawilonu w obecnej nazwie "Pawilon Gwny" mieszczcego oddziay szpitalne
Cel: Poprawa jakoci i dostpnoci wiadcze medycznych Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: SP Wojewdzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy, dz.851 rozdz.85120
2010-2012
i)
1,814,476.96 1,814,476.96
0.00
1,814,476.96 1,814,476.96
Strona 10 z 54
Lp
1.
2.
Okres realizacji
3.
Wydatki biece
4.
Wydatki majtkowe
4.
Doposaenie Orodka w wysokospecjalistyczny sprzt oraz dostosowanie pomieszcze do aktualnych wymogw

Cel: Zakup aparatury i sprztu medycznego w celu poprawy bezpieczestwa Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Wojewdzki Orodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie, dz.851 rozdz.85148
2011-2012
rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Razem 2.4: Inwestycje realizowane z zakresu ochrony zdrowia rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") 2.5 Pomoc Techniczna RPO 2.5.1 Lubelska Agencja Wspierania Przedsibiorczoci w Lublinie j)
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu): Dziaanie 9.1 RPO Wsparcie wdraania RPO
528,720.00 528,720.00
0.00
528,720.00 528,720.00
4,197,803.96 0.00 4,197,803.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,197,803.96 0.00 4,197,803.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wsparcie wdraania RPO WL - Zatrudnienie personelu, RPLU.09.01.00-06-L01/11

uczestniczcych w zarzdzaniu i wdraaniu.
Cel: Zapewnienie efektywnego oraz zgodnego z prawem i politykami wsplnotowymi wdraania Regionalnego Programu Operacyjnego poprzez wsparcie instytucji Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Lubelska Agencja Wspierania Przedsibiorczoci w Lublinie, dz.150 rozdz.15011
2007-2015
a)
4,917,352.00 737,602.80
4,917,352.00 737,602.80
0.00
4,179,749.20
4,179,749.20
Wsparcie wdraania RPO WL, RPLU.09.01.00-06-L02/11

Cel: Zapewnienie efektywnego oraz zgodnego z prawem i politykami wsplnotowymi wdraania Regionalnego Programu Operacyjnego poprzez wsparcie instytucji
2007-2015

Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Lubelska Agencja Wspierania Przedsibiorczoci w Lublinie, dz.150 rozdz.15011
b)
1,491,108.00 223,666.20
1,456,108.00 218,416.20
35,000.00 5,250.00
1,267,441.80
1,237,691.80
29,750.00
Strona 11 z 54
Lp
1.
2.
Okres realizacji
3.
Wydatki biece
4.
Wydatki majtkowe
4.
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu): Dziaanie 9.2 RPO Informacja i promocja RPO
Informacja i promocja RPO WL, RPLU.09.01.00-06-L01/11

Cel: Zapewnienie efektywnego oraz zgodnego z prawem i politykami wsplnotowymi wdraania Regionalnego Programu Operacyjnego Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Lubelska Agencja Wspierania Przedsibiorczoci w Lublinie, dz.150 rozdz.15011
2007-2015
c)
rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Razem 2.5.1: Lubelska Agencja Wspierania Przedsibiorczoci w Lublinie
670,940.00 100,641.00
670,940.00 100,641.00
0.00
570,299.00
570,299.00
rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") 2.5.2 Departament Strategii i Rozowoju Regionalnego UM w Lublinie
7,079,400.00 0.00 1,061,910.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,017,490.00 0.00
7,044,400.00 0.00 1,056,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,987,740.00 0.00
35,000.00 0.00 5,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,750.00 0.00
Wsparcie wdraania RPO WL - Zatrudnienie pracownikw zaangaowanych w realizacj zada zwizanych z wdraaniem RPO, RPLU.09.01.00-06-001/11
Cel: Zapewnienie efektywnego oraz zgodnego z prawem i politykami wsplnotowymi wdraania Regionalnego Programu Operacyjnego Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego w Lublinie, dz.750 rozdz.75018
2007-2015
a)
7,924,000.00 1,188,600.00
7,924,000.00 1,188,600.00
0.00
6,735,400.00
6,735,400.00
Wsparcie wdraania RPO WL w 2011 r., RPLU.09.01.00-06-002/11

2007-2015
b)
2,521,020.00 378,153.00
2,521,020.00 378,153.00
0.00
2,142,867.00
2,142,867.00
Strona 12 z 54
Lp
1.
2.
Okres realizacji
3.
Wydatki biece
4.
Wydatki majtkowe
4.
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu): Dziaanie 9.2 RPO Informacja i promocja RPO
Informacja i promocja RPO WL w 2011 r., RPLU.09.01.00-06-001/11

2007-2015
c)
rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Razem 2.5.2: Departament Strategii i Rozowoju Regionalnego UM w Lublinie
3,244,980.00 486,747.00
3,244,980.00 486,747.00
0.00
2,758,233.00
2,758,233.00
rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") 2.5.3 Departament Finansw UM w Lublinie
13,690,000.00 0.00 2,053,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,636,500.00 0.00
13,690,000.00 0.00 2,053,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,636,500.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wsparcie wdraania RPO WL - Zatrudnienie pracownikw zaangaowanych w realizacj zada zwizanych z wdraaniem RPO, RPLU.09.01.00-06F01/11
2007-2015

Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Departament Finansw w Lublinie, dz.750 rozdz.75018
a)
527,000.00 79,050.00
527,000.00 79,050.00
0.00
447,950.00
447,950.00
Wsparcie wdraania RPO WL w 2011 r., RPLU.09.01.00-06-F02/11

2007-2015

Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Departament Finansw w Lublinie, dz.750 rozdz.75018
b)
84,764.70 12,714.70
84,764.70 12,714.70
0.00
72,050.00
72,050.00
Strona 13 z 54
Lp
1.
2.
Okres realizacji
3.
Wydatki biece
4.
Wydatki majtkowe
4.
Razem 7.5.3: Departament Finansw UM w Lublinie rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Razem 2.5: Pomoc Techniczna RPO rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Wkad krajowy do projektw realizowanych przez beneficjentw zewntrznych
611,764.70 0.00 91,764.70 0.00 0.00 0.00 0.00 520,000.00 0.00
611,764.70 0.00 91,764.70 0.00 0.00 0.00 0.00 520,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21,381,164.70 0.00 3,207,174.70 0.00 0.00 0.00 0.00 18,173,990.00 0.00
21,346,164.70 0.00 3,201,924.70 0.00 0.00 0.00 0.00 18,144,240.00 0.00
35,000.00 0.00 5,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,750.00 0.00
2.6
I O Priorytetowa: Przedsibiorczo i innowacje

Cel: Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Lubelska Agencja Wspierania Przedsibiorczoci w Lublinie, dz.150 rozdz.15011
2009-2015
a)
44,989,396.00
636,508.00
44,352,888.00
44,989,396.00
636,508.00
44,352,888.00
II O Priorytetowa: Infrastruktura ekonomiczna

Cel: Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Lubelska Agencja Wspierania Przedsibiorczoci w Lublinie, dz.150 rozdz.15011
2011-2015
b)
1,071,579.00
201,492.00
870,087.00
1,071,579.00
201,492.00
870,087.00
Strona 14 z 54
Lp
1.
2.
Okres realizacji
3.
Wydatki biece
4.
Wydatki majtkowe
4.
III O Priorytetowa: Atrakcyjno obszarw miejskich i tereny inwestycyjne

Cel: Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego UM w Lublinie, dz.900 rozdz.90095
2011-2014
c)
2,825,865.92
0.00
2,825,865.92
2,825,865.92
2,825,865.92
IV O Priorytetowa: Spoeczestwo informacyjne

2011-2014
d)
903,774.25
0.00
903,774.25
903,774.25
903,774.25
V O Priorytetowa: Transport
2011-2012
e)
10,169,816.76
0.00
10,169,816.76
10,169,816.76
10,169,816.76
VII O Priorytetowa: Kultura, turystyka i wsppraca midzyregionalna

2009-2014
f)
1,101,259.38
0.00
1,101,259.38
1,101,259.38
1,101,259.38
Strona 15 z 54
Lp
1.
2.
Okres realizacji
3.
Wydatki biece
4.
Wydatki majtkowe
4.
Razem 2.6: Wkad krajowy do projektw realizowanych przez beneficjentw zewntrznych rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Razem 2: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") PROGRAM OPERACYJNY KAPITA LUDZKI Zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji publicznej
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu): Poddziaanie 5.2.1 POKL Modernizacja zarzdzania w administracji samorzdowej
61,061,691.31 0.00 0.00 0.00 61,061,691.31 0.00 0.00 0.00 0.00
838,000.00 0.00 0.00 0.00 838,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60,223,691.31 0.00 0.00 0.00 60,223,691.31 0.00 0.00 0.00 0.00
216,199,496.82 0.00 54,007,572.59 0.00 61,061,691.31 3,408,300.00 79,547,942.92 18,173,990.00 0.00
22,184,164.70 0.00 3,201,924.70 0.00 838,000.00 0.00 0.00 18,144,240.00 0.00
194,015,332.12 0.00 50,805,647.89 0.00 60,223,691.31 3,408,300.00 79,547,942.92 29,750.00 0.00
3. 3.1
Podnoszenie kompetencji kadr i usprawnienie procesw zarzdczych w UMWL w Lublinie

Cel: Podniesienie jakoci usug publicznych UMWL w Lublinie Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Departament Organizacyjno-Prawny UM w Lublinie, dz.750 rozdz.75018
2010-2012
a)
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu): Dziaanie 1.2 POKL Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji spoecznej
606,402.00
606,402.00
0.00
13,254.86 593,147.14
13,254.86 593,147.14
Wsparcie Regionalnych Orodkw Polityki Spoecznej w zkresie utworzenia Obserwatorium Integracji Spoecznej
Cel: Monitorowanie i ocena efektywnoci dziaa z zakresu integracji i pomocy spoecznej Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Regionalny Osrodek Polityki Spoecznej w Lublinie, dz.750 rozdz.75071
2010-2013
b)
302,400.00
302,400.00
0.00
45,360.00 257,040.00
45,360.00 257,040.00
Strona 16 z 54
Lp
1.
2.
Okres realizacji
3.
Wydatki biece
4.
Wydatki majtkowe
4.
Razem 3.1: Zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji publicznej rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Poddziaanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej
908,802.00 0.00 0.00 0.00 58,614.86 0.00 850,187.14 0.00 0.00
908,802.00 0.00 0.00 0.00 58,614.86 0.00 850,187.14 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2
Regionalny system zarzdzania zmian gospodarcz

Cel: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejtnoci osb pracujcych do potrzeb regionalnej gospodarki Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Departament Gospodarki i Innowacji UM w Lublinie, dz.150 rozdz.15013
2009-2013
a)
rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Razem 3.2: Poddziaanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Poddziaanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji
1,005,793.48 15,086.92 135,782.11 854,924.45
1,005,793.48 15,086.92 135,782.11 854,924.45
0.00
1,005,793.48 0.00 15,086.92 0.00 135,782.11 0.00 854,924.45 0.00 0.00
1,005,793.48 0.00 15,086.92 0.00 135,782.11 0.00 854,924.45 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3
Tu i Teraz - Lubelski Portal Gospodarczy

Cel: Wzmocnienie i rozszerzenie sieci wsppracy pomiedzy rodowiskiem nauki, biznesu i administracji Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Departament Gospodarki i Innowacji UM w Lublinie, dz.150 rozdz.15013
2010-2013
a)
876,802.36 65,760.18 65,760.17 745,282.01
876,802.36 65,760.18 65,760.17 745,282.01
0.00
Strona 17 z 54
Lp
1.
2.
Okres realizacji
3.
Wydatki biece
4.
Wydatki majtkowe
4.
Wsparcie Regionalnej Sieci Wsppracy

Cel: Wzmocnienie i rozszerzenie sieci wsppracy pomiedzy rodowiskiem nauki, biznesu poprzez pobudzenie przedsibiorczoci ukierunko0wanej na innowacyjno Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Departament Gospodarki i Innowacji UM w Lublinie, dz.150 rozdz.15013
2010-2012
b)
379,900.00 28,492.50 28,492.50 322,915.00
379,900.00 28,492.50 28,492.50 322,915.00
0.00
Stypendia naukowe dla doktorantw II

Cel: Wsparcie procesw innowacyjnych w regionalnej gospodarce poprzez system wsparcia stypendiami doktorantw ksztaccych si na kierunkach uznanych za przyczyniajce si do wzmocnienia
2010-2013
konkurencyjnoci i rozwoju gospodarczego Lubelszczyzny

c)
2,632,852.00 197,463.90 197,463.90 2,237,924.20
2,632,852.00 197,463.90 197,463.90 2,237,924.20
0.00
Kapita Intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013

Cel: Stworzenie mechanizmw podnoszcych konkurencyjno poprzez dywersyfikacj RSI w kontekcie implementacji strategii UE 2010 do koca 2013 r. Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Departament Gospodarki i Innowacji UM w Lublinie, dz.150 rozdz.15013
2010-2013
d)
rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Razem 3.3: Poddziaanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8")
631,700.00 47,377.50 47,377.50 536,945.00
631,700.00 47,377.50 47,377.50 536,945.00
0.00
4,521,254.36 0.00 339,094.08 0.00 339,094.07 0.00 3,843,066.21 0.00 0.00
4,521,254.36 0.00 339,094.08 0.00 339,094.07 0.00 3,843,066.21 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Strona 18 z 54
Lp
1.
2.
Okres realizacji
3.
Wydatki biece
4.
Wydatki majtkowe
4.
3.4
Poddziaanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniw szczeglnie uzdolnionych

Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniw szczeglnie uzdolnionych 2010-2013

Cel: Wsparcie rozwoju edukacyjnego szczeglnie uzdolnionych uczniw z terenu wojewdztwa lubelskiego, uczcych si w szkoach gimnazjalnych i
2010-2013
ponadgimnazjalnych, ktrych sytuacja materialna stanowi barier w rozwoju edukacyjnym

Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Departament Kultury, Edukacji i Sportu UM w Lublinie, dz.853 rozdz.85395
a)
rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Razem 3.4: Poddziaanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniw szczeglnie uzdolnionych rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8")
1,502,350.00 22,535.25 202,817.25 1,276,997.50
1,502,350.00 22,535.25 202,817.25 1,276,997.50
0.00
1,502,350.00 0.00 22,535.25 0.00 202,817.25 0.00 1,276,997.50 0.00 0.00
1,502,350.00 0.00 22,535.25 0.00 202,817.25 0.00 1,276,997.50 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5
Poddziaanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewdzkich urzdw pracy w realizacji zada na rzecz aktywizacji osb bezrobotnych w regionie
Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy (pilota)

Cel: Zapewnienie rozszerzonej, pogbionej i jakociowej wiedzy oraz biecej informacji i prognozowanej sytuacji na rynku pracy wojewdztwa lubelskiego Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Wojewdzki Urzd Pracy w Lublinie, dz.853 rozdz.85332
2008-2013
a)
rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Razem 3.5: Poddziaanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewdzkich urzdw pracy w realizacji zada na rzecz aktywizacji osb bezrobotnych w regionie rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8")
353,000.00
353,000.00
0.00
52,950.00 300,050.00
52,950.00 300,050.00
353,000.00 0.00 0.00 0.00 52,950.00 0.00 300,050.00 0.00 0.00
353,000.00 0.00 0.00 0.00 52,950.00 0.00 300,050.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Strona 19 z 54
Lp
1.
2.
Okres realizacji
3.
Wydatki biece
4.
Wydatki majtkowe
4.
3.6
Poddziaanie 7.1.3 Szkolenia podnoszce kwalifikacje kadry pomocy spoecznej

Szkolenie i doradztwo podnoszce kwalifikacje pracownikw instytucji pomocy i integracji spoecznej

Cel: Podniesienie kwalifikacji kadry pomocy spoecznej Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Regionalny Orodek Polityki Spoecznej w Lublinie, dz.853 rozdz.85395
2007-2013
a)
rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Razem 3.6: Poddziaanie 7.1.3 Szkolenia podnoszce kwalifikacje kadry pomocy spoecznej rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Poddziaanie 9.2 Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego
3,000,000.00
3,000,000.00
0.00
450,000.00 2,550,000.00
450,000.00 2,550,000.00
3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00 0.00 2,550,000.00 0.00 0.00
3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00 0.00 2,550,000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7
Zawodowa Przyszo Lubelszczyzny

Cel: Wzmocnienie atrakcyjnoci i podniesienie jakoci oferty edukacyjnej szk i placwek owiatowych prowadzcych ksztacenie zawodowe suce podniesieniu
2009-2012
zdolnoci uczniw do przyszego zatrudnienia

Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Departament Kultury, Edukacji i Sportu UM w Lublinie, dz.853 rozdz.85395
a)
51,840.00 7,776.00
51,840.00 7,776.00
0.00
44,064.00
44,064.00

2009-2012

Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Kolegium Pracownikw Sub Spoecznych w Lublinie, dz.853 rozdz.85395
b)
149,160.00 22,374.00
149,160.00 22,374.00
0.00
126,786.00
126,786.00
Strona 20 z 54
Lp
1.
2.
Okres realizacji
3.
Wydatki biece
4.
Wydatki majtkowe
4.

2009-2012

Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Medyczne Studium Zawodowe w Biaej Podlaskiej, dz.853 rozdz.85395
c)
56,940.00 8,541.00
56,940.00 8,541.00
0.00
48,399.00
48,399.00

2009-2012

Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Medyczne Studium Zawodowe w Bigoraju, dz.853 rozdz.85395
d)
86,815.00 13,022.25
86,815.00 13,022.25
0.00
73,792.75
73,792.75

Cel: Wzmocnienie atrakcyjnoci i podniesienie jakoci oferty edukacyjnej szk i placwek owiatowych prowadzcych ksztacenie zawodowe suce podniesieniu zdolnoci uczniw do przyszego
2009-2012
zatrudnienia
Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Medyczne Studium Zawodowe w Chemie, dz.853 rozdz.85395
e)
251,360.00 37,704.00
251,360.00 37,704.00
0.00
213,656.00
213,656.00

2009-2012

Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Medyczne Studium Zawodowe w Janowie Lubelskim, dz.853 rozdz.85395
f)
65,990.00 9,898.50
65,990.00 9,898.50
0.00
56,091.50
56,091.50
Strona 21 z 54
Lp
1.
2.
Okres realizacji
3.
Wydatki biece
4.
Wydatki majtkowe
4.

Cel: Wzmocnienie atrakcyjnoci i podniesienie jakoci oferty edukacyjnej szk i placwek owiatowych prowadzcych ksztacenie zawodowe suce podniesieniu zdolnoci uczniw do przyszego zatrudnienia Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Medyczne Studium Zawodowe w Lublinie, dz.853 rozdz.85395
2009-2012
g)
224,950.00 33,742.50
224,950.00 33,742.50
0.00
191,207.50
191,207.50

Cel: Wzmocnienie atrakcyjnoci i podniesienie jakoci oferty edukacyjnej szk i placwek owiatowych prowadzcych ksztacenie zawodowe suce podniesieniu zdolnoci uczniw do przyszego zatrudnienia Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Medyczne Studium Zawodowe w ukowie, dz.853 rozdz.85395
2009-2012
h)
228,135.00 34,220.25
228,135.00 34,220.25
0.00
193,914.75
193,914.75

Cel: Wzmocnienie atrakcyjnoci i podniesienie jakoci oferty edukacyjnej szk i placwek owiatowych prowadzcych ksztacenie zawodowe suce podniesieniu zdolnoci uczniw do przyszego zatrudnienia Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Medyczne Studium Zawodowe w Parczewie, dz.853 rozdz.85395
2009-2012
i)
80,365.00 12,054.75
80,365.00 12,054.75
0.00
68,310.25
68,310.25

Cel: Wzmocnienie atrakcyjnoci i podniesienie jakoci oferty edukacyjnej szk i placwek owiatowych prowadzcych ksztacenie zawodowe suce podniesieniu zdolnoci uczniw do przyszego zatrudnienia Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Medyczne Studium Zawodowe w Puawach, dz.853 rozdz.85395
2009-2012
j)
80,365.00 12,054.75
80,365.00 12,054.75
0.00
68,310.25
68,310.25
Strona 22 z 54
Lp
1.
2.
Okres realizacji
3.
Wydatki biece
4.
Wydatki majtkowe
4.

2009-2012

Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Medyczne Studium Zawodowe w Zamociu, dz.853 rozdz.85395
k)
rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Razem 3.7: Poddziaanie 9.2 Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Wkad krajowy do projektw realizowanych przez beneficjentw zewntrznych
112,860.00 16,929.00
112,860.00 16,929.00
0.00
95,931.00
95,931.00
1,388,780.00 0.00 208,317.00 0.00 0.00 0.00 1,180,463.00 0.00 0.00
1,388,780.00 0.00 208,317.00 0.00 0.00 0.00 1,180,463.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.8
VI O priorytetowa POKL
Cel: Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: WUP w Lublinie, Dep. EFS UM w Lublinie, dz.150
2008-2014
a)
3,650,789.00
3,628,289.00
22,500.00
3,650,789.00
3,628,289.00
22,500.00
VI O priorytetowa POKL
2008-2013
b)
2,296,261.00
2,276,761.00
19,500.00
2,296,261.00
2,276,761.00
19,500.00
VII O priorytetowa POKL

2008-2013
rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") c)
10,125,000.00
9,917,500.00
207,500.00 Strona 23 z 54
Lp
1.
2.
Okres realizacji
3.
Wydatki biece
4.
Wydatki majtkowe
4.
c)
-budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8")
10,125,000.00
9,917,500.00
207,500.00
VIII O priorytetowa POKL

2008-2014
d)
9,431,330.27
9,326,330.27
105,000.00
9,431,330.27
9,326,330.27
105,000.00
IX O priorytetowa POKL
2008-2015
e)
rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Razem 3.8: Wkad krajowy do projektw realizowanych przez beneficjentw zewntrznych rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8")
12,074,382.75
11,824,382.75
250,000.00
12,074,382.75
11,824,382.75
250,000.00
37,577,763.02 0.00 0.00 0.00 37,577,763.02 0.00 0.00 0.00 0.00
36,973,263.02 0.00 0.00 0.00 36,973,263.02 0.00 0.00 0.00 0.00
604,500.00 0.00 0.00 0.00 604,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Strona 24 z 54
Lp
1.
2.
Okres realizacji
3.
Wydatki biece
4.
Wydatki majtkowe
4.
3.9
Pomoc Techniczna POKL


Cel: Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Departament Europejskiego Funduszu Spoecznego UM w Lublinie, dz. 750, rozdz.75018
2008-2014
a)
9,755,950.00 1,463,392.51
9,755,950.00 1,463,392.51
0.00
8,292,557.49
8,292,557.49
Pomoc Techniczna POKL - dla Regionalnych Orodkw EFS

Cel: Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Departament Europejskiego Funduszu Spoecznego UM w Lublinie, dz. 750, rozdz.75018
2008-2014
b)
1,779,481.43
1,779,481.43
0.00
279,949.85
279,949.85
1,499,531.58
1,499,531.58

Cel: Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Wojewdzki Urzd Pracy w Lublinie, dz. 853, rozdz.85332
2007-2015
b)
rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Razem 3.9: Pomoc Techniczna POKL rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8")
5,341,900.00 801,285.00
5,341,900.00 801,285.00
0.00
4,540,615.00
4,540,615.00
16,877,331.43 0.00 2,264,677.51 0.00 279,949.85 0.00 0.00 14,332,704.07 0.00
16,877,331.43 0.00 2,264,677.51 0.00 279,949.85 0.00 0.00 14,332,704.07 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Strona 25 z 54
Lp
1.
2.
Okres realizacji
3.
Wydatki biece
4.
Wydatki majtkowe
4.
Razem 3: PROGRAM OPERACYJNY KAPITA LUDZKI rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I RODOWISKO Inwestycje realizowane z zakresu ochrony zdrowia
67,135,074.29 0.00 2,849,710.76 0.00 39,096,971.16 0.00 10,855,688.30 14,332,704.07 0.00
66,530,574.29 0.00 2,849,710.76 0.00 38,492,471.16 0.00 10,855,688.30 14,332,704.07 0.00
604,500.00 0.00 0.00 0.00 604,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. 4.1
Rozwj systemu ratownictwa medycznego w wojewdztwie lubelskim poprzez wprowadzenie nowych ambulansw wyposaonych w rodki teletransmisji oraz system nadawczo-odbiorczy umoliwiajcy aktywne uczestnictwo w realizacji programw kardiologicznych
Cel: Poprawa jakoci rodowiskowej i dostpnoci wiadcze ratownictwa medycznego dla pacjentw ze schorzeniami wiecowymi Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Stacja Ratownictwa Medycznego w Chemie, dz.851 rozdz.85141
2011-2012
a)
rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Razem 4.1: Inwestycje realizowane z zakresu ochrony zdrowia rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Inwestycje realizowane z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
450,000.00 450,000.00
0.00
450,000.00 450,000.00
450,000.00 0.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
450,000.00 0.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2
Budowa Europejskiego Orodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach

Cel: Renowacja i adaptacja do celw kulturalnych zabytkowego kompleksu paacowo-parkowego dla potrzeb Orodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Orodek Praktyk Teatralnych Gardzienice, dz.921 rozdz.92109
2010-2012
a)
rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Razem 4.2: Inwestycje realizowane z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetuUchway Nr V/50/11 Sejmiku Wojewdztwa Lubelskiego z dnia 14 stycznia 2010 r. - Wydatki realizowane w ramach Programw Operacyjnych UE - Budet Wojewdztwa Lubelskiego na 2011 rok pastwa ("9") Zacznik Nr 6 do
874,148.00 874,148.00
0.00
874,148.00 874,148.00
874,148.00 0.00 874,148.00 0.00 0.00
0.00 874,148.00 0.00 0.00 0.00 874,148.00 0.00 0.00 0.00 Strona 26 z 54 0.00
Lp
1.
2.
Okres realizacji
3.
Wydatki biece
4.
Wydatki majtkowe
4.
5. 5.1
-rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Razem 4: PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I RODOWISKO rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") PROGRAM WSPPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAORU-UKRAINA Inwestycje realizowane z zakresu ochrony zdrowia
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
1,324,148.00 0.00 1,324,148.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,324,148.00 0.00 1,324,148.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Poprawa jakoci wiadcze medycznych poprzez transgraniczny system wymiany informacji medycznej w ramach programu wsppracy transgranicznej POLSKA-BIAORU-UKRAINA
Cel: Nawizanie instytucjonalnej wsppracy pomidzy partnerami z Polski i Ukrainy. Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Wojewdzki Szpital Specjalistyczny w Biaej Podlaskiej, dz.851 rozdz.85111
2010-2012
a)
154,250.88 154,250.88
0.00
154,250.88 154,250.88
Poprawa jakoci wiadcze medycznych poprzez transgraniczny system wymiany informacji medycznej w ramach programu wsppracy transgranicznej POLSKA-BIAORU-UKRAINA
Cel: Nawizanie instytucjonalnej wsppracy pomidzy partnerami z Polski i Biaorusi. Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Wojewdzki Szpital Specjalistyczny w Biaej Podlaskiej, dz.851 rozdz.85111
2011-2012
b)
150,000.00 150,000.00
0.00
150,000.00 150,000.00
Strona 27 z 54
Lp
1.
2.
Okres realizacji
3.
Wydatki biece
4.
Wydatki majtkowe
4.
Utworzenie Transgranicznego Centrum Kardiologicznego w ramach programu wsppracy transgranicznej POLSKA-BIAORU-UKRAINA

Cel: Nawizanie instytucjonalnej wsppracy pomidzy partnerami z Polski i Biaorusi. Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Wojewdzki Szpital Specjalistyczny w Biaej Podlaskiej, dz.851 rozdz.85111
2011-2012
c)
rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Razem 5.1: Inwestycje realizowane z zakresu ochrony zdrowia rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Razem 5: PROGRAM WSPPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAORU-UKRAINA rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
150,000.00 150,000.00
0.00
150,000.00 150,000.00
454,250.88 0.00 454,250.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
454,250.88 0.00 454,250.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
454,250.88 0.00 454,250.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
454,250.88 0.00 454,250.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.
Wsparcie dla sieci Centrw Obsugi Inwestorw i Eksporterw

Cel: Wzrost umidzynarodowienia polskich firm, poprzez uatwienie przedsibiorcom, a take organizacjom zrzeszajcym przedsibiorcw, dostpu do
kompleksowych, wysokiej jakoci i nieodpatnych usug informacyjnych w zakresie niezbdnym do planowania organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski
2010-2015
a)
342,530.00
295,530.00
47,000.00
51,379.50 291,150.50
44,329.50 251,200.50
7,050.00 39,950.00
Strona 28 z 54
Lp
1.
2.
Okres realizacji
3.
Wydatki biece
4.
Wydatki majtkowe
4.
Przeciwdziaanie wykluczeniu cyfrowemu w wojewdztwie lubelskim

Cel: Zapewnienie bezpatnego dostpu do internetu oraz niezbdnych urzdze i oprogramowania dla osb zagroonych wykluczeniemz aktywnego uczestnictwa w
2010-2013
spoeczestwie informacyjnym ze wzgldu na trudn sytuacj materialn lub niepenosprawno zamieszkaych na terenie woejwdztwa lubelskiego
b)
rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Razem 6: PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") SZWAJCARSKO-POLSKI PROGRAM WSPPRACY
11,075,007.21 107,242.75
11,075,007.21 107,242.75
0.00
1,554,008.33 9,413,756.13
1,554,008.33 9,413,756.13
11,417,537.21 0.00 107,242.75 0.00 51,379.50 1,554,008.33 9,704,906.63 0.00 0.00
11,370,537.21 0.00 107,242.75 0.00 44,329.50 1,554,008.33 9,664,956.63 0.00 0.00
47,000.00 0.00 0.00 0.00 7,050.00 0.00 39,950.00 0.00 0.00
7.
Pilotaowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie wojewdztwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem iloci oraz kontroli ich usuwania
Cel: Poprawa warunkw ycia mieszkacw oraz stanu rodowiska naturalnego wojewdztwa lubelskiego Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Departament Gospodarki i Innowacji UM w Lublinie, dz.150 rozdz.15095
2011-2015
a)
4,501,234.00 675,185.10
1,864,002.00 279,600.30
2,637,232.00 395,584.80
3,826,048.90
2010-2013
1,584,401.70
2,241,647.20
Poprawa jakoci usug wiadczonych w domach pomocy spoecznej i placwkach opiekuczo-wychowawczych

Cel: Wsparcie systemu pomocy spoecznej poprzez popraw wiadczonych usug Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Regionalny Orodek Polityki Spoecznej w Lublinie, dz.852 rozdz.85295
b)
859,797.00 128,969.00
859,797.00 128,969.00
0.00
730,828.00
730,828.00
Strona 29 z 54
Lp
1.
2.
Okres realizacji
3.
Wydatki biece
4.
Wydatki majtkowe
4.
Razem 7: SZWAJCARSKO-POLSKI PROGRAM WSPPRACY rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("6") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("5") PROGRAM INTERREG IVC
5,361,031.00 0.00 804,154.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,556,876.90
2,723,799.00 0.00 408,569.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,315,229.70
2,637,232.00 0.00 395,584.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,241,647.20
8.
FRESH - Forwarding Regional Environmental Sustainable Hierarchies

Cel: Wsppraca midzyregionalna, wymiana dobrych praktyk w zakresie nowoczesnych narzdzi planowania rozwoju regionalnego Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Strategii i Rozwoju Regionalnego UM w Lublinie, dz.750 rozdz.75018
2009-2013
a)
rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Razem 8: PROGRAM INTERREG IVC rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") POZOSTAE INICJATYWY WSPLNOTOWE
146,023.72 21,903.56
146,023.72 21,903.56
0.00
124,120.16
124,120.16
146,023.72 0.00 21,903.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124,120.16
146,023.72 0.00 21,903.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124,120.16
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9.
Program dla Europy rodkowej

Cel: Wsppraca midzyregionalna, wymiana dobrych praktyk w zakresie nowoczesnych narzdzi planowania rozwoju regionalnego Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Strategii i Rozwoju Regionalnego UM w Lublinie, dz.750 rozdz.75018
2011-2013
a)
416,500.00 62,475.00
416,500.00 62,475.00
0.00
354,025.00
354,025.00
Strona 30 z 54
Lp
1.
2.
Okres realizacji
3.
Wydatki biece
4.
Wydatki majtkowe
4.
Razem 9: POZOSTAE INICJATYWY WSPLNOTOWE rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA
416,500.00 0.00 62,475.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 354,025.00
416,500.00 0.00 62,475.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 354,025.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10.
Sie punktw informacyjnych o Funduszach Europejskich

Cel: Dystrybucja informacji z zakresu Narodowej Strategii Rozwoju i krajowych Programw Operacyjnych Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego UM w Lublinie, dz.750 rozdz.75001
2009-2015
a)
rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Razem 10: PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA
984,040.00 147,606.00
974,590.00 146,188.50
9,450.00 1,417.50
836,434.00
828,401.50
8,032.50
rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") 11. PROGRAM ROZWOJU OBSZARW WIEJSKICH 2007-2013 11.1 Inwestycje realizowane z zakresu inwestycji na urzdzeniach melioracji wodnych podstawowych
984,040.00 0.00 147,606.00 0.00 0.00 0.00 0.00 836,434.00 0.00
974,590.00 0.00 146,188.50 0.00 0.00 0.00 0.00 828,401.50 0.00
9,450.00 0.00 1,417.50 0.00 0.00 0.00 0.00 8,032.50 0.00
Rozbudowa wau przeciwpowodziowego rzeki Wisy w dolinie Puawsko Parchacko Bochotnickiej w km 0+000 4+580, ob. 2 w km 1+558 3+203, gm. i m. Kazimierz Dolny, pow. Puawy, woj. Lubelskie
Cel: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Puawsko Parchacko Bochotnickiej na pow. 1010 ha Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Wojewdzki Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Lublinie, dz.010 rozdz.01008
2011-2012
a)
780,859.52
0.00
780,859.52
140,790.54 160,018.41 480,050.57
140,790.54 160,018.41 480,050.57
Strona 31 z 54
Lp
1.
2.
Okres realizacji
3.
Wydatki biece
4.
Wydatki majtkowe
4.
Modernizacja (rozbudowa) obwaowania rzeki Wisy w Dolinie Opolskiej w km 20+310 23+360, obiekt 2 i 3 w km 21+678 23+360
Cel: Zwikszenie stopnia zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenw pooonych na zawalu istniejcego obwaowania Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Wojewdzki Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Lublinie, dz.010 rozdz.01008
2010-2012
b)
890,969.64
0.00
890,969.64
247,507.92 160,853.72 482,608.00
247,507.92 160,853.72 482,608.00
Rozbudowa wau przeciwpowodziowego rzeki Wisy w dolinie Janiszowskiej zad. I Janiszw - Zabecze w km 0+000 (8+080) - 3+820 (11+900), m. i gm. Annopol, obiekt 2 w km 1+710 - 3+820
ha
Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Wojewdzki Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Lublinie, dz.010 rozdz.01008
Cel: Poprawa jakoci gleb oraz polepszenie ochrony przed powodzi gospodarstw i uytkw rolnych pooonych w dolinie Janiszowskiej o powierzchni okoo 1686
2011-2012
c)
4,509,971.89
0.00
4,509,971.89
804,986.88 926,247.01 2,778,738.00
804,986.88 926,247.01 2,778,738.00
Rozbudowa wau przeciwpowodziowego rzeki Wisy w dolinie Janiszowskiej zad. II Zabecze - Opoka w km 3+820 (11+900) - 7+080 (15+160), m. i gm. Annopol, obiekt 2 w km 13+300 - 15+160
przed skutkami wd wezbraniowych
Cel: Ochrona przeciwpowodziowa doliny Janiszowskiej o pow. ok 1 686 ha w tym gruntw wsi Janiszw i Borw 1140 ha; Poprawa stanu bezpieczestwa zawala
2011-2012
d)
3,295,354.93
0.00
3,295,354.93
585,870.26 677,371.67 2,032,113.00
585,870.26 677,371.67 2,032,113.00
Rozbudowa wau wstecznego prawego rzeki Chodelki w km 0+000 3+325, obiekt 5 w km 1+700 - 3+325
Opolskiej na pow. 11200 ha
Cel: Ochrona przeciwpowodziowa przed wysokimi wodami rzeki Wisy w gr koryta rzeki Chodelki -tzw. zjawisko cofki; zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Wojewdzki Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Lublinie, dz.010 rozdz.01008
2011-2012
e)
3,099,480.49
0.00
3,099,480.49
515,453.32 646,007.17 1,938,020.00
515,453.32 646,007.17 1,938,020.00
Strona 32 z 54
Lp
1.
2.
Okres realizacji
3.
Wydatki biece
4.
Wydatki majtkowe
4.
Razem 11.1: Inwestycje realizowane z zakresu inwestycji na urzdzeniach melioracji wodnych podstawowych rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") 11.2 Zadania realizowane z zakresu Pomocy Technicznej PROW 11.2.1 Schemat I
12,576,636.47 0.00 0.00 2,294,608.92 2,570,497.98 0.00 7,711,529.57 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,576,636.47 0.00 0.00 2,294,608.92 2,570,497.98 0.00 7,711,529.57 0.00 0.00
Zatrudnienie kadry w Urzdzie Marszakowskim na potrzeby wdraania PROW 2007-2013

Cel: Wzmocnienie systemu zarzdzania, monitorowania, wdraania, kontroli i oceny stopnia realizacji programu Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Departament Koordynacji Projektw Europejskich UM w Lublinie, dz.010 rozdz.01041
2007-2015
a)
3,500,000.00 0.00
3,500,000.00
0.00
875,000.00
875,000.00
2,625,000.00
2,625,000.00
Zakup sprztu i materiaw biurowych, mebli i wyposaenia na potrzeby wdraania PROW 2007-2013 w wojewdztwie lubelskim
2007-2013
b)
234,240.00 42,240.00
234,240.00 42,240.00
0.00
48,000.00
48,000.00
144,000.00
144,000.00
Podnoszenie kwalifikacji pracownikw uczestniczcych we wdraaniu PROW 2007-2013 w wojewdztwie lubelskim poprzez uczestnictwo w rnych formach szkole i konsultacji
2007-2013
c)
39,040.00 7,040.00
39,040.00 7,040.00
0.00
8,000.00
8,000.00
24,000.00
24,000.00
Strona 33 z 54
Lp
1.
2.
Okres realizacji
3.
Wydatki biece
4.
Wydatki majtkowe
4.
Zakup samochodu na potrzeby PROW 2007-2013 (zadanie z zakresu administracji rzdowej)

2007-2013
d)
100,000.00 40,000.00
0.00
100,000.00 40,000.00
15,000.00
15,000.00
45,000.00
45,000.00
Zakup sprztu i materiaw biurowych, mebli i wyposaenia na potrzeby wdraania PROW 2007-2013 w wojewdztwie lubelskim (zadanie z zakresu administracji rzdowej)
2007-2013
rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") e) -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Razem 11.2.1: Schemat I rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") 11.2.2 Schemat II
4,880.00 880.00
0.00
4,880.00 880.00
1,000.00
1,000.00
3,000.00
3,000.00
3,878,160.00 90,160.00 0.00 0.00 947,000.00 0.00 0.00 2,841,000.00 0.00
3,773,280.00 49,280.00 0.00 0.00 931,000.00 0.00 0.00 2,793,000.00 0.00
104,880.00 40,880.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 48,000.00 0.00
Organizacja i obsuga konferencji, spotka, warsztatw informacyjno-promocyjnych dla potencjalnych beneficjentw PROW 2007-2013
2007-2013
a)
109,800.00 19,800.00
109,800.00 19,800.00
0.00
22,500.00
22,500.00
67,500.00
67,500.00
Strona 34 z 54
Lp
1.
2.
Okres realizacji
3.
Wydatki biece
4.
Wydatki majtkowe
4.
Dziaania informacyjno- promocyjne zwizane z realizacj PROW 2007-2013 w wojewdztwie lubelskim

2007-2013
rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") b) -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Razem 11.2.2: Schemat II rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") 11.2.3 Schemat III
290,360.00 52,360.00
290,360.00 52,360.00
0.00
59,500.00
59,500.00
178,500.00
178,500.00
400,160.00 72,160.00 0.00 0.00 82,000.00 0.00 0.00 246,000.00 0.00
400,160.00 72,160.00 0.00 0.00 82,000.00 0.00 0.00 246,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wynagrodzenie dla pracownikw sekretariatu regionalnego KSOW Wojewdztwa Lubelskiego

2008-2015
a)
200,000.00 0.00
200,000.00
0.00
50,000.00
50,000.00
150,000.00
150,000.00
Realizacja Planu Dziaania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich Wojewdztwa Lubelskiego
2008-2015
b)
1,506,721.00 271,704.00
1,506,721.00 271,704.00
0.00
308,754.00
308,754.00
926,263.00
926,263.00
Strona 35 z 54
Lp
1.
2.
Okres realizacji
3.
Wydatki biece
4.
Wydatki majtkowe
4.
Zakup sprztu, oprogramowania i wyposaenia biurowego dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich Wojewdztwa Lubelskiego
2008-2015
c)
20,000.00 3,607.00
20,000.00 3,607.00
0.00
4,098.00
4,098.00
12,295.00
12,295.00
Szkolenia dla pracownikw Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich Wojewdztwa Lubelskiego
2008-2015
d)
rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Razem 11.2.3: Schemat III rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Razem 11.2: Zadania realizowane z zakresu Pomocy Technicznej PROW rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8")
30,000.00 5,410.00
30,000.00 5,410.00
0.00
6,148.00
6,148.00
18,442.00
18,442.00
1,756,721.00 280,721.00 0.00 0.00 369,000.00 0.00 0.00 1,107,000.00 0.00
1,756,721.00 280,721.00 0.00 0.00 369,000.00 0.00 0.00 1,107,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6,035,041.00 443,041.00 0.00 0.00 1,398,000.00 0.00 0.00 4,194,000.00 0.00
5,930,161.00 402,161.00 0.00 0.00 1,382,000.00 0.00 0.00 4,146,000.00 0.00
104,880.00 40,880.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 48,000.00 0.00
Strona 36 z 54
Lp
1.
2.
Okres realizacji
3.
Wydatki biece
4.
Wydatki majtkowe
4.
Razem 11: PROGRAM ROZWOJU OBSZARW WIEJSKICH 2007-2013 rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") PO RYBY 2007-2013
18,611,677.47 443,041.00 0.00 2,294,608.92 3,968,497.98 0.00 7,711,529.57 4,194,000.00 0.00
5,930,161.00 402,161.00 0.00 0.00 1,382,000.00 0.00 0.00 4,146,000.00 0.00
12,681,516.47 40,880.00 0.00 2,294,608.92 2,586,497.98 0.00 7,711,529.57 48,000.00 0.00
12
Zatrudnienie kadry w Urzdzie Marszakowskim na potrzeby wdraania PO RYBY

Cel: Wsparcie administracyjne instytucji zaangaowanych we wdraanie i realizacj Programu Operacyjnego Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Departament Koordynacji Projektw Europejskich UM w Lublinie, dz.050 rozdz.05011
2010-2015
a)
500,000.00 0.00
500,000.00
0.00
116,250.00
116,250.00
383,750.00
383,750.00
Zakup sprztu i materiaw biurowych, mebli i wyposaenia na potrzeby wdraania PO RYBY

2010-2015
b)
57,340.00 10,340.00
57,340.00 10,340.00
0.00
11,750.00
11,750.00
35,250.00
35,250.00
Zakup sprztu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdraania PO RYBY

2010-2015
c)
21,960.00 3,960.00
21,960.00 3,960.00
0.00
4,500.00
4,500.00
13,500.00
13,500.00
Strona 37 z 54
Lp
1.
2.
Okres realizacji
3.
Wydatki biece
4.
Wydatki majtkowe
4.
Podnoszenie kwalifikacji pracownikw uczestniczcych we wdraaniu PO RYBY 2007-2013 w wojewdztwie lubelskim poprzez uczestnictwo w rnych formach szkole i konsultacji
2010-2015
d)
18,300.00 3,300.00
18,300.00 3,300.00
0.00
3,750.00
3,750.00
11,250.00
11,250.00
Organizacja i obsuga konferencji, spotka, warsztatw informacyjno-promocyjnych dla potencjalnych beneficjentw PO RYBY 2007-2013
2011-2015
e)
rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Razem 12: PO RYBY 2007-2013 rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Razem I: PROJEKTY REALIZOWANE W CYKLU WIELOLETNIM rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8")
18,300.00 3,300.00
18,300.00 3,300.00
0.00
3,750.00
3,750.00
11,250.00
11,250.00
615,900.00 20,900.00 0.00 0.00 140,000.00 0.00 0.00 455,000.00 0.00
615,900.00 20,900.00 0.00 0.00 140,000.00 0.00 0.00 455,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
391,335,201.58 6,026,877.79 79,438,666.79 2,294,608.92 107,275,317.79 4,962,308.33 148,310,271.83 37,992,128.07 5,035,022.06
111,669,081.99 423,061.00 6,901,311.90 0.00 40,969,983.87 1,554,008.33 21,120,996.46 37,906,345.57 2,793,374.86
279,666,119.59 5,603,816.79 72,537,354.89 2,294,608.92 66,305,333.92 3,408,300.00 127,189,275.37 85,782.50 2,241,647.20
Strona 38 z 54
Lp
1.
2.
Okres realizacji
3.
Wydatki biece
4.
Wydatki majtkowe
4.
II. 1.
ZADANIA REALIZOWANE W CYKLU ROCZNYM (lub wieloletnie, ktrych realizacja koczy si w roku 2011) PROGRAM OPERACYJNY ROZWJ POLSKI WSCHODNIEJ

Cel: Pozostae koszty zada inwestycyjnych Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Zarzd Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013
2006-2011
a)
2,000,000.00 2,000,000.00
0.00
2,000,000.00 2,000,000.00
Lubelski Park Naukowo-Technologiczny w Lublinie

Cel: Wzrost inwestycji w regionie w zakresie bada i rozwoju Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Departament Mienia i Inwestycji UM w Lublinie, dz.900 rozdz.90095
2008-2011
b)
rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Razem 1: PROGRAM OPERACYJNY ROZWJ POLSKI WSCHODNIEJ rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY Zadania realizowane z zakresu drogownictwa
6,650,000.00 665,000.00 332,766.00 5,652,234.00
0.00
6,650,000.00 665,000.00 332,766.00 5,652,234.00
8,650,000.00 0.00 2,665,000.00 0.00 332,766.00 0.00 5,652,234.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8,650,000.00 0.00 2,665,000.00 0.00 332,766.00 0.00 5,652,234.00 0.00 0.00
2. 2.1
Droga wojewdzka Nr 808 ukw-Serokomla-Kock

Cel: Rozbudowa drogi na odcinku od km 0+039,39 do km 0+901, od km 1+038,5 do km 6+000 oraz od km 20+100 do km 25+142,45 o d. 10,8656 km Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Zarzd Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013
2009-2011
a)
24,981,485.00 4,172,223.00
0.00
24,981,485.00 4,172,223.00
20,809,262.00
20,809,262.00
Strona 39 z 54
Lp
1.
2.
Okres realizacji
3.
Wydatki biece
4.
Wydatki majtkowe
4.
Droga wojewdzka Nr 814 Radzy Podlaski-Suchowola-minne

2009-2011
b)
17,080,357.00 6,028,442.00
0.00
17,080,357.00 6,028,442.00
11,051,915.00
11,051,915.00
Droga wojewdzka Nr 826 Markuszw-Naczw

2009-2011
c)
30,771,145.00 10,929,541.00
0.00
30,771,145.00 10,929,541.00
19,841,604.00
19,841,604.00
Droga wojewdzka Nr 835 Lublin-Wysokie-Bigoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kaczuga-Dynw-Grabownica Starzeska

Cel: Rozbudowa drogi na odcinku od km 72+800 do km 85+972,43 o d. 13,17243 km (odc. Frampol-Bigoraj) Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Zarzd Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013
2009-2011
d)
45,016,490.00 10,596,347.00
0.00
45,016,490.00 10,596,347.00
34,420,143.00
34,420,143.00
Droga wojewdzka Nr 846 Maochwiej Duy-Wojsawice-Teratyn

2009-2011
e)
6,181,295.00 1,363,753.00
0.00
6,181,295.00 1,363,753.00
4,817,542.00
4,817,542.00
Strona 40 z 54
Lp
1.
2.
Okres realizacji
3.
Wydatki biece
4.
Wydatki majtkowe
4.
Razem 2.1: Zadania realizowane z zakresu drogownictwa

2.2
rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Inwestycje realizowane z zakresu ochrony zdrowia
124,030,772.00 0.00 33,090,306.00 0.00 0.00 0.00 90,940,466.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
124,030,772.00 0.00 33,090,306.00 0.00 0.00 0.00 90,940,466.00 0.00 0.00
Zakup sprztu medycznego oraz wdroenie systemu informatycznego w Wojewdzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynaa Wyszyskiego SP ZOZ w Lublinie
Cel: Doposaenie szpitala w sprzt medyczny i usprawnienie systemu informatycznego Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Wojewdzki Szpital Specjalistyczny im. S. K. Wyszyskiego SP ZOZ w Lublinie, dz.851 rozdz.85111
2010-2011
a)
445,358.54 445,358.54
0.00
445,358.54 445,358.54
Termomodernizacja Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewdzkiego im. J. Boego w Lublinie

Cel: Dostosowanie do przepisw prawa budowlanego Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: SP Szpital Wojewdzki im. Jana Boego w Lublinie, dz.851 rozdz.85111
2010-2011
b)
182,539.65 182,539.65
0.00
182,539.65 182,539.65
Poprawa jakoci wiadcze SPSzW im. J. Boego w Lublinie w zakresie leczenia chorb puc i nowotworw za pomoc zakupionego sprztu
Cel: Poprawa jakoci wiadczonych usug Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: SP Szpital Wojewdzki im. Jana Boego w Lublinie, dz.851 rozdz.85111
2011
c)
677,968.50 677,968.50
0.00
677,968.50 677,968.50
Strona 41 z 54
Lp
1.
2.
Okres realizacji
3.
Wydatki biece
4.
Wydatki majtkowe
4.
Wdroenie systemu cyfrowego zapisu i archiwizacji medycznych danych obrazowych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewdzkim im. Papiea Jana Pawa II w Zamociu
Cel: Wymiana i zakup aparatury medycznej dla Zakadu Radiologii Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Samodzielny Wojewdzki Szpital Publiczny im. Papiea Jana Pawa II w Zamociu, dz.851 rozdz.85111
2009-2011
d)
513,915.00 513,915.00
0.00
513,915.00 513,915.00
Dostosowanie Oddziau Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewdzkim im. Papiea Jana Pawa II w Zamociu 2010-2011 do wymogw Rozporzdzenia Ministra Zdrowia
Cel: Dostosowanie do przepisw Rozporzdzenia Ministra Zdrowia Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Samodzielny Wojewdzki Szpital Publiczny im. Papiea Jana Pawa II w Zamociu, dz.851 rozdz.85111
e)
593,610.05 593,610.05
0.00
593,610.05 593,610.05
Dostosowanie Wojewdzkiego Szpitala Specjalistycznego w Biaej Podlaskiej do wymaga Rozporzdzenia Ministra Zdrowia
Cel: Dostosowanie do przepisw Rozporzdzenia Ministra Zdrowia Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Wojewdzki Szpital Specjalistyczny w Biaej Podlaskiej, dz.851 rozdz.85111
2009-2011
f)
366,029.58 366,029.58
0.00
366,029.58 366,029.58
Dostosowanie OSK do wymogw okrelonych w Rozporzdzeniu Ministra Zdrowia

Cel: Dostosowanie do przepisw Rozporzdzenia Ministra Zdrowia Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Okrgowy Szpital Kolejowy w Lublinie, dz.851 rozdz.85111
2010-2011
g)
2,837,715.00 2,000,000.00 837,715.00
0.00
2,837,715.00 2,000,000.00 837,715.00
Strona 42 z 54
Lp
1.
2.
Okres realizacji
3.
Wydatki biece
4.
Wydatki majtkowe
4.
Razem 2.2: Inwestycje realizowane z zakresu ochrony zdrowia rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Zadania realizowane z zakresu marketingu gospodarczego i promocji wojewdztwa
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu): Dziaanie 2.4 RPO Marketing gospodarczy
5,617,136.32 2,000,000.00 3,617,136.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,617,136.32 2,000,000.00 3,617,136.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3
Marka Regionalna "Lubelskie" narzdziem promocji gospodarczej Lubelszczyzny - III etap

Cel: Promocja gospodarcza Lubelszczyzny Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego UM w Lublinie, dz.150 rozdz.15011
2010-2011
a)
1,764,000.00 264,600.00
1,764,000.00 264,600.00
0.00
1,499,400.00
1,499,400.00
Smaki Lubelszczyzny narzdziem dywersyfikacji instrumentw marketingu gospodarczego Lubelszczyzny

Cel: Promocja gospodarcza Lubelszczyzny Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego UM w Lublinie, dz.150 rozdz.15011
2010-2011
b)
1,764,000.00 264,600.00
1,764,000.00 264,600.00
0.00
1,499,400.00
1,499,400.00
Budowa oferty inwestycyjnej wojewdztwa lubelskiego w oparciu o zidentyfikowany potencja odnawialnych rde energii (studia celowoci)
Cel: Promowanie gospodarki regionu poprzez opracowanie i udostpnienie kompleksowej oferty inwestycyjnej wojewdztwa lubelskiego w oparciu o
2011
zidentyfikowany potencja odnawialnych rde energii

c)
1,000,000.00 150,000.00
1,000,000.00 150,000.00
0.00
850,000.00
850,000.00
Strona 43 z 54
Lp
1.
2.
Okres realizacji
3.
Wydatki biece
4.
Wydatki majtkowe
4.
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu): Dziaanie 7.2 Promocja kultury i turystyki
Opracowanie i wdroenie systemu promocji Wojewdztwa Lubelskiego

Cel: Promocja Wojewdztwa Lubelskiego Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Promocji i Turystyki UM w Lublinie, dz.921 rozdz.92195
2010-2011
d)
rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Razem 2.3: Zadania realizowane z zakresu marketingu gospodarczego i promocji wojewdztwa rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Razem 2: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") PROGRAM OPERACYJNY KAPITA LUDZKI 8.1.2 Wsparcie procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
4,200,000.00 630,000.00
4,200,000.00 630,000.00
0.00
3,570,000.00
3,570,000.00
8,728,000.00 0.00 1,309,200.00 0.00 0.00 0.00 7,418,800.00 0.00 0.00
8,728,000.00 0.00 1,309,200.00 0.00 0.00 0.00 7,418,800.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
138,375,908.32 2,000,000.00 38,016,642.32 0.00 0.00 0.00 98,359,266.00 0.00 0.00
8,728,000.00 0.00 1,309,200.00 0.00 0.00 0.00 7,418,800.00 0.00 0.00
129,647,908.32 2,000,000.00 36,707,442.32 0.00 0.00 0.00 90,940,466.00 0.00 0.00
3. 3.1
Outplacement - nasz szans

Cel: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejtnoci osb pracujcych do potrzeb regionalnej gospodarki Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Wojewdzki Urzd Pracy w Lublinie, dz.150 rozdz.15013
2010-2011
a)
7,000,000.00
7,000,000.00
0.00
1,050,000.00 5,950,000.00
1,050,000.00 5,950,000.00
Strona 44 z 54
Lp
1.
2.
Okres realizacji
3.
Wydatki biece
4.
Wydatki majtkowe
4.
Razem 3.1: 8.1.2 Wsparcie procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Poddziaanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej
7,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,050,000.00 0.00 5,950,000.00 0.00 0.00
7,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,050,000.00 0.00 5,950,000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2
Analiza potencjau eksportowego regionu-badanie rynkw zewntrznych w kontekcie sytuacji spoeczno-gospodarczej wojewdztwa lubelskiego
Cel: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejtnoci osb pracujcych do potrzeb regionalnej gospodarki Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Departament Gospodarki i Innowacji UM w Lublinie, dz.150 rozdz.15013
2009-2011
a)
rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Razem 3.2: Poddziaanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Poddziaanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji
801,304.10 12,019.57 108,176.05 681,108.48
801,304.10 12,019.57 108,176.05 681,108.48
0.00
801,304.10 0.00 12,019.57 0.00 108,176.05 0.00 681,108.48 0.00 0.00
801,304.10 0.00 12,019.57 0.00 108,176.05 0.00 681,108.48 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3
Foreseight regionalny szans ukierunkowanego rozwoju produkcji z sektora MSP

Cel: Wskazanie wizji przyszoci wojewdztwa lubelskiego oraz wskazanie drg jej realizacji poprzez opracowanie i upowszechnienie wariantowych scenariuszy
2009-2011
rozwoju wojewdztwa lubelskiego do roku 2020 z uwzgldnieniem wykorzystania zasobw regionu

a)
378,900.00 28,417.50 28,417.50 322,065.00
378,900.00 28,417.50 28,417.50 322,065.00
0.00
Strona 45 z 54
Lp
1.
2.
Okres realizacji
3.
Wydatki biece
4.
Wydatki majtkowe
4.
Razem 3.3: Poddziaanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Razem 3: PROGRAM OPERACYJNY KAPITA LUDZKI rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO I NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY Inwestycje realizowane z zakresu ochrony zdrowia
378,900.00 0.00 28,417.50 0.00 28,417.50 0.00 322,065.00 0.00 0.00
378,900.00 0.00 28,417.50 0.00 28,417.50 0.00 322,065.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8,180,204.10 0.00 40,437.07 0.00 1,186,593.55 0.00 6,953,173.48 0.00 0.00
8,180,204.10 0.00 40,437.07 0.00 1,186,593.55 0.00 6,953,173.48 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.
Poprawa opieki zdrowotnej nad matk i dzieckiem w podregionie bialskopodlaskim szans na zwikszenie populacji ludnoci na terenach nadbuaskich
Cel: Poprawa opieki zdrowotnej nad matk i dzieckiem w regionie bialskopodlaskim oraz zwikszenie dostpnoci do specjalistycznej opieki medycznej a take
2008-2011
jakoci usug wiadczonych przez Szpital

Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Wojewdzki Szpital Specjalistyczny w Biaej Podlaskiej, dz.851 rozdz.85111
a)
rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Razem 4: MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO I NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8")
41,514.38 41,514.38
0.00
41,514.38 41,514.38
41,514.38 0.00 41,514.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41,514.38 0.00 41,514.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Strona 46 z 54
Lp
1.
2.
Okres realizacji
3.
Wydatki biece
4.
Wydatki majtkowe
4.
5. 5.1
PROGRAM ROZWOJU OBSZARW WIEJSKICH 2007-2013 Inwestycje realizowane z zakresu scalania gruntw
Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa

Cel: Poprawa stanu rodowiska oraz krajobrazu poprzez racjonaln gospodark ziemi Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Wojewdzkie Biuro Geodezji i Terenw Rolnych w Lublinie, dz.010 rozdz.01005
2011
a)
rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Razem 5.1: Inwestycje realizowane z zakresu scalania gruntw rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Inwestycje realizowane z zakresu inwestycji na urzdzeniach melioracji wodnych podstawowych
10,000,000.00
9,900,000.00
100,000.00
2,500,000.00 7,500,000.00
2,475,000.00 7,425,000.00
25,000.00 75,000.00
10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 7,500,000.00 0.00 0.00
9,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,475,000.00 7,425,000.00 0.00 0.00
100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 75,000.00 0.00 0.00
5.2
Rozbudowa wau przeciwpowodziowego w m. Gob w km 2+500 - 8+700, obiekt 1 w km 2+500 - 5+620 na d. 3,120 km gm. Puawy
Cel: Poprawa ochrony uytkw rolnych przed powodziami w dolinie Gobiewskiej na pow. 1707 ha oraz zabezpieczenie mieszkacw wsi Gob, ich mienia oraz
2010-2011
upraw rolniczych przed wysokimi poziomami wody rzeki Wisy

a)
3,074,547.61
0.00
3,074,547.61
554,426.62 630,030.99 1,890,090.00
554,426.62 630,030.99 1,890,090.00
Modernizacja obwaowania wstecznego rzeki Sanny w dolinie Janiszowskiej w km 0+000 - 8+835, obiekt 4- odbudowa (modernizacja) wau w km 4+550 2010-2011 6+220 na d. 1,67 km
Cel: Poprawa ochrony uytkw rolnych przed powodziami na powierzchni 1686ha Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Wojewdzki Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Lublinie, dz.010 rozdz.01008
b)
947,093.36
0.00
947,093.36
168,984.05 194,528.31 583,581.00
168,984.05 194,528.31 583,581.00
Strona 47 z 54
Lp
1.
2.
Okres realizacji
3.
Wydatki biece
4.
Wydatki majtkowe
4.
Rozbudowa wau przeciwpowodziowego rzeki Wisy w dolinie Janiszowskiej zad. II Zabecze - Opoka w km 3+820 (11+900) - 7+080 (15+160) m. i gm. Annopol, obiekt 1 w km 11+900 - 13+300
Cel: Ochrona przeciwpowodziowa doliny Janiszowskiej o pow. ok 1 686 ha w tym gruntw wsi Janiszw i Borw 1140 ha, poprawa stanu bezpieczestwa zawala
2010-2011
przed skutkami wd wezbraniowych

c)
2,414,536.10
0.00
2,414,536.10
435,408.15 494,782.95 1,484,345.00
435,408.15 494,782.95 1,484,345.00
Modernizacja obwaowania wstecznego rzeki Sanny w dolinie Janiszowskiej w km 0+000 8+835, obiekt 5 odbudowa (modernizacja) wau w km 6+220 8+835, na dug. 2,615 km 2010-2011
Cel: Ochrona przeciwpowodziowa doliny Janiszowskiej o powierzchni 1686 ha, mieszkacw oraz ich mienia a take terenw rolniczych na terenach wsi Borw Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Wojewdzki Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Lublinie, dz.010 rozdz.01008
d)
2,011,883.16
0.00
2,011,883.16
352,993.69 414,723.47 1,244,166.00
352,993.69 414,723.47 1,244,166.00
Modernizacja (przebudowa) grobli i budowli zbiornika Mosty, gm. Podedwrze, pow. parczewski, woj. lubelskie
Cel: Przebudowa grobli zbiornika w km 2+080 - 5+270 z zagszczeniem i uszczelnieniem oraz remont budowli upustowych nr 3 w km 2+080 i nr 4 w km 5+270 w
2010-2011
miejscach istniejcych budowli

e)
4,623,625.06
0.00
4,623,625.06
833,768.45 947,464.61 2,842,392.00
833,768.45 947,464.61 2,842,392.00
Strona 48 z 54
Lp
1.
2.
Okres realizacji
3.
Wydatki biece
4.
Wydatki majtkowe
4.
Modernizacja (rozbudowa) obwaowania rzeki Wisy w Dolinie Opolskiej w km 20+310 23+360, obiekt 1 w km 20+310 21+678
Cel: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Opolskiej na pow. 11200 ha oraz zwikszenie stopnia zabezpieczenia przeciwpowodziowego przylegych
2010-2011
gospodarstw i uytkw rolnych oraz pooonych na zawalu terenw chronionych

f)
2,518,062.26
0.00
2,518,062.26
450,686.64 516,844.62 1,550,531.00
450,686.64 516,844.62 1,550,531.00
Rozbudowa wau wstecznego prawego rzeki Chodelki w km 0+000 3+325, obiekt 4 w km 0+000 1+700
Cel: Ochrona przeciwpowodziowa przed wysokimi wodami rzeki Wisy w gr koryta rzeki Chodelki -tzw. zjawisko cofki; zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny
2010-2011
Opolskiej na pow. 11200 ha;

g)
4,520,794.43
0.00
4,520,794.43
809,110.47 927,921.96 2,783,762.00
809,110.47 927,921.96 2,783,762.00
Rozbudowa wau przeciwpowodziowego rzeki Wisy w dolinie Puawsko Parchacko Bochotnickiej w km 0+000 4+580 m. i gm. Kazimierz Dolny, pow. Puawy, ob. 1 w km 3+203 - 4+580, gm. i m. Kazimierz Dolny, pow. Puawy, woj. lubelskie
Cel: Poprawa jakoci gleb poprzez regulacj stosunkw wodnych realizowana przez: - rozbudow istniejcego korpusu wau z uwagi na wymagan przepisami klas
2010-2011
wanoci budowli hydrotechnicznej

h)
4,117,925.93
0.00
4,117,925.93
742,576.81 843,839.12 2,531,510.00
742,576.81 843,839.12 2,531,510.00
Strona 49 z 54
Lp
1.
2.
Okres realizacji
3.
Wydatki biece
4.
Wydatki majtkowe
4.
Odbudowa (ksztatowanie przekroju podunego i poprzecznego oraz ukadu poziomego) koryta rz. Pasternik w km 2+000 4+077
Cel: Poprawa ochrony uytkw rolnych przed powodziami poprzez udronienie koryta rzeki dla zapewnienia swobodnego spywu wd wielkich i ograniczenie ich
2010-2011
wyleww na tereny zabudowane oraz grunty uytkowane rolniczo oraz korekcj spadku podunego rzeki
i)
967,034.46
0.00
967,034.46
168,641.56 199,598.47 598,794.43
168,641.56 199,598.47 598,794.43
Odbudowa (ksztatowanie przekroju podunego i poprzecznego oraz ukadu poziomego) koryta rzeki Wenianki w km 21+732 - 23+668
Cel: Ograniczenie wyleww wd rzeki Wenianki na przyleg dolin poprzez uregulowanie stosunkw wilgotnociowych na przylegych uytkach rolnych Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Wojewdzki Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Lublinie, dz.010 rozdz.01008
2010-2011
j)
rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Razem 5.2: Inwestycje realizowane z zakresu inwestycji na urzdzeniach melioracji wodnych podstawowych rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Razem 5: PROGRAM ROZWOJU OBSZARW WIEJSKICH 2007-2013 rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8")
364,861.16
0.00
364,861.16
65,794.64 74,767.52 224,299.00
65,794.64 74,767.52 224,299.00
25,560,363.53 0.00 0.00 4,582,391.08 5,244,502.02 0.00 15,733,470.43 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25,560,363.53 0.00 0.00 4,582,391.08 5,244,502.02 0.00 15,733,470.43 0.00 0.00
35,560,363.53 0.00 0.00 4,582,391.08 5,244,502.02 2,500,000.00 23,233,470.43 0.00 0.00
9,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,475,000.00 7,425,000.00 0.00 0.00
25,660,363.53 0.00 0.00 4,582,391.08 5,244,502.02 25,000.00 15,808,470.43 0.00 0.00
Strona 50 z 54
Lp
1.
2.
Okres realizacji
3.
Wydatki biece
4.
Wydatki majtkowe
4.
6.
PROGRAM WSPPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAORU-UKRAINA

Program PBU, wsppraca transgraniczna, projekt parasolowy z Euroregionem Bug

Cel: Wsppraca transgraniczna Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Strategii i Rozwoju Regionalnego UM w Lublinie, dz.750 rozdz.75018
2011
a)
550,000.00 50,000.00
550,000.00 50,000.00
0.00
500,000.00
500,000.00
Program PBU - Budowa platformy informacyjno-integracyjnej w zakresie dostpnoci funduszy wspierajcych rozwj regionalny na obszarze Euroregionu Bug
Cel: Informowanie i szkolenie beneficjentw programu, komponent drugi projektu - promocja programw EWT Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Strategii i Rozwoju Regionalnego UM w Lublinie, dz.750 rozdz.75018
2011
b)
249,984.00 24,998.00
249,984.00 24,998.00
0.00
224,986.00
2011
224,986.00
Strategia transgraniczna
Cel: Wsppraca transgraniczna Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Strategii i Rozwoju Regionalnego UM w Lublinie, dz.750 rozdz.75018
c)
rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Razem 6: PROGRAM WSPPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAORU-UKRAINA rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8")
330,000.00 30,000.00
330,000.00 30,000.00
0.00
300,000.00
300,000.00
1,129,984.00 0.00 104,998.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,024,986.00
1,129,984.00 0.00 104,998.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,024,986.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Strona 51 z 54
Lp
1.
2.
Okres realizacji
3.
Wydatki biece
4.
Wydatki majtkowe
4.
7.
PROGRAM INTERREG IVC

MITKE - Managing Industrial Teritories in the Knowledge Era

Cel: Wsppraca midzyregionalna, wymiana dobrych praktyk w zakresie zarzdzania parkami przemysowymi i naukowo-technologicznymi Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Strategii i Rozwoju Regionalnego UM w Lublinie, dz.750 rozdz.75018
2009-2011
a)
96,163.76 14,424.56
96,163.76 14,424.56
0.00
81,739.20
2011
81,739.20
MINI Program
Cel: Wsppraca midzyregionalna Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Strategii i Rozwoju Regionalnego UM w Lublinie, dz.750 rozdz.75018
b)
rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Razem 7: PROGRAM INTERREG IVC rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") POZOSTAE INICJATYWY WSPLNOTOWE
500,000.00 75,000.00
500,000.00 75,000.00
0.00
425,000.00
425,000.00
596,163.76 0.00 89,424.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 506,739.20
596,163.76 0.00 89,424.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 506,739.20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8.
Program Regionu Morza Batyckiego - Baltfood - The Baltic Sea Region Food Cluster Innovation and Competitivenes in Action
Cel: Wsppraca transnarodowa, wspomaganie procesu budowania struktury ponadbatyckiego klastra ywnoci Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Strategii i Rozwoju Regionalnego UM w Lublinie, dz.750 rozdz.75018
2009-2011
a)
184,000.00 27,600.00
184,000.00 27,600.00
0.00
156,400.00
156,400.00
Strona 52 z 54
Lp
1.
2.
Okres realizacji
3.
Wydatki biece
4.
Wydatki majtkowe
4.
Program Baltic Sea Region

Cel: Wsppraca midzyregionalna Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Strategii i Rozwoju Regionalnego UM w Lublinie, dz.750 rozdz.75018
2011
b)
rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") Razem 8: POZOSTAE INICJATYWY WSPLNOTOWE rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO
400,000.00 60,000.00
400,000.00 60,000.00
0.00
340,000.00
340,000.00
584,000.00 0.00 87,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 496,400.00
584,000.00 0.00 87,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 496,400.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9.
Priorytet IV Pomoc Techniczna: "Koczenie realizacji programu ZPORR" - dotacja dla LFR ARR w Lublinie
Cel: Zamykanie ZPORR Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj: Departament Koordynacji Projetw Europejskich UM w Lublinie, dz.750 rozdz.75018
2011
a)
rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "7") -rodki unijne ("8") Razem 9: ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8")
187,000.00 0.00
187,000.00
0.00
187,000.00
187,000.00
187,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 187,000.00 0.00
187,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 187,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Strona 53 z 54
Lp
1.
2.
Okres realizacji
3.
Wydatki biece
4.
Wydatki majtkowe
4.
Razem II: PROJEKTY REALIZOWANE W CYKLU ROCZNYM (lub wieloletnie, ktrych realizacja koczy si w roku 2011) rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") 193,305,138.09 2,000,000.00 41,045,616.33 4,582,391.08 6,763,861.57 2,500,000.00 134,198,143.91 187,000.00 2,028,125.20 29,305,351.86 0.00 1,631,659.63 0.00 1,186,593.55 2,475,000.00 21,796,973.48 187,000.00 2,028,125.20 163,999,786.23 2,000,000.00 39,413,956.70 4,582,391.08 5,577,268.02 25,000.00 112,401,170.43 0.00 0.00
OGEM PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAEM RODKW Z UE W 2011 ROKU rda finansowania, z tego: -budet wojewdztwa ("0") -budet wojewdztwa ("9") -dotacja z budetu pastwa ("0") -dotacja z budetu pastwa ("9") -rodki z budetw JST ("9") -budet rodkw europejskich ("7") -rodki z budetu pastwa na realizacj programw operacyjnych ( "8") -rodki unijne ("8") 584,640,339.67 8,026,877.79 120,484,283.12 6,877,000.00 114,039,179.36 7,462,308.33 282,508,415.74 38,179,128.07 7,063,147.26 140,974,433.85 423,061.00 8,532,971.53 0.00 42,156,577.42 4,029,008.33 42,917,969.94 38,093,345.57 4,821,500.06 443,665,905.82 7,603,816.79 111,951,311.59 6,877,000.00 71,882,601.94 3,433,300.00 239,590,445.80 85,782.50 2,241,647.20
Strona 54 z 54

Wydatki Realizowane W Ramach Programów Opercyjnych UE: Zadania Realizowane Z Zakresu Drogownictwa

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Wydatki Realizowane W Ramach Programów Opercyjnych UE: Zadania Realizowane Z Zakresu Drogownictwa

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Budet Wojewdztwa Lubelskiego na 2011 rok

Zacznik Nr 6 do Uchway Nr V/50/11 Sejmiku Wojewdztwa Lubelskiego z dnia 14 stycznia 2011 r.

Wydatki realizowane w ramach Programw Opercyjnych UE

Plan wydatkw w 2011 r., w tym:

Droga wojewdzka Nr 747 Ia-Lipsko-Solec n/Wis-Opole Lubelskie-Beyce-Konopnica

Droga wojewdzka Nr 747 Ia-Lipsko-Solec n/Wis-Opole Lubelskie-Beyce-Konopnica

Droga wojewdzka Nr 747 Ia-Lipsko-Solec n/Wis-Opole Lubelskie-Beyce-Konopnica

Plan wydatkw w 2011 r., w tym:

Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu):

Droga wojewdzka Nr 747 Ia-Lipsko-Solec n/Wis-Opole Lubelskie-Beyce-Konopnica

Droga wojewdzka Nr 747 Ia-Lipsko-Solec n/Wis-Opole Lubelskie-Beyce-Konopnica

Droga wojewdzka Nr 747 Ia-Lipsko-Solec n/Wis-Opole Lubelskie-Beyce-Konopnica

Droga wojewdzka Nr 747 Ia-Lipsko-Solec n/Wis-Opole Lubelskie-Beyce-Konopnica

Plan wydatkw w 2011 r., w tym:

Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu):

Droga wojewdzka Nr 747 Ia-Lipsko-Solec n/Wis-Opole Lubelskie-Beyce-Konopnica

Droga wojewdzka Nr 747 Ia-Lipsko-Solec n/Wis-Opole Lubelskie-Beyce-Konopnica

5,249,084.00 0.00 3,816,212.00 0.00 0.00 0.00 1,432,872.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,249,084.00 0.00 3,816,212.00 0.00 0.00 0.00 1,432,872.00 0.00 0.00

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej

2,248,193.00 112,410.00 224,820.00 1,910,963.00

2,248,193.00 112,410.00 224,820.00 1,910,963.00

Plan wydatkw w 2011 r., w tym:

Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu):

Lubelskie Centrum Konferencyjne

Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

32,134,213.12 5,562,936.79 1,328,563.82 2,657,127.63 22,585,584.88

32,134,213.12 5,562,936.79 1,328,563.82 2,657,127.63 22,585,584.88

62,627,406.12 5,562,936.79 15,738,473.82 0.00 2,881,947.63 0.00 38,444,047.88 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

62,627,406.12 5,562,936.79 15,738,473.82 0.00 2,881,947.63 0.00 38,444,047.88 0.00 0.00

Plan wydatkw w 2011 r., w tym:

Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu):

Tworzenie i rozwj sieci wsppracy centrw obsugi inwestora

744,032.07 100,017.33 74,830.21 569,184.53

731,832.07 98,797.33 73,183.21 559,851.53

12,200.00 1,220.00 1,647.00 9,333.00

793,032.07 0.00 104,917.33 0.00 74,830.21 0.00 613,284.53 0.00 0.00

776,832.07 0.00 103,297.33 0.00 73,183.21 0.00 600,351.53 0.00 0.00

16,200.00 0.00 1,620.00 0.00 1,647.00 0.00 12,933.00 0.00 0.00

68,669,522.19 5,562,936.79 19,659,603.15 0.00 2,956,777.84 0.00 40,490,204.41 0.00 0.00

776,832.07 0.00 103,297.33 0.00 73,183.21 0.00 600,351.53 0.00 0.00

67,892,690.12 5,562,936.79 19,556,305.82 0.00 2,883,594.63 0.00 39,889,852.88 0.00 0.00

Droga wojewdzka Nr 822 Lublin-Port Lotniczy widnik

Plan wydatkw w 2011 r., w tym:

Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu):

Droga wojewdzka Nr 849 Zamo-Jacnia-Jzefw-Wola Obszaska

Pozostae koszty zada inwestycyjnych

68,373,681.00 0.00 36,898,375.00 0.00 0.00 0.00 31,475,306.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

68,373,681.00 0.00 36,898,375.00 0.00 0.00 0.00 31,475,306.00 0.00 0.00

Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji

Plan wydatkw w 2011 r., w tym:

Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu):

Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Budowa Centrum Spotka Kultur w Lublinie

56,556,043.44 0.00 5,075,106.52 0.00 0.00 3,408,300.00 48,072,636.92 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

56,556,043.44 0.00 5,075,106.52 0.00 0.00 3,408,300.00 48,072,636.92 0.00 0.00

Plan wydatkw w 2011 r., w tym:

Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu):

Miasteczko prowincjonalne Europy rodkowej w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - etap I