PORWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI

Zacznik Nr 2
do Zarzdzenia NR 41.2011
Wjta Gminy Przytyk
z dnia 25 sierpnia 2011 roku

za okres od pocztku roku do dnia 30 czerwca 2011 roku

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Dzia|Rozdzia|Paragraf|
Nazwa
|
Plan
|
Wykonanie
|
%
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 010 | 01010 |
3020 |Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
|
1,800,00 |
1,026,68 |
57,04 |
| 010 | 01010 |
4010 |Wynagrodzenia osobowe pracownikw
|
159,000,00 |
74,183,12 |
46,66 |
| 010 | 01010 |
4040 |Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
13,000,00 |
12,411,00 |
95,47 |
| 010 | 01010 |
4110 |Skadki na ubezpieczenie spoeczne
|
28,000,00 |
13,731,18 |
49,04 |
| 010 | 01010 |
4120 |Skadki na Fundusz Pracy
|
4,300,00 |
2,111,86 |
49,11 |
| 010 | 01010 |
4210 |Zakup materiaw i wyposaenia
|
26,000,00 |
14,185,38 |
54,56 |
| 010 | 01010 |
4260 |Zakup energii
|
230,000,00 |
103,557,68 |
45,03 |
| 010 | 01010 |
4270 |Zakup usug remontowych
|
6,800,00 |
2,519,84 |
37,06 |
| 010 | 01010 |
4280 |Zakup usug zdrowotnych
|
100,00 |
80,00 |
80,00 |
| 010 | 01010 |
4300 |Zakup usug pozostaych
|
48,000,00 |
28,232,74 |
58,82 |
| 010 | 01010 |
4360 |Opaty z tytuu zakup usug telekomunikacyjnych telef |
2,500,00 |
1,457,84 |
58,31 |
| 010 | 01010 |
4370 |Opata z tytuu zakupu usu telekomunikacyjnych telef |
500,00 |
233,46 |
46,69 |
| 010 | 01010 |
4410 |Podre suzbowe krajowe
|
8,000,00 |
4,444,98 |
55,56 |
| 010 | 01010 |
4430 |Rne opaty i skadki
|
50,000,00 |
31,836,41 |
63,67 |
| 010 | 01010 |
4440 |Odpisy na zakadowy fundusz wiadzen socjalnych
|
6,000,00 |
5,196,17 |
86,60 |
| 010 | 01010 |
4530 |Podatek od towarw i usug( VAT)
|
11,000,00 |
10,923,13 |
99,30 |
| 010 | 01010 |
6050 |Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
|
142,700,00 |
0,00 |
0,00 |
| 010 | 01010 |
6057 |Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
|
1,296,626,00 |
0,00 |
0,00 |
| 010 | 01010 |
6059 |Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
|
1,010,674,00 |
0,00 |
0,00 |
| 010 | 01010 |
6060 |Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budetowych
|
20,000,00 |
18,329,92 |
91,65 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 010 | 01010 |
|Infrastruktura wodocigowa i snitacyjna wsi
|
3,065,000,00 |
324,461,39 |
10,59 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 010 | 01030 |
2850 |Wp.gmin na rzecz izb roln. w w.2%uzysk.wp.z pod.roln |
10,600,00 |
6,188,86 |
58,39 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 010 | 01030 |
|Izby rolnicze
|
10,600,00 |
6,188,86 |
58,39 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 010 | 01095 |
4010 |Wynagrodzenia osobowe prac.
|
3,143,00 |
3,100,00 |
98,63 |
| 010 | 01095 |
4110 |Skadki na ubezpieczenia spoeczne
|
475,00 |
468,10 |
98,55 |
| 010 | 01095 |
4120 |Skadki na Fundusz Pracy
|
77,00 |
75,95 |
98,64 |
| 010 | 01095 |
4430 |Rne opaty i skadki
|
184,746,00 |
184,745,85 | 100,00 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 010 | 01095 |
|Pozostaa dziaalno
|
188,441,00 |
188,389,90 |
99,97 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 010 |
|
|Rolnictwo i owiectwo
|
3,264,041,00 |
519,040,15 |
15,90 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 150 | 15011 |
6639 |Dotacje celowe przek. do samorz. na inw.
|
13,440,00 |
13,440,00 | 100,00 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 150 | 15011 |
|Rozwj przedsibiorczoci
|
13,440,00 |
13,440,00 | 100,00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 150 |
|
|Prztwrstwo przemysowe
|
13,440,00 |
13,440,00 | 100,00 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 600 | 60013 |
6300 |Dotacja celowa na pomoc fin. udz. midzy jedn. jst
|
200,000,00 |
200,000,00 | 100,00 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Dzia|Rozdzia|Paragraf|
Nazwa
|
Plan
|
Wykonanie
|
%
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 600 | 60013 |
|Drogi publiczne wojewdzkie
|
200,000,00 |
200,000,00 | 100,00 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 600 | 60014 |
6300 |Dotacja celowa na pomoc finansow. udz. midzy JST
|
300,000,00 |
300,000,00 | 100,00 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 600 | 60014 |
|Drogi publiczne powiatowe
|
300,000,00 |
300,000,00 | 100,00 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 600 | 60016 |
4010 |Wynagrodzenia osobowe pracownikw
|
40,000,00 |
19,872,00 |
49,68 |
| 600 | 60016 |
4110 |Skadki na ubezpieczenie spoeczne
|
7,000,00 |
3,000,51 |
42,86 |
| 600 | 60016 |
4120 |Skadki na Fundusz Pracy
|
4,500,00 |
826,51 |
18,37 |
| 600 | 60016 |
4210 |Zakup materiaw i wyposaenia
|
30,000,00 |
23,043,39 |
76,81 |
| 600 | 60016 |
4270 |Zakup usug remontowych
|
275,603,00 |
231,505,94 |
84,00 |
| 600 | 60016 |
4300 |Zakup usug pozostaych
|
10,000,00 |
9,835,99 |
98,36 |
| 600 | 60016 |
6050 |Wydatki inwestycyjne jedn.budet.
|
1,470,000,00 |
9,000,00 |
0,61 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 600 | 60016 |
|Drogi publiczne gminne
|
1,837,103,00 |
297,084,34 |
16,17 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 600 |
|
|Transport i czno
|
2,337,103,00 |
797,084,34 |
34,11 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 700 | 70005 |
4300 |Zakup usug pozost.
|
45,000,00 |
7,568,62 |
16,82 |
| 700 | 70005 |
6060 |Wyadtki na zakupy inwestycyjne
|
45,000,00 |
41,235,00 |
91,63 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 700 | 70005 |
|Gospodarka gruntami i nieruchomociami
|
90,000,00 |
48,803,62 |
54,23 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 700 |
|
|Gospodarka mieszkaniowa
|
90,000,00 |
48,803,62 |
54,23 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 750 | 75011 |
4010 |Wynagrodzenia osobowe pracownikw
|
34,300,00 |
17,507,00 |
51,04 |
| 750 | 75011 |
4040 |Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
2,900,00 |
2,900,00 | 100,00 |
| 750 | 75011 |
4110 |Sk.na ubezpieczenie spoeczne
|
6,441,00 |
3,081,00 |
47,83 |
| 750 | 75011 |
4120 |Skadki na Fundusz Pracy
|
911,00 |
501,00 |
54,99 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 750 | 75011 |
|Urzdy wojewdzkie
|
44,552,00 |
23,989,00 |
53,84 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 750 | 75022 |
3030 |Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
|
130,000,00 |
64,473,79 |
49,60 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 750 | 75022 |
|Rady gmin
|
130,000,00 |
64,473,79 |
49,60 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 750 | 75023 |
3020 |Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia
|
3,500,00 |
2,635,63 |
75,30 |
| 750 | 75023 |
4010 |Wynagrodzenia osobowe pracownikw
|
1,090,000,00 |
451,865,91 |
41,46 |
| 750 | 75023 |
4040 |Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
76,000,00 |
75,860,00 |
99,82 |
| 750 | 75023 |
4100 |Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
|
70,000,00 |
35,399,00 |
50,57 |
| 750 | 75023 |
4110 |Skadki na ubezp.spoeczne
|
180,000,00 |
78,065,78 |
43,37 |
| 750 | 75023 |
4120 |Sk.na Fundusz Pracy
|
30,000,00 |
10,364,37 |
34,55 |
| 750 | 75023 |
4140 |Wpaty na PFRON
|
36,000,00 |
18,190,00 |
50,53 |
| 750 | 75023 |
4170 |Wynagrodzenia bezosobowe
|
15,000,00 |
3,031,03 |
20,21 |
| 750 | 75023 |
4210 |Zakup materiaw i wyposaenia
|
154,000,00 |
66,805,89 |
43,38 |
| 750 | 75023 |
4260 |Zakup energii
|
25,000,00 |
12,674,14 |
50,70 |
| 750 | 75023 |
4300 |Zakup usug pozostaych
|
150,000,00 |
91,419,60 |
60,95 |
| 750 | 75023 |
4350 |Zakup usug dostpu do sieci Internet
|
4,000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 750 | 75023 |
4370 |Opata z tyt.zakupu usug telekom.telefonii stacjonar |
37,500,00 |
9,798,72 |
26,13 |
| 750 | 75023 |
4410 |Podre subowe krajowe
|
18,000,00 |
8,416,15 |
46,76 |

| 750 | 75023 |
4440 |Odpisy na zak.fundusz wiadcz.socjalnych
|
30,000,00 |
23,177,61 |
77,26 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Dzia|Rozdzia|Paragraf|
Nazwa
|
Plan
|
Wykonanie
|
%
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 750 | 75023 |
6060 |Wydatki na zakupy inwest.jedn.budzetowych
|
20,000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 750 | 75023 |
4360 |Opaty z tytuu zakupu usug telek. wiadczonych w ru |
2,500,00 |
1,577,55 |
63,10 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 750 | 75023 |
|Urzdy gmin
|
1,941,500,00 |
889,281,38 |
45,80 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 750 | 75056 |
4110 |Skadki na ubezpieczenie spoeczne
|
1,222,00 |
0,00 |
0,00 |
| 750 | 75056 |
4120 |Skadki na Fundusz Pracy
|
198,00 |
53,11 |
26,82 |
| 750 | 75056 |
4170 |Wynagrodzenia bezosobowe
|
8,893,00 |
3,294,89 |
37,05 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 750 | 75056 |
|Spis powszechny i inne
|
10,313,00 |
3,348,00 |
32,46 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 750 | 75075 |
4210 |Zakup materialw i wyposaenia
|
20,000,00 |
488,80 |
2,44 |
| 750 | 75075 |
4300 |Zakup usug pozostaych
|
30,000,00 |
3,930,00 |
13,10 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 750 | 75075 |
|Promocja jednostek samorzadu terytorialnego
|
50,000,00 |
4,418,80 |
8,84 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 750 | 75095 |
6639 |Dotacje celowe przekaz. do sam. wojew. na inwest. i z |
13,643,00 |
13,643,00 | 100,00 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 750 | 75095 |
|Pozostaa dziaalno
|
13,643,00 |
13,643,00 | 100,00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 750 |
|
|Administracja publiczna
|
2,190,008,00 |
999,153,97 |
45,62 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 751 | 75101 |
4010 |Wynagrodzenia osobowe pracownikw
|
968,00 |
483,05 |
49,90 |
| 751 | 75101 |
4110 |Skadki na ubezpieczenia spoeczne
|
146,00 |
72,95 |
49,97 |
| 751 | 75101 |
4120 |Skadki na Fundusz Pracy
|
24,00 |
11,83 |
49,29 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 751 | 75101 |
|Urzdy naczeln.organ.wadzy pa.kontr.i ochr.prawa
|
1,138,00 |
567,83 |
49,90 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 751 |
|
|Urzdy naczel.org. wadzy past.kontr.ochrony prawa oraz sd|
1,138,00 |
567,83 |
49,90 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 754 | 75412 |
3030 |Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
|
35,000,00 |
10,951,22 |
31,29 |
| 754 | 75412 |
4110 |Sk.na ubezp.spoeczne
|
2,000,00 |
1,064,70 |
53,24 |
| 754 | 75412 |
4120 |Skadki na Fundusz Pracy
|
300,00 |
172,80 |
57,60 |
| 754 | 75412 |
4170 |Wynagrodzenia bezosobowe
|
12,000,00 |
7,050,00 |
58,75 |
| 754 | 75412 |
4210 |Zakup materiaw i wyposaenia
|
35,000,00 |
21,899,00 |
62,57 |
| 754 | 75412 |
4260 |Zakup energii
|
37,000,00 |
17,792,06 |
48,09 |
| 754 | 75412 |
4300 |Zakup usug pozostaych
|
19,000,00 |
4,016,73 |
21,14 |
| 754 | 75412 |
6060 |Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych |
8,500,00 |
8,499,30 |
99,99 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 754 | 75412 |
|Ochotnicze strae poarne
|
148,800,00 |
71,445,81 |
48,01 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 754 | 75414 |
4170 |Wynagrodzenia bezosobowe
|
300,00 |
0,00 |
0,00 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 754 | 75414 |
|Obrona cywilna
|
300,00 |
0,00 |
0,00 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 754 | 75421 |
4210 |Zakup materiaw i wyposaenia
|
2,000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 754 | 75421 |
4300 |Zakup usug pozostaych
|
1,500,00 |
0,00 |
0,00 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 754 | 75421 |
|Zarzdzanie kryzysowe
|
3,500,00 |
0,00 |
0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Dzia|Rozdzia|Paragraf|
Nazwa
|
Plan
|
Wykonanie
|
%
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 754 |
|
|Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa
|
152,600,00 |
71,445,81 |
46,82 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 757 | 75702 |
8110 |Odsetki od samorz. pap. wart. lub zac. przez jst kred |
300,000,00 |
61,328,01 |
20,44 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 757 | 75702 |
|Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek j |
300,000,00 |
61,328,01 |
20,44 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 757 |
|
|Obsuga dugu publicznego
|
300,000,00 |
61,328,01 |
20,44 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 758 | 75818 |
4810 |Rezerwy
|
108,520,00 |
0,00 |
0,00 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 758 | 75818 |
|Rezerwy oglne i celowe
|
108,520,00 |
0,00 |
0,00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 758 |
|
|Rne rozliczenia
|
108,520,00 |
0,00 |
0,00 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 801 | 80101 |
3020 |Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia
|
169,200,00 |
74,454,20 |
44,00 |
| 801 | 80101 |
4010 |Wynagrodzenie osobowe pracownikw
|
2,497,583,00 |
1,243,349,27 |
49,78 |
| 801 | 80101 |
4040 |Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
178,351,00 |
178,349,34 | 100,00 |
| 801 | 80101 |
4110 |Sk.na ubezp.spoeczne
|
421,873,00 |
223,553,98 |
52,99 |
| 801 | 80101 |
4120 |Skadki na Fundusz Pracy
|
68,489,00 |
32,720,36 |
47,77 |
| 801 | 80101 |
4170 |Wynagrodzenia bezosobowe
|
500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 801 | 80101 |
4210 |Zakup materiaw i wyposaenia
|
190,200,00 |
93,650,97 |
49,24 |
| 801 | 80101 |
4240 |Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i ksiek
|
6,600,00 |
6,032,21 |
91,40 |
| 801 | 80101 |
4260 |Zakup energii
|
57,200,00 |
28,913,98 |
50,55 |
| 801 | 80101 |
4270 |Zakup usug remontowych
|
10,500,00 |
2,524,72 |
24,04 |
| 801 | 80101 |
4280 |Zakup usug zdrowotnych
|
800,00 |
0,00 |
0,00 |
| 801 | 80101 |
4300 |Zakup usug pozostaych
|
49,400,00 |
18,855,30 |
38,17 |
| 801 | 80101 |
4350 |Zakup usug dostpu do sieci Internet
|
5,300,00 |
2,313,96 |
43,66 |
| 801 | 80101 |
4370 |Opata z tyt.zakupu usug telekom.telefonii stacjonar |
9,100,00 |
4,121,82 |
45,29 |
| 801 | 80101 |
4410 |Podre subowe krajowe
|
2,350,00 |
643,22 |
27,37 |
| 801 | 80101 |
4430 |Rne opaty i skadki
|
11,820,00 |
4,099,00 |
34,68 |
| 801 | 80101 |
4440 |Odpisy na zak.fundusz wiadcze socjalnych
|
143,762,00 |
108,000,00 |
75,12 |
| 801 | 80101 |
4700 |Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu s |
1,000,00 |
609,10 |
60,91 |
| 801 | 80101 |
6050 |Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
|
141,000,00 |
11,000,00 |
7,80 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 801 | 80101 |
|Szkoy podstawowe
|
3,965,028,00 |
2,033,191,43 |
51,28 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 801 | 80103 |
3020 |Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze |
6,480,00 |
2,898,60 |
44,73 |
| 801 | 80103 |
4010 |Wynagrodzenia osobowe pracownikw
|
90,250,00 |
42,070,44 |
46,62 |
| 801 | 80103 |
4040 |Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
6,225,00 |
6,223,81 |
99,98 |
| 801 | 80103 |
4110 |Skadki na ubezpieczenia spoeczne
|
15,590,00 |
7,648,23 |
49,06 |
| 801 | 80103 |
4120 |Skadki na Fundusz Pracy
|
2,511,00 |
1,240,91 |
49,42 |
| 801 | 80103 |
4210 |Zakup materiaw i wyposaenia
|
585,00 |
416,89 |
71,26 |
| 801 | 80103 |
4440 |Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
|
5,383,00 |
4,000,00 |
74,31 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 801 | 80103 |
|Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych
|
127,024,00 |
64,498,88 |
50,78 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 801 | 80104 |
3020 |Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia
|
15,600,00 |
9,477,36 |
60,75 |
| 801 | 80104 |
4010 |Wynagrodzenie osobowe pracownikw
|
365,800,00 |
156,723,07 |
42,84 |

| 801 | 80104 |
4040 |Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
24,478,00 |
24,477,81 | 100,00 |
| 801 | 80104 |
4110 |Sk.na ubezp.spoeczne
|
61,522,00 |
28,396,48 |
46,16 |
| 801 | 80104 |
4120 |Skadki na Fundusz Pracy
|
9,980,00 |
3,080,76 |
30,87 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Dzia|Rozdzia|Paragraf|
Nazwa
|
Plan
|
Wykonanie
|
%
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 801 | 80104 |
4210 |Zakup materiaw i wyposaenia
|
13,000,00 |
2,711,53 |
20,86 |
| 801 | 80104 |
4220 |Zakup rodkw ywnoci
|
57,280,00 |
20,167,67 |
35,21 |
| 801 | 80104 |
4240 |Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i ksiek
|
2,000,00 |
452,89 |
22,64 |
| 801 | 80104 |
4260 |Zakup energii
|
25,452,00 |
14,298,10 |
56,18 |
| 801 | 80104 |
4270 |Zakup usug remontowych
|
10,000,00 |
159,90 |
1,60 |
| 801 | 80104 |
4280 |Zakup usug pozostaych
|
300,00 |
0,00 |
0,00 |
| 801 | 80104 |
4300 |Zakup usug pozostaych
|
12,000,00 |
4,108,23 |
34,24 |
| 801 | 80104 |
4350 |Zakup usug dostpu do sieci internet
|
1,300,00 |
458,24 |
35,25 |
| 801 | 80104 |
4370 |Opata z tyt.zakupu usug telekom.telefonii stacjonar |
2,000,00 |
463,08 |
23,15 |
| 801 | 80104 |
4410 |Podre subowe krajowe
|
200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 801 | 80104 |
4440 |Odpisy na zak.fundusz wiadcze socjalnych
|
23,970,00 |
18,000,00 |
75,09 |
| 801 | 80104 |
2310 |Dotacje celowe przekazane miedzy JST na podst. poroz. |
21,300,00 |
11,721,36 |
55,03 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 801 | 80104 |
|Oddziay klas 0 przy szk.podstaw.
|
646,182,00 |
294,696,48 |
45,61 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 801 | 80110 |
3020 |Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia
|
113,000,00 |
52,509,80 |
46,47 |
| 801 | 80110 |
4010 |Wynagrodzenie osobowe pracownikw
|
1,501,616,00 |
742,481,79 |
49,45 |
| 801 | 80110 |
4040 |Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
108,338,00 |
108,337,62 | 100,00 |
| 801 | 80110 |
4110 |Sk.na ubezp.spoeczne
|
256,811,00 |
134,199,57 |
52,26 |
| 801 | 80110 |
4120 |Skadki na Fundusz Pracy
|
41,651,00 |
20,527,61 |
49,28 |
| 801 | 80110 |
4170 |Wynagrodzenia bezosobowe
|
400,00 |
0,00 |
0,00 |
| 801 | 80110 |
4210 |Zakup materiaw i wyposaenia
|
134,500,00 |
75,414,79 |
56,07 |
| 801 | 80110 |
4240 |Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
|
5,000,00 |
1,260,73 |
25,21 |
| 801 | 80110 |
4260 |Zakup energii
|
35,562,00 |
18,947,23 |
53,28 |
| 801 | 80110 |
4270 |Zakup usug remontowych
|
2,000,00 |
369,00 |
18,45 |
| 801 | 80110 |
4280 |Zakup usug zdrowotnych
|
800,00 |
100,00 |
12,50 |
| 801 | 80110 |
4300 |Zakup usug pozostaych
|
23,000,00 |
18,269,61 |
79,43 |
| 801 | 80110 |
4350 |Zakup usug dostpu do sieci Internet
|
3,500,00 |
958,17 |
27,38 |
| 801 | 80110 |
4370 |Opata z tyt.zakupu usug telekom.telefonii stacjonar |
3,200,00 |
1,201,26 |
37,54 |
| 801 | 80110 |
4410 |Podre subowe krajowe
|
2,400,00 |
1,394,74 |
58,11 |
| 801 | 80110 |
4430 |Rne opaty i skadki
|
4,000,00 |
1,381,00 |
34,53 |
| 801 | 80110 |
4440 |Odpisy na zak.fundusz wiadcze socjalnych
|
104,691,00 |
78,500,00 |
74,98 |
| 801 | 80110 |
4700 |Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu s |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 801 | 80110 |
|Gimnazja
|
2,340,769,00 |
1,255,852,92 |
53,65 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 801 | 80113 |
4300 |Zakup usug pozostaych
|
250,000,00 |
139,168,04 |
55,67 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 801 | 80113 |
|Dowoenie uczniw do szk
|
250,000,00 |
139,168,04 |
55,67 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 801 | 80114 |
3020 |Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
|
400,00 |
0,00 |
0,00 |
| 801 | 80114 |
4010 |Wynagrodzenia osobowe pracownikw
|
129,720,00 |
58,981,56 |
45,47 |
| 801 | 80114 |
4040 |Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
9,407,00 |
9,406,87 | 100,00 |
| 801 | 80114 |
4110 |Skadki na ubezpieczenie spoeczne
|
21,025,00 |
10,277,50 |
48,88 |
| 801 | 80114 |
4120 |Skadki na Fundusz Pracy
|
3,438,00 |
452,47 |
13,16 |
| 801 | 80114 |
4210 |Zakup materiaw i wyposaenia
|
7,410,00 |
1,115,98 |
15,06 |
| 801 | 80114 |
4270 |Zakup usug remontowych
|
673,00 |
246,00 |
36,55 |
| 801 | 80114 |
4280 |Zakup usug zdrowotnych
|
200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 801 | 80114 |
4300 |Zakup usug pozostaych
|
5,000,00 |
1,912,11 |
38,24 |
| 801 | 80114 |
4370 |Opata z tytuu zakupu usu telekomunikacyjnych telef |
2,500,00 |
1,028,66 |
41,15 |

| 801 |
| 801 |
| 801 |

80114 |
80114 |
80114 |

4410 |Podre subowe krajowe

|
4440 |Odpisy na zakadowy fundusz wiadczen socjalnych
|
4700 |Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu s |

300,00 |
3,282,00 |
1,000,00 |

4,60 |
2,500,00 |
0,00 |

1,53 |
76,17 |
0,00 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Dzia|Rozdzia|Paragraf|
Nazwa
|
Plan
|
Wykonanie
|
%
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 801 | 80114 |
|Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk
|
184,355,00 |
85,925,75 |
46,61 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 801 | 80146 |
4300 |Zakup usug pozostaych
|
35,800,00 |
7,962,00 |
22,24 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 801 | 80146 |
|Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli
|
35,800,00 |
7,962,00 |
22,24 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 801 | 80148 |
3020 |Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.
|
800,00 |
49,00 |
6,13 |
| 801 | 80148 |
4010 |Wynagrodzenie osobowe prac.
|
113,250,00 |
55,194,76 |
48,74 |
| 801 | 80148 |
4040 |Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
8,694,00 |
8,693,23 |
99,99 |
| 801 | 80148 |
4110 |Skadki na ubezpieczenei spoeczne
|
18,460,00 |
9,603,47 |
52,02 |
| 801 | 80148 |
4120 |Skadki na Fundusz Pracy
|
3,000,00 |
1,268,90 |
42,30 |
| 801 | 80148 |
4210 |Zakup materiaw i wyposaenia
|
726,00 |
0,00 |
0,00 |
| 801 | 80148 |
4220 |Zakup rodkw ywnoci
|
120,370,00 |
58,359,30 |
48,48 |
| 801 | 80148 |
4440 |Odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze socjalnych
|
6,564,00 |
4,900,00 |
74,65 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 801 | 80148 |
|Stowki szkolne
|
271,864,00 |
138,068,66 |
50,79 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 801 | 80195 |
4440 |Odpisy na zakadowy fundusz wiadczen socjalnych
|
39,690,00 |
30,100,00 |
75,84 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 801 | 80195 |
|Pozostaa dziaalno
|
39,690,00 |
30,100,00 |
75,84 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 801 |
|
|Owiata i wychowanie
|
7,860,712,00 |
4,049,464,16 |
51,52 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 851 | 85121 |
2560 |Dotacja podmiotowa z bud. dla SPZOZ utworz. prez JST |
15,000,00 |
0,00 |
0,00 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 851 | 85121 |
|Lecznictwo ambulatoryjne
|
15,000,00 |
0,00 |
0,00 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 851 | 85153 |
4170 |Wyangrodzenie bezosoboswe
|
1,500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 851 | 85153 |
4210 |Zakup materiaw i wyposaenia
|
1,000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 851 | 85153 |
4300 |Zakup usug pozostaych
|
500,00 |
0,00 |
0,00 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 851 | 85153 |
|Zwalczanie narkomanii
|
3,000,00 |
0,00 |
0,00 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 851 | 85154 |
4010 |Wynagrodzenie osobowe pracownikw
|
3,000,00 |
1,320,00 |
44,00 |
| 851 | 85154 |
4040 |Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
1,330,00 |
1,329,00 |
99,92 |
| 851 | 85154 |
4110 |Skadki na ubezpieczenia spoeczne
|
650,00 |
400,01 |
61,54 |
| 851 | 85154 |
4120 |Skadki na fundusz pracy
|
120,00 |
64,90 |
54,08 |
| 851 | 85154 |
4170 |Wynagrodzenia bezosobowe
|
19,240,00 |
8,940,00 |
46,47 |
| 851 | 85154 |
4210 |Zakup materiaw i wyposaenia
|
37,500,00 |
19,328,54 |
51,54 |
| 851 | 85154 |
4300 |Zakup usug pozostaych
|
28,400,00 |
7,024,00 |
24,73 |
| 851 | 85154 |
4410 |Podre subowe krajowe
|
1,736,00 |
76,20 |
4,39 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 851 | 85154 |
|Przeciwdziaanie alkoholizmowi
|
91,976,00 |
38,482,65 |
41,84 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 851 |
|
|Ochrona zdrowia
|
109,976,00 |
38,482,65 |
34,99 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 852 | 85212 |
2910 |Wpywy ze zwrotw dotacji wykorz.niezg.z przezn. lub |
5,000,00 |
1,624,59 |
32,49 |
| 852 | 85212 |
3110 |wiadczenia spoeczne
|
2,898,330,00 |
1,517,450,87 |
52,36 |
| 852 | 85212 |
4010 |Wynagrodzenie osobowe pracownikw
|
56,300,00 |
25,131,78 |
44,64 |
| 852 | 85212 |
4040 |Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
4,100,00 |
2,869,17 |
69,98 |
| 852 | 85212 |
4110 |Sk.na ubezp.spoeczne
|
29,550,00 |
20,258,85 |
68,56 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Dzia|Rozdzia|Paragraf|
Nazwa
|
Plan
|
Wykonanie
|
%
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 852 | 85212 |
4120 |Skadki na Fundusz Pracy
|
1,670,00 |
750,73 |
44,95 |
| 852 | 85212 |
4170 |Wynagrodzenia bezosobowe
|
5,500,00 |
2,706,44 |
49,21 |
| 852 | 85212 |
4210 |Zakup materiaw i wyposaenia
|
6,700,00 |
324,01 |
4,84 |
| 852 | 85212 |
4300 |Zakup usug pozostaych
|
4,550,00 |
3,175,20 |
69,78 |
| 852 | 85212 |
4440 |Odpisy na zak.fundusz wiadcze socjalnych
|
2,300,00 |
1,640,89 |
71,34 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 852 | 85212 |
|wiadz.rodzinne oraz sk.na ub.wmer.rent z ub.spoecz |
3,014,000,00 |
1,575,932,53 |
52,29 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 852 | 85213 |
4130 |Skadki na ubezpieczenia zdrowotne
|
11,180,00 |
5,191,21 |
46,43 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 852 | 85213 |
|Sk.na ubezp.zdrow.op.za os.pob.niekt.w.z pom.spo. |
11,180,00 |
5,191,21 |
46,43 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 852 | 85214 |
3110 |wiadczenia spoeczne
|
153,209,00 |
57,531,35 |
37,55 |
| 852 | 85214 |
4300 |Zakup usug pozostaych
|
200,000,00 |
80,542,94 |
40,27 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 852 | 85214 |
|Zasiki i pomoc w naturze oraz sk.na ubezp.spo.
|
353,209,00 |
138,074,29 |
39,09 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 852 | 85215 |
3110 |wiadczenia spoeczne
|
3,000,00 |
650,27 |
21,68 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 852 | 85215 |
|Dodatki mieszkaniowe
|
3,000,00 |
650,27 |
21,68 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 852 | 85216 |
3110 |wiadczenia spoeczne
|
105,300,00 |
49,112,97 |
46,64 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 852 | 85216 |
|Zasiki stae
|
105,300,00 |
49,112,97 |
46,64 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 852 | 85219 |
3020 |Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze |
500,00 |
250,00 |
50,00 |
| 852 | 85219 |
4010 |Wynagrodzenie osobowe pracownikw
|
156,000,00 |
110,286,62 |
70,70 |
| 852 | 85219 |
4040 |Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
13,000,00 |
9,817,28 |
75,52 |
| 852 | 85219 |
4110 |Sk.na ubezp.spoeczne
|
26,000,00 |
16,238,72 |
62,46 |
| 852 | 85219 |
4120 |Skadki na Fundusz Pracy
|
4,200,00 |
2,634,79 |
62,73 |
| 852 | 85219 |
4210 |Zakup materiaw i wyposaenia
|
13,600,00 |
5,681,66 |
41,78 |
| 852 | 85219 |
4260 |Zakup energii
|
2,000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 852 | 85219 |
4300 |Zakup usug pozostaych
|
12,000,00 |
2,085,14 |
17,38 |
| 852 | 85219 |
4410 |Podre subowe krajowe
|
2,500,00 |
1,852,12 |
74,08 |
| 852 | 85219 |
4440 |Odpisy na zak.fundusz wiadcze socjalnych
|
4,600,00 |
3,281,79 |
71,34 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 852 | 85219 |
|Orodki pomocy spo.
|
234,400,00 |
152,128,12 |
64,90 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 852 | 85228 |
4010 |Wynagrodzenie osobowe pracownikw
|
16,563,00 |
4,914,86 |
29,67 |
| 852 | 85228 |
4110 |Skladki na ubezpieczenie spoeczne
|
2,482,00 |
742,15 |
29,90 |
| 852 | 85228 |
4120 |Skladki na fundusz pracy
|
408,00 |
120,43 |
29,52 |
| 852 | 85228 |
4440 |Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
|
547,00 |
410,22 |
74,99 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 852 | 85228 |
|Us.opiek.i specjalist.usugi opiek.
|
20,000,00 |
6,187,66 |
30,94 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 852 | 85295 |
3110 |wiadczenia spoeczne
|
91,500,00 |
67,513,30 |
73,79 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 852 | 85295 |
|Pozostaa dziaalno
|
91,500,00 |
67,513,30 |
73,79 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 852 |
|
|Pomoc spoeczna
|
3,832,589,00 |
1,994,790,35 |
52,05 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 853 | 85395 |
3119 |wiadczenia spoeczne
|
13,691,00 |
0,00 |
0,00 |
| 853 | 85395 |
4017 |Wynagrodzenia osobowe pracownikw
|
48,419,00 |
0,00 |
0,00 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Dzia|Rozdzia|Paragraf|
Nazwa
|
Plan
|
Wykonanie
|
%
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 853 | 85395 |
4019 |Wynagrodzenai osobowe
|
2,281,00 |
0,00 |
0,00 |
| 853 | 85395 |
4117 |Skadki na ubezpieczenia spoeczne
|
7,312,00 |
0,00 |
0,00 |
| 853 | 85395 |
4119 |Skadki na ubezpiecz,spo.
|
344,00 |
0,00 |
0,00 |
| 853 | 85395 |
4127 |Skadki na Fundusz Pracy
|
1,187,00 |
0,00 |
0,00 |
| 853 | 85395 |
4129 |Skadki na F.Pracy
|
55,00 |
0,00 |
0,00 |
| 853 | 85395 |
4177 |Wynagrodzenia bezosobowe
|
30,942,00 |
0,00 |
0,00 |
| 853 | 85395 |
4179 |Wynagrodzenie bezosobowe
|
1,458,00 |
0,00 |
0,00 |
| 853 | 85395 |
4217 |Zakup materiaw i wyposaenia
|
22,844,00 |
0,00 |
0,00 |
| 853 | 85395 |
4219 |Zakup materiaw i wyposaenia
|
1,076,00 |
0,00 |
0,00 |
| 853 | 85395 |
4307 |Zakup usug pozostaych
|
172,00 |
0,00 |
0,00 |
| 853 | 85395 |
4309 |Zakup usug pozostaych
|
8,00 |
0,00 |
0,00 |
| 853 | 85395 |
4417 |Podre subowe
|
570,00 |
0,00 |
0,00 |
| 853 | 85395 |
4419 |Podre subowe
|
30,00 |
0,00 |
0,00 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 853 | 85395 |
|Pozostaa dziaalno
|
130,389,00 |
0,00 |
0,00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 853 |
|
|Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej
|
130,389,00 |
0,00 |
0,00 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 854 | 85401 |
3020 |Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia
|
6,800,00 |
3,085,80 |
45,38 |
| 854 | 85401 |
4010 |Wynagrodzenie osobowe pracownikw
|
79,612,00 |
36,400,77 |
45,72 |
| 854 | 85401 |
4040 |Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
5,089,00 |
5,088,73 |
99,99 |
| 854 | 85401 |
4110 |Sk.na ubezp.spoeczne
|
13,166,00 |
6,552,23 |
49,77 |
| 854 | 85401 |
4120 |Skadki na Fundusz Pracy
|
2,137,00 |
639,57 |
29,93 |
| 854 | 85401 |
4210 |Zakup materiaw i wyposaenia
|
511,00 |
0,00 |
0,00 |
| 854 | 85401 |
4440 |Odpisy na zak.fundusz wiadcz.socjalnych
|
5,383,00 |
4,000,00 |
74,31 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 854 | 85401 |
|wietlice szkolne
|
112,698,00 |
55,767,10 |
49,48 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 854 | 85415 |
3240 |Stypendia dla uczniw
|
67,528,00 |
9,525,00 |
14,11 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 854 | 85415 |
|Pomoc materialna dla uczniw
|
67,528,00 |
9,525,00 |
14,11 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 854 | 85495 |
4210 |Zakup materiaw i wyposaenia
|
26,870,00 |
0,00 |
0,00 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 854 | 85495 |
|Pozostaa dziaalno
|
26,870,00 |
0,00 |
0,00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 854 |
|
|Edukacyjna opieka wychowawcza
|
207,096,00 |
65,292,10 |
31,53 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 900 | 90003 |
4300 |Zakup usug pozostaych
|
85,000,00 |
35,113,88 |
41,31 |
| 900 | 90003 |
6060 |Wydatki na zakupy inwestycyjne
|
350,000,00 |
0,00 |
0,00 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 900 | 90003 |
|Oczyszczanie miast i wsi
|
435,000,00 |
35,113,88 |
8,07 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 900 | 90004 |
4210 |Zakup materiaw i wyposaenia
|
18,000,00 |
8,341,47 |
46,34 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 900 | 90004 |
|Gospodarka Komunalna i Ochrona rodowiska
|
18,000,00 |
8,341,47 |
46,34 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 900 | 90015 |
4260 |Zakup energii
|
440,000,00 |
227,585,70 |
51,72 |
| 900 | 90015 |
4270 |Zakup usug remontowych
|
55,000,00 |
22,819,75 |
41,49 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 900 | 90015 |
|Owietlenie ulic,placw i drg
|
495,000,00 |
250,405,45 |
50,59 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Dzia|Rozdzia|Paragraf|
Nazwa
|
Plan
|
Wykonanie
|
%
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 900 | 90019 |
4210 |Zakup materiaw i wyposaenia
|
10,492,00 |
1,003,68 |
9,57 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 900 | 90019 |
|Wpywy i wydatki zwiz. z grom. r. z opat i kar za |
10,492,00 |
1,003,68 |
9,57 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 900 | 90020 |
4210 |Zakup materiaw i wyposaenia
|
1,086,00 |
0,00 |
0,00 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 900 | 90020 |
|Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z op |
1,086,00 |
0,00 |
0,00 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 900 | 90095 |
2900 |Wpaty gmin i powiatow na rzecz innych jednostek samo |
26,500,00 |
3,000,00 |
11,32 |
| 900 | 90095 |
4210 |Zakup materiaw i wyposaenia
|
7,466,00 |
2,849,38 |
38,16 |
| 900 | 90095 |
4300 |Zakup usug pozostaych
|
51,825,00 |
16,395,73 |
31,64 |
| 900 | 90095 |
6060 |Wydatki na zakupy inwestycyjne
|
250,000,00 |
0,00 |
0,00 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 900 | 90095 |
|Pozostaa dziaalno
|
335,791,00 |
22,245,11 |
6,62 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 900 |
|
|Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
|
1,295,369,00 |
317,109,59 |
24,48 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 921 | 92109 |
4010 |Wynagrodzenie osobowe pracownikw
|
44,000,00 |
20,869,95 |
47,43 |
| 921 | 92109 |
4040 |Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
3,500,00 |
3,430,00 |
98,00 |
| 921 | 92109 |
4110 |Skadki na ubezp.spoeczne
|
8,000,00 |
4,813,43 |
60,17 |
| 921 | 92109 |
4120 |Skadki na Fundusz Pracy
|
1,500,00 |
781,02 |
52,07 |
| 921 | 92109 |
4170 |Wynagrodzenia bezosobowe
|
17,000,00 |
7,750,00 |
45,59 |
| 921 | 92109 |
4210 |Zakup materiaw i wyposaenia
|
31,000,00 |
20,802,22 |
67,10 |
| 921 | 92109 |
4260 |Zakup energii
|
1,000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 921 | 92109 |
4270 |Zakup usug remontowych
|
1,000,00 |
835,00 |
83,50 |
| 921 | 92109 |
4300 |Zakup usug pozostaych
|
22,000,00 |
6,631,13 |
30,14 |
| 921 | 92109 |
4410 |Podre subowe krajowe
|
100,00 |
0,00 |
0,00 |
| 921 | 92109 |
4440 |Odpisy na zak.fundusz wiadcze socjalnych
|
2,100,00 |
1,435,79 |
68,37 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 921 | 92109 |
|Domy i orodki kultury,wietlice i kluby
|
131,200,00 |
67,348,54 |
51,33 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 921 | 92116 |
2480 |Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzd.instytucji |
184,000,00 |
107,046,50 |
58,18 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 921 | 92116 |
|Biblioteki
|
184,000,00 |
107,046,50 |
58,18 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 921 | 92105 |
4170 |Wynagrodzenia bezosobowe
|
5,500,00 |
5,500,00 | 100,00 |
| 921 | 92105 |
4210 |Zakuo materiaw i wyposaenia
|
30,800,00 |
23,168,00 |
75,22 |
| 921 | 92105 |
4300 |Zakupo usug pozostaych
|
9,500,00 |
7,500,00 |
78,95 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 921 | 92105 |
|Pozostale zadania w zakresie kultury fizycznej
|
45,800,00 |
36,168,00 |
78,97 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 921 |
|
|Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
|
361,000,00 |
210,563,04 |
58,33 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 926 | 92605 |
2820 |Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofianns |
150,000,00 |
75,000,00 |
50,00 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 926 | 92605 |

|Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
|
150,000,00 |
75,000,00 |
50,00 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 926 | 92695 |
4170 |Wynagrodzenia bezosobowe
|
12,000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 926 | 92695 |
4210 |Zakup materiaw i wyposaenia
|
21,623,00 |
0,00 |
0,00 |
| 926 | 92695 |
6050 |Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
|
1,621,000,00 |
29,520,00 |
1,82 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Dzia|Rozdzia|Paragraf|
Nazwa
|
Plan
|
Wykonanie
|
%
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 926 | 92695 |
|Pozostaa dziaalno
|
1,654,623,00 |
29,520,00 |
1,78 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 926 |
|
|Kultura fizyczna i sport
|
1,804,623,00 |
104,520,00 |
5,79 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|RAZEM:
|
24,058,604,00 |
9,291,085,62 |
38,62 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WJT
Dariusz Woczyski