UCHWAA Nr XXIV/170/09

RADY GMINY POTWORW

z dnia 14 sierpnia 2009 r.
w sprawie zmian w budecie gminy na rok 2009.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.), art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach
samorzdu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966) oraz umw z dnia 17 lipca 2009r. nr ON.BI.3011-20330/09, ON.BI.I.3011-20-328/09, On.BI.1.3011-20-329/09, ON.BI.I.3011-20-326/09, ON.BI.I.20-327/09 I pisma
z Mazowieckiego Urzdu Wojewdzkiego nr FIN I 301/3011/854/55/2009 z 30 lipca 2009r. I nr
FIN.I.301/3011/852/111/09 z dnia 31 lipca 2009r. Rada Gminy uchwala, co nastpuje:
1. Zwiksza si dochody budetowe o kwot 2.050.062,00 zgodnie zacznikiem nr 1 do niniejszej
uchway.
2.1. Zmniejsza si wydatki budetowe o kwot 9.456,00 zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej
uchway w tym zdania inwestycyjne zmniejsza si o kwot 11.90000 zgodnie z zacznikiem nr 3 do niniejszej uchway.
2. Wprowadza si zmiany w zacznikach w nazwach zada, klasyfikacji oraz ich wartoci i finansowaniu: Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszy Spjnoci w 2009 roku zgodnie z zacznikiem nr 4 do niniejszej uchway.
Zadania inwestycyjne w 2009 roku zgodnie z zacznikiem nr 3 do niniejszej uchway.
3. Wprowadza si zmiany w dochodach i wydatkach zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej w 2009 roku zgodnie z zacznikiem nr 6 i 6a do niniejszej uchway.
4. Wprowadza si zmiany w planie Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
zgodnie z zacznikiem nr 7 do niniejszej uchway.
3. Plan dochodw budetu na 2009 rok wynosi 19.214.501,00.
Plan wydatkw budetu na 2009 wynosi 22.062.692,00
w tym zadania inwestycyjne - 12.156.823,00.
4.1. Deficyt budetu gminy w wysokoci 2.848.191,00 ktry zostanie pokryty przychodami pochodzcymi z zacignitych kredytw oraz innych przychodw.
2. Przychody budetu w wysokoci 3.447.175,00 rozchody 598.984,00 zgodnie z zacznikiem nr 5 do
niniejszej uchway.
5. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy.
6. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem powzicia i podlega ogoszeniu w trybie przewidzianym dla
ogoszenia aktw prawa miejscowego.
Przewodniczcy Rady Gminy w Potworowie:
Bogdan Milczarski

Zacznik nr 3
do uchway nr XXIV/170/09
Rady Gminy w Potworowie

z dnia14 sierpnia 2009r.

Zadania inwestycyjne w 2009 roku
w zotych
Lp.

Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego

010

01010

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej

we wsiach Grabowa-Grabowska
Wola

010

01010

Rozbudowa wodocigu gminnego w miejscowoci Duska Wola

010

01010

Kanalizacja Kozieniec -ojkw Potworw/dokumentacja

010

01010

Rozbudowa wodocigu gminnego Dugie-Kacperkw

010

01010

Rozbudowa oczyszczalni ciekw

w Grabowej gm. Potworowie

010

01095

010

01095

600

60016

600

60016

10

600

60014

11

600

60016

12

600

13

czne koszty
finansowe

Planowane wydatki
rok 2009
(8+9+10+11)

Uzasadnienie

z tego rda finansowania

dochody
wasne jst

kredyty
i poyczki

rodki
pochodzce
z innych
rde*

10

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
11

12

2 787 711,00

2 455 988,00

246 160,00

700 000,00

273 861,00

273 861,00

84 497,00

189 364,00

4 235 420,00

57 094,00

57 094,00

15 400,00

15 400,00

15 400,00

nowe zadanie
/wykonanie
map/

1 593 948,00

93 948,00

93 948,00

zwikszenie
o kwot 4888,00
za wykonanie
specyfikacji
wykonania
robt

Zbiornik retencyjny
w Potworowie

16 200,00

14 500,00

14 500,00

Zbiornik retencyjny
w Rdzuchowie

225 000,00

227 000,00

27 000,00

200 000,00

Razem 010

9 142 652,00

3 137 791,00

538 599,00

1 089 364,00

Usprawnienie ruchu drogowego

w podregionie radomskim
poprzez modernizacje drg
lokalnych w gminie Potworw

3 506 878,00

3 442 752,00

65 535,00

400 000,00

Dokumentacja na drog gminn

Rdzw-Mokrzec

30 000,00

30 000,00

30 000,00

179 000,00

179 000,00

179 000,00

Przebudowa drogi gminnej

330517W Rdzuchw
Kol.-Wirwek-Wir etap I

632 441,00

632 441,00

176 719,00

162 722,00

a.293 000,00

60016

Przebudowa drogi gminnej

330517W Rdzuchw Kol.Wirwek-Wir etap II

481 471,00

481 471,00

7 722,00

408 749,00

c.65.000,00

600

60016

Przebudowa drogi gminnej

w miejscowoci Rdzw-Plka

221 049,00

221 049,00

221 049,00

14

600

60016

Przebudowa drogi gminnej

330502W Potworw-Jabonna

576 994,00

557 278,00

137 278,00

420 000,00

5 627 833,00

5 543 991,00

817 303,00

1 391 471,00

15

750

75023

Wiata zadaszona -modernizacja

20 000,00

20 000,00

20 000,00

16

750

75023

Plan zagospodarowania przestrzennego -zmiana oraz podzia

dziaek w Rdzuchowie

19 600,00

19 600,00

19 600,00

17

750

75023

Zakup atrapy fotoradarw

7 320,00

7 320,00

7 320,00

18

750

75023

Monitoring gminy Potworw

12 680,00

12 680,00

12 680,00

razem 750

59 600,00

59 600,00

59 600,00

19

801

80101

Budowa pochylni zewntrznej

i wewntrznej dla osb niepenosprawnych w PSP i PG w
Potworowie

55 010,00

55 010,00

33 010,00

G. 22.000,00

zmniejszenie
dotacji o kwot
490,00
a zwikszenie
wasnych

20

801

80101

Rozbudowa infrastruktury
edukacyjno-sportowej
w Potworowie

1 848 384,00

1 803 244,00

5 464,00

D 234 927,00

1 562 853,00 zwikszenie

o rodki wasne
5464,00

21

801

80101

Wymiana instalacji elektrycznej

w budynku PSP i Gimnazjum
w Potworowie

217 907,00

217 907,00

147 907,00

a.70 000,00

22

801

80101

Wyposaenie placw zabaw

szk

16 000,00

16 000,00

16 000,00

23

801

80195

Zakup rzutnika multimedialnego/projekt POKL 9.1.2

3 500,00

3 500,00

2 140 801,00

2 095 661,00

24

853

85395

6300 Dotacja celowa na pomoc

finansow dla powiatu/Droga
powiatowa ojkw

razem 600

razem 801
Zakup sprztu komputerowego

1 509 828,00

zmiana nazwy
oraz finan.
zmniejszenie w.
o 69.497,00
i poyczki
110636,00

1 509 828,00
2 977 217,00 zwik dotacji
o 1.925.153,00
zmniejszenie
kredytu
o 1.928.882,00,
zwiksz. w.
3729,00

358 000,00

zmiana finan.
zmniejszenie
dotacji
o 7000,00
a zwikszenie
r. wasn.

2 977 217,00

nowe zadanie

3 500,00 nowe zadanie

projekt realizowany przez
Gimnazjum
202 381,00

326 927,00

1 566 353,00
rozwizanie

/projekt POKL 8.1.2

umowy
realizacji
projektu

25

900

90015

Dobudowa owietlenia ulicznego

ojkw-Wir-Potworw

47 900,00

47 900,00

47 900,00

26

926

92601

Modernizacja stadionu sportowego w Potworowie

47 900,00

47 900,00

47 900,00

1 330 385,00

264 200,00

2 000,00

27

926

92601

"Moje Boisko-Orlik 2012 w Wirze"

1 007 680,00

1 007 680,00

87 680,00

razem

razem 926
Razem

A- dotacja budet pastwa

C - dotacja FOGR

zwikszenie
wartoci
o kwot
12.900,00
262 200,00
280 000,00 A 320 000,00
B 320.000,00

Zmiana finan.
zmniejsz. dotacji
26000,00
kredytu
o 20000,00 i r.
w. 46320,00

2 338 065,00

1 271 880,00

89 680,00

280 000,00

640 000,00

262 200,00

19 360 739,00

12 156 823,00

1 755 463,00

2 760 835,00

1 324 927,00

6 315 598,00

G dotacja PCPR

Zacznik nr 4
do uchway nr XXIV/170/09
Rady Gminy w Potworowie
z dnia14 sierpnia 2009r.
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci
Lp.

Projekt

Wydatki majtkowe razem:

1.1

Kategoria
interwencji
funduszy
strukturalnych

Klasyfikacja
(dzia, rozdzia,
paragraf)

4
x

Wydatki
w okresie
realizacji
Projektu
(cakowita
warto
Projektu)
(6+7)

w tym:
rodki
z budetu
krajowego

2009 rok
Wydatki
razem
(9+13)

z tego:
rodki z budetu krajowego**
Wydatki
razem
(10+11+12)

9 475 358

Planowane wydatki

rodki
z budetu
UE

2 980 460

6 494 898

Program: PROW

79 697

1 654 086

rodki z budetu UE

z tego, rda finansowania:

poyczki
i kredyty

obligacje

10

11

pozostae**

1 100 000

Wydatki razem
(14+15+16+17)

12

z tego, rda finansowania:

poyczki na
prefinansowanie
z budetu
pastwa

poyczki
i kredyty

obligacje

14

15

16

13

554 086

63 156

4 487 045

pozostae

17
1 828 553

Modernizacja stadionu sportowego w Potworowie

Priorytet:
Dziaanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki:

1 332
385,00

887 385,00

445 000

264 200,00

2 000

2 000

262 200

262 200

z tego: 2009r.

92601-&605

264 200

2 000

262 200

264 200

2 000

2 000

262 200

262 200

2010R.

826 965

644 165

182 800

Program: RPO

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Potworowie we wsiach Grabowa-Grabowska Wola

Priorytet:
Dziaanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki:

01010&605

z tego: 2009r.

2 787 711

1 277 883

1 509 828

2 455 988

946 160

700 000

246 160

1 509 828

1 509 828

2 455 988

946 160

1 509 828

2 455 988

946 160

700 000

246 160

1 509 828

1 509 828

Program: RPO

Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie radomskim poprzez modernizacje drg lokalnych w gminie Potworw

Priorytet:
Dziaanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki:

60016&605

z tego: 2009r.

3 506 878

529 661

2 977 217

3 442 752

465 535

400 000

65 535

2 977 217

2 977 217

3 442 752

465 535

2 977 217

3 442 752

465 535

400 000

65 535

2 977 217

2 977 217

Program: POKL

Edukacja drogowskazem przyszoci POKL.09.01.02-14-213/08

Priorytet :IX Rozwj

ksztacenia i kompetencji
Dziaanie:9.1 Wyrwnywanie szans edukacyjnych
Nazwa projektu:

1.2

Razem wydatki:

80195

3 500

3 500

z tego: 2009r.

&6069

3 500

3 500

Program: RPO

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

Rozbudowa Infrastruktury edukacyjno-sportowej w Potworowie

Priorytet:
Dziaanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki:

80101&605

z tego: 2009r.
1.3
2

1 848 384

285 531

1 562 853

1 803 244

240 391

240 391

1 562 853

1 562 853

1 803 244

240 391

1 562 853

1 803 244

240 391

240 391

1 562 853

1 562 853

479 538

17 254

458 784

209 068

9 958

9 958

199 111

199 111

84 876

84 876

...............
Wydatki biece razem:
Program: POKL

Nadzieja na lepsze jutro szans przyszoci POKL 07.01.01-14-079/08

Priorytet: VII Promocja

integracji spoecznej
Dziaanie:7.1 Rozwj i
upowszechnianie
aktywnoci
Nazwa projektu:
Razem wydatki:

z tego: 2009r.

852

164 272

17 254

147 018

94 834

9 958

9 958

94 834

9 958

84 876

94 834

9 958

9 958

9 958

9 958

9 958

84 876

85214&3119
85219&401

25 929

25 929

25 929

85219&411

4 109

4 109

4 109

85219&412

666

666

666

85219&404

1 283

1 283

1283

85219&421

4 939

4 939

4939

85218&430

47 950

47 950

47950

Program: POKL

Edukacja drogowskazem przyszoci POKL.09.01.02-14-213/08

Priorytet: IX Rozwj
wyksztacenia i kompet
Dziaanie:9.1 Wyrwnywanie szans edukacyjnych
Nazwa projektu:
Razem wydatki:

80195

z tego: 2009r.
2009r.

Ogem (1+2)

315 266

311 766

114 234

114 234

114 234

114 234

114 234

114 234

114 234

114 234

&4179

59 683

&4119

617

59 683
617

&4129

100

100

&4219

13 870

13 870

&4309

39 964

39 964

9 954 896

2 997 714

6 953 682

8 178 752

1 654 086

1 100 000

564 044

6 514 709

4 487 045

2 027 664

* wydatki obejmuj wydatki biece i majtkowe (dotyczce inwestycji rocznych i ujtych w wieloletnim programie
inwestycyjnym)
** rodki wasne jst, wspfinansowanie z budetu pastwa oraz inne

Zacznik nr 5
do uchway nr XXIV/170/09
Rady Gminy w Potworowie
z dnia14 sierpnia 2009r.
Przychody i rozchody budetu w 2009 roku
Lp.
1
1

Tre
2
Przychody ogem:

Klasyfikacja

Kwota

zmiana

kwota po
zmianie

4
5 506 693,00 - 2 059 518,00 3 447 175,00

Przychody z zacignitych poyczek i kredytw na rynku krajowym

952

4 820 353,00

1a Przychody z zacignitych poyczek i kredytw na rynku krajowym

na wspfinansowanie zada realizowanych ze rodkw UE
2 Przychody z tytuu innych rozlicze krajowych

952

3 028 882,00 - 1 928 882,00 1 100 000,00

Rozchody ogem:
Spaty otrzymanych krajowych poyczek i kredytw

-2 059 518,00 2 760 835,00

955

686 340,00

686 340,00

992

598 984,00
598 984,00

598 984,00
598 984,00