Zestawienie Wykonania Planu Wydatków Na Dzień 31.12.2010: Załącznik NR 2

Zacznik Nr 2
ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKW NA DZIE 31.12.2010
Z tego
W tym
W tym
Dzia
Rozdzi
a
Nazwa
Rolnictwo i owiectwo
Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna
01010
wsi
4300
Zakup usug pozostaych
01030
Izby rolnicze
Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w
wysokoci 2% uzyskanych wpyww z
2850
podatku rolnego
01095
Pozostaa dziaalno
4300
4430
Rne opaty i skadki
020
Lenictwo
02001
Gospodarka lena
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210
Zakup materiaw i wyposaenia
4300
####
Przetwrstwo przemysowe
######
Rozwj przedsibiorczoci
dotacje celowe przekazane do
samorzdu wojewdztwa na inwestycje i
zakupy inwestycyjne realizowane na
##### podstawie porozumie (umw) midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego
010
400
######
#####
600
60004
4300
60016
4110
4120
4170
4270
4300
#####
4430
#####
6050
630
Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energi elektryczn, gaz i wod
Pozostaa dziaalno
Rone rozliczenia finansowe
Transport i czno
Lokalny transport zbiorowy
Drogi publiczne gminne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usug remontowych
Zakup usug obejmujcych wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii
Rne opaty i skadki
Kart i odszkodowania wypacane na
rzecz osb fizycznych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Turystyka
Plan
Wykonanie
%
wykonania
Wydatki
biece
Wydatki
Wydatki
Wynagrodzenia zwizane z
jednostek
budetowych i skadki od nich realizacj ich
pochodne
statutowych
zada
10
11
Dotacje na
zadania
biece
12
wydatki na
programy
finansowan Wypaty z
wiadczenia na e z udziaem tytuu
rzecz osb
rodkw, o porcze Obsuga dugu
fizycznych
ktrych
i
mowa w art. gwarancji
5 ust. 1 pkt
2i3
13
14
15
16
Wydatki
majtkowe
15,685.00
8,396.28
53.53
8,396.28
8,396.28
0.00
8,396.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17
0.00
6,961.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,961.00
1,808.00
0.00
1,481.59
0.00
81.95
0.00
1,481.59
0.00
1,481.59
0.00
0.00
0.00
1,481.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,808.00
1,481.59
81.95
1,481.59
1,481.59
0.00
1,481.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,916.00
136.00
6,780.00
40,600.00
40,600.00
7,000.00
9,300.00
24,300.00
11,763.00
11,763.00
6,914.69
135.58
6,779.11
32,189.48
32,189.48
2,500.00
9,299.48
20,390.00
0.00
0.00
99.98
99.69
99.99
79.28
79.28
35.71
99.99
83.91
0.00
0.00
6,914.69
135.58
6,779.11
32,189.48
32,189.48
2,500.00
9,299.48
20,390.00
0.00
0.00
6,914.69
135.58
6,779.11
32,189.48
32,189.48
2,500.00
9,299.48
20,390.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,914.69
135.58
6,779.11
29,689.48
29,689.48
0.00
9,299.48
20,390.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,763.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,000.00
6,600.00
26.40
6,600.00
6,600.00
0.00
6,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,000.00
25,000.00
21,853,050.00
2,051,000.00
2,051,000.00
19,802,050.00
4,200.00
750.00
25,000.00
3,163,000.00
381,300.00
6,600.00
6,600.00
20,566,438.40
2,050,992.29
2,050,992.29
18,515,446.11
3,631.20
584.40
24,009.75
2,939,380.75
280,165.14
26.40
26.40
94.11
100.00
100.00
93.50
86.46
77.92
96.04
92.93
73.48
6,600.00
6,600.00
5,307,829.53
2,050,992.29
2,050,992.29
3,256,837.24
3,631.20
584.40
24,009.75
2,939,380.75
280,165.14
6,600.00
6,600.00
5,307,829.53
2,050,992.29
2,050,992.29
3,256,837.24
3,631.20
584.40
24,009.75
2,939,380.75
280,165.14
0.00
0.00
28,225.35
0.00
0.00
28,225.35
3,631.20
584.40
24,009.75
0.00
0.00
6,600.00
6,600.00
5,279,604.18
2,050,992.29
2,050,992.29
3,228,611.89
0.00
0.00
0.00
2,939,380.75
280,165.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,258,608.87
0.00
0.00
15,258,608.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,100.00
8,066.00
99.58
8,066.00
8,066.00
0.00
8,066.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
1,000.00
100.00
1,000.00
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,201,000.00
15,258,608.87
94.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,258,608.87
105,200.00
105,200.00
100.00
105,200.00
0.00
0.00
0.00
105,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Strona 1 z 20
Zacznik Nr 2
Z tego
W tym
W tym
Dzia
Rozdzi
a
Nazwa
63003
Zadania w zakresie upowszechniania

turystyki
dotacja celowa z budetu na
finansowanie lub dofinansowanie zada
2810
zleconych do realizacji fundacjom
2820
2830
700
70001
#####
#####
70005
#####
4590
#####
70095
4590
710
71004
4110
4120
4170
4300
71014
4170
4300
#####
4590
#####
71095
Dotacja celowa z budetu na

zleconych do realizacji stowarzyszeniom
zleconych do realizacji pozostaym
jednostkom niezaliczanym do sektora
finansw publicznych
Gospodarka mieszkaniowa
Zakady gospodarki mieszkaniowej
Gospodarka gruntami i
nieruchomociami
Opaty za administrowanie i czynsze za
budynki, lokale i pomieszczenia
garaowe
Kary i odszkodowania wypacane na
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budetowych
Pozostaa dziaalno
Dziaalno usugowa
Plany zagospodarowania
przestrzennego
Opracowania geodezyjne i
kartograficzne
Koszty postpowania sdowego i
prokuratorskiego
Pozostaa dziaalno
Plan
Wykonanie
%
wykonania
Wydatki
biece
Wydatki
Wydatki
jednostek
pochodne
statutowych
zada
10
11
Dotacje na
zadania
biece
12
wydatki na
programy
finansowan Wypaty z
rzecz osb
fizycznych
ktrych
i
5 ust. 1 pkt
2i3
13
14
15
16
Wydatki
majtkowe
17
105,200.00
105,200.00
100.00
105,200.00
0.00
0.00
0.00
105,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
1,000.00
100.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
71,200.00
71,200.00
100.00
71,200.00
0.00
0.00
0.00
71,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33,000.00
33,000.00
100.00
33,000.00
0.00
0.00
0.00
33,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,476,000.00
21,000.00
11,000.00
1,338,937.25
20,269.20
10,997.20
90.71
96.52
99.97
1,178,306.84
20,269.20
10,997.20
1,178,306.84
20,269.20
10,997.20
0.00
0.00
0.00
1,178,306.84
20,269.20
10,997.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
160,630.41
0.00
0.00
10,000.00
9,272.00
92.72
9,272.00
9,272.00
0.00
9,272.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,305,000.00
1,230,492.41
94.29
1,069,862.00
1,069,862.00
0.00
1,069,862.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
160,630.41
135,000.00
126,026.00
93.35
126,026.00
126,026.00
0.00
126,026.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
960,000.00
943,836.00
98.32
943,836.00
943,836.00
0.00
943,836.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210,000.00
160,630.41
76.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
160,630.41
150,000.00
88,175.64
58.78
88,175.64
88,175.64
0.00
88,175.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150,000.00
88,175.64
58.78
88,175.64
88,175.64
0.00
88,175.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,092,000.00
674,970.21
61.81
674,970.21
674,970.21
84,900.00
590,070.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
711,000.00
389,828.29
54.83
389,828.29
389,828.29
700.00
389,128.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,500.00
500.00
20,000.00
687,000.00
0.00
0.00
700.00
389,128.29
0.00
0.00
3.50
56.64
0.00
0.00
700.00
389,128.29
0.00
0.00
700.00
389,128.29
0.00
0.00
700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
389,128.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221,000.00
195,144.98
88.30
195,144.98
195,144.98
200.00
194,944.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
87,723.00
200.00
76,834.48
20.00
87.59
200.00
76,834.48
200.00
76,834.48
200.00
0.00
0.00
76,834.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
29,780.20
99.27
29,780.20
29,780.20
0.00
29,780.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
72,277.00
72,276.30
100.00
72,276.30
72,276.30
0.00
72,276.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
16,054.00
53.51
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16,054.00
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16,054.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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89,996.94
89,996.94
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5,996.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Strona 2 z 20
Zacznik Nr 2
Z tego
W tym
W tym
Dzia
Rozdzi
a
3
4090
4170
4300
4390
750
75011
4010
4040
4110
4120
75022
3030
4210
4270
4300
4360
4410
75023
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
Nazwa
Plan
Wykonanie
%
wykonania
Honoraria
Administracja publiczna
Urzdy wojewdzkie
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Rady gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych wiadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Podre subowe krajowe
Urzdy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodze
8,000.00
85,000.00
20,000.00
0.00
84,000.00
5,996.94
0.00
98.82
29.98
Wydatki
biece
Wydatki
Wydatki
jednostek
pochodne
statutowych
zada
0.00
84,000.00
5,996.94
10
0.00
84,000.00
5,996.94
11
0.00
84,000.00
0.00
Dotacje na
zadania
biece
12
wydatki na
programy
finansowan Wypaty z
rzecz osb
fizycznych
ktrych
i
5 ust. 1 pkt
2i3
13
0.00
0.00
5,996.94
0.00
0.00
0.00
14
15
16
Wydatki
majtkowe
17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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171,193.00
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171,193.00
171,193.00
171,193.00
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100.00
100.00
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24,806.63
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24,806.63
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22,863.88
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6,089.88
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13,802.70
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6,089.88
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1,610.40
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1,610.40
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1,360.90
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111,050.39
317,079.38
761,256.09
111,050.39
317,079.38
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103,117.00
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24.62
83.06
88.57
85.32
98.75
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640.00
353,072.15
159,426.44
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353,072.15
159,426.44
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9,069.28
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9,069.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

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Zacznik Nr 2
Z tego
W tym
W tym
Dzia
Rozdzi
a
Nazwa
Plan
Wykonanie
%
wykonania

4370
stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
#####
4410
4420
Podre subowe zagraniczne
4430
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz
4440
wiadcze socjalnych
#####
prokuratorskiego
Szkolenia pracownikw niebdcych
4700
czonkami korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do
sprztu drukarskiego i urzdze
4740
kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w
4750
tym programw i licencji
6050
budetowych
6060
Spis powszechny i inne
######
3020
wynagrodze
4110
4120
4170
4350
#####
4410
75075
4170
4210
4300
75095
3030
4210
4260
4300

telefonicznej
Promocja jednostek samorzdu
terytorialnego
Pozostaa dziaalno
Zakup energii
51,000.00
39,006.17
76.48
Wydatki
biece
Wydatki
Wydatki
jednostek
pochodne
statutowych
zada
39,006.17
10
11
39,006.17
0.00
Dotacje na
zadania
biece
12
wydatki na
programy
finansowan Wypaty z
rzecz osb
fizycznych
ktrych
i
5 ust. 1 pkt
2i3
13
14
15
16
Wydatki
majtkowe
17
39,006.17
0.00
0.00
0.00
0.00
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14,001.98
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14,001.98
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30,390.12
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126,268.22
126,268.22
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126,268.22
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23,325.78
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23,325.78
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22,975.00
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20,217.23
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20,217.23
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87,139.34
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29,179.52
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117,809.88
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0.00
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43,001.57
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6,998.89
28,826.73
13,583.13
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13,583.13
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0.00
0.00
6,998.89
28,826.73
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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Zacznik Nr 2
Z tego
W tym
W tym
Dzia
Rozdzi
a
3
#####
#####
#####
#####
#####
#####
751
75101
4010
4110
4120
4300
######
3030
4110
4120
4170
4210
4300
#####
Nazwa
Plan
Wykonanie
%
wykonania

telefonicznej
budetowych
dotacje celowe przekazane do
samorzdu wojewdztwa na inwestycje i
zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumie (umw) midzy
Urzdy naczelnych organw wadzy

pastwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sdownictwa
Urzdy naczelnych organw wadzy
pastwowej, kontroli i ochrony prawa
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej

telefonicznej
##### budynki, lokale i pomieszczenia
garaowe
4410
##### sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych
#####
Wydatki
biece
Wydatki
Wydatki
jednostek
pochodne
statutowych
zada
10
11
Dotacje na
zadania
biece
12
wydatki na
programy
finansowan Wypaty z
rzecz osb
fizycznych
ktrych
i
5 ust. 1 pkt
2i3
13
14
15
16
Wydatki
majtkowe
17
800.00
413.19
51.65
413.19
413.19
0.00
413.19
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0.00
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0.00
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236,996.19
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0.00
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8,201.91
8,201.91
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4,856.00
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733.25
112.66
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109,621.33
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919.39
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1,216.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Strona 5 z 20
Zacznik Nr 2
Z tego
W tym
W tym
Dzia
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a
3
#####
######
3030
4110
4120
4170
4210
4300
#####
#####
#####
4410
#####
#####
####
######
#####
754
75404
3000
6170
######
75412
wydatki na
programy
finansowan Wypaty z
rzecz osb
fizycznych
ktrych
i
5 ust. 1 pkt
2i3
Nazwa
Plan
Wykonanie
%
wykonania
1,300.00
1,290.52
99.27
1,290.52
1,290.52
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1,290.52
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0.00
0.00
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119,172.95
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0.00
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0.00
0.00
0.00
66,435.00
0.00
0.00
0.00
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528.37
28,566.00
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99.67
97.31
100.00
95.94
99.70
3,316.86
528.37
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6,418.63
8,075.30
3,316.86
528.37
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6,418.63
8,075.30
3,316.86
528.37
28,566.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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369.29
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369.29
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1,176.81
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78.86
273,255.10
220,852.60
57,000.00
163,852.60
0.00
52,402.50
0.00
0.00
0.00
0.00

Wybory do rad gmin, rad powiatw i
sejmikw wojewdztw, wybory wjtw,
burmistrzw i prezydentw miast oraz
referenda gminne, powiatowe i
wojewdzkie
telefonicznej
garaowe
kserograficznych
Obrona narodowa
Pozostae wydatki obronne
Bezpieczestwo publiczne i ochrona
przeciwpoarowa
Komendy wojewdzkie Policji
Wpaty jednostek na fundusz celowy
Wpaty jednostek na fundusz celowy na
finansowanie i dofinansowanie zada
inwestycyjnych
Komendy powiatowe Pastwowej Stray

Poarnej
Dotacja celowa na pomoc finansow
udzielan midzy jednostkami
samorzdu terytorialnego na
#####
dofinansowanie wasnych zada
inwestycyjnych i zakupw
inwestycyjnych
Ochotnicze strae poarne
Wydatki
biece
Wydatki
Wydatki
jednostek
pochodne
statutowych
zada
10
Strona 6 z 20
11
Dotacje na
zadania
biece
12
13
14
15
16
Wydatki
majtkowe
17
Zacznik Nr 2
Z tego
W tym
W tym
Dzia
Rozdzi
a
3
3020
3030
Nazwa
4
wynagrodze
%
wykonania
Wydatki
biece
Wydatki
Wydatki
jednostek
pochodne
statutowych
zada
10
11
Dotacje na
zadania
biece
12
13
14
15
16
Wydatki
majtkowe
17
14,000.00
13,200.00
94.29
13,200.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
50,000.00
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78.41
39,202.50
0.00
0.00
0.00
0.00
39,202.50
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0.00
0.00
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0.00
0.00
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45,463.16
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0.00
0.00
100.00
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90.93
75.37
72.33
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52,669.54
45,463.16
24,873.08
2,170.00
24,867.26
0.00
0.00
57,000.00
52,669.54
45,463.16
24,873.08
2,170.00
24,867.26
0.00
0.00
57,000.00
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0.00
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0.00
52,669.54
45,463.16
24,873.08
2,170.00
24,867.26
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0.00
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0.00
0.00
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81.99
3,279.56
3,279.56
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3,279.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Rne opaty i skadki

Obrona cywilna
4110
4120
4170
4210
4260
Zakup energii
4270
4300
#####
18,000.00
94,300.00
300.00
200.00
3,000.00
38,000.00
11,000.00
9,300.00
30,000.00
10,530.00
42,380.15
0.00
0.00
0.00
25,146.41
7,092.10
3,154.00
6,487.67
58.50
44.94
0.00
0.00
0.00
66.17
64.47
33.91
21.63
10,530.00
42,380.15
0.00
0.00
0.00
25,146.41
7,092.10
3,154.00
6,487.67
10,530.00
42,380.15
0.00
0.00
0.00
25,146.41
7,092.10
3,154.00
6,487.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,530.00
42,380.15
0.00
0.00
0.00
25,146.41
7,092.10
3,154.00
6,487.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
499.97
50.00
499.97
499.97
0.00
499.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Rne opaty i skadki

Stra Miejska
3020
wynagrodze
4010
1,500.00
922,391.00
0.00
881,575.34
0.00
95.58
0.00
881,575.34
0.00
862,547.94
0.00
781,795.53
0.00
80,752.41
0.00
0.00
0.00
19,027.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,875.00
19,027.40
95.74
19,027.40
0.00
0.00
0.00
0.00
19,027.40
0.00
0.00
0.00
0.00
632,436.00
619,796.63
98.00
619,796.63
619,796.63
619,796.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
53,375.00
104,691.00
16,886.00
8,900.00
24,190.00
2,700.00
1,050.00
15,550.00
39,712.21
98,975.87
15,570.82
7,740.00
23,930.03
2,677.90
485.00
14,986.45
74.40
94.54
92.21
86.97
98.93
99.18
46.19
96.38
39,712.21
98,975.87
15,570.82
7,740.00
23,930.03
2,677.90
485.00
14,986.45
39,712.21
98,975.87
15,570.82
7,740.00
23,930.03
2,677.90
485.00
14,986.45
39,712.21
98,975.87
15,570.82
7,740.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,930.03
2,677.90
485.00
14,986.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,200.00
939.40
78.28
939.40
939.40
0.00
939.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
1,655.75
82.79
1,655.75
1,655.75
0.00
1,655.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4370
4430
4430
75416
Wykonanie

Zakup energii
telefonicznej
4110
4120
4170
4210
4260
4270
#####
4300
75414
Plan
wydatki na
programy
finansowan Wypaty z
rzecz osb
fizycznych
ktrych
i
5 ust. 1 pkt
2i3
#####
4110
4120
#####
4210
#####
4280
4300
4350
4360

Strona 7 z 20
Zacznik Nr 2
Z tego
W tym
W tym
Dzia
Rozdzi
a
3
4370
Nazwa
Plan
Wykonanie
%
wykonania
4,668.00
2,799.87
59.98
2,799.87
2,799.87
0.00
2,799.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,760.00
2,300.00
2,325.09
2,300.00
84.24
100.00
2,325.09
2,300.00
2,325.09
2,300.00
0.00
0.00
2,325.09
2,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,400.00
15,382.29
93.79
15,382.29
15,382.29
0.00
15,382.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,810.00
8,731.25
99.11
8,731.25
8,731.25
0.00
8,731.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
999.18
99.92
999.18
999.18
0.00
999.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,600.00
3,540.20
98.34
3,540.20
3,540.20
0.00
3,540.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
50,000.00
100.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
50,000.00
100.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
460,550.00
450,710.61
97.86
450,710.61
450,710.61
113,522.90
337,187.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
460,550.00
450,710.61
97.86
450,710.61
450,710.61
113,522.90
337,187.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
76,700.00
73,470.00
95.79
73,470.00
73,470.00
73,470.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,200.00
900.00
34,100.00
340,750.00
5,171.76
834.14
34,047.00
335,346.31
99.46
92.68
99.84
98.41
5,171.76
834.14
34,047.00
335,346.31
5,171.76
834.14
34,047.00
335,346.31
5,171.76
834.14
34,047.00
0.00
0.00
0.00
0.00
335,346.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

telefonicznej
4410
##### Rne opaty i skadki
#####
wiadcze socjalnych
4700
4740
kserograficznych
4750
Usuwanie skutkw klsk ywioowych
######
udzielan
midzy
jednostkami
terytorialnego
na
2710 samorzdu
dofinansowanie
wasnych
zada
biecych
Dochody od osb prawnych, od osb
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadajcych osobowoci
prawnej oraz wydatki zwizane z ich
poborem
Pobr podatkw, opat i niepodatkowych
nalenoci budetowych
756
75647
4100
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

4390
#####
prokuratorskiego
Obsuga dugu publicznego
Obsuga papierw wartociowych,
kredytw i poyczek jednostek
75702
samorzdu terytorialnego
4300
Odsetki od samorzdowych papierw
wartociowych lub zacignitych przez
##### jednostk samorzdu terytorialnego
kredytw i poyczek
4110
4120
4170
4300
757
758
wydatki na
programy
finansowan Wypaty z
rzecz osb
fizycznych
ktrych
i
5 ust. 1 pkt
2i3
Rne rozliczenia
Wydatki
biece
Wydatki
Wydatki
jednostek
pochodne
statutowych
zada
10
11
Dotacje na
zadania
biece
12
13
14
15
16
Wydatki
majtkowe
17
2,000.00
1,841.40
92.07
1,841.40
1,841.40
0.00
1,841.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,635,000.00
1,496,775.72
91.55
1,496,775.72
31,000.00
0.00
31,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,465,775.72
0.00
1,635,000.00
1,496,775.72
91.55
1,496,775.72
31,000.00
0.00
31,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,465,775.72
0.00
35,000.00
31,000.00
88.57
31,000.00
31,000.00
0.00
31,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,600,000.00
1,465,775.72
91.61
1,465,775.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,465,775.72
0.00
81,164.00
8,643.84
10.65
8,643.84
8,643.84
0.00
8,643.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Strona 8 z 20
Zacznik Nr 2
Z tego
W tym
W tym
Dzia
Rozdzi
a
Nazwa
Rne rozliczenia finansowe

#####
wynagrodze
4300
75818
Rezerwy oglne i celowe
4810
Rezerwy
Owiata i wychowanie
80101
Szkoy podstawowe
3020
wynagrodze
4010
75814
801
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350

Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i ksiek
Zakup energii

4370
telefonicznej
4390
4410
4420
4430
Rne opaty i skadki
4440
wiadcze socjalnych
4700
4740
kserograficznych
4750
6050
budetowych
#####
Plan
Wykonanie
%
wykonania
Wydatki
biece
Wydatki
Wydatki
jednostek
pochodne
statutowych
zada
8,643.84
53.48
8,643.84
8,643.84
0.00
8,643.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,164.00
65,000.00
65,000.00
46,960,146.00
19,684,249.00
8,643.84
0.00
0.00
46,553,360.26
19,584,450.01
61.03
8,643.84
8,643.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
99.13 42,735,968.45 35,128,648.74
99.49 18,265,259.29 17,993,317.60
0.00
0.00
0.00
28,956,632.60
15,103,504.01
8,643.84
0.00
0.00
6,172,016.14
2,889,813.59
0.00
0.00
0.00
6,964,145.49
0.00
0.00
0.00
0.00
572,530.03
271,941.69
0.00
0.00
0.00
70,644.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,817,391.81
1,319,190.72
273,162.00
271,941.69
0.00
0.00
0.00
0.00
271,941.69
0.00
0.00
0.00
0.00
12,010,930.00
11,965,225.09
99.62 11,965,225.09 11,965,225.09
11,965,225.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
897,410.00
1,947,190.00
301,650.00
897,353.68
1,935,870.23
292,455.01
99.99
99.42
96.95
897,353.68
1,935,870.23
292,455.01
897,353.68
1,935,870.23
292,455.01
897,353.68
1,935,870.23
292,455.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,750.00
2,471.00
89.85
2,471.00
2,471.00
0.00
2,471.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,600.00
236,760.00
12,600.00
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236,703.01
12,600.00
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236,703.01
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245,499.19
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99.95
98.08
99.57
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0.00
0.00
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309,638.55
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32,629.37
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0.00
271,941.69
11
12
13
14
15
16
Wydatki
majtkowe
16,164.00
99.55
10
Dotacje na
zadania
biece
wydatki na
programy
finansowan Wypaty z
rzecz osb
fizycznych
ktrych
i
5 ust. 1 pkt
2i3
17
1,500.00
1,464.00
97.60
1,464.00
1,464.00
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99.99
98.87
9,675.23
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9,675.23
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24,936.03
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24,936.03
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,358.20
Strona 9 z 20
Zacznik Nr 2
Z tego
W tym
W tym
Dzia
Rozdzi
a
80103
3020
4010
Nazwa
4
Oddziay przedszkolne w szkoach
podstawowych
wynagrodze

4440
wiadcze socjalnych
80104
Przedszkola
Dotacje celowe przekazane gminie na
zadania
biece
realizowane
na
2310 podstawie porozumie (umw) midzy
4040
4110
4120
2510
2540
6050
80110
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
Dotacja podmiotowa z budetu dla

zakadu budetowego
niepublicznej jednostki systemu owiaty
budetowych
Gimnazja
wynagrodze
Zakup energii
Plan
Wykonanie
%
wykonania
Wydatki
biece
Wydatki
Wydatki
jednostek
pochodne
statutowych
zada
10
11
Dotacje na
zadania
biece
12
wydatki na
programy
finansowan Wypaty z
rzecz osb
fizycznych
ktrych
i
5 ust. 1 pkt
2i3
13
14
15
16
Wydatki
majtkowe
17
812,780.00
804,588.52
98.99
804,588.52
777,438.55
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0.00
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583,288.29
583,288.29
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0.00
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40,707.09
98,248.69
15,773.46
40,707.09
98,248.69
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39,421.02
39,421.02
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39,421.02
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6,964,145.49
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253,995.76
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4,655,500.00
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9,760,236.04
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99.42
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477,277.99
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477,277.99
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0.00
0.00
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0.00
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23,127.39
23,127.39
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23,127.39
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0.00
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1,894.55
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1,894.55
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4370

telefonicznej
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13,979.94
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13,979.94
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4410
4430

Rne opaty i skadki
1,833.00
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96.55
99.82
1,769.81
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1,769.81
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0.00
0.00
1,769.81
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
Strona 10 z 20
Zacznik Nr 2
Z tego
W tym
W tym
Dzia
Rozdzi
a
Nazwa

wiadcze socjalnych
4700
4740
kserograficznych
4750
80113
Dowoenie uczniw do szk
4110
4120
4170
4300
Zespoy obsugi ekonomiczno80114
administracyjnej szk
3020
wynagrodze
4010
4440
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4260
#####
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
80120
Plan
Wykonanie
%
wykonania
Wydatki
biece
Wydatki
Wydatki
jednostek
pochodne
statutowych
zada
10
11
Dotacje na
zadania
biece
12
wydatki na
programy
finansowan Wypaty z
rzecz osb
fizycznych
ktrych
i
5 ust. 1 pkt
2i3
13
14
15
16
Wydatki
majtkowe
17
424,540.00
413,299.06
97.35
413,299.06
413,299.06
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413,299.06
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0.00
0.00
0.00
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6,850.00
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6,850.00
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4,999.87
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0.00
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0.00
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10,635.84
10,635.84
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10,635.84
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0.00
0.00
0.00
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97.30
98.80
89.98
96.99
552,362.56
3,473.66
563.16
20,694.95
527,630.79
552,362.56
3,473.66
563.16
20,694.95
527,630.79
24,731.77
3,473.66
563.16
20,694.95
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527,630.79
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3,158.12
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65,011.09
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0.00
0.00
0.00

telefonicznej
Rne opaty i skadki
wiadcze socjalnych
kserograficznych
Licea oglnoksztacce
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Zacznik Nr 2
Z tego
W tym
W tym
Dzia
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a
3
3020
4010
4040
4110
4120
4170
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4240
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4430
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4750
80146
Nazwa
Plan
Wykonanie
%
wykonania
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0.00

wynagrodze
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telefonicznej
Rne opaty i skadki
wiadcze socjalnych
kserograficznych
Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

4700
kserograficznych
Stowki szkolne i przedszkolne
80148
#####
4210
4300
4410
80195
wydatki na
programy
finansowan Wypaty z
rzecz osb
fizycznych
ktrych
i
5 ust. 1 pkt
2i3
##### Dodatkowe wynagrodzenie roczne

##### Skadki na ubezpieczenia spoeczne
##### Skadki na Fundusz Pracy
#####
wiadcze socjalnych
Pozostaa dziaalno
Wydatki
biece
Wydatki
Wydatki
jednostek
pochodne
statutowych
zada
10
11
Dotacje na
zadania
biece
12
13
14
15
16
Wydatki
majtkowe
17
4,000.00
4,000.00
100.00
4,000.00
4,000.00
0.00
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181,267.64
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0.00
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181,267.64
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166,343.80
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114,683.07
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312,165.88
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0.00
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Zacznik Nr 2
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4440
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#####
#####
Wykonanie
%
wykonania
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biece
Wydatki
Wydatki
jednostek
pochodne
statutowych
zada
10
11
Dotacje na
zadania
biece
12
13
14
15
16
Wydatki
majtkowe
17
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88.24
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123.83
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123.83
21.85
27,426.00
4,840.00
7,571.68
11,653.50
2,056.38
2,751.33
1,725.08
304.42
10,772.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
312,730.00
312,165.88
99.82
312,165.88
312,165.88
0.00
312,165.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
110.00
110.00
100.00
110.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
110.00
0.00
0.00
0.00
20.00
20.00
100.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
315.00
315.00
100.00
315.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
315.00
0.00
0.00
0.00
55.00
55.00
100.00
55.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55.00
0.00
0.00
0.00
1,022,868.58
7,680.00
94.73
76.80
1,022,868.58
7,680.00
110,088.58
0.00
3,387.58
0.00
106,701.00
0.00
912,780.00
7,680.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
7,680.00
76.80
7,680.00
0.00
0.00
0.00
7,680.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Programy polityki zdrowotnej

Zwalczanie narkomanii
samodzielnego publicznego zakadu
opieki zdrowotnej utworzonego przez
jednostk samorzdu terytorialnego
160,000.00
160,000.00
100,000.00
106,168.00
106,168.00
100,000.00
66.36
66.36
100.00
106,168.00
106,168.00
100,000.00
106,168.00
106,168.00
0.00
0.00
0.00
0.00
106,168.00
106,168.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
100,000.00
100.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
samodzielnego publicznego zakadu
#####
opieki zdrowotnej utworzonego przez
jednostk samorzdu terytorialnego
693,000.00
693,000.00
100.00
693,000.00
0.00
0.00
0.00
693,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
693,000.00
693,000.00
100.00
693,000.00
0.00
0.00
0.00
693,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
116,722.00
116,020.58
99.40
116,020.58
3,920.58
3,387.58
533.00
112,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
85111
2710
85149
4280
85153
2560
85195
4
wynagrodze
Stypendia dla uczniw
wiadcze socjalnych
kserograficznych
kserograficznych
Ochrona zdrowia
Szpitale oglne
udzielan midzy jednostkami
samorzdu terytorialnego na
dofinansowanie wasnych zada
biecych
Plan
1,079,722.00
10,000.00
851
85154
Nazwa
wydatki na
programy
finansowan Wypaty z
rzecz osb
fizycznych
ktrych
i
5 ust. 1 pkt
2i3
Pozostaa dziaalno
Strona 13 z 20
Zacznik Nr 2
Z tego
W tym
W tym
Dzia
Rozdzi
a
Nazwa
Plan
Wykonanie
%
wykonania

#####
#####


#####
finansw publicznych
4010

#####
telefonicznej
kserograficznych
#####
Pomoc spoeczna
wiadczenia rodzinne, wiadczenie z
funduszu alimentacyjnego oraz skadki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia spoecznego
4110
4120
4210
852
85212
Wydatki
Wydatki
jednostek
pochodne
statutowych
zada
10
11
Dotacje na
zadania
biece
12
13
14
15
16
Wydatki
majtkowe
17
12,800.00
12,800.00
100.00
12,800.00
0.00
0.00
0.00
12,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,600.00
28,600.00
100.00
28,600.00
0.00
0.00
0.00
28,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
71,400.00
70,700.00
99.02
70,700.00
0.00
0.00
0.00
70,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,870.00
2,869.95
100.00
2,869.95
2,869.95
2,869.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
448.00
71.00
106.00
447.23
70.40
106.00
99.83
99.15
100.00
447.23
70.40
106.00
447.23
70.40
106.00
447.23
70.40
0.00
0.00
0.00
106.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
215.00
215.00
100.00
215.00
215.00
0.00
215.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
106.00
106.00
100.00
106.00
106.00
0.00
106.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
106.00
106.00
0.00
106.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
99.98 17,805,352.50
3,777,058.03
2,136,902.51
1,640,155.52
160,000.00
13,868,294.47
0.00
0.00
0.00
0.00
412,836.12
411,051.12
1,785.00
0.00
8,862,394.00
0.00
0.00
0.00
0.00
106.00
106.00
17,809,104.00
17,805,352.50
9,275,232.00
9,275,230.12
100.00
9,275,230.12
wiadczenia spoeczne
8,862,394.00
8,862,394.00
100.00
8,862,394.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,862,394.00
0.00
0.00
0.00
0.00
219,016.00
219,016.00
100.00
219,016.00
219,016.00
219,016.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

#####
wiadcze socjalnych
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne
opacane za osoby pobierajce niektre
wiadczenia z pomocy spoecznej,
niektre wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w zajciach w
centrum integracji spoecznej
16,568.00
169,934.00
5,535.00
16,567.08
169,933.61
5,534.43
99.99
100.00
99.99
16,567.08
169,933.61
5,534.43
16,567.08
169,933.61
5,534.43
16,567.08
169,933.61
5,534.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,785.00
1,785.00
100.00
1,785.00
1,785.00
0.00
1,785.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
154,117.00
153,681.91
99.72
153,681.91
153,681.91
153,681.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
154,117.00
153,681.91
99.72
153,681.91
153,681.91
153,681.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3110
4010
4040
4110
4120
85213
Wydatki
biece
wydatki na
programy
finansowan Wypaty z
rzecz osb
fizycznych
ktrych
i
5 ust. 1 pkt
2i3
4130
Strona 14 z 20
Zacznik Nr 2
Z tego
W tym
W tym
Dzia
Rozdzi
a
Nazwa
Plan
Wykonanie
%
wykonania
Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
85214
3110
wiadczenia spoeczne
##### wiadczenia spoeczne
4300
Zakup usug przez jednostki samorzdu
terytorialnego od innych jednostek
4330
samorzdu terytorialnego
85215
Dodatki mieszkaniowe
3110
wiadczenia spoeczne
4300
######
Zasiki stae
3110
wiadczenia spoeczne
85219
Orodki pomocy spoecznej
3020
wynagrodze
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4400
4410
4430
4440
4700
4740
4750

Zakup energii
telefonicznej
garaowe
Rne opaty i skadki
wiadcze socjalnych
kserograficznych
Wydatki
biece
Wydatki
Wydatki
jednostek
pochodne
statutowych
zada
10
11
Dotacje na
zadania
biece
12
wydatki na
programy
finansowan Wypaty z
rzecz osb
fizycznych
ktrych
i
5 ust. 1 pkt
2i3
13
14
15
16
Wydatki
majtkowe
17
1,963,020.00
1,961,968.64
99.95
1,961,968.64
868,136.62
0.00
868,136.62
0.00
1,093,832.02
0.00
0.00
0.00
0.00
1,058,625.00
35,653.00
109,384.00
1,058,624.88
35,207.14
108,783.45
100.00
98.75
99.45
1,058,624.88
35,207.14
108,783.45
0.00
0.00
108,783.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
108,783.45
0.00
0.00
0.00
1,058,624.88
35,207.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
759,358.00
759,353.17
100.00
759,353.17
759,353.17
0.00
759,353.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,202,287.00
1,201,020.00
1,267.00
1,524,100.00
1,524,100.00
1,757,203.00
1,202,286.17
1,201,019.38
1,266.79
1,524,100.00
1,524,100.00
1,756,284.40
100.00
100.00
99.98
100.00
100.00
99.95
1,202,286.17
1,201,019.38
1,266.79
1,524,100.00
1,524,100.00
1,756,284.40
1,266.79
0.00
1,266.79
0.00
0.00
1,743,980.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,509,954.35
1,266.79
0.00
1,266.79
0.00
0.00
234,026.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,201,019.38
1,201,019.38
0.00
1,524,100.00
1,524,100.00
12,303.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,304.00
12,303.77
100.00
12,303.77
0.00
0.00
0.00
0.00
12,303.77
0.00
0.00
0.00
0.00
1,198,870.00
1,198,869.25
100.00
1,198,869.25
1,198,869.25
1,198,869.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
91,417.00
195,096.00
24,586.00
79,175.00
27,540.00
7,107.00
3,700.00
26,450.00
91,416.48
195,095.30
24,573.32
79,175.00
27,223.77
7,106.50
3,265.00
26,308.69
100.00
100.00
99.95
100.00
98.85
99.99
88.24
99.47
91,416.48
195,095.30
24,573.32
79,175.00
27,223.77
7,106.50
3,265.00
26,308.69
91,416.48
195,095.30
24,573.32
79,175.00
27,223.77
7,106.50
3,265.00
26,308.69
91,416.48
195,095.30
24,573.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
79,175.00
27,223.77
7,106.50
3,265.00
26,308.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Zacznik Nr 2
Z tego
W tym
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Dzia
Rozdzi
a
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#####
#####
4300
######
3110
85295
2820
2830
Nazwa
4
Usugi opiekucze i specjalistyczne
usugi opiekucze
Pomoc dla cudzoziemcw
wiadczenia spoeczne
Pozostaa dziaalno
finansw publicznych
wiadczenia spoeczne
Zakup energii
4370
telefonicznej
##### budynki, lokale i pomieszczenia
garaowe
Pozostae zadania w zakresie polityki
spoecznej
Pozostaa dziaalno
85395
#####
3110
4210
4260
4300
853
#####
#####
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#####
#####
#####
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#####

Zakup energii
Zakup energii
Plan
Wykonanie
%
wykonania
Wydatki
biece
Wydatki
Wydatki
jednostek
pochodne
statutowych
zada
10
11
Dotacje na
zadania
biece
12
wydatki na
programy
finansowan Wypaty z
rzecz osb
fizycznych
ktrych
i
5 ust. 1 pkt
2i3
13
14
15
16
Wydatki
majtkowe
17
535,462.00
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99.82
534,478.13
534,478.13
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96.67
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85401
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4010
900
Nazwa
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telefonicznej
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garaowe
kserograficznych
kserograficznych
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85415
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3240
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3260
Inne formy pomocy dla uczniw
Gospodarka komunalna i ochrona
rodowiska
Gospodarka ciekowa i ochrona wd
90001
4270
4300
#####
4040
4110
4120
wydatki na
programy
finansowan Wypaty z
rzecz osb
fizycznych
ktrych
i
5 ust. 1 pkt
2i3
Wydatki
biece
Wydatki
Wydatki
jednostek
pochodne
statutowych
zada
10
11
Dotacje na
zadania
biece
12
13
14
15
16
Wydatki
majtkowe
17
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190.00
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903,246.29
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607,982.28
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574,050.19
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33,932.09
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31,537.44
75,347.23
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31,537.44
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33,932.09
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70.77
97.32
99.96
1,147,477.60
592,464.78
549,762.26
1,147,477.60
592,464.78
549,762.26
0.00
0.00
0.00
1,147,477.60
592,464.78
549,762.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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97.60
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4,880.00
0.00
4,880.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
370.56
37.06
370.56
370.56
0.00
370.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Zacznik Nr 2
Z tego
W tym
W tym
Dzia
Rozdzi
a
6010
6050
90002
4210
4300
90003
2650
4210
4300
90004
Nazwa
Plan
Wykonanie
%
wykonania
Wydatki na zakup i objcie akcji,

wniesienie wkadw do spek prawa
handlowego oraz na uzupenienie
funduszy statutowych bankw
pastwowych i innych instytucji
finansowych
budetowych
Gospodarka odpadami
Oczyszczanie miast i wsi
Dotacja przedmiotowa z budetu dla
zakadu budetowego
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

4390
Ochrona rnorodnoci biologicznej i
90008
krajobrazu
4300
90013
Schroniska dla zwierzt
4300
90015
Owietlenie ulic, placw i drg
4260
Zakup energii
4270
4300
6050
budetowych
90095
Pozostaa dziaalno
#####
4210
4300
#####


#####
finansw publicznych
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210
4260
Zakup energii
3,000,000.00
1,800,000.00
60.00
Wydatki
biece
Wydatki
Wydatki
jednostek
pochodne
statutowych
zada
0.00
10
11
0.00
0.00
Dotacje na
zadania
biece
12
wydatki na
programy
finansowan Wypaty z
rzecz osb
fizycznych
ktrych
i
5 ust. 1 pkt
2i3
13
14
15
16
Wydatki
majtkowe
17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,800,000.00
20,000.00
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70.15
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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263,604.41
149,419.52
114,184.89
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89.06
88.41
89.91
94.35
263,604.41
149,419.52
114,184.89
971,843.45
263,604.41
149,419.52
114,184.89
244,659.45
0.00
0.00
0.00
0.00
263,604.41
149,419.52
114,184.89
244,659.45
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
727,184.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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96.23
84.15
22,077.16
222,582.29
22,077.16
222,582.29
0.00
0.00
22,077.16
222,582.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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478,724.80
0.00
478,724.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,000.00
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94.78
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33,173.42
442,684.38
33,173.42
442,684.38
0.00
0.00
33,173.42
442,684.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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2,867.00
0.00
2,867.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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200,200.00
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20,000.00
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185,515.00
185,515.00
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24.40
92.66
92.66
80.43
88.51
42.46
96.00
2,440.00
185,515.00
185,515.00
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1,239,156.27
148,615.47
19,200.00
2,440.00
185,515.00
185,515.00
1,406,971.74
1,239,156.27
148,615.47
19,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,440.00
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185,515.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
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90,624.79
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0.00
0.00
0.00
0.00
90,624.79
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950,945.35
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0.00
0.00
0.00
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185,941.70
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185,941.70
0.00
0.00
0.00
185,941.70
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0.00
0.00
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0.00
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97.18
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94.37
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24,075.12
64,171.22
13,800.00
24,075.12
64,171.22
13,800.00
0.00
0.00
0.00
24,075.12
64,171.22
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Zacznik Nr 2
Z tego
W tym
W tym
Dzia
Rozdzi
a
Nazwa
921
4270
4300
6050
budetowych
6060
##### Rone rozliczenia finansowe
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Pozostae zadania w zakresie kultury
92105
2810
#####
#####
#####
4170
4210
4300
92109
2480
6050
92116
2480
92118
2480
######
4300
926
92604
3020
4010

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby
samorzdowej instytucji kultury
budetowych
Biblioteki
Muzea
Pozostaa dziaalno
Kultura fizyczna i sport
Instytucje kultury fizycznej
wynagrodze

##### Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych
4040
4110
4120
4170
Plan
Wykonanie
%
wykonania
Wydatki
biece
Wydatki
Wydatki
jednostek
pochodne
statutowych
zada
10
11
Dotacje na
zadania
biece
12
wydatki na
programy
finansowan Wypaty z
rzecz osb
fizycznych
ktrych
i
5 ust. 1 pkt
2i3
13
14
15
16
Wydatki
majtkowe
17
84,022.00
244,598.00
5,900.00
76,503.44
168,711.15
5,407.00
91.05
68.97
91.64
76,503.44
168,711.15
5,407.00
76,503.44
168,711.15
5,407.00
0.00
0.00
0.00
76,503.44
168,711.15
5,407.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
277,732.30
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87,965.42
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46,638.00
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46,638.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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223,556.35
189,356.35
20,550.00
168,806.35
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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9,200.00
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9,200.00
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157,534.92
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11,271.43
157,534.92
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0.00
0.00
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205,000.00
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1,422,980.00
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8,532,324.80
7,900.00
7,235.36
91.59
7,235.36
0.00
0.00
0.00
0.00
7,235.36
0.00
0.00
0.00
0.00
1,046,944.00
1,046,900.14
100.00
1,046,900.14
1,046,900.14
1,046,900.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
83,907.00
167,463.00
22,070.00
83,863.22
161,940.41
19,283.03
99.95
96.70
87.37
83,863.22
161,940.41
19,283.03
83,863.22
161,940.41
19,283.03
83,863.22
161,940.41
19,283.03
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,616.00
20,457.00
99.23
20,457.00
20,457.00
0.00
20,457.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
111,450.00
110,993.20
99.59
110,993.20
110,993.20
110,993.20
0.00
0.00
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0.00
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Zacznik Nr 2
Z tego
W tym
W tym
Dzia
Rozdzi
a
3
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
Nazwa
4
Zakup energii
telefonicznej

Rne opaty i skadki
4440
wiadcze socjalnych
#####
4740
kserograficznych
4750
#####
budetowych
Zadania w zakresie kultury fizycznej i
92605
sportu
2820
4410
4430
Nagrody o charakterze szczeglnym

niezaliczone do wynagrodze
##### Wynagrodzenia bezosobowe
##### Wynagrodzenia bezosobowe
92695
Pozostaa dziaalno
4170
4210
4300
Wydatki razem:
#####
Plan
Wykonanie
%
wykonania
Wydatki
biece
Wydatki
Wydatki
jednostek
pochodne
statutowych
zada
10
11
Dotacje na
zadania
biece
12
wydatki na
programy
finansowan Wypaty z
rzecz osb
fizycznych
ktrych
i
5 ust. 1 pkt
2i3
13
14
15
16
Wydatki
majtkowe
17
147,300.00
305,000.00
274,100.00
1,785.00
460,752.00
147,297.44
240,840.40
68,824.36
1,715.00
451,808.92
100.00
78.96
25.11
96.08
98.06
147,297.44
240,840.40
68,824.36
1,715.00
451,808.92
147,297.44
240,840.40
68,824.36
1,715.00
451,808.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
147,297.44
240,840.40
68,824.36
1,715.00
451,808.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,083.00
1,890.98
90.78
1,890.98
1,890.98
0.00
1,890.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,151.00
3,520.73
84.82
3,520.73
3,520.73
0.00
3,520.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,656.00
5,193.36
91.82
5,193.36
5,193.36
0.00
5,193.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,330.00
10,600.00
9,289.75
9,624.90
99.57
90.80
9,289.75
9,624.90
9,289.75
9,624.90
0.00
0.00
9,289.75
9,624.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33,545.00
33,545.00
100.00
33,545.00
33,545.00
0.00
33,545.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,500.00
3,279.80
93.71
3,279.80
3,279.80
0.00
3,279.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,416.00
1,409.30
99.53
1,409.30
1,409.30
0.00
1,409.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,347.00
8,336.70
99.88
8,336.70
8,336.70
0.00
8,336.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,218,000.00
8,532,324.80
92.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,532,324.80
180,440.00
159,620.00
88.46
159,620.00
0.00
0.00
0.00
120,500.00
0.00
39,120.00
0.00
0.00
0.00
120,500.00
120,500.00
100.00
120,500.00
0.00
0.00
0.00
120,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33,252.00
0.00
5,868.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,313,621.77 403,322.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,465,775.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,932,822.20
8,000.00
0.00
44,149.00
7,791.00
70,425.00
5,000.00
29,750.00
35,675.00
131,250,631.00
33,252.00
5,868.00
23,538.26
0.00
18,450.22
5,088.04
123,337,166.08
75.32
33,252.00
0.00
75.32
5,868.00
0.00
33.42
23,538.26
23,538.26
0.00
0.00
0.00
62.02
18,450.22
18,450.22
14.26
5,088.04
5,088.04
93.97 92,404,343.88 63,680,072.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,538.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,450.22
0.00
0.00
5,088.04
0.00
40,894,970.94 22,785,102.01 11,541,551.19
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Zestawienie Wykonania Planu Wydatków Na Dzień 31.12.2010: Załącznik NR 2

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Zestawienie Wykonania Planu Wydatków Na Dzień 31.12.2010: Załącznik NR 2

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Zacznik Nr 2

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKW NA DZIE 31.12.2010

Zadania w zakresie upowszechniania

Dotacja celowa z budetu na

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Opaty z tytuu zakupu usug

Opaty z tytuu zakupu usug

Opaty z tytuu zakupu usug

Opaty z tytuu zakupu usug

Urzdy naczelnych organw wadzy

Opaty z tytuu zakupu usug

Zakup akcesoriw komputerowych, w

Komendy powiatowe Pastwowej Stray

Rne opaty i skadki

Rne opaty i skadki

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Opaty z tytuu zakupu usug

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Rne rozliczenia finansowe

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Opaty z tytuu zakupu usug

99.62 11,965,225.09 11,965,225.09

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Dotacja podmiotowa z budetu dla

Opaty z tytuu zakupu usug

Podre subowe krajowe

Odpisy na zakadowy fundusz

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Opaty z tytuu zakupu usug

Wydatki osobowe niezaliczone do

Zakup materiaw i wyposaenia

##### Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Programy polityki zdrowotnej

dotacja celowa z budetu na

Dotacja celowa z budetu na

Dotacja celowa z budetu na

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Opaty z tytuu zakupu usug

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wydatki na zakup i objcie akcji,

Zakup materiaw i wyposaenia

Dotacja celowa z budetu na

Dotacja celowa z budetu na

Dotacja celowa z budetu na

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Podre subowe krajowe

Nagrody o charakterze szczeglnym

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