ZARZDZENIENR12/2011

WJTAGMINYBULKOWO
zdnia30marca2011r.
wsprawieprzekazaniasprawozdaniazwykonaniabudetuGminy,sprawozdaniazwykonaniaplanu
finansowegosamorzdowychinstytucjikultury.
Napodstawieart.267,art.269ustawyzdnia27sierpnia2009rokuofinansachpublicznych(Dz.UNr157,poz
1240 zpn. zm.) oraz art. 13 pkt 7ustawy zdnia 20 lipca 2000 roku oogaszaniu aktw normatywnych
iniektrych innych aktw prawnych (t.j. Dz. U. z2010r. Nr 17, poz 95 zpn. zm.) Wjt Gminy Bulkowo
zarzdzaconastpuje:
1.PrzekazaRadzieGminyBulkwoiRegionalnejIzbieObrachunkowejsprawozdaniezwykonaniabudetu
GminyBulkowozarok2010,stanowicezacznikNr1dozarzdzenia.
2.PrzekazaRadzieGminy:
1)sprawozdanierocznezwykonaniaplanufinansowegosamorzdowejinstytucjikulturyzarok2010stanowice
zacznikNr2dozarzdzenia
2)informacjostaniemieniaGminyBulkowozarok2010,stanowiczacznikNr3dozarzdzenia.
3.PrzekazaRegionalnejIzbieObrachunkowejwWarszawieinformacj,oktrejmowaw2pkt.2.
4.Sprawozdanie, oktrym mowa w 1, podlega publikacji wDzienniku Urzdowym Wojewdztwa
Mazowieckiego
5.Zarzdzeniewchodziwyciezdniempodpisania.

WjtGminy
mgrin.GabrielGraczyk

Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

Strona1

ZacznikNr1doZarzdzeniaNr12/2011
WjtaGminyBulkowo
zdnia30marca2011r.

Sprawozdaniezwykonaniawydatkwbudetowych
GMINYBULKOWOza2010rok
DZIA010ROLNICTWOIowiectwo
Infrastrukturawodocigowaisanitacyjnawsi
W 2010 roku zosta wykonany projekt budowlany sieci wodocigowej dla zasilania dziaki nr 101
wmiejscowoci Badurki. Rozpoczto rwnie projektowanie wykonania odcinkw sieci wodocigowej
wmiejscowociach:Praga,Wki,Daniszewo,NowyPodleckGocowo,Supca,Majdanydlawykorzystania
przez14mieszkacw,ktrzybdmogliwykonaprzyczawodocigowe.
IzbyRolnicze
.
PrzekazanoskadkdoIzbRolniczychwwysokoci2%wpywuzobowizapodatkowychpodatkurolnego
tj. wkwocie 12.254,36 z. Pozostaa kwota do uregulowania wwysokoci 915,50 z za 2010 rok zostanie
przekazanawostatecznymrozliczeniuwmiesicustyczniu2011roku.
Pozostaadziaalno
Dokonano zwrotu podatku akcyzowego dla rolnikw wkwocie 513.836,20 z. Natomiast pozostaa kwota
tj.10.276,42ztoponiesionekosztyprzezgminzwizanezwypatamipodatkuakcyzowego.Narealizacjtych
wydatkwotrzymalimydotacjzMazowieckiegoUrzduWojewdzkiego.
DZIA150PRZETWRSTWOPRZEMYSOWE
Rozwjprzedsibiorczoci
Planowana dotacja zostanie przekazana do Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego wchwili realizacji
programu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnoci wojewdztwa mazowieckiego, przez budowanie
spoeczestwainformacyjnegoigospodarkiopartejnawiedzypoprzezstworzeniezintegrowanychbazwiedzy
oMazowszu.
Zostapodpisanyaneksdoumowy,zktregowynika,erealizacjwyejwymienionegoprogramuprzesuwa
sina2011rok.
DZIA 400 WYTWARZANIE IZAOPATRYWANIE WENERGI ELEKTYCZN, GAZ
IWOD.
Dostarczaniewody
Wypacono wynagrodzenia wraz zpochodnymi dla konserwatorw hydroforni idla inkasenta, ktry
dokonujeodczytwzuyciawodywgospodarstwachdomowych.
W 2010 roku pracownikom podwyszono wynagrodzenie o5% wstosunku do roku ubiegego, oraz
wypacononagrodyzokazjiDniaPracownikaSamorzdowegoinagrody13za2009rok.
Przekazanorwnieodpisfunduszuwiadczesocjalnychnakontofunduszu.
Zakupionoczcizamienneimateriayniezbdnedoremontustacjiuzdatnianiawody.
Ponadtozakupionowodomierze,pompyisiatkdoogrodzeniadohydroforniwBulkowie,
Opacono za zuycie energii elektrycznej whydroforniach iponiesiono wydatki na usunicie awarii
wodocigowychnatereniegminy.Dokonanoremontuwodomierzyipomp.
Planowane rodki zostay wykorzystane rwnie midzy innymi na opat za dozr techniczny za
hydrofornie,zabadaniewodyorazwypaconoekwiwalentzapranieodzieydlapracownikwhydroforni,
Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

Strona1

Dokonanozwrotukosztwpodrysubowychiwypaconoryczatydlakonserwatorwhydroforni
Przekazano opat za pobr wody ipopuczyny do Urzdu Marszakowskiego Wydzia Ochrony
rodowiska
Wydatki inwestycyjne zostay wykonane wwysokoci 954.284,57 z idotycz poniesionych kosztw za
prace budowlane iza nadzr dla inspektorw nadzoru za zadanie pn. Remont Stacji Uzdatniania Wody
BulkowoiwymianyrurazbestowocementowychwOsieku.
Wymienionainwestycjazostaawykonanaibyakonieczninwestycj.StacjaUzdatnianiaWodyposiadaa
pene zuycie techniczne. Remont polega na wymianie odelaziaczy znowymi zoami katalicznymi,
dostawienie bloku odmanganiaczy, zainstalowanie nowoczesnego ukadu napowietrzania. Dziki remontowi
nastpiozwikszenieilocipodawanejwodydosieci,orazpenaautomatyzacjaproceswSUW.
Na zadanie to gmina skadaa wniosek do Urzdu Marszakowskiego ze rodkw PROW, ktry zosta
rozpatrzonypozytywnie.Wniosekopatnozostazoonyw2010roku,alerefundacjaponiesionychkosztw
nanastpiw2011roku.
DZIA600TRANSPORTICZNO.
Drogipowiatowe
ZrealizowanozadaniepnKontynuacjabudowychodnikawBlichowienaodcinkuokoo200m.Nabudow
zostawykorzystanymateriabudowlanyprzekazanyprzezStarostwoPowiatowewPocku.cznieponiesione
kosztyjakieponiosagminawynosz60.499,20zidotyczpracbudowlanychiinspektoranadzoru.
Drogipublicznegminne
Planowanerodkizostaywykorzystanenaodnieanie,remontyirwnaniedrggminnych.
Zaprofilowanie drgwypaconowwysokoci23.525,57z.Wkwocie 49.661,15zponiesionowydatkina
remonty drg na terenie gminy, ztego na monta przepustw drogowych 16.297,98 z, ana dostaw
kruszywa33.663,17z.
Zaodnieaniedrgwypaconorodkiwwysokoci189.871,90z
Realizacjainwestycjidrogowychzostaawykonanawwysokoci49,92%wstosunkudoplanowanych.
Nie wszystkie inwestycje wtym dziale zostay zrealizowane. Dwa due zadania Przebudowa drogi
gminnejDobraKrubiceiPrzebudowadrogigminnejubkiNowePodleckNowyKrzykosy,ktremaj
byrealizowanewsplniezeZwizkiemGminzostayprzesunitedowykonaniana2011rok.
Wykonano zadanie pn Modernizacja drogi Golanki odugoci 1.525 m iponiesiono koszty wkwocie
121.937,13 z. Dla wykonawcy zgodnie zumow pozostaa do zapaty kwota wwysokoci 40.368,99 z
wterminieIkwarta2011rok.
PoniesionorwniewydatkinawykonaniedokumentacjidladrogiBlichowoPragawkwocie21.259,72z
Ponadto wykonano zadanie pn.Ulepszenie nawierzchni drg wirowych na terenie gminy , na ktre
poniesionowydatkiwkwocie1.044.185,72zidotycznastpujcychdrg:
NoweKrubicedz.nr53d.500mszer.4m,
SzastywkierunkuChrocinadz.nr66d500mszer.4,5m,
Pilichowowkierunkucmentarzadz.nr15d.500mszer.4m,
Majdanydz.nr136d.525mszer.4m,
DaniszewoWkidz.nr58idznr274715mszer.4m,
Supcadz.nr203d780mszer.4,5m,
Bulkowodziakidz.nr81d.864mszer.5m
BulkowoKoloniadz.nr180d.1.550mszer.4,5m,
NoweubkiodaptekidoP.Folgidz.nr234d.500mszer.5miskrzyowanie50m2,
Blichowodziakidz.nr63/15d.115mszer.5m,

Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

Strona2

Chlebowodofigurkidz.nr22i237d.525mszer.4m,
SzastyPilichwkodz.nr11i25/2d.1.520mszer.4,5m,
Golankidz.nr88d.300mszer.4,5m+48mszer.5m
DZIA700GOSPODARKAMIESZKANIOWA.
Gospodarkagruntamiinieruchomociami
Zakupiono materiay do remontw mieszka nalecych do gminy idokonano opaty za zuycie energii
wkotowniwOsieku
Ponadtoponiesionowydatkinawypatydlaurbanistyzawydanieopiniidodecyzjiowarunkachzabudowy
wydawanychprzezUrzdGminy,opatyzaaktynotarialnezwizanezesprzedalokaligminnych,wypisy
zksig wieczystych, odnieanie dachw na budynkach nalecych do gminy. Wypacono rwnie za
inwentaryzacjiwycenlokaligminnychdosprzeday,podziadziaek
DZIA750ADMINISTRACJAPUBLICZNA.
Urzdywojewdzkie.
Wypacono wynagrodzenia pracownikw zleconych wraz zpochodnymi, oraz nagrody zokazji Dnia
PracownikaSamorzdowego.Wynagrodzeniezostaopodwyszoneo5%wstosunkudoubiegegoroku
NawypatwynagrodzeipochodnychodwynagrodzeotrzymalimydotacjzMazowieckiego Urzdu
Wojewdzkiegowkwocie65.394z.
Wypacononagrody13zarok2009rok,orazprzekazanoodpisfunduszuwiadczesocjalnychnakonto
funduszu.
Przyznana dotacja nie wystarcza na porycie wydatkw, dlatego te zbudetu zostay przekazane rodki
wkwocie106.130,74z
RadaGminy
WydatkiRadyGminyw2010rokuwyniosy55.474,91z.
Wypacono diety dla radnych za udzia wSesjach Rady Gminy iudzia wposiedzeniach Komisji Rady.
Wypacono rwnie diet dla Przewodniczcego Rady Gminy iZcy Przewodniczcego Rady, oraz
zakupionomidzyinnyminapojenaSesjeiposiedzeniaKomisji.
UrzdGminy
WydatkiUrzduGminyprzedstawiajsiwnastpujcysposb:
Wypacono wynagrodzenia wraz zpochodnymi dla pracownikw gminy iobsugi. Ponadto wypacono
nagrodyzokazjiDniaPracownikaSamorzdowego.Wynagrodzeniezostaopodwyszoneo5%.wstosunku
dorokuubiegego.
Wypacono nagrody 13 za rok 2009 rok iprzekazano odpis funduszu wiadcze socjalnych na konto
funduszu.
Dokonanozakupumiedzyinnymi::
oleju opaowego, rodkw czystoci, odkurzacza, komputera, toner do kserokopiarki oraz materiaw do
remontu budynku UG, za prenumerat czasopism, materiaw biurowych, rnych drukw niezbdnych do
pracywUrzdzie,lekidoapteczki.
Ponadto dokonano opaty za zuycie energii, konserwacj systemu alarmowego, za przesyki listowe, za
monitoring gminy, za realizacj projektu Region Pocki regionem europejskim, wydatki zwizane
zobsug informatyczn gminy, opata za utrzymanie BIP, usugi kominiarskie, przegld ganic, wydatki
jakie ponosi gmina ztytuu pobieranej prowizji przez Bank od obrotw / wpat iwypat gotwki/
wwysokoci0,3%,zaszkoleniapracownikw.
Dokonanoopatyzausugiinternetowe,zausugitelekomunikacyjne.
Skadka na PEFRON nie bya przekazywana, ztego wzgldu, e zatrudniamy dwie osoby ostopniu
niepenosprawnoci lekkim ijedn osob ostopniu niepenosprawnoci umiarkowanym. Sporzdzana jest
tylkodoPEFRONInformacja1.
Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

Strona3

Spisrolny
Wypacono za aktualizacj nieruchomoci idodatki dla biura spisowego za prace zwizane
zprzygotowaniemiprzeprowadzeniemspisurolnego.
Promocjajednosteksamorzduterytorialnego
Wydatki,ktrebyyprzeznaczonenareklamgminy,zostaywykorzystanemidzyinnymina:
publikacjyczewprasie,reklamgminywpanoramiefirm,artykuynakonkurs
Pozostaadziaalno
Zaplanowane wydatki zostay wykorzystane przez Gminne Centrum Informacji, ktre znajduje si
wWorowicach, na wypat wynagrodze, oraz poniesiono wydatki zwizane zopat skadki ZUS
iFunduszemPracy,wypatanagrd13dlaosbzatrudnionychwramachrobtpublicznych.
Przekazanoodpisfunduszuwiadczesocjalnychnakontofunduszu.
Ponadto zakupionomidzyinnymi materiay biurowe niezbdne dopracy, rodki czystoci,wgiel, oraz
opaconozazuycieenergii.
Dokonano opaty za usugi internetowe, za rozmowy telefoniczne do telefonii komrkowej itelefonii
stacjonarnej
Planowana dotacja zostanie przekazana do Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego wchwili realizacji
programu Rozwj elektronicznej administracji wsamorzdach wojewdztwa mazowieckiego
wspomagajcejniwelowaniedwudzielnocipotencjauwojewdztwa.
Zostapodpisanyaneksdoumowyirealizacjaw/wprogramuprzesunitona2011rok.
DZIA 751 URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI
IOCHRONYPRAWAORAZSDOWNICTWA.
rodkiwtymdzialezostayprzekazaneprzezKrajoweBiuroWyborczewPockuizostaywykorzystane
nawydatki:
zwizanezprowadzeniemiaktualizowaniemstaegorejestruwyborcw,
WyborydoSejmuiSenatu/uzupeniajce/,
WyboryPrezydentaRzeczypospolitejPolskiej,
Wyborydoradgmin,radpowiatwisejmikwwojewdztw,wyborywjtwgmin,burmistrzwiprezydentw
miast.
DZIA754BEZPIECZESTWOPUBLICZNEIOCHRONAPRZECIWPOAROWA.
OchotniczeStraePoarne
Wypacono ekwiwalent dla czonkw ochotniczej stray poarnej uczestniczcych wdziaaniu
ratowniczymwkwocie6.845,17z.
Wypacono wynagrodzenia wraz zpochodnymi dla czterech kierowcw stray oraz nagrody inagrody
13za2009r,wypaconorwniewynagrodzeniedlaKomendantaGminnegoStray
Wposzczeglnychjednostkachstraywydatkizostayponiesionemidzyinnyminazakupakumulatorado
samochodu, czci zamiennych do samochodu izbiornika, mundurw imateriaw do remontu, mundurw
koszarowych,piipompszlamow,drabinp.poarowiprdownic.
Dokonanoremontusamochodwwjednostkach:Bulkowo,Noweubki,Worowice,Naduki,
Remontu motopompy wBulkowie iBlichowie, oraz remontu instalacji elektrycznej wstranicy
wWorowicach
Ponadtozakupionopaliwodomotopompyidosamochodwdlawszystkichstray.
Poniesiono due koszty za zakup paliwa ztego wzgldu, e jednostki OSP uczestniczyy wakacjach
powodziowychnaterenieinnychgmin.OpaconozaprenumeratczasopismaStraak,zazuycieenergii
wstranicach iza artykuy na konkurs oochronie przeciwpoarowej, ktry zosta przeprowadzony wrd
modzieyszkolnej.
Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

Strona4

Poniesiono wydatki rwnie midzy innymi: za przewz straakw na szkolenia, za badania techniczne
pojazdwsamochodowych,zaubezpieczeniesamochodwbojowych.
ObronaCywilna
Planowane rodki zostay wykorzystane na szkolenia zzakresu obrony cywilnej ina prenumerat
czasopismaPrzegldObronyCywilnej.
Usuwanieskutkwklskywioowych
Zgodniezuchwaipodpisanymporozumieniemprzekazanerodkiwkwocie5.000zdlaGminySubice
dotknitejklskpowodzi.
Przekazana dotacja wkwocie 31.493 z przez Urzd Marszakowski wykorzystana zostaa na wypat
ekwiwalentu izakup paliwa dla tych jednostek, ktre wziy udzia wakcjach powodziowych winnych
gminach.
DZIA 756 DOCHODY OD OSB PRAWNYCH OD OSB FIZYCZNYCH IOD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE
ZICHPOBOREM
Wynagrodzeniasotysw.
Wypaconowynagrodzeniadlasotyswzainkasopodatkw.
DZIA757OBSUGADUGUPUBLICZNEGO
Przekazanoodsetkiodpoyczekikredytw,ktrezostayzacignitenarealizacjzadainwestycyjnych
naterenienaszejgminy
DZIA801OWIATAIWYCHOWANIE.
Naterenienaszejgminyznajdujesi6szkpodstawowych
Ogemwszkoachpodstawowychjest422dzieci,awklasachzerowych99dzieci.cznezatrudnienie
nauczycieliwszkoachpodstawowychwynosi48,84etatu.
Ministerstwo Finansw na pokrycie wydatkw szk podstawowych igimnazjum przekazao subwencj
wkwocie4.861.887z.
Poniesiono wydatki na wypat dodatkw mieszkaniowych iwiejskich dla nauczycieli, wypacono
wynagrodzenia wraz zpochodnymi dla nauczycieli idla pracownikw obsugi, wynagrodzenia za godziny
nadliczbowe, dodatek motywacyjny wwys. 5% wynagrodzenia zasadniczego, nagrody jubileuszowe.
Wynagrodzeniedlaobsugizostaopodwyszoneo5%wstosunkudorokuubiegego.
Wynagrodzenie dla nauczycieli od mca wrzenia zostao podwyszone o7 % wstosunku do roku
ubiegego.
Wypacononagrody13zarok2009iprzekazanoodpisfunduszuwiadczenakontofunduszu.
.
Planowanerodkizostaywykorzystanemidzyinnymina:
zakup wgla ioleju opaowego, na zakup materiaw biurowych, rodkw czystoci, herbaty, mydeek dla
nauczycieli iobsugi iinne materiay niezbdne do remontw szk, druki, kred, toner do kopiarek, farby do
malowaniapomieszczelekcyjnych,drukiwiadectwidziennikwlekcyjnych,ganice,prenumeratczasopism
niezbdndopracy,lekidoapteczekszkolnych,czcidokosiarekipaliwo,pomocedoszk
Poniesiono rwnie koszty za zuycie energii elektrycznej we wszystkich szkoach, opacono za
abonament radiowo telewizyjny , przesyki listowe, wywz mieci, za usugi kominiarskie, ubezpieczenie
sprztu, kontrol przewodw kominowych, przegld ganic, ekwiwalentu za pranie odziey roboczej
pracownikwobsugi.opatyzapoczeniainternetoweizausugitelekomunikacyjne.
Poniesionewydatkiwszkoachpodstawowychczniezwynagrodzeniamiipochodnymiodwynagrodze
przedstawiajsinastpujco:
Bulkowo997.876,36z/czniezwydatkaminasalgimnastyczn/
Blichowo804.209,59z
Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

Strona5

Noweubki674.229,35z
Krubice488.230,76z
Naduki423.000,11z
Woki150.385,51z
Poniesione koszty wkwocie 3.115.56 z zgodnie zpodpisanym porozumieniem wdniu 25.08.2006 r. ze
Starostwem Powiatowym dotycz oddelegowania do pracy pracownikw do Oddziau Powiatowego
ZwizkuNauczycielstwaPolskiego.
Wydatkinazadaniainwestycyjnezostaywykonanewwysokoci52,65%wstosunkudoplanowanych.
WykonanozadokumentacjnaremontwewntrzbudynkuszkoywKrubicach
opracowanodokumentacjnatermomodernizacjbudynkuiaudytenergetycznydlaszkoyweWkach
Wykonanie dokumentacji na budow Sali Gimnastycznej wBlichowie aneksem przesunito termin
realizacjina2011rok.
Przyznana subwencja owiatowa nie wystarcza na pokrycie wydatkw wszkoach podstawowych iw
gimnazjum. cznie poniesione wydatki na owiat wynosz 6.177.928,65 z aotrzymana subwencja
owiatowawynosi4.861.887z.Wydatkinaowiatstanowi38,63%poniesionychwydatkwogem.
Oddziayklas0
Na terenie naszej gminy jest 5klas zerowych. Ogem na zerwki poniesione wydatki wynosz
297.460,92z.
Wypaconododatekmieszkaniowyiwiejskidlanauczycieli,wynagrodzeniawrazzpochodnymi,ktreod
mcawrzeniazostaopodwyszoneo7%wstosunkudorokuubiegego.
Nagrody13zarok2009iprzekazanoodpisfunduszuwiadczesocjalnychnakontofunduszu.
Przedszkola
Przekazano rodki do Przedszkola wPocku iw Radzanowie wkwocie 18.330,48 z za dzieci
uczszczajcezzterenunaszejgminy.
Gimnazjum
Na terenie naszej gminy znajduj si dwa Gimnazja wBulkowie iBlichowie. Zatrudnionych jest dwch
DyrektorwGimnazjum,oraz2ZcwDyrektorw
Wgimnazjachzatrudnienienauczycieliwynosi27,28etatu/ilouczniw236osb/
Wydatkiwgimnazjachprzedstawiajsinastpujco:
wypacono dodatek wiejski imieszkaniowy dla nauczycieli., wynagrodzenia wraz zpochodnymi, ktre
zostaopodwyszoneodmcawrzeniao7%wstosunkudorokuubiegego,nagrody13za2009rokoraz
przekazanoodpisfunduszuwiadczesocjalnychnakontofunduszy.
rodki zostay wykorzystane na zakup materiaw iwyposaenia wgimnazjum materiay biurowe,
rodkiczystoci,prenumeratczasopism,ganice,pomocedydaktyczne,ksikiifilmyedukacyjne.
Poniesione wydatki cznie zwynagrodzeniami ipochodnymi od wynagrodze przedstawiaj si
nastpujco:
Bulkowo1.158.987,47z
Blichowo614.203,68z
Ponadtowowiacieponiesionowydatkina:
dowoenieuczniwdoszkigimnazjumwkwocie324.437,54z
przekazanodotacjdotyczcobsugiKasyZapomogowoPoyczkowejdoUrzduMiastawPockuwkwocie
1.749z
Stowkaszkolna

Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

Strona6

Wypacono wynagrodzenia wraz zpochodnymi dla trzech pracownikw stowki szkolnej wBulkowie /
dwie kucharki iintendentka/. Wynagrodzenie zostao podwyszone o5 % wstosunku do pac roku
poprzedniego.
Wypacono nagrody 13 za 2009 rok iprzekazano odpis funduszu wiadcze socjalnych na konto
funduszu.
Ponadto zakupiono rodki czystoci, gaz do stowki iywno do przygotowania obiadw wszkole.
cznekosztyponiesionestowkwyniosy157.917,44z
DZIA851OCHRONAZDROWIA.
W dziale tym wpywy zopat za wydanie pozwole na sprzeda napojw alkoholowych zostay
wykorzystanewsposbnastpujcy:
nazwalczanienarkomanii5.000z
wypaconowynagrodzeniedlaczonkwkomisjiprzeciwdziaaniaalkoholizmowi,orazzakupionomidzy
innymi:lekarstwadlaosbuzalenionych,artykuynaturniejpikiitenisastoowego,artykuynakonkursy.,
narajdrowerowy,siatkdopikiPonadtowypaconomidzyinnymizabadania,dokonanoopatysdowej
osbuzalenionychiprzekazanorodkizaprzewzdziecinabaseninadopatdowycieczek.
Zwrconokosztypodryosobom,ktrebiorudziawterapiigrupowej
Ponadtowdzialetymwypaconowynagrodzeniedladwchpielgniarekszkolnych,awkwocie8.900z
partycypowalimy wkosztach utrzymania gabinetu rehabilitacyjnego wmiejscowoci Staroreby, zktrego
usugkorzystajmieszkacynaszejgminy.
DZIA852POMOCSPOECZNA.
Domypomocyspoecznej
Poniesionewydatkiwkwocie133.616,47zdotyczopatyzapobytszeciuosbstarszychisamotnych
wdomupomocyspoecznejzterenunaszejgminy.
wiadczeniarodzinne
Wypacono wiadczenia rodzinne dla osb zterenu naszej gminy wkwocie 1.877.459,03z ktre
dotycz:
zasikirodzinnewrazzdodatkami14225wiadcze
zasikipielgnacyjne1573wiadcze
wiadczeniapielgnacyjne283wiadczenia
jednorazowazapomogaztytuuurodzeniadziecka69wiadcze
wiadczeniazfunduszualimentacyjnego493wiadczenia
Pozostaewydatkiwtymrozdzialedotycz:
Wypatywynagrodzeniawrazzpochodnymidlapracownikaobsugujcegowiadczeniarodzinne,nagrody
13za2009rokiprzekazanoodpisfunduszuwiadczesocjalnychnakontofunduszu.Ponadtozakupiono
materiaybiurowe,drukiniezbdnedopracy,opaconozausuginformatyczn,opatypocztoweiprowizje
bankowe od wypaconych wiadcze, oraz poniesiono wydatki za usugi telekomunikacyjne telefonii
komrkowejizausugitelekomunikacyjnetelefoniistacjonarnej.
Skadkinaubezpieczeniezdrowotne
Przekazanoskadkiwkwocie16.300znaubezpieczeniezdrowotnezaosoby,ktrepobierajwiadczenia
zpomocyspoecznej.SkadkizdrowotnezostayprzekazanedoZUSza29osb.
Zasikiipomocwnaturzeorazskadkinaubezpieczeniespoeczne
Wypaconozasiki:
zasikiokresowewkwocie69.171z/242wiadczedla80osb/
zasikicelowewkwocie67.673,71z/98rodzindla135osb/

Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

Strona7

zasikistaewkwocie126.800z/348wiadczedla29osb/
ZMazowieckiegoUrzduWojewdzkiegowWarszawienawypatzasikwstaych,okresowychzostay
przekazane rodki wwysokoci 195.971 z., ana wypat wiadcze rodzinnych wraz zobsug zostaa
przekazanadotacjawwysokoci1.947.000z.PrzekazanedotacjenaPomocSpoecznzostaywykorzystane
w100%wysokoci.
Dodatkimieszkaniowe
wypaconododatkimieszkaniowewwysokoci24.760,59zdlaosboniskichdochodach.Dodatkizostay
wypacanezerodkwwasnych.
Orodkipomocyspoecznej
Wypacono wynagrodzenia wraz zpochodnymi dla pracownikw GOPS ,wynagrodzenie zostao
podwyszoneo5%wstosunkudorokuubiegego
Wypacono nagrody 13 za rok 2009 iprzekazano odpis funduszu wiadcze socjalnych na konto
funduszu.
Ponadto zakupiono materiay biurowe, druki niezbdne do pracy, herbat, mydeka dla pracownikw,
dokonanoopatpocztowejodprzekazywanychzasikwibankpobraprowizjodwypatizaprowadzenie
rachunku , oraz przekazano rodki za karetk ktr pracownicy wyjedali wteren wcelu sporzdzenia
wywiadurodowiskowegojakrwnieodwiedzalipodopiecznych.
MazowieckiUrzdWojewdzkiprzekazadotacjdlaGOPSwwysokoci103.470z
ZBudetuGminydlaGOPSzostayprzekazanerodkiwkwocie85.628,27z
.Usugiopiekuczeispecjalistyczneusugiopiekucze
Przekazana dotacja celowa wkwocie 6.000 z zMazowieckiego Urzdu Wojewdzkiego zostaa
wykorzystananawiadczenieusugspecjalistycznychdladzieckazautyzmemzgodniezzaleceniemlekarza
specjalisty.
Pozostaadziaalno
rodki na doywianie wkwocie 119.400 z zostay przekazane przez Mazowiecki Urzd Wojewdzki
wWarszawie izostay przeznaczone 40.000 z na doposaenie stowki wBulkowie, a79.400 z na
doywianie uczniw. Ponadto wypacono rodki wwysokoci 19.765,72 z na organizacj prac spoeczno
uytecznychprzyUrzdzieGminy,wkwocie14.000zwypaconozasikicelowedlarolnikwdotknitych
klskpowodzi,ktrychgruntypooonesnatereniegminyStaroreby.
Zgodnie zpodpisanym porozumieniem otrzymalimy dotacj wkwocie 82.508,54 z zPoakcesyjnego
Programu Wsparcia Obszarw Wiejskich, ktry by realizowany wlatach 20082009. Nie wszystkie rodki
zostay wykorzystane wtym okresie, wic realizacja zostaa przesunita jeszcze na 2010 rok. Wwyniku
rozstrzygnitych konkursw rodki zostay wykorzystane na prowadzenie zaj zmodzie iosobami
dorosymi na sali gimnastycznej wBulkowie, oraz na prowadzenie przedszkoli wmiejscowociach Wki ,
Worowice,Blichowo.
Ponadto przez Bibliotek Gminn zostao zorganizowane Spotkanie Wielkanocne Seniorw. Wokresie
letnim Gminne Centrum Informacji zorganizowao Dni Promocji Gminy, aStowarzyszenie na Rzecz
RozwojuWsiWkiwitoPlonw.
Gminny Orodek Pomocy Spoecznej zoy wniosek na projekt wramach Dziaania 7.1.1 Program
Operacyjny Kapita Ludzki iprzekazana zostaa dotacja celowa na realizacj w/w programu wkwocie
60.784,22z.
Realizacjapowyszegoprogramuzostaazakoczonawdniu31marca2010roku
DZIA900GOSPODARKAKOMUNALNAIOCHRONARODOWISKA
Gospodarkaciekowaiochronawd
Wypacono wynagrodzenia wraz zpochodnymi dla trzech pracownikw oczyszczalni wBulkowie oraz
nagrodyzokazjiDniaPracownikaSamorzdowego.Wynagrodzeniezostaopodwyszoneo5%wstosunku
do2009roku.
Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

Strona8

Wypacono nagrody 13 za 2009 rok iprzekazano odpis funduszu wiadcze socjalnych na konto
funduszu.
Zakupiono czci zamienne do oczyszczalni iprzepompowni ciekw, pompy, rodki czystoci,
dmuchawmembranow,workinaodpady,materiaydoremontu.
Dokonanoopatyzaenergiwoczyszczalniachiremontypompisilnikw,dmuchawy,orazsprarki.
Ponadtorodkiwtymrozdzialezostaywykorzystanenabadaniewdciekowych,przewoenieciekw,
czyszczenieprzepompowniizbiornika,wyciganieosadu.
Wypaconorwniezapranieodzieyroboczejdlapracownikwoczyszczalni.
Gospodarkaodpadami
Zaplanowane rodki zostay wykorzystane na przygotowanie dokumentacji niezbdnej do likwidacji
gminnegowysypiskamieciwRogowie.
InwestycjabdzieprowadzonawsplniezeZwizkiemGminwlatach20102011
Utrzymaniezieleniwmiastachigminach
Wypaconowynagrodzenieipochodneodwynagrodzedlapracownika,ktryzajmujesiestetykgminy
iutrzymaniemzieleni.Wynagrodzeniezostaopodwyszoneo5%wstosunkudorokupoprzedniego.
Planowanerodkizostaywykorzystanemidzyinnymina:
zakuprolinozdobnychdozagospodarowaniaterenwzielonych,
zakuppaliwaiczcidokosiarekirodkwchemicznych
Ponadtoprzekazanoodpisfunduszwiadczesocjalnychnakontofunduszu.
Ochronapowietrzaatmosferycznegoiklimatu
Zakupiono nagrody dla uczestnikw konkursu oochronie rodowiska, oraz artykuy na Dzie
NiezapominajkiiartykuynaSprztaniewiata.
Owietlenieuliczne
Opacono za zuycie energii owietlenia ulicznego na terenie naszej gminy iprzekazano rodki za
konserwacjowietleniaulicznego
Planowane rodki inwestycyjne wokresie sprawozdawczym zostay wydatkowane na przygotowanie
dokumentacjigeodezyjnej.
Pozostaadziaalno
PrzekazanowtymrozdzialeskadkidoZwizkuGmin.
Wypacono wynagrodzenia dla kierownika gospodarki komunalnej itrzech pracownikw grupy
remontowogospodarczej wraz zpochodnymi Wynagrodzenie zostao podwyszone wwysokoci 5%
wstosunkudo2009roku
Ponadto wypacono nagrody zokazji Dnia Pracownika Samorzdowego iwypacono nagrody 13 za
2009rok.Przekazanorwnieodpisfunduszuwiadczesocjalnychnakontofunduszu.
Zakupionomidzyinnymiczcizamiennedosamochodusubowegoipaliwo,kosiarkpaliwoiczci
zamiennedokosiarek,orazsprztniezbdnydopracy
Poniesionowydatkinawypatekwiwalentuzapranieodzieyroboczej,przegldtechnicznysamochodu,
bank pobra prowizj za prowadzenie rachunku, oraz opacono za usugi telekomunikacyjne telefonii
komrkowejizausugitelekomunikacyjnetelefoniistacjonarnej.
DZIA921KULTURAIOCHRONADZIEDZICTWANARODOWEGO
Biblioteki
Na terenie naszej gminy znajduje si Gminna Biblioteka wBulkowie idwie filie biblioteczne
wmiejscowociachNoweubkiiBlichowo.
Zatrudnionesczterybibliotekarkiijednasprztaczka..
Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

Strona9

PojednejosobiewBlichowieiNowychubkachoraztrzyosobywBulkowie.
Planowanewbudecierodkidlabibliotekzostayprzekazanewformiedotacji
wkwocie250.500z
DZIA926KULTURAFIZYCZNAISPORT
Zadaniawzakresiekulturyfizycznejisportu
Otrzymana dotacja od Starosty Pockiego na zorganizowanie IV Rajdu Rowerowego Wjta Gminy iII
RajdRowerowyoPucharStarostyPockiegozostaawykorzystanawcaocinazakupnagrd
Pozostaadziaalno
Wrozdzialetymrodkizostaywykorzystanemiedzyinnyminarozgrywkisportowemodzieyszkolnej.
Strukturawykonaniawydatkwprzedstawiasinastpujco:
Wydatkiponiesionenaowiattokwota6.177.928,65zcostanowi38,63%oguwykonaniawydatkw
budetowych.Otrzymanasubwencjaowiatowatokwota4.861.887z.
Zbudetugminydowydatkwwowiacieprzekazanorodkiwwysokoci1.229.881,07z
Wydatki poniesione na inwestycje to kwota 2.269.983,95 co stanowi 12,28 % ogu wykonanych
wydatkw budetowych, aw stosunku do planowanych wydatkw inwestycyjnych wykonanie wynosi
54,08%
Wykonanie wydatkw inwestycyjnych jest mae wstosunku do planu ztego wzgldu, e nie rozpoczto
jeszczerealizacjidwchzadainwestycyjnych:
przebudowadrogigminnejDobraKrubiceNowe
przebudowadrogigminnejubkiNowePodleckNowyKrzykosy
Realizacjapowyszychzadamabyrozpocztaw2011roku
Pozostae wydatki to kwota 8.447.912,60z co stanowi 45,73 % ogu wykonanych wydatkw
budetowych.
Zobowizania wymagalne nie wystpiy. Zobowizania przedstawione wsprawozdaniu dotycz skadki
ZUSzamiesicgrudzie2010rok,profilowaniadrg,modernizacjidrogiGolanki,ktrejterminpatnoci
upywawIkwartale2011rokuidowoeniauczniwdoszk.
Planwydatkwpozmianachnakoniecokresusprawozdawczegowynosi18.471.889,22z,wykonanie
natomiastwynioso15.993.309,58zcostanowi86,58%wykonaniawstosunkudoplanu.
Analizujc wykonanie wydatkw wposzczeglnych dziaach naley stwierdzi, e wykonanie ich
wniektrych dziaach jest duo nisze wstosunku do planowanych. Na sytuacj tak mia wpyw
niszychdochodwniplanowanonakontoUrzduGminy.
Sprawozdaniezwykonaniadochodwbudetowych
GMINYBULKOWOza2010rok
Dz.010Rolnictwoiowiectwo
Wpyny dochody za dzieraw gruntw rolnych wwysokoci 131,96 z adzierawa od k owieckich
przekazywanazostanieprzezStarostwoPowiatowewIIproczubr.
W kwocie 284.320 z wpyna dotacja zMazowieckiego Urzdu Wojewdzkiego zprzeznaczeniem na
zwrot czci podatku akcyzowego zawartego wcenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji
rolnejprzezproducentwrolnych.
Dz.400Wytwarzanieizaopatrywaniewenergielektryczngaziwod
Wpyny dochody za pobr wody zwodocigw na plan 349.210 z wpyno 151.817,19 z. co
stanowi43,47%wykonaniawstosunkudoplanu.
W okresie sprawozdawczym inkasent dokona dwa razy odczytu na terenie gminy. Wystawiono 1.873
faktur na pobr wody. Zalegoci we wpatach na wod na koniec okresu sprawozdawczego wyniosy
123.190.94zWokresiesprawozdawczymwysano415upomnienakwot140.000z
Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

Strona10

Wpynyodsetkiodzalegocizapobrwodywkwocie8,76z.
W mcu czerwcu zUrzdem Marszakowskim zostaa podpisana umowa na realizacj inwestycji ze
rodkw PROW na zadanie pn. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wBulkowie zwymian rur
azbestowychwOsiekunakwot619.088z.
Powysze rodki zostan przekazane do gminy po zakoczeniu inwestycji isprawdzeniu dokumentw
iinwestycji.
Dz.600Transporticzno
Planowana dotacja celowa wkwocie 60.000 z zterenowego Funduszu Ochrony Gruntw Rolnych
zprzeznaczeniem na modernizacj drogi Golanki zostanie przekazana wII proczu 2010 roku po
zakoczeniuinwestycji.
Dz.700Gospodarkamieszkaniowa
Wpaty za wieczyste uytkowanie gruntw gminnych wpyny wwysokoci 1.019,35 z . Wpat
dokonay:STUBlichowoiosobyprywatne.
W wysokoci 24.459,89 z wpyna opata za czynsz mieszkaniowy od lokali gminnych, czynsz
przekazywanyprzezPoczt,orazzadzierawlokali.
Stanzalegoci nadzie30.06.2010r.wynosi97.699,25z.Najwikszyudziawzalegociach stanowi
zobowizaniaztytuudostarczaniaciepadolokaliznajdujcychsinaOsiedluOsiek.
Na bieco jest dokonywana analiza spat zobowiza isytuacji finansowej najemcw iusugobiorcw
ztytuuuytkowanialokali
Dozalegajcychwysano41upomnienakwot49.754z
Ponadto wpyny dochody do budetu wkwocie 2.866,36 z ztytuu sprzeday lokalu mieszkalnego
wOsieku.
Dz.750Administracjapubliczna
Wpyna dotacja zMazowieckiego Urzdu Wojewdzkiego wWarszawie wkwocie 35.210 z
przeznaczeniemnawypatwynagrodzenaetatyzlecone.
Wpywy wwysokoci 1,55 z to dochody gminy za udostpnienie danych osobowych, aw kwocie
3.371,90zwpynydochodyzusugdoUrzdustomaewpywymidzyinnymiwpywyzRUCH.
Dz. 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli iochrony prawa oraz
sdownictwa
Krajowe Biuro Wyborcze przekazao dotacj wwysokoci 480 z na prowadzenie staego rejestru
wyborcw, wkwocie 8.843 z dotacj na pokrycie kosztw zwizanych zWyborami Prezydenta
RzeczypospolitejPolskiej,awkwocie10.373zzWyboramidoSejmuiSenatu.
Dz. 756Dochody odosbprawnych,odosbfizycznych iodinnych jednostek nie posiadajcych
osobowociprawnejorazwydatkizwizanezichpoborem
Wpywyzkartypodatkowejwkwocie538zdochodyteprzekazywanesprzezUrzdSkarbowy.
Podatekodnieruchomociodjednostekorganizacyjnych:
Plan392.000z.wykonanie184.568z.
Wykonaniewstosunkudoplanuwynosi47,08%.
Podatekpaciterminowo12jednostek,adeklaracjepodatkowezoyo13jednostek.Zalegociwpodatku
tymna30.06.2010r.wynosz18.711,69z
Podatekrolnyodjednostekorganizacyjnych:
Plan59.960zwykonanie29.540z
Wykonaniewstosunkudoplanuwynosi49,26%
Podatekpacdwiejednostkiterminowo.

Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

Strona11

SkutkiobnieniagrnychstawekpodatkwprzezRadzaokressprawozdawczywynosz2.241,82z
Podatekleny:
Plan4.667zwykonanie2.118z
NadlenictwowPockuprzekazujepodatekwoparciuorednicenysprzedaydrzewatartacznego.
Wykonaniepodatkuwstosunkudoplanuwynosi45,38%.
Podatekodnieruchomociodosbfizycznych:
Plan130.360zwykonanie67.636,25z
Wykonaniewstosunkudoplanuwynosi51,88%
Wpyno 15 poda oumorzenie podatku od nieruchomoci. Zaatwiono pozytywnie wszystkie podania
oumorzenienasum3.734z,.
Zalegociwtympodatkunadzie30.06.2010r.wynosz82.841,28z
Wysano54upomnienianakwot33.747z.
Skutki obnienia grnych stawek podatkw przez Rad obliczone za okres sprawozdawczy wynosz
37.612,77z
Podatekrolnyodosbfizycznych
Plan563.264z.wykonanie299.968,76z.
Wpodatkurolnymzastosowanonastpujceulgi:
umorzenianasum8.281,90z.
inwestycyjnenasum24.740z
Oumorzeniepodatkurolnegoubiegaosi24rolnikwiwszystkiepodaniazaatwionepozytywnie.
Zastosowanoczteryulgiinwestycyjne.
Wykonaniepodatkurolnegowstosunkudoplanuwynosi53,25%.
Zalegociwpodatkurolnymnadzie30.06.2010rokwynosz181.294,56z.
Wystawiono81upomnienakwot86.034z..
SkutkiobnieniagrnychpodatkuprzezRadobliczonezaokressprawozdawczywynosz96.917,70z.
Podateklenyodosbfizycznych:
Plan9.590z.wykonanie4.276z
Wykonaniepodatkulenegowstosunkudoplanuwynosi44,58%
Podatekodrodkwtransportowychodosbfizycznych
Plan69.411zwykonanie23.050,40z
Wykonaniepodatkuwstosunkudoplanuwynosi33,20%
W zwizku zmaym wpywem do zalegajcych wysano upomnienia ozaleganiu wpodatku od rodkw
transportowych.
Zalegocinadzie30.06.2010r.wynosz62.457,83z.
UrzdSkarbowywPockuprzekazadlagminypodatekodspadkwidarowiznwkwocie2.011z.
Wpyna opata targowa wwysokoci 28 z. Wykonanie opaty wstosunku do planu wynosi 4%
wykonanie tych dochodw jest niskie ztego wzgldu, e mao byo osb sprzedajcych swoje towary na
terenienaszejgminywokresiesprawozdawczym.
PodatekodczynnocicywilnoprawnychzostaprzekazanyprzezUrzdSkarbowywwysokoci22.739,28
z

Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

Strona12

Wpyna opata za koncesje ilicencje zw kwocie 15.278,97 z zPolskiego Grnictwa Naftowego

iGazownictwawWarszawie.
Wwysokoci1.474,40zwpynyodsetkiodnieterminowychwpatpodatkowych.
Opata skarbowa wpyna wwysokoci 11.399,50 z, ktra jest pobierana wUrzdzie Gminy. Dochody
zostay wykonane w37,99% na wykonanie tych dochodw ma wpyw ilo zaatwianych spraw
wUrzdzie,odktrychzgodniezobowizujcymiprzepisaminaleywnosiopatskarbow.
Wpyny dochody ztytuu pobieranej opaty eksploatacyjnej za uytkowanie wirowni wwysokoci
3.193,63z.
Wpyw dochodu ztytuu pobieranych opat od wydanych pozwole na sprzeda napojw alkoholowych.
Wokresiesprawozdawczymwpynakwotawwysokoci39.714,72z.
Wpywudziauwpodatkudochodowymodosbfizycznych,ktryjestprzekazywanybezporednioprzez
MinisterstwoFinansw.Wokresiesprawozdawczymzostaaprzekazanakwotawwysokoci377.901z
Wwysokoci2.637,46zzostaprzekazanyprzezUrzdSkarbowypodatekodosbprawnych.
Dz.758Rnerozliczenia
WpywsubwencjizMinisterstwaFinansw:
subwencjaowiatowa2.991.928z/wykonanie61,53%wstosunkudoplanu/
subwencjawyrwnawcza1.606.824z/Wykonanie50%wstosunkudoplanu/
Dz.801Owiataiwychowanie
Dla szk wBulkowie iKrubicach wpyna dotacja zWojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska
wwysokoci1.300z
Planowanadotacjawkwocie6.000zzostanieprzekazanawIIproczu2010r,zMazowieckiegoUrzdu
Wojewdzkiego na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw wszkole wramach
RzdowegoProgramuwspieraniawlatach20092014organwprowadzcychwzapewnieniubezpiecznych
warunkwnauki,wychowaniaiopiekiwklasachIIIIszkpodstawowychpn.Radosnaszkoadlaszkoy
wKrubicach.
W wysokoci 41.600 z wpyny dochody zprzeznaczeniem na obiady dla dzieci wstowce szkolnej
wBulkowie.
Dz.852Pomocspoeczna
Wpyna dotacja wwysokoci 943.067 z na wypat wiadcze rodzinnych, oraz na wypat
wynagrodzeipochodnychodwynagrodzedlapracownikaprowadzcegoobsugwiadcze,awkwocie
2.215,31zKomornikprzekazazaliczkifunduszalimentacyjny.
Wpyna dotacja wwysokoci 8.062 z na opat skadki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby
pobierajce wiadczenia zpomocy spoecznej, aw kwocie 42.000 z dotacja na wypat zasikw
okresowych.
Na wypat zasikw staych, zMazowieckiego Urzdu Wojewdzkiego zostaa przekazana dotacja
wwysokoci60.600z.
W wysokoci 72.308 z wpyna dotacja na wypat poborw ipochodnych od wynagrodze dla
pracownikwzatrudnionychwGminnymOrodkuPomocySpoecznej.
Wwysokoci5.220zprzekazanodotacjcelowzzakresuzadazleconychgminiezprzeznaczeniemna
pokryciekosztwusugopiekuczychispecjalistycznychusugopiekuczych.
Wkwocie60.784,22zzgodniezezoonymwnioskiemprzezGOPSotrzymalimydotacjnarealizacj
projektuwramachDziaania7.1.1ProgramuOperacyjnegoKapitaLudzki.
W kwocie 14.839,71 z wpyna dotacja na realizacj Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarw
Wiejskich,ktryjestrealizowanywlatach20082009.
Wzwizkuzniewykorzystaniemrodkwrealizacjaprogramuzostaaprzeduonana2010rok.
Wpynadotacjacelowazprzeznaczeniemnadoywianieuczniwwszkoachwkwocie47.400z
Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

Strona13

Dz.854Edukacyjnaopiekawychowawcza
Wpynadotacjacelowawwysokoci74.028zzprzeznaczeniemnawypatstypendiumdlauczniw.
Dz.900Gospodarkakomunalnaiochronarodowiska
Wwysokoci17.176,23zwpynaopatazacieki.Zalegociwopatachzaciekiwynosz29.12,22z.
Wykonaniewstosunkudoplanuwynosi54,82%
Z likwidacji konta Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska na dochody zostay przekazane rodki
wkwocie21.554zizostanprzeznaczonenawydatkizwizanezochronrodowiska.
Ponadtowkwocie35.000zwpynadotacjacelowazprzeznaczeniemnarealizacjzadaProgramuna
rzecz spoecznoci romskiej wPolsce w2010 roku. Dotacja wykorzystana bdzie na zagospodarowanie
terenuwokbudynkumieszkalnegodlarodzinromskich.
Dz.926Kulturafizycznaisport
Wpyna dotacja od Starosty Pockiego wplanowanej wysokoci tj. 3.000 z zprzeznaczeniem na Rajd
RowerowyWjtaGminyioPucharStarostyPockiego
Strukturawykonaniadochodwprzedstawiasinastpujco:
SubwencjezMinisterstwaFinanswwkwocie4.598.752zstanowi60,06%oguwykonanychdochodw
budetowych.
Dotacje na zadania zlecone izadania wasne wkwocie 1.703.834,93 z stanowi 22,25 % ogu
wykonanychdochodwbudetowych.
Wpyw pozostaych dochodw idochodw wasnych oraz podstawowych dochodw podatkowych
wkwocie1.353.319,06zstanowi17,69%oguwykonanychdochodwbudetowych.
OsignitedochodywIproczu2010rokuwstosunkudoplanuzostayzrealizowanewwysokoci
52,86%.
Zdochodwgminyzostayspaconeratykredytwipoyczekwkwocie409.062z.
BudetGminyzamknsiwIproczu2010rokudeficytemwkwocie145.953,49z
Zobowizaniagminynadzie30czerwca2010rokuwynosz4.373.940zidotyczzacignitych
kredytwipoyczeknarealizacjinwestycji.
Wskanikzadueniawynosi30,20%wstosunkudoplanowanychdochodw.
Nalenoci wymagalne za okres sprawozdawczy wynosz 910.961,98 z wtym ztytuu dostaw
towarwiusugwkwocie551.607,62z
W okresie sprawozdawczym plan przychodw po zamianach wynosi 4.133.674 z. Zacignito
w2010rokukredytynarealizacjzadainwestycyjnychwkwocie960.000z.
Wpyw dochodw za udostpnienie danych osobowychto kwota 31 z, ztego do Mazowieckiego
UrzduWojewdzkiegozostayprzekazanenalenedochodywkwocie29,45z.
Kwotawwysokoci1,55ztodochodydlagminy.
Ponadto Komornik cign od dunikw zaliczk ifundusz alimentacyjny wkwocie 3.642,62 z,
ztego do Mazowieckiego Urzdu Wojewdzkiego przekazano nalene dochody wkwocie 2.128,70 z
pozostaakwota/1.513,92z/todochodydlagminy.
Fundusz wsi Wypacono za profilowanie iremonty drg gminnych wkwocie 13.004,71 z. rodki
zgromadzonenatymkonciezostaywykorzystanewcaociikontozostaozlikwidowane.

Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

Strona14

ZacznikNr2doZarzdzeniaNr12/2011
WjtaGminyBulkowo
zdnia30marca2011r.

Sprawozdaniezwykonaniaplanufinansowegoza2010roku
przezGminnBibliotekPublicznwBulkowie
Przychody:

Tre
DotacjazUrzduGminy
Dotacjepozostae

Planowano
252.023,
2.500,
Razem 254.523,

Wykonano
250.500,
2.500,
253.000,

Dotacjazostaaprzekazanawwysokoci99,40%wstosunkudoplanowanej
Rozchody:

Tre
Wynagrodzeniaipochodne

Planowano
179.000,

Wykonano
178.895,82

Zakupczasopism,materiaw
biurowych,rodkwczystoci,oleju
opaowego

24.000,

23.076,28

18.600,

18.577,50

9.900,

9.889,12,

1.100,

1.018,70

16.400,

16.316,71,

911,17,

813,10

5.500,

5.413,84

255.411,17,

254.001,07

Zakupksiek
Opatazaenergi
Usugiremontowe
Opatazaprzesykilistowe,rozmowy
telefoniczne,usugibankowe
Podresubowe
UtworzenieFS

GminnaBibliotekaPublicznajestsamorzdowinstytucjkulturyoosobowociprawnej.
Siebiblioteczntworz:GminnaBibliotekaPublicznawBulkowieorazdwiefiliebibliotecznewBlichowie
iubkachNowych.Wbiblioteceifiliachzatrudniones4osobynastanowiskubibliotekarzaorazjednaosoba
nastanowiskusprztaczkiwbibliotecewBulkowie.
UrzdGminynafinansowaniebibliotekiprzekazujedotacjpodmiotowprzekazanadotacjaw2010roku
tokwota250.500z
Niewykorzystanerodkiktrepozostaynakoncienakoniecroku2009tokwota888,17z
PonadtoBibliotekaskadaawniosekdoMinisterstwaKulturynazakupksiekiotrzymaadotacjwkwocie
2.500z
cznierodkidowykorzystaniadlabibliotekitokwota255.411,17z,
Wykorzystane rodki na wynagrodzenia ipochodne od wynagrodze to wydatki wkwocie 178.895,82 z co
stanowi70,43%wstosunkudowykonanychwydatkwogemwplaniefinansowym.
Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

Strona1

Wszystkimpracownikomzostaopodwyszonewynagrodzenieo5%wstosunkudorokuubiegego.
dokonano zakupu midzy innymi krzese, radiomagnetofonu, ksiek na nagrody dla uczestnikw konkursu,
materiaw biurowych, oleju opaowego, rodkw czystoci, czasopism , tuszu do drukarek, drukw
niezbdnych do pracy, folii na ksiki iwydatkowano 23.076,28 z co stanowi 9,09 % wstosunku do
wykonanychwydatkwogemwplaniefinansowym.
nazakupksiekponiesionowydatkiwwysokoci18.577,50zcostanowi7,31%wstosunkudowykonanych
wydatkwogem.
opata za zuycie energii to kwota 9.889,12 z co stanowi 3,89 % wstosunku do wykonanych wydatkw
ogem.
usugi remontowe kota co wkwocie 1.018,70 z co stanowi 0,40 % wstosunku do wykonanych wydatkw
ogem
opatyzarozmowytelefoniczne,przesykilistowe,opatazaabonament,usuginformatyczn,przegldganic,
spotkaniaautorskie,monitoringbudynkubibliotekiiprowizjapobieranaprzezbankzaprowadzenierachunkuto
cznewydatki16.316,71zcostanowi6,42%wedugwykonanychwydatkwogem,.
zwrotkosztwpodrysubowychtokwota813,10z
FunduszuwiadczeSocjalnychprzekazanonakontofunduszurodki
wkwocie5.413,84z
Ogem poniesione wydatki wbibliotekach za 2010 rok wyniosy 254.001,07 z co stanowi 99,45%
wstosunkudoplanufinansowegowydatkw.
Nadzie31grudnia2010r.bibliotekanieposiadaazobowizainalenociwymagalnych.
Zobowizaniawkwocie4.988,20zdotyczskadkidoZUSodwynagrodzezamcgrudzie2010
r.
Stanrodkwwbankunadzie31.12.2010rokwynosi14,09z
Bulkowo,dnia28luty2011roku

Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

Strona2

ZacznikNr3doZarzdzeniaNr12/2011
WjtaGminyBulkowo
zdnia30marca2011r.

DOCHODY

Dzia

rdodochodw*

Ogem

1
010

biece

2
Rolnictwoiowiectwoplan

3
528254

4
528254,00

wysokokowykonania

525825,13

525825,13

%wykonania
Dochodyznajmuidzierawyskadnikw
majtkowychSkarbuPastwajednostek
jednostekzaliczanychdosektorafinansw
publicznychorazinnychumwopodobnym
charakterzeplan
wysokowykonania
%wykonania
Dotacjacelowaotrzymanazbudetu
pastwanarealizacjzadabiecych
zzakresuadministracjirzdowejorazinnych

99,54

99,54

4140
1712,21
41,36

4140
1712,21
41,36

524114

524114

Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

Planowanedochodyna2010r
ztego:
wtym:
rodkieuropejskie
iinnerodki
pochodzceze
majtkowe
dotacje
dotacje
rde
zagranicznych,
niepodlegajce
zwrotowi
5
6
7
8
524114
524
112,92
100

wtym:
rodkieuropejskie
iinnerodki
pochodzceze
rde
zagranicznych,
niepodlegajce
zwrotowi
9

524114
Strona1

zadazleconychgminieustawamiplan
wysokowykonania
%wykonania
Wytwarzanieizaopatrywaniewenergi
400
elektryczn,gaziwodplan
wysokowykonania
%wykonania
Wpywyzusugplan
wysokowykonania
%wykonania
Pozostaeodsetki
Dotacjecelowewramachprogramw
finansowanychzudziaemrodkw
europejskichoktrychmowawart..5ust.1
pkt.3orazust.3pkt5i6ustawyplan
wysokowykonania
600 Transporticznoplan
wysokowykonania
%wykonania
Dotacjeotrzymanezpastwowychfunduszy
celowychnafinansowanielub
dofinansowaniekosztwrealizacjiinwestycji
izakupwinwestycyjnychjednosteksektora
finanswpublicznychplan
wysokowykonania
%wykonania
700 Gospodarkamieszkaniowaplan
wysokowykonania
%wykonania
Wpywzopatzazarzd,uytkowanie
Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

524112,92
100

524112,92
100

968298
342365,62
35,36
349210
342349,63
98,04

349210
342365,62
35,36
349210
342349,63
98,04
15,99

619088,00

60000,00
56864,00
94,77

524
112,92
100
619088
0
0

619088
0
0

619088
0
60000
56864
94,77

619088
0

60000,00

60000,00

56864,00
94,77
88250,00
88833,85
100,66
1450

56864,00
94,77
27000
27747,39
102,77

61250,00
61086,46
99,73
1450

60000
56864
94,77

60
000,00
56
864,00
94,77

Strona2

wieczystenieruchomociplan
wysokowykonania
1110,25
%wykonania
76,57
Dochodyznajmuidzierawyskadnikw
majtkowychSkarbuPastwajednostek
jednostekzaliczanychdosektorafinansw
publicznychorazinnychumwopodobnym
59800
charakterzeplan
wysokowykonania
59976,21
%wykonania
100,29
Wpatyztytuuodplatnegonabyciaprawa
wasnociorazprawautkowania
27000
wiecz.nieruchomociplan
wysokowykonania
27747,39
%wykonania
102,77
750 Administracjapublicznaplan
165892,00
wysokowykonania
165597,58
%wykonania
99,82
Dotacjacelowaotrzymanazbudetu
pastwanarealizacjzadazzakresu
administracjirzdowejorazinnychzada
80892
zleconychgminieustawamiplan
wysokowykonania
80091,60
%wykonania
99,01
Dochodyjednosteksamorzduterytorialnego
zwizanezrealizacjzadazzakresu
administracjirzdowejorazinnychzada

zleconychustawamiplan
Wpywyzusugplan
5000
wysokowykonania
5496,68
%wykonania
109,93
Urzdynaczelnychorganwwadzy
751 pastwowej,kontroliiochronyprawaoraz 47887,00
Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

1110,25
76,57

59800
59976,21
100,29

27000
27747,39
102,77
165892,00
80892
165597,58 80091,60
99,82
99,01

80892
80892
80091,60 80091,60
99,01
99,01

9,30
5000
5496,68
109,93
47887,00

47887
Strona3

sdownictwaplan
wysokowykonania
%wykonania
Dotacjacelowaotrzymanazbudetu
pastwanarealizacjzadazzakresu
administracjirzdowejorazinnychzada
zleconychgminieustawamiplan
wysokowykonania
%wykonania
Bezpieczestwopubliczneiochrona
754 przeciwpoarowaplan
wysokowykonania
%wykonania
Dotacjeceloweotrzymanezpowiatuna
zadaniabiecerealizowanenapodstawie
porozumiemidzyjednostkamisamorzdu
terytorialnego
wysokowykonania
%wykonania
Dotacjacelowaotrzymanazbudetu
pastwanarealizacjwasnychzada
biecychgmin
wysokowykonania
%wykonania
Dochodyodosbprawnych,odosb
fizycznychiodinnychjednostek
nieposiadajcychosobowociprawnej
756 plan
wysokowykonania
%wykonania
Podatekoddziaalnocigospodarczejosb
fizycznych,opacanywformiekarty
Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

46066,95
96,20

46066,95 46066,95
96,20
96,20

47887
46066,95
96,20

47887
47887
46066,95 46066,95
96,20
96,20

37493,00
37477,47
99,96

37493,00 37493,00
37477,47 37477,47
99,96
99,96

6000,00
5984,47
99,74

6000,00
5984,47
99,74

6000,00
5984,47
99,74

31493,00
31493,00
100,00

31493,00 31493,00
31493,00 31493,00
100,00
100,00

2531376
2231
038,86
88,13

2531376
2231
038,86
88,13

25000

25000
Strona4

podatkowejplan
wysokowykonania
%wykonania
Podatekodnieruchomociplan
wysokowykonania
%wykonania
Podatekrolnyplan
wysokowykonania
%wykonania
Podateklenyplan
wysokowykonania
%wykonania
Podatekodrodkwtranspostowychplan
wysokowykonania
%wykonania
Podatekodspadkwidarowizn
wysokowykonania
%wykonania
Wpywyzopatytargowejplan
wysokowykonania
%wykonania
Podatekodczynnocicywilnoprawnych
plan
wysokowykonania
%wykonania
Wpywyzopatzakoncesjeilicencjeplan
wysokowykonania
%wykonania
Odsetkiodnieterminowychwpatplan
wysokowykonania

Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

3464,40
13,86
536360
509084,12
94,91
663224
658492,78
99,29
14257
12110
84,94
69411
63095,70
90,90
3000,00
10954,60
365,15
700
238
34,00

3464,40
13,86
536360
509084,12
94,91
663224
658492,78
99,29
14257
12110
84,94
69411
63095,70
90,90
3000,00
10954,60
365,15
700
238
34,00

70000
47569,28
67,96
15279,00
15291,97
100,08
2000,00
4668,02

70000
47569,28
67,96
15279,00
15291,97
100,08
2000,00
4668,02

Strona5

%wykonania
Wpywyzopatyskarbowejplan
wysokowykonania
%wykonania
Wpywyzopatyeksploatacyjnejplan
Wysokowykonania
%wykonania
Wpywyzopatzawydawaniezezwolena
sprzedaalkoholuplan
wysokowykonania
%wykonania
Podatekdochodowyodosbfizycznych
plan
wysokowykonania
%wykonania
Podatekdochodowyodosbprawnych
plan
wysokowykonania
%wykonania
758

Rnerozliczenia
wysokowykonania
%wykonania
Subwencjaoglnazbudetupastwaplan
Wysokowykonania
%wykonania
Pozostaeodsetkiplan
Wysokowykonania
%wykonania

Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

233,40
30000
20580,50
68,60
6000
7331,90
122,20

233,40
30000
20580,50
68,60
6000
7331,90
122,20

60612
60611,70
100,00

60612
60611,70
100,00

935533
915748
97,88

935533
915748
97,88

100000
99
202,11

100000
99202,11

8078
533,00
8078533
8080
133,43 8080133,43
100,02
100,02
8075533
8075533
8075
533,00
8075533
100,00
100,00
3000,00
3000,00
4600,43
4600,43
153,35
153,35
Strona6

801 Owiataiwychowanieplan
wysokowykonania
%wykonania
Dotacjeceloweotrzymanezbudetu
pastwanarealizacjwasnychzada
biecychgminplan
Wysokowykonania
%wykonania
Dotacjeceloweotrzymanezfunduszy
celowychnarealizacjzadabiecych
jednosteksektorafinanswpublicznych
plan
Wysokowykonania
%wykonania
Wpywyzusugplan
wysokowykonania
%wykonania
852

Pomocspoecznaplan
wysokowykonania
%wykonania
Dotacjacelowaotrzymanazbudetu
pastwanarealizacjzadazzakresu
administracjirzdowejorazinnychzada
zleconychgminieustawamiplan
Wysokowykonania
%wykonania
Dotacjeceloweotrzymanezbudetu
pastwanarealizacjwasnychzada
biecychplan
wysokowykonania
%wykonania

Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

89300,00
85521,72
95,77

89300,00
85521,72
95,77

7300
7300
100

6000,00
6000,00
100,00

6000,00
6000,00
100,00

6000
6000
100

1300,00
1300,00
1300,00
1300,00
100,00
100,00
82000
82000
78221,72
78221,72
95,39
95,39
2553 2553
434,22 434,22
2554 2554
466,15 466,15
100,04
100,04

1300
1300
100

1967000
1967000
100,00

435141
435141
100,00

2402
141,00
2402
141,00
100,04

143293,22
143292,96
100

1967000 1967000
1967000 1967000
100,00
100

435141
435141
100,00

435141
435141
100
Strona7

Dochodyjednosteksamorzduterutorialnego
zwizanezrealizacjzadazzakresu
administracjirzdowejorazinnychzada
8000,00
zleconychustawamiplan
wysokowykonania
9032,19
%wykonania
112,90
Dotacjecelowewramachprogramw
finansowanychzudziaemrodkw
europejskichoktrychmowawart..5ust.1
60784,22
pkt.3orazust.3pkt5i6ustawyplan
wysokowykonania
60784,22
%wykonania
100,00
Dotacjeotrzymanezbudetupastwana
zadaniabiecerealizowaneprzezgminna
podstawieporozumiezorganami
82509,00
administracjirzdowejplan
Wysokowykonania
82508,74
%wykonania
100,00
854 Edukacyjnaopiekawychowawczaplan
135750,00
Wysokowykonania
%wykonania
Dotacjacelowazbudetupastwana
realizacjwasnychzadabiecychplan
Wysokowykonania
%wykonania
Gospodarkakomunalnaiochrona
900 rodowiskaplan
wysokowykonania
%wykonania
Wpywyzusugplan
wysokowykonania
Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

8000,00
9032,19
112,90

60784,22
60784,22
100,00

60784,22
60784,22
100

82509,00
82508,74
100,00
135750,00

82509
82508,74
100

132532,83
97,63

132532,83
97,63

135750,00

135750,00

132532,83
97,63

132532,83
97,63

87882,00
85648,05
97,46
31328
30668,94

87882,00
85648,05
97,46
31328
30668,94

135750
132
582,83
97,63
135750
132
532,83
97,63
35000
35000
100

Strona8

%wykonania
Wpywyzrznychopatplan
wysokowykonania
%wykonania
Wpywyzrnychdochodwplan
wysokowykonania
%wykonania
Dotacjeceloweotrzymanezbudetu
pastwanarealizacjzadabiecych
zzakresuadministracjirzdowejorazinnych
zadazleconychgminieustawamiplan
wysokowykonania
%wykonania
926 Kulturafizycznaisport
Wysokowykonania
%wykonania
Dotacjacelowaotrzymanazpowiatuna
zadaniabiecerealizowanenapodstawie
porozumiemiedzyjednostkamisamorzdu
terytorialnegoplan
wysokowykonania
%wykonania

Dochodyogemplan
Wysokowykonania
%wykonania

97,90
5000
3425,11
68,50
16554,00
16554,00
100,00

97,90
5000
3425,11
68,50
16554,00
16554,00
100,00

35000,00
35000,00
100,00
3000,00
3000,00
100,00

35000,00
35000,00
100,00
3000,00
3000,00
100,00

35000
35000
100
3000
3000
100

3000,00
3000,00
100,00

3000,00
3000,00
100,00

3000
3000
100

15375
349,22
14435
371,64
93,89

14669
261,22
14350
760,25
97,83

3273
577,00
3267
772,77
99,82

143293,22

706088

60000

619088

143292,96
100

84611,39
11,98

56864
94,77

0
0

*nazwardadochodwwgnazwparagrafw
Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

Strona9

Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

Strona10

ZacznikNr4doZarzdzeniaNr12/2011
WjtaGminyBulkowo
zdnia30marca2011r.

WYDATKI
Dzia Rozdzia
1

010

1010

1030

1095

150

15011

400

Nazwadziauirozdziau
3
ROLNICTWOIOWIECTWO
plan
Wysokowykonania
%wykonania
Infrastrukturanwodocigowa
isanitacyjnawsiplan
Wysokowykonania
%wykonania
Izbyrolniczeplan
Wysokowykonania
%wykonania
Pozostaadziaalnoplan
Wysokowykonania
%wykonania
PRZETWRSTWO
PRZEMYSOWEplan
Wysokowykonania
%wykonania
Rozwjprzedsibiorczociplan
Wysokowykonania
%wykonania
WYTWARZANIE
IZAOPATRYWANIE
WENERGIELEKTRYCZN,
GAZIWODplan
Wysokowykonania

%wykonania
40002 Dostarczaniewodyplan
Wysokowykonania

600

%wykonania
TRANSPORTICZNO
plan
Wysokowykonania
%wykonania

Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

Planowanewydatkina2010r
ztego:
Ogem
biece
majtkowe
4
5
6
584756
556557,18
95,18
45000
19548,20
43,44
15000
12254,36
81,70
524756
524754,62
100

539756
537008,98
99,49

45000
19548,20
43,44
15000
12254,36
81,70
524756
524754,62
100

10605
0
0
10605
0
0

1966838
1304
620,72
66,33
1966838
1304
620,72
66,33
2783860
1530
336,29
54,97

45000
19548,20
43,44

10605
0
0
10605
0
0

387750

1579088

350336,15
90,35
387750

954284,57
60,43
1579088

350336,15
90,35

954284,57
60,43

323337

2460523
1247
881,77
50,72

282454,52
87,36

Strona1

60014 Drogipublicznepowiatoweplan
Wysokowykonania
%wykonania
60016 Drogipublicznegminneplan
Wysokowykonania

700

750

751

82000,00
60499,20
73,78
2701860
1469
837,09
54,40

323337
282454,52
87,36

%wykonania
GOSPODARKA
MIESZKANIOWAplan
76000
76000
Wysokowykonania
57870,88
57870,88
%wykonania
76,15
76,15
Gospodarkagruntami
70005 inieruchomociamiplan
76000
76000
Wysokowykonania
57870,88
57870,88
%wykonania
76,15
76,15
ADMINISTRACJAPUBLICZNA
plan
1793321
1782461
1644
Wysokowykonania
658,48 1644658,48
%wykonania
93,71
92,27
75011 Urzdywojewdzkieplan
183288
183288
Wysokowykonania
171524,74
171524,74
%wykonania
93,58
93,58
75022 Radygminplan
73000
73000
Wysokowykonania
59474,91
59474,91
%wykonania
81,47
81,47
75023 Urzdygminplan
1307318
1307318
1217
Wysokowykonania
395,53 1217395,53
%wykonania
93,12
93,12
75056 Spispowszechnyiinne
15498,00
15498,00
Wysokowykonania
14697,60
14697,60
%wykonania
94,83
94,83
Promocjajednosteksamorzdu
75075 terytorialnegoplan
9000
9000
Wysokowykonania
7237,85
7237,85
%wykonania
80,42
80,42
75095 Pozostaadziaalnoplan
205217
194357
Wysokowykonania
174327,85
174327,85
%wykonania
84,95
89,69
URZDYNACZELNYCH
ORGANWWADZY
PASTWOWEJ,KONTROLI
IOCHRONYPRAWAORAZ
47887
47887
SDOWNICTWAplan
Wysokowykonania
46066,95
46066,95
%wykonania
96,20
96,20
75101 Urzdynaczelnychorganwwadzy
962
962

Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

82000,00
60499,20
73,78
2378523
1187
382,57
49,92

10860

10860
0

Strona2

75107

75108

75109

754

75412

75414

75421

75478

756

75647

pastwowej,kontroliiochronyprawa
plan
Wysokowykonania
%wykonania
WyboryPrezydenyaRzeczypospolitej
Polskiejplan
Wysokowykonania
%wykonania
WyborydoSejmuiSenatuplan
Wysokowykonania
%wykonania
Wyborydoradgmin,radpowiatw
isejmikwwojewdztw,wybory
wjtw,burmistrzwiprezydentw
miastorazreferendagminne,
powiatoweiwojewdzkieplan
Wysokowykonania
%wykonania
BEZPIECZESTWO
PUBLICZNEIOCHRONA
PRZECIWPOAROWAplan
Wysokowykonania
%wykonania
OchotniczeStraePoarneplan
Wysokowykonania
%wykonania
Obronacywilnaplan
Wysokowykonania
%wykonania
Zarzdzaniekryzysoweplan
Wysokowykonania
%wykonania
Usuwanieskutkwklsk
ywioowychplan
Wysokowykonania
%wykonania
DOCHODYODOSB
PRAWNYCH,ODOSB
FIZYCZNYCHIODINNYCH
JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJ.OSOBOW.PRAW
NEJORAZWYDATKIZWIZE
ZICHPOBOREMplan
Wysokowykonania
%wykonania
Pobrpodatkw,opat
iniepodatkowychnalenoci
budetowychplan
Wysokowykonania

Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

962,00
100

962,00
100

8843
8843
100
10373
10373,00
100

8843
8843
100
10373
10373,00
100

27709
25888,95
93,43

27709
25888,95
93,43

180210
159092,95
88,28
127017
116845,15
91,99
1700
581,99
34,23
15000,00
5171,99
34,48

180210
159092,95
88,28
127017
116845,15
91,99
1700
581,99
34,23
15000,00
5171,99
34,48

36493,00
36493,00
36493,00
36493,00
100,00
100,00

51000
50624,70
99,26

51000
50624,70
99,26

51000
50624,70

51000
50624,70
Strona3

757

801

%wykonania
OBSUGADUGU
PUBLICZNEGOplan
Wysokowykonania
%wykonania
Obsugapapierwwartociowych
kredytwipoyczekjednostek
75702 samorzduterytorialnegoplan
Wysokowykonania
%wykonania
OWIATAIWYCHOWANIE
plan
Wysokowykonania
%wykonania
80101 Szkoypodstawoweplan
Wysokowykonania
%wykonania
Oddziayprzedszkolnewszkoach
80103 podstawowychplan
Wysokowykonania
%wykonania
80104 Przedszkolaplan
Wysokowykonania
%wykonania
80110 Gimnazjaplan
Wysokowykonania
80113

80114

80146

80148

80195

851

%wykonania
Dowoenieuczniwdoszkplan
Wysokowykonania
%wykonania
Zespoyobsugiekonomiczno
administracyjneszkplan
Wysokowykonania
%wykonania
Doksztacanieidoskonalenie
nauczycieliplan
Wysokowykonania
%wykonania
Stowkiszkolneplan
Wysokowykonania
%wykonania
Pozostaadziaalnoplan
Wysokowykonania
%wykonania
OCHRONAZDROWIAplan

Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

99,26

99,26

210000
201163,91
95,79

210000
201163,91
95,79

210000
201163,91
95,79

210000
201163,91
95,79

6353681
6302395
6177
928,65
6150928,65
97,23
97,60
3676014 3624728,00
3595
220,51
3568220,51
97,80
98,44

51286
27000
52,64
51286
27000
52,65

309311
309311
297460,92
297460,92
96,17
96,17
21519
21519
18330,48
18330,48
85,18
85,18
1792959
1792959
1771
876,25 1771876,25
98,82
98,82
347131
347131
324437,54
324437,54
93,46
93,46
1749
1749
100

1749
1749
100

31119
4221,93
13,57
162879
157917,44
96,95
11000
6714,58
61,04
79112

31119
4221,93
13,57
162879
157917,44
96,95
11000
6714,58
61,04
79112
Strona4

Wysokowykonania
%wykonania
85153 Zwalczanienarkomaniiplan
Wysokowykonania
%wykonania
Przeciwdziaaniealkoholizmowi
85154 plan
Wysokowykonania
%wykonania
85195 Pozostaadziaalnoplan
Wysokowykonania
%wykonania
POMOCSPOECZNAplan

852

Wysokowykonania
%wykonania
85202 Domypomocyspoecznejplan
Wysokowykonania
%wykonania
wiadczeniarodzinne,zaliczka
alimentacyjnarazskadkina
ubezpieczenieemerytalneirentowe
85212 zubezpieczeniaspoecznegoplan
Wysokowykonania

85213

85214

85215

85216

85219

85228

%wykonania
Skadkinaubezpieczeniezdrowotne
opacanezaosobypobierajce
niektrewiadczeniazpomocy
spoecznejorazniektrewiadczenia
rodzinneplan
Wysokowykonania
%wykonania
Zasikiipomocwnaturzeoraz
skadkinaubezpieczenieemerytalne
irentoweplan
Wysokowykonania
%wykonania
Dodatkimieszkanioweplan
Wysokocwykonania
%wykonania
Zasikistaeplan
Wysokowykonania
%wykonania
Orodkipomocyspoecznejplan
Wysokowykonania
%wykonania
Usugiopiekuczeispecjalistyczne

Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

61274,38
77,45
5000
5000
100

61274,38
77,45
5000
5000
100

55612
55612
41498,38
41498,38
74,62
74,62
18500
18500
14776
14776
79,87
79,87
2922
960,22 2922960,22
2899
143,82 2899143,82
99,19
99,19
135000
135000
133616,47
133616,47`
98,98
98,98

1947000
1947000
1947
000,00 1947000,00
100,00
100,00

16300
16300,00
100,00

16300
16300,00
100,00

136905,62
136844,71
99,96
25000
24760,59
99,04
126800
126800,00
100,00
280992,22
259094,41
92,21
6000

136905,62
136844,71
99,96
25000
24760,59
99,04
126800
126800,00
100,00
280992,22
259094,41
92,21
6000
Strona5

85295

854

85415

900

90001

90002

90004

90005

90015

90095

921

92116

926

usugiopiekuczeplan
Wysokowykonania
%wykonania
Pozostaadziaalnoplan
Wysokowykonania
%wykonania
EDUKACYJNAOPIEKA
WYCHOWAWCZA
Wysokowykonania
%wykonania
Pomocmaterialnadlauczniw
Wysokowykonania
%wykonania
GOSPODARKAKOMUNALNA
IOCHRONARODOWISKA
plan
Wysokowykonania
%wykonania
Gospodarkaciekowaiochronawd
plan
Wysokowykonania
%wykonania
Gospodarkaodpadamiplan
Wysokowykonania
%wykonania
Utrzymaniezieleniwmiastach
igminachplan
Wysokowykonania
%wykonania
Ochronapowietrzaatmosferycznego
iklimatuplan
Wysokowykonania
%wykonania
Owietlenieulic,placwidrgplan
Wysokowykonania
%wykonania
Pozostaadziaalnoplan
Wysokowykonania
%wykonania
KULTURAIOCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGOplan
Wysokowykonania
%wykonania
Bibliotekiplan
Wysokowykonania
%wykonania
KULTURAFIZYCZNAISPORT

Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

6000,00
100,00
248962,38
248727,64
99,91

6000,00
100,00
248962,38
248727,64
99,91

159320
155222,83
97,43
159320,00
155222,83
97,43

159320
155222,83
97,43
159320,00
155222,83
97,43

991316
893310,61
90,11

951316
872041,20
91,67

40000
21269,41
53,17

215796
209336,34
97,01
43554
18834,76
43,24

215796
209336,34
97,01
23554
7386,35
31,36

20000
11448,41
57,24

57259
51944,22
90,72

57259
51944,22
90,72

5000,00
3879,05
77,58
321000
309287,88
96,35
348707
300028,36
86,04

5000,00
3879,05
77,58
301000
299466,88
99,49
348707
300028,36
86,04

252023
250500
99,40
252023
250500
99,40
9000

252023
250500
99,40
252023
250500
99,40
9000

20000
9821
49,11

Strona6

plan
Wysokowykonania
%wykonania
Zadaniawzakresiekulturyfizycznej
92605 isportuplan
Wysokowykonania
%wykonania
92695 Pozostaadziaalnoplan
Wysokowykonania
%wykonania
Wydatkiogemplan
wysokowykonania
%wykonania

Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

4937,01
54,86

4937,01
54,86

3000,00
3000,00
100,00
6000
1937,01
32,28

3000,00
3000,00
100,00
6000
1937,01
32,28

18471
889,22 14274527,22
15993
309,58 13723325,63
86,58
96,14

4197362
2269
983,95
54,08

Strona7

ZacznikNr5doZarzdzeniaNr12/2011
WjtaGminyBulkowo
zdnia30marca2011r.

WYDATKI
BIECE
Na
programy
zudziae
m
Wydatki
na
zwizane Dotacje wiadczenia rodkw,
jednostek wynagrodze zrealizacj
na
Ogem
narzeczosb oktrych
budetowych niaiskadki
zadania
ich
fizycznych
mowa

odnich
statutowy biece
wart.
naliczane chzada
5ust.
1pkt2i
3u.o.f.p.
4
5
6
7
8
9
10
539756
539756
9535
515221
15000
wtym:

Dzia Rozdzia

1
010

Nazwadziauirozdziau

3
ROLNICTWO
IOWIECTWOplan
Wysokowykonania

%wykonania
01030 Izbyrolnicze
Wysokocwykonania
%wykonania
01095 Pozostaadziaalnoplan
Wysokowykonania
%wykonania
Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

537008,98

524754,62

9535

99,49
15000
12254,36

97,22

100

81,70
524756
524754,62

524756
524754,62

9535
9535

100

100

100

515
219,62
100

Wypaty
ztytuu
Obsuga
porcze
dugu
igwaran
cji

11

12

12
254,36
81,70
15000
12
254,36
81,70

515221
515
219,62
100
Strona1

400

600

WYTWARZANIE
IZAOPATRYWANIE
WENERGI
ELEKTRYCZN,GAZ
IWODplan
Wysokowykonania

387750

387750

103664

284086

350336,37

350336,37

103482,40

%wykonania
40002 Dostarczaniewodyplan
Wysokowykonania

90,35
387750,00
350336,37

90,35
387750,00
350336,37

99,82
103664
103482,40

90,35
323337

90,35
323337

99,82

246
853,97
86,89
284086
246
853,97
86,89
323337

282454,52

282454,52

87,36
323337

87,36
323337

282454,52

282454,52

87,36
76000

87,36
76000

282
454,52
87,36
76000

57870,88
76,15
76000

57870,88
76,15
76000

57870,88
76,15
76000

57870,88
76,15
1782461

57870,88
76,15
1700281

57870,88
76,15
1383655
316626

%wykonania
TRANSPORT
ICZNOplan
Wysokocwykonania
%wykonania
60016 Drogipublicznegminne
plan
Wysokowykonania

700

750

%wykonania
GOSPODARKA
MIESZKANIOWAplan
Wysokowykonania
%wykonania
70005 Gospodarkagruntami
inieruchomociamiplan
Wysokowykonania
%wykonania
ADMINISTRACJA
PUBLICZNAplan
Wysokowykonania

Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

1644658,48 1576368,85

282
454,52
87,36
323337

1299

276

82180
68289,63
Strona2

%wykonania
75011 Urzdywojewdzkieplan
Wysokowykonania
%wykonania
75022 Radygminplan
Wysokowykonania
%wykonania
75023 Urzdygminplan
Wysokowykonania

92,27
92,71
183288
183288
171524,74
171524,74
93,58
93,58
73000
3000
59474,91
2685,28
81,47
89,51
1307318
1307318
1217395,53 1217395,53

%wykonania
75056 Spispowszechnyiinneplan
Wysokowykonania

751

75075 Promocjajednostek
samorzduterytorialnego
plan
Wysokowykonania
%wykonania
75095 Pozostaadziaalnoplan
Wysokowykonania
%wykonania
URZDYNACZELNYCH
ORGANWWADZY
PASTWOWEJ,
KONTROLIIOCHRONY
PRAWAORAZ
SDOWNICTWAplan
Wysokowykonania
%wykonannia
75101 Urzdynaczelnychorganw

Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

671,66
93,93
180144
168381,22
93,47

1026528
965451,72
94,05
3318,00
3197,60
96,37

697,19
87,39
3144
3143,52
100,00
3000
2685,28
89,51
280790
251
943,81
89,73

93,12
15498,00
14697,60
94,84
9000

93,12
3318,00
3197,60
96,37
9000

7237,85
80,42
194357
174327,85
89,65
47887

7237,85
80,42
194357
174327,85
89,65
47887

7237,85
80,42
173665
20692
162641,12 11686,73
93,65
56,48
22447

46066,95
96,20
962

20896,95
43,64
962

20896,95
93,03
962

83,10

70000
56789,63
81,13

12180
11500
94,42
9000

25440

25170
98,94

Strona3

754

wadzypastwowej,kontroli
iochronyprawaplan
Wysokowykonania
%wykonania
75107 WyboryPrezydenta
RzeczypospolitejPolskiej
plan
Wysokowykonania
%wykonania
75108 WyborydoSejmuiSenatu
plan
Wysokocwykonania
%wykonania
75109 Wyborydoradgmin,rad
powiatwisejmikw
wojewdztw,wyborywjtw,
burmistrzwiprezydentw
miastorazrefernda
gminne,powiatowe
iwojewdzkie
Wysokowykonania
%wykonania
BEZPIECZESTWO
PUBLICZNEIOCHRONA
PRZECIWPOAROWA
plan
Wysokowykonania
%wykonania
75412 OchotniczeStraePoarne
plan
Wysokowykonania
%wykonania

Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

962,00
100
8843

962,00
100
3893

962,00
100
3893

4950

8843
100
10373

3893
100
5423

3893
100
5423

4950
100
4950

10373
100
27709

5423
100
12169

5423
100
12169

4950
100
15440

25888,95
93,43
180210

10618,95
87,26
140269

10618,95
87,26
14617
125652

5000

15270
98,90
34941

159092,95

124306,95

13939,50

5000

29786

88,28
127017

88,62
115017

95,36
14617

100

85,25
12000

116845,97
91,99

110000,97
95,64

110
367,45
87,84
100400

13939,50 96061,47
95,36

6845

Strona4

756

757

75414 Obronacywilnaplan
Wysokowykonania
%wykonania
75421 Zarzdzaniekryzysowe
plan
Wysokowykonania
%wykonania
75478 Usuwanieskutkwklsk
ywioowychplan
Wysokowykonania
%wykonania
DOCHODYODOSB
PRAWNYCH,ODOSB
FIZYCZNYCHIOD
INNYCHJEDNOSTEK
NIEPOSIADAJCYCH
OSOBOWOCIPRAWNEJ
ORAZWYDATKI
ZWIAZANEZICH
POBOREMplan
Wysokowykonania
%wykonania
75647 Pobrpodatkw,opat
iniepodatkowychnalenoci
plan
Wysokowykonania
%wykonania
OBSUGADUGU
PUBLICZNEGOplan
Wysokowykonania
%wykonania
75702 Obsugapapirw

Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

1700
581,99
34,23
15000,00

1700
581,99
34,23
15000,00

1700
581,99
34,23
15000,00

5171,99
34,48
36493

5171,99
34,48
8552

5171,99
34,48
8552

5000

22941

36493
100
51000

8552
100
51000

8552
100

5000
100

22941
100

51000

50624,70
99,26
51000

50624,70
99,26
51000

50624,70
99,26
51000

50624,70
99,26
210000

50624,70
99,26

50624,70
99,26

201163,91
95,79
210000

210000
201
163,91
95,79
210000
Strona5

wartociowych,kredytw
ipoyczeksamorzadu
terytorialnegoplan
Wysokowykonania

801

201163,91

%wykonania
OWIATA
IWYCHOWANIEplan
Wysokowykonania

6150928,65 5827337,26

%wykonania
80101 Szkoypodstawoweplan
Wysokowykonania

97,60
97,52
3624728
3444387
3568220,51 3387882,97

%wykonania
80103 Oddziayprzedszkolne
wszkoachpodstawowych
plan
Wysokowykonania
%wykonania
80104 Przedszkolaplan
Wysokowykonania
%wykonania
80110 Gimnazjaplan
Wysokowykonania
%wykonania
80113 Dowoenieuczniwdoszk
plan
Wysokowykonania
%wykonania
Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

95,79
6302395

201
163,91
95,79

98,44
309311

297460,92
96,17
21519
18330,48

5975495

290336

278559,96
95,94

85
1792959
1688643
1771876,25 1667602,84
98,82
347131

98,75
347131

324437,54

324437,54

93,46

93,46

4728471 1247024

23268

303632

4719
541,02
99,81
2820899
2818
516,64

1107
796,24
88,84
623488
569
366,33

20
079,48
86,30

303511,91

265511

24825

18975

259282,00 19277,96
97,65
77,65

18900,96

99,96
180341
180337,54

21519
18
330,48
85
1570326
118317
1570 97373,72
229,12
99,99
82,29
347131

104316
104273,41
99,96

324
437,54
63,46
Strona6

851

852

80114 Zespoyobsugi
1749
ekonomiczno
administracyjnejszkplan
Wysokowykonania
1749
%wykonania
100
80146 Doksztacanieidoskonalenie
31119
nauczycieliplan
Wysokowykonania
4221,93
%wykonania
13,57
80148 Stowkiszkolneplan
162879
Wysokowykonania
157917,44
%wykonania
96,95
80195 Pozostaadziaalnoplan
11000
Wysokowykonania
6714,58
%wykonania
61,04
OCHRONAZDROWIA
79112
plan
Wysokowykonania
61274,38
%wykonania
77,45
85153 Zwalczanienarkomaniiplan
5000
Wysokowykonania
5000
%wykonania
100
85154 Przeciwdziaanie
55612
alkoholizmowiplan
Wysokowykonania
41498,38
%wykonania
74,62
85195 Pozostaadziaalnoplan
18500
Wysokowykonania
14776
%wykonania
79,87
POMOCSPOECZNA
2922960,22
plan

Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

1749

1749
100
31119

31119

4221,93
13,57
162879
157917,44
96,95
11000
6714,58
61,04
79112

4221,93
13,57
91144
86404,18
94,80
11000
6714,58
61,04
63500

71735
71513,26
99,69

15612

61274,38
77,45
5000
5000
100
55612

14311,28 46963,10
91,67
73,96
5000
5000
100
9112
46500

41498,38
74,62
18500
14776
79,87
477836,97

8435,28 33063,10
92,57
71,10
6500
12000
5876
8900
90,40
74
255111,03
222
725,94

13 2279564,65
053,38

152
505,22

Strona7

Wysokowykonania

2899143,82

454555,71

224398,18

99,19
135000

95,13
135000

87,96

133616,47

133616,47

%wykonania
98,97
85212 wiadczeniarodzinne,
1947000
zaliczkaalimentacyjnaoraz
skadkinaubezpieczenia
emerytalneirentowe
zubezpieczeniaspoecznego
plan
Wysokowykonania
1947000,00
%wykonania
100,00
85213 Skadkinaubezpieczenia
16300
zdrowotneopacanezaosoby
pobierajceniektre
wiadczeniazpomocy
spoecznejorazniektre
wiadczeniarodzinneplan
Wysokowykonania
16300,00
%wykonania
100,00
85214 Zasikiipomocwnaturze
136905,62
orazskadkinaubezpieczenia
emerytalneirentoweplan
Wysokowykonania
136844,71
%wykonania
99,96
85215 Dodatkimieszkanioweplan
25000
Wysokowykonania
24760,59
%wykonania
99,04
85216 Zasikistaeplan
126800

98,97
69540,97

133
616,47
98,97
54007,03 15533,94

69540,97
100,00
16300

54007,03 15533,94
100,00
100,00
16300

16300,00
100,00

16300,00
100,00

%wykonania
85202 Domypomocyspoecznej
plan
Wysokowykonania

Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

230
157,53
103,34
135000

13 2279030,05
053,38
100
99,98

152
504,68
100

1877459,03

1877459,03
100,00

136905,62

136844,71
99,96
25000
24760,59
99,04
126800
Strona8

854

900

Wysokowykonania
%wykonania
85219 Orodkipomocyspoecznej
plan
Wysokowykonania
%wykonania
85228 Usugiopiekucze
ispecjalistyczneusugi
opiekuczeplan
Wysokowykonania
%wykonania
85295 Pozostaadziaalnoplan

126800,00
100,00
280992,22

210996

259094,41
92,21
6000

189098,27
89,62
6000

6000,00
100,00
248962,38

6000,00
100,00
40000

Wysokowykonania

248727,64

40000

40000

99,91
159320

100

100

%wykonania
EDUKACYJNAOPIEKA
WYCHOWAWCZAplan
Wysokowykonania
%wykonania
85415 Pomocmaterialnadla
uczniw
Wysokowykonania
%wykonania
GOSPODARKA
KOMUNALNA
IOCHRONA
RODOWISKAplan
Wysokowykonania
%wykonania
90001 Gospodarkaciekowa
iochronawdplan

Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

126800,00
100,00
178804

32192

69996,22

164391,15 24707,12
91,94
76,75
6000

69996,14
100

6000,00
100,00
40000

13
053,38
13
053,38
100

113400,00

82509

113165,72 82508,54
99,79
159320

155222,83
97,43
159320

155222,83
97,43
159320

155222,83
97,43
951316

155222,83
97,43
951316

380930

570386

872041,20

872041,20

330023,36

91,67
215796

91,67
215796

86,64
80238

542
017,84
95,03
135558

100

Strona9

Wysokowykonania
%wykonania
90002 Gospodarkaodpadamiplan
Wysokowykonania
%wykonania
90004 Utrzymaniezieleni
wmiastachigminachplan
Wysokowykonania
%wykonania
90005 Ochronapowietrza
atmosferycznegoiklimatu
plan
Wysokowykonania
%wykonania
90015 Owietlenieulic,placw
idrgplan
Wysokowykonania

921

926

%wykonania
90095 Pozostaadziaalnoplan
Wysokowykonania
%wykonania
KULTURAIOCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGOplan
Wysokowykonania
%wykonania
92116 Bibliotekiplan
Wysokowykonania
%wykonania
KULTURAFIZYCZNA

Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

209336,34

209336,34

78598,83

97,00
23554
7386,35
31,36
57259

97,00
23554
7386,35
31,36
57259

97,96

51944,22
90,72
5000

51944,22
90,72
5000

39895,69 12048,53

3879,05
77,58
301000

3879,05
77,58
301000

3879,05
77,58
301000

299466,88

299466,88

99,49
348707
300028,36
86,04
252023

99,49
348707
300028,36
86,04

299
466,88
99,49
257215
91492
211528,84 88499,52

250500
99,40
252023
250500
99,40
9000

43477

130
737,51
96,44
23554
7386,35
31,36
13782

5000

252023

250500
99,40
252023
250500
99,40
9000

9000
Strona10

ISPORTplan
Wysokowykonania
%wykonania
92605 Zadaniawzakresiekultury
fizycznejisportuplan
Wysokowykonania
%wykonania
92695 Pozostaadziaalnoplan
Wysokowykonania
%wykonania
Ogemwydatkiplan

4937,01

4937,01

4937,01

3000

3000

3000

3000
3000
100
100
6000
6000
1937,01
1937,01
32,38 32,38

3000
100
6000
1937,01
32,38

14274527,22

Wysokowykonania
%wykonania

Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

13723
325,63
96,14

10733600 6942595,03
10207
759,40
95,10

6765
527,30
97,45

3791
004,94
3442
232,30
90,80

293 2885077,65
344,38
300 2861010,42
887,22
102,57
99,17

152
505,22
152
504,68
100

210000
201
163,91
95,79

Strona11

ZacznikNr6doZarzdzeniaNr12/2011
WjtaGminyBulkowo
zdnia30marca2011r.

WYDATKI
MAJTKOWE

Dzia Rozdzia

1
010

150

400

Nazwadziauirozdziau

3
ROLNICTWO
IOWIECTWOplan
Wysokowykonania
%wykonania
01010 Infrastrukturawodocigowa
isanitacyjnawsi
Wysokowykonania
%wykonania
PRZETWRSTWO
PRZEMYSOWE
Wysokowykonania
%wykonania
15011 Rozwjorzedsibiorczoci
Wysokowykonania
%wykonania
WYTWARZANIE
IZAOPATRYWANIE
WENERGI

Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

Ogem

wtymna:
Zakup
Inwestycje
iobjcie
izakupy programyfinansowanezudziaemrodkw
akcji
europejskichiinnychrodkw
inwestycyjn
iudzia
pochodzcychzerdezagranicznych
e
w
niepodlegajcychzwrotowi

4
45000

5
45000

19548,20
43,44
45000

19518,20
43,44
45000

19548,20
43,44
10605

19548,20
43,44

0
0
10605
0
0
1579088

Wniesienie
wkdwdo
spekprawa
handlowego

Dotacje

10605
0
0
10605
0
0
1579088

619088

Strona1

600

ELKTRYCZN,GAZ
IWOD
Wysokowykomamia
%wykonania
40002 dostarczaniewody
Wysokowykonania
%wykonania
TRANSPORT
ICZNO
Wysokocwykonania
%wykonania
60014 Drogipublicznepowiatowe
plan
Wysokowykonannia
%wykonania
60016 Drogipublicznegminne
Wysokowykonania

750

801

%wykonania
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
Wysokowykonania
%wykonania
75095 Pozostaadziaalno
Wysokowykonania
%wykonania
OWIATA
IWYCHOWANIE
Wysokowykonania
%wykonania
80101 Szkoypodstawowe

Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

954284,57 954284,57
60,43
60,43
1579088 1579088
954284,57 954284,57
60,43
60,43
2460523 2460523
1247881,77
50,72
82000,00
60499,20
73,78
2378523
1187382,57
49,92
10860

0
0
619088
0
0

1247
881,77
50,72
82000,00
60499,20
73,78
2378523
1187
382,57
49,92
10860

0
0
10860
0
0
51286

0
0
10860
0
0
51286

27000
52,65
51286

27000
52,65
51286
Strona2

900

Wysokowykonania
%wykonania
GOSPODARKA
KOMUNALNA
IOCHRONA
RODOWISKA
Wysokocwykonania
%wykonania
90002 Gospodarkaodpadami
Wysokowykonania
%wykonania
90015 Owietlenieulic,placw
idrg
Wysokowykonania
%wykonania

Ogemwydatkiplan
Wysokowykonania
%wykonania

Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

27000
52,65
40000

27000
52,65
40000

21269,41
53,17
20000
11448,41
57,24
20000

21269,41
53,17
20000
11448,41
57,24
20000

9821
49,11

9821
49,11

4197362
2269983,95

4175897
2269
983,95
54,35

54,08

619088
0

21465
0

Strona3

ZacznikNr7doZarzdzeniaNr12/2011
WjtaGminyBulkowo
zdnia30marca2011r.

Przychodyirozchodybudetuw2010r.

Lp.
Tre

1
2
1. Dochodyplan
wykonanie
%wykonania
2. Wydatkiplan
Wykonanie
%wykonania
3. Wynikbudetu
Przychodyogem:
1. Kredytyplan
wykonanie
%wykonania
2. Poyczki
Poyczkinafinansowaniezadarealizowanych
3.
zudziaemrodkwpochodzcychzbudetuUE
4. Spatypoyczekudzielonych
5. Prywatyzacjamajtkujst
6. Nadwykabudetuzlatubiegych
7. Papierywartociowe(obligacje)
8. Innerda(wolnerodki)
Rozchodyogem:
wykonanie
%wykonania
1. Spatykredytw
2. Spatypoyczek
Spatypoyczekotrzymanychnafinansowanie
3. zadarealizowanychzudziaemrodkw
pochodzcychzbudetuUE
4. Udzielonepoyczki
5. Lokaty
6. Wykuppapierwwartociowych(obligacji)
7. Rozchodyztytuuinnychrozlicze

Klasyfikacja

952

Kwota2010r
4
15375349,22
14435371,64
94
18471889,22
15993309,58
86,58
1557937,94
2408338,39
3934645
2391230
60,77

952
903
951
944
957
931
955

992
992

17108,39
838105
838105
100
740390
97715

963
991
994
982
995

Uwaga:Zgodniezart.89ust.1pkt4u.o.f.p.monazacigakredytu,poyczkiorazemitowa
papierywartociowenawyprzedzajcefinansowaniedziaafinansowanychzerodkw
pochodzcychzbudetuUniiEuropejskiej.Przychodytepowinnyznaleodzwierciedlenie
Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

Strona1

wzacznikuunijnym.

Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

Strona2

ZacznikNr8doZarzdzeniaNr12/2011
WjtaGminyBulkowo
zdnia30marca2011r.

Dochodyiwydatkizwizanezrealizacjzadazzakresuadministracjirzdowejiinnychzleconych
odrbnymiustawami

Dzia

Rozdzia

Nazwazadania

010

01095

3
Rolnictwo
iowiectwo
pozostaa
dziaalnozwrot
podatku
akcyzowegoplan
wykonanie

750

750

%wykonania
Administracja
publiczna
75011 prowadzeniespraw
USCiewidencji
ludnociplan
wykonanie
%wykonania
Administracja
publiczna
75056
powszechnyspis
rolnyplan
wykonanie

751

751

%wykonania
Urzdynaczelnych
organwwadzy
75101 pastwowej
prowadzenie
rejestruwyborcw
wykonanie
%wykonania
Urzdynaczelnych
organwwadzy
pastwowej
75107
WyboryPrezydenta
Rzeczypospolitej
Polskiej
wykonanie

Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

Dotacje
ogem

Wydatki
ogem

524114

524114

524112,92

524112,92

100

100

ztego:
wydatki
wydatki
majtko
biece
we
6
7

524114

524
112,92
100

65394

65394

65394

65394
100

65394
100

65394
100

15498

15498

15498

14697,60

14697,60

94,84

94,84

14
697,60
94,84

962

962

962

962
100

962
100

962
100

8843

8843

8843

8843

8843

8843
Strona1

751

751

%wykonania
Urzdynaczelnych
organwwadzy
75108 pastwowej
WyborydoSejmu
iSenatu
wykonanie
%wykonania
Urzdynaczelnych
organwwadzy
pastwowej
75109
Wyborydorad
gmin,wybory
wojtwplan
wykonanie

852

%wykonania
Pomocspoeczna
prowadzeniespraw
zwizanychze
wiadczeniami
85212
rodzinnymi,
funduszem
alimentacyjnym
plan
wykonanie

852

852

900

%wykonania
Pomocspoeczna
prowadzeniespraw
85228 zzakresuusug
opiekuczych
plan
wykonanie
%wykonania
Pomocspoeczna
zasikicelowedla
85295 osbdotknitych
klskpowodzi
plan
wykonanie
%wykonania
Gospodarka
komunalna
zagospodarowanie
terenuwok
90095
budynku
mieszkalnegodla
rodzinromskich
plan
wykonanie
%wykonania

Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

100

100

100

10373

10373

10373

10373
100

10373
100

10373
100

27709

27709

27709

25888,95

25888,95

93,43

93,43

1947000

1947000

1947000

1947000

100

100

1947
000
100

6000

6000

6000

6000
100

6000
100

6000
100

14000

14000

14000

14000
100

14000
100

14000
100

35000

35000

35000

35000
100

35000
100

35000
100

25
888,95
93,43

1947
000

Strona2

Ogemplan
wykonanie

2654
893
2652
2652271,47
2652271,47
271,47
%wykonania99,90 99,90
99,90

Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

2654893

2654893

Strona3

ZacznikNr9doZarzdzeniaNr12/2011
WjtaGminyBulkowo
zdnia30marca2011r.

Dochodyztytuuwydawaniazezwolenasprzeda
napojwalkoholowychorazwydatkinarealizacjzada
okrelonychwgminnymprogramieprofilaktyki
irozwizywaniaproblemwalkoholowych

Lp
Dzia Rozdzia
.
I. DOCHODY
1

756

75618

Nazwa
Wpywyzopatzawydawaniezezwolena
sprzedaalkoholuplan
wykonanie
%wykonania

II. WYDATKI
1
851
85154 Przeciwdziaaniealkoholizmowi
wykonanie
%wykonania

Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

Kwota

60612
60611,70
100

55612
41498,38
74,62

Strona1

ZacznikNr10doZarzdzeniaNr12/2011
WjtaGminyBulkowo
zdnia30marca2011r.

Wydatkinarealizacjzadaokrelonychwgminnymprogramieprzeciwdziaanianarkomanii

Lp.
1

Dzia
851

Rozdzia
Nazwa
85153 Zwalczanienarkomaniiplan
wykonanie
%wykonania

Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

Kwota
5000
5000
100

Strona1

ZacznikNr11doZarzdzeniaNr12/2011
WjtaGminyBulkowo
zdnia30marca2011r.

Dotacjepodmiotowew2010r.
Lp. Dzia
1
2
1

921

Rozdzia
3

Nazwainstytucji
4
SamorzdowaInstytucjaKultury
92116 Bibliotekaplan
wykonanie
%wykonania

Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

Kwotadotacji
5
252023
250500
99,40

Strona1

ZacznikNr12doZarzdzeniaNr12/2011
WjtaGminyBulkowo
zdnia30marca2011r.

Dotacjecelowedlapodmiotwzaliczanychdosektorafinanswpublicznychw2010r.
L Dzi Rozdzia
Nazwainstytucji
p. a

1 2
3
4
1 150 15011 SamorzdWojewdztwaMazowieckiegoplan
wykonanie
%wykonania
2 750 75095 SamorzdWojewdztwaMazowieckiego
wykonanie
%wykonania
3 801 80104 UrzdMiastaPock
wykonanie
%wykonania
4 801 80104 UrzdGminyRadzanowo
wykonanie
%wykonania
5 801 80114 UrzdMiastaPock
wykonanie
%wykonania
6 852 85295 UrzdGminySupno
Wykonanie
%wykonanie
Ogemplan
wykonanie
%wykonania

Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

Kwotadotacji
5
10605
0
0
10860
0
0
6240
3051,48
49
15279
15279
100
1749
1749
100
13053,38
13053,38
100
57786,38
33132,86
57,34

Strona1

ZacznikNr13doZarzdzeniaNr12/2011
WjtaGminyBulkowo
zdnia30marca2011r.

Wydatkinazadaniainwestycyjnena2010roknieobjtewieloletnimiprogramamiinwestycyjnymi

Lp. Dzia Rozdz.

1.

400

2.

3.

600

600

Nazwazadania
inwestycyjnego
(wtym
wramach
funduszu
soeckiego)

Planowanewydatki
ztegordafinansowania
czne
koszty
finansowe

rok2010

kredyty,
dochody
poyczki,
wasnejst
papiery
wartociowe

5
6
7
8
9
RemontStacji
Uzdatniania
WodyBulkowo
40002 iwymianarur
1579088
1579088
960000
azbestowo
cementowych
wOsiekuplan
wykonanie
954284,57
954284,57
954284,57
%wykonania
60,43
60,43
99,40
Modernizacja
60016 drogiGolanki
172000
172000
112000
plan
wykonanie
121937,13 121937,13
65073,13
%wykonania
70,91
70,91
58,10
Kontynuacja
60014 budowychodnika
62000
62000
62000
wBlichowie

rodki
pochodzce
zinnych
rde*

Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

10

A619088

rodki
wymienione
wart.5ust.
1pkt2i
3u.f.p.
11

Jednostka
organizacyjna
realizujca
programlub
koordynujca
wykonanie
programu
12

UG

0
0
B60000

UG

56864
94,77
A.
B.
C.

ug
Strona1

600

60014

600

60016

600

60016

801

80101

801

80101

plan
wykonanie
60499,20 60499,20
60499,20
%wykonania
97,58 97,58
97,58
Dokumentacja
dladrogi
20000
20000
20000
BulkowoKucice
plan
wykonanie
0
0
0
%wykonania
0
0
0
DrogaBulkowo
Osiedle
obwodnica
10000
10000
10000
zmoliwoci
pooeniaasfaltu
plan
wykonanie
0
0
0
%wykonania
0
0
0
Dokumentacja
dladrogi
21260
21260
21260
BlichowoPraga
/ok.1,5km/plan
wykonanie
21259,72
21259,72
21259,72
%wykonania
100
100
100
BudowaSali
gimnastycznej
12586
12586
12586
przyZSO
Bulkowo
wykonanie
0
0
0
%wykonania
0
0
0
Budowaboiska
wielofunkcyjnego
10000
10000
10000
wZSOBulkowo
wykonanie
0
0
0

Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

UG

UG

UG

Strona2

801

%wykonania
Remont
idoposaenie
80101 Szkoy
Podstawowej
wKrubicach
wykonanie
%wykonania
Ogemplan
wykonanie
%wykonania

20000

20000

20000

18300
18300
18300
91,50
91,50
91,50
1906934
1906934
267846
960000
1176
1176280,62 165132,05 954284,57
280,62
61,68
61,68
61,65
99,40

679088
56864
8,37
A.
B.
C.

*Wybraodpowiednieoznaczenierdafinansowania:
A.Dotacjeirodkizbudetupastwa(np.odwojewody,MEN,UKFiS,)
B.rodkiidotacjeotrzymaneodinnychjstorazinnychjednostekzaliczanychdosektorafinanswpublicznych
C.Innerda
.
.
.

Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

Strona3

ZacznikNr14doZarzdzeniaNr12/2011
WjtaGminyBulkowo
zdnia30marca2011r.

Limitywydatkwnawieloletnieprogramyinwestycyjnewlatach20102012

Lp.

Dzia Rozdz.

1.

010

Nazwazadania
inwestycyjnego

Okres czne
realiza koszty
cji(w finanso
latach)
we

4
5
Budowalinii
wodocigowejPraga
01010
3lata
BadurkiWki
Daniszewo

6
237000

wykonanie
%wykonania
2

600

Przebudowadrogi
60016 gminnejDobra
KrubiceNowe

3lata

536523

600

Przebudowadrogi
60016 gminnejubkiNowe 3lata
PodleckNowy

708740

Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

Planowanewydatki
Jednostka
ztegordafinansowania
organizacy
jna
rodki
rodki
realizujca
wymie
Nakady
kredyty, pochod
rok
nione 2011 2012 program
poniesion
dochody poyczki, zce
lub
budetowy
wart.
e
r.
r.
wasne
papiery
z
koordynuj
2010
5ust.
wartocio innych
jst
ca
1pkt
we
rde*
wykonanie
2i

programu
3u.f.p.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A.
B.
185
7000
45000
45000
UG
C.
000

19
19548,20
548,20
43,44
43,44
A.
B.
100
50 Zwizek
386523
386523
C.
000
000 Gmin

508740

508740

100
000

150 Zwizek
000 Gmin
Strona1

600

Krzykosy
Ulepszenie
nawierzchnidrg
60016
3lata
wirowychnaterenie
gminyBulkowo

1530
000

1280000
1044
185,72
81,58

wykonanie

801

900

%wykonania
Termomodernizacja
80101
3lata
szkoyweWkach
wykonanie
%wykonanie
Rekultywacja
skadowiska
90002
3lata
odpadw
wRogowie

142700

202968

21176

wykonanie

900

%wykonania
Budowalamp
hybrydowychna
90015
tereniegminy50
sztuk
wykonanie
%wykonania
Ogemplan
wykonanie
%wykonania

8700

8700
100

8700
100

20000

20000

57,24
120000

3477
931

28176

20000

9821

9821
57,24

2155
263
1093
49
1044
703,33
517,61
185,72
48,20
43,55
48,49
2268963

150
000

25
606

108
UG
394

80
896

80
UG
896

50
000

50
UG
000

641
502

539
290

11
448,41
57,24

20000

57,24

100
000

1044
185,72
82,87

8700

11448,41

3lata

20000 1260000

113700

A.
B.
C.

Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

Strona2

Ogem

*Wybraodpowiednieoznaczenierdafinansowania:
A.Dotacjeirodkizbudetupastwa(np.odwojewody,MEN,UKFiS,)
B.rodkiidotacjeotrzymaneodinnychjstorazinnychjednostekzaliczanychdosektorafinanswpublicznych
C.Innerda
...
...
...

Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

Strona3

ZacznikNr15doZarzdzeniaNr12/2011
WjtaGminyBulkowo
zdnia30marca2011r.

Wydatki*naprogramyiprojektyfinansowanezudziaemrodkweuropejskichiinnychrodkwpochodzcychzerdezagranicznychniepodl
wtym:

Lp.

Projekt

1
1

2
Wydatkirazem:
Program:PKOL
Priorytet:VII
Dziaanie:7.1.1
Nazwaprojektu:
Razemwydatki:
ztego:2010r.
2011r.
2012r.
Wydatkibiece
razem:
Program:
Priorytet:

1.1

1.2

Wydatki
wokresie
rodki
Kategoria
Klasyfikacja realizacji
zbudetu
interwencj
Projektu
(dzia,
rodki
UEiinne
ifunduszy
(cakowita zbudetu art.5ust.
rozdzia,
struktural
paragraf)
warto krajowego
1
nych
Projektu)
pkt2i3
(6+7)
uofp
3

Wydatki
razem
(9+13)

Planowanewydatki
2010r.
ztego:
rodkizbudetukrajowego**
ztego,rdafinansowania:
Wydatki
Wydatki
razem
razem
(10+11+12) poyczki obligacje pozostae** (14+15+1
ikredyty

6+17)
9

10

11

12

13

85285219
wykonanie
%wykonania

Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

ProgramOperacyjnyKapitaLudzkiRozwjiupowszechnianieaktywnejintegracjiprzezorodkipomocys
69996,14 9211,92
#######
69996,14 9211,92
60784,22
69996,14
69996,14 9211,92
60784,22
100
100
100
100

Strona1

Dziaanie:
Nazwaprojektu:
Razemwydatki:
ztego:2010
r.PPWOW
2011r.
2012r.
2013r.
Program:PROW
Dziaanie:321
Nazwaprojektu:
Razemwydatki:
ztego:2010r.
2011r.
2012r.
2013r.
1.3
...............
Razemwydatki:
Wydatkibiece
2
razem:
Ogem(1+2)

85295
wykonanie
%wykonanie

82509

82509

82509

82509

82509

82509
82508,54

82509
82508,54

82509
82508,54

82509
82508,54

82509
82508,54

40002
1579088
960000
wykonanie
954284,57 954284,57
%wykonania
60,43 99,40

619088
0

#######

960000
960000
954284,57 954284,57
99,40
99,40

619088
0

x
x

*wydatkiobejmujwydatkibieceimajtkowe(dotyczceinwestycjirocznychiujtychwwieloletnimprogramieinwestycyjnym)
**rodkiwasnejst,wspfinansowaniezbudetupastwaorazinne

Id:DA47EE2C2BD44A8791190168B5DEA50D.Podpisany

Strona2