Zacznik Nr 2 do uchway Nr XII/88/11

Rady Gminy Ochotnica Dolna

z dnia 19 padziernika 2011 r.
Rodzaj zadania:

Porozumienia
Z tego
z tego:

z tego:
wydatki na
programy
wiadczenia na finansowane z wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
wynagrodzenia i
udziaem
porcze i
rzecz osb
z realizacj ich
zadania biece
skadki od nich
fizycznych;
rodkw, o
gwarancji
statutowych
naliczane
ktrych mowa w
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
z tego:

Dzia

Rozdzia

Nazwa

600

Drogi publiczne wojewdzkie

po zmianach
przed zmian
zmniejszenie

Wydatki razem:

Rodzaj zadania:

5
przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach
przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie

Transport i czno

60013

Plan

zwikszenie
po zmianach

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

331 165,00
0,00
32 700,00
363 865,00
331 165,00
0,00
32 700,00
363 865,00
400 251,92
0,00
32 700,00
432 951,92

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

16

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

331 165,00
0,00
32 700,00
363 865,00
331 165,00
0,00
32 700,00

331 165,00
0,00
32 700,00
363 865,00
331 165,00
0,00
32 700,00

0,00
69 086,92
0,00

0,00
56 166,92
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
56 166,92
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
12 920,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

363 865,00
331 165,00
0,00

363 865,00
331 165,00
0,00

0,00
69 086,92

0,00
56 166,92

0,00
0,00

0,00
56 166,92

0,00
0,00

0,00
12 920,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

32 700,00
363 865,00

32 700,00
363 865,00

w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
handlowego.
art. 5 ust. 1 pkt 2

17

18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wasne
Z tego
z tego:

z tego:
wydatki na
programy
wiadczenia na finansowane z wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
wynagrodzenia i
rzecz osb
udziaem
porcze i
z realizacj ich
zadania biece
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
rodkw, o
statutowych
naliczane
ktrych mowa w
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
z tego:

Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan

5
przed zmian

010

Rolnictwo i owiectwo

01010

600

Transport i czno

60016

700

Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi

Drogi publiczne gminne

Gospodarka mieszkaniowa

zmniejszenie
zwikszenie

5 981 508,00
-1 467 132,00
0,00
4 514 376,00

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

16

10 025,00

10 025,00

0,00

10 025,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 971 483,00

5 971 483,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-1 467 132,00
0,00

-1 467 132,00
0,00

10 025,00
8 636,00
0,00

0,00
0,00
0,00

10 025,00
8 636,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

4 504 351,00
5 971 483,00
-1 467 132,00

4 504 351,00
5 971 483,00
-1 467 132,00

w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
handlowego.
art. 5 ust. 1 pkt 2

17

18

4 377 135,00
-1 267 132,00

0,00
0,00

0,00
3 110 003,00

0,00
0,00

po zmianach
przed zmian
zmniejszenie

5 980 119,00
-1 467 132,00

10 025,00
8 636,00
0,00

4 377 135,00
-1 267 132,00

0,00
0,00

zwikszenie
po zmianach

0,00
4 512 987,00

0,00
8 636,00

0,00
8 636,00

0,00
0,00

0,00
8 636,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
4 504 351,00

0,00
4 504 351,00

0,00
3 110 003,00

0,00
0,00

przed zmian
zmniejszenie

2 429 209,00
0,00

652 980,00
0,00

652 980,00
0,00

13 459,00
0,00

639 521,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 776 229,00
0,00

1 776 229,00
0,00

zwikszenie
po zmianach
przed zmian

165 278,00
2 594 487,00
1 673 767,00

109 060,00
762 040,00
632 980,00

109 060,00
762 040,00
632 980,00

0,00
13 459,00
13 459,00

109 060,00
748 581,00
619 521,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

56 218,00
1 832 447,00
1 040 787,00

56 218,00
1 832 447,00
1 040 787,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

zmniejszenie
zwikszenie

0,00
165 278,00
1 839 045,00

0,00
109 060,00

0,00
109 060,00

0,00
0,00

0,00
109 060,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
56 218,00

0,00
56 218,00

742 040,00
228 933,00
0,00
26 630,00

13 459,00
79 961,00
0,00
0,00

728 581,00
148 972,00
0,00
26 630,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
1 300,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1 097 005,00
81 260,00
0,00
16 630,00

1 097 005,00
81 260,00
0,00
16 630,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

311 493,00
0,00
43 260,00

742 040,00
230 233,00
0,00
26 630,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

354 753,00

256 863,00

255 563,00

79 961,00

175 602,00

0,00

1 300,00

0,00

0,00

0,00

97 890,00

97 890,00

0,00

0,00

po zmianach
przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach

70005

750

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

Administracja publiczna

75095

757

Pozostaa dziaalno

Obsuga dugu publicznego

75702

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i

poyczek jednostek samorzdu terytorialnego

przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach
przed zmian

Owiata i wychowanie

80101

Szkoy podstawowe

80110

Gimnazja

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

85417

900

Szkolne schroniska modzieowe

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

90003

Oczyszczanie miast i wsi

921

Owietlenie ulic, placw i drg

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

144 890,00
0,00

0,00
0,00

144 890,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

76 260,00
0,00

76 260,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

43 260,00

26 630,00
171 520,00
2 042 507,00

26 630,00
171 520,00
1 923 207,00

0,00
0,00
1 459 066,00

26 630,00
171 520,00
464 141,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
119 300,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

16 630,00
92 890,00
60 000,00

16 630,00
92 890,00
60 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

264 410,00
2 102 507,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

720,00

720,00

0,00

0,00

0,00

0,00

720,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

2 103 227,00

2 043 227,00

1 923 207,00

1 459 066,00

464 141,00

0,00

120 020,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00

przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach
przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie

93 133,00
0,00
720,00
93 853,00
140 000,00
0,00
700,00

93 133,00
0,00
720,00
93 853,00
140 000,00
0,00
700,00

61 133,00
0,00
0,00
61 133,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

61 133,00
0,00
0,00
61 133,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

32 000,00
0,00
720,00
32 720,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
140 000,00
0,00
700,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

po zmianach

140 700,00

140 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie

140 000,00
0,00
700,00

140 000,00
0,00
700,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

140 000,00
0,00
700,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

140 700,00

140 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 047 473,00
-50 000,00
111 053,00
10 108 526,00
6 254 024,00
-50 000,00

8 825 987,00
-50 000,00
40 728,00
8 816 715,00
5 032 538,00

7 859 938,00
-50 000,00
40 728,00
7 850 666,00
4 264 559,00

6 550 538,00
0,00
0,00
6 550 538,00
3 555 693,00

1 309 400,00
-50 000,00
40 728,00
1 300 128,00
708 866,00

591 292,00
0,00
0,00
591 292,00
561 292,00

374 757,00
0,00
0,00
374 757,00
206 687,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 221 486,00
0,00
70 325,00
1 291 811,00
1 221 486,00

1 221 486,00
0,00
70 325,00
1 291 811,00
1 221 486,00

-50 000,00
21 243,00
5 003 781,00

-50 000,00
21 243,00
4 235 802,00

0,00
0,00
3 555 693,00

-50 000,00
21 243,00
680 109,00

0,00
0,00
561 292,00

0,00
0,00
206 687,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
70 325,00
1 291 811,00

0,00
70 325,00
1 291 811,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2 727 471,00
0,00

2 588 092,00
0,00

2 259 099,00
0,00

328 993,00
0,00

0,00
0,00

139 379,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

19 485,00
2 607 577,00
60 132,00

0,00
2 259 099,00
16 629,00

19 485,00
348 478,00
43 503,00

0,00
0,00
36 000,00

0,00
139 379,00
161 339,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2 746 956,00
257 471,00

19 485,00
2 746 956,00
257 471,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

zmniejszenie
zwikszenie

0,00
10 000,00

0,00
10 000,00

0,00
10 000,00

0,00
0,00

0,00
10 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

po zmianach
przed zmian

267 471,00
60 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach
przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach
przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach
przed zmian

91 568,00
6 295 592,00
2 727 471,00
0,00
19 485,00

267 471,00
60 000,00

70 132,00
60 000,00

16 629,00
16 629,00

53 503,00
43 371,00

36 000,00
0,00

161 339,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
10 000,00
70 000,00

0,00
10 000,00
70 000,00

0,00
0,00
16 629,00

0,00
10 000,00
53 371,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1 307 478,00
0,00

1 305 478,00
0,00

376 160,00
0,00

929 318,00
0,00

0,00
0,00

2 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

130 057,00
0,00

130 057,00
0,00

4 434,00
1 311 912,00
128 500,00

4 434,00
1 309 912,00
128 500,00

0,00
376 160,00
0,00

4 434,00
933 752,00
128 500,00

0,00
0,00
0,00

0,00
2 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

20 000,00
150 057,00
0,00

20 000,00
150 057,00
0,00

0,00
4 434,00

0,00
4 434,00

0,00
0,00

0,00
4 434,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

132 934,00
197 853,00

132 934,00
197 853,00

0,00
0,00

132 934,00
197 853,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

20 000,00
217 853,00

0,00
0,00
197 853,00

0,00
0,00
197 853,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
197 853,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
20 000,00
20 000,00

0,00
20 000,00
20 000,00

przed zmian
zmniejszenie

984 425,00
-10 000,00

824 500,00
-10 000,00

3 500,00
0,00

0,00
0,00

3 500,00
0,00

821 000,00
-10 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

159 925,00
0,00

159 925,00
0,00

zwikszenie
po zmianach
przed zmian

0,00
974 425,00
821 000,00

0,00
814 500,00
701 000,00

0,00
3 500,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
3 500,00
0,00

0,00
811 000,00
701 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
159 925,00
120 000,00

0,00
159 925,00
120 000,00

zmniejszenie
zwikszenie

-10 000,00
0,00

-10 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-10 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

po zmianach

811 000,00

691 000,00

0,00

0,00

0,00

691 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 000,00

zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach
przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach
przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach
przed zmian

90015

144 890,00
0,00

zwikszenie

zmniejszenie

po zmianach

801

221 150,00
0,00

zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach

10 000,00
70 000,00
1 437 535,00
0,00
24 434,00
1 461 969,00
128 500,00
0,00
4 434,00
132 934,00
197 853,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
98 700,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

98 700,00
98 700,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

120 000,00

98 700,00

0,00

0,00
0,00

przed zmian
zmniejszenie

Wydatki razem:

Rodzaj zadania:

zwikszenie
po zmianach

25 891 021,53
-1 527 132,00
355 445,00
24 719 334,53

16 356 444,53
-60 000,00

13 037 628,00
-50 000,00

8 981 240,00
0,00

4 056 388,00
-50 000,00

1 500 756,00
-10 000,00

1 185 598,00
0,00

492 462,53
0,00

0,00
0,00

140 000,00
0,00

9 534 577,00
-1 467 132,00

9 534 577,00
-1 467 132,00

4 475 835,00
-1 267 132,00

0,00
0,00

192 272,00
16 488 716,53

190 852,00
13 178 480,00

0,00
8 981 240,00

190 852,00
4 197 240,00

0,00
1 490 756,00

720,00
1 186 318,00

0,00
492 462,53

0,00
0,00

700,00
140 700,00

163 173,00
8 230 618,00

163 173,00
8 230 618,00

0,00
3 208 703,00

0,00
0,00

Zlecone
Z tego
z tego:

z tego:
wydatki na
programy
wiadczenia na finansowane z wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
wynagrodzenia i
rzecz osb
udziaem
porcze i
z realizacj ich
zadania biece
skadki od nich
rodkw, o
fizycznych;
gwarancji
statutowych
naliczane
ktrych mowa w
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
z tego:

Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan

2
Wydatki razem:

5
przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach

4 387 809,07
0,00
0,00
4 387 809,07

Wydatki
biece

6
4 137 809,07
0,00
0,00
4 137 809,07

wydatki
jednostek
budetowych,

7
411 014,07
0,00
0,00
411 014,07

8
261 651,67
0,00
0,00
261 651,67

9
149 362,40
0,00
0,00
149 362,40

10

11
0,00
0,00
0,00
0,00

3 726 795,00
0,00
0,00
3 726 795,00

12

13
0,00
0,00
0,00
0,00

obsuga dugu

14
0,00
0,00
0,00
0,00

Wydatki
majtkowe

15
0,00
0,00
0,00
0,00

250 000,00
0,00
0,00
250 000,00

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
handlowego.
art. 5 ust. 1 pkt 2

16
250 000,00
0,00
0,00
250 000,00

Przewodniczcy Rady
Stanisaw Urbaniak

17

18
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00