UCHWAŁA NR XI/198/11 Rady Miasta Oświęcim: Id: YBXYO-TSWKS-ADUVS-ZSUBT-KHTDX. Podpisany Strona 1

UCHWAA NR XI/198/11 RADY MIASTA OWICIM z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie: zmiany Uchway Budetowej Miasta Owicim na rok 2011 - Nr VI/56/11 Rady Miasta Owicim z dnia 23 lutego 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z pn. zm.) - Rada Miasta Owicim uchwala, co nastpuje: 1. W Uchwale Budetowej Miasta Owicim na rok 2011 Nr VI/56/11 Rady Miasta Owicim z dnia 23 lutego 2011 r. - zmienionej Zarzdzeniami Prezydenta Miasta Owicim Nr 0050.10.2011 z dnia 22 marca 2011 r., Nr 0050.18.2011 z dnia 30 marca 2011 r., Nr 0050.20.2011 z dnia 31 marca 2011 r., Nr 0050.25.2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r., Nr 0050.27.2011 z dnia 22 kwietnia 2011 r., Nr 0050.30.2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r., Nr 0050.33.2011 z dnia 6 maja 2011 r., Nr 0050.37.2011 z dnia 12 maja 2011 r., Nr 0050.41.2011 z dnia 18 maja 2011 r., Nr 0050.44.2011 z dnia 24 maja 2011 r., Nr 0050.47.2011 z dnia 26 maja 2011 r., Nr 0050.58.2011 z dnia 14 czerwca 2011 r., Nr 0050.60.2011 z dnia 16 czerwca 2011 r., Nr 0050.62.2011 z dnia 27 czerwca 2011 r., Nr 0050.68.2011 z dnia 30 czerwca 2011 r., Nr 0050.72.2011 z dnia 7 lipca 2011 r., Nr 0050.78.2011 z dnia 18 lipca 2011 r., Nr 0050.83.2011 z dnia 25 lipca 2011 r., Nr 0050.85.2011 z dnia 28 lipca 2011 r., Nr 0050.88.2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r., Nr 0050.93.2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r., Nr 0050.95.2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r., Nr 0050.101.2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r. i Nr 0050.106.2011 z dnia 23 sierpnia 2011 r. oraz uchwaami Rady Miasta Owicim Nr VII/103/11 z dnia 30 marca 2011 r., Nr VIII/113/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r., Nr IX/135/11 z dnia 25 maja 2011 r. i Nr X/170/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. - wprowadza si nastpujce zmiany: 1)zwiksza si dochody budetu na rok 2011 o kwot 2.354.103 z i wydatki budetu na rok 2011 o kwot 2.397.503 z - zgodnie z zacznikami nr 1 do 23 niniejszej uchway, 2)zmiany z pkt 1 obejmuj: a) zwikszenia planu dochodw biecych o kwot 2.054.103 z, b) zwikszenia planu dochodw majtkowych o kwot 300.000 z,
Id: YBXYO-TSWKS-ADUVS-ZSUBT-KHTDX. Podpisany Strona 1
c) zwikszenia planu wydatkw biecych o kwot 1.034.768 z - z tego: - wydatkw jednostek budetowych o kwot 883.396 z, w tym na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane o kwot 9.836 z oraz na wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada o kwot 873.560 z, - dotacji na zadania biece o kwot 151.372 z, d) zwikszenia planu wydatkw majtkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwot 1.362.735 z, 3)dokonuje si przeniesie w dochodach budetu na czn kwot 50.000 z i w wydatkach budetu na czn kwot 268.347 z - jak w zacznikach nr 20 do 22 i 24 do 30 niniejszej uchway, 2. Przyjmuje si: 1)przychody i rozchody budetu Miasta Owicim na 2011 rok - po zmianach z 1 - jak zacznik nr 31 do niniejszej uchway, 2)dochody z opat za zezwolenia na sprzeda napojw alkoholowych i wydatki budetu na realizacj zada ujtych w gminnym programie profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych oraz przeciwdziaania narkomanii na terenie miasta Owicim w 2011 roku - jak zacznik nr 32 do niniejszej uchway, 3)dochody z tytuu opat i kar pieninych za korzystanie ze rodowiska oraz wydatki na finansowanie zada z zakresu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej na terenie miasta Owicim w 2011 r. - jak zacznik nr 33 do niniejszej uchway, 4)zacznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budetu Miasta Owicim na 2011 rok - jak zacznik nr 34 do niniejszej uchway, 5)zacznik Nr 2 - Plan dochodw rachunkw dochodw jednostek budetowych prowadzcych dziaalno okrelon w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z pn. zm.) oraz wydatkw nimi finansowanych na 2011 rok - jak zacznik nr 35 do niniejszej uchway. 3. Wykonanie niniejszej uchway powierza si Prezydentowi Miasta Owicim. 4. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Maopolskiego.
Id: YBXYO-TSWKS-ADUVS-ZSUBT-KHTDX. Podpisany
Strona 2
Zacznik Nr 1 do Uchway Nr XI/198/11 Rady Miasta Owicim z dnia 31 sierpnia 2011 r. Zmiany w dochodach i wydatkach budetu miasta Owicim na rok 2011
Dzia 758
Rozdzia
Wyszczeglnienie DOCHODY Rne rozliczenia Dochody biece, w tym Wpywy z rnych dochodw WYDATKI
Zmniejszenie (-)
Zwikszenie (+) 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300
750 75023
Administracja publiczna Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki biece, w tym na: wydatki jednostek budetowych, w tym na: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Uzasadnienie: Zmiany polegaj na zwikszeniu o kwot 6.300 z planu dochodw i wydatkw budetu w dz. 758 Rne rozliczenia rozdz. 75814 Rne rozliczenia finansowe. Zwiksza si dochody z wpyww z rnych dochodw, w zwizku z wpat dotyczc zwrotu kosztw procesu z lat poprzednich. Jednoczenie zwiksza si wydatki w dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z przeznaczeniem na zakup usug remontowych, w zwizku z koniecznoci wykonania prac remontowych w budynku Urzdu (malowanie pokoi i korytarzy) - wydatki porednie UM.
Strona 1
Dzia 750
Rozdzia
Wyszczeglnienie DOCHODY Administracja publiczna Dochody biece, w tym Wpywy z rnych dochodw WYDATKI
Zmniejszenie (-)
Zwikszenie (+) 3.831 3.831 3.831 3.831 3.831 3.831 3.831 3.831
700 70001
Gospodarka mieszkaniowa Zakady gospodarki mieszkaniowej Wydatki biece, w tym na: wydatki jednostek budetowych wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Uzasadnienie: Zmiany polegaj na zwikszeniu o kwot 3.831 z planu dochodw budetu w dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu oraz planu wydatkw budetu w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70001 Zakady gospodarki mieszkaniowej. Zwiksza si dochody z wpyww z rnych dochodw, w zwizku z wpat dokonan przez firm ubezpieczeniow w dniu 15.07.2011 r. tytuem przyznanego odszkodowania za szkody powstae w wyniku zdarze atmosferycznych w tym roku na terenie Miasteczka Komunikacyjnego przy ul. Staszica w Owicimiu. rodki powysze przeznacza si dla Zarzdu Budynkw Mieszkalnych, ktry od 1.07.2011 r. administruje Miasteczkiem Komunikacyjnym, na zakup usug remontowych - zadanie bezporednie 103/ZBM remonty i konserwacja osiedlowych placw zabaw.
Strona 1
Dzia Rozdzia
Wyszczeglnienie DOCHODY
Zmniejszenie Zwikszenie (-) (+)
756
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Dochody biece, w tym Podatek dochodowy od osb prawnych
86.673 86.673 86.673 9.000 9.000 9.000
852 Dochody biece, w tym
Pomoc spoeczna Wpywy z rnych dochodw WYDATKI
852 85202 Wydatki biece, w tym na:
Pomoc spoeczna Domy pomocy spoecznej wydatki jednostek budetowych, w tym na: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
95.673 95.673 95.673 95.673 95.673
Uzasadnienie: Zmiany polegaj na zwikszeniu o kwot 95.673 z planu dochodw, w tym: - o kwot 86.673 z w dz. 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem rozdz. 75621 Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa z tytuu podatku dochodowego od osb prawnych, z uwagi na wysze ni planowano wpywy uzyskane w I proczu br. Wykonanie na dzie 31.07.2011 r. na tym rdle wynosi 3.495.050,87 z, co stanowi 230,92% planu po zmianie, - o kwot 9.000 z w dz. 852 Pomoc spoeczna rozdz. 85202 Domy pomocy spoecznej z tytuu wpyww z rnych dochodw. Dochody te dotycz zwrotu kosztw ponoszonych za osoby umieszczone w domach pomocy spoecznej przez rodziny. W budecie miasta dochody te zaplanowano w wysokoci 600 z. Na dzie 31 lipca 2011 r. dochody z tego tytuu wynosz 7.982,56 z i szacuje si, e w nastpnych miesicach wynios jeszcze ok. 2.000 z.
Strona 1
Jednoczenie zwiksza si o kwot 95.673 z wydatki na zakup usug przez jednostki samorzdu terytorialnego od innych jednostek samorzdu terytorialnego, z przeznaczeniem na pokrycie odpatnoci za pobyt mieszkacw miasta Owicim w domach pomocy spoecznej. W budecie miasta na biecy rok dla zadania 101/MOPS tworzenie warunkw organizacyjnych funkcjonowania pomocy spoecznej w Gminie Miasto Owicim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne zabezpieczono rodki finansowe w wysokoci 433.296 z na ponoszenie odpatnoci za pobyt w domach pomocy spoecznej. Obecnie w placwkach, ktre na obowizujcym poziomie standardu wiadcz usugi bytowe, opiekucze, wspomagajce, edukacyjne, w formie i zakresie wynikajcym z indywidualnych potrzeb dla osb w podeszym wieku i przewlekle chorych, niepenosprawnych fizycznie i intelektualnie, umieszczonych jest 25 osb, a redni miesiczny koszt na dzie dzisiejszy wynosi 1.756,76 z. W porwnaniu ze styczniem br. wzrs rednio o kwot 241,50 z (redni miesiczny koszt utrzymania w styczniu wynosi 1.515,26 z). W skali jednego miesica wydatek z tytuu odpatnoci za pobyt w DPS wynosi 43.919,21 z. Ponadto dwie osoby oczekuje na umieszczenie. Na realizacj zadania do koca biecego roku niezbdne jest zabezpieczenie kwoty 528.969 z, a wykonanie planu wydatkw na dzie 31 lipca 2011 r. ksztatuje si na poziomie 290.068,89 z, co stanowi ok. 67% planu. Zwikszenie wydatkw dotyczy zadania bezporedniego 101/MOPS tworzenie warunkw organizacyjnych funkcjonowania pomocy spoecznej w Gminie Miasto Owicim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne.
Strona 2
Dzia Rozdzia
756
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Dochody biece, w tym Podatek dochodowy od osb prawnych WYDATKI
47.635 47.635 47.635 47.635 47.635 47.635 47.635
851 85195
Ochrona zdrowia Pozostaa dziaalno Wydatki majtkowe, w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne
Uzasadnienie: Zmiany polegaj na zwikszeniu o kwot 47.635 z planu dochodw w dz. 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem rozdz. 75621 Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa. Zwiksza si dochody z tytuu podatku dochodowego od osb prawnych, z uwagi na wysze ni planowano wpywy uzyskane w I proczu br., wykonanie na tym rdle dochodw na dzie 31 lipca 2011 r. wynosi 3.495.050,87 z, co stanowi 230,92% planu po zmianie. Jednoczenie zwiksza si plan wydatkw o kwot 47.635 z w dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85195 Pozostaa dziaalno, z przeznaczeniem na dotacj celow na pomoc finansow udzielan miedzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych. Zmian dokonuje si w celu udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Owicimskiego na dofinansowanie zakupu karetki ratunkowej dla Szpitala Powiatowego w Owicimiu zad. inw. pn. Dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla Zespou Zakadw Opieki Zdrowotnej w Owicimiu - pomoc finansowa dla Powiatu Owicimskiego.
Strona 1
Pismem z dnia 29 czerwca 2011 r. Zarzd Powiatu Owicimskiego oraz Dyrekcja Zespou Zakadw Opieki Zdrowotnej w Owicimiu zwrcili si z prob do Miasta Owicim (oraz innych gmin powiatu) o pomoc w zakupie nowej wysokospecjalistycznej karetki pogotowia ratunkowego dla Szpitala Powiatowego w Owicimiu. Wysoko dofinansowania wynosi 1,20 z od jednego mieszkaca czyli 47.635 z. Do tej pory n/w gminy z terenu powiatu podjy stosowne uchway ws udzielenia wsparcia: - Gmina Chemek - 16.000 z, - Gmina Przeciszw - 8.200 z, - Gmina Zator - 11.034 z. Gminy: Owicim, Polanka Wielka, Osiek i Brzeszcze zadeklaroway udzielenie pomocy w tym zakresie.
Strona 2
Dzia Rozdzia
756
54.872 54.872 54.872 54.872 54.872 54.872 16.000 16.000 38.872
851 85154 Wydatki biece, w tym na:
Ochrona zdrowia Przeciwdziaanie alkoholizmowi wydatki jednostek budetowych, w tym na: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada dotacje na zadania biece
Uzasadnienie: Zmiany polegaj na zwikszeniu o kwot 54.872 z planu dochodw w dz. 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem rozdz. 75621 Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa oraz planu wydatkw w dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi. Zwiksza si dochody z tytuu podatku dochodowego od osb prawnych, z uwagi na wysze ni planowano wpywy uzyskane w I proczu br., wykonanie na tym rdle dochodw na dzie 31 lipca 2011 r. wynosi 3.495.050,87 z, co stanowi 230,92% planu po zmianie. Jednoczenie zwiksza si o kwot 54.872 z wydatki na realizacj gminnego programu profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych oraz przeciwdziaania narkomanii na terenie miasta Owicim na rok 2011, z przeznaczeniem na:
Strona 1
- wspomaganie dziaalnoci instytucji, stowarzysze i osb fizycznych, sucej rozwizywaniu problemw alkoholowych (dotacja dla podmiotw niezaliczanych do sektora finansw publicznych) - kwota 28.872 z, - dodatkowe rodki na wsparcie finansowe dziaalnoci Powiatowego Orodka Interwencji Kryzysowej w Owicimiu - kwota 10.000 z, - realizacj warsztatw szkoleniowych dla uczniw oraz osb zajmujcych si problematyk uzalenie - kwota 10.000 z, - koszty postpowania sdowego - kwota 6.000 z. Na realizacj gminnego programu profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych oraz przeciwdziaania narkomanii na terenie miasta Owicim na rok 2010 zaplanowana zostaa kwota 870.000 z (wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda napojw alkoholowych), z czego niewykorzystana zostaa kwota 41.525,51 z. Faktyczne wpywy z w/w opat za rok 2010 wyniosy 950.114,64 z. Ponadto w latach ubiegych na realizacj gminnego programu przeznaczono dodatkowe kwoty. W zwizku z powyszym na realizacj gminnego programu profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych oraz przeciwdziaania narkomanii na terenie miasta Owicim na rok 2011 naley przeznaczy kwot 54.872 z, ktra zgodnie z art. 18 ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdziaaniu alkoholizmowi, moe zosta wykorzystana jedynie na realizacj gminnych programw. Zmiany w wydatkach dotycz zadania bezporedniego 105/SO wsppraca z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami prowadzcymi dziaalno poytku publicznego i 106/SO opracowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych oraz przeciwdziaania narkomanii na terenie miasta Owicim.
Strona 2
Dzia Rozdzia
756
100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
921 92116
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Wydatki biece, w tym na: dotacje na zadania biece
Uzasadnienie: Zmiany polegaj na zwikszeniu o kwot 100.000 z planu dochodw w dz. 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem rozdz. 75621 Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa oraz planu wydatkw w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92116 Biblioteki. Zwiksza si dochody z tytuu podatku dochodowego od osb prawnych, z uwagi na wysze ni planowano wpywy uzyskane w I proczu br., wykonanie na tym rdle dochodw na dzie 31 lipca 2011 r. wynosi 3.495.050,87 z, co stanowi 230,92% planu po zmianie. Jednoczenie zwiksza si wydatki na dotacj podmiotow dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Owicimiu. Zmian dokonuje si w zwizku z koniecznoci zabezpieczenia rodkw na realizacj zada w nowym obiekcie MBP wraz z infrastruktur towarzyszc, tj. m. in. koszty zatrudnienia dla 5 etatw (wymg projektu) oraz koszty ochrony mienia, pozostae koszty w tym konserwacje wind, systemu nawiewowego i inne.
Strona 1
Zmiany w wydatkach dotycz zadania bezporedniego 102/NK kontrola, nadzr i analiza dziaalnoci instytucji kultury.
Strona 2
Dzia Rozdzia
756
12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
921 92109
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Wydatki biece, w tym na: dotacje na zadania biece
Uzasadnienie: Zmiany polegaj na zwikszeniu o kwot 12.500 z planu dochodw w dz. 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem rozdz. 75621 Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa oraz planu wydatkw w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby. Zwiksza si dochody z tytuu podatku dochodowego od osb prawnych, z uwagi na wysze ni planowano wpywy uzyskane w I proczu br., wykonanie na tym rdle dochodw na dzie 31 lipca 2011 r. wynosi 3.495.050,87 z, co stanowi 230,92% planu po zmianie. Jednoczenie zwiksza si wydatki na dotacj podmiotow dla Owicimskiego Centrum Kultury, w zwizku z koniecznoci zapewnienia rodkw na zwikszone wydatki wynikajce z podatku od towarw i usug. Do koca 2010 roku obowizywao zwolnienie z podatku VAT na usugi zwizane z kultur. W zwizku z nowelizacj ustawy o podatku od towarw i usug z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 54, poz. 536 ze zm.) zwolnieniem ustawowym nie s objte usugi kulturalne, a opodatkowanie ich stawk w wysokoci 23% powoduje
znaczcy wzrost kosztw organizacji imprez, zwaszcza plenerowych, niebiletowanych, w tym jednego z najwikszych przedsiwzi kulturalnych i rekreacyjnych - wita Miasta Owicim. Wedug wylicze OCK koszty organizacji i realizacji drugiego dnia obchodw, tj. 4 wrzenia 2011 roku, wynios 140.500 z, a dla porwnania w roku ubiegym by to koszt 128.000 z. Na realizacj imprez kulturalnych OCK posiada zabezpieczenie w planie finansowym na kwot 128.000 z ( zaplanowane rodki finansowe na ten cel pochodz gwnie z przychodw wasnych OCK). Zmiany w wydatkach dotycz zadania bezporedniego 102/NK kontrola, nadzr i analiza dziaalnoci instytucji kultury.
Strona 2
Dzia Rozdzia
756
79.611 79.611 79.611 79.611 79.611 79.611 79.611 79.611
600 60004
Transport i czno Lokalny transport zbiorowy Wydatki biece, w tym na: wydatki jednostek budetowych, w tym na: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Uzasadnienie: Zmiany polegaj na zwikszeniu o kwot 79.611 z planu dochodw w dz. 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem rozdz. 75621 Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa oraz planu wydatkw w dz. 600 Transport i czno rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy. Zwiksza si dochody z tytuu podatku dochodowego od osb prawnych, z uwagi na wysze ni planowano wpywy uzyskane w I proczu br., wykonanie na tym rdle dochodw na dzie 31 lipca 2011 r. wynosi 3.495.050,87 z, co stanowi 230,92% planu po zmianie. Jednoczenie zwiksza si o kwot 79.611 z wydatki na dopaty w spkach prawa handlowego - dotyczce Miejskiego Zakadu Komunikacji Sp. z o.o. w Owicimiu. W dniu 11 maja 2011 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wsplnikw spki pod firm: Miejski Zakad Komunikacji sp. z o.o. w Owicimiu, podjo uchwa Nr 1/2011 zatwierdzajc sprawozdanie Zarzdu z dziaalnoci Spki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
Zgodnie z aktem zaoycielskim Spki, otrzymywane w cigu roku dopaty z Gminy Miasto Owicim do dziaalnoci podstawowej, ujmowane s na kapitale zapasowym Spki. Na koniec roku 2010 strata netto wyniosa 6.052.529,75 z. Zgodnie z uchwa Nr 3/2011 Zwyczajnego Zgromadzenia Wsplnikw spki pod firm: Miejski Zakad Komunikacji spka z o.o. w Owicimiu z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie pokrycia straty Miejskiego Zakadu Komunikacji sp. z o.o. w Owicimiu za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., strata zostaa pokryta z kapitau zapasowego Spki w wysokoci 5.972.919,65 z, natomiast pozostaa kwota w wysokoci 79.610,10 z do pokrycia przez jedynego Wsplnika - Gmin Miasto Owicim. W 2010 roku poniesiono koszty w wysokoci 104,59% wielkoci planowanej, za wpywy ogem z uwzgldnieniem dopat w wysokoci 99,42%. Powodem nie wykonania wpyww byo nie osignicie planowanej wartoci sprzeday biletw, za przekroczenie planowanych kosztw wyniko z nieprzewidzianego wzrostu cen oleju napdowego, szczeglnie w ostatnim kwartale 2010 roku. Zmiany w wydatkach dotycz zadania bezporedniego 103/NK prowadzenie spraw zwizanych z funkcjonowaniem spek, w ktrych miasto Owicim posiada udziay.
Strona 2
Dzia Rozdzia
756
15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
700 70001
Gospodarka mieszkaniowa Zakady gospodarki mieszkaniowej Wydatki biece, w tym na: wydatki jednostek budetowych, w tym na: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Uzasadnienie: Zmiany polegaj na zwikszeniu o kwot 15.000 z planu dochodw w dz. 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem rozdz. 75621 Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa oraz planu wydatkw w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70001 Zakady gospodarki mieszkaniowej. Zwiksza si dochody z tytuu podatku dochodowego od osb prawnych, z uwagi na wysze ni planowano wpywy uzyskane w I proczu br., wykonanie na tym rdle dochodw na dzie 31 lipca 2011 r. wynosi 3.495.050,87 z, co stanowi 230,92% planu po zmianie. Jednoczenie zwiksza si o kwot 15.000 z wydatki na zakup usug remontowych w Zarzdzie Budynkw Mieszkalnych w Owicimiu. rodki powysze przeznacza si na wyburzenie przewizki pomidzy budynkami nr 32 i 34 na Osiedlu im. rtm Pileckiego. Od wielu lat mieszkacy Osiedla im. rtm Pileckiego i Rada Osiedla Zasole wnioskuje o wyburzenie pokrytej azbestem przewizki midzy budynkami nr 32 i 34.
Wniosek o likwidacj przewizki zoya rwnie do projektu budetu na 2011 rok Komisja Budetu i Rozwoju Miasta. Zgod na wyburzenie przewizki wyrazi Maopolski Wojewdzki Konserwator Zabytkw w Krakowie (pismo OZKrICh.56125/11 z dnia 31.03.2011 r.). Zwikszenie wydatkw dotyczy zadania bezporedniego 101/ZBM wykonywanie zarzdu budynkami i lokalami stanowicymi wasno Miasta.
Strona 2
Dzia 926
Rozdzia
Wyszczeglnienie DOCHODY Kultura fizyczna Dochody biece, w tym Wpywy z rnych dochodw WYDATKI
Zmniejszenie (-)
Zwikszenie (+) 292.000 292.000 292.000 292.000 242.000 242.000 242.000 242.000 50.000 50.000 50.000 50.000
926 92601
Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki biece, w tym na: wydatki jednostek budetowych, w tym na: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki biece, w tym na: wydatki jednostek budetowych, w tym na: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Uzasadnienie: Zmiany polegaj na zwikszeniu o kwot 292.000 z planu dochodw i wydatkw w Miejskim Orodku Sportu i Rekreacji w Owicimiu. Zwiksza si dochody w dz. 926 Kultura fizyczna rozdz. 92601 Obiekty sportowe z tytuu wpyww z rnych dochodw. Dochody te dotycz otrzymanego z Urzdu Skarbowego zwrotu podatku od towarw i usug, wynikajcego z nadwyki podatku naliczonego nad nalenym, spowodowanej duymi wydatkami inwestycyjnymi w 2010 roku. Jednoczenie zwiksza si wydatki na: - zakup energii o kwot 200.000 z. W zwizku ze wzrostem cen, a take zwikszeniem zuywanej energii, wydatki zaplanowane na zakup energii w br. s niewystarczajce,
Strona 1
- zakup usug remontowych o kwot 42.000 z, w tym m. in. na napraw podpr konstrukcji zewntrznej Hali Lodowej wynikajc z zalece nadzoru budowlanego oraz wykonanie ekspertyzy dotyczcej pkania budynku siedziby MOSiR (zalecenia nadzoru budowlanego) a nastpnie wykonania elewacji zewntrznej wedug zalece nadzoru budowlanego, - zakup usug pozostaych o kwot 50.000 z, z przeznaczeniem na organizacj imprez. Wydatki zaplanowane na ten cel s niewystarczajce z uwagi na wzrost cen usug oraz zmian przepisw ustawy o podatku od towarw i usug (opodatkowanie 23% stawk VAT - dotyczy bezpatnych imprez). Zwikszenie wydatkw dotyczy zadania bezporedniego 101/MOSiR organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych i 104/MOSiR wykonywanie zarzdu obiektami sportowymi i innymi bdcymi w zarzdzie i administracji MOSiR.
Strona 2
Dzia Rozdzia
Zmniejszenie Zwikszenie (-) (+) 600.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Kultura fizyczna Wpywy z rnych dochodw Dochody majtkowe, w tym Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych gmin (zwizkw gmin) WYDATKI
926 92601
Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki majtkowe, w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne
600.000 600.000 600.000 600.000
Uzasadnienie: Zmiany polegaj na zwikszeniu o kwot 600.000 z planu dochodw i planu wydatkw w dz. 926 Kultura fizyczna rozdz. 92601 Obiekty sportowe. Zwiksza si dochody z tytuu: - dotacji celowych otrzymanych z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych gmin (zwizkw gmin) - o kwot 300.000 z. Dochody te dotycz dofinansowania z Ministerstwa Turystyki i Sportu budowy lodowiska sezonowego w ramach pilotaowego programu budowy skadanych lodowisk sezonowych oraz lodowisk staych Biay Orlik, - wpyww z rnych dochodw - o kwot 300.000 z. Dochody te dotycz otrzymanego z Urzdu Skarbowego zwrotu podatku od towarw i usug w Miejskim Orodku Sportu i Rekreacji. Jednoczenie zwiksza si wydatki o kwot 600.000 z, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa skadanego lodowiska sezonowego przy Szkole Podstawowej z Oddziaami Integracyjnymi Nr 5 w Owicimiu w ramach pilotaowego
Strona 1
programu budowy skadanych lodowisk sezonowych oraz lodowisk staych Biay Orlik. W dniu 25 lipca 2011 r. miasto zoyo wniosek o dofinansowanie budowy lodowiska sezonowego w ramach pilotaowego programu budowy skadanych lodowisk sezonowych oraz lodowisk staych Biay Orlik. Koszt przedsiwzicia zosta wyszacowany na kwot ok. 600.000 z, z rozbiciem kosztw - 300.000 z Ministerstwo Turystyki i Sportu, 300.000 z miasto Owicim. Obiekt zostanie zlokalizowany przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Owicimiu na boisku sportowym powstaym w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012. Lokalizacja lodowiska warunkuje udzia w programie. Jest to zadanie o szczeglnej randze spoecznej i suy bdzie zwaszcza dzieciom i modziey w okresie zimowym do wypenienia czasu wolnego. Usytuowanie lodowiska na miejscu istniejcego boiska sportowego zapewni ju caoroczne funkcjonowanie caego roku. kompleksu sportowego, wyposaonego w podstawow
infrastruktur, a praca animatora sportu bdzie kontynuowana na przestrzeni niemale
Strona 2
Dzia 926
Rozdzia
Wyszczeglnienie DOCHODY Kultura fizyczna Dochody biece, w tym Wpywy z rnych dochodw WYDATKI
Zmniejszenie (-)
Zwikszenie (+) 153.500 153.500 153.500 153.500 153.500 153.500 153.500
801 80110
Owiata i wychowanie Gimnazja Wydatki majtkowe, w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne
Uzasadnienie: Zmiany polegaj na zwikszeniu o kwot 153.500 z planu dochodw w dz. 926 Kultura fizyczna rozdz. 92601 Obiekty sportowe oraz planu wydatkw w dz. 801 Owiata i wychowanie rozdz. 80110 Gimnazja. Zwiksza si dochody z tytuu wpyww z rnych dochodw. Dochody te dotycz otrzymanego z Urzdu Skarbowego zwrotu podatku od towarw i usug w Miejskim Orodku Sportu i Rekreacji za 2010 rok. Jednoczenie zwiksza si wydatki o kwot 153.500 z, z przeznaczeniem dla Zespou Szk nr 1 na nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja dachu w ZS-1. W obecnej chwili pokrycie dachowe jest w zym stanie technicznym. Podczas zimy 2010-2011 nastpiy obfite przecieki do pomieszcze. Z uwagi na fakt, e sytuacja si powtarza przy opadach niegu i minusowych temperaturach, konieczna jest przebudowa dachu z wykonaniem nowego pokrycia. W biecym roku zosta wykonany projekt przebudowy dachu wraz z kosztorysem inwestorskim. Koszt robt wedug kosztorysu inwestorskiego opiewa na kwot 153.500 z. Modernizacja dachu moe by wykonana przed termomodernizacj budynku.
Strona 1
Dzia Rozdzia
756
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Dochody biece, w tym Podatek dochodowy od osb prawnych
175.100 175.100 175.100 124.500 124.500 124.500
Kultura fizyczna Wpywy z rnych dochodw WYDATKI
801 80101
Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Wydatki majtkowe, w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne
299.600 299.600 299.600 299.600
Uzasadnienie: Zmiany polegaj na: 1)zwikszeniu o kwot 175.100 z planu dochodw w dz. 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem rozdz. 75621 Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa. Zwiksza si dochody z tytuu podatku dochodowego od osb prawnych, z uwagi na wysze ni planowano wpywy uzyskane w I proczu br., wykonanie na tym rdle dochodw na dzie 31 lipca 2011 r. wynosi 3.495.050,87 z, co stanowi 230,92% planu po zmianie, 2)zwikszeniu o kwot 124.500 z planu dochodw w Miejskim Orodku Sportu i Rekreacji w dz. 926 Kultura fizyczna rozdz. 92601 Obiekty sportowe, z tytuu wpyww z rnych dochodw. Dochody te dotycz otrzymanego z Urzdu Skarbowego zwrotu podatku od towarw i usug, wynikajcego z nadwyki podatku naliczonego nad nalenym, gwnie od zakupw inwestycyjnych dokonanych w 2010 roku
Strona 1
3)zwikszeniu o kwot 299.600 z planu wydatkw w dz. 801 Owiata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoy podstawowe. rodki te przeznacza si dla Szkoy Podstawowej nr 4 na nowe zadania inwestycyjne: - Modernizacja dachu budynku SP-4 - 175.100 z. Zadanie to obejmuje wymian pokrycia dachu wraz z wymian obrbek blacharskich, orynnowania wyprowadzonego poza okap i instalacji odgromowej dachu, - Izolacja fundamentw czci podpiwniczonej budynku SP-4 - 124.500 z. Prace polegaj na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej, odtworzeniu nawietli okien piwnicznych i wykonaniu drenau opaskowego podczonego do istniejcej na terenie szkoy kanalizacji opadowej.
Strona 2
Dzia Rozdzia
756
78.957 78.957 78.957 78.957 30.275 30.275 30.275 9.836 20.439 48.682 48.682 48.682 48.682
801 80113
Owiata i wychowanie Dowoenie uczniw do szk Wydatki biece, w tym na: wydatki jednostek budetowych, w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki biece, w tym na: wydatki jednostek budetowych, w tym na: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Uzasadnienie: Zmiany polegaj na zwikszeniu o kwot 78.957 z planu dochodw w dz. 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem rozdz. 75621 Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa oraz planu wydatkw w dz. 801 Owiata i wychowanie rozdz. 80113 Dowoenie uczniw do szk i rozdz. 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli. Zwiksza si dochody z tytuu podatku dochodowego od osb prawnych, z uwagi na wysze ni planowano wpywy uzyskane w I proczu br., wykonanie na tym rdle dochodw na dzie 31 lipca 2011 r. wynosi 3.495.050,87 z, co stanowi 230,92% planu po zmianie. Jednoczenie zwiksza si o kwot 78.957 z wydatki w Zarzdzie Szk i Przedszkoli Miejskich oraz placwkach owiatowych, z przeznaczeniem na:
Strona 1
- wynagrodzenia bezosobowe i skadki na ubezpieczenia spoeczne oraz zakup usug pozostaych - kwot 30.275 z. Zmian dokonuje si w zwizku z koniecznoci uzupenienia rodkw na dowoenie uczniw do szk oraz uczniw niepenosprawnych, - zakup usug pozostaych i szkolenia pracownikw - kwot 48.682 z. Zmian dokonuje si w zwizku z koniecznoci uzupenienia odpisu na doksztacanie i doskonalenie nauczycieli. Zwikszenie wydatkw dotyczy zadania bezporedniego 101/ZSiPM nadzr i kontrola nad placwkami owiatowymi, ZB1 nauczanie i wychowanie, ZB6 pozostaa dziaalno szk i placwek owiatowych i ZB7 doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Strona 2
Dzia Rozdzia
756
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Dochody biece, w tym Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych Pozostae odsetki WYDATKI
39.024 39.024 29.931 9.093
801 80104
Owiata i wychowanie Przedszkola Wydatki biece, w tym na: wydatki jednostek budetowych, w tym na: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
39.024 39.024 39.024 39.024 39.024
Uzasadnienie: Zmiany polegaj na zwikszeniu o kwot 39.024 z planu dochodw budetu w dz. 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem rozdz. 75647 Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych, w tym z tytuu: - grzywien, mandatw i innych kar pieninych od osb fizycznych o kwot 29.931 z, - pozostaych odsetek o kwot 9.093 z. Dochody te dotycz kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji umowy oraz pozostaych odsetek. Jednoczenie zwiksza si o kwot 39.024 z plan wydatkw w dz. 801 Owiata i wychowanie rozdz. 80104 Przedszkola, z przeznaczeniem na:
Strona 1
- likwidacj oraz czciowe odtworzenie alejek na terenie ogrodu w Miejskim Przedszkolu nr 7 - kwot 19.483 z. Na terenie ogrodu w czci rekreacyjnej, z ktrej korzystaj dzieci, znajduj si cieki asfaltowe z duymi ubytkami, o nierwnej nawierzchni. Na doprowadzenie do waciwego stanu przej asfaltowych zostaa naoona decyzja Pastwowego Inspektora Sanitarnego w Owicimiu, z terminem wykonalnoci do 15.09.2011 r. (termin ten na prob dyrektora przedszkola zosta ju przesunity). Zakres prac obejmuje likwidacj nawierzchni asfaltowej cieek, zerwanie krawnikw, uzupenienie ziemi miejsc po zerwaniu asfaltu i wykonanie terenu zielonego, wykonanie odcinka cieki z kostki brukowej, wywiezienie i utylizacj asfaltu, - napraw dachu budynku Miejskiego Przedszkola nr 15 - kwot 19.541 z. Z uwagi na zy stan techniczny istniejcego pokrycia z papy oraz obrbek blacharskich przy kominach, podczas opadw deszczu woda przenika do pomieszcze, powstaj zawilgocenia cian i sufitw, w kilku miejscach przy lampach i instalacji elektrycznej. Zakres zamierzonych prac obejmuje pokrycie dachu jedn warstw papy termozgrzewalnej wraz z obrbkami przy kominach, napraw uszkodzonych kominw, demonta i ponowny monta instalacji odgromowej z pomiarami.
Strona 2
Dzia Rozdzia
756
197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000
801 80101
Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Wydatki majtkowe, w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne
Uzasadnienie: Zmiany polegaj na zwikszeniu o kwot 197.000 z planu dochodw w dz. 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem rozdz. 75621 Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa oraz planu wydatkw w dz. 801 Owiata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoy podstawowe. Zwiksza si dochody z tytuu podatku dochodowego od osb prawnych, z uwagi na wysze ni planowano wpywy uzyskane w I proczu br., wykonanie na tym rdle dochodw na dzie 31 lipca 2011 r. wynosi 3.495.050,87 z, co stanowi 230,92% planu po zmianie. Jednoczenie zwiksza si wydatki o kwot 197.000 z, z przeznaczeniem dla Szkoy Podstawowej nr 1 na nowe zadania inwestycyjne: - Wykonanie wzmocnienia budynku SP-1 - etap I - kwot 175.000 z, - Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwodnienia terenu SP-1 od strony skarpy - kwot 22.000 z.
Strona 1
W roku biecym zostaa przeprowadzona ekspertyza budynku Szkoy Podstawowej nr 1 oraz wykonana dokumentacja projektowa i kosztorysowa na wzmocnienie konstrukcji. Stan techniczny budynku wymaga przeprowadzenia odpowiednich prac
wzmacniajcych przecione konstrukcje supw sali gimnastycznej i elementw elbetowych takich jak: nadproa okienne, belki stropowe. W wyniku posadowienia budynku w dwch typach gruntw o znacznej rnicy nonoci i ciliwoci, budynek podlega cay czas nierwnomiernemu osiadaniu, w wyniku czego popka i nadal podlega pkaniu, mimo wykonanego w latach ubiegych kotwienia cian cigami z prtw stalowych, ktrych zaoenie w znacznym stopniu zahamowao proces rozszerzania si rys. Pierwszym etapem prac objtych projektem jest wykonanie wzmocnienia budynku, obejmujcego przede wszystkim jego konstrukcje naziemne cian, supw, belek itp. Polegaj one na zabezpieczeniu i wzmocnieniu konstrukcji, aby zapewni bezpieczestwo uytkowania budynku w sposb dorany i docelowy, ograniczy destrukcj budynku na skutek nierwnomiernego osiadania oraz jego skutki, przygotowa konstrukcj do projektowanego w ramach oddzielnego projektu docieplenia budynku. Koszt robt pierwszego etapu wedug kosztorysu inwestorskiego opiewa na kwot 175.000 z. Kolejnym etapem jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie
odwodnienia terenu od strony skarpy. Szacunkowy koszt opracowania dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem wynosi okoo 22.000 z. Projekt naley wykona jeszcze w 2011 roku, tak aby odwodnienie budynku wykona w 2012 roku, przed termomodernizacj zaplanowan na 2013 rok. Saba nono gruntw w poziomie posadowienia czci budynku usytuowanych u dou skarpy, spowodowana jest jego sabymi parametrami geotechnicznymi (opracowane badania geotechniczne), ktrych przyczyn jest stay napyw wd gruntowych po skarpie i w jej wntrzu w warstwach przepuszczalnych, z wyszego poziomu terenu. Na tej podstawie zaoono w kolejnym etapie zmniejszy napyw w/w wd na teren szkoy, poprzez wykonanie drenau obwodowego i odcinajcego.
Strona 2
Dzia Rozdzia
756
65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000
926 92601
Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki majtkowe, w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne
Uzasadnienie: Zmiany polegaj na zwikszeniu o kwot 65.000 z planu dochodw w dz. 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem rozdz. 75621 Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa oraz planu wydatkw w dz. 926 Kultura fizyczna rozdz. 92601 Obiekty sportowe. Zwiksza si dochody z tytuu podatku dochodowego od osb prawnych, z uwagi na wysze ni planowano wpywy uzyskane w I proczu br., wykonanie na tym rdle dochodw na dzie 31 lipca 2011 r. wynosi 3.495.050,87 z, co stanowi 230,92% planu po zmianie. Jednoczenie zwiksza si wydatki o kwot 65.000 z, z przeznaczeniem dla Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji na nowe zadanie inwestycyjne pn. Program rewitalizacji obiektw sportowych na terenie miasta Owicim. Z przekazanego przez MOSiR zestawienia opracowanych dokumentacji i ekspertyz dla obiektw sportowych (lodowisko, basen, boisko przy ul. Legionw wraz z budynkiem administracyjnym) wynika, e wymagaj one podjcia dziaa modernizacyjnych. W tym celu naley opracowa kompleksowy program rewitalizacji dla tych obiektw. Koszt opracowania szacuje si na kwot ok. 65.000 z.
Program winien uwzgldnia dziaania majce na celu przede wszystkim popraw stanu technicznego, bezpieczestwa i walorw uytkowych poszczeglnych obiektw. Program rewitalizacji winien okrela zakres rzeczowy i finansowy tych dziaa z rozbiciem na lata, bez wyczania tych obiektw z duszej eksploatacji. Docelowo obiekty te winny uwzgldnia nie tylko potrzeby sportu wyczynowego, ale w wikszym stopniu zaspokaja potrzeby mieszkacw.
Strona 2
Dzia Rozdzia
756
32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000
900 90015
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Owietlenie ulic, placw i drg Wydatki biece, w tym na: wydatki jednostek budetowych, w tym na: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Uzasadnienie: Zmiany polegaj na zwikszeniu o kwot 32.000 z planu dochodw w dz. 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem rozdz. 75621 Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa oraz planu wydatkw w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska rozdz. 90015 Owietlenie ulic, placw i drg. Zwiksza si dochody z tytuu podatku dochodowego od osb prawnych, z uwagi na wysze ni planowano wpywy uzyskane w I proczu br., wykonanie na tym rdle dochodw na dzie 31 lipca 2011 r. wynosi 3.495.050,87 z, co stanowi 230,92% planu po zmianie. Jednoczenie zwiksza si wydatki o kwot 32.000 z, z przeznaczeniem na zakup usug pozostaych. Zmian dokonuje si w celu utworzenia zadania pn. Opracowanie projektu zaoe do planu zaopatrzenia w ciepo, energi elektryczn i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Owicim. W myl art. 19 ustawy Prawo energetyczne, wjt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt zaoe do planu zaopatrzenia w ciepo, energi elektryczn
i paliwa gazowe, ktry sporzdza si dla obszaru gminy do najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata. Projekt zaoe powinien okrela ocen stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepo, energi elektryczn i paliwa gazowe, przedsiwzicia racjonalizujce uytkowanie energii i gazu, moliwoci wykorzystania istniejcych nadwyek i lokalnych zasobw paliw i energii, z uwzgldnieniem energii elektrycznej i ciepa wytwarzanych w odnawialnych rdach energii, energii elektrycznej i ciepa wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowanie ciepa odpadowego z instalacji przemysowych oraz powinien okreli zakres wsppracy z innymi gminami. Projekt zaoe podlega nastpnie opiniowaniu przez samorzd wojewdztwa, wyoeniu do publicznego wgldu na okres 21 dni i uchwaleniu przez rad gminy jako zaoenia do planu zaopatrzenia w ciepo, energi elektryczn i paliwa gazowe. Termin uchwalenia pierwszych zaoe, zgodnie z ustaw, mija w dniu 11 marca 2012 r. Zwikszenie wydatkw dotyczy zadania bezporedniego 112/GM owietlenie ulic, placw, drg.
Strona 2
Dzia Rozdzia
756
41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000
600 60014
Transport i czno Drogi publiczne powiatowe Wydatki biece, w tym na: wydatki jednostek budetowych, w tym na: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Uzasadnienie: Zmiany polegaj na zwikszeniu o kwot 41.000 z planu dochodw w dz. 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem rozdz. 75621 Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa oraz planu wydatkw w dz. 600 Transport i czno rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe. Zwiksza si dochody z tytuu podatku dochodowego od osb prawnych, z uwagi na wysze ni planowano wpywy uzyskane w I proczu br., wykonanie na tym rdle dochodw na dzie 31 lipca 2011 r. wynosi 3.495.050,87 z, co stanowi 230,92% planu po zmianie. Jednoczenie zwiksza si wydatki o kwot 41.000 z, z przeznaczeniem na zakup usug pozostaych. Zmian dokonuje si w celu zwikszenia rodkw na pomoc rzeczow dla Powiatu Owicimskiego na utrzymanie czystoci i porzdku na drogach powiatowych. W budecie miasta na 2011 rok na powysze zadanie zabezpieczono rodki w wysokoci 108.000 z (58.000 z rodki Powiatu i 50.000 z rodki Miasta), z ktrych
98.839 z przeznaczono na oczyszczanie rczne i mechaniczne, a pozostae 9.161 z na oprnianie i mycie koszy. Zaplanowane rodki bd niewystarczajce do koca roku, z uwagi na to i: - w 2011 r. wzrosa opata za skadowanie odpadw z oczyszczania drg, w tym piasku z pozimowego oczyszczania z 68 z/t na 188 z/t (piasek jest materiaem cikim, drogi byy oczyszczane nawet 3x), - warunki pogodowe, w tym burze i wiatry, powoduj czste opadanie kwiatostanw i lici, ktre nie zebrane z ulicy powoduj zatykanie krat ciekowych, - miejsca postojowe i parkingi wymagaj oczyszczania rcznego. Zwikszenie wydatkw dotyczy zadania bezporedniego 108/GM utrzymanie czystoci i porzdku w miecie.
Strona 2
Dzia Rozdzia
756
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Dochody biece, w tym Wpywy z dywidend
70.000 70.000 70.000 50.000 50.000 50.000
900
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Dochody biece, w tym Wpywy z dywidend WYDATKI
900 90013
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Schroniska dla zwierzt Wydatki biece, w tym na: wydatki jednostek budetowych, w tym na: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Uzasadnienie: Zmiany polegaj na przeniesieniu rodkw finansowych w kwocie 50.000 z, zaplanowanych w dochodach z tytuu wpyww z dywidend, z dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska rozdz. 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd do dz. 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem rozdz. 75624 Dywidendy. Jednoczenie zwiksza si o kwot 20.000 z plan dochodw na tym rdle, z uwagi na wysze ni planowano wykonanie w wysokoci 72.000 z, oraz plan wydatkw w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska rozdz. 90013 Schroniska dla zwierzt, z przeznaczeniem na zakup usug remontowych. Zmian w planie wydatkw dokonuje si w celu przeprowadzenia remontu dachu Schroniska dla bezdomnych zwierzt przy ul. Kamieniec w Owicimiu. W zwizku z uszkodzeniem dachu budynku Schroniska, powodujcym przeciekanie sufitu w kociarni, zachodzi konieczno natychmiastowego wykonania remontu dachu.
Strona 1
Prace naley wykona w III kwartale br., poniewa istnieje zagroenie bezpieczestwa dla przebywajcych tam zwierzt. Sprawa uszkodzenia dachu schroniska zasygnalizowana zostaa przez Towarzystwo Animals w grudniu ubiegego roku. Wwczas konstrukcja dachu zostaa w powanym stopniu uszkodzona na skutek obfitych opadw niegu. Wstpna ekspertyza wykazaa, e konieczne bdzie wykonanie wiby dachowej oraz pokrycia dachu wraz z obrbkami (acenie, pokrycie powierzchni blacho-trapezem, wykonanie obrbek blacharskich oraz monta rynien i spustw). Koszt wykonania wyszacowano na kwot 20.000 z. Zwikszenie wydatkw dotyczy zadania bezporedniego 110/GM opieka nad zwierztami.
Strona 2
Dzia Rozdzia
756
20.600 20.600 20.600 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 9.400 4.500 4.500 4.500 4.500 4.900 4.900 4.900 4.900
600 60014
Transport i czno Drogi publiczne powiatowe Wydatki biece, w tym na: wydatki jednostek budetowych, w tym na: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
900 90001
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd Wydatki biece, w tym na: wydatki jednostek budetowych, w tym na: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 90003 Oczyszczanie miast i wsi Wydatki biece, w tym na: wydatki jednostek budetowych, w tym na: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Uzasadnienie: Zmiany polegaj na zwikszeniu o kwot 20.600 z planu dochodw w dz. 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem rozdz. 75621 Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa. Zwiksza si dochody z tytuu podatku dochodowego od osb prawnych, z uwagi na wysze ni planowano wpywy uzyskane w I proczu br., wykonanie na tym rdle dochodw na dzie 31 lipca 2011 r. wynosi 3.495.050,87 z, co stanowi 230,92% planu po zmianie. Jednoczenie zwiksza si wydatki o kwot 20.600 z oraz przenosi wydatki w kwocie 9.400 z z dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska,
z przeznaczeniem na zakup usug pozostaych w dz. 600 Transport i czno rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe - zadanie bezporednie 104/GM gospodarowanie zieleni. Zmian dokonuje si w celu zwikszenia rodkw na pomoc rzeczow dla Powiatu Owicimskiego na biece utrzymanie zieleni w pasach drg powiatowych. Na podstawie porozumienia Miasto Owicim wykonuje zadania w zakresie zarzdu zwykego na drogach powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Owicim. Na prowadzenie zarzdu Powiat przyzna rodki w wysokoci 393.703 z, z ktrych na utrzymanie zieleni przeznaczono 70.703 z. Uznajc, e s to rodki niewystarczajce, Miasto udzielio Starostwu pomocy rzeczowej w wysokoci 77.253 z na w/w zadanie. Na wniosek Miasta Zarzd Powiatu przyzna dodatkowe 50.000 z. W ramach rodkw przeznaczonych na utrzymanie zieleni przeznaczono kwot 51.367 z na przycink i wycink drzew w pasach drogowych. Z kwoty tej obecnie do koca br. pozostao 12.184 z. Ze wzgldu na du liczb drzew w pasach drogowych i konieczno zapewnienia bezpieczestwa uytkownikom drg, zachodzi konieczno biecej pielgnacji, czsto corocznie tych samych drzew, poprzez wykonywanie cie technicznych celem odsonicia skrajni jezdni, chodnikw i cieek rowerowych. W chwili obecnej konieczne jest pilne wykonanie tych prac na gwnym cigu, jakim jest ul. Dbrowskiego na odcinku od ul. Chopina do ul. Sowackiego oraz ul. niadeckiego na odcinku od ul. Dbrowskiego do ul. Olszewskiego. W oparciu o wykonan inwentaryzacj drzew, szczegowo wyliczono koszty wykonania w/w prac. Ze wzgldu na wysokie koszty pielgnacji oraz konieczno wykonywania biecych zabiegw w drzewostanie na pozostaych drogach, przeznacza si kwot 30.000 z na wykonanie pielgnacji drzew wymagajcych najpilniejszej przycinki na w/w drogach. rodki na powyszy cel w kwocie 9.400 z przenosi si z oszczdnoci w wydatkach zaplanowanych na: - opat za odprowadzenie wd opadowych - kwot 4.500 z - zadanie bezporednie 117/GM zarzdzanie drogami gminnymi i wewntrznymi, - zakup nagrd na akcj Sprztanie wiata - kwot 1.900 z - zadanie bezporednie 108/GM utrzymanie czystoci i porzdku w miecie, - obsug imprez kulturalnych - kwot 3.000 z - zadanie bezporednie 108/GM.
Strona 2
Dzia Rozdzia
756
100.000 100.000 100.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
700 70001
Gospodarka mieszkaniowa Zakady gospodarki mieszkaniowej Wydatki biece, w tym na: wydatki jednostek budetowych, w tym na: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
710 71004
Dziaalno usugowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki biece, w tym na: wydatki jednostek budetowych, w tym na: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Uzasadnienie: Zmiany polegaj na zwikszeniu o kwot 100.000 z planu dochodw w dz. 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem rozdz. 75621 Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa oraz planu wydatkw w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70001 Zakady gospodarki mieszkaniowej. Zwiksza si dochody z tytuu podatku dochodowego od osb prawnych, z uwagi na wysze ni planowano wpywy uzyskane w I proczu br., wykonanie na tym rdle dochodw na dzie 31 lipca 2011 r. wynosi 3.495.050,87 z, co stanowi 230,92% planu po zmianie. Jednoczenie zwiksza si wydatki o kwot 100.000 z w Zarzdzie Budynkw Mieszkalnych, z przeznaczeniem na zakup usug remontowych. Wysoko rodkw zaplanowanych na ten cel w 70% stanowi zaliczki na fundusz remontowy do wsplnot
mieszkaniowych, ktrych wzrost w 2011 spowoduje przekroczenie planu o kwot 65.500 z. Pozostae rodki nie wystarczaj na realizacj najwaniejszych zada remontowych w administrowanych zasobach mieszkaniowych, a znaczna cz rodkw remontowych wydatkowana jest na remonty pustostanw. Prace remontowe i modernizacyjne s konieczne z uwagi na zy stan techniczny budynkw oraz na realizacj zaoe przyjtych w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta. Dokonuje si rwnie przeniesienia rodkw finansowych w kwocie 50.000 z z dz. 710 Dziaalno usugowa rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego do dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70001 Zakady gospodarki mieszkaniowej, z przeznaczeniem dla Zarzdu Budynkw Mieszkalnych na podatek od towarw i usug (VAT). W zwizku z trwajcymi pracami nad zawarciem ugody przed sdem pomidzy Gmin Miasto Owicim, a uytkownikami dwunastu lokali uytkowych w budynku przy ul. niadeckiego 23-39, zgodnie z ktr zostan cofnite wypowiedzenia umw najmu z maja 2009 roku, Zarzd Budynkw Mieszkalnych bdzie zobowizany do wystawienia faktur VAT za usugi najmu lokali uytkowych wraz z nalenym podatkiem VAT za okres 23 miesicy oraz skorygowania deklaracji VAT za ten okres i przekazania na rachunek Urzdu Skarbowego w Owicimiu nalenego podatku VAT (cznie szacuje si, i bdzie to kwota 144.000 z). Czciowe rodki na powyszy cel w kwocie 50.000 z przenosi si z oszczdnoci w wydatkach zaplanowanych na zakup usug pozostaych - zadanie aktualizacja studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego miasta Owicim. Na realizacj tego zadania zaplanowano w budecie miasta kwot 130.000 z. Czas wykonania tego zadania szacuje si na ok. 12 miesicy, std realizacja zadania przekroczy rok budetowy i wikszo rodkw finansowych wydatkowana zostanie dopiero w 2012 roku. Zmiany w wydatkach dotycz zadania bezporedniego 101/ZBM wykonywanie zarzdu budynkami i lokalami stanowicymi wasno Miasta oraz 104/GA opracowanie miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium.
Strona 2
Zacznik Nr 23 do Uchway Nr XI/198/11 Rady Miasta Owicim z dnia 31 sierpnia 2011 r. Zmiany w wydatkach budetu miasta Owicim na rok 2011
Dzia 801
Rozdzia
Wyszczeglnienie WYDATKI Owiata i wychowanie
Zmniejszenie (-)
Zwikszenie (+) 43.400 35.400 35.400 35.400 35.400 8.000 8.000 8.000 8.000
80110
Gimnazja Wydatki biece, w tym na: wydatki jednostek budetowych, w tym na: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
80148
Stowki szkolne i przedszkolne Wydatki biece, w tym na: wydatki jednostek budetowych, w tym na: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Uzasadnienie: Zmiany polegaj na zwikszeniu planu wydatkw o kwot 43.400 z w dz. 801 Owiata i wychowanie. Zarzdzeniem Prezydenta Miasta Owicim wprowadzono do planu dochodw budetu miasta rodki finansowe w kwocie 43.400 z, przyznane ze rodkw rezerwy czci owiatowej subwencji oglnej. Kwota zwikszenia przeznaczona jest na dofinansowanie wydatkw zwizanych z przeprowadzeniem remontw biecych, w tym majcych na celu likwidacj barier architektonicznych. Zmian dokonano na podstawie zawiadomienia Ministra Finansw znak: ST5/4822/2g/BKU/11 z dnia 13 lipca 2011 r. Powysze rodki z rezerwy subwencji przeznacza si na dofinansowanie
nastpujcych zada remontowych: 1)doprowadzenie do prawidowego stanu technicznego zniszczonych cian na korytarzach i klatkach schodowych, szatniach centralnych dla uczniw w szatni przy sali gimnastycznej w Miejskim Gimnazjum nr 2 - kwot 21.000 z, 2)doprowadzenie do prawidowego stanu technicznego zniszczonych cian na korytarzach szkoy oraz w salach lekcyjnych nr 7, 9 ,13 w Miejskim Gimnazjum nr 3 kwot 14.400 z,
3)zainstalowanie umywalki do mycia rk z doprowadzeniem zimnej i ciepej wody w pomieszczeniach obrbki wstpnej, doprowadzenie do waciwego stanu technicznego cian i sufitw w pomieszczeniach szatni i magazynie rodkw chemicznych (zaplecze kuchni) w Szkole Podstawowej nr 5 - kwot 8.000 z. Zwikszenie wydatkw dotyczy zadania poredniego ZP2 utrzymanie budynku wraz z obsug i ZP3 prowadzenie stowek szkolnych.
Strona 2
Zacznik Nr 24 do Uchway Nr XI/198/11 Rady Miasta Owicim z dnia 31 sierpnia 2011 r. Przeniesienia w wydatkach budetu miasta Owicim na rok 2011
Dzia 600
Rozdzia
Wyszczeglnienie WYDATKI Transport i czno
Zmniejszenie (-)
Zwikszenie (+) 26.300 26.300 26.300 26.300 26.300
60014
Drogi publiczne powiatowe Wydatki biece, w tym na: wydatki jednostek budetowych, w tym na: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
900 90003
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Oczyszczanie miast i wsi Wydatki biece, w tym na: wydatki jednostek budetowych, w tym na: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki biece, w tym na: wydatki jednostek budetowych, w tym na: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 90015 Owietlenie ulic, placw i drg Wydatki biece, w tym na: wydatki jednostek budetowych, w tym na: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
26.300 3.700 3.700 3.700 3.700 11.900 11.900 11.900 11.900 10.700 10.700 10.700 10.700
Uzasadnienie: Zmiany polegaj na przeniesieniu rodkw finansowych w kwocie 26.300 z z dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska do dz. 600 Transport i czno rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe, z przeznaczeniem na zakup usug remontowych. Zmian dokonuje si w zwizku z koniecznoci uzupenienia rodkw na utrzymanie nawierzchni drg, chodnikw i parkingw na drogach powiatowych. W budecie Miasta na 2011 rok zaplanowano na powysze zadanie kwot 65.000 z, ktr zwikszono w kwietniu o 25.000 z, przyznane na wniosek Miasta przez Zarzd Powiatu. rodki na to zadanie zostay ju wyczerpane. Miasto zwrcio si pismem z dnia 3 czerwca 2011 r. do Starosty Owicimskiego o przyznanie dodatkowych rodkw w wysokoci 35.000 z. Starosta nie udzieli odpowiedzi, co poruszano na spotkaniu w dniu 22 lipca 2011 r.
Strona 1
W zwizku z powyszym oraz majc na uwadze, e drogi wymagaj cigych napraw i dodatkowo w okresie letnim naley je przygotowa do zimy (m. in. zlikwidowa pknicia w nawierzchniach, uzupeni ubytki), zachodzi konieczno zabezpieczenia rodkw na ten cel. Zwikszenie wydatkw dotyczy zadania bezporedniego 101/GM odnowa nawierzchni chodnikw, wjazdw, drg. rodki na powysze zadanie przenosi si z oszczdnoci w wydatkach
zaplanowanych w dz. 900 na: - obsug imprez kulturalnych - zadanie bezporednie 108/GM utrzymanie czystoci i porzdku w miecie - kwot 3.700 z, - biece utrzymanie zieleni - zadanie bezporednie 104/GM gospodarowanie zieleni - kwot 11.900 z, - konserwacj owietlenia ulicznego - zadanie bezporednie 112/GM owietlenie ulic, placw, drg - kwot 10.700 z.
Strona 2
Dzia 600
Rozdzia
Zmniejszenie (-)
Zwikszenie (+) 30.000 30.000 30.000 30.000
60016
Drogi publiczne gminne Wydatki majtkowe, w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne
854 85495
Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostaa dziaalno Wydatki majtkowe, w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne
30.000 30.000 30.000 30.000
Uzasadnienie: Zmiany polegaj na przeniesieniu rodkw finansowych w kwocie 30.000 z z dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85495 Pozostaa dziaalno do dz. 600 Transport i czno rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. Koncepcja przebudowy Placu Pokoju w Owicimiu. Plac Pokoju jest drog publiczn gminn, ktra ma charakter deptaku miejskiego. Stanowi on wany cig komunikacyjny, rwnoczenie zapewniajc miejsca do wypoczynku. Peni rwnie funkcj placu dla widowni okolicznych imprez, odbywajcych si przed Owicimskim Centrum Kultury. Deptak zajmuje powierzchni 1,1 ha, z czego 2/3 stanowi ziele. Nawierzchnia jest zrnicowana w 4 rodzajach: pyty kamienne, bruk betonowy, betonowe pytki chodnikowe, asfalt. Nawierzchnia jest w zym stanie technicznym. W lipcu 2003 r. zostaa wykonana Koncepcja Waloryzacji Placu Pokoju w Owicimiu w dwch wersjach: wersja I - modernizacja istniejcego ukadu, wersja II - ukad swobodny. Koncepcja zawiera rwnie inwentaryzacj szczegow zieleni. Z uwagi na powysze oraz fakt przebudowy Al. Tysiclecia i ul. niadeckiego, koniecznym jest przystpienie do prac projektowych. Zakres prac projektowych winien obejmowa obszar ograniczony: ul. niadeckiego, Al. Tysiclecia, Al. Sowackiego,
chodnikiem dla pieszych stanowicym dojcie z Al. Sowackiego do przedszkola i szkoy (przebudowa chodnika ujta jest w dokumentacji obejmujcej przebudow ul. Broniewskiego) oraz ogrodzeniem szkoy i przedszkola. rodki na to zadanie przenosi si z oszczdnoci w wydatkach zaplanowanych na zadanie inw. pn. Budowa wietlicy osiedlowej w osiedlu Stare Stawy przy ul. Zagrodowej w Owicimiu.
Strona 2
Dzia 600
Rozdzia
Zmniejszenie (-)
Zwikszenie (+) 9.800 9.800 9.800 9.800
60016
854 85495
9.800 9.800 9.800 9.800
Uzasadnienie: Zmiany polegaj na przeniesieniu rodkw finansowych w kwocie 9.800 z z dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85495 Pozostaa dziaalno do dz. 600 Transport i czno rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie koncepcji projektowej wczenia ul. Garbarskiej do ul. Legionw. W zwizku z budow poczenia ul. Orlt Lwowskich z ul. Konarskiego naley si spodziewa, e uruchomienie nowego cigu komunikacyjnego wygeneruje wikszy ruch w obrbie skrzyowania ul. Garbarskiej z ul. Legionw. Dla usprawnienia ruchu na tym skrzyowaniu, celowym byoby utworzenie dodatkowego pasa ruchu dla samochodw skrcajcych w prawo z ul. Garbarskiej do ul. Legionw. Realizacj tego zadania naley rozpocz od wstpnych prac projektowych. rodki na to zadanie przenosi si z oszczdnoci w wydatkach zaplanowanych na zadanie inw. pn. Budowa wietlicy osiedlowej w osiedlu Stare Stawy przy ul. Zagrodowej w Owicimiu.
Strona 1
Dzia 600
Rozdzia
Zmniejszenie (-)
Zwikszenie (+) 7.960 7.960 7.960 7.960
60016
854 85495
4.800 4.800 4.800 4.800 3.160 1.000 1.000 1.000 2.160 2.160 2.160
900 90015
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Owietlenie ulic, placw i drg Wydatki majtkowe, w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne 90095 Pozostaa dziaalno Wydatki majtkowe, w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne
Uzasadnienie: Zmiany polegaj na przeniesieniu rodkw finansowych w kwocie 7.960 z z dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85495 Pozostaa dziaalno (4.800 z) i dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska (3.160 z) do dz. 600 Transport i czno rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ul. Zagrodowej - prace dokumentacyjne. Zgodnie z Wykazem Wieloletnich Przedsiwzi Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Owicim na lata 2011-2019, zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ul. Zagrodowej jest planowane do realizacji w 2012 roku. Wykonanie prac dokumentacyjnych w 2011 roku pozwoli sprawniej rozpocz realizacj zadania. rodki na to zadanie przenosi si z oszczdnoci w wydatkach zaplanowanych na zadania inwestycyjne: - Budowa wietlicy osiedlowej w osiedlu Stare Stawy przy ul. Zagrodowej w Owicimiu - kwot 4.800 z,
- Dowietlenie os. Dwory-Kruki - kwot 1.000 z, - Zabezpieczenie wzgrza zamkowego i muru oporowego - prace dokumentacyjne kwot 2.160 z.
Strona 2
Dzia 710
Rozdzia
Wyszczeglnienie WYDATKI Dziaalno usugowa
Zmniejszenie (-) 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Zwikszenie (+)
71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki biece, w tym na: wydatki jednostek budetowych, w tym na: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
801 80101
Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Wydatki biece, w tym na: wydatki jednostek budetowych, w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 80104 Przedszkola Wydatki biece, w tym na: wydatki jednostek budetowych, w tym na: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osb fizycznych 80110 Gimnazja Wydatki biece, w tym na: wydatki jednostek budetowych, w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 80148 Stowki szkolne i przedszkolne Wydatki biece, w tym na: wydatki jednostek budetowych, w tym na: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
100.000 38.633 38.633 38.633 300 38.333 25.900 25.900 23.827 23.827 2.073 31.217 31.217 31.217 2.212 29.005 4.250 4.250 4.250 4.250 77.873 77.873 77.873 77.873 2.127 2.127 2.127 2.127 2.127
851 85121
Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Wydatki biece, w tym na: dotacje na zadania biece
926 92605
Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki biece, w tym na: wydatki jednostek budetowych, w tym na: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
Uzasadnienie:
Strona 1
Zmiany polegaj na przeniesieniu rodkw finansowych w kwocie 100.000 z do dz. 801 Owiata i wychowanie, z przeznaczeniem na zwikszenie wydatkw biecych dla szk podstawowych, gimnazjw i przedszkoli, w tym m.in. na zakup drukw, sortw bhp, wywz nieczystoci, przeprowadzenie przegldw i ekspertyz, konserwacj sprztu, zakup pomocy dydaktycznych, zakup leakw do przedszkoli, termosw do przewozu obiadw, zakup usug szklarskich, transportowych, przeprowadzenie szkole bhp, bada okresowych. rodki na ten cel przenosi si z oszczdnoci w wydatkach zaplanowanych na: - zakup usug pozostaych w dz. 710 Dziaalno usugowa rozdz. 71014 Opracowania z, - dotacj podmiotow z budetu dla Zakadu Lecznictwa Ambulatoryjnego w dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne zadanie bezporednie 104/NK sprawowanie nadzoru nad Zakadem Lecznictwa Ambulatoryjnego 77.873 z. Oszczdnoci dotycz realizacji zadania: wieloletni program prozdrowotny profilaktyki zachorowa na raka szyjki macicy, a spowodowane s faktem, e zakupiono szczepionk znacznie taniej ni zakadano, - zakup materiaw i wyposaenia oraz usug pozostaych w dz. 926 Kultura fizyczna rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zadanie bezporednie 101/PM dotacje na dziaania organizacji pozarzdowych. Akcja Zima, Akcja Lato. Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarzdowych - 2.127 z. Zwikszenie wydatkw dotyczy zadania bezporedniego ZB1 nauczanie geodezyjne i kartograficzne zadanie bezporednie 104/MK przeprowadzenie postpowa dotyczcych podziaw i rozgranicze- kwot 20.000
i wychowanie oraz poredniego ZP1 utrzymanie administracji, ZP2 utrzymanie budynku wraz z obsug i ZP3 prowadzenie stowek szkolnych.
Strona 2
Dzia 801
Rozdzia
Zmniejszenie (-)
Zwikszenie (+) 22.127 13.955 13.955 13.955 13.955 8.172 8.172 8.172 8.172
80101
Szkoy podstawowe Wydatki biece, w tym na: wydatki jednostek budetowych, w tym na: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
80110
Gimnazja Wydatki biece, w tym na: wydatki jednostek budetowych, w tym na: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada
851 85121
Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Wydatki biece, w tym na: dotacje na zadania biece
22.127 22.127 22.127 22.127
Uzasadnienie: Zmiany polegaj na przeniesieniu rodkw finansowych w kwocie 22.127 z z dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne do dz. 801 Owiata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoy podstawowe i 80110 Gimnazja, z przeznaczeniem na zakup materiaw i wyposaenia. Zmian dokonuje si w celu doposaenia gabinetw higieny szkolnej, stosownie do wymogw okrelonych w rozporzdzeniu Ministra Zdrowia w tym zakresie. rodki na to zadanie przenosi si z oszczdnoci w wydatkach zaplanowanych na dotacj podmiotow z budetu dla Zakadu Lecznictwa Ambulatoryjnego - zadanie bezporednie 104/NK sprawowanie nadzoru nad Zakadem Lecznictwa Ambulatoryjnego. Oszczdnoci dotycz realizacji zadania: wieloletni program prozdrowotny profilaktyki zachorowa na raka szyjki macicy, a spowodowane s faktem, e zakupiono szczepionk znacznie taniej ni zakadano. Zwikszenie i wychowanie. wydatkw dotyczy zadania bezporedniego ZB1 nauczanie
Strona 1
Dzia 801
Rozdzia
Zmniejszenie (-)
Zwikszenie (+) 12.760 12.760 12.760 12.760 12.760
80101
Szkoy podstawowe Wydatki biece, w tym na: wydatki jednostek budetowych, w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane
854 85401
Edukacyjna opieka wychowawcza wietlice szkolne Wydatki biece, w tym na: wydatki jednostek budetowych, w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane
12.760 12.760 12.760 12.760 12.760
Uzasadnienie: Zmiany polegaj na przeniesieniu rodkw finansowych w kwocie 12.760 z z dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85401 wietlice szkolne do dz. 801 Owiata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoy podstawowe, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracownikw. Zmian dokonuje si w celu zabezpieczenia rodkw finansowych na wynagrodzenia w Zespole Szk nr 1, w zwizku z nieplanowanym urlopem zdrowotnym nauczyciela zatrudnionego w szkole podstawowej od 1 wrzenia 2011 r. rodki na to zadanie przenosi si z oszczdnoci w wydatkach zaplanowanych w wietlicy szkolnej ZS-1 na wynagrodzenia osobowe i skadki na ubezpieczenia spoeczne. Oszczdnoci powstay w zwizku z likwidacj stanowiska kierownika wietlicy oraz absencj chorobow nauczycieli. Zmiany dotycz zadania bezporedniego ZB1 nauczanie i wychowanie i ZB2 prowadzenie wietlicy
Strona 1
Zacznik Nr 31 do Uchway Nr XI/198/11 Rady Miasta Owicim z dnia 31 sierpnia 2011 r. Przychody i rozchody budetu Miasta Owicim na 2011 rok
L.p. 1 Dochody budetu a) biece b) majtkowe 2 Wydatki budetu a) biece b) majtkowe 3 Deficyt budetu 4 Przychody budetu
Tre
Kwota (z) 124.620.345,26 110.910.970,12 13.709.375,14 131.666.604,26 107.996.506,12 23.670.098,14 7.046.259,00 10.370.979,00 3.940.979,00 6.430.000,00 3.324.720,00 1.616.720,00 1.708.000,00
a) wolne rodki jako nadwyka rodkw pieninych na rachunku biecym budetu jednostki samorzdu terytorialnego, wynikajce z rozlicze wyemitowanych papierw wartociowych, kredytw i poyczek z lat ubiegych b) kredyty 5 Rozchody budetu a) spaty kredytw b) wykup papierw wartociowych
Strona 1
Zacznik Nr 32 do Uchway Nr XI/198/11 Rady Miasta Owicim z dnia 31 sierpnia 2011 r. Zalacznik32.odt
Zacznik Nr 34 do Uchway Nr XI/198/11 Rady Miasta Owicim z dnia 31 sierpnia 2011 r. Zalacznik34.ods
Strona 2

UCHWAŁA NR XI/198/11 Rady Miasta Oświęcim: Id: YBXYO-TSWKS-ADUVS-ZSUBT-KHTDX. Podpisany Strona 1

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

UCHWAŁA NR XI/198/11 Rady Miasta Oświęcim: Id: YBXYO-TSWKS-ADUVS-ZSUBT-KHTDX. Podpisany Strona 1

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

UCHWAA NR XI/198/11 RADY MIASTA OWICIM z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Id: YBXYO-TSWKS-ADUVS-ZSUBT-KHTDX. Podpisany

Id: YBXYO-TSWKS-ADUVS-ZSUBT-KHTDX. Podpisany

Id: YBXYO-TSWKS-ADUVS-ZSUBT-KHTDX. Podpisany

Zmniejszenie Zwikszenie (-) (+)

86.673 86.673 86.673 9.000 9.000 9.000

852 Dochody biece, w tym

Pomoc spoeczna Wpywy z rnych dochodw WYDATKI

852 85202 Wydatki biece, w tym na:

95.673 95.673 95.673 95.673 95.673

Id: YBXYO-TSWKS-ADUVS-ZSUBT-KHTDX. Podpisany

Id: YBXYO-TSWKS-ADUVS-ZSUBT-KHTDX. Podpisany

Zmniejszenie Zwikszenie (-) (+)

47.635 47.635 47.635 47.635 47.635 47.635 47.635

Id: YBXYO-TSWKS-ADUVS-ZSUBT-KHTDX. Podpisany

Id: YBXYO-TSWKS-ADUVS-ZSUBT-KHTDX. Podpisany

Zmniejszenie Zwikszenie (-) (+)

54.872 54.872 54.872 54.872 54.872 54.872 16.000 16.000 38.872

851 85154 Wydatki biece, w tym na:

Id: YBXYO-TSWKS-ADUVS-ZSUBT-KHTDX. Podpisany

Id: YBXYO-TSWKS-ADUVS-ZSUBT-KHTDX. Podpisany

Zmniejszenie Zwikszenie (-) (+)

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Id: YBXYO-TSWKS-ADUVS-ZSUBT-KHTDX. Podpisany

Id: YBXYO-TSWKS-ADUVS-ZSUBT-KHTDX. Podpisany

Zmniejszenie Zwikszenie (-) (+)

12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500

Id: YBXYO-TSWKS-ADUVS-ZSUBT-KHTDX. Podpisany

Zmniejszenie Zwikszenie (-) (+)

79.611 79.611 79.611 79.611 79.611 79.611 79.611 79.611

Id: YBXYO-TSWKS-ADUVS-ZSUBT-KHTDX. Podpisany

Zmniejszenie Zwikszenie (-) (+)

15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

Id: YBXYO-TSWKS-ADUVS-ZSUBT-KHTDX. Podpisany

Id: YBXYO-TSWKS-ADUVS-ZSUBT-KHTDX. Podpisany

Id: YBXYO-TSWKS-ADUVS-ZSUBT-KHTDX. Podpisany

Zmniejszenie Zwikszenie (-) (+) 600.000 300.000 300.000 300.000 300.000

926 Dochody biece, w tym

600.000 600.000 600.000 600.000

Id: YBXYO-TSWKS-ADUVS-ZSUBT-KHTDX. Podpisany

infrastruktur, a praca animatora sportu bdzie kontynuowana na przestrzeni niemale

Id: YBXYO-TSWKS-ADUVS-ZSUBT-KHTDX. Podpisany

Zwikszenie (+) 153.500 153.500 153.500 153.500 153.500 153.500 153.500

Id: YBXYO-TSWKS-ADUVS-ZSUBT-KHTDX. Podpisany

Zmniejszenie Zwikszenie (-) (+)

175.100 175.100 175.100 124.500 124.500 124.500

926 Dochody biece, w tym

Kultura fizyczna Wpywy z rnych dochodw WYDATKI

299.600 299.600 299.600 299.600

Id: YBXYO-TSWKS-ADUVS-ZSUBT-KHTDX. Podpisany

Id: YBXYO-TSWKS-ADUVS-ZSUBT-KHTDX. Podpisany

Zmniejszenie Zwikszenie (-) (+)

Id: YBXYO-TSWKS-ADUVS-ZSUBT-KHTDX. Podpisany

Id: YBXYO-TSWKS-ADUVS-ZSUBT-KHTDX. Podpisany

Zmniejszenie Zwikszenie (-) (+)

39.024 39.024 29.931 9.093

39.024 39.024 39.024 39.024 39.024

Id: YBXYO-TSWKS-ADUVS-ZSUBT-KHTDX. Podpisany

Id: YBXYO-TSWKS-ADUVS-ZSUBT-KHTDX. Podpisany

Zmniejszenie Zwikszenie (-) (+)

197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000

Id: YBXYO-TSWKS-ADUVS-ZSUBT-KHTDX. Podpisany

Id: YBXYO-TSWKS-ADUVS-ZSUBT-KHTDX. Podpisany