Tabela 2- Plan wydatkw

Dzia

Rozdzia

Nazwa

010

Rolnictwo i owiectwo

Plan

Transport i czno

123 807,75

zwikszenie

174 630,00

174 630,00

174 630,00

54 807,75

54 807,75

54 807,75

zmniejszenie

zmniejszenie
zwikszenie

3 006 775,00

3 006 775,00

zwikszenie

1 760 580,00

1 760 580,00

1 760 580,00

995 589,00

710 589,00

710 589,00

zmniejszenie

zmniejszenie
zwikszenie

zmniejszenie
zwikszenie

przed zmian
Gospodarka mieszkaniowa

zmniejszenie
zwikszenie

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

Bezpieczestwo publiczne i ochrona

przeciwpoarowa

754

Zarzdzanie kryzysowe

1 056 169,00

60 580,00

771 169,00

0,00

60 580,00

771 169,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 700 000,00

1 700 000,00

1 700 000,00

183 140,57

163 140,57

163 140,57

0,00

2 700 000,00

-50 000,00

0,00

0,00

2 700 000,00

-50 000,00

0,00

0,00

2 700 000,00

-50 000,00

0,00

-50 000,00

-50 000,00

-50 000,00

zwikszenie

183 140,57

0,00

163 140,57

0,00

163 140,57

0,00

po zmianach

133 140,57

113 140,57

113 140,57

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

przed zmian
zwikszenie

191 995,00

500,00

176 995,00

500,00

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

0,00

123 807,75

0,00

174 630,00

0,00

54 807,75

0,00
0,00
0,00

0,00

298 437,75

0,00

0,00

174 630,00

0,00

3 006 775,00

0,00

1 760 580,00

0,00

710 589,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

229 437,75
0,00

4 767 355,00

0,00

60 580,00

771 169,00

0,00

1 000 000,00

0,00

1 700 000,00

0,00

163 140,57

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

2 700 000,00

-50 000,00

0,00

0,00

113 140,57

0,00

-50 000,00

0,00
0,00

163 140,57

0,00

0,00

113 140,57

0,00

0,00

168 995,00

4 250,00

500,00

0,00

164 745,00

500,00

po zmianach

192 495,00

177 495,00

169 495,00

4 250,00

165 245,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

zmniejszenie
zwikszenie

przed zmian
Przedszkola

60 580,00

0,00

4 767 355,00

zmniejszenie

po zmianach
80104

0,00

4 767 355,00

0,00

113 140,57

przed zmian
Owiata i wychowanie

5 445 585,00

0,00

229 437,75

113 140,57

po zmianach
801

0,00

229 437,75

133 140,57

przed zmian
75421

229 437,75

po zmianach

przed zmian
70005

0,00

3 685 005,00

po zmianach
700

0,00

298 437,75

przed zmian

przed zmian
Usuwanie skutkw klsk ywioowych

0,00

298 437,75

0,00

174 630,00

po zmianach
60078

298 437,75

0,00

174 630,00

przed zmian
Drogi publiczne gminne

0,00

174 630,00

po zmianach
60016

123 807,75

po zmianach
600

123 807,75

przed zmian
Pozostaa dziaalno

wydatki
jednostek
budetowych,

przed zmian

po zmianach
01095

z tego:

Wydatki
biece

zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

6 499,00

500,00

6 999,00

6 499,00

500,00

6 999,00

6 499,00

500,00

6 999,00

18 108 751,43

18 008 751,43

17 269 267,00

6 120,00

6 120,00

5 120,00

0,00

18 114 871,43

3 377 020,00

0,00

5 120,00

3 382 140,00

0,00

18 014 871,43

3 377 020,00

0,00

5 120,00

3 382 140,00

0,00

17 274 387,00

3 264 020,00

0,00

5 120,00

3 269 140,00

0,00
0,00
0,00

14 093 912,00

0,00
0,00

14 093 912,00

2 365 894,00

0,00
0,00

2 365 894,00

Z tego

z tego:

6 499,00

500,00

6 999,00

dotacje na
zadania biece

10

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

z tego:

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

12

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3 175 355,00

6 000,00

692 600,00

40 884,43

5 120,00

1 000,00

0,00

0,00

898 126,00

0,00

0,00

3 180 475,00

0,00

5 120,00

903 246,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

692 600,00

40 884,43

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

113 000,00

0,00

113 000,00

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

0,00
0,00
0,00

13

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

obsuga dugu

14

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

16

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

678 230,00

678 230,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

678 230,00

678 230,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

285 000,00

0,00

285 000,00

0,00

0,00

285 000,00

285 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

18

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Strona 1 z 2

Dzia

Rozdzia

Nazwa

80120

Licea oglnoksztacce

Plan

przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

przed zmian
851

Ochrona zdrowia

zmniejszenie
zwikszenie

Przeciwdziaanie alkoholizmowi

Orodki pomocy spoecznej

Pozostaa dziaalno

Pozostae zadania w zakresie polityki

spoecznej

zwikszenie

zmniejszenie
zwikszenie

zmniejszenie
zwikszenie

Pozostaa dziaalno

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

0,00

0,00

160 000,00

0,00

109 546,00

160 000,00

0,00

109 546,00

60 000,00

0,00

60 000,00

0,00

1 000,00

0,00

70 000,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

60 000,00

0,00

60 000,00

409 488,00

86 940,00

86 940,00

36 486,00

33 186,00

3 300,00

8 145 633,69

220 800,00

0,00

3 300,00

8 145 633,69

220 800,00

0,00

3 300,00

0,00

1 065 337,00

220 800,00

0,00

3 300,00

0,00

436 825,00

33 186,00

436 825,00

33 186,00

0,00

0,00

652 549,00

412 788,00

0,00

0,00

0,00
0,00

220 800,00

3 300,00

0,00

224 100,00

0,00

0,00

431 825,00

389 800,00

33 186,00

33 186,00

42 025,00

0,00

po zmianach

470 011,00

470 011,00

465 011,00

422 986,00

42 025,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

zmniejszenie
zwikszenie

533 086,00

50 454,00

583 540,00

533 086,00

50 454,00

583 540,00

11 000,00

17 164,90

17 164,90

0,00

0,00

1 476 734,17
1 448 569,27

0,00

17 164,90

0,00

1 476 734,17
1 448 569,27

0,00

17 164,90

1 465 734,17

zmniejszenie

-30 000,00

-30 000,00

zwikszenie

zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

0,00

1 459 569,27

1 465 734,17

zmniejszenie

0,00

1 459 569,27

po zmianach

zwikszenie

0,00

8 657 741,70

629 789,00

9 257 530,70
6 742 000,00

0,00

611 800,00

7 353 800,00

860 500,00

0,00

17 989,00

878 489,00

0,00

11 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

11 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

7 000,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

450 000,00

0,00
0,00
0,00

790 500,00

790 500,00

17 989,00

17 989,00

0,00

808 489,00

0,00

808 489,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

808 489,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

533 086,00

0,00

50 454,00

0,00

0,00

0,00

583 540,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

450 000,00
450 000,00

0,00
0,00

0,00

17 989,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 053 186,99

5 000,00

450 000,00

790 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 454,00

17 989,00

0,00

49 546,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450 000,00

-50 454,00

0,00

12

27 109,70

17 989,00

1 306 730,70

49 546,00

0,00
0,00
0,00

0,00

27 109,70

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

1 448 569,27

0,00

17 164,90

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

w tym:

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

7 002 732,99

17 989,00

2 000,00

-50 454,00

z tego:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

0,00

450 000,00

1 308 730,70

0,00

0,00

1 318 741,70

1 758 730,70

0,00

0,00

0,00

2 000,00

-30 000,00

0,00

100 000,00

1 320 741,70

0,00

0,00

0,00

1 770 741,70

-30 000,00

11

0,00

0,00

619 363,00

0,00

10

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

6 000,00

1 028 851,00

0,00

dotacje na
zadania biece

0,00

8 058 693,69

0,00

zwikszenie

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

8 058 693,69

0,00

przed zmian
Owietlenie ulic, placw i drg

0,00

-50 454,00

zmniejszenie

po zmianach
90015

0,00

-50 454,00

224 100,00

przed zmian
Gospodarka ciekowa i ochrona wd

70 000,00

0,00

224 100,00

po zmianach
90001

170 000,00

7 000,00

224 100,00

przed zmian
900

170 000,00

7 000,00

0,00

po zmianach

przed zmian
85395

1 000,00

0,00

po zmianach
853

1 000,00

-50 454,00

przed zmian
85295

0,00

-50 454,00

przed zmian
85219

0,00

zmniejszenie

przed zmian
Domy pomocy spoecznej

0,00

70 000,00

po zmianach
85202

6 000,00

119 546,00

przed zmian
Pomoc spoeczna

0,00

119 546,00

po zmianach
852

6 000,00

wydatki
jednostek
budetowych,

po zmianach

przed zmian
85154

z tego:

Wydatki
biece

Z tego

z tego:

0,00

1 465 734,17
1 448 569,27

0,00

17 164,90

1 465 734,17

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

13

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

obsuga dugu

14

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

16

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

6 887 000,00

6 887 000,00

4 300 000,00

0,00

611 800,00

611 800,00

611 800,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

7 498 800,00
6 292 000,00

0,00

611 800,00

6 903 800,00

70 000,00

0,00
0,00

70 000,00

0,00

7 498 800,00
6 292 000,00

0,00

611 800,00

6 903 800,00

70 000,00

0,00
0,00

70 000,00

0,00

4 911 800,00
4 300 000,00

0,00

611 800,00

4 911 800,00

0,00
0,00
0,00
0,00

18

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Strona 2 z 2

Dzia

Rozdzia

Nazwa

90095

Pozostaa dziaalno

Plan

przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

przed zmian
921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

zmniejszenie
zwikszenie

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

-199 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-30 000,00

zwikszenie

zmniejszenie
zwikszenie

zmniejszenie
zwikszenie

przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

1 700 370,00

0,00

1 501 170,00
1 452 070,98

0,00

290 714,00

1 742 784,98
1 392 070,98

0,00

290 714,00

1 682 784,98

-30 000,00

0,00

-30 000,00

465 091,70

465 091,70

2 000,00

463 091,70

-199 200,00

0,00

0,00

0,00

1 970 870,00

0,00

-199 200,00

po zmianach
Wydatki razem:

1 970 870,00

493 091,70

-199 200,00

przed zmian
Pozostaa dziaalno

990 091,70

2 000,00

zmniejszenie

po zmianach
92695

0,00

495 091,70

1 771 670,00

przed zmian
Kultura fizyczna

-30 000,00

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

495 091,70

1 771 670,00

po zmianach
926

1 020 091,70

wydatki
jednostek
budetowych,

po zmianach

przed zmian
92109

z tego:

Wydatki
biece

1 700 370,00

0,00

1 501 170,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

290 714,00

290 714,00

190 500,00

100 214,00

1 388 070,98

704 350,00

683 720,98

1 392 070,98

0,00

290 714,00

1 682 784,98

1 678 784,98

0,00

894 850,00
0,00

0,00

0,00

1 970 870,00

-199 200,00

0,00

1 700 370,00

0,00

1 501 170,00

11

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

60 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

190 500,00

100 214,00

894 850,00

0,00

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

783 934,98

290 714,00

1 678 784,98

0,00

-199 200,00

683 720,98

1 742 784,98

0,00

0,00

0,00

704 350,00

0,00

10

1 771 670,00

1 388 070,98

0,00

dotacje na
zadania biece

0,00

1 452 070,98

0,00

Z tego

z tego:

783 934,98

0,00
0,00
0,00

4 000,00

0,00

4 000,00

z tego:

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

12

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

49 152 761,39

41 317 531,39

28 040 250,83

17 987 580,10

10 052 670,73

3 036 870,00

8 373 347,16

1 517 063,40

2 966 437,90

2 354 637,90

2 286 019,00

223 686,00

2 062 333,00

1 000,00

50 454,00

17 164,90

-329 654,00

51 789 545,29

-329 654,00

43 342 515,29

-80 000,00

30 246 269,83

0,00

18 211 266,10

-80 000,00

12 035 003,73

-199 200,00

2 838 670,00

-50 454,00

8 373 347,16

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

0,00

1 534 228,30

13

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

0,00

525 000,00

525 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

525 000,00

525 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

350 000,00

7 835 230,00

7 835 230,00

4 300 000,00

0,00

0,00

611 800,00

611 800,00

611 800,00

0,00
0,00

0,00

350 000,00

0,00

8 447 030,00

0,00

8 447 030,00

0,00

4 911 800,00

18

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Strona 3 z 2