Sprawozdanie z wykonania budetu Gminy Mucharz za 2010 roku I.

Dane oglne Budet po stronie dochodw wykonany zosta w 94,43%, a po stronie wydatkw w 93,95%. Realizacja dochodw i wydatkw
Lp. Nazwa Dochody ogem Dochody wasne Subwencje Dotacje/porozumienia Wydatki ogem Wydatki majtkowe Wydatki biece 2. w tym: -wynagrodzenia i pochodne -dotacje -wydatki na obsug dugu publicznego III Wynik I 1. 2. 3. II 1. Budet uchwalony przez Rad Gminy 9 123 248,00 z 3 375 954,00 z 4 249 338,00 z 1 497 956,00 z 10 718 248,00 z 882 359,00 z 9 835 889,00 z 4 936 701,00 z 614 652,00 z 93 000,00 z -1.595.000,00 z

Zmiany 5.302.962,92 z 926.113,35 z 159.504,00 z 4.217.345,57 z 6 684 019,88 z 5 046 377,86 z 1 637 642,02 z 217 544,00 z -77 956,00 z 31 000,00 z

Budet po zmianach 14.426.210,92 z 4.302.067,35 z 4.408.842,00 z 5.715.301,57 z 17.402.267,88 z 5.928.736,86 z 11.473,531,02 z 5.154.245,00 z 536.696,00 z 124 000,00 z -2.976.056,96 z

Wykonanie 13.622.318,38 z 4.371.706,80 z 4.408.842,00 z 4.841.769,58 z 16.349.907,89 z 5.134.129,57 z 11.215.778,32 z 5.079.607,53 z 533.437,05 z 123.417,12 z -2.727.589,51 z

% 94,43% 101.62% 100,00% 84,72% 93,95% 86,60% 97,75% 98,55% 99,39% 99,53%

Zmiany wprowadzone do budetu przez Rad Gminy w okresie sprawozdawczym dotyczyy zwikszenia subwencji, dotacji, dochodw wasnych oraz wydatkw. Zmiany wprowadzone przez Rad Gminy dotyczyy: 1. zwikszenia subwencji owiatowej o kwot 159.504 z, 2. wprowadzenia do budetu dotacji rozwojowej w ramach programu Bdmy aktywni zawodowo realizowanego przez GOPS 106.386,50 z, 3. zwikszenia dochodw wasnych na czn kwot 173.531,79 z, 4. wprowadzenia rodkw uzyskanych z likwidacji GFOiGW 752.581,56 z, 5. wprowadzenia do budetu dotacji na budow boiska sportowego w Mucharzu otrzymanej z Regionalnego Zarzdu Gospodarki Wodnej w Krakowie 3.371.067,34 z, 6. zwikszenie wpyww z innych gmin w zwizku z pokryciem kosztw utrzymania dzieci z tych gmin w przedszkolu 6.920 z . Dodatkowe dochody wraz z rodkami, ktre pozostay z niewykorzystanego kredytu z 2009r. oraz z rodkami wynikajcymi z planowanej na 2010r. poyczki na wyprzedzajce finansowanie dziaa finansowanych ze rodkw pochodzcych z Budetu Unii Europejskiej, Rada Gminy przeznaczya na zadania w zakresie: - Rolnictwo i owiectwo 1.468.900,70 z - Transport i czno 146.373 z - Gospodarka mieszkaniowa 255.914,82 z - Edukacyjna opieka wychowawcza 5.550 z - Ochrona zdrowia 71.900 z - Owiata i wychowanie 208.963,79 z - Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej 106.386,50 z, - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 222.400 z - Kultura fizyczna 3.412.559,34 z - Administracja publiczna 17.000 z, - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 35.000 z, - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100 z, Zmiany wprowadzone przez Wjta Gminy dotyczyy zmian dotacji zgodnie z zarzdzeniami Wojewody Maopolskiego, Gwnego Urzdu Statystycznego i Krajowego Biura Wyborczego oraz wynikajce z porozumie, z podziaem na zadania:
1

-zlecone 88.229,73 z - zwrot rolnikom czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego 2.666,97 z - wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 17.998,00 z, - wypata zasikw celowych dla rodzin i osb poszkodowanych w wyniku powodzi 27.500 z - zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami (przekazane do Maopolskiego Urzdu Wojewdzkiego) 6.094,76 z, z czego 70,76 odsetki. - zwikszenie rodkw na wiadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 8.417 z - powszechny spis rolny 9.891 z, - wydanie decyzji przez gmin w sprawie wiadczeniobiorcw innych ni ubezpieczeni speniajcych kryterium dochodowe, -154 z, - wybory samorzdowe 15.508 z - zadania wasne 624.482,00 z - pomoc materialna dla uczniw o charakterze socjalnym (stypendia) - 15.685 z, - sfinansowanie wydatkw zwizanych z prowadzon akcj powodziow 100.000 z - wypata dodatkw dla pracownikw socjalnych w GPOS 4.224 z - zwikszenie rodkw na zasiki stae i okresowe 28.960 z - przyznanie rodkw na program Pomoc Pastwa w zakresie doywiania - 22.608 z - przyznanie dotacji na sfinansowanie pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole 18.000 z, - realizacja projektw Nauczymy misie czyta!, oraz W 52 dni dookoa wiata 57.905 z, - usuwanie skutkw klsk ywioowych 260.000 z, - opacenie skadek zdrowotnych za osoby pobierajce wiadczenia z pomocy spoecznej 573 z, - rodki na boisko sportowe w Mucharzu 40.000 z, - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powoanie do rozpatrzenia wnioskw nauczycieli o wyszy stopie zawodowy 94 z, - rodki z Funduszu Gruntw Rolnych na budow drogi rolniczej 10.000 z, - rodki na akcj zwalczania komarw 54.784 z, - zasiek powodziowy Wyprawka szkolna 17.270 z - zmniejszenie dotacji w zwizku z brakiem realizacji zada zwizanych z przeciwdziaaniem przemocy w rodzinie (-5.621z) - porozumienia 20.260 z: - realizacja projektu Mody pywak 6.900,00 z, - dofinansowanie zadania Modernizacja remizy Osp w Jaszczurowej 13.360 z
Ponadto Wjt Gminy dokona przeniesie wydatkw midzy paragrafami i rozdziaami w dziaach.
Lp. 1. 2. 3. Tre
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDETU

Dochody ogem Wydatki ogem Wynik deficyt/nadwyka Przychody budetu

Plan 14.426.210,92 z 17.402.267,88 z -2.976.056,96 z 3.296.056,96 z 1.700.000,00 z 1.148.933,96 z

Wykonanie 13.622.318,38 z 16.349.907,89 z -2.727.589,51 z 3.047.589,51 z 1.700.000,00 z 1.148.933,96 z

4.

5.

przychody z zacignitych kredytw na rynku krajowym - przychody z poyczki zacignitej na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej - wolne rodki, jako nadwyki rodkw pieninych na rachunku biecym budetu jednostki samorzdu terytorialnego, wynikajcych z rozlicze kredytw i poyczek z lat ubiegych Rozchody budetu Spata rat kredytu w Banku Spdzielczym

447.123,00 z

198.655,55 z

320.000,00 z

320.000,00 z

DOCHODY Struktura zrealizowanych dochodw ksztatuje si nastpujco: Gwnym rdem dochodw budetu gminy w 2010r. s dotacje, porozumienia stanowice 36% cakowitych dochodw. Nastpnie s dochody wasne i subwencje, ktre wynosz po 32% dochodw budetu. Dz. 010 - Rolnictwo i owiectwo plan 39.066,97 z wyk. 38.992,12 z

Na zwrot czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymano dotacj w wysokoci 2.666,97 z. Nadlenictwo wpacio kwot 239,71 z za dzieraw obwodw owieckich. W I proczu zostaa pobrana kara umowna za nieterminowe wykonanie usugi zgodnie z umow Dokumentacja projektowa wodocigu w Kozicu -16.327,44 z. Spka Enion wpacia rodki na wspfinansowanie inwestycji. Dz. 600 Transport i czno plan 271.000 z wyk. 274.180 z

Otrzymano dotacj z Maopolskiego Urzdu Wojewdzkiego na pokrycie czci wydatkw zwizanych z usuwaniem skutkw klsk ywioowych 260.000 z. Nadlenictwo w Suchej Beskidzkiej wpacio 1.000 z, jako wspfinansowanie remontu wjazdu i przepustu na potoku Bystrz Fundusz Ochrony Gruntw Rolnych przyzna dotacj na budow drogi rolniczej Leniwka w Zagrzu- 10.000 z. Wpacono kar wymierzon przez Maopolski Wojewdzki Inspektor Transportu Drogowego 3.180 z Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 528.400 z wyk. 555.312,54 z

Dochody w tym dziale to gwnie dochody z mienia komunalnego Gminy. Dochody stae to czynsze za wynajem lokali mieszkalnych i uytkowych, ktre w okresie sprawozdawczym wyniosy 172.430,06 z oraz opata za uytkowanie wieczyste gruntw 57,23 z. Dochody z tytuu sprzeday mienia komunalnego w wysokoci 320.752,11 z uzyskano z tytuu sprzeday dziaek na rzecz Skarbu Pastwa (RZGW) oraz osob wywaszczanym z terenw zalewowych w trybie przetargu ograniczonego. Pozostae dochody to: - wpywy z usug, ktre dotycz odpatnoci za media w lokalach mieszkalnych i uytkowych. Dochody z tego tytuu wykonane zostay w wysokoci 54.691,18 z, - odsetki od nieterminowych wpat 271,70 z, - koszty upomnie 8,80 z, - odszkodowania z PZU za zniszczenie mienia komunalnego w trakcie ulewnych deszczy 6.415,82 z Na koniec roku wystpuj nalenoci pozostae do zapaty (czynsz, media) wraz z odsetkami w wysokoci 34.047,64 z. w tym zalegoci 28.252,26 z (z czego 11.726,30 z to odsetki). Zalego dotyczy Telekomunikacji S.A. (czynsz, media - 231,71 z plus 1,10 odsetek). Pozostae zalegoci dotycz gwnie byego najemcy lokalu w Urzdzie Gminy. Prowadzone s dziaania egzekucyjne, jednake z informacji od komornika wynika, e zaduenie jest na razie niecigalne. Dz.750 Administracja publiczna plan 96.663,00 z wyk. 66.385,51 z

Na zadania zlecone do realizacji z zakresu administracji rzdowej wpyna dotacja w wysokoci 37.972 z. Na zadania dotyczce przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego wpyna dotacja w wysokoci 9.748,75 Dodatkowym rdem dochodw w tym dziale to odsetki bankowe od rodkw pieninych zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach. W okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytuu dochody w wysokoci 15.845,14 z. Zostay zrealizowane dochody z tytuu wynajmu autobusu dowoenie dzieci na zawody, wycieczki (kwota 2.487,67 z) Pozostae dochody to prowizja urzdu od odprowadzanego podatku i skadek 331,95 z
3

Dz.751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Otrzymano dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na - aktualizacj spisu wyborcw 1.192,88 z - wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 17.612,78 z, - wybory samorzdowe 15.063,62 z Dz. 752 Obrona narodowa Przekazano dotacj na zadania w zakresie obronny narodowej. Dz. 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

plan 34.706 z

wyk. 33.869,28 z

plan 250 z, wyk. 214 z plan 113.610 z, wyk. 113.610 z

Przekazano dotacj z Maopolskiego Urzdu Wojewdzkiego na zadania w zakresie obronny cywilnej 250z oraz z rodki Urzdu Marszakowskiego 13.360 z na remont OSP w Jaszczurowej. W zwizku z powodzi (kwiecie-maj) Maopolski Urzd Wojewdzki przyzna 100.000 z dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatkw zwizanych z prowadzon akcj powodziow w Gminie Mucharz. Dz. 756 - Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem plan 2.570.394,00 wyk. 2.624.220,20 z

Podatki, opaty oraz udziay Gminy w podatkach dochodowych stanowi gwne rdo dochodw wasnych budetu gminy Realizacja podatkw i opat od podmiotw gospodarczych osoby prawne
Podatek Plan Wykonanie Nalenoci do pobrania w tym; zalegoci

Nadpaty

1. -od nieruchomoci -rolny -leny -od rodkw transportowych

2. 2.000 15.500 2.700

3. 2.154,67 15.851,83 1.602

4. 4,50 180,50 6.090

5. 4,50 180,50 6.090

6. 709,10 250,73 0

Skutki obnienia stawek i udzielenia ulg przez Rad Gminy

Umorzenia zalegoci podatkowych

7.

8. 10.000 0,00 0,00 0,00

495.000 522.956,04 544.768,95 544.768,95 43.634,22 346.759,62 0,00 0,00 4.315,15

Gwna zalego wystpuje wobec przedsibiorstwa PETRA Zakad Kamienia Naturalnego Sp. z o.o. w wysokoci 540.893,95 z tytuem podatku od nieruchomoci (co stanowi 99% wszystkich zalegoci). Majtek zosta przejty przez syndyka i toczy si postpowanie upadociowe. Wykazane w kolumnie 6. nadpaty s przeznaczane na poczet przyszych nalenoci podatkowych podmiotw, ktre dokonay nadpaty. Jest rwnie moliwo zwrotu tej kwoty na wniosek wpacajcego. W kolumnie 7. Skutki obnienia stawek i udzielenia ulg przez Rad Gminy - wykazane s wyliczenia dotyczce wysokoci utraconych dochodw w zwizku z: 1. nie zastosowaniem max. stawek podatku od nieruchomoci - tj. 179.741,28 z, 2. wprowadzeniem zwolnie od podatku od nieruchomoci (Uchwaa Nr XVI/111/2004 Rady Gminy Mucharz) dla budynkw, gruntw i budowli stanowicych mienie komunalne (szkoy, GZWiK) oraz sucych dziaalnoci sportowej, ochronie p.poarowej (OSP), bezpieczestwa publicznego (Policja) i kultury (GOKiC) - tj. 167.018,34 z.

W 2010r. Wjt Gminy umorzy zalego podatkow na wiosek dunika, po dokadnym przeanalizowaniu sytuacji podmiotu, na czn kwot 10.000 z. (Firma CZART S. i J. Zachura Sp. J.) Podatki i opaty od osb fizycznych
Podatek Plan Wykonanie w 2009r. Nalenoci do pobrania w tym; zalegoci Nadpaty Skutki obnienia stawek Umorzenia zalegoci podatkowych

1. -od nieruchomoci -rolny -leny -od rodkw transportowych

2. 71.000 12.500 69.100

3.

4.

5.

6. 2.171,94 32,77 0,00

7.

298.700 321.485,32 75.361,76 13.344,24 73.889

17.766,09 2.616,34 868,59 904

17.766,09 2.616,34 868,59 904

3.877,23 239.284,99 0 0 48.615,86

8. 10.288,80 323 135 0

czna liczba dunikw na koniec 2010r. wynosia okoo 146 osb. Najwiksza zalego wyniosa 1.994,00 z. Wykazane w kolumnie 6. nadpaty podatkowe s przeznaczane na poczet przyszych nalenoci podatkowych osb, ktre dokonay nadpaty. Jest rwnie moliwo zwrotu tej kwoty na wniosek wpacajcego. W kolumnie 7. Skutki obnienia stawek - wykazane s wyliczenia dotyczce wysokoci utraconych dochodw w zwizku z nie zastosowaniem max. stawek podatku od nieruchomoci 239.284,99 z. W 2010r. pozytywnie rozpatrzono 9 wnioskw o umorzenia podatkw na czn kwot 10.746,80 z. Z czego najwiksze umorzenie wynosio 7.958 z dla Firmy TARFOR Guzik Stanisaw w Mucharzu. Dochody realizowane przez Urzdy Skarbowe 1. podatek od spodku i darowizn 13.261 z 2. podatek od czynnoci cywilnoprawnych 102.829 z 3. dochody z tytuu podatku od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej 1.856 z. Udziay w podatku dochodowym od osb fizycznych zostay wykonane w wysokoci 1.309.529 z, co stanowi 98% planu. Udziay w podatku dochodowym od osb prawnych zostay wykonane na poziomie 1.474,51 z Dochody z tytuu opaty eksploatacyjnej wykonane zostay w kwocie 72.984 z. Zalegoci z tego tytuu wynosz 90.194,42 z. Zalegoci dotycz zakadu, ktry zosta zlicytowany. Sprawa ma dalszy cig w sdzie. Wpywy z opat za wydawanie zezwole na sprzeda alkoholu wyniosy 66.104,23z i s przeznaczane na dziaania profilaktyczne zgodnie z obowizujcymi przepisami. Pozostae dochody s z tytuu: opaty skarbowej (13.218,37z), opaty od posiadania psw (1.400,00 z), opaty targowej (365 z) opaty z tytuu kosztw upomnienia (2.659,30 z), z odsetek od zalegoci (4.017,31 z), oraz wpacono rekompensat z tytuu utraconych dochodw (2.836 z). W zwizku z likwidacj GFOiGW, od pocztku roku wszystkie wpaty z Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Maopolskiego stanowice dochd naleny gminie z opat zwizanych z ochron rodowiska ksigowane s w tym rozdziale i wynosz 5.031,62 z Dz.758- Rne rozliczenia Subwencje przekazane przez Ministerstwo Finansw. 1) subwencja owiatowa 3.366.290 z 2) subwencja wyrwnawcza 1.042.552 z
5

plan 4.408.842 z wyk. 4.408.842 z

Dz. 801 Owiata i wychowanie

plan 599.021,79 z wyk. 599.264,51 z

Dochody w tym dziale to gwnie wpaty za ywienie. Wpywy z tego tytuu wyniosy 164.437,70 z. Pozostaymi rdami dochodu s: wynajem pomieszcze (sal gimnastycznych), mieszka 42.902,87 z, oraz odpatno za media dostarczane do mieszka znajdujcych si w budynkach szkolnych 10.172,22 z. Szkoa w winnej Porbie zgodnie z Uchwa pobieraa za wiadczenia wykraczajce poza minimum programowe w oddziale przedszkolnym opat sta i uzyskaa z tego tytuu dochd w wysokoci 19.971 z. PZU wpacio odszkodowanie za zniszczenia w szkoach w czasie powodzi w 2010r. 20.138 z. Zgodnie z podpisanym porozumieniem, Gmina Zembrzyce, Gmina Wadowice, Gmina Andrychw przekazaa dotacj w wysokoci 57.527,28 z, za uczniw z terenu Gminy Zembrzyce, Gminy Wadowice i Gminy Andrychw uczszczajcych do przedszkola publicznego prowadzonego na terenie Gminy Mucharz przez Zgromadzenie Sistr Pasjonistek. Gmina Mucharz otrzymaa dotacj na realizacje projektu Moje mae przedszkole 263.152,07 z, oraz dotacj w ramach programu Radosna Szkoa 18.000 z, po 6.000 z dla kadej szkoy podstawowej. rodki zostay przeznaczone na sfinansowanie pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole. W zwizku z powsta w Gimbusie szkod komunikacyjn PZU wypacio odszkodowanie 1.531,79 z Przyznano dotacje w kwocie 94 z na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powoanie do rozpatrzenia wnioskw nauczycieli o wyszy stopie zawodowy. Dz. 851 Ochrona zdrowia plan 54.938 z wyk. 54.938 z

Zgodnie z ustaw o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych Gminny Orodek Pomocy Spoecznej uzyska dotacje na pokrycie kosztw wydania decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym 154 z. Maopolski Urzd Wojewdzki przekaza dotacj na akcj zwalczania komarw w Gminie Mucharz 54.784 z. Dz. 852 Pomoc spoeczna plan 1.299.328,76 z wyk. 1.286.408,88 z

Gwnym rdem dochodw w tym dziale to dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej i na zadania wasne. Zadania zlecone; - wiadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 1.118.900,89 z - wypata zasikw celowych dla rodzin i osb poszkodowanych w wyniku powodzi, ktra wystpia w kwiecie -maj 2010r. 27.500 z Zadania wasne; - skadki na ubezpieczenia zdrowotne - 4.112,50 z - zasiki i pomoc w naturze 22.057,54 z - zasiki stae 60.790,40 z - dziaalno GOPS 24.284,26 z - pozostaa dziaalno (doywianie uczniw) 21.619,68 z Fundusz alimentacyjny 155.721,35 z - zalegoci na 31.12.2010r. Pozostae dochody to zwrot nienalenie pobranych wiadcze wraz z odsetkami 6.094,76 z, ktre zostay przekazane do Urzdu Wojewdzkiego oraz koszty upomnie prowizje i odsetki bankowe. Dz.853 Pozostaa dziaalno w zakresie polityki spoecznej plan 106.386,50 z wyk 106.388,13 z

Wpyw dotacji rozwojowej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki na realizacj przez GOPS w Mucharzu projektu Bdmy aktywni zawodowo, oraz odsetki bankowe. Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 32.955 z wyk 29.766,60 z

Otrzymano dotacj na pomoc materialn o charakterze socjalnym dla uczniw (stypendia), wyprawk szkoln oraz dodatkowo dotacj wypat zasiku powodziowego na cele edukacyjne. Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska plan 852.681,56 z wyk. 865.839,40 z

Wpywy z tytuu odpatnoci za wywz nieczystoci zrealizowane zostay w 113% - nalenoci do pobrania 12.717,82 z w tym zalegoci - 12.717,82 z - odsetki do pobrania od zalegoci 148,10 z W zwizku z likwidacj GFOiGW wprowadzono do Budetu Gminy rodki z tego tytuu w wysokoci 752.581,56 z Dz.926 Kultura fizyczna plan 3.417.967,34 z wyk. 2.564.087,21 z

Otrzymano dotacj na realizacj projektu Mody Pywak (6.900z) oraz rodki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na boisko sportowe w Mucharzu (Orlik). Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Regionalnym Zarzdem Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie budowy boiska sportowego Mucharz-Skawce przekazano na ten cel w 2010r. kwot 2.517.187,21 z. Realizacj dochodw w ukadzie tabelarycznym przedstawia zacznik Nr 1. WYDATKI Wydatki wykonane zostay w 93,95%, wydatki biece w 97,75% a wydatki majtkowe w 86,60%. Dz.010 Rolnictwo i owiectwo plan 1.609.167,67 z wyk. 1.605.868,06 z

W okresie sprawozdawczym na inwestycje wydatkowano kwot 1.570.883,79 z z czego na projekty wspfinansowane ze rodkw europejskich 1.384.531,38 z (wkad wasny 485.212,24 z, dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich 899.319,14 z). Poniesiono niezbdne wydatki zwizane z kontynuacj budowy sieci wodocigowej i kanalizacyjnej w Gminie Mucharz. Szczegowy opis przedsiwzi przedstawia tabela wydatkw majtkowych. Wydatki biece w 2010r. obejmoway stae opaty dla Starostwa Powiatowego i dla Generalnej Dyrekcji Drg Krajowych i Autostrad za umieszczenie inwestycji w pasie drogowym - 8.891,90z. Zakupiono podrczny mtnociomierz dla kontroli czystoci wody w zbiornikach wodnych 3.172 z. Wypacono odszkodowanie za szkody powstae w trakcie realizacji planowanych inwestycji 2.000 z. Przekazano na rzecz Izb Rolniczych udziay w wpywach z podatku rolnego w wysokoci 1.530,00 z. Zwrcono rolnikom cz podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego 2.666,97 z (w tym koszty obsugi 52,29 z). Refundacj objto 12 osb posiadajcych gospodarstwo rolne z terenu Gminy Mucharz. W ramach usuwania szkd powodziowych zakupiono niezbdne materiay do remontu kilku odcinkw sieci wodocigowej i wykonano niezbdne prace w tym zakresie 16.723,40 z Dz.600 Transport i czno plan 1.127.378 z wyk. 1.120.045,75 z

Zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Wadowicach przekazano I cz dotacji na wspfinansowanie zadania Poprawa dostpnoci transportowej dla rozwoju gospodarczego powiatu suskiego poprzez przebudow drg: 1702K Kukw-Krzeszw-Tarnawa, 1704K Mucharz leszowice 25.944,57 z Na zimowe utrzymanie drg gminnych wydatkowano kwot: 177.544,94 z
7

W okresie sprawozdawczym przeprowadzone zostay planowane remonty czstkowe drg gminnych, na ktre wydatkowano 31.768,80 z. Ponadto wyremontowano midzy innymi: - mostek w Jaszczurowej (k/wiertni) 36.000 z, - drog k/Krausa, drog k/ Radwana w Kozicu, drog k/ wiatonia w Jaszczurowej 54.790,08 z, - chodnik Mucharz Borowina 89.425 z - przepust pod drog Konikwka w Jaszczurowej 4.636 z Pozostae wydatki to gwnie usugi transportowe i zakup materiaw niezbdnych do utrzymania drg (kamie, piasek, materiay na przepusty, wypusty krat drogowych itp.). Dodatkowo opacone zostay stae opaty dla Starostwa Powiatowego za umieszczenie inwestycji w pasie drogowym 1.592,19 z. Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych dotyczyy projektu chodnika w winnej Porbie i byy finansowane z Funduszu Soeckiego wsi winna Porba. Remonty i inwestycje na drogach wewntrznych obejmoway: - remont wjazdu i przepustu na potoku Bystrz w Kozicu 12.976,01 z wspfinansowane przez Nadlenictwo w Suchej Beskidzkiej 1.000 z, - budowa drogi wewntrznej Jaszczurowa Jamnik 183.690,30 z - budowa drogi rolniczej Leniwka w Zagrzu 25.000 z wspfinansowana przez Fundusz Ochrony Gruntw Rolnych oraz Fundusz Soecki wsi Zagrze. W zwizku z szkodami powstaymi po znacznych opadach deszczu, poniesiono wydatki w ramach usuwania skutkw klsk ywioowych wspfinansowane przez Maopolski Urzd Wojewdzki. Zakupiono niezbdne materiay (np. kamie) - 10.884,11 z, zlecono usugi 4.592,08 oraz dokonano remontw midzy innymi; - mostu w cigu drogi Do Bargla 58.500z, - mostu w cigu drogi Do Jastrzebskich 61.253,39 z - drogi gminnej Zagronik w Jaszczurowej 139.227,53 z, - drogi Konikwka w Jaszczurowej 14.379,14 z, - drogi Ostaowa w Zagrzu 117.996,00 z Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 709.614,82 z wyk. 709.309,57 z

W okresie sprawozdawczym na inwestycje wydatkowano kwot 517.329,94 z z czego na projekty wspfinansowane ze rodkw europejskich 498.888,22 z (wkad wasny 249.273,40 z, dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich 249614,82 z). Szczegowy opis przedsiwzi przedstawia tabela wydatkw majtkowych. Wydatki remontowe w budynkach komunalnych wyniosy w 2010r. 41.855,92 z i dotyczyy biecych remontw w tym remontu w budynku Urzdu Gminy wraz z wymian drzwi wejciowych, remont kominw wraz z okuciami w Domu Nauczyciela w Mucharzu. Gwny wydatki w tym dziale to zakup oleju opaowego oraz energii. Wydano na ten cel: 55.295,41 z olej, 6.828,41 z energia. Ponadto pokryto koszty zwizane m.in. z opatami notarialnymi, ubezpieczeniem mienia komunalnego, podziaem dziaek, wyrysami, opracowaniem operatw szacunkowych oraz dokumentacji geodezyjnej, sprawdzaniem przewodw kominowych, przegld kotw c.o., zakupem wgla, ganic, opatami za cieki i wod, zakupem materiaw budowlanych, Dz. 710 Dziaalno usugowa plan 58.500 z wyk. 58.235 z

W zwizku z przygotowywaniem planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Mucharz oraz z przygotowaniem projektw decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu poniesiono koszty w wysokoci 58.235 z. Dz.750 Administracja publiczna plan 1.587.451 z wyk. 1.584.027,76 z

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej tj. na pokrycie czciowych kosztw funkcjonowania USC w Mucharzu wyniosy 37.972 z i finansowane byy z dotacji. Wydatki na dziaalno Rady Gminy poniesione zostay w wysokoci 54.150,91 z, z czego na diety 48.960 z.
8

Wydatki na dziaalno Urzdu Gminy wyniosy 1.435.540,66 z z tego przypada na wynagrodzenia i pochodne 1.171.087,24 z. Pozostae wydatki to midzy innymi: szkolenia pracownikw, odpisy na ZFS, PFRON, podre subowe, opaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, nadzr na sieci komputerow, nadzr nad oprogramowaniem, obsuga prawna, ogoszenia, aktualizacja programw komputerowych, zakup materiaw biurowych i komputerowych (tonery), zakup drukw, licencji, zakup sprztu komputerowego i niezbdnego oprogramowania, zakup energii elekt. oleju opaowego, zakup mebli biurowych, konserwacja i naprawa ksera, rodki czystoci, prenumeraty fachowych czasopism, opaty czonkowskie w rnych stowarzyszeniach, opaty pocztowe, badania lekarskie, abonament RTV. W I proczu dokonano rwnie zakupu inwestycyjnego zakupiono nowy serwer dla Urzdu Gminy (6.759 z). Na promocje gminy wydatkowano 25.370,41 z. Zakupiono m.in. puchary, materiay promocyjne, breloki, koszulki oraz nagrody na zawody i turnieje (majwka z Orlikiem, zawody wdkarskie, turnieje piki siatkowej, Europejski Tydzie Sportu, St Wigilijny). Sfinansowano rwnie transport na zawody sportowe, ogoszenia w prasie. W ramach pozostaej dziaalnoci sfinansowano diety dla sotysw 20.275 z, oraz materiay biurowe. W 2010r. przeprowadzono Powszechny Spis Rolny. Przeznaczono na ten cel rodki w wysokoci 9.748,75 z, ktre przekazane zostay z Gwnego Urzdu Statystycznego. Dz.751 Urzdy naczelnych organw plan 34.706 z wyk. 33.869,28 z wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Wydatki w tym dziale finansowane byy z dotacji; - na aktualizacj spisu wyborcw 1.192,88 z - wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 17.612,78 z, - wybory wjta oraz do rady gminy 15.063,62 z Dz.752 Obrona narodowa rodki przeznaczono na szkolenie w zakresie obrony cywilnej. Dz.754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa plan 230.860 z wyk. 229.719,82 z plan 250 z wyk. 214 z

Przekazano dotacj na zakup kompresora dla Pastwowej Stray Poarnej w Wadowicach w wysokoci 4.000 z. Dotacja zostaa prawidowo wykorzystana. Ochotnicze strae poarne zrealizoway wydatki w 99%. Zakupiono midzy innymi opony i materiay straackie (791,80 z), we (6.233,49 z) myjk cinieniow (1.099,00 z), dwa radiotelefony (3.450 z) oraz paliwo do wozw straackich (14.637,53z). Dokonano niezbdnych napraw samochodw straackich (5.311,03z), ganic (147,62z) oraz przeprowadzono remont w budynku OSP Jaszczurowa (27.773,08 z). Sfinansowano przegld ganic (1.529,88 z), aparatw oddechowych (366 z), badania techniczne samochodw (1.163,00) oraz wykonanie szafek do OSP. Koszty utrzymania konserwatorw sprztu straackiego cznie wynosz 10.337,20 z (umowa zlecenie). Pozostae wydatki to m.in. ubezpieczenie mienia i osb (5.075,50 z) oraz energia elekt (5.843,86 z). W 2010r. z dotacji na obron cywiln zrealizowano szkolenie. W zwizku z powodzi jaka miaa miejsce w okresie kwiecie - maj 2010r. na dziaania zwizane z akcj przeciw powodziow wydano 129.495,53z z czego 100.000 z sfinansowane zostao z otrzymanej dotacji z Maopolskiego Urzdu Wojewdzkiego. rodki zostay przeznaczone na: - artykuy spoywcze w celu przygotowania posikw dla straakw i osb biorcych udzia w akcji, - zakup wody dla mieszkacw, - zakup paliwa do samochodw straackich, - zakup desek, opat, kamienia, lin i osprztu niezbdnego w akcji przeciwpowodziowej, - usugi koparko-adowark, samochodami transportowymi, maszyn len w celu zabezpieczenia brzegw potokw i drg, usuwania poamanych drzew. Dz.756 Dochody od osb prawnych, plan 25.400 z wyk. 25.391,86 z
9

od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Wydatki zwizane z poborem podatkw i opat wyniosy 25.391,86 z. z tego przypada na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentw 8.498 z. Pozostae wydatki to opaty pocztowe za dorczenie decyzji podatkowych, upomnie, opaty komornicze, zakup materiaw biurowych. Dz.757 Obsuga dugu publicznego plan 124.000 z wyk. 123.417,12 z

Na wydatki zwizane z obsug dugu publicznego skadaj si odsetki od kredytw, poyczek oraz pozostae koszty kredytw, poyczek. Dz. 758 Rne rozliczenia plan 94.000 z

W okresie sprawozdawczym uruchomiono: Rezerw ogln w wysokoci 100.000 z z przeznaczeniem na: - wydatki zwizane z przygotowaniem planu zagospodarowania przestrzennego (46.500 z) - pokrycie wydatkw z tytuu skadek PFRON (2.800 z) - pokrycie wydatkw z tytuu zakupu energii na boisku sportowym Orlik (2.950 z) - usuwanie skutkw powodzi (12.500 z), - wydatki inwestycyjne na drogach wewntrznych (10.000 z), - wydatki biece na drogach wewntrznych i gminnych (16.500 z), - dziaania zwizana z przeciwdziaaniem alkoholizmowi i zwalczaniu narkomani (4.200 z), - opaty pocztowe zwizane z poborem podatkw i opat (1.000 z). - budow boiska sportowego w Mucharzu (3.550 z) Rezerw kryzysow w wysokoci 500 z z przeznaczeniem na usuwanie skutkw powodzi. Rezerw owiatow w wysokoci 205.000 z z przeznaczeniem na - wynagrodzenia dla nauczycieli (138.000 z), - wkad wasny szk w projekcie Ju pywam (10.700 z) - organizacj wyjazdw na zawody sportowe przez SP Jaszczurowa (2.000 z), - udzia wasny Gminy w projekcie dotyczcym wiadcze pomocy materialnej dla uczniw o charakterze socjalnym (2.050 z) - uzupenienie planu wydatkw w zwizku z podwykami dla nauczycieli oraz zwikszonymi kosztami za olej opaowy.(52.080 z) - uzupenienie planu wydatkw na dowoenie uczniw (170) z Dz. 801 Owiata i wychowanie plan 5.304.514,79 z wyk. 5.242.582,51 z

Wydatki poniesione na owiat wykonane zostay w 98,83%. Szkoy podstawowe wydatki wykonane zostay w 98,71%
Szkoa Podstawowa Plan Wykonanie w tym; wynagrodzenie i wydatki pochodne + dodatek pozostae wiejski i mieszkaniowy 3020 584.109,11 675.482,71 697.027,86 1.956.619,68 85.773,89 207.081,28 212.880,33 505.735,50 Ilo uczniw
Koszt na 1-go ucznia (ilo uczniw stan na 30.09.2010r.) 9.434,97 7.880,04 7.458,26 8.073,30

Jaszczurowa Mucharz winna Porba Razem

683.180,00 891.340,00 920.030,00 2.494.550,00

669.883,00 882.563,99 909.908,19 2.462.355,18

71 112 122 305

Ilo zatrudnionych w szkoach: - Jaszczurowa - nauczyciele etat - 9,20 osoby 11 - Mucharz nauczyciele etat 10,14 osoby 12 - winna Porba- nauczyciele etat 10,48 osoby 13

obsuga etat - 1,50 obsuga etat - 4 obsuga etat - 4

osoby 1 osoby 4 osoby 4

10

Znaczna cz wydatkw pozostaych to koszty zakupu energii elektrycznej, oleju opaowego, gazu, wody, oraz odpisy na fundusz socjalny pracownikw. Opaty za media stanowi cz pozostaych wydatkw i wynosz 267.577,52 z natomiast wysoko odpisu na FS wynosi 116.370 z. Szkoa Podstawowe w Mucharzu w 2010r. zakupia rolety, karnisze, firany do okien, wyremontowaa gwne wejcie do szkoy, dokupia ekotony, wymienia boczne drzwi oraz pomalowaa do koca dach szkoy. Szkoa Podstawowa w winnej Porbie wykonaa ogrodzenie wok placu zabaw. Pozostae wydatki rzeczowe w szkoach poniesione zostay na rozmowy telefoniczne, Internet, zakup materiaw biurowych, sprztu AGD, sprztu komputerowego, rodkw czystoci, ubezpieczenia, delegacje, zakup pomocy naukowych, ksiek, badania lekarski, usugi kominiarskie, przegld ganic, konserwacja piecw, biece usugi remontowe. W 2010r. wszystkie szkoy podstawowe uczestniczyy w programie Radosna Szkoa w ramach ktrego zakupiy za kwot ponad 6.000 z kada materiaw dydaktycznych. Oddziay przedszkolne
w tym; Szkoa Podstawowa Jaszczurowa Mucharz winna Porba Razem Plan 77.580,00 77.400,00 456.608,00 611.588,00 Wykonanie 75.711,58 74.343,54 450.052,43 600.107,55 wynagrodzenie i pochodne + dodatek wiejski i mieszkaniowy 3020 69.627,48 66.652,59 340.661,23 476.941,30 wydatki pozostae Ilo uczniw 18 20 75 113
Koszt na 1-go ucznia (ilo uczniw stan na 30.09.2010r.) 4.206,20 3.717,18 6.000,70 5.310,69

6.084,10 7.690,95 109.391,20 123.166,25

Ilo zatrudnionych nauczycieli; -Jaszczurowa - etat 1,2 osoby 2 -Mucharz - etat 1 osoby 1 -winna Porba - etat 5,51 osoby 7

obsuga etat 2,66 osoby 4

Wydatki rzeczowe to przede wszystkim opaty za gaz, olej opaowy, energi elektryczn, wod (media 10.598,16 z), materiay biurowe, pomoce dydaktyczne, delegacje oraz Fundusz wiadcze Socjalnych (24.580 z). W szkole w winnej Porbie realizowane byy 3 projekty wspfinansowane ze rodkw europejskich - Moje mae przedszkole 181.055,34 z - Nauczymy misie czyta! 22.957,79 z -W 52 dni dookoa wiata 30.262,27 z cznie z wszystkich projektw zakupiono m.in. pomoce dydaktyczne, materiay plastyczne, zabawki, art. spoywcze na kwot 74.075,68 z Przekazano dotacje dla Przedszkola w Mucharzu w wysokoci 140.888,57 z prowadzonego przez Zgromadzenie Sistr Pasjonistek. W zwizku z uczszczaniem dziecka z Gminy Mucharz do niepublicznego przedszkola w Tarnawie Dolnej przekazano dotacj do Gminy Zembrzyce w wysokoci 1.924,48 z jako refundacja poniesionych wydatkw. Gimnazjum
w tym; wynagrodzenie i pochodne + dodatek wiejski i mieszkaniowy 3020 1.005.186,93 wydatki pozostae Ilo uczniw
Koszt na 1-go ucznia (ilo uczniw stan na 30.09.2010r.)

Szkoa

Plan

Wykonanie

Gimnazjum

1.290.912,00

1.286.115,75

280.928,82

122

10.541,93

Ilo zatrudnionych; nauczycieli - etat 15,36 obsuga - etat 4

osoby 17 osoby 4

11

Znaczna cz wydatkw pozostaych to koszty zakupu energii elektrycznej i oleju opaowego, woda 115.556,89 z. Pozostae wydatki rzeczowe poniesione zostay na zakup paneli (1.730,70 z), wymalowanie sal lekcyjnych, remont stowki, remont sali gimnastycznej (36.544,84 z), wymiana stolarki okiennej (42.388,01z) Do staych wydatkw nale opaty telefoniczne, internetowe, zakup materiaw biurowych, komputerowych, rodkw czystoci, ubezpieczenia, delegacje, prenumeraty, usugi kominiarskie, badania lekarskie, pomoce dydaktyczne, biece naprawy remontowe. W 2010r. zakupiono sprzt na sal gimnastyczn 6.978,40 z Na dowz uczniw poniesiono wydatki w wysokoci 116.165,74 z w tym koszty zatrudnienia opiekuna od przewozw dzieci. GZEAS powoany do obsugi kadrowo- finansowej szk zatrudnia trzech pracownikw. Wydatki poniesione na dziaalno zespou wyniosy 160.537,70 z. Cz wynagrodzenia finansowane byo ze rodkw unijnych. Na doksztacanie nauczycieli wydatkowano kwot 5.753,91 z. Finansowano kursy, szkolenia, delegacje. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na prowadzenie stowek szkolnych w wysokoci 468.473,63 z, z czego na zakup ywnoci wydano 176.416,34 z, a koszty pracownikw wynosz 209.111,37 z, Przecitnie miesicznie w szkoach ze niadania korzystao 40 dzieci, natomiast z obiadw 357 dzieci i 11 nauczycieli. Dodatkowo w szkole winnej Porbie wszystkie dzieci z dwch oddziaw przedszkolnych korzystaj z posikw. W 2010r. odbyy si komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne powoane do rozpatrzenia wnioskw nauczycieli o wyszy stopie zawodowy 260 z Dz. 851 Ochrona zdrowia plan 226.238 z wyk. 224.721,61 z

Przekazano dotacj do SPZOZ w Mucharzu w wysokoci 75.000 z na przebudow i adaptacj budynku dla potrzeb osb niepenosprawnych. Projekt wspfinansowany przez PFRON. Dotacja zostaa prawidowo rozliczona. Wydatki poniesione na program przeciwdziaania alkoholizmowi i narkomanii w okresie sprawozdawczym wyniosy 94.783,61 z.
Dz. 851 Rozdz. 85153 Tre Zwalczanie narkomanii Zwikszenie dostpnoci pomocy terapeutycznej dla osb uzalenionych od narkotykw Prowadzeni profilaktycznej dziaalnoci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziaania narkomanii Udzielanie rodzinom, w ktrych wystpuj problemy narkomanii, pomocy psychospoecznej i prawnej wspomaganie dziaa instytucji, organizacji pozarzdowych i osb fizycznych, sucych rozwizywaniu problemw narkomanii Przeciwdziaanie alkoholizmowi Zwikszanie dostpnoci pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osb uzalenionych od alkoholu udzielanie rodzinom, w ktrych wystpuj problemy alkoholowe, pomocy psychospoecznej i prawnej, a w szczeglnoci ochrony przed przemoc w rodzinie prowadzenie profilaktycznej dziaalnoci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwizywania problemw alkoholowych, w szczeglnoci, dla dzieci i modziey, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zaj sportowych, a take dziaa na rzecz doywiania dzieci uczestniczcych w pozalekcyjnych programach opiekuczo wychowawczych i socjoterapeutycznych. wspomaganie dziaalnoci instytucji, stowarzysze i osb fizycznych sucej rozwizywaniu problemw alkoholowych. Plan 12.300 3.300 4.000 3.000 2.000 84.000 7.000 7.000 Wydatki 12.276,87 3.276,87 4.000 3.000 2.000 82.506,74 7.000 7.000

851

85154

30.000

28.506,74

40.000

40.000

12

W 2010r. Gmina uzyskaa z Maopolskiego Urzdu Wojewdzkiego rodki na akcj zwalczania komarw. Odbyy si cztery loty nad terenami Wsi Skawce i Mucharz (tereny zalewowe wok zapory) Zgodnie z ustaw o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych, Gminny Orodek Pomocy Spoecznej wyda dwie decyzje o ubezpieczeniu zdrowotnym, na ten cel 154,00 z. Dz.852 Pomoc spoeczna plan 1.550.728,76 z wyk. 1.533.036,51 z

wiadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny finansowane s cakowicie z dotacji budetowej. W okresie sprawozdawczym 23 rodzinom przyznany by fundusz alimentacyjny, a wiadczeniami objto 249 rodziny. Dodatkowo wypacono becikowe 55 osobom w cznej kwocie 55.000,00z. Na realizacj tych zada przeznaczono nastpujce rodki finansowe:

wiadczenia rodzinne 940.646,80 z fundusz alimentacyjny 141.710,00 z skadki ZUS 3.193,00 z koszty obsugi 33.351,09 z

Wypacono dodatki mieszkaniowe na czn kwot 6.030,03 z, Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Mucharzu realizuje zadania zlecone oraz zadania wasne, zgodnie z ustaw z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spoecznej. Koszty zwizane z utrzymaniem pokrywane s z rodkw wojewdzkich i gminnych. Na utrzymanie Orodka Pomocy Spoecznej w roku 2010 roku przeznaczono kwot: 153.179,02 (wynagrodzenia i pochodne, szkolenia, delegacje, ryczaty samochodowe, materiay biurowe, w tym obsuga projektu Bdmy aktywni zawodowo 3.272,95). Na realizacj zada zleconych i wasnych w okresie 2010 roku wykorzystano nastpujce rodki finansowe: - zasiki stae- przysugujce osobom cakowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa- koszt wypaconych wiadcze 55.462,40, pomoc t wspieralimy 13 osb, zostao wypaconych 136 zasikw. rodki przeznaczone na ta form pomocy w caoci pochodz z budetu Maopolskiego Urzdu Wojewdzkiego, - zasiki okresowe- przysuguj osobom ze wzgldu na trudn sytuacje materialno-bytow spowodowan bezrobociem - koszt wypaconych wiadcze ogem to 29.999,00 z, w tym dofinansowanie z Maopolskiego Urzdu Wojewdzkiego w wysokoci 20.057,54 z, rodki wasne 9.941,46 z. T form pomocy objlimy 23 rodziny, wypaconych zostao 86 wiadcze, - zasiki celowe, pomoc w naturze. Pomoc udzielana bya na zakup ywnoci, opau, odziey, pokrycie kosztw leczenia, ubezpieczenia w KRUS. Koszt wypaconych wiadcze to 34.259,43 z, pomoc objto 84 osb, - zasiki celowe w ramach wkadu wasnego w Projekcie systemowym Bdmy aktywni zawodowo wypacono kwot 10.000 z dla 14 beneficjentw. - zasiki celowe z tytuu zdarzenia losowego w ramach tej formy pomocy wypacono kwot 27.500z - doywianie dzieci w szkoach w ramach programu wieloletniego Pomoc pastwa w zakresie doywiania (koszty obiadw oraz niada dla dzieci oraz zasiki celowe) Z tej formy pomocy skorzystao 53 uczniw, a z zasikw celowych skorzystay 24 rodziny. Koszt wypaconych wiadcze 36.032,80 z, w tym dotacja z Maopolskiego Urzdu Wojewdzkiego w wysokoci 21.619,68 z - skadki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosy 4.112,50 z, ubezpieczeniem objto 13 osb, do ZUS przekazano 126 skadek W 2010 roku pokrywalimy koszty pobytu dla 3 osb w Domach Pomocy Spoecznej w Trzemeni, Wickowicach i w Krasnymstawie. Na ten cel przeznaczono kwot 51.465,17 z. Dz.853 Pozostaa dziaalno w zakresie polityki spoecznej plan 106.386,50 z wyk 81.737,43 z

W 2008 roku przystpilimy do realizacji projektu systemowego Bdmy aktywni zawodowo wspfinansowanego przez Unie Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego. Umowa
13

na realizacje projektu w okresie 2008-2013 zostaa podpisana 28.08.2008 roku. Na realizacj projektu w roku 2010 zostay przyznane rodki w wysokoci 106.386,50, plus wkad wasny w wysokoci 13.595,11. W okresie sprawozdawczym udzia w projekcie wzio 14 beneficjentw Ostatecznych, ktrzy odbyli spotkania z psychologiem, doradc zawodowym oraz odbyli kurs prawa jazdy kat B . Na realizacje projektu przeznaczylimy z kwoty dofinansowania - 81.737,43 z. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wietlice szkolne
Szkoa Podstawowa Jaszczurowa Mucharz winna Porba Gimnazjum Razem Plan 15.680 23.270 18.120 51.160 108.230 Wykonanie 11.424,80 20.466,46 13.460,91 49.173,28 94.525,45 w tym; wynagrodzenie i pochodne + dodatek wiejski i mieszkaniowy 3020 11.424,80 19.086,46 13.161,08 44.817,56 88.489,90 wydatki pozostae 0 1.380 299,83 4.355,72 6.035,55 Zatrudnienie godz./etat nauczyciela Dodatkowe godziny 0,5 Dodatkowe godziny 1

plan 152.075 z wyk. 133.978,08 z

W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka finansowano wydatki dotyczce zwikszenia wkadu pracy nauczycieli z uczniami niepenosprawnymi / dotyczy szkoy w winnej Porbie/. W ramach pomocy materialnej dla uczniw wypacono stypendia o charakterze socjalnym dla 88 uczniw na ogln kwot 18.473 z. oraz zasiek szkolny dla 2 osb na kwot 1.092 z. Na koniec roku szkolnego 2009/2010 przyznano rwnie 7 stypendiw naukowych na ogln kwot 5.000 z. Dodatkowo wypacono zasiek powodziowy na cele edukacyjne 10.000 z, oraz wyprawk szkoln dla 18 uczniw na kwot 4.114,60 z Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska plan 527.695 z wyk. 505.576,82 z

Przekazano dotacj dla GZWiK jako dopat do odprowadzania ciekw w wysokoci 47.600 z. Podpisana zostaa umowa z zakadem utylizacji odpadw na wywz padych zwierzt z terenu gminy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.926 z Poniesiono wydatki na wywz odpadw komunalnych oraz wyrobw azbestowych w wysokoci 211.807,67 z. Wydatki biece poniesione na owietlenie ulic wyniosy 136.563,33 z, z czego przypada na: - konserwacj owietlenia - 46.270,88 z - energi elektryczn 88.602,86 z - opaty 1.689,59 z Na inwestycje przeznaczono kwot 47.329,55 z. Szczegowy opis przedsiwzi przedstawia tabela wydatkw majtkowych. W ramach pozostaej dziaalnoci finansowano koszty zatrudnienia pracownikw interwencyjnych wraz z wydatkami zwizanymi z ich prac na terenie Gminy Mucharz 47.314,85 z. Urzd Pracy refinansuje czciowe wydatki z tego tytuu. Urzd gminy pokrywa wydatki utrzymania psw w schronisku zabranych z terenu Gminy 5.914,23 z.

14

Dz.921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Przekazano dotacje dla instytucji kultury w wysokoci; - wietlice 260.000 z - biblioteki 40.000 z

plan 378.243 z wyk. 377.956,27 z

Pozostae wydatki dotycz Funduszu Soleckiego i przedstawione s poniej. Dz. 926 Kultura fizyczna plan 3.555.059,34 z wyk. 2.760,220,44 z

W zwizku z funkcjonowaniem boiska Moje boisko Orlik 2012 w wydano na zatrudnienie dwch animatorw i obsug (dodatek specjalny) 12.105,23, oraz na energi elektryczn. 6.447,89 z. Usunito szkody powodziowe na boisku Orlik oraz uoono w wok aury. Na realizacje inwestycji - budowa boiska sportowego w Mucharz wspfinansowanej z Regionalnego Zarzdu Gospodarki Wodnej w Krakowie wydatkowano 2.590.590,40 z W roku 2010 projektem Mody Pywak objte byy wszystkie szkoy podstawowe funkcjonujce na terenie Gminy, tj. Szkoa Podstawowa w Mucharzu, w winnej Porbie i w Jaszczurowej. cznie uczestniczyo 90 uczniw z klas 1 do 6 podzielonych na 6 grup 15 osobowych (po 2 grupy z kadej szkoy) Do projektu zaangaowano 10 opiekunw w tym 8 nauczycieli i 2 rodzicw w ramach wolontariatu. Kada z wymienionych grup zrealizowaa na basenie 20 godzin lekcyjnych pod kierunkiem instruktora pywania. Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przekazano dotacj w wysokoci 37.000 z dla uczniowski Klub Sportowy TOP w Kozicu (7.000 z), LKS Czarni Koziniec (23.000 z), APLS Wadowice (7.000 z) Pokryto koszty wyjazdw dzieci na zawody szkolne 4.290,14 oraz zakupiono sprzt sportowy 2.573,94 z Realizacj wydatkw w ukadzie tabelarycznym przedstawia zacznik nr 2 Realizacj zada zleconych z zakresu administracji rzdowej przedstawia zacznik nr 3 Wydatki majtkowe budetu
Dzia Rozdzia Tre 010 01010 Rolnictwo i owiectwo Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi wydatki majtkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w tym: 1. Dokumentacja techniczna - sie wodocigowa w Kozicu 2. Zasilanie energetyczne ujcia wody Bystrz 3. Rozbudowa sieci wodocigowej i kanalizacyjnej w miejscowoci winna Porba-Koziniec "Hobot-Banwka" - dokumentacja 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Jaszczurowa i Mucharz 5. Rozbudowa sieci sanitarnej i wodocigowej Jaszczurowa Jamnik 6. Nadbudowa cian wraz z budow dachu na istniejcym zbiorniku oczyszczalni ciekw w Jaszczurowej 7. Zestaw do pomiaru mtnoci wody 600 60014 Transport i czno Drogi publiczne powiatowe wydatki majtkowe 258 392,00 z 26 000,00 z 26 000,00 z 1 385 319,14 z 1 384 531,38 z 91 885,50 z 45 433,41 z 19 454,60 z 555 780,88 z 352 710,95 z 476 039,55 z 26 230,00 z 257 318,48 z 25 944,57 z 25 944,57 z 1 573 620,70 z 1 570 883,79 z Plan wedug stanu na 31.12.2010r. 1 573 620,70 z 1 573 620,70 z 1 573 620,70 z Wykonanie wedug stanu na 31.12.2010r. 1 570 883,79 z 1 570 883,79 z 1 570 883,79 z

15

z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne I cz dotacji na wspfinansowanie zadania Poprawa dostpnoci transportowej dla rozwoju gospodarczego powiatu suskiego poprzez przebudow drg: 1702K Kukw-Krzeszw-Tarnawa, 1704K Mucharz leszowice Drogi publiczne gminne wydatki majtkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 60017 1. Chodnik w winnej Porbie (od szkoy do ronda) - dokumentacja Drogi wewntrzne wydatki majtkowe z tego: w tym: 700 70005 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1. Droga wewntrzna Jaszczurowa - Jamnik 2. Droga rolnicza Leniewka - Zagrze Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami wydatki majtkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, 1. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP i Domu Ludowego w Jaszczurowej Administracja publiczna 75023 Urzdy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ wydatki majtkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne 1. Zakup serwera do Urzdu Gminy Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej wydatki majtkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne 1. Dotacja dla Pastwowej Stray Poarnej w Wadowicach - zakup kompresora Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne wydatki majtkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne 1. Dotacja do SPZOZ w Mucharzu na przebudow i adaptacj budynku dla potrzeb osb niepenosprawnych. Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 90015 Owietlenie ulic, placw i drg wydatki majtkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne 1. Wykonanie owietlenia w Jamniku (fundusz soecki) -dokumentacja 2. Wykonanie owietlenia - Mucharz pod Lasem (dokumentacja) 3. Owietlenie uliczne Mucharz Zalesie (Na pieko")- dokumentacja 4. Owietlenie uliczne winna P. Osiedle Przesiedlecw 5. Przebudowa sieci energetycznej NN Jaszczurowa Jamnik Kultura fizyczna Obiekty sportowe wydatki majtkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne 1. Budowa boiska sportowego Mucharzu-Skawce 2. Usunicie szkd powodziowych na boisku Orlik oraz uoenie w wok aurw wydatki majtkowe 517 414,82 z 517 414,82 z 517 414,82 z 517 414,82 z 498 914,82 z 209 960,00 z 209 040,31 z 183 980,30 z 25 350,01 z 517 329,94 z 517 329,94 z 517 329,94 z 517 329,94 z 498 888,22 z 498 888,22 z 6.800,00 z 6 800,00 z 6 800,00 z 6 800,00 z 4 000,00 z 4 000,00 z 4 000,00 z 4 000,00 z 75 000,00 z 75 000,00 z 75 000,00 z 75 000,00 z 6.759,00 z 6 759,00 z 6 759,00 z 6 759,00 z 6 759,00 z 4 000,00 z 4 000,00 z 4 000,00 z 4 000,00 z 4 000,00 z 75 000,00 z 75 000,00 z 75 000,00 z 75 000,00 z 75 000,00 z 47.400,00 z 47 400,00 z 47 400,00 z 47 400,00 z 47.329,55 z 47 329,55 z 47 329,55 z 47 329,55 z 8 043,11 z 8 564,40 z 2 745,00 z 24 561,04 z 3 416,00 z 2 655 508,81 z 2 655 508,81 z 2 655 508,81 z 2 655 508,81 z 2 590 590,40 z 64 918,41 z 5 928 736,86 z 5 134 129,57 z 209 960,00 z 209 960,00 z 22 432,00 z 22 333,60 z 22 300,00 z 209 040,31 z 209 040,31 z 26 000,00 z 25 944,57 z 25 944,57 z 22 432,00 z 22 432,00 z 22 333,60 z 22 333,60 z

w tym: 60016

w tym: 750

754

w tym: 75411

w tym: 851 85121

w tym: 900

w tym:

926

92601

3 446 109,34 z 3 446 109,34 z 3 446 109,34 z 3 446 109,34 z

w tym:

16

Soectwo Jaszczurowa
Dz. 921 Rozdz. 92109

Realizacja Funduszu Soeckiego

Tre Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Wydatki biece w tym: 1. wydatki jednostek budetowych w tym: a. wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada - zakup wyposaenia (stoliki, krzesa, zmywarka, ociekasz, szafki kuchenne ) oraz remont pieca kuchennego w wietlicy w Jaszczurowej

Plan 21.061,80 21.061,80 21.061,80 21.061,80 21.061,80

Wykonanie 21.061,80 21.061,80 21.061,80 21.061,80 21.061,80

Soectwo Koziniec
Dz. 921 92109 Rozdz. Tre Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Wydatki biece w tym: 1. wydatki jednostek budetowych w tym: a. wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada - remont kuchni oraz uzupenienie wyposaenia w Wiejskim Domu Kultury w Kozicu Plan 19.608,49 19.608,49 19.608,49 19.608,49 19.608,49 Wykonanie 19.600 19.600 19.600 19.600 19.600

Soectwo Mucharz
Dz. 921 Rozdz. 92109 Tre Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Wydatki biece w tym: 1. wydatki jednostek budetowych w tym: a. wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada - zakup wyposaenia dla GOKiC w Mucharzu Plan 22.358,60 22.358,60 22.358,60 22.358,60 22.358,60 Wykonanie 22.349,15 22.349,15 22.349,15 22.349,15 22.349,15

Soectwo Skawce
Dz. 921 92109 Rozdz. Tre Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Wydatki biece w tym: 1. wydatki jednostek budetowych w tym: a. wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada - zakup wyposaenia dla wietlicy w Skawcach Plan 15.114,41 15.114,41 15.114,41 15.114,41 15.114,41 Wykonanie 14.904,24 14.904,24 14.904,24 14.904,24 14.904,24

17

Soectwo Jaszczurowa Jamnik

Dz. 900 90015 Rozdz. Tre Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Owietlenie ulic, placw i drg Wydatki majtkowe w tym: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne - wykonanie owietlenia Plan 8.004,38 8.004,38 8.004,38 8.004,38 Wykonanie 8.004,38 8.004,38 8.004,38 8.004,38

Soectwo Zagrze
Dz. 600 60017 Rozdz. Transport i czno Drogi wewntrzne Wydatki majtkowe w tym: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne - remonty czstkowe drg w Zagrzu (Leniwka) Tre Plan 5.746,16 5.746,16 5.746,16 5.746,16 5.746,16 Wykonanie 5.746,16 5.746,16 5.746,16 5.746,16 5.746,16

Soectwo winna Porba

Dz. 600 60016 Rozdz. Tre Transport i czno Grogi publiczne gminne Wydatki majtkowe w tym: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekt chodnika od ronda do szkoy w winnej Porbie Plan 22.358,60 22.358,60 22.358,60 22.358,60 Wykonanie 22.300 22.300 22.300 22.300

18

Plan dochodw i wydatkw rodkw zwizanych z ochron rodowiska

Dzia Rozdzia Tre Dochody od osb prawnych od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 75618 Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw Wpywy z rnych opat Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 90011 010 Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Wpywy z rnych dochodw Rolnictwo i owiectwo I. Systemy wodocigowe Gminy Mucharz w tym: - dokumentacja techniczna Koziniec, - zasilanie energetyczne ujcia wody Bystrz II. Systemy kanalizacyjne Gminy Mucharz w tym: - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Jaszczurowa i Mucharz (cz wydatku) wydatki majtkowe z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1. Usuwanie odpadw z Gminy Mucharz 2. Usuwanie odpadw szkodliwych / eternit / wydatki biece z tego: - wydatki jednostek budetowych z tego: - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Sadzenie krzeww i kwiatw wydatki biece z tego: - wydatki jednostek budetowych z tego: - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada RAZEM Dochody plan w z 5.000 Dochody wykonanie w z 5.031,62 Wydatki plan w z Wydatki wykonanie w z

756

5.000 5.000 752.581,56 752.581,56 752.581,56

5.031,62 5.031,62 752.581,56 752.581,56 752.581,56 567.581,56 567.581,56 567.581,56 137.318,91 91 885,50 45 433,41 430.262,65 430.262,65 567.581,56 567.581,56 190.000 185.000 165.000 20.000 185.000 185.000 185.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 127 427,76 127 427,76 182.607,67 177.607,67 165.000,00 12.607,67 177.607,67 177.607,67 177.607,67 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 750.189,23

900

900

90004

757.581,56

757.613,18

757.581,56

Przychody i wydatki zakadw budetowych Gminny Zakad Wodocigw i Kanalizacji w Mucharzu

Dz. Rozdz, Tre cznie w tym; Dostarczanie wody Pozostaa dziaalno Gospodarka ciekowa i ochrona wd Stan rodkw obrot. na p. roku Przychody 1.421.949,05 248.641,44 376.633,32 424.704,23 w tym; dotacje 44.485,96 0 0 44.485,96 Koszty 1.383.197,03 207.920,30 343.682,18 447.713,99 w tym; wpaty do budetu 13.300,04 0,00 0,00 0,00 Stan rodkw obrotowych na koniec roku 65.500

40.048,02

400 710 900

40002 71095 90001

Kwota dotacji przekazana z budetu: 47.600 z Przychd dla GZWiK wynosi : 44.485,96 z Rnice stanowi VAT odprowadzony przez GZWiK do Urzdu Skarbowego: 3.114,04 z Wpyw na przychody, koszty i stan rodkw obrotowych maj: - podatek od osb prawnych 10.771 z, pokrycie amortyzacji (371.847,59 z), oraz inne zwikszenia (122,47), zmniejszenia (1.261,97)
19

Lp. I. 1 Przychody

Wykonanie planu finansowego SPZOZ w Mucharzu za 2010r.

Tre Plan na 2010r 862.170 850.000 700.000 120.000 30.000 12.000 5.000 7.000 50 120 75.000 31.130 37.000 1.005.300

Wykonanie na 2010r 829.684 815.787 679.949 106.571 29.267 13.772 4.642 9.130 120 5 75.000 31.130 77.889 1.013.713

2 3 4 II III IV III

Wpywy z NFZ W tym: - POZ - STM - AOS Wpywy za wiadczenia w tym: - POZ - STM Odsetki bankowe Prowizje Dotacja rodki z PFRON Stan funduszu na pocztku roku OGEM /poz. I+II/ Koszty

1. 2. 3.

4. 5.

6. 7. 8. 9. IV. V VI VII

Wynagrodzenia wiadczenia na rzecz pracownikw Zuycie materiaw Leki Sprzt jednorazowy Odczynniki Materiay pozostae Energia Usugi obce Usugi medyczne Usugi stomatologiczne Usugi pozostae Pozostae koszty Podatki Amortyzacja Koszty finansowe Koszty biece Wydatki inwestycyjne RAZEM KOSZTY Stan funduszu na koniec roku OGEM /poz. VI-VII/

512.420 98.950 24.400 8.000 5.000 1.000 10.400 30.000 185.153 144.200 13.353 27.600 16.000 1.000 500 1.800 870.223 130.000 1.000.223 5.077 1.005.300

503.689 94.678 20.720 6.635 3.265 614 10.206 27.242 181.742 141.172 13.300 27.270 15.538 987 432 1.225 846.253 129.616 975.869 37.844 1.013.713

Nalenoci Nalenoci na koniec okresu sprawozdawczego wynosz 67.655 z i dotycz rozlicze za m-c grudzie 2010r. z NFZ. Nalenoci wymagalne nie wystpuj. Zobowizania Zobowizania na koniec okresu sprawozdawczego wynosz 31.195 z i dotycz rozlicze za m-c grudzie 2010r. z tytuu: - ubezpiecze ZUS 14.243 z - podatkw 3.386 z - dostaw i usug 13.143 z - rozliczenie z pracownikami -423 z Zobowizania wymagalne nie wystpuj.

20

Wykonanie planu finansowego przez GOKiC w Mucharzu za 2010r.

Przychody ogem Plan 346.000,00 310.000,00 30.500,00 200,00 5.300 346.000,00 182.300,00 21.050,00 30.100,00 3.500,00 7.100,00 2.800,00 23.300,00 45.300,00 22.000,00 1.800,00 6.000,00 750,00 Wykonanie 344.017,08 309.364,40 29.755,16 197,52 4.700,00 345.132,50 182.145,77 21.040,00 30.065,03 3.437,93 7.072,92 2.769,48 23.247,49 45.231,64 21.841,58 1.753,80 5.822,00 704,86

Koszty ogem

Dotacje Przychody ze sprzeday usug Przychody pozostae Darowizny Wynagrodzenia Wynagrodzenia (Instruktorzy) ZUS FP Odpis na FS Ryczat samochodowy Materiay i wyposaenie Energia, woda, c.o. Usugi Podre subowe Ksiki Pozostae koszty

Zobowizania wystpujce na dzie 31.12.2010r.: -z tytuu dostaw i usug: 3.263,17 z w tym wymagalne 0 z -ZUS: 7.273,45 z -podatek: 1.119,00 z.
Zacznik nr 1 - DOCHODY % wykonanie do planu na 31.12.2010r.

Dzia

Nazwa

Plan ogem

Plan ogem na 31.12.2010r.

Wykonanie

biece 010 Rolnictwo i owiectwo w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Transport i czno w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) 700 Gospodarka mieszkaniowa 400,00 z 0,00 z 0,00 z 400,00 z 0,00 z 0,00 z 0,00 z 0,00 z 0,00 z 0,00 z 0,00 z 251 350,00 z 39 066,97 z 0,00 z 16 300,00 z 400,00 z 19 700,00 z 2 666,97 z 261 000,00 z 0,00 z 0,00 z 1 000,00 z 260 000,00 z 258 400,00 z 38 992,12 z 0,00 z 16 327,44 z 239,71 z 19 758,00 z 2 666,97 z 264 180,00 z 0,00 z 3 180,00 z 1 000,00 z 260 000,00 z 234 560,43 z 99,81% 0,00% 100,17% 59,93% 100,29% 100,00% 101,22% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 90,77%

600

21

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw Wpywy z rnych opat Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy z usug Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw 750 Administracja publiczna w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Wpywy z usug Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Obrona narodowa w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Dotacja celowa otrzymana z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem

0,00 z 50,00 z 0,00 z 0,00 z 171 000,00 z 80 000,00 z 300,00 z 0,00 z 86 772,00 z 0,00 z 3 500,00 z 45 000,00 z 300,00 z 37 972,00 z 1 200,00 z 0,00 z 1 200,00 z 250,00 z 0,00 z

0,00 z 50,00 z 650,00 z 0,00 z 171 000,00 z 80 000,00 z 300,00 z 6 400,00 z 96 663,00 z 0,00 z 3 500,00 z 45 000,00 z 300,00 z 47 863,00 z 34 706,00 z 0,00 z 34 706,00 z 250,00 z 0,00 z

0,00 z 57,23 z 685,64 z 8,80 z 172 430,06 z 54 691,18 z 271,70 z 6 415,82 z 66 385,51 z 0,00 z 2 487,67 z 15 845,14 z 331,95 z 47 720,75 z 33 869,28 z 0,00 z 33 869,28 z 214,00 z 0,00 z

0,00% 114,46% 105,48% 0,00% 100,84% 68,36% 90,57% 100,25% 68,68%

71,08% 35,21% 110,65% 99,70% 97,59%

97,59% 85,60%

752

250,00 z 250,00 z 0,00 z

250,00 z 113 610,00 z 0,00 z

214,00 z 113 610,00 z 0,00 z

85,60% 100,00%

250,00 z 0,00 z 0,00 z

250,00 z 100 000,00 z 13 360,00 z

250,00 z 100 000,00 z 13 360,00 z

100,00% 100,00% 100,00%

2 469 444,00 z

2 570 394,00 z

2 624 220,20 z

102,09%

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych 0,00 z mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Podatek dochodowy od osb fizycznych 1 338 494,00 z Podatek dochodowy od osb prawnych Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej Podatek od spadkw i darowizn 5 000,00 z 775 000,00 z 66 000,00 z 28 000,00 z 67 700,00 z 500,00 z 2 000,00 z

0,00 z 1 338 494,00 z 5 000,00 z 793 700,00 z 73 000,00 z 28 000,00 z 71 800,00 z 1 700,00 z 13 250,00 z

0,00 z 1 309 529,00 z 1 474,51 z 844 441,36 z 77 516,43 z 29 196,07 z 75 491,00 z 1 856,00 z 13 261,00 z 97,84% 29,49% 106,39% 106,19% 104,27% 105,14% 109,18% 100,08%

22

Opata od posiadania psw Wpywy z opaty skarbowej Wpywy z opaty targowej Wpywy z opaty eksploatacyjnej Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Wpywy z rnych opat Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych 758 Rne rozliczenia w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Subwencje oglne z budetu pastwa 801 Owiata i wychowanie w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Wpywy z rnych opat Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy z usug Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Ochrona zdrowia w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin)

1 400,00 z 14 000,00 z 250,00 z 20 000,00 z 65 000,00 z 100,00 z 80 000,00 z 1 800,00 z 1 600,00 z 2 600,00 z 4 249 338,00 z 0,00 z 4 249 338,00 z 490 571,00 z 205 275,00 z 0,00 z 38 000,00 z 195 000,00 z 520,00 z 640,00 z 0,00 z

1 400,00 z 14 000,00 z 250,00 z 73 000,00 z 65 000,00 z 100,00 z 80 000,00 z 6 800,00 z 2 300,00 z 2 600,00 z 4 408 842,00 z 0,00 z 4 408 842,00 z 599 021,79 z 263 180,00 z 0,00 z 41 000,00 z 196 000,00 z 520,00 z 22 171,79 z 254 494,25 z

1 400,00 z 13 218,37 z 365,00 z 72 984,00 z 66 104,23 z 10,00 z 102 829,00 z 7 690,92 z 4 017,31 z 2 836,00 z 4 408 842,00 z 0,00 z 4 408 842,00 z 599 264,51 z 263 152,07 z 25,00 z 42 902,87 z 194 580,92 z 568,96 z 22 413,41 z 254 494,25 z

100,00% 94,42% 146,00% 99,98% 101,70% 10,00% 128,54% 113,10% 174,67% 109,08% 100,00%

100,00% 100,04% 99,99%

104,64% 99,28% 109,42% 101,09% 100,00%

205 275,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00%

0,00 z

8 685,75 z

8 657,82 z

0,00 z 51 136,00 z 0,00 z 0,00 z 0,00 z 0,00 z

18 094,00 z 58 056,00 z 54 938,00 z 0,00 z 154,00 z 54 784,00 z 1 299 328,76 z 0,00 z 0,00 z 70,76 z 150,00 z 50,00 z

18 094,00 z 57 527,28 z 54 938,00 z 0,00 z 154,00 z 54 784,00 z 1 286 408,88 z 0,00 z 17,60 z 70,76 z 46,40 z 33,00 z

100,00% 99,09%

851

0,00%

852

Pomoc spoeczna 1 203 573,00 z w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych 0,00 z mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Wpywy z rnych opat 0,00 z Odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 0,00 z procedur, o ktrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci Pozostae odsetki 150,00 z Wpywy z rnych dochodw 50,00 z

99,01% 0,00% 0,00% 100,00% 30,93% 66,00%

23

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Wpywy ze zwrotw dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Pozostae odsetki Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Wpywy z usug Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw 926 Kultura fizyczna w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych

1 123 800,00 z 78 073,00 z 1 500,00 z

1 159 717,00 z 128 817,00 z 4 500,00 z

1 146 400,89 z 127 536,38 z 6 279,85 z

98,85% 99,01% 139,55%

0,00 z

6 024,00 z

6 024,00 z

100,00%

0,00 z 0,00 z 0,00 z 0,00 z

106 386,50 z 106 386,50 z 0,00 z 105 112,79 z

106 388,13 z 106 091,39 z 296,74 z 105 112,78 z

100,00% 99,72%

100,00%

0,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00%

0,00 z 0,00 z 0,00 z 0,00 z 100 100,00 z 0,00 z 100 000,00 z 100,00 z 0,00 z 0,00 z 0,00 z 0,00 z

1 273,71 z 32 955,00 z 0,00 z 32 955,00 z 852 681,56 z 0,00 z 100 000,00 z 100,00 z 752 581,56 z 6 900,00 z 0,00 z 6 900,00 z

978,61 z 29 766,60 z 0,00 z 29 766,60 z 865 839,40 z 0,00 z 113 109,74 z 148,10 z 752 581,56 z 6 900,00 z 0,00 z 6 900,00 z 10 734 379,06 z

76,83% 90,32% 0,00% 90,32% 101,54% 0,00% 113,11% 148,10% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 99,99%

900

biece 8 853 248,00 z 10 735 143,58 z w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

205 275,00 z

369 566,50 z

369 243,46 z

99,91%

majtkowe 600 Transport i czno w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Dotacje z pastwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansw publicznych Gospodarka mieszkaniowa 0,00 z 0,00 z 10 000,00 z 0,00 z 10 000,00 z 0,00 z

0,00 z 270 000,00 z

10 000,00 z 270 000,00 z

10 000,00 z 320 752,11 z

100,00% 118,80%

700

24

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci 926 Kultura fizyczna w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych gmin (zwizkw gmin) majtkowe w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Ogem: w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

0,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00%

270 000,00 z 0,00 z 0,00 z

270 000,00 z 3 411 067,34 z 0,00 z

320 752,11 z 2 557 187,21 z 0,00 z

118,80% 74,97% 0,00%

0,00 z

3 371 067,34 z

2 517 187,21 z

74,67%

0,00 z 270 000,00 z 0,00 z

40 000,00 z 3 691 067,34 z 0,00 z

40 000,00 z 2 887 939,32 z 0,00 z 13 622 318,38 z

100,00% 78,24% 0,00% 94,43%

9 123 248,00 z 14 426 210,92 z

205 275,00 z

369 566,50 z

369 243,46 z

99,91%

Zacznik Nr 2 - WYDATKI Dzia Rozdzia 010 01010 Tre Rolnictwo i owiectwo Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi wydatki majtkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, wydatki biece z tego: 1. wydatki jednostek budetowych z tego: a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 01030 Izby rolnicze wydatki biece z tego: 1. wydatki jednostek budetowych z tego: a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Usuwanie skutkw klsk ywioowych wydatki biece 1 600,00 z 0,00 z 0,00 z 1 600,00 z 17 000,00 z 17 000,00 z 1 530,00 z 16 723,40 z 16 723,40 z 95,63% 98,37% 98,37% 1 600,00 z 1 600,00 z 1 530,00 z 95,63% 0,00 z 1 600,00 z 1 600,00 z 14 280,00 z 1 600,00 z 1 600,00 z 14 063,90 z 1 530,00 z 1 530,00 z 98,49% 95,63% 95,63% 0,00 z 14 280,00 z 14 063,90 z 98,49% 11 000,00 z 1 573 620,70 z 1 570 883,79 z 99,83% Plan wedug stanu na 01.01.2010r. 12 600,00 z 11 000,00 z 11 000,00 z Plan wedug stanu na 31.12.2010r. 1 609 167,67 z 1 587 900,70 z 1 573 620,70 z Wykonanie wedug stanu na 31.12.2010r. 1 605 868,06 z 1 584 947,69 z 1 570 883,79 z Wykonanie % 99,79% 99,81% 99,83%

0,00 z 0,00 z

1 385 319,14 z 14 280,00 z

1 384 531,38 z 14 063,90 z

99,94% 98,49%

01078

25

z tego: 1. wydatki jednostek budetowych z tego: a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 01095 Pozostaa dziaalno wydatki biece z tego: 1. wydatki jednostek budetowych z tego: a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 400 40002 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod Dostarczanie wody wydatki biece z tego: 1. dotacje na zadania biece 600 60014 Transport i czno Drogi publiczne powiatowe wydatki majtkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne 60016 Drogi publiczne gminne wydatki majtkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki biece z tego: 1. wydatki jednostek budetowych z tego: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 60017 Drogi wewntrzne wydatki majtkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki biece z tego: 1. wydatki jednostek budetowych z tego: b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Usuwanie skutkw klsk ywioowych wydatki biece z tego: 1. wydatki jednostek budetowych z tego: b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami wydatki majtkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 440 000,00 z 517 414,82 z 517 329,94 z 99,98% 0,00 z 717 500,00 z 717 500,00 z 440 000,00 z 416 500,00 z 709 614,82 z 709 614,82 z 517 414,82 z 416 195,75 z 709 309,57 z 709 309,57 z 517 329,94 z 99,93% 99,96% 99,96% 99,98% 0,00 z 416 500,00 z 416 195,75 z 99,93% 0,00 z 0,00 z 0,00 z 12 986,16 z 416 500,00 z 416 500,00 z 12 976,01 z 416 195,75 z 416 195,75 z 99,92% 99,93% 99,93% 0,00 z 12 986,16 z 12 976,01 z 99,92% 25 000,00 z 0,00 z 209 960,00 z 12 986,16 z 209 040,31 z 12 976,01 z 99,56% 99,92% 4 000,00 z 125 746,00 z 25 000,00 z 25 000,00 z 9 650,00 z 429 849,84 z 222 946,16 z 209 960,00 z 9 621,00 z 423 934,51 z 222 016,32 z 209 040,31 z 99,70% 98,62% 99,58% 99,56% 129 746,00 z 439 499,84 z 433 555,51 z 98,65% 372 359,00 z 129 746,00 z 22 432,00 z 439 499,84 z 22 333,60 z 433 555,51 z 99,56% 98,65% 0,00 z 502 105,00 z 372 359,00 z 26 000,00 z 461 931,84 z 22 432,00 z 25 944,57 z 455 889,11 z 22 333,60 z 99,79% 98,69% 99,56% 50 000,00 z 527 105,00 z 0,00 z 0,00 z 0,00 z 1 127 378,00 z 26 000,00 z 26 000,00 z 0,00 z 1 120 045,75 z 25 944,57 z 25 944,57 z 99,35% 99,79% 99,79% 0,00 z 50 000,00 z 50 000,00 z 50 000,00 z 2 666,97 z 0,00 z 0,00 z 0,00 z 2 666,97 z 0,00 z 0,00 z 0,00 z 100,00% 0,00 z 2 666,97 z 2 666,97 z 100,00% 0,00 z 0,00 z 0,00 z 17 000,00 z 2 666,97 z 2 666,97 z 16 723,40 z 2 666,97 z 2 666,97 z 98,37% 100,00% 100,00% 0,00 z 17 000,00 z 16 723,40 z 98,37%

60078

26

na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, wydatki biece z tego: 1. wydatki jednostek budetowych z tego: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 710 71004 Dziaalno usugowa Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki biece z tego: 1. wydatki jednostek budetowych z tego: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 750 75011 Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie wydatki biece z tego: 1. wydatki jednostek budetowych z tego: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 75022 Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ wydatki biece z tego: 1. wydatki jednostek budetowych z tego: a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2. wiadczenia na rzecz osb fizycznych 75023 Urzdy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ wydatki majtkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki biece z tego: 1. wydatki jednostek budetowych z tego: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2. wiadczenia na rzecz osb fizycznych 3. wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2i3 Spis powszechny i inne wydatki biece z tego: 1. wydatki jednostek budetowych

0,00 z 277 500,00 z 277 500,00 z

498 914,82 z 192 200,00 z 192 200,00 z

498 888,22 z 191 979,63 z 191 979,63 z

99,99% 99,89% 99,89%

7 500,00 z 270 000,00 z 15 000,00 z 15 000,00 z 15 000,00 z 15 000,00 z

500,00 z 191 700,00 z 58 500,00 z 58 500,00 z 58 500,00 z 58 500,00 z

455,65 z 191 523,98 z 58 235,00 z 58 235,00 z 58 235,00 z 58 235,00 z

91,13% 99,91% 99,55% 99,55% 99,55% 99,55%

0,00 z 15 000,00 z 1 556 760,00 z 37 972,00 z 37 972,00 z 37 972,00 z

7 550,00 z 50 950,00 z 1 587 451,00 z 37 972,00 z 37 972,00 z 37 972,00 z

7 300,00 z 50 935,00 z 1 584 027,76 z 37 972,00 z 37 972,00 z 37 972,00 z

96,69% 99,97% 99,78% 100,00% 100,00% 100,00%

37 972,00 z 57 000,00 z 57 000,00 z 3 500,00 z

37 972,00 z 54 300,00 z 54 300,00 z 5 300,00 z

37 972,00 z 54 150,91 z 54 150,91 z 5 190,91 z

100,00% 99,73% 99,73% 97,94%

3 500,00 z 53 500,00 z 1 421 788,00 z 0,00 z 0,00 z 1 421 788,00 z 1 420 738,00 z

5 300,00 z 49 000,00 z 1 437 488,00 z 6 800,00 z 6 800,00 z 1 430 688,00 z 1 427 758,00 z

5 190,91 z 48 960,00 z 1 435 540,66 z 6 759,00 z 6 759,00 z 1 428 781,66 z 1 426 111,23 z

97,94% 99,92% 99,86% 99,40% 99,40% 99,87% 99,88%

1 203 838,00 z 216 900,00 z 1 050,00 z 0,00 z 0,00 z 0,00 z 0,00 z

1 171 788,00 z 255 970,00 z 1 730,00 z 1 200,00 z 9 891,00 z 9 891,00 z 4 891,00 z

1 171 087,24 z 255 023,99 z 1 526,43 z 1 144,00 z 9 748,75 z 9 748,75 z 4 748,75 z

99,94% 99,63% 88,23% 95,33% 98,56% 98,56% 97,09%

75056

27

z tego: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2. wiadczenia na rzecz osb fizycznych 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego wydatki biece z tego: 1. wydatki jednostek budetowych z tego: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 75095 Pozostaa dziaalno wydatki biece z tego: 1. wydatki jednostek budetowych z tego: a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2. wiadczenia na rzecz osb fizycznych Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki biece z tego: 1. wydatki jednostek budetowych z tego: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wydatki biece z tego: 1. wydatki jednostek budetowych z tego: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2. wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw i prezydentw miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie wydatki biece z tego: 1. wydatki jednostek budetowych z tego: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 0,00 z 4 178,00 z 4 166,96 z 99,74% 0,00 z 7 638,00 z 7 196,42 z 94,22% 0,00 z 0,00 z 0,00 z 4 357,00 z 3 491,00 z 10 150,00 z 4 350,86 z 3 248,12 z 10 013,80 z 99,86% 93,04% 98,66% 0,00 z 7 848,00 z 7 598,98 z 96,83% 301,00 z 899,00 z 0,00 z 0,00 z 301,00 z 899,00 z 17 998,00 z 17 998,00 z 293,88 z 899,00 z 17 612,78 z 17 612,78 z 97,63% 100,00% 97,86% 97,86% 1 200,00 z 1 200,00 z 1 192,88 z 99,41% 1 000,00 z 21 000,00 z 1 200,00 z 1 000,00 z 21 000,00 z 34 706,00 z 970,03 z 20 275,00 z 33 869,28 z 97,00% 96,55% 97,59% 1 000,00 z 1 000,00 z 970,03 z 97,00% 500,00 z 17 500,00 z 22 000,00 z 22 000,00 z 850,00 z 24 950,00 z 22 000,00 z 22 000,00 z 758,00 z 24 612,41 z 21 245,03 z 21 245,03 z 89,18% 98,65% 96,57% 96,57% 18 000,00 z 25 800,00 z 25 370,41 z 98,33% 0,00 z 0,00 z 0,00 z 18 000,00 z 18 000,00 z 4 091,00 z 800,00 z 5 000,00 z 25 800,00 z 25 800,00 z 4 051,35 z 697,40 z 5 000,00 z 25 370,41 z 25 370,41 z 99,03% 87,18% 100,00% 98,33% 98,33%

751

75101

1 200,00 z 1 200,00 z

1 200,00 z 1 200,00 z

1 192,88 z 1 192,88 z

99,41% 99,41%

75109

0,00 z

15 508,00 z

15 063,62 z

97,13%

0,00 z

15 508,00 z

15 063,62 z

97,13%

28

b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2. wiadczenia na rzecz osb fizycznych 752 75212 Obrona narodowa Pozostae wydatki obronne wydatki biece z tego: 1. wydatki jednostek budetowych z tego: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 754 75411 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej wydatki majtkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne 75412 Ochotnicze strae poarne wydatki biece z tego: 1. wydatki jednostek budetowych z tego: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2. wiadczenia na rzecz osb fizycznych 75414 Obrona cywilna wydatki biece z tego: 1. wydatki jednostek budetowych z tego: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 75421 Zarzdzanie kryzysowe wydatki biece z tego: 1. wydatki jednostek budetowych z tego: a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Usuwanie skutkw klsk ywioowych wydatki biece z tego: 1. wydatki jednostek budetowych z tego: a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem

0,00 z 0,00 z 250,00 z 250,00 z 250,00 z 250,00 z

3 460,00 z 7 870,00 z 250,00 z 250,00 z 250,00 z 250,00 z

3 029,46 z 7 867,20 z 214,00 z 214,00 z 214,00 z 214,00 z

87,56% 99,96% 85,60% 85,60% 85,60% 85,60%

0,00 z 250,00 z 72 000,00 z 4 000,00 z 4 000,00 z 4 000,00 z 66 750,00 z 66 750,00 z 66 250,00 z

250,00 z 0,00 z 230 860,00 z 4 000,00 z 4 000,00 z 4 000,00 z 96 910,00 z 96 910,00 z 96 410,00 z

214,00 z 0,00 z 229 719,82 z 4 000,00 z 4 000,00 z 4 000,00 z 95 974,29 z 95 974,29 z 95 974,29 z

85,60%

99,51% 100,00% 100,00% 100,00% 99,03% 99,03% 99,55%

12 000,00 z 54 250,00 z 500,00 z 250,00 z 250,00 z 250,00 z

10 700,00 z 85 710,00 z 500,00 z 250,00 z 250,00 z 250,00 z

10 337,20 z 85 637,09 z 0,00 z 250,00 z 250,00 z 250,00 z

96,61% 99,91% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,00 z 250,00 z 1 000,00 z 1 000,00 z 1 000,00 z

250,00 z 0,00 z 0,00 z 0,00 z 0,00 z

250,00 z 0,00 z 0,00 z 0,00 z 0,00 z

100,00%

1 000,00 z 0,00 z 0,00 z 0,00 z

0,00 z 129 700,00 z 129 700,00 z 129 700,00 z

0,00 z 129 495,53 z 129 495,53 z 129 495,53 z 99,84% 99,84% 99,84%

75478

0,00 z

129 700,00 z

129 495,53 z

99,84%

756

24 400,00 z

25 400,00 z

25 391,86 z

99,97%

29

75647

Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych wydatki biece z tego: 1. wydatki jednostek budetowych z tego: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada

24 400,00 z 24 400,00 z 24 400,00 z

25 400,00 z 25 400,00 z 25 400,00 z

25 391,86 z 25 391,86 z 25 391,86 z

99,97% 99,97% 99,97%

10 000,00 z 14 400,00 z 93 000,00 z 93 000,00 z 93 000,00 z 93 000,00 z 399 500,00 z 399 500,00 z 399 500,00 z 399 500,00 z

8 500,00 z 16 900,00 z 124 000,00 z 124 000,00 z 124 000,00 z 124 000,00 z 94 000,00 z 94 000,00 z 94 000,00 z 94 000,00 z

8 498,00 z 16 893,86 z 123 417,12 z 123 417,12 z 123 417,12 z 123 417,12 z 0,00 z 0,00 z 0,00 z 0,00 z

99,98% 99,96% 99,53% 99,53% 99,53% 99,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

757 75702

Obsuga dugu publicznego Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego wydatki biece z tego: 1. obsuga dugu

758 75818

Rne rozliczenia Rezerwy oglne i celowe wydatki biece z tego: 1. wydatki jednostek budetowych z tego: a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada

399 500,00 z 4 815 942,00 z 2 328 790,00 z 2 328 790,00 z 2 221 210,00 z

94 000,00 z 5 304 514,79 z 2 494 550,00 z 2 494 550,00 z 2 390 540,00 z

0,00 z 5 242 582,51 z 2 462 355,18 z 2 462 355,18 z 2 363 914,51 z

0,00% 98,83% 98,71% 98,71% 98,89%

801 80101

Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe wydatki biece z tego: 1. wydatki jednostek budetowych z tego: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2. wiadczenia na rzecz osb fizycznych 80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych wydatki biece z tego: 1. wydatki jednostek budetowych z tego: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2. wiadczenia na rzecz osb fizycznych 3. wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2i3 Przedszkola wydatki biece z tego: 1. dotacje na zadania biece 80110 Gimnazja wydatki biece z tego: 1. wydatki jednostek budetowych

1 773 020,00 z 448 190,00 z 107 580,00 z 498 270,00 z 498 270,00 z 330 040,00 z

1 883 110,00 z 507 430,00 z 104 010,00 z 611 588,00 z 611 588,00 z 352 970,00 z

1 858 179,01 z 505 735,50 z 98 440,67 z 600 107,55 z 600 107,55 z 346 717,29 z

98,68% 99,67% 94,65% 98,12% 98,12% 98,23%

296 150,00 z 33 890,00 z 14 230,00 z 154 000,00 z 118 252,00 z 118 252,00 z 118 252,00 z 1 125 730,00 z 1 125 730,00 z 1 068 610,00 z

320 010,00 z 32 960,00 z 20 750,00 z 237 868,00 z 143 072,00 z 143 072,00 z 143 072,00 z 1 290 912,00 z 1 290 912,00 z 1 235 412,00 z

314 780,69 z 31 936,60 z 19 114,86 z 234 275,40 z 142 813,05 z 142 813,05 z 142 813,05 z 1 286 115,75 z 1 286 115,75 z 1 231 057,53 z

98,37% 96,90% 92,12% 98,49% 99,82% 99,82% 99,82% 99,63% 99,63% 99,65%

80104

30

z tego: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2. wiadczenia na rzecz osb fizycznych 80113 Dowoenie uczniw do szk wydatki biece z tego: 1. wydatki jednostek budetowych z tego: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2. wiadczenia na rzecz osb fizycznych 80114 Zesp obsugi ekonomicznoadministracyjnej szk wydatki biece z tego: 1. wydatki jednostek budetowych z tego: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2. wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2i3 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli wydatki biece z tego: 1. wydatki jednostek budetowych z tego: a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 80148 Stowki szkolne i przedszkolne wydatki biece z tego: 1. wydatki jednostek budetowych z tego: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2. wiadczenia na rzecz osb fizycznych 3. wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2i3 Pozostaa dziaalno wydatki biece z tego: 1. wydatki jednostek budetowych z tego: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 851 Ochrona zdrowia 0,00 z 70 200,00 z 354,00 z 226 238,00 z 260,00 z 224 721,61 z 73,45% 99,33% 0,00 z 354,00 z 260,00 z 73,45% 209 240,00 z 194 850,00 z 1 200,00 z 87 500,00 z 0,00 z 0,00 z 212 680,00 z 207 990,00 z 1 200,00 z 57 037,00 z 354,00 z 354,00 z 209 111,37 z 203 881,73 z 1 126,00 z 54 354,53 z 260,00 z 260,00 z 98,32% 98,02% 93,83% 95,30% 73,45% 73,45% 404 090,00 z 420 670,00 z 412 993,10 z 98,18% 9 000,00 z 492 790,00 z 492 790,00 z 6 050,00 z 478 907,00 z 478 907,00 z 5 753,91 z 468 473,63 z 468 473,63 z 95,11% 97,82% 97,82% 9 000,00 z 6 050,00 z 5 753,91 z 95,11% 127 590,00 z 24 950,00 z 0,00 z 9 000,00 z 9 000,00 z 132 130,00 z 25 300,00 z 4 500,00 z 6 050,00 z 6 050,00 z 131 075,63 z 24 963,63 z 4 498,44 z 5 753,91 z 5 753,91 z 99,20% 98,67% 99,97% 95,11% 95,11% 152 540,00 z 157 430,00 z 156 039,26 z 99,12% 51 600,00 z 38 720,00 z 250,00 z 152 540,00 z 152 540,00 z 53 100,00 z 64 051,79 z 0,00 z 161 930,00 z 161 930,00 z 52 190,79 z 63 974,95 z 0,00 z 160 537,70 z 160 537,70 z 99,14% 99,14% 98,29% 99,88% 90 320,00 z 117 151,79 z 116 165,74 z 99,16% 913 210,00 z 155 400,00 z 57 120,00 z 90 570,00 z 90 570,00 z 952 280,00 z 283 132,00 z 55 500,00 z 117 151,79 z 117 151,79 z 950 128,71 z 280 928,82 z 55 058,22 z 116 165,74 z 116 165,74 z 99,77% 99,22% 99,20% 99,16% 99,16%

80146

80195

31

85121

Lecznictwo ambulatoryjne wydatki majtkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne

0,00 z 0,00 z 0,00 z 13 000,00 z 13 000,00 z 13 000,00 z

75 000,00 z 75 000,00 z 75 000,00 z 12 300,00 z 12 300,00 z 12 300,00 z

75 000,00 z 75 000,00 z 75 000,00 z 12 276,87 z 12 276,87 z 12 276,87 z

100,00% 100,00% 100,00% 99,81% 99,81% 99,81%

85153

Zwalczanie narkomanii wydatki biece z tego: 1. wydatki jednostek budetowych z tego: a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada

13 000,00 z 57 200,00 z 57 200,00 z 57 200,00 z

12 300,00 z 84 000,00 z 84 000,00 z 84 000,00 z

12 276,87 z 82 506,74 z 82 506,74 z 82 506,74 z

99,81% 98,22% 98,22% 98,22%

85154

Przeciwdziaanie alkoholizmowi wydatki biece z tego: 1. wydatki jednostek budetowych z tego: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Usuwanie skutkw klsk ywioowych wydatki biece z tego: 1. wydatki jednostek budetowych z tego: a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada

15 200,00 z 42 000,00 z 0,00 z 0,00 z 0,00 z

17 815,00 z 66 185,00 z 54 784,00 z 54 784,00 z 54 784,00 z

16 365,00 z 66 141,74 z 54 784,00 z 54 784,00 z 54 784,00 z

91,86% 99,93% 100,00% 100,00% 100,00%

85178

0,00 z 0,00 z 0,00 z 0,00 z

54 784,00 z 154,00 z 154,00 z 154,00 z

54 784,00 z 154,00 z 154,00 z 154,00 z

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

85195

Pozostaa dziaalno wydatki biece z tego: 1. wydatki jednostek budetowych z tego: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada

0,00 z 0,00 z 1 463 173,00 z 56 334,00 z 56 334,00 z 56 334,00 z

74,00 z 80,00 z 1 550 728,76 z 51 624,00 z 51 624,00 z 51 624,00 z

74,00 z 80,00 z 1 533 036,51 z 51 465,17 z 51 465,17 z 51 465,17 z

100,00% 100,00% 98,86% 99,69% 99,69% 99,69%

852 85202

Pomoc spoeczna Dom pomocy spoecznej wydatki biece z tego: 1. wydatki jednostek budetowych z tego: a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego wydatki biece z tego: 1. wydatki jednostek budetowych z tego: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2. dotacje na zadania biece 3. wiadczenia na rzecz osb fizycznych

56 334,00 z

51 624,00 z

51 465,17 z

99,69%

85212

1 123 800,00 z

1 132 983,76 z

1 119 667,65 z

98,82%

1 123 800,00 z 36 914,00 z

1 132 983,76 z 37 241,27 z

1 119 667,65 z 36 614,85 z

98,82% 98,32%

26 583,00 z 10 331,00 z 0,00 z 1 086 886,00 z

27 130,00 z 10 111,27 z 696,00 z 1 095 046,49 z

27 087,81 z 9 527,04 z 696,00 z 1 082 356,80 z

99,84% 94,22% 100,00% 98,84%

32

85213

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej. wydatki biece z tego: 1. wydatki jednostek budetowych z tego: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki biece z tego: 1. wiadczenia na rzecz osb fizycznych 2. wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2i3 Dodatki mieszkaniowe wydatki biece z tego: 1. wiadczenia na rzecz osb fizycznych

3 700,00 z

4 273,00 z

4 112,50 z

96,24%

3 700,00 z 3 700,00 z

4 273,00 z 4 273,00 z

4 112,50 z 4 112,50 z

96,24% 96,24%

3 700,00 z 84 396,00 z 84 396,00 z

4 273,00 z 74 297,89 z 74 297,89 z

4 112,50 z 74 258,43 z 74 258,43 z

96,24% 99,95% 99,95%

85214

84 396,00 z 0,00 z 3 500,00 z 3 500,00 z

64 297,89 z 10 000,00 z 6 199,49 z 6 199,49 z

64 258,43 z 10 000,00 z 6 030,03 z 6 030,03 z

99,94% 100,00% 97,27% 97,27%

85215

3 500,00 z 30 000,00 z 30 000,00 z 0,00 z 30 000,00 z 150 943,00 z 150 943,00 z 149 743,00 z

6 199,49 z 60 791,00 z 60 791,00 z 5 328,00 z 55 463,00 z 155 351,11 z 155 351,11 z 150 796,00 z

6 030,03 z 60 790,40 z 60 790,40 z 5 328,00 z 55 462,40 z 153 179,02 z 153 179,02 z 148 953,24 z

97,27% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,60% 98,60% 98,78%

85216

Zasiki stae wydatki biece z tego: 1. dotacje na zadania biece 2. wiadczenia na rzecz osb fizycznych

85219

Orodki pomocy spoecznej wydatki biece z tego: 1. wydatki jednostek budetowych z tego: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2. wiadczenia na rzecz osb fizycznych 3. wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2i3 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze wydatki biece z tego: 1. wydatki jednostek budetowych z tego: a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Usuwanie skutkw klsk ywioowych wydatki biece z tego: 1. wydatki jednostek budetowych z tego: b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada

135 093,00 z 14 650,00 z 1 200,00 z 0,00 z 500,00 z 500,00 z 500,00 z

133 558,00 z 17 238,00 z 960,00 z 3 595,11 z 0,00 z 0,00 z 0,00 z

132 367,02 z 16 586,22 z 952,83 z 3 272,95 z 0,00 z 0,00 z 0,00 z

99,11% 96,22% 99,25% 91,04%

85228

500,00 z 0,00 z 0,00 z 0,00 z 0,00 z

0,00 z 27 500,51 z 27 500,51 z 0,51 z 0,51 z

0,00 z 27 500,51 z 27 500,51 z 0,51 z 0,51 z 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

85278

33

2. wiadczenia na rzecz osb fizycznych 85295 Pozostaa dziaalno wydatki biece z tego: 1. wiadczenia na rzecz osb fizycznych 853 85395 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Pozostaa dziaalno wydatki biece z tego: 1. wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2i3 Edukacyjna opieka wychowawcza wietlice szkolne wydatki biece z tego: 1. wydatki jednostek budetowych z tego: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2. wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki biece z tego: 1. wydatki jednostek budetowych z tego: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 85415 Pomoc materialna dla uczniw wydatki biece z tego: 1. wiadczenia na rzecz osb fizycznych 900 90001 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd wydatki biece z tego: 1. dotacje na zadania biece 90002 Gospodarka odpadami wydatki biece z tego: 1. wydatki jednostek budetowych z tego: a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatki biece z tego: 1. wydatki jednostek budetowych z tego: a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada

0,00 z 10 000,00 z 10 000,00 z

27 500,00 z 37 708,00 z 37 708,00 z

27 500,00 z 36 032,80 z 36 032,80 z

100,00% 95,56% 95,56%

10 000,00 z 0,00 z 0,00 z 0,00 z

37 708,00 z 106 386,50 z 106 386,50 z 106 386,50 z

36 032,80 z 81 737,43 z 81 737,43 z 81 737,43 z

95,56% 76,83% 76,83% 76,83%

0,00 z 100 580,00 z 95 580,00 z 95 580,00 z 90 880,00 z

106 386,50 z 152 075,00 z 108 860,00 z 108 860,00 z 103 650,00 z

81 737,43 z 133 978,08 z 94 525,45 z 94 525,45 z 89 921,68 z

76,83% 88,10% 86,83% 86,83% 86,76%

854 85401

85 670,00 z 5 210,00 z 4 700,00 z 0,00 z 0,00 z 0,00 z

96 230,00 z 7 420,00 z 5 210,00 z 1 310,00 z 1 310,00 z 1 310,00 z

83 886,13 z 6 035,55 z 4 603,77 z 773,03 z 773,03 z 773,03 z

87,17% 81,34% 88,36% 59,01% 59,01% 59,01%

85404

0,00 z 5 000,00 z 5 000,00 z

1 310,00 z 41 905,00 z 41 905,00 z

773,03 z 38 679,60 z 38 679,60 z

59,01% 92,30% 92,30%

5 000,00 z 357 895,00 z 106 400,00 z 106 400,00 z 106 400,00 z 2 000,00 z 2 000,00 z 2 000,00 z

41 905,00 z 527 695,00 z 47 600,00 z 47 600,00 z 47 600,00 z 2 000,00 z 2 000,00 z 2 000,00 z

38 679,60 z 505 576,82 z 47 600,00 z 47 600,00 z 47 600,00 z 1 926,00 z 1 926,00 z 1 926,00 z

92,30% 95,81% 100,00% 100,00% 100,00% 96,30% 96,30% 96,30%

2 000,00 z 50 000,00 z 50 000,00 z 50 000,00 z

2 000,00 z 213 020,00 z 213 020,00 z 213 020,00 z

1 926,00 z 211 807,67 z 211 807,67 z 211 807,67 z

96,30% 99,43% 99,43% 99,43%

50 000,00 z

213 020,00 z

211 807,67 z

99,43%

34

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki biece z tego: 1. wydatki jednostek budetowych z tego: a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada

0,00 z 0,00 z 0,00 z

7 130,00 z 7 130,00 z 7 130,00 z

7 121,19 z 7 121,19 z 7 121,19 z

99,88% 99,88% 99,88%

0,00 z 167 400,00 z 30 000,00 z 30 000,00 z 137 400,00 z 137 400,00 z

7 130,00 z 185 600,00 z 47 400,00 z 47 400,00 z 138 200,00 z 138 200,00 z

7 121,19 z 183 892,88 z 47 329,55 z 47 329,55 z 136 563,33 z 136 563,33 z

99,88% 99,08% 99,85% 99,85% 98,82% 98,82%

90015

Owietlenie ulic, placw i drg wydatki majtkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki biece z tego: 1. wydatki jednostek budetowych z tego: a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada

137 400,00 z 32 095,00 z 32 095,00 z 31 295,00 z

138 200,00 z 72 345,00 z 72 345,00 z 71 545,00 z

136 563,33 z 53 229,08 z 53 229,08 z 52 554,18 z

98,82% 73,58% 73,58% 73,46%

90095

Pozostaa dziaalno wydatki biece z tego: 1. wydatki jednostek budetowych z tego: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2. wiadczenia na rzecz osb fizycznych

23 534,00 z 7 761,00 z 800,00 z 378 143,00 z 338 143,00 z 338 143,00 z 78 143,00 z

46 254,00 z 25 291,00 z 800,00 z 378 243,00 z 338 243,00 z 338 243,00 z 78 243,00 z

27 754,47 z 24 799,71 z 674,90 z 377 956,27 z 337 956,27 z 337 956,27 z 77 956,27 z

60,00% 98,06% 84,36% 99,92% 99,92% 99,92% 99,63%

921 92109

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i orodki kultury, wietlice i kluby wydatki biece z tego: 1. wydatki jednostek budetowych z tego: a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2. dotacje na zadania biece 92116 Biblioteki wydatki biece z tego: 1. dotacje na zadania biece

78 143,00 z 260 000,00 z 40 000,00 z 40 000,00 z 40 000,00 z 63 000,00 z 18 000,00 z 0,00 z 0,00 z 18 000,00 z 18 000,00 z

78 243,00 z 260 000,00 z 40 000,00 z 40 000,00 z 40 000,00 z 3 555 059,34 z 3 490 459,34 z 3 446 109,34 z 3 446 109,34 z 44 350,00 z 44 350,00 z

77 956,27 z 260 000,00 z 40 000,00 z 40 000,00 z 40 000,00 z 2 760 220,44 z 2 698 757,06 z 2 655 508,81 z 2 655 508,81 z 43 248,25 z 43 248,25 z

99,63% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 77,64% 77,32% 77,06% 77,06% 97,52% 97,52%

926 92601

Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe wydatki majtkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki biece z tego: 1. wydatki jednostek budetowych z tego: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki biece

0,00 z 18 000,00 z 45 000,00 z 45 000,00 z

13 000,00 z 31 350,00 z 64 600,00 z 64 600,00 z

12 105,23 z 31 143,02 z 61 463,38 z 61 463,38 z

93,12% 99,34% 95,14% 95,14%

35

z tego: 1. wydatki jednostek budetowych z tego: a) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2. dotacje na zadania biece 5 000,00 z 40 000,00 z 24 600,00 z 40 000,00 z 24 463,38 z 37 000,00 z 99,44% 92,50% 5 000,00 z 24 600,00 z 24 463,38 z 99,44%

RAZEM w tym: wydatki majtkowe wydatki biece

10 718 248,00 z 882 359,00 z 9 835 889,00 z

17 402 267,88 z 5 928 736,86 z 11 473 531,02 z

16 349 907,89 z 5 134 129,57 z 11 215 778,32 z

93,95% 86,60% 97,75%

Zacznik nr 3
Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada zleconych z zakresu administracji rzdowej
Dz. 010 Rozdz. 01095 Par. 2010 Tre Rolnictwo i owiectwo Pozostaa dziaalno Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie /zwizkom gmin/ ustawami Wydatki biece w tym: 1. wydatki jednostek budetowych w tym: a. wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Administracja publiczna 75011 2010 Urzdy wojewdzkie Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie /zwizkom gmin/ ustawami Wydatki biece w tym: 1. wydatki jednostek budetowych w tym: a. wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Spis powszechny i inne Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie /zwizkom gmin/ ustawami wydatki biece w tym: 1. wydatki jednostek budetowych w tym: a. wynagrodzenia i skadki od nich naliczane, b. wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2. wiadczenia na rzecz osb fizycznych Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej , kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie/zwizkom gmin/ ustawami Plan dochody 2.666,97 2.666,97 2.666,97 Wykonanie dochody 2.666,97 2.666,97 2.666,97 Plan wydatki 2.666,97 2.666,97 Wykonanie wydatki 2.666,97 2.666,97

2.666,97 2.666,97 2.666,97 47.863 37.972 37.972 47.720,75 37.972 37.972 47.863 37.972

2.666,97 2.666,97 2.666,97 47.720,75 37.972

750

37.972 37.972 37.972 9.891 9.891 9.748,75 9.748,75 9.891

37.972 37.972 37.972 9.748,75

75056

2010

9.891 4.891 4.091 800 34.706 33.869,28 5.000 34.706

9.748,75 4.748,75 4.051,35 697,40 5.000 33.869,28

751 75101 2010

1.200 1.200

1.192,88 1.192,88

1.200

1.192,88

36

75107 2010

75109

2010

752

75212

2010

754

75414

2010

851 85195 2010

Wydatki biece w tym: 1. wydatki jednostek budetowych w tym: a. wynagrodzenia i skadki od nich naliczane b. wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie /zwizkom gmin/ ustawami wydatki biece w tym: 2. wydatki jednostek budetowych w tym: c. wynagrodzenia i skadki od nich naliczane, d. wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2. wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw i prezydentw miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie /zwizkom gmin/ ustawami wydatki biece w tym: 1. wydatki jednostek budetowych w tym: a. wynagrodzenia i skadki od nich naliczane, b. wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2. wiadczenia na rzecz osb fizycznych Obrona narodowa Pozostae wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie/zwizkom gmin/ ustawami Wydatki biece w tym: 1. wydatki jednostek budetowych w tym: a. wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie/zwizkom gmin/ ustawami Wydatki biece w tym: 1. wydatki jednostek budetowych w tym: a. wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Ochrona zdrowia Pozostaa dziaalno Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie/zwizkom gmin/ ustawami wydatki biece w tym: 1. wydatki jednostek budetowych

1.200 1.200 301 899 17.998 17.612,78 17.998

1.192,88 1.192,88 293,88 899 17.612,78

17.998

17.612,78 17.998 7.848 4.357 3.491 17.612,78 7.598,98 4.350,86 3.248,12 10.013,80 15.063,62

15.508

15.063,62

10.150 15.508

15.508

15.063,62

15.508 7.638 4.178 3.460 250 250 250 214 214 214 7.870 250 250

15.063,62 7.196,42 4.166,96 3.029,46 7.867,20 214 214

250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 154 154 154 154 154 154 250 250

214 214 214 250 250

250 250 250 154 154

154

154 154 154 154 154

37

w tym: a. wynagrodzenia i skadki od nich naliczane, b. wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 852 85212 Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie/zwizkom gmin/ ustawami Wydatki biece w tym: 1. wydatki jednostek budetowych w tym: a. wynagrodzenia i skadki od nich naliczane, b. wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2. wiadczenia na rzecz osb fizycznych Usuwanie skutkw klsk ywioowych Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie/zwizkom gmin/ ustawami wydatki biece z tego: 1. wiadczenia na rzecz osb fizycznych Razem 1.159.717 1.132.217 1.146.400,89 1.118.900,89

74 80 1.159.717 1.132.217

74 80 1.146.400,89 1.118.900,89

2010

1.132.217

1.118.900,89 1.132.217 36.569 26.238 10.331 1.118.900,89 36.544,09 27.087,81 9.456,28 1.082.356,80 27.500

85278

2010

27.500 27.500

27.500 27.500

1.080.331 27.500

27.500 27.500 1.245.606,97 1.231.275,89 1.245.606,97

27.500 27.500 1.231.275,89

38