Professional Documents
Culture Documents
Strona 1
2)lokowania w trakcie realizacji budetu czasowo wolnych rodkw budetowych na rachunkach w innym banku ni bank
prowadzcy obsug budetu,
3)udzielania w roku budetowym poyczek do kwoty 12 000,00 z.
4. W wyniku dokonanych zmian, o ktrych mowa w 1 budet Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na 2011 rok
wynosi:
1.
Dochody budetu
64 941 599,45 z
2.
Wydatki budetu
79 706 355,45 z
3.
Deficyt budetu
14 764 756,00 z
4.
Przychody budetu
21 451 497,92 z
5.
Rozchody budetu
6 686 741,92 z
Strona 2
Dzia Rozdzia
1
Nazwa
Plan przed
zmian
Zmniejszenie Zwikszenie
Plan po
zmianach
(5+6+7)
biece
600
Transport i czno
60013
2330
biece
0,00
0,00
141 140,00
141 140,00
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem
0,00
rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141 140,00
141 140,00
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem
0,00
rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141 140,00
141 140,00
29 787 337,16
0,00
141 140,00
29 928 477,16
0,00
0,00
572 013,64
razem:
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem
572 013,64
rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
majtkowe
926
Kultura fizyczna
92601
6330
majtkowe
0,00
333 000,00
583 000,00
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem
0,00
rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
250 000,00
0,00
0,00
0,00
Obiekty sportowe
0,00
333 000,00
583 000,00
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem
0,00
rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
250 000,00
0,00
0,00
0,00
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych
0,00
gmin (zwizkw gmin)
0,00
333 000,00
333 000,00
34 680 122,29
0,00
333 000,00
35 013 122,29
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem
21 330 008,29
rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0,00
21 330 008,29
64 467 459,45
0,00
474 140,00
64 941 599,45
21 902 021,93
0,00
0,00
21 902 021,93
razem:
Ogem:
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych
z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Strona 1
Z tego
z tego:
Wydatki
majtkowe
z tego:
Dzia Rozdzia
Nazwa
Plan
wydatki
jednostek
budetowych,
60013
85154
10
11
12
13
na programy
finansowane
z udziaem
rodkw,
o ktrych mowa
w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3,
14
15
16
17
18
712 500,00
440 150,00
0,00
440 150,00
272 350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29 868 882,99
29 868 882,99
14 225 364,99
0,00
zmniejszenie 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141 140,00
141 140,00
0,00
141 140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
853 640,00
581 290,00
0,00
581 290,00
272 350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29 868 882,99
29 868 882,99
14 225 364,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
470 000,00
470 000,00
0,00
0,00
zmniejszenie 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141 140,00
141 140,00
0,00
141 140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141 140,00
141 140,00
0,00
141 140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
470 000,00
470 000,00
0,00
0,00
319 353,00
312 353,00
161 303,00
151 050,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zmniejszenie -3 000,00
-3 000,00
-3 000,00
0,00
-3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zwikszenie 3 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
319 353,00
312 353,00
161 303,00
151 050,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
251 853,00
246 853,00
135 303,00
111 550,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Drogi publiczne
wojewdzkie
Ochrona
zdrowia
851
wydatki
wynagrodzenia
zwizane
i skadki od
z realizacj ich
nich naliczane
statutowych
zada;
dotacje na
zadania
biece
wydatki na
programy
wiadczenia finansowane
wypaty
na rzecz
z udziaem
z tytuu
obsuga dugu
osb
rodkw,
porcze
fizycznych; o ktrych mowa i gwarancji
w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
600
w tym:
Wydatki
biece
z tego:
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
zakup
i objcie
akcji
i udziaw
oraz
wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.
Strona 1
alkoholizmowi
Pozostae
zadania
w zakresie
polityki
spoecznej
853
85395
Pozostaa
dziaalno
Gospodarka
komunalna
i ochrona
rodowiska
900
90095
926
Pozostaa
dziaalno
Kultura fizyczna
92601
Obiekty sportowe
Wydatki razem:
zmniejszenie -3 000,00
-3 000,00
-3 000,00
0,00
-3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zwikszenie 3 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
251 853,00
246 853,00
135 303,00
111 550,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
404 426,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
404 426,34
0,00
0,00
301 176,00
301 176,00
301 176,00
0,00
-18 152,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-18 152,79
0,00
0,00
-301 176,00
-301 176,00
-301 176,00
0,00
18 152,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 152,79
0,00
0,00
301 176,00
301 176,00
301 176,00
0,00
404 426,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
404 426,34
0,00
0,00
301 176,00
301 176,00
301 176,00
0,00
404 426,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
404 426,34
0,00
0,00
301 176,00
301 176,00
301 176,00
0,00
-18 152,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-18 152,79
0,00
0,00
-301 176,00
-301 176,00
-301 176,00
0,00
18 152,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 152,79
0,00
0,00
301 176,00
301 176,00
301 176,00
0,00
404 426,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
404 426,34
0,00
0,00
301 176,00
301 176,00
301 176,00
0,00
2 167 400,79
2 165 000,79
168 500,00
1 996 500,79
0,00
2 400,00
0,00
0,00
0,00
7 945 261,70
7 945 261,70
7 129 001,70
0,00
-14 000,00
-14 000,00
-14 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zwikszenie 14 000,00
14 000,00
14 000,00
0,00
14 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 167 400,79
2 165 000,79
154 500,00
2 010 500,79
0,00
2 400,00
0,00
0,00
0,00
7 945 261,70
7 945 261,70
7 129 001,70
0,00
222 400,00
220 000,00
168 500,00
51 500,00
0,00
2 400,00
0,00
0,00
0,00
90 500,00
90 500,00
0,00
0,00
-14 000,00
-14 000,00
-14 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zwikszenie 14 000,00
14 000,00
14 000,00
0,00
14 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
222 400,00
220 000,00
154 500,00
65 500,00
0,00
2 400,00
0,00
0,00
0,00
90 500,00
90 500,00
0,00
0,00
573 750,20
573 750,20
96 100,00
477 650,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 725 000,00
1 725 000,00
0,00
0,00
zmniejszenie 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
333 000,00
333 000,00
0,00
0,00
573 750,20
573 750,20
96 100,00
477 650,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 058 000,00
2 058 000,00
0,00
0,00
334 540,20
334 540,20
42 000,00
292 540,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 725 000,00
1 725 000,00
0,00
0,00
zmniejszenie 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
333 000,00
333 000,00
0,00
0,00
334 540,20
334 540,20
42 000,00
292 540,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 058 000,00
2 058 000,00
0,00
0,00
644 773,25
48 139 000,69
48 139 000,69
28 049 542,69
0,00
333 000,00
31 093 214,76
22 775 332,03
13 444 635,00
9 330 697,03
1 235 962,48
5 222
164,00
-35 152,79
-17 000,00
-14 000,00
-3 000,00
0,00
0,00
-18 152,79
0,00
0,00
-301 176,00
-301 176,00
-301 176,00
0,00
176 292,79
158 140,00
0,00
158 140,00
0,00
0,00
18 152,79
0,00
0,00
634 176,00
634 176,00
301 176,00
0,00
1 235 962,48
5 222 164,0
644 773,25
0
48 472 000,69
48 472 000,69
28 049 542,69
0,00
31 234 354,76
22 916 472,03
13 430 635,00
9 485 837,03
Strona 2
Strona 3
Lp. Dzia
1
I
II
III
Zadanie
VII
0,00
29 868 882,99
470 000,00
0,00
0,00
470 000,00
200 000,00
0,00
0,00
200 000,00
27 098 882,99
0,00
0,00
27 098 882,99
2 050 000,00
0,00
0,00
2 050 000,00
50 000,00
0,00
0,00
50 000,00
351 000,00
0,00
0,00
351 000,00
301 000,00
0,00
0,00
301 000,00
50 000,00
0,00
0,00
50 000,00
477 650,00
0,00
0,00
477 650,00
477 650,00
0,00
0,00
477 650,00
60 000,00
0,00
0,00
60 000,00
60 000,00
0,00
0,00
60 000,00
302 000,00
0,00
0,00
302 000,00
302 000,00
0,00
0,00
302 000,00
3 968 030,00
0,00
0,00
3 968 030,00
3 956 550,00
0,00
0,00
3 956 550,00
11 480,00
0,00
0,00
11 480,00
301 176,00
-301 176,00
301 176,00
301 176,00
301 176,00
-301 176,00
301 176,00
301 176,00
inwestycja
301 176,00
-301 176,00
0,00
0,00
301 176,00
-301 176,00
0,00
0,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci
zwizanej z realizacj zada jst
301 176,00
-301 176,00
0,00
0,00
zakupy inwestycyjne
0,00
0,00
301 176,00
301 176,00
0,00
0,00
301 176,00
301 176,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci
zwizanej z realizacj zada jst
0,00
0,00
301 176,00
301 176,00
630 TURYSTYKA
VI
5
0,00
Po zmianie
(4+5+6)
29 868 882,99
W tym:
VIII
IX
7 945 261,70
0,00
0,00
7 945 261,70
326 760,00
0,00
0,00
326 760,00
65 000,00
0,00
0,00
65 000,00
7 169 001,70
0,00
0,00
7 169 001,70
294 000,00
0,00
0,00
294 000,00
90 500,00
0,00
0,00
90 500,00
3 140 000,00
0,00
0,00
3 140 000,00
1 240 000,00
0,00
0,00
1 240 000,00
1 900 000,00
0,00
0,00
1 900 000,00
1 725 000,00
0,00
333 000,00
2 058 000,00
1 725 000,00
0,00
333 000,00
2 058 000,00
inwestycje
1 725 000,00
0,00
333 000,00
2 058 000,00
1. Wielofunkcyjne oglnodostpne boiska sportowe dla dzieci i modziey, w tym Orlik 2012 (Szczawnik) wraz
z zagospodarowaniem centrum wsi Szczawnik
1 650 000,00
0,00
333 000,00
1 983 000,00
75 000,00
0,00
0,00
75 000,00
RAZEM:
48 139 000,69
-301 176,00
634 176,00
48 472 000,69
W tym:
Strona 1
inwestycje
47 666 033,69
-301 176,00
333 000,00
47 697 857,69
w tym wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci
zwizanej z realizacj zada jst
28 049 542,69
-301 176,00
301 176,00
28 049 542,69
zakupy inwestycyjne
472 967,00
0,00
301 176,00
774 143,00
Strona 2
Dzia Rozdzia
1
600
60013
60013
Nazwa
Dochody
Wydatki
Transport i czno
181 140,00
2330 Dotacje celowe otrzymane od samorzdu wojewdztwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jst
141 140,00
Dotacje celowe otrzymane z samorzdu wojewdztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw)
6630
midzy jst
40 000,00
221 140,00
w tym:
wydatki biece
141 140,00
z tego:
wydatki jednostek budetowych - zwizane z realizacj ich statutowych dziaa
141 140,00
w tym:
zadanie: "Utrzymanie letnie oraz zimowe drogi wojewdzkiej Nr 971 na odcinku o cznej dugoci 20,909 km"
80 000,00
w tym:
wydatki mjtkowe
80 000,00
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
80 000,00
w tym:
projekt: "Opracowanie dokumentacji - Uporzdkowanie ruchu w centrum Muszyny, droga odbarczajca w kierunku granicy pastwa - etap I"
RAZEM:
80 000,00
181 140,00 221 140,00
Strona 1