Professional Documents
Culture Documents
Dzia
Rozdzia
Tre
Paragraf
010
01010
Zacznik nr 2
Warto
Wykonane
Procent
Rolnictwo i owiectwo
4 273 208,00
2 217 052,90
4 126 731,00
2 074 546,09
50,3
51,9
6050
768 294,00
86 815,45
11,3
6058
1 679 219,00
993 865,30
59,2
6059
1 679 218,00
993 865,34
59,2
Izby rolnicze
2 800,00
2 248,32
80,3
2 800,00
2 248,32
80,3
143 677,00
140 258,49
97,6
214,58
214,58
100,0
34,41
01030
2850
Pozostaa dziaalno
01095
4110
4120
34,41
100,0
1 404,38
1 404,38
100,0
17 308,90
14 378,90
83,1
500,00
12,54
2,5
124 193,18
124 192,13
100,0
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4300
4410
4430
4740
21,55
21,55
100,0
283 880,00
235 348,10
82,9
Dostarczanie wody
283 880,00
235 348,10
82,9
1 080,00
1 080,00
100,0
84 830,00
84 596,13
99,7
6 750,00
6 328,94
93,8
14 200,00
13 866,46
97,7
400
40002
3020
4010
4040
4110
4120
2 720,00
2 227,66
81,9
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4 200,00
2 100,00
50,0
4210
15 700,00
7 045,62
44,9
4260
Zakup energii
67 100,00
56 646,48
84,4
4270
28 200,00
16 071,44
57,0
4300
21 400,00
14 563,85
68,1
4360
3 500,00
2 229,24
63,7
4390
10 500,00
7 865,00
74,9
4410
4 200,00
2 759,45
65,7
4430
19 000,00
17 551,33
92,4
4740
600
60016
500,00
416,50
83,3
118 500,00
113 596,41
95,9
118 500,00
113 596,33
95,9
2 000,00
1 702,15
85,1
99,0
4210
4270
73 000,00
72 284,48
4300
41 500,00
37 609,70
90,6
4430
2 000,00
2 000,00
100,0
Gospodarka mieszkaniowa
390 910,00
322 329,03
82,5
390 910,00
322 329,03
82,5
1 050,00
769,39
73,3
19 360,00
13 527,33
69,9
700
70005
4110
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
Strona 5
4210
4260
Zakup energii
4270
4300
4390
4410
63 742,00
62 270,08
97,7
5 700,00
4 202,75
73,7
134 258,00
112 489,01
83,8
34 000,00
19 042,63
56,0
4 000,00
109,80
2,7
1 000,00
611,44
61,1
4430
4 900,00
4 156,66
84,8
6050
120 300,00
102 549,94
85,2
6060
2 600,00
2 600,00
100,0
54 510,00
49 362,38
90,6
Dziaalno usugowa
710
71004
3030
71035
500,00
200,00
40,0
500,00
200,00
40,0
Cmentarze
54 010,00
49 162,38
91,0
4010
24 150,00
23 676,18
98,0
4040
1 950,00
1 835,36
94,1
4110
3 960,00
3 815,88
96,4
4120
650,00
612,81
94,3
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
1 000,00
390,00
39,0
4210
2 500,00
2 045,43
81,8
4260
Zakup energii
3 300,00
1 686,93
51,1
4270
1 000,00
245,00
24,5
4300
14 900,00
14 403,81
96,7
4360
600,00
450,98
75,2
1 742 764,00
1 536 550,96
88,2
46 508,00
41 380,48
89,0
240,00
240,00
100,0
28 886,50
26 201,44
90,7
750
Administracja publiczna
Urzdy wojewdzkie
75011
3020
4010
4040
2 125,00
1 998,98
94,1
4110
4 716,08
4 279,74
90,7
4120
761,24
687,32
90,3
4210
2 172,66
1 672,66
77,0
4300
987,50
987,50
100,0
4370
1 505,30
1 205,30
80,1
4410
2 143,22
1 937,20
90,4
4440
1 048,00
1 047,84
100,0
4700
1 393,50
793,50
56,9
500,00
300,00
60,0
29,00
29,00
100,0
4740
4750
75022
75 950,00
62 389,94
82,1
3030
60 000,00
49 278,33
82,1
4210
8 250,00
7 531,56
91,3
4300
6 700,00
4 910,05
73,3
4700
1 000,00
670,00
67,0
1 483 380,00
1 303 772,17
87,9
3020
6 970,00
4 733,60
67,9
4010
887 400,00
800 509,99
90,2
4040
59 000,00
58 999,29
100,0
4110
136 000,00
126 575,07
93,1
4120
22 000,00
18 003,73
81,8
4140
13 200,00
10 006,00
75,8
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
9 610,00
7 147,80
74,4
75023
Strona 6
4210
4220
4260
Zakup energii
4270
4280
4300
4350
50 200,00
35 096,56
69,9
2 000,00
1 477,07
73,9
50 000,00
38 881,18
77,8
2 000,00
643,60
32,2
2 700,00
2 043,50
75,7
83 100,00
81 036,11
97,5
4 500,00
4 044,42
89,9
4360
1 700,00
1 253,08
73,7
4370
9 800,00
7 758,30
79,2
4380
1 000,00
840,00
84,0
4410
27 300,00
23 881,17
87,5
4430
1 100,00
52,00
4,7
4440
30 050,00
29 207,33
97,2
4530
46 000,00
18 182,59
39,5
4580
Pozostae odsetki
250,00
238,27
95,3
4590
3 000,00
3 000,00
100,0
4700
12 500,00
10 658,00
85,3
4740
4 000,00
2 704,10
67,6
4750
18 000,00
16 799,41
93,3
8 876,00
8 876,00
100,0
3020
8 378,97
8 378,97
100,0
4410
277,64
277,64
100,0
4750
219,39
219,39
100,0
118 400,00
111 799,58
94,4
75056
75075
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
10 000,00
9 701,00
97,0
4210
43 600,00
38 454,22
88,2
4300
60 800,00
60 144,36
98,9
4360
2 000,00
1 580,00
79,0
4380
2 000,00
1 920,00
96,0
Pozostaa dziaalno
9 650,00
8 332,79
86,4
350,00
350,00
100,0
29 439,00
28 369,00
96,4
543,00
543,00
100,0
4010
461,33
461,33
100,0
4110
70,37
70,37
100,0
4120
11,30
11,30
100,0
9 636,00
9 636,00
100,0
3030
4 320,00
4 320,00
100,0
4110
248,58
248,58
100,0
4120
39,87
39,87
100,0
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
1 626,84
1 626,84
100,0
4210
2 282,32
2 282,32
100,0
4300
4410
4740
4750
75095
3040
751
75101
75107
75109
3030
48,00
48,00
100,0
815,77
815,77
100,0
91,42
91,42
100,0
163,20
163,20
100,0
19 260,00
18 190,00
94,4
11 300,00
10 230,00
90,5
Strona 7
4110
4120
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
4300
4410
607,01
607,01
100,0
97,33
97,33
100,0
4 150,82
4 150,82
100,0
588,96
588,96
100,0
1 204,14
1 204,14
100,0
1 311,74
1 311,74
100,0
174 400,00
157 589,88
90,4
754
75405
3000
5 000,00
5 000,00
100,0
5 000,00
5 000,00
100,0
165 400,00
151 273,63
91,5
13 000,00
11 471,20
88,2
2 800,00
732,38
26,2
560,00
117,61
21,0
12 318,99
88,6
99,6
75412
3030
4110
4120
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
13 900,00
4210
76 930,00
76 639,29
4260
Zakup energii
7 000,00
6 083,12
86,9
4270
11 700,00
11 700,00
100,0
4280
2 700,00
700,00
25,9
4300
5 460,00
4 827,39
88,4
4360
1 200,00
313,29
26,1
4410
2 800,00
2 237,56
79,9
4430
7 650,00
5 937,00
77,6
6050
3 300,00
2 462,10
74,6
6060
16 400,00
15 733,70
95,9
75414
Obrona cywilna
4 000,00
1 316,25
32,9
4210
2 000,00
498,05
24,9
4410
1 000,00
518,20
51,8
4700
1 000,00
300,00
30,0
20 000,00
15 658,76
78,3
20 000,00
15 658,76
78,3
4100
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
16 000,00
12 893,45
80,6
4610
756
75647
4 000,00
2 765,31
69,1
35 000,00
20 614,44
58,9
35 000,00
20 614,44
58,9
35 000,00
20 614,44
58,9
Rne rozliczenia
78 557,00
,00
0,0
78 557,00
0,00
0,0
Rezerwy
78 557,00
,00
0,0
Owiata i wychowanie
4 663 687,00
4 498 610,84
96,5
Szkoy podstawowe
3 252 900,00
3 169 721,86
97,4
2510
1 735 390,00
1 735 230,99
100,0
3020
38 600,00
37 903,50
98,2
4010
556 990,00
550 307,72
98,8
4110
87 300,00
87 053,98
99,7
4120
14 675,00
12 862,19
87,6
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
4240
757
75702
8110
758
75818
4810
801
80101
4260
Zakup energii
Strona 8
3 900,00
3 070,00
78,7
101 300,00
66 184,75
65,3
9 308,00
8 891,90
95,5
24 000,00
15 166,64
63,2
4270
55 000,00
54 413,87
98,9
4280
1 288,00
500,00
38,8
4300
38 000,00
33 672,43
88,6
4360
400,00
392,93
98,2
4370
4 080,00
3 137,49
76,9
4390
1 914,00
1 464,00
76,5
4410
8 200,00
4 782,76
58,3
4430
5 740,00
2 275,00
39,6
4440
26 955,00
21 280,00
78,9
4700
2 460,00
1 776,31
72,2
4740
5 300,00
2 609,99
49,2
4750
7 100,00
7 035,95
99,1
6050
525 000,00
519 709,46
99,0
Przedszkola
671 480,00
612 505,16
91,2
16 100,00
15 234,16
94,6
80104
3020
4010
297 200,00
296 185,56
99,7
4040
16 000,00
15 309,34
95,7
4110
54 900,00
50 638,19
92,2
4120
8 200,00
7 544,51
92,0
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
2 500,00
1 750,00
70,0
4210
67 000,00
46 436,73
69,3
4220
42 000,00
37 155,15
88,5
4240
4 500,00
3 760,37
83,6
4260
Zakup energii
10 000,00
5 958,51
59,6
4270
12 000,00
6 500,16
54,2
4280
800,00
400,00
50,0
4300
25 500,00
17 742,41
69,6
4370
3 700,00
2 538,22
68,6
4410
2 200,00
1 690,63
76,8
4430
1 000,00
447,00
44,7
4440
17 480,00
15 250,00
87,2
4700
1 500,00
1 103,77
73,6
4740
700,00
589,86
84,3
4750
3 200,00
2 799,73
87,5
6050
85 000,00
83 470,86
98,2
480 447,00
478 589,85
99,6
22 300,00
22 250,78
99,8
337 487,00
337 363,46
100,0
53 745,00
53 718,36
100,0
8 045,00
8 030,69
99,8
80110
Gimnazja
3020
4010
4110
4120
4210
45 500,00
45 131,68
99,2
4240
2 000,00
1 878,38
93,9
4350
1 500,00
346,50
23,1
4440
9 870,00
9 870,00
100,0
170 240,00
156 335,36
91,8
1 025,00
599,89
58,5
165,00
96,48
58,5
80113
80146
4110
4120
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4300
Strona 9
6 750,00
3 937,50
58,3
162 300,00
151 701,49
93,5
6 465,00
6 445,00
99,7
6 465,00
6 445,00
Pozostaa dziaalno
82 155,00
75 013,61
91,3
4010
37 020,00
36 257,40
97,9
4110
5 755,00
5 446,22
94,6
4120
4210
4220
4300
80195
99,7
935,00
881,69
94,3
3 200,00
2 273,84
71,1
23 570,00
20 180,74
85,6
4300
1 000,00
274,72
27,5
4440
675,00
675,00
100,0
6060
10 000,00
9 024,00
90,2
Ochrona zdrowia
82 000,00
76 747,39
93,6
11 000,00
6 065,70
55,1
851
85149
2710
8 000,00
5 821,70
72,8
4280
3 000,00
244,00
8,1
85153
Zwalczanie narkomanii
5 200,00
5 200,00
100,0
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
1 876,00
1 876,00
100,0
4300
100,0
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
85154
3 324,00
3 324,00
65 800,00
65 481,69
99,5
3 280,00
3 280,00
100,0
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
31 318,00
31 239,69
99,7
4300
28 952,00
28 712,00
99,2
4410
1 003,00
1 003,00
100,0
4430
,00
,00
4700
1 247,00
1 247,00
100,0
1 626 718,00
1 551 085,25
95,4
3 000,00
2 160,22
72,0
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
1 800,00
1 785,00
99,2
4410
240,00
75,22
31,3
4700
960,00
300,00
31,3
1 006 883,00
994 743,79
98,8
3 072,40
3 072,40
100,0
Pomoc spoeczna
852
85205
85212
2910
3020
3110
wiadczenia spoeczne
4010
4040
4110
4120
480,00
420,00
87,5
892 626,62
892 030,53
99,9
45 100,57
42 298,08
93,8
3 498,00
1 961,32
56,1
24 656,38
24 283,94
98,5
1 157,00
1 084,33
93,7
4210
4 514,29
4 117,03
91,2
4280
330,00
296,70
89,9
4300
4 014,00
4 010,78
99,9
4350
1 000,00
348,30
34,8
4370
3 865,00
1 182,41
30,6
4410
1 743,14
298,31
17,1
4440
2 096,00
1 833,72
87,5
4580
Pozostae odsetki
634,60
633,94
99,9
4700
4750
6060
Strona 10
609,00
609,00
100,0
3 000,00
2 263,00
75,4
14 486,00
14 000,00
96,6
10 213,00
4130
3110
3119
wiadczenia spoeczne
85213
85214
85215
3110
85216
3110
10 212,85
100,0
10 213,00
10 212,85
100,0
183 000,00
167 463,78
91,5
174 755,00
159 236,85
91,1
8 245,00
8 226,93
99,8
Dodatki mieszkaniowe
17 000,00
10 338,97
60,8
wiadczenia spoeczne
17 000,00
10 338,97
60,8
Zasiki stae
99 596,00
99 474,69
99,9
wiadczenia spoeczne
99 596,00
99 474,69
99,9
170 526,00
146 238,75
85,8
480,00
480,00
100,0
101 570,00
92 786,39
91,4
8 195,00
7 570,44
92,4
93,3
85219
3020
4010
4040
4110
17 345,00
16 190,28
4120
2 820,00
1 179,02
41,8
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
9 295,00
9 293,33
100,0
4210
4 670,00
3 642,09
78,0
4280
330,00
301,70
91,4
4300
2 500,00
1 775,90
71,0
4350
1 000,00
353,25
35,3
2 400,00
1 152,48
48,0
4410
6 920,00
4 552,01
65,8
4440
2 096,00
2 095,68
100,0
4700
3 500,00
,00
0,0
2 405,00
4370
1 162,50
48,3
5 000,00
3 703,68
74,1
120 000,00
103 952,20
86,6
30 000,00
22 001,44
73,3
90 000,00
81 950,76
91,1
16 500,00
16 500,00
100,0
wiadczenia spoeczne
16 500,00
16 500,00
100,0
74 180,00
70 200,06
94,6
Pozostaa dziaalno
74 180,00
70 200,06
94,6
4017
11 220,00
10 395,13
92,6
4019
730,00
730,00
100,0
4117
1 840,00
1 558,29
84,7
4119
160,00
160,00
100,0
4177
Wynagrodzenia bezosobowe
17 500,00
17 500,00
100,0
4179
Wynagrodzenia bezosobowe
1 400,00
1 400,00
100,0
4217
9 450,00
6 889,34
72,9
4219
950,00
950,00
100,0
4307
27 242,00
27 242,00
100,0
4309
474,00
282,18
59,5
4410
80,00
75,22
94,0
4417
3 054,00
2 944,40
96,4
68,00
62,47
91,9
4740
4750
85228
4300
4330
85295
3110
853
85395
4747
4749
854
85415
3240
12,00
11,03
91,9
32 770,00
28 528,38
87,1
32 770,00
28 528,38
87,1
21 098,00
21 097,88
100,0
Strona 11
3260
900
90001
11 672,00
7 430,50
63,7
665 550,00
581 478,60
87,4
373 100,00
329 835,27
88,4
720,00
720,00
100,0
55 900,00
55 782,68
99,8
4 350,00
3 743,46
86,1
10 290,00
9 084,54
88,3
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
Zakup energii
4270
4300
1 500,00
1 458,38
97,2
53 900,00
50 814,18
94,3
117 000,00
104 390,29
89,2
54 600,00
53 359,05
97,7
46 300,00
29 363,99
63,4
2 800,00
1 305,01
46,6
4390
14 300,00
10 889,67
76,2
4410
2 840,00
2 135,01
75,2
4430
8 200,00
6 584,05
80,3
400,00
204,96
51,2
4360
4740
90002
4300
15 200,00
8 117,58
53,4
15 100,00
8 017,58
53,1
100,00
100,00
100,0
270 000,00
243 317,84
90,1
4260
Zakup energii
190 000,00
163 610,36
86,1
4300
80 000,00
79 707,48
99,6
4210
4300
4740
90015
90019
921
92109
7 250,00
207,91
2,9
2 250,00
207,91
9,2
5 000,00
,00
0,0
931 990,00
917 965,97
98,5
788 500,00
785 055,87
99,6
30 027,47
98,7
4210
30 430,00
4260
Zakup energii
10 000,00
8 500,73
85,0
4270
51 000,00
50 866,59
99,7
4300
2 100,00
1 100,19
52,4
6050
206 376,00
205 972,01
99,8
6058
361 367,00
361 367,00
100,0
6059
120 457,00
120 455,76
100,0
6060
6 770,00
6 766,12
99,9
Biblioteki
143 490,00
132 910,10
92,6
143 490,00
132 910,10
92,6
97 600,00
91 424,19
93,7
Obiekty sportowe
92116
2480
926
92601
33 600,00
29 875,97
88,9
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
1 500,00
1 402,00
93,5
4210
5 816,00
4 265,99
73,3
4260
Zakup energii
3 450,00
3 269,86
94,8
4300
5 000,00
3 371,67
67,4
6050
14 434,00
14 183,39
98,3
6060
3 400,00
3 383,06
99,5
64 000,00
61 548,22
96,2
64 000,00
61 548,22
96,2
15 375 663,00
12 512 512,54
81,4
92605
2820
Razem:
Strona 12