Zacznik nr 18 WYKONANIE WYDATKW 513.350.

113,35 z

Wydatki budetu Wojewdztwa Lubuskiego za 2010 rok wynosz 513.350.113,35 z. W poszczeglnych dziaach, rozdziaach klasyfikacji budetowej ksztatuj si nastpujco:

Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo

63.819.846,84 z

Wydatki w dziale 010 Rolnictwo i owiectwo zrealizowane zostay w nastpujcych rozdziaach: Budet 2010 roku Rozdzi a 1 Razem 01005 Prace geodezyjnourzdzeniowe na potrzeby 01006 01008 01015 01020 01041 rolnictwa Zarzdy melioracji i urzdze wodnych Melioracje wodne Postp biologiczny w produkcji rolinnej Postp biologiczny w produkcji zwierzcej Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 200701078 01095 2013 Usuwanie skutkw klsk ywioowych Pozostaa dziaalno 0 88.200 9.940.000 101.360 9.408.402,15 66.832,99 94,65 65,94 5.827.500 10.292.000 11.000 600 4.422.226 5.826.416 52.652.849 16.000 600 4.122.226 5.715.725,32 44.805.784,9 0 16.000,00 576,69 3.699.874,79 Plan wg Tre uchway budetow 2 ej 3 20.748.17 6 106.650 Plan po zmianach 4 72.766.10 1 106.650 Wykonanie % (5:4)

5 63.819.846, 84 106.650,00

6 87,71 100,0 0 98,10 85,10 100,0 0 96,12 89,75

Rozdzia 01005 Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa

106.650,00 z

144

Dotacja przedmiotowa w kwocie 106.650,00 z przeznaczona zostaa dla Wojewdzkiego Biura Geodezji i Terenw Rolnych w Zielonej Grze na:

1. wykonanie monitoringu zmian w sposobie uytkowania gruntw oraz ich bonitacji na

terenie gminy Drezdenko. Jest to zadanie z zakresu administracji rzdowej,

2. przeprowadzenie koordynacji prac scaleniowych na terenie gminy Nowe Miasteczko.

Jest to zadanie wasne wojewdztwa, wynikajce z ustawy o scalaniu i wymianie gruntw.

Rozdzia wodnych

01006

Zarzdy

melioracji

urzdze

5.715.725,32 z

Plan po zmianach wynis 5.826.416,00 z i zrealizowany zosta w kwocie 5.715.725,32 z, tj. w 98,10%. rodki zostay przeznaczone m.in. na:
1.

wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodze w kwocie 4.539.294,09 z. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i wiadczenia dla pracownikw wynikajce z umowy o prac oraz przepisw prawa pracy (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty), dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe, skadki na ubezpieczenia spoeczne i na Fundusz Pracy, pozostae wydatki biece w kwocie 1.136.831,23 z wydatkowano m.in. na: wiadczenia rzeczowe wynikajce z przepisw bhp, wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych, pokrycie zobowiza przejtych po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym Eksploatacji Stacji Pomp w Sulechowie,

2. a) b) c)

d) zakup materiaw i wyposaenia,

e) f) g)

zakup energii, zakup usug remontowych, zdrowotnych oraz pozostaych usug, zakup usug dostpu do sieci Internet, zakup usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej i stacjonarnej,

h) opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe, i) podre subowe krajowe i zagraniczne, j) podatek od nieruchomoci oraz opaty z tytuu sprawowania trwaego zarzdu nad przekazanymi Zarzdowi Melioracji nieruchomociami,
k) l)

odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych, szkolenia pracownikw, w tym szkolenia w zakresie prawa zamwie publicznych, funduszy europejskich, zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych oraz zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji,

m)

3. wydatki majtkowe w kwocie 39.600,00 z wydatkowano na zakup programu komputerowego do ewidencji urzdze melioracyjnych.

Rozdzia 01008 Melioracje wodne

44.805.784,90 z

145

Plan po zmianach wynis 52.652.849,00 z i zrealizowany zosta w kwocie 44.805.784,90 z, tj. w 85,10%.

1. Wydatki biece:
Plan po zmianach wynoszcy 10.520.084,00 z zrealizowano w 100,00%, tj. w kwocie 10.520.074,77 z. rodki przeznaczone zostay m.in. na:

1) roboty wykonywane na rzekach i kanaach, 2) roboty wykonywane na waach przeciwpowodziowych, 3) utrzymanie i eksploatacj stacji pomp, 4) realizacj programu Bezrobotni dla gospodarki wodnej 2010, 5) opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego, wykonanie ekspertyz, 6) usuwanie skutkw powodzi.
W efekcie w 2010 roku dokonano konserwacji 244,536 km rzek i kanaw na stan 1500 km i 125,96 km waw przeciwpowodziowych na stan 750 km. W ramach rodkw Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Grze wykonano remonty na 11 stacjach pomp.

2. Wydatki inwestycyjne:
Plan po zmianach wydatkw inwestycyjnych na budow i odbudow urzdze melioracji podstawowych wynis 41.345.921,00 z i zrealizowany zosta w kwocie 33.500.328,09 z, tj. w 81,02%. rodki zostay przeznaczone na realizacj nastpujcych zada:

1) w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, tj.

Zabezpieczenie przed powodzi miasta Bytom Odrzaski etap II budowa wau przeciwpowodziowego oraz Zbiorniki maej retencji gminy Czerwiesk zbiornik Struyna, zbiornik Czerwiesk - 6.732.252,39 z. Niskie wykonanie wydatkw wynika m.in. z niewykonania zakresu rzeczowego inwestycji z powodu wystpienia powodzi oraz utrzymywania si wysokich stanw wd,

2) w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 - 15.862.129,67

z. rodki zostay przeznaczone na realizacj nastpujcych zada inwestycyjnych, tj.:

a) Rzeka Paklica rekonstrukcja i odbudowa oraz odtworzenie parametrw koryta

Kanau Midzyrzecz uzyskany efekt to odtworzenie parametrw koryta rzeki na odcinku 6,14 km i kanau Midzyrzecz na dugoci 2,53 km (zadanie zakoczone),

b) Kana winiarski rekonstrukcja i odbudowa uzyskany efekt to rekonstrukcja i

odbudowa kanau na odcinku 5,5 km (zadanie zakoczone),

c) Kana Srebrny rekonstrukcja i odbudowa kanau uzyskany efekt to rekonstrukcja i

odbudowa kanau na dugoci 4,8 km (zadanie zakoczone),

d) Kana D przebudowa kanau,

e) Rzeka Lubsza odbudowa (modernizacja) rzeki, f) Kana Zimna Woda rekonstrukcja i odbudowa kanau,

146

g) Rzeka Maszewka rekonstrukcja i odbudowa rzeki, h) Kana Borkowski-Guchowski-Klenica etap I przebudowa i odbudowa kanaw.
Zaoonego planu wydatkw inwestycyjnych nie wykonano z powodu niekorzystnych warunkw pogodowych, jakie miay miejsce w miesicach padziernik listopad 2010 roku.

3) w ramach Programu dla Odry 2006. rodki zostay przeznaczone na realizacj

nastpujcych zada:

a) Gorzw Borek Ciecierzyce etap II modernizacja waw rzeki Warty Lewy na

dugoci 4,00 km - 4.298.032,40 z,

b) Mynkowo II odbudowa i modernizacja prawego odcinka wau przeciwpowodziowego

w km 442,27 - 445,50 rzeki Odry 1.604.879,27 z,

4) dokumentacja przyszociowa 2.395.005,09 z. W ramach tej kwoty opracowano i

zaktualizowano dokumentacj dla zada przygotowywanych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013. Opracowywano rwnie uproszczon dokumentacj dla zada realizowanych w ramach usuwania skutkw powodzi. Ze rodkw z Programu dla Odry 2006 kontynuowano opracowywanie dokumentacji dla zadania Ochrona przeciwpowodziowa miasta Subice. Rozpoczto take opracowanie dokumentacji dla dwch zada dotyczcych odbudowy pompowni i budowy nowej oraz na przebudow 7 km wau rzeki Warty.

5) sfinansowanie wydatkw niekwalifikowalnych dotyczcych zadania Kana D

przebudowa kanau 4.494,91 z,

6) w ramach przyznanych rodkw z Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i

Gospodarki Wodnej w Warszawie odbudowano way i obwaowania na 6 odcinkach 2.603.534,36 z. Realizacja tych zada bdzie kontynuowana w 2011 roku. Wydatki na zakupy inwestycyjne zrealizowane zostay w kwocie 785.382,04 z z przeznaczeniem na zakup cignika i kosiarki pywajcej. Zakupiony sprzt bdzie wykorzystywany do konserwacji rzek i waw przeciwpowodziowych.

Rozdzia 01015 Postp biologiczny w produkcji rolinnej

16.000,00 z

Kwota 16.000,00 z zostaa przeznaczona na zakup usug Stacji Dowiadczalnej Oceny Odmian w Lubinicku. Badania objy 6 odmian zb ozimych i jarych, ktre bd rekomendowane rolnictwu Wojewdztwa Lubuskiego. Stacja w Lubinicku podlega pod Centralny Orodek Badania Odmian Rolin Uprawnych w Supi Wielkiej i jako jedyna zostaa wyznaczona do organizacji i nadzoru realizacji Porejestrowego Dowiadczalnictwa Odmianowego w Wojewdztwie Lubuskim.

Rozdzia 01020 - Postp biologiczny w produkcji

576,69 z

147

zwierzcej
Kwota 576,69 z zostaa przeznaczona na zakup pucharw i wydawnictw albumowych dla najlepszych hodowcw zwierzt na XVI Regionaln Wystaw Zwierzt Hodowlanych Sielinko 2010.

Rozdzia

01041

Program

Rozwoju

Obszarw

3.699.874,79 z

Wiejskich 2007 - 2013

Plan po zmianach wynis 4.122.226,00 z i zrealizowany zosta w kwocie 3.699.874,79 z, tj. w 89,75%. Najwysz kwot w wydatkach biecych stanowiy wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodze, ktre wyniosy 2.089.724,40 z. Pozostae wydatki biece wyniosy 1.558.670,39 z i dotyczyy m.in.:

1. najmu i utrzymania pomieszcze biurowych przy ul. Sulechowskiej 28A w Zielonej

Grze,

2. opat z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej i stacjonarnej,

3. dostpu do sieci Internet, 4. delegacji subowych, 5. kosztw szkole i studiw podyplomowych pracownikw, 6. zakupu materiaw i wyposaenia,

7. kosztw utrzymania samochodu subowego, 8. zakupu akcesoriw komputerowych, w tym programw komputerowych,
9. realizacji Planu Dziaania Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich na 2010 rok, 10. realizacji Planu Komunikacyjnego na 2010 rok. majtkowe zrealizowano w kwocie 51.480,00 z. W ramach wydatkw Wydatki

inwestycyjnych zakupiono samochd osobowy na potrzeby Departamentu Programw Rozwoju Obszarw Wiejskich. Samochd wykorzystywany jest na potrzeby kontroli w miejscu realizacji projektw w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013, komunikacji midzy siedzib departamentu, a siedzib gwn Urzdu Marszakowskiego, wyjazdw zwizanych z realizacj zada delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013. W 2010 roku niezrealizowane zostay m.in. wydatki zwizane z realizacj Planu Komunikacyjnego na 2010 rok dla Wojewdztwa Lubuskiego dotyczce wydania publikacji i emisji programw telewizyjnych na temat zrealizowanych projektw w ramach dziaania Odnowa wsi i Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej, ze wzgldu na fakt, i w 2010 roku beneficjenci nie zakoczyli realizacji zaplanowanych projektw. Publikacje i programy telewizyjne uka si w 2011 roku. Ponadto w 2010 roku w wyniku rozstrzygnicia postpowania przetargowego na zakup materiaw informacyjnopromocyjnych, dostawca materiaw wykona je za cen nisz ni planowano.

148

Rozdzia

01078

Usuwanie

skutkw

klsk

9.408.402,15 z

ywioowych
W 2010 roku utworzono plan wydatkw w kwocie 9.940.000,00 z z przeznaczeniem na usuwanie skutkw powodzi. Wykonanie wynioso 9.408.402,15 z, co stanowi 94,65% planu po zmianach. rodki zostay przeznaczone na zakup workw do magazynu przeciwpowodziowego w celu uzupenienia zapasw. Na ten cel wydatkowano 735.152,99 z. Zrealizowano take 12 zada na waach przeciwpowodziowych na rzekach Warty, Noteci i Nysy uyckiej polegajcych na naprawie korpusw, umocnieniu korpusw od strony odpowietrznej i odwodnej, zabudowaniu wyrwy oraz odbudowaniu przejazdw na waach na czn kwot 4.226.962,07 z oraz 76 zada na rzekach i kanaach polegajcych na mechanicznym odmulaniu dna rzek i kanaw, rcznym usuwaniu namuw, wykaszaniu porostw ze skarp ciekw, hakowaniu, usuwaniu zatorw powstaych na rzekach na kwot 4.446.287,09 z. Niewykonanie planu wydatkw w 100,00% wynika m.in. z wystpienia niekorzystnych warunkw pogodowych w miesicach padziernik i listopad 2010 roku, ktre uniemoliwiy wykonanie zaplanowanych zada.

Rozdzia 01095 Pozostaa dziaalno

66.832,99 z

Plan po zmianach wynis 101.360,00 z i zrealizowany zosta w kwocie 66.832,99 z. rodki zostay przeznaczone m.in. na:

1) zakup pucharw, statuetek, nagrd rzeczowych dla uczestnikw konkursw, targw i

wystaw takich jak: XXVII Zielonogrska Wystawa Psw Rasowych, VII Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych w Ochli, Targi Rolnicze w Lubniewicach, Nasze kulinarne dziedzictwo, Bezpieczne gospodarstwo rolne, olimpiada wiedzy o Bezpieczestwie pracy w rolnictwie indywidualnym, Regionaln wystaw gobi rasowych i drobiu ozdobnego, a take na zakup aparatu fotograficznego,

2) organizacj i udzia naszych przedsibiorcw brany rolno-spoywczej w imprezach i

targach takich jak: Europejskie Targi Produktw Regionalnych w Zakopanem, Smaki Regionw (Polagra Food) w Poznaniu, Natura Food w odzi, Lubuskie Dni ywnoci, zorganizowanie Midzynarodowego Dnia Daniela w Pawinie oraz konferencji pn. Identyfikacja i promocja produktw tradycyjnych i regionalnych w Kalsku,

3) opacenie rzeczoznawcw szacujcych szkody w uprawach i podach rolnych,

wyrzdzonych przez zwierzyn own na obszarach niewchodzcych w skad obwodw owieckich. Wykonanie wydatkw na poziomie 65,94% planu po zmianach, wynika m.in. z faktu, i na zadanie dotyczce szacowania szkd w uprawach i podach rolnych wyrzdzonych przez zwierzyn own na obszarach niewchodzcych w skad obwodw owieckich

149

zaplanowano, zgodnie z podpisan umow kwot 20.000,00 z, jednake faktycznie wystpio mniej szkd ni przewidywano, w zwizku z czym rodki przeznaczone na ten cel nie zostay w caoci wykorzystane.

Dzia 050 Rybowstwo i rybactwo

358.865,87 z

Wydatki w dziale 050 Rybowstwo i rybactwo zrealizowane zostay w nastpujcym rozdziale: Budet 2010 roku Rozdzi a 1 05011 Plan wg Tre uchway budetow 2 Razem Program Operacyjny Zrwnowaony rozwj sektora rybowstwa i nadbrzenych obszarw rybackich 2007-2013 ej 3 411.600 411.600 Plan po zmianach 4 411.600 411.600 Wykonanie % (5:4)

5 358.865,87 358.865,87

6 87,19 87,19

Rozdzia 05011 Program Operacyjny Zrwnowaony rozwj 2007-2013

Kwota 358.865,87 z wydatkowana zostaa m.in. na:

358.865,87 z

sektora

rybowstwa rybackich

nadbrzenych

obszarw

1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodze dla pracownikw realizujcych zadania

w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013,

2) opaty za pomieszczenia biurowe,

3) zakup usug remontowych, 4) opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komrkowej, 5) koszty wyjazdw subowych pracownikw, 6) zakup akcesoriw komputerowych,

7) opracowanie i wykonanie opatrzonych znakami programu roll up-w promocyjnych,

8) wynagrodzenia wykadowcw szkole dla pracownikw Wydziau, jak rwnie przedstawicieli lokalnych grup rybackich,

150

9) opacenie rat leasingowych za samochd osobowy do prowadzenia kontroli realizacji

projektw i kontaktu z terenem oraz koszty zwizane z jego utrzymaniem. Niewykonanie wydatkw w 100,00%, wynika z braku moliwoci przeprowadzenia przetargu na wyprodukowanie materiaw promocyjnych z nadrukiem logo Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013, w zwizku ze zbliajcym si kocem 2010 roku.

Dzia 150 Przetwrstwo przemysowe

24.684.265,88 z

Wydatki w dziale 150 Przetwrstwo przemysowe zrealizowane zostay w nastpujcych rozdziaach: Budet 2010 roku Rozdzi a 1 Razem 15011 15011 15013 Rozwj przedsibiorczoci Rozwj przedsibiorczoci (LRPO) Rozwj kadr nowoczesnej gospodarki i przedsibiorczoci (Kapita Ludzki Urzdy 15013 marszakowskie) Rozwj kadr nowoczesnej gospodarki i przedsibiorczoci (Kapita Ludzki - Wojewdzkie Urzdy Pracy) 1.548.104 2.824.387 2.748.882,06 97,33 Plan wg Tre uchway budetow 2 ej 3 38.516.78 1 30.000 27.356.000 9.582.677 Plan po zmianach 4 30.596.92 2 80.636 18.687.934 9.003.965 5 24.684.265, 88 80.635,01 16.062.152,1 2 5.792.596,69 6 80,68 100,0 0 85,95 64,33 Wykonanie % (5:4)

Rozdzia 15011 Rozwj przedsibiorczoci

80.635,01 z

151

W uchwale budetowej na 2010 rok zaplanowano kwot 30.000,00 z z przeznaczeniem na kontynuacj projektu, ktry realizuje Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Grze. Projekt ma na celu wspieranie Maych i rednich Przedsibiorstw w zakresie dofinansowania innowacyjnych projektw transgranicznych. W trakcie realizacji budetu dokonano zwikszenia planu wydatkw o kwot 50.636,00 z, z tego: 20.000,00 z z przeznaczeniem na ww. projekt oraz 30.636,00 z dotyczy zwrotw dotacji wraz z odsetkami udzielonych na realizacj programw ZPORR - Dziaanie 3.4 Mikroprzedsibiorstwa. W 2010 roku wydatkowano kwot 80.635,01 z, z tego:

1) na projekt realizowany przez Agencj Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Grze

50.000,00 z,

2) dokonano zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez beneficjenta Dziaania 3.4

Mikroprzedsibiorstwa ZPORR - 30.635,01 z.

Rozdzia 15011 Rozwj przedsibiorczoci (LRPO)

16.062.152,12 z

Plan po zmianach wynis 18.687.934,00 z i zrealizowany zosta w 85,95%, tj. w kwocie 16.062.152,12 z. rodki przeznaczone zostay m.in. na dofinansowanie projektw realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20072013 oraz na zwroty dotacji udzielonej w formie zaliczki wraz z odsetkami od beneficjentw II Priorytetu - Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsibiorstwach i wzmocnienie Operacyjnego. Wykonanie planu wydatkw w 85,95% planu po zmianach wynika z faktu, i zgodnie z art. 168 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pn. zm.) beneficjenci zobowizani byli do zwrotu dotacji przekazanej w formie zaliczki, a niewykorzystanej do koca roku budetowego. potencjau innowacyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu

Rozdzia gospodarki

15013

Rozwj

kadr

nowoczesnej

5.792.596,69 z

przedsibiorczoci (Kapita Ludzki - Urzdy

marszakowskie)
Plan po zmianach wynis 9.003.965,00 z i zrealizowany zosta w kwocie 5.792.596,69 z, w tym na: 1. zwikszenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiza sfery B+R z przedsibiorstwami, suce rozwojowi gospodarczemu regionw. Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejtnoci osb pracujcych do potrzeb regionalnej gospodarki 4.562.175,02 z, z tego w:

152

a) Poddziaaniu 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla

przedsibiorstw 2.483.452,02 z,

b) Poddziaaniu 8.1.2 Wsparcie procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

1.833.228,16 z,

c) Poddziaaniu 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjnoci

26.105,13 z,

d) Poddziaaniu 8.2.1 Wsparcie dla wsppracy sfery nauki i przedsibiorstw 219.389,71

z. Wykonanie jest mniejsze od planowanego, z uwagi na zwroty dokonywane przez beneficjentw na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pn. zm.), zgodnie z ktrym rodki niewykorzystane przez beneficjentw do koca roku budetowego podlegaj zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 2. realizacj projektw systemowych w ramach Poddziaania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 970.671,82 z, z tego:

1) projekt pn. Ewaluacja, aktualizacja oraz promocja Lubuskiej Regionalnej Strategii

Innowacji. Projekt zakoczy si w dniu 31 marca 2010 roku. Rezultatem realizacji projektu bya publikacja zaktualizowanej Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji 2010-2015 w wersji ksikowej i elektronicznej. Konferencja podsumowujca projekt odbya si w dniu 31 marca 2010 roku w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Grze. Na realizacj ww. projektu w 2010 roku poniesiono wydatki w kwocie 136.917,33 z;

2) projekt pn. Stypendia naukowe dla doktorantw ksztaccych si na kierunkach

uznanych za szczeglnie istotne z punktu widzenia rozwoju wojewdztwa. Realizacja projektu rozpocza si 1 kwietnia 2010 roku. W 2010 roku na realizacj ww. projektu poniesiono wydatki w kwocie 506.254,03 z z przeznaczeniem m.in. na:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodze, b) wynagrodzenie Komisji Stypendialnej, c) kampani informacyjno-promocyjn informujc o naborze wnioskw o przyznanie
stypendium doktoranckiego oraz o warunkach, jakie musi speni doktorant, aby otrzyma stypendium;

3) projekt pn. Budowa Lubuskiego Systemu Innowacji. W 2010 roku zrealizowano

wydatki w kwocie 327.500,46 z z przeznaczeniem m.in. na:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodze, b) wyjazd dwch pracownikw do Brukseli na 4 spotkania sieci ERRIN, c) organizacj szeciu spotka lokalnych, d) przeprowadzenie badania wrd przedsibiorcw lubuskich odnonie innowacji, e) rozbudow Regionalnego Portalu Innowacji,

153

f) organizacj krajowej wizyty do T-Parku w Wabrzychu, g) organizacj zagranicznej wizyty studyjnej do parku Lindholmen Science Park w Szwecji
w Gteborgu,

h) organizacj konferencji zamykajcej projekt w Zielonej Grze, i) promocj projektu w radio i w prasie;
3. realizacj projektw systemowych w ramach Poddziaania 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 118.653,95 z, z tego:

1) projekt pn. Prognozowanie zmian gospodarczych w Wojewdztwie Lubuskim

32.330,34 z. Realizacja projektu skada si z piciu zada:

a) zarzdzanie cyklem projektu. Do realizacji projektu zatrudniono specjalist ds.

administracji i promocji. Ponadto odbyo si spotkanie z Koordynatorem zasady rwnoci pci kobiet i mczyzn w Instytucji Poredniczcej,

b) upowszechnienie wynikw bada poprzez kampani informacyjno-promocyjn,

c) diagnoza stanu gospodarki w Wojewdztwie Lubuskim. Dwukrotnie ogoszono przetarg nieograniczony na przeprowadzenie diagnozy stanu gospodarki w Wojewdztwie Lubuskim. Z uwagi na fakt, i nikt nie odpowiedzia na ogoszone zamwienie publiczne realizacj ww. zadania przesunito na 2011 rok, d) badanie potrzeb rozwojowych wojewdztwa oraz prognozowanie potencjalnych zmian gospodarczych. przeprowadzenia Realizacj zadania jest przesunito dokonanie na 2011 rok, gdy do jego niezbdne diagnozy stanu gospodarki

w Wojewdztwie Lubuskim,

e) badanie wpywu rodkw unijnych na lubuski rynek pracy. Dwukrotnie ogoszono

przetarg nieograniczony na przeprowadzenie badania wpywu rodkw unijnych na lubuski rynek pracy. W odpowiedzi na ogoszone zamwienia publiczne nie wpyna adna oferta. Realizacj zadania przesunito na 2011 rok,

2) projekt pn. Analiza polityki gospodarczej Brandenburgii w celu zwikszenia

konkurencyjnoci Wojewdztwa Lubuskiego 86.323,61 z. Realizacja projektu skada si z dwch zada: a) zarzdzanie i promocja projektu, b) opracowanie analizy porwnawczej polityki gospodarczej, rynku pracy oraz struktury zatrudnienia Brandenburgii i Wojewdztwa Lubuskiego; 4. kwota w wysokoci 141.095,90 z dotyczy zwrotu dotacji wraz z odsetkami oraz pozostaych odsetek. Niskie wykonanie wydatkw w tym rozdziale wynika rwnie z faktu, i realizacja projektu pn. Lubuskie Centrum Innowacji zostaa przesunita na 2011 rok.

Rozdzia gospodarki

15013

Rozwj

kadr

nowoczesnej

2.748.882,06 z

przedsibiorczoci

154

(Kapita Ludzki - Wojewdzkie Urzdy Pracy)

Plan po zmianach wynis 2.824.387,00 z i zrealizowany zosta w kwocie 2.748.882,06 z, tj. w 97,33%. Wojewdzki Urzd Pracy w Zielonej Grze peni rol Instytucji Poredniczcej II stopnia dla Dziaania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapita Ludzki na lata 2007-2013. Zrealizowane wydatki w kwocie 2.689.005,70 z dotycz dotacji celowej przekazanej przez Wojewdzki Urzd Pracy w Zielonej Grze beneficjentom Dziaania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i samozatrudnienia. Przekazana dotacja celowa zwizana bya midzy innymi z rozpoczciem pierwszej dziaalnoci przez uczestnikw projektu, ktrzy otrzymali wsparcie finansowe w kwocie 40.000,00 z, a take mogli skorzysta z dodatkowego wsparcia pomostowego do wysokoci minimalnego wynagrodzenia przez okres do 6 miesicy lub do 12 miesicy. rodki w kwocie 59.876,36 z zostay przeznaczone na realizacj projektu wasnego pn. Lubuski przedsibiorca realizowanego w ramach Dziaania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapita Ludzki na lata 2007-2013.

Dzia 600 Transport i czno

247.124.709,07 z

Wydatki w dziale 600 Transport i czno zrealizowane zostay w nastpujcych rozdziaach: Budet 2010 roku Rozdzi a 1 Razem 60001 60002 60003 60013 60013 Krajowe pasaerskie przewozy kolejowe Infrastruktura kolejowa Krajowe pasaerskie przewozy autobusowe Drogi publiczne wojewdzkie (ZDW) Drogi publiczne Plan wg Tre uchway budetow 2 ej 3 163.687.8 55 32.997.000 0 23.101.000 107.329.85 5 260.000 Plan po zmianach 4 266.703.3 44 59.508.849 47.674 21.601.416 174.844.15 2 349.432 Wykonanie % (5:4)

5 247.124.70 9,07 49.835.341,2 5 0,00 21.202.303,2 4 165.512.316, 25 344.410,99

6 92,66 83,74 98,15 94,66 98,56

155

60014 60078 60095

wojewdzkie (Urzd) Drogi publiczne powiatowe (LRPO) Usuwanie skutkw klsk ywioowych Pozostaa dziaalno

0 0 0

51.821 10.000.000 300.000

0,00 9.999.996,10 230.341,24

100,0 0 76,78

Rozdzia kolejowe

60001

Krajowe

pasaerskie

przewozy

49.835.341,25 z

W uchwale budetowej zaplanowano wydatki w wysokoci 32.997.000,00 z. W trakcie realizacji budetu dokonano zwikszenia planu wydatkw o kwot 26.511.849,00 z. Wykonanie wynioso 49.835.341,25 z, z tego:

1) kwot 31.150.000,00 z przekazano na opacenie przewozw kolejowych regionalnych

na terenie Wojewdztwa Lubuskiego, realizowanych przez PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie,

2) kwot 672.577,00 z przeznaczono na opacenie ubezpieczenia 9 autobusw

szynowych i zbiornikw na paliwo,

3) kwot 32.000,00 z przeznaczono na pokrycie kosztw zwizanych z funkcjonowaniem

Sekretariatu Technicznego CETC (Central European Transport Corridor),

4) kwot 1.269.021,25 z przeznaczono na remonty i odtworzenie uszkodzonych

szynobusw po kolizjach,

5) kwot 71.980,00 z przeznaczono na wykonanie opracowania pn. Analiza zasadnoci

powoania kolejowej spki samorzdu wojewdztwa lubuskiego lub samodzielnego oddziau w ramach istniejcej spki Przewozy Regionalne,

6) kwot 47.763,00 z przeznaczono na zakup zbiornika na paliwo do obsugi autobusw

szynowych. rodki w kwocie 16.592.000,00 z z Funduszu Kolejowego zostay przeniesione do wydatkw niewygasajcych budetu wojewdztwa z upywem 2010 roku, poniewa w zwizku z rozstrzygniciem przetargu na zakup autobusw szynowych na czn kwot 16.592.000,00 z, z terminami dostaw do 15 marca 2011 roku oraz 31 marca 2011 roku, nie byo moliwoci sfinansowania zakupw w 2010 roku. W zwizku z ujciem kwoty 16.592.000,00 z z Funduszu Kolejowego do wydatkw niewygasajcych budetu wojewdztwa z upywem 2010 roku, nie zrealizowano wydatkw w kwocie 9.386.236,00 z, z tego zaplanowane do pokrycia: dotacj celow z budetu pastwa w kwocie 7.293.750,00 z oraz rodkami z Funduszu Kolejowego w kwocie 2.092.486,00 z.

Rozdzia 60002 Infrastruktura kolejowa

0,00 z

156

W 2010 roku utworzono plan wydatkw w kwocie 47.674,00 z z przeznaczeniem na realizacj projektu pn. Redukcja barier w dostpie do transportu kolejowego poprzez rozwj i odnow dworcw kolejowych oraz innych miejsc dostpu do lokalnego ruchu kolejowego. Ostatecznie nie przystpiono do realizacji tego projektu, z powodu braku moliwoci zabezpieczenia rodkw w budecie Wojewdztwa Lubuskiego na realizacj projektu w kolejnych latach.

Rozdzia

60003

Krajowe

pasaerskie

przewozy

21.202.303,24 z

autobusowe
Plan po zmianach wynis 21.601.416,00 z i zrealizowany zosta w kwocie 21.202.303,24 z, tj. w 98,15%. W 2010 roku przekazano 21 przewonikom autobusowym na dopaty do ulgowych ustawowych przejazdw autobusowych kwot 21.201.888,04 z, z tego na pokrycie zobowiza za 2009 rok 1.833,00 z. Przekazana kwota dotacji stanowi 98,15% rodkw zaplanowanych w budecie wojewdztwa na 2010 rok na realizacj ww. zadania. Najwicej dopat przekazano przewonikom do sprzedanych biletw miesicznych szkolnych, ktre stanowi 87,27% wszystkich dopat do biletw ulgowych. W 2010 roku sprzedano ogem 840.470 sztuk biletw, w tym miesicznych szkolnych 263.772 sztuki. Przewozy regularne z dopatami do biletw ulgowych ustawowych byy realizowane na 1.094 liniach komunikacyjnych. Przekazano take do Lubuskiego Urzdu Wojewdzkiego zwrcon przez przewonika dotacj wraz z odsetkami w kwocie 415,20 z.

Rozdzia 60013 Drogi publiczne wojewdzkie (ZDW)

165.512.316,25 z

Plan wydatkw po zmianach okrelony dla Zarzdu Drg Wojewdzkich w Zielonej Grze w 2010 roku wynis 174.844.152,00 z i zrealizowany zosta w kwocie 165.512.316,25 z, tj. w 94,66%. Zaplanowane na 2010 rok zadania zostay zrealizowane, jednake rodki nie zostay w caoci wydatkowane, z uwagi na fakt, i termin patnoci faktur przypada na miesic stycze 2011 roku.

1. Na drogi wojewdzkie wydatkowano 146.200.131,93 z, z tego: 1) remonty drg i mostw 5.797.914,79 z. W 2010 roku wykonano remonty drg
odtwarzajce ich stan pierwotny, poprawiajce przejezdno drg i bezpieczestwo dla uytkownikw, w tym remonty chodnikw i jezdni, zatok autobusowych, remonty kanalizacji deszczowych. W zakresie remontw obiektw mostowych dokonano napraw konstrukcji betonowych, zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych mostw, dokonano wymiany nawierzchni i izolacji, wykonano nacicia dylatacyjne i czciow wymian urzdze bezpieczestwa ruchu oraz naprawiono i zabezpieczono powierzchniowo spody konstrukcji i podpory. Zrealizowane zadania poprawiy

157

przejezdno drg, jak rwnie nie dopuszczono do kompletnej degradacji nawierzchni grocej zamkniciem niektrych odcinkw drg;

2) biece utrzymanie drg i obiektw mostowych 27.224.100,52 z. W zakresie

biecego utrzymania drg wykonywano prace majce na celu popraw bezpieczestwa na drogach, polegajce na konserwacji nawierzchni jezdni, chodnikw, zatok postojowych i autobusowych oraz poboczy, a take waciwym utrzymaniu oznakowania poziomego i pionowego. Prowadzono prace przy konserwacji roww i kanalizacji deszczowej, czyszczeniu i naprawach studzienek, wpustw, przykanalikw. Dokonano niezbdnych zakupw sprztu i materiaw do utrzymania drg. W celu sprawnego przebiegu zimowego utrzymania drg wojewdzkich dokonano zabezpieczenia sprztowo-materiaowego. Na bieco wykonywano prace:

a) w zakresie utrzymania zieleni (usuwano chore i wyschnite drzewa, wykonywano

przewietlenia drzew oraz koszenia traw poprawiajce widoczno),

b) ustawiano i uzupeniano bariery ochronne, ze szczeglnym uwzgldnieniem miejsc

niebezpiecznych (uki, nasypy, odcinki miejskie w pobliu szk i przedszkoli),

c) uzupeniano, prostowano i myto pachoki oraz znaki drogowe,

d) wykonywano nowe oznakowanie na skutek zmian staej organizacji ruchu. Ponadto konserwowano sygnalizacj wietln, sprztano drogi, udraniano przepusty pod drogami. Na bieco finansowano rwnie utrzymanie czterech przepraw promowych.

3) budowy i przebudowy drg i mostw 113.178.116,62 z. Kontynuowano inwestycje

rozpoczte w 2009 roku oraz realizowano zadania zaplanowane na 2010 rok podpisano umowy z wykonawcami, przekazano place budowy pod inwestycje drogowe. Realizowano rwnie zadania dofinansowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W 2010 roku zrealizowano nastpujce inwestycje:

a)

wzmocnienie drogi wojewdzkiej nr 130 na odcinku od km 16+000 do km 18+800 oraz od km 7+500 do km 9+000,

b) c) d) e) f) g)

przebudowa ul. B. Chrobrego i 11 Listopada w Onie Lubuskim od km 14+280,00 do km 14+996, przebudowa skrzyowania drogi wojewdzkiej nr 137 z drog prowadzc do KSSSE S.A., przebudowa drogi wojewdzkiej nr 138 na odcinkach 23+530 - 24+963, 26+182 28+600 (Mauszw skrzyowanie z drog powiatow Grabw Kownaty Torzym), przebudowa drogi wojewdzkiej nr 138 od km 33+786 do km 36+786 (TorzymDebrznica), wzmocnienie drogi wojewdzkiej nr 156 od km 36+041 do km 37+900 na odcinku Buszw - Strzelce Krajeskie, przebudowa drogi wojewdzkiej nr 156 na odcinku Strzelce Krajeskie Zwierzyn,

158

h) i) j) k) l) m) n) o)

przebudowa drogi wojewdzkiej nr 158 w miejscowoci Trzebicz w km od 41+984 do 43+851, przebudowa drogi wojewdzkiej nr 278 w miejscowoci Stare Strcze - Etap III (odcinek od km 0+000 do km 0+205 i odcinek od km 1+706,27 do km 2+801,22), przebudowa drogi wojewdzkiej nr 279 relacji Buchaw Kiepin, przebudowa drogi wojewdzkiej nr 297 w miejscowoci Wrociszw w km 2+220 2+600, wzmocnienie drogi wojewdzkiej nr 302 relacji Smardzewo - Chlastawa, wzmocnienie drogi wojewdzkiej nr 321 w km 6+050 - 7+824 (Pikne Kty -

Ranwka), przebudowa drogi wojewdzkiej nr 325 Borowiec - Siedlisko, budowa nowych promw dolnolinowych o napdzie rcznym z mechanicznym wspomaganiem dla przepraw w Pomorsku (droga wojewdzka nr 281), Brodach (droga wojewdzka nr 280) i Pocku (droga wojewdzka nr 138),

p) q)

przebudowa przypromkw - przeprawa Milsko - Przewz, rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 295 na odcinku Nowogrd Bobrzaski - aga w miejscowoci Poarw (wykonano studium wykonalnoci, zadanie zostao przesunite do realizacji na lata pniejsze).

W ramach poprawy bezpieczestwa ruchu wykonano 25 zada, ktre znaczco wpyny na bezpieczestwo na drogach wojewdzkich:

a) budowa zatok autobusowych przy drodze wojewdzkiej nr 138 od km 25+000 do km

25+161,35 wraz z przebudow jezdni drogi na odcinku od km 24+963 do km 25+161,35,

b) budowa sygnalizacji wietlnej oraz cigu komunikacji pieszej i rowerowej w obrbie

skrzyowania ulic: Jana Pawa II, Sulciskiej i wierczewskiego w Lubniewicach w km 9+764,

c) budowa chodnika przy drodze wojewdzkiej nr 137 w miejscowoci Drogomin, d) budowa cigu pieszego wzdu drogi wojewdzkiej nr 156 na odcinku od km 58+980
do km 59+762,70,

e) rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 130 od km 18+172 do km 18+450 polegajca na

budowie dwch zatok autobusowych w miejscowoci Wysoka,

f) budowa chodnika w cigu drogi wojewdzkiej nr 130 w miejscowoci Tarnw od km

12+730 do km 12+965,

g) budowa sygnalizacji wietlnej wzbudzanej wraz z przyczem energetycznym oraz

owietleniem przejcia dla pieszych na drodze wojewdzkiej nr 132 w miejscowoci Dbroszyn w km 4+366,

159

h) budowa zatoki autobusowej w miejscowoci Janczewo w cigu drogi wojewdzkiej nr

158,

i) budowa cigu pieszo rowerowego w cigu drogi wojewdzkiej nr 160 w km 70+489

70+718 w miejscowoci Drezdenko (ul. Niepodlegoci),

j) przebudowa chodnika w cigu drogi wojewdzkiej nr 164 w miejscowoci Drezdenko

(ul. Strzelecka) na odcinku od km 14+389 do km 14+702,

k) budowa sygnalizacji wietlnej wzbudzanej wraz z przyczem energetycznym oraz

owietleniem przejcia dla pieszych na drodze wojewdzkiej nr 151 w miejscowoci Kodawa w km okoo 135+476,

l) budowa dwch zatok autobusowych w cigu drogi wojewdzkiej nr 283 w km

19+323,0019+379,00 i 20+772,0020+828,00 wraz z chodnikiem w miejscowoci Mirocin Dolny od km 20+828,00 do km 21+000,00,

m)

budowa wyspy dzielcej z uspokojeniem ruchu w miejscowoci Lipka w cigu drogi

wojewdzkiej nr 315 na wlocie od strony Wolsztyna (km 23+91324+010),

n) przebudowa chodnikw w cigu drogi wojewdzkiej nr 296 w miejscowoci Iowa (ul.

agaska) od km 41+267 do km 41+530 - strona prawa oraz od km 41+305 do km 41+530 - strona lewa,

o) przebudowa chodnikw w cigu drogi wojewdzkiej nr 296 w miejscowoci Iowa (ul.

agaska) od km 40+826,00 do km 41+267,00 - strona prawa oraz od km 40+882 do km 41+305,00 i od km 40+748 do km 40+874 - strona lewa,

p) przebudowa chodnikw w cigu drogi wojewdzkiej nr 300 w miejscowoci Iowa od km

0+355,00 do km 0+555,00 strona lewa,

q) budowa chodnika w cigu drogi wojewdzkiej nr 350 w miejscowoci Lipna w km

26+48027+780,

r) budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni w cigu drogi wojewdzkiej nr 328 w

miejscowoci Niegosawice w km 11+692,00 do km 12+071,50,

s) budowa sygnalizacji wietlnej w cigu drogi wojewdzkiej nr 315 w miejscowoci

Lubicin,

t) wzmocnienie nawierzchni wraz z przebudow chodnikw w cigu drogi wojewdzkiej nr

283 (ul. Wolnoci) w miejscowoci Kouchw od km 26+923 do km 27+430,

u) wzmocnienie drogi wojewdzkiej nr 350 na odcinku Przewz - Lipna km 21+258 22+156 oraz km 22+156 22+608,

v) przebudowa zatoki autobusowej w cigu drogi wojewdzkiej nr 303 w miejscowoci

Smardzewo w km 12+188 do km 12+256 w ramach poprawy bezpieczestwa ruchu w cigu drg wojewdzkich Wojewdztwa Lubuskiego,

w)

przebudowa skrzyowania ulic Piaskowej, Odrzaskiej, Armii Krajowej i Kruszyna na

rondo w Sulechowie w cigu drogi wojewdzkiej nr 278,

160

x) budowa chodnika w miejscowoci Pomorsko w cigu drogi wojewdzkiej nr 281 na

odcinku od km 10+765 do km 11+115,

y) wzmocnienie drogi wojewdzkiej nr 280 w miejscowoci Poty.

Zadania rozpoczte w 2010 roku realizowane ze rodkw budetu wojewdztwa, a planowane do zakoczenia w 2011 roku i w latach nastpnych:

a) b)

przebudowa drogi wojewdzkiej nr 296 na odcinku Kouchw - aga - granica wojewdztwa od km 0+636 do km 3+185 (ul. agaska w Kouchowie), przebudowa mostu na przepust, droga wojewdzka nr 287 km 24+862 okolice miejscowoci Grzyn.

W roku 2010 Zarzd Drg Wojewdzkich w Zielonej Grze realizowa 14 inwestycji w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, z ktrych pi zostao zakoczonych i rozliczonych z Instytucj Zarzdzajc, tj.:

1) budowa obwodnicy Babimostu w cigu drg wojewdzkich nr 303/304, 2) przebudowa i rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 288 w miejscowoci Kosierz, 3) przebudowa i rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 296 na odcinku Kouchw - aga w
miejscowoci Stypuw,

4) przebudowa i rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 156 w miejscowoci Klesno, 5) przebudowa i rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 297 na odcinku Kouchw - Szprotawa
w miejscowoci Borowina i Pasterzowice, natomiast dziewi inwestycji bdzie kontynuowanych w latach przyszych, tj.:

1) budowa obwodnicy Ona Lubuskiego w cigu drogi wojewdzkiej nr 137 i 134, 2) budowa obwodnicy miejscowoci Wschowy w cigu drogi wojewdzkiej nr 278 i 305 Etap I,

3) budowa obejcia miejscowoci Nowy Kisielin czcego drogi wojewdzkie nr 279 i 282, 4) budowa obwodnicy Nowej Soli - Etap I, 5) przebudowa drogi wojewdzkiej nr 287 na odcinku Kosierz Bobrowice, 6) przebudowa drogi wojewdzkiej nr 296 w zakresie rozbudowy skrzyowania na rondo
w miejscowoci aga w km 26+103,

7) przebudowa drogi wojewdzkiej nr 130 w miejscowoci Baczyna, 8) rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 279 w miejscowoci Ochla, 9) rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 278 w cigu ul. Obrocw Warszawy w miejscowoci
Wschowa. Ponadto poniesiono wydatki na koszty niekwalifikowane zwizane z realizacj zada dofinansowanych rodkami w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

161

Wykonano dokumentacje przyszych budw, rozbudw i przebudw, przeprowadzono badania laboratoryjne na drogach wojewdzkich Wojewdztwa Lubuskiego oraz realizowano wykupy gruntw dla zada realizowanych przez Zarzd Drg Wojewdzkich. Zaawansowanie realizacji zada wieloletnich przedstawia si nastpujco:

1) budowa obwodnicy Babimostu w cigu drg wojewdzkich Nr 303/304 (zadanie

zakoczone, realizowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013),

2) budowa obejcia miejscowoci Nowy Kisielin czcego drogi wojewdzkie Nr 279 i 282
(inwestycja zrealizowana zostaa w zakresie dokumentacji projektowej, podpisanie umowy z wykonawc robt planowane jest w 2011 roku, zadanie realizowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013),

3) budowa obwodnicy Nowej Soli - Etap I (inwestycja zrealizowana zostaa w zakresie

dokumentacji projektowej, podpisanie umowy z wykonawc robt planowane jest w 2011 roku, zadanie realizowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013),

4) rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 279 w miejscowoci Ochla (inwestycja jest w trakcie

realizacji, podpisana zostaa umowa z wykonawc, zadanie kontynuowane bdzie w 2011 roku, zadanie realizowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013),

5) przebudowa drogi wojewdzkiej Nr 156 w miejscowoci Strzelce Krajeskie - Al.

Wolnoci od km 44+654 do km 46+100 (zadanie jest w trakcie realizacji w ramach budetu wasnego wojewdztwa, kontynuowane bdzie w 2011 roku),

6) przebudowa drogi wojewdzkiej Nr 278 wraz z budow chodnika w miejscowoci

Lubiatw (zadanie jest w trakcie realizacji w ramach budetu wasnego wojewdztwa, kontynuowane bdzie w latach nastpnych),

7) budowa obwodnicy miejscowoci Drezdenko - Etap I (w realizacji jest dokumentacja

projektowa),

8) przebudowa drogi wojewdzkiej nr 276 na odcinku Sycowice wiebodzin (w ramach

inwestycji w realizacji jest wzmocnienie drogi wojewdzkiej nr 276 relacji Krosno Odrzaskie - wiebodzin (odcinek wiebodzin - Chociule) oraz budowa cigu pieszorowerowego na tym odcinku, zadanie kontynuowane bdzie w latach przyszych),

9) przebudowa drogi wojewdzkiej nr 303 w miejscowoci Lubinicko (w aktualizacji jest

dokumentacja projektowa),

10) 11)

przebudowa skrzyowania ul. Subickiej, Mickiewicza i Wojska Polskiego w cigu

drogi wojewdzkiej nr 139 w miejscowoci Rzepin, przebudowa drogi wojewdzkiej nr 318 w miejscowoci Radzy (inwestycja w

trakcie realizacji, kontynuowana bdzie w 2011 roku),

162

12) 13) 14) 15)

przebudowa drogi wojewdzkiej nr 296 w cigu ulicy Przyjaci onierza w

miejscowoci aga (inwestycja w trakcie realizacji), przebudowa drogi wojewdzkiej nr 286 w miejscowoci Czarnowice (inwestycja w

trakcie realizacji), rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 279 w miejscowoci Drzonw (inwestycja w

trakcie realizacji), koncepcja programowa budowy obwodnicy miejscowoci Torzym w cigu drogi

wojewdzkiej nr 138 (koncepcja programowa w trakcie realizacji, zadanie bdzie kontynuowane w kolejnych latach),

16)

dokumentacja projektowa budowy chodnika w cigu drogi wojewdzkiej nr 160 w

miejscowoci Dobiegniew od km 52+777,00 do km 53+073,00 (dokumentacja zostanie ukoczona w 2011 roku),

17)

dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyowania drogi wojewdzkiej nr 156 (ul.

Sportowa) z drog powiatow nr 1375 F (ul. Adama Asnyka) w km 43+936 w miejscowoci Strzelce Krajeskie (dokumentacja projektowa w trakcie realizacji, bdzie zakoczona w 2011 roku),

18)

dokumentacja projektowa przebudowy skrzyowania przy placu Wolnoci na rondo

w miejscowoci aga w cigu drogi wojewdzkiej nr 296 (dokumentacja ukoczona w 2010 roku, rozliczenie dokumentacji w trakcie),

19)

dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi wojewdzkiej nr 296 na

odcinku Kouchw - aga od km 3+170,00 do km 10+500,00 (z wyczeniem odcinkw od km 6+260,00 do km 7+100,00 oraz 9+400,00 do km 9+950,00) (dokumentacja zostaa zakoczona i rozliczona w 2010 roku),

20)

aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi wojewdzkiej

Nr 288 w miejscowoci Kosierz od km 7+001,00 do km 8+100,00 wraz z robotami dodatkowymi (dokumentacja zakoczona i rozliczona w 2010 roku),

21)

dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi wojewdzkiej nr 297 na

odcinku Kouchw - Szprotawa od km 21+000,00 do km 29+300,00 (dokumentacja zakoczona i rozliczona w 2010 roku),

22)

dokumentacja projektowa budowy obejcia miejscowoci Wschowa w cigu drogi

wojewdzkiej nr 305 i 278 - Etap I wraz z robotami dodatkowymi (dokumentacja zakoczona i rozliczona w 2010 roku),

23) 24)

dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyowania drg wojewdzkich nr 297 i 283

w miejscowoci Kouchw (dokumentacja zostanie zakoczona w 2011 roku), aktualizacja koncepcji programowej budowy obwodnicy w miejscowoci aga w

cigu drogi wojewdzkiej nr 296 (koncepcja programowa w trakcie realizacji, bdzie kontynuowana i zakoczona w 2011 roku),

163

25)

dokumentacja projektowa budowy cieki rowerowej w cigu drogi wojewdzkiej nr

324 od skrzyowania w km 1+431 do skrzyowania w km 2+548 wraz z przebudow skrzyowania do miejscowoci Dryyna w km 2+548 (dokumentacja w trakcie realizacji, bdzie kontynuowana i zakoczona w 2011 roku),

26)

dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewdzkiej nr 278 w miejscowoci

Tylewice od km 86+200 do km 88+500 (dokumentacja w trakcie realizacji, bdzie kontynuowana i zakoczona w 2011 roku),

27)

uzyskanie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj budowy

obejcia miejscowoci Lubsko od skrzyowania z drog wojewdzk nr 289 do skrzyowania z drog wojewdzk nr 287 (procedura uzyskania decyzji rodowiskowej w trakcie realizacji, przewiduje si jej zakoczenie w 2011 roku),

28)

wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi wojewdzkiej nr 181 relacji Drezdenko -

Wiele od km 1+250,00 do km 3+940,00 (dokumentacja w trakcie realizacji, bdzie kontynuowana i zakoczona w 2011 roku);

2. Na roboty budowlane budynkw wydatkowano 1.710.333,61 z. Roboty prowadzone

byy w Rejonach i Obwodach Drogowych:

1) magazyny soli w Obwodzie Drogowym Sawa, 2) pomieszczenia socjalne dla pracownikw w Obwodzie Drogowym
Sawa,

3) zagospodarowanie terenu w Obwodach Bobrowice i aga; 3. Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 1.831.171,39 z. Zakupiono: 1) pugi odniene (9 sztuk) 197.530,20 z, 2) posypywarki (11 sztuk) 1.180.423,20 z, 3) samochody ciarowo-osobowe (2 sztuki) 174.277,00 z, 4) samochd osobowy (1 sztuka) 100.545,00 z, 5) przyczepa rolnicza (1 sztuka) 29.350,41 z, 6) adowacz Zetor (1 sztuka) 27.572,00 z, 7) pyta obciona dynamiczna (1 sztuka) 19.465,80 z, 8) rbarko-rozdrabniarka (1 sztuka) 26.840,00 z, 9) serwer (1 sztuka) 39.040,00 z, 10) komputery (2 sztuki) 9.524,00 z, 11) switch - rozdzielacz do szafy krosowej (1 sztuka) 6.603,78 z, 12) urzdzenie wielofunkcyjne (1 sztuka) 20.000,00 z; 4. Na wydatki administracyjne wydatkowano kwot 13.575.793,06 z, w tym na
wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodze 9.705.840,31 z,

5. Kwota w wysokoci 2.194.886,26 z dotyczy zwrotw dotacji wraz z odsetkami.

164

Rozdzia 60013 Drogi publiczne wojewdzkie (Urzd)

344.410,99 z

Plan po zmianach wynis 349.432,00 z i zrealizowany zosta w kwocie 344.410,99 z, tj. w 98,56%. W 2010 roku przekazano:

1) Gminie Sulechw kwot 225.399,99 z z przeznaczeniem na pokrycie kosztw obsugi

przeprawy promowej na rzece Odrze w miejscowoci Pomorsko,

2) Gminie Gubin kwot 119.011,00 z z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztw

procesu dokumentacyjnego pn. Przebudowa skrzyowania ulic Nowej i Stanisawa Wyspiaskiego w cigu drogi wojewdzkiej nr 286 i 138 oraz przebudowy ulic Fryderyka Chopina na odcinku od skrzyowania z ulic Now do granicy Pastwa w cigu drogi wojewdzkiej nr 138 w miejscowoci Gubin.

Rozdzia 60014 Drogi publiczne powiatowe (LRPO)

0,00 z

W 2010 roku utworzono plan w wysokoci 51.821,00 z. Podyktowane to byo faktem, i beneficjent I Priorytetu - Rozwj infrastruktury wzmacniajcej konkurencyjno regionu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zobowizany by do dokonania zwrotu udzielonej dotacji w formie zaliczki wraz z odsetkami ze wzgldu na naliczenie przez Instytucj Zarzdzajc Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym korekty finansowej wynikajcej z naruszenia prawa zamwie publicznych. Brak wykonania planu wydatkw wynika z faktu, i przed dokonaniem zwrotu rodkw do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarzdzajca Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym zobowizana bya do przeprowadzenia ponownej rzetelnej analizy dokonanych zwrotw.

Rozdzia

60078

Usuwanie

skutkw

klsk

9.999.996,10 z

ywioowych
Plan wydatkw po zmianach wynis 10.000.000,00 z i zrealizowany zosta w kwocie 9.999.996,10 z, tj. w 100,00%. rodki zostay przeznaczone na usuwanie skutkw powodzi na drogach wojewdzkich zniszczonych w wyniku powodzi, jaka miaa miejsce w maju i czerwcu 2010 roku. Na remonty drg wydatkowano kwot 4.878.935,10 z. Wyremontowano drogi wojewdzkie: nr 292 na odcinku Bytom Odrzaski - Drogomil, nr 321 Pikne Kty Ranwka, nr 325 Borowiec Siedlisko oraz nr 324 na odcinku od skrzyowania z drog powiatow do miejscowoci Kowalw. W ramach inwestycji wydatkowano kwot 5.121.061,00 z z przeznaczeniem na odbudow drogi wojewdzkiej nr 315 na odcinku Nowa Sl Przyborw.

165

Rozdzia 60095 Pozostaa dziaalno

230.341,24 z

W 2010 roku utworzono plan wydatkw w kwocie 300.000,00 z z przeznaczeniem na wykonanie opracowania pn. Koncepcja programowo-przestrzenna rewitalizacji rdldowej drogi wodnej relacji wschd zachd obejmujcej drogi wodne: Odra, Warta, Note, Kana Bydgoski, Wisa, Nogat, Szkarpowa oraz Zalew Wilany (planowana droga wodna E 70 na terenie Polski) na odcinku pooonym na terenie wojewdztwa lubuskiego wraz ze studium wykonalnoci przedsiwzicia okrelonego w koncepcji programowoprzestrzennej opracowanie wykonao Wojewdztwo Pomorskie. Na realizacj tego zadania wydatkowano kwot 230.341,24 z.

Dzia 630 Turystyka

1.603.305,68 z

Wydatki w dziale 630 Turystyka zrealizowane zostay w nastpujcych rozdziaach: Budet 2010 roku Rozdzi a 1 Razem 63003 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 63095 (LRPO) Pozostaa dziaalno 83.200 83.200 82.340,00 Plan wg Tre uchway budetow 2 ej 3 499.200 416.000 0 Plan po zmianach 4 1.613.527 427.500 1.102.827 Wykonanie % (5:4)

5 1.603.305,6 8 418.139,26 1.102.826,42

6 99,37 97,81 100,0 0 98,97

Rozdzia 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

418.139,26 z

Plan po zmianach wynis 427.500,00 z i zrealizowany zosta w kwocie 418.139,26 z, tj. w 97,81%. rodki finansowe przeznaczone zostay na realizacj nastpujcych zada:

1. zakup materiaw i wyposaenia, w tym m.in.:

a) zakup map cieek rowerowych w jzyku polskim,

b) zakup przewodnika wdkarskiego po Wojewdztwie Lubuskim w jzyku polskim,

c) zakup kalendarzy ciennych o tematyce winiarskiej w jzyku polskim,

d) zakup kierunkowskazw targowych, wskazujcych stoisko Wojewdztwa Lubuskiego,

e) zakup zaktualizowanego folderu Pery Ziemi Lubuskiej w jzyku polskim, f) zakup przewodnika turystycznego Rzeka Obra szlak kajakowy w jzyku polskim,

166

g) zakup map turystycznych Wojewdztwa Lubuskiego w jzyku polskim, angielskim i

niemieckim, h) zakup folderu Pliszka szlak kajakowy w jzyku polskim,

i) zakup informatora bazy noclegowej Wojewdztwa Lubuskiego w jzyku niemieckim, j) zakup map turystycznych Midzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, k) zakup upominkw w postaci akcesoriw rowerowych dla uczestnikw rajdu
kolarskiego,

2. wynajem powierzchni, koszty zabudowy, organizacji i obsugi stoisk podczas

nastpujcych imprez promocyjnych:

a) Midzynarodowe Targi Turystyczne Reisen Freizeit Caravan Boot, Cottbus, b) Midzynarodowe Targi Turystyczne Caravan&Touristik 2010, Frankfurt nad Odr, c) Midzynarodowe Targi Turystyczne Wrocaw 2010, Wrocaw, d) Midzynarodowe Targi Turystyczne GLOB, Katowice, e) Midzynarodowe Targi Turystyczne Reisemarkt, Hamburg,
f) Midzynarodowe Targi Turystyczne ITB 2010, Berlin, g) Krakowski Salon Turystyczny, Krakw, h) Midzynarodowy Piknik nad Odr, Szczecin,

i) Midzynarodowe Targi Turystyczne Touristik & Caravaning International 2010 w

Lipsku,

j) Jarmark Gwiazdkowy Boonarodzeniowe spotkanie z Polsk w Poczdamie, k) Targi Turystyczne Tour Salon w Poznaniu, 3. promocja walorw turystycznych Wojewdztwa Lubuskiego na amach oglnopolskiego
magazynu turystycznego wiat Podre Kultura oraz Obieywiat,

4. wiadczenie usug promocyjnych na rzecz Wojewdztwa Lubuskiego podczas

konferencji Lubuskie turystycznie aktywne,

5. kampania reklamowa konferencji Europejskie Mistrzostwa - Polskie Stadiony Lubuskie Hotele,

6. wsporganizacja konferencji promocyjnoedukacyjnej realizowanej w ramach projektu

Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne EDEN,

7. opacenie

skadki

czonkowskiej

na

rzecz

Lubuskiej

Regionalnej

Organizacji

Turystycznej Lotur.

Rozdzia 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (LRPO)

1.102.826,42 z

W 2010 roku utworzono plan w wysokoci 1.102.827,00 z, ktry dotyczy zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez beneficjenta V Priorytetu - Rozwj i modernizacja infrastruktury

167

turystycznej i kulturowej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wykonanie wynioso 1.102.826,42 z, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Rozdzia 63095 Pozostaa dziaalno

82.340,00 z

Plan po zmianach wynis 83.200,00 z i zrealizowany zosta w kwocie 82.340,00 z, tj. w 98,97%. rodki wydatkowane zostay na promowanie najwartociowszych przez 15 przedsiwzi stowarzysze turystycznych Wojewdztwa Lubuskiego, realizowanych

turystycznych, z ktrymi zawarto 15 umw na wspieranie zada turystycznych (szkolenia, konkursy, rajdy, itp.):

1. Oglnopolski Modzieowy Konkurs Krajoznawczy Poznajemy Ojcowizn", 2. XXXVIII Oglnopolski Modzieowy Turniej Turystyczno - Krajoznawczy PTTK, 3. Rajd rowerowy po uku Muakowa, 4. promocja krajoznawstwa oraz wypoczynek dzieci i modziey (obz tenisa stoowego), 5. organizacja na terenie Wojewdztwa Lubuskiego XV-tej edycji Oglnopolskiego
Konkursu Plastycznego TPD z cyklu Dbam o pikno mego domu - Ziemi",

6. Zlot Mionikw Fortyfikacji 2010, 7. Noc Nenufarw 2010, 8. Rajdy rowerowe i piesze rdem zdrowia i radoci, 9. prowadzenie dziaa popularyzujcych turystyk kwalifikowan, organizacj rajdw i
wycieczek turystycznych oraz organizowanie wystaw promujcych krajoznawstwo i histori zabytkw Ziemi Lubuskiej,

10. Poznajemy uroki krajoznawcze Polskiego Wybrzea podczas wdrownego obozu

modzieowego - lato na rowerze Szlakiem Latarni Morskich Polskiego Wybrzea",

11. przygotowanie i druk publikacji Topografia winnic i obiektw winiarskich Zielonej

Gry",

12. VIII Oglnopolski Piknik Rowerowy po Ziemi Nowosolskiej - Kolsko 2010 rok, 13. cykl wycieczek pieszych, rowerowych i autokarowej dla dzieci i modziey z rodzin
rozbitych i patologicznych z terenu Nowej Soli i okolic,

14. Poznaj Lubuskie! - Wirtualne wycieczki po Ziemi Lubuskiej, 15. Hej hej przygodo!, 16. promocja turystyczna lubuskiego na Ziemi Podlaskiej - we wsppracy z informacj
turystyczn oraz podlask Regionaln Organizacj Turystyczn w Biaymstoku,

17. promocja turystyczna lubuskiego na Ziemi witokrzyskiej - we wsppracy z

informacj turystyczn oraz stowarzyszeniem przewodnikw witokrzyskich w Kielcach,

168

18. Historycznym Szlakiem przez uyce Wschodnie, 19. organizacja XXV Oglnopolskiego Spywu Kajakowego Lubuski Szlak Wodny" po
rzekach Obrze i Warcie na trasie od Kopanicy,

20. XVII Fina Wojewdzki Oglnopolskiego Konkursu Modzieowego Poznajemy

Ojcowizn" edycja 2009/2010, 21. VI Midzynarodowy Rowerowy Zlot Lubuski Spotkanie Trzech Narodw z okazji 251 rocznicy Bitwy pod Kijami.

Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa

1.015.662,41 z

Wydatki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zrealizowane zostay w nastpujcym rozdziale: Budet 2010 roku Rozdzi a 1 Razem 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami Plan wg Tre uchway budetow 2 ej 3 1.805.600 1.805.600 Plan po zmianach 4 1.076.068 1.076.068 5 1.015.662,4 1 1.015.662,41 6 94,39 94,39 Wykonanie % (5:4)

Rozdzia

70005

Gospodarka

gruntami

1.015.662,41 z

nieruchomociami
Plan wydatkw po zmianach wynis 1.076.068,00 z i zrealizowany zosta w kwocie 1.015.662,41 z, tj. w 94,39%. rodki zostay przeznaczone m.in. na:

1. opaty za zuycie energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenie ciekw z

nieruchomoci bdcych w wojewdzkim zasobie nieruchomoci, pooonych w Przeazach i w Gorzowie Wlkp.,

2. sporzdzenie dokumentacji niezbdnej do sprzeday nieruchomoci i do zakadania

ksig wieczystych (m.in. wypisy i wyrysy),

3. ogoszenia w prasie o wywieszaniu wykazu nieruchomoci przeznaczonych do

sprzeday oraz o organizowanych przetargach na zbycie nieruchomoci bdcych w wojewdzkim zasobie nieruchomoci,

4. wykonanie podziaw nieruchomoci, bdcych wasnoci Wojewdztwa Lubuskiego, 5. ochron nieruchomoci pooonych w Gorzowie Wlkp., bdcych w wojewdzkim
zasobie nieruchomoci,

169

6. przygotowanie nieruchomoci,

przeprowadzenie

kampanii

reklamowej

dotyczcej

sprzeday

7. sporzdzenie

aktw

notarialnych

dotyczcych

nabycia

nieruchomoci

przez

Wojewdztwo Lubuskie, 8. wykonanie operatw szacunkowych nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday,

9. opaty z tytuu ubezpieczenia nieruchomoci pooonych w Przeazach, w Gorzowie

Wlkp. i w Nowym Kramsku, 10. 11. podatek rolny i podatek od nieruchomoci bdcych wasnoci Wojewdztwa odprowadzenie podatku VAT od opat z tytuu uytkowania wieczystego Lubuskiego, wnoszonego przez uytkownikw nieruchomoci oraz od sprzeday nieruchomoci niezabudowanej,

12.
13.

uiszczenie

opat

sdowych

zwizanych

ujawnianiem

praw

wasnoci

Wojewdztwa Lubuskiego w ksigach wieczystych, opaty z tytuu uytkowania wieczystego nieruchomoci bdcych wasnoci Skarbu Pastwa lub innych jednostek samorzdu terytorialnego.

Dzia 710 Dziaalno usugowa

730.826,46 z

Wydatki w dziale 710 Dziaalno usugowa zrealizowane zostay w nastpujcych rozdziaach: Budet 2010 roku Rozdzi a 1 71004 71005 71012 Plan wg Tre uchway budetow 2 Razem Plany zagospodarowania przestrzennego Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Orodki dokumentacji geodezyjnej 71013 i kartograficznej Prace geodezyjne i kartograficzne 71014 (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20.000 20.000 20.000,00 50.000 50.000 50.000,00 ej 3 1.050.741 605.000 38.000 337.741 Plan po zmianach 4 751.741 306.000 38.000 337.741 5 730.826,46 287.100,57 35.996,39 337.729,50 6 97,22 93,82 94,73 100,0 0 100,0 0 100,0 0 Wykonanie % (5:4)

170

Rozdzia

71004

Plany

zagospodarowania

287.100,57 z

przestrzennego
Plan po zmianach wynis 306.000,00 z i zrealizowany zosta w kwocie 287.100,57 z, tj. w 93,82%. rodki finansowe przeznaczone zostay m.in. na:

1) wynagrodzenia czonkw Wojewdzkiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej w

Zielonej Grze, 2) zakup materiaw,

3) zakup mebli,
4) zakup dwch niszczarek, 5) realizacj I etapu sporzdzenia projektu Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Wojewdztwa Lubuskiego kontynuacja prac,

6) wynajcie sali konferencyjnej w Muzeum Ziemi Lubuskiej w zwizku z posiedzeniem,

ktre odbyo si w dniu 20 padziernika 2010 roku Wojewdzkiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej w Zielonej Grze,

7) koszty zwizane z organizacj warsztatw eksperckich nt. Studium zagospodarowania

przestrzennego polskiej czci pogranicza wzdu granicy Polski i Niemiec, spotkaniem Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej na temat wizji rozwoju polskiej czci pogranicza pooonego wzdu granicy polsko niemieckiej,

8) tumaczenie z jzyka polskiego na jzyk niemiecki czci projektu Zmiany Planu

zagospodarowania przestrzennego Wojewdztwa Lubuskiego i Prognozy oddziaywania na rodowisko, zgodnie z art. 113 ust. 2 ustawy o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 227, poz. 1505 z pn. zm.).

Rozdzia 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

35.996,39 z

Kwota 35.996,39 z zostaa przeznaczona m.in. na zakup map geologicznych i hydrogeologicznych Polski w skali 1:50.000 wraz z objanieniami oraz na wykonanie inwentaryzacji z surowcw mineralnych z uwzgldnieniem elementw ochrony rodowiska dla powiatu agaskiego. Ponadto zakupiono wyposaenie dla Wojewdzkiego Archiwum Geologicznego i pracownikw Wydziau Geologii.

Rozdzia 71012 Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

337.729,50 z

Na dziaalno Wojewdzkiego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Grze zaplanowano w 2010 roku rodki w wysokoci 337.741,00 z. Wydatki zrealizowane zostay w kwocie 337.729,50 z, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

171

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodze wyniosy 276.225,75 z. Wydatki na realizacj zada merytorycznych zwizanych z prowadzeniem wojewdzkiego zasobu geodezyjno-kartograficznego wyniosy 61.503,75 z i przeznaczone zostay m.in. na: opaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, sprztanie pomieszcze biurowych, opaty za poczenia telekomunikacyjne stacjonarne, dostp do sieci Internet, zakup materiaw i wyposaenia, zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych oraz na podre subowe krajowe, szkolenia pracownikw, odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych.

Rozdzia 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

50.000,00 z

rodki finansowe w kwocie 50.000,00 z zostay wydatkowane na wykonanie map topograficznych w standardzie topograficznej bazy danych dla czci obszaru Wojewdztwa Lubuskiego. Jest to zadanie z zakresu administracji rzdowej wynikajce z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rozdzia

71014

Opracowania

geodezyjne

20.000,00 z

kartograficzne
rodki finansowe w wysokoci 20.000,00 z zostay zaplanowane na tworzenie bazy danych Systemu Informacji o Terenie dla Wojewdztwa Lubuskiego. W ramach tego zadania wykonano modernizacj zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla Wojewdztwa Lubuskiego polegajc na:

1) wczytaniu rastrw map topograficznych i tematycznych,

2) wczytaniu i sprawdzeniu poprawnoci siatki podziau sekcyjnego ukadw 1942, 1965 i 1992,

3) zapisaniu plikw w formatach, ktre umoliwiaj otwieranie rastrw w powszechnie

stosowanych systemach. Jest to zadanie z zakresu administracji rzdowej wynikajce z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Dzia 720 Informatyka

185.860,42 z

Wydatki w dziale 720 Informatyka zrealizowane zostay w nastpujcym rozdziale: Rozdzi a Tre Plan wg uchway budetow Budet 2010 roku Plan po Wykonanie zmianach

% (5:4)

172

1 72095

2 Razem Pozostaa dziaalno

ej 3 200.000 200.000

4 810.460 810.460

5 185.860,42 185.860,42

6 22,93 22,93

Rozdzia 72095 Pozostaa dziaalno

185.860,42 z

Plan po zmianach wynis 810.460,00 z i zrealizowany zosta w kwocie 185.860,42 z, z tego:

1) kwota 67.710,00 z przeznaczona zostaa na realizacj umowy na usugi doradcze przy

realizacji projektw pn. Lubuski e-Urzd i Lubuska Sie Szerokopasmowa (LSS),

2) kwota 18.794,40 z przeznaczona zostaa na organizacj konferencji dotyczcych ww.

projektw i posiedze Lubuskiej Rady ds. Spoeczestwa Informacyjnego,

3) kwota 52.460,00 z przeznaczona zostaa na wykonanie Programu Rozwoju

Spoeczestwa Informacyjnego Wojewdztwa Lubuskiego na lata 2009-2015,

4) kwota 46.896,02 z przeznaczona zostaa na szkolenia pracownikw spoeczestwa

informacyjnego, wykonanie audytu informatycznego jst oraz na badanie popytu na usugi teleinformatyczne. Niskie wykonanie wydatkw wynika m.in. z faktu, i nie wydatkowano rodkw zaplanowanych na wkad wasny do projektu pn. Lubuski e-Urzd w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, z powodu przeduajcego si procesu oceny projektu. W grudniu 2010 roku rozpoczto procedur przetargow na wyonienie Inyniera Kontraktu.

Dzia 750 Administracja publiczna

50.554.531,67 z

Wydatki w dziale 750 Administracja publiczna zrealizowane zostay w nastpujcych rozdziaach:

Budet 2010 roku Rozdzi a 1 Razem Plan wg Tre uchway budetow 2 ej 3 56.253.92 1 Plan po zmianach 4 57.589.19 9 Wykonanie % (5:4)

5 50.554.531, 67

6 87,78

173

75001

Urzdy naczelnych i centralnych organw administracji rzdowej Urzdy wojewdzkie Samorzdowe sejmiki wojewdztw Urzdy marszakowskie (Urzd) Urzdy marszakowskie (INTERREG IV C) Urzdy marszakowskie (Program Wsppracy Transgranicznej PolskaKraj Zwizkowy Saksonia) Urzdy marszakowskie (LRPO) Urzdy marszakowskie (Kapita Ludzki) Centrum Rozwoju Zasobw Ludzkich Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Pozostaa dziaalno

715.775

548.690,21

76,66

75011 75017 75018 75018 75018

493.000 1.073.814 31.272.977 0 0

493.000 921.549 30.602.733 35.097 212.677

465.630,57 891.661,42 26.974.797,0 9 28.304,59 192.655,34

94,45 96,76 88,15 80,65 90,59

75018 75018 75071 75075 75095

12.569.079 6.032.236 0 3.449.490 1.363.325

9.096.483 6.653.581 295.872 6.945.181 1.617.251

7.981.500,47 5.313.600,55 190.312,65 6.482.711,14 1.484.667,64

87,74 79,86 64,32 93,34 91,80

Rozdzia 75001 Urzdy naczelnych i centralnych organw administracji rzdowej

548.690,2 1 z

Plan po zmianach wynis 715.775,00 z i zosta zrealizowany w kwocie 548.690,21 z. rodki wydatkowane zostay na prowadzenie w Wojewdztwie Lubuskim punktw dziaajcych w ramach Systemu Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007 2013 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 20072013. rodki finansowe przeznaczone zostay m.in. na:

1. wynagrodzenia dla pracownikw punktw wraz z pochodnymi od wynagrodze,

2. podre subowe krajowe,

3. szkolenia dla pracownikw punktw, 4. biece koszty funkcjonowania Gwnego Punktu Informacyjnego Zielona Gra/ Gorzw
Wlkp.,

5. prowadzenie Lokalnych Punktw Informacyjnych, 6. realizacj dziaa informacyjnych (spotkania szkoleniowe, udzia w imprezach
regionalnych, realizacj zadania pn. Mobilny Punkt Informacyjny),

7. realizacj dziaa promocyjnych (materiay konferencyjne, organizacja konkursu dla

mieszkacw regionu).

174

Niskie wykonanie wydatkw wynika m.in. z faktu, i rodki w ramach dotacji celowej przekazane zostay przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w kwietniu 2010 roku. W zwizku z powyszym realizacja zada w ramach Systemu Informacji o Funduszach Europejskich przebiegaa w trzech kwartaach. Ponadto rozliczenie rodkw w ramach I i II transzy dotacji celowej nastpio ze znacznym opnieniem na skutek zmian zasad rozliczania dotacji celowej. Doprowadzio to do koniecznoci modyfikacji oraz uzupenie dokumentacji zoonej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. W konsekwencji rodki III transzy dotacji celowej zostay przekazane w grudniu 2010 roku, co uniemoliwio w caoci wykorzystanie przyznanych rodkw.

Rozdzia 75011 Urzdy wojewdzkie

465.630,57 z

Plan wydatkw wynis 493.000,00 z i zrealizowany zosta w kwocie 465.630,57 z, tj. w 94,45%. rodki zostay przeznaczone m.in. na:

1. realizacj zada z zakresu administracji rzdowej zwizanych z prowadzeniem

Ewidencji Obiektw Hotelarskich, Ewidencji Pilotw Wycieczek i Przewodnikw Turystycznych oraz Rejestrem Organizatorw Turystyki i Porednikw Turystycznych 59.015,53 z, w tym m.in. na:

a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodze dla osoby zaangaowanej w

realizacj zada z zakresu administracji rzdowej,

b) organizacj 5 egzaminw dla kandydatw na pilotw wycieczek oraz zwizane z nimi

koszty,

c) udzia w konsultacjach spoecznych dotyczcych aktw prawnych w Ministerstwie

Sportu i Turystyki,

d) koszty zwizane z przeprowadzonymi kontrolami obiektw hotelarskich, e) udzia w spotkaniach i konferencjach m.in. Forum Pilotau i Przewodnictwa w
Szczecinie,

f) zakup szaf metalowych do przechowywania dokumentacji oraz zakup tonerw do

drukarek,

2. sporzdzenie opracowania pn. Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza

dla miasta Gorzowa Wlkp. oraz Program ochrony przed haasem dla dwch odcinkw drg wojewdztwa lubuskiego (droga nr 2, odcinek 2-62-3 powiat wiebodziski oraz nr 3, odcinek 3-305-0 powiat nowosolski). Poniesiono rwnie wydatki zwizane z: opaceniem komisji egzaminacyjnej przeprowadzajcej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami, wydrukiem map z obszarami chronionego krajobrazu, opaceniem wynagrodze i pochodnych od wynagrodze oraz zakupem wyposaenia dla 6 pracownikw realizujcych zadania z zakresu administracji rzdowej 406.615,04 z.

175

Rozdzia 75017 Samorzdowe sejmiki wojewdztw

891.661,42 z

Plan po zmianach wynis 921.549,00 z i zrealizowany zosta w kwocie 891.661,42 z, tj. w 96,76%. rodki przeznaczone zostay m.in. na pokrycie diet Radnych, pokrycie kosztw delegacji subowych Radnych, zapat skadki czonkowskiej uczestnictwa w Zwizku Wojewdztw RP oraz na wydatki zwizane z funkcjonowaniem Biura Sejmiku.

Rozdzia 75018 Urzdy marszakowskie (Urzd)

26.974.797,09 z

Plan po zmianach wynis 30.602.733,00 z i zrealizowany zosta w kwocie 26.974.797,09 z, co stanowi 88,15%. Wydatki biece przeznaczone byy m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodze, zakup materiaw biurowych, paliwa, czci do samochodw subowych, czci do kserokopiarek i komputerw, ksiek i prenumerat czasopism. Pokryte zostay rwnie koszty zwizane z eksploatacj obiektw, tj. opaty za dostaw energii elektrycznej i cieplnej, dostarczanie gazu i wody, wiadczenie usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komrkowej, opaty za wynajem pomieszcze biurowych, opaty za ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej i mienia od wypadkw losowych. Wydatki majtkowe poniesiono na zakup: sprztu komputerowego na wyposaenie Sali Konferencyjnej, oprogramowania niezbdnego do waciwego i sprawnego funkcjonowania Urzdu, systemu kontroli dostpu do budynku Urzdu, systemu rejestracji czasu pracy, systemu konferencyjnego na wyposaenie Sali Kolumnowej Urzdu, systemu alarmowego, urzdzenia sieciowego, rozdzielni gwnej oraz serwera na potrzeby Systemu Zarzdzania Jakoci. W 2010 roku zmodernizowano prawe skrzydo I pitra oraz sie teleinformatyczn w budynku gwnym Urzdu (I pitro lewe i prawe skrzydo). Zmodernizowano rwnie schody do wejcia gwnego urzdu. Niskie wykonanie wydatkw wynika m.in. z faktu, i faktura dotyczca realizacji zadania polegajcego na zakupie urzdze sieciowych i serwerw niezbdnych do waciwego funkcjonowania zmodernizowanej sieci teleinformatycznej zostaa zapacona w 2011 roku. W 2010 roku poniesiono rwnie wydatki zwizane z funkcjonowaniem punktw Europe Direct. W ramach wydatkowanej kwoty 26.974.797,09 z, kwot 194.276,27 z wydatkowano na zamykanie programw ZPORR 2004-2006 realizowanych przez Agencj Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Grze, natomiast kwot 380.000,00 z wydatkowano na pokrycie kapitau zakadowego jednoosobowej spki Wojewdztwa Lubuskiego pod firm Lotnisko Zielona Gra/Babimost Spka z ograniczon odpowiedzialnoci z siedzib w Zielonej Grze.

176

Ponadto w ramach kwoty 26.974.797,09 z wydatkowano na realizacj projektu w ramach Priorytetu formy V Dobre rzdzenie, i Poddziaania komunikacji 5.2.1 w Modernizacja Urzdu zarzdzania w administracji samorzdowej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki pn. Nowoczesne organizacji, standardw pracy Marszakowskiego Wojewdztwa Lubuskiego" rodki w kwocie 177.441,04 z (tj. w 11,19% planu po zmianach). Niskie wykonanie wydatkw wynika ze specyfiki projektu i nie oznacza opnie w jego realizacji. Po powoaniu zespou projektowego w miesicu maju 2010 roku przystpiono do prac nad podstawowymi przedmiotami dostaw, ogoszono m.in. przetarg na sprzt komputerowy i wyposaenie sal szkoleniowych. W czerwcu 2010 roku ogoszono kolejny przetarg na kompleksow realizacj pozostaych zaplanowanych w projekcie zada, w tym m.in. szkole dla pracownikw Urzdu Marszakowskiego. Po rozstrzygniciu wynikw przetargu jedna z firm zoya odwoanie do Krajowej Izby Odwoawczej. Przetarg zosta uniewaniony, a nastpnie rozpisano przetargi na realizacj poszczeglnych zada wynikajcych z projektu. Z uwagi na powysze realizacja zada przesuna si w czasie.

Rozdzia 75018 Urzdy marszakowskie (INTERREG IV C)

28.304,59 z

Plan wydatkw w wysokoci 35.097,00 z zosta zrealizowany w kwocie 28.304,59 z. rodki zostay przeznaczone na realizacj projektu ENSPIRE EU Przedsibiorczy zastrzyk dla Unii Europejskiej. W 2010 roku w ramach Programu INTERREG IV C, tj. przygotowanie analizy statystycznej nt. Lubuskiego rynku pracy w latach 2008 2010, opracowanie, przetumaczenie i rozesanie e-newslettera projektowego do instytucji zajmujcych si promocj przedsibiorczoci i samozatrudnieniem, wydruk wizytwek, koszty zwizane z uczestnictwem w spotkaniu w Vejle (Dania) - zapoznanie si i wniesienie uwag do metodologii realizacji projektu zaproponowanej przez partnera wiodcego. Wykonanie wydatkw na poziomie 80,65% wynika m.in. z faktu, i cz zaplanowanych przez partnera Wiodcego dziaa zostaa przesunita do realizacji na 2011 rok.

Rozdzia 75018 - Urzdy marszakowskie (Program Wsppracy Transgranicznej Polska Kraj Zwizkowy Saksonia)

192.655,34 z

W 2010 roku w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wsppracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 poniesiono wydatki w kwocie 192.655,34 z. rodki zostay przeznaczone m.in. na pokrycie kosztw osobowych pracownika zatrudnionego w Regionalnym Punkcie Kontaktowym w Urzdzie Marszakowskim Wojewdztwa Lubuskiego, a take na wydatki

177

zwizane

oddelegowaniem

pracownika

do

pracy

we

Wsplnym

Sekretariacie

Technicznym w Drenie.

Rozdzia 75018 Urzdy marszakowskie (LRPO)

7.981.500,47 z

Plan po zmianach wynis 9.096.483,00 z i zrealizowany zosta w kwocie 7.981.500,47 z. Wydatki poniesione w 2010 roku w ramach rodkw przeznaczonych na realizacj zada Pomocy Technicznej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dotyczyy m.in.:

1. wynagrodze i pochodnych od wynagrodze pracownikw zaangaowanych w

realizacj Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,

2. wynagrodze bezosobowych, tj. wynagrodze asesorw i czonkw grup eksperckich

dokonujcych oceny merytorycznej projektw skadanych przez beneficjentw w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz wynagrodze osb prowadzcych szkolenia,

3. zakupu materiaw i wyposaenia zwizanych z zaopatrzeniem pracownikw

Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w meble biurowe i materiay biurowe niezbdne do wykonywania pracy na danym stanowisku,

4. zakupu energii elektrycznej w budynku przy ulicy w. Jadwigi 1, zajmowanym przez

Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,

5. zakupu

usug

remontowych

obejmujcych

konserwacj

napraw

sprztu

komputerowego i biurowego,

6. zakupu usug pozostaych obejmujcych m.in.: 1) koszty zwizane z obsug techniczn posiedze Komitetu Monitorujcego Lubuskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego,

2) opaty za sprztanie budynku, 3) opaty rat leasingowych za samochody subowe wykorzystywane na potrzeby
Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz wynajem miejsca parkingowego na parkingu strzeonym dla jednego samochodu,

4) zakup usug zwizanych z informacj i promocj w zakresie realizacji Lubuskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego, tj.:

a) kampania reklamowo-informacyjna w prasie lokalnej i oglnopolskiej, w tym

zamieszczanie Operacyjny tekstw i artykuw promujcych Lubuski Regionalny w Program ramach oraz ogosze dotyczcych konkursw realizowanych

Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, a take penych dodatkw do wyda informujcych o moliwociach wsparcia w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,

178

b) emisja na antenie TVP serii spotw reklamowych dotyczcych

Regionalnego Programu Operacyjnego,

Lubuskiego

c) organizacja II Lubuskiego Forum Funduszy Europejskich, konferencji, spotka

informacyjnych oraz szkole zwizanych z realizacj Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,

d) organizacja

wyjazdowych

imprez

promujcych

Lubuski

Regionalny

Program

Operacyjny (III Forum Funduszy Europejskich w Warszawie, II Targi Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.),

e) wykonanie materiaw promujcych Lubuski Regionalny Program Operacyjny, 7. zakupu usug dostpu do sieci Internet w siedzibie Departamentu Lubuskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego przy ul. w. Jadwigi 1,

8. opat z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej obejmujcych

opaty telefonw komrkowych uytkowanych przez pracownikw Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz telefonw komrkowych stacjonarnych uytkowanych w siedzibie Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,

9. opat z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla potrzeb

Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego obejmujcych opaty telefonw stacjonarnych funkcjonujcych w Punkcie Informacji i Naboru Wnioskw w Gorzowie Wlkp. oraz w Gwnym Punkcie Informacyjnym o Funduszach Europejskich w siedzibie Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Lubuskiego przy ul. Podgrnej 7,

10. zakupu usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie realizacji
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,

11. opat z tytuu najmu nieruchomoci przy ul. w. Jadwigi 1 i przy ul. Kocielnej 2 (od
5.07.2010 roku), stanowicych siedziby Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w 2010 roku,

12. podry subowych krajowych, obejmujcych koszty zwizane z wyjazdami osb

zaangaowanych w proces realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na szkolenia, spotkania i konferencje,

13. opat z tytuu ubezpieczenia w zakresie Auto-Casco i nastpstw nieszczliwych

wypadkw samochodw subowych uytkowanych na podstawie umw leasingu dla potrzeb Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,

14. szkole

pracownikw

niebdcych

czonkami

korpusu

suby

cywilnej

przeprowadzono szkolenia dla pracownikw Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, m.in. w zakresie Prawa zamwie publicznych, podatku VAT, kwalifikowalnoci kosztw,

179

15. zakupu

materiaw

papierniczych

do

sprztu

drukarskiego

urzdze

kserograficznych na potrzeby Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,

16. zakupu akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji, 17. wydatkw na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych obejmujcych zakup
promptera na potrzeby Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wykonanie wydatkw w 87,74% w stosunku do planu po zmianach wynika m.in. z niezakoczenia w zakadanym terminie bada ewaluacyjnych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: ocena systemu wskanikw w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz ocena wsparcia projektw rodkami Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Dziaania 4.2 Rozwj i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w kontekcie realizacji celw rozwojowych Wojewdztwa Lubuskiego.

Rozdzia 75018 Urzdy marszakowskie (Kapita Ludzki)

5.313.600,55 z

Plan po zmianach wynis 6.653.581,00 z i zrealizowany zosta w kwocie 5.313.600,55 z, z tego:

1. wydatki w kwocie 4.957.497,82 z poniesione zostay na realizacj zada w ramach

Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Pomoc Techniczna. W ramach rocznego planu kontroli pokryto koszty przeprowadzonych kontroli projektw systemowych oraz projektw konkursowych w okresie stycze-grudzie 2010 roku. Ponadto w 2010 roku odbyy si szkolenia kadry zarzdzajcej Instytucji Poredniczcej i Instytucji Poredniczcej II stopnia z zakresu zarzdzania projektami z wykorzystaniem MS Project, szkolenia z zakresu prawa zamwie publicznych w 2010 roku oraz z zakresu administracji publicznej (kodeks postpowania administracyjnego oraz kodeks pracy), a take szkolenie dla pracownikw Instytucji Poredniczcej i Instytucji Poredniczcej II stopnia pn. System kontroli realizacji projektw, pomoc publiczna, rodzaje kosztw w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki". Poniesiono rwnie wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodze pracownikw, a take na zakup faksu, zakup materiaw biurowych i eksploatacyjnych do sprztu komputerowego, usugi kurierskie i przewozowe, zakup energii elektrycznej, paliwa gazowego do ogrzania pomieszcze, wywz odpadw, opaty za wod i odprowadzenie ciekw, koszt usugi sprztania pomieszcze, zakup usug telefonii komrkowej i stacjonarnej oraz dostpu do internetu, opaty zwizane z umow leasingu samochodu osobowego oraz opaty za wynajem pomieszcze biurowych. Ponadto przeprowadzono badania pn. Zapotrzebowanie grup docelowych na okrelone typy projektw, Ocena wartoci wskanikw okrelonych w Planach Dziaania dla priorytetw realizowanych w ramach 180

Programu Operacyjnego Kapita Ludzki oraz dziaania informacyjno-promocyjne, tj. m.in. ogoszenia prasowe, publikacje promocyjne dodatki prasowe w Gazecie Lubuskiej i Gazecie Wyborczej, ulotki, prowadzenie serwisu internetowego i strony internetowej, zakup materiaw promocyjnych, udzia w imprezach, konferencjach i targach promocyjnych (w tym w Dniu Wojewdztwa Lubuskiego). Zakupiono rwnie aparat fotograficzny z oprzyrzdowaniem dla celw dokumentacji dziaa informacyjno-promocyjnych. Wykonano ekspertyzy wnioskw. Poniesiono rwnie koszty delegacji pracownikw Departamentu w sprawach zwizanych z wdraaniem Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (wizyty studyjne, grupy robocze, konferencje, narady, szkolenia organizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, spotkania kadry zarzdzajcej i inne). W ramach kwoty 4.957.497,82 z, kwot 36.412,48 z poniesiono na realizacj zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Pomoc Techniczna Grant Budowa sieci wsppracy z zakresu wyboru projektw oraz poprawy jakoci dokonywanych ocen. Gwnym celem realizacji projektu jest podniesienie poziomu jakoci wdraania Programu Operacyjnego Kapita Ludzki poprzez utworzenie sieci wsppracy w obszarze wyboru projektw do 2011 roku. W ramach projektu w 2010 roku odbyy si trzy spotkania zespou projektowego, ktrych efektem bya wymiana dowiadcze nt. rozwizywania problemw napotykanych podczas dokonywania wyboru projektw;

2. wydatki w kwocie 356.102,73 z dotyczyy Regionalnego Orodka Europejskiego

Funduszu Spoecznego w Gorzowie Wlkp. Rol Instytucji Poredniczcej w ramach komponentu regionalnego peni samorzd wojewdztwa, ktrego celem jest zapewnienie waciwego zarzdzania i wdraania Europejskiego Funduszu Spoecznego w regionie. Instytucji Poredniczcej przekazano kompetencje w zakresie wyonienia nowych Regionalnych Orodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego majcych za zadanie dziaania animacyjno-aktywizujce spoeczno lokaln w zakresie aplikowania o rodki w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. Regionalne Orodki Europejskiego Funduszu Spoecznego uatwiaj zainteresowanym osobom i instytucjom dostp do informacji o moliwociach wykorzystania rodkw europejskich i profesjonalnie wspieraj potencjalnych projektodawcw w trakcie przygotowywania projektw. Orodki su rwnie projektodawcom pomoc w przygotowaniu wniosku i w realizacji projektu. Regionalne Orodki Europejskiego Funduszu Spoecznego aktywizuj lokalne spoecznoci, wpieraj instytucje i organizacje w nawizywaniu partnerstwa, ktre su rozwojowi regionu, pomagaj diagnozowa problemy na lokalnym, regionalnym rynku pracy i podejmowa takie dziaania, ktre skutecznie przeciwdziaaj tym problemom. Plan wydatkw na realizacj ww. zadania wynis 984.000,00 z i zrealizowany zosta w kwocie 356.102,73 z, tj. w 36,19%. Niskie wykonanie planu wydatkw wynika z rozwizania umowy o dofinansowanie nr 2/POKL/ROEFS/2008/2 z dnia 30 kwietnia 2009 roku z Regionalnym Orodkiem Europejskiego Funduszu Spoecznego w Zielonej Grze, reprezentowanym przez

181

Stowarzyszenie Lubuskie Centrum Aktywizacji i Wsparcia Verte Zielona Gra, natomiast wykonanie wydatkw Regionalnego Orodka Europejskiego Funduszu Spoecznego w Gorzowie Wlkp. jest mniejsze od planowanego, z uwagi na zwrot rodkw dokonany na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pn. zm.), zgodnie z ktrym rodki niewykorzystane przez beneficjentw do koca roku budetowego podlegaj zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Rozdzia 75071 Centrum Rozwoju Zasobw Ludzkich

190.312,65 z

W trakcie 2010 roku utworzono plan wydatkw w wysokoci 295.872,00 z z przeznaczeniem na realizacj projektu systemowego Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja spoeczna, Dziaania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji spoecznej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. Wydatki zostay zrealizowane w kwocie 190.312,65 z. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodze wyniosy 168.969,94 z, natomiast pozostae wydatki biece wyniosy 21.342,71 z. Obserwatorium Integracji Spoecznej wraz z Instytutem Rozwoju Sub Spoecznych przeprowadzio badania nt. Instytucje wobec potrzeb ludzi starszych. Celem badania byo zdiagnozowanie oferty usug wiadczonych na rzecz osb starszych na poziomie gminy a take zdiagnozowanie postaw pracownikw socjalnych wobec staroci i problemw osb starszych. Ponadto Obserwatorium Integracji Spoecznej w 2010 roku stworzyo dokument pod nazw Raport stanu zastanego, a take uruchomio we wsppracy z Departamentem Infrastruktury Spoecznej zakadk internetow zawierajc informacj o dziaalnoci Obserwatorium Integracji Spoecznej. Stworzona rwnie zostaa baza danych o instytucjach pomocy spoecznej dziaajcych w Wojewdztwie Lubuskim. Obserwatorium Integracji Spoecznej pracowao rwnie nad Bilansem potrzeb w zakresie pomocy spoecznej na 2011 rok" oraz zajmowao si zbieraniem i przygotowywaniem danych do przeprowadzenia kolejnego badania zwizanego Lubuskim. Niskie wykonanie wydatkw wynika m.in. z otrzymania rodkw finansowych na finansowanie dziaalnoci Centrum Rozwoju Zasobw Ludzkich w Warszawie w miesicu wrzeniu 2010 roku oraz przesunicia zadania dotyczcego wykonania badania eksperckiego dotyczcego pomocy spoecznej na 2011 rok. z wolontariatem w Wojewdztwie

Rozdzia

75075

Promocja

jednostek

samorzdu 6.482.711,14 z

terytorialnego

Plan po zmianach wynosi 6.945.181,00 z i zrealizowany zosta w kwocie 6.482.711,14 z, z tego:

182

1) kwota 2.244.282,20 z na promocj wojewdztwa w ramach wykupu pakietu miejsc na

loty realizowane przez Jet Air Sp. z o.o. w Warszawie z Portu Lotniczego w Babimocie do Warszawy i z powrotem,

2) kwota 27.631,30 z na organizacj konkursu Lubuski Mister Budowy, 3) kwota 8.000,00 z na usug reklamow w radiu i prasie w ramach promocji Samorzd
terytorialny i samorzd gospodarczy w partnerstwie dla rozwoju regionu;

4) kwota 72.377,34 z na wydatki zwizane z organizacj i uczestnictwem naszych

przedsibiorcw brany rolno-spoywczej w targach i wystawach promujcych Wojewdztwo Lubuskie oraz produkty tradycyjne i regionalne Wojewdztwa Lubuskiego, wpisane na List Produktw Tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (w tym m.in. koszty zwizane z wynajmem powierzchni wystawienniczej, wynajmem dodatkowego wyposaenia na stoiska, wydrukiem ulotek i innych materiaw promocyjnych, a take wykonanie banerw i slajdw promujcych Wojewdztwo Lubuskie oraz zakup rnego rodzaju akcesoriw i materiaw w celu aranacji stoiska). W 2010 roku uczestniczono w organizacji nastpujcych targw i imprez:

a) Midzynarodowe Targi Rolno-Spoywcze Grne Woche w Berlinie w styczniu 2010

roku,

b) Targi Gardenia 2010 w Poznaniu w lutym 2010 roku, c) Targi Agrotravel w Kielcach w kwietniu 2010 roku, d) Impreza Promujca List Produktw Tradycyjnych na Krakowskim Przedmieciu w
Warszawie w czerwcu 2010 roku,

e) Lubuskie wito Plonw w Nowym Miasteczku - organizacja konkursu wieca

doynkowego we wrzeniu 2010 roku,

f) Doynki Winiarskie w Ochli w padzierniku 2010 roku; 5) kwota 2.838.750,53 z przeznaczona zostaa m.in. na: a) dofinansowanie w formie dotacji zada zleconych organizacjom pozarzdowym w
ramach dziaania: wspieranie wartociowych przedsiwzi o charakterze regionalnym, ponadregionalnym i midzynarodowym, ktre poprzez szerok promocj wasn wpywaj na pozytywny wizerunek wojewdztwa. Dotacje w wysokoci 194.949,70 z przekazane zostay nastpujcym organizacjom: - Stowarzyszenie Artystyczno Kulturalne Menaeria, - Fundacja Rozwoju Kultury Kombinat Kultury", - Towarzystwo Przyjaci Sosk Unitis Viribus, - Stowarzyszenie Etiopsko Polskie Selam, - Stowarzyszenie Naukowe Archeologw Polskich, - Klub 96 MC Poland, - Akademicki Zwizek Sportowy PWSZ,

183

- Lubuski Klub Sportowy Lubusz, - Rzymsko Katolicka Parafia p.w. Nawiedzenia Najwitszej Marii Panny Lubsko, - Zachodnia Izba Przemysowo Handlowa,

b) wspprac z portalem www.ziemialubuska.pl, c) opracowanie Strategii Marki dla Wojewdztwa Lubuskiego, d) promocj Wojewdztwa Lubuskiego w Niemczech jako miejsca do inwestowania dla
firm polskich,

e) promocj Wojewdztwa Lubuskiego, strony www.lubuskie.pl oraz Marki Lubuskie

poprzez reklam w mediach, prasie oraz na nonikach zewntrznych,

f) organizacj konferencji prezentujcej Strategi Marki Lubuskie, g) kampani promocyjn o zasigu midzynarodowym w zwizku z organizacj konkursu
o Polsko Niemieck Nagrod Dziennikarsk,

h) dotacj dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury na dziaania zwizane z

organizacj Dnia Wojewdztwa Lubuskiego,

i) realizacj usug promocyjnych, organizacj i wsporganizacj imprez o charakterze

promocyjnym w wojewdztwie, tj. m.in: - promocj Wojewdztwa Lubuskiego podczas rocznicy Wielkiej Ucieczki w aganiu, - promocj Wojewdztwa Lubuskiego podczas imprezy studenckiej Bachanalia 2010 roku, - usugi promocyjne podczas Bluesobrania Krwiodawcw, - promocj podczas finau Zotego Kasku na ulu, - promocj na rzecz Wojewdztwa Lubuskiego podczas Finaowych Mistrzostw Polski Juniorek w Pice Siatkowej, - promocj podczas festiwalu Muzyka w Raju, - promocj podczas pleneru Pejzae winne i niewinne, - promocj podczas Solanin Film Festiwal, - promocj podczas festiwalu Woodstock, - promocj Wojewdztwa Lubuskiego podczas Mistrzostw wiata Street Dance Federacji United Dance Organization w Blackpool, - wiadczenie usug promocyjnych w trakcie Zielonogrskiej Nocy Kabaretowej.

j) zakup materiaw informacyjno promocyjnych oraz produktw regionalnych na

potrzeby Wydziau Promocji Wojewdztwa,

k) zakup piciu witaczy drogowych oznakowanych logiem Marki Lubuskie, l) organizacj konkursu fotograficznego Mode Lubuskie warte zachodu, 6) kwota 1.291.669,77 z przeznaczona zostaa na realizacj projektu wasnego pn.
Promocja Gospodarcza Wojewdztwa Lubuskiego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Dziaanie 1.2. Tworzenie obszarw aktywnoci gospodarczej i promocja gospodarcza. Projekt realizowany

184

bdzie przez dwa lata i zakada organizacj kompleksowej kampanii informacyjno promocyjnej Wojewdztwa Lubuskiego. W ramach projektu zaplanowano dziaania majce na celu promocj poprzez gospodarcz udzia w regionu o na arenie oglnopolskiej gospodarczym i i midzynarodowej targach charakterze

turystycznym, imprezach o charakterze gospodarczym, organizacj misji, konferencji i seminariw o charakterze gospodarczym. rodki finansowe przeznaczone zostay na realizacj nastpujcych zada:

a) zakup zabudowy stoiska targowego wraz z wyposaeniem, b) udzia Wojewdztwa Lubuskiego w targach Real Vienna w Wiedniu, c) udzia Wojewdztwa Lubuskiego w targach Expo Real w Monachium, d) udzia Wojewdztwa Lubuskiego w targach turystycznych Tour Salon w Poznaniu, e) udzia Wojewdztwa Lubuskiego na Expo Shanghai 2010, f) organizacj misji gospodarczej do Woch, g) zakup materiaw informacyjno promocyjnych.
Wydatki zaplanowane na realizacj projektu pn. Promocja Gospodarcza Wojewdztwa Lubuskiego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20072013 zostay zrealizowane w 79,97%. Niskie wykonanie wydatkw uwarunkowane jest wprowadzeniem zmian do harmonogramu rzeczowo finansowego projektu.

Rozdzia 75095 Pozostaa dziaalno

1.484.667,64 z

Plan po zmianach wynis 1.617.251,00 z i zrealizowany zosta w kwocie 1.484.667,64 z. rodki finansowe przeznaczone zostay m.in. na realizacj nastpujcych zada:

1. pokrycie wydatkw zwizanych z realizacj powierzonych dla Agencji Rozwoju

Regionalnego S.A. w Zielonej Grze zada dla dziaa programowych 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR (tj. koszty zatrudnienia ZPORR pracownikw Dziaanie realizujcych 2.5, 2.6 i zadania 3.4 oraz dotyczce wydatkw zamykania programw

niekwalifikowanych) oraz na koszty utrzymania Centrum Obsugi Inwestora,

2. organizacj misji gospodarczych do Woch i do Chin na EXPO 2010, pokrycie kosztw

udziau w konferencji w Londynie oraz kosztw produkcji i emisji audycji telewizyjnej pn. Flesz Gospodarczy,

3. dofinansowanie zada wasnych jednostek samorzdu terytorialnego w zakresie

ochrony przeciwpoarowej dla Gminy Subice, Gminy Zbszynek, Miasta Rzepin, Miasta Gozdnica i Miasta Bytom Odrzaski,

4. dofinansowanie zada zleconych organizacjom pozarzdowym w formie dotacji celowej

w ramach dziaania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktw i wsppracy midzy spoeczestwami. W 2010 roku przekazano dotacje nastpujcym organizacjom:

185

a) Lubuski Komitet Europejski,

b) Zwizek Lubuskich Organizacji Pozarzdowych Zielona Gra,

c) Lubuski Klub Sportowy Lubusz Subice, d) Regionalne Towarzystwo Polsko Niemieckie,

e) Akcja Humanitarna ycie, 5. organizacj uroczystoci z okazji 10-lecia wsppracy Wojewdztwa Lubuskiego z
Krajem Zwizkowym Brandenburgia,

6. uczestnictwo w Forum Samorzdw Polski i Francji, 7. obsug wizyty delegacji z Kancelarii Stanu w Drenie, 8. organizacj spotkania partnerskiego Lubuskie-Brandenburgia, 9. uczestnictwo na II Forum Regionw Polski i Rosji, 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
tumaczenie tekstw do ksiki Transgraniczno w perspektywie socjologicznej. Migracje przymusowe w Europie", obsug wizyty delegacji rosyjskiej z Obwodu Woogodzkiego, obsug wizyty delegacji chiskiej z prowincji Hainan, zakup materiaw informacyjnych oraz produktw regionalnych, skadk czonkowska w sieci ERRIN, organizacj konferencji otwierajcej prace nad aktualizacj Strategii Rozwoju

Wojewdztwa Lubuskiego, obsug posiedze Rady ds. Rozwoju Regionalnego, wydruk publikacji 10 lecie Wojewdztwa Lubuskiego, zakup udziaw w Spce Lubuski Park Przemysowo Technologiczny, wykonanie czci prac nad aktualizacj Strategii Rozwoju Wojewdztwa Lubuskiego, wsporganizacj konferencji Europejskie Mistrzostwa - Polskie Stadiony - Lubuskie

Hotele, koszty zwizane z konsultacjami nt. opracowania zaoe Strategii Rozwoju Polski

Zachodniej, udzia w Open Days w Brukseli, zakup aparatu fotograficznego na potrzeby Biura Regionalnego Wojewdztwa

Lubuskiego w Brukseli.

Dzia 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

159.666,39 z

186

Wydatki w dziale 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa zrealizowane zostay w nastpujcym rozdziale:

Budet 2010 roku Rozdzi a 1 75109 Plan wg Tre uchway budetow 2 Razem Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw i prezydentw miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie ej 3 0 0 Plan po zmianach 4 216.061 216.061 5 159.666,39 159.666,39 6 73,90 73,90 Wykonanie % (5:4)

Rozdzia 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw referenda wojewdzkie wojewdztw, i gminne, wybory wjtw, oraz i burmistrzw prezydentw miast

159.666,39 z

powiatowe

W 2010 roku utworzono plan wydatkw w kwocie 216.061,00 z z przeznaczeniem na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej, tj. zada zwizanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborw do Sejmiku Wojewdztwa Lubuskiego. Wydatki zrealizowane zostay w kwocie 159.666,39 z.

Dzia 752 Obrona narodowa

1.999,96 z

Wydatki w dziale 752 Obrona narodowa zrealizowane zostay w nastpujcym rozdziale: Rozdzi a Tre Plan wg uchway Budet 2010 roku Plan po Wykonanie zmianach

187

budetow 1 Razem 75212 Pozostae wydatki obronne 2 ej 3 2.000 2.000 4 2.000 2.000 5 1.999,96 1.999,96

(5:4) 6 100,0 0 100,0 0

Rozdzia 75212 Pozostae wydatki obronne

1.999,96 z

Wydatki w kwocie 2.000,00 z zaplanowane zostay na zadania z zakresu administracji rzdowej wykonywane przez samorzd wojewdztwa, tj. na przeprowadzenie szkole z zakresu spraw obronnych i zrealizowane zostay w 100,00%.

Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Wydatki w dziale 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona

120.000,00 z

przeciwpoarowa

zrealizowane zostay w nastpujcych rozdziaach: Budet 2010 roku Rozdzi a 1 75421 75478 Plan wg Tre uchway budetow 2 Razem Zarzdzanie kryzysowe Usuwanie skutkw klsk ywioowych ej 3 0 0 0 Plan po zmianach 4 845.200 725.200 120.000 Wykonanie % (5:4)

5 120.000,00 0,00 120.000,00

6 14,20 100,0 0

Rozdzia 75421 Zarzdzanie kryzysowe

0,00 z

W 2010 roku kryzysowa sytuacja powodziowa na terenie kraju i Wojewdztwa Lubuskiego spowodowaa piln potrzeb uzupenienia stanu Wojewdzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Sulechowie o worki do akcji obronnej. W dniach od 24.05.2010 roku do 27.05.2010 roku dokonano zakupu 1.227.096 sztuk workw przeciwpowodziowych ze rodkw budetu Wojewdztwa Lubuskiego na czn kwot 725.200,00 z. Po zakoczeniu akcji powodziowej wystpiono do Ministerstwa Spraw Wewntrznych i Administracji o zwrot poniesionych rodkw na zakup workw. Ministerstwo Spraw Wewntrznych i Administracji przyznao na ten cel w dziale 010-

188

Rolnictwo i owiectwo, rozdziale 01078-Usuwanie skutkw klsk ywioowych. Po przyznaniu rodkw dokonano refundacji wydatkw poniesionych na zakup workw.

Rozdzia 75478 Usuwanie skutkw klsk ywioowych

120.000,00 z

Kwota 120.000,00 z zostaa wydatkowana na pomoc finansow w formie dotacji celowej dla jednostek samorzdu terytorialnego z przeznaczeniem na usuwanie skutkw klsk ywioowych (powodzi). Dotacje zostay udzielone nastpujcym gminom:

1) Gminie Bogatynia (wojewdztwo dolnolskie) 50.000,00 z, 2) Gminie Gubin (wojewdztwo lubuskie) 20.000,00 z, 3) Gminie Przewz (wojewdztwo lubuskie) 30.000,00 z, 4) Gminie knica (wojewdztwo lubuskie) 20.000,00 z. Dzia 757 Obsuga dugu publicznego 7.677.496,60 z

Wydatki w dziale 757 - Obsuga dugu publicznego zrealizowane zostay w nastpujcych rozdziaach: Budet 2010 roku Rozdzi a 1 Razem 75702 Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek 75704 samorzdu terytorialnego Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pastwa lub jednostk samorzdu terytorialnego 3.024.038 285.337 0,00 Plan wg Tre uchway budetow 2 ej 3 13.513.08 4 10.489.046 Plan po zmianach 4 8.004.316 7.718.979 Wykonanie % (5:4)

5 7.677.496,6 0 7.677.496,60

6 95,92 99,46

Rozdzia

75702

Obsuga

papierw

wartociowych, 7.677.496,6 0 z

kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego

189

Kwota 7.677.496,60 z przeznaczona zostaa na pokrycie odsetek i prowizji od zacignitych kredytw i obligacji.

Rozdzia 75704 Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pastwa lub jednostk samorzdu terytorialnego

0,00 z

W zwizku z udzieleniem porcze kredytw dugoterminowych zabezpieczono w budecie wojewdztwa rodki finansowe dla nastpujcych jednostek:

1) Wojewdzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ

w Ciborzu,

2) Szpitala Wojewdzkiego SP ZOZ w Zielonej Grze, 3) SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Midzyrzeczu.
Szpitale, o ktrych mowa wyej terminowo ureguloway swoje zobowizania. Wobec powyszego nie zaistniaa konieczno spaty porcze.

Dzia 758 Rne rozliczenia

310.867,70 z

Wydatki w dziale 758 Rne rozliczenia zrealizowane zostay w nastpujcych rozdziaach:

Budet 2010 roku Rozdzi a 1 Razem 75814 75818 Rne rozliczenia finansowe Rezerwy oglne i celowe Plan wg Tre uchway budetow 2 ej 3 14.703.33 8 0 14.703.338 Plan po zmianach 4 311.104 311.104 0 5 310.867,70 310.867,70 0,00 6 99,92 99,92 Wykonanie % (5:4)

Rozdzia 75814 Rne rozliczenia finansowe

310.867,70 z

190

W 2010 roku przekazano kwot 310.867,70 z na pokrycie zobowiza wobec Zakadu Ubezpiecze Spoecznych, Urzdu Skarbowego oraz dostawcw towarw i usug zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego pn. Centrum Promocji i Szkolenia Wojewdztwa Lubuskiego w Przeazach.

Rozdzia 75818 Rezerwy oglne i celowe

0,00 z

W uchwale budetowej zaplanowano na rezerwy oglne i celowe kwot 14.703.338,00 z. W trakcie 2010 roku dokonano zmniejszenia rezerwy oglnej o kwot 731.789,00 z oraz rezerwy celowej o kwot 5.400.426,00 z. W 2010 roku rozdysponowano kwot 8.571.123,00 z:

1. dzia 010 Rolnictwo i owiectwo, rozdzia 01008 Melioracje wodne kwot

78.980,00 z, w tym:

1) 38.175,00 z z przeznaczeniem dla Lubuskiego Zarzdu Melioracji i Urzdze Wodnych

w Zielonej Grze na wkad wasny do zada realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 pn.: Zabezpieczenie przed powodzi miasta Bytom Odrzaski etap II budowa wau przeciwpowodziowego oraz Zbiorniki maej retencji gm. Czerwiesk zbiornik Struyna, zbiornik Czerwiesk,

2) 40.805,00 z przeznaczeniem dla Lubuskiego Zarzdu Melioracji i Urzdze Wodnych w

Zielonej Grze na dofinansowanie zakupu cignika z czoow kosiark bijakow oraz kosiarki pywajcej;

2. dzia

150

Przetwrstwo

przemysowe,

rozdzia

15011

Rozwj

przedsibiorczoci kwot 20.000,00 z z przeznaczeniem na projekt realizowany przez Agencj Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Grze, majcy na celu wspieranie Maych i rednich Przedsibiorstw w zakresie dofinansowania innowacyjnych projektw transgranicznych;

3. dzia 600 Transport i czno kwot 990.637,00 z, z tego: 1) rozdzia 60001 - Krajowe pasaerskie przewozy kolejowe kwot 642.963,00 z, w tym:
a) 195.200,00 z z przeznaczeniem na pokrycie kosztw zwizanych ze zleceniem wykonania Analizy zasadnoci powoania kolejowej spki samorzdu Wojewdztwa Lubuskiego lub samodzielnego oddziau w ramach istniejcej spki Przewozy Regionalne,

b) 47.763,00 z z przeznaczeniem na zakup przenonej kontenerowej stacji paliw do

obsugi autobusw szynowych, c) 400.000,00 z z przeznaczeniem na pokrycie kosztw uruchomienia poczenia kolejowego relacji Kostrzyn nad Odr Gorzw Wlkp. Warszawa;

2) rozdzia 60002 Infrastruktura kolejowa kwot 47.674,00 z z przeznaczeniem na

realizacj projektu pn. Redukcja barier w dostpie do transportu kolejowego poprzez

191

rozwj i odnow regionalnych dworcw kolejowych oraz innych miejsc dostpu do lokalnego ruchu kolejowego realizowanego w ramach programu INTERREG IV B;

3) rozdzia 60095 - Pozostaa dziaalno kwot 300.000,00 z z przeznaczeniem na

wykonanie opracowania pn. Koncepcja programowo-przestrzenna rewitalizacji rdldowej drogi wodnej relacji zachd - wschd obejmujcej drogi wodne: Odra, Warta, Note, Kana Bydgoski, Wisa, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wilany (planowana droga wodna E 70 na terenie Polski) na odcinku pooonym na terenie Wojewdztwa Lubuskiego;

4. dzia 720 Informatyka, rozdzia 72095 Pozostaa dziaalno kwot 729.870,00 z,

w tym kwot:

1) 123.220,00 z z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji oraz studium wykonalnoci

projektw pn.: Lubuski e-Urzd w kwocie 61.610,00 z oraz Lubuska Sie Szerokopasmowa w kwocie 61.610,00 z,

2) 606.650,00 z z przeznaczeniem na wkad wasny do projektu pn. Lubuski e-Urzd

realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;

5. dzia 750 Administracja publiczna kwot 1.982.511,00 z, z tego: 1) rozdzia 75018 - Urzdy marszakowskie kwot 500.199,00 z, w tym kwot:
a) 380.000,00 z z przeznaczeniem na wkad pieniny do jednoosobowej spki Wojewdztwa Lubuskiego pod firm Lotnisko Zielona Gra/Babimost Sp. z o.o.,

b) 35.097,00 z z przeznaczeniem na realizacj projektu ENSPIRE EU w ramach programu

INTERREG IV C, c) 85.102,00 z przeznaczeniem na wkad wasny do zada realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki;

2) rozdzia 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego kwot 1.082.312,00 z,

w tym kwot: a) 240.000,00 z z przeznaczeniem dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Grze na zorganizowanie oprawy artystycznej Dnia Wojewdztwa Lubuskiego, b) 222.312,00 z z przeznaczeniem na wkad wasny do projektu pn. Promocja Gospodarcza Wojewdztwa Lubuskiego realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,

c) 550.000,00 z z przeznaczeniem na pokrycie kosztw retransmisji wydarze z Dnia

Wojewdztwa Lubuskiego w telewizji oglnopolskiej, d) 70.000,00 z z przeznaczeniem na zlecenie usug promocyjnych podczas Festiwalu Przystanek Woodstock 2010; 3) rozdzia 75095 Pozostaa dziaalno kwot 400.000,00 z z przeznaczeniem dla jednostek samorzdu terytorialnego na dofinansowanie zada wasnych z zakresu ochrony przeciwpoarowej;

192

6. dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa, rozdzia

75421-Zarzdzanie kryzysowe kwot 621.660,00 z z przeznaczeniem dla Lubuskiego Zarzdu Melioracji i Urzdze Wodnych w Zielonej Grze na zakup workw w celu uzupenienia zasobw magazynu przeciwpowodziowego;

7. dzia 758 Rne rozliczenia, rozdzia 75814 Rne rozliczenia finansowe kwot
333.802,00 z z przeznaczeniem na pokrycie przejtych zobowiza po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym pn. Centrum Promocji i Szkolenia Wojewdztwa Lubuskiego w Przeazach;

8. dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej, rozdzia 85332Wojewdzkie urzdy pracy kwot 348.600,00 z, w tym kwot: 1) 150.000,00 z z przeznaczeniem na terenie na pokrycie kosztw prac remontowych Pracy przy i ul. modernizacyjnych obiektu Wojewdzkiego Urzdu

Wyspiaskiego 15 w Zielonej Grze, zwizanych z wypenieniem zalece Komendanta Miejskiego Pastwowej Stray Poarnej w Zielonej Grze, 2) 80.510,00 z z przeznaczeniem na wkad wasny do projektu pn. Termomodernizacja budynku Wojewdzkiego Urzdu Pracy w Zielonej Grze realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, 3) 118.090,00 z z przeznaczeniem na pokrycie podatku VAT bdcego wydatkiem niekwalifikowanym w projekcie pn. Termomodernizacja budynku Wojewdzkiego Urzdu Pracy w Zielonej Grze realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;

9. dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwot 3.465.063,00 z, z

tego:

1) rozdzia 92105 - Pozostae zadania w zakresie kultury kwot 200.000,00 z z

przeznaczeniem na organizacj festiwalu filmowego w ramach Programu wsppracy Wojewdztwa Lubuskiego z organizacjami pozarzdowymi w 2010 roku;

2) rozdzia 92106 Teatry kwot 835.044,00 z, w tym: a) 635.044,00 z z przeznaczeniem dla Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego w
Zielonej Grze na wkad wasny do zadania pn. Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Grze realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,

b) 200.000,00 z przeznaczeniem dla Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. na

realizacj zadania pn. Wymiana urzdze nawiewowych na widowni i duej scenie Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.;

3) rozdzia 92108 Filharmonie, orkiestry, chry i kapele kwot 70.000,00 z, w tym: a) 40.000,00 z z przeznaczeniem dla Filharmonii Zielonogrskiej im. Tadeusza Bairda w
Zielonej Grze na pokrycie kosztw wyjazdu i koncertu Orkiestry Symfonicznej w Filharmonii Narodowej w Warszawie oraz na realizacj dziaalnoci koncertowej za granic,

193

b) 30.000,00 z z przeznaczeniem dla Filharmonii Zielonogrskiej im. Tadeusza Bairda w

Zielonej Grze na dofinansowanie zakupu instrumentu (oboju);

4) rozdzia 92116 Biblioteki kwot 1.962.828,00 z, w tym: a) 1.900.040,00 z z przeznaczeniem dla Wojewdzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
C. Norwida w Zielonej Grze na wkad wasny do projektu pn. Termomodernizacja gmachu gwnego Wojewdzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Grze realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,

b) 32.788,00 z z przeznaczeniem dla Wojewdzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C.

Norwida w Zielonej Grze (17.500,00 z) oraz dla Wojewdzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. (15.288,00 z) na wkad wasny do zadania pn. Dyskusyjne Kluby Ksiki realizowanego w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, c) 30.000,00 z z przeznaczeniem dla Wojewdzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. na wydatki biece;

5) rozdzia 92118 Muzea kwot 397.191,00 z, w tym: a) 392.191,00 z z przeznaczeniem dla Muzeum Etnograficznego w Zielonej Grze z/s w
Ochli na wkad wasny do projektu pn. Kultury Europy w kulturze regionu realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,

b) 5.000,00 z z przeznaczeniem dla Muzeum Etnograficznego w Zielonej Grze z/s w

Ochli na realizacj zada biecych.

Dzia 801 Owiata i wychowanie

17.001.343,80 z

Wydatki w dziale 801 Owiata i wychowanie zrealizowane zostay w nastpujcych rozdziaach: Budet 2010 roku Rozdzi a 1 Razem 80102 Szkoy podstawowe Plan wg Tre uchway budetow 2 ej 3 13.392.17 4 228.518 Plan po zmianach 4 17.346.46 6 280.365 Wykonanie % (5:4)

5 17.001.343, 80 280.365,01

6 98,01 100,0

194

80111 80130 80146 80147 80195

specjalne Gimnazja specjalne Szkoy zawodowe Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Biblioteki pedagogiczne Pozostaa dziaalno

802.962 4.382.872 4.344.680 3.314.090 319.052

857.548 5.028.098 7.592.723 3.295.514 292.218

857.547,97 4.986.555,34 7.295.536,43 3.295.514,00 285.825,05

0 100,0 0 99,17 96,09 100,0 0 97,81

Rozdzia 80102 Szkoy podstawowe specjalne

W rozdziale 80102 przy realizowane Modzieowym byy wydatki dotyczce

280.365,01 z
Szkoy w Podstawowej Plan

funkcjonujcej

Orodku

Wychowawczym

Babimocie.

wydatkw po zmianach wynis 280.365,00 z i zrealizowany zosta w 100,00%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodze wyniosy 238.779,98 z, natomiast pozostae wydatki biece wyniosy 41.585,03 z.

Rozdzia 80111 Gimnazja specjalne

W rozdziale 80111 przy realizowane byy wydatki Orodku dotyczce

857.547,97 z
gimnazjum w specjalnego i

funkcjonujcego

Modzieowym

Wychowawczym

Babimocie

Modzieowym Orodku Socjoterapii w Zaborze. Plan wydatkw po zmianach wynis 857.548,00 z i zrealizowany zosta w kwocie 857.547,97 z, tj. w 100,00%, z tego: 1) Modzieowy Orodek Wychowawczy w Babimocie 519.795,97 z, 2) Modzieowy Orodek Socjoterapii w Zaborze. 337.752,00 z. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodze wyniosy 714.785,08 z, natomiast pozostae wydatki biece wyniosy 142.762,89 z.

Rozdzia 80130 Szkoy zawodowe

4.986.555,34 z

W ramach tego rozdziau prowadzone s: policealna szkoa medyczna w Zielonej Grze i Gorzowie Wlkp. Plan po zmianach wynis 5.028.098,00 z i zrealizowany zosta w kwocie 4.986.555,34 z, tj. w 99,17%, z tego: 1) Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Grze 3.317.022,34 z, 2) Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp. 1.669.533,00 z. W 2010 roku zawarto umow z Miastem Zielona Gra w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Wojewdztwa Lubuskiego z przeznaczeniem na unowoczenienie bazy dydaktycznej Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Grze na kwot 50.000,00 z. W 2010 roku w ramach poniesionych wydatkw Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Grze realizowao projekt pn. Medyk na pitk! program rozwoju Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Grze w ramach Dziaania 9.2 Podniesienie atrakcyjnoci i

195

jakoci szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapita Ludzki na realizacj ktrego wydatkowano kwot 218.319,23 z. Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodze wyniosy 4.097.259,31 z, natomiast pozostae wydatki biece wyniosy 889.296,03 z.

Rozdzia

80146

Doksztacanie

doskonalenie

7.295.536,43 z

nauczycieli
W ramach tego rozdziau funkcjonuj placwki doskonalenia nauczycieli w Zielonej Grze i Gorzowie Wlkp. W rozdziale tym zaplanowano rwnie rodki na doksztacanie i doskonalenie nauczycieli dla wszystkich jednostek. Plan wydatkw po zmianach wynis 7.592.723,00 z i zrealizowany zosta w kwocie 7.295.536,43 z, tj. w 96,09%, z tego: 1) Wojewdzki Orodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. 2) Orodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Grze 3) Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Grze 4) Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp. 5) Pedagogiczna Biblioteka Wojewdzka w Zielonej Grze 6) Modzieowy Orodek Wychowawczy w Babimocie 7) Modzieowy Orodek Socjoterapii w Zaborze 2.156.597,00 z, 5.089.039,34 z, 14.699,29 z, 8.000,00 z, 10.000,00 z, 6.040,80 z, 11.160,00 z.

Zadaniem Orodka Doskonalenia Nauczycieli i Wojewdzkiego Orodka Metodycznego jest organizowanie i prowadzenie dziaalnoci w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i innych pracownikw owiaty zgodnie z ich potrzebami oraz polityk owiatow. Orodki stanowi rwnie centra inicjatyw edukacyjnych, centra informacji pedagogicznej oraz aktywnie wspieraj rozwj kultury szkolnej. Jednostki oprcz zada statutowych realizuj kursy doksztacajce i przekwalifikowujce dla nauczycieli oraz olimpiady, konkursy i konferencje. W ramach poniesionych wydatkw w 2010 roku Orodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Grze realizowa w ramach: 1) Dziaania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu owiaty projekt pn. Rozwj kadr owiaty doskonalenie pracownikw szk w zakresie zarzdzania projektami edukacyjnymi wspfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Spoecznego na kwot 58.737,29 z, 2) Dziaania 9.2 Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego projekt pn. Lubuska Szkoa Zawodw na kwot 2.595.235,34 z,

3) Dziaania 4.2 Rozwj i modernizacja infrastruktury edukacyjnej projekt pn.

Modernizacja i rozbudowa Centrum Multimedialnego na potrzeby doskonalenia nauczycieli wojewdztwa lubuskiego na kwot 39.606,25 z. Zawarto take umow z Miastem Zielona Gra w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Wojewdztwa Lubuskiego z przeznaczeniem na zakup wyposaenia centrum

196

multimedialnego w Orodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Grze na potrzeby doskonalenia nauczycieli wojewdztwa lubuskiego na kwot 50.000,00 z. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodze wyniosy 4.330.931,25 z, pozostae wydatki biece wyniosy 2.807.151,93 z, natomiast wydatki majtkowe wykonano w wysokoci 157.453,25 z.

Rozdzia 80147 Biblioteki pedagogiczne

3.295.514,00 z

W ramach tego rozdziau prowadzone s: Wojewdzka Biblioteka Pedagogiczna w Zielonej Grze i w Gorzowie Wlkp. oraz siedem ich filii. Obie biblioteki, oprcz podstawowej statutowej dziaalnoci, tj. gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostpniania ksiek, czasopism i zbiorw specjalnych (kasety magnetofonowe, magnetowidowe, CD ROM, foliogramy itp.), prowadz take dziaalno dydaktyczn lekcje biblioteczne dla uczniw, konkursy literackie i inne zwizane z programem szkolnym. Swoje zadania realizuj w oparciu o wasn, wysoko wykwalifikowan kadr pedagogiczn i bogate ksigozbiory. Plan po zmianach wynis 3.295.514,00 z i zrealizowany zosta w 100,00%, z tego: 1) Pedagogiczna Biblioteka Wojewdzka w Zielonej Grze 2) Wojewdzki Orodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. (Biblioteka) wojewdztwa Lubuskiego z Powiatem wiebodziskim z 2.465.274,00 z, 830.240,00 z. przeznaczeniem dla

W 2010 roku zawarto take umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewdzkiej w Zielonej Grze Filia w wiebodzinie na dofinansowanie czynszu w kwocie 7.310,00 z oraz z Gmin aga z przeznaczeniem dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewdzkiej w Zielonej Grze Filia w aganiu na zakup ksiek w kwocie 2.000,00 z. W celu obnienia wydatkw na dziaalno pozaszkoln w czwartym kwartale 2010 roku nastpia likwidacja filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewdzkiej w Nowej Soli. Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodze wyniosy 2.880.649,57 z, natomiast pozostae wydatki biece wyniosy 414.864,43 z.

Rozdzia 80195 Pozostaa dziaalno

285.825,05 z

Plan wydatkw po zmianach wynis 292.218,00 z i zrealizowany zosta w kwocie 285.825,05 z, co stanowi 97,81%. W rozdziale tym realizowane byy wydatki dotyczce Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych dla nauczycieli emerytw i rencistw oraz nagrody Zarzdu Wojewdztwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ponadto udzielone zostay dotacje na realizacj zada w ramach ustawy o poytku publicznym i o wolontariacie. W ramach kwoty 285.825,05 z przyznano i zrealizowano stypendia naukowe, twrcze i artystyczne dla 16 uczniw z terenu Wojewdztwa Lubuskiego na

197

kwot 33.600,00 z, a take przyznano pomoc zdrowotn dla nauczycieli w wysokoci 5.000,00 z.

Dzia 851 Ochrona zdrowia

18.692.106,74 z

Wydatki w dziale 851 - Ochrona zdrowia zrealizowane zostay w nastpujcych rozdziaach:

Budet 2010 roku Rozdzi a 1 Razem 85111 85111 85120 85141 85148 85153 85154 85195 Szpitale oglne Szpitale oglne (LRPO) Lecznictwo psychiatryczne Ratownictwo medyczne Medycyna pracy Zwalczanie narkomanii Przeciwdziaanie alkoholizmowi Pozostaa dziaalno Plan wg Tre uchway budetow 2 ej 3 13.516.32 1 1.637.500 0 585.000 17.000 5.384.821 142.000 150.000 5.600.000 Plan po zmianach 4 19.794.29 4 9.826.929 5 2.419.578 17.000 6.317.375 164.000 276.504 772.903 Wykonanie % (5:4)

5 18.692.106, 74 9.811.655,19 4,23 2.233.592,38 17.000,00 6.071.133,59 163.562,45 253.850,56 141.308,34

6 94,43 99,84 84,60 92,31 100,0 0 96,10 99,73 91,81 18,28

Rozdzia 85111 Szpitale oglne

9.811.655,19 z

Plan po zmianach wynis 9.826.929,00 z i zrealizowany zosta w kwocie 9.811.655,19 z, tj. w 99,84%, z tego:

1. wydatki biece zrealizowano w kwocie 15.000,00 z. rodki zostay przeznaczone na

przeprowadzenie w ramach programu profilaktyki w zakresie chorb przenoszonych drog kontaktw seksualnych (STI) bada diagnostycznych, w szczeglnoci dla osb kierowanych przez Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny Towarzystwa Rozwoju Rodziny, Oddzia w Zielonej Grze. Zadanie zrealizowane zostao przez Szpital Wojewdzki SP ZOZ w Zielonej Grze w ramach rodkw otrzymanych z budetu Urzdu Miasta w Zielonej Grze,

2. wydatki majtkowe zrealizowano w kwocie 9.796.655,19 z, z tego:

198

1) SP Szpitala w Gorzowie Wlkp. - 4.699.790,49 z z przeznaczeniem na realizacj nastpujcych zada:

a) modernizacja

oddziaw

szpitalnych

(Reumatologii,

Chorb

Puc

Chorb

Wewntrznych, Laryngologii z Pododdziaem Chirurgii Szczkowo-Twarzowej, Urologii i Onkologii Urologicznej, Neurochirurgii i Neurotraumatologii, Hematologii i Chorb Rozrostowych Ukadu Krwiotwrczego i Nefrologii, Pooniczo-Ginekologicznego) 2.613.570,49 z (w tym kwota 1.600.000,00 z pochodzi z budetu Urzdu Miasta w Gorzowie Wlkp. i przeznaczona zostaa na modernizacj Oddziau PooniczoGinekologicznego),

b) modernizacja kuchni centralnej (I etap) - 986.220,00 z, c) zakup sprztu medycznego, oprogramowania na potrzeby kadrowo-pacowe wraz ze
sprztem, oprogramowania medycznego ESCULAP ze sprztem komputerowym 1.100.000,00 z, 2) Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego SP ZOZ w Torzymiu 2.641.916,27 z z przeznaczeniem na realizacj nastpujcych zada:

a) wkad wasny do projektu pn. Termomodernizacja budynkw nr 2, 3, 4 i 23

Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego SP ZOZ w Torzymiu z przeznaczeniem na oddziay szpitalne, dzia przyj i pracownie diagnostyczne w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - 846.929,00 z,

b) przebudowa sieci poczonej z zakupem sprztu informatycznego - 199.987,28 z, c) zakup agregatu prdotwrczego - 95.000,00 z, d) budowa cznikw budynkw szpitalnych nr 2, 3 i 4 Oddziau Pulmonologicznego 1.499.999,99 z,

3) Szpitala Wojewdzkiego SP ZOZ w Zielonej Grze 2.404.948,43 z z przeznaczeniem

na realizacj nastpujcych zada:

a) modernizacja Oddziau Zakanego 1.315.000,00 z, b) modernizacja Oddziau Pooniczo-Ginekologicznego (budynek L) poprzez zakup
stolarki okiennej i drzwiowej, systemu centralnego monitoringu KTG, aparatw KTG (4 szt.), lampy operacyjnej, stou operacyjnego ginekologicznego, analizatorw parametrw krwi (PH-metr) 700.000,00 z,

c) zakup systemu do diagnostyki wzw wartowniczych na potrzeby Oddziau Chirurgii

Oglnej, Onkologicznej i Naczy w tym: Detektor promieniowania gamma i Diatermia 89.993,00 z,

d) zakup w peni wyposaonej karetki do przewozu pacjentw szpitalnych oraz

koherentnego tomografu okulistycznego do diagnostyki schorze oczu 299.955,43 z (rodki otrzymane z budetu Urzdu Miasta w Zielonej Grze),

199

4) na pocztkowy kapita zakadowy w zwizku z utworzeniem spki prawa handlowego

pod firm Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Spka z o.o. przeznaczono kwot w wysokoci 50.000,00 z. Przedmiotem dziaalnoci Spki jest wiadczenie usug medycznych, poprzez utworzony przez Spk niepubliczny zakad opieki zdrowotnej.

Rozdzia 85111 Szpitale oglne (LRPO)

4,23 z

W trakcie 2010 roku utworzono plan wydatkw w wysokoci 5,00 z, ze wzgldu na dokonanie przez beneficjenta Priorytetu IV - Rozwj i modernizacja infrastruktury spoecznej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zwrotu odsetek bankowych narosych od przekazanej dotacji rozwojowej w formie zaliczki. Wykonanie wynioso 4,23 z, co stanowi 84,60% planu po zmianach.

Rozdzia 85120 Lecznictwo psychiatryczne

2.233.592,38 z

Plan po zmianach na lecznictwo psychiatryczne wynis 2.419.578,00 z i zrealizowany zosta w kwocie 2.233.592,38 z, z tego:

1. wydatki biece zrealizowano w kwocie 421.000,00 z, z tego: 1) Wojewdzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w
Ciborzu 106.000,00 z z przeznaczeniem na realizacj nastpujcych zada:

a) dofinansowanie zada biecych zwizanych z profilaktyk uzalenienia od rodkw

psychoaktywnych oraz od alkoholu 1.000,00 z, w tym: 500,00 z dla Caodobowego Oddziau Terapii Uzalenienia od rodkw Psychoaktywnych XIX oraz 500,00 z dla Caodobowego Orodka Terapii Uzalenienia od Alkoholu Nr 1 (rodki otrzymane z budetu Gminy w Bytomiu Odrzaskim), b) remont Oddziau Neurologii i budynku Administracji 33.000,00 z,

c) zakup i monta systemw oddymiania klatek schodowych w pawilonach leczniczych

budynek Nr 56 Oddzia VI Zakad Opiekuczo-Leczniczy, budynek Nr 58 Oddzia IV Psychogeriatryczny 72.000,00 z,

2) SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Midzyrzeczu 300.000,00 z z

przeznaczeniem na remont dachw naprawa pokrycia dachowego i obrbki blacharskiej budynkw szpitalnych,

3) SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Modziey w Zaborze 15.000,00 z z

przeznaczeniem na remont dachu budynku fizykoterapii,

2. wydatki majtkowe zrealizowano w kwocie 1.812.592,38 z, z tego: 1) Wojewdzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w
Ciborzu 714.497,38 z z przeznaczeniem na realizacj nastpujcych zada:

200

a) wkad wasny do projektu pn. Termomodernizacja obiektw Wojewdzkiego Szpitala

Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 489.497,38 z (stopie zaawansowania realizacji zadania wieloletniego wynosi 33,87%, zadanie bdzie kontynuowane w 2011 roku), b) budowa i monta platform windowych przy dwch budynkach szpitalnych: Budynek nr 50 Oddzia XIV Zakad Opiekuczo-Leczniczy, Budynek nr 58 Oddzia IV Psychogeriatria 130.000,00 z,

c) modernizacja pawilonu szpitalnego budynek nr 50 Oddzia XIV Zakad OpiekuczoLeczniczy 95.000,00 z,

2) SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Midzyrzeczu 1.028.095,00 z z

przeznaczeniem na wkad wasny do projektu pn. Termomodernizacja budynkw wraz z wykorzystaniem odnawialnych rde energii realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,

3) SP ZOZ Centrum dla Dzieci i Modziey w Zaborze 70.000,00 z z przeznaczeniem na

odbudow i renowacj ukowej konstrukcji murowej nadbudowanej cznikiem midzy budynkiem gwnym (Paacem), a budynkiem Fizykoterapii.

Rozdzia 85141 Ratownictwo medyczne

17.000,00 z

Plan wydatkw na medycyn ratunkow wynis 17.000,00 z i zosta zrealizowany w 100,00%. rodki zostay przeznaczone na remont dachu budynku gwnego Wojewdzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Grze.

Rozdzia 85148 Medycyna pracy

6.071.133,59 z

Na dziaalno dwch Wojewdzkich Orodkw Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Grze w 2010 roku zaplanowano kwot 6.317.375,00 z. Wydatki zostay zrealizowane w kwocie 6.071.133,59 z, tj. w 96,10% planu po zmianach. Wydatki na utrzymanie administracji stanowiy 19,64% i wyniosy ogem 1.192.459,85 z, natomiast na dziaalno merytoryczn stanowiy 80,36% i wyniosy ogem 4.878.673,74 z. W ramach kwoty 6.071.133,59 z na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze wydano cznie kwot 4.831.713,81 z, na wydatki ponoszone z zakadowego funduszu wiadcze socjalnych przeznaczono kwot 97.498,00, natomiast na pozostae wydatki rzeczowe kwot 455.502,41 z. W ramach wydatkw rzeczowych placwki pokryway wydatki zwizane z dziaalnoci biec i statutow (m.in. usugi zdrowotne, opaty za energi, telefony, zakup materiaw biurowych, opaty za inne usugi, itp.). Wydatki majtkowe w kwocie 686.419,37 z dotyczyy dofinansowania projektu pn. Dostosowanie zakadu opieki zdrowotnej do wymaga prawnych poprzez rozbudow i modernizacj budynku Wojewdzkiego Orodka Medycyny Pracy w Zielonej Grze realizowanego w ramach

201

Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet IV Rozwj i modernizacja infrastruktury spoecznej, Dziaanie 4.1. Rozwj i modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia, Poddziaanie 4.1.1 Rozwj i modernizacja regionalnej infrastruktury ochrony zdrowia. Powysze zadanie wieloletnie zostao zrealizowane w 100,00%.

Rozdzia 85153 Zwalczanie narkomanii

163.562,45 z

Plan po zmianach wynis 164.000,00 z i zosta zrealizowany w kwocie 163.562,45 z, tj. w 99,73%. W ramach Wojewdzkiego Programu Przeciwdziaania Narkomanii na lata 2006-2010 Wojewdzki Orodek Terapii Uzalenie i Wspuzalenienia w Zielonej Grze otrzyma dotacj na realizacj szkole dla osb z terenu Wojewdztwa Lubuskiego. Adresatami byli reprezentanci 30.000,00 z. Kwota 82.000,00 z przekazana zostaa dla organizacji pozarzdowych na zadania z zakresu przeciwdziaania narkomanii, zgodnie z Wojewdzkim Programem Przeciwdziaania Narkomanii na lata 2006-2010, z tego: 4.000,00 z na prowadzenie grupy zapobiegania nawrotom dla osb koczcych terapi w orodkach terapii uzalenie oraz powracajcych z Zakadw Karnych w ramach dziaalnoci Fundacji Alternatywa w Kostrzynie nad Odr oraz 78.000,00 z na wspieranie dziaa profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie zapobiegania narkomanii (kampanie profilaktyczne, prelekcje itp.), a take na prowadzenie programw wsparcia dla rodzin osb zagroonych narkomani i uzalenionych od narkotykw. W 2010 roku przeznaczono kwot 29.974,98 z na zakup narkotestw do badania obecnoci gwnych grup narkotykw w linie, w celu poprawy bezpieczestwa w ruchu drogowym, zwalczania wykrocze, przestpstw narkotykowych. Na objcie kierownictwa naukowego, korekt jzykow oraz wydruk Wojewdzkiego Programu Przeciwdziaania Narkomanii na lata 2011-2016 wydatkowano kwot 9.090,48 z. W ramach Wojewdzkiego na kwot Programu z, Przeciwdziaania nt. Doskonalenie Narkomanii, zorganizowano w zakresie szkolenie 10.116,99 umiejtnoci rnych grup zawodowych, tj.: pedagodzy, pracownicy lecznictwa odwykowego, terapeuci, lekarze oraz pielgniarki. Na powyszy cel wydatkowano kwot

rozpoznawania i przeciwdziaania zjawiskom stosowania rodkw psychoaktywnych przez modzie dla pedagogw szkolnych z placwek owiatowych z terenu Wojewdztwa Lubuskiego (w szkoleniu wzio udzia 49 osb) oraz seminarium na kwot 2.380,00 z, nt. Dopalacze palcy problem (w seminarium wzio udzia 56 osb).

Rozdzia 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi

253.850,56 z

202

Plan po zmianach wynis 276.504,00 z i zrealizowany zosta w kwocie 253.850,56 z, tj. w 91,81%. Zadania w zakresie przeciwdziaania alkoholizmowi realizowane s zgodnie z Wojewdzkim Programem Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych na lata 2007-2011. W ramach wyej wymienionego Programu Wojewdzki Orodek Terapii Uzalenie i Wspuzalenienia w Zielonej Grze otrzyma dotacj w kwocie 35.000,00 z na realizacj szkole, zaj terapeutycznych oraz superwizyjnych. Adresatami szkole byli reprezentanci rnych grup zawodowych tj.: pracownicy lecznictwa odwykowego, pracownicy wietlic socjoterapeutycznych, kuratorzy sdowi oraz pracownicy suby zdrowia. W 2010 roku udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Kostrzyn nad Odr w ramach kampanii Postaw na rodzin z przeznaczeniem na zadania zwizane ze wsparciem i promocj prawidowego modelu rodziny. Miasto otrzymao rodki na realizacj profilaktycznej dziaalnoci informacyjnej i edukacyjnej zwizanej z przeciwdziaaniem alkoholizmowi i przemocy w rodzinie oraz na zadania obejmujce zwikszenie dostpnoci pomocy terapeutycznej i promowanie prawidowego modelu rodziny. W kampanii uczestniczyo okoo 680 osb. Na powyszy cel wydatkowano kwot 9.999,99 z. W ramach realizacji Wojewdzkiego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych na lata 2007-2011, ktrego celem jest krzewienie trzewoci i abstynencji, oddziaywanie na osoby naduywajce alkoholu oraz udzielanie pomocy ich rodzinom, jak rwnie zapewnienie warunkw sprzyjajcych dziaaniom tych organizacji dofinansowano organizacje pozarzdowe na czna kwot 164.066,96 z. rodki przeznaczono na:

1) zwikszenie dostpnoci wiadcze w rehabilitacji i reintegracji poprzez rozwj

specjalistycznych placwek oraz programw dla osb uzalenionych od alkoholu i wspuzalenionych,

2) wspieranie programw profilaktycznych o charakterze wojewdzkim i dziaa

spoecznoci lokalnych na rzecz zapobiegania uywania alkoholu oraz innych rodkw psychoaktywnych, w szczeglnoci przez dzieci i modzie,

3) podniesienie poziomu wiedzy spoeczestwa na temat problemw zwizanych z

uywaniem rodkw psychoaktywnych i moliwoci zapobiegania temu zjawisku,

4) zwikszenie dostpnoci pomocy terapeutycznej dla uzalenionych od alkoholu

osadzonych w zakadach karnych, aresztach ledczych oraz osb, ktre opuciy te placwki,

5) dziaania z zakresu przeciwdziaania przemocy w rodzinach alkoholowych, zapewnienie

profesjonalnej pomocy interwencyjnej i terapeutycznej dzieciom ofiarom przemocy oraz ich rodzinom. Na realizacj szkole zwizanych z przeciwdziaaniem przemocy w rodzinie wydatkowano kwot 32.470,57 z, z tego:

203

1) kwot 17.953,00 z wydatkowano na przeprowadzenie szkolenia pn. Zesp

interdyscyplinarny w rodowisku lokalnym skuteczn odpowiedzi na zjawisko przemocy, ktre odbyo si w dniach 8-10 czerwca 2010 roku. W szkoleniu uczestniczyo 51 osb,

2) kwot 14.517,57 z wydatkowano na zorganizowanie konferencji nt. Przemoc

seksualna wobec dzieci, aresztw pracownicy w ktrej uczestniczyli pomocy pedagodzy poradni szkolni, lekarze, sdowi, pielgniarki, pracownicy jednostek ledczych, spoecznej, oraz kuratorzy

funkcjonariusze pedagogicznych,

pracownicy

psychologicznoUniwersytetu

naukowo-dydaktyczni

studenci

Zielonogrskiego. Konferencja odbya si w dniu 4 listopada 2010 roku, udzia w niej wzio okoo 250 osb. Przy wsppracy z Uniwersytetem Zielonogrskim oraz Penomocnikiem Marszaka Wojewdztwa Lubuskiego ds. Rwnego Traktowania zorganizowano konferencj oraz warsztaty pn. Przemoc wobec kobiet amaniem praw czowieka w ramach kampanii 16 Dni Akcji przeciwko przemocy ze wzgldu na pe. W kampanii uczestniczyo okoo 200 osb. Na organizacj konferencji wydatkowano 600,00 z. Kwota 3.560,30 z zostaa przeznaczona na wydanie broszury zawierajc baz instytucji udzielajcych pomocy ofiarom przemocy w rodzinie oraz informator pokonferencyjny Jak si skutecznie broni? Bezpieczestwo lubuskich kobiet. W zwizku z przystpieniem do opracowania w 2010 roku Wojewdzkiego Programu Przeciwdziaania Narkomanii na lata 2011-2016, w dniu 9 lutego 2010 roku odbyo si pierwsze spotkanie ze specjalistami z Wojewdztwa Lubuskiego zajmujcymi si problematyk pozarzdowych Ponadto przeciwdziaania dziaajcych analiz w narkomanii obszarze na ktre wydatkowano oraz z 154,00 z. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele policji, kuratorium owiaty, organizacji uzalenie raportu pracownicy Urzdu bada Marszakowskiego zajmujcy si problematyk spoeczn i ochron zdrowia. opracowano merytoryczn przeprowadzonych dotyczcych problemw uzalenie od alkoholu, nikotyny, narkotykw i dopalaczy wykonanego przez Korporacj Badawcz Pretendent Sp. z o.o. z Wrocawia. Na powyszy cel przeznaczono 2.000,00 z Kwota 5.998,74 z przeznaczona zostaa na zakup paczek witecznych z okazji wit Boego Narodzenia dla 150 dzieci z rodzin ubogich, wielodzietnych, wykluczonych spoecznie, przebywajcych w placwkach specjalistycznych z terenu Wojewdztwa Lubuskiego.

Rozdzia 85195 Pozostaa dziaalno

141.308,34 z

Plan po zmianach wynis 772.903,00 z i zrealizowany zosta w kwocie 141.308,34 z. rodki zostay przeznaczone na:

204

1. realizacj zada w zakresie promocji zdrowia, tj.: 1) konferencje

szkoleniowo-edukacyjne powicone moliwociom i sposobom prowadzenia zdrowego stylu ycia, poprzez przedstawienie m.in. rnych form aktywnoci fizycznej opracowanych i stosowanych diet przez modzie i opiekunw szkolnych oraz poprzez wyonienie i zaprezentowanie najciekawszych projektw edukacyjnych przygotowywanych przez dzieci i modzie w ramach programu edukacyjnego Trzymaj Form,

2) konferencje szkoleniowo-edukacyjne, spoty, kampanie reklamowe w zakresie:

przeciwdziaania HIV/AIDS, raka szyjki macicy, obchodw wiatowych dni: Walki z Cukrzyc, Serca, Zdrowia, Zdrowia Psychicznego (w ramach ktrego zakupiono dla modziey 150 sztuk ksiek pt. Nie zadrczaj si drobiazgami nastolatku), Wody (w ramach ktrego zakupiono nagrody dla uczestnikw szk podstawowych i gimnazjalnych, ktrzy wygrali w konkursie plastycznym), poczone z wykonaniem serduszek antystresowych z nadrukiem hasa Zdrowe Lubuskie, z zakupem kijkw Nordic Walking oraz koszulek z kolorowym nadrukiem dla uczestnikw marszu zdrowia", z wykonaniem 4000 sztuk opasek silikonowych z nadrukiem: zdrowe lubuskie", symbol marki lubuskie, transplantacja - jestem na tak" oraz nie daj szansy AIDS - zrb test na HIV",

3) udzia w organizacji panelu pt. Promocja zdrowego stylu ycia w ramach Lubuskiego
Kongresu Kobiet, zorganizowanie bada na poziom cukru we krwi, cinienia, tkanki tuszczowej, zakup produktw ekologicznych promujcych zdrowy styl ycia dla uczestnikw panelu,

4) organizacj Lubuskiego Pikniku Zdrowia w ramach ktrego bya moliwo wykonania

bada m.in. na poziom cukru we krwi, cinienie ttnicze i tkank tuszczow, bezpatnego badania mammograficznego. Przygotowano take konsultacje medyczne w zakresie psychologii, psychiatrii, neurologii, ginekologii, onkologii czy kardiologii. Dla dzieci zorganizowano happening plastyczny, zajcia terapeutyczne, gry, zabawy i konkursy. Wrd atrakcji odbyy si pokazy ratownictwa i grupy wysokociowowspinaczkowej,

5) udzia w akcji propagujcej program Partnerstwo dla Transplantacji w Wojewdztwie

Lubuskim. Celem inicjatywy byo zwikszenie spoecznego poparcia dla idei transplantacji. W tej sprawie podpisano List intencyjny oraz wydrukowano ponad 1.000 sztuk Owiadcze woli,

6) kampani Pola nadziei w ramach ktrej zakupiono i posadzono cebulki onkili, 7) opracowanie programu zdrowotnego pn. Zdrowe Puca Lubuszan na lata 2011-2013",
dokumentu kompatybilnego z zaoeniami Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2010-2013, Strategii Rozwoju Wojewdztwa Lubuskiego, Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015, Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce na lata 20072013, a take wytycznymi Agencji Oceny Technologii Medycznych,

205

8) wsporganizacj plebiscytu Gazety Lubuskiej Nasz Doktor 2010", w ramach ktrego

wyoniono trzech laureatw z kadej kategorii (lekarz, pielgniarka/poona, najbardziej przyjazny oddzia szpitalny oraz placwka medyczna). Zwycizcy konkursu otrzymali nagrody w postaci statuetek i pamitkowych dyplomw,

2. umieszczenie w prasie ogosze dotyczcych konkursu na stanowisko zastpcy

kierownika (likwidatora) ds. lecznictwa Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego SP ZOZ w Torzymiu,

3. przeprowadzenie audytu organizacyjno-finansowego w SP Szpitalu Wojewdzkim w

Gorzowie Wlkp. i w SP Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Midzyrzeczu,

4. organizacj
publicznych

konferencji, zakadw

szkole

dyrektorami na

wojewdzkich m.in.:

samodzielnych i zasad

opieki

zdrowotnej

temat

moliwoci

kontraktowania wiadcze stacjonarnych, funkcjonowania sieci szpitali, pozyskiwania funduszy w ramach programw z udziaem funduszy unijnych oraz podjcia zdecydowanych dziaa w celu poprawy efektywnoci finansowej, ekonomiki wiadcze zdrowotnych w praktyce zakadw opieki zdrowotnej. Niewykonanie wydatkw w 100,00% z dotyczy m.in. rodkw zaplanowanych na podniesienie kapitau zaoycielskiego dla spki prawa handlowego pod firm Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o. Zadanie to zostao zrealizowane w 2011 roku.

Dzia 852 Pomoc spoeczna

1.413.839,04 z

Wydatki w dziale 852 - Pomoc spoeczna zrealizowane zostay w nastpujcych rozdziaach: Budet 2010 roku Rozdzi a 1 Razem 85201 85212 Placwki opiekuczowychowawcze (LRPO) wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia Plan wg Tre uchway budetow 2 ej 3 1.217.000 0 342.000 Plan po zmianach 4 1.437.814 101.063 342.000 Wykonanie % (5:4)

5 1.413.839,0 4 101.062,94 336.172,68

6 98,33 100,0 0 98,30

206

85217 85295

spoecznego Regionalne orodki polityki spoecznej Pozostaa dziaalno

875.000 0

925.618 69.133

909.514,66 67.088,76

98,26 97,04

Rozdzia (LRPO)

85201

Placwki

opiekuczo-wychowawcze 101.062,94 z

W trakcie 2010 roku utworzono plan wydatkw w wysokoci 101.063,00 z. Podyktowane to byo faktem, i beneficjent IV Priorytetu - Rozwj i modernizacja infrastruktury spoecznej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dokona zwrotw rodkw wraz z odsetkami, ktre zostay zwrcone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie. Wykonanie wynioso 101.062,94 z, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Rozdzia 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z 336.172,68 z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego
Samorzd wojewdztwa realizuje zadania w zakresie wiadcze rodzinnych jako zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej. Do tych zada naley penienie funkcji instytucji waciwej w zwizku z udziaem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemw zabezpieczenia spoecznego w przypadku przemieszczania si osb w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz wydawanie decyzji w sprawach wiadcze rodzinnych i wiadcze z funduszu alimentacyjnego, realizowanych w zwizku z koordynacj systemw zabezpieczenia spoecznego. Plan po zmianach wynis 342.000,00 z i zrealizowany zosta w kwocie 336.172,68 z, tj. w 98,30%. rodki zostay przeznaczone m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze dla 9 osb wykonujcych ww. zadania oraz na wydatki rzeczowe.

Rozdzia spoecznej

85217

Regionalne

orodki

polityki

909.514,66 z

Plan wydatkw po zmianach wynis 925.618,00 z i zosta zrealizowany w kwocie 909.514,66 z, tj. w 98,26%. rodki zostay wydatkowane m.in. na: 1. realizacj Programu wspierania dziaa pomocy spoecznej na rzecz wyrwnywania poziomu ycia mieszkacw wojewdztwa lubuskiego przyjtego przez Sejmik Wojewdztwa Lubuskiego w dniu 5 marca 2001 roku, realizowanego przez organizacje

207

pozarzdowe, gminy oraz powiaty, ktrym udzielono dotacji na podstawie zawartych umw. W 2010 roku gminy i powiaty wydatkoway kwot 273.823,50 z, z tego z przeznaczeniem na: 1) doywianie dzieci i modziey szkolnej. Dotacj otrzymao 15 gmin. Doywianiem objtych zostao 697 dzieci obojga bezrobotnych rodzicw, w tym 461 na wsi. Ze rodkw samorzdu sfinansowanych zostao 26552 posikw, w tym 19320 na wsi 80.000,00 z, 2) realizacj 16 gminnych yciowej, powiatowych programw: wsparcia programw: aktywizujcych rodowiskowego opieki nad rodziny osb do osigania i samodzielnoci 3) realizacj 12 starszych oraz

niepenosprawnych oraz profilaktyki spoecznej 94.292,76 z, dzieckiem rodzinami naturalnymi i zastpczymi oraz prowadzenie orodkw interwencji kryzysowej 99.530,74 z. W 2010 roku dofinansowano 44 organizacje pozarzdowe na czn kwot 512.587,29 z z przeznaczeniem na:

1) dofinansowanie

dziaalnoci

Fundacji

Rozwoju

Demokracji

Lokalnej

Orodka

Regionalnego w Zielonej Grze, Banku ywnoci w Zielonej Grze i w Gorzowie Wlkp., Fundacji Dom Wsplnoty Barka w Drezdenku oraz Europejskiej Fundacji na Rzecz Osb Potrzebujcych w Gorzowie Wlkp.,

2) zapewnianie opieki nad dziemi z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i

ekonomicznie oraz zagroonych patologi spoeczn w wietlicach profilaktycznowychowawczych, wychowawczych, rodowiskowych, prowadzonych przez socjoterapeutycznych, organizacje charytatywne, opiekuczoorganizowanie

letniego wypoczynku dla dzieci i modziey,

3) zapewnianie opieki kobietom w ciy, samotnym matkom z dziemi, osobom

bezdomnym, osobom bdcym w trudnych sytuacjach kryzysowych, naraonym na przemoc i odrzuconych przez rodzin udzielanie schronienia, pomocy rzeczowej i ywnociowej, prowadzenie jadodajni,

4) wiadczenie

usug

opiekuczych zagroonym

osobom

starszym, i spoeczn

samotnym,

chorym

niepenosprawnym, zaburzeniami

ubstwem

marginalizacj

poprzez

wspprowadzenie orodka opieki dziennej dla osb dotknitych chorob Alzheimera i pokrewnymi, udzielanie pomocy medycznej, pielgnacyjnej, rehabilitacyjnej, psychologicznej w hospicjum, poradni opieki paliatywnej,

5) wspieranie przedsiwzi ukierunkowanych na aktywizacj osb starszych poprzez

prowadzenie Klubw Seniora,

6) wspieranie rodziny w wypenianiu funkcji opiekuczo-wychowawczych poprzez

prowadzenie mediacji rodzinnych, poradnictwa obywatelskiego, specjalistycznego, w tym rodzinnego dla osb zagroonych i dotknitych kryzysem, przemoc domow, samotnie wychowujcych dzieci,

208

7) szkolenia liderw i wolontariuszy organizacji pozarzdowych. Realizowany program wspiera osiganie celw Strategii Polityki Spoecznej Wojewdztwa Lubuskiego. Jest elementem tych dziaa, ktre doskonal i uzupeniaj system pomocy spoecznej w regionie. Wspiera zabezpieczenie tych potrzeb spoecznych, ktre w ostatnich latach nie byy w peni zabezpieczone. rodki samorzdu wojewdztwa kierowane byy na wsparcie osb starszych, samotnych, chorych, bezdomnych oraz dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie. Sprzyjay aktywizowaniu rodzin do osigania samodzielnoci yciowej, przyczyniay si do rozwoju profilaktyki spoecznej, zwaszcza w rodowiskach dzieci i modziey. 2. realizacj szkole kadr pomocy spoecznej oraz pracownikw instytucji dziaajcych na rzecz przeciwdziaania wykluczeniu spoecznemu. Szkolenia zawodowe realizowane byy zgodnie z Planem szkole pracownikw pomocy spoecznej oraz instytucji dziaajcych na rzecz przeciwdziaania wykluczeniu spoecznemu. Wydatki poniesione na organizacj szkole w wysokoci 56.260,89 z obejmuj: wynagrodzenia dla wykadowcw, koszt noclegw, wyywienia wykadowcw i uczestnikw, serwisu kawowego, wynajmu sal wykadowych oraz zakup zestaww konferencyjnych. Koszty dojazdu do miejsca szkolenia ponosili uczestnicy. Dziaalno szkoleniowa skierowana bya na doskonalenie umiejtnoci w zakresie stosowania przepisw procedury administracyjnej w wiadczeniach z pomocy spoecznej, wzbogacanie umiejtnoci w zakresie metod przeciwdziaania przemocy oraz przeciwdziaaniu wypaleniu zawodowemu pracownikw instytucji pomocy spoecznej. Zrealizowano nastpujce szkolenia dla kadry pomocy spoecznej: 1) Przepisy procedury administracyjnej w odniesieniu do zada pomocy spoecznej, zrealizowane w dniach 19-20 kwietnia 2010 roku, 2) Przeciwdziaanie wypaleniu zawodowemu pracownikw instytucji pomocy spoecznej, zrealizowane w dniach 26-28 maja 2010 roku, 3) Nowe rozwizania w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastpczej, zrealizowane w dniu 16.09.2010 roku, 4) Zmiany w ustawie o pomocy spoecznej oraz nowe rozwizania w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastpczej dla pracownikw jednostek organizacyjnych pomocy spoecznej, realizowane w dniu 17.09.2010 roku, 5) Praca z rodzin dziecka umieszczonego w placwce opiekuczo-wychowawczej dziaania na rzecz powrotu wychowanka do rodziny naturalnej dla pracownikw placwek opiekuczo-wychowawczych, realizowane w dniach 25-26.10.2010 roku, 6) Praca z rodzin w kryzysie dla pracownikw jednostek pomocy spoecznej, realizowane w dniach 18-19.10.2010 roku, 7) Praca z mieszkacami domu pomocy spoecznej wybrane zagadnienia dla pracownikw domw pomocy spoecznej, realizowane w dniach 20-22.09.2010 roku,

209

8) Zastosowanie

przepisw

Kodeksu

postpowania

administracyjnego

pomocy

spoecznej dla pracownikw PCPR i OPS, realizowane w dniach 6-7.12.2010 roku, 9) Nowelizacja ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, szkolenie wspfinansowane pozarzdowych. Na potrzeby szkole zlecono wykonanie zestaww konferencyjnych. Ponadto w zwizku z wejciem w ycie znowelizowanej ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie zorganizowano w dniu 31 maja 2010 roku szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarzdowych pn. Nowelizacja ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie. 3. kwot 66.842,98 z przeznaczono m.in. na: ze rodkw rehabilitacji zawodowej i spoecznej osb niepenosprawnych, ktre odbyo si w Gorzowie Wlkp. dla przedstawicieli organizacji

1) spotkanie robocze dotyczce stworzenia strategii rozwoju idei ekonomii spoecznej w

Wojewdztwie Lubuskim. W spotkaniu uczestniczy Cezary Miejewski - ekspert ds. integracji spoecznej i ekonomii spoecznej, Dyrektorzy Departamentu oraz pracownicy. Celem spotkania byo wypracowanie wsplnej strategii rozwoju ekonomii spoecznej w Wojewdztwie Lubuskim oraz promowanie idei przedsibiorczoci spoecznej wrd wadz samorzdowych, rodowiska akademickiego i opinii publicznej,

2) zakup nagrd dla laureatw XV Wojewdzkiego Przegldu Kold i Pastoraek

Wojewdztwa Lubuskiego dla Domw Pomocy Spoecznej. Przegld odby si w dniu 12.12.2010 roku w Europejskim Centrum Spotka Seniorw i osb Niepenosprawnych w Kostrzynie nad Odr,

3) konferencj W krainie ycia z okazji Narodowego Dnia ycia O sztuce

rodzicielstwa zorganizowan pod patronatem Marszaka Wojewdztwa Lubuskiego, ktra odbya si w dniu 19.03.2010 roku,

4) spotkanie partnerskie pn. Ekonomia spoeczna szans dla osb wykluczonych

spoecznie oraz spotkanie z przedstawicielami Hiszpanii nt. Partnerstwo spoeczne szans dla wykluczonych spoecznie,

5) noclegi dla 15 prelegentw Debat podczas III Oglnopolskiej Debaty o Zdrowiu

Seksualnym pt. Seksualno Osb Niepenosprawnych Ruchowo, ktra odbya si 18.11.2010 roku,

6) zabezpieczenie m.in. noclegu dla Pani Ireny Santor, zakup kwiatw, nakrcenie filmu o
laureatach konkursu Moja aktywna jesie ycia podczas XII Lubuskiego Tygodnia Seniora,

7) zaprojektowanie graficzne i stworzenie strony internetowej Departamentu Polityki

Spoecznej wraz z systemem CMS,

8) pozostae wydatki zwizane z realizacj zada Departamentu, tj. m.in. zwizanych z

posiedzeniem Wojewdzkiej Spoecznej Rady dla Osb Niepenosprawnych, komisji

210

konkursowej do opiniowania ofert na wykonanie zada publicznych w zakresie pomocy spoecznej,

9) obsug zada realizowanych przez samorzd wojewdztwa, tj. wynagrodzenia i

pochodne od wynagrodze osb zatrudnionych do obsugi ksigowo finansowej oraz specjalisty ds. budowlanych programw PFRON.

Rozdzia 85295 Pozostaa dziaalno

67.088,76 z

Plan po zmianach wynis 69.133,00 z i zrealizowany zosta w kwocie 67.088,76 z, tj. w 97,04%. rodki zostay przeznaczone m.in. na realizacj obchodw XII Lubuskiego Tygodnia Seniora w ramach obchodw Europejskiego Roku Walki z Ubstwem i Wykluczeniem Spoecznym (2010). Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej przyznao rodki w kwocie 46.130,00 z na realizacj projektu wspfinansowanego ze rodkw Unii Europejskiej pn. Lubuski senior aktywny senior. Wkad wasny projektu wynis 19.770,00 z, natomiast cakowita warto projektu 65.900,00 z. Projekt zosta zrealizowany w kwocie 63.857,42 z.

Dzia

853

Pozostae

zadania

zakresie

20.078.855,96 z

polityki spoecznej
Wydatki w dziale 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej zrealizowane zostay w nastpujcych rozdziaach: Budet 2010 roku Rozdzi a 1 Razem 85311 Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb 85332 85332 85332 85395 niepenosprawnych Wojewdzkie urzdy pracy Wojewdzkie urzdy pracy (Kapita Ludzki) Wojewdzkie urzdy pracy (ZPORR) Pozostaa dziaalno (Kapita Ludzki Urzdy 5.982.826 2.558.210 0 4.114.602 6.196.477 3.643.477 22.442 14.830.692 6.091.093,58 3.317.283,92 19.045,43 10.332.562,5 4 98,30 91,05 84,87 69,67 Plan wg Tre uchway budetow 2 ej 3 12.868.73 5 124.000 Plan po zmianach 4 25.024.12 8 124.750 5 20.078.855, 96 123.979,00 6 80,24 99,38 Wykonanie % (5:4)

211

85395

marszakowskie) Pozostaa dziaalno (Kapita Ludzki Wojewdzkie Urzdy Pracy)

89.097

206.290

194.891,49

94,47

Rozdzia 85311 Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych

123.979,00 z

Na zadania Wojewdzkiego Programu Integracji Spoecznej Osb Niepenosprawnych uchwalonego przez Sejmik Wojewdztwa Lubuskiego w dniu 21 grudnia 2009 roku, zabezpieczono rodki w wysokoci 124.750,00 z. W 2010 roku zrealizowano wydatki w kwocie 123.979,00 z, co stanowi 99,38% planu po zmianach. Zadania realizowano poprzez stowarzyszenia dziaajce na rzecz osb niepenosprawnych, ktrym w 2010 roku udzielono dotacji w wysokoci 120.460,00 z. Dofinansowane projekty miay na celu prowadzenie rnorodnych form rehabilitacji, szkole, poradnictwa specjalistycznego i dziaa profilaktycznych. Realizacja zada w tym zakresie wpywa na popraw warunkw ycia i funkcjonowania osb niepenosprawnych mieszkajcych w Wojewdztwie Lubuskim poprzez zapewnienie osobom niepenosprawnym dostpu do rehabilitacji, zakupu sprztu rehabilitacyjno-sportowego, zwikszanie udziau osb niepenosprawnych w yciu publicznym poprzez podejmowanie dziaa w zakresie uspoecznienia dzieci niepenosprawnych, Trzeciego Wieku. Kwota 1.750,00 z przeznaczona zostaa na zorganizowanie szkolenia w Gorzowie Wlkp. dla przedstawicieli organizacji pozarzdowych nt. Nowelizacja ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie. Wydatkowano rwnie rodki w wysokoci 500,00 z na obsug Komisji Konkursowej opiniujcej oferty w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu przeciwdziaania alkoholizmowi oraz rehabilitacji zawodowej i spoecznej osb niepenosprawnych ze rodkw Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych. Kwota 1.269,00 z przeznaczona zostaa na pokrycie kosztw zwizanych z wszczciem postpowania sdowego wobec przedsibiorstwa, w zwizku z zaprzestaniem spat rat poyczki udzielonej ze rodkw Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych. nawizywanie wizi midzypokoleniowych i wzajemn integracj ze suchaczami Nowosolskiego Uniwersytetu

Rozdzia 85332 - Wojewdzkie urzdy pracy

6.091.093,58 z

Plan wydatkw po zmianach wynis 6.196.477,00 z i zrealizowany zosta w kwocie 6.091.093,58 z, tj. w 98,30%. rodki zostay przeznaczone na:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodze w cznej kwocie 4.714.715,66 z,

212

b) biec dziaalno Wojewdzkiego Urzdu Pracy w kwocie 1.163.747,75 z, ktra

zostaa przeznaczona na prawidowe funkcjonowanie jednostki pod wzgldem wyposaenia stanowisk pracy, logistycznym, podatkowym i utrzymania technicznego budynku,

c) wydatki inwestycyjne w kwocie 212.630,17 z, ktre zostay przeznaczone na

modernizacj dachu, usunicie skutkw zalania pomieszcze biurowych oraz modernizacj pomieszcze biurowych po Powiatowym Urzdzie Pracy. Na realizacj zadania z zakresu administracji rzdowej dotyczcego suby zastpczej zostay poniesione wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi. Pozostae zaplanowane wydatki nie zostay poniesione z uwagi na zawieszenie suby zastpczej, wynikajce z przyjtego przez Rad Ministrw dokumentu pn. Program profesjonalizacji Si Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej na lata 2008-2010. Niewykonanie wydatkw w kwocie 105.383,42 z wynikao m.in. z przesunicia na 2011 rok terminu odbioru prac modernizacyjnych dotyczcych zalanych pomieszcze biurowych.

Rozdzia 85332 Wojewdzkie urzdy pracy (Kapita 3.317.283,92 Ludzki) z

Plan po zmianach wynis 3.643.477,00 z i zrealizowany zosta w kwocie 3.317.283,92 z. Wojewdzki Urzd Pracy w Zielonej Grze peni rol Instytucji Poredniczcej II stopnia dla Dziaania 6.1 Poprawa dostpu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnoci zawodowej w regionie Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. W 2010 roku przekaza dotacje na realizacj ww. zadania w kwocie 1.653.502,70 z. Beneficjentami ostatecznymi pomocy s osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, ktre dziki udziaowi w projektach szkoleniowych podnosz kwalifikacje zawodowe i tym samym zwikszaj swoje szanse na podjcie zatrudnienia. W ramach Dziaania 6.1 zostay rwnie wypacone rodki na wsparcie Kwota w kadrowe Powiatowych 150.301,24 Urzdw z Pracy oraz na szkolenia na kluczowych projektu pracownikw publicznych sub zatrudnienia w Wojewdztwie Lubuskim. wysokoci przeznaczona zostaa realizacj dotyczcego studiw podyplomowych dla pracownikw publicznych sub zatrudnienia w ramach Poddziaania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewdzkich urzdw pracy w realizacji zada na rzecz aktywizacji zawodowej osb bezrobotnych w regionie Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. Wkad wasny Wojewdztwa Lubuskiego wynis 22.545,19 z, natomiast dofinansowanie z Unii Europejskiej wynioso 127.756,05 z. Wydatkowane rodki w ramach projektu przeznaczone zostay na potrzeby podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcw i porednikw pracy zatrudnionych w Powiatowych Urzdach Pracy z Wojewdztwa Lubuskiego oraz Wojewdzkiego Urzdu Pracy w Zielonej Grze. Na realizacj zada w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Wojewdzki Urzd Pracy w Zielonej Grze ponis wydatki w kwocie 1.508.161,39

213

z. rodki zostay przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownikw realizujcych zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki oraz na logistyczne i techniczne utrzymanie stanowisk pracy. Wydatki nie zostay w peni zrealizowane, z uwagi na oszczdnoci powstae na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi od wynagrodze, wynikajce z tytuu zwolnie lekarskich pracownikw oraz urlopw macierzyskich. Dodatkowo powstay oszczdnoci w wyniku przeprowadzonych przetargw na zakup materiaw biurowych i wyposaenia oraz z tytuu mniejszej ni planowano iloci wyjazdw subowych. Kwota w wysokoci 5.318,59 z dotyczy zwrotu dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci.

Rozdzia 85332 Wojewdzkie urzdy pracy (ZPORR)

19.045,43 z

Kwota w wysokoci 19.045,43 z dotyczy zwrotu dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci.

Rozdzia 85395 Pozostaa dziaalno (Kapita Ludzki 10.332.562,5 Urzdy marszakowskie) 4 z

Plan po zmianach wynis 14.830.692,00 z i zrealizowany zosta w kwocie 10.332.562,54 z, z tego:

1. na realizacj projektw w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki w 2010 roku

wydatkowano kwot 6.289.541,88 z, ktra zostaa przeznaczona na:

1) rozwijanie aktywnych form integracji spoecznej i umoliwianie dostpu do nich

osobom zagroonym wykluczeniem spoecznym oraz popraw skutecznoci funkcjonowania instytucji pomocy spoecznej w regionie w:

a)

Poddziaaniu 7.1.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez orodki pomocy spoecznej 437.033,92 z,

b) Poddziaaniu 7.1.2 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe

centra pomocy rodzinie 203.205,99 z,

2) popraw dostpu do zatrudnienia osb zagroonych wykluczeniem spoecznym i

rozwijanie sektora ekonomii spoecznej w:

a) b)

Poddziaaniu 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i spoeczna osb zagroonych wykluczeniem spoecznym 1.096.797,74 z, Poddziaaniu 7.2.2 Wsparcie ekonomii spoecznej 309.367,26 z,

3) wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji spoecznoci lokalnych,

przyczyniajce si do realizacji strategii rozwoju kapitau ludzkiego na terenach wiejskich w Dziaaniu 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 341.373,14 z,

214

4)

tworzenie warunkw rwnych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu owiaty oraz osb napotykajcych na bariery o charakterze rodowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniajce lub uniemoliwiajce dostp do usug edukacyjnych oraz wzmocnienie atrakcyjnoci i podniesienie jakoci oferty edukacyjnej instytucji systemu owiaty realizujcych ksztacenie w formach szkolnych (z wyczeniem ksztacenia osb dorosych) ukierunkowane na rozwj kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolnoci uczniw do przyszego zatrudnienia w:

a) Poddziaaniu 9.1.1 Zmniejszanie nierwnoci w stopniu upowszechnienia edukacji

przedszkolnej 1.044.427,82 z,

b) Poddziaaniu 9.1.2 Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z grup o utrudnionym

dostpie do edukacji oraz zmniejszenie rnic w jakoci usug edukacyjnych 1.837.484,20 z,

c) Dziaaniu 9.2 Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego 95.350,29

z,

d) Dziaaniu 9.3 Upowszechnienie formalnego ksztacenia ustawicznego 298.148,56 z,

e) Dziaaniu 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 626.352,96 z. Wykonanie na koniec 2010 roku jest mniejsze od planowanego, z uwagi na zwroty dokonywane przez beneficjentw na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pn. zm.), zgodnie z ktrym rodki niewykorzystane przez beneficjentw do koca roku budetowego podlegaj zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 2. na realizacj projektw systemowych wydatkowano kwot 2.397.103,52 z, ktra zostaa przeznaczona na: 1) Dziaanie 7.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziaanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji spoecznej 1.847.586,65 z,

2) Dziaanie 9.1 Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug

edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty, Poddziaanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniw szczeglnie uzdolnionych 549.516,87 z. Niskie wykonanie wydatkw zaplanowanych na realizacj projektu systemowego w ramach Dziaania 7.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji wynika m.in. z faktu, i w trakcie realizacji projektu wystpiy opnienia dotyczce zatrudnienia specjalisty ds. zamwie publicznych oraz wystpiy trudnoci dotyczce zatrudnienia brakujcych czonkw zespou, tj. osoby ds. obsugi projektu i doradcy. W zwizku z powyszym nie zrealizowano wszystkich moduw szkoleniowych. Nie zrealizowano rwnie zaplanowanych wydatkw na zakup usug dostpu do sieci Internet, w zwizku z moliwoci skorzystania ze staego cza Urzdu.

215

3. kwota w wysokoci 1.645.917,14 z dotyczy zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez

beneficjentw realizujcych projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki oraz pozostaych odsetek.

Rozdzia 85395 Pozostaa dziaalno (Kapita Ludzki Wojewdzkie Urzdy Pracy)

194.891,4 9 z

Wojewdzki Urzd Pracy w Zielonej Grze peni rol Instytucji Poredniczcej II stopnia dla Dziaania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywnoci zawodowej na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. W 2010 roku przekazano beneficjentom rodki w ramach dotacji celowej w kwocie 194.891,49 z na realizacj projektw stanowicych odpowied na zidentyfikowanie potrzeby maych spoecznoci lokalnych, gwnie w zakresie ich aktywizacji zawodowej.

Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

nastpujcych rozdziaach:

4.188.785,11 z

Wydatki w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowane zostay w

Budet 2010 roku Rozdzi a 1 Razem 85410 85415 85420 85421 Internaty i bursy szkolne Pomoc materialna dla uczniw Modzieowe orodki wychowawcze Modzieowe orodki socjoterapii Plan wg Tre uchway budetow 2 ej 3 3.888.260 278.200 6.200 2.429.720 1.174.140 Plan po zmianach 4 4.189.414 266.191 6.200 2.620.512 1.296.511 5 4.188.785,1 1 266.191,00 6.200,00 2.620.510,92 1.295.883,19 6 99,98 100,0 0 100,0 0 100,0 0 99,95 Wykonanie % (5:4)

Rozdzia 85410 Internaty i bursy szkolne

266.191,00 z

Plan wydatkw po zmianach wynis 266.191,00 z i zrealizowany zosta w 100,00%. Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodze wyniosy 208.991,00 z, natomiast pozostae wydatki biece wyniosy 57.200,00 z. Zrealizowane wydatki dotycz internatu przy Medycznym Studium Zawodowym w Gorzowie Wlkp. Z internatu korzysta rednio 35 osb.

Rozdzia 85415 Pomoc materialna dla uczniw

6.200,00 z

216

W rozdziale tym realizowane s stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniw, bdcych w trudnej sytuacji materialnej. Plan wydatkw w Medycznym Studium Zawodowym w Gorzowie Wlkp. i Medycznym Studium Zawodowym w Zielonej Grze wynis 6.200,00 z i zrealizowany zosta w 100,00%.

Rozdzia 85420 Modzieowe orodki wychowawcze

2.620.510,92 z

W ramach rozdziau prowadzony jest Modzieowy Orodek Wychowawczy w Babimocie. W orodku przebywa modzie kierowana przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie. Do Orodka kierowana jest modzie z caego kraju na mocy postanowie sdw rodzinnych. W Orodku przebywa 72 wychowankw w 6 grupach wychowawczych. Orodek przeznaczony jest dla chopcw w wieku od 12 do 18 lat. Zadanie realizowane jest poprzez zapewnienie wychowankom cakowitej opieki, wychowania, terapii i nauki niezbdnej do podjcia pracy zawodowej oraz dalszego ksztacenia oglnego i zawodowego. Orodek jest placwk nieferyjn, w zwizku z tym organizuje swoim wychowankom wypoczynek letni i zimowy (obozy wdrowne i stacjonarne, kadra szkoy przetrwania). Plan Zatrudniona po w nim jest wysokokwalifikowana pedagogiczna. wydatkw zmianach wynis

2.620.512,00 z i zrealizowany zosta w kwocie 2.620.510,92 z, tj. w 100,00%. Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodze wyniosy 1.961.762,93 z, natomiast pozostae wydatki biece wyniosy 643.747,99 z. W ramach wydatkw majtkowych sporzdzono dokumentacj na termomodernizacj budynku administracyjno-dydaktycznego na kwot 15.000,00 z.

Rozdzia 85421 Modzieowe orodki socjoterapii

1.295.883,19 z

W ramach rozdziau funkcjonuje Modzieowy Orodek Socjoterapii w Zaborze. Jest to publiczna koedukacyjna placwka owiatowo wychowawcza przeznaczona dla 30 wychowankw w wieku gimnazjalnym, zagroonych niedostosowaniem spoecznym, z powodu trudnoci edukacyjno wychowawczych. Modzie kierowana jest gwnie przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Plan wydatkw po zmianach wynis 1.296.511,00 z i zrealizowany zosta w kwocie 1.295.883,19 z, tj. w 99,95%. Wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodze wyniosy 929.802,99 z, natomiast pozostae wydatki biece wyniosy 366.080,20 z. W ramach kwoty 1.295.883,19 z kwota w wysokoci 128.277,19 z poniesiona zostaa na realizacj projektu pn. Modzie aktywna program wsparcia dla zagroonych wykluczeniem realizowanego przez Modzieowy Orodek Socjoterapii w Zaborze w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki.

217

Wykonano rwnie remont w orodku, w tym zamontowano nowy piec centralnego ogrzewania celem odczenia od sieci oglnej i obnienia kosztw energii cieplnej w Paacu w Zaborze.

Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

1.288.416,87 z

Wydatki w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska zrealizowane zostay w nastpujcych rozdziaach: Budet 2010 roku Rozdzi a 1 Razem 90001 90011 Gospodarka ciekowa i ochrona wd (LRPO) Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki 90019 Wodnej (LRPO) Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za 90020 korzystanie ze rodowiska Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat 90095 produktowych Pozostaa dziaalno 558.756 397.775 381.371,82 95,88 3.000 3.000 1.427,40 47,58 10.000 10.000 5.245,00 52,45 Plan wg Tre uchway budetow 2 ej 3 1.358.040 0 786.284 Plan po zmianach 4 1.571.053 235.238 925.040 Wykonanie % (5:4)

5 1.288.416,8 7 235.237,63 665.135,02

6 82,01 100,0 0 71,90

Rozdzia 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd (LRPO)

235.237,63 z

W 2010 roku utworzono plan w wysokoci 235.238,00 z. Podyktowane to byo faktem, i beneficjent I-Priorytetu Rozwj infrastruktury wzmacniajcej konkurencyjno regionu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dokona zwrotw rodkw wraz z odsetkami. Wykonanie wynioso 235.237,63 z, co stanowi 100,00% planu po zmianach

Rozdzia 90011 Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej (LRPO)

665.135,02 z

218

Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Grze jest Instytucj Poredniczc II stopnia (IP II), odpowiedzialn za wdraanie i realizacj Priorytetu III Ochrona i zarzdzanie zasobami rodowiska przyrodniczego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Plan wydatkw wg uchway budetowej na 2010 rok dla Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Grze, dotyczcy realizacji zada w ramach Priorytetu VI Pomoc Techniczna Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wynis 786.284,00 z. Plan po zmianach wynis 925.040,00 z, w tym:

1) wydatki biece 919.040,00 z, 2) wydatki majtkowe 6.000,00 z.

W 2010 roku zrealizowano wydatki w kwocie 665.135,02 z, w tym:

1) wydatki biece 659.959,60 z, 2) wydatki majtkowe 5.175,42 z.

Wydatki poniesione w 2010 r. w ramach rodkw przeznaczonych na realizacj zada Pomocy gwnie: Technicznej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dotyczyy

1) wynagrodze
Operacyjnego,

pracownikw

Wojewdzkiego

Funduszu

Ochrony

rodowiska

Gospodarki Wodnej zaangaowanych w realizacj Lubuskiego Regionalnego Programu

2) zakupu materiaw biurowych i wyposaenia oraz materiaw papierniczych

niezbdnych do wykonywania pracy na danym stanowisku przez pracownikw Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej zaangaowanych w realizacj Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,

3) szkole dla pracownikw Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki

Wodnej zaangaowanych w realizacj Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, tj. min. z zakresu Oceny Oddziaywania na rodowisko,

4) szkolenia dla beneficjentw Priorytetu III Lubuskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego z zakresu wdraania programw pomocowych Unii Europejskiej,

5) zakupu sprztu komputerowego i akcesoriw komputerowych (w tym programw

komputerowych) dla pracownikw zaangaowanych w realizacj Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,

6) zakupu cianki planszy informacyjnej dotyczcej Lubuskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego, artykuw promocyjnych. Wykonanie wydatkw w 71,90% w stosunku do planu po zmianach jest wynikiem nierozliczenia przez IP II wszystkich wydatkw poniesionych w 2010 roku. Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na dzie 31.12.2010 roku nie zoy wnioskw o patno kocow w ramach Dziaa 6.1 Wsparcie zarzdzania i wdraania

219

i 6.2 Wsparcie informacji, promocji, bada i oceny programu, na podstawie ktrych w 2011 roku zostanie dokonana refundacja wydatkw poniesionych w 2010 roku.

Rozdzia

90019

Wpywy

wydatki

zwizane

5.245,00 z

gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska

Kwota 5.245,00 z zostaa wydatkowana na szkolenia pracownikw wykonujcych zadania zwizane z naliczaniem opat rodowiskowych oraz na opacenie kosztw postpowania sdowego i prokuratorskiego zwizanych z windykacj nalenoci dotyczcych opat za korzystanie ze rodowiska. Niskie wykonanie wydatkw wynika m.in. z poniesienia mniejszych ni planowano wydatkw dotyczcych kosztw postpowania sdowego i prokuratorskiego.

Rozdzia

90020

Wpywy

wydatki

zwizane z

1.427,40 z

gromadzeniem produktowych

rodkw

opat

Kwota 1.427,40 z zostaa przeznaczona na zakup oprogramowania pn. Analiza finansowa w 10 minut dla pracownikw Wydziau Opat rodowiskowych. Wydatki zrealizowano w 47,58% w zwizku z dokonaniem zakupu oprogramowania za cen nisz ni pierwotnie planowano.

Rozdzia 90095 Pozostaa dziaalno

381.371,82 z

Plan po zmianach wynis 397.775,00 z i zrealizowany zosta w kwocie 381.371,82 z, tj. w 95,88%. rodki zostay wydatkowane na przeduenie licencji na oprogramowanie suce do zarzdzania opatami z tytuu korzystania ze rodowiska oraz zarzdzania informacjami rodowiskowym, a take na zadanie pn. Dostarczenie, instalacja oraz wdroenie oprogramowania sucego do obsugi opat za korzystanie ze rodowiska, opaty produktowej, opaty za substancje kontrolowane oraz ksigowania i redystrybucji tych opat, ktre w 100% zostao sfinansowane ze rodkw Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Grze. Ponadto opacono wykonanie opracowania pn. Ocena moliwoci ochrony Jeziora Konin ze szczeglnym uwzgldnieniem wskazania moliwoci przystosowania Jeziora Konin do celw rekreacyjnych. Zadanie to w 50% zostao sfinansowane ze rodkw Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Grze. Opacono rwnie w 50% ze rodkw Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i

220

Gospodarki Wodnej w Zielonej Grze zadanie pn. Program ochrony przed haasem dla dwch odcinkw drg wojewdztwa lubuskiego (droga nr 2, odcinek 2-62-3 powiat wiebodziski oraz nr 3, odcinek 3-305-0 powiat nowosolski). Ponadto zakupiono wyposaenie w postaci mebli, niszczarek, telefonw i telefaksw dla pracownikw Wydziau Opat rodowiskowych. Poniesiono rwnie koszty zwizane ze spotkaniem zespou ds. wspierania projektu elektrowni opartej na zasobach wgla brunatnego na terenie Gminy Gubin i Gminy Brody.

Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

nastpujcych rozdziaach: Budet 2010 roku Rozdzi a 1 Razem 92105 92106 92108 92109 92109 92116 92118 92120 92120 Pozostae zadania w zakresie kultury Teatry Filharmonie, orkiestry, chry i kapele Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Domy i orodki kultury, wietlice i kluby (LRPO) Biblioteki Muzea Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami (LRPO) Plan wg Tre uchway budetow 2 ej 3 23.063.78 5 168.000 5.770.000 2.824.880 1.593.489 0 6.658.821 5.748.595 300.000 0 Plan po zmianach 4 28.383.57 7 368.000 6.655.044 2.894.880 1.697.689 155.221 10.177.533 6.114.281 300.000 20.929

28.307.571,98 z

Wydatki w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowane zostay w

% Wykonanie (5:4)

5 28.307.571, 98 362.763,80 6.655.044,00 2.894.880,00 1.693.878,98 155.220,15 10.132.894,1 9 6.091.962,00 300.000,00 20.928,86

6 99,73 98,58 100,0 0 100,0 0 99,78 100,0 0 99,56 99,63 100,0 0 100,0 0

Rozdzia 92105 Pozostae zadania w zakresie kultury

362.763,80 z

Plan wydatkw po zmianach wynis 368.000,00 z i zrealizowany zosta w kwocie 362.763,80 z, tj. w 98,58%. rodki zostay wydatkowane na:

1) dofinansowanie w formie dotacji dla stowarzysze na realizacj przedsiwzi

kulturalnych 326.910,19 z,

221

2) wypat Nagrd Kulturalnych Marszaka Wojewdztwa Lubuskiego 32.000,00 z, 3) zakup pucharw dla laureatw regionalnych spotka wykonawcw piosenki kresowej
Kresowiana, statuetek z okazji premiery spektaklu Zapach ula w Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp., wrczone laureatom nagrody kulturalne Marszaka Wojewdztwa Lubuskiego i statuetki Zoty Dukat Lubuski za wspieranie i promowanie ycia kulturalnego regionu, upominek z okazji jubileuszu 35-lecia istnienia Zespou Szk Plastycznych w Zielonej Grze 817,01 z,

4) wykonanie tabliczek na statuetkach Zoty Dukat Lubuski, organizacj szkolenia z

zakresu kontroli zarzdczej i innych zmian ustawowych dla kadry kierowniczej podlegych jednostek organizacyjnych oraz pracownikw Departamentu 3.036,60 z.

Rozdzia 92106 Teatry

6.655.044,00 z

Plan wydatkw po zmianach wynis 6.655.044,00 z i zrealizowany zosta w 100,00%. rodki finansowe zostay przekazane w formie dotacji dla dwch teatrw: 1. Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Grze - 3.573.674,00 z, 2. Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. - 3.081.370,00 z. Przekazana dotacja przeznaczona zostaa na wydatki biece obejmujce wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodze, pozostae koszty dotyczce utrzymania dwch teatrw i prowadzenia dziaalnoci kulturalnej, w tym na zadanie Na torach ycia realizowane przez Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. oraz na wydatki majtkowe dotyczce zada pn. Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Grze realizowanego przez Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Grze w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz Wymiana urzdze nawiewowych na widowni i duej scenie realizowanego przez Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp..

Rozdzia 92108 Filharmonie, orkiestry, chry i kapele

2.894.880,00 z

Plan wydatkw po zmianach wynis 2.894.880,00 z i zrealizowany zosta w 100,00%. Przekazana dotacja przeznaczona zostaa dla Filharmonii Zielonogrskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Grze na wydatki biece obejmujce wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodze oraz pozostae koszty dotyczce utrzymania filharmonii i prowadzenia dziaalnoci kulturalnej, w tym na: wyjazd i koncert Orkiestry Symfonicznej w Filharmonii Narodowej w Warszawie, w Verden, zadanie pn. Dni Muzyki Nad Odr oraz na wydatki majtkowe dotyczce zakupu instrumentu oboju.

Rozdzia 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

1.693.878,98 z

222

Plan wydatkw po zmianach wynis 1.697.689,00 z i zrealizowany zosta w kwocie 1.693.878,98 z, tj. w 99,78%. Przekazana dotacja przeznaczona zostaa dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Grze na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodze oraz pozostae koszty dotyczce utrzymania orodka i prowadzenia dziaalnoci kulturalnej, w tym na: wydanie dwumiesicznika Region Lubuskie Pismo Samorzdowe, Cykl 14 spotka prezentujcych twrczo Fryderyka Chopina wraz z uroczystym podsumowaniem, organizacj obchodw Dnia Wojewdztwa Lubuskiego Panoramy Kulturalnej Powiatw, XXIV Midzynarodowy Festiwal Folkloru, organizacj Lubuskiego wita Plonw w Nowym Miasteczku oraz na wydatki majtkowe dotyczce zadania pn. Przygotowanie dokumentacji technicznej, pozwolenia na budow i studium wykonalnoci na remont wntrza zabytkowego obiektu. W wyniku pozyskanych oszczdnoci wynikajcych z niszego kosztu wykonania zada, nie wykorzystano dotacji w wysokoci 3.810,02 z przyznanej z budetu wojewdztwa, z tego: kwota 3.458,78 z dotyczy m.in. zadania: Lubuskie wito Plonw w Nowym Miasteczku, natomiast kwota 351,24 z dotyczy zadania pn. Przygotowanie dokumentacji technicznej, pozwolenia na budow i studium wykonalnoci na remont wntrza zabytkowego obiektu.

Rozdzia 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby 155.220,15 z (LRPO)

W trakcie 2010 roku utworzono plan wydatkw w wysokoci 155.221,00 z. Podyktowane to byo faktem, i beneficjent V Priorytetu - Rozwj i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zobowizany by do dokonania zwrotu zaliczki wraz z odsetkami ze wzgldu na niewykorzystanie rodkw przekazanych w 2009 roku do koca roku budetowego 2009. Wykonanie wynosi 155.220,15 z, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Rozdzia 92116 Biblioteki

10.132.894,19 z

Plan wydatkw po zmianach wynis 10.177.533,00 z i zrealizowany zosta w kwocie 10.132.894,19 z, tj. w 99,56%. rodki finansowe zostay przekazane w formie dotacji dla dwch bibliotek: 1. Wojewdzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Grze 6.365.700,19 z, 2. Wojewdzkiej i Miejskiej Biblioteki Publiczna im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. 3.767.194,00 z. Przekazana dotacja przeznaczona zostaa na wydatki biece obejmujce wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodze oraz pozostae koszty dotyczce utrzymania dwch

223

bibliotek i prowadzenia dziaalnoci kulturalnej, w tym na zadania: Dyskusyjne Kluby Ksiki dla obu bibliotek, wykonanie tablicy powiconej patronowi biblioteki i wydanie ksiki Dariusza A. Rymara pt. Niezaleny Samorzdny Zwizek Zawodowy Solidarno w Regionie Gorzw Wielkopolski w latach 1980-1982 realizowane przez Wojewdzk i Miejsk Bibliotek Publiczn im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp., Konserwacja zabytkowych zbiorw Wojewdzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Grze, wynajem pomieszcze dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewdzkiej, realizowane przez Wojewdzk i Miejsk Bibliotek Publiczn im. C. Norwida w Zielonej Grze oraz na wydatki majtkowe dotyczce projektu inwestycyjnego Termomodernizacja gmachu gwnego Wojewdzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Grze, dofinansowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, realizowanego przez Wojewdzk i Miejsk Bibliotek Publiczn im. C. Norwida w Zielonej Grze. W trakcie realizacji projektu pn. Termomodernizacja gmachu gwnego Wojewdzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Grze, w zwizku z koniecznoci zmiany technologii wykonywanych robt warto cakowita kosztorysu projektu ulega zmniejszeniu. W tej sytuacji zmniejszeniu ulega wysoko dofinansowania wkadu wasnego. W wydatkach majtkowych nie wydatkowano rodkw w wysokoci 44.638,81 z.

Rozdzia 92118 Muzea

6.091.962,00 z

Plan wydatkw po zmianach wynis 6.114.281,00 z i zrealizowany zosta w kwocie 6.091.962,00 z, tj. w 99,63%. rodki finansowe zostay przekazane w formie dotacji dla trzech muzew: 1. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Grze - 1.756.853,00 z, 2. Muzeum Etnograficznego w Zielonej Grze z/s w Ochli- 1.945.437,00 z, 3. Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp. - 2.389.672,00 z. Przekazana dotacja przeznaczona zostaa na wydatki biece obejmujce wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodze, pozostae koszty dotyczce utrzymania trzech muzew i prowadzenia dziaalnoci kulturalnej, w tym na zadania: Dziaalno zwizana z upowszechnianiem i promocj dziedzictwa kulturowego mieszkacw Zielonej Gry i okolic, organizacj konkursu Nasze kulinarne dziedzictwo realizowane przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Grze z/s w Ochli, Dziaalno wydawnicza Muzeum Ziemi Lubuskiej realizowane przez Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Grze oraz na wydatki majtkowe dotyczce zada pn.:

1. Kultury Europy w kulturze regionu realizowanego w ramach Lubuskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Grze z/s w Ochli,

224

2. Modernizacja, remont i konserwacja budynkw Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w

Gorzowie Wlkp. realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przez Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp. W wydatkach majtkowych nie wykorzystano rodkw w wysokoci 22.319,00 z przyznanych z budetu Wojewdztwa Lubuskiego na realizacj projektu pn. Kultury Europy w kulturze regionu realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Grze z/s w Ochli. W zwizku z pozyskaniem rodkw finansowych powstaych w wyniku rozstrzygni przetargowych oraz rodkw od wykonawcy robt budowlanych z tytuu nieterminowego wykonania i przeznaczeniem ich na wykonanie wikszej iloci drenau, w harmonogramie rzeczowo-finansowym wprowadzono zmiany dotyczce przesunicia prac zwizanych z drenaem, nadzorem autorsko-inwestorskim i promocj projektu z IV kwartau 2010 roku na I kwarta 2011 roku. Stopie zaawansowania realizacji wieloletnich zada inwestycyjnych realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przedstawia si nastpujco:

1) zadanie pn. Kultury Europy w kulturze regionu realizowane przez Muzeum

Etnograficzne w Zielonej Grze z/s w Ochli zrealizowane zostao do koca 2010 roku w 99,08%. Ze wzgldu na zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym projekt bdzie realizowany w 2011 roku,

2) zadanie pn. Modernizacja, remont i konserwacja budynkw Muzeum Lubuskiego im. J.

Dekerta w Gorzowie Wlkp. zrealizowane zostao do koca 2010 roku w 52,25%. Zgodnie z zawart umow o dofinansowaniu projektu z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 projekt bdzie realizowany w 2011 roku.

Rozdzia 92120 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami

300.000,00 z

Plan wydatkw po zmianach wynis 300.000,00 z i zrealizowany zosta w 100,00%. rodki zostay przekazane w formie dotacji dla:

1. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. w. Marii Magdaleny w Nowym Miasteczku na

konserwacj i restauracj empory bocznej i czci figur otarza gwnego kocioa 50.000,00 z,

225

2. Parafii Rzymskokatolickiej Trjcy witej w Gubinie na rozebranie cian, czciow

wymian konstrukcji szkieletowej, wypenienie szkieletu cian odzyskan ceg historyczn i ceg now, otynkowanie cian XVIII-wiecznego kocioa szachulcowego p.w. w. Rodziny w Skowicach 77.900,00 z,

3. Parafii Polskokatolickiej p.w. Podwyszenia Krzya witego w aganiu na remont

zabytkowego kocioa w aganiu 25.600,00 z,

4. Parafii Rzymsko-Katolickiej w. Wawrzyca w Borowie Wielkim 56 Nowe Miasteczko na

renowacj wntrza kocioa poprzez malowanie, prace tynkarskie oraz renowacyjne witray 15.000,00 z,

5. Ewy Grzekowiak w wiebodzinie na kocowy etap prac polegajcych na renowacji i

adaptacji pomieszcze na parterze budynku Spichlerza w Szczacu 14.500,00 z,

6. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. w. Jadwigi lskiej w Zielonej Grze na prace

konserwatorsko-restauratorskie paski 29.500,00 z, przy kamiennym otarzu przedstawiajcym grb

7. Gminy Strzelce Krajeskie na renowacj zabytkowego nagrobka Ludwiga i Anny Noster

znajdujcego si w Strzelcach Krajeskich I etap 16.800,00 z,

8. Gminy Dobiegniew na remont zabytkowej baszty wraz z fragmentem murw

obronnych w Dobiegniewie II etap 70.700,00 z.

Rozdzia 92120 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami (LRPO)

20.928,86 z

W 2010 roku utworzono plan wydatkw w wysokoci 20.929,00 z. Podyktowane to byo faktem, i beneficjent V Priorytetu - Rozwj i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zobowizany by do dokonania zwrotu zaliczki wraz z odsetkami ze wzgldu na naruszenie ustawy Prawo Zamwie Publicznych. Wykonanie wynosi 20.928,86 z, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Dzia 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary chronionej przyrody i obiekty

920.980,65 z

Wydatki w dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zrealizowane zostay w nastpujcym rozdziale:

226

Budet 2010 roku Rozdzi a 1 Razem 92502 Parki krajobrazowe Plan wg Tre uchway budetow 2 ej 3 905.000 905.000 Plan po zmianach 4 920.994 920.994 Wykonanie % (5:4)

5 920.980,65 920.980,65

6 100,0 0 100,0 0

Rozdzia 92502 Parki krajobrazowe

920.980,65 z

W rozdziale tym realizowane s wydatki dotyczce Zespou Parkw Krajobrazowych Wojewdztwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. Plan po zmianach wynis 920.994,00 z i zrealizowany zosta w kwocie 920.980,65 z, z tego:

1. wydatki rzeczowe wyniosy 286.273,57 z dotyczyy m.in. dziaalnoci biecej, tj.

kosztw utrzymania biura Zespou Parkw Krajobrazowych Wojewdztwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp., biur terenowych, Orodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie oraz Lenej Stacji Dydaktycznej w Lipach (w tym m.in.: zakupu materiaw i paliwa, zakupu energii, zakupu usug dostpu do sieci Internet, zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, opat czynszowych za pomieszczenia biurowe, zakupu umundurowania dla pracownikw Sub Parkw Krajobrazowych oraz uzupenienia planu ochrony dla Pszczewskiego Parku Krajobrazowego o strategiczn ocen oddziaywania na rodowisko),

2. 3.

wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze wyniosy 569.207,08 z, wydatki majtkowe wyniosy 65.500,00 z i dotyczyy zakupu dwch samochodw subowych.

Dzia 926 Kultura fizyczna i sport

23.110.308,25 z

Wydatki w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport zrealizowane zostay w nastpujcych rozdziaach: Rozdzi a Tre Plan wg uchway budetow 227 Budet 2010 roku Plan po Wykonanie zmianach

% (5:4)

1 Razem 92601 92604 92605 92695

ej 3 21.603.33 8 6.660.000 12.725.891 2.163.447 54.000

4 23.286.96 7 6.197.030 14.876.490 2.162.447 51.000

5 23.110.308, 25 6.197.030,00 14.747.141,3 4 2.126.085,00 40.051,91

6 99,24 100,0 0 99,13 98,32 78,53

Obiekty sportowe Instytucje kultury fizycznej Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Pozostaa dziaalno

Rozdzia 92601 Obiekty sportowe

6.197.030,00z

Plan wydatkw po zmianach wynosi 6.197.030,00 z i zosta zrealizowany w 100,00%. Zgodnie z uchwa Sejmiku Wojewdztwa Lubuskiego do oglnopolskiego programu Moje Boisko Orlik 2012 w Wojewdztwie Lubuskim w 2010 roku przystpio 20 jednostek samorzdu terytorialnego. W trakcie realizacji Programu jedna jednostka zostaa z niego wykluczona. Dwie jednostki realizoway po dwa kompleksy boisk sportowych. Ostatecznie w ramach III edycji Programu powstao 21 kompleksw boisk:

1) Urzd Miejski: Gorzw Wlkp. (2 lokalizacje), Gubin, Iowa, Jasie, Lubsko, Nowogrd
Bobrzaski, Subice, Sulechw, Zbszynek (lokalizacja kompleksu: Dbrwka Wlkp.), Zielona Gra (2 lokalizacje), aga,

2) Urzd Miasta i Gminy: Ono Lubuskie, 3) Urzd Gminy: Nowa Sl (lokalizacja: Lubieszw), Przytoczna, Siedlisko (lokalizacja:
Bielawy), Szczaniec, Zielona Gra (lokalizacja: Stary Kisielin), 4) Starostwo Powiatowe: Nowa Sl, Wschowa. Finansowanie budowy kompleksw sportowych odbywao si z trzech rde:

a) do 33% wartoci kosztw kwalifikowanych, nie wicej ni 333.000 z brutto z budetu

pastwa, b) do 33 % wartoci kosztw kwalifikowanych, nie wicej ni 333.000 z brutto z budetu wojewdztwa, c) rodki wasne budetu wnioskodawcy. Dofinansowanie z budetu wojewdztwa zostao zmniejszone dla inwestycji realizowanych przez:

a) Urzd Miejski w Zbszynku i wynioso 233.099,00 z, b) Urzd Miejski w Sulechowie i wynioso 311.949,00 z, c) Urzd Gminy Nowa Sl i wynioso 326.056,00 z,
d) Urzd Gminy Siedlisko i wynioso 310.926,00 z.

228

Powodem bya nisza od zakadanej warto kosztw realizacji zadania. Kompleksy sportowe w Zielonej Grze, przy ul. Zachodniej 63 oraz w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kobylogrskiej 110 zostay dofinansowane z budetu wojewdztwa kwot po 10.000,00 z. Powodem byo pojawienie si w poowie roku moliwoci dofinansowania z budetu pastwa dodatkowych inwestycji. W zwizku z ograniczonymi moliwociami finansowymi, samorzd wojewdztwa dofinansowa te dwa kompleksy kwot po 10.000,00 z, co umoliwio beneficjentom otrzymanie dotacji ministerialnej. Inwestycja realizowana przez Urzd Miejski w wiebodzinie zostaa wykluczona z Programu, ze wzgldu na wprowadzenie przez beneficjenta do projektu zmian, niezgodnych z gwnymi zaoeniami przyjtymi przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Rozdzia 92604 Instytucje kultury fizycznej

14.747.141,34 z

Plan wydatkw po zmianach wynosi 14.876.490,00 z i zrealizowany zosta w kwocie 14.747.141,34 z, tj. w 99,13%. rodki finansowe w wysokoci 2.113.671,00 z zostay przekazane w formie dotacji przedmiotowej na finansowanie kosztw utrzymania obiektw i urzdze sportowych oraz turystycznych Wojewdzkiego Orodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. W ramach przekazanej dotacji realizowano biece wydatki rzeczowe i osobowe, majce bezporedni wpyw na funkcjonowanie obiektw sportowych i turystycznych. W 2010 roku na wydatki majtkowe dla Wojewdzkiego Orodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie przekazano kwot 12.633.470,34 z, z tego na:

1. 2.

zakupy inwestycyjne - 148.702,00 z, wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej do budowy penowymiarowego boiska pikarskiego ze sztuczn nawierzchni podgrzewan o wymiarach 105 x 68 m, ogrodzenie, owietlenie 64.660,00 z,

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej do modernizacji zespou dwch kortw centralnych - 11.590,00 z, wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej do budowy domku klubowego 82.960,00 z, wykonanie koncepcji wewntrznej komunikacji na terenie Orodka 10.980,00 z, wykonanie prac modernizacyjnych stajni nr 2, 3 oraz ujedalni 48.000,00 z, modernizacj zespou basenw odkrytych /pywalni wraz z rozbudow internatu sportowego - 5.478.616,00 z, przebudow i rozbudow wielofunkcyjnego obiektu jedzieckiego - 2.691.114,00 z, roboty dodatkowe zwizane z Modernizacj kompleksu obiektw: Hotel, Basen kryty i sala konferencyjno - sportowa, wymiana istniejcej sieci cieplnej i wodocigowej, Hala Sportowa i Strzelnica - 1.156.080,00 z,

10. wind dla osb niepenosprawnych, odnow biologiczn - basen kryty - 70.973,00 z,
229

11. dobudow windy w budynku hotelu - 174.456,00 z, 12. modernizacj zespou dwch kortw centralnych 120.000,00 z, 13. budow stanowiska do treningu koni 100.000,00 z, 14. realizacj zadania pn. Modernizacj kompleksu obiektw: Hotel, Basen kryty i sala
konferencyjno - sportowa, wymiana istniejcej sieci cieplnej i wodocigowej, Hala Sportowa i Strzelnica w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjno na lata 2007 2013 2.376.136,34 z,

15. realizacj zadania pn. Termomodernizacja hali tenisowej i budynku zaplecza w

ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjno na lata 2007 2013 99.203,00 z.

Rozdzia 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i 2.126.085,00 sportu z

Plan wydatkw po zmianach wynis 2.162.447,00 z i zrealizowany zosta w kwocie 2.126.085,00 z tj. 98,32%. Dotacja w wysokoci 2.074.585,00 z wydatkowana zostaa na wspieranie przedsiwzi sportowych realizowanych przez 120 stowarzysze, z ktrymi zawarto 244 umowy na realizacj zada o charakterze wojewdzkim i ponadwojewdzkim. Zlecone zadania ukierunkowane byy przede wszystkim na sport dzieci i modziey, osb niepenosprawnych, masowe imprezy sportowo-rekreacyjne. Zawodnicy Wojewdztwa Lubuskiego w 2010 roku brali udzia w imprezach oglnopolskich i midzynarodowych, wrd ktrych cz odbya si na terenie Wojewdztwa Lubuskiego, tj.: 1) XII Indywidualne i Druynowe Mistrzostwa Wojewdztwa Lubuskiego w kategoriach modzieowych w tenisie stoowym, 2) wspzawodnictwo sportowe dzieci i modziey wojewdztwa lubuskiego w ramach Igrzysk Modziey Szkolnej,

3) XII Turniej Piki Rcznej w kategoriach modzieowych,

4) Regionalny Turniej Hokeja Halowego niepenosprawnych, 5) IX Mistrzostwa Polski Modzieowych Orodkw Wychowawczych w Halowej Pice Nonej, 6) V Piknik Rzutowy - miting lekkoatletyczny dla wszystkich kategorii wiekowych, 7) Fina Mistrzostw Polski niepenosprawnych w pice siatkowej, 8) Druynowe Mistrzostwa Polski niepenosprawnych w tenisie stoowym, 9) Midzynarodowe Mistrzostwa Polski do 21 lat w picioboju nowoczesnym, 10) 11) 12) Mistrzostwa Strefy Zachodniej Polski w Motocrossie, Midzynarodowy Wycig Kolarski MTB, wierfina Mistrzostw Polski juniorek w koszykwce,

230

13)
14) 15) 16) 17) 18)

Oglnopolski Wycig Kolarski I Serii Pucharu Polski w kolarstwie szosowym w II Mistrzostwa Ziemi Lubuskiej Osb Niepenosprawnych w szachach, III Runda Pucharu Polski Osb Niepenosprawnych w ucznictwie, Mistrzostwa Polski seniorw i seniorek w zapasach, wierfina Mistrzostw Polski modzikw w pice rcznej, XXVI Dugodystansowe Mistrzostwa Polski w kajakarstwie klasycznym, XX Memoria im. Tadeusza Hryckiewicza w kajakarstwie klasycznym, Mistrzostwa Polski seniorw i seniorek w sumo, Europejski Tydzie Piki Nonej Olimpiad Specjalnych, Regionalne Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych, wierfina Mistrzostw Polski kadetek w koszykwce, II Memoria im. Bolesawa Stockiego i I Memoria im. Piotra Filaka w kajakarstwie, Mistrzostwa Wojewdztwa modzikw i modziczek w koszykwce, VI Lubuska Wiosna Szachowa, Midzywojewdzkie Mistrzostwa modzikw w pice kajakowej, Mistrzostwa Wojewdztwa Lubuskiego w Kyokushin Karate, Mistrzostwa wiata SIDECAR i Mistrzostwa Europy Quadw, Fina Wojewdzkiego Pucharu Polski Wojewdztwa Lubuskiego w pice nonej, Otwarte Mistrzostwa Szk Wojewdztwa Lubuskiego w letnim biathlonie, Pfina Mistrzostw Polski juniorek w koszykwce, Turniej Pfinaowy Mistrzostw Polski kadetek w koszykwce, XVI Midzynarodowy Modzieowy Turniej Piki Nonej Dobiegniew CUP 2010, XII Transgraniczny Turniej Piki Nonej modzikw, Oglnopolski Wycig Kolarski w kategorii junior modszy, modzik, modziczka, Midzynarodowy Turniej Dziecicy w Szpadzie Winobraniowa Gala Szermiercza, Modzieowe Mistrzostwa Polski w Ju-Jitsu, Mistrzostwa Wojewdztwa Lubuskiego w akrobatyce sportowej, XXX Oglnopolski Wycig Kolarski w przeajach, XX Biegi Niepodlegociowe, II Midzynarodowe Regaty im. Kazimierza Rejniaka w kajakarstwie, VI Midzynarodowy Turniej w akrobatyce sportowej, skokach na trampolinie i XV Miniulowy Turniej Mikoajkowy, Oglnopolskie Zawody Mode Talenty w akrobatyce sportowej, Oglnopolski Kolarski Wycig Przeajowy o Puchar Polski.

kategoriach modzieowych kobiet i mczyzn,

19)
20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33)

34)
35) 36) 37)

Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS oraz Memoria Pawa Wakulicza w kolarstwie,

38)
39) 40) 41) 42)

43)
44) 45)

ciece,

46)

Jedn z najwaniejszych imprez w sporcie modzieowym jaka odbya si na terenie Wojewdztwa Lubuskiego bya XVI Oglnopolska Olimpiada Modziey w Sportach Letnich

231

- Lubuskie 2010, ktra trwaa od 5 lipca do 23 sierpnia 2010 roku. W imprezie wzio udzia 4.248 modych na sportowcw, terenie ktrzy rywalizowali w 27 dyscyplinach i w 15 miejscowociach wojewdztw: lubuskiego, wielkopolskiego

dolnolskiego. W klasyfikacji punktowej wojewdztw Lubuskie uplasowao si na 10 miejscu zdobywajc cznie 649,25 punktw, natomiast w klasyfikacji medalowej 12 miejsce zdobywajc 30 medali (9 zotych, 11 srebrnych, 10 brzowych). Oglnopolska Olimpiada Modziey zostaa przygotowana i przeprowadzona na najwyszym poziomie. W imprezach objtych oglnopolskim wspzawodnictwem sportowym modziey w 2010 roku Wojewdztwo Lubuskie zajo 12 miejsce w kraju. Najlepiej w tej rywalizacji wypady dyscypliny tj.: kajakarstwo, kajak polo, lekka atletyka, biegi przeajowe, strzelectwo sportowe, koszykwka, zapasy, pywanie, saneczkarstwo, piciobj nowoczesny, pika siatkowa oraz nastpujce kluby sportowe: Klub Sportowy AZS-AWF Gorzw Wlkp., Zielonogrski Klub Sportowy Gwardia Zielona Gra, Zielonogrski Klub Sportowy Drzonkw, Miejski Ludowy Klub Sportowy Agros ary, Zielonogrski Ludowy Klub Lekkoatletyczny Zielona Gra, Uczniowski Klub Sportowy Nowiny Wielkie, Klub Sportowy Admira Gorzw Wlkp., Klub Sportowy AZS-PWSZ Gorzw Wlkp. Poza uczestnictwem w imprezach sportowych zawodnicy aktywnie uczestniczyli w zgrupowaniach i konsultacjach szkoleniowych organizowanych przez kluby sportowe. Realizacja programw szkoleniowych dotyczya wynagradzania kadry trenerskiej, instruktorskiej, kursw szkoleniowych, trenerw, wynajmu bazy sportowej, zakupu niezbdnego sprztu sportowego oraz kosztw transportu, wyywienia i noclegw uczestnikw szkolenia. Na terenie Wojewdztwa Lubuskiego odbyway si imprezy o charakterze masowym. Przy ich organizacji szczegln uwag kierowano na uaktywnienie jak najwikszej grupy dzieci, modziey i dorosych, niezalenie od ich uzdolnie sportowych i sprawnoci fizycznej, tj.: 1) II Mistrzostwa Wojewdztwa Lubuskiego w Pice Siatkowej Samorzdowcw, 2) XI Integracyjny Mityng Szachowy Amatorw,

3) Fina Wojewdzki i Eliminacje Turnieju Piki Nonej dla dzieci pn.: Z podwrka na
stadion 2010, 4) Lubuski Mikoajkowy Halowy Turniej w pice nonej dla dzieci z Domw Dziecka, 5) IV Wojewdzki Festyn Biegowy Przytok, 6) III Wycig Kolarski pn.: Pieko Przytoku,

7) Grand Prix Wojewdztwa Lubuskiego MTB Amatorw w kolarstwie,

8) IV Wojewdzki Tenisowy Turniej Par Rodzinnych Bachus Cup 2010, 9) X Jubileuszowe Wiosenne Bieganie Dugie 2010 w biegach przeajowych. W 2010 roku przekazano rodki w kwocie 51.500,00 z na stypendia sportowe dla wybitnie uzdolnionych sportowcw z terenu Wojewdztwa Lubuskiego.

Rozdzia 92695 Pozostaa dziaalno

40.051,91 z

232

Plan po zmianach wynis 51.000,00 z i zosta zrealizowany w kwocie 40.051,91 z. rodki wydatkowane zostay na:

1) zakup nagrody rzeczowej dla najpopularniejszego sportowca Wojewdztwa Lubuskiego

w 2009 roku,

2) zakup nagrd rzeczowych dla najlepszych trenerw za wyniki w oglnopolskim

wspzawodnictwie sportowym dzieci i modziey Wojewdztwa Lubuskiego za 2010 rok, koszty zwizane z podsumowaniem XVI Oglnopolskiej Olimpiady Modziey w Sportach Letnich - Lubuskie 2010 oraz koszty organizacyjne,

3) zakup piek do gier sportowych dla samorzdw Wojewdztwa Lubuskiego na

uroczysto otwarcia kompleksu sportowego w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012,

4) zakup pucharw sportowych, sprztu sportowego, dyplomw dla zwycizcw i

wyrnionych w zawodach sportowych odbywajcych si na terenie Wojewdztwa Lubuskiego,

5) koszty wykonania dyplomw i organizacji wrczenia stypendiw sportowych Marszaka

Wojewdztwa Lubuskiego,

6) koszty szkolenia z zakresu kontroli zarzdczej i innych zmian ustawowych dla kadry
kierowniczej podlegych jednostek organizacyjnych. Niskie wykonanie wydatkw wynika z faktu, i nie zosta zrealizowany wydatek dotyczcy zakupu sprztu sportowego, ze wzgldu na przesunicie terminu na 2011 rok zakoczenia budowy 9 kompleksw boisk w ramach oglnopolskiego programu Moje Boisko Orlik 2012.

233