Informacja dotyczca wykonania planu finansowego Instytucji Upowszechniania Kultury Kostrzyskiego Centrum Kultury za 2010 rok

Dzia 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Rozdzia 92109 Domy i orodki kultury , wietlice i kluby

BUDET KCK

PLAN DOCHODW 950.000 395.500 1.345.500

WYKONANIE DOCHODW 950.000 363.398,91 1.313.398,91

Dotacja Dochody wasne Ogem

100 91,88 97,61 co stanowi

Koszty w okresie od 01.01 31.12/2010 roku wyniosy 1.398.848,78 z, 104 % planu budetowego.

Szczegowe informacje dotyczce wykonania planu finansowego zostay przedstawione jako zacznik nr 1 do niniejszego pisma - cz tabelaryczna - cz opisowa.

Kostrzyn nad Odr 15.02.2011r.

CZ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PROCZE 2010R W okresie 01.01 30.06/2010r przychody ogem wyniosy 760.051,72 z, z czego otrzymana dotacja podmiotowa na dziaalno biec wyniosa 565.000,- z. Dochody wasne wykonano w wysokoci 195.051,72 z, z tyt.: sprzeda biletw wstpu na imprezy kulturalne 19.560,71 ; us.transportowe 59,40; sprzeda bajek 121,50; rnice kursowe od sprzeday rodkw dewizowych 320,16; odsetki ustawowe 309,08; wynajem pomieszcze 17.509,35; czynsz za dzieraw pomieszcze 55.746,21; usuga reklamy 52.360,- ; dofinansowanie impr.kultur. 500,-; wpaty za zajcia taneczne i udzia w obozach letnich 13.505,-; darowizny pienine 11.700,-; rozliczenie pod.VAT 919,80; wynajem placu 122,95; granty z rozliczenia projektu 22.317,56. Wykonanie kosztw w pow. okresie jest nastpujce: wynagrodzenia osobowe 240.153,92; pochodne od wynagrodze (ub.spo.) 41.643,42; odpis podstawowy na ZFS 13.000,-; amortyzacja rodkw trwaych 43.633,92; energia elektryczna 28.159,22; energia cieplna 22.763,59; gaz 9.896,10; zimna woda 1.152,75; rodki czystoci 3.978,64; artykuy biurowe 2.769,87; aktualizacja pr. pacowego 1.171,20; zakup paliwa do sam.subowego + materiay do naprawy 4.727,54; zakup publikacji dot.aktualnych przepisw 364,-; woda do dystrybutora 947,54; nagrody dla uczestnikw konkursw 3.532,09; stroje dla zespow 15.064,85; materiay i sprzt audiowizualny 4.001,23; materiay do wyposaenia pomieszcze 2.994,77; materiay warsztatowe do napraw biecych 1.272,11; usugi pocztowe i telekomunikacyjne 9.558,20; wywz nieczystoci 3.213,51; odprowadzenie ciekw 1.364,-; ochrona i monitoring obiektw 17.695,27; usugi autokarowe-przew.zespow 1.218,08; usuga kominiarska 124,-; usugi krawiecki szycie stroi dla zespow 2.945,20; organizacja koncertw 98.740,-; ochrona imprez 5.185,-; nagrody dla czonkw orkiestry dtej 6.000,-; prowizja za prowadzenie rach.bankowego 2.011,39; usugi PPo. 786,43; szkolenia i warsztaty 2.193,-; usugi gastronomiczne 4.603,-; akredytacja OKR 95,-; usugi hotelowe 4.251,-; bieca konserwacja i przegld wind 5.582,38; dozr kotowni 112,80; obsuga techniczna sam.subowego 339,10; usugi techniczne (naprawy;monta;serwis) 32.053,20; utrzymanie nawierzchni utwardzonych 1.392,12; utrzymanie urzdze klimatyzacyjnych 6.617,07; wynagrodzenie instruktorw + ub.spoeczne 61.930,48; delegacje subowe 460,51; ryczat za jazdy lokalne 881,36; ubezpieczenie OC; NW; mienia 4.457,-; rozlicz.pod.VAT 605,58; ubezpieczenie osb 107,-; opata ZAiKS 3.903,50; podatek od nieruchomoci 1.452,-.

Kostrzyn nad Odr 14.07.2010r

Zacznik 1

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KOSTRZYSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12.2010R

I CZ TABELARYCZNA

DZIA: 921 ROZDZIA: 92109 PLAN NA ROK 2010 2 1.345.500,1.050,000,950,000,100.000,0 0 0 0 295.500,25.000,0 0 0 0 0 120.000,95.000,0 20.000,35.500,0 0 1.345.500,1.269.500,483.160,483.160,WYKONANIE NA 31.12.2010 3 1.313.398,91 1.019.040,36 950.000 69.040,36 986,88 12.16 648,36 326,36 293.371,67 27.238,28 400,1.370,88 121,50 20,49 38.867,99 110.953,76 70.855,57 3.000,24.560,13.700,2.160,25 122,95 1.398.848,78 1.311.425,16 474.279,24 474.279,24

WYSZCZEGLNIENIE 1 I PRZYCHODY OGEM

% 4 98 97 100 69 99 109 92 75 123 39 104 103 98

1. DOTACJE BUDETOWE . - dotacja podmiotowa - inne dotacje rodki pozabudetowe UE 2. PRZYCHODY FINANSOWE - od rachunku bankowego - odsetki ustawowe - rnice kursowe 3. POZOSTAE PRZYCHODY - sprzeda biletw wstpu - usugi nagonienia - usugi transportowe - sprzeda publikacji (bajki) - sprzeda planw miasta - wynajem pomieszcze - najem i dzierawa - usugi reklamy - dofinansowanie imprez kultur. - wpaty za udzia w zaj.taneczn. i obozach letnich - darowizny pienine - rozlicz. pod.VAT - wynajem placu II KOSZTY OGEM KOSZTY RAZEM BEZ AMORTYZACJI 1. WYNAGRODZENIA - wynagrodzenia osobowe

2. POCHODNE OD WYNAGRODZE - skadki na ubezpieczenia spoeczne - skadki na fundusz pracy 3 KOSZTY BIECEJ DZIAALNOCI a) - umowa zlecenie z instruktorami + pochodne b) ZAKUP MATERIAW I WYPOSAENIA - rodki czystoci - materiay biurowe - paliwo do samoch. subowego + czci do napraw - zakup publikacji dot. aktualnych przepisw - nagrody do dziaaln. merytorycznej - woda do dystrybutora; poczstunek na szkolenia org.pozarzd. - materiay i stroje - sprzt audiowizualny - materiay do wyposaenia pomieszcze - materiay warsztatowe do napraw biecych - program pacowy - aktualizacja c) ZAKUP ENERGII - energia elektryczna - energia cieplna - gaz - zimna woda d) ZAKUP USUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - usugi dostpu do Internetu - usugi telekomunikacyjne rozm.telef. e) USUGI OBCE - usugo pocztowe + abonament RTV - wywz nieczystoci - usugi kanalizacyjne - ochrona fizyczna obiektw - usugi autokarowe - usugi kominiarskie - usugi krawieckie - oprawa graficzna imprez - ochrona fizyczna imprez - choreografie; aranacje - usugi bankowe prowizje - usugi : Ppo;;konserw.wind i kotowni; serwis; naprawy; naprawa i wymiana czci podogi w budynku ECSS i ON oraz KCWB - pozostae usugi zwizane z dzia. biec - szkolenia; akredytacje - usugi gastronomiczne - usugi hotelowe - utrzymanie nawierzchni utwardzonej - utrzymanie urzdze klimatyzacyjnych - usugi drukarni; poligrafii

85.717,73.877,11.840,668.323,127.100,42.650,7.550,5.000,6.000,2.500,3.000,5.000,0 11.000,0 1.600 1.000,111.000,60.000,36.500,11.000,3.500,14.400,6.100,8.300,373.173,5.000,4.600,3.800,35.623,5.500,500,0 249.750 12.000,4.500,31.700,-

82.189,99 72.321,06 9.868,93 706.966,66 122.770,10 53.947,68 5.835,08 3.272,40 8.649,68 1.370,43 4.180,24 2.987,97 16.145,90 4.475,93 4.006,79 1.852,06 1.171,20 115.946,46 58.244,99 39.993,97 15.202,75 2.504,75 14.841,43 6.475,69 8.365,74 399.460,99 4.056,40 6.520,24 2.963,75 35.672,78 7.140,03 248,2.945,20 188.483,02 6.612,40 11.985,4.094,65 42.596,57

96 98 83 106 97 126 77 65 144 55 139 60 41 116 117 104 97 110 138 72 103 106 101 107 81 142 78 100 130 50 75 100 91 134

0 2.500,0 0 3.500,14.200,0

33.791,14 3.105,13.346,15.752,64 1.665,59 13.234,14 5.248,44

124 48 93 -

4. KOSZTY REMONTOWE 5. POZOSTAE KOSZTY - wiadczenia rzeczowe w ramach BHP - podre subowe (w tym rycz.samochodowy) - rne opaty i skadki (pod.od nieruchom.;opaty ZAiKS) - ubezpieczenie mienia i osb - rozlicz. pod. VAT - odpis podstawowy na ZFS - pozostae koszty finansowe 6. AMORTYZACJA liniowa - zestawy komputerowe (4) - maszyny i urzdzenia (5) - urzdzenia techniczne (6) - rodki transportowe (7) - wyposaenie placwek kulturalnych (8) 7. WYDATKI INWESTYCYJNE 3. ZATRUDNIENIE - w przeliczeniu na etaty

0 32.300,0 4.000,4.300,6.500,0 17.500,0 76.000,3.359,34 1.093,12 20.000,4.684,80 46.862,74 0 16

0 47.989,27 480,3.047,27 14.943,70 5.841,2.591,72 17.202,04 3.883,54 87.423,62 3.359,34 1.093,12 26.101,72 4.684,80 52.184,64 0 16

149 76 348 90 98 115 100 100 131 100 111

NALENOCI I ZOBOWIZA NA DZIE 31.12.2010R STAN

WYSZCZEGLNIENIE NALENOCI W tym: - z tyt. dostaw i usug - publiczno-prawne ZOBOWIZANIA W tym: - z tyt. dostaw i usug - publiczno prawne - wobec banku

OGEM 12.547,34 11.770,34 777,114.560,55 23.535,75 31.426,97 59.597,83

W TYM WYMAGALNE

11.770,34

II CZ OPISOWA PRZYCHODY: wg 3 ust. 2 uchway XLII/326/10 Przychody ogem wynosz 1.313.398,91 z. Gwnym rdem przychodu jest otrzymana dotacja podmiotowa w kwocie 950.000,- z, pozostae przychody to przychody wasne, gwnie z wynajmu pomieszcze, dzierawy pomieszcze, sprzeday biletw wstpu na koncerty, usugi wiadczenie w zakresie reklamy firm na koncertach, plakatowania, opaty za zajcia taneczne i wpaty na organizowane przez KCK obozy letnie dla dzieci oraz darowizny pienine na dziaalno merytoryczn.

KOSZTY: wg 3 ust. 2 pw. uchway Najwikszy udzia kosztw wyniosy wynagrodzenia osobowe pracownikw z tyt. umowy o prac wraz z pochodnymi tj 98 % w stosunku rocznym, utrzymanie zespow staych (merytorycznych ) wraz z wynagrodzeniem instruktorw wynis 159.818,63 z tj. 108 %, zakup materiaw i wyposaenia zosta procentowo przekroczony w stosunku rocznym w zwizku z zakupem nie planowanym stroi dla zespou piewaczego Drzewiczanie, koszty energii elektrycznej i cieplnej zostay przekroczone ze wzgldu na wiksze zuycie w okresie zimowym, wykonanie pozostaych kosztw utrzymania i dziaalnoci merytorycznej wynis 109 % stosunku rocznym.

1. FINANSE I ADMINISTRACJA Zadania finansowe realizowane byy zgodnie z zatwierdzonym planem wydatkw wykorzystujc do tego celu przyznan dotacj z budetu miasta, wypracowane dochody wasne oraz rodki pozyskane z Fundacji Wsppracy Polsko Niemieckiej i Polsko - Niemieckiej Wsppracy Modziey. Jedne projekt zrealizowano ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Festiwal Muzyczny ,,Kostrinella). Wydatki na fundusz pac wyniosy 98 % zaplanowanych. W roku 2010 nie wypacono nagrd jubileuszowych i odpraw emerytalnych. W ramach przyznanych rodkw w trakcie roku sprawozdawczego nastpiy przesunicia, wynikajce z niezaplanowanych wczeniej wydatkw m.in. wiksz ilo imprez. W zwizku z realizacj projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Mae Projekty Sieciowe) ,,8 Midzynarodowy Festiwal Muzyczny Kostrinella na ktry musielimy wyoy 100% zaplanowanych kosztw, a czciowy zwrot rodkw z Euroregionu Pro Europa Viadrina nastpi w roku 2011. Wiksze od zaplanowanych byy take koszty zwizane z funkcjonowaniem ECSSiON m.in. wiksze koszty energii elektrycznej i cieplnej, w zwizku z czym musielimy dokonywa przesuni pomidzy zadaniami. Koszty KCK powiksza take amortyzacja rodkw trwaych, na ktr nie otrzymalimy dotacji od organizatora. Wszystko to spowodowao, e pomimo wikszych od zaplanowanych dochodw wasnych, musielimy zacign zobowizania m.in. poprzez zacignicie kredytu obrotowego w ramach istniejcego rachunku bankowego w GBS Barlinek. Wykorzystanie rodkw budetowych na cele merytoryczne i pozostae przedstawia si nastpujco: dziaalno merytoryczna /w tym pace/ - 58,04 % administracja /w tym pace/ i utrzymanie obiektw - 41,96 %

2. DZIAALNO MERYTORYCZNA

Kostrzyskie Centrum Kultury Strategia dziaalnoci przyjta przez Kostrzyskiego Centrum Kultury zakada dwutorowo, to znaczy animowanie i popularyzowanie amatorskiej dziaalnoci kulturalnej w oparciu o zajcia zespow i klubw artystycznych oraz upowszechnianie kultury i sztuki artystycznej w oparciu o prezentacje profesjonalnych twrcw. Zajcia zespow i klubw odbywaj si w odpowiednio przygotowanych i wyposaonych pracowniach i salach prb, natomiast prezentacje, koncerty, wystawy odbywaj si w KCK, ECSSiON oraz w plenerze. W roku sprawozdawczym w plenerze zorganizowano m.in. koncerty VIII Midzynarodowego Festiwalu Muzycznego ,,Kostrinella, XVIII Fina WOP, Dni Twierdzy oraz Miasta Kostrzyna oraz szereg innych imprez cznie 146 przedsiwzi, w ktrych uczestniczyo 30.980 osb. Ide Kostrzyskiego Centrum Kultury jest organizowanie imprez w wielu punktach miasta, tak, aby z jednej strony jak najbardziej przybliy mieszkacom Kostrzyna dostp do kultury, a z drugiej, aby organizowane przedsiwzicia odbyway si w optymalnych warunkach. Wanym elementem popularyzacji i upowszechniania kultury jest informacja oraz dostp do niej. Dlatego o naszych imprezach informujemy szeroko poprzez stron internetow, pras lokaln, Radio Zachd oraz TVP 3 i informatory.

Do waniejszych imprez organizowanych bd wsporganizowanych przez KCK w 2010 r. naleay: imprezy o zasigu midzynarodowym: XVI Przystanek Woodstock (wsporganizacja Akademii Sztuk Przepiknych z Fundacj WOP) VIII Midzynarodowy Festiwal Muzyczny ,,Kostrinella Polsko Niemieckie Dni twierdzy i Miasta Kostrzyn nad Odr Polsko Niemieckie Obozy Modzieowe w Arendsee, Munchehofe i Owczarach (dofinansowane przez Polsko Niemieck Wspprac Modziey) XIV Midzynarodowy Plener Artystyczny ,,Sztuka na granicy Zimowe polsko niemieckie warsztaty artystyczne dla dzieci imprezy o zasigu oglnopolskim XVIII fina Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy I Plener Litograficzny ,,Kamie na kamieniu imprezy o zasigu regionalnym Eliminacje Powiatowe Oglnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Koncert w ramach cyklu Strefa Dobrej Muzyki (Dorota Mikiewicz, kabaret Neo-Nwka, Dominika Barabas, Marek Dyjak, Damage Control, Myla Hardie Family Band, Stare Dobre Maestwo, Gaba Kulka, kabaret Formacja Chatelet, Poluzjanci) Udzia Zespou piewaczego ,,Drzewiczanie, chru ,,Univers i Kostrzyskiej Orkiestry Dtej w przegldach i konkursach na terenie Ziemi Lubuskiej

 imprezy o zasigu lokalnym Maa Akademia Jazzu (cykliczna, comiesiczna impreza edukacyjna w szkoach podstawowych Kostrzyna (sponsorowana przez ICT Poland) XXXIII Konkurs Piosenki Dziecicej ,,O Zoty Lizak Wystawy profesjonalnych artystw plastykw w galerii ,,dacco Warsztaty plastyczne dla dzieci i modziey ,,Przeam lody ze sztuki ,,Akcje w Wakacje Cykl koncertw rockowych ,,Rocki Klocki Majowy Piknik z kabaretem ,,Ciach Wiosenne Dni Teatru i Poetyckich Klimatw

Ogem w roku 2010 zorganizowano 146 imprez kulturalnych i innych (nie liczc szkole, spotka, imprez rozrywkowych i innych organizowanych w ECSSiON i KCWB zliczone oddzielnie i pokazane w sprawozdaniu), ktre odnotowane s w dzienniku placwki znajdujcej si w KCK.

Waniejsze osignicia KCK: Udzia reprezentantw KCK i kostrzyskich szk w finaach oglnopolskich i lubuskich Konkursw Recytatorskich - Sukces organizacyjny i artystyczny XVI Przystanku Woodstock i Akademii Sztuk Przepiknych realizowanej przez KCK Kontynuowanie wsppracy ze sponsorem Kostrzysko Subick Specjaln Stref Ekonomiczn S.A. przy organizacji cyklu koncertw Strefa Dobrej Muzyki Reprezentowanie Kostrzyna na imprezach midzynarodowych i oglnopolskich przez chr ,,Uniwers oraz zesp piewaczy ,,Drzewiczanki i uzyskiwanie przez te zespou nagrd i wyrnie na przegldach. Zorganizowanie VIII Midzynarodowego Festiwalu Muzycznego ,,Kostrinella, czyli trzech dni z muzyka klasyczn w wykonaniu artystw polskich i niemieckich. Wielokrotne prezentowanie na antenie programu TVP 3 wystaw i koncertw organizowanych przez KCK oraz relacji z Festiwalu ,,Kostrinella Wsppraca z Arctic Paper w dziedzinie prezentacji wystaw artystw profesjonalnych w ramach cyklu ,,Amber w Dialogu Kontynuowanie wsppracy z ICT Poland jako sponsora caorocznej akcji edukacyjnej dla dzieci Maej Akademii Jazzu,a take organizacji Konkursu Piosenki Dziecicej ,,O Zoty Lizak oraz konkursu plastycznego na ,,witeczn Kartk Pocztow Wyrnienie Kostrzyskiej Orkiestry Dtej i zespou piewaczego ,,Drzewiczanie medalem ,,Za zasugi dla miasta Kostrzyna nad Odr W okresie sprawozdawczym KCK zorganizowao 146 imprez w tym: 21 koncertw wasnych i obcych amatorskich zespow artystycznych 29 koncertw w wykonaniu zespow zawodowych (w KCK, ECSSSiON i na scenach plenerowych) 10 wystaw plastycznych artystw profesjonalnych 7 konkursw 67 warsztaty artystyczne (w tym zajcia Maej Akademii Jazzu) 12 festynw i imprez rekreacyjno rozrywkowych Ogem imprezy obejrzao lub uczestniczyo w nich ok. 30.980 osb (nie liczc Przystanku Woodstock)

Zespoy artystyczne i kluby zainteresowa dziaajce w KCK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Formacja taneczna ,,Roll Dance Kostrzyska Orkiestra Dta Dziecicy Zesp Teatralny ,,Maska Zesp piewaczy ,,Drzewiczanie Chr ,,Univers Klub Plastyka Klub szachowy - instruktor, choreograf Katarzyna Czerwiska - instruktor, kapelmistrz Czesaw Wiwacz - instruktor Anna ytkowiak - instruktor Jan Piko - instruktor Aleksandra Piko - instruktor Mariusz Kaczmarek - opiekun Henryk wiercz

W zajciach zespow artystycznych i klubw zainteresowa uczestniczy cznie 226 osb (dzieci, modzie, doroli)

Europejskie Centrum Spotka Seniorw i Osb Niepenosprawnych oraz Kostrzyskie Centrum Wspierania Biznesu.

Zgodnie z wytycznymi projektu unijnego w ramach programu Interreg III A, w instytucji zatrudnionych jest 6 osb, ktrzy obsuguj dziaalno stowarzysze i innych organizacji pozarzdowych, prowadz zajcia rehabilitacyjno ruchowe, a take prowadz dziaalno usugowo zarobkow, poniewa cz konferencyjno restauracyjna obiektu prowadzi dziaalno komercyjn. W dwch salach konferencyjnych na parterze budynku oraz duej sali widowiskowo konferencyjnej w roku 2010. odbyo si ogem 225 szkole, narad, spotka dla firm i instytucji, imprez rozrywkowych (z czego 110 to wynajcia odpatne). Imprezy nieodpatne, to przedsiwzicia kulturalne KCK oraz sesje i konferencje organizowane przez Urzd Miasta i stowarzyszenia dziaajce w ECSSiON, ktre raz w roku mog korzysta z sali bezpatnie. W sali gimnastyczno rehabilitacyjnej prowadzone byy zajcia ruchowe i rehabilitacyjne dla seniorw i czonkw dziaajcych na terenie ECSSiON stowarzysze. Zajcia prowadzone byy kadego tygodnia od poniedziaku do pitku, cznie 552 zaj dla ponad 5520 osb (liczc uczestnikw wszystkich zaj) Dwa z trzech biur przeznaczonych na wynajcia zajte byy przez podmioty gospodarcze prowadzce na terenie obiektu dziaalno gospodarcz. W ECSSiON maj swoj siedzib nastpujce organizacje i stowarzyszenia: Zwizek Emerytw, Rencistw i Inwalidw, Zwizek Kombatantw i Byych Winiw Politycznych, Zwizek Byych onierzy Zawodowych i Oficerw Rezerwy, Zwizek Emerytw i Rencistw Wojskowych Podoficerw i Chorych, Polski Zwizek Niewidomych Kostrzyskie Stowarzyszenie ,,Czowiekiem Jestem Zwizek Sybirakw Uniwersytet Trzeciego Wieku Koo owieckie ,,Celuloza Zwizek Pszczelarzy Koo w Kostrzynie nad Odr Towarzystwo Przyjaci Kostrzyna

Poza tym na terenie Europejskiego Centrum Spotka Seniorw i Osb Niepenosprawnych oraz Kostrzyskiego Centrum Wspierania Biznesu odbyway si dwa razy w tygodniu zajcia Formacji Tanecznej ,,Roll Dance oraz Szkoy Nauki Taca Marka Rokity z Gorzowa Wlkp. (zajcia odpatne). Przez kilka miesicy dziaa Klub Fitness ,,Easyline. Kostrzyskie Centrum Wspierania Biznesu obsugiwane jest przez jednego instruktora. W roku sprawozdawczym wsplnie z Polsk Fundacj Przedsibiorczoci ze Szczecina zorganizowano 4 bezpatnych szkole dla maych i rednich przedsibiorstw, w ktrych uczestniczyo cznie 106 osb (z Kostrzyna nad Odr, Witnicy, Subice, Gorzowa Wlkp.). Tematyka szkole pozwalaa zdoby przedsibiorcom kompleksow wiedz w dziedzinie zorganizowania i prowadzenia firmy oraz zarzdzania finansami i zasobami ludzkimi. Zajcia prowadzone byy przez licencjonowanych doradcw biznesowych. W okresie sprawozdawczym oprcz szkole KCWB przyjmowao interesantw 135, ktrym udzielano odpowiedzi na zadawane pytania, a dotyczyy one przede wszystkim prowadzonej dziaalnoci, jak pozyska rodki z UE, czy s ogoszone konkursy skadania projektw, do kogo naley je skada, kiedy bd odbywa si bezpatne szkolenia i ich tematy, itp. We wsppracy z Orodkiem Ksztacenia Zawodowego w Kostrzynie nad Odr, przeprowadzono w pomieszczeniach ECSSiON KCWB cykl szkole dla kierowca wzkw jezdniowych oraz szkole umoliwiajcych przekwalifikowanie si osb bezrobotnych.

Klub Osiedlowy Klub Osiedlowy na os. Lenym peni funkcj klubu rodowiskowego. Warunki lokalowe pozwalaj na organizowanie imprez dla okrelonej grupy wiekowej uczestnikw, dlatego zajcia s tak planowane, aby zaspokoiy zainteresowania poszczeglnych grup wiekowych. Najliczniej korzystaj z klubu dzieci i modzie. Wan funkcj spenia klub w czasie ferii letnich, kiedy zorganizowano tam zorganizowane formy wypoczynku dla dzieci i modziey. Dominoway zajcia plenerowe, wycieczki piesze i rowerowe, imprezy festynowe, ogniska, zabawy i konkursy, a take rnego rodzaju gry i zabawy. Klub by rwnie miejscem spotka dorosych mieszkacw osiedla, narad, dyurw radnych, a take zabaw tanecznych, ktre ze wzgldu na ssiedztwo lokali mieszkalnych nie mog niestety by zbyt powszechne. W klubie osiedlowym pracuje jeden instruktor KCK, co pozwala na systematyczne funkcjonowanie placwki od wtorku do soboty oraz okazjonalnie w dni witeczne.

Pracowania ,,meszuge Otwarta Pracownia Plastyczna ,,meszuge zmienia w okresie sprawozdawczym swoj siedzib, zyskujc tym samym lepsze warunki do prowadzenia zaj z dziemi i modzie. W ostatnim okresie w Kostrzynie nad Odr przybyo uczniw i studentw szk artystycznych, co w pewnym sensie jest efektem kilkuletniej systematycznej dziaalnoci edukacyjnej KCK, a szczeglnie instruktora plastyka. Pracownia otwarta to poczenie pracowni autorskiej z warsztatami, zajciami dla dzieci i modziey, a take dziaalnoci edukacyjn w formie prezentacji filmowych, wystaw, koncertw, spotka i dyskusji. W roku sprawozdawczym zorganizowano dwa kilkudniowe warsztaty dla dzieci ,,Przeam lody ze sztuk oraz ,,Akcje w wakacje dla ok. 50 najmodszych kostrzynian oraz zajcia warsztatowe dla

10

dorosych (w tym dla Klubu Mionikw Sztuki Arctic Paper Kostrzyna S.A.). Odbyway si rwnie cykliczne, cotygodniowe zajcia plastyczne dla dzieci (czwartki) oraz modziey i dorosych (pitki), z ktrych kadorazowo korzysta od kilkunastu do nawet 30 osb. Z pracowni korzysta kilkanacie osb (uczniw, studentw szk artystycznych), korzystajc z porad instruktora. ,,Meszuge odwiedzay dzieci za szk podstawowych i przedszkoli na specjalnych lekcjach plastyki. W 2010 roku odby si w pracowni ,,meszuge I Plener Litograficzny ,,Kamie na kamieniu, co jest wynikiem wsppracy z firm Arctic Paper Kostrzyn S.A., ktra po wyposaeniu pracowni litografii, wspiera take jej dziaalno merytoryczn.

Kostrzyn nad Odr 15.02.2011r

11

ROZLICZENIE KOSZTW ZA ROK 2010 KOSTRZYSKIEGO CENTRUM KULTURY Dzia Rozdzia 921 92109 WYSZCZEGLNIENIE NAZWA ZADANIA RODZAJ FINANSOWANIA Z BUD. Z DOCH. OGEM MIASTA WASN. 950.000 547.527,38 1.497.527,38

I Pokrycie straty za rok 2009 II koszty roku 2010 Wynagrodzenia i pochodne od wynagr. + ZFS Pozostae koszty W tym: utrzymanie obiektu 242.085,87 energia - 115.946,46 amortyzacja - 87.423,62 Dziaalno merytoryczna : w tym: Sylwester w miecie Fina WOP Maa Akademia Jazzu Strefa Dobrej Muzyki Koncerty Rocki - Klocki Oglnopolski i Lubuski konk. recytatorski Warsztaty plastyczne plener litograficzny Warsztaty plastyczne dla dzieci Wiosenne Dni Teatru Majwka XXXIII Konkurs Piosenki Dziecicej O Zoty lizak Dni Kostrzyna VIII Midzynarodowy Festiwal Muzyczny Kostrinella Midzynar. Plener Artystyczny Sztuka na Granicy Polsko Niemieckie obz modziey Warszaty zespou tanecznego w Barlinku Organiz.imprez kulturalnych - wernisae Konkursy plastyczne i fotograficzne Organizacja szkole i warsztatw ECSS oraz KCWB Nadodrzaski Festiwal zesp. piewaczych

0 950.000,00 573.671,27 193.930,90

98.678,60 448.848,78 0 164.101,43

98.678,60 1.398.848,78 573.671,27 358.032,33

50.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 132.397,83 49.037,88 8.650,75 10.000,00 7.054,31 46.000,00 4.375,00 3.850,00 3.429,89 0

253.443,01 17.585,00 8.014,00 4.400,00 77.220,34 1.488,00 2.174,88 3.985,95 270,84 3.206,00 11.303,20 4.932,99 6.881,00 80.777,57 1.491,02 10.743,54 9.788,65 5.704,98 1.808,15 1.376,90 290,00 27.420,80 4.626,69 0 18.978,15 0 3.815,96 0 0 0 3.883,54

303.443,01 17.585,00 8.014,00 4.400,00 77.220,34 1.488,00 2.174,88 3.985,95 270,84 3.206,00 11.303,20 4.932,99 56.881,00 80.777,57 1.491,02 10.743,54 9.788,65 5.704,98 1.808,15 1.376,90 290,00 159.818,63 53.664,57 8.650,75 28.878,15 7.054,31 49.815,96 4.375,00 3.850,00 3.429,89 3.883,54

Prowadzenie staych zesp. zainteresowa: Zesp taneczny Roll Dance Chr dorosych Univers Zesp piewaczy Drzewiczanie Teatr dziecicy Maska Orkiestra dta Klub filmowy Modzieowy Zesp Estradowy Modzieowy Zesp Teatralny

V Pozostae koszty finansowe

Kostrzyn nad Odr 15.02.2011r