Professional Documents
Culture Documents
do Sprawozdania z wykonania
budetu za 2010 rok
z tego:
z tego:
z tego:
Dzia Rozdzi
Nazwa
Plan
Wykonanie
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych
wynagrodzenia i
skadki od
nich
naliczane
wydatki
zwizane
z realizacj
ich statutow.
zada;
dotacje na
zadania
biece
10
11
wydatki na
progr.finans.
wiadczenia
z udzia.
na rzecz
rodkw,
osb
o ktrych
fizycznych;
mowa w
art.5 ust.1pkt
2i3
12
13
obsuga
dugu
14
Wydatki
majtkowe
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
15
16
z tego:
w tym:
z tego:
na programy
na programy
finans.z
udz.rodk.
o ktrych
mowa w
art.5ust.1pkt.2i
3 of.p.
17
Rolnictwo i owiectwo
515 456,00
481,499.20
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Melioracje wodne
299 053,00
268,401.11
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
16 000,00
16,000.00
16 000,00
0,00
0,00
0,00
16 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
53,00
52.50
52.50
52.50
0,00
52.50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
253 000,00
252,348.61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
252,348.61
252,348.61
0,00
4 242,00
4,241.94
4,241.94
4,241.94
0,00
4,241.94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 242,00
4,241.94
4,241.94
4,241.94
0,00
4,241.94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Izby rolnicze
7 758,00
6,786.77
6,786.77
6,786.77
0,00
6,786.77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 758,00
6,786.77
6,786.77
6,786.77
0,00
6,786.77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204 403,00
202,069.38
202,069.38
202,069.38
3,073.97
198,995.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
400,00
399.50
399.50
399.50
399.50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44,00
44.47
44.47
44.47
44.47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 630,00
2,630.00
2,630.00
2,630.00
2,630.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010
01008
01022
2850
Pozostaa dziaalno
01095
4110
Zacznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budetu za 2010 rok
z tego:
z tego:
z tego:
Dzia Rozdzi
3
4210
Nazwa
4
Zakup materiaw i
wyposaenia
Plan
Wykonanie
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych
wynagrodzenia i
skadki od
nich
naliczane
wydatki
zwizane
z realizacj
ich statutow.
zada;
dotacje na
zadania
biece
10
11
2 532,00
198.52
198.52
198.52
0,00
wydatki na
progr.finans.
wiadczenia
z udzia.
na rzecz
rodkw,
osb
o ktrych
fizycznych;
mowa w
art.5 ust.1pkt
2i3
12
13
obsuga
dugu
14
Wydatki
majtkowe
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
15
16
z tego:
w tym:
z tego:
na programy
na programy
finans.z
udz.rodk.
o ktrych
mowa w
art.5ust.1pkt.2i
3 of.p.
17
198.52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
636,00
635.50
635.50
635.50
0,00
635.50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
197 968,00
197,968.07
197,968.07
197,968.07
0,00
197,968.07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,00
11.32
11.32
11.32
0,00
11.32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
182,00
182.00
182.00
182.00
0,00
182.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Transport i czno
7 050 493,00
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
7 050 493,00
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32 000,00
14,379.99
14,379.99
14,379.99
0,00
14,379.99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
275 000,00
223,561.97
223,561.97
223,561.97
0,00
223,561.97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
348 500,00
274,539.39
274,539.39
274,539.39
0,00
274,539.39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 267 212,00
2,227,457.95
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,227,457.95
2,227,457.95
0,00
1 605 651,00
1,605,651.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,605,651.00
1,605,651.00
1,605,651.00
2 521 630,00
2,515,629.89
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,515,629.89
2,515,629.89
2,515,629.89
Gospodarka mieszkaniowa
1 077 093,00
#VALUE!
594,000.36
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
0,00
Gospodarka gruntami i
nieruchomociami
1 077 093,00
594,000.36
594,000.36
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
0,00
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
900,00
573.84
573.84
573.84
573.84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
6.13
6.13
6.13
6.13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wydatki inwestycyjne
6050
jednostek budetowych
Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych
Wydatki inwestycyjne
6059
jednostek budetowych
6057
700
70005
4110
Zacznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budetu za 2010 rok
z tego:
z tego:
z tego:
Dzia Rozdzi
Nazwa
Plan
Wykonanie
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych
wynagrodzenia i
skadki od
nich
naliczane
wydatki
zwizane
z realizacj
ich statutow.
zada;
dotacje na
zadania
biece
10
11
wydatki na
progr.finans.
wiadczenia
z udzia.
na rzecz
rodkw,
osb
o ktrych
fizycznych;
mowa w
art.5 ust.1pkt
2i3
12
13
obsuga
dugu
14
Wydatki
majtkowe
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
15
16
z tego:
w tym:
z tego:
na programy
na programy
finans.z
udz.rodk.
o ktrych
mowa w
art.5ust.1pkt.2i
3 of.p.
17
12 500,00
11,238.86
11,238.86
11,238.86
11,238.86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42 552,00
26,681.75
26,681.75
26,681.75
0,00
26,681.75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
185 000,00
177,228.82
177,228.82
177,228.82
0,00
177,228.82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154 000,00
135,902.37
135,902.37
135,902.37
0,00
135,902.37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
216 600,00
212,826.49
212,826.49
212,826.49
0,00
212,826.49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26 501,00
26,500.91
26,500.91
26,500.91
0,00
26,500.91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 100,00
3,041.19
3,041.19
3,041.19
0,00
3,041.19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wydatki inwestycyjne
6050
jednostek budetowych
181 000,00
152,146.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152,146.00
152,146.00
0,00
Wydatki na zakupy
6060 inwestycyjne jednostek
budetowych
254 930,00
50,163.20
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,163.20
50,163.20
0,00
Dziaalno usugowa
100 000,00
82,002.55
82,002.55
82,002.55
0,00
82,002.55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
Plany zagospodarowania
przestrzennego
100 000,00
82,002.55
82,002.55
82,002.55
0,00
82,002.55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
82,002.55
82,002.55
82,002.55
0,00
82,002.55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 914 806,00
2,817,911.86
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
85 700,00
85,700.00
85,700.00
85 700,00
85 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67 037,00
67,037.00
67,037.00
67 037,00
67 037,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 651,00
5,651.00
5,651.00
5 651,00
5 651,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 195,00
11,195.00
11,195.00
11 195,00
11 195,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 817,00
1,817.00
1,817.00
1 817,00
1 817,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109 500,00
91,125.33
91,125.33
#VALUE!
0,00
16,739.11
0,00
74,386.22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91 500,00
74,386.22
74,386.22
0,00
0,00
0,00
0,00
74,386.22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
710
71004
Administracja publiczna
Urzdy wojewdzkie
75011
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie
4040
roczne
Skadki na ubezpieczenia
4110
spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4010
75022
3030
Zacznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budetu za 2010 rok
z tego:
z tego:
z tego:
Dzia Rozdzi
Nazwa
Plan
Wykonanie
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych
wynagrodzenia i
skadki od
nich
naliczane
wydatki
zwizane
z realizacj
ich statutow.
zada;
dotacje na
zadania
biece
10
11
Zakup materiaw i
4210
wyposaenia
12
13
obsuga
dugu
14
Wydatki
majtkowe
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
15
16
13 000,00
12,933.06
12,933.06
12,933.06
0,00
12,933.06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 700,00
3,672.50
3,672.50
3,672.50
0,00
3,672.50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
77.25
77.25
77.25
0,00
77.25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
56.30
56.30
56.30
0,00
56.30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 191 864,00
2,132,859.47
2,118,010.70
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
1 319 800,00
1,309,777.75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
94,205.11
94,205.11
94,205.11
94,205.11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
213 000,00
196,679.81
196,679.81
196,679.81
196,679.81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32 600,00
29,768.42
29,768.42
29,768.42
29,768.42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wpaty na Pastwowy
4140 Fundusz Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych
24 800,00
24,779.00
24,779.00
24,779.00
0,00
24,779.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75023
wydatki na
progr.finans.
wiadczenia
z udzia.
na rzecz
rodkw,
osb
o ktrych
fizycznych;
mowa w
art.5 ust.1pkt
2i3
z tego:
w tym:
z tego:
na programy
na programy
finans.z
udz.rodk.
o ktrych
mowa w
art.5ust.1pkt.2i
3 of.p.
17
8 500,00
8,261.86
8,261.86
8,261.86
8,261.86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zakup materiaw i
4210
wyposaenia
48 400,00
41,111.98
41,111.98
41,111.98
0,00
41,111.98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76 848,00
69,168.56
69,168.56
69,168.56
0,00
69,168.56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 500,00
9,965.56
9,965.56
9,965.56
0,00
9,965.56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 500,00
1,275.00
1,275.00
1,275.00
0,00
1,275.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
187 191,00
186,462.81
186,462.81
186,462.81
0,00
186,462.81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 300,00
3,146.42
3,146.42
3,146.42
0,00
3,146.42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 186,00
13,118.58
13,118.58
13,118.58
0,00
13,118.58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 558,00
8,557.09
8,557.09
8,557.09
0,00
8,557.09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45 047,00
44,967.94
44,967.94
44,967.94
0,00
44,967.94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 600,00
1,565.20
1,565.20
1,565.20
0,00
1,565.20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zacznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budetu za 2010 rok
z tego:
z tego:
z tego:
Dzia Rozdzi
Nazwa
4
3
4430 Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy
4440 fundusz wiadcze
socjalnych
Odsetki od nieterminowych
4570 wpat z tytuu pozostaych
podatkw i opat
Wykonanie
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych
wynagrodzenia i
skadki od
nich
naliczane
wydatki
zwizane
z realizacj
ich statutow.
zada;
dotacje na
zadania
biece
10
11
12
13
obsuga
dugu
14
Wydatki
majtkowe
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
15
16
200,00
141.00
141.00
141.00
0,00
141.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33 859,00
33,859.20
33,859.20
33,859.20
0,00
33,859.20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
265,00
264.27
264.27
264.27
0,00
264.27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
66.64
66.64
66.64
0,00
66.64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 900,00
17,773.60
17,773.60
17,773.60
0,00
17,773.60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 100,00
5,004.14
5,004.14
5,004.14
0,00
5,004.14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 610,00
18,090.76
18,090.76
18,090.76
0,00
18,090.76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 000,00
10,461.50
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,461.50
10,461.50
0,00
5 000,00
4,387.27
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,387.27
4,387.27
0,00
8 601,00
8,601.00
8 601,00
900,00
0,00
900,00
0,00
7 701,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodze
6 958,00
6,958.00
6,958.00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 958,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nagrody o charakterze
3040 szczeglnym niezaliczone do
wynagrodze
743,00
743.00
743,00
0,00
0,00
0,00
0,00
743,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zakup akcesoriw
4750 komputerowych, w tym
programw i licencji
900,00
900.00
900,00
900,00
0,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
289 570,00
278,184.95
278,184.95
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
75056
3020
75075
Plan
wydatki na
progr.finans.
wiadczenia
z udzia.
na rzecz
rodkw,
osb
o ktrych
fizycznych;
mowa w
art.5 ust.1pkt
2i3
z tego:
w tym:
z tego:
na programy
na programy
finans.z
udz.rodk.
o ktrych
mowa w
art.5ust.1pkt.2i
3 of.p.
17
Promocja jednostek
samorzdu terytorialnego
Zacznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budetu za 2010 rok
z tego:
z tego:
z tego:
Dzia Rozdzi
Nazwa
4
Zwrot dotacji oraz patnoci,
w tym wykorzystanych
niezgodnie z
przeznaczeniem lub
wykorzystanych z
2910
naruszeniem procedur, o
ktrych mowa w art. 184
ustawy, pobranych
nienalenie lub w nadmiernej
wysokoci
Nagrody o charakterze
3040 szczeglnym niezaliczone do
wynagrodze
3
Plan
Wykonanie
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych
wynagrodzenia i
skadki od
nich
naliczane
wydatki
zwizane
z realizacj
ich statutow.
zada;
dotacje na
zadania
biece
10
11
wydatki na
progr.finans.
wiadczenia
z udzia.
na rzecz
rodkw,
osb
o ktrych
fizycznych;
mowa w
art.5 ust.1pkt
2i3
12
13
obsuga
dugu
14
Wydatki
majtkowe
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
15
16
z tego:
w tym:
z tego:
na programy
na programy
finans.z
udz.rodk.
o ktrych
mowa w
art.5ust.1pkt.2i
3 of.p.
17
125,00
124.51
124.51
0,00
0,00
0,00
124.51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
200.00
200.00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 900,00
18,889.00
18,889.00
18,889.00
18,889.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 129,00
2,129.14
2,129.14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,129.14
0,00
0,00
0,00
0,00
912,00
912.38
912.38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
912.38
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
Zakup materiaw i
wyposaenia
56 363,00
46,422.58
46,422.58
46,422.58
0,00
46,422.58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4217
Zakup materiaw i
wyposaenia
14 989,00
14,989.02
14,989.02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,989.02
0,00
0,00
0,00
0,00
4219
Zakup materiaw i
wyposaenia
6 404,00
6,404.35
6,404.35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,404.35
0,00
0,00
0,00
0,00
85 110,00
85,087.33
85,087.33
85,087.33
0,00
85,087.33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49 338,00
49,337.45
49,337.45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49,337.45
0,00
0,00
0,00
0,00
20 465,00
20,464.46
20,464.46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,464.46
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
910.40
910.40
910.40
0,00
910.40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 000,00
5,814.67
5,814.67
5,814.67
0,00
5,814.67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 931,00
23,795.46
23,795.46
23,795.46
0,00
23,795.46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
319,00
318.50
318.50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
318.50
0,00
0,00
0,00
0,00
171,00
171.50
171.50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
171.50
0,00
0,00
0,00
0,00
Zacznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budetu za 2010 rok
z tego:
z tego:
z tego:
Dzia Rozdzi
Nazwa
Plan
Wykonanie
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych
wynagrodzenia i
skadki od
nich
naliczane
wydatki
zwizane
z realizacj
ich statutow.
zada;
dotacje na
zadania
biece
10
11
Wydatki
majtkowe
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
15
16
1 439,00
1,439.23
1,439.23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,439.23
0,00
0,00
0,00
0,00
Zakup akcesoriw
4759 komputerowych, w tym
programw i licencji
775,00
774.97
774.97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
774.97
0,00
0,00
0,00
0,00
Pozostaa dziaalno
229 571,00
221,441.11
221,441.11
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
12
13
14
3030
12 000,00
11,040.00
11,040.00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,040.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
97 508,00
97,312.05
97,312.05
97,312.05
97,312.05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
7 200,00
7,037.46
7,037.46
7,037.46
7,037.46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
14 950,00
14,797.34
14,797.34
14,797.34
14,797.34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 425,00
1,623.95
1,623.95
1,623.95
1,623.95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41 146,00
41,145.11
41,145.11
41,145.11
0,00
41,145.11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48 000,00
43,035.54
43,035.54
43,035.54
0,00
43,035.54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
1,338.58
1,338.58
1,338.58
0,00
1,338.58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
269.00
269.00
269.00
0,00
269.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Odpisy na zakadowy
4440 fundusz wiadcze
socjalnych
3 842,00
3,842.08
3,842.08
3,842.08
0,00
3,842.08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Urzdy naczelnych
organw wadzy
pastwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sdownictwa
40 771,00
29,736.06
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
0,00
#VALUE!
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Urzdy naczelnych
organw wadzy
pastwowej, kontroli i
ochrony prawa
1 384,00
1,383.81
1,383.81
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
75101
obsuga
dugu
Zakup akcesoriw
4757 komputerowych, w tym
programw i licencji
75095
751
wydatki na
progr.finans.
wiadczenia
z udzia.
na rzecz
rodkw,
osb
o ktrych
fizycznych;
mowa w
art.5 ust.1pkt
2i3
z tego:
w tym:
z tego:
na programy
na programy
finans.z
udz.rodk.
o ktrych
mowa w
art.5ust.1pkt.2i
3 of.p.
17
Zacznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budetu za 2010 rok
z tego:
z tego:
z tego:
Dzia Rozdzi
Plan
Wykonanie
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych
wynagrodzenia i
skadki od
nich
naliczane
wydatki
zwizane
z realizacj
ich statutow.
zada;
dotacje na
zadania
biece
4
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
10
11
28,00
28.00
28.00
1 177,00
1,177.00
1,177.00
14 345,00
14,209.02
#VALUE!
6 840,00
6,705.00
279,00
279.04
Nazwa
4110
Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
75107
179,00
178.81
178.81
178.81
wydatki na
progr.finans.
wiadczenia
z udzia.
na rzecz
rodkw,
osb
o ktrych
fizycznych;
mowa w
art.5 ust.1pkt
2i3
12
13
obsuga
dugu
14
Wydatki
majtkowe
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
15
16
z tego:
w tym:
z tego:
na programy
na programy
finans.z
udz.rodk.
o ktrych
mowa w
art.5ust.1pkt.2i
3 of.p.
17
178.81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28,00
28,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 177,00
1 177,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
6,705.00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,705.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
279.04
279.04
279.04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45,00
45.03
45.03
45.03
45.03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 187,00
2,187.00
2,187.00
2,187.00
2,187.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zakup materiaw i
4210
wyposaenia
3 022,00
3,022.10
3,022.10
3,022.10
0,00
3,022.10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
708,00
707.60
707.60
707.60
0,00
707.60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
485,00
484.75
484.75
484.75
0,00
484.75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zakup materiaw
papierniczych do sprztu
4740
drukarskiego i urzdze
kserograficznych
519,00
518.50
518.50
518.50
0,00
518.50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zakup akcesoriw
4750 komputerowych, w tym
programw i licencji
260,00
260.00
260,00
260,00
0,00
260,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 042,00
14,143.23
14,143.23
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
3030
13 420,00
5,835.00
5,835.00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,835.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
515,00
417.73
417.73
417.73
417.73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83,00
67.38
67.38
67.38
67.38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 986,00
3,750.00
3,750.00
3,750.00
3,750.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75109
Zacznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budetu za 2010 rok
z tego:
z tego:
z tego:
Dzia Rozdzi
wydatki na
progr.finans.
wiadczenia
z udzia.
na rzecz
rodkw,
osb
o ktrych
fizycznych;
mowa w
art.5 ust.1pkt
2i3
z tego:
w tym:
z tego:
na programy
na programy
finans.z
udz.rodk.
o ktrych
mowa w
art.5ust.1pkt.2i
3 of.p.
17
Plan
Wykonanie
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych
wynagrodzenia i
skadki od
nich
naliczane
wydatki
zwizane
z realizacj
ich statutow.
zada;
dotacje na
zadania
biece
10
11
3 435,00
2,470.00
2,470.00
2,470.00
0,00
2,470.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 258,00
658.02
658.02
658.02
0,00
658.02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
843,00
443.00
443.00
443.00
0,00
443.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zakup materiaw
papierniczych do sprztu
4740
drukarskiego i urzdze
kserograficznych
502,00
502.10
502.10
502.10
0,00
502.10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Obrona narodowa
700,00
700.00
700,00
700,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
700.00
700,00
700,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
700.00
700,00
700,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Bezpieczestwo publiczne
i ochrona
przeciwpoarowa
371 293,00
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
0,00
#VALUE!
0,00
0,00
149 200,00
149 200,00
0,00
Komendy powiatowe
Policji
34 000,00
33,998.90
33,998.90
33,998.90
#VALUE!
33,998.90
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
3000
Wpaty jednostek na
pastwowy fundusz celowy
30 000,00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
0,00
30,000.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
Zakup materiaw i
wyposaenia
4 000,00
3,998.90
3,998.90
3,998.90
0,00
3,998.90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
271 706,00
267,301.16
118,101.16
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
3030
28 375,00
28,374.27
28,374.27
0,00
0,00
0,00
0,00
28,374.27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
700,00
535.04
535.04
535.04
535.04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 648,00
9,648.00
9,648.00
9,648.00
9 648,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nazwa
4
Zakup materiaw i
4210
wyposaenia
3
752
75212
754
75405
75412
12
13
obsuga
dugu
14
Wydatki
majtkowe
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
15
16
Zacznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budetu za 2010 rok
z tego:
z tego:
z tego:
Dzia Rozdzi
Nazwa
Plan
Wykonanie
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych
wynagrodzenia i
skadki od
nich
naliczane
wydatki
zwizane
z realizacj
ich statutow.
zada;
dotacje na
zadania
biece
10
11
12
13
obsuga
dugu
14
Wydatki
majtkowe
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
15
16
Zakup materiaw i
4210
wyposaenia
47 641,00
44,718.45
44,718.45
44,718.45
0,00
44,718.45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 600,00
12,588.52
12,588.52
12,588.52
0,00
12,588.52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 801,00
6,713.27
6,713.27
6,713.27
0,00
6,713.27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 519,00
2,695.74
2,695.74
2,695.74
0,00
2,695.74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900,00
533.87
533.87
533.87
0,00
533.87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 122,00
11,094.00
11,094.00
11,094.00
0,00
11,094.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Szkolenia pracownikw
4700 niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
1 200,00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
0,00
1,200.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wydatki na zakupy
6060 inwestycyjne jednostek
budetowych
149 200,00
149,200.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
149,200.00
149 200,00
0,00
Stra Miejska
50 947,00
50,928.98
50,928.98
50,928.98
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
4010
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
36 071,00
36,071.23
36,071.23
36,071.23
36,071.23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
2 938,00
2,937.60
2,937.60
2,937.60
2,937.60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
5 891,00
5,883.38
5,883.38
5,883.38
5,883.38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
951,00
951.03
951.03
951.03
951.03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zakup materiaw i
4210
wyposaenia
713,00
712.92
712.92
712.92
0,00
712.92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19,00
18.30
18.30
18.30
0,00
18.30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
559,00
550.00
550.00
550.00
0,00
550.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 757,00
2,756.68
2,756.68
2,756.68
0,00
2,756.68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Odpisy na zakadowy
4440 fundusz wiadcze
socjalnych
1 048,00
1,047.84
1,047.84
1,047.84
0,00
1,047.84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 640,00
14 640,00
14 640,00
14 640,00
0,00
14 640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75416
75495
wydatki na
progr.finans.
wiadczenia
z udzia.
na rzecz
rodkw,
osb
o ktrych
fizycznych;
mowa w
art.5 ust.1pkt
2i3
z tego:
w tym:
z tego:
na programy
na programy
finans.z
udz.rodk.
o ktrych
mowa w
art.5ust.1pkt.2i
3 of.p.
17
Pozostaa dziaalno
Zacznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budetu za 2010 rok
z tego:
z tego:
z tego:
Dzia Rozdzi
Nazwa
758
75818
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych
wynagrodzenia i
skadki od
nich
naliczane
wydatki
zwizane
z realizacj
ich statutow.
zada;
dotacje na
zadania
biece
10
11
12
13
obsuga
dugu
14
Wydatki
majtkowe
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
15
16
14 640,00
14 640,00
14 640,00
0,00
14 640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dochody od osb
prawnych, od osb
fizycznych i od innych
jednostek
nieposiadajcych
osobowoci prawnej oraz
wydatki zwizane z ich
poborem
13 500,00
12,518.30
12,518.30
12,518.30
12,518.30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 500,00
12,518.30
12,518.30
12,518.30
12,518.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4100
Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne
12 950,00
11,970.53
11,970.53
11,970.53
11,970.53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
550,00
547.77
547.77
547.77
547.77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Obsuga dugu
publicznego
278 091,00
278,077.88
278,077.88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 278,077.88
0,00
0,00
0,00
Obsuga papierw
wartociowych, kredytw i
poyczek jednostek
samorzdu terytorialnego
278 091,00
278,077.88
278,077.88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 278,077.88
0,00
0,00
0,00
Odsetki od samorzdowych
papierw wartociowych lub
zacignitych przez
8110
jednostk samorzdu
terytorialnego kredytw i
poyczek
278 091,00
278,077.88
278,077.88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 278,077.88
0,00
0,00
0,00
Rne rozliczenia
10 000,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75647
75702
Wykonanie
14 640,00
756
757
Plan
wydatki na
progr.finans.
wiadczenia
z udzia.
na rzecz
rodkw,
osb
o ktrych
fizycznych;
mowa w
art.5 ust.1pkt
2i3
z tego:
w tym:
z tego:
na programy
na programy
finans.z
udz.rodk.
o ktrych
mowa w
art.5ust.1pkt.2i
3 of.p.
17
4810 Rezerwy
Zacznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budetu za 2010 rok
z tego:
z tego:
z tego:
Dzia Rozdzi
Nazwa
Plan
Wykonanie
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych
wynagrodzenia i
skadki od
nich
naliczane
wydatki
zwizane
z realizacj
ich statutow.
zada;
dotacje na
zadania
biece
10
11
wydatki na
progr.finans.
wiadczenia
z udzia.
na rzecz
rodkw,
osb
o ktrych
fizycznych;
mowa w
art.5 ust.1pkt
2i3
12
13
obsuga
dugu
14
Wydatki
majtkowe
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
15
16
z tego:
w tym:
z tego:
na programy
na programy
finans.z
udz.rodk.
o ktrych
mowa w
art.5ust.1pkt.2i
3 of.p.
17
Owiata i wychowanie
6 611 852,00
6,581,381.66
6,457,381.66
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Szkoy podstawowe
3 665 280,00
3,661,070.76
3,537,070.76
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
76 103,00
76,103.02
76,103.02
0,00
0,00
0,00
0,00
76,103.02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 219 770,00
2,219,770.31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dodatkowe wynagrodzenie
4040
roczne
162 684,00
162,683.01
162,683.01
162,683.01
162,683.01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Skadki na ubezpieczenia
4110
spoeczne
359 704,00
359,704.01
359,704.01
359,704.01
359,704.01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54 398,00
54,398.35
54,398.35
54,398.35
54,398.35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 600,00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77 341,00
77,341.08
77,341.08
77,341.08
0,00
77,341.08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 933,00
9,932.96
9,932.96
9,932.96
0,00
9,932.96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
219 262,00
219,262.31
219,262.31
219,262.31
0,00
219,262.31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117 216,00
116,705.49
116,705.49
116,705.49
0,00
116,705.49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 747,00
1,747.00
1,747.00
1,747.00
0,00
1,747.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 466,00
35,465.51
35,465.51
35,465.51
0,00
35,465.51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 940,00
2,939.77
2,939.77
2,939.77
0,00
2,939.77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 785,00
3,784.99
3,784.99
3,784.99
0,00
3,784.99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
801
80101
3020
Wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodze
4010
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Zakup materiaw i
wyposaenia
4240
4360
Zacznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budetu za 2010 rok
z tego:
z tego:
z tego:
Dzia Rozdzi
wydatki na
progr.finans.
wiadczenia
z udzia.
na rzecz
rodkw,
osb
o ktrych
fizycznych;
mowa w
art.5 ust.1pkt
2i3
z tego:
w tym:
z tego:
na programy
na programy
finans.z
udz.rodk.
o ktrych
mowa w
art.5ust.1pkt.2i
3 of.p.
17
Nazwa
Plan
Wykonanie
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych
wynagrodzenia i
skadki od
nich
naliczane
wydatki
zwizane
z realizacj
ich statutow.
zada;
dotacje na
zadania
biece
10
11
5 378,00
5,377.70
5,377.70
5,377.70
0,00
5,377.70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 860,00
4,859.71
4,859.71
4,859.71
0,00
4,859.71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
335,00
334.61
334.61
334.61
0,00
334.61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
735,00
735.00
735.00
735.00
0,00
735.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
163 483,00
163,483.00
163,483.00
163,483.00
0,00
163,483.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 600,00
1,600.00
1,600.00
1,600.00
0,00
1,600.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 528,00
2,527.61
2,527.61
2,527.61
0,00
2,527.61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zakup akcesoriw
4750 komputerowych, w tym
programw i licencji
14 715,00
14,715.32
14,715.32
14,715.32
0,00
14,715.32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych
127 697,00
124,000.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124,000.00
124,000.00
0,00
1 096 656,00
1,079,380.00
1,079,380.00
0,00
0,00
0,00 1,079,380.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 096 656,00
1,079,380.00
1,079,380.00
0,00
0,00
0,00 1,079,380.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 551 158,00
1,550,974.00
1,550,974.00
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
1 800,00
1,800.00
1,800.00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,800.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Podre subowe
4420
zagraniczne
4430 Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy
4440 fundusz wiadcze
socjalnych
Szkolenia pracownikw
4700 niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw
papierniczych do sprztu
4740
drukarskiego i urzdze
kserograficznych
6050
Przedszkola
80104
Dotacja podmiotowa z
2540 budetu dla niepublicznej
jednostki systemu owiaty
Gimnazja
80110
3020
Wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodze
12
13
obsuga
dugu
14
Wydatki
majtkowe
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
15
16
Zacznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budetu za 2010 rok
z tego:
z tego:
z tego:
Dzia Rozdzi
Nazwa
Plan
Wykonanie
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych
wynagrodzenia i
skadki od
nich
naliczane
wydatki
zwizane
z realizacj
ich statutow.
zada;
dotacje na
zadania
biece
10
11
Wynagrodzenia osobowe
4010
pracownikw
1 031 495,00
1,031,495.22
75 449,00
75,449.42
75,449.42
75,449.42
wydatki na
progr.finans.
wiadczenia
z udzia.
na rzecz
rodkw,
osb
o ktrych
fizycznych;
mowa w
art.5 ust.1pkt
2i3
12
13
obsuga
dugu
14
Wydatki
majtkowe
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
15
16
z tego:
w tym:
z tego:
na programy
na programy
finans.z
udz.rodk.
o ktrych
mowa w
art.5ust.1pkt.2i
3 of.p.
17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75,449.42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
4110
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
159 471,00
159,471.17
159,471.17
159,471.17
159,471.17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 136,00
24,136.00
24,136.00
24,136.00
24,136.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 500,00
1,499.99
1,499.99
1,499.99
1,499.99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 982,00
15,981.91
15,981.91
15,981.91
0,00
15,981.91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 419,00
3,419.03
3,419.03
3,419.03
0,00
3,419.03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
122 389,00
122,389.21
122,389.21
122,389.21
0,00
122,389.21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 230,00
13,229.57
13,229.57
13,229.57
0,00
13,229.57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 378,00
1,378.00
1,378.00
1,378.00
0,00
1,378.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 089,00
21,904.27
21,904.27
21,904.27
0,00
21,904.27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
348,00
348.00
348.00
348.00
0,00
348.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4360
1 122,00
1,122.10
1,122.10
1,122.10
0,00
1,122.10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4370
2 780,00
2,779.65
2,779.65
2,779.65
0,00
2,779.65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 444,00
1,443.74
1,443.74
1,443.74
0,00
1,443.74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 297,00
1,297.00
1,297.00
1,297.00
0,00
1,297.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Odpisy na zakadowy
4440 fundusz wiadcze
socjalnych
67 332,00
67,332.00
67,332.00
67,332.00
0,00
67,332.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28,00
28.38
28.38
28.38
0,00
28.38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 096,00
1,096.00
1,096.00
1,096.00
0,00
1,096.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zacznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budetu za 2010 rok
z tego:
z tego:
z tego:
Dzia Rozdzi
wydatki na
progr.finans.
wiadczenia
z udzia.
na rzecz
rodkw,
osb
o ktrych
fizycznych;
mowa w
art.5 ust.1pkt
2i3
z tego:
w tym:
z tego:
na programy
na programy
finans.z
udz.rodk.
o ktrych
mowa w
art.5ust.1pkt.2i
3 of.p.
17
Nazwa
Plan
Wykonanie
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych
wynagrodzenia i
skadki od
nich
naliczane
wydatki
zwizane
z realizacj
ich statutow.
zada;
dotacje na
zadania
biece
10
11
3 373,00
3,373.34
3,373.34
3,373.34
0,00
3,373.34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dowoenie uczniw do
szk
175 000,00
174,936.44
174,936.44
174,936.44
0,00
174,936.44
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
175 000,00
174,936.44
174,936.44
174,936.44
0,00
174,936.44
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 557,00
24,557.04
24,557.04
24,557.04
#VALUE!
24,557.04
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
3 534,00
3,533.60
3,533.60
3,533.60
0,00
3,533.60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
866,00
866.20
866.20
866.20
0,00
866.20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 760,00
12,760.13
12,760.13
12,760.13
0,00
12,760.13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 369,00
7,368.66
7,368.66
7,368.66
0,00
7,368.66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28,00
28.45
28.45
28.45
0,00
28.45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pozostaa dziaalno
99 201,00
90,463.42
90,463.42
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Nagrody o charakterze
3040 szczeglnym niezaliczone do
wynagrodze
15 000,00
15,000.00
15,000.00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 278,00
7,750.00
7,750.00
7,750.00
7,750.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zakup akcesoriw
4750 komputerowych, w tym
programw i licencji
80113
Doksztacanie i
doskonalenie nauczycieli
80146
4210
Zakup materiaw i
wyposaenia
4240
4740
80195
Zakup materiaw
papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze
kserograficznych
12
13
obsuga
dugu
14
Wydatki
majtkowe
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
15
16
4210
Zakup materiaw i
wyposaenia
349,00
330.42
330.42
330.42
0,00
330.42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4217
Zakup materiaw i
wyposaenia
9 673,00
9,672.60
9,672.60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,672.60
0,00
0,00
0,00
0,00
8 190,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 476,00
18,475.95
18,475.95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18,475.95
0,00
0,00
0,00
0,00
Zacznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budetu za 2010 rok
z tego:
z tego:
z tego:
Dzia Rozdzi
Nazwa
4
3
4417 Podre subowe krajowe
Plan
Wykonanie
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych
wynagrodzenia i
skadki od
nich
naliczane
wydatki
zwizane
z realizacj
ich statutow.
zada;
dotacje na
zadania
biece
10
11
wydatki na
progr.finans.
wiadczenia
z udzia.
na rzecz
rodkw,
osb
o ktrych
fizycznych;
mowa w
art.5 ust.1pkt
2i3
12
13
obsuga
dugu
14
Wydatki
majtkowe
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
15
16
z tego:
w tym:
z tego:
na programy
na programy
finans.z
udz.rodk.
o ktrych
mowa w
art.5ust.1pkt.2i
3 of.p.
17
276,00
275.82
275.82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
275.82
0,00
0,00
0,00
0,00
37 890,00
37,889.64
37,889.64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37,889.64
0,00
0,00
0,00
0,00
569,00
569.00
569.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
569.00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zakup akcesoriw
4757 komputerowych, w tym
programw i licencji
500,00
499.99
499.99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
499.99
0,00
0,00
0,00
0,00
180 292,00
180,282.71
180,282.71
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
17 285,00
17,284.60
17,284.60
17,284.60
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
1 536,00
1,535.40
1,535.40
1,535.40
1,535.40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zakup materiaw i
4210
wyposaenia
1 951,00
1,950.97
1,950.97
1,950.97
0,00
1,950.97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 798,00
13,798.23
13,798.23
13,798.23
0,00
13,798.23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Przeciwdziaanie
alkoholizmowi
134 739,00
134,739.40
134,739.40
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
12 000,00
12,000.00
12,000.00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 456,00
1,456.11
1,456.11
1,456.11
1,456.11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 284,00
15,284.16
15,284.16
15,284.16
15,284.16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 259,00
31,259.11
31,259.11
31,259.11
0,00
31,259.11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Podre subowe
4427
zagraniczne
851
Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii
85153
85154
3030
4110
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Zakup materiaw i
wyposaenia
45,00
45.01
45.01
45.01
0,00
45.01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 599,00
7,598.66
7,598.66
7,598.66
0,00
7,598.66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65 163,00
65,163.28
65,163.28
65,163.28
0,00
65,163.28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
515,00
514.86
514.86
514.86
0,00
514.86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zacznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budetu za 2010 rok
z tego:
z tego:
z tego:
Dzia Rozdzi
Nazwa
4
3
4410 Podre subowe krajowe
Plan
Wykonanie
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych
wynagrodzenia i
skadki od
nich
naliczane
wydatki
zwizane
z realizacj
ich statutow.
zada;
dotacje na
zadania
biece
10
11
wydatki na
progr.finans.
wiadczenia
z udzia.
na rzecz
rodkw,
osb
o ktrych
fizycznych;
mowa w
art.5 ust.1pkt
2i3
12
13
obsuga
dugu
14
Wydatki
majtkowe
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
15
16
z tego:
w tym:
z tego:
na programy
na programy
finans.z
udz.rodk.
o ktrych
mowa w
art.5ust.1pkt.2i
3 of.p.
17
246,00
246.21
246.21
246.21
0,00
246.21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
437,00
437.00
437.00
437.00
0,00
437.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Szkolenia pracownikw
4700 niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
735,00
735.00
735.00
735.00
0,00
735.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pozostaa dziaalno
28 268,00
28,258.71
28,258.71
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
4 468,00
4,468.00
4,468.00
0,00
0,00
0,00
4 468,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zakup materiaw i
wyposaenia
19 278,00
19,278.32
19,278.32
19,278.32
0,00
19,278.32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 500,00
1,499.99
1,499.99
1,499.99
0,00
1,499.99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
435,00
433.76
433.76
433.76
0,00
433.76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 300,00
1,291.64
1,291.64
1,291.64
0,00
1,291.64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 287,00
1,287.00
1,287.00
1,287.00
0,00
1,287.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 455 205,00
2,452,250.53
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
15 703,00
15,701.16
15,701.16
15,701.16
0,00
15,701.16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 703,00
15,701.16
15,701.16
15,701.16
0,00
15,701.16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85195
4370
852
85202
4330
Zacznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budetu za 2010 rok
z tego:
z tego:
z tego:
Dzia Rozdzi
Nazwa
Plan
Wykonanie
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych
wynagrodzenia i
skadki od
nich
naliczane
wydatki
zwizane
z realizacj
ich statutow.
zada;
dotacje na
zadania
biece
10
11
wiadczenia rodzinne,
wiadczenia z funduszu
alimentacyjneego oraz
skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia
spoecznego
85212
wydatki na
progr.finans.
wiadczenia
z udzia.
na rzecz
rodkw,
osb
o ktrych
fizycznych;
mowa w
art.5 ust.1pkt
2i3
12
13
obsuga
dugu
14
Wydatki
majtkowe
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
15
16
z tego:
w tym:
z tego:
na programy
na programy
finans.z
udz.rodk.
o ktrych
mowa w
art.5ust.1pkt.2i
3 of.p.
17
1 764 126,00
1,764,063.79
1,764,063.79
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
2 741,00
2,740.85
2,740.85
0,00
0,00
0,00
2,740.85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 678 142,00
1,678,080.30
1,678,080.30
0,00
0,00
0,00
0,00 1,678,080.30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28 887,00
28,887.08
28,887.08
28,887.08
28,887.08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 052,00
4,051.92
4,051.92
4,051.92
4,051.92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
4110
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
32 938,00
32,938.01
32,938.01
32,938.01
32,938.01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
733,00
733.18
733.18
733.18
733.18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zakup materiaw i
4210
wyposaenia
3 720,00
3,719.92
3,719.92
3,719.92
0,00
3,719.92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 359,00
3,358.58
3,358.58
3,358.58
0,00
3,358.58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
785,00
785.17
785.17
785.17
0,00
785.17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
599,00
599.41
599.41
599.41
0,00
599.41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4360
Zacznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budetu za 2010 rok
z tego:
z tego:
z tego:
Dzia Rozdzi
Nazwa
Plan
Wykonanie
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych
wynagrodzenia i
skadki od
nich
naliczane
wydatki
zwizane
z realizacj
ich statutow.
zada;
dotacje na
zadania
biece
10
11
4370
1 969,00
1,969.49
1,969.49
1,969.49
0,00
1,969.49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
13
obsuga
dugu
14
Wydatki
majtkowe
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
15
16
129,00
129.38
129.38
129.38
0,00
129.38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,00
12.00
12.00
12.00
0,00
12.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Odpisy na zakadowy
4440 fundusz wiadcze
socjalnych
1 572,00
1,571.75
1,571.75
1,571.75
0,00
1,571.75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96,00
95.25
95.25
95.25
0,00
95.25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 392,00
4,391.50
4,391.50
4,391.50
0,00
4,391.50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 662,00
15,627.10
15,627.10
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
85213
wydatki na
progr.finans.
wiadczenia
z udzia.
na rzecz
rodkw,
osb
o ktrych
fizycznych;
mowa w
art.5 ust.1pkt
2i3
z tego:
w tym:
z tego:
na programy
na programy
finans.z
udz.rodk.
o ktrych
mowa w
art.5ust.1pkt.2i
3 of.p.
17
Skadki na ubezpieczenie
zdrowotne opacane za
osoby pobierajace niektre
wiadczenia z pomocy
spoecznej, niektre
wiadczenia rodzinne oraz
za osoby uczestniczce w
zajciach w centrum
integracji spoecznej
Zacznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budetu za 2010 rok
z tego:
z tego:
z tego:
Dzia Rozdzi
85214
85215
Nazwa
4
Zwrot dotacji oraz patnoci,
w tym wykorzystanych
niezgodnie z
przeznaczeniem lub
wykorzystanych z
2910
naruszeniem procedur, o
ktrych mowa w art. 184
ustawy, pobranych
nienalenie lub w nadmiernej
wysokoci
Skadki na ubezpieczenie
4130
zdrowotne
3
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych
wynagrodzenia i
skadki od
nich
naliczane
wydatki
zwizane
z realizacj
ich statutow.
zada;
dotacje na
zadania
biece
10
11
12
13
obsuga
dugu
14
Wydatki
majtkowe
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
15
16
191.45
191.45
0,00
0,00
0,00
191.45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 470,00
15,435.65
15,435.65
15,435.65
15,435.65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117 764,00
117,721.28
117,721.28
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
112 724,00
112,681.44
112,681.44
0,00
0,00
0,00
0,00
112,681.44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 040,00
5,039.84
5,039.84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,039.84
0,00
0,00
0,00
0,00
44 844,00
42,476.32
42,476.32
0,00
0,00
0,00
0,00
42,476.32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44 844,00
42,476.32
42,476.32
0,00
0,00
0,00
0,00
42,476.32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63 559,00
63,114.50
63,114.50
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
2 127,00
2,127.05
2,127.05
0,00
0,00
0,00
2,127.05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61 432,00
60,987.45
60,987.45
0,00
0,00
0,00
0,00
60,987.45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
4,000.00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dodatki mieszkaniowe
Zasiki stae
Zwrot dotacji oraz patnoci,
w tym wykorzystanych
niezgodnie z
przeznaczeniem lub
wykorzystanych z
2910
naruszeniem procedur, o
ktrych mowa w art. 184
ustawy, pobranych
nienalenie lub w nadmiernej
wysokoci
3110 wiadczenia spoeczne
85217
Wykonanie
192,00
Plan
wydatki na
progr.finans.
wiadczenia
z udzia.
na rzecz
rodkw,
osb
o ktrych
fizycznych;
mowa w
art.5 ust.1pkt
2i3
z tego:
w tym:
z tego:
na programy
na programy
finans.z
udz.rodk.
o ktrych
mowa w
art.5ust.1pkt.2i
3 of.p.
17
Zacznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budetu za 2010 rok
z tego:
z tego:
z tego:
Dzia Rozdzi
wydatki na
progr.finans.
wiadczenia
z udzia.
na rzecz
rodkw,
osb
o ktrych
fizycznych;
mowa w
art.5 ust.1pkt
2i3
z tego:
w tym:
z tego:
na programy
na programy
finans.z
udz.rodk.
o ktrych
mowa w
art.5ust.1pkt.2i
3 of.p.
17
Nazwa
Plan
Wykonanie
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych
wynagrodzenia i
skadki od
nich
naliczane
wydatki
zwizane
z realizacj
ich statutow.
zada;
dotacje na
zadania
biece
10
11
4 000,00
4,000.00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Orodki pomocy
spoecznej
193 797,00
193,796.51
193,796.51
193,796.51
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
4010
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
141 448,00
141,448.49
141,448.49
141,448.49
141,448.49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
85219
12
13
obsuga
dugu
14
Wydatki
majtkowe
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
15
16
11 478,00
11,477.46
11,477.46
11,477.46
11,477.46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Skadki na ubezpieczenia
4110
spoeczne
24 024,00
24,024.06
24,024.06
24,024.06
24,024.06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 110,00
3,109.99
3,109.99
3,109.99
3,109.99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140,00
140.00
140.00
140.00
140.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 775,00
1,774.76
1,774.76
1,774.76
0,00
1,774.76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zakup materiaw i
wyposaenia
210,00
210.00
210.00
210.00
0,00
210.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 336,00
2,335.96
2,335.96
2,335.96
0,00
2,335.96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4350
216,00
216.00
216.00
216.00
0,00
216.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4360
198,00
198.42
198.42
198.42
0,00
198.42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4370
916,00
915.05
915.05
915.05
0,00
915.05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 506,00
2,505.79
2,505.79
2,505.79
0,00
2,505.79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Odpisy na zakadowy
4440 fundusz wiadcze
socjalnych
4 170,00
4,170.34
4,170.34
4,170.34
0,00
4,170.34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
495,00
495.00
495.00
495.00
0,00
495.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Szkolenia pracownikw
4700 niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
Zacznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budetu za 2010 rok
z tego:
z tego:
z tego:
Dzia Rozdzi
Nazwa
Plan
Wykonanie
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych
wynagrodzenia i
skadki od
nich
naliczane
wydatki
zwizane
z realizacj
ich statutow.
zada;
dotacje na
zadania
biece
10
11
Zakup akcesoriw
4750 komputerowych, w tym
programw i licencji
14
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
15
16
775.19
775.19
0,00
775.19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Usugi opiekucze i
specjalistyczne usugi
opiekucze
34 650,00
34,649.87
34,649.87
34,649.87
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
4010
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
27 014,00
27,013.80
27,013.80
27,013.80
27,013.80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
1 212,00
1,212.20
1,212.20
1,212.20
1,212.20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
4 367,00
4,367.16
4,367.16
4,367.16
4,367.16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
499,00
498.71
498.71
498.71
498.71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zakup materiaw i
wyposaenia
408,00
408.00
408.00
408.00
0,00
408.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100.00
100.00
100.00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 050,00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
0,00
1 050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pozostaa dziaalno
201 100,00
201,100.00
201,100.00
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
2 600,00
2,600.00
2,600.00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wynagrodzenia osobowe
4010
pracownikw
3 046,00
3,046.23
3,046.23
3,046.23
3,046.23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Skadki na ubezpieczenia
4110
spoeczne
479,00
479.16
479.16
479.16
479.16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75,00
74.61
74.61
74.61
74.61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
194 900,00
194,900.00
194,900.00
194,900.00
0,00
194 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pozostae zadania w
zakresie polityki
spoecznej
114 204,00
96,067.28
#VALUE!
0,00
0,00
0,00
2.28
5,835.98
#VALUE!
0,00
0,00
0,00
0,00
Pozostaa dziaalno
114 204,00
96,067.28
#VALUE!
0,00
0,00
0,00
2.28
5,835.98
#VALUE!
0,00
0,00
0,00
0,00
Odpisy na zakadowy
4440 fundusz wiadcze
socjalnych
85395
13
Wydatki
majtkowe
775.19
4210
853
12
obsuga
dugu
775,00
85228
85295
wydatki na
progr.finans.
wiadczenia
z udzia.
na rzecz
rodkw,
osb
o ktrych
fizycznych;
mowa w
art.5 ust.1pkt
2i3
z tego:
w tym:
z tego:
na programy
na programy
finans.z
udz.rodk.
o ktrych
mowa w
art.5ust.1pkt.2i
3 of.p.
17
Zacznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budetu za 2010 rok
z tego:
z tego:
z tego:
Dzia Rozdzi
Nazwa
4
Zwrot dotacji oraz patnoci,
w tym wykorzystanych
niezgodnie z
przeznaczeniem lub
wykorzystanych z
2910
naruszeniem procedur, o
ktrych mowa w art. 184
ustawy, pobranych
nienalenie lub w nadmiernej
wysokoci
3110 wiadczenia spoeczne
3
Plan
Wykonanie
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych
wynagrodzenia i
skadki od
nich
naliczane
wydatki
zwizane
z realizacj
ich statutow.
zada;
dotacje na
zadania
biece
10
11
13,00
2.28
wydatki na
progr.finans.
wiadczenia
z udzia.
na rzecz
rodkw,
osb
o ktrych
fizycznych;
mowa w
art.5 ust.1pkt
2i3
12
13
2.28
0,00
0,00
0,00
2.28
0,00
obsuga
dugu
14
Wydatki
majtkowe
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
15
16
z tego:
w tym:
z tego:
na programy
na programy
finans.z
udz.rodk.
o ktrych
mowa w
art.5ust.1pkt.2i
3 of.p.
17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 836,00
5,835.98
5,835.98
0,00
0,00
0,00
0,00
5,835.98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wynagrodzenia osobowe
4017
pracownikw
40 116,00
39,639.65
39,639.65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39,639.65
0,00
0,00
0,00
0,00
4019
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
2 044,00
2,019.31
2,019.31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,019.31
0,00
0,00
0,00
0,00
4047
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
1 291,00
1,291.03
1,291.03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,291.03
0,00
0,00
0,00
0,00
4049
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
66,00
65.78
65.78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.78
0,00
0,00
0,00
0,00
4117
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
7 408,00
6,458.59
6,458.59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,458.59
0,00
0,00
0,00
0,00
4119
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
667,00
329.03
329.03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
329.03
0,00
0,00
0,00
0,00
1 242,00
713.30
713.30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
713.30
0,00
0,00
0,00
0,00
103,00
36.35
36.35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.35
0,00
0,00
0,00
0,00
14 599,00
1,065.72
1,065.72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,065.72
0,00
0,00
0,00
0,00
2 261,00
54.28
54.28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.28
0,00
0,00
0,00
0,00
9 955,00
9,952.08
9,952.08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,952.08
0,00
0,00
0,00
0,00
4217
Zakup materiaw i
wyposaenia
????
4219
Zakup materiaw i
wyposaenia
507,00
506.97
506.97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
506.97
0,00
0,00
0,00
0,00
?????
23 253,00
23,252.65
23,252.65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23,252.65
0,00
0,00
0,00
0,00
1 184,00
1,184.52
1,184.52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,184.52
0,00
0,00
0,00
0,00
313,00
313.34
313.34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
313.34
0,00
0,00
0,00
0,00
16,00
15.97
15.97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.97
0,00
0,00
0,00
0,00
68,00
68.51
68.51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68.51
0,00
0,00
0,00
0,00
Zacznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budetu za 2010 rok
z tego:
z tego:
z tego:
Dzia Rozdzi
Nazwa
4
3
4439 Rne opaty i skadki
Plan
Wykonanie
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych
wynagrodzenia i
skadki od
nich
naliczane
wydatki
zwizane
z realizacj
ich statutow.
zada;
dotacje na
zadania
biece
10
11
wydatki na
progr.finans.
wiadczenia
z udzia.
na rzecz
rodkw,
osb
o ktrych
fizycznych;
mowa w
art.5 ust.1pkt
2i3
12
13
obsuga
dugu
14
Wydatki
majtkowe
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
15
16
z tego:
w tym:
z tego:
na programy
na programy
finans.z
udz.rodk.
o ktrych
mowa w
art.5ust.1pkt.2i
3 of.p.
17
4,00
3.49
3.49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.49
0,00
0,00
0,00
0,00
Odpisy na zakadowy
4447 fundusz wiadcze
socjalnych
1 364,00
1,363.97
1,363.97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,363.97
0,00
0,00
0,00
0,00
Odpisy na zakadowy
4449 fundusz wiadcze
socjalnych
69,00
69.48
69.48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69.48
0,00
0,00
0,00
0,00
Zakup akcesoriw
4757 komputerowych, w tym
programw i licencji
1,737.00
1,736.54
1,736.54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,736.54
0,00
0,00
0,00
0,00
Zakup akcesoriw
4759 komputerowych, w tym
programw i licencji
88.00
88.46
88.46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88.46
0,00
0,00
0,00
0,00
Edukacyjna opieka
wychowawcza
69 944,00
67,791.45
67,791.45
#VALUE!
0,00
#VALUE!
0,00
#VALUE!
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58 000,00
67,791.45
67,791.45
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
58,000.00
56,924.75
56,924.75
0,00
0,00
0,00
0,00
56,924.75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,944.00
10,866.70
10,866.70
10,866.70
0,00
10,866.70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Gospodarka komunalna i
ochrona rodowiska
4,809,105.00
4,581,281.21
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Gospodarka ciekowa i
ochrona wd
4,047,367.00
3,940,411.66
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
600.00
600.00
600.00
600.00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
854
85415
900
90001
73,911.00
73,910.92
73,910.92
73,910.92
0,00
73,910.92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wydatki inwestycyjne
6050
jednostek budetowych
1,241,925.00
1,190,967.15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,190,967.15
1,190,967.15
0,00
6057
Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych
1,300,273.00
1,300,272.73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,300,272.73
1,300,272.73
1,300,272.73
6058
Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych
452,147.00
410,169.24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
410,169.24
410,169.24
410,169.24
Zacznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budetu za 2010 rok
z tego:
z tego:
z tego:
Dzia Rozdzi
Nazwa
4
Wydatki inwestycyjne
6059
jednostek budetowych
3
90003
Plan
Wykonanie
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych
wynagrodzenia i
skadki od
nich
naliczane
wydatki
zwizane
z realizacj
ich statutow.
zada;
dotacje na
zadania
biece
10
11
wydatki na
progr.finans.
wiadczenia
z udzia.
na rzecz
rodkw,
osb
o ktrych
fizycznych;
mowa w
art.5 ust.1pkt
2i3
12
13
obsuga
dugu
14
Wydatki
majtkowe
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
15
16
z tego:
w tym:
z tego:
na programy
na programy
finans.z
udz.rodk.
o ktrych
mowa w
art.5ust.1pkt.2i
3 of.p.
17
978,511.00
964,491.62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
964,491.62
964,491.62
964,491.62
144,456.00
144,455.94
144,455.94
144,455.94
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
377.00
377.10
377.10
377.10
377.10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,331.00
1,331.08
1,331.08
1,331.08
0,00
1,331.08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
142,748.00
142,747.76
142,747.76
142,747.76
0,00
142,747.76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Utrzymanie zieleni w
miastach i gminach
101,334.00
95,596.56
95,596.56
95,596.56
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
11,000.00
9,764.10
9,764.10
9,764.10
9,764.10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21,934.00
18,344.35
18,344.35
18,344.35
0,00
18,344.35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
Zakup materiaw i
wyposaenia
700.00
123.80
123.80
123.80
0,00
123.80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67,700.00
67,364.31
67,364.31
67,364.31
0,00
67,364.31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
333,810.00
309,463.27
309,463.27
309,463.27
#VALUE!
309,463.27
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
7,300.00
7,299.85
7,299.85
7,299.85
0,00
7,299.85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
194,410.00
175,946.03
175,946.03
175,946.03
0,00
175,946.03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110,500.00
104,641.34
104,641.34
104,641.34
0,00
104,641.34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21,600.00
21,576.05
21,576.05
21,576.05
0,00
21,576.05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84,400.00
30,778.48
30,778.48
30,778.48
#VALUE!
30,778.48
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Zakup materiaw i
wyposaenia
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64,000.00
15,439.84
15,439.84
15,439.84
0,00
15,439.84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,400.00
15,338.64
15,338.64
15,338.64
0,00
15,338.64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90015
4210
Zakup materiaw i
wyposaenia
90019
4210
Zacznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budetu za 2010 rok
z tego:
z tego:
z tego:
Dzia Rozdzi
Nazwa
Plan
Wykonanie
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych
wynagrodzenia i
skadki od
nich
naliczane
wydatki
zwizane
z realizacj
ich statutow.
zada;
dotacje na
zadania
biece
10
11
wydatki na
progr.finans.
wiadczenia
z udzia.
na rzecz
rodkw,
osb
o ktrych
fizycznych;
mowa w
art.5 ust.1pkt
2i3
12
13
obsuga
dugu
14
Wydatki
majtkowe
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
15
16
z tego:
w tym:
z tego:
na programy
na programy
finans.z
udz.rodk.
o ktrych
mowa w
art.5ust.1pkt.2i
3 of.p.
17
Pozostaa dziaalno
97,738.00
60,575.30
60,575.30
60,575.30
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
4010
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
63,220.00
33,683.04
33,683.04
33,683.04
33,683.04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
4,704.00
4,700.78
4,700.78
4,700.78
4,700.78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
9,919.00
5,450.86
5,450.86
5,450.86
5,450.86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,664.00
3,299.53
3,299.53
3,299.53
3,299.53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zakup materiaw i
4210
wyposaenia
4,900.00
2,835.31
2,835.31
2,835.31
0,00
2,835.31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90095
588.00
555.00
555.00
555.00
0,00
555.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,250.00
557.35
557.35
557.35
0,00
557.35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Odpisy na zakadowy
4440 fundusz wiadcze
socjalnych
9,493.00
9,493.43
9,493.43
9,493.43
0,00
9,493.43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
#VALUE!
1,668,111.09
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
964,974.00
944,769.49
944,769.49
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Dotacja podmiotowa z
2480 budetu dla samorzdowej
instytucji kultury
898,977.00
898,977.00
898,977.00
0,00
0,00
0,00
898,977.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zakup materiaw i
wyposaenia
10,000.00
6,490.46
6,490.46
6,490.46
0,00
6,490.46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45,997.00
36,025.91
36,025.91
36,025.91
0,00
36,025.91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,000.00
3,276.12
3,276.12
3,276.12
0,00
3,276.12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
708,121.00
677,395.19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
677,395.19
677,395.19
659,092.71
Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych
18,303.00
18,302.48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18,302.48
18,302.48
0,00
Wydatki inwestycyjne
6058
jednostek budetowych
284,428.00
270,119.95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270,119.95
270,119.95
270,119.95
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
921
92109
4210
92113
6050
Zacznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budetu za 2010 rok
z tego:
z tego:
z tego:
Dzia Rozdzi
Nazwa
Plan
Wykonanie
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych
wynagrodzenia i
skadki od
nich
naliczane
wydatki
zwizane
z realizacj
ich statutow.
zada;
dotacje na
zadania
biece
10
11
Wydatki inwestycyjne
6059
jednostek budetowych
12
13
obsuga
dugu
14
Wydatki
majtkowe
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
15
16
405,390.00
388,972.76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
388,972.76
388,972.76
388,972.76
35 000,00
10,000.00
10,000.00
0,00
0,00
0,00
10,000.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35,000.00
10,000.00
10,000.00
0,00
0,00
0,00
10,000.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pozostaa dziaalno
35 963,00
35,946.41
35,946.41
0,00
0,00
0,00
35,946.41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35,963.00
35,946.41
35,946.41
0,00
0,00
0,00
35,946.41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
#VALUE!
855,250.00
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
1,037,627.00
736,250.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
736,250.00
736,250.00
0,00
92120
92195
926
Obiekty sportowe
92601
92695
wydatki na
progr.finans.
wiadczenia
z udzia.
na rzecz
rodkw,
osb
o ktrych
fizycznych;
mowa w
art.5 ust.1pkt
2i3
z tego:
w tym:
z tego:
na programy
na programy
finans.z
udz.rodk.
o ktrych
mowa w
art.5ust.1pkt.2i
3 of.p.
17
6050
Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych
766,380.00
736,250.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
736,250.00
736,250.00
0,00
6058
Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych
165,912.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
6059
Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych
105,335.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
Pozostaa dziaalno
119 000,00
119,000.00
119 000,00
0,00
0,00
0,00
119 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zacznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budetu za 2010 rok
z tego:
z tego:
z tego:
Dzia Rozdzi
Nazwa
Plan
Wykonanie
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych
wynagrodzenia i
skadki od
nich
naliczane
wydatki
zwizane
z realizacj
ich statutow.
zada;
dotacje na
zadania
biece
10
11
Wydatki razem:
W podsumowaniu
119,000.00
119,000.00
119 000,00
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Plan
Wykonanie
% wykonania
Wydatki biece
16,418,566.00 15,838,769.22
96.5%
Wydatki majtkowe
13,094,924.00 12,370,991.35
94.5%
Ogem
29,513,490.00 28,209,760.57
95.6%
0,00
#VALUE!
0,00
#VALUE!
0,00
#VALUE!
119 000,00
#VALUE!
wydatki na
progr.finans.
wiadczenia
z udzia.
na rzecz
rodkw,
osb
o ktrych
fizycznych;
mowa w
art.5 ust.1pkt
2i3
12
13
0,00
#VALUE!
obsuga
dugu
14
0,00
#VALUE!
0,00
#VALUE!
Wydatki
majtkowe
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
15
16
0,00
#VALUE!
0,00
#VALUE!
z tego:
w tym:
z tego:
na programy
na programy
finans.z
udz.rodk.
o ktrych
mowa w
art.5ust.1pkt.2i
3 of.p.
17
0,00
#VALUE!
Zacznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budetu za 2010 rok
%
wykona
nia
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
Zacznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budetu za 2010 rok
%
wykona
nia
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
Zacznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budetu za 2010 rok
%
wykona
nia
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
Zacznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budetu za 2010 rok
%
wykona
nia
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
Zacznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budetu za 2010 rok
%
wykona
nia
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
Zacznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budetu za 2010 rok
%
wykona
nia
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
Zacznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budetu za 2010 rok
%
wykona
nia
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
Zacznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budetu za 2010 rok
%
wykona
nia
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
Zacznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budetu za 2010 rok
%
wykona
nia
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
Zacznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budetu za 2010 rok
%
wykona
nia
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
Zacznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budetu za 2010 rok
%
wykona
nia
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
Zacznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budetu za 2010 rok
%
wykona
nia
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
Zacznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budetu za 2010 rok
%
wykona
nia
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
Zacznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budetu za 2010 rok
%
wykona
nia
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
Zacznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budetu za 2010 rok
%
wykona
nia
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
Zacznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budetu za 2010 rok
%
wykona
nia
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
Zacznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budetu za 2010 rok
%
wykona
nia
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
Zacznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budetu za 2010 rok
%
wykona
nia
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
Zacznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budetu za 2010 rok
%
wykona
nia
######
######
######
######
######
######
######
Zacznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budetu za 2010 rok
%
wykona
nia
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
Zacznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budetu za 2010 rok
%
wykona
nia
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
Zacznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budetu za 2010 rok
%
wykona
nia
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
Zacznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budetu za 2010 rok
%
wykona
nia
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
Zacznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budetu za 2010 rok
%
wykona
nia
######
######
######
100.0%
100.5%
######
######
98.1%
91.0%
95.3%
97.4%
100.0%
100.0%
95.9%
100.0%
90.7%
Zacznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budetu za 2010 rok
%
wykona
nia
98.6%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
94.3%
88.8%
83.6%
17.7%
99.5%
92.7%
100.0%
90.5%
94.7%
99.9%
36.5%
0.0%
24.1%
99.6%
Zacznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budetu za 2010 rok
%
wykona
nia
62.0%
53.3%
99.9%
55.0%
90.1%
57.9%
94.4%
44.6%
100.0%
######
97.9%
100.0%
64.9%
78.3%
32.8%
95.7%
100.0%
95.0%
Zacznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budetu za 2010 rok
%
wykona
nia
96.0%
######
28.6%
######
100.0%
######
71.0%
96.1%
0.0%
0.0%
######
Zacznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budetu za 2010 rok
%
wykona
nia
100.0%
######