Realizacja Wydatków Budżetu Gminy W 2010 R.: Wydatki

Zacznik Nr 2
Realizacja wydatkw budetu Gminy w 2010 r.

WYDATKI
z tego:
z tego:
w tym:
z tego:
Dza Rozdzia
3
Rolnictwo i owiectwo
010
Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi
01010
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

01030
Izby ronicze
2850
Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2%

uzyskanych wpyww z podatku rolnego
Pozostaa dziaalno
01095
4430 Rne opaty i skadki

4750
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw

i licencji
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i
wod
400
40002
Dostarczanie wody
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4260 Zakup energii
4270 Zakup usug remontowych
4300 Zakup usug pozostaych
4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych
600
Transport i czno
60016
Ogem
Nazwa
Drogi publiczne gminne

5
plan
2 835 628,00
wykonanie
2 313 448,77
plan
2 742 387,00
wykonanie
6
81,59
Wydatki biece
wydatki jednostek
budetowych
wydatki zwizane z
wynagrodzenia i skadki
realizacj ich
od nich naliczane
statutowych zada
10
dotacje na zadania
biece
11
wydatki na
programy
wiadczenia na rzecz
finansowane z
osb fizycznych
udziaem rodkw,
o ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
12
13
wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji
obsuga dugu
14
15
Wydatki majtkowe
16
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
17
na programy
finansowane z
udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
18
zakup i objcie akcji

i udziaw oraz
wniesienie wkadw
do spek prawa
handlowego
19
93 241,00
93 241,00
93 241,00
2 742 387,00
2 742 387,00
2 142 882,00
93 239,95
93 239,95
93 239,95
2 220 208,82
2 220 208,82
2 118 282,30
2 742 387,00
2 742 387,00
2 142 882,00
2 220 208,82
2 220 208,82
2 220 208,82
2 118 282,30
plan
599 505,00
599 505,00
599 505,00
wykonanie
101 926,52
101 926,52
101 926,52
1 607 162,00
1 607 162,00
1 607 162,00
1 588 711,72
1 588 711,72
1 588 711,72
535 720,00
535 720,00
535 720,00
529 570,58
529 570,58
529 570,58
plan
1 607 162,00
wykonanie
1 588 711,72
plan
535 720,00
wykonanie
529 570,58
plan
2 968,00
wykonanie
2 967,39
80,96
17,00
98,85
98,85
99,98
2 968,00
2 968,00
2 968,00
2 967,39
2 967,39
2 967,39
2 968,00
2 968,00
2 968,00
plan
2 968,00
wykonanie
2 967,39
2 967,39
2 967,39
2 967,39
plan
90 273,00
90 273,00
90 273,00
90 273,00
wykonanie
90 272,56
90 272,56
90 272,56
90 272,56
plan
88 503,00
88 503,00
88 503,00
88 503,00
wykonanie
88 502,65
88 502,65
88 502,65
88 502,65
1 770,00
1 770,00
1 770,00
1 769,91
1 769,91
1 769,91
221 075,00
221 075,00
83 875,00
137 200,00
23 500,00
23 500,00
212 238,88
212 238,88
83 873,23
128 365,65
23 500,00
23 500,00
plan
1 770,00
wykonanie
plan
1 769,91
244 575,00
wykonanie
plan
235 738,88
wykonanie
244 575,00
99,98
100,00
100,00
99,99
96,39
221 075,00
221 075,00
83 875,00
137 200,00
23 500,00
23 500,00
235 738,88
212 238,88
212 238,88
83 873,23
128 365,65
23 500,00
23 500,00
plan
56 910,00
56 910,00
56 910,00
56 910,00
wykonanie
56 910,00
56 910,00
56 910,00
56 910,00
plan
1 827,00
1 827,00
1 827,00
1 827,00
wykonanie
1 826,59
1 826,59
1 826,59
1 826,59
plan
8 278,00
8 278,00
8 278,00
8 278,00
wykonanie
8 277,32
8 277,32
8 277,32
8 277,32
plan
1 213,00
1 213,00
1 213,00
1 213,00
wykonanie
1 212,76
1 212,76
1 212,76
1 212,76
15 647,00
15 647,00
15 647,00
15 646,56
15 646,56
15 646,56
12 150,00
11 066,08
12 150,00
11 066,08
12 150,00
11 066,08
62 750,00
62 750,00
62 750,00
59 871,70
59 871,70
59 871,70
15 300,00
15 300,00
15 300,00
11 378,68
11 378,68
11 378,68
34 200,00
34 200,00
34 200,00
33 740,43
33 740,43
33 740,43
10 529,00
10 529,00
10 529,00
96,39
100,00
99,98
99,99
99,98
plan
15 647,00
wykonanie
15 646,56
plan
wykonanie
plan
12 150,00
11 066,08
wykonanie
59 871,70
plan
15 300,00
wykonanie
11 378,68
plan
34 200,00
wykonanie
33 740,43
plan
10 529,00
wykonanie
10 038,44
10 038,44
10 038,44
10 038,44
plan
2 271,00
2 271,00
2 271,00
2 271,00
wykonanie
2 270,32
2 270,32
2 270,32
plan
wykonanie
62 750,00
23 500,00
100,00
91,08
95,41
74,37
98,66
95,34
99,97
100,00
23 500,00
plan
266 222,00
wykonanie
plan
263 534,57
wykonanie
263 534,57
266 222,00
98,99
2 270,32
-
23 500,00
23 500,00
141 940,00
141 940,00
141 940,00
124 282,00
124 282,00
139 252,72
139 252,72
139 252,72
124 281,85
124 281,85
141 940,00
141 940,00
141 940,00
124 282,00
124 282,00
139 252,72
139 252,72
139 252,72
124 281,85
124 281,85
25 260,00
25 260,00
25 260,00
24 240,32
24 240,32
24 240,32
39 540,00
39 540,00
39 540,00
98,99
23 500,00
23 500,00
plan
25 260,00
wykonanie
24 240,32
plan
39 540,00
wykonanie
39 539,58
39 539,58
39 539,58
39 539,58
plan
77 140,00
77 140,00
77 140,00
77 140,00
wykonanie
75 472,82
75 472,82
75 472,82
75 472,82
plan
124 282,00
wykonanie
124 281,85
95,96
100,00
97,84
100,00
Strona 1
124 282,00
124 282,00
124 281,85
124 281,85
700
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
70005

4260 Zakup energii
Dziaalno usugowa
710
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego

71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

750
Administracja publiczna
Urzdy wojewdzkie
75011

75022
Rady gmin (miast i miasy na prawach powiatu)

3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
75023

4260 Zakup energii
4280 Zakup u sug zdrowotnych
4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet
4360
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
plan
159 574,00
wykonanie
plan
158 386,43
wykonanie
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
159 574,00
159 574,00
31 535,00
128 039,00
158 386,43
158 386,43
31 533,05
126 853,38
159 574,00
159 574,00
31 535,00
128 039,00
158 386,43
158 386,43
158 386,43
31 533,05
126 853,38
plan
24 820,00
24 820,00
24 820,00
24 820,00
wykonanie
24 820,00
24 820,00
24 820,00
24 820,00
plan
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
wykonanie
1 999,20
1 999,20
1 999,20
1 999,20
plan
4 056,00
4 056,00
4 056,00
4 056,00
wykonanie
4 055,74
4 055,74
4 055,74
4 055,74
659,00
659,00
659,00
658,11
658,11
658,11
8 297,00
8 297,00
8 297,00
8 073,77
8 073,77
8 073,77
3 700,00
3 700,00
3 700,00
159 574,00
plan
659,00
wykonanie
658,11
99,26
99,26
100,00
99,96
99,99
99,86
plan
8 297,00
wykonanie
8 073,77
plan
3 700,00
wykonanie
3 153,95
3 153,95
3 153,95
3 153,95
plan
49 791,00
49 791,00
49 791,00
49 791,00
wykonanie
49 752,05
49 752,05
49 752,05
49 752,05
plan
60 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
wykonanie
59 623,26
59 623,26
59 623,26
59 623,26
5 203,00
5 203,00
5 203,00
5 202,51
5 202,51
5 202,51
1 048,00
1 048,00
1 048,00
1 047,84
1 047,84
1 047,84
27 320,00
27 320,00
12 320,00
15 000,00
26 541,55
26 541,55
12 320,00
14 221,55
plan
5 203,00
wykonanie
5 202,51
plan
1 048,00
wykonanie
1 047,84
97,31
85,24
99,92
99,37
99,99
99,98
plan
27 320,00
wykonanie
plan
26 541,55
12 320,00
12 320,00
12 320,00
wykonanie
12 320,00
12 320,00
12 320,00
12 320,00
plan
12 320,00
12 320,00
12 320,00
12 320,00
wykonanie
12 320,00
12 320,00
12 320,00
12 320,00
plan
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
wykonanie
14 221,55
14 221,55
14 221,55
14 221,55
plan
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
wykonanie
14 221,55
14 221,55
14 221,55
14 221,55
1 211 367,00
1 143 639,00
878 038,00
265 601,00
67 728,00
1 200 845,62
1 133 409,62
877 189,88
256 219,74
67 436,00
12 320,00
plan
1 211 367,00
wykonanie
plan
1 200 845,62
45 500,00
97,15
100,00
100,00
94,81
94,81
99,13
45 500,00
45 500,00
45 000,00
500,00
wykonanie
45 500,00
45 500,00
45 500,00
45 000,00
500,00
plan
37 500,00
37 500,00
37 500,00
37 500,00
wykonanie
37 500,00
37 500,00
37 500,00
37 500,00
plan
6 500,00
6 500,00
6 500,00
6 500,00
wykonanie
6 500,00
6 500,00
6 500,00
6 500,00
plan
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
wykonanie
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
60 266,00
1 000,00
1 000,00
59 266,00
plan
500,00
wykonanie
500,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
plan
60 266,00
wykonanie
59 755,75
59 755,75
781,75
781,75
58 974,00
plan
59 266,00
59 266,00
59 266,00
wykonanie
58 974,00
58 974,00
58 974,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
781,75
781,75
781,75
1 010 499,00
1 010 499,00
785 181,00
225 318,00
1 001 483,66
1 001 483,66
784 671,74
216 811,92
618 236,00
618 236,00
618 236,00
617 995,54
617 995,54
617 995,54
47 205,00
47 205,00
47 205,00
47 204,56
47 204,56
47 204,56
94 000,00
94 000,00
94 000,00
plan
wykonanie
99,15
99,51
78,18
781,75
plan
1 010 499,00
wykonanie
1 001 483,66
plan
618 236,00
wykonanie
617 995,54
99,11
99,96
plan
47 205,00
wykonanie
47 204,56
plan
94 000,00
wykonanie
93 791,49
93 791,49
93 791,49
93 791,49
plan
14 300,00
14 300,00
14 300,00
14 300,00
wykonanie
14 242,16
14 242,16
14 242,16
14 242,16
plan
11 440,00
11 440,00
11 440,00
11 440,00
wykonanie
11 437,99
11 437,99
11 437,99
11 437,99
plan
59 500,00
59 500,00
59 500,00
59 500,00
wykonanie
54 773,17
54 773,17
54 773,17
54 773,17
8 550,00
8 550,00
8 550,00
7 603,20
7 603,20
7 603,20
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
1 430,00
1 430,00
1 430,00
plan
8 550,00
wykonanie
7 603,20
plan
300,00
wykonanie
300,00
100,00
99,78
99,60
99,98
92,06
88,93
100,00
plan
1 430,00
wykonanie
1 430,00
1 430,00
1 430,00
1 430,00
plan
80 600,00
80 600,00
80 600,00
80 600,00
wykonanie
78 828,03
78 828,03
78 828,03
78 828,03
plan
1 800,00
1 800,00
1 800,00
1 800,00
wykonanie
1 642,53
1 642,53
1 642,53
1 642,53
plan
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
900,66
900,66
900,66
wykonanie
900,66
100,00
97,80
91,25
90,07
Strona 2
3
4370
Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4410 Podre subowe krajowe

plan
11 200,00
wykonanie
11 039,64
plan
15 350,00
wykonanie
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
11 200,00
11 200,00
11 200,00
11 039,64
11 039,64
11 039,64
15 350,00
15 350,00
15 350,00
15 348,45
15 348,45
15 348,45
15 348,45
plan
15 700,00
15 700,00
15 700,00
15 700,00
wykonanie
15 188,31
15 188,31
15 188,31
15 188,31
plan
19 148,00
19 148,00
19 148,00
19 148,00
wykonanie
19 147,53
19 147,53
19 147,53
19 147,53
5 000,00
5 000,00
5 000,00
4 982,59
4 982,59
4 982,59
1 300,00
1 300,00
1 300,00
1 263,19
1 263,19
1 263,19
4 440,00
4 440,00
4 440,00
4 364,62
4 364,62
4 364,62
8 620,00
158,00
158,00
8 462,00
43,20
43,20
8 462,00
98,57
99,99
96,74
100,00
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby

cywilnej
plan
5 000,00
wykonanie
4 982,59
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i

urzdze kserograficznych
plan
1 300,00
wykonanie
1 263,19
plan
4 440,00
wykonanie
4 364,62
plan
8 620,00
wykonanie
8 505,20
8 505,20
plan
2 662,00
2 662,00
2 662,00
wykonanie
2 662,00
2 662,00
2 662,00
Nagrody o charakterze szczeglnymniezaliczone do

3040
wynagrodze
plan
5 800,00
5 800,00
5 800,00
wykonanie
5 800,00
5 800,00
5 800,00
plan
4700
4740
4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

75056
Spis powszechny i inne

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Promocja jednostek samorzdu terytorialnego
75075

Pozostaa dziaalno
75095

wykonanie
75101

4740
75107

Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

97,17
98,30
98,67
100,00
100,00
27,34
43,20
plan
11 800,00
wykonanie
11 652,36
98,75
158,00
158,00
158,00
43,20
43,20
43,20
11 800,00
11 800,00
11 800,00
11 652,36
11 652,36
11 652,36
9 300,00
9 300,00
9 300,00
plan
9 300,00
wykonanie
9 173,56
9 173,56
9 173,56
9 173,56
plan
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
wykonanie
2 478,80
2 478,80
2 478,80
2 478,80
plan
74 682,00
74 682,00
74 682,00
47 857,00
26 825,00
wykonanie
73 948,65
73 948,65
73 948,65
47 518,14
26 430,51
plan
31 660,00
31 660,00
31 660,00
31 660,00
wykonanie
31 658,95
31 658,95
31 658,95
31 658,95
6 159,00
6 159,00
6 159,00
6 158,32
6 158,32
6 158,32
5 960,00
5 960,00
5 960,00
5 958,69
5 958,69
5 958,69
1 578,00
1 578,00
1 578,00
98,64
99,15
99,02
100,00
plan
6 159,00
wykonanie
6 158,32
plan
5 960,00
wykonanie
5 958,69
plan
1 578,00
wykonanie
1 577,52
1 577,52
1 577,52
1 577,52
plan
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
wykonanie
2 164,66
2 164,66
2 164,66
2 164,66
plan
18 600,00
18 600,00
18 600,00
18 600,00
wykonanie
18 480,13
18 480,13
18 480,13
18 480,13
2 200,00
2 200,00
2 200,00
2 196,00
2 196,00
2 196,00
3 300,00
3 300,00
3 300,00
3 030,00
3 030,00
3 030,00
2 725,00
2 725,00
2 725,00
2 724,38
99,99
99,98
99,97
86,59
99,36
plan
2 200,00
wykonanie
2 196,00
plan
3 300,00
wykonanie
3 030,00
plan
2 725,00
wykonanie
2 724,38
2 724,38
2 724,38
30 784,00
30 784,00
13 814,00
6 228,00
7 586,00
16 970,00
21 542,00
11 567,00
4 654,70
6 912,30
9 975,00
542,00
542,00
470,00
72,00
542,00
542,00
470,00
72,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
72,00
72,00
72,00
72,00
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i plan

ochrony prawa oraz sdownictwa
wykonanie
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i
plan
ochrony prawa
wykonanie
751
158,00
99,65
99,82
91,82
99,98
69,98
21 542,00
542,00
100,00
542,00
plan
400,00
wykonanie
400,00
100,00
plan
60,00
wykonanie
60,00
plan
10,00
wykonanie
10,00
plan
72,00
wykonanie
72,00
72,00
72,00
plan
10 987,00
10 987,00
5 317,00
1 954,00
3 363,00
5 670,00
wykonanie
10 717,00
10 717,00
5 317,00
1 954,57
3 362,43
5 400,00
plan
5 670,00
5 670,00
5 670,00
wykonanie
5 400,00
5 400,00
5 400,00
140,00
140,00
140,00
140,22
140,22
140,22
1 814,00
1 814,00
1 814,00
1 814,35
1 814,35
1 814,35
1 717,00
1 717,00
1 717,00
1 716,78
1 716,78
1 716,78
343,00
343,00
343,00
plan
140,00
wykonanie
140,22
plan
1 814,00
wykonanie
1 814,35
plan
1 717,00
wykonanie
1 716,78
100,00
100,00
100,00
97,54
95,24
100,16
100,02
99,99
plan
343,00
wykonanie
342,40
342,40
342,40
342,40
40,00
40,00
40,00
99,83

4360
plan
40,00
wykonanie
39,99
39,99
39,99
39,99
plan
749,00
749,00
749,00
749,00
wykonanie
748,83
748,83
748,83
748,83
plan
238,00
238,00
238,00
238,00
wykonanie
238,12
238,12
238,12
238,12
plan
276,00
276,00
276,00
276,00
wykonanie
276,31
276,31
276,31
276,31
4740

99,98
99,98
100,05
100,11
Strona 3

4 151,00
10 283,00
10 283,00
5 708,00
2 230,13
3 477,87
11 300,00
11 300,00
4 575,00
4 575,00
489,00
489,00
40,49
19,45
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
11 300,00
4 575,00
11 300,00
4 575,00
489,00
489,00
wykonanie
95,13
95,13
95,13
95,13
plan
80,00
80,00
80,00
80,00
wykonanie
plan
3 235,00
wykonanie
2 135,00
plan
1 289,00
wykonanie
1 129,22
66,00
87,60
3 235,00
3 235,00
3 235,00
2 135,00
2 135,00
2 135,00
1 289,00
1 289,00
1 289,00
1 129,22
1 129,22
1 129,22
541,00
541,00
541,00
plan
541,00
wykonanie
171,20
171,20
171,20
171,20
60,00
60,00
60,00
31,65
60,00
60,00
60,00
plan
550,00
550,00
550,00
550,00
wykonanie
480,57
480,57
480,57
480,57
plan
850,00
850,00
850,00
850,00
wykonanie
802,93
802,93
802,93
802,93
plan
861,00
861,00
861,00
861,00
wykonanie
833,95
833,95
833,95
833,95
34 684,00
32 684,00
10 919,00
21 765,00
2 000,00
4 000,00
4 000,00
34 298,24
32 298,24
10 918,01
21 380,23
2 000,00
4 000,00
4 000,00

Komendy powiatowe Policji

3000 Wpaty jednostek na pastwowy fundusz celowy
Ochotnicze strae poarne
75412

4260 Zakup energii
4360


75414
38 684,00
wykonanie
plan
38 298,24
2 000,00
87,38
94,46
96,86
99,00
2 000,00
2 000,00
wykonanie
2 000,00
2 000,00
2 000,00
plan
2 000,00
2 000,00
2 000,00
wykonanie
2 000,00
2 000,00
2 000,00
plan
35 184,00
31 184,00
31 184,00
10 452,00
20 732,00
4 000,00
4 000,00
wykonanie
34 800,68
30 800,68
30 800,68
10 451,01
20 349,67
4 000,00
4 000,00
862,00
862,00
862,00
861,01
861,01
861,01
9 590,00
9 590,00
9 590,00
9 590,00
9 590,00
9 590,00
10 833,00
10 833,00
10 833,00
plan
862,00
wykonanie
861,01
plan
9 590,00
wykonanie
9 590,00
100,00
100,00
98,91
99,89
100,00
plan
10 833,00
wykonanie
10 832,67
10 832,67
10 832,67
10 832,67
plan
2 276,00
2 276,00
2 276,00
2 276,00
wykonanie
2 033,72
2 033,72
2 033,72
2 033,72
plan
233,00
233,00
233,00
233,00
wykonanie
233,00
233,00
233,00
233,00
plan
360,00
360,00
360,00
360,00
wykonanie
240,00
240,00
240,00
240,00
7 030,00
7 030,00
7 030,00
7 010,28
7 010,28
7 010,28
plan
7 030,00
wykonanie
7 010,28
plan
4 000,00
wykonanie
4 000,00
plan
1 500,00
wykonanie
100,00
89,36
100,00
66,67
99,72
100,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
1 500,00
467,00
1 033,00
1 497,56
1 497,56
1 497,56
467,00
1 030,56
plan
467,00
467,00
467,00
467,00
wykonanie
467,00
467,00
467,00
467,00
plan
733,00
733,00
733,00
733,00
wykonanie
730,56
730,56
730,56
730,56

cywilnej
plan
300,00
300,00
300,00
300,00
wykonanie
300,00
300,00
300,00
300,00
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od

innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej
oraz wydatki zwizane z ich poborem
plan
13 273,00
13 273,00
13 273,00
11 973,00
1 300,00
13 192,08
13 192,08
11 972,32
1 219,76
Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci

budetowych
plan
13 273,00
13 273,00
13 273,00
11 973,00
1 300,00
wykonanie
13 192,08
13 192,08
13 192,08
11 972,32
1 219,76
plan
11 973,00
11 973,00
11 973,00
11 973,00
wykonanie
11 972,32
11 972,32
11 972,32
11 972,32
1 300,00
1 300,00
1 300,00
1 219,76
1 219,76
1 219,76

4700
plan
100,00
1 500,00
Obrona cywilna
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

Obsuga dugu publicznego
Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek
jednostek samorzdu terytorialnego
wykonanie
plan
1 300,00
wykonanie
1 219,76
plan
161 400,00
wykonanie
plan
162 269,01
wykonanie
162 269,01
161 400,00
8010 Rozliczenia z bankami zwizane z obsug dugu publicznego
12 094,00
wykonanie
12 093,59
Odsetki od samorzdowych papierw wartociowych lub

8110 zacignitych przez jednostk samorzdu terytorialnego
kredytw i poyczek
plan
Rezerwy oglne i celowe

4810 Rezerwy
wykonanie
plan
wykonanie
plan
wykonanie
plan
wykonanie
99,84
100,00
99,67
100,00
99,39
13 192,08
plan
Rne rozliczenia
75818
3 804,00
60,00
75405
758
7 955,00
wykonanie
Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa
75702
plan
60,00
754
757
wykonanie
19 255,00
53,40
plan
75647
plan
19 255,00

4360
4740
756
Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw,

plan
wybory wjtw, burmistrzw i prezydentw miast oraz referenda
gminne, powiatowe i wojewdzkie
wykonanie
75109
149 306,00
99,39
99,99
93,83
100,54
100,54
100,00
100,58
161 400,00
162 269,01
162 269,01
161 400,00
161 400,00
162 269,01
162 269,01
12 094,00
12 094,00
12 093,59
12 093,59
149 306,00
149 306,00
150 175,42
17 377,00
17 377,00
17 377,00
17 377,00
-
161 400,00
150 175,42
-
17 377,00
17 377,00
-
17 377,00
17 377,00
17 377,00
17 377,00
17 377,00
17 377,00
Strona 4
150 175,42
3
Owiata i wychowanie
801
Szkoy podstawowe
80101
5
4 619 401,00
wykonanie
plan
4 601 325,99
wykonanie
1 617 396,07
1 622 506,00
plan
84 640,00
wykonanie
84 635,35
plan
916 540,00
wykonanie
915 243,53
plan
64 721,00
wykonanie
64 720,84
plan
158 400,00
wykonanie
157 816,81
plan
24 940,00
wykonanie
24 189,85
plan
wykonanie
2 000,00
-
plan
173 645,00
wykonanie
173 540,74
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
plan
25 480,00
wykonanie
25 475,39
plan
47 323,00
wykonanie
47 307,23
4260 Zakup energii

plan
3 500,00
wykonanie
3 479,66
plan
1 980,00
wykonanie
1 980,00
plan
25 185,00
wykonanie
24 875,55
plan
3 005,00
wykonanie
3 003,26
plan
3 625,00
wykonanie
3 621,87
plan
1 670,00
wykonanie
1 667,90
plan
3 010,00
wykonanie
3 000,40
plan
74 947,00
wykonanie
74 947,00

4700
cywilnej
plan
1 900,00
wykonanie
1 900,00

4740
plan
995,00
wykonanie
991,34
plan
5 000,00
wykonanie
4 999,35
4370
80104
plan

Przedszkola
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece
2310 realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego
plan
2 025 156,00
wykonanie
2 020 251,29
plan
wykonanie
3 200,00
plan
17 500,00
wykonanie
17 490,40
plan
215 930,00
wykonanie
215 585,63
plan
13 275,00
wykonanie
13 274,66
plan
37 946,00
wykonanie
37 942,03
plan
5 490,00
wykonanie
5 279,01
plan
3 833,00
wykonanie
3 833,00

plan
61 586,00
wykonanie
61 577,32
4220 Zakup rodkw ywnoci
plan
23 000,00
wykonanie
18 815,87
plan
22 792,00
wykonanie
22 786,94
4260 Zakup energii
99,61
99,69
99,99
99,86
100,00
99,63
96,99
99,94
99,98
99,97
99,42
100,00
98,77
99,94
99,91
99,87
99,68
100,00
100,00
99,63
99,99
99,76
97,50
3 120,10
plan
5 000,00
wykonanie
4 979,34
plan
430,00
wykonanie
427,00
plan
810,00
wykonanie
810,00
plan
39 792,00
wykonanie
39 784,31
plan
160,00
wykonanie
156,00

4360
plan
600,00
wykonanie
600,00

4370
plan
590,00
wykonanie
588,78
99,95
99,84
100,00
99,99
96,16
100,00
99,99
81,81
99,98
99,59
99,30
100,00
99,98
97,50
100,00
99,79
7
3 065 645,00
8
2 898 762,00
9
2 161 763,00
10
736 999,00
11
3 200,00
12
163 683,00
16
1 553 756,00
17
1 553 756,00
18
1 224 693,00
3 047 571,74
2 880 784,69
2 154 323,26
726 461,43
3 120,10
163 666,95
13
-
14
-
15
-
1 553 754,25
1 553 754,25
1 224 691,92
19
1 622 506,00
1 537 866,00
1 166 601,00
371 265,00
84 640,00
1 617 396,07
1 532 760,72
1 161 971,03
370 789,69
84 635,35
84 640,00
84 640,00
84 635,35
84 635,35
916 540,00
916 540,00
916 540,00
915 243,53
915 243,53
915 243,53
64 721,00
64 721,00
64 721,00
64 720,84
64 720,84
64 720,84
158 400,00
158 400,00
158 400,00
157 816,81
157 816,81
157 816,81
24 940,00
24 940,00
24 940,00
24 189,85
24 189,85
24 189,85
2 000,00
2 000,00
2 000,00
173 645,00
173 645,00
173 645,00
173 540,74
173 540,74
173 540,74
25 480,00
25 480,00
25 480,00
25 475,39
25 475,39
25 475,39
47 323,00
47 323,00
47 323,00
47 307,23
47 307,23
47 307,23
3 500,00
3 500,00
3 500,00
3 479,66
3 479,66
3 479,66
1 980,00
1 980,00
1 980,00
1 980,00
1 980,00
1 980,00
25 185,00
25 185,00
25 185,00
24 875,55
24 875,55
24 875,55
3 005,00
3 005,00
3 005,00
3 003,26
3 003,26
3 003,26
3 625,00
3 625,00
3 625,00
3 621,87
3 621,87
3 621,87
1 670,00
1 670,00
1 670,00
1 667,90
1 667,90
1 667,90
3 010,00
3 010,00
3 010,00
3 000,40
3 000,40
3 000,40
74 947,00
74 947,00
74 947,00
74 947,00
74 947,00
74 947,00
1 900,00
1 900,00
1 900,00
1 900,00
1 900,00
1 900,00
995,00
995,00
995,00
991,34
991,34
991,34
5 000,00
5 000,00
5 000,00
4 999,35
4 999,35
4 999,35
471 400,00
450 700,00
276 474,00
174 226,00
3 200,00
17 500,00
1 553 756,00
1 553 756,00
1 224 693,00
466 497,04
445 886,54
275 914,33
169 972,21
3 120,10
17 490,40
1 553 754,25
1 553 754,25
1 224 691,92
3 200,00
3 200,00
3 120,10
3 120,10
17 500,00
17 490,40
17 500,00
17 490,40
215 930,00
215 930,00
215 930,00
215 585,63
215 585,63
215 585,63
13 275,00
13 275,00
13 275,00
13 274,66
13 274,66
13 274,66
37 946,00
37 946,00
37 946,00
37 942,03
37 942,03
37 942,03
5 490,00
5 490,00
5 490,00
5 279,01
5 279,01
5 279,01
3 833,00
3 833,00
3 833,00
3 833,00
3 833,00
3 833,00
61 586,00
61 586,00
61 586,00
61 577,32
61 577,32
61 577,32
23 000,00
23 000,00
23 000,00
18 815,87
18 815,87
18 815,87
22 792,00
22 792,00
22 792,00
22 786,94
22 786,94
22 786,94
5 000,00
5 000,00
5 000,00
4 979,34
4 979,34
4 979,34
430,00
430,00
430,00
427,00
427,00
427,00
810,00
810,00
810,00
810,00
810,00
810,00
39 792,00
39 792,00
39 792,00
39 784,31
39 784,31
39 784,31
160,00
160,00
160,00
156,00
156,00
156,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
590,00
590,00
590,00
588,78
588,78
588,78
Strona 5
89,00
plan
70,00
wykonanie
63,90
plan
14 686,00
wykonanie
14 686,00

4700
cywilnej
plan
290,00
wykonanie
290,00

plan
700,00
wykonanie
687,77
plan
3 630,00
wykonanie
3 629,98
plan
329 063,00
wykonanie
329 062,33
plan
700 059,00
wykonanie
700 058,39
plan
524 634,00
wykonanie
524 633,53
plan
645 486,00
wykonanie
644 235,81
Gimnazja
plan
52 503,00
wykonanie
52 501,20
plan
438 800,00
wykonanie
437 804,68
plan
33 528,00
wykonanie
33 527,21
plan
77 400,00
wykonanie
77 182,85
plan
12 390,00
wykonanie
12 354,87
plan
30 865,00
wykonanie
30 865,00
Dowoenie uczniw do szk

180 161,00
wykonanie
177 637,32
plan
55 495,00
wykonanie
55 494,54
3 925,00
wykonanie
3 924,62
plan
9 076,00
wykonanie
9 075,58
plan
1 335,00
wykonanie
1 334,37
plan
1 859,00
wykonanie
1 858,59
80148
plan
plan
80146
6
90,00
wykonanie
80113
5
plan
4740
80110
3
plan
66 900,00
wykonanie
66 265,25
plan
37 817,00
wykonanie
35 960,60
plan
1 700,00
wykonanie
1 670,00
plan
2 054,00
wykonanie
2 053,77
Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli
plan
16 650,00
wykonanie
13 413,78
1 000,00
plan
plan
3 380,00
wykonanie
1 242,00
plan
3 700,00
wykonanie
3 195,00

4700
cywilnej
plan
8 570,00
wykonanie
8 499,24
wykonanie
477,54
Stowki szkolne i przedszkolne
plan
101 440,00
wykonanie
100 609,73
plan
66 805,00
wykonanie
66 154,38
plan
4 883,00
wykonanie
4 882,75
plan
10 540,00
wykonanie
10 394,81
plan
1 852,00
wykonanie
1 828,69
plan
6 800,00
wykonanie
6 799,90
plan
3 000,00
wykonanie
2 992,00
plan
3 000,00
wykonanie
2 997,80
plan
955,00
wykonanie
954,40
plan
3 605,00
wykonanie
3 605,00
98,89
91,29
100,00
100,00
98,25
100,00
100,00
100,00
100,00
99,81
100,00
99,77
100,00
99,72
99,72
100,00
98,60
100,00
99,99
100,00
99,95
99,98
99,05
95,09
98,24
99,99
80,56
47,75
36,75
86,35
99,17
99,18
99,03
99,99
98,62
98,74
100,00
99,73
99,93
99,94
100,00
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
90,00
90,00
90,00
89,00
89,00
89,00
70,00
70,00
70,00
63,90
63,90
63,90
14 686,00
14 686,00
14 686,00
14 686,00
14 686,00
14 686,00
290,00
290,00
290,00
290,00
290,00
290,00
700,00
700,00
700,00
687,77
687,77
687,77
3 630,00
3 630,00
3 630,00
3 629,98
3 629,98
3 629,98
329 063,00
329 063,00
329 062,33
329 062,33
700 059,00
700 059,00
700 059,00
700 058,39
700 058,39
700 058,39
524 634,00
524 634,00
524 634,00
524 633,53
524 633,53
524 633,53
645 486,00
592 983,00
562 118,00
30 865,00
52 503,00
644 235,81
591 734,61
560 869,61
30 865,00
52 501,20
52 503,00
52 503,00
52 501,20
52 501,20
438 800,00
438 800,00
438 800,00
437 804,68
437 804,68
437 804,68
33 528,00
33 528,00
33 528,00
33 527,21
33 527,21
33 527,21
77 400,00
77 400,00
77 400,00
77 182,85
77 182,85
77 182,85
12 390,00
12 390,00
12 390,00
12 354,87
12 354,87
12 354,87
30 865,00
30 865,00
30 865,00
30 865,00
30 865,00
30 865,00
180 161,00
180 161,00
71 690,00
108 471,00
177 637,32
177 637,32
71 687,70
105 949,62
55 495,00
55 495,00
55 495,00
55 494,54
55 494,54
55 494,54
3 925,00
3 925,00
3 925,00
3 924,62
3 924,62
3 924,62
9 076,00
9 076,00
9 076,00
9 075,58
9 075,58
9 075,58
1 335,00
1 335,00
1 335,00
1 334,37
1 334,37
1 334,37
1 859,00
1 859,00
1 859,00
1 858,59
1 858,59
1 858,59
66 900,00
66 900,00
66 900,00
66 265,25
66 265,25
66 265,25
37 817,00
37 817,00
37 817,00
35 960,60
35 960,60
35 960,60
1 700,00
1 700,00
1 700,00
1 670,00
1 670,00
1 670,00
2 054,00
2 054,00
2 054,00
2 053,77
2 053,77
2 053,77
16 650,00
16 650,00
16 650,00
13 413,78
13 413,78
13 413,78
1 000,00
1 000,00
1 000,00
477,54
477,54
477,54
3 380,00
3 380,00
3 380,00
1 242,00
1 242,00
1 242,00
3 700,00
3 700,00
3 700,00
3 195,00
3 195,00
3 195,00
8 570,00
8 570,00
8 570,00
8 499,24
8 499,24
8 499,24
101 440,00
101 440,00
84 080,00
17 360,00
100 609,73
100 609,73
83 260,63
17 349,10
66 805,00
66 805,00
66 805,00
66 154,38
66 154,38
66 154,38
4 883,00
4 883,00
4 883,00
4 882,75
4 882,75
4 882,75
10 540,00
10 540,00
10 540,00
10 394,81
10 394,81
10 394,81
1 852,00
1 852,00
1 852,00
1 828,69
1 828,69
1 828,69
6 800,00
6 800,00
6 800,00
6 799,90
6 799,90
6 799,90
3 000,00
3 000,00
3 000,00
2 992,00
2 992,00
2 992,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
2 997,80
2 997,80
2 997,80
955,00
955,00
955,00
954,40
954,40
954,40
3 605,00
3 605,00
3 605,00
3 605,00
3 605,00
3 605,00
Strona 6
3
Pozostaa dziaalno
80195
5
28 002,00
wykonanie
27 781,99
3240 Stypendia dla uczniw
plan
9 040,00
wykonanie
9 040,00
plan
wykonanie
80,05
plan
17,00
wykonanie
12,91
plan
680,00
wykonanie
527,00
plan
2 000,00
wykonanie
1 960,51
plan
16 162,00
wykonanie
16 161,52
plan
44 050,00
wykonanie
plan
32 944,61
Ochrona zdrowia
85153
Zwalczanie narkomanii
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
85154
wykonanie
plan
wykonanie
2 000,00
301,83
1 500,00
-
plan
500,00
wykonanie
301,83
plan
40 775,00
wykonanie
31 367,78
plan
9 775,00
wykonanie
6 790,00
plan
7 500,00
wykonanie
4 045,18
plan
13 000,00
wykonanie
11 184,97
plan
plan
wykonanie
9 300,00
Pozostaa dziaalno
plan
1 275,00
wykonanie
1 275,00
plan
1 275,00
wykonanie
1 275,00
85195
Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy

2710
jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie
wasnych zada biecych
Pomoc spoeczna
Domy pomocy spoecznej
85202
4330
wykonanie
500,00
47,63
10 000,00
plan
1 791 499,00
wykonanie
plan
1 778 253,68
35 640,00
wykonanie
35 624,14
Zakup usug przez jednostki samorzdu terytorialnego od innych plan

jednostek samorzdu terytorialnego
wykonanie
35 640,00
wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu

alimentacyjneego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia spoecznego
85212
plan
wykonanie
Zwrot dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie plan

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
2910
o ktrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w
wykonanie
nadmiernej wysokoci
35 624,14
1 055 404,00
1 406,00
997 430,00
wykonanie
992 750,50
plan
32 358,00
wykonanie
32 343,62
plan
520,00
wykonanie
519,33
plan
16 702,00
wykonanie
16 225,07
plan
65,00
wykonanie
64,17
plan
234,00
wykonanie
234,00
plan
2 577,00
wykonanie
2 574,20
plan
1 048,00
wykonanie
1 047,84
4700

cywilnej
plan
732,00
wykonanie
732,00
4740

plan
1 632,00
wykonanie
1 492,91
plan
700,00
wykonanie
700,00
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby

plan
pobierajace niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre
wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach
wykonanie
w centrum integracji spoecznej
10 467,00
4130 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne
99,21
100,00
77,72
75,94
77,50
98,03
100,00
74,79
15,09
60,37
76,93
69,46
53,94
86,04
9,53
93,00
100,00
100,00
99,26
99,96
99,96
99,50
99,97
1 405,58
plan
1 050 089,22
3110 wiadczenia spoeczne
85213
103,00
851
852
plan
99,53
99,96
99,87
97,14
98,72
100,00
99,89
99,98
100,00
91,48
100,00
99,73
10 438,33
plan
10 467,00
wykonanie
10 438,33
99,73
7
28 002,00
8
18 962,00
27 781,99
18 741,99
9
800,00
10
18 162,00
619,96
18 122,03
11
-
12
9 040,00
9 040,00
13
-
14
-
15
-
16
-
17
18
-
19
-
9 040,00
9 040,00
9 040,00
9 040,00
103,00
103,00
103,00
80,05
80,05
80,05
17,00
17,00
17,00
12,91
12,91
12,91
680,00
680,00
680,00
527,00
527,00
527,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
1 960,51
1 960,51
1 960,51
16 162,00
16 162,00
16 162,00
16 161,52
16 161,52
16 161,52
44 050,00
42 775,00
11 275,00
31 500,00
1 275,00
32 944,61
31 669,61
6 790,00
24 879,61
1 275,00
2 000,00
2 000,00
1 500,00
500,00
301,83
301,83
301,83
1 500,00
1 500,00
1 500,00
-
500,00
500,00
500,00
301,83
301,83
301,83
40 775,00
40 775,00
9 775,00
31 000,00
31 367,78
31 367,78
6 790,00
24 577,78
9 775,00
9 775,00
9 775,00
6 790,00
6 790,00
6 790,00
7 500,00
7 500,00
7 500,00
4 045,18
4 045,18
4 045,18
13 000,00
13 000,00
13 000,00
11 184,97
11 184,97
11 184,97
500,00
500,00
500,00
47,63
47,63
47,63
10 000,00
10 000,00
10 000,00
9 300,00
9 300,00
9 300,00
1 275,00
1 275,00
1 275,00
1 275,00
1 275,00
1 275,00
1 275,00
1 275,00
1 791 499,00
296 076,00
188 793,00
107 283,00
1 406,00
1 484 252,00
9 765,00
#ADR!
1 778 253,68
288 552,64
184 593,22
103 959,42
1 405,58
1 478 531,11
9 764,35
#ADR!
35 640,00
35 640,00
35 640,00
35 624,14
35 624,14
35 624,14
35 640,00
35 640,00
35 640,00
35 624,14
35 624,14
35 624,14
1 055 404,00
45 066,00
38 143,00
6 923,00
1 406,00
1 008 932,00
1 050 089,22
44 507,66
37 726,71
6 780,95
1 405,58
1 004 175,98
1 406,00
1 406,00
1 405,58
1 405,58
997 430,00
997 430,00
992 750,50
992 750,50
32 358,00
32 358,00
32 358,00
32 343,62
32 343,62
32 343,62
520,00
520,00
520,00
519,33
519,33
519,33
16 702,00
5 200,00
5 200,00
11 502,00
16 225,07
4 799,59
4 799,59
11 425,48
65,00
65,00
65,00
64,17
64,17
64,17
234,00
234,00
234,00
234,00
234,00
234,00
2 577,00
2 577,00
2 577,00
2 574,20
2 574,20
2 574,20
1 048,00
1 048,00
1 048,00
1 047,84
1 047,84
1 047,84
732,00
732,00
732,00
732,00
732,00
732,00
1 632,00
1 632,00
1 632,00
1 492,91
1 492,91
1 492,91
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
10 467,00
10 467,00
10 438,33
10 438,33
10 467,00
10 467,00
10 438,33
10 438,33
Strona 7
plan
5
204 339,00
wykonanie
204 338,03
plan
194 574,00
wykonanie
194 573,68
plan
9 765,00
wykonanie
9 764,35
Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe
85214
85215
Dodatki mieszkaniowe
Zasiki stae
85216

Reginalne orodki polityki spoecznej
85217

Orodki pomocy spoecznej
85219

wykonanie
28 430,92
plan
29 305,00
wykonanie
28 430,92
plan
92 964,00
wykonanie
92 964,00
plan
92 964,00
wykonanie
92 964,00
plan
4 000,00
wykonanie
4 000,00
plan
4 000,00
wykonanie
4 000,00
plan
140 761,00
wykonanie
136 868,44
plan
89 900,00
wykonanie
89 596,19
plan
7 803,00
wykonanie
7 802,91
plan
15 390,00
wykonanie
15 347,44
plan
2 862,00
wykonanie
2 296,48
plan
5 076,00
wykonanie
4 706,01
plan
6 360,00
wykonanie
4 158,05
plan
plan
6 260,00
wykonanie
6 239,50
plan
2 200,00
wykonanie
2 169,81
plan
230,00
wykonanie
230,00
plan
2 320,00
wykonanie
2 231,90
wykonanie
150,00
80,00
4700

cywilnej
plan
800,00
wykonanie
750,00
4740

plan
500,00
wykonanie
416,76
plan
910,00
wykonanie
843,39

Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze
plan
31 609,00
wykonanie
28 552,41
plan
20 820,00
wykonanie
20 816,01
plan
1 499,00
wykonanie
1 498,32
plan
3 600,00
wykonanie
3 594,96
plan
550,00
wykonanie
538,19
85295
29 305,00
85228
plan
plan
3 150,00
wykonanie
670,00
plan
890,00
wykonanie
387,09
plan
1 100,00
wykonanie
1 047,84
plan
187 010,00
wykonanie
186 948,19
plan
148 010,00
wykonanie
147 948,20
plan
39 000,00
wykonanie
38 999,99
Pozostaa dziaalno
6
100,00
100,00
99,99
97,02
97,02
100,00
100,00
100,00
100,00
97,23
99,66
100,00
99,72
80,24
92,71
65,38
53,33
99,67
98,63
100,00
96,20
93,75
83,35
92,68
90,33
99,98
99,95
99,86
97,85
21,27
43,49
95,26
99,97
99,96
100,00
7
204 339,00
204 338,03
8
-
12
194 574,00
13
9 765,00
9
-
10
-
11
-
194 573,68
9 764,35
14
15
16
17
18
19
#ADR!
#ADR!
194 574,00
194 574,00
194 573,68
194 573,68
9 765,00
9 765,00
9 764,35
9 764,35
29 305,00
29 305,00
28 430,92
28 430,92
29 305,00
29 305,00
28 430,92
28 430,92
92 964,00
92 964,00
92 964,00
92 964,00
92 964,00
92 964,00
92 964,00
92 964,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
140 761,00
140 761,00
121 031,00
19 730,00
136 868,44
136 868,44
119 749,03
17 119,41
89 900,00
89 900,00
89 900,00
89 596,19
89 596,19
89 596,19
7 803,00
7 803,00
7 803,00
7 802,91
7 802,91
7 802,91
15 390,00
15 390,00
15 390,00
15 347,44
15 347,44
15 347,44
2 862,00
2 862,00
2 862,00
2 296,48
2 296,48
2 296,48
5 076,00
5 076,00
5 076,00
4 706,01
4 706,01
4 706,01
6 360,00
6 360,00
6 360,00
4 158,05
4 158,05
4 158,05
150,00
150,00
150,00
80,00
80,00
80,00
6 260,00
6 260,00
6 260,00
6 239,50
6 239,50
6 239,50
2 200,00
2 200,00
2 200,00
2 169,81
2 169,81
2 169,81
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
2 320,00
2 320,00
2 320,00
2 231,90
2 231,90
2 231,90
800,00
800,00
800,00
750,00
750,00
750,00
500,00
500,00
500,00
416,76
416,76
416,76
910,00
910,00
910,00
843,39
843,39
843,39
31 609,00
31 609,00
29 619,00
1 990,00
28 552,41
28 552,41
27 117,48
1 434,93
20 820,00
20 820,00
20 820,00
20 816,01
20 816,01
20 816,01
1 499,00
1 499,00
1 499,00
1 498,32
1 498,32
1 498,32
3 600,00
3 600,00
3 600,00
3 594,96
3 594,96
3 594,96
550,00
550,00
550,00
538,19
538,19
538,19
3 150,00
3 150,00
3 150,00
670,00
670,00
670,00
890,00
890,00
890,00
387,09
387,09
387,09
1 100,00
1 100,00
1 100,00
1 047,84
1 047,84
1 047,84
187 010,00
39 000,00
39 000,00
148 010,00
186 948,19
38 999,99
38 999,99
147 948,20
148 010,00
148 010,00
147 948,20
147 948,20
39 000,00
39 000,00
39 000,00
38 999,99
38 999,99
38 999,99
Strona 8
Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej
853
93 722,34
wykonanie
93 722,34
plan
29 796,00
wykonanie
29 795,76
plan
1 577,00
wykonanie
1 577,45
plan
5 924,00
wykonanie
5 923,70
plan
346,00
wykonanie
345,69
plan
375,00
wykonanie
374,61
plan
824,00
wykonanie
824,29
plan
44,00
wykonanie
43,68
Pozostaa dziaalno
plan
12 775,00
wykonanie
12 774,81
2 289,00
wykonanie
2 289,31
plan
1 080,00
wykonanie
1 080,30
plan
6 793,00
wykonanie
6 792,87
plan
15 957,00
wykonanie
15 956,57
plan
510,00
wykonanie
510,00
plan
935,00
wykonanie
934,74
plan
13 059,00
wykonanie
13 058,66
plan
691,00
wykonanie
691,34
plan
663,00
wykonanie
663,44
plan
35,00
wykonanie
35,12

4707
cywilnej
plan
47,00
wykonanie
47,49

cywilnej
plan
3,00
wykonanie
2,51
4709
Edukacyjna opieka wychowawcza

wietlice szkolne
85415
93 723,00
plan
85401
5
93 723,00
wykonanie
plan
85395
854
plan
Pomoc materialna dla uczniw

3240 Stypendia dla uczniw
3260 Inne formy pomocy dla uczniw
plan
176 245,00
wykonanie
plan
145 376,02
100,00
100,00
100,03
99,99
99,91
99,90
100,04
99,27
100,00
100,01
100,03
100,00
100,00
100,00
99,97
100,00
100,05
100,07
100,34
101,04
83,67
82,49
7
93 723,00
8
6 793,00
10
6 793,00
13
86 930,00
93 722,34
6 792,87
9
-
6 792,87
11
-
12
-
86 929,47
14
-
15
-
16
-
17
18
-
19
-
93 723,00
6 793,00
6 793,00
86 930,00
93 722,34
6 792,87
6 792,87
86 929,47
29 796,00
29 796,00
29 795,76
29 795,76
1 577,00
1 577,00
1 577,45
1 577,45
5 924,00
5 924,00
5 923,70
5 923,70
346,00
346,00
345,69
345,69
375,00
375,00
374,61
374,61
824,00
824,00
824,29
824,29
44,00
44,00
43,68
43,68
12 775,00
12 775,00
12 774,81
12 774,81
2 289,00
2 289,00
2 289,31
2 289,31
1 080,00
1 080,00
1 080,30
1 080,30
6 793,00
6 793,00
6 793,00
6 792,87
6 792,87
6 792,87
15 957,00
15 957,00
15 956,57
15 956,57
510,00
510,00
510,00
510,00
935,00
935,00
934,74
934,74
13 059,00
13 059,00
13 058,66
13 058,66
691,00
691,00
691,34
691,34
663,00
663,00
663,44
663,44
35,00
35,00
35,12
35,12
47,00
47,00
47,49
47,49
3,00
3,00
2,51
2,51
176 245,00
44 290,00
35 975,00
8 315,00
131 955,00
145 376,02
44 287,24
35 973,52
8 313,72
101 088,78
48 367,00
44 290,00
35 975,00
8 315,00
4 077,00
48 363,68
48 363,68
44 287,24
35 973,52
8 313,72
4 076,44
plan
4 077,00
4 077,00
4 077,00
wykonanie
4 076,44
4 076,44
4 076,44
plan
28 643,00
28 643,00
28 643,00
28 643,00
wykonanie
28 642,03
28 642,03
28 642,03
28 642,03
1 707,00
1 707,00
1 707,00
1 706,81
1 706,81
1 706,81
5 228,00
5 228,00
5 228,00
5 227,74
5 227,74
5 227,74
397,00
397,00
397,00
396,94
396,94
396,94
4 500,00
4 500,00
4 500,00
wykonanie
48 367,00
6
100,00
plan
1 707,00
wykonanie
1 706,81
plan
5 228,00
wykonanie
5 227,74
plan
397,00
wykonanie
396,94
99,99
99,99
100,00
99,99
100,00
99,98
plan
4 500,00
wykonanie
4 498,72
4 498,72
4 498,72
4 498,72
plan
1 300,00
1 300,00
1 300,00
1 300,00
wykonanie
1 300,00
1 300,00
1 300,00
1 300,00
plan
2 515,00
2 515,00
2 515,00
2 515,00
wykonanie
2 515,00
2 515,00
2 515,00
2 515,00
plan
wykonanie
plan
127 878,00
100,00
100,00
75,86
97 012,34
115 294,00
wykonanie
90 852,34
plan
12 584,00
wykonanie
99,97
6 160,00
78,80
48,95
127 878,00
127 878,00
97 012,34
97 012,34
115 294,00
115 294,00
90 852,34
90 852,34
12 584,00
12 584,00
6 160,00
6 160,00
Strona 9
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
900
90002
90003
Gospodarka odpadami

4260 Zakup energii
90004
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Ochrona gleby i wd podziemnych
90006

Owietlenie uliic, placw i drg
90015
4260 Zakup energii

921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostae zadania w zakresie kultury
92105
2820
Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie

zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby
4260 Zakup energii
92116
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji
2480
kultury
305 173,00
wykonanie
plan
286 527,40
wykonanie
Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkadw do spek plan
6010
prawa handlowego oraz na uzupenienie funduszy statutowych wykonanie
bankw pastwowych i innych instytucji finansowych
plan
Oczyszczanie miast i wsi
wykonanie
92109
5
plan
plan
wykonanie
100 000,00
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
169 615,00
169 615,00
3 749,00
165 866,00
135 558,00
35 558,00
100 000,00
150 969,40
150 969,40
3 169,00
147 800,40
135 558,00
35 558,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100,00
100,00
100 000,00
21 870,00
76,51
16 732,61
200,00
plan
3 500,00
wykonanie
3 120,00
plan
5 463,00
wykonanie
5 011,81
plan
3 870,00
wykonanie
93,89
89,14
91,74
-
plan
8 837,00
wykonanie
21 870,00
21 870,00
3 700,00
18 170,00
16 732,61
16 732,61
3 120,00
13 612,61
200,00
200,00
200,00
3 500,00
3 500,00
3 500,00
3 120,00
3 120,00
3 120,00
5 463,00
5 463,00
5 463,00
5 011,81
5 011,81
5 011,81
3 870,00
3 870,00
3 870,00
8 837,00
8 837,00
8 837,00
8 600,80
8 600,80
8 600,80
8 600,80
plan
20 425,00
11 549,00
11 549,00
49,00
11 500,00
8 876,00
8 876,00
wykonanie
19 848,66
10 972,66
10 972,66
49,00
10 923,66
8 876,00
8 876,00
49,00
49,00
49,00
49,00
49,00
49,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
4 992,96
4 992,96
4 992,96
6 500,00
6 500,00
6 500,00
5 930,70
5 930,70
5 930,70
plan
49,00
wykonanie
49,00
plan
5 000,00
wykonanie
4 992,96
plan
6 500,00
wykonanie
5 930,70
plan
8 876,00
wykonanie
8 876,00
plan
5 196,00
wykonanie
5 186,15
plan
2 770,00
wykonanie
2 760,15
plan
2 426,00
wykonanie
2 426,00
plan
157 682,00
wykonanie
144 759,98
97,33
97,18
100,00
99,86
91,24
100,00
99,81
99,64
100,00
91,81
8 876,00
8 876,00
8 876,00
8 876,00
5 196,00
5 196,00
5 196,00
5 186,15
5 186,15
5 186,15
2 770,00
2 770,00
2 760,15
2 760,15
2 760,15
2 426,00
2 426,00
2 426,00
2 426,00
2 426,00
2 426,00
131 000,00
131 000,00
131 000,00
26 682,00
26 682,00
118 077,98
118 077,98
118 077,98
26 682,00
26 682,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
2 770,00
plan
90 000,00
wykonanie
80 657,25
80 657,25
80 657,25
80 657,25
plan
41 000,00
41 000,00
41 000,00
41 000,00
wykonanie
37 420,73
37 420,73
37 420,73
37 420,73
plan
26 682,00
wykonanie
26 682,00
plan
1 145 163,00
wykonanie
plan
1 079 115,10
13 000,00
89,62
91,27
100,00
94,23
26 682,00
26 682,00
26 682,00
26 682,00
204 365,00
106 792,00
7 057,00
99 735,00
82 540,00
1 100,00
13 933,00
940 798,00
940 798,00
581 713,00
203 219,16
105 647,19
7 054,92
98 592,27
82 539,56
1 100,00
13 932,41
875 895,94
875 895,94
581 711,78
13 000,00
2 000,00
2 000,00
11 000,00
12 930,14
1 930,14
1 930,14
11 000,00
11 000,00
11 000,00
11 000,00
11 000,00
11 000,00
plan
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
wykonanie
1 930,14
1 930,14
1 930,14
1 930,14
1 024 288,00
83 490,00
83 490,00
2 940,00
80 550,00
940 798,00
940 798,00
581 713,00
82 416,36
82 416,36
2 939,15
79 477,21
875 895,94
875 895,94
581 711,78
260,00
260,00
260,00
259,72
259,72
259,72
2 680,00
2 680,00
2 680,00
2 679,43
2 679,43
2 679,43
33 900,00
33 900,00
33 900,00
33 883,69
33 883,69
33 883,69
9 100,00
9 100,00
9 100,00
wykonanie
12 930,14
plan
11 000,00
wykonanie
plan
wykonanie
99,46
100,00
96,51
93,56
958 312,30
plan
260,00
wykonanie
259,72
plan
2 680,00
wykonanie
2 679,43
plan
33 900,00
wykonanie
33 883,69
99,89
99,98
99,95
plan
9 100,00
wykonanie
8 199,92
8 199,92
8 199,92
8 199,92
plan
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
wykonanie
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
plan
7 550,00
7 550,00
7 550,00
7 550,00
wykonanie
7 393,60
7 393,60
7 393,60
7 393,60
plan
359 085,00
wykonanie
294 184,16
plan
290 625,00
wykonanie
290 625,00
plan
291 088,00
wykonanie
291 086,78
plan
66 540,00
wykonanie
90,11
100,00
97,93
81,93
100,00
100,00
359 085,00
359 085,00
294 184,16
294 184,16
290 625,00
290 625,00
290 625,00
290 625,00
290 625,00
290 625,00
291 088,00
291 088,00
291 088,00
291 086,78
291 086,78
291 086,78
66 540,00
66 540,00
66 540,00
66 540,00
66 540,00
plan
66 540,00
66 540,00
66 540,00
wykonanie
66 540,00
66 540,00
66 540,00
100,00
100,00
Strona 10
3
Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami
92120
Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie

prac remontowych i konserwatorskich obiektw zabytkowych
2720
przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansw
publicznych
plan
5 000,00
wykonanie
4 999,56
plan
wykonanie
5 000,00
99,99
99,99
4 999,56
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
5 000,00
5 000,00
4 999,56
4 999,56
5 000,00
5 000,00
4 999,56
4 999,56
plan
36 335,00
36 335,00
21 302,00
4 117,00
17 185,00
1 100,00
13 933,00
wykonanie
36 333,10
36 333,10
21 300,69
4 115,77
17 184,92
1 100,00
13 932,41
plan
3040 Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone do wynagrodze
wykonanie
1 100,00
1 100,00
1 100,00
1 100,00
1 100,00
76,00
76,00
76,00
75,20
75,20
75,20
4 041,00
4 041,00
4 041,00
4 040,57
4 040,57
4 040,57
Pozostaa dziaalno
92195

4260 Zakup energii
926
Kultura fizyczna i sport

92601
Obiekty sportowe
4260 Zakup energii
4300 Zskup usug pozostaych
92605
2820
92695
3040
plan
76,00
wykonanie
75,20
plan
4 041,00
wykonanie
4 040,57
plan
2 715,00
wykonanie
2 715,31
2 715,31
plan
1 185,00
1 185,00
wykonanie
1 184,69
1 184,69
plan
2 142,00
2 142,00
2 142,00
2 142,00
wykonanie
2 142,10
2 142,10
2 142,10
2 142,10
plan
936,00
wykonanie
935,72
plan
409,00
wykonanie
408,55
plan
413,00
wykonanie
412,98
2 715,31
1 185,00
1 184,69
936,00
936,00
935,72
935,72
409,00
409,00
408,55
408,55
413,00
413,00
413,00
412,98
412,98
412,98
14 630,00
14 630,00
14 630,00
14 629,84
14 629,84
6 049,00
6 049,00
wykonanie
6 048,97
6 048,97
6 048,97
plan
2 639,00
2 639,00
2 639,00
wykonanie
2 639,17
2 639,17
2 639,17
plan
99 815,00
wykonanie
plan
99 579,61
5 350,00
100,00
100,00
100,01
99,76
95,71
99 815,00
64 315,00
52 242,00
12 073,00
35 000,00
500,00
99 579,61
64 079,61
52 241,12
11 838,49
35 000,00
500,00
5 350,00
5 350,00
5 350,00
5 120,48
5 120,48
5 120,48
2 689,00
2 689,00
2 689,00
wykonanie
5 120,48
plan
2 689,00
wykonanie
2 661,15
2 661,15
2 661,15
2 661,15
plan
2 600,00
2 600,00
2 600,00
2 600,00
wykonanie
2 398,33
2 398,33
2 398,33
2 398,33
plan
61,00
61,00
61,00
61,00
wykonanie
61,00
61,00
61,00
61,00
plan
59 465,00
wykonanie
59 459,13
Wydatki razem:
6 049,00
Pozostaa dziaalno
100,00
plan
35 000,00
99,89
14 629,84
wykonanie
99,97
14 629,84
35 000,00
100,00
2 715,00
wykonanie
plan
99,97
14 630,00
Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie

zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom
100,01
plan
35 000,00
99,99
wykonanie
98,95
2 715,00
35 000,00
Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone do

wynagrodze
100,00
1 100,00
plan
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
99,99
plan
500,00
wykonanie
98,96
92,24
100,00
100,00
100,00
99,99
35 000,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
59 465,00
58 965,00
52 242,00
6 723,00
500,00
59 459,13
58 959,13
52 241,12
6 718,01
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
plan
13 700,00
13 700,00
13 700,00
13 700,00
wykonanie
13 700,00
13 700,00
13 700,00
13 700,00
plan
765,00
765,00
765,00
765,00
wykonanie
765,00
765,00
765,00
765,00
4 697,00
4 697,00
4 697,00
4 696,73
4 696,73
4 696,73
355,00
355,00
355,00
354,39
354,39
354,39
32 725,00
32 725,00
32 725,00
32 725,00
plan
4 697,00
wykonanie
4 696,73
plan
355,00
wykonanie
354,39
100,00
100,00
100,00
99,99
99,83
plan
32 725,00
wykonanie
32 725,00
32 725,00
32 725,00
plan
503,00
503,00
503,00
503,00
wykonanie
498,77
498,77
498,77
498,77
plan
5 832,00
5 832,00
5 832,00
5 832,00
wykonanie
5 831,54
5 831,54
5 831,54
5 831,54
388,00
388,00
388,00
387,70
387,70
387,70
plan
388,00
wykonanie
387,70
plan
wykonanie
13 281 273,00
12 550 641,90
100,00
99,16
99,99
99,92
94,50
7 756 992,00
7 613 443,04
5 493 355,00
5 392 909,72
3 495 742,00
3 476 606,23
1 997 613,00
1 916 303,49
Strona 11
125 421,00
125 340,24
1 866 188,00
1 822 297,84
110 628,00
110 626,23
161 400,00
162 269,01
5 524 281,00
4 937 198,86
5 424 281,00
4 837 198,86
3 949 288,00
3 924 686,00
100 000,00
100 000,00

Realizacja Wydatków Budżetu Gminy W 2010 R.: Wydatki

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Realizacja Wydatków Budżetu Gminy W 2010 R.: Wydatki

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Zacznik Nr 2

Realizacja wydatkw budetu Gminy w 2010 r.

Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2%

4430 Rne opaty i skadki

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw

Drogi publiczne gminne

zakup i objcie akcji

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Plany zagospodarowania przestrzennego

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Rady gmin (miast i miasy na prawach powiatu)

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

4410 Podre subowe krajowe

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i

Nagrody o charakterze szczeglnymniezaliczone do

4410 Podre subowe krajowe

4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

Spis powszechny i inne

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i

3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i plan

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

4410 Podre subowe krajowe

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i

4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

4410 Podre subowe krajowe

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i

Komendy powiatowe Policji

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

4430 Rne opaty i skadki

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od

Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

8010 Rozliczenia z bankami zwizane z obsug dugu publicznego

Odsetki od samorzdowych papierw wartociowych lub

Rezerwy oglne i celowe

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw,

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120 Skadki na Fundusz Pracy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

4260 Zakup energii