UZASADNIENIE do uchway Nr IV/21/11 z dnia 31 stycznia 2011 r w sprawie uchwalenia budetu Gminy Trzcinica na rok 2011 Budet Gminy

Trzcinica na rok 2011 zosta sporzdzony w penej szczegowoci tj. w dziaach, rozdziaach oraz paragrafach klasyfikacji budetowej. Do planowania poszczeglnych dochodw budetowych posuono si danymi statystycznymi wynikajcymi z realizacji dochodw budetowych roku 2010 , stawkami podatkowymi oraz stawkami, za wykonywane przez Gmin usugi na rzecz ludnoci , uchwalonymi przez Rad Gminy na rok 2011. Przy okrelaniu stawek odpatnoci za usugi wykonywane na rzecz ludnoci kierowano si rachunkiem ekonomicznym , uwzgldniajcym koszty ponoszone przy ich wykonywaniu. W budecie na rok 2011 zaplanowano dochody w 13 dziaach klasyfikacji budetowej na kwot 11 605 218,71 tj. wysze o 8,05 % w stosunku do planowanych dochodw na rok 2010. Najwaniejsz pozycj planu stanowi dzia : 758- rne rozliczenia subwencje oglne z budetu pastwa ktre w kwocie 6 583 349 z stanowi 56,73 % planowanych dochodw ogem , w tym : Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin w tym : - kwota podstawowa - kwota uzupeniajca Cz rwnowaca Cz owiatowa subwencji oglnej Rne rozliczenia finansowe w tym : - pozostae odsetki 2 125 054 z 458 296 z 200 752 z 3 781 814 z 17 433 z 17 443 z 2 583 350 z

rdem wasnych dochodw Gminy jest dzia 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem w kwocie 2 309 465 z tj. 19,90 % planowanych dochodw ogem. Na powysz kwot skadaj si planowane dochody z nastpujcych rde :

podatek dochodowy opacany w formie karty podatkowej 4 000 z wpywy z podatku od nieruchomoci, podatku rolnego ,podatku lenego , podatku od rodkw transportowych, podatku od czynnoci cywilnoprawnych i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek 505 173 z - wpywy z podatku od nieruchomoci , podatku rolnego ,podatku lenego ,podatki od spadkw i darowizn, podatku od rodkw transportowych , podatku od czynnoci cywilnoprawnych i opat lokalnych od osb fizycznych 835 992 z - wpywy z opaty od posiadania psw 2 000 z - wpywy z opaty skarbowej 2 000 z - wpywy z opaty eksploatacyjnej 5 000 z - wpywy z opat za zezwolenia za sprzeda napojw alkoholowych 65 000 z - wpywy z innych opat lokalnych 100 z - wpywy z rnych opat 100 z - udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa 890 100 z w tym : - podatek dochodowy od osb fizycznych - 890 000z - podatek dochodowy od osb prawnych 100 z Przy ustalaniu podatku rolnego uwzgldniono uchwalon przez Rad Gminy cen yta w wysokoci 35,00 z za 1q , przy ustalaniu dochodw z podatku lenego zostaa zastosowana stawka podatku okrelona na podstawie iloczynu 0,22 m3 drewna i redniej ceny sprzeday drewna 152,63 z za 1m3 , podanej przez GUS za pierwsze trzy kwartay 2010 r. Plan dochodw za wykonywane usugi tj. : dostaw wody - ustalono w kwocie 353 400 z na podstawie ceny za dostaw wody w wysokoci 2,10 z netto z 1 m3 oraz wykonania roku 2010 odbir ciekw - ustalono w kwocie 220 799 z na podstawie ceny netto odbioru ciekw 3,45 z netto z 1m3 oraz wykonania roku 2010 dostarczanie ciepa ustalono kwocie 56 401 z , na podstawie ceny netto 4,45 z netto za ogrzewanie 1m2 powierzchni mieszkania

Z tytuu odpatnoci za wyywienie i opaty staej w przedszkolach i wietlicach przyjto do budetu kwot w wysokoci : w przedszkolach 66 464 z oraz w wietlicach szkolnych 17 010 z . Dochody dziau 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 346 900 z dochodw obejmuj : - refundacja wydatkw roku 2010 - dotacj celow w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw o ktrych mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich 253 837 z - opaty za wieczyste 465 z - wpyww z dzierawy gruntw rolnych 2 841 z - wynajmu mieszka i lokali uytkowych.89 757 z Dochodu dziau 020 Lenictwo - w kwocie 1 000 z obejmuj planowane wpywy z dzierawy obwodw owieckich Dochody dziau 600 Transport i czno w kwocie 2 000 z obejmuj planowane wpywy z dzierawy alei czereniowych

W dochodach budetu zaplanowano i wyodrbniono dotacje celowe na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej przekazane z budetu na realizacj zada zleconych w kwocie 1 479 463 z oraz dotacje celowe z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin w kwocie 98 374 z tym: Dzia 750- rozdzia 75011 Urzdy Wojewdzkie 2010 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biece z zakresu administracji rzdowej kwota 47 900 z Dzia 751- rozdzia 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej , kontroli i ochrony prawa 2010 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biece z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych ustawami finansowanie kosztw prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborcw - kwota 775 z Dzia 852 Pomoc spoeczna : Rozdzia 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 2010 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami kwota 1 430 301 z Rozdzia 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne 2010 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami kwota 487 z 2030 - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin kwota 3 362 z Rozdzia 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin kwota 12 904 z Rozdzia 85216 Zasiki stae

 2030 - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin kwota 36 110 z Rozdzia 85219 Orodek pomocy spoecznej 2030 - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin - kwota 27 498 z Rozdzia 85219 Pozostaa dziaalno 2030 - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin - kwota 18 500 z W budecie Gminy zaplanowano dochody na finansowanie , w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki , zadania realizowanego przez Gminny Orodek Pomocy Spoecznej pod nazw Program aktywizacji spoecznej w Gminie Trzcinica Dzia 853- Pozostae zadania z zakresu polityki spoecznej Rozdzia - 85395 Pozostaa dziaalno - 2007 dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw o ktrych mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich - 57 547,10 z . - finansowanie z budetu rodkw europejskich - 2009 dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw o ktrych mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich - 3 046,61 z . - wspfinansowanie programu z budetu pastwa Zaplanowano plan dochodw zwizanych z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska Dzia 900- Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Rozdzia 900019 Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska - 0690 wpywy z rnych opat - 5 000 z

W budecie na rok 2011 zaplanowano wydatki w kwocie 15 466 350,71 z co stanowi 119,54 % w stosunku do planowanych wydatkw na rok 2010.

Budet po stronie wydatkw uwzgldnia potrzeby biece zwizane z funkcjonowaniem samorzdu lokalnego i jednostek podlegych , wykonywania zada zleconych gminie do realizacji , zadania gospodarcze jak rwnie przyjte do realizacji zadania inwestycyjne , w tym z zadania z udziaem rodkw pochodzcych z rodkw budetu Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarw Wiejskich w ramach dziaania Odnowa i Rozwj Wsi oraz " Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej oraz zadania biece realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki . Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze naliczono zgodnie z obowizujcymi przepisami. Przy opracowaniu planu wydatkw budetu na rok 2011 dokonano szczegowej analizy wydatkw poniesionych w 2010 r. Dane powysze oraz decyzje o przyznanych dotacjach i subwencjach na zadania zlecone i zadania wasne Gminy , propozycje zada gospodarczych przedstawione przez poszczeglne samorzdy wiejskie oraz jednostki budetowe stanowiy baz wyjciow do prac nad budetem. Po przeanalizowaniu planu dochodw oraz staych wydatkw budetowych zwizanych z funkcjonowaniem samorzdu gminnego przyjto zadania najwaniejsze , wymagajce realizacji. W planie wydatkw zaplanowano wydatki na realizacj zada obowizkowych , w tym midzy innymi zwizane z dostaw wody, utrzymaniem budynkw komunalnych. , utrzymaniem drg gminnych, gospodark gruntami , gospodark komunaln i ochron rodowiska , funkcjonowaniem ochotniczych stray poarnych ,kultury, kultury fizycznej i sportu , przeciwdziaaniem narkomani , przeciwdziaaniem alkoholizmowi , przeciwdziaania przemocy w rodzinie, oraz wydatkw zwizanych z funkcjonowaniem jednostek budetowych w tym urzdu gminy, szk i przedszkoli , orodka pomocy spoecznej oraz instytucji kultury.

Najwiksz pozycj wydatkw stanowi wydatki zwizane z utrzymaniem placwek owiatowych i przedszkoli : Dzia 801 Owiata i wychowanie plan 5 088 007 z tj. 32,90 % Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo plan 3 919 281 z tj. 25,34 % Dzia 852 Pomoc spoeczna plan 2 099 372,00 z tj.13,57 % Znaczc pozycj stanowi rwnie wydatki zwizane z realizacj zada administracji publicznej tj. Rady Gminy , Urzdu Gminy. Dzia 750 Administracja publiczna plan 1 656 062 z tj. 10,71 %

W pozostaych dziaach zaplanowano nastpujce kwoty wydatkw : Dzia 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energi elektryczn ,gaz i wod plan 225 801 z tj. 1,67 % Dzia 600 Transport i czno 314 822 z tj. 1,91 % Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 732 710 z tj. 4,74 % Dzia 710 Dziaalno Usugowa plan 54 000 z tj. 0,35 % Dzia 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej , kontroli i ochrony prawa plan 775 z tj. 0,01 % Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa plan 101 113 z 0,65 % Dzia 756 Dochody od osb prawnych , od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem plan 30 123 z tj. 0,19 % Dzia 757 Obsuga dugu publicznego plan 101 000 z tj. 0,65 % Dzia 758 Rne rozliczenia -plan 170 087 z tj.1,10 % Dzia 851 Ochrona zdrowia plan 65 000 z tj. 0,42 % obejmuje wydatki zwizane z realizacj Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych , realizacj Gminnego Programu Przeciwdziaania Narkomanii Dzia 853 Pozostae zadania z zakresu polityki spoecznej plan 67 702,71 z 0,44 % Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 42 786 z tj. 0,28 % Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska plan 456 987 z 2,95 % W rozdziale 90003- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zaplanowano plan wydatkw na zadania zwizane z ochron rodowiska 4300 zakup usug pozostaych w kwocie 5 000 z

Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 196 622 z tj.1,27 % Dzia 926 Kultura fizyczna plan 144 100 z tj.0,93 %

Plan wydatkw na rok 2011 obejmuje plan wydatkw majtkowych na zadania inwestycyjne realizowane w dziaach - 010, 600, 700, 801, 900 , 926 na kwot 4 686 545 z co stanowi 30,30 % oglnego planu w tym : Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych realizowane z udziaem rodkw unii europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich Dziaanie: 321- " Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej -, obejmuj zadania: - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyczami i przepompowni oraz wymiana sieci wodocigowej z AC na PCV z przyczami wraz z odtworzeniem drg w miejscowoci Laski - Etap III - Modernizacja hydroforni wraz z ujciem wody w m. Trzcinica - Budowa budynku magazynowo- biurowego na oczyszczalni ciekw w m. Laski 2 246 871 z 1 427 493 z 126 926 z

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych realizowane z udziaem rodkw unii europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich Dziaanie 321 - "Odnowa i rozwj wsi " - Remont Domu Ludowego w m. Anioka Pierwsza ,Kunica Trzciska , Smardze oraz budynku nr 18 w Pomianach - Modernizacja Domu Ludowego w Wodzicznej, Laskach , Trzcinicy i Piotrwce oraz remont budynku socjalnego przy boisku sportowym w Trzcinicy Pozostae zadania inwestycyjne przyjte do realizacji : - Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami , rozbudow kanalizacji deszczowej oraz czciow wymian sieci wodocigowej wraz z przyczami oraz odbudow nawierzchni drg w m. Trzcinica . - Budowa drg gminnych w m. Kunica Trzciska , Ignacwka Druga , Siemionka , - Modernizacja drogi gminnej w m. Borek - dokumentacja techniczna - Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przed Domem Ludowym w m. Trzcinica - Zakup projektu i materiaw do budowy wiaty w m. Trzcinica - Zakup wyposaenia Domu Ludowego w m. Piotrwka - Budowa pikochwytw i skoczni w dal w ZS Trzcinica 90 000 z 54 822 z 10 000 z 15 000 z 7 084 z 6 000 z 9 800 z 201 145 z 275 319 z

- Zakup wyposaenia boisk sportowych w ZS Trzcinica - Budowa przedszkola w m. Trzcinica - Zakup komputerw ZS Trzcinica - dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego - budowa owietlenia ulicznego w Soectwie Anioka Pierwsza - Remont boiska sportowego w m. Laski

7 200 z 76 598 z 24 000 z 10 000 z 48 287 z 50 000 z

Zaplanowane wydatki majtkowe na wieloletnie programy oraz zadania inwestycyjne jak rwnie wieloletnie zadania biece stanowi kontynuacj programw i zada przyjtych do realizacji uchwa Rady Gminy nr IV/20/11 z dnia 31stycznia 2011 r .w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2011-2028 W budecie wyodrbniono wydatki jednostek pomocniczych na fundusze soeckie w kwocie 112 451 z Zaplanowano wydatki na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone gminie 1 479 463 z tj. 9,57 % , w tym zadania zlecone z zakresu opieki spoecznej 1 430 788 z.

W budecie zaplanowane zostay dotacje : - dotacje dla jednostek sektora finansw publicznych - dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie ( umw ) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 20 000 z - dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego - dotacja podmiotowa z z budetu dla samorzdowej instytucji kultury 169 422 z - dotacje dla jednostek spoza sektora finansw publicznych - dotacja celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych - dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 199 422 z

10 000 z

85 500 z 4 500 z 81 000 z

Planowane przychody budetu W tym : Poyczki i kredyty na rynku krajowym Kredyt na zadanie : Budowa kanalizacji sanitarnej z przyczami i przepompowni oraz wymiana sieci wodocigowej z AC na PCV z przyczami wraz z odtworzeniem drg w miejscowoci Laski - Etap III - budowa sieci wodocigowej i kanalizacyjnej , odbudowa nawierzchni drg Poyczka z WFOiGW na zadanie : Budowa kanalizacji sanitarnej z przyczami i przepompowni oraz wymiana sieci wodocigowej z AC na PCV z przyczami wraz z odtworzeniem drg w miejscowoci Laski - Etap III - budowa sieci kanalizacja sanitarnej Kredyt na zadanie : Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wod w Gminie Trzcinica Kredyt na zadanie : :" Modernizacja Domu Ludowego w m. Anioka Pierwsza ,Kunica Trzciska , Smardze oraz budynku nr 18 w Pomianach Kredyt na zadanie : " Remont Domu Ludowego w Wodzicznej , Laskach , Trzcinicy i Piotrwce oraz remont budynku socjalnego przy boisku sportowym w Trzcinicy " Kredyt na porczenie dla Biblioteki Gminnej Poyczki na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej

4 371 089 z 2 035 579 z

816 048 z

327 000 z

624 700 z

103 287 z

64 442 z 100 102 z

2 318 286 z

Zadanie : Budowa kanalizacji sanitarnej z przyczami i przepompowni oraz wymiana sieci wodocigowej z AC na PCV z przyczami wraz z odtworzeniem drg w miejscowoci Laski Etap III - budowa sieci wodocigowej i kanalizacyjnej 1 103 823 z

Zadanie : Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wod w Gminie Trzcinica 929 719 z

Zadanie : :" Modernizacja Domu Ludowego w m. Anioka Pierwsza , Kunica Trzciska , Smardze oraz budynku nr 18 w Pomianach " Zadanie : " Remont Domu Ludowego w Wodzicznej , Laskach , Trzcinicy i Piotrwce oraz remont budynku socjalnego przy boisku sportowym w Trzcinicy Przychody ze spat poyczek udzielonych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej Spata poyczka przez Bibliotek Gminn w Trzcinicy Planowane rozchody Spata otrzymanych krajowych poyczek i kredytw Kredyt Gimnazjum Poyczka WFO -2009 Poyczka WFO -2010 Kredyt DL 2010 Spata poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej 253 837 z 17 224 z 17 224 z 509 957 z 256 120 z 72 120 z 84 000 z 50 000 z 50 000 z 124 712 z 160 032 z

Budet na rok 2011 przewiduje nadwyk wydatkw nad dochodami w kwocie 3 861 132 z ktra zostanie sfinansowana przychodami z zacignitych kredytw i poyczek na rynku krajowym oraz poyczek na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej . Dochody budetu : Wydatki budetu : Deficyt : 11 605 218,71 z 15 466 350,71 z 3 861 132 z

Przychody Rozchody

: :

4 371 089 z 509 957 z

Wjt Gminy Trzcinica (-) mgr Grzegorz Hadzik