Wydatki na realizacj programw finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1.

Program Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007 2013 Priorytet: o 3 Jako ycia na obszarach wiejskich i zrnicowanie gospodarki wiejskiej Dziaanie: 313, 322, 323 Odnowa i rozwj wsi Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu parku w Wilczynie Rozdzia 01041 Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013 6058 6059 Plan po zmianach Wykonanie Plan po zmianach Wykonanie 375.229,00 z 375.229,00 z 201.021,00 z 199.961,50 z

W 6058 pierwotny plan w kwocie 395.998,00 z uchwalon uchwa Nr XXXIX/292/09 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniono uchwa Nr XLVI/330/10 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 czerwca 2010 r. zmniejszajc o kwot 20.769,00 z. W 6059 pierwotny plan w kwocie 158.452,00 z uchwalony uchwa Nr XXXIX/292/09 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniono uchwa Nr XLI/294/10 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 lutego 2010 r. zwikszajc o kwot 4.800,00 z, zarzdzeniem Nr 7/10 Wjta gminy Wilczyn z dnia 30 kwietnia 2010 r. zwikszajc o kwot 6.000,00 z, uchwa Nr XLIV/320/10 Rady Gminy Wilczyn z dnia 27 maja 2010 r. zwikszajc o kwot 11.000,00 z, uchwa Nr XLVI/330/10 Rady gminy Wilczyn z dnia 28 czerwca 2010 r. zwikszajc o kwot 20.769,00 z. 2. Program: Program Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007 2013 Priorytet: o 3 Jako ycia na obszarach wiejskich i zrnicowanie gospodarki wiejskiej Dziaanie: 321 Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowociach Kopydowo, Winiewa, Gry oraz Wilczogra, Wturek Gmina Wilczyn Rozdzia 01010 Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi 6058 Plan po zmianach 2.952.262,00 z Wykonanie 2.952.261,13 z 6059 Plan po zmianach 2.183.418,00 z Wykonanie 2.178.444,80 z W 6058 pierwotny plan uchwalony uchwa Nr XLIII/310/10 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 kwietnia 2010 r. w kwocie 4.000.000,00 z, zmieniono uchwa Nr XLVI/330/10 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 czerwca 2010 r. zmniejszajc o kwot 686.418,00 z oraz uchwa Nr III/25/10 Rady Gminy Wilczyn z dnia 20 grudnia 2010 r. zmniejszajc o kwot 361.320,00 z.
1

W 6059 pierwotny plan uchwalony uchwa Nr XLIII/310/10 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 kwietnia 2010 r. w kwocie 1.125.000,00 z zmieniono: uchwa Nr XLVI/330/10 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 czerwca 2010 r. zwikszajc o kwot 686.418,00 z, uchwa Nr XLVIII/336/10 Rady Gminy Wilczyn z dnia 10 wrzenia 2010 r. zwikszajc o kwot 22.000,00 z, uchwa Nr III/25/10 rady Gminy Wilczyn z dnia 20 grudnia 2010 r. zwikszajc o kwot 350.000,00 z.
3. Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Priorytet: VI Turystyka i rodowisko kulturowe Dziaanie: 6.1 Turystyka Schemat I Infrastruktura turystyczna Nazwa projektu: Rewitalizacja terenu Gminnego Orodka Sportu i Rekreacji w Wilczynie Rozdzia 63095 Pozostaa dziaalno 6057 Plan po zmianach 346.973,69 z Wykonanie 346.973,69 z 6059 Plan po zmianach 186.832,01 z Wykonanie 186.831,98 z W 6057 pierwotny plan uchwalony uchwa Nr III/25/10 Rady Gminy Wilczyn z dnia 20 grudnia 2010 r. w kwocie 345.673,71 z zmieniony uchwa Nr IV/28/10 Rady Gminy Wilczyn z dnia 31 grudnia 2010 r. zwikszajc o kwot 1.299,98 z. W 6059 pierwotny plan uchwalony uchwa Nr XLVI/330/10 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 czerwca 2010 r. w kwocie 192.180,98 z zmieniony uchwa Nr L/359/10 Rady Gminy Wilczyn z dnia 10 listopada 2010 r. zmniejszajc o kwot 32.047,68 z, uchwa Nr III/25/10 Rady Gminy Wilczyn z dnia 20 grudnia 2010 r. zwikszenie o kwot 27.998,69 z, uchwa Nr IV/28/10 Rady Gminy Wilczyn z dnia 31 grudnia 2010 r. zmniejszenie o kwot 1.299,98 z.
4. Program: Program Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007 2013

Priorytet: o 4 Leader Dziaanie: 413 Wdraanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Aktywna integracja na rzecz rozwoju spoecznego, kulturalnego i turystycznego Gminy Wilczyn Rozdzia 92195 Pozostaa dziaalno Plan po zmianach Wykonanie 12.924,24 z 12.924,24 z

Pierwotny plan wprowadzony uchwa Nr XLVIII/336/10 Rady Gminy Wilczyn z dnia 10 wrzenia 2010 r., zmieniony uchwa Nr I/359/10 Rady Gminy Wilczyn z dnia 10 listopada 2010 r.
2

5. Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet: IX Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach Dziaanie: 9.1 Wyrwnanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty Rozdzia 80104 Przedszkola
4017 4019 Nazwa Wynagrodzenia osobowe pracownikw Pozostae Wynagrodzenia osobowe pracownikw wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujcych Wsplna Polityk Roln Skadki na ubezpieczenia Skadki na ubezpieczenia Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup energii Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podre subowe krajowe Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Rne opaty i skadki Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Razem Plan po Wykonanie zmianach 15.501,41 15.501,41 1.984,68 1.984,68

4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4247 4249 4267 4269 4307 4309 4377 4379 4417 4419 4437 4439 6057 6059

9.036,11 1.156,90 424,88 54,40 23.890,73 4.818,77 11.622,00 7.128,45 2.441,34 272,09 443,25 56,75 2.528,35 321,59 354,60 45,40 711,24 91,06 397,15 50,85 4.250,00 750,00 88.332,00

9.036,11 1.156,90 424,88 54,40 23.890,73 4.818,77 11.622,00 7.087,98 2.125,15 272,09 443,25 56,75 2.528,35 321,59 354,60 45,40 711,24 91,06 397,15 50,85 4.250,00 750,00 87.975,34

Pierwotny plan wprowadzony uchwa Nr XLVIII/336/10 Rady Gminy Wilczyn z dnia 10 wrzenia 2010 r. zmieniono uchwa Nr IV/28/10 Rady Gminy Wilczyn z dnia 31 grudnia 2010 r. 6. Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji spoecznej Dziaanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
3

Nazwa Projektu: Razem moemy wicej Rozdzia 75095 Pozostaa dziaalno

Plan po Wykonanie zmianach 1.942,50 1.650,92 291,33 291,33

4117 4119

Nazwa Skadki na ubezpieczenia spoeczne - pozostae Skadki na ubezpieczenia spoeczne -wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Razem

4127 4129 4177 4179 4217 4219 4307 4309 4367 4369 4437 4439 4747 4757 4759

315,00 47,26 14.312,51 2.394,39 9.768,42 1.818,30 15.078,51 2.788,97 500,00 75,00 350,00 52,50 24,56 200,00 30,75 49.990,00

267,87 47,26 13.568,11 2.394,39 9.768,42 1.728,17 15.078,51 2.660,91 254,97 45,00 76,50 13,50 24,56 174,25 30,75 48.075,42

Pierwotny plan uchwalono uchwa Nr I/359/10 Rady Gminy Wilczyn z dnia 10 listopada 2010 r., zmieniony uchwa Nr III/25/10 Rady Gminy Wilczyn z dnia 20 grudnia 2010 r. 7. Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji spoecznej Nazwa projektu: Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji wrd mieszkacw gminy Wilczyn Rozdzia 85395 Pozostaa dziaalno
3119 Nazwa wiadczenia spoeczne wspfinansowanie programw i
4

Plan po Wykonanie zmianach 13.136,32 13.136,32

4017 4019 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4307 4309 4377 4379 4747 4749 4757 4759

projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Wynagrodzenia osobowe pracownikw Pozostae Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Razem

36.727,31 1.933,01 5.923,46 349,90 767,51 46,50 19.885,69 2.921,01 13.319,66 1.181,35 58.453,58 4.615,42 984,01 103,06 534,30 59,70 2.677,65 231,35 163.850,79

36.727,28 1.933,01 5.923,46 349,90 767,51 46,50 19.885,69 2.921,01 13.277,84 1.174,63 52.961,40 4.293,44 983,97 103,06 534,30 59,70 2.665,30 230,70 157.975,02

Pierwotny plan uchwalono uchwa Nr XLIV/320/10 Rady Gminy Wilczyn z dnia 27 maja 2010 r. zmieniony uchwa Nr XLVI/330/10 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 czerwca 2010 r., zarzdzeniem Nr 14/10 Wjta Gminy z dnia 30 czerwca 2010 r., uchwa Nr XLVII/334/10 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 lipca 2010 r., uchwa Nr XLVIII/336/10 Rady Gminy Wilczyn z dnia 10 wrzenia 2010 r., uchwa Nr L/359/10 Rady Gminy Wilczyn z dnia 10 listopada 2010 r. oraz uchwa Nr IV/28/10 Rady Gminy Wilczyn z dnia 31 grudnia 2010 r.