SPRAWOZDANIE z wykonania planw finansowych instytucji kultury za rok 2010

Planowane przychody Gminnego Orodka Kultury w Biaoliwiu w kwocie 258.814,00 z zostay zrealizowane w wysokoci 265.581,73 z tj. 102,61 %. W realizowanych przychodach mieci si dotacja z budetu gminy na finansowanie instytucji kultury w kwocie 248.314,00 z z tego na finansowanie biecej dziaalnoci instytucji kultury 218.314,00 z oraz wydatkw majtkowych 30.000,00 z. Ponadto inne zwikszenia stanowiy kwot 6.737,57 z . Pozostae przychody to: - dochody z kawiarenki - wynajem pomieszcze - odsetki bankowe - inne dochody (sponsoring) - wynagrodzenie z tyt. term. odp. podatku ogem PLAN 600,00 5.150,00 300,00 4.450,00 ----------------10.500,00 WYKONANIE 589,88 5.148,20 279,60 4.481,40 31,08 --------------10.530,16

Koszty Gminnego Orodka Kultury na plan 258.814,00 z zostay zrealizowane w kwocie 265.735,50 z tj. 102,67% i dotyczyy finansowania instytucji kultury tj. dziaalnoci biecej 235.759,50 z oraz wydatkw majtkowych 29.976,00 z. Zaplanowana kwota kosztw zuycia materiaw i energii 36.060,00 z zostaa zrealizowana w kwocie 41.373,98 z tj.114,74% i dotyczya: zakupu materiaw - 32.646,92 z
(opa, odpady z drewna, materiay na reklam, artykuy gospodarcze, rodki czystoci, stroje dla kek tanecznych, , obrusy szt.21, mikrofony szt.3, materia na transparenty, wywoanie zdj z imprez, zakup grzejnika i zaworw (w miejsce uszkodzonego), zakup niszczarki, urzdzenia do sprztu naganiajcego, zakup fajerwerkw na zabaw sylwestrow pod Chmurk, zakup materiaw na zorganizowanie imprez: Biae wakacje, XI Spotkanie Akordeonistw , XIII Festiwal Pieni Maryjnych, V Gminne Taneczne Rytmy Przedszkolakw, Powiatowe Spartakiady LSZ mieszkacw

Wsi w Ujciu, obenicy, Kaczorach ,Gminne wito Plonw, wieczory poezji Podr Sentymentalna, Listopadowe zamylenia..., Festyn Mikoajkowy.

zakupu materiaw na sfinansowanie zadania z zakresu maych projektw w ramach dziaania 413 Wdraanie lokalnych strategii rozwoju objtego PROW na lata 2007-2013 pn Zorganizowanie gminnego wita plonw w tym: - zakup pucharw okolicznociowych - 499,96 z - zakupu energii, wody, gazu - 7.399,08 z - zakupu materiaw do sprztu drukarskiego - 146,72 z - zakupu akcesoriw komputerowych - 681,30 z Usugi obce na plan 29.570,00 z zostay wykonane na kwot 31.411,92 z tj. 106,23 %. W zrealizowanych kosztach uwzgldniono: - zakup usug remontowych na kwot - 378,20 z ( naprawa sprztu naganiajcego, monta grzejnika c.o,
przegld, naprawa i konserwacja kserokopiarki ) - zakup usug pozostaych - 16.077,24 z ( usugi kominiarskie, wywz nieczystoci, abonament RTV, opaty pocztowe, odprowadzenie ciekw, przegld ganic, wykonanie tablic reklamowych szt.2,pranie obrusw, wynajem sceny z owietleniem na Gminne wita Plonw, usugi przewozowe mieszkacw gminy na otwarcie Bukowiskich Spotka Folklorystycznych do Piy, kek tanecznych z GOK na wystpy artystyczne do Ujcia, zawodnikw na spartakiady, wystpy artystw podczas Wernisau Malarstwa, wita Niepodlegoci, Gminnego wita Pieczonego Ziemniaka... - opaty z tyt. usug telekomunikacyjnych

- 1.956,79 z

- zakup usug pozostaych na sfinansowanie zadania z zakresu maych projektw w ramach dziaania 413 Wdroenie lokalnych strategii rozwoju objtego PROW na lata 2007-2013 pn. Zorganizowanie gminnego wita plonw stanowi kwot - 12,999,69 z i dotyczy zapaty za wystpy artystyczne zespow, kapel, gwiazdy wieczoru oraz wykonanie plakatw i zdj. Podatki i opaty na plan 5.300,00 z zostay wykonane w kwocie 5.223,00 z tj. 98,55 % i dotyczyy zapaty podatku od nieruchomoci.

Wynagrodzenia, ubezpieczenia spoeczne i inne wiadczenia w roku 2010 stanowiy kwot 153.324,15 z na plan 153.424,00 z tj. 99,93 %. Zrealizowane koszty dotyczyy: - wynagrodze osobowych pracownikw - 114.472,08 z - skadek na ubezp. spoeczne - 17.697,94 z - skadek na fundusz pracy - 2.054,21 z - wynagrodze bezosobowych 8.790,00 z - odpisu na zak. fundusz wiad. socj. - 3.925,91 z - wydatkw osobowych niezaliczanych do wynagrodze 657,93 z - szkole pracownikw 230,00 z Ponadto na sfinansowanie zadania z zakresu maych projektw w ramach dziaania 413 Wdraanie lokalnych strategii rozwoju objtego PROW na lata 2007-2013 pn. Zorganizowanie gminnego wita plonw wynagrodzenia oraz skadki na ubezpieczenia spoeczne wynosiy kwot - 5.496,08 z
i dotyczyy wykonania wiecw doynkowych, ciast i chlebw doynkowych

oraz obsugi nagonienia imprezy Pozostae koszty rodzajowe na plan 4.460,00 z zostay wykonane na kwot 4.426,45 z tj. 99,25%. i dotyczyy: - rnych opat i skadek - 2.881,00 z (ubezpieczenia sprztu elektronicznego,
ubezpieczenia majtku i ZAiKS-u)

- podry subowych - nagrd finansowych dla uczestnikw XIII Festiwalu Pieni Maryjnych

895,45 z 650,00 z

W roku 2010 instytucja kultury realizowaa zadanie inwestycyjne pn. Wykorzystanie walorw parku dworskiego Raczyskich oraz dziewitnastowiecznego spichlerza ryglowego w aktywizacji spoecznoci wsi Biaoliwie. Koszty stanowiy kwot 29.976,00 z na plan 30.000,00 z tj. 99,92 % i zwizane byy z wykonaniem projektu adaptacji parku Raczyskich, wykonaniem map do celw projektowych, opracowaniem

dokumentacji na dziewitnastowieczny spichlerz, sporzdzenie wniosku o dofinansowanie projektu. Gminny Orodek Kultury w Biaoliwiu w 2010 r. realizowa imprezy kulturalne zgodnie z planem dziaalnoci statutowej i tak:
Stycze: - Wielka Orkiestra witecznej Pomocy Luty - Ferie zimowe kulig, ognisko ,turniej unihokeja, bal maskowy dla dzieci - Spotkania opatkowe dla Stowarzysze ( wsporganizator) - Wieczr poezji Podr sentymentalna Marzec - Wernisa malarstwa i rysunku artystw ze Szczecina Kwiecie - Wieczr poezji W hodzie Ojcu witemu(wsporganizator) - XI Towarzyskie Spotkanie Akordeonistw - Akademia okolicznociowa 3 Maja wito Konstytucji (wsporganizator) Maj - Festyn Jubileusz 100 lecia OSP Dbwku N.(wsporganizator) - IX Regionalne wito Kwitncych Sadw Pobrka W. ( wsporganizator) - XIII Koncert Pieni Maryjnych poczony z poezj Jana Pawa II Czerwiec - V Gminne Taneczne Rytmy Przedszkolakw - Wyjazd mieszkacw gminy na Midzynarodowy Festiwal Folklorystyczny pn. ,,Bukowiskie Spotkania - Letnia Spartakiada LZS Mieszkacw Wsi -obenica
- Festyn Rodzinny Biay Dzie(wsporganizator z Urzdem Gminy) ( bezpatne konsultacje lekarskie dla mieszkacw Gminy) Sierpie - udzia chru Zota Jesie w XI Prezentacjach Dorobku Artystycznego Ludzi III Wieku w Pile - Gminne wito Plonw Dbwko Nowe Wrzesie - V Turniej Miast i Gmin Powiatu Pilskiego Kaczory - Gminne wito Pieczonego Ziemniaka - Nieychowo (wsporgan.)) - XX lecie Samorzdnoci Gminy Biaoliwie (wsporganizator) - Powiatowa Letnia Spartakiada Mieszkacw Wsi obenica Padziernik wito Niepodlegoci Akademia okolicznociowa (wsporganizator) Listopad - Wieczr poezji Listopadowe zamylenia... Grudzie - Festyn Mikoajkowy - Konkurs Kold i Pastoraek Lipiec

W 2010 r. przy Gminnym Orodku Kultury dziaay nastpujce amatorskie zespoy artystyczne: chr Zota Jesie, modzieowy zesp wokalny ,,Asus, dziecicy zesp gitarzystek, zesp wokalny Trio, kapela ,,Antki oraz dwa zespoy taneczne. DZIAALNO AMATORSKICH ZESPOW:
(instruktor Magorzata Nahajowska) Chr Zota Jesie: wystpy artystyczne na imprezach GOK: wieczr poezji Podr sentymentalna, V Rocznica mierci Papiea, wernisa malarstwa i rysunku, Akademia okolicznociowa z okazji 3 Maja, Koncert Pieni Maryjnych. Modzieowy zesp wokalny Asus : wystpy artystyczne na imprezach GOK: Wielka Orkiestra witecznej Pomocy, Akademia okolicznociowa z okazji 3 Maja ,wieczory poezji, wito Kwitncych Sadw w Pobrce W., Koncert Pieni Maryjnych, Festyn 100 -lecie OSP Dbwko N., V Gminne Taneczne Rytmy Przedszkolakw. Udzia zesp wokalnego ,,Asus w konkursach piosenki ph. Kariera w Kaczorach w dniu 14 maja 2010 r. oraz w konkursie piosenki XII Festiwalu Piosenki Dziecicej i Modzieowej w Wysokiej 30 maja 2010 r. Kapela Antki: ( instruktor Zbigniew Kwiatkowski) Wielka Orkiestra witecznej Pomocy, Regionalne wito Kwitncych Sadw w Pobrce W., Festyn 100- lecie OSP w Dbwku N.,I Gminne Spotkanie Osb Niepenosprawnych w Dbwku N.,V Muzykowanie Kapel Podwrkowych w Krajence. Udzia kapeli w V Przegldzie Kapel Podwrkowych w Krajence 12 czerwca 2010 r. Kko taneczne ,,Bez prby ( instruktor Danuta Rychowska) Wielka Orkiestra witecznej Pomocy, Midzynarodowy Dzie Taca w Ujciu, V Gminne Taneczne Rytmy Przedszkolakw, Regionalne wito Kwitncych Sadw, Festyn 100 lecie OSP w Dbwku N., Udzia kka tanecznego w corocznym przegldzie zespow tanecznych podczas Midzynarodowego Dnia Taca w Ujciu, 24 kwietnia 2010 r.

Planowane przychody Biblioteki w kwocie 34.333,00 z zostay zrealizowane w wysokoci 35.312,60 z. tj. w 102,85 % i zwizane byy z otrzymaniem dotacji z budetu gminy w kwocie 32.333,00 z oraz przychodw operacyjnych w kwocie 979,60 z. Koszty Biblioteki na plan 34.333,00 z zostay zrealizowane w kwocie 38.742,19 z. tj. 112,84% W roku 2010 zuycie materiaw i energii na plan 1.845,00 z wynosio 971,67 tj. 52,67 % i dotyczyo zakupu materiaw (czasopisma, folia samoprzylepna na kody kreskowe do opracowania zbiorw, materiay papiernicze na dziaalno kka plastycznego i inne.

Usugi obce na plan 3.760,00 z wydatkowano 3.597,27 z tj. 95,67 % i tak : - zakup usug remontowych - 1.556,00 z ( wymiana grzejnika i zaworw) - zakup usug pozostaych - 1.192,11 z (prenumerata czasopism, abonament RTV,
oprogramowanie komputera, zakup znaczkw)

- zakup usug dostpu do sieci Internet - zakup usug telek. i tel.

764,98 z 84,18 z

Wynagrodzenia , ubezp. spo. i inne wiadczenia na plan 22.328,00 z zrealizowano na kwot 21.408,93 z tj. 95,88% z tego: - wynagrodzenie osobowe pracownika - 16.970,28 z - skadki na ubezp. spoeczne - 2.433,20 z - skadki na fundusz pracy 374,21 z - wynagrodzenie bezosobowe 400,00 z - odpisy na zak. fund. wiad. socj. - 1.194,54 z - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze36,70 z Pozostae koszty rodzajowe na plan 6.400,00 z zostay wykorzystane na kwot 6.026,75 z tj. 94,17% i dotyczyy - zakupu ksiek - 6.000,00 z - podry subowych 26,75 z Inne zmniejszenia stanowiy kwot - 6.737,57 z

Biblioteka w roku 2010 prowadzia dziaalno kulturalno owiatow polegajc na wykonaniu comiesicznych ekspozycji ksiek, aktualnych gazetek ciennych dotyczcych rocznic pisarzy, wystaw prac plastycznych kka plastycznego dziaajcego przy Bibliotece. Ponadto zorganizowaa przy wsppracy z Gminnym Orodkiem Kultury nastpujce imprezy: Lut y - Ferie zimowe ( konkursy plastyczne, zajcia komputerowe, kulig, ognisko) - wieczr poezji Podr sentymentalna Kwiecie- wieczr poezji W hodzie Ojcu witemu Maj - spotkanie autorskie z poetk Jolant Nowak-Wklarow (dla dorosych czytelnikw) - lekcje biblioteczne dla klas III Szkoy podstawowej w Biaoliwiu

Czerwiec - oglnopolsk akcj Caa Polska czyta dzieciom (dla dzieci kl. O-III z Biaoliwia i Dbwka N. bajki i banie czytali: Ks. Pawe Hoppe, Komendant Gminny OSP Henryk Karski, Kierownik Posterunku Policji w Biaoliwiu Jacek Gawiski. Listopad - wieczr poezji Listopadowe zamylenia... Instytucja kultury na koniec 2010 r. nie posiada zobowiza wymagalnych. Jednoczenie informuje, i stan nalenoci wg sprawozdania Rb-N by zerowy. W sprawozdaniu wykazany by stan rodkw na koncie instytucji kultury na dzie 31.12.2010 r. w kwocie 1.838,03 z. Biaoliwie, dnia 28.02.2011 r.