Wydatki

Dz. Rozdz.
010
01095

Planowane
wydatki

Wykonanie

Rolnictwo i owiectwo

282,606.00

282,604.87

100.00

Pozostaa dziaalno

282,606.00

282,604.87

100.00

416.00

415.25

99.82

68.00

67.38

99.09

2,750.00

2,750.00

100.00

22.00

22.06

100.27

1,923.00

1,923.20

100.01

277,064.00

277,063.60

100.00

58.00

58.38

100.66

305.00

305.00

100.00

Administracja publiczna

63,041.00

62,720.43

99.49

Urzdy wojewdzkie

47,600.00

47,600.00

100.00

29,933.00

29,933.00

100.00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6,409.00

6,408.76

100.00

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

5,483.00

5,483.36

100.01

882.00

882.00

100.00

1,154.00

1,153.92

99.99

203.00

203.28

100.14

4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

2,096.00

2,095.68

99.98

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu

4700 suby cywilnej

1,440.00

1,440.00

100.00

15,441.00

15,120.43

97.92

11,500.00

11,266.69

97.97

1,880.00

1,843.97

98.08

4120 Skadki na Fundusz Pracy

306.00

299.18

97.77

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

945.00

945.00

100.00

4300 Zakup usug pozostaych

100.00

90.00

90.00

4370 wiadczenych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

100.00

100.00

100.00

4410 Podre subowe krajowe

200.00

177.19

88.60

100.00

93.40

93.40

310.00

305.00

98.39

45,165.00

32,777.00

72.57

832.00

832.00

100.00

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

57.00

57.38

100.67

4120 Skadki na Fundusz Pracy

10.00

9.32

93.20

380.00

380.00

100.00

56.00

56.41

100.73

102.00

101.85

99.85

Tre

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120 Skadki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych
4430 Rne opaty i skadki
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
4740 urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i
4750 licencji

750
75011

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4120 Skadki na Fundusz Pracy

4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych

75056

Spis powszechny i inne

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i

4740 urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i
4750 licencji

751
75101

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,
kontroli i ochrony prawa

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

4210 Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
4740 urzdze kserograficznych

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i

4750 licencji
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
75107

227.00
17,016.00

227.04
17,016.00

100.02
100.00

8,550.00

8,550.00

100.00

157.00

157.48

100.31

26.00

25.59

98.42

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

2,247.00

2,246.94

100.00

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

2,858.00

2,857.85

99.99

4300 Zakup usug pozostaych

1,711.00

1,711.05

100.00

100.00

100.00

100.00

50.00

50.00

100.00

143.00

143.18

100.13

375.00

375.03

100.01

799.00

798.88

99.98

27,317.00

14,929.00

54.65

15,540.00

6,960.00

44.79

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

705.00

240.84

34.16

4120 Skadki na Fundusz Pracy

115.00

25.61

22.27

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

4,669.00

3,114.98

66.72

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

3,070.00

2,069.85

67.42

4300 Zakup usug pozostaych

1,868.00

1,297.83

69.48

50.00

50.00

100.00

577.00

447.72

77.59

246.00

245.85

99.94

477.00

476.32

99.86

Pomoc spoeczna

1,750,947.00 1,750,411.83

99.97

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

1,737,300.00 1,737,194.35

99.99

1,675,098.00 1,675,000.69

99.99

3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

4360 wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

4370 wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

4410 Podre subowe krajowe
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
4740 urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i
4750 licencji

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw

wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw i prezydentw
miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie

3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

4360 wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

4410 Podre subowe krajowe
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
4740 urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i
4750 licencji

852

85212

3110 wiadczenia spoeczne

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe

22,764.00

22,764.00

100.00

1,981.00

1,980.76

99.99

25,762.00

25,761.37

100.00

607.00

606.24

99.87

1,880.00

1,880.00

100.00

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

729.00

728.10

99.88

4260 Zakup energii

850.00

850.00

100.00

3,233.00

3,229.65

99.90

406.00

405.58

99.90

4300 Zakup usug pozostaych

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

4370 wiadczenych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

4410 Podre subowe krajowe
4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
4610 Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego

84.00

83.57

99.49

1,048.00

1,047.84

99.98

4.00

3.40

85.00

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami

4700 korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
4740 urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i
4750 licencji

85213

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby

pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej,
niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczce w zajciach w centrum integracji
spoecznej

4130 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

85295

Pozostaa dziaalno
3110 wiadczenia spoeczne
RAZEM

858.00

858.00

100.00

207.00

206.91

99.96

1,789.00

1,788.24

99.96

7,917.00

7,488.00

94.58

7,917.00

7,488.00

94.58

5,730.00

5,729.48

99.99

5,730.00

5,729.48

99.99

2,141,759.00 2,128,514.13

99.38