Zacznik Nr 2

do Uchway Budetowej na rok 2011

Rady Powiatu Dzieroniowskiego
z dnia 28 grudnia 2010 roku

Nr III/18/10

WYDATKI BUDETU POWIATU DZIERONIOWSKIEGO NA 2011 ROK

Lp

Dzia
Rozd.

Wyszczeglnienie

Plan na 2011 rok

(6+15)

Wydatki biece

W tym
Wydatki
jednostek
budetowych
(8+9)

W tym

Dotacje

Wynagrodz. i
skadki

Wydatki zw. z
reali. zada
statutowych

wiadczenia
na rzecz osb
fizycznych

Wydatki na
programy fin.
z udziaem
rodkw
zagranicznych

10

11

Obsuga
dugu

Wydatki
majtkowe

Wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji
udziel. przez
j.s.t.

12

W tym
Inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

13

14

W tym
Programy
finansowane z
udziaem rodkw
zagranicznych

15

16

Zakup i objcie
akcji oraz wnies.
wk. do sp. prawa
hand.

17

145.000
145.000

145.000
145.000

145.000
145.000

4.000
4.000

141.000
141.000

31.791
25.791
6.000

31.791
25.791
6.000

6.000
6.000

6.000
6.000

25.791
25.791
-

8.733.768
1.639.605
7.034.163
60.000

4.569.802
835.639
3.734.163
-

4.551.252
835.639
3.715.613
-

999.700
999.700
-

3.551.552
835.639
2.715.913
-

18.550
18.550
-

4.163.966
803.966
3.300.000
60.000

4.163.966
803.966
3.300.000
60.000

18.000
18.000

18.000
18.000

18.000
18.000

5.000
5.000

13.000
13.000

010
Rolnictwo i owiectwo
01005 Prace geodezyjno urzdzeniowe
na potrzeby rolnictwa

020
Lenictwo
02001 Gospodarka lena
02002 Nadzr nad gospodark len

600
60013
60014
60016

630
Turystyka
63003 Zadania w zakresie
upowszechniania turystyki

700
Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomociami

705.000
705.000

355.000
355.000

355.000
355.000

7.000
7.000

348.000
348.000

350.000
350.000

350.000
350.000

710
71012
71013
71014
71015

Dziaalno usugowa
Orodki dok. geodez. i kart.
Prace geodez. i kartograf.
Opracowania geodez. i kart.
Nadzr budowlany

1.010.235
540.000
30.000
10.000
430.235

872.235
402.000
30.000
10.000
430.235

872.235
402.000
30.000
10.000
430.235

512.106
130.000
382.106

360.129
272.000
30.000
10.000
48.129

138.000
138.000
-

138.000
138.000
-

750
75011
75019
75020
75045
75075

Administracja publiczna
Urzdy wojewdzkie
Rady powiatw
Starostwa powiatowe
Kwalifikacja wojskowa
Promocja j.s.t.

7.011.040
251.597
372.500
6.248.943
48.000
90.000

6.795.540
251.597
362.500
6.043.443
48.000
90.000

6.440.297
251.597
42.500
6.012.000
44.200
90.000

4.196.597
251.597
3.910.000
32.000
3.000

2.243.700
42.500
2.102.000
12.200
87.000

327.800
320.000
4.000
3.800
-

27.443
27.443
-

215.500
10.000
205.500
-

215.500
10.000
205.500
-

190.500
190.500
-

Transport i czno
Drogi pub. wojewdzkie
Drogi pub. powiatowe
Drogi pub. gminne

Lp

Dzia
Rozd.

Wyszczeglnienie

Plan na 2011 rok

(6+15)

Wydatki biece

W tym
Wydatki
jednostek
budetowych
(8+9)

1
8

2
754
75404
75411
75414
75421

3
Bezpieczestwo publiczne i
ochrona przeciwpoarowa
Komendy wojewdzkie Policji
Komendy powiatowe Pa. Stray
Poarnej
Obrona cywilna
Zarzdzanie kryzysowe

757
Obsuga dugu publicznego
75702 Obsuga papierw
wartociowych, kredytw i
poyczek j.s.t.

10 758
Rne rozliczenia
75818 Rezerwy oglne
75818 Rezerwy celowe
Owiata i wychowanie
Szkoy podst. specjalne
Gimnazja
Gimnazja specjalne
Dowoenie uczniw
Licea oglnoksztacce
Szkoy zawodowe
Szkoy zawod. specjalne
Centra kszt. ustaw. i praktycznego
Doksztacenie i doskonalenie
nauczycieli
80147 Biblioteki pedagogiczne
80195 Pozostaa dziaalno

11 801
80102
80110
80111
80113
80120
80130
80134
80140
80146

12 851
85111
85149
85156

Ochrona zdrowia
Szpitale oglne
Programy polityki zdrowotnej
Skadki na ubez. zdrowotne oraz
wiadczenia dla osb nieobjtych
obowizkiem ubezp. zdrowot.

13 852
85201
85202
85203
85204

Pomoc spoeczna
Placwki opieku wych.
Domy pomocy spoecznej
Orodki wsparcia
Rodziny zastpcze

W tym

Dotacje

Wynagrodz. i
skadki

Wydatki zw. z
reali. zada
statutowych

wiadczenia
na rzecz osb
fizycznych

Wydatki na
programy fin.
z udziaem
rodkw
zagranicznych

10

11

Obsuga
dugu

Wydatki
majtkowe

Wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji
udziel. przez
j.s.t.

12

W tym
Inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

13

14

W tym
Programy
finansowane z
udziaem rodkw
zagranicznych

15

16

Zakup i objcie
akcji oraz wnies.
wk. do sp. prawa
hand.

17

4.455.248

4.410.248

4.191.027

3.715.140

475.887

219.221

45.000

45.000

40.000
4.397.248

4.397.248

4.178.027

3.715.140

462.887

219.221

40.000
-

40.000
-

8.000
10.000

3.000
10.000

3.000
10.000

3.000
10.000

5.000
-

5.000
-

421.522
421.522

421.522
421.522

421.522
421.522

2.270.000
470.000
1.800.000

2.270.000
470.000
1.800.000

3.795.698 1.434.180
175.749
256.612
164.859
19.500
934.164
625.925
1.237.338
808.255
199.391
101.798
161.914
-

110.423
2.900
15.289
3.800
38.154
44.635
2.539
2.334
312

230.725
12.870
217.855
-

2.920.000
2.920.000
-

2.920.000
2.920.000
-

29.876.829
1.410.562
1.923.692
1.322.245
19.500
11.025.954
11.286.129
1.188.509
644.877
219.741

26.956.829 25.181.501 21.385.803

1.410.562 1.407.662 1.231.913
1.923.692 1.908.403 1.651.791
1.322.245 1.318.445 1.153.586
19.500
19.500
8.105.954 7.429.005 6.494.841
11.286.129 10.215.384 8.978.046
1.188.509 1.185.970
986.579
644.877
642.543
540.745
219.741
219.429
57.515

231.767
603.853

231.767
603.853

231.307
603.853

190.557
100.230

40.750
503.623

460
-

4.021.466
65.000
3.956.466

4.021.466

4.021.466

4.021.466

65.000
3.956.466

65.000
3.956.466

65.000
3.956.466

11.108.573
4.121.997
3.953.300
153.639
2.380.982

11.108.573
4.121.997
3.953.300
153.639
2.380.982

8.578.204
3.819.715
3.952.800
153.639
153.795

5.897.147
2.694.765
2.503.600
82.889
153.795

2.681.057
1.124.950
1.449.200
70.750
-

212.074
34.887
177.187

2.318.295
267.395
500
2.050.000

Lp

Dzia
Rozd.

Wyszczeglnienie

Plan na 2011 rok

(6+15)

Wydatki biece

W tym
Wydatki
jednostek
budetowych
(8+9)

Wynagrodz. i
skadki

Wydatki zw. z
reali. zada
statutowych

Wydatki na
programy fin.
z udziaem
rodkw
zagranicznych

10

11

Obsuga
dugu

Wydatki
majtkowe

Wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji
udziel. przez
j.s.t.

Inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

461.141

424.984

36.157

400

37.114

37.114

37.114

37.114

Pozostae zadania w zakresie

polityki spoecznej
Rehab. zawod. i spo osb
niepenosprawnych
Zespoy ds. orzekania o
niepenosprawnoci
Powiatowe urzdy pracy
Pozostaa dziaalno

3.607.403

3.607.403

3.472.613

3.051.804

420.809

131.520

3.270

131.520

131.520

131.520

478.000

478.000

477.800

318.521

159.279

200

2.997.083
800

2.997.083
800

2.994.013
800

2.733.283
-

260.730
800

3.070
-

Edukacyjna opieka
wychowawcza
Specjalne orodki szk wych
Wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka
Poradnie psychol. pedagog.
Internaty i bursy szkolne
Pomoc materialna dla uczniw
Orodki rewalid. wychowaw
Doksztacenie i doskonalenie
nauczycieli
Pozostaa dziaalno

6.843.460

6.843.460

3.926.618

3.021.165

905.453 2.810.182

106.660

2.796.678
103.707

2.796.678
103.707

2.257.853
-

1.591.007
-

666.846
-

534.625
103.707

4.200
-

1.316.845
307.504
100.000
2.171.850
18.468

1.316.845
307.504
100.000
2.171.850
18.468

1.314.535
307.354
18.468

1.150.496
279.662
-

164.039
27.692
- 2.171.850
18.468
-

2.310
150
100.000
-

28.408

28.408

28.408

28.408

300.000

300.000

290.500

9.000

281.500

9.500

300.000

300.000

290.500

9.000

281.500

9.500

135.000

135.000

30.000

30.000

105.000

30.000

30.000

30.000

30.000

105.000

105.000

105.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

6.000
6.000

14.000
14.000

72.881.869 62.099.713 42.816.462 19.283.251 4.702.456

3.130.010

258.168

421.522

7.832.466

7.832.466

190.500

85403
85404
85406
85410
85415
85419
85446
85495
16 900

Gospodarka komunalna i
ochrona rodowiska
90095 Pozostaa dziaalno

17 921

Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego
92105 Pozostae zadania w zakresie
kultury
92116 Biblioteki

18 926
Kultura fizyczna i sport
92605 Zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu
RAZEM

80.714.335

14

Programy
finansowane z
udziaem rodkw
zagranicznych

15

16

Zakup i objcie
akcji oraz wnies.
wk. do sp. prawa
hand.

461.541

15 854

13

W tym

461.541

85333
85395

12

W tym

85218 Powiatowe centra pomocy

rodzinie
85220 Jednostki spec. poradnictwa,
mieszkania chronione i orodki
interwencji kryzysowej

85321

wiadczenia
na rzecz osb
fizycznych

85311

Dotacje

14 853

W tym

17