WYDATKI - za. nr 2 do Uchway Nr III/9/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.

Dzia

Rozdzia

010

01030

Nazwa

Plan

Rolnictwo i owiectwo
Izby rolnicze
Transport i czno

600
60002

Infrastruktura kolejowa

60016

Drogi publiczne gminne

Gospodarka mieszkaniowa

700

z tego:

Wydatki
biece

1 300,00

wydatki
jednostek
budetowych,

1 300,00

1 300,00

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

0,00

Z tego

z tego:

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

1 300,00

dotacje na
zadania biece

10

0,00

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

0,00

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

12

13

obsuga dugu

14

0,00

1 300,00

1 300,00

1 300,00

0,00

1 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 728 684,08

81 721,00

81 721,00

92,00

81 629,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

0,00
0,00

3 646 963,08

311,00

311,00

311,00

92,00

219,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 728 373,08

81 410,00

81 410,00

0,00

81 410,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

152 000,00

152 000,00

152 000,00

0,00

152 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 646 963,08

16

0,00
0,00

3 646 963,08
0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

18

0,00

0,00

797 185,44

0,00

0,00

0,00

797 185,44

0,00

0,00

0,00

0,00

3 646 963,08

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70095

Pozostaa dziaalno

112 000,00

112 000,00

112 000,00

0,00

112 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dziaalno usugowa

710

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

45 000,00

45 000,00

45 000,00

0,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71035

Cmentarze

25 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 044 133,72

2 927 133,72

2 365 177,00

1 927 371,00

437 806,00

0,00

118 450,00

443 506,72

0,00

0,00

117 000,00

117 000,00

0,00

0,00

176 716,00

176 716,00

175 766,00

162 210,00

13 556,00

0,00

950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Administracja publiczna

750
75011

Urzdy wojewdzkie

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

75023

Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

75075

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

751
75101
752
75212

117 100,00

117 100,00

1 600,00

2 250 311,00

2 133 311,00

2 131 311,00

0,00
1 765 161,00

1 600,00

0,00

115 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

366 150,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

117 000,00

117 000,00

0,00

0,00

500 006,72

500 006,72

56 500,00

0,00

56 500,00

0,00

0,00

443 506,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

1 266,00

1 266,00

1 266,00

1 266,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,

kontroli i ochrony prawa

1 266,00

1 266,00

1 266,00

1 266,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obrona narodowa

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostae wydatki obronne

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bezpieczestwo publiczne i ochrona

przeciwpoarowa

176 270,00

152 270,00

111 025,00

5 425,00

105 600,00

1 245,00

30 000,00

10 000,00

0,00

0,00

24 000,00

24 000,00

0,00

0,00

75412

Ochotnicze strae poarne

150 025,00

150 025,00

110 025,00

5 425,00

104 600,00

0,00

30 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75414

Obrona cywilna

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75421

Zarzdzanie kryzysowe

1 245,00

1 245,00

0,00

0,00

0,00

1 245,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75495

Pozostaa dziaalno

24 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 000,00

24 000,00

0,00

0,00

754

Strona 1 z 3

Dzia

Rozdzia

756
75647
757
75702
758
75818

Z tego

z tego:

z tego:

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

550 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

550 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nazwa

Plan

30 060,00

30 060,00

30 060,00

21 060,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 060,00

30 060,00

30 060,00

21 060,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga dugu publicznego

550 000,00

550 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i

poyczek jednostek samorzdu terytorialnego

550 000,00

550 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rne rozliczenia

523 000,00

323 000,00

323 000,00

0,00

323 000,00

0,00

0,00

0,00

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i

od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci
prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem
Pobr podatkw, opat i niepodatkowych
nalenoci budetowych

Rezerwy oglne i celowe

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

dotacje na
zadania biece

10

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

17

18

523 000,00

323 000,00

323 000,00

323 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

Owiata i wychowanie

6 902 941,00

5 902 941,00

4 935 359,00

4 253 300,00

682 059,00

524 676,00

26 058,00

416 848,00

0,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

80101

Szkoy podstawowe

2 660 484,00

2 660 484,00

2 372 784,00

2 113 765,00

259 019,00

279 600,00

8 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80103

Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych

16 000,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80104

Przedszkola

1 285 833,00

1 285 833,00

983 183,00

801 895,00

181 288,00

122 076,00

3 200,00

177 374,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80110

Gimnazja

1 398 718,00

1 398 718,00

1 287 460,00

1 129 648,00

157 812,00

107 000,00

4 258,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80113

Dowoenie uczniw do szk

83 955,00

83 955,00

83 955,00

27 955,00

56 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80130

Szkoy zawodowe

208 477,00

208 477,00

207 977,00

180 037,00

27 940,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80146

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80195

Pozostaa dziaalno

1 239 474,00

239 474,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

239 474,00

0,00

0,00

117 000,00

117 000,00

117 000,00

77 818,00

39 182,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

801

Ochrona zdrowia

851

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

85149

Programy polityki zdrowotnej

27 000,00

27 000,00

27 000,00

0,00

27 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85153

Zwalczanie narkomanii

11 000,00

11 000,00

11 000,00

7 880,00

3 120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85154

Przeciwdziaanie alkoholizmowi

79 000,00

79 000,00

79 000,00

69 938,00

9 062,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pomoc spoeczna

2 878 377,00

2 878 377,00

833 211,00

649 265,00

183 946,00

0,00

2 045 166,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85212

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu

alimentacyjneego oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

1 532 000,00

1 532 000,00

73 634,00

73 634,00

0,00

0,00

1 458 366,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85213

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za

osoby pobierajace niektre wiadczenia z pomocy
spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w zajciach w centrum
integracji spoecznej.

18 100,00

18 100,00

18 100,00

18 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85214

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

237 000,00

237 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

237 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

120 000,00

120 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85216

Zasiki stae

112 000,00

112 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85219

Orodki pomocy spoecznej

581 277,00

581 277,00

579 477,00

489 531,00

89 946,00

0,00

1 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

852

Strona 2 z 3

Dzia

Rozdzia

Z tego

z tego:

z tego:

Nazwa

Plan

74 000,00

74 000,00

74 000,00

68 000,00

6 000,00

0,00

0,00

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

dotacje na
zadania biece

10

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

0,00

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

0,00

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

17

18

85228

Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi

opiekucze

85295

Pozostaa dziaalno

204 000,00

204 000,00

88 000,00

0,00

88 000,00

0,00

116 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej

120 679,20

104 873,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104 873,20

0,00

0,00

15 806,00

15 806,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

853
85395

0,00

120 679,20

104 873,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104 873,20

0,00

0,00

15 806,00

15 806,00

0,00

0,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

29 000,00

29 000,00

14 000,00

0,00

14 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci

i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85415

Pomoc materialna dla uczniw

0,00

0,00

854

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

900

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

2 982 900,00

961 900,00

961 900,00

0,00

961 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 021 000,00

0,00

2 021 000,00

0,00

1 483 606,56

0,00

90001

Gospodarka ciekowa i ochrona wd

550 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

550 000,00

550 000,00

500 000,00

0,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

250 000,00

250 000,00

250 000,00

0,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

90015

Owietlenie ulic, placw i drg

90017

103 000,00

103 000,00

103 000,00

0,00

103 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 776 900,00

476 900,00

476 900,00

0,00

476 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 300 000,00

1 300 000,00

983 606,56

0,00

Zakady gospodarki komunalnej

61 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61 000,00

61 000,00

0,00

0,00

90019

Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem

rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska

31 000,00

31 000,00

31 000,00

0,00

31 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90095

Pozostaa dziaalno

211 000,00

101 000,00

101 000,00

0,00

101 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110 000,00

110 000,00

0,00

0,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

462 600,00

459 200,00

13 200,00

0,00

13 200,00

446 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 400,00

3 400,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

921

0,00

0,00

92105

Pozostae zadania w zakresie kultury

92109

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

303 600,00

300 200,00

10 200,00

0,00

10 200,00

290 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 400,00

3 400,00

0,00

0,00

92116

Biblioteki

153 000,00

153 000,00

0,00

0,00

0,00

153 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92195

Pozostaa dziaalno

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kultura fizyczna i sport

275 271,00

186 400,00

138 400,00

0,00

138 400,00

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88 871,00

88 871,00

0,00

0,00

92601

Obiekty sportowe

227 271,00

138 400,00

138 400,00

0,00

138 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88 871,00

88 871,00

0,00

0,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

48 000,00

48 000,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 075 682,00

14 958 641,92

975 227,92

0,00

550 000,00

926

Wydatki razem:

10 178 819,00

6 935 597,00

3 243 222,00

1 019 921,00

2 234 674,00

7 117 040,08

7 117 040,08

3 280 792,00

0,00

Strona 3 z 3