Tabela Nr 3

do Uchway budetowej na rok 2011

Powiatu Wabrzyskiego Nr III/18/10
z dnia 30.12.2010r

Wydatki budetu powiatu na 2011 r.

z tego:
Wydatki biece

Dzia Rozdzia

NAZWA

Plan
na 2011 r.
(6+14)

Plan na
30.09.2010

RAZEM
WYDATKI
BIECE

Wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

Wydatki zwizane
z realizacj zada
statutowych

60014

Rolnictwo i owiectwo
Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa
Pozostaa dziaalno
Lenictwo
Gospodarka lena
Transport i czno
Drogi publiczne powiatowe

60078

Usuwanie skutkw klsk ywioowych

555,000

Turystyka
Pozostaa dziaalno
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
Dziaalno usugowa
Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Nadzr budowlany
Fundusz Gospodarki zasobem geodezyjnym i
kartograficznym
Administracja publiczna
Urzdy wojewdzkie
Urzdy marszakowskie
Rady powiatw
Starostwa powiatowe
Kwalifikacja wojskowa
Promocja jednostek samorzdu terytorialnego
Obrona narodowa
Pozostae wydatki obronne
Bezpieczestwo publiczne i ochrona
Komendy powiatowe Policji
Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej
Obrona cywilna
Zarzdzanie kryzysowe
Usuwanie skutkw klsk ywioowych
Pozostaa dziaalno
Obsuga dugu publicznego
Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek
jednostek samorzdu terytorialnego
Rne rozliczenia
Rezerwy oglne i celowe
Owiata i wychowanie
Szkoy podstawowe specjalne
Gimnazja
Gimnazja specjalne
Licea oglnoksztacce
Licea oglnoksztacce specjalne
Licea profilowane
Szkoy zawodowe
Szkoy zawodowe specjalne
Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz
orodki doksztacania zawodowego
Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli
Usuwanie skutkw klsk ywioowych
Pozostaa dziaalno
Ochrona zdrowia
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia
dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia
zdrowotnego
Pozostaa dziaalno

10,800
10,800
608,120
608,120
857,286
135,000
50,000
20,000
652,286

3,070
3,070
566,113
566,113
1,173,205
140,000
50,000
20,000
651,705

3,070
3,070
566,113
566,113
1,153,205
140,000
50,000
20,000
631,705

311,500

311,500

12,926,661
478,306
0
424,224
11,814,371
64,000
145,760
1,800
1,800
9,032,417
7,000
8,980,105
12,000
3,700
8,312
21,300
2,298,616

12,857,927
478,540
1,200
467,925
11,718,262
67,000
125,000
0
0
9,219,984
15,000
9,194,984
3,000
7,000
0
0
2,184,250

12,812,927
478,540
1,200
467,925
11,673,262
67,000
125,000
0
0
8,969,984
15,000
8,944,984
3,000
7,000
0
0
2,184,250

2,298,616

2,184,250

2,184,250

510,434
510,434
49,170,110
5,160,314
2,138,129
4,532,207
15,406,820
750,966
498,330
15,913,227
1,550,777

1,961,986
1,961,986
50,758,670
4,653,587
2,410,052
4,656,690
14,776,908
666,901
406,149
17,628,278
1,430,000

1,961,986
1,961,986
49,536,271
4,653,587
2,410,052
4,656,690
14,300,109
666,901
406,149
16,882,678
1,430,000

33,781,520
2,882,211
1,922,563
3,500,080
10,179,968
600,671
359,276
11,044,872
1,251,713

1,961,986
1,961,986
7,759,198
512,245
485,089
572,817
1,680,486
66,230
46,873
2,206,412
175,787

2,471,954

2,328,792

2,328,792

1,840,353

481,759

290,388
78,887
378,111
7,155,110
90,000

270,000
0
1,531,313
6,412,906
0

270,000
0
1,531,313
6,412,906
0

7,045,050

6,412,906

6,412,906

20,060

010
01005
01095
020
02001
600

630
63095
700
70005
710
71012
71013
71014
71015
71030
750
75011
75018
75019
75020
75045
75075
752
75212
754
75405
75411
75414
75421
75478
75495
757
75702
758
75818
801
80102
80110
80111
80120
80121
80123
80130
80134
80140
80146
80178
80195
851
85154
85156
85195

55,000
10,000
45,000
86,700
86,700
12,407,218
11,852,218

10,000
10,000
0
91,900
91,900
5,666,000
5,666,000

10,000
10,000
0
91,900
91,900
5,431,400
5,431,400

Wydatki majtkowe

w tym:

Wydatki jednostek budetowych

w tym na:

w tym :

Dotacje na
zadania
biece

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych

Wydatki na programy
finansowane ze
rodkw Unii
Europejskiej i innych
rde zagra. ( art.5
ust.1 pkt 2 i 3 ufp)

10

11

Wypaty z tytuu
porcze i gwarancji
udzielonych przez
JST, przypadajace do
spaty w danym roku
budetowym

Obsug
dugu

12

13

WYDATKI
MAJTKOWE

14

10,000
10,000

3,000
3,000
5,431,400
5,431,400

88,900
88,900
0

3,070
3,070
566,113
566,113
409,205

0
0
744,000
140,000

604,000

50,000
20,000
27,705

Inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

programy
finansowane ze
rodkw Unii
Europejskiej i
innych rde
zagra. ( art.5 ust.1
pkt 2 i 3 ufp)

Zakup i
objcie
akcji i
udziaw

16

17

15

Wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego

18

234,600
234,600

234,600
234,600

20,000

20,000

+
20,000

20,000

45,000

45,000

45,000

45,000

311,500
8,621,477
478,540

3,816,250

1,200

374,000

1,200
8,106,036
36,901
0

107,925
3,553,226
30,099
125,000
0

360,000
14,000

469,760

250,000

250,000

7,532,121

968,103
15,000
943,103
3,000
7,000

250,000

250,000

7,532,121

469,760

2,184,250
2,184,250

7,865,085
1,250,726

130,468
8,405
2,400
15,281
12,404

1,222,399

1,222,399

568,512
2,427,251

3,618,596

12,798
2,500

476,799

476,799

745,600

745,600

6,680

270,000
199,813
0

1,261,500
6,412,906

70,000
0

6,412,906

z tego:
Wydatki biece

Dzia Rozdzia

852
85201
85202
85203
85204
85205
85218
85220
85226
85231
85233
85295
853
85311
85321
85324
85333
854
85403
85406
85410
85415
85421
85446
85495
900
90003
90019
921
92105
92106
92116
92195
926
92605
92695

NAZWA

Pomoc spoeczna
Placwki opiekuczo-wychowawcze
Domy pomocy spoecznej
Orodki wsparcia
Rodziny zastpcze
Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie
Powiatowe centra pomocy rodzinie
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i orodki interwencji kryzysowej
Orodki adopcyjno-opiekucze
Pomoc dla cudzoziemcw
Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli
Pozostaa dziaalno
Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej
Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb
niepenosprawnych
Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci
Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych
Powiatowe urzdy pracy
Edukacyjna opieka wychowawcza
Specjalne orodki szkolno-wychowawcze
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne
Internaty i bursy szkolne
Pomoc materialna dla uczniw
Modzieowe orodki socjoterapii
Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli
Pozostaa dziaalno
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Oczyszczanie miast i wsi
Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z
opat i kar za korzystanie ze rodowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostae zadania w zakresie kultury
Teatry
Biblioteki
Pozostaa dziaalno
Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej
Pozostaa dziaalno
Ogem wydatki

Plan na
30.09.2010

Plan
na 2011 r.
(6+14)

RAZEM
WYDATKI
BIECE

Wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

Wydatki zwizane
z realizacj zada
statutowych

Wydatki majtkowe

w tym:

Wydatki jednostek budetowych

w tym na:

w tym :

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych

Dotacje na
zadania
biece

20,723,644
9,200,684
395,182
394,192
5,840,928
340,000
3,636,042

18,085,062
8,846,409
383,473
352,602
5,900,000
339,200
1,843,860

18,085,062
8,846,409
383,473
352,602
5,900,000
339,200
1,843,860

8,509,100
5,602,580

2,915,279
2,240,939

1,338,473
325,000
383,473

5,322,210
677,890

233,102
637,180
230,360
1,481,078

119,500
630,000

4,632,820
1,500
10,000

137,714

140,000

140,000

117,300

22,700

251,282
4,230
29,518
493,872
5,147,166

250,000
0
29,518
0
4,754,086

250,000
0
29,518
0
4,754,086

207,500

42,500

3,752,215

680,849

133,164

133,164

133,164

575,000

564,000

564,000

395,276

125,000

95,000

95,000

70,818

24,182

4,314,002
6,332,110
1,200,614

3,961,922
6,008,111
1,208,145

3,961,922
6,008,111
1,208,145

3,286,121
4,514,763
868,141

354,779
1,158,346
339,028

222,264

1,788,895

1,811,000

1,811,000

1,532,024

278,976

223,584
89,180
2,790,568
9,565
229,704
477,000
150,000

222,264
70,000
2,696,702
0
0
374,400
150,000

222,264
70,000
2,696,702
0
0
374,400
150,000

2,114,598

540,342

224,400

224,400

374,400
150,000
224,400

327,000
1,268,700
21,000
1,022,000
200,000
25,700
165,800
96,000
69,800

1,246,726
36,496
1,000,000
200,000
10,230
133,944
104,162
29,782

1,246,726
36,496
1,000,000
200,000
10,230
133,944
104,162
29,782

26,266
16,036

1,200,000

129,234,692

121,508,340

119,736,341

67,455,196

107,340
352,782

Wydatki na programy
finansowane ze
rodkw Unii
Europejskiej i innych
rde zagra. ( art.5
ust.1 pkt 2 i 3 ufp)

Wypaty z tytuu
porcze i gwarancji
udzielonych przez
JST, przypadajace do
spaty w danym roku
budetowym

WYDATKI
MAJTKOWE

Obsug
dugu

programy
finansowane ze
rodkw Unii
Europejskiej i
innych rde
zagra. ( art.5 ust.1
pkt 2 i 3 ufp)

Inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

Zakup i
objcie
akcji i
udziaw

Wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego

9,100

311,922

9,100
112,738
976

311,922
0

20,460
20,460

29,518

133,164
168,724

222,264
70,000
41,762

1,000,000
200,000
0

10,230
36,452
18,230
18,222

12,276
12,276

85,216
73,656
11,560

32,532,823

10,639,298

6,612,852

311,922

2,184,250

1,771,999

549,600

1,222,399