Projekt Planu Wydatków Budżetowych Na 2010 R.: Złotych

Zacznik nr
Projekt planu wydatkw budetowych na 2010 r.
zotych
Projekt planu na 2010 r.
Dzia Rozdz
010
01010
6050
01030
2850
Tre
4
ROLNICTWO I
OWIECTWO
Infrastruktura
wodocigowa
Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych
Izby rolnicze
Wpaty gmin na rzecz izb
rolniczych w wysokoci 2
% uzyskanych wpyww z
podatku rolnego
Pozostaa dziaalno
01095
z tego:
Plan po zmianach na 2009 r.
Wykonanie
wedug
wnioskw
po zmianach
zadania
wasne
zadania
zlecone
wedug uchway
budetowej
po zmianach
za III kwartay
2009 r.
przewidywane
w 2009 r.
%
(kol.6/9)
*100
%
(kol.6/12)
*100
10
11
12
13
14
2,502,000.00
591,000.00
591,000.00
2,500,000.00
589,000.00
2,500,000.00
589,000.00
163,000.00
187,963.19
136,255.17
187,963.19
362.58%
314.42%
589,000.00
161,000.00
163,000.00
112,424.16
163,000.00
365.84%
361.35%
589,000.00
161,000.00
163,000.00
112,424.16
163,000.00
365.84%
361.35%
100.00%
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
867.82
2,000.00
100.00%
2,000.00
2,000.00
867.82
2,000.00
100.00%
100.00%
0.00
22,963.19
22,963.19
22,963.19
0.00%
0.00%
4300
Zakup usug pozostaych
450.25
450.25
450.25
0.00%
0.00%
4430
Rne opaty i skadki

WYTWARZANIE I
ZAOPATRYWANIE W
ENERGI
ELEKTRYCZN, GAZ I
WOD
Dostarczenie ciepla
Wynagrodzenia
bezosobowe
Zakup materiaw i
wyposaenia
22,512.94
22,512.94
22,512.94
0.00%
0.00%
400
40001
4170
4210
4300
4430
Rne opaty i skadki
4210
4260
Dostarczenie wody
Zakup materiaw i
wyposaenia
Zakup energii
4300
40002
257,950.00
116,153.00
116,153.00
0.00
109,130.00
109,130.00
97,011.49
135,625.00
106.44%
85.64%
177,000.00
40,358.00
40,358.00
0.00
42,530.00
42,530.00
35,779.36
55,530.00
94.89%
72.68%
4,130.00
4,130.00
3,141.60
4,130.00
0.00%
0.00%
25,000.00
25,000.00
25,000.00
20,000.00
25,000.00
19,487.95
35,000.00
125.00%
71.43%
150,000.00
13,400.00
13,400.00
16,400.00
11,400.00
11,191.81
14,400.00
81.71%
93.06%
2,000.00
80,950.00
1,958.00
75,795.00
1,958.00
75,795.00
2,000.00
66,600.00
2,000.00
66,600.00
1,958.00
61,232.13
2,000.00
80,095.00
97.90%
113.81%
97.90%
94.63%
0.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
7,000.00
4,500.00
3,701.48
9,500.00
64.29%
47.37%
50,000.00
44,850.00
44,850.00
24,000.00
35,650.00
31,958.75
43,650.00
186.88%
102.75%
7,200.00
7,200.00
7,200.00
13,600.00
7,200.00
6,473.40
7,700.00
52.94%
93.51%

Dzia Rozdz
3
4370
4430
600
60004
4300
60014
4300
60016
4210
4300
6050
60078
4300
Tre
4
Opaty z tytuu zakupu
usug
telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Rne opaty i skadki
TRANSPORT I
CZNO
Lokalny transport
zbiorowy
70005
zadania
zlecone
wedug uchway
budetowej
500.00
500.00
500.00
po zmianach
za III kwartay
2009 r.
przewidywane
w 2009 r.
%
(kol.6/9)
*100
%
(kol.6/12)
*100
10
11
12
13
14
500.00
353.50
500.00
100.00%
100.00%
18,745.00
18,745.00
21,500.00
18,750.00
18,745.00
18,745.00
87.19%
100.00%
538,132.00
538,132.00
0.00
1,877,000.00
2,212,194.00
1,874,110.36
2,234,425.00
28.67%
24.08%
170,932.00
170,932.00
170,932.00
0.00
65,000.00
106,210.00
53,104.98
116,262.00
262.97%
147.02%
170,932.00
170,932.00
170,932.00
65,000.00
106,210.00
53,104.98
116,262.00
262.97%
147.02%
Drogi publiczne
powiatowe
102,900.00
102,900.00
102,900.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
102.90%
102.90%
102,900.00
102,900.00
102,900.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
102.90%
102.90%
Drogi publiczne gminne

Zakup materiaw i
wyposaenia
1,086,400.00
264,300.00
264,300.00
1,712,000.00
1,828,719.00
1,717,345.38
1,840,898.00
15.44%
14.36%
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
983.47
2,000.00
0.00%
100.00%
242,300.00
242,300.00
242,300.00
186,300.00
242,300.00
156,404.00
254,300.00
130.06%
95.28%
842,100.00
20,000.00
20,000.00
1,525,700.00
1,584,419.00
1,559,957.91
1,584,598.00
1.31%
1.26%
0.00
0.00
0.00
0.00
177,265.00
3,660.00
177,265.00
0.00%
0.00%
177,265.00
3,660.00
177,265.00
0.00%
0.00%
Usuwanie skutkw klsk
ywioowych
0.00
0.00
0.00
4520
Opaty na rzecz budetw

jednostek samorzdu
terytorialnego
4170
500.00
po zmianach
zadania
wasne
Wykonanie
18,750.00
4300
70095
1,360,232.00
GOSPODARKA
MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i
nieruchomociami
700
wedug
wnioskw
z tego:
Pozostaa dziaalno
Wynagrodzenia
bezosobowe
2,101,781.00
337,381.00
337,381.00
0.00
340,000.00
407,500.00
242,093.99
524,209.32
99.23%
64.36%
125,681.00
54,681.00
54,681.00
0.00
20,000.00
46,000.00
44,128.56
54,000.00
273.41%
101.26%
125,000.00
54,000.00
54,000.00
20,000.00
45,319.00
43,448.04
53,319.00
270.00%
101.28%
681.00
681.00
681.00
681.00
680.52
681.00
0.00%
100.00%
1,976,100.00
282,700.00
282,700.00
320,000.00
361,500.00
197,965.43
470,209.32
88.34%
60.12%
2,000.00
2,000.00
567.99
723.32
0.00%
0.00%
2,000.00
0.00

Dzia Rozdz
3
4210
Tre
4
Zakup materiaw i
wyposaenia
materiay remontowe
paliwo
wedug
wnioskw
5
121,500.00
z tego:
po zmianach
zadania
wasne
zadania
zlecone
wedug uchway
budetowej
Wykonanie
po zmianach
za III kwartay
2009 r.
przewidywane
w 2009 r.
%
(kol.6/9)
*100
%
(kol.6/12)
*100
10
11
12
13
14
100,000.00
100,000.00
160,000.00
121,500.00
59,636.35
120,500.00
62.50%
82.99%
568,000.00
100,000.00
pozostae
4260
Zakup energii
25,000.00
25,000.00
25,000.00
20,000.00
25,000.00
16,911.17
25,000.00
125.00%
100.00%
4270
Zakup usug remontowych
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
18,140.18
80,000.00
100.00%
25.00%
4300
543,000.00
130,000.00
130,000.00
54,400.00
109,400.00
99,552.96
174,400.00
238.97%
74.54%
usugi remontowe
naprawy taboru
samochodowego
wywz nieczystoci
usugi kominiarskie
dezynsekcja budynkw
koszty zarzdu,
administracji i fundusz
remontowy budynkw
wspwasnosciowych
przegld budynkw
115,000.00
60,000.00
50,000.00
3,000.00
200,000.00
15,000.00
4430
Rne opaty i skadkiubezpieczenia budynkw
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
1,531.00
4,600.00
100.00%
100.00%
4520

jednostek samorzadu
terytorialnego
1,000.00
1,100.00
1,100.00
1,000.00
1,000.00
550.00
1,100.00
110.00%
100.00%
8,000.00
2,000.00
2,000.00
8,000.00
8,000.00
1,075.78
3,000.00
25.00%
66.67%
50,000.00
70,000.00
0.00
60,886.00
0.00%
0.00%
55,300.00
51,750.00
3,448.30
51,750.00
3.25%
3.48%
4610
6060
710
100,000.00
Koszty postpowania
sdowego i
prokuratorskiego
Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek
budetowych- zakup
mota pneumatycznego
DZIAALNO
USUGOWA
40,000.00
51,267.00
1,800.00
1,800.00
0.00

Dzia Rozdz
71004
4170
Tre
4
Plany
zagospodarowania
przestrzennego
Wynagrodzenia
bezosobowe
wedug
wnioskw
5
45,967.00
z tego:
po zmianach
zadania
wasne
zadania
zlecone
wedug uchway
budetowej
0.00
0.00
0.00
50,000.00
Wykonanie
po zmianach
za III kwartay
2009 r.
przewidywane
w 2009 r.
%
(kol.6/9)
*100
%
(kol.6/12)
*100
10
11
12
13
14
46,450.00
2,679.00
46,450.00
0.00%
0.00%
483.00
483.00
483.00
0.00%
0.00%
45,967.00
2,196.00
45,967.00
0.00%
0.00%
4300
1,800.00
1,800.00
5,300.00
5,300.00
769.30
5,300.00
33.96%
33.96%
4,000.00
1,500.00
1,500.00
4,000.00
4,000.00
769.30
4,000.00
37.50%
37.50%
4260
Cmentarze
Zakup materiaw i
wyposaenia
Zakup energii
5,300.00
4210
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
0.00
300.00
100.00%
100.00%
4300
1,000.00
1,000.00
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00%
0.00%
71035
750
75011
4010
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
Urzdy wojewdzkie
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
45,967.00
50,000.00
0.00
2,100,678.00
2,148,330.51
2,098,953.51
49,377.00
2,032,562.00
2,084,673.00
1,480,878.78
2,113,433.63
105.70%
101.65%
49,377.00
49,377.00
0.00
49,377.00
49,372.00
49,372.00
36,704.28
49,669.00
100.01%
99.41%
41,806.00
41,806.00
41,806.00
37,510.00
37,510.00
28,610.00
37,510.00
111.45%
111.45%
4110
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
6,547.00
6,547.00
6,547.00
5,770.00
5,770.00
4,480.32
5,770.00
113.47%
113.47%
4120
Skadki na Fundusz Pracy
1,024.00
1,024.00
1,024.00
920.00
920.00
700.60
920.00
111.30%
111.30%
4210
Zakup materiaw i
wyposaenia
1,000.00
1,000.00
248.88
1,000.00
0.00%
0.00%
4300
3,172.00
3,172.00
2,335.08
3,502.00
0.00%
0.00%
1,000.00
1,000.00
329.40
967.00
0.00%
0.00%
4750
75022
3030
4210
Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
programw i licencji
Rady gmin
Rne wydatki na rzecz
osb fizycznych
Zakup materiaw i
wyposaenia
4300
4750
Zakup akcesoriw
programw i licencji
89,000.00
89,000.00
89,000.00
73,000.00
73,000.00
59,369.45
83,000.00
121.92%
107.23%
87,000.00
87,000.00
87,000.00
70,000.00
70,000.00
57,973.71
80,000.00
124.29%
108.75%
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,000.00
1,000.00
801.60
1,000.00
150.00%
150.00%
500.00
500.00
500.00
1,000.00
1,000.00
136.64
1,000.00
50.00%
50.00%
1,000.00
1,000.00
457.50
1,000.00
0.00%
0.00%

Dzia Rozdz
Tre
po zmianach
zadania
wasne
6
1,956,814.03
7
1,956,814.03
24,940.00
29,940.00
29,940.00
40001
250.00
250.00
40002
200.00
200.00
75023
70095
2,890.00
3,000.00
75412

zadania
zlecone
po zmianach
za III kwartay
2009 r.
przewidywane
w 2009 r.
%
(kol.6/9)
*100
10
1,919,230.00
11
1,351,525.54
12
1,937,693.63
104.33%
14
100.99%
0.00
16,600.00
24,940.00
20,127.58
26,556.00
180.36%
112.74%
250.00
250.00
0.00
250.00
0.00%
100.00%
200.00
200.00
0.00
200.00
0.00%
100.00%
2,890.00
2,000.00
2,890.00
2,000.00
1,324.77
742.13
2,890.00
2,000.00
0.00%
66.67%
100.00%
3,000.00
2,890.00
3,000.00
18,000.00
24,000.00
24,000.00
13,000.00
18,000.00
17,851.06
20,616.00
184.62%
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
209.62
600.00
100.00%
100.00%
116.41%
100.00%
1,259,619.00
1,288,538.08
1,288,538.08
1,287,059.00
1,259,619.00
832,311.04
1,259,018.08
100.11%
102.34%
70095
865,970.00
10,620.00
20,865.00
214,000.00
896,260.00
10,620.00
20,865.00
214,000.00
896,260.00
10,620.00
20,865.00
214,000.00
896,260.00
10,870.00
21,000.00
214,000.00
865,970.00
10,620.00
20,865.00
214,000.00
560,545.82
8,394.69
14,087.16
157,956.20
865,970.00
12,020.00
20,865.00
214,000.00
100.00%
97.70%
99.36%
100.00%
103.50%
88.35%
100.00%
100.00%
71035
75412
75421
80113
90001
92109
12,120.00
10,270.00
235.00
32,715.00
70,080.00
22,744.00
14,120.00
11,900.00
234.08
27,715.00
70,080.00
22,744.00
14,120.00
11,900.00
234.08
27,715.00
70,080.00
22,744.00
9,120.00
10,270.00
32,715.00
70,080.00
22,744.00
12,120.00
10,270.00
235.00
32,715.00
70,080.00
22,744.00
11,309.55
9,168.44
234.08
18,685.76
34,344.01
17,585.33
14,120.00
11,270.00
234.08
27,715.00
70,080.00
22,744.00
154.82%
115.87%
0.00%
84.72%
100.00%
100.00%
100.00%
105.59%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
89,209.00
89,172.75
89,172.75
89,209.00
89,209.00
89,172.75
89,173.64
99.96%
100.00%
75023
40001
40002
60,601.00
1,580.00
1,150.00
60,600.76
1,579.76
1,148.14
60,600.76
1,579.76
1,148.14
60,601.00
1,580.00
1,150.00
60,601.00
1,580.00
1,150.00
60,600.76
1,579.76
1,148.14
60,601.00
1,579.76
1,148.14
100.00%
99.98%
99.84%
100.00%
100.00%
100.00%
70095
14,450.00
14,425.39
14,425.39
14,450.00
14,450.00
14,425.39
14,425.39
99.83%
100.00%
75412
75421
80113
90001
92109
1,015.00
650.00
2,081.00
5,880.00
1,802.00
1,014.35
646.00
2,080.80
5,876.23
1,801.32
1,014.35
646.00
2,080.80
5,876.23
1,801.32
1,015.00
650.00
2,081.00
5,880.00
1,802.00
1,015.00
650.00
2,081.00
5,880.00
1,802.00
1,014.35
646.00
2,080.80
5,876.23
1,801.32
1,015.00
646.00
2,080.80
5,876.23
1,801.32
99.94%
99.38%
99.99%
99.94%
99.96%
99.94%
100.00%
215,524.00
215,416.70
215,416.70
214,913.00
215,524.00
137,537.89
215,741.70
100.23%
99.85%
razem
3020
90001
razem
4010
Wynagrodzenia
osobowe pracownikw
75023
40001
40002
razem
razem
4040
4110
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne
Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne
0.00
0.00
0.00
13
%
(kol.6/12)
*100
9
1,875,690.00
Urzdy gmin
Nagrody i wydatki
osobowe niezaliczone
do wynagrodze
wedug uchway
budetowej
Wykonanie
0.00
75023
wedug
wnioskw
5
1,919,230.00
z tego:
100.00%
100.00%
100.00%

Dzia Rozdz
Tre
wedug
wnioskw
po zmianach
zadania
wasne
5
149,780.00
6
149,780.00
7
149,780.00
40001
1,905.00
1,905.00
40002
70095
3,342.00
35,400.00
3,342.00
35,400.00
71035
1,870.00
75412
75421

zadania
zlecone
po zmianach
za III kwartay
2009 r.
przewidywane
w 2009 r.
%
(kol.6/9)
*100
%
(kol.6/12)
*100
10
149,780.00
11
93,040.81
12
149,780.00
13
100.00%
1,905.00
1,915.00
1,905.00
1,882.28
2,130.00
99.48%
3,342.00
35,400.00
3,407.00
35,400.00
3,342.00
35,400.00
2,416.42
23,765.03
3,442.00
35,400.00
98.09%
100.00%
2,214.00
2,214.00
1,400.00
1,870.00
1,744.64
2,214.00
158.14%
100.00%
1,835.00
216.00
2,035.00
214.70
2,035.00
214.70
1,735.00
100.00
1,835.00
216.00
1,659.85
214.70
2,035.00
214.70
117.29%
214.70%
100.00%
80113
5,352.00
4,702.00
4,702.00
5,352.00
5,352.00
3,326.14
4,702.00
87.86%
90001
92109
11,680.00
4,144.00
11,680.00
4,144.00
11,680.00
4,144.00
11,680.00
4,144.00
11,680.00
4,144.00
6,497.01
2,991.01
11,680.00
4,144.00
100.00%
100.00%
34,788.00
36,669.21
36,669.21
34,159.00
34,788.00
22,944.85
35,824.21
107.35%
102.36%
75023
40001
40002
70095
23,859.00
315.00
543.00
6,050.00
23,859.00
315.00
543.00
8,000.00
23,859.00
315.00
543.00
8,000.00
23,859.00
305.00
543.00
5,550.00
23,859.00
315.00
543.00
6,050.00
14,168.45
314.12
378.58
5,190.46
23,859.00
390.00
543.00
7,050.00
100.00%
103.28%
100.00%
144.14%
100.00%
80.77%
100.00%
113.48%
71035
75412
75421
80113
90001
92109
310.00
300.00
39.00
852.00
1,860.00
660.00
346.00
320.00
34.21
732.00
1,860.00
660.00
346.00
320.00
34.21
732.00
1,860.00
660.00
230.00
280.00
20.00
852.00
1,860.00
660.00
310.00
300.00
39.00
852.00
1,860.00
660.00
277.06
262.68
34.21
525.30
1,340.22
453.77
346.00
350.00
34.21
732.00
1,860.00
660.00
150.43%
114.29%
171.05%
85.92%
100.00%
100.00%
100.00%
91.43%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
10,400.00
10,388.00
10,388.00
10,400.00
10,388.00
10,400.00
0.00%
99.88%
23,500.00
28,500.00
28,500.00
17,000.00
23,500.00
21,450.38
26,000.00
167.65%
109.62%
37,000.00
35,000.00
35,000.00
60,000.00
37,000.00
28,746.83
40,000.00
58.33%
87.50%
4120
Skadki na Fundusz
Pracy
Wpaty na Pastwowy
Fundusz Rehabilitacji
4140
Osb
Niepenosprawnych
Wynagrodzenia
4170
bezosobowe
Zakup materiaw i
4210
wyposaenia
opa
materiay remontowe
zamki patentowe
biurka
rodki czystoci
pozostale
10,000.00
8,000.00
500.00
3,500.00
30,000.00
wedug uchway
budetowej
Wykonanie
9
149,780.00
1
75023
z tego:
0.00
14
100.00%
89.44%
97.09%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

Dzia Rozdz
3
4260
4280
Tre
4
Zakup energii
Zakup usug
zdrowotnych
wedug
wnioskw
5
po zmianach
6
z tego:
zadania
wasne
zadania
zlecone
18,700.00
22,200.00
22,200.00
3,950.00
4,050.00
4,050.00
75023
650.00
750.00
750.00
70095
75412
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
300.00
300.00
81,320.00
90001
4300
4350
4360
4370
4410
Zakup usug
pozostaych
Zakup usug dostpu do
sieci internet
usug
telekomunikacyjnych
telefonii komrkowej
usug
telekomunikacyjnych
Podre subowe
krajowe
75023
40002
70095
92109
4430
razem
4440
Rne opaty i skadki

Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
socjalnych

wedug uchway
budetowej
9
0.00
po zmianach
10
Wykonanie
za III kwartay
2009 r.
12
%
(kol.6/9)
*100
13
%
(kol.6/12)
*100
14,500.00
18,700.00
15,296.10
22,200.00
153.10%
14
100.00%
2,300.00
3,950.00
3,331.00
3,950.00
176.09%
102.53%
500.00
11
przewidywane
w 2009 r.
650.00
632.80
650.00
150.00%
115.38%
1,500.00
1,365.00
1,500.00
0.00%
1,500.00
1,500.00
1,333.20
1,500.00
100.00%
100.00%
100.00%
300.00
300.00
300.00
0.00
300.00
100.00%
100.00%
81,320.00
81,320.00
58,000.00
81,320.00
68,963.28
81,320.00
140.21%
100.00%
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
3,145.09
4,000.00
100.00%
100.00%
6,000.00
6,500.00
6,500.00
6,000.00
6,000.00
4,072.54
7,000.00
108.33%
92.86%
20,000.00
20,500.00
20,500.00
23,000.00
20,000.00
15,896.55
21,500.00
89.13%
95.35%
16,600.00
16,350.00
16,350.00
16,100.00
16,600.00
11,184.19
16,330.00
101.55%
100.12%
12,000.00
1,900.00
2,500.00
200.00
11,000.00
2,650.00
2,500.00
200.00
11,000.00
2,650.00
2,500.00
200.00
12,000.00
1,900.00
2,000.00
200.00
12,000.00
1,900.00
2,500.00
200.00
7,449.29
1,859.26
1,823.94
51.70
11,000.00
2,630.00
2,500.00
200.00
91.67%
139.47%
125.00%
100.00%
100.00%
100.76%
1,000.00
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00%
100.00%
100.00%
0.00%
20,100.00
37,100.00
37,100.00
37,100.00
184.58%
100.00%
17,000.00
17,000.00
17,000.00
0.00%
100.00%
300.00
1,000.00
14,000.00
1,000.00
2,800.00
1,000.00
300.00
1,000.00
14,000.00
1,000.00
2,800.00
1,000.00
300.00
1,000.00
14,000.00
1,000.00
2,800.00
1,000.00
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00
1,000.00
37,100.00
37,100.00
37,100.00
75023
17,000.00
17,000.00
17,000.00
40001
40002
70095
80113
90001
92109
300.00
1,000.00
14,000.00
1,000.00
2,800.00
1,000.00
300.00
1,000.00
14,000.00
1,000.00
2,800.00
1,000.00
300.00
1,000.00
14,000.00
1,000.00
2,800.00
1,000.00
0.00
300.00
1,000.00
14,000.00
1,000.00
2,800.00
1,000.00
100.00%
100.00%

Dzia Rozdz
3
4590
4610
Tre
4
Kary i odszkodowania
wypacane na rzecz
osb fizycznych
Koszty postpowania
sdowego i
prokuratorskiego
wedug
wnioskw
5
z tego:
po zmianach
zadania
wasne
zadania
zlecone
wedug uchway
budetowej
Wykonanie
po zmianach
za III kwartay
2009 r.
przewidywane
w 2009 r.
%
(kol.6/9)
*100
%
(kol.6/12)
*100
10
11
12
13
14
1,900.00
1,843.29
1,843.29
1,900.00
1,843.29
1,900.00
0.00%
97.02%
280.00
276.00
276.00
280.00
276.00
280.00
0.00%
98.57%
4700
Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
6,550.00
8,550.00
8,550.00
4,550.00
6,550.00
5,741.80
7,550.00
187.91%
113.25%
4740
Zakup materiaw
papierniczych do
sprztu drukarskiego i
urzdze
kserograficznych
5,850.00
7,000.00
7,000.00
3,900.00
5,850.00
4,942.27
5,850.00
179.49%
119.66%
4750
Zakup akcesoriw
programw i licencji
21,000.00
13,500.00
13,500.00
3,300.00
21,000.00
17,054.11
25,000.00
409.09%
54.00%
Promocja jednostek
samorzdu
terytorialnego
25,500.00
37,372.00
37,372.00
25,500.00
25,500.00
20,312.08
25,500.00
146.56%
146.56%
2820
Dotacja celowa z budetu

na finansowanie lub
dofinansowanie zada
zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
0.00%
100.00%
4210
Zakup materiaw
wyposaenia
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,346.84
2,500.00
100.00%
100.00%
4300
19,500.00
19,500.00
19,500.00
23,000.00
19,500.00
14,465.24
19,500.00
84.78%
100.00%
4430
Rne opaty i skadki
0.00
11,872.00
11,872.00
0.00%
0.00%
skadka czonkowska wg
porozumienia ze
Starostwem Powiatowym
1,500.00
1,500.00
0.00%
0.00%
skadka na
Stowarzyszenie Ducha
Gr
7,113.00
7,113.00
0.00%
0.00%
75075
0.00

Dzia Rozdz
Tre
wedug
wnioskw
skadka na
Stowarzyszenie Gmin
Polskich EUROREGION
NYSA w Jeleniej Grze
75095
4210
Pozostaa dziaalno
Zakup materiaw i
wyposaenia
z tego:
po zmianach
zadania
wasne
zadania
zlecone
wedug uchway
budetowej
3,259.00
3,259.00
17,571.00
15,767.48
15,767.48
7,571.00
7,571.00
0.00
Wykonanie
po zmianach
za III kwartay
2009 r.
przewidywane
w 2009 r.
%
(kol.6/9)
*100
%
(kol.6/12)
*100
10
11
12
13
14
0.00%
0.00%
9,000.00
17,571.00
12,967.43
17,571.00
175.19%
89.74%
7,571.00
2,000.00
7,571.00
4,770.95
7,571.00
378.55%
100.00%
4300
1,000.00
71.98
71.98
1,000.00
1,000.00
71.98
1,000.00
7.20%
7.20%
4430
Rne opaty i skadki

Urzdy naczelnych
organw wadzy
pastwowej, kontroli i
ochrony prawa
Urzdy naczelnych
organw wadzy
pastwowej, kontroli i
ochrony prawa
Wynagrodzenia
bezosobowe
Wybory do Parlamentu
Europejskiego
osb fizycznych
9,000.00
8,124.50
8,124.50
6,000.00
9,000.00
8,124.50
9,000.00
135.41%
90.27%
717.00
728.00
0.00
728.00
717.00
12,741.00
12,456.68
12,741.00
101.53%
5.71%
717.00
728.00
0.00
728.00
717.00
717.00
432.68
717.00
101.53%
101.53%
717.00
728.00
728.00
717.00
717.00
432.68
717.00
101.53%
101.53%
0.00
0.00
0.00
0.00
12,024.00
12,024.00
12,024.00
0.00%
0.00%
5,940.00
5,940.00
5,940.00
0.00%
0.00%
751
75101
4170
75113
3030
0.00
4110
spoeczne
270.00
270.00
270.00
0.00%
0.00%
4120
42.00
42.00
42.00
0.00%
0.00%
1,722.00
1,722.00
1,722.00
0.00%
0.00%
2,540.00
2,540.00
2,540.00
0.00%
0.00%
4170
4210
Wynagrodzenia
bezosobowe
Zakup materiaw
wyposaenia
4300
150.00
150.00
150.00
0.00%
0.00%
4370

usug
telekomunikacyjnych
340.00
340.00
340.00
0.00%
0.00%

Dzia Rozdz
3
4410
4740
Tre
4
Podre subowe
krajowe
wedug
wnioskw
5
z tego:
po zmianach
zadania
wasne
zadania
zlecone
wedug uchway
budetowej
Zakup materiaw
papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze
kserograficznych
Wykonanie
po zmianach
za III kwartay
2009 r.
przewidywane
w 2009 r.
%
(kol.6/9)
*100
%
(kol.6/12)
*100
10
11
12
13
14
500.00
500.00
500.00
0.00%
0.00%
150.00
150.00
150.00
0.00%
0.00%
370.00
370.00
370.00
0.00%
0.00%
4260
Zakup akcesoriw
programw i licencji
BEZPIECZESTWO
PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOAROWA
Ochotnicze strae
poarne
Zakup materiaw i
wyposaenia, w tym opau
2 000,00 z
Zakup energii
2,000.00
2,100.00
2,100.00
2,000.00
2,000.00
1,356.93
2,000.00
105.00%
105.00%
4300
5,380.00
2,000.00
2,000.00
7,500.00
5,380.00
908.22
8,380.00
26.67%
23.87%
4430
Rne opaty i skadki

Podatek od
nieruchomoci
Obrona cywilna
Zakup materiaw i
wyposaenia
Zakup akcesoriw
programw i licencji
Zarzdzanie kryzysowe
Wynagrodzenia
bezosobowe
Zakup materiaw i
wyposaenia
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
1,004.00
2,000.00
100.00%
100.00%
1,700.00
2,300.00
2,300.00
2,200.00
1,700.00
0.00
2,293.00
104.55%
100.31%
1,000.00
1,000.00
0.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
0.00
1,000.00
100.00%
100.00%
1,000.00
1,000.00
1,000.00
700.00
700.00
0.00
1,000.00
142.86%
100.00%
300.00
300.00
0.00
0.00%
0.00%
16,030.00
15,660.00
7,692.50
15,660.00
77.11%
78.93%
4750
754
75412
4210
4480
75414
4210
4750
75421
4170
4210
4740
Zakup materiaw
kserograficznych
43,440.00
44,260.00
43,260.00
1,000.00
55,730.00
50,240.00
24,997.25
52,374.00
79.42%
84.51%
28,580.00
25,900.00
25,900.00
0.00
33,700.00
28,580.00
14,873.26
30,714.00
76.85%
84.33%
17,500.00
17,500.00
17,500.00
20,000.00
17,500.00
11,604.11
16,041.00
87.50%
109.10%
13,860.00
12,360.00
12,360.00
0.00
12,160.00
10,660.00
10,660.00
12,530.00
12,160.00
7,692.50
11,160.00
85.08%
95.52%
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
0.00
4,300.00
100.00%
34.88%
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
0.00
200.00
100.00%
100.00%

Dzia Rozdz
3
4750
75495
4210
4300
756
75647
4100
4300
Tre
4
Zakup akcesoriw
programw i licencji
Pozostaa dziaalno
Zakup materiaw i
wyposaenia
75702
8070
758
75818
4810
0.00

po zmianach
za III kwartay
2009 r.
przewidywane
w 2009 r.
%
(kol.6/9)
*100
%
(kol.6/12)
*100
10
11
12
13
14
1,800.00
1,800.00
0.00
0.00%
0.00%
5,000.00
5,000.00
2,431.49
5,000.00
100.00%
100.00%
5,000.00
5,000.00
2,431.49
2,500.00
0.00%
0.00%
0.00
2,500.00
0.00%
200.00%
po zmianach
zadania
wasne
zadania
zlecone
wedug uchway
budetowej
5,000.00
5,000.00
0.00
Wykonanie
5,000.00
5,000.00
17,000.00
31,600.00
31,600.00
0.00
17,000.00
17,000.00
11,032.12
19,000.00
185.88%
166.32%
Pobr podatkw, opat i

niepodatkowych
nalenoci budetowych
17,000.00
31,600.00
31,600.00
0.00
17,000.00
17,000.00
11,032.12
19,000.00
185.88%
166.32%
Wynagrodzenia
agencyjno-prowizyjne
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
10,179.87
17,000.00
100.00%
88.24%
2,000.00
16,600.00
16,600.00
2,000.00
2,000.00
852.25
2,000.00
830.00%
830.00%
200,000.00
190,000.00
190,000.00
0.00
200,000.00
200,000.00
128,461.83
200,000.00
95.00%
95.00%
200,000.00
190,000.00
190,000.00
0.00
200,000.00
200,000.00
128,461.83
200,000.00
95.00%
95.00%
200,000.00
190,000.00
190,000.00
200,000.00
200,000.00
128,461.83
200,000.00
95.00%
95.00%
RNE ROZLICZENIA
9,729.00
0.00
0.00
0.00
19,000.00
9,729.00
0.00
9,729.00
0.00%
0.00%
Rezerwy oglne i celowe
9,729.00
0.00
0.00
0.00
19,000.00
9,729.00
0.00
9,729.00
0.00%
0.00%
Rezerwy
9,729.00
19,000.00
9,729.00
0.00
9,729.00
0.00%
0.00%
DOCHODY OD OSB
PRAWNYCH, OD OSB
FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJCYCH
OSOBOWOCI
PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIZANE Z
ICH POBOREM

OBSUGA DUGU
PUBLICZNEGO
Obsuga papierw
wartociowych,
kredytw i poyczek
j.s.t.
757
wedug
wnioskw
z tego:
Odsetki i dyskonto od
krajowych skarbowych
papierw wartociowych
oraz poyczek i kredytw

Dzia Rozdz
801
80101
Tre
4
OWIATA I
WYCHOWANIE
Szkoy podstawowe
Nagrody i wydatki
3020 osobowe niezaliczone do
wynagrodze
4010
pracownikw
Dodatkowe
4040
wedug
wnioskw
5
z tego:
po zmianach
zadania
wasne
zadania
zlecone
wedug uchway
budetowej
Wykonanie
po zmianach
za III kwartay
2009 r.
przewidywane
w 2009 r.
%
(kol.6/9)
*100
%
(kol.6/12)
*100
10
11
12
13
14
3,311,595.63
3,366,304.00
3,366,304.00
0.00
3,067,300.00
3,311,595.63
2,203,019.25
3,161,921.63
109.75%
106.46%
1,626,652.00
1,891,482.00
1,891,482.00
0.00
1,632,945.00
1,626,652.00
1,173,447.11
1,616,652.00
115.83%
117.00%
80,012.00
90,972.00
90,972.00
80,012.00
64,736.07
80,012.00
0.00%
113.70%
957,121.00
1,084,152.00
1,084,152.00
1,037,133.00
957,121.00
688,743.15
957,121.00
104.53%
113.27%
65,587.00
76,313.00
76,313.00
67,000.00
65,587.00
65,586.35
65,587.00
113.90%
116.35%
4110
spoeczne
169,816.00
182,234.00
182,234.00
169,816.00
169,816.00
62,076.34
119,816.00
107.31%
152.09%
4120
24,842.00
29,220.00
29,220.00
27,051.00
24,842.00
17,301.74
24,842.00
108.02%
117.62%
0.00%
0.00%
4170
4210
Wynagrodzenia
bezosobowe
Zakup materiaw i
wyposaenia
188,112.00
276,700.00
276,700.00
193,485.00
188,112.00
146,040.32
228,112.00
143.01%
121.30%
4,000.00
5,000.00
5,000.00
4,000.00
4,000.00
625.64
4,000.00
125.00%
125.00%
30,000.00
34,000.00
34,000.00
30,000.00
30,000.00
29,207.14
30,000.00
113.33%
113.33%
4240
Zakup pomocy
naukowych,
dydaktycznych i ksiek
4260
Zakup energii
4270
5,000.00
10,200.00
10,200.00
5,000.00
5,000.00
4,977.65
5,000.00
204.00%
204.00%
4280
Zakup usug zdrowotnych
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
851.45
1,000.00
100.00%
100.00%
4300
27,500.00
25,400.00
25,400.00
25,000.00
27,500.00
23,324.87
27,500.00
101.60%
92.36%
2,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
2,800.00
2,068.90
2,800.00
100.00%
64.29%
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,047.24
1,200.00
100.00%
100.00%
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
4,690.83
6,000.00
100.00%
100.00%
4350
4360
4370

sieci internet
usug
telekomunikacyjnych
telefonii komrkowej
usug
telekomunikacyjnych

Dzia Rozdz
Tre
4
Podre subowe
4410
krajowe
4430 Rne opaty i skadki
4440 Odpis na ZFS
Podatek od
4480
nieruchomoci
4700 niebdcych czonkami
4740
4750
80104
2310
3020
4010
4040
Zakup materiaw
kserograficznych
Zakup akcesoriw
programw i licencji
Przedszkola
dotacje celowe
przekazane gminie na
zadania biece
realizowane na podstawie
porozumie (umw)
midzy j.s.t.
Nagrody i wydatki
osobowe niezaliczone do
wynagrodze
pracownikw
Dodatkowe
wedug
wnioskw
5
z tego:
po zmianach
zadania
wasne
zadania
zlecone
wedug uchway
budetowej
Wykonanie
po zmianach
za III kwartay
2009 r.
przewidywane
w 2009 r.
%
(kol.6/9)
*100
%
(kol.6/12)
*100
10
11
12
13
14
967.00
4,000.00
4,000.00
4,800.00
967.00
752.12
967.00
83.33%
413.65%
1,500.00
57,377.00
2,500.00
56,951.00
2,500.00
56,951.00
1,500.00
55,460.00
1,500.00
57,377.00
1,181.00
57,377.00
1,500.00
57,377.00
166.67%
102.69%
166.67%
338.00
340.00
340.00
200.00
338.00
338.00
338.00
170.00%
100.59%
1,040.00
1,000.00
1,000.00
500.00
1,040.00
840.00
1,040.00
200.00%
96.15%
940.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
940.00
733.06
940.00
100.00%
106.38%
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,000.00
1,500.00
948.24
1,500.00
150.00%
100.00%
478,508.63
488,128.00
488,128.00
479,000.00
478,508.63
330,873.99
478,508.63
101.91%
102.01%
26,000.00
25,508.63
11,658.85
25,508.63
0.00%
0.00%
29,519.00
23,255.84
29,519.00
0.00%
115.16%
25,508.63
0.00
99.26%
29,519.00
33,995.00
33,995.00
280,336.00
305,570.00
305,570.00
306,890.00
280,336.00
188,386.16
280,336.00
99.57%
109.00%
21,137.00
23,290.00
23,290.00
22,950.00
21,137.00
21,136.91
21,137.00
101.48%
110.19%
4110
spoeczne
48,102.00
52,913.00
52,913.00
50,730.00
48,102.00
31,002.93
48,102.00
104.30%
110.00%
4120
7,743.00
8,451.00
8,451.00
8,080.00
7,743.00
5,286.72
7,743.00
104.59%
109.14%
820.00
820.00
820.00
0.00%
0.00%
18,293.00
16,693.82
18,293.00
100.00%
83.64%
4170
4210
Wynagrodzenia
bezosobowe
Zakup materiaw i
wyposaenia
820.00
18,293.00
15,300.00
15,300.00
15,300.00

Dzia Rozdz
Tre
wedug
wnioskw
4240
Zakup pomocy
naukowych,
4260
Zakup energii
4270
4280
4300

4350
sieci internet
usug
4370
telekomunikacyjnych
Podre subowe
4410
krajowe
Odpisy na zakadowy
4440 fundusz wiadcze
socjalnych
4700 niebdcych czonkami
4740
4750
80110
3020
4010
Zakup materiaw
kserograficznych
Zakup akcesoriw
programw i licencji
Gimnazja
Nagrody i wydatki
wynagrodze
pracownikw
z tego:
po zmianach
zadania
wasne
zadania
zlecone
wedug uchway
budetowej
Wykonanie
po zmianach
za III kwartay
2009 r.
przewidywane
w 2009 r.
%
(kol.6/9)
*100
%
(kol.6/12)
*100
10
11
12
13
14
12,200.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
12,200.00
8,815.94
12,200.00
100.00%
81.97%
1,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
1,500.00
1,154.12
1,500.00
100.00%
233.33%
500.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
500.00
123.81
500.00
100.00%
400.00%
300.00
500.00
500.00
1,000.00
300.00
94.00
300.00
50.00%
166.67%
5,300.00
4,300.00
4,300.00
5,300.00
5,300.00
1,993.51
5,300.00
81.13%
81.13%
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
336.00
700.00
100.00%
100.00%
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
445.10
1,200.00
100.00%
100.00%
3,512.00
3,512.00
3,512.00
3,512.00
3,512.00
1,859.02
3512
100.00%
100.00%
16,982.00
18,397.00
18,397.00
16,982.00
16,982.00
16,982.00
16,982.00
108.33%
108.33%
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
280.00
1,500.00
100.00%
100.00%
556.00
1,000.00
1,000.00
556.00
556.00
87.66
556.00
179.86%
179.86%
2,800.00
2,000.00
2,000.00
2,800.00
2,800.00
461.60
2,800.00
71.43%
71.43%
592,771.00
641,144.00
641,144.00
593,000.00
592,771.00
434,465.80
592,771.00
108.12%
108.16%
43,000.00
41,748.00
41,748.00
43,000.00
34,027.44
43,000.00
0.00%
97.09%
376,500.00
405,537.00
405,537.00
376,500.00
266,345.66
376,500.00
97.55%
107.71%
0.00
415,738.00

Dzia Rozdz
3
4040
4
Dodatkowe
wedug
wnioskw
5
po zmianach
zadania
wasne
zadania
zlecone
wedug uchway
budetowej
Wykonanie
po zmianach
za III kwartay
2009 r.
przewidywane
w 2009 r.
%
(kol.6/9)
*100
%
(kol.6/12)
*100
10
11
12
13
14
25,459.00
30,439.00
30,439.00
26,000.00
25,459.00
25,458.04
25,459.00
117.07%
119.56%
4110
spoeczne
64,178.00
72,446.00
72,446.00
67,940.00
64,178.00
46,279.43
64,178.00
106.63%
112.88%
4120
10,822.00
11,616.00
11,616.00
10,822.00
10,822.00
7,668.55
10,822.00
107.34%
107.34%
4210
Zakup materiaw i
wyposaenia
30,542.00
38,500.00
38,500.00
30,000.00
30,542.00
18,711.87
30,542.00
128.33%
126.06%
4240
Zakup pomocy
naukowych,
1,800.00
2,000.00
2,000.00
1,800.00
1,800.00
324.85
1,800.00
111.11%
111.11%
4260
Zakup energii
5,000.00
6,100.00
6,100.00
5,000.00
5,000.00
4,686.26
5,000.00
122.00%
122.00%
4270
1,500.00
1,900.00
1,900.00
1,500.00
1,500.00
1,090.92
1,500.00
126.67%
126.67%
4280
300.00
500.00
500.00
300.00
300.00
70.00
300.00
166.67%
166.67%
4300
8,941.00
9,750.00
9,750.00
6,944.00
8,941.00
6,803.36
8,941.00
140.41%
109.05%
2,000.00

sieci internet
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
socjalnych
Dowoenie uczniw do
szk
Zakup materiaw i
wyposaenia
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
1,270.42
2,000.00
100.00%
100.00%
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
0.00
1,000.00
100.00%
100.00%
21,729.00
17,608.00
17,608.00
23,956.00
21,729.00
21,729.00
21,729.00
73.50%
81.03%
42,800.00
43,000.00
43,000.00
42,800.00
42,800.00
36,378.54
47,300.00
100.47%
90.91%
28,800.00
29,000.00
29,000.00
28,800.00
28,800.00
24,427.23
33,800.00
100.69%
85.80%
4300
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
9,526.31
10,000.00
100.00%
100.00%
4430
Rne opaty i skadki
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
1,575.00
2,000.00
100.00%
100.00%
4520

jednostek samorzdu
terytorialnego
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
850.00
1,500.00
100.00%
133.33%
Zespoy obsugi
ekonomiczno adminiostracyjnej szk
152,452.00
157,746.00
157,746.00
152,000.00
152,452.00
115,446.21
152,452.00
103.78%
103.47%
4350
4430
4440
80113
4210
80114
Tre
z tego:
0.00
0.00

Dzia Rozdz
Tre
4
4010
pracownikw
Dodatkowe
4040
wedug
wnioskw
5
z tego:
po zmianach
zadania
wasne
zadania
zlecone
wedug uchway
budetowej
Wykonanie
po zmianach
za III kwartay
2009 r.
przewidywane
w 2009 r.
%
(kol.6/9)
*100
%
(kol.6/12)
*100
10
11
12
13
14
110,650.00
117,945.00
117,945.00
110,650.00
110,650.00
82,440.22
110,650.00
106.59%
106.59%
8,650.00
9,197.00
9,197.00
8,650.00
8,650.00
8,644.47
8,650.00
106.32%
106.32%
18,897.00
18,897.00
18,200.00
18,200.00
12,311.66
18,200.00
103.83%
103.83%
2,900.00
2,900.00
1,915.81
2,900.00
0.00%
0.00%
4110
spoeczne
18,200.00
4120
2,900.00
4210
Zakup materiaw i
wyposaenia
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,294.45
2,500.00
100.00%
100.00%
4280
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
187.15
200.00
100.00%
100.00%
4300
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
136.37
500.00
100.00%
100.00%
4430
Rne opaty i skadki

Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
socjalnych
niebdcych czonkami
485.00
485.00
485.00
0.00
485.00
0.00%
0.00%
4440
4700
4740
4750
80146
4210
Zakup materiaw
kserograficznych
Zakup akcesoriw
programw i licencji
Doksztacanie i
doskonalenie
nauczycieli
Zakup materiaw i
wyposaenia
4,667.00
4,807.00
4,807.00
4,415.00
4,667.00
4,667.00
4,667.00
108.88%
103.00%
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,240.00
1,500.00
100.00%
100.00%
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
0.00
500.00
100.00%
100.00%
1,700.00
1,700.00
1,700.00
1,500.00
1,700.00
1,609.08
1,700.00
113.33%
100.00%
15,000.00
16,553.00
16,553.00
15,000.00
15,000.00
1,973.22
15,000.00
110.35%
110.35%
4,700.00
2,058.00
2,058.00
4,700.00
4,700.00
1,166.41
4,700.00
43.79%
43.79%
0.00
4300
1,000.00
4,800.00
4,800.00
1,000.00
1,000.00
0.00
1,000.00
480.00%
480.00%
4410
Podre subowe
krajowe
1,200.00
1,300.00
1,300.00
1,200.00
1,200.00
75.21
1,200.00
108.33%
108.33%

Dzia Rozdz
3
4700
4740
4750
80148
4010
4040
Tre
4
niebdcych czonkami
Zakup materiaw
kserograficznych
Zakup akcesoriw
programw i licencji
Stowki szkolne
pracownikw
Dodatkowe
wedug
wnioskw
5
z tego:
Wykonanie
po zmianach
za III kwartay
2009 r.
przewidywane
w 2009 r.
%
(kol.6/9)
*100
%
(kol.6/12)
*100
10
11
12
13
14
po zmianach
zadania
wasne
zadania
zlecone
wedug uchway
budetowej
6,500.00
7,600.00
7,600.00
6,500.00
6,500.00
360.00
6,500.00
116.92%
116.92%
1,442.00
500.00
500.00
1,442.00
1,442.00
276.60
1,442.00
34.67%
34.67%
158.00
295.00
295.00
158.00
158.00
95.00
158.00
186.71%
186.71%
104,801.00
102,963.00
102,963.00
99,000.00
104,801.00
82,665.38
104,801.00
104.00%
98.25%
70,050.00
71,810.00
71,810.00
70,050.00
70,050.00
55,173.16
70,050.00
102.51%
102.51%
4,699.00
5,539.00
5,539.00
4,750.00
4,699.00
4,698.52
4,699.00
116.61%
117.88%
0.00
4110
spoeczne
10,400.00
11,819.00
11,819.00
10,400.00
10,400.00
7,602.34
10,400.00
113.64%
113.64%
4120
1,800.00
1,895.00
1,895.00
1,800.00
1,800.00
1,201.74
1,800.00
105.28%
105.28%
2,820.00
3,950.00
3,950.00
2,769.00
2,820.00
1,080.48
2,820.00
142.65%
140.07%
2,500.00
3,000.00
3,000.00
2,500.00
2,500.00
1,614.61
2,500.00
120.00%
120.00%
226.00
225.70
226.00
0.00%
0.00%
4260
Zakup materiaw i
wyposaenia
Zakup energii
4270
226.00
4280
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
96.45
100.00
100.00%
100.00%
4300
3,000.00
4,850.00
4,850.00
3,000.00
3,000.00
1,766.38
3,000.00
161.67%
161.67%
4440
Odpis na ZFS
Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek
budetowych
Pozostaa dziaalno
Stypendia dla uczniw
Wynagrodzenia
bezosobowe
3,833.00
3,631.00
3,833.00
3,833.00
3,833.00
0.00%
0.00%
5,373.00
5,373.00
5,373.00
0.00%
0.00%
298,611.00
5,488.00
27,769.00
5,488.00
154,437.00
5,488.00
47.22%
105.15%
100.00%
132.00
0.00
0.00%
0.00%
270,710.00
0.00
0.00%
0.00%
4210
6060
80195
3240
4170
4300
5,373.00
298,611.00
5,488.00
25,288.00
5,488.00
25,288.00
5,488.00
0.00
53,555.00
5,219.00
132.00
270,710.00
26,055.00
126,668.00
16.37%

Dzia Rozdz
3
4440
851
85153
4300
85154
3030
4170
4210
4300
852
85202
4330
85212
3110
4010
4040
4110
Tre
4
Odpis na Zakadowy
Fundusz wiadcze
Socjalnych
OCHRONA ZDROWIA
wedug
wnioskw
5
z tego:
po zmianach
zadania
wasne
zadania
zlecone
wedug uchway
budetowej
22,281.00
19,800.00
19,800.00
Zwalczanie narkomanii
52,000.00
2,000.00
47,000.00
2,000.00
47,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
50,000.00
45,000.00
45,000.00
5,000.00
6,000.00
2,000.00
Wykonanie
po zmianach
za III kwartay
2009 r.
przewidywane
w 2009 r.
%
(kol.6/9)
*100
%
(kol.6/12)
*100
10
11
12
13
14
22,281.00
22,281.00
22,281.00
22,281.00
88.86%
88.86%
52,000.00
2,000.00
52,000.00
2,000.00
23,110.51
960.00
52,000.00
2,000.00
90.38%
100.00%
90.38%
100.00%
2,000.00
2,000.00
960.00
2,000.00
100.00%
100.00%
50,000.00
50,000.00
22,150.51
50,000.00
90.00%
90.00%
6,000.00
5,000.00
5,000.00
1,103.00
5,000.00
120.00%
120.00%
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
940.00
2,000.00
100.00%
100.00%
16,000.00
2,200.00
2,200.00
16,000.00
16,000.00
3,439.36
16,000.00
13.75%
13.75%
27,000.00
34,800.00
34,800.00
27,000.00
27,000.00
16,668.15
27,000.00
128.89%
128.89%
POMOC SPOECZNA
Domy pomocy
spoecznej
Zakup usug przez
jednostki samorzdu
terytorialnegood innych
jednostek samorzdu
terytorialnego
wiadczenia rodzinne,
zaliczka alimentacyjna
oraz skadki na
ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia
spoecznego
wiadczenia spoeczne
pracownikw
Dodatkowe
1,597,160.00
1,572,050.00
603,450.00
968,600.00
1,701,500.00
1,597,160.00
1,112,607.11
1,602,160.00
92.39%
98.12%
15,000.00
20,000.00
20,000.00
0.00
15,000.00
15,000.00
3,385.75
15,000.00
1.33
1.33
15,000.00
20,000.00
20,000.00
15,000.00
15,000.00
3,385.75
15,000.00
133.33%
133.33%
868,000.00
967,000.00
0.00
967,000.00
1,074,000.00
868,000.00
666,801.14
868,000.00
90.04%
111.41%
840,000.00
938,000.00
938,000.00
1,040,000.00
840,000.00
647,823.80
840,000.00
90.19%
111.67%
19,150.00
22,000.00
22,000.00
22,880.00
19,150.00
12,566.78
19,150.00
96.15%
114.88%
1,700.00
2,000.00
2,000.00
1,700.00
1,700.00
1,698.42
1,700.00
117.65%
117.65%
3,350.00
3,850.00
3,850.00
3,950.00
3,350.00
1,683.19
3,350.00
97.47%
114.93%
Przeciwdziaanie
alkoholizmowi
osb fizycznych
Wynagrodzenia
bezosobowe
Zakup materiaw i
wyposaenia
spoeczne
0.00
0.00
0.00

Dzia Rozdz
Tre
wedug
wnioskw
4120
4210
Zakup materiaw i
wyposaenia
4300
4440
4700
4740
4750
85213
4130
Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
socjalnych
niebdcych czonkami
Zakup materiaw
kserograficznych
Zakup akcesoriw
programw i licencji
Skadki na
ubezpieczenie
zdrowotne opacane za
osoby pobierajce
niektre wiadczenia z
pomocy spoecznej
zdrowotne
z tego:
po zmianach
zadania
wasne
zadania
zlecone
wedug uchway
budetowej
po zmianach
za III kwartay
2009 r.
przewidywane
w 2009 r.
%
(kol.6/9)
*100
%
(kol.6/12)
*100
10
11
12
13
14
600.00
600.00
600.00
505.00
257.21
505.00
100.00%
118.81%
1,000.00
550.00
550.00
1,000.00
1,000.00
579.64
1,000.00
55.00%
55.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1,000.00
95.00
950.00
0.00
95.00
95.00
95.00
920.00
302.00
400.00
302.00
200.00
302.00
0.00%
0.00%
1,898.00
600.00
1,898.00
1,897.10
1,898.00
0.00%
0.00%
9,830.00
9,700.00
8,100.00
1,600.00
11,000.00
9,830.00
5,910.61
9,830.00
88.18%
98.68%
9,830.00
9,700.00
8,100.00
1,600.00
11,000.00
9,830.00
5,910.61
9,830.00
88.18%
98.68%
254,230.00
186,000.00
186,000.00
0.00
257,000.00
254,230.00
207,006.41
254,230.00
72.37%
73.16%
243,830.00
8,400.00
184,000.00
184,000.00
255,000.00
243,830.00
8,400.00
205,544.91
0.00
243,830.00
8,400.00
72.16%
0.00%
75.46%
3110
3119
4300
2,000.00
2,000.00
2,000.00
70,000.00
70,000.00
0.00
0.00
3110
Dodatki mieszkaniowe
wiadczenia spoeczne
85215
Wykonanie
505.00
Zasiki , pomoc w
naturze oraz skadki na
ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
wiadczenia spoeczne
wiadczenia spoeczne
85214
0.00
0.00%
2,000.00
2,000.00
1,461.50
2,000.00
100.00%
100.00%
50,000.00
50,000.00
70,000.00
70,000.00
53,378.13
53,378.13
75,000.00
75,000.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Dzia Rozdz
85216
3110
85219
3020
4010
4018
4019
4040
Tre
4
Zasiki, pomoc w
naturze oraz skadki na
ubezpieczenia
wiadczenia spoeczne
Orodki pomocy
spoecznej
Nagrody i wydatki
wynagrodze
pracownikw
pracownikw
pracownikw
Dodatkowe
wedug
wnioskw
5
z tego:
po zmianach
zadania
wasne
zadania
zlecone
wedug uchway
budetowej
0.00
96,000.00
96,000.00
96,000.00
96,000.00
355,600.00
280,850.00
280,850.00
2,000.00
2,000.00
179,800.00
174,000.00
Wykonanie
po zmianach
za III kwartay
2009 r.
przewidywane
w 2009 r.
%
(kol.6/9)
*100
%
(kol.6/12)
*100
10
11
12
13
14
0.00
0.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00
278,000.00
355,600.00
160,730.47
355,600.00
101.03%
78.98%
2,000.00
2,000.00
2,000.00
0.00
2,000.00
100.00%
100.00%
174,000.00
173,800.00
179,800.00
92,332.83
179,800.00
100.12%
96.77%
13,246.00
13,246.00
0.00
13,246.00
0.00%
0.00%
661.00
661.00
0.00
661.00
0.00%
0.00%
0.00
11,500.00
12,000.00
12,000.00
11,500.00
11,500.00
11,493.25
11,500.00
104.35%
104.35%
31,000.00
31,000.00
30,170.00
30,170.00
15,123.44
30,170.00
102.75%
102.75%
4110
spoeczne
30,170.00
4118
spoeczne
9,445.00
9,445.00
0.00
9,445.00
0.00%
0.00%
4119
spoeczne
497.00
497.00
0.00
497.00
0.00%
0.00%
4120
4,600.00
4,600.00
2,311.46
4,600.00
104.35%
104.35%
4128
370.00
370.00
0.00
370.00
0.00%
0.00%
4129
26.00
26.00
0.00
26.00
0.00%
0.00%
8,500.00
5,800.00
8,500.00
100.00%
100.00%
4,261.00
4,261.00
0.00
4,261.00
0.00%
0.00%
113.00
113.00
0.00
113.00
0.00%
0.00%
3,000.00
2,979.98
3,000.00
100.00%
100.00%
4170
4178
4179
4210
Wynagrodzenia
bezosobowe
Wynagrodzenia
bezosobowe
Wynagrodzenia
bezosobowe
Zakup materiaw i
wyposaenia
8,500.00
3,000.00
4,800.00
8,500.00
3,000.00
4,800.00
8,500.00
3,000.00
4,600.00
8,500.00
3,000.00

Dzia Rozdz
3
4218
4219
4280
Tre
4
Zakup materiaw i
wyposaenia
Zakup materiaw i
wyposaenia
wedug
wnioskw
5
z tego:
po zmianach
zadania
wasne
zadania
zlecone
wedug uchway
budetowej
Wykonanie
po zmianach
za III kwartay
2009 r.
przewidywane
w 2009 r.
%
(kol.6/9)
*100
%
(kol.6/12)
*100
10
11
12
13
14
5,402.00
5,402.00
0.00
5,402.00
0.00%
0.00%
448.00
448.00
0.00
448.00
0.00%
0.00%
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
0.00
200.00
100.00%
100.00%
4300 Zakup usug pozostaych
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
14,527.44
20,000.00
100.00%
100.00%
34,321.00
34,321.00
0.00
34,321.00
0.00%
0.00%
1,810.00
1,810.00
0.00
1,810.00
0.00%
0.00%
4350

sieci internet
usug
telekomunikacyjnych
933.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
933.00
502.90
933.00
100.00%
107.18%
3,600.00
4,000.00
4,000.00
3,600.00
3,600.00
2,499.28
3,600.00
111.11%
111.11%
7,920.00
8,000.00
8,000.00
7,920.00
7,920.00
5,891.13
7,920.00
101.01%
101.01%
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
468.93
800.00
100.00%
100.00%
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
630.00
800.00
100.00%
100.00%
3,667.00
3,700.00
3,700.00
3,600.00
3,667.00
3,655.00
3,667.00
102.78%
100.90%
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
219.00
300.00
100.00%
100.00%
2,900.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,900.00
2,000.00
2,900.00
100.00%
68.97%
4740
Zakup materiaw
kserograficznych
1,000.00
1,200.00
1,200.00
1,000.00
1,000.00
295.83
1,000.00
120.00%
120.00%
4750
Zakup akcesoriw
programw i licencji
2,310.00
3,550.00
3,550.00
3,210.00
2,310.00
0.00
2,310.00
110.59%
153.68%
4370
4400
Opaty za
administrowanie i czynsze
za budynki, lokale i
pomieszczenia garaowe
Podre subowe
krajowe
4430 Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy
4440 fundusz wiadcze
socjalnych
Podatek od
4480
nieruchomoci
Podre subowe
4700
krajowe
4410

Dzia Rozdz
85228
85295
854
85401
Tre
4
Zakup akcesoriw
4758 komputerowych, w tym
programw i licencji
Zakup akcesoriw
4759 komputerowych, w tym
programw i licencji
Usugi opiekucze i
specjalistyczne usugi
opiekucze
Wynagrodzenia
4170
bezosobowe
Pozostaa dziaalno
3110 wiadczenia spoeczne
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
wietlice szkolne
Nagrody i wydatki
3020 osobowe niezaliczone do
wynagrodze
4010
pracownikw
Dodatkowe
4040
wedug
wnioskw
5
z tego:
po zmianach
zadania
wasne
zadania
zlecone
wedug uchway
budetowej
Wykonanie
po zmianach
za III kwartay
2009 r.
przewidywane
w 2009 r.
%
(kol.6/9)
*100
%
(kol.6/12)
*100
10
11
12
13
14
955.00
955.00
0.00
955.00
0.00%
0.00%
45.00
45.00
0.00
45.00
0.00%
0.00%
1,500.00
1,500.00
360.00
1,500.00
166.67%
166.67%
1,500.00
1,500.00
360.00
1,500.00
166.67%
166.67%
15,000.00
15,000.00
23,000.00
23,000.00
15,034.60
15,034.60
23,000.00
23,000.00
66.67%
66.67%
43.48%
1,500.00
2,500.00
2,500.00
0.00
1,500.00
2,500.00
2,500.00
23,000.00
23,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
0.00
182,640.00
178,570.00
178,570.00
0.00
125,000.00
182,640.00
125,364.44
182,640.00
142.86%
97.77%
137,756.00
178,570.00
178,570.00
0.00
125,000.00
137,756.00
89,596.44
137,756.00
142.86%
129.63%
8,988.00
14,616.00
14,616.00
8,988.00
6,966.07
8,988.00
0.00%
162.62%
84,000.00
121,110.00
121,110.00
92,068.00
84,000.00
57,596.00
84,000.00
131.54%
144.18%
5,700.00
7,140.00
7,140.00
5,700.00
5,700.00
5,695.80
5,700.00
125.26%
125.26%
43.48%
4110
spoeczne
14,117.00
19,094.00
19,094.00
15,037.00
14,117.00
9,408.44
14,117.00
126.98%
135.26%
4120
1,604.00
3,064.00
3,064.00
2,395.00
1,604.00
1,518.30
1,604.00
127.93%
191.02%
4210
Zakup materiaw i
wyposaenia
2,000.00
2,900.00
2,900.00
2,500.00
2,000.00
1,647.99
2,000.00
116.00%
145.00%
4240
Zakup pomocy
naukowych,
2,000.00
3,000.00
3,000.00
2,000.00
2,000.00
972.08
2,000.00
150.00%
150.00%
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
30.00
100.00
100.00%
100.00%
13,256.00
179.76
13,256.00
0.00%
0.00%
5,582.00
5,582.00
5,582.00
157.50%
135.18%
4280 Zakup usug zdrowotnych

4300
13,256.00
4440
Odpisy na zak. fundusz

wiadcze socjalnych
5,582.00
7,546.00
7,546.00
4,791.00

Dzia Rozdz
Tre
wedug
wnioskw
4740
Zakup materiaw
kserograficznych
z tego:
po zmianach
zadania
wasne
zadania
zlecone
wedug uchway
budetowej
409.00
Wykonanie
po zmianach
za III kwartay
2009 r.
przewidywane
w 2009 r.
%
(kol.6/9)
*100
%
(kol.6/12)
*100
10
11
12
13
14
409.00
409.00
0.00
409.00
0.00%
0.00%
0.00
44,884.00
35,768.00
44,884.00
0.00%
0.00%
35,803.00
35,803.00
35,768.00
35,803.00
0.00%
0.00%
9,081.00
9,081.00
0.00
9,081.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
196,300.00
765,907.60
765,907.60
0.00
186,300.00
196,300.00
163,382.84
222,847.00
411.12%
343.69%
70,300.00
630,907.60
630,907.60
0.00
66,300.00
70,300.00
59,853.17
83,147.00
951.60%
758.79%
3,000.00
1,403.60
1,403.60
3,000.00
1,403.60
1,500.00
0.00%
93.57%
12,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
12,000.00
8,449.60
15,000.00
100.00%
100.00%
4260
Pomoc materialna dla

uczniw
Stypendia dla uczniw
Inne formy pomocy dla
uczniw
Zakup materiaw i
wyposaenia
GOSPODARKA
KOMUNALNA
I OCHRONA
RODOWISKA
Gospodarka ciekowa i
ochrona wd
Wynagrodzenia
bezosobowe
Zakup materiaw i
wyposaenia
Zakup energii
40,779.00
51,000.00
51,000.00
40,000.00
40,779.00
37,107.85
45,779.00
127.50%
111.40%
4300
7,500.00
10,000.00
10,000.00
7,500.00
7,500.00
6,770.25
9,500.00
133.33%
105.26%
1,000.00
1,030.00
1,030.00
1,000.00
1,000.00
728.77
1,050.00
103.00%
98.10%
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
898.30
1,300.00
100.00%
92.31%
1,600.00
1,274.00
1,274.00
1,600.00
1,600.00
1,274.00
1,600.00
79.63%
79.63%
3,221.00
550,000.00
550,000.00
3,221.00
3,220.80
7,418.00
126,000.00
135,000.00
135,000.00
120,000.00
126,000.00
103,529.67
139,700.00
112.50%
96.64%
90,000.00
105,000.00
105,000.00
120,000.00
90,000.00
80,896.27
110,000.00
87.50%
95.45%
85415
3240
3260
4210
900
90001
4170
4210
4360
4370
4430
6050
90015
4260

usug
telekomunikacyjnych
telefonii komrkowej
usug
telekomunikacyjnych
Rne opaty i skadki
Owietlenie ulic, placw
i drg
Zakup energii
44,884.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00% 7414.40%

Dzia Rozdz
Tre
wedug
wnioskw
4300
4260
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Domy i orodki kultury,
wietlice i kluby
Wynagrodzenia
bezosobowe
Zakup materiaw i
wyposaenia
Zakup energii
4300
6050
921
92109
4170
4210
92116

4350
sieci internet
usug
4370
telekomunikacyjnych
6050
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z
2480 budetu dla instytucji
kultury
z tego:
po zmianach
zadania
wasne
zadania
zlecone
wedug uchway
budetowej
Ochrona zabytkw i
opieka nad zabytkami
4270 Zakup usug remontowych
92195
Pozostaa dziaalno
926
92601
przewidywane
w 2009 r.
%
(kol.6/9)
*100
%
(kol.6/12)
*100
10
11
12
13
14
30,000.00
30,000.00
26,000.00
22,633.40
29,700.00
0.00%
101.01%
10,000.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
548,774.00
706,182.00
706,182.00
0.00
700,650.00
556,852.00
180,809.06
292,262.00
100.79%
241.63%
68,774.00
69,350.00
69,350.00
0.00
220,650.00
68,774.00
10,323.06
68,774.00
31.43%
100.84%
6,200.00
6,200.00
6,200.00
2,400.00
6,200.00
3,419.00
6,200.00
258.33%
100.00%
7,924.00
8,500.00
8,500.00
3,000.00
7,924.00
416.11
9,424.00
283.33%
90.20%
2,250.00
3,250.00
3,250.00
2,000.00
2,250.00
1,764.89
2,850.00
162.50%
114.04%
8,150.00
5,550.00
5,550.00
15,500.00
8,150.00
164.70
5,250.00
35.81%
105.71%
2,400.00
3,000.00
3,000.00
1,400.00
2,400.00
2,156.88
3,000.00
214.29%
100.00%
1,850.00
2,850.00
2,850.00
1,350.00
1,850.00
1,547.48
2,050.00
211.11%
139.02%
40,000.00
40,000.00
40,000.00
195,000.00
40,000.00
854.00
40,000.00
20.51%
100.00%
180,000.00
182,230.00
182,230.00
180,000.00
188,002.00
135,000.00
188,002.00
101.24%
96.93%
180,000.00
182,230.00
182,230.00
180,000.00
180,000.00
135,000.00
180,000.00
101.24%
101.24%
8,002.00
0.00
8,002.00
0.00%
0.00%
300,000.00
300,000.00
35,410.00
35,410.00
151.53% 1283.82%
300,000.00
300,000.00
35,410.00
35,410.00
151.53% 1283.82%
0.00
76.00
76.00
76.00
0.00%
0.00%
76.00
76.00
76.00
0.00%
0.00%
0.00
300,000.00
454,602.00
454,602.00
300,000.00
454,602.00
454,602.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

KULTURA FIZYCZNA I
SPORT
Obiekty sportowe
po zmianach
za III kwartay
2009 r.
26,000.00

92120
Wykonanie
72,500.00
70,500.00
70,500.00
0.00
771,000.00
1,107,731.00
1,100,549.82
1,105,724.00
9.14%
6.38%
0.00
0.00
0.00
0.00
700,000.00
1,033,831.00
1,033,824.00
1,033,824.00
0.00%
0.00%

Dzia Rozdz
3
6050
92605
2820
Tre
4
Zadania w zakresie
kultury fizycznej
i sportu
Dotacja celowa z budetu
na finansowanie lub
dofinansowanie zada
zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Zakup materiaw i
wyposaenia
Pozostaa dziaalno
Zakup materiaw i
4210
wyposaenia
4260 Zakup energii
wedug
wnioskw
5
z tego:
po zmianach
zadania
wasne
zadania
zlecone
wedug uchway
budetowej
67,000.00
65,000.00
65,000.00
67,000.00
65,000.00
65,000.00
0.00
OGEM
5,500.00
5,500.00
5,500.00
5,500.00
5,500.00
5,500.00
14,605,763.63 10,705,898.11
0.00
9,686,193.11 1,019,705.00
po zmianach
za III kwartay
2009 r.
przewidywane
w 2009 r.
%
(kol.6/9)
*100
%
(kol.6/12)
*100
10
11
12
13
14
700,000.00
1,033,831.00
1,033,824.00
1,033,824.00
0.00%
0.00%
70,000.00
67,500.00
65,000.00
65,500.00
92.86%
99.24%
70,000.00
67,000.00
65,000.00
65,000.00
92.86%
100.00%
500.00
0.00
500.00
0.00%
0.00%
1,000.00
6,400.00
1,725.82
6,400.00
550.00%
85.94%
900.00
900.00
900.00
0.00%
0.00%
1,000.00
5,500.00
825.82
5,500.00
550.00%
100.00%
11,473,189.00
12,347,198.82
8,919,589.00
12,160,804.77
93.31%
88.04%
4210
92695
Wykonanie
Zacznik nr 2 do Uchway Budetowej Rady Gminy w Janowicach Wielkich

nr IV/11/2011 z dnia 21 stycznia 2011 roku
Plan wydatkw budetowych na 2011 r.

z tego:
z tego:
Dzia Rozdz
1
010
Nazwa
3
ROLNICTWO I
OWIECTWO
1,000
10
1,000
11
12
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
18,352
118,000
113,900
107,200
107,200
107,200
107,200
40001 Dostarczenie ciepa
41,000
34,000
31,200
31,200
31,200
31,200
40002 Dostarczenie wody
77,000
79,900
76,000
76,000
76,000
76,000
329,816
329,816
WYTWARZANIE I
ZAOPATRYWANIE W
ENERGI ELEKTRYCZN,
TRANSPORT I CZNO
407,650
627,650
463,816
463,816
60004 Lokalny transport zbiorowy
175,600
108,100
134,000
134,000
60014 Drogi publiczne powiatowe
102,900
102,900
109,408
109,408
109,408
109,408
60016 Drogi publiczne gminne
129,150
416,650
211,408
211,408
211,408
211,408
9,000
9,000
9,000
9,000
320,081
320,081
320,081
320,081
TURYSTYKA
GOSPODARKA
MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i
70005
nieruchomociami
0
5,912
5,912
5,912
272,200
358,000
78,700
50,681
50,681
50,681
50,681
279,300
269,400
269,400
269,400
269,400
31,945
31,945
37,837
37,837
37,837
37,837
30,420
30,420
36,312
36,312
36,312
36,312
1,525
1,525
1,525
1,525
1,525
2,064,664
2,054,441
2,076,990 2,051,390
1,947,418
1,665,254
75011 Urzdy wojewdzkie
49,377
49,377
49,422
49,422
49,422
49,422
75022 Rady gmin
88,500
88,500
87,512
87,512
540
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
14
obsuga
dugu
15
16
Wydatki
majtkowe
17
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
18
3,431,057
6,255,288
6,255,288
3,431,057
25,600
25,600
1,525
103,972
540
86,972
19
6,255,288
134,000
282,164
w tym:
zakup i
na programy objcie akcji i
udziaw
finansowe z
oraz
udziaem
wniesienie
rodkw, o
ktrych mowa wkadw do
w art.. 5 ust. 1 spek prawa
handlowego
pkt. 2 i 3.
6,255,288
5,912
50,700
71035 Cmentarze
13
wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji
134,000
221,500
DZIAALNO
USUGOWA
Plany zagospodarowania
71004
przestrzennego
dotacje na
zadania
biece
1,000
6,255,288
70095 Pozostaa dziaalno
750
1,108,900
710
Wydatki
Wydatki
wynagrodzenia zwizane z
jednostek
i
skadki
od
realizacj
ich
budetowych
nich naliczane statutowych
zada
197,311
700
Wydatki
biece
6,256,288
630
Projekt planu
na 2011 r.
1,129,252
01030 Izby rolnicze
600
Plan 2010 na
dzie
30.09.2010 r.
199,311
01010 Infrastruktura wodocigowa
400
Plan
uchwalony w
dniu
14.01.2010 r.
z tego:
wydatki na
programy
finansowane
wiadczenia
z udziaem
na rzecz osb
rodkw, o
fizycznych
ktrych owa
w art.. 5 ust.
1 pkt. 2 i 3
20
z tego:
z tego:
Dzia Rozdz
Nazwa
2
75023 Urzdy gmin
Plan
uchwalony w
dniu
14.01.2010 r.
Plan 2010 na
dzie
30.09.2010 r.
1,893,805
1,874,976
Projekt planu
na 2011 r.
Wydatki
biece
Wydatki
Wydatki
jednostek
i skadki od
realizacj ich
budetowych
zada
1,910,001 1,884,401
10
11
1,867,401
1,614,632
252,769
1,200
7,691
dotacje na
zadania
biece
12
z tego:
wydatki na
programy
finansowane
wiadczenia
z udziaem
na rzecz osb
rodkw, o
fizycznych
ktrych owa
w art.. 5 ust.
1 pkt. 2 i 3
13
14
wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji
obsuga
dugu
15
16
17,000
8,606
Promocja jednostek
75075
samorzdu terytorialnego
20,000
20,000
8,891
8,891
8,891
12,982
12,982
21,164
21,164
21,164
728
21,241
728
728
728
728
728
728
728
728
728
728
20,513
72,980
72,980
73,247
73,247
53,247
23,947
29,300
20,000
52,980
52,980
57,747
57,747
37,747
12,447
25,300
20,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
16,500
16,500
14,500
14,500
14,500
11,500
3,000
2,500
2,500
15,000
16,000
17,000
17,000
17,000
13,000
4,000
15,000
16,000
17,000
17,000
17,000
13,000
4,000
OBSUGA DUGU
PUBLICZNEGO
240,000
270,000
550,000
550,000
550,000
Obsuga papierw
75702 wartociowych, kredytw i
poyczek j.s.t.
240,000
270,000
550,000
550,000
550,000
22,000
2,000
210,422
210,422
75056 Spis powszechny
URZDY NACZELNYCH
ORGANW WADZY
PASTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA
751
21,164
Urzdy naczelnych organw

75101 wadzy pastwowej, kontroli i
ochrony prawa
75113
754
Wybory do Parlamentu
Europejskiego
BEZPIECZESTWO
PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOAROWA
75412 Ochotnicze strae poarne

75414 Obrona cywilna
75421 Zarzdzanie kryzysowe
DOCHODY OD OSB
PRAWNYCH, OD OSB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH
756
JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJCYCH
OSOBOWOCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIZANE
Pobr podatkw, opat i
75647 niepodatkowych nalenoci
budetowych
757
758
RNE ROZLICZENIA
210,422
1,000
210,422
Wydatki
majtkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
17
18
25,600
25,600
w tym:
zakup i
udziaw
finansowe z
oraz
udziaem
wniesienie
rodkw, o
handlowego
pkt. 2 i 3.
19
20
z tego:
z tego:
Dzia Rozdz
Nazwa
Plan
uchwalony w
dniu
14.01.2010 r.
Plan 2010 na
dzie
30.09.2010 r.
75814 Rne rozliczenia finansowe

75818 Rezerwy oglne i celowe
OWIATA I WYCHOWANIE
801
80101 Szkoy podstawowe
Wydatki
biece
Wydatki
Wydatki
jednostek
i skadki od
realizacj ich
budetowych
zada
10
11
166,622
166,622
166,622
166,622
43,800
43,800
43,800
43,800
22,000
2,000
3,380,304
3,280,304
2,808,865 2,808,865
2,623,054
2,250,688
372,366
1,333,231 1,333,231
1,898,662
1,795,604
1,247,230
1,081,900
165,330
80104 Przedszkola
501,648
499,047
531,473
531,473
484,059
428,098
55,961
80110 Gimnazja
637,444
635,922
595,087
595,087
548,515
501,555
46,960
43,000
43,000
41,000
41,000
41,000
80113 Dowoenie uczniw do szk
80114
Zespoy obsugi ekonomiczno

- administracyjnej szk
157,746
158,405
152,484
152,484
152,484
80146
Doksztacanie i doskonalenie
nauczycieli
16,553
16,553
14,489
14,489
14,489
80148 Stowki szkolne
99,963
103,884
106,516
106,516
106,516
dotacje na
zadania
biece
12
14,000
13
171,811
86,001
14,000
33,414
46,572
41,000
145,480
7,004
14,489
93,655
12,861
25,288
27,889
34,585
34,585
28,761
OCHRONA ZDROWIA
47,000
49,250
53,000
53,000
47,000
85153 Zwalczanie narkomanii
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
45,000
47,250
51,000
51,000
45,000
2,000
43,000
6,000
1,642,050
1,763,746
1,651,405 1,651,405
324,995
251,295
73,700
1,326,410
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
967,000
967,000
947,000
947,000
31,590
27,590
9,700
9,700
10,200
10,200
10,200
10,200
851
85154
852
Projekt planu
na 2011 r.
z tego:
wydatki na
programy
finansowane
wiadczenia
z udziaem
na rzecz osb
rodkw, o
fizycznych
ktrych owa
w art.. 5 ust.
1 pkt. 2 i 3
Przeciwdziaanie
alkoholizmowi
POMOC SPOECZNA
85202 Domy pomocy spoecznej
wiadczenia rodzinne,
zaliczka alimentacyjna oraz
85212 skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spoecznego
Skadki na ubezpieczenie
zdrowotne opacane za osoby
85213 pobierajce niektre
wiadczenia z pomocy
spoecznej
2,000
28,761
5,824
45,000
6,000
2,000
20,000
4,000
915,410
14
wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji
obsuga
dugu
15
16
Wydatki
majtkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
17
18
w tym:
zakup i
udziaw
finansowe z
oraz
udziaem
wniesienie
rodkw, o
handlowego
pkt. 2 i 3.
19
20
z tego:
z tego:
Dzia Rozdz
Nazwa
Plan
uchwalony w
dniu
14.01.2010 r.
Plan 2010 na
dzie
30.09.2010 r.
Projekt planu
na 2011 r.
Wydatki
biece
Zasiki , pomoc w naturze

85214 oraz skadki na ubezpieczenia
85215 Dodatki mieszkaniowe
Wydatki
Wydatki
jednostek
i skadki od
realizacj ich
budetowych
zada
2,100
10
11
2,100
z tego:
wydatki na
programy
finansowane
wiadczenia
z udziaem
na rzecz osb
rodkw, o
fizycznych
ktrych owa
w art.. 5 ust.
1 pkt. 2 i 3
dotacje na
zadania
biece
12
13
14
wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji
obsuga
dugu
15
16
Wydatki
majtkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
17
18
w tym:
zakup i
udziaw
finansowe z
oraz
udziaem
wniesienie
rodkw, o
handlowego
pkt. 2 i 3.
19
186,000
186,000
207,100
207,100
205,000
70,000
70,000
100,000
100,000
100,000
96,000
96,000
94,000
94,000
94,000
280,850
385,546
260,105
260,105
258,105
210,505
2,500
2,500
3,000
3,000
3,000
3,000
6,000
10,000
21,000
10,000
10,000
176,570
217,877
103,121
103,121
92,323
86,483
5,840
10,798
176,570
176,570
103,121
103,121
92,323
86,483
5,840
10,798
41,307
451,504
2,504,456
7,033,375
231,664
231,664
231,664
6,801,711
6,801,711
298,504
2,344,004
6,913,536
111,825
111,825
111,825
6,801,711
6,801,711
4,000
33,613
3,000
3,000
3,000
3,000
149,000
126,839
116,839
116,839
116,839
116,839
1,390,742
810,692
1,425,549
286,714
69,714
15,635
54,079
1,138,835
1,138,835
797,070
27,635
6,635
21,000
1,138,835
1,138,835
797,070
Zasiki, pomoc w naturze oraz

85216 skadki na ubezpieczenia
85219 Orodki pomocy spoecznej
Usugi opiekucze i
85228 specjalistyczne usugi
opiekucze
Usuwanie skutkw klsk
85278
ywioowych
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
854
85401 wietlice szkolne
Pomoc materialna dla

uczniw
GOSPODARKA
900
KOMUNALNA
I OCHRONA RODOWISKA
Gospodarka ciekowa i
90001
ochrona wd
85415
90003 Oczyszczanie miast i wsi
Owietlenie ulic, placw i

90015
drg
KULTURA I OCHRONA
921
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Domy i orodki kultury,
92109
wietlice i kluby
92116 Biblioteki
Ochrona zabytkw i opieka

92120
nad zabytkami
78,391
89,350
27,635
27,635
182,230
185,230
212,000
212,000
1,095,611
500,102
1,143,835
5,000
34,510
36,010
42,079
42,079
47,600
2,000
10,000
217,000
212,000
5,000
42,079
9,000
33,079
20
z tego:
z tego:
Dzia Rozdz
925
Nazwa
3
OGRODY BOTANICZNE I
ZOOLOGICZNE ORAZ
NATURALNE OBSZARY I
OBIEKTY CHRONIONEJ
PRZYRODY
Plan
uchwalony w
dniu
14.01.2010 r.
Plan 2010 na
dzie
30.09.2010 r.
Projekt planu
na 2011 r.
Wydatki
biece
92503 Rezerwaty i pomniki przyrody
KULTURA FIZYCZNA I
SPORT
926
92601 Obiekty sportowe

92605
Zadania w zakresie kultury

fizycznej i sportu
OGEM
Wydatki
Wydatki
jednostek
i skadki od
realizacj ich
budetowych
zada
10
11
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
86,042
108,483
82,400
82,400
42,400
42,400
10,301
34,083
2,000
2,000
2,000
2,000
50,000
50,000
40,000
40,000
25,741
24,400
40,400
40,400
40,400
10,624,602 13,438,129 23,272,324 9,050,890
6,456,899
dotacje na
zadania
biece
12
z tego:
wydatki na
programy
finansowane
wiadczenia
z udziaem
na rzecz osb
rodkw, o
fizycznych
ktrych owa
w art.. 5 ust.
1 pkt. 2 i 3
13
14
wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji
obsuga
dugu
15
16
Wydatki
majtkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
17
18
w tym:
zakup i
udziaw
finansowe z
oraz
udziaem
wniesienie
rodkw, o
handlowego
pkt. 2 i 3.
19
20
40,000
40,000
40,400
4,309,030
2,147,869
405,000 1,638,991
550,000 14,221,434 14,221,434
4,228,127

Projekt Planu Wydatków Budżetowych Na 2010 R.: Złotych

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Projekt Planu Wydatków Budżetowych Na 2010 R.: Złotych

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Zacznik nr

Projekt planu wydatkw budetowych na 2010 r.

Plan po zmianach na 2009 r.

Zakup usug pozostaych

Rne opaty i skadki

Zakup usug pozostaych

Rne opaty i skadki

Zakup usug pozostaych

Projekt planu na 2010 r.

Zakup usug pozostaych

Zakup usug pozostaych

Drogi publiczne gminne

Zakup usug pozostaych

Zakup usug pozostaych

Zakup usug pozostaych

Opaty na rzecz budetw

Plan po zmianach na 2009 r.

Projekt planu na 2010 r.

Plan po zmianach na 2009 r.

Zakup usug remontowych

Zakup usug pozostaych

Rne opaty i skadkiubezpieczenia budynkw

Opaty na rzecz budetw

Projekt planu na 2010 r.

Plan po zmianach na 2009 r.

Zakup usug pozostaych

Zakup usug pozostaych

Skadki na Fundusz Pracy

Zakup usug pozostaych

Zakup usug pozostaych

Projekt planu na 2010 r.

Plan po zmianach na 2009 r.

Projekt planu na 2010 r.

Plan po zmianach na 2009 r.

Projekt planu na 2010 r.

Rne opaty i skadki

Plan po zmianach na 2009 r.

Projekt planu na 2010 r.

Plan po zmianach na 2009 r.

Dotacja celowa z budetu

Zakup usug pozostaych

Rne opaty i skadki

Projekt planu na 2010 r.

Plan po zmianach na 2009 r.

Zakup usug pozostaych

Rne opaty i skadki

Skadki na Fundusz Pracy

Zakup usug pozostaych

Opaty z tytuu zakupu

Projekt planu na 2010 r.

Plan po zmianach na 2009 r.

Zakup usug pozostaych

Rne opaty i skadki

Projekt planu na 2010 r.

Zakup usug pozostaych

Plan po zmianach na 2009 r.

Pobr podatkw, opat i

Rezerwy oglne i celowe

Zakup usug pozostaych

Projekt planu na 2010 r.

Plan po zmianach na 2009 r.

Skadki na Fundusz Pracy

Zakup usug remontowych