PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Załącznik NR 2 Do Uchwały NR IV/14/2011 Z Dnia 27.01.2011 R

PLAN WYDATKW BUDETOWYCH
Dzia
Rozdzia
010
01030
2850
020
02001
4300
Plan
Rolnictwo i owiectwo
z tego:
Wydatki
biece
20,00
wydatki
jednostek
budetowych,
20,00
20,00
wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane
0,00
Z tego
z tego:
wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;
20,00
dotacje na
zadania biece
10
0,00
wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;
11
0,00
z tego:
w tym:
wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3
wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji
0,00
0,00
12
13
obsuga dugu
14
0,00
Wydatki
majtkowe
15
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
0,00
16
0,00
na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.
0,00
0,00
17
18
Izby rolnicze
20,00
20,00
20,00
0,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci

2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego
20,00
20,00
20,00
0,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Lenictwo
26 000,00
26 000,00
26 000,00
0,00
26 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Gospodarka lena
26 000,00
26 000,00
26 000,00
0,00
26 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zakup usug pozostaych
26 000,00
26 000,00
26 000,00
0,00
26 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Transport i czno
212 000,00
142 000,00
142 000,00
0,00
142 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70 000,00
70 000,00
0,00
0,00
Drogi publiczne gminne
212 000,00
142 000,00
142 000,00
0,00
142 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70 000,00
70 000,00
0,00
0,00
4270
Zakup usug remontowych
142 000,00
142 000,00
142 000,00
0,00
142 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
70 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70 000,00
70 000,00
0,00
0,00
Turystyka
1 902 020,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 902 020,00
1 902 020,00
1 902 020,00
0,00
Pozostaa dziaalno
1 902 020,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 902 020,00
1 902 020,00
1 902 020,00
0,00
6057
1 401 414,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 401 414,00
1 401 414,00
1 401 414,00
0,00
6059
500 606,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500 606,00
500 606,00
500 606,00
0,00
Gospodarka mieszkaniowa
287 000,00
167 000,00
167 000,00
0,00
167 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120 000,00
120 000,00
0,00
0,00
Zakady gospodarki mieszkaniowej
120 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120 000,00
120 000,00
0,00
0,00
Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i
zakupw inwestycyjnych samorzdowych
zakadw budetowych
120 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120 000,00
120 000,00
0,00
0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
167 000,00
167 000,00
167 000,00
0,00
167 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600
60016
630
63095
700
70001
6210
70005
4300
62 000,00
62 000,00
62 000,00
0,00
62 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4430
Rne opaty i skadki
105 000,00
105 000,00
105 000,00
0,00
105 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dziaalno usugowa
710
71004
4300
71014
4300
71035
Nazwa
Zacznik nr 2 do uchway nr IV/14/2011 z dnia 27.01.2011 r.
161 490,00
161 490,00
161 490,00
0,00
161 490,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plany zagospodarowania przestrzennego
90 390,00
90 390,00
90 390,00
0,00
90 390,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90 390,00
90 390,00
90 390,00
0,00
90 390,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
6 100,00
6 100,00
6 100,00
0,00
6 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 100,00
6 100,00
6 100,00
0,00
6 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65 000,00
65 000,00
65 000,00
0,00
65 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Cmentarze
0,00
Strona 1 z 12
Dzia
Rozdzia
4300
Nazwa
Plan

Administracja publiczna
750
Wydatki
biece
z tego:
wydatki
jednostek
budetowych,
65 000,00
65 000,00
65 000,00
wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane
0,00
Z tego
z tego:
wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;
65 000,00
dotacje na
zadania biece
10
0,00
wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;
11
0,00
z tego:
w tym:
wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3
wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji
0,00
0,00
12
13
obsuga dugu
14
0,00
Wydatki
majtkowe
15
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
0,00
16
0,00
na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.
0,00
0,00
17
18
2 328 371,00
2 264 271,00
1 965 868,00
1 363 491,00
602 377,00
0,00
114 862,00
183 541,00
0,00
0,00
64 100,00
64 100,00
0,00
0,00
Urzdy wojewdzkie
69 184,00
69 184,00
69 184,00
69 184,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
49 186,00
49 186,00
49 186,00
49 186,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
6 318,00
6 318,00
6 318,00
6 318,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
11 970,00
11 970,00
11 970,00
11 970,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
Skadki na Fundusz Pracy
1 710,00
1 710,00
1 710,00
1 710,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75011
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
125 692,00
125 692,00
11 430,00
0,00
11 430,00
0,00
114 262,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3030
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
114 262,00
114 262,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114 262,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
Zakup materiaw i wyposaenia
5 350,00
5 350,00
5 350,00
0,00
5 350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
4 080,00
4 080,00
4 080,00
0,00
4 080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4410
Podre subowe krajowe
600,00
600,00
600,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4700
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami

korpusu suby cywilnej
1 400,00
1 400,00
1 400,00
0,00
1 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
1 815 654,00
1 751 554,00
1 750 954,00
460 047,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
64 100,00
64 100,00
0,00
0,00
75022
75023
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
4010
4040
4110
4120
4170
600,00
600,00
1 014 291,00
1 014 291,00
0,00
1 014 291,00
1 290 907,00
0,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 014 291,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75 771,00
75 771,00
75 771,00
75 771,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160 804,00
160 804,00
160 804,00
160 804,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26 901,00
26 901,00
26 901,00
26 901,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wynagrodzenia bezosobowe
13 140,00
13 140,00
13 140,00
13 140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
66 800,00
66 800,00
66 800,00
0,00
66 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4260
Zakup energii
86 050,00
86 050,00
86 050,00
0,00
86 050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4270
28 000,00
28 000,00
28 000,00
0,00
28 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4280
Zakup usug zdrowotnych
1 300,00
1 300,00
1 300,00
0,00
1 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
117 200,00
117 200,00
117 200,00
0,00
117 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4360
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej
11 817,00
11 817,00
11 817,00
0,00
11 817,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4370
Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.
22 068,00
22 068,00
22 068,00
0,00
22 068,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4400
Opaty za administrowanie i czynsze za budynki,

lokale i pomieszczenia garaowe
1 100,00
1 100,00
1 100,00
0,00
1 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona 2 z 12
Dzia
Rozdzia
Nazwa
Plan
wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane
wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;
dotacje na
zadania biece
10
wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;
11
w tym:
wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji
0,00
0,00
12
13
obsuga dugu
14
Wydatki
majtkowe
15
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
16
na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.
0,00
0,00
17
18
4420
Podre subowe zagraniczne
1 200,00
1 200,00
1 200,00
0,00
1 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4430
Rne opaty i skadki
32 738,00
32 738,00
32 738,00
0,00
32 738,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4440
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze

socjalnych
31 917,00
31 917,00
31 917,00
0,00
31 917,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4510
Opaty na rzecz budetu pastwa
7 137,00
7 137,00
7 137,00
0,00
7 137,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4520
Opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu

terytorialnego
3 634,00
3 634,00
3 634,00
0,00
3 634,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4530
Podatek od towarw i usug (VAT).
15 840,00
15 840,00
15 840,00
0,00
15 840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4700

13 600,00
13 600,00
13 600,00
0,00
13 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6050
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budetowych
14 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 100,00
14 100,00
0,00
0,00
317 841,00
317 841,00
134 300,00
3 400,00
130 900,00
0,00
0,00
183 541,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Promocja jednostek samorzdu terytorialnego
19 646,00
4120
4170
4210
17 700,00
4300
112 000,00
4307
146 222,00
4309
37 319,00
4360

telefonicznej
19 646,00
19 646,00
0,00
19 646,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900,00
900,00
900,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 700,00
17 700,00
0,00
17 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112 000,00
112 000,00
0,00
112 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146 222,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146 222,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37 319,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37 319,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00
0,00
1 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa
876,00
876,00
876,00
476,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,

kontroli i ochrony prawa
876,00
876,00
876,00
476,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4170
476,00
476,00
476,00
476,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
400,00
400,00
400,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Obrona narodowa
200,00
200,00
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pozostae wydatki obronne
200,00
200,00
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
200,00
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
205 241,00
205 241,00
182 961,00
123 166,00
59 795,00
0,00
22 280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64 670,00
64 670,00
43 370,00
7 090,00
36 280,00
0,00
21 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
751
75101
752
75212
4210
Bezpieczestwo publiczne i ochrona

przeciwpoarowa
75412
wydatki
jednostek
budetowych,
z tego:
wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3
4410
75075
754
z tego:
Wydatki
biece
Z tego
z tego:
Ochotnicze strae poarne
Strona 3 z 12
Dzia
Rozdzia
Nazwa
Plan
Wydatki
biece
3020
4110
4120
4170
6 000,00
4210
12 700,00
4260
Zakup energii
19 300,00
4280
400,00
4300
4360

telefonicznej
4370
4430
75414
4300
0,00
wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane
21 300,00
21 300,00
0,00
930,00
930,00
930,00
930,00
160,00
160,00
160,00
160,00
6 000,00
6 000,00
12 700,00
12 700,00
19 300,00
400,00
600,00
wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;
0,00
dotacje na
zadania biece
10
wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;
11
z tego:
w tym:
wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3
wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji
0,00
0,00
12
13
obsuga dugu
14
0,00
Wydatki
majtkowe
15
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
0,00
16
0,00
na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.
0,00
0,00
17
18
0,00
21 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 300,00
0,00
19 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
600,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
980,00
980,00
980,00
0,00
980,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

telefonicznej.
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Rne opaty i skadki
1 300,00
1 300,00
1 300,00
0,00
1 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Obrona cywilna
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
139 571,00
139 571,00
138 591,00
116 076,00
22 515,00
0,00
980,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
980,00
980,00
0,00
0,00
0,00
0,00
980,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92 637,00
92 637,00
92 637,00
92 637,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 920,00
6 920,00
6 920,00
6 920,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 215,00
14 215,00
14 215,00
14 215,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Stra gminna (miejska)
75416
z tego:
wydatki
jednostek
budetowych,
Z tego
z tego:
3020
4010
4040
4110
4120
2 304,00
2 304,00
2 304,00
2 304,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
7 200,00
7 200,00
7 200,00
0,00
7 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4280
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
3 680,00
3 680,00
3 680,00
0,00
3 680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4360

telefonicznej
950,00
950,00
950,00
0,00
950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4370

telefonicznej.
420,00
420,00
420,00
0,00
420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4400

240,00
240,00
240,00
0,00
240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4410
4430
Rne opaty i skadki
170,00
170,00
170,00
0,00
170,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 250,00
1 250,00
1 250,00
0,00
1 250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona 4 z 12
Dzia
Rozdzia
Nazwa
Plan
4440

socjalnych
4700

Wydatki
biece
z tego:
wydatki
jednostek
budetowych,
wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane
Z tego
z tego:
wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;
dotacje na
zadania biece
10
wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;
11
z tego:
w tym:
wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3
wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji
12
13
obsuga dugu
14
Wydatki
majtkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
15
16
na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.
17
18
4 055,00
4 055,00
4 055,00
0,00
4 055,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
550,00
550,00
550,00
0,00
550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i

od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci
prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem
63 100,00
63 100,00
63 100,00
62 500,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pobr podatkw, opat i niepodatkowych

nalenoci budetowych
63 100,00
63 100,00
63 100,00
62 500,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4100
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
53 700,00
53 700,00
53 700,00
53 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
2 600,00
2 600,00
2 600,00
2 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4170
6 200,00
6 200,00
6 200,00
6 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
756
75647
757
75702
8070
758
75818
4810
801
80101
600,00
600,00
600,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Obsuga dugu publicznego
617 931,00
617 931,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
617 931,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Obsuga papierw wartociowych, kredytw i

poyczek jednostek samorzdu terytorialnego
617 931,00
617 931,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
617 931,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierw

wartociowych, kredytw i poyczek oraz innych
instrumentw finansowych, zwizanych z obsug
dugu krajowego.
617 931,00
617 931,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
617 931,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Rne rozliczenia
100 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Rezerwy oglne i celowe
100 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Rezerwy
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Owiata i wychowanie
5 490 842,00
5 410 842,00
5 398 130,00
4 253 080,00
1 145 050,00
0,00
12 712,00
0,00
0,00
0,00
80 000,00
80 000,00
0,00
0,00
Szkoy podstawowe
1 994 099,00
1 964 099,00
1 958 099,00
1 662 967,00
295 132,00
0,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i

ksiek
4260
Zakup energii
4270
6 000,00
6 000,00
1 314 139,00
1 314 139,00
0,00
1 314 139,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 314 139,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99 450,00
99 450,00
99 450,00
99 450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
212 411,00
212 411,00
212 411,00
212 411,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34 467,00
34 467,00
34 467,00
34 467,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 700,00
21 700,00
21 700,00
0,00
21 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 580,00
3 580,00
3 580,00
0,00
3 580,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115 000,00
115 000,00
115 000,00
0,00
115 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona 5 z 12
Dzia
Rozdzia
Nazwa
Plan
z tego:
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych,
4280
4300
22 100,00
22 100,00
4350
Zakup usug dostpu do sieci Internet
1 350,00
1 350,00
4360

telefonicznej
1 903,00
4370

telefonicznej.
4410
10
11
0,00
0,00
12
13
obsuga dugu
14
15
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
16
0,00
0,00
18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 903,00
1 903,00
0,00
1 903,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 925,00
3 925,00
3 925,00
0,00
3 925,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 583,00
2 583,00
2 583,00
0,00
2 583,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4430
Rne opaty i skadki
4 500,00
4 500,00
4 500,00
0,00
4 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4440

socjalnych
111 878,00
111 878,00
111 878,00
0,00
111 878,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4700

3 580,00
3 580,00
3 580,00
0,00
3 580,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6050
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
1 027 381,00
997 381,00
995 741,00
698 835,00
296 906,00
0,00
1 640,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
4110
0,00
17
22 100,00
4040
0,00
zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.
0,00
0,00
Wydatki
majtkowe
0,00
0,00
wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji
1 350,00
4010
0,00
wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;
22 100,00
3020
1 033,00
dotacje na
zadania biece
w tym:
na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
1 033,00
Przedszkola
1 033,00
wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;
z tego:
wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3
0,00
80104
1 033,00
wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane
Z tego
z tego:
1 640,00
1 640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
564 466,00
564 466,00
564 466,00
564 466,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42 434,00
42 434,00
42 434,00
42 434,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77 323,00
77 323,00
77 323,00
77 323,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
12 546,00
12 546,00
12 546,00
12 546,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4170
2 066,00
2 066,00
2 066,00
2 066,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
31 500,00
31 500,00
31 500,00
0,00
31 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4220
Zakup rodkw ywnoci
86 955,00
86 955,00
86 955,00
0,00
86 955,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4240

ksiek
5 626,00
5 626,00
5 626,00
0,00
5 626,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4260
Zakup energii
80 200,00
80 200,00
80 200,00
0,00
80 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4270
19 000,00
19 000,00
19 000,00
0,00
19 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4280
1 033,00
1 033,00
1 033,00
0,00
1 033,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
16 880,00
16 880,00
16 880,00
0,00
16 880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4370

telefonicznej.
4 236,00
4 236,00
4 236,00
0,00
4 236,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4410
2 119,00
2 119,00
2 119,00
0,00
2 119,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4430
Rne opaty i skadki
826,00
826,00
826,00
0,00
826,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona 6 z 12
Dzia
Rozdzia
z tego:
z tego:
w tym:
wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3
wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji
na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nazwa
Plan
47 371,00
47 371,00
47 371,00
0,00
47 371,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 060,00
1 060,00
1 060,00
0,00
1 060,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4440

socjalnych
4580
Pozostae odsetki
4700

6050

Gimnazja
80110
Z tego
z tego:
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240

ksiek
4260
4270
4280
4300
4350
Wydatki
biece
30 000,00
1 068 523,00
wydatki
jednostek
budetowych,
0,00
1 068 523,00
wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane
0,00
1 065 751,00
wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;
dotacje na
zadania biece
10
wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;
11
12
13
obsuga dugu
14
Wydatki
majtkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
15
16
17
18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
882 381,00
183 370,00
0,00
2 772,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 772,00
2 772,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 772,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
694 817,00
694 817,00
694 817,00
694 817,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52 720,00
52 720,00
52 720,00
52 720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112 037,00
112 037,00
112 037,00
112 037,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 178,00
18 178,00
18 178,00
18 178,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 629,00
4 629,00
4 629,00
4 629,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 840,00
25 840,00
25 840,00
0,00
25 840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 118,00
7 118,00
7 118,00
0,00
7 118,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zakup energii
66 000,00
66 000,00
66 000,00
0,00
66 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
850,00
850,00
850,00
0,00
850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 237,00
15 237,00
15 237,00
0,00
15 237,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 294,00
3 294,00
3 294,00
0,00
3 294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4370

telefonicznej.
4 585,00
4 585,00
4 585,00
0,00
4 585,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4410
2 400,00
2 400,00
2 400,00
0,00
2 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4430
Rne opaty i skadki
4 724,00
4 724,00
4 724,00
0,00
4 724,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4440

socjalnych
41 222,00
41 222,00
41 222,00
0,00
41 222,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4700

2 100,00
2 100,00
2 100,00
0,00
2 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dowoenie uczniw do szk
78 280,00
78 280,00
78 280,00
5 080,00
73 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4170
5 080,00
5 080,00
5 080,00
5 080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
80113
Licea oglnoksztacce
80120
3020
73 200,00
73 200,00
73 200,00
0,00
73 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 045 558,00
1 025 558,00
1 024 058,00
897 416,00
126 642,00
0,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
1 500,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona 7 z 12
Dzia
Rozdzia
Nazwa
Plan
4010
4040
4110
4120
4140
Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb

Niepenosprawnych
4170
1 840,00
4210
10 440,00
4260
Zakup energii
32 000,00
4270
5 000,00
4280
4300
4350
4370

telefonicznej.
4410
4430
Rne opaty i skadki
4440

socjalnych
4700

6050
80146
4700
708 639,00
wydatki
jednostek
budetowych,
708 639,00
708 639,00
wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane
708 639,00
wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;
0,00
dotacje na
zadania biece
10
0,00
wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;
11
0,00
z tego:
w tym:
wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3
wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji
0,00
0,00
12
13
obsuga dugu
14
0,00
Wydatki
majtkowe
15
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
0,00
16
0,00
na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.
0,00
0,00
17
18
54 170,00
54 170,00
54 170,00
54 170,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114 233,00
114 233,00
114 233,00
114 233,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 534,00
18 534,00
18 534,00
18 534,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 160,00
2 160,00
2 160,00
0,00
2 160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 840,00
1 840,00
1 840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 440,00
10 440,00
0,00
10 440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32 000,00
32 000,00
0,00
32 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 160,00
7 160,00
7 160,00
0,00
7 160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
767,00
767,00
767,00
0,00
767,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 046,00
2 046,00
2 046,00
0,00
2 046,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
716,00
716,00
716,00
0,00
716,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 046,00
2 046,00
2 046,00
0,00
2 046,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63 407,00
63 407,00
63 407,00
0,00
63 407,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli
11 200,00
11 200,00
11 200,00
0,00
11 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11 200,00
11 200,00
11 200,00
0,00
11 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
265 801,00
265 801,00
265 001,00
106 401,00
158 600,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Stowki szkolne i przedszkolne
80148
z tego:
Wydatki
biece
Z tego
z tego:
3020
4010
88 381,00
88 381,00
88 381,00
88 381,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
13 350,00
13 350,00
13 350,00
13 350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
2 170,00
2 170,00
2 170,00
2 170,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4170
4210
4220
Zakup rodkw ywnoci
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 000,00
14 000,00
14 000,00
0,00
14 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140 000,00
140 000,00
140 000,00
0,00
140 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona 8 z 12
Dzia
Rozdzia
Nazwa
Plan
4280
4440

socjalnych
Ochrona zdrowia
851
z tego:
Wydatki
biece
200,00
wydatki
jednostek
budetowych,
200,00
200,00
wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane
0,00
Z tego
z tego:
wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;
200,00
dotacje na
zadania biece
10
0,00
wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;
11
0,00
z tego:
w tym:
wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3
wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji
0,00
0,00
12
13
obsuga dugu
14
0,00
Wydatki
majtkowe
15
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
0,00
16
0,00
na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.
0,00
0,00
17
18
4 400,00
4 400,00
4 400,00
0,00
4 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
266 600,00
261 600,00
261 600,00
74 675,00
186 925,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
Programy polityki zdrowotnej
27 600,00
27 600,00
27 600,00
21 600,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4170
21 600,00
21 600,00
21 600,00
21 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
85149
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
85154
6 000,00
6 000,00
6 000,00
0,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
239 000,00
234 000,00
234 000,00
53 075,00
180 925,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
1 710,00
1 710,00
1 710,00
1 710,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115,00
115,00
115,00
115,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
4120
4170
51 250,00
51 250,00
51 250,00
51 250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
26 245,00
26 245,00
26 245,00
0,00
26 245,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4260
Zakup energii
4300
4360

telefonicznej
4400

4410
3 200,00
3 200,00
3 200,00
0,00
3 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121 385,00
121 385,00
121 385,00
0,00
121 385,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
295,00
295,00
295,00
0,00
295,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 200,00
25 200,00
25 200,00
0,00
25 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 800,00
1 800,00
1 800,00
0,00
1 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4700

2 800,00
2 800,00
2 800,00
0,00
2 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budetowych
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
Pomoc spoeczna
852
2 496 197,00
2 496 197,00
801 007,00
463 613,00
337 394,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Domy pomocy spoecznej
135 188,00
135 188,00
135 188,00
0,00
135 188,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zakup usug przez jednostki samorzdu

terytorialnego od innych jednostek samorzdu
terytorialnego
135 188,00
135 188,00
135 188,00
0,00
135 188,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu

alimentacyjneego oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego
1 103 000,00
1 103 000,00
33 090,00
32 900,00
190,00
0,00
1 069 910,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3110
wiadczenia spoeczne
1 069 910,00
1 069 910,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 069 910,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
27 400,00
27 400,00
27 400,00
27 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
4 700,00
4 700,00
4 700,00
4 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
800,00
800,00
800,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85202
4330
85212
1 695 190,00
Strona 9 z 12
Dzia
Rozdzia
4210
85213
4130
85214
3110
85215
3110
Nazwa
Plan
3110
190,00
wydatki
jednostek
budetowych,
190,00
wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane
0,00
wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;
190,00
dotacje na
zadania biece
10
0,00
wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;
11
0,00
z tego:
w tym:
wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3
wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji
0,00
0,00
12
13
obsuga dugu
14
0,00
Wydatki
majtkowe
15
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
0,00
16
0,00
na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.
0,00
0,00
17
18
14 100,00
14 100,00
14 100,00
14 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne
14 100,00
14 100,00
14 100,00
14 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe
237 000,00
237 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
237 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
wiadczenia spoeczne
237 000,00
237 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
237 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dodatki mieszkaniowe
280 000,00
280 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
wiadczenia spoeczne
280 000,00
280 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91 000,00
91 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
wiadczenia spoeczne
Orodki pomocy spoecznej
85219
190,00
z tego:
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za

osoby pobierajace niektre wiadczenia z pomocy
spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w zajciach w centrum
integracji spoecznej.
Zasiki stae
85216
Wydatki
biece
Z tego
z tego:
91 000,00
91 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511 817,00
511 817,00
510 417,00
416 613,00
93 804,00
0,00
1 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3020
4010
4040
4110
4120
8 992,00
8 992,00
4170
10 800,00
10 800,00
4210
19 849,00
19 849,00
4260
Zakup energii
26 392,00
26 392,00
4270
2 000,00
2 000,00
4280
4300
4350
1 400,00
1 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
307 400,00
307 400,00
307 400,00
307 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 843,00
31 843,00
31 843,00
31 843,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57 578,00
57 578,00
57 578,00
57 578,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 992,00
8 992,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 800,00
10 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 849,00
0,00
19 849,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26 392,00
0,00
26 392,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 051,00
21 051,00
21 051,00
0,00
21 051,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 080,00
1 080,00
1 080,00
0,00
1 080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4370

telefonicznej.
3 600,00
3 600,00
3 600,00
0,00
3 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4410
2 200,00
2 200,00
2 200,00
0,00
2 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4440

socjalnych
14 932,00
14 932,00
14 932,00
0,00
14 932,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4700

2 400,00
2 400,00
2 400,00
0,00
2 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona 10 z 12
Dzia
Rozdzia
85228
4300
Nazwa
Plan
Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi

opiekucze
Pozostaa dziaalno
85295
6
9 212,00
z tego:
wydatki
jednostek
budetowych,
9 212,00
wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane
wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;
9 212,00
0,00
dotacje na
zadania biece
10
0,00
w tym:
wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;
11
9 212,00
z tego:
wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3
12
13
obsuga dugu
14
Wydatki
majtkowe
na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.
0,00
0,00
0,00
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
15
16
17
18
9 212,00
9 212,00
9 212,00
0,00
9 212,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114 880,00
114 880,00
99 000,00
0,00
99 000,00
0,00
15 880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3110
wiadczenia spoeczne
15 880,00
15 880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
99 000,00
99 000,00
99 000,00
0,00
99 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej
16 000,00
16 000,00
0,00
0,00
0,00
16 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pozostaa dziaalno
16 000,00
16 000,00
0,00
0,00
0,00
16 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
16 000,00
16 000,00
0,00
0,00
0,00
16 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza
125 481,00
125 481,00
101 181,00
96 692,00
4 489,00
0,00
24 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Internaty i bursy szkolne
101 481,00
101 481,00
101 181,00
96 692,00
4 489,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
853
85395
2820
854
85410
3020
4010
4040
4110
4120
4440
85415
3240
90003
4300
90004
4300
90015
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77 173,00
77 173,00
77 173,00
77 173,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 296,00
5 296,00
5 296,00
5 296,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 238,00
12 238,00
12 238,00
12 238,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 985,00
1 985,00
1 985,00
1 985,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

socjalnych
4 489,00
4 489,00
4 489,00
0,00
4 489,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pomoc materialna dla uczniw
24 000,00
24 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Stypendia dla uczniw
24 000,00
24 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 082 301,00
1 082 301,00
1 082 301,00
13 300,00
1 069 001,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Oczyszczanie miast i wsi
341 909,00
341 909,00
341 909,00
0,00
341 909,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
341 909,00
341 909,00
341 909,00
0,00
341 909,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
236 116,00
236 116,00
236 116,00
0,00
236 116,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
236 116,00
236 116,00
236 116,00
0,00
236 116,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Owietlenie ulic, placw i drg
414 776,00
414 776,00
414 776,00
0,00
414 776,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
900
90019
Wydatki
biece
Z tego
z tego:
4210
4260
Zakup energii
262 940,00
262 940,00
262 940,00
0,00
262 940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
121 836,00
121 836,00
121 836,00
0,00
121 836,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 500,00
20 500,00
20 500,00
0,00
20 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem

rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska
Strona 11 z 12
Dzia
Rozdzia
Nazwa
Plan
4210
4300

Pozostaa dziaalno
90095
z tego:
Wydatki
biece
14 000,00
wydatki
jednostek
budetowych,
14 000,00
14 000,00
wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane
0,00
Z tego
z tego:
wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;
14 000,00
dotacje na
zadania biece
10
0,00
wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;
11
0,00
z tego:
w tym:
wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3
wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji
0,00
0,00
12
13
obsuga dugu
14
0,00
Wydatki
majtkowe
15
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
0,00
16
0,00
na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.
0,00
0,00
17
18
6 500,00
6 500,00
6 500,00
0,00
6 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69 000,00
69 000,00
69 000,00
13 300,00
55 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 100,00
1 100,00
1 100,00
1 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
4120
4170
12 100,00
12 100,00
12 100,00
12 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4260
Zakup energii
25 000,00
25 000,00
25 000,00
0,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
30 700,00
30 700,00
30 700,00
0,00
30 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
989 845,00
989 845,00
0,00
0,00
0,00
989 845,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pozostae zadania w zakresie kultury
55 000,00
55 000,00
0,00
0,00
0,00
55 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2810

fundacjom
40 000,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2820

stowarzyszeniom
15 000,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Domy i orodki kultury, wietlice i kluby
785 845,00
785 845,00
0,00
0,00
0,00
785 845,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej

instytucji kultury
785 845,00
785 845,00
0,00
0,00
0,00
785 845,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Biblioteki
149 000,00
149 000,00
0,00
0,00
0,00
149 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej

instytucji kultury
149 000,00
149 000,00
0,00
0,00
0,00
149 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 324 138,00
104 300,00
0,00
0,00
0,00
104 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej
104 300,00
104 300,00
0,00
0,00
0,00
104 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

stowarzyszeniom
104 300,00
104 300,00
0,00
0,00
0,00
104 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 219 838,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
921
92105
92109
2480
92116
2480
Kultura fizyczna
926
92605
2820
Pozostaa dziaalno
92695
3 219 838,00
3 219 838,00
3 219 838,00
3 219 838,00
6050
24 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 000,00
24 000,00
6057
2 341 391,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 341 391,00
2 341 391,00
6059
0,00
0,00
0,00
854 447,00
183 541,00
0,00
617 931,00
5 460 958,00
Wydatki razem:
854 447,00
19 695 653,00
0,00
14 234 695,00
0,00
10 453 734,00
0,00
6 450 993,00
0,00
4 002 741,00
0,00
1 110 145,00
0,00
1 869 344,00
3 195 838,00
3 195 838,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 341 391,00
0,00
854 447,00
854 447,00
0,00
5 460 958,00
5 097 858,00
0,00
Strona 12 z 12

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Załącznik NR 2 Do Uchwały NR IV/14/2011 Z Dnia 27.01.2011 R

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Załącznik NR 2 Do Uchwały NR IV/14/2011 Z Dnia 27.01.2011 R

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

PLAN WYDATKW BUDETOWYCH

Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci

Zakup usug pozostaych

Drogi publiczne gminne

Zakup usug remontowych

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Zakady gospodarki mieszkaniowej

Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

Zakup usug pozostaych

Rne opaty i skadki

Zacznik nr 2 do uchway nr IV/14/2011 z dnia 27.01.2011 r.

Plany zagospodarowania przestrzennego

Zakup usug pozostaych

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zakup usug pozostaych

Zakup usug pozostaych

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na Fundusz Pracy

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug pozostaych

Podre subowe krajowe

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami

Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na Fundusz Pracy

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug remontowych

Zakup usug zdrowotnych

Zakup usug pozostaych

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

Opaty za administrowanie i czynsze za budynki,

Podre subowe krajowe

Podre subowe zagraniczne

Rne opaty i skadki

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze

Opaty na rzecz budetu pastwa

Opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu

Podatek od towarw i usug (VAT).

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

Skadki na Fundusz Pracy

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug pozostaych

Zakup usug pozostaych

Zakup usug pozostaych

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,

Zakup materiaw i wyposaenia

Pozostae wydatki obronne