PLAN WYDATKW NA 2011 ROK

Dzia

Rozdzia

010

Nazwa

Plan

Rolnictwo i owiectwo

01008

Melioracje wodne

01030

Izby rolnicze

01095

Pozostaa dziaalno
Transport i czno

600
60004

Lokalny transport zbiorowy

60016

Drogi publiczne gminne

60017

Drogi wewnetrzne

Zacznik nr 2

z tego:

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

34 640,00

34 640,00

34 640,00

30 000,00

30 000,00

3 640,00

3 640,00

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

Z tego

z tego:

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

dotacje na
zadania biece

10

0,00

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

0,00

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

12

13

obsuga dugu

14

0,00

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

16

0,00

18

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 640,00

0,00

3 640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 162 000,00

812 000,00

0,00

812 000,00

350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

262 000,00

262 000,00

262 000,00

0,00

262 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 543 371,00

865 000,00

515 000,00

0,00

515 000,00

350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
1 678 371,00
0,00
1 678 371,00
0,00

0,00
1 678 371,00
0,00
1 678 371,00
0,00

Gospodarka mieszkaniowa

8 753 700,00

5 035 300,00

5 032 300,00

1 551 300,00

3 481 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

70004

Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej

4 835 300,00

4 835 300,00

4 832 300,00

1 551 300,00

3 281 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

850 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

650 000,00

650 000,00

70095

Pozostaa dziaalno

3 068 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 068 400,00

3 068 400,00

700

0,00

17

34 640,00

1 000,00

0,00

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

2 840 371,00

0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

3 718 400,00
0,00

3 718 400,00
0,00

1 492 371,00
0,00
1 492 371,00
0,00
3 068 400,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 068 400,00

0,00

Dziaalno usugowa

385 000,00

385 000,00

385 000,00

0,00

385 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

160 000,00

160 000,00

160 000,00

0,00

160 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne

(nieinwestycyjne)

135 000,00

135 000,00

135 000,00

0,00

135 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71035

Cmentarze

90 000,00

90 000,00

90 000,00

0,00

90 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

710

Administracja publiczna

750

5 766 330,00

5 766 330,00

5 472 330,00

4 479 830,00

992 500,00

30 000,00

264 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75011

Urzdy wojewdzkie

442 530,00

442 530,00

442 530,00

408 030,00

34 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

272 000,00

272 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

262 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75023

Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4 648 800,00

4 648 800,00

4 646 800,00

4 017 300,00

629 500,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75075

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

394 500,00

394 500,00

364 500,00

54 500,00

310 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75095

Pozostaa dziaalno

8 500,00

8 500,00

8 500,00

0,00

8 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

3 924,00

3 924,00

3 924,00

0,00

3 924,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,

kontroli i ochrony prawa

3 924,00

3 924,00

3 924,00

0,00

3 924,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obrona narodowa

400,00

400,00

400,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostae wydatki obronne

400,00

400,00

400,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

751
75101
752
75212

Strona 1 z 4

Dzia

Rozdzia

754

Plan

Bezpieczestwo publiczne i ochrona

przeciwpoarowa

10

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

17

18

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

380 600,00

380 600,00

375 600,00

334 300,00

41 300,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i

od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci
prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem

60 000,00

60 000,00

60 000,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pobr podatkw, opat i niepodatkowych

nalenoci budetowych

60 000,00

60 000,00

60 000,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 176 733,00

4 176 733,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

865 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

865 000,00

865 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

865 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 311 733,00

3 311 733,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rne rozliczenia

520 000,00

520 000,00

520 000,00

0,00

520 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerwy oglne i celowe

520 000,00

520 000,00

520 000,00

0,00

520 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Owiata i wychowanie

20 058 000,00

16 208 000,00

15 812 000,00

13 283 000,00

2 529 000,00

340 000,00

56 000,00

0,00

0,00

0,00

3 850 000,00

3 850 000,00

10 746 220,00

7 896 220,00

7 886 220,00

6 707 820,00

1 178 400,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

2 850 000,00

2 850 000,00

0,00

0,00

135 630,00

135 630,00

135 430,00

113 550,00

21 880,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stra gminna (miejska)

75495

Pozostaa dziaalno

Obsuga dugu publicznego

75702

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i

poyczek jednostek samorzdu terytorialnego

75704

Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji

udzielonych przez Skarb Pastwa lub jednostk
samorzdu terytorialnego

801

dotacje na
zadania biece

54 800,00

75416

75818

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

334 300,00

Obrona cywilna

758

wydatki
jednostek
budetowych,

w tym:

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

389 100,00

Komendy wojewdzkie Policji

757

Wydatki
biece

z tego:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

394 100,00

75414

75647

z tego:

394 100,00

75404

756

3 311 733,00
0,00
3 311 733,00

1 000 000,00

0,00

80101

Szkoy podstawowe

80103

Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych

80104

Przedszkola

3 244 520,00

3 244 520,00

2 899 520,00

2 341 200,00

558 320,00

340 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80110

Gimnazja

4 761 630,00

4 761 630,00

4 750 830,00

4 120 430,00

630 400,00

0,00

10 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80113

Dowoenie uczniw do szk

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80146

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

60 000,00

60 000,00

60 000,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80195

Pozostaa dziaalno

1 070 000,00

70 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

Ochrona zdrowia

2 872 000,00

372 000,00

320 000,00

70 470,00

249 530,00

33 000,00

19 000,00

0,00

0,00

0,00

2 500 000,00

2 500 000,00

2 100 000,00

0,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

400 000,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

851

852

Nazwa

Z tego

z tego:

85117

Zakady opiekuczo-lecznicze i pielgnacyjnoopiekucze

85149

Programy polityki zdrowotnej

85153

Zwalczanie narkomanii

85154

Przeciwdziaanie alkoholizmowi

85195

Pozostaa dziaalno

2 100 000,00

Pomoc spoeczna

8 060 500,00

27 000,00

27 000,00

27 000,00

0,00

27 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

330 000,00

330 000,00

293 000,00

70 470,00

222 530,00

18 000,00

19 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
8 060 500,00

0,00
2 271 800,00

0,00
1 453 000,00

0,00

0,00

818 800,00

100 000,00

5 688 700,00

2 100 000,00
0,00

2 100 000,00
0,00

2 100 000,00
0,00

0,00
0,00

Strona 2 z 4

Dzia

Rozdzia

85202

Nazwa

Domy pomocy spoecznej

Plan

Wydatki
biece

z tego:
wydatki
jednostek
budetowych,

224 000,00

224 000,00

224 000,00

4 160 000,00

4 160 000,00

33 500,00

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

145 000,00

137 800,00

7 200,00

0,00

33 500,00

33 500,00

33 500,00

0,00

0,00

85213

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za

osoby pobierajace niektre wiadczenia z pomocy
spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w zajciach w centrum
integracji spoecznej.

85214

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

669 000,00

669 000,00

0,00

0,00

0,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

220 000,00

220 000,00

0,00

0,00

85216

Zasiki stae

340 000,00

340 000,00

0,00

0,00

85219

Orodki pomocy spoecznej

1 476 000,00

1 476 000,00

1 469 300,00

85228

Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi

opiekucze

400 000,00

400 000,00

400 000,00

85295

Pozostaa dziaalno

538 000,00

538 000,00

0,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

308 410,00

308 410,00

308 410,00

85401

wietlice szkolne
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

10

224 000,00

85212

900

dotacje na
zadania biece

0,00

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu

alimentacyjneego oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

854

Z tego

z tego:

0,00

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

0,00

w tym:

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

12

13

obsuga dugu

14

0,00

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

0,00

16

0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

669 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

340 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

187 600,00

0,00

6 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

438 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

267 310,00

41 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

950 000,00

950 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

1 281 700,00
0,00

308 410,00

308 410,00

308 410,00

267 310,00

41 100,00

3 928 900,00

2 978 900,00

1 683 900,00

503 900,00

1 180 000,00

560 000,00

260 000,00

260 000,00

0,00

260 000,00

1 295 000,00

4 015 000,00

z tego:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

90001

Gospodarka ciekowa i ochrona wd

90002

Gospodarka odpadami

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

880 000,00

880 000,00

0,00

0,00

0,00

880 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

335 000,00

335 000,00

0,00

0,00

0,00

335 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90015

Owietlenie ulic, placw i drg

750 000,00

750 000,00

750 000,00

0,00

750 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90017

Zakady gospodarki komunalnej

690 000,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

650 000,00

650 000,00

0,00

0,00

90019

Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem

rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90095

Pozostaa dziaalno

573 900,00

573 900,00

573 900,00

503 900,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

940 000,00

930 000,00

0,00

0,00

0,00

930 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

92109

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

400 000,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92116

Biblioteki

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92120

Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami

921

40 000,00

30 000,00

Kultura fizyczna

3 866 700,00

3 866 700,00

3 560 700,00

1 466 200,00

2 094 500,00

92601

Obiekty sportowe

3 566 700,00

3 566 700,00

3 560 700,00

1 466 200,00

2 094 500,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

300 000,00

300 000,00

926

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

300 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 3 z 4

Dzia

Rozdzia

Nazwa

Wydatki razem:

Plan

62 969 708,00

Wydatki
biece

50 262 937,00

z tego:
wydatki
jednostek
budetowych,

36 666 504,00

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

23 409 310,00

Z tego

z tego:

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

13 257 194,00

dotacje na
zadania biece

10

3 378 000,00

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

6 041 700,00

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

3 311 733,00

12

13

obsuga dugu

14

865 000,00

Wydatki
majtkowe

15

12 706 771,00

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

16

12 706 771,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

7 670 771,00

0,00

17

18

Strona 4 z 4