Zacznik nr 4 do Uchway nr IV/13/2011

Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2011 r.

w sprawie budetu gminy na 2011 rok

Plan wydatkw budetu na rok 2011 w ukadzie dzia/rozdzia

Z tego
z tego:

z tego:
wydatki na
programy
wiadczenia na finansowane z
wydatki zwizane
dotacje na
wynagrodzenia i
rzecz osb
udziaem
z realizacj ich
zadania biece
skadki od nich
fizycznych;
rodkw, o
statutowych
naliczane
ktrych mowa w
zada;
art. 5 ust. 1 pkt 2
z tego:

Dzia

Rozdzia

010
01030
020
02001
600
60016
630
63003
700
70005

Nazwa

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

10

11

12

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

dotacje

13

14

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

obsuga dugu

15

16

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

17

w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do spek
rodkw, o
prawa
ktrych mowa w
handlowego.
art. 5 ust. 1 pkt 2 i

19

18

20

Rolnictwo i owiectwo

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Izby rolnicze

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lenictwo

40 000,00

40 000,00

40 000,00

14 000,00

26 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka lena

40 000,00

40 000,00

40 000,00

14 000,00

26 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transport i czno

1 157 130,00

355 000,00

355 000,00

0,00

355 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

802 130,00

802 130,00

0,00

0,00

Drogi publiczne gminne

1 157 130,00

355 000,00

355 000,00

0,00

355 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

802 130,00

802 130,00

0,00

0,00

Turystyka

29 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

29 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

Gospodarka mieszkaniowa

1 056 300,00

1 020 300,00

1 020 300,00

0,00

1 020 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 000,00

36 000,00

0,00

0,00

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

1 056 300,00

1 020 300,00

1 020 300,00

0,00

1 020 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 000,00

36 000,00

0,00

0,00

110 500,00

110 500,00

110 500,00

0,00

110 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dziaalno usugowa

710

Plan

z tego:

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

53 500,00

53 500,00

53 500,00

0,00

53 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71035

Cmentarze

37 000,00

37 000,00

37 000,00

0,00

37 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 307 174,00

3 267 174,00

2 981 470,00

2 140 676,00

840 794,00

0,00

146 305,00

139 399,00

71 000,00

4 200,00

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

750

Administracja publiczna
75011

Urzdy wojewdzkie

194 256,00

194 256,00

194 256,00

186 456,00

7 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

174 305,00

174 305,00

33 500,00

0,00

33 500,00

0,00

140 805,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75023

Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 558 960,00

2 518 960,00

2 515 460,00

1 871 660,00

643 800,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

75075

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

359 653,00

359 653,00

218 254,00

82 560,00

135 694,00

0,00

2 000,00

139 399,00

71 000,00

4 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75095

Pozostaa dziaalno

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

1 193,00

1 193,00

1 193,00

1 193,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,

kontroli i ochrony prawa

1 193,00

1 193,00

1 193,00

1 193,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obrona narodowa

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostae wydatki obronne

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

346 119,00

346 119,00

305 513,00

185 030,00

120 483,00

6 245,00

25 861,00

8 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

751
75101
752
75212

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

754
75404

Komendy wojewdzkie Policji

Z tego
z tego:

z tego:
wydatki na
programy
wiadczenia na finansowane z
wydatki zwizane
dotacje
na
wynagrodzenia i
rzecz osb
udziaem
z realizacj ich
zadania biece
skadki od nich
fizycznych;
rodkw, o
statutowych
naliczane
ktrych mowa w
zada;
art. 5 ust. 1 pkt 2
z tego:

Dzia

Rozdzia

Nazwa

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

dotacje

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

obsuga dugu

15

16

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do spek
rodkw, o
prawa
ktrych mowa w
handlowego.
art. 5 ust. 1 pkt 2 i

100 000,00

100 000,00

69 500,00

11 000,00

58 500,00

0,00

22 000,00

8 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 300,00

6 300,00

6 300,00

6 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stra gminna (miejska)

201 639,00

201 639,00

197 778,00

161 430,00

36 348,00

0,00

3 861,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75421

Zarzdzanie kryzysowe

10 400,00

10 400,00

9 155,00

6 300,00

2 855,00

1 245,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75495

Pozostaa dziaalno

22 780,00

22 780,00

22 780,00

0,00

22 780,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od

innych jednostek nieposiadajcych osobowoci
prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem

89 800,00

89 800,00

89 800,00

77 300,00

12 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plan

z tego:

75412

Ochotnicze strae poarne

75414

Obrona cywilna

75416

756

Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci

budetowych

10

11

12

13

14

17

19

18

20

89 800,00

89 800,00

89 800,00

77 300,00

12 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga dugu publicznego

400 000,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek

jednostek samorzdu terytorialnego

400 000,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rne rozliczenia

150 000,00

150 000,00

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerwy oglne i celowe

150 000,00

150 000,00

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Owiata i wychowanie

5 884 080,00

5 784 080,00

4 725 901,00

3 813 042,00

912 859,00

1 047 376,00

10 803,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

80101

Szkoy podstawowe

2 271 014,00

2 271 014,00

1 849 692,00

1 602 574,00

247 118,00

417 369,00

3 953,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80103

Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych

288 182,00

288 182,00

287 532,00

256 918,00

30 614,00

0,00

650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80104

Przedszkola

1 257 781,00

1 257 781,00

905 281,00

667 990,00

237 291,00

350 000,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80110

Gimnazja

1 818 953,00

1 818 953,00

1 535 246,00

1 285 560,00

249 686,00

280 007,00

3 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80113

Dowoenie uczniw do szk

16 000,00

16 000,00

16 000,00

0,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80146

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

16 000,00

16 000,00

16 000,00

0,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80195

Pozostaa dziaalno

216 150,00

116 150,00

116 150,00

0,00

116 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

Ochrona zdrowia

306 000,00

306 000,00

303 000,00

129 500,00

173 500,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75647
757
75702
758
75818
801

851
85149

Programy polityki zdrowotnej

57 000,00

57 000,00

57 000,00

0,00

57 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85153

Zwalczanie narkomanii

40 000,00

40 000,00

40 000,00

24 900,00

15 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85154

Przeciwdziaanie alkoholizmowi

206 000,00

206 000,00

206 000,00

104 600,00

101 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85195

Pozostaa dziaalno

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 411 900,00

2 411 900,00

541 100,00

372 300,00

168 800,00

0,00

1 870 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pomoc spoeczna

852
85202

Domy pomocy spoecznej

94 000,00

94 000,00

94 000,00

0,00

94 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85205

Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w

rodzinie

10 000,00

10 000,00

10 000,00

7 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Z tego
z tego:

z tego:

Dzia

Rozdzia

2
85212

85213

85214

Nazwa

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za
osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy
spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji
spoecznej.
Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wydatki na
z tego:
programy
wiadczenia na finansowane z
wydatki zwizane
dotacje na
wynagrodzenia i
rzecz osb
udziaem
z realizacj ich
zadania biece
skadki od nich
fizycznych;
rodkw, o
statutowych
naliczane
ktrych mowa w
zada;
art. 5 ust. 1 pkt 2

10

11

12

z tego:
wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

dotacje

13

14

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

obsuga dugu

15

16

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

17

w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do spek
rodkw, o
prawa
ktrych mowa w
handlowego.
art. 5 ust. 1 pkt 2 i

19

18

20

1 244 000,00

1 244 000,00

36 000,00

23 800,00

12 200,00

0,00

1 208 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 900,00

14 900,00

14 900,00

14 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280 000,00

280 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

264 000,00

264 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

264 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92 000,00

92 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

357 000,00

357 000,00

356 200,00

326 600,00

29 600,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

85216

Zasiki stae

85219

Orodki pomocy spoecznej

85228

Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85295

Pozostaa dziaalno

26 000,00

26 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

18 000,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pomoc materialna dla uczniw

18 000,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

8 682 397,00

1 958 200,00

1 958 200,00

22 200,00

1 936 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 724 197,00

6 724 197,00

5 244 260,00

0,00

90001

Gospodarka ciekowa i ochrona wd

1 008 576,00

105 000,00

105 000,00

0,00

105 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

903 576,00

903 576,00

0,00

0,00

90002

Gospodarka odpadami

80 000,00

80 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

700 000,00

700 000,00

700 000,00

0,00

700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

268 900,00

262 200,00

262 200,00

6 200,00

256 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 700,00

6 700,00

0,00

0,00

90015

Owietlenie ulic, placw i drg

715 000,00

715 000,00

715 000,00

0,00

715 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90019

Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw

z opat i kar za korzystanie ze rodowiska

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90020

Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw

z opat produktowych

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90095

Pozostaa dziaalno

5 888 921,00

75 000,00

75 000,00

16 000,00

59 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 813 921,00

5 813 921,00

5 244 260,00

0,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4 709 760,00

915 655,00

270 655,00

16 000,00

254 655,00

643 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 794 105,00

3 794 105,00

3 194 105,00

0,00

854
85415
900

921
92105

Pozostae zadania w zakresie kultury

241 005,00

241 005,00

226 005,00

0,00

226 005,00

13 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92109

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

340 000,00

340 000,00

0,00

0,00

0,00

340 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92116

Biblioteki

290 000,00

290 000,00

0,00

0,00

0,00

290 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92195

Pozostaa dziaalno

3 838 755,00

44 650,00

44 650,00

16 000,00

28 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 794 105,00

3 794 105,00

3 194 105,00

0,00

Kultura fizyczna

269 100,00

159 100,00

42 300,00

300,00

42 000,00

100 000,00

16 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110 000,00

110 000,00

0,00

0,00

92601

Obiekty sportowe

119 600,00

9 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110 000,00

110 000,00

0,00

0,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

142 300,00

142 300,00

42 300,00

300,00

42 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92695

Pozostaa dziaalno

7 200,00

7 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 968 853,00

17 337 421,00

12 899 332,00

6 771 541,00

6 127 791,00

1 799 621,00

2 090 569,00

147 899,00

71 000,00

4 200,00

0,00

400 000,00

11 631 432,00

11 631 432,00

8 438 365,00

0,00

926

Wydatki razem:

Przewodniczcy Rady Miejskiej

/-/ Zbigniew Puchniak