You are on page 1of 3

Tabela nr 2.

Plan wydatkw budetu Miasta i Gminy cinawa wedug dziaw i rozdziaw klasyfikacji budetowej na 2011 rok

Dzia

Rozdzia

010

Nazwa

Rolnictwo i owiectwo

01008

Melioracje wodne

01010

Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi

01030
01095

z tego:

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

1 645 645,00

100 300,00

58 000,00

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

0,00

58 000,00

dotacje na
zadania biece

10

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

0,00

42 300,00

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

12

13

obsuga dugu

14

0,00

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

1 545 345,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 545 345,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Izby rolnicze

18 000,00

18 000,00

18 000,00

0,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

42 300,00

42 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

496 000,00

260 000,00

260 000,00

0,00

260 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

236 000,00

Transport i czno

600

Plan

Z tego

z tego:

0,00
1 545 345,00

16

1 545 345,00
0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

236 000,00

0,00

0,00

1 545 345,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60016

Drogi publiczne gminne

486 000,00

250 000,00

250 000,00

0,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

236 000,00

236 000,00

0,00

0,00

Gospodarka mieszkaniowa

350 000,00

350 000,00

350 000,00

0,00

350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

350 000,00

350 000,00

350 000,00

0,00

350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dziaalno usugowa

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plany zagospodarowania przestrzennego

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 590 032,00

2 496 377,00

2 363 377,00

1 845 377,00

518 000,00

0,00

133 000,00

0,00

0,00

0,00

93 655,00

93 655,00

0,00

0,00

108 713,00

108 713,00

108 713,00

108 713,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700
70005
710
71004

Administracja publiczna

750
75011

Urzdy wojewdzkie

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

75023

Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

75075
75095
751
75101
752
75212

170 500,00

170 500,00

39 000,00

39 000,00

0,00

131 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 200 359,00

2 106 704,00

2 105 204,00

1 665 204,00

0,00

440 000,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

93 655,00

93 655,00

0,00

0,00

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

40 000,00

40 000,00

40 000,00

1 000,00

39 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

70 460,00

70 460,00

70 460,00

70 460,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,


kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

1 760,00

1 760,00

1 760,00

0,00

1 760,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,


kontroli i ochrony prawa

1 760,00

1 760,00

1 760,00

0,00

1 760,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obrona narodowa

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostae wydatki obronne

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bezpieczestwo publiczne i ochrona


przeciwpoarowa

376 000,00

176 000,00

161 000,00

40 000,00

121 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

75412

Ochotnicze strae poarne

375 000,00

175 000,00

160 000,00

40 000,00

120 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

75414

Obrona cywilna

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

754

Strona 1 z 3

Dzia

Rozdzia

756
75647
757
75702

75818

z tego:

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

509 036,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

509 036,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nazwa

Plan

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga dugu publicznego

509 036,00

509 036,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i


poyczek jednostek samorzdu terytorialnego

509 036,00

509 036,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

89 000,00

89 000,00

89 000,00

0,00

89 000,00

0,00

0,00

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i


od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci
prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem
Pobr podatkw, opat i niepodatkowych
nalenoci budetowych

Rne rozliczenia

758

Z tego

z tego:

Rezerwy oglne i celowe

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

10

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

17

18

89 000,00

89 000,00

89 000,00

89 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Owiata i wychowanie

9 390 299,00

8 863 299,00

8 764 525,00

7 051 084,00

1 713 441,00

0,00

98 774,00

0,00

0,00

0,00

527 000,00

527 000,00

0,00

0,00

80101

Szkoy podstawowe

4 726 867,00

4 414 867,00

4 338 373,00

3 745 381,00

592 992,00

0,00

76 494,00

0,00

0,00

0,00

312 000,00

312 000,00

0,00

0,00

80103

Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych

247 226,00

247 226,00

243 536,00

211 570,00

31 966,00

0,00

3 690,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80104

Przedszkola

804 945,00

774 945,00

768 990,00

615 980,00

153 010,00

0,00

5 955,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

80110

Gimnazja

2 674 055,00

2 489 055,00

2 476 920,00

2 150 000,00

326 920,00

0,00

12 135,00

0,00

0,00

0,00

185 000,00

185 000,00

0,00

0,00

80113

Dowoenie uczniw do szk

363 875,00

363 875,00

363 875,00

18 500,00

345 375,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80146

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

80148

Stowki szkolne i przedszkolne

80195

Pozostaa dziaalno

801

Ochrona zdrowia

851
85153

Zwalczanie narkomanii

85154

Przeciwdziaanie alkoholizmowi
Pomoc spoeczna

852

0,00

dotacje na
zadania biece

41 381,00

41 381,00

41 381,00

0,00

41 381,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

527 950,00

527 950,00

527 450,00

307 653,00

219 797,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

162 000,00

162 000,00

162 000,00

92 010,00

69 990,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

155 000,00

155 000,00

155 000,00

92 010,00

62 990,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 634 752,00

4 634 752,00

858 552,00

603 624,00

254 928,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

152 920,00

152 920,00

152 920,00

0,00

152 920,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 960 000,00

2 960 000,00

88 800,00

59 253,00

29 547,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 100,00

40 100,00

40 100,00

40 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 776 200,00

85202

Domy pomocy spoecznej

85212

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu


alimentacyjneego oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

85213

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za


osoby pobierajace niektre wiadczenia z pomocy
spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w zajciach w centrum
integracji spoecznej.

85214

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na


ubezpieczenia emerytalne i rentowe

301 000,00

301 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

301 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

180 000,00

180 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85216

Zasiki stae

309 000,00

309 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

309 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85219

Orodki pomocy spoecznej

406 218,00

406 218,00

406 218,00

333 757,00

72 461,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
2 871 200,00

Strona 2 z 3

Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan

85228

Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi


opiekucze

85295
853
85395
854

wydatki
jednostek
budetowych,

225 514,00

225 514,00

Pozostaa dziaalno

60 000,00

60 000,00

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej

13 278,00

13 278,00

Pozostaa dziaalno

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

170 514,00

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

dotacje na
zadania biece

10

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

17

18

170 514,00

0,00

0,00

55 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 778,00

12 778,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 278,00

13 278,00

12 778,00

12 778,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

249 120,00

249 120,00

206 681,00

178 304,00

28 377,00

0,00

42 439,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

207 724,00

207 724,00

205 285,00

178 304,00

26 981,00

0,00

2 439,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85401

wietlice szkolne

85415

Pomoc materialna dla uczniw

85446

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli


Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

900

z tego:

Wydatki
biece

Z tego

z tego:

1 396,00

1 396,00

1 396,00

0,00

1 396,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 526 000,00

1 333 000,00

1 253 000,00

0,00

1 253 000,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

193 000,00

193 000,00

0,00

0,00

90001

Gospodarka ciekowa i ochrona wd

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

180 000,00

180 000,00

180 000,00

0,00

180 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90015

Owietlenie ulic, placw i drg

926 000,00

783 000,00

783 000,00

0,00

783 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

143 000,00

143 000,00

0,00

0,00

90017

Zakady gospodarki komunalnej

80 000,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90019

Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem


rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska

130 000,00

130 000,00

130 000,00

0,00

130 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90095

Pozostaa dziaalno

60 000,00

60 000,00

60 000,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 072 199,00

1 244 057,00

224 057,00

2 600,00

221 457,00

1 020 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

828 142,00

828 142,00

0,00

0,00

92109

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

1 660 142,00

832 000,00

47 000,00

0,00

47 000,00

785 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

828 142,00

828 142,00

0,00

0,00

92116

Biblioteki

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92120

Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami

37 600,00

37 600,00

2 600,00

2 600,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92195

Pozostaa dziaalno

0,00

921

174 457,00

174 457,00

174 457,00

0,00

174 457,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kultura fizyczna

1 497 950,00

110 000,00

0,00

0,00

0,00

110 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 387 950,00

1 387 950,00

0,00

0,00

92601

Obiekty sportowe

1 387 950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 387 950,00

1 387 950,00

0,00

0,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

110 000,00

110 000,00

0,00

0,00

0,00

110 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 643 371,00

20 632 279,00

0,00

0,00

509 036,00

0,00

0,00

926

Wydatki razem:

14 805 030,00

9 835 777,00

4 969 253,00

1 210 000,00

4 108 213,00

0,00

0,00
5 011 092,00

0,00
5 011 092,00

Strona 3 z 3

You might also like