Zacznik Nr 2 do Uchway Nr

IV/15/2011
Rady Gminy w Gogowie
z dnia 21 stycznia 2011 roku

WYDATKI BUDETU GMINY GOGW NA 2011 ROK

Z tego
z tego:

z tego:
wydatki na
programy
wiadczenia na finansowane z wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
rzecz osb
udziaem
porcze i
z realizacj ich
zadania biece
fizycznych;
rodkw, o
gwarancji
statutowych
ktrych mowa w
zada;
art. 5 ust. 1 pkt

z tego:
Dzia

Rozdzia

Nazwa

3
Rolnictwo i owiectwo

010

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

17

16

18

1 483 527,00

96 750,00

96 750,00

0,00

96 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 386 777,00

1 386 777,00

1 363 777,00

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 386 777,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 386 777,00

1 386 777,00

1 363 777,00

0,00

6 750,00

6 750,00

6 750,00

0,00

6 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transport i czno

255 400,00

225 400,00

223 000,00

0,00

223 000,00

2 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

60016

Drogi publiczne gminne

223 000,00

223 000,00

223 000,00

0,00

223 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60053

Infrastruktura telekomunikacyjna

32 400,00

2 400,00

0,00

0,00

0,00

2 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

Gospodarka mieszkaniowa

138 375,00

98 375,00

98 375,00

0,00

98 375,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

128 475,00

88 475,00

88 475,00

0,00

88 475,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

70095

Pozostaa dziaalno

9 900,00

9 900,00

9 900,00

0,00

9 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dziaalno usugowa

125 115,00

125 115,00

124 465,00

13 025,00

111 440,00

0,00

650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01008

Melioracje wodne

01010

Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi

01030

Izby rolnicze

01095

Pozostaa dziaalno

600

700

710
71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

71 100,00

71 100,00

71 100,00

2 360,00

68 740,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71035

Cmentarze

34 015,00

34 015,00

33 365,00

10 665,00

22 700,00

0,00

650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 381 418,00

2 381 418,00

2 218 458,00

1 622 593,00

595 865,00

0,00

162 960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59 308,00

59 308,00

59 308,00

58 038,00

1 270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

117 500,00

117 500,00

12 500,00

0,00

12 500,00

0,00

105 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 127 100,00

2 127 100,00

2 125 300,00

1 564 555,00

560 745,00

0,00

1 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750

Administracja publiczna
75011

Urzdy wojewdzkie

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

75023

Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

75075

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75095

Pozostaa dziaalno

67 510,00

67 510,00

11 350,00

0,00

11 350,00

0,00

56 160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

980,00

980,00

980,00

980,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

751
75101
752
75212
754

w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
handlowego.
art. 5 ust. 1 pkt 2

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,

kontroli i ochrony prawa

980,00

980,00

980,00

980,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obrona narodowa

1 600,00

1 600,00

1 600,00

0,00

1 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostae wydatki obronne

1 600,00

1 600,00

1 600,00

0,00

1 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

156 945,00

156 945,00

150 945,00

38 825,00

112 120,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Strona 1 z 3

Z tego
z tego:

z tego:
wydatki na
programy
wiadczenia na finansowane z wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
rzecz osb
udziaem
porcze i
z realizacj ich
zadania biece
fizycznych;
rodkw, o
gwarancji
statutowych
ktrych mowa w
zada;
art. 5 ust. 1 pkt

z tego:
Dzia

Rozdzia

Nazwa

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

obsuga dugu

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

145 845,00

145 845,00

139 845,00

38 825,00

101 020,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obrona cywilna

2 200,00

2 200,00

2 200,00

0,00

2 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75421

Zarzdzanie kryzysowe

6 700,00

6 700,00

6 700,00

0,00

6 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75495

Pozostaa dziaalno

2 200,00

2 200,00

2 200,00

0,00

2 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34 410,00

34 410,00

34 410,00

23 510,00

10 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plan

w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
handlowego.
art. 5 ust. 1 pkt 2

75412

Ochotnicze strae poarne

75414

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od

innych jednostek nieposiadajcych osobowoci
prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem

756

Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci

budetowych

10

11

12

13

14

15

17

16

18

34 410,00

34 410,00

34 410,00

23 510,00

10 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga dugu publicznego

236 500,00

236 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

236 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i

poyczek jednostek samorzdu terytorialnego

236 500,00

236 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

236 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rne rozliczenia

57 500,00

57 500,00

57 500,00

0,00

57 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerwy oglne i celowe

57 500,00

57 500,00

57 500,00

0,00

57 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Owiata i wychowanie

5 715 346,00

5 715 346,00

5 186 076,00

4 428 710,00

757 366,00

280 500,00

248 770,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80101

Szkoy podstawowe

2 824 791,00

2 824 791,00

2 689 376,00

2 349 145,00

340 231,00

0,00

135 415,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80103

Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych

141 410,00

141 410,00

131 990,00

125 505,00

6 485,00

0,00

9 420,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80104

Przedszkola

599 440,00

599 440,00

303 800,00

249 510,00

54 290,00

279 300,00

16 340,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80110

Gimnazja

1 572 000,00

1 572 000,00

1 485 405,00

1 353 005,00

132 400,00

0,00

86 595,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80113

Dowoenie uczniw do szk

209 275,00

209 275,00

209 275,00

34 965,00

174 310,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80146

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

24 790,00

24 790,00

24 790,00

0,00

24 790,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80148

Stowki szkolne i przedszkolne

342 440,00

342 440,00

341 440,00

316 580,00

24 860,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80195

Pozostaa dziaalno

1 200,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

323 000,00

323 000,00

320 000,00

104 385,00

215 615,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

104 385,00

195 615,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 367 455,00

2 367 455,00

598 555,00

370 605,00

227 950,00

0,00

1 768 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

131 000,00

131 000,00

131 000,00

0,00

131 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75647
757
75702
758
75818
801

851

Ochrona zdrowia
85121

Lecznictwo ambulatoryjne

85153

Zwalczanie narkomanii

85154

Przeciwdziaanie alkoholizmowi
Pomoc spoeczna

852
85202

Domy pomocy spoecznej

85212

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu

alimentacyjneego oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

1 557 000,00

1 557 000,00

57 000,00

55 000,00

2 000,00

0,00

1 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 2 z 3

Z tego
z tego:

z tego:
wydatki na
programy
wiadczenia na finansowane z wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
rzecz osb
udziaem
porcze i
z realizacj ich
zadania biece
fizycznych;
rodkw, o
gwarancji
statutowych
ktrych mowa w
zada;
art. 5 ust. 1 pkt

z tego:
Dzia

Rozdzia

2
85213

Nazwa

4
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za
osoby pobierajace niektre wiadczenia z pomocy
spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji
spoecznej.
Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
handlowego.
art. 5 ust. 1 pkt 2

17

18

7 900,00

7 900,00

7 900,00

7 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76 000,00

76 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

74 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

38 000,00

38 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85216

Zasiki stae

70 000,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85219

Orodki pomocy spoecznej

357 355,00

357 355,00

352 955,00

307 705,00

45 250,00

0,00

4 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85228

Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze

37 200,00

37 200,00

37 200,00

0,00

37 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85295

Pozostaa dziaalno

93 000,00

93 000,00

10 500,00

0,00

10 500,00

0,00

82 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

304 565,00

304 565,00

217 935,00

200 530,00

17 405,00

15 000,00

71 630,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85401

wietlice szkolne

232 630,00

232 630,00

216 400,00

200 530,00

15 870,00

0,00

16 230,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85415

Pomoc materialna dla uczniw

70 400,00

70 400,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

55 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85446

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

1 535,00

1 535,00

1 535,00

0,00

1 535,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 248 663,00

2 223 393,00

2 217 703,00

232 725,00

1 984 978,00

0,00

5 690,00

0,00

0,00

0,00

25 270,00

25 270,00

0,00

0,00

85214

854

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

900
90002

Gospodarka odpadami

20 600,00

20 600,00

20 600,00

0,00

20 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

70 000,00

70 000,00

70 000,00

0,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90013

Schroniska dla zwierzt

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

90015

Owietlenie ulic, placw i drg

480 500,00

480 500,00

480 500,00

0,00

480 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90095

Pozostaa dziaalno

1 662 563,00

1 652 293,00

1 646 603,00

232 725,00

1 413 878,00

0,00

5 690,00

0,00

0,00

0,00

10 270,00

10 270,00

0,00

0,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 207 289,00

625 539,00

62 534,00

0,00

62 534,00

563 005,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 581 750,00

1 581 750,00

541 000,00

0,00

92109

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

2 121 674,00

539 924,00

54 234,00

0,00

54 234,00

485 690,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 581 750,00

1 581 750,00

541 000,00

0,00

92116

Biblioteki

67 315,00

67 315,00

0,00

0,00

0,00

67 315,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92120

Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92195

Pozostaa dziaalno

8 300,00

8 300,00

8 300,00

0,00

8 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

194 221,00

176 021,00

55 021,00

0,00

55 021,00

120 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

18 200,00

18 200,00

0,00

0,00

10 545,00

10 545,00

10 545,00

0,00

10 545,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 000,00

120 000,00

0,00

0,00

0,00

120 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63 676,00

45 476,00

44 476,00

0,00

44 476,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

18 200,00

18 200,00

0,00

0,00

18 232 309,00

15 150 312,00

11 664 307,00

7 035 888,00

4 628 419,00

983 905,00

2 265 600,00

0,00

0,00

236 500,00

3 081 997,00

3 081 997,00

1 904 777,00

0,00

921

926

Kultura fizyczna
92601

Obiekty sportowe

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

92695

Pozostaa dziaalno
Wydatki razem:

Strona 3 z 3