Wydatki

Dzia

Rozdzia

010

Rolnictwo i owiectwo

01008

Melioracje wodne

01009

Spki wodne

01010

Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi

01030

Izby rolnicze
Lenictwo

020
02095

Pozostaa dziaalno
Transport i czno

600

Plan

z tego:

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

1 677 570,00

35 715,00

35 715,00

14 525,00

14 525,00

1 000,00

1 000,00

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

dotacje na
zadania biece

10

0,00

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

0,00

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

12

13

obsuga dugu

14

0,00

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

1 641 855,00

16

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

891 000,00

0,00

17

18

0,00

35 715,00

14 525,00

0,00

14 525,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 641 855,00

1 641 855,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

1 645 545,00

3 690,00

3 690,00

0,00

3 690,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

891 000,00

0,00

16 500,00

16 500,00

16 500,00

0,00

16 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 641 855,00
0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 237 056,00

680 979,00

151 979,00

18 000,00

133 979,00

529 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

556 077,00

556 077,00

0,00

0,00

60004

Lokalny transport zbiorowy

79 000,00

79 000,00

0,00

0,00

0,00

79 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

450 000,00

450 000,00

0,00

0,00

0,00

450 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60016

Drogi publiczne gminne

208 056,00

151 979,00

151 979,00

18 000,00

133 979,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56 077,00

56 077,00

0,00

0,00

60078

Usuwanie skutkw klsk ywioowych

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

Gospodarka mieszkaniowa

300 900,00

300 900,00

300 900,00

900,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70095

Pozostaa dziaalno

100 900,00

100 900,00

100 900,00

900,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dziaalno usugowa

149 803,81

149 803,81

149 803,81

20 000,00

129 803,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plany zagospodarowania przestrzennego

149 803,81

149 803,81

149 803,81

20 000,00

129 803,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 082 254,00

2 068 254,00

1 940 254,00

1 510 780,00

429 474,00

0,00

128 000,00

0,00

0,00

0,00

14 000,00

14 000,00

0,00

0,00

59 307,00

59 307,00

59 307,00

56 780,00

2 527,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700

710
71004

Administracja publiczna

750
75011

Urzdy wojewdzkie

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

75023

Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

75075
75095
751
75101
752

Nazwa

Z tego

z tego:

122 000,00

122 000,00

22 000,00

1 849 947,00

1 835 947,00

1 832 947,00

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Pozostaa dziaalno

41 000,00

41 000,00

16 000,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

1 065,00

1 065,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,

kontroli i ochrony prawa

1 065,00
200,00

Obrona narodowa

0,00

22 000,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

378 947,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

14 000,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 000,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 065,00

0,00

1 065,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 065,00

1 065,00

0,00

1 065,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 454 000,00

Strona 1 z 3

Dzia

Rozdzia

75212

Nazwa

Plan

Pozostae wydatki obronne

Wydatki
biece

200,00

200,00

z tego:
wydatki
jednostek
budetowych,

200,00

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

0,00

Z tego

z tego:

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

200,00

dotacje na
zadania biece

10

0,00

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

0,00

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

12

13

obsuga dugu

14

0,00

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

0,00

16

0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

18

Bezpieczestwo publiczne i ochrona

przeciwpoarowa

319 000,00

119 000,00

99 000,00

31 600,00

67 400,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

75412

Ochotnicze strae poarne

318 000,00

118 000,00

98 000,00

31 600,00

66 400,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

75414

Obrona cywilna

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72 000,00

72 000,00

72 000,00

40 000,00

32 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

754

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i

od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci
prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem

756
75647
757
75702
758
75818

Pobr podatkw, opat i niepodatkowych

nalenoci budetowych

72 000,00

72 000,00

72 000,00

40 000,00

32 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga dugu publicznego

260 000,00

260 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

259 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i

poyczek jednostek samorzdu terytorialnego

260 000,00

260 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

259 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rne rozliczenia

222 700,00

182 700,00

182 700,00

0,00

182 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

Rezerwy oglne i celowe

222 700,00

182 700,00

182 700,00

0,00

182 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

Owiata i wychowanie

6 658 494,19

6 658 494,19

5 424 237,00

4 285 811,00

1 138 426,00

952 406,00

217 855,00

63 996,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80101

Szkoy podstawowe

3 190 208,19

3 190 208,19

2 267 917,00

1 999 420,00

268 497,00

755 348,00

102 947,00

63 996,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80103

Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych

390 200,00

390 200,00

264 128,00

253 714,00

10 414,00

109 256,00

16 816,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80104

Przedszkola

87 802,00

87 802,00

0,00

0,00

0,00

87 802,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80110

Gimnazja

2 314 937,00

2 314 937,00

2 216 845,00

1 806 532,00

410 313,00

0,00

98 092,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80113

Dowoenie uczniw do szk

544 447,00

544 447,00

544 447,00

180 189,00

364 258,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80146

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

18 826,00

18 826,00

18 826,00

0,00

18 826,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80195

Pozostaa dziaalno

112 074,00

112 074,00

112 074,00

45 956,00

66 118,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ochrona zdrowia

184 750,00

184 750,00

181 750,00

75 000,00

106 750,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 400,00

38 400,00

38 400,00

0,00

38 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

139 350,00

139 350,00

139 350,00

73 000,00

66 350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pomoc spoeczna

2 517 838,00

2 517 838,00

518 482,00

401 997,00

116 485,00

0,00

1 999 356,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85212

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu

alimentacyjneego oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

1 696 000,00

1 696 000,00

61 344,00

47 647,00

13 697,00

0,00

1 634 656,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85213

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za

osoby pobierajace niektre wiadczenia z pomocy
spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w zajciach w centrum
integracji spoecznej.

14 400,00

14 400,00

14 400,00

14 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

801

851
85121

Lecznictwo ambulatoryjne

85153

Zwalczanie narkomanii

85154

Przeciwdziaanie alkoholizmowi

85195

Pozostaa dziaalno

852

0,00

Strona 2 z 3

Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan

85214

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

85215
85216
85219

Orodki pomocy spoecznej

85228

Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi

opiekucze

85295

z tego:

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

Z tego

z tego:

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

dotacje na
zadania biece

10

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

17

18

189 000,00

189 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

189 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dodatki mieszkaniowe

25 700,00

25 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zasiki stae

85 000,00

85 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

392 738,00

392 738,00

392 738,00

316 738,00

76 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

23 212,00

26 788,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

65 000,00

65 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

81 583,00

81 583,00

55 825,00

53 160,00

2 665,00

0,00

25 758,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85401

wietlice szkolne

59 583,00

59 583,00

55 825,00

53 160,00

2 665,00

0,00

3 758,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85415

Pomoc materialna dla uczniw

22 000,00

22 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 346 296,00

414 628,00

402 628,00

3 000,00

399 628,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

931 668,00

281 668,00

0,00

650 000,00

2 600,00

2 600,00

2 600,00

0,00

2 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

854

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

900
90011

Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki

Wodnej

90015

Owietlenie ulic, placw i drg

525 000,00

270 890,00

270 890,00

0,00

270 890,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

254 110,00

254 110,00

0,00

0,00

90017

Zakady gospodarki komunalnej

650 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

650 000,00

0,00

0,00

650 000,00

90095

Pozostaa dziaalno

168 696,00

141 138,00

129 138,00

3 000,00

126 138,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 558,00

27 558,00

0,00

0,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 965 237,00

775 237,00

302 537,00

55 000,00

247 537,00

472 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 190 000,00

1 190 000,00

0,00

0,00

92109

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

1 754 237,00

564 237,00

302 537,00

55 000,00

247 537,00

261 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 190 000,00

1 190 000,00

0,00

0,00

92116

Biblioteki

151 000,00

151 000,00

0,00

0,00

0,00

151 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92120

Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kultura fizyczna

161 764,00

127 364,00

40 364,00

6 000,00

34 364,00

87 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34 400,00

34 400,00

0,00

0,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej

161 764,00

127 364,00

40 364,00

6 000,00

34 364,00

87 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34 400,00

34 400,00

0,00

0,00

19 243 511,00

14 635 511,00

9 865 439,81

6 501 248,00

3 364 191,81

2 056 106,00

63 996,19

0,00

259 000,00

4 608 000,00

3 958 000,00

891 000,00

650 000,00

921

926
92605

Wydatki razem:

2 390 969,00

Strona 3 z 3