Razem Rozdz. 60004

-1-
PLAN BUDETU GMINY

na 2011 rok
WYDATKI
wg dziaw, rozdziaw i paragrafw klasyfikacji budetowej
z tego:
Dz.
Rozdz
Wyszczeglnienie
Plan
na
2011r.
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budet.
(6+14)
01030
ROLNICTWO I OWIECTWO
2850 wpaty gmin na rzecz izb rolniczych
01095
4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne (rodki wasne)
010
(7+10+11
+12+13)
(8+9)
z tego:
wynagrodz.
wydatki
i skadki
zwizane
od nich
z realizacj
naliczane ich statutow.
zada
10
obsuga
duga
Wydatki
majtkowe
inwest.
i zakupy
inwest.
(15+17)
13
14
15
z tego:
w tym:
zakup
programy
i objcie
finasowane
akcji
z udziaem
i udziaw
rodkw oraz wniesien.
o ktrych
wkadw do
mowa w
spek
art.5 ust. 1
prawa
pkt. 2 i 3
handlowego
16
17
3,800
3,800
3,800
3,800
130
130
130
130
30
30
30
30
3,140
3,140
3,140
3,140
7,100
7,100
7,100
6,940
4260 zakup energii
20,000
20,000
20,000
20,000
4300 zakup usug pozostaych
40,000
40,000
40,000
40,000
4120 skadki na fundusz pracy (rodki wasne)
dotacje na
zadania
biece
wydatki na
wiadcz.
programy
na rzecz finansowane
osb
z udziaem
fizycznych
rodkw
o ktrych
mowa w
art.5 ust.1
pkt 2 i 3
11
12
4170 wynagrodzenie bezosob. (dotacje - 322 z zlecone,

rodki wasne - 1 z/10r. )
4300 zakup usug pozostaych (dotacja zlecone)
4300 pozostaa dziaalno - zakup usug pozost. (rodki wasne)
4430 rne opaty i skadki - zwrot podatku akcyzowego producentom
rolnym (dotacja - zadanie zlecone)
Razem dz. 010
500
50095
160
HANDEL
pozostaa dziaalno
6050 wydatki inwestycyjne - utwardzenie placu targowego

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne - stragany i kontener
Razem dz. 500
60,000
60,000
60,000
60,000
750,000
-
750,000
-
750,000
-
750,000
-
750,000
750,000
750,000
750,000
TRANSPORT I CZNO
600
60004
lokalny transport zbiorowy

4300 zakup usug - utrzymanie komunik.i miejskiej
6060 wydatek inwest. - zakup wiat przystankowych
razem rozdz. 60004
60013
drogi publiczne wojewdzkie

6050 wydatek inwestycyjny "budowa zatok na Osiedlu Nowy Otok
przy drodze wojewdzkiej Nr 396" (zadanie powierzone przez
Wojewdztwo Dolnolskie - dotacja celowa / 10r.)
-2-
z tego:
Dz.
Rozdz
Wyszczeglnienie
Plan
na
2011r.
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budet.
(6+14)
600
60013
6300 pomoc finansowa w formie dotacji celowej midzy jst na

dofinansowanie zad. inwest. pn. "budowa zatok na Os. N. Otok
przy drodze wojewdzkiej Nr 396" (porozum. Gm i Woj. Doln.)
razem rozdz. 60013
60014
z tego:
wynagrodz.
wydatki
i skadki
zwizane
od nich
z realizacj
zada
dotacje na
zadania
biece
wydatki na
wiadcz.
programy
osb
z udziaem
fizycznych
rodkw
o ktrych
mowa w
art.5 ust.1
pkt 2 i 3
11
12
(7+10+11
+12+13)
(8+9)
10
obsuga
duga
Wydatki
majtkowe
inwest.
i zakupy
inwest.
(15+17)
13
z tego:
w tym:
zakup
programy
i objcie
finasowane
akcji
z udziaem
i udziaw
o ktrych
wkadw do
mowa w
spek
art.5 ust. 1
prawa
pkt. 2 i 3
handlowego
16
17
14
15
drogi publiczne powiatowe

6300 pomoc finansowa - dotacja celowa udzielona midzy jst
na dofinansowanie zad. inwestycyjnego pn. "przebudowa
cznika drogi krajowej Nr 94 z drog wojewdzk Nr 396 drogi powiatowej Nr 1570 D (ul. Lipowa w Oawie)
6300 pomoc finansowa - dotacja celowa udzielona midzy jst
na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. przebudowa
drogi powiatowej Nr 1574D Oawa - Jaczkowice
razem rozdz. 60014
60016
drogi publiczne gminne

4210 materiay i wyposaenie
5,000
5,000
5,000
5,000
100,000
100,000
100,000
100,000
50,000
50,000
50,000
50,000
4430 rne opaty i skadki

4590 odszkodowania na rzecz osb fizycznych
40,000
5,000
40,000
5,000
40,000
5,000
40,000
5,000
200,000
200,000
200,000
200,000
4270 zakup usug remontowych - remonty drg
razem wydatki biece rozdz. 60016

60016
wydatki inwestyjne - drogi publiczne gminne

6050 budowa drg w miecie wraz z dokumentacj
300,000
300,000
300,000
1,300,000
1,300,000
1,300,000
1,256,687
1,256,687
1,256,687
1,256,687
2,556,687
2,556,687
2,556,687
1,256,687
6050 przebudowa ul. Sportowej w Oawie w ramach programu

"Narodowy Program Przebudowy Drg Lokalnych 2008-2011"
w tym: - dotacja z budetu pastwa - 2.362.000 z / 10r.

- rodki wasne - 1.300.000 z / 10r.
6059 budowa cznika od drogi krajowej Nr 94 do ul. Zacisznej
wraz ze skrzyowaniami w Oawie - rodki wasne
6057 realizacja projektu, dofinansowanie z EFRR w ramach RPO WD
zad. 3.3.1 pn. budowa cznika od drogi krajowej Nr 94
do ul. Zacisznej wraz ze skrzyowaniami w Oawie
(2.956.923 z / 10r., 1.256.687 z / 11r.)
razem zad. 3.3.1 dofin. z EFRR
w ramach RPO WD ( 6057, 6059)
60016
6050 wydatki inwestycyjne - monitoring ulic i placw w miecie

wydatki inwestycyjne rozdz. 60016
2,856,687
2,856,687
2,856,687
1,256,687
-3-
z tego:
Dz.
Rozdz
Wyszczeglnienie
Plan
na
2011r.
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budet.
(6+14)
600
60016
Zarzd Drg Miejskich i Zieleni

3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze
4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 skadka na ubezpieczenie spoeczne
4120 skadka na fundusz pracy
4170 wynagrodzenie bezosobowe
4210 zakup materiaw i wyposaenia
(8+9)
(15+17)
13
14
15
20,000
678,000
678,000
678,000
55,000
55,000
55,000
55,000
119,100
119,100
119,100
119,100
17,900
17,900
17,900
17,900
20,000
inwest.
i zakupy
inwest.
z tego:
w tym:
zakup
programy
i objcie
finasowane
akcji
z udziaem
i udziaw
o ktrych
wkadw do
mowa w
spek
art.5 ust. 1
prawa
pkt. 2 i 3
handlowego
16
17
20,000
10
obsuga
duga
Wydatki
majtkowe
678,000
dotacje na
zadania
biece
wydatki na
wiadcz.
programy
osb
z udziaem
fizycznych
rodkw
o ktrych
mowa w
art.5 ust.1
pkt 2 i 3
11
12
140,000
140,000
140,000
140,000
27,700
27,700
27,700
27,700
4270 zakup usug remontowych
170,000
170,000
170,000
170,000
4280 zakup usug zdrowotnych
500
500
500
500
110,000
110,000
110,000
110,000
4350 zakup dostpu do sieci internetu
1,000
1,000
1,000
1,000
4360 opaty z tytuu usug telekom. telef. komrkowej
6,000
6,000
6,000
6,000
4370 opaty z tytuu usug telekom. telef. stacjonarnej
1,700
1,700
1,700
1,700
4410 podre subowe krajowe
8,600
8,600
8,600
8,600
6,500
6,500
6,500
6,500
18,200
18,200
18,200
18,200
4500 pozostae podatki na rzecz budetu jst.
1,500
1,500
1,500
1,500
4700 szkolenia pracown. niebdcych czonkami korpusu s. cywilnej

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. bud. (posypywarka)
1,300
-
1,300
-
1,300
-
1,300
-
1,383,000
1,383,000
1,363,000
493,000
4260 zakup energii
4440 odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Razem jednostka - rozdz. 60016

60052
(7+10+11
+12+13)
z tego:
wynagrodz.
wydatki
i skadki
zwizane
od nich
z realizacj
zada
870,000
20,000
zadania w zakresie telekomunikacji

realizacja zada w ramach projektu "Internet dla zagroonych
wykluczeniem cyfrowym mieszkancw m. Oawa" 8.3 Przeciwdziaanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion"
realizacja 2009-2012
400
400
400
400
1,400
1,400
1,400
1,400
15,172
15,172
4309 zakup usug pozostaych - budet pastwa
2,678
2,678
2,678
2,678
4309 zakup usug pozostaych - budet gminy
3,152
3,152
3,152
3,152
4350 zakup usug dostepu do sieci internet
1,200
1,200
1,200
1,200
39,579
39,579
6,984
8,218
6,984
8,218
6,984
8,218
6,984
8,218

4307 zakup usug pozostaych - EFRR
4357 zakup usug dostpu do sieci internet - EFRR

4359 zakup usug dostpu do sieci internet - budet pastwa
4359 zakup usug dostpu do sieci internet - gudet gminy
15,172
39,579
-
-4-
z tego:
Dz.
Rozdz
Wyszczeglnienie
Plan
na
2011r.
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budet.
(6+14)
(7+10+11
+12+13)
1
600
razem rozdz. 60052 w tym:

- dotacja rozwojowa , rodki z EFRR - 164.802 z /09r., 44.072 z /10r.
z tego:
wynagrodz.
wydatki
i skadki
zwizane
od nich
z realizacj
zada
dotacje na
zadania
biece
(8+9)
78,783
78,783
24,032
5,268,470
2,411,783
2,337,032
9
-
10
24,032
1,467,032
wydatki na
wiadcz.
programy
osb
z udziaem
fizycznych
rodkw
o ktrych
mowa w
art.5 ust.1
pkt 2 i 3
11
12
-
obsuga
duga
Wydatki
majtkowe
inwest.
i zakupy
inwest.
(15+17)
13
14
54,751
20,000
54,751
15
-
z tego:
w tym:
zakup
programy
i objcie
finasowane
akcji
z udziaem
i udziaw
o ktrych
wkadw do
mowa w
spek
art.5 ust. 1
prawa
pkt. 2 i 3
handlowego
16
17
-
54.751 z/ 11r.
- dofinansow. z budzetu pastwa - 29.083 z /09r., 7.778 z /10r., 9.662 z /11r.
- rodki wasne do projektu - 34.215 z /09r., 9.150 z / 10r., 11.370 z /11r.
- rodki wasne niekwalifikowalne - 17.000 z /09r., 5.850 z /10r., 3.000 z/11r.
Razem dz. 600
870,000
2,856,687
2,856,687
1,256,687
TURYSTYKA
630
63003
zadania w zakresie upowszechniania turystyki

6050 wydatek inwestycyjny pn. budowa przystani rzecznej na Odrze
wraz z zagospodarowaniem terenu przylegego do funkcji
turystyczno-rekreacyjnych
(sie przystani na Odrze "od Brzegu do Brzegu")

Razem dz. 630
700
70004
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej
5,440
5,440
5,440
5,440
4210 zakup materiaw i wyposaenia (tablice, supy, awki)
10,000
10,000
10,000
10,000
4210 zakup materiaw i wyposa.- place zabaw na terenach komun.
20,000
20,000
20,000
20,000
450,000
450,000
450,000
450,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
10,000
10,000
10,000
10,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
180,000
180,000
180,000
180,000
100,000
100,000
100,000
100,000
600,000
600,000
600,000
600,000
stosowanej do posiadanych udziaw przez gmin
800,000
800,000
800,000
800,000
4430 rne opaty i skadki (ubezpieczenie)

4430 rne opaty i skadki - zwrot kaucji mieszkaniowej
4610 koszty postpowania sdowego
30,000
35,000
15,000
30,000
35,000
15,000
30,000
35,000
15,000
30,000
35,000
15,000
5,255,440
5,255,440
5,255,440
5,250,000
4260 zakup energii (wody, gazu, elektr.,c.o. - 100% zasob.gmin.)

4260 zakup energii - w czci dot. zasobw komunalnych c.o., woda, gaz, elektr.
4270 konserwacja i eksploatacja budynkw w zasobach kom.
4270 remont i naprawa urzdze na placach zabaw
4300 usugi pozostae (wywz nieczyst., odprow. ciekw, sprztanie
klatek i podwrek)
4300 usugi pozostae (usugi kasowe, dozr i inne)
4300 zakup usug pozostaych - zmiana udziaw wsplnot mieszk.,
opracowanie dokumentacji i ekspertyz technicznych,
geodezyjnej oraz inwentaryzacja
4300 zakup usug w zakresie zarzdu zasobami kom. gminy
4430 wpaty na fundusze remontowe wsplnot w wysokoci
razem rozdz. 70004
5,440
-5-
z tego:
Dz.
Rozdz
Wyszczeglnienie
Plan
na
2011r.
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budet.
(6+14)
700
70005
gospodarka gruntami i nieruchomociami

5
300,000
(7+10+11
+12+13)
(8+9)
300,000
z tego:
wynagrodz.
wydatki
i skadki
zwizane
od nich
z realizacj
zada
300,000
9
-
dotacje na
zadania
biece
10
300,000
wydatki na
wiadcz.
programy
osb
z udziaem
fizycznych
rodkw
o ktrych
mowa w
art.5 ust.1
pkt 2 i 3
11
12
obsuga
duga
Wydatki
majtkowe
inwest.
i zakupy
inwest.
(15+17)
13
14
15
z tego:
w tym:
zakup
programy
i objcie
finasowane
akcji
z udziaem
i udziaw
o ktrych
wkadw do
mowa w
spek
art.5 ust. 1
prawa
pkt. 2 i 3
handlowego
16
17
- remont budynkw w zasobach gminy

4270 remont lokali mieszkalnych zamieszkaych przez spoeczno
romsk - dot. z bud.past. zad. zlecone - 70.000 z / 10r.
4300 zakup usug pozostaych - rozbirka budynkw
4300 zakup usug pozostaych w tym:
250,000
250,000
250,000
250,000
- ogoszenie przetargw
- opracowanie operatw szacunkowych
- opaty notarialne
- prace geodezyjne i kartograficzne
- zabezpieczenie mienia
4510 opaty na rzecz budetu pastwa
2,500
2,500
2,500
2,500
150,000
150,000
150,000
150,000
4600 odszkodowania wypacane na rzecz osb prawnych

i in. jednostek organizacycjnych
4610 koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego
zadanie inwestycyjne
6050 wydatek inwest. - wykup i zakup gruntw pod inwestycje
3,500
3,500
3,500
3,500
240,000
240,000
240,000
6050 wydatek inwestycyjny - przygotowanie pod budow budynku

komunalnego
6050 wydatek inwest. - wykonanie sieci ciepown. w bud. komunaln.

6050 wydatek inwest. - budowa pomieszcze gospodarczych przy
budynkach mieszkalnych bdcych w zasobach gm. (komrki)
razem rozdz. 70005
70021
6010 wniesienie wkadw do Spki TBS
956,000
706,000
706,000
706,000
10,000
250,000
10,000
250,000
na dofinansowanie zadania pn. "budowa domw dla powodzian"

w Gm. Bogatynia
razem rozdz. 70078
razem rozdz. 70021

70078
10,000
usuwanie skutkw klsk ywioowych

4300 zakup usug pozostaych (kosztorysy budowlane budynw
uszkodzonych - powd)
6300 pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona midzy jst
Razem dz. 700
6,211,440
5,961,440
5,961,440
5,440
5,956,000
250,000
250,000
-6-
z tego:
Dz.
Rozdz
Wyszczeglnienie
Plan
na
2011r.
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budet.
(6+14)
710
71004
(7+10+11
+12+13)
(8+9)
10,000
10,000
10,000
10,000
170,000
170,000
170,000
180,000
180,000
180,000
utrzymanie cmentarzy i kaplic na cmentarzach kom.

4260 zakup energii (elektrycz. woda)
25,000
25,000
25,000
70,000
70,000
70,000
200,000
200,000
4300 zakup usug pozost.- zad. zlec.- utrzymanie cmentarza wojen.
4,000
4430 rne opaty i skadki (ubezpieczenie)

6050 wydatek inwest.- odwodnienie cmentarza wraz z niwelacj
10
obsuga
duga
Wydatki
majtkowe
inwest.
i zakupy
inwest.
(15+17)
13
14
15
z tego:
w tym:
zakup
programy
i objcie
finasowane
akcji
z udziaem
i udziaw
o ktrych
wkadw do
mowa w
spek
art.5 ust. 1
prawa
pkt. 2 i 3
handlowego
16
17
170,000
170,000
25,000
70,000
200,000
200,000
4,000
4,000
4,000
3,000
-
3,000
-
3,000
-
3,000
-
razem rozdz. 71035
302,000
302,000
302,000
302,000
Razem dz. 710
482,000
482,000
482,000
10,000
472,000
Urzdy Wojewdzkie
4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw - zad. zlec.
191,510
191,510
191,510
191,510
4010 wynagrodzenia osob. pracownikw - dop. z bud. gminy
226,490
226,490
226,490
226,490
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - z budetu gminy
35,000
35,000
35,000
35,000
4110 skadka na ubezpieczenia spoeczne - zad. zlecone
21,400
21,400
21,400
21,400
4110 skadka na ubezp. spoeczne - dopata z budetu gminy
47,420
47,420
47,420
47,420
6,500
4,600
6,500
4,600
6,500
4,600
6,500
4,600
532,920
532,920
532,920
532,920
373,000
373,000
373,000
3,000
3,000
3,000
20,000
20,000
20,000
20,000
10,200
10,200
10,200
10,200
4370 opaty z tytuu zakupu usug telekom. telef. stacjonarnej
3,000
3,000
3,000
3,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4420 podre subowe zagraniczne
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
413,200
413,200
37,200
37,200
4300 zakup usug pozost. - opracow. planw przestrzennych

i planw miejscow.
razem rozdz. 71004
750
dotacje na
zadania
biece
wydatki na
wiadcz.
programy
osb
z udziaem
fizycznych
rodkw
o ktrych
mowa w
art.5 ust.1
pkt 2 i 3
11
12
DZIAALNO USUGOWA
plany zagospodarowania przestrzennego
4170 wynagrodzenie bezosobowe - (komisja urbanistycz.)
71035
z tego:
wynagrodz.
wydatki
i skadki
zwizane
od nich
z realizacj
zada
10,000
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011
4120 skadka na Fundusz Pracy - zad. zlec.

4120 skadka na Fundusz Pracy - dopata z budetu gminy
razem rozdz. 75011 w tym zlecone z bud. past.:219.410 z / 11r.
217.248 z / 07r. , 211.460 / 08r.,219.211z /09r., 219.221 z /10r.
75022
Rady Gmin
3030 diety dla radnych i czonkw Komisji
3040 nagrody o charakt. szczeglnym niezalicz. do wynagrodz.
razem rozdz. 75022
376,000
-7-
z tego:
Dz.
Rozdz
Wyszczeglnienie
Plan
na
2011r.
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budet.
(6+14)
750
75023
Urzdy Gmin
(7+10+11
+12+13)
(8+9)
z tego:
wynagrodz.
wydatki
i skadki
zwizane
od nich
z realizacj
zada
dotacje na
zadania
biece
10
wydatki na
wiadcz.
programy
osb
z udziaem
fizycznych
rodkw
o ktrych
mowa w
art.5 ust.1
pkt 2 i 3
11
12
inwest.
i zakupy
inwest.
(15+17)
13
14
15
z tego:
w tym:
zakup
programy
i objcie
finasowane
akcji
z udziaem
i udziaw
o ktrych
wkadw do
mowa w
spek
art.5 ust. 1
prawa
pkt. 2 i 3
handlowego
16
17
13,500
13,500
3,812,000
3,812,000
3,812,000
3,812,000
316,700
316,700
316,700
316,700
4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne
643,860
643,860
643,860
643,860
4120 skadki na Fundusz Pracy
103,850
103,850
103,850
103,850
4170 wynagrodzenia bezosobowe
110,000
110,000
110,000
110,000
190,000
190,000
190,000
190,000
3,000
3,000
3,000
3,000
30,000
30,000
30,000
30,000
4260 zakup energii (elektr., ciepl., wody, gazu)
135,000
135,000
135,000
135,000
100,000
100,000
100,000
100,000
5,000
5,000
5,000
5,000
450,000
450,000
450,000
450,000
18,000
18,000
18,000
18,000
4360 opaty z tyt. zakupu usug telekom. telef. komrkowej
12,000
12,000
12,000
12,000
4370 opaty z tyt. zakupu usug telekom. telef. stacjonarnej
32,000
32,000
32,000
32,000
2,000
2,000
2,000
2,000
40,000
40,000
40,000
40,000
5,000
5,000
5,000
5,000
30,000
30,000
30,000
30,000
112,290
112,290
112,290
112,290
3,000
3,000
3,000
3,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
10,000
10,000
10,000
10,000
4230 zakup lekw i materiaw medycznych

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
4380 zakup usug obejmujcych tumaczenia

4390 zakup usug obejmujcych wykonanie analiz i opinii
4510 opaty na rzecz budetu pastwa
4530 podatek od towarw i usug (VAT)
13,500
obsuga
duga
Wydatki
majtkowe
4600 kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb prawnych

i inych jednostek organizacyjnych
4610 koszty postepowania sdowego i prokuratorskiego
4700 szkolenie pracown. niebdcych czonkami korpusu s. cywilnej
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki (progr. finans.-ksieg.)
razem rozdz. 75023
75056
3,500
3,500
3,500
3,500
30,000
200,000
30,000
-
30,000
-
30,000
-
200,000
200,000
7,410,700
7,210,700
7,197,200
2,210,790
200,000
200,000
4,986,410
13,500
Spis powszechny i inne

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.(dodatki spisowe)
4120 skadki na fundusz pracy

-8-
z tego:
Dz.
Rozdz
Wyszczeglnienie
Plan
na
2011r.
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budet.
(6+14)
750
75056

razem rozdz. 75056
75075
Promocja jednostki samorzdu terytorialnego

3040 nagrody o charakt. szczeglnym nie zaliczone do wynagrodze
(8+9)
dotacje na
zadania
biece
10
wydatki na
wiadcz.
programy
osb
z udziaem
fizycznych
rodkw
o ktrych
mowa w
art.5 ust.1
pkt 2 i 3
11
12
obsuga
duga
Wydatki
majtkowe
inwest.
i zakupy
inwest.
(15+17)
13
14
15
z tego:
w tym:
zakup
programy
i objcie
finasowane
akcji
z udziaem
i udziaw
o ktrych
wkadw do
mowa w
spek
art.5 ust. 1
prawa
pkt. 2 i 3
handlowego
16
17
10,000
10,000
10,000
20,000
20,000
20,000
20,000
100,000
100,000
100,000
100,000
5,000
5,000
5,000
5,000
500
500
500
500
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
138,500
138,500
138,500
128,500
pozostaa dziaalno
5,000
5,000
5,000
5,000
3,000
3,000
3,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
14,180
6,500
14,180
6,500
14,180
6,500
14,180
6,500

razem rozdz. 75075

75095
(7+10+11
+12+13)
z tego:
wynagrodz.
wydatki
i skadki
zwizane
od nich
z realizacj
zada
4400 opaty czynszowe za pomieszczenia biurowe

4430 rne opaty i skadki (Zw. Miast Polskich)
razem rozdz. 75095
10,000
10,000
30,680
30,680
30,680
8,526,000
8,326,000
7,936,500
5,529,330
4110 skadka ZUS
669
669
669
669
4120 skadka na Fundusz Pracy
108
108
108
108
4,400
4,400
4,400
4,400
126
126
126
5,303
5,303
5,303
5,177
Razem dz. 750
30,680
2,407,170
126
126
389,500
200,000
200,000
URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PAST.
751
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWN.

zadania zlecone - uzupenienie rejestru wyborcw
75101

razem rozdz. 75101
75107
Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

3030 rne wydatki na rzecz osb fizycznych - diety czonkw
-
4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne - ZUS
Obwodowej Komisji Wyborczej
4120 skadki na fundusz pracy

-9-
z tego:
Dz.
Rozdz
Wyszczeglnienie
Plan
na
2011r.
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budet.
(6+14)
751
75107
752
75212
4350 zakup usug dostpu do internetu

5
-
(7+10+11
+12+13)
(8+9)
7
-
z tego:
wynagrodz.
wydatki
i skadki
zwizane
od nich
z realizacj
zada
8
-
9
-
Razem dz. 751
5,303
5,303
5,303
5,177
456
456
456
74
74
74
3,000
3,000
3,000
500
500
500
1,970
1,970
6,000
6,000
38,000
10,000
OBRONA NARODOWA
4210 zakup materiaw i wyposaenia - w tym zlecone:
500 z / 06r., 500 z / 07r., 600 z / 08r., 400 z /11r.
Razem dz. 752
10
-
razem rozdz. 75107
dotacje na
zadania
biece
wydatki na
wiadcz.
programy
osb
z udziaem
fizycznych
rodkw
o ktrych
mowa w
art.5 ust.1
pkt 2 i 3
11
12
-
obsuga
duga
Wydatki
majtkowe
inwest.
i zakupy
inwest.
(15+17)
13
14
-
15
-
z tego:
w tym:
zakup
programy
i objcie
finasowane
akcji
z udziaem
i udziaw
o ktrych
wkadw do
mowa w
spek
art.5 ust. 1
prawa
pkt. 2 i 3
handlowego
16
17
-
126
456
74
3,000
500
1,970
1,970
6,000
3,530
2,470
38,000
10,000
10,000
10,000
38,000
-
48,000
48,000
10,000
10,000
38,000
BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA
754
PRZECIWPOAROWA
75412
Ochotnicze Strae Poarne

2310 dot. celowa przekazana Gminie Oawa na zad.bie.- pokrycie
kosztw utrzymania i funkcjonowania jednostek OSP
z m. Oawa, ktre wchodz w skad gminnych jednostek
OSP - zad. realizowane na podstawie umowy midzy jst
4260 zakup energii (woda p/poarowa)
razem rozdz. 75412
75414
Obrona Cywilna
4210 zakup materiaw i wyposaenia (akumulatory, maski i in.)
w tym zlec. - 1.000 z / 09r., 1.000 z / 10r., 1.000 z / 11r.
2,000
2,000
2,000
2,000
4260 zakup energii
3,500
3,500
3,500
3,500
3,000
3,000
3,000
3,000
3,300
3,300
3,300
3,300
4350 zakup usug dostpu do sieci internet
1,200
1,200
1,200
1,200
3,000
3,000
3,000
3,000
500
500
500
500
3,500
3,500
3,500
3,500
2,000
2,000
2,000
2,000
6060 wydatki na zakupy inwest. - zakup syren elektronicznych

z gonikami szczelinowymi wraz z systemem alarmowania
razem rozdz. 75414
22,000
22,000
22,000
22,000
- 10 -
z tego:
Dz.
Rozdz
Wyszczeglnienie
Plan
na
2011r.
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budet.
(6+14)
754
75416
Stra Miejska
(8+9)
inwest.
i zakupy
inwest.
(15+17)
13
14
15
z tego:
w tym:
zakup
programy
i objcie
finasowane
akcji
z udziaem
i udziaw
o ktrych
wkadw do
mowa w
spek
art.5 ust. 1
prawa
pkt. 2 i 3
handlowego
16
17
6,000
6,000
625,242
625,242
625,242
51,405
51,405
51,405
51,405
104,308
104,308
104,308
104,308
16,725
16,725
16,725
16,725
6,000
6,000
6,000
6,000
35,000
35,000
35,000
35,000
4260 zakup energii (elektr., ciepl., woda)
9,000
9,000
9,000
9,000
6,300
6,300
6,300
6,300
1,500
1,500
1,500
1,500
30,000
30,000
30,000
30,000
500
500
500
500
4360 opaty z tyt. zakupu usug telekm. telef. komrkowej
4,500
4,500
4,500
4,500
4370 opaty z tyt. zakupu usug telekm. telef. stacjonarnej
5,500
5,500
5,500
5,500
4410 delegacje subowe krajowe
1,000
1,000
1,000
1,000
9,500
9,500
9,500
9,500
15,100
-
15,100
-
15,100
-
15,100
-
117,900
6,000

4210 zakup materiaw i wyposaenia (w tym blokady - 2.000 z / 10r.)

6060 zakupy inwestycyjne (zestaw komputerowy)
razem rozdz. 75416
10
obsuga
duga
Wydatki
majtkowe
6,000
dotacje na
zadania
biece
wydatki na
wiadcz.
programy
osb
z udziaem
fizycznych
rodkw
o ktrych
mowa w
art.5 ust.1
pkt 2 i 3
11
12
625,242
75478
(7+10+11
+12+13)
z tego:
wynagrodz.
wydatki
i skadki
zwizane
od nich
z realizacj
zada
927,580
927,580
921,580
usuwanie skutkw klsk ywioowych - budet gminy

4210 zakup materiaw i wyposaenia (w tym dot. - 76.000 z /10r.)
803,680
4,000
4,000
4,000
4,000
4270 zakup usug remontowych (sprztu p/powodziowego)
5,000
5,000
5,000
5,000
6,000
-
6,000
-
6,000
-
6,000
-
4300 przegld sprztu p/powodziowego i usugi pozostae

(w tym dotacja 24.000 z / 10r.)
6060 zakupy inwestycyjne (pompy ssco-toczce)
razem rozdz. 75478 - (w tym dotacja - 100.000 z / 10r)
15,000
15,000
15,000
1,012,580
1,012,580
968,580
803,680
4100 wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne
57,000
57,000
57,000
57,000
4110 skadki na ubezpieczenie spoeczne
13,680
13,680
13,680
13,680
2,210
2,210
2,210
2,210
33,000
4,550
33,000
4,550
33,000
4,550
33,000
-
Razem dz. 754

756
15,000
6,000
4,550
164,900
38,000
DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH

I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH OSOB.
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM
75647
Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci bud.

- 11 -
z tego:
Dz.
Rozdz
Wyszczeglnienie
Plan
na
2011r.
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budet.
(6+14)
756
75647
4610 koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego
75702
114,000
114,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
826,950
200,000
826,950
200,000
826,950
200,000
1,026,950
1,026,950
1,026,950
3020 wypaty przeznaczone na pomoc zdrowotn dla naucz.
18,135
18,135
3020 nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodze
15,781
15,781
7,105,000
7,105,000
7,105,000
599,000
599,000
1,211,840
dotacje na
zadania
biece
10
wydatki na
wiadcz.
programy
osb
z udziaem
fizycznych
rodkw
o ktrych
mowa w
art.5 ust.1
pkt 2 i 3
11
12
obsuga
duga
Wydatki
majtkowe
inwest.
i zakupy
inwest.
(15+17)
13
14
15
z tego:
w tym:
zakup
programy
i objcie
finasowane
akcji
z udziaem
i udziaw
o ktrych
wkadw do
mowa w
spek
art.5 ust. 1
prawa
pkt. 2 i 3
handlowego
16
17
3,560
8,110
1,200,000
1,200,000
826,950
200,000
1,026,950
18,135
15,781
7,105,000
599,000
599,000
1,211,840
1,211,840
1,211,840
188,750
188,750
188,750
188,750
13,000
13,000
13,000
105,890
OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO

obsuga kredytw i poyczek j.s.t.
RNE ROZLICZENIA
rezerwy oglne i celowe
Razem dz. 758
80101
114,000
4810 rezerwa oglna

4810 rezerwa celowa
801
7
3,560
Razem dz. 757
75818
6
3,560

8110 odsetki od kredytw i poyczek zacignitych przez jst.
758
(8+9)
3,560
Razem dz. 756

757
(7+10+11
+12+13)
z tego:
wynagrodz.
wydatki
i skadki
zwizane
od nich
z realizacj
zada
OWIATA I WYCHOWANIE
Szkoy Podstawowe

4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne,
4120 skadki na Fundusz Pracy,
4140 wpaty na Pastw. Fund. Rehabilit. Osb Niepenospr.
4210 zakup materiaw i wyposa.(SP-8 gab. biol. - 13.000 z / 10r.)
13,000
-
80,000
80,000
80,000
80,000
5,000
5,000
5,000
5,000
1,100,000
1,100,000
1,100,000
1,100,000
60,000
60,000
60,000
60,000
5,000
5,000
5,000
5,000
90,000
90,000
90,000
90,000
4300 doskonalenie zawodowe nauczycieli
60,449
60,449
60,449
60,449
5,000
5,000
5,000
5,000
15,500
15,500
15,500
15,500
1,500
1,500
1,500
1,500
8,500
8,500
8,500
8,500
539,825
539,825
539,825
539,825
2,000
2,000
2,000
2,000
11,124,280
11,124,280
11,090,364
1,985,774
4240 zakup pomocy dydaktycznych, ksiek

4260 zakup energii (elektr., ciepl., gazu i wody)

4700 szkolenia pracown. niebdcych czonkami korpusu s.cywilnej
razem rozdz. 80101
9,104,590
33,916
- 12 -
z tego:
Dz.
Rozdz
Wyszczeglnienie
Plan
na
2011r.
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budet.
(6+14)
801
80101
(8+9)
dotacje na
zadania
biece
10
wydatki na
wiadcz.
programy
osb
z udziaem
fizycznych
rodkw
o ktrych
mowa w
art.5 ust.1
pkt 2 i 3
11
12
obsuga
duga
Wydatki
majtkowe
inwest.
i zakupy
inwest.
(15+17)
13
14
15
z tego:
w tym:
zakup
programy
i objcie
finasowane
akcji
z udziaem
i udziaw
o ktrych
wkadw do
mowa w
spek
art.5 ust. 1
prawa
pkt. 2 i 3
handlowego
16
17
realizacja programu"Uczenie si przez cae ycie" Projekt Comenius realizowany w SP1

3,800
3,800
3,800
4241 zakup pomocy dydaktycznych
1,000
1,000
1,000
150
150
150
21,000
21,000
21,000
100
100
100
razem realizacja projektu Comenius (rodki z UE)
26,050
26,050
26,050
zadania realizowane bezporednio z budetu gminy

4270 zakup usug remontowych - remonty szk podstawowych
70,000
70,000
70,000
70,000
10,000
10,000
10,000
10,000
80101
(7+10+11
+12+13)
z tego:
wynagrodz.
wydatki
i skadki
zwizane
od nich
z realizacj
zada
6050 przebudowa czci pomieszcze w budynku

Szkolno-Przedszkolnym SP8
6050 wydatek inwestycyjny - utworzenie placu zabaw w ramach

programu "Radosna Szkoa" przy Szkole Podstawowej Nr 5
(dotacja z budetu pastwa - 115.000 z / 10r.)
razem remonty szk prowadzone bezorednio z budetu
ogem rozdz. 80101 wraz z remontem i inwest.
80103
80,000
80,000
80,000
11,230,330
11,230,330
11,170,364
9,104,590
80,000
2,065,774
33,916
26,050
Oddziay Przedszkolne w Szkoach Podstawowych

3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodze
w tym fundusz zdrowotny - 1.871 z / 11r.
1,871
1,871
1,871
630,000
630,000
630,000
630,000
49,000
49,000
49,000
49,000
106,807
106,807
106,807
106,807
16,636
16,636
16,636
16,636
2,500
2,500
2,500
2,500
2,400
2,400
2,400
2,400
350
350
350
350
6,236
6,236
6,236
6,236
35,460
35,460
35,460
35,460
851,260
851,260
849,389
46,946
1,871
4210 zakup materiaw i wyposaenia (SP-2 dodatkowy oddzia 5.200 z /10r.

4240 zakup pomocy dydaktycznych i ksiek
4300
zakup usug pozostaych (doskonal. zawod.)
4440 odpis na zakad. fundusz wiadcze socjalnych

razem rozdz. 80103
802,443
- 13 -
z tego:
Dz.
Rozdz
Wyszczeglnienie
Plan
na
2011r.
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budet.
(6+14)
801
80104
(8+9)
dotacje na
zadania
biece
10
wydatki na
wiadcz.
programy
osb
z udziaem
fizycznych
rodkw
o ktrych
mowa w
art.5 ust.1
pkt 2 i 3
11
12
obsuga
duga
Wydatki
majtkowe
inwest.
i zakupy
inwest.
(15+17)
13
14
15
z tego:
w tym:
zakup
programy
i objcie
finasowane
akcji
z udziaem
i udziaw
o ktrych
wkadw do
mowa w
spek
art.5 ust. 1
prawa
pkt. 2 i 3
handlowego
16
17
Przedszkola Miejskie
3020 wypaty przeznaczone na pomoc zdrowotn dla nauczycieli
5,236
5,236
5,236
3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze
2,644
2,644
2,644
2,608,610
2,608,610
2,608,610
2,608,610
4040 dodatkowe wynagrodzenie
230,000
230,000
230,000
230,000
4110 skadki na ubezpieczenie spoeczne
442,100
442,100
442,100
442,100
68,700
68,700
68,700
68,700
4010 wynagrodzenie osobowe pracownikw

64,000
64,000
64,000
64,000
4,000
4,000
4,000
4,000
220,000
220,000
220,000
220,000
30,000
30,000
30,000
30,000
3,000
3,000
3,000
3,000
50,350
50,350
50,350
50,350
16,990
16,990
16,990
16,990
2,500
2,500
2,500
2,500
4,200
4,200
4,200
4,200
400
400
400
400
3,400
3,400
3,400
3,400
234,200
234,200
234,200
234,200
7,880
4240 zakup pomocy dydaktycznych, ksiek

4260 zakup energii (elektr., ciepl., gaz, wody)
4350
zakup usug dostpu do sieci internet

4700 szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
razem rozdz. 80104 - przedszkola miejskie
80104
(7+10+11
+12+13)
z tego:
wynagrodz.
wydatki
i skadki
zwizane
od nich
z realizacj
zada
3,982,450
3,349,410
3,990,330
3,990,330
633,040
42,000
42,000
42,000
123,710
123,710
123,710
40,000
3,000
40,000
3,000
2310 dotacja celowa przekazana gminom Wrocaw, Jelcz-Laskowice

i Oawa na zad.biece realizowane na podstawie porozumie
2540 dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki
systemu owiaty
remonty prowadzone bezporednio z budetu:
4270 zakup usug remontowych (P-2 przejcia p/poar.)
razem dotacje i remonty rozdz. 80104
Ogem rozdz. 80104
80106
2310
40,000
3,000
40,000
3,000
208,710
208,710
43,000
4,199,040
4,199,040
4,025,450
5,000
5,000
5,000
5,000
3,349,410
43,000
165,710
676,040
165,710
7,880
5,000
5,000
Inne formy wychowania przedszkolnego

dotacja celowa przekazana gminie Wrocaw na zadanie biece
realizowane na podstawie porozumienia (zwrot kosztw
za dzieci z miasta Oawa)
razem rozdz 80106
- 14 -
z tego:
Dz.
Rozdz
Wyszczeglnienie
Plan
na
2011r.
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budet.
(6+14)
801
80110
(8+9)
dotacje na
zadania
biece
10
wydatki na
wiadcz.
programy
osb
z udziaem
fizycznych
rodkw
o ktrych
mowa w
art.5 ust.1
pkt 2 i 3
11
12
obsuga
duga
Wydatki
majtkowe
inwest.
i zakupy
inwest.
(15+17)
13
14
15
z tego:
w tym:
zakup
programy
i objcie
finasowane
akcji
z udziaem
i udziaw
o ktrych
wkadw do
mowa w
spek
art.5 ust. 1
prawa
pkt. 2 i 3
handlowego
16
17
Gimnazja
3020 wypaty przeznaczone na pomoc zdrowotna dla naucz.
9,300
9,300
9,300
3020 nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodze
8,000
8,000
8,000
3,605,000
3,605,000
3,605,000
3,605,000
293,000
293,000
293,000
293,000
613,160
613,160
613,160
613,160
95,510
95,510
95,510
95,510

4140 wpaty na Pastwowy Fund. Rehabilitacji Osb Niepen.
32,000
32,000
32,000
32,000
2,000
2,000
2,000
2,000
410,000
410,000
410,000
410,000
22,000
22,000
22,000
22,000
2,000
2,000
2,000
2,000
4300 zakup usug pozostaych .
70,000
70,000
70,000
70,000
31,720
31,720
31,720
31,720
3,000
3,000
3,000
3,000
6,500
6,500
6,500
6,500
600
600
600
600
4,000
4,000
4,000
4,000
279,450
279,450
279,450
279,450
800
800
800
800
5,488,040
5,488,040
5,470,740
864,070
48,000
48,000
48,000
48,000
4240 zakup pomocy dydaktycznych i ksiek

4260 zakup energii (elektr., ciepl., gaz, woda)

razem rozdz. 80110
80110
(7+10+11
+12+13)
z tego:
wynagrodz.
wydatki
i skadki
zwizane
od nich
z realizacj
zada
4270 zakup usug remont.- z bud. gminy oraz subw. - 29.000 z / 10r.
z tego:
4,606,670
17,300
a/ Gimnazjum Nr 1
- remont owietlenia w 31 salach - 40.000 z /10r,
30.000 z / 11r.
b/ Gimnazjum Nr 2
- remont schodw do budynku szkoy - 1.250 z
- remont boksw w szatniach szkoy - 5.000 z
- remont owietlenia w 17 salach lekcyjnych - 12.000 z /10r.
18.000 z /11r.
- remont Sali gimnastycznej - 14.250 z
razem remonty prowadzone bezporednio z budetu
razem rozdz. 80110 wraz z remontami
2,000
2,000
2,000
2,000
50,000
50,000
50,000
50,000
5,538,040
5,538,040
5,520,740
914,070
4,606,670
17,300
- 15 -
z tego:
Dz.
Rozdz
Wyszczeglnienie
Plan
na
2011r.
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budet.
(6+14)
801
80114
Jednostka obsugi placwek owiatowo-wychowawczych

3020 nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodze
(15+17)
13
14
15
340
340
475,000
475,000
38,500
38,500
38,500
38,500
81,000
81,000
81,000
81,000
12,600
12,600
12,600
12,600
1,600
1,600
1,600
1,600
20,000
20,000
20,000
20,000
4260 zakup energii (elektr., ciepl., gazu i wody)
20,000
20,000
20,000
20,000
2,000
2,000
2,000
2,000
150
150
150
150
13,000
13,000
13,000
13,000
4,400
4,400
4,400
4,400
4360 opaty z tyt. zakupu usug telekom. telef. komrkowej
1,400
1,400
1,400
1,400
3,200
3,200
3,200
3,200
2,000
2,000
2,000
2,000
1,300
1,300
1,300
1,300
13,400
1,000
13,400
1,000
13,400
1,000
13,400
1,000
690,890
690,890
690,550
81,850
340

4700 szkolenia pracown.niebdcych czonkami korpusu s.cywilnej
razem rozdz. 80114
Stowki szkolne i przedszkolne
608,700
5,800
5,800
5,800
590,000
590,000
590,000
590,000
48,500
48,500
48,500
48,500
99,960
99,960
99,960
99,960
15,650
15,650
15,650
15,650

6060 wydatki na zakupy inwest. jedn. budetowej - Nr 8 - 15.000 z,
Nr 2 - 5.000 z, Nr 5 - 5.000 z, Nr 1 - 5.500 z, G1 - 7.000 z
razem rozdz. 80148
10
inwest.
i zakupy
inwest.
z tego:
w tym:
zakup
programy
i objcie
finasowane
akcji
z udziaem
i udziaw
o ktrych
wkadw do
mowa w
spek
art.5 ust. 1
prawa
pkt. 2 i 3
handlowego
16
17
475,000
obsuga
duga
Wydatki
majtkowe
340
80195
(8+9)
dotacje na
zadania
biece
wydatki na
wiadcz.
programy
osb
z udziaem
fizycznych
rodkw
o ktrych
mowa w
art.5 ust.1
pkt 2 i 3
11
12
475,000
80148
(7+10+11
+12+13)
z tego:
wynagrodz.
wydatki
i skadki
zwizane
od nich
z realizacj
zada
5,000
5,000
5,000
5,000
820
820
820
820
28,800
28,800
28,800
28,800
5,800
794,530
794,530
788,730
754,110
34,620
pozostaa dziaalno
2710 pomoc finansowa. - dotacja celowa udzielona midzy jst na
dofinansowanie wanych zada biecych pn. wspomaganie
elektronicznego naboru uczniw do szk ponadgimnazjalnych
- 16 -
z tego:
Dz.
Rozdz
Wyszczeglnienie
Plan
na
2011r.
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budet.
(6+14)
801
80195
3260 inne formy pomocy dla uczniw

4170 wynagrodzenia bezosobowe (w tym dotacja - 368 z/10r.)
razem rozdz. 80195
Razem dz. 801
(7+10+11
+12+13)
(8+9)
5
8,400
350
8,400
350
z tego:
wynagrodz.
wydatki
i skadki
zwizane
od nich
z realizacj
zada
8
350
dotacje na
zadania
biece
10
wydatki na
wiadcz.
programy
osb
z udziaem
fizycznych
rodkw
o ktrych
mowa w
art.5 ust.1
pkt 2 i 3
11
12
obsuga
duga
Wydatki
majtkowe
inwest.
i zakupy
inwest.
(15+17)
13
14
15
z tego:
w tym:
zakup
programy
i objcie
finasowane
akcji
z udziaem
i udziaw
o ktrych
wkadw do
mowa w
spek
art.5 ust. 1
prawa
pkt. 2 i 3
handlowego
16
17
350
8,400
-
50
50
50
50
2,500
2,500
2,500
2,500
14,400
14,400
14,400
14,400
4,000
300
4,000
300
4,000
300
4,000
300
30,000
30,000
21,600
2,900
18,700
23,339,090
23,339,090
23,066,823
19,228,823
3,838,000
170,710
8,400
75,507
26,050
801 Finansowanie szk i przedszkoli

wg subwencji owiat. - 9.392.994 z / 06r., 9.856.788 z / 07r., 10.912.418 z / 08r., 11.941.319 z / 09r., 12.260.209 z / 10r., 13.095.688 z / 11r.
dotacja z budetu pastwa - nauka j. angielskiego - 14.620 z / 06r., 46.010 z / 07r., 49.350 z / 08r.
dotacja z budetu pastwa na komisje egzaminacyjne - 264 z / 09r., 368 z / 11r.
dotacja z bud. past., pomoce dydaktyczne - 58.408 z / 09r., utworz. placu zabaw prz SP Nr 5 (zad. inwest.) "Radosna Szkoa" - 115.000 z / 10r.
dotacja ze Starostwa - realizacja projektu "Jasne jak Soce" - 1.000 z / 09r.
dotacja na realizacj projektu Comenius "Uczenie si przez cale ycie" - 47.160 z /10r., 26.050 z / 11r.
rodki z budetu gminy:
- rodki na oddz. Przedszkolne - 505.995 z / 07r., 615.244 z / 08r., 704.115 z / 09r., 772.650 z / 10r., 851.260 z / 11r.
- dop. do funkcj. szk - 4.291.953 z / 06r., 3.798.651 z / 07r., 3.589.770 z / 08r., 4.396.688 z / 09r., 4.514.567 z / 10r., 3.516.812 z / 11r.
- dopata do remontw szk - 234.700 z /06r., 236.500 z /07r., 192.615 z /08r., 595.550 z /09r., 334.000 z / 10r., 130.000 z / 11r.
- dopata do inwestycji, szkoy - 257.000 z / 06r., 500.000 z / 07r., 1.135.000 z / 08r., 193.000 z / 09r., 158.000 z / 10r.
- rodki finansowe do przedszkoli miejskich (likwidacja zakadw budetowych) - jednostki budetowe - 3.990.330 z / 11r.
- dotacja do przedszkoli - 2.038.000 z / 06r., 2.123.000 z / 07r., 2.398.000 z / 08r., 2.823.710 z /09r., 3.156.000 z / 10r.
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Jednostki Systemu Owaity - 123.710 z / 11r.
- dotacja dla gm. Wrocaw, Jelcz-Laskowice i Oawa - 50.000 z /06r., 30.000 z /07r., 45.000 z /08r., 41.200 z /09r., 40.000 z / 10r., 47.000 z / 11r.
- rodki na remonty i inwestycje - przedszk. - 15.000 z / 06r., 30.000 z / 07r., 175.000 z / 08r., 130.000 z /09r., 129.500 z / 10r., 43.000 z / 11r.
- rodki na funkcj. jednostki - 510.140 z / 06r., 520.560 z / 07r., 530.626 z / 08r., 656.190 z /09r., 693.960 z / 10r., 690.890 z / 11r.
- dotacja dla jst - Starostwo Powiatowe - pomoc finansowa - 1.750 z / 07r., 1.908 z / 09r., 1.650 z / 10r.
- rodki na funkcjonowanie stowek szkolnych - 548.007z / 08r., 737.253 z /09r., 856.134 z / 10r., 794.350 z /11r.
- rodki na komisje i stypendia - 20.100 z / 06r., 27.000 z / 07r., 27.556 z / 08r., 29.853 z / 09r., 30.430 z / 10r., 30.000 z / 11r.
851
85153
OCHRONA ZDROWIA
zwalczanie narkomanii
600
600
600
600
200
9,500
200
9,500
200
9,500
200
9,500
- 17 -
z tego:
Dz.
Rozdz
Wyszczeglnienie
Plan
na
2011r.
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budet.
(6+14)
851
85153

4300 zakup usug pozostaych (w tym dotacja - 4.500 z / 10r.)
1,700
8,700
1,700
8,700
9
-
(15+17)
13
14
15
1,700
8,700
300
10,700
300
300
21,000
10,300
12,200
12,200
12,200
12,200
1,700
1,700
1,700
1,700
60,000
60,000
60,000
60,000
210,000
210,000
210,000
210,000
42,600
42,600
42,600
42,600
700
700
700
700
4260 zakup energii (elektr., ciepl., woda, gaz)
30,000
30,000
30,000
30,000
12,000
12,000
12,000
12,000
220,300
220,300
220,300
220,300
2,500
2,500
2,500
2,500
4370 opaty z tyt. zakupu us. telekom.telef. stacjonarnej
2,200
2,200
2,200
2,200
4390 zakup usug obejmujcych wykonanie analiz i opinii
9,500
9,500
9,500
9,500
1,000
1,000
1,000
1,000

4610 koszty postpowania sdowego
1,800
2,500
1,800
2,500
1,800
2,500
1,800
2,500
609,000
609,000
609,000
325,100
przeciwdziaanie alkoholizmowi
4170 wynagrodzenia bezosobowe (realizacja programu)

4300 zakup usug pozostaych (w tym dotacja - 4.500 z / 10r.)
razem rozdz. 85154

usuwanie skutkw klsk ywioowych
4300 zakup usug pozostaych - zwalczanie plagi komarw (dotacja
z budetu pastwa - 38.260 z / 10r.)
razem rozdz. 85178
pozostaa dziaalno
10
inwest.
i zakupy
inwest.
z tego:
w tym:
zakup
programy
i objcie
finasowane
akcji
z udziaem
i udziaw
o ktrych
wkadw do
mowa w
spek
art.5 ust. 1
prawa
pkt. 2 i 3
handlowego
16
17
21,000
4170 wynagrodzenia bezosobowe (Komisja)
85195
obsuga
duga
Wydatki
majtkowe
300
85178
1,700
8,700
(8+9)
dotacje na
zadania
biece
wydatki na
wiadcz.
programy
osb
z udziaem
fizycznych
rodkw
o ktrych
mowa w
art.5 ust.1
pkt 2 i 3
11
12
21,000
razem rozdz. 85153

85154
(7+10+11
+12+13)
z tego:
wynagrodz.
wydatki
i skadki
zwizane
od nich
z realizacj
zada
283,900
9,500
9,500
9,500
9,500
12,500
12,500
12,500
12,500
4400 opaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
10,000
10,000
10,000
10,000
6050 wydatek inwestycyjny - przebudowa pomieszcze na sal

rehabilitacyjne dla dzieci z poraeniem mzgowym,
w tym: dotacja z Gm. Jelcz-Laskowice - 40.000 z /10r.
razem rozdz. 85195
32,000
32,000
32,000
Razem dz. 851
662,000
662,000
662,000
294,200
32,000
367,800
- 18 -
z tego:
Dz.
Rozdz
Wyszczeglnienie
Plan
na
2011r.
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budet.
(6+14)
852
85202
POMOC SPOECZNA
Domy Pomocy Spoecznej
4330 zakup usug przez jst od innych jst
10
obsuga
duga
Wydatki
majtkowe
inwest.
i zakupy
inwest.
(15+17)
13
14
15
z tego:
w tym:
zakup
programy
i objcie
finasowane
akcji
z udziaem
i udziaw
o ktrych
wkadw do
mowa w
spek
art.5 ust. 1
prawa
pkt. 2 i 3
handlowego
16
17
398,000
398,000
398,000
398,000
398,000
398,000
398,000
Orodki Wsparcia
1,000
1,000
1,000
1,000
4260 zakup energii
6,000
6,000
6,000
6,000
32,500
500
32,500
500
32,500
500
32,500
500
40,000
40,000
40,000
40,000
5,704,100
5,704,100
90,000
90,000
90,000
90,000
7,162
7,162
7,162
7,162
14,857
14,857
14,857
14,857
2,381
2,381
2,381
2,381
22,500
22,500
22,500
22,500
100
100
100
100
30,000
30,000
30,000
30,000
700
700
700
700
3,600
2,600
3,600
2,600
3,600
2,600
3,600
2,600
5,878,000
5,878,000
173,900
59,500
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
5,893,000
5,893,000
188,900
74,500

4370 opata z tytuu usug telekomunik. telefonii stacjonarnej
razem rozdz. 85203
85212
(8+9)
dotacje na
zadania
biece
wydatki na
wiadcz.
programy
osb
z udziaem
fizycznych
rodkw
o ktrych
mowa w
art.5 ust.1
pkt 2 i 3
11
12
398,000
razem rozdz. 85202

85203
(7+10+11
+12+13)
z tego:
wynagrodz.
wydatki
i skadki
zwizane
od nich
z realizacj
zada
wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezp. emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia spoecznego - dotacja - zad. zlecone
3110 wypata wiadcze rodzinnych oraz skadek na ubezpiecz.
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego
4010 wynagrodzenia osobowe
razem rozdz. 85212
114,400
5,704,100
5,704,100
- wiadczenia rodzin., alimenty i sk. na ubez. emer. i rent.

- 5.813.000 z /08r., 5.392.000 z /09r., 6.005.000 z / 10r.
5.878.000 zl / 11r.
85212
wiadczenia rodzinne (zwrot)

2910 zwrot zasikw nienalenie pobranych lub pobranych
w nadmiernej wysokoci (2006-2009r.)
razem rozdz. 85212
Ogem rozdz. 85212
114,400
5,704,100
- 19 -
z tego:
Dz.
Rozdz
Wyszczeglnienie
Plan
na
2011r.
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budet.
(6+14)
852
85213
(8+9)
7
dotacje na
zadania
biece
10
wydatki na
wiadcz.
programy
osb
z udziaem
fizycznych
rodkw
o ktrych
mowa w
art.5 ust.1
pkt 2 i 3
11
12
obsuga
duga
Wydatki
majtkowe
inwest.
i zakupy
inwest.
(15+17)
13
14
15
z tego:
w tym:
zakup
programy
i objcie
finasowane
akcji
z udziaem
i udziaw
o ktrych
wkadw do
mowa w
spek
art.5 ust. 1
prawa
pkt. 2 i 3
handlowego
16
17
4130 opata skadki na ubezp. zdrowotne za osoby pobierajce

wiadczenia - zadanie zlecone z budetu pastwa
11,700
11,700
11,700
4130 opata sk. na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierajce

wiadczenia spo. - zadanie wasne, dotacja z bud.pastwa
45,600
45,600
45,600
57,300
57,300
57,300
6,000
6,000
6,000
6,000
razem rozdz. 85213

85214
(7+10+11
+12+13)
z tego:
wynagrodz.
wydatki
i skadki
zwizane
od nich
z realizacj
zada
zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia spo.

2910 zwrot nienalenie pobranych zasikw lub pobranych
w nadmiernej wysokoci (2007-2009)
3110 wiadczenia spoeczne - zasiki stae i pomoc w naturze
oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zadania zlecone dotacja z budetu pastwa
3110 zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia spo.
zadanie wasne, dotacja z budetu pastwa
3110 wiadczenia spoeczne - zasiki - zad. wasne, z budetu gminy
114,000
114,000
114,000
400,000
400,000
400,000
3119 wiadczenia spoeczne - rodki wasne z budetu gminy

na dofinansowanie projektu w ramach programu
operacyjnego Kapita Ludzki z EFS i budetu pastwa
razem rozdz. 85214
520,000
520,000
6,000
6,000
514,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
471,000
471,000
471,000
471,000
471,000
471,000
5,000
w tym:
- realizacja projektu w ramach programu, rodki wasne - 63.500 z / 09r.
zlecone - 496.000 z / 08r., 475.000 z /za 8 m-cy 09r., od IX.09r.277.000 z
wasne, dot. - 121.000 z /za 8 m-cy 09r., od IX.09 - 316.000 z, 122.000 z / 10r.
114.000 z / 11r.
85215
3110 dodatki mieszkaniowe

z budetu gminy
85216
3110 zasiki stae - wiadczenia poeczne - dotacja

z budetu pastwa, zad.biece
85219
Miejski Orodek Pomocy Spoecznej

3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia
razem rozdz. 85215
razem rozdz. 85216
4010 wynagrodz. osobowe pracown. (w tym dotacja 41.000 z /10r.)
5,000
5,000
1,070,000
1,070,000
1,070,000
1,070,000
4017 wynagrodzenia osobowe pracownikw - z EFS
4019 wynagrodzenia osobowe pracownikw - z budetu pastwa

4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne - EFS
83,153
-
83,153
-
83,153
-
83,153
-
- 20 -
z tego:
Dz.
Rozdz
Wyszczeglnienie
Plan
na
2011r.
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budet.
(6+14)
852
85219
4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne - z budetu pastwa

4110 skadki na ubezpieczenia spo. (w tym dotacja - 2.700 z / 10r.)
5
177,237
(7+10+11
+12+13)
(8+9)
177,237
z tego:
wynagrodz.
wydatki
i skadki
zwizane
od nich
z realizacj
zada
177,237
177,237
dotacje na
zadania
biece
10
wydatki na
wiadcz.
programy
osb
z udziaem
fizycznych
rodkw
o ktrych
mowa w
art.5 ust.1
pkt 2 i 3
11
12
obsuga
duga
Wydatki
majtkowe
inwest.
i zakupy
inwest.
(15+17)
13
14
15
z tego:
w tym:
zakup
programy
i objcie
finasowane
akcji
z udziaem
i udziaw
o ktrych
wkadw do
mowa w
spek
art.5 ust. 1
prawa
pkt. 2 i 3
handlowego
16
17
4117 skadki na ubezpieczenia spoeczne - z EFS
4119 skadki na ubezpieczenia spoeczne - z budetu pastwa
4120 skadki na Fundusz Pracy (w tym dotacja - 400 z / 10r.)
28,400
28,400
28,400
28,400
4127 skadki na Fundusz Pracy - z EFS
4129 skadki na Fundusz Pracy - z budetu pastwa
4140 wpaty na Pastwowy Fund. Rehabilitacji Osb Niepen.
25,000
25,000
25,000
6,000
6,000
6,000
6,000
4177 wynagrodzenia bezosobowe - z EFS
4179 wynagrodzenia bezosobowe - z budetu pastwa
4170 wynagrodz. bezosob. w tym: z bud. pa. - 8.400 z / 10r. zlec.
24,000
24,000
24,000
25,000
24,000
4217 zakup materiaw i wyposaenia - z EFS
4219 zakup materiaw i wyposaenia - z budetu pastwa
4260 zakup energii (elektr., ciepl., woda, gaz)

48,000
48,000
48,000
48,000
500
500
500
500
30,000
30,000
30,000
30,000
4307 zakup usug pozostaych - z EFS
4309 zakup usug pozostaych - z budetu pastwa
1,400
1,400
1,400
1,400
4357 zakup usug dostepu do sieci internet - z EFS
4359 zakup usug dostpu do sieci internet - z budetu pastwa
5,650
5,650
5,650
5,650
4367 opaty z tyt. zakupu us. telekom.telef. komrkowej - z EFS
4369 opaty z tyt. zakupu us. telekom.telef. komrk.- z bud. pa.
8,850
8,850
8,850
8,850
4377 opaty z tyt. zakupu us. telekom.telef. stacjonarnej - z EFS
4379 opaty z tyt. zakupu us. telekom.telef. stacjon. - z bud.pa.
1,000
1,000
1,000
1,000
4417 podre subowe krajowe - z EFS
4419 podre subowe krajowe - z budetu pastwa
2,500
2,500
2,500
2,500
33,600
33,600
33,600
33,600
4360 opaty z tyt. zakupu us. telekom.telef. komrkowej
4370 opaty z tyt. zakupu us. telekom.telef. stacjonarnej

4447 odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych - z EFS
4449 odpis na zakad. fund. wiadcze socjalnych - z bud. pastwa
4700 szkolenie pracown. niebdcych czonkami korpusu s.cywilnej
1,600
1,600
1,600
1,600
- 21 -
z tego:
Dz.
Rozdz
Wyszczeglnienie
Plan
na
2011r.
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budet.
(6+14)
(7+10+11
+12+13)
1
852
85219
4
razem rozdz. 85219
z tego:
wynagrodz.
wydatki
i skadki
zwizane
od nich
z realizacj
zada
dotacje na
zadania
biece
(8+9)
7
1,551,890
1,551,890
1,546,890
1,364,790
5,704
5,704
5,704
5,704
980
980
980
980
40,000
711,316
40,000
711,316
40,000
711,316
40,000
-
758,000
758,000
758,000
46,684
10
182,100
wydatki na
wiadcz.
programy
osb
z udziaem
fizycznych
rodkw
o ktrych
mowa w
art.5 ust.1
pkt 2 i 3
11
12
obsuga
duga
Wydatki
majtkowe
inwest.
i zakupy
inwest.
(15+17)
13
14
15
z tego:
w tym:
zakup
programy
i objcie
finasowane
akcji
z udziaem
i udziaw
o ktrych
wkadw do
mowa w
spek
art.5 ust. 1
prawa
pkt. 2 i 3
handlowego
16
17
5,000
711,316
711,316
w tym dotacja z budetu pastwa:

- zad. wasne: 408.400 z / 08r., 443.400 z / 09r., 440.200 z /10r.
387.500 z / 11r.
- zad. zlecone: 1.300 z / 09r., 8.400 z / 10r.
realizacja projektu: - EFS - 575.570 z / 09r., 156.329 z / 10r.
- z budetu pastwa - 30.471 z / 09r., 8.277 z / 10r.
85228
usugi opiekucze i spec .usugi opiekucze

razem rozdz. 85228
85278
3110 wiadczenia spoeczne - wypata zasikw celowych dla osb

i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, ktra wystapia
w maju 2010 roku
razem rozdz. 85278
85295
Pozostaa dziaalno
3110 wiadczenia spoeczne - doywianie - zasiek dla potrzeb.
114,000
2,000
2,000
2,000
-
114,000
114,000
2,000
2,000
2,000
2,000
w tym: z bud. pastwa - 59.000 z / 08r., 57.000 z / 09r.,

78.000 z / 10r., 54.000 z / 11r.
3110 zasiki dla rodzin osb odbywajcych sub wojskow
razem rozdz. 85295
Razem dz. 852
118,000
118,000
2,000
10,707,190
10,707,190
2,939,790
1,525,874
2,000
116,000
1,413,916
7,767,400
POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
853
SPOECZNEJ
85305
obek Miejski - jednostka budetowa

3020 nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodze
444,370
444,370
444,370
444,370
36,080
36,080
36,080
36,080
75,580
75,580
75,580
75,580
11,772
11,772
11,772
11,772

4220 zakup ywnoci
20,000
115,891
20,000
115,891
20,000
115,891
20,000
115,891
- 22 -
z tego:
Dz.
Rozdz
Wyszczeglnienie
Plan
na
2011r.
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budet.
(6+14)
853
85305
obsuga
duga
Wydatki
majtkowe
inwest.
i zakupy
inwest.
2,500
80,000
2,500
80,000
2,500
80,000
2,500
80,000
9,500
9,500
9,500
9,500
500
500
500
500
10,800
10,800
10,800
10,800
700
700
700
700
1,600
1,600
1,600
1,600
200
200
200
200
1,000
1,000
1,000
1,000
22,877
22,877
22,877
22,877
500
-
500
-
500
-
500
-
833,870
833,870
833,870
266,068
40,000
2,000
40,000
2,000
40,000
2,000
40,000
2,000
875,870
875,870
875,870
308,068
4240 zakup pomocy dydaktycznych

4260 zakup energii
4370 opata z tytuu zakupu usug telef. stacjonarnej

4700 szkolenia pracown.niebdcych czonkami korpusu s. cywilnej
6060 wyd. na zakupy inwestycyjne jedn.budetowej (zakup patelni)
razem plan jednostki
4270 zakup usug remontowych - z budetu gminy (inst. elektr.)
ogem rozdz. 85305
567,802
567,802
10
(15+17)
z tego:
w tym:
zakup
programy
i objcie
finasowane
akcji
z udziaem
i udziaw
o ktrych
wkadw do
mowa w
spek
art.5 ust. 1
prawa
pkt. 2 i 3
handlowego
16
17
(8+9)
4350 zakup usug dostpu do siecu internet
85395
dotacje na
zadania
biece
wydatki na
wiadcz.
programy
osb
z udziaem
fizycznych
rodkw
o ktrych
mowa w
art.5 ust.1
pkt 2 i 3
11
12
(7+10+11
+12+13)
85305
z tego:
wynagrodz.
wydatki
i skadki
zwizane
od nich
z realizacj
zada
13
14
15
Pozostaa dziaalno realizacja programu aktywizacji

Zawodowej Absolwentw Pierwsza Praca oraz organizacja
"Targw Pracy"
razem rozdz. 85395
Razem dz. 853
854
85401
300
300
300
300
2,600
100
2,600
100
2,600
100
2,600
100
3,000
3,000
3,000
878,870
878,870
878,870
567,802
3,000
311,068
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

wietlice szkolne
3020 nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr. f. zdrowotn.
1,500
1,500
1,500
542,300
542,300
542,300
542,300
43,400
43,400
43,400
43,400
92,140
92,140
92,140
92,140
14,350
14,350
14,350
14,350
4210 zakup materiaw i wyposaenia (subw. SP1 - 4.600 z / 09r.)
1,500
1,500
1,500
1,500
4240 zakup pomocy dydaktycznych (subw. SP1 - 2.000 z / 09r.)

2,500
350
2,500
350
2,500
350
2,500
350
- 23 -
z tego:
Dz.
Rozdz
Wyszczeglnienie
Plan
na
2011r.
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budet.
(6+14)
854
85401
10
obsuga
duga
Wydatki
majtkowe
inwest.
i zakupy
inwest.
(15+17)
13
14
15
z tego:
w tym:
zakup
programy
i objcie
finasowane
akcji
z udziaem
i udziaw
o ktrych
wkadw do
mowa w
spek
art.5 ust. 1
prawa
pkt. 2 i 3
handlowego
16
17
5,000
5,000
5,000
48,800
48,800
48,800
48,800
751,840
751,840
750,340
692,190
58,150
1,500
250
250
250
250
50
50
50
50
13,000
13,000
13,000
13,000
20,000
20,000
20,000
20,000
300
4,400
300
4,400
300
4,400
300
4,400
38,000
38,000
38,000
24,700
razem rozdz. 85401

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey
szkolnej

razem rozdz. 85412
85415
(8+9)
dotacje na
zadania
biece
wydatki na
wiadcz.
programy
osb
z udziaem
fizycznych
rodkw
o ktrych
mowa w
art.5 ust.1
pkt 2 i 3
11
12
5,000
85412
(7+10+11
+12+13)
z tego:
wynagrodz.
wydatki
i skadki
zwizane
od nich
z realizacj
zada
13,300
Pomoc materialna dla uczniw

3240 stypendia i zasiki szkolne dla uczniw - pomoc materialna
o charakterze socjalnym (dotacja z budetu pastwa 78.184 z / 08r., 51.760 z / 09r., 55.644 z / 10r.)
3260 inne formy pomocy dla uczniw - wypata zasi. powodziowych

na cele edukacyjne dla uczniw w 2010r. (dot. z bud.pastwa)
3260 inne formy pomocy dla uczniw - zakup podrcznikw dla
uczniw w ramach Rzdowego programu pomocy uczniom
w 2010r. "Wyprawka Szkolna" (dotacja z budetu pastwa)
razem rozdz. 85415
85495
Pozostaa dziaalno
900
90001
2,600
1,000
38,000
2,600
1,000
38,000
2,600
1,000
38,000
2,600
-
1,000
38,000
razem rozdz. 85495
41,600
41,600
41,600
2,600
39,000
Razem dz. 854
831,440
831,440
829,940
708,090
121,850
1,500
1,000
1,000
1,000
1,000
75,000
75,000
75,000
75,000
70,000
70,000
70,000
70,000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA

gospodarka ciekowa i ochrona wd
4260 energia elektryczna - przepompownie wd opadowych i ciekw
sanitarnych oraz fontann
4270 zakup usug remontowych - remont i konserwacja urzdze
kanalizacji deszczowej, sanitarnej i roww melioracyjnych
- 24 -
z tego:
Dz.
Rozdz
Wyszczeglnienie
Plan
na
2011r.
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budet.
(6+14)
900
90001
4270 zakup usug remontowych - remont zbiornika wd opadowych

oraz ukadu sterowania na przepompowni wd przy ul. Oleandry
10
-
13
14
15
35,000
30,000
30,000
30,000
30,000
500,000
500,000
500,000
500,000
30,000
30,000
30,000
30,000
741,000
741,000
741,000
741,000
gospodarka odpadami
2900 wpata na rzecz Zwizku Midzygminnego lza-Oawa
62,450
62,450
62,450
62,450
2900 wpata narzecz Zwizku EKO-GOK
62,000
62,000
62,000
62,000
4300 zakup usug pozost. - utrzymanie zrekultywowanego wysypiska

4300 zakup usug pozostaych - likwidacja dzikich wysypisk
10,000
40,000
10,000
40,000
10,000
40,000
10,000
40,000
174,450
174,450
174,450
174,450
400,000
40,000
400,000
40,000
400,000
40,000
400,000
40,000
440,000
440,000
440,000
440,000
Oczyszczanie miast i wsi

4300 zakup usug pozost. - kompleksowa deratyzacja miasta
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

4210 zakup mater.i wyposa.(krzewy, sadzonki - architekt. zieleni)
4300 zakup uisug pozostaych (tereny zielone i park miejski)
6050 wydatek inwestycyjny - budowa przyrodniczej cieki
edukacyjnej na terenie parku miejskiego w Oawie
razem rozdz. 90004
Ochrona rnorodnoci biologicznej i krajobrazu
razem rozdz. 90008
90015
razem rozdz. 90003
90008
(15+17)
35,000
razem rozdz. 90002
90004
inwest.
i zakupy
inwest.
z tego:
w tym:
zakup
programy
i objcie
finasowane
akcji
z udziaem
i udziaw
o ktrych
wkadw do
mowa w
spek
art.5 ust. 1
prawa
pkt. 2 i 3
handlowego
16
17
35,000
razem rozdz. 90001
90003
obsuga
duga
Wydatki
majtkowe
35,000
4300 zakup usug pozostaych (staw N.Otok)

4430 opata za wody opadowe
(8+9)
dotacje na
zadania
biece
wydatki na
wiadcz.
programy
osb
z udziaem
fizycznych
rodkw
o ktrych
mowa w
art.5 ust.1
pkt 2 i 3
11
12
4270 remont i konserwacja fontann

4300 utrzymanie przepompowni wd opad. i sieci kanalizac. (Zarzd)
90002
(7+10+11
+12+13)
z tego:
wynagrodz.
wydatki
i skadki
zwizane
od nich
z realizacj
zada
owietlenie ulic, placw, drg

10,000
10,000
10,000
10,000
110,000
110,000
110,000
110,000
120,000
120,000
120,000
120,000
10,000
20,000
10,000
20,000
10,000
20,000
10,000
20,000
30,000
30,000
30,000
30,000
40,000
40,000
40,000
40,000
4260 zakup energii
550,000
550,000
550,000
550,000
4270 modernizacja, konserwacja i eksploatacja urzdze elektr.
280,000
280,000
280,000
280,000
15,000
15,000
15,000
15,000

6050 wydatek inwestycyjny - modernizacja owietlenia ulicznego urzdzenia elektr.
- 25 -
z tego:
Dz.
Rozdz
Wyszczeglnienie
Plan
na
2011r.
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budet.
(6+14)
900
90015
6050 wyd. inwestycyjny - wykon.owietlenia na nowych osiedlach

razem rozdz. 90015
90095
885,000
7
-
885,000
8
-
9
-
885,000
10
-
obsuga
duga
Wydatki
majtkowe
inwest.
i zakupy
inwest.
(15+17)
13
14
15
z tego:
w tym:
zakup
programy
i objcie
finasowane
akcji
z udziaem
i udziaw
o ktrych
wkadw do
mowa w
spek
art.5 ust. 1
prawa
pkt. 2 i 3
handlowego
16
17
885,000
500
500
500
500
zakup materiaw i wyposaenia (boksy)
19,000
19,000
19,000
19,000
4260 zakup energii (utrzymanie boksw)
6,000
6,000
6,000
6,000
4260 zakup energii (elektr., ciepl., woda, gaz - szalet)
4,500
4,500
4,500
4,500
4270 zakup usug remontowych - malowanie szaletu

4300 zakup usug pozostaych (szalet)
30,000
30,000
30,000
30,000
4300 zakup usug pozostaych (boksy, us. weterynaryjne)

4300 zakup usug pozostaaych (eduk. ekolog.)
60,000
40,000
60,000
40,000
60,000
40,000
60,000
40,000
razem rozdz. 90095

razem wydatki biece poszcz. rozdz. wraz z inwest. - 90015
90001
(8+9)
dotacje na
zadania
biece
wydatki na
wiadcz.
programy
osb
z udziaem
fizycznych
rodkw
o ktrych
mowa w
art.5 ust.1
pkt 2 i 3
11
12
pozostaa dziaalno
4210 zakup materiaw i wyposaenia (szalet)
4210
90001
(7+10+11
+12+13)
z tego:
wynagrodz.
wydatki
i skadki
zwizane
od nich
z realizacj
zada
160,000
160,000
160,000
160,000
2,550,450
2,550,450
2,550,450
2,550,450
wydatek majtkowy:
6010 dokapitalizownie Spki ZWiK - 100 % udziaw Gminy
zadania inwestycyjne - wydatki j.s.t.:

6050 Gospodarka ciekowa i ochrona wd
- wykonanie kanaliz. sanitarnej i deszczowej wraz z montaem

studni kanalizac. w rejonie ul. Zacisznej i ul. Kutrowskiego
6050 - budowa sieci wodocigowo-kanalizacyjnej w miecie Oawa
480,000
480,000
480,000
~ dotacja z WFOiGW - 394.700 z /08r.

~ poyczka z WFOiGW - 1.785.300 z /08r.
~ rodki wasne - 933.000 z /08r.
6050 - ochrona wd zlewni rzeki lza i Oawa pn. "Dokumentacja
techniczna na modenizacj oczyszczalni ciekw oraz
budow sieci wodocigowej i kanalizacyjnej w miecie Oawa"
~ poyczka z WFOiGW - 777.000 z /08r., 157.959 z / 09r.
~ rodki wasne - 449.010 z /08r., 144.900 z / 09r.
6050 - oprac. dokument. techn. w zakresie gospodarki ciekowej
6300 pomoc finans. - dot. celowa udzielona midzy jst na dofinans.
zad. inwestycyjnego pn. "budowa sieci kanalizacji deszczowej
w ul. Polnej i Stalowej" - realizacja przez Gm. Oawa
90095
ogem zad. inwestycyjne i majtkowe rozdz. 90001
480,000
480,000
480,000
Pozostaa dziaalno - wyd. inwest. w zakrs. infrastruktury

6050 wykonanie sieci wodocigowej wraz z dokumentacj
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
razem rozdz. 90095
- 26 -
z tego:
Dz.
Rozdz
Wyszczeglnienie
Plan
na
2011r.
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budet.
(6+14)
900
90002
Gospodarka odpadami - zadania inwestycyjne

6650 wpata na rzecz Zwizku EKO-GOK na dofinansowanie:
(7+10+11
+12+13)
(8+9)
z tego:
wynagrodz.
wydatki
i skadki
zwizane
od nich
z realizacj
zada
dotacje na
zadania
biece
10
wydatki na
wiadcz.
programy
osb
z udziaem
fizycznych
rodkw
o ktrych
mowa w
art.5 ust.1
pkt 2 i 3
11
12
obsuga
duga
Wydatki
majtkowe
inwest.
i zakupy
inwest.
(15+17)
13
14
15
z tego:
w tym:
zakup
programy
i objcie
finasowane
akcji
z udziaem
i udziaw
o ktrych
wkadw do
mowa w
spek
art.5 ust. 1
prawa
pkt. 2 i 3
handlowego
16
17
580,000
580,000
580,000
580,000
- zadania inwestycyjnego
6650 wpata na rzecz Zwizku Midzygminnego lza - Oawa
na dofinansowanie przdsiwzicia inwestycyjnego dokumentacja "systemu gospod. odpadami lza Oawa"
razem rozdz. 90002
ogem zadania inwestycyjne i EKO-GOK (90001-90002-90095)
Razem dz. 900
921
92105
3,130,450
2,550,450
2,550,450
2,550,450
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.

pozostae zadania w zakresie kultury
3040 nagrody o charakterze szczeglnym nie zalicz. do wynagrodze
6,000
6,000
6,000
6,000
4110 skadka ZUS
920
920
920
920
150
150
150
150
6,000
6,000
6,000
6,000
18,000
18,000
18,000
18,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4260 zakup energii
48,000
48,000
48,000
48,000
4270 zakup usug remontowych (roboty budowlano-montaowe)
18,000
18,000
18,000
18,000
140,000
140,000
140,000
140,000
2,000
1,000
2,000
1,000
2,000
1,000
2,000
1,000
244,070
244,070
244,070
231,000

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

razem rozdz. 92105 - wydatki biece
92105
580,000
13,070
6050 wydatek inwestycyjny - modernizacja budynku na Orodek

Wsppracy Europejskiej w Oawie (przebudowa budynku
po byym kinie Odra w Oawie) - realizacja programu RPO WD
na lata 2007-2013
6057 - rodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegoc UE
684,420
684,420
684,420
684,420
6059 - dofinansowanie zad. 9.1 z budetu gminy
1,026,630
1,026,630
1,026,630
6050 - dofinansowanie z budetu gminy - wydatki niekwalifikowane
1,004,300
1,004,300
1,004,300
razem rozdz. 92105
2,715,350
2,715,350
2,715,350
684,420
Ogem rodz. 92105
2,959,420
2,715,350
2,715,350
684,420
zad. 9.1 - odnowa zdegradowanych obszarw miejskich

w miastach powyej 10 tys. Mieszkacw
244,070
244,070
13,070
231,000
- 27 -
z tego:
Dz.
Rozdz
Wyszczeglnienie
Plan
na
2011r.
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budet.
(6+14)
921
92109
Domy i Orodki Kultury, wietlice i kluby

2480 dotacja podmiotowa z bud.dla samorzd. instytucji kultury
1,214,000
10
1,214,000
(15+17)
13
14
15

6050 modernizacja i przebudowa Orodka Kultury
razem rozdz. 92116
1,214,000
1,214,000
1,214,000
950,000
950,000
950,000
30,000
-
30,000
-
30,000
-
980,000
980,000
980,000
ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami

4260 zakup energii
20,000
20,000
20,000
20,000

4340 zakup usug remontowo-konserwatorskich
10,000
20,000
10,000
20,000
10,000
20,000
10,000
20,000
50,000
50,000
50,000
50,000
razem wydatki biece

92120
inwest.
i zakupy
inwest.
z tego:
w tym:
zakup
programy
i objcie
finasowane
akcji
z udziaem
i udziaw
o ktrych
wkadw do
mowa w
spek
art.5 ust. 1
prawa
pkt. 2 i 3
handlowego
16
17
2480 dotaca podmiotowa dla instytucji kultury - z powiatu

92120
obsuga
duga
Wydatki
majtkowe
Biblioteki
2480 dotacja podmiotowa z bud. dla samorzd. instytucji kultury
1,214,000
(8+9)
dotacje na
zadania
biece
wydatki na
wiadcz.
programy
osb
z udziaem
fizycznych
rodkw
o ktrych
mowa w
art.5 ust.1
pkt 2 i 3
11
12
2480 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - z powiatu
razem rozdz. 92109

92116
(7+10+11
+12+13)
z tego:
wynagrodz.
wydatki
i skadki
zwizane
od nich
z realizacj
zada
6057 wydatek inwestycyjny - realizacja programu RPO-WD

w latach 2007-2013
- rodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
UE - zad. 9.1 - odnowa zdegradowanych obszarw miejskich
w miastach powyej 10 tys. mieszkacw
1,888,018
1,888,018
1,888,018
1,888,018
1,578,143
1,578,143
1,578,143
3,466,161
3,466,161
3,466,161
2,098,539
2,098,539
2,098,539
razem rozdz. 92120 - zadania inwestycje
2,098,539
2,098,539
2,098,539
Razem dz. 921
10,768,120
8,280,050
8,280,050
- zadanie "Przebudowa Ratusza w Oawie"

6059 wydatek inwestycyjny - realizacja programu w ramach RPO-WD
na lata 2007-2013
- wspfinansowanie z budetu pastwa zad. 9.1.

- "Przebudowa Ratusza w Oawie"
6059 wydatek inwestycyjny - realiz. programu w ramach RPO-WD
na lata 2007-2013
- zad. 9.1. - "Przebudowa Ratusza w Oawie"
- dofinansowanie zadania ze rodkw budetu gminy
razem wydatki inwestycyjne w ramach RPO-WD / EFRR
92120
6050 Rewitalizacja Starwki m. Oawa

- przebudowa ratusza w Oawie - rodki z budetu gminy
1,888,018
niekwalifikowane
2,488,070
294,070
13,070
281,000
2,194,000
2,572,438
- 28 -
z tego:
Dz.
Rozdz
Wyszczeglnienie
Plan
na
2011r.
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budet.
(6+14)
926
92601
(7+10+11
+12+13)
(8+9)
z tego:
wynagrodz.
wydatki
i skadki
zwizane
od nich
z realizacj
zada
dotacje na
zadania
biece
10
wydatki na
wiadcz.
programy
osb
z udziaem
fizycznych
rodkw
o ktrych
mowa w
art.5 ust.1
pkt 2 i 3
11
12
obsuga
duga
Wydatki
majtkowe
inwest.
i zakupy
inwest.
(15+17)
13
14
15
z tego:
w tym:
zakup
programy
i objcie
finasowane
akcji
z udziaem
i udziaw
o ktrych
wkadw do
mowa w
spek
art.5 ust. 1
prawa
pkt. 2 i 3
handlowego
16
17
KULTURA FIZYCZNA I SPORT

obiekty sportowe
4210 zakup materiaw i wyposaenia (sprzt kompleksu sportowego
24,000
24,000
24,000
24,000
4260 zakup energii (elektr., cieplna, woda, gaz)
Boisk Orlik)
15,000
15,000
15,000
15,000
4270 zakup usug remontowych, remont obiektw sportowych
80,000
80,000
80,000
80,000
50,000
50,000
50,000
50,000
4,000
4,000
4,000
4,000

6050 wyd.inwestycyjny, modernizacja obiektw sportowych w Oawie
- przebudowa widowni stadionu miejskiego
- termomodern. hal sportowych wraz z zapleczem sanitarnym
- budowa obiektu
(w tym: 180.000 z z Fund. Rozwoju Kultury Fiz.. - 2007r.)
6050 wydatek inwest. - budowa kompleksu boiska sportowego
w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w tym:
- pomoc finansowa w formie dotacji z Urzdu Marszakowskiego
- 333.000 z / 10r.
- dotacja z budetu pastwa - 333.000 z / 10r.
razem obiekty sportowe
92601
Jednostka budetowa - Oawskie Centrum Kultury Fizyczn.

3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze
173,000
173,000
173,000
173,000
2,000
2,000
2,000
15,000
15,000
15,000
596,400
596,400
596,400
596,400
45,000
45,000
45,000
45,000
104,000
104,000
104,000
104,000
17,600
17,600
17,600
17,600
200,000
200,000
200,000
200,000
148,100
148,100
148,100
148,100
4260 zakup energii (elekktr., ciepl., wody, gaz)
120,000
120,000
120,000
120,000
2,000
2,000
2,000
2,000
7,500
7,500
7,500
7,500
111,600
111,600
111,600
111,600
4350 zakup usug dostpu do internetu
1,300
1,300
1,300
1,300
4360 opaty z tyt. zakupu usug telekom. telefon. komrkowej
1,700
1,700
1,700
1,700
4370 opaty z tyt. zakupu usug telekom. telefon. stacjonarnej
6,000
6,000
6,000
6,000
3,500
28,500
3,500
28,500
3,500
28,500
3,500
28,500
3040 nagrody o charakterze szczeglnym nie zalicz.do wynagrodze


- 29 -
z tego:
Dz.
Rozdz
Wyszczeglnienie
Plan
na
2011r.
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budet.
(6+14)
(7+10+11
+12+13)
1
926
92601
92605
18,500
18,500
razem wydatki jednostki
1,428,700
1,428,700
1,411,700
razem rozdz. 92601
1,601,700
1,601,700
1,584,700
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

3040 nagrody o charakt. szczeg. nie zaliczane do wynagrodze
3,000
3,000
4110 skadka ZUS
1,000
1,000
1,000
1,000
300
300
300
34,297
34,297
34,297
30,000
30,000
30,000
1,000
1,000
1,000
4260 zakup energii
4,000
4,000
2,000

razem rozdz. 92605 - wydatki biece
Sporzdzi:
Wydatek inwestycyjny
6050 budowa krytego basenu wraz z opracow. dokumentacji techn.
dotacje na
zadania
biece
(8+9)
18,500
92605
z tego:
wynagrodz.
wydatki
i skadki
zwizane
od nich
z realizacj
zada
10
963,000
448,700
963,000
621,700
13
14
15
-
17,000
17,000
3,000
300
34,297
30,000
1,000
4,000
4,000
2,000
2,000
2,000
40,000
40,000
40,000
40,000
1,000
6,700
1,000
6,700
1,000
6,700
1,000
6,700
123,297
123,297
120,297
84,700
3,000
35,597
-
(15+17)
inwest.
i zakupy
inwest.
z tego:
w tym:
zakup
programy
i objcie
finasowane
akcji
z udziaem
i udziaw
o ktrych
wkadw do
mowa w
spek
art.5 ust. 1
prawa
pkt. 2 i 3
handlowego
16
17
18,500
obsuga
duga
Wydatki
majtkowe
6,733,000
wydatki na
wiadcz.
programy
osb
z udziaem
fizycznych
rodkw
o ktrych
mowa w
art.5 ust.1
pkt 2 i 3
11
12
6,733,000
6,733,000
razem rozdz. 92605 - wydatki biece i inwestycyjne
6,856,297
123,297
120,297
35,597
84,700
3,000
6,733,000
6,733,000
Razem dz. 926
8,457,997
1,724,997
1,704,997
998,597
706,400
20,000
6,733,000
6,733,000
OGEM WYDATKI
82,695,000
63,795,263
51,831,845
30,669,663
21,162,182
18,899,737
18,899,737
2,402,710
8,279,907
80,801
1,200,000
3,829,125

Razem Rozdz. 60004

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Razem Rozdz. 60004

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

-1-

PLAN BUDETU GMINY

4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne (rodki wasne)

4260 zakup energii

4300 zakup usug pozostaych

4120 skadki na fundusz pracy (rodki wasne)

4170 wynagrodzenie bezosob. (dotacje - 322 z zlecone,

6050 wydatki inwestycyjne - utwardzenie placu targowego

lokalny transport zbiorowy

drogi publiczne wojewdzkie

6300 pomoc finansowa w formie dotacji celowej midzy jst na

drogi publiczne powiatowe

drogi publiczne gminne

4300 zakup usug pozostaych

4430 rne opaty i skadki

4270 zakup usug remontowych - remonty drg

razem wydatki biece rozdz. 60016

wydatki inwestyjne - drogi publiczne gminne

6050 przebudowa ul. Sportowej w Oawie w ramach programu

w tym: - dotacja z budetu pastwa - 2.362.000 z / 10r.

6050 wydatki inwestycyjne - monitoring ulic i placw w miecie

Zarzd Drg Miejskich i Zieleni

4270 zakup usug remontowych

4280 zakup usug zdrowotnych

4350 zakup dostpu do sieci internetu

4360 opaty z tytuu usug telekom. telef. komrkowej

4370 opaty z tytuu usug telekom. telef. stacjonarnej

4410 podre subowe krajowe

4430 rne opaty i skadki

4500 pozostae podatki na rzecz budetu jst.

4700 szkolenia pracown. niebdcych czonkami korpusu s. cywilnej

4260 zakup energii

4300 zakup usug pozostaych

4440 odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Razem jednostka - rozdz. 60016

zadania w zakresie telekomunikacji

4309 zakup usug pozostaych - budet pastwa

4309 zakup usug pozostaych - budet gminy

4350 zakup usug dostepu do sieci internet

4300 zakup usug pozostaych

4357 zakup usug dostpu do sieci internet - EFRR

razem rozdz. 60052 w tym:

zadania w zakresie upowszechniania turystyki

(sie przystani na Odrze "od Brzegu do Brzegu")

4210 zakup materiaw i wyposaenia (tablice, supy, awki)

4210 zakup materiaw i wyposa.- place zabaw na terenach komun.

stosowanej do posiadanych udziaw przez gmin

4430 rne opaty i skadki (ubezpieczenie)

4260 zakup energii (wody, gazu, elektr.,c.o. - 100% zasob.gmin.)

razem rozdz. 70004

gospodarka gruntami i nieruchomociami

- remont budynkw w zasobach gminy

4600 odszkodowania wypacane na rzecz osb prawnych

6050 wydatek inwestycyjny - przygotowanie pod budow budynku

6050 wydatek inwest. - wykonanie sieci ciepown. w bud. komunaln.

6010 wniesienie wkadw do Spki TBS

na dofinansowanie zadania pn. "budowa domw dla powodzian"

razem rozdz. 70078

razem rozdz. 70021

usuwanie skutkw klsk ywioowych

Razem dz. 700

utrzymanie cmentarzy i kaplic na cmentarzach kom.

4270 zakup usug remontowych