Wykonanie zada zleconych

Zacznik Nr 3
WYDATKI

Dzia Rozdzia

010
01095
4010
4110
4120
4210
4300
4430
750
75011
4010
4040
4110
4120
75056
3020
4110
4120
4170
4210
4410
4740
751
75101
4210
75107
3030
4110
4120
4170
4210
4300
4410
4750

Nazwa
Rolnictwo i owiectwo
Pozostaa dziaalno
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki
Administracja publiczna
Urzdy wojewdzkie
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Spis powszechny i inne
Wydatki osobowe nie zaliczone do wyngrodze
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe pracownikw
Zakup materiaw i wyposaenia
Podre suzbowe krajowe
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sdownictwa
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i
ochrony prawa
Zakup materiaw i wyposaenia
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe pracownikw
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Zakup akcesoriw komputerowych , w tym programw i
licencji

75109
3030
4110
4120
4170
4210
4300
4410
4750
754
75414
4210
852
85212
3020
3110
4010
4040
4110
4120

Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe pracownikw
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Zakup akcesoriw komputerowych , w tym programw i
licencji
Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa
Obrona cywilna
Zakup materiaw i wyposaenia
Pomoc spoeczna
wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego
Wydatki osobowe nie zaliczone do wyngrodze
wiadczenia spoeczne
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy

193,156.00
193,156.00
2,232.00
338.00
55.00
861.00
302.00
189,368.00

193,154.04
193,154.04
2,232.00
338.00
54.85
860.48
302.00
189,366.71

Procent
wykonania
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
99.73%
99.94%
100.00%
100.00%

68,095.00
59,254.00
42,500.00
7,500.00
8,000.00
1,254.00
8,841.00
6,000.00
1,038.00
168.00
835.00
200.00
400.00

68,095.00
59,254.00
42,500.00
7,500.00
8,000.00
1,254.00
8,841.00
6,000.00
1,038.00
168.00
835.00
200.00
400.00

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

200.00

200.00

100.00%

54,813.00

40,459.00

73.81%

710.00

710.00

100.00%

710.00
23,242.00
13,365.00
374.00
60.00
3,127.00
3,494.00
353.00
1,778.00

710.00
23,242.00
13,365.00
374.00
60.00
3,127.00
3,494.00
353.00
1,778.00

100.00%
100.00%
100.00%
1206.45%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

691.00

691.00

100.00%

30,861.00
7,815.00
674.00
209.00
4,584.00
8,123.00
6,000.00
3,000.00

16,507.00
7,680.00
673.46
208.62
4,583.10
1,619.58
97.60
1,189.33

53.49%
98.27%
99.92%
99.82%
99.98%
19.94%
1.63%
39.64%

456.00

455.31

99.85%

1,000.00
1,000.00
1,000.00

1,000.00
1,000.00
1,000.00

1,226,500.00

1,191,716.06

100.00%
100.00%
100.00%
97.16%

1,219,000.00

1,184,350.86

97.16%

600.00
1,177,808.00
18,092.00
2,700.00
5,600.00
1,200.00

600.00
1,148,987.86
18,091.53
1,468.95
4,530.80
51.64

97.55%
100.00%
54.41%
80.91%
4.30%

Plan

Wykonanie

85213

85228

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

4260 Zakup energii
4300 Zakup usug pozostaych
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii
4370 stacjonarnej
4410 Podre suzbowe krajowe
4440 Odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych
szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
4700 suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
4740 urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych , w tym programw i
4750 licencji
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby
pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej
oraz niektre wiadczenia rodzinne
4130 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne
Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze
3110 wiadczenia spoeczne
Ogem:

700.00
300.00
8,350.00

277.16
0.00
7,279.92

100.00
150.00
1,200.00

0.00
11.50
1,047.84

600.00

600.00

100.00

0.00

1,500.00

1,403.66

4,300.00

4,165.20

96.87%

4,300.00

4,165.20

96.87%

3,200.00

3,200.00

100.00%

3,200.00

3,200.00

100.00%

1,543,564.00

1,494,424.10

96.82%

39.59%
0.00%
87.18%
0.00%
7.67%
87.32%
100.00%
0.00%
93.58%